2018/Proekt na...„Дружба“ 1 • Енергийна ефективност на система за улично осветление на гр. Русе - етап 1 и 2

www.ruse-bg.eu www.free-spirit-city.eu

ОБЩИНА РУСЕ

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2019 г.

Проектът за бюджет за 2019 г. е разработен в съответствие с изискванията на:

2

• Закон за публичните финанси

• Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

• Постановление на Министерски съвет (МС) за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г.

• Решение на МС №277/2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г., изменено с РМС № 756/2018 г.

• Решение №51/31.01.2018 г. на МС за бюджетна процедура за 2019 г.

• Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе

• Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2019 г. за Община Русе – Прил. №1 на Министерство на финансите.

Сравнителна диаграма на Проектобюджет 2018 и 2019 г.

3

Рамката на проектобюджета за 2019 г. е 113 990 993 лв. без преходен остатък

При първоначален бюджет за 2018 г.: 106 052 733 лв. без преходен остатък

7 270 916,00 лв. 5 297 050лв.

55 957 624,00 лв. 64 287 709,00лв.

42 824 193,00лв. 44 406 234,00 лв.

2018г. 2019г.

Капиталов бюджет държавни дейности местни дейности

Рамка на проектобюджет 2019 г. без преходни остатъци

4

Проектът за бюджет е балансиран при осъществен анализ на приходите за 2019 г. и разчет на разходи, съгласно приоритетите, заложени в Програмата за управление и Общинския план за

развитие на Община Русе.

1,00 лв.

1,00 лв.

36 939 868,00лв.

1

Серия1 Серия2 Серия3

ФУНКЦИИ

Проект за Бюджет 2019 г.

/к.2+к.3/

Държавно финансиране

Общинско финансиране

а 1 2 3

І. Функция „Общи държавни служби“ 8 922 732 3 886 200 5 036 532

ІІ. Функция „Отбрана и сигурност“ 1 735 973 292 120 1 443 853

ІІІ. Функция „Образование“ 47 367 168 44 595 168 2 772 000

ІV. Функция „Здравеопазване“ 5 519 566 4 423 366 1 096 200

V. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 9 882 156 8 598 278 1 283 878

VІ. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ 22 447 891 0 22 447 891

VІІ. Функция „Почивно дело, култура, религиозна дейност“ 5 866 296 2 492 577 3 373 719

VІІІ. Функция „Икономически дейности и услуги“ 6 676 161 0 6 676 161

ІХ. Функция „Разходи некласифицирани в други функции“ 276 000 0 276 000

Всичко текущ бюджет 2019 г.: 108 693 943 64 287 709 44 406 234

Капиталов бюджет за 2019 г. 5 297 050 53 900 5 243 150

Рамка на проектобюджет 2019 г. 113 990 993 64 341 609 49 649 384

5

2019 г.

Текущ бюджет 108 693 943 лв.

Капиталов бюджет 5 297 050 лв.

2019 г.

Държавно финансиране 64 341 609 лв.

Общинско финансиране 49 649 384 лв.

Проектобюджет на Община Русе за 2019 г.

113 990 993 лв. без преходни остатъци

Община Русе – основна движеща сила за икономическия растеж в региона

6

1. Успешно изпълнение и приключване през 2019 г. на важни инфраструктурни проекти и максимално привличане на Европейски средства през програмен период 2014-2020 г.

2. Подобряване на инфраструктурата, в т. ч. в малките населени места, подпомагане на социални дейности, образование и здравеопазване

3. Запазване на културните ценности, развитие на спорта и културния туризъм

4. Подобряване на административното обслужване и комуникацията с гражданите.

В Проектобюджет 2019 г., Община Русе залага изпълнението на следните приоритети:

Акценти в Проектобюджет 2019 г.

7

• Привличане на финансови средства по национални, европейски и международни програми.

• Изпълнение на обекти, включени в Националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради.

• Балансирано развитие на централната градска част, кварталите и малките населени места чрез подобряване на транспортната инфраструктура.

• Осигуряване на средства във всички сфери на обществения живот чрез усъвършенстване и устойчивост.

• Достъп на служители на Община Русе до автоматизирана информационна система за комплексно административно обслужване и подобряване достъпа до задължения и безкасови разплащания.


8

• Продължаване на социалната политика на Общината

Приоритетно ориентирана към финансирането на основните социални отговорности:

- Помощи по Наредба 21 на Общински съвет

- Асистирана репродукция

- Подпомагане дейността на клубове на пенсионера, съюз на слепите, глухите, инвалидите

- Устойчивост по социални проекти.

• Инвестиционна програма

Изграждане на ново улично осветление; ремонт и изграждане на детски и спортни площадки, спортни игрища; благоустрояване на междублоковите пространства и др.

- Изграждане плувен комплекс – І етап

- Изграждане спортна зала в СУ „Васил Левски“ І етап

- Изграждане на система за видеонаблюдение – Парк на младежта

- Енергийна ефективност на системата за улично осветление на гр. Русе - 1 и 2 етап


9

• Успешно приключване на проекти по ОП „Региони в растеж“: - „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен

отдих“ - „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе - 2 етап“ - „Ремонт на 5 сгради от образователната инфраструктура на град Русе, в т.ч. изграждане на

спортни площадки, облагородяване на дворни пространства и внедряване на мерки за енергийна ефективност“

- „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба №4 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства“

- Продължава проекта за изграждане на социални жилища за настаняване на социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе.

Акценти по конкретни функции в Проектобюджет 2019 г.

Осигурено финансиране със собствени средства

10

• Ръст във функция „Образование“:

Ръст на възнагражденията на педагогически и непедагогически персонал; продължение на политиката за осигуряване на целеви средства в размер на 150 000 лв. за оборудване и ремонти, в т.ч. дворни пространства в детски градини; за подпомагане на деца с високи постижения в областта на науката, културата и спорта; за финансиране на събития по общински план за развитие на младежта и др.

• Функция „Здравеопазване“:

Ръст на възнагражденията; продължение на политиката за осигуряване на средства за медицинско обслужване на спортуващи учащи; издръжка на здравни кабинети в спортен комплекс „Локомотив“, „Дунав“, квартал ДЗС и спортен комплекс „Ялта“; за скрининг профилактика и лечение на гръбначни изкривявания на ученици; за Програма „Асистирана репродукция“.

• Ръст във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“:

Ръст на възнагражденията; средства за устойчивост по приключили социални проекти „Личен асистент“ и „Кризисен център“; ръст на средствата за издръжка и дейност в Клубове на пенсионера, продължение на политиката за осигуряване на средства за издръжка и дейност на: съюз на слепите в България, съюз на инвалидите „Кураж“, „Смелост“ и „Доверие-Русе“, съюз на глухите в България, съюз на военноинвалидите и военно пострадалите и „Свят за всички“ и др.

Акценти в Проектобюджет 2019 г. - осигурено финансиране със собствени

средства

11

• Ръст на функция „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“:

Ръст на възнаграждения на ОП „Паркстрой Русе“, ОП „Комунални дейности“; средства за проект „Мерки за подобряване качеството на въздуха“; продължаване на политиката за осигуряване на средства за малките населени места за ремонт на улици; фонд „Малки населени места.

• Ръст на функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“:

Ръст на възнаграждения в ОП „Обредни домове“; продължава политиката за осигуряване на средства за Програма „Култура“; за културен календар на гр. Русе; за Програма „Спорт“; за Мартенски Музикални Дни; за Фондация „Русе - град на свободния дух“.

• Ръст на функция „Икономически дейности и услуги“:

Ръст на възнаграждения в ОП „Управление на общински имоти“; ОП „Спортни имоти“; ОП „Русе арт“; Младежки дом и Общински детски център за култура и изкуство; продължаване на политиката за ремонт на общинска пътна мрежа; ледена пързалка; целево управление на средствата по Програма Туризъм.

• Бюджет 2019 г. осигурява резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 220 000 лв.

Бюджетната политика е насочена към ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на средства; без просрочени задължения; висока събираемост на собствените приходи.

Бюджетни взаимоотношения с републиканския бюджет за 2019 г.

12

• 63 805 401 лв. - Обща субсидия за делегираните държавни дейности

• 5 826 800 лв. - Обща изравнителна субсидия

• 253 100 лв. - Трансфер за зимно поддържане на общински пътища

• 1 497 200 лв. - Целева субсидия за капиталови разходи

ОБЩО: 71 382 501 лв.

МЕХАНИЗЪМ за финансиране на общините под формата на субсидии от републиканския бюджет 2019 г .

13

1 2 3 4 5

ОБЩИНА

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМО-

ОТНОШЕНИЯ

СУБСИДИИ ОБЩА СУБСИДИЯ ЗА

ДЕЛЕГИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Средствата са за покриване на разходи само държавна отговорност

ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ

Средствата са за разходи общинска отговорност

2019 г. - 5 826 800 лв. до 20.01. – 2 913 400 лв. до 20.07. – 1 456 700 лв. до 20.10. – 1 456 700 лв.

ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ Общо 2019 г.

1 497 200лв., в т.ч. ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ –

1 210 983 лв. До 5-то число на месеца чрез заявка

3+4+5

РУСЕ

2019 г. 71 382 501 лв.

.

2019 г. – 63 805 401 лв.

I - 30% = 19 141 621 лв. II - 25% = 15 951 350 лв. III - 20% = 12 761 080 лв. IV - 25% = 15 951 350 лв.

Трансфер за зим. поддържане общ. пътища – 253 100 лв.

до 20.01.2019 г. – 189 825 лв.

до 31.10.2019 г. – 63 275 лв.

ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА

286 217 лв.

ПРИХОДИ

14

• Имуществени и други данъци

• Неданъчни приходи

• Приходи от концесии

• Постъпления от продажба на нефинансови активи, в т.ч.

от приватизация 4 835 857 лв.

• Дарения от страната и чужбина

• Бюджетни взаимоотношения

А. Трансфери в т.ч.

с Централния бюджет

получени трансфери

предоставени трансфери

в т.ч. по проекти (-) 4 342 209лв.

Драматичен театър „Сава Огнянов“ (-) 100 000лв.

Държавна опера (-) 100 000лв.

Държавен куклен театър (-) 32 000лв.

Б. Временни безлихвени заеми -4 079 042 лв.

• Финансиране на бюджетното салдо

в т.ч. заем от “ФЛАГ” ЕАД 4 079 042лв.

/получени 6 079 042лв.; възстановени /-/2 000 000лв./;

по ЗУО (-751 853 лв.)

18 440 000 лв.

29 316 811 лв.

218 380 лв.

6 088 857 лв.

59 000 лв.

62 847 993 лв.

66 927 035 лв.

71 382 501 лв.

118 743 лв.

(-)4 574 209 лв.

3 327 189 лв.

Стрaтегически обекти, включени в Инвестиционната програма

на Община Русе за 2019 г.

15

• Изграждане на плувен комплекс в гр. Русе – І етап • Изграждане на спортна зала в СУ „Васил Левски“ УПИ І –училище, кв. 848 в ж.к.

„Дружба“ 1 • Енергийна ефективност на система за улично осветление на гр. Русе - етап 1 и 2 • Ремонт на сграда на ул. „Иван Вазов“ №15 /къщата на Ст. Симеонов/ • Консервация и реставрация на паметника на Свободата, гр. Русе • Паметник на Васил Левски – капиталов трансфер • Обновяване на 20 бр. детски площадки • Проектиране за обновяване на 25 бр. детски площадки • Изграждане на 2 бр. площадки за фитнес на открито и на 2 бр. стрийт площадки • Обособяване на зони за паркиране успоредно на ул. „Алеи Възраждане“ • Предпазен парапет на крайбрежната алея, северно от Парка на младежта - от ул.

„Мостова“ до Зимовника • Изграждане на улични осветления: около бл.111, бл. 112 кв. „Чародейка“; бл.

„Българка“, бл. „Балатон“, бл. „Вискяр“; бл. „Бачо Киро“, бул. „Генерал Скобелев“ №52; бл. 11, ж.к. „Дружба“ 3; ул. „Люле Бургас“; ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Поп Богомил“; около бл. „Пеликан“ и бл. „София“

• Захранване атракциони по алея „Младост“ - Парк на младежта

Стрaтегически обекти, включени в Инвестиционната програма

на Община Русе за 2019 г.

16

• Захранване на временен открит паркинг в УПИ VІ-3759 (5-ти полк) • Изграждане на улица към местност „Христо Македонски“ • Благоустрояване блок „Рупел“ и блок „Родопи“ • Благоустрояване блок 106, 107, 108, 109 кв. „Чародейка“ Г-юг • Благоустрояване пред блок 23, кв. „Дружба“ 3 • Благоустрояване пред блок 14, 15, 16 в кв. „Дружба“ • Изграждане ограда на гробищен парк Басарбово – І етап • Инвалидна платформа – рампа откъм ул. „Петър Берон“ на сградата на Община Русе • Външна рампа за инвалиди ул. „Ангел Кънчев“ 1, гр. Русе • Ремонт на сграда на Клуб на дейците на културата • Ремонт на пиезометър на язовир с. Николово • Отводняване на ЖП подлез на бул. „Липник“, в участъка от ул. „Дебър“ до ул.

„Мъглиж“ в гр. Русе • Система за видеонаблюдение с цел превенция за недопускане на рискови ситуации

– младежки парк и входно-изходни точки на гр. Русе • Асфалтополагаща машина – колесна • Автовишка до 3,5т и други машини и съоръжения за нуждите на кметства и

общински предприятия.

17

В държавно финансиране се прилагат единни стандарти за изчисляване на средствата за минимално кадрово осигуряване по групи общини на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”

В местните дейности са планирани средства за издръжка на администрацията в

гр. Русе, кметствата и общинския съвет: • Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на

общинска администрация и кметства 4 550 232 лв. в т.ч. - представителни разходи на общината 52 940 лв. - стипендии за 3-ма студенти 15 120 лв. - еднократни помощи по Наредба №21 18 100 лв. - подпомагане с 300 лв. на дете в приемно семейство 9 900 лв. - награда „Русе“ 12 945 лв. - награда „Русе – 21 век“ 2 780 лв. - национална литературна награда „Елиас Канети“ 8 000лв. - звание „Почетен гражданин на гр. Русе“, плакет „Русе“, значка „Русе“ и др. • Възнаграждения и издръжка на общински съветници 486 300 лв.

Функция „Общи държавни служби“ 8 922 732 лв. в т.ч. държавно финансиране 3 886 200 лв. общинско финансиране 5 036 532 лв.

общинско финансиране

държавно финансиране

18

Функция „Отбрана и сигурност“ 1 735 973 лв.

в т.ч. държавно финансиране 292 120 лв.

общинско финансиране 1 443 853 лв.



Държавното финансиране осигурява средства за:

• Заплати и осигурителни плащания на 6 бр. щатен персонал (5 бр. техници на пунктове за управление и 1 бр. секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора) и 5 бр. нещатни денонощни дежурни

• Материално стимулиране на 22 бр. обществени възпитатели и на членовете на Местната комисия за

борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и издръжка

• Материална издръжка на военен отчет; детска педагогическа стая; районни инспектори, дейности по плана за защита при бедствия и застраховки на 28 лица от доброволните формирования.

С общински средства са осигурени разходи за превантивна дейност за намаляване вредните последици от кризи, бедствия и аварии - фонд „Бедствия и аварии” – 50 000 лв.; за превенция и борба със СПИН и наркотични вещества; за дейността на Местната комисия за борба с трафика на хора и разходи за възнаграждения и издръжка на СЗ „КООРС”.

19

Функция „Образование“ 47 367 168 лв.

в т.ч. държавно финансиране 44 595 168 лв.




Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват:

• Възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала и част от издръжка за 4 227 деца в детските градини; 15 деца в специална група в детска градина; 175 деца в яслена група към ДГ и за 162 деца от подготвителните полудневни групи в ДГ и училище

• Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 11 751 ученици в общообразователните училища, 157 ученици в средношколско общежитие, 50 ученика в ЦСОП (училище „П. Берон”), 225 ученика от професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на обучение

• Осигурени са целево 279 258 лв. за стипендии, 113 256 лв. за индивидуална форма на обучение на 26 ученика, 53 958 лв. за самостоятелна форма на обучение на 102 ученика, 171 315 лв. за задочна форма на обучение за 135 ученика, 43 516 лв. за вечерна форма на обучение за 23 ученика, 3 144 120 лв. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите 4 290 ученици от 1-ви до 7-ми клас, 711 862 лв. добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас; 300 650 лв. допълващ стандарт за материална база за 12 026 ученика; 11 016 лв. допълващ стандарт за 9 ученика в комбинирана форма на обучение

• Допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици, в зависимост от броя на местата в автобусите - 36 000 лв.

20

Функция „Образование“ 47 367 168 лв.





• Държавни средства за дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците, осъществявани от центровете за подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена 641 520 лв.

Общинското финансиране в тази функция е насочено основно за:

• Издръжка на детски градини и подготвителна полудневна група към тях 2 500 000 лв. • оборудване и ремонти, в т.ч. дворни пространства 150 000 лв.

• Дофинансиране на непълни и слети паралелки 32 000 лв.

• Средства за подпомагане и стимулиране на даровити деца 20 000 лв. • Наем - ДГ „Радост” 22 000 лв.

• СИП по Религия и Русезнание 18 000 лв.

• Общински план за младежта 20 000 лв.

21

Функция „Здравеопазване“ 5 519 566 лв.





Единният стандарт за финансиране на дейностите „Здравни кабинети в детски градини и училища“ и „Детски ясли и млечни кухни“ осигурява средства за заплати и осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд за медицинско обслужване на 4 242 деца и 15 796 ученика и за отглеждане и хранене на 1 523 деца; 2 бр. здравни медиатори; Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове 5 щатни бр. служители.

За 2019 година от общински средства е осигурена издръжката на:

• Детски ясли и детска млечна кухня 973 000 лв.

• За медицинско обслужване на спортуващи ученици, в т.ч. здравни кабинети в комплекс „ Ялта“, „Дунав“ и „Локомотив“ 61 000 лв.

• Скрининг профилактика и лечение на гръбначни изкривявания на учениците 5 000 лв.

• За издръжка на медицински кабинет в ДЗС 7 200 лв. • За общинска програма „Асистирана репродукция” 50 000 лв.

22

Функция „Социално осигуряване,

подпомагане и грижи“ 9 882 156 лв.





Държавните средства осигуряват възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка за 234 места в ДВХ „Възраждане”, 82 места в ДВХФУ „Милосърдие”, 120 места в ДВХД „Приста”.

Осигурени са и средства за социални услуги предоставяни в общността : • Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания – 120 места; • Дневен център за деца с увреждания седмична грижа – 30 места; • Дневен център за стари хора – 50 места; • Център за обществена подкрепа – 125 места; • Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – 22 места; • Защитено жилище за лица с психични разстройства – 16 места; • Център за работа с деца на улицата – 30 места; • Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства или деменция –

57 места; • Звено „Майка и бебе“ – 4 места; • Приюти – 60 места; • Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни

медицински грижи – 8 места; • Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – 8 места; • Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – 64 места; • Кризисен център – 8 места;

• Център за социална рехабилитация и интеграция – 90 места.

23


Общинското финансиране през 2019 г. ще обхване:

• Възнаграждения, осигуровки и издръжка на домашен соц. патронаж с 40 бр. щатен соц. патронаж с 40 бр. щатен персонал и капацитет 555 места 906 988 лв. • Звено за обслужване на програмите за временна заетост 18 850 лв. • Средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове 26 400 лв. • Клубовете на инвалиди общо 5 600 лв. • Съюз на слепите в България 2 800 лв. • Съюз на глухите в България 2 800 лв. • Национална асоциация на сляпо-глухите в България 2 800 лв. • Съюз на инвалидите в България 2 800 лв. • Съюз „Свят за всички“ 2 800 лв. • Съюз на военноинвалидите и военно пострадалите 2 800 лв. • Други организации – за материали , културни и спортни мероприятия 1 000 лв. • Осигурени са средства за социално предприятие Обществена трапезария с персонала – 11 щ.бр. 196 039 лв. • Устойчивост по приключили социални проекти 112 201 лв.



Функция „Социално осигуряване,

подпомагане и грижи“ 9 882 156 лв.



24

Функция „Жилищно строителство, БКС

и опазване на околната среда“ 22 447 891лв.


Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда.

В дейност „Осветление на улици и площади” общо: 1 201 149 лв.

• За улично осветление и лампи в град Русе 900 000 лв. • За улично осветление и лампи в кметствата 251 149 лв.

• За изнасяне на табла за управление на уличното осветление 30 000 лв.

• Поддръжка на трафопостове 20 000 лв.

В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” е планиран бюджетът на ОП „Комунални дейности” – разходи за възнаграждения и дейност - общо 4 492 906 лв., маркировка – пластик 60 000 лв. и ремонт на улици в малките населени места - 700 000 лв.

25


и опазване на околната среда“ 22 447 891 лв.


Дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие” заема голям дял от разходите във функцията, 2 257 698 лв. в т.ч.:

• Събаряне на сгради и съоръжения общинска собственост и разчистване на терени от строителни отпадъци 180 000 лв. • Геоложки и геодезически дейности 45 000 лв. • Техническо наблюдение на яз. Николово, яз. Тетово и яз. Образцов чифлик 4 000 лв. • Поддържане системи за пожароизвестяване 6 000 лв. • Текущи и аварийни ремонти на общински имоти 800 000 лв. • Енергиен мениджмънт на 20 бр. сгради общинска собственост 69 600 лв. • Възлагане на разработване на ПУП 30 000 лв. • Обследвания за доказване на постигнати енергийни спестявания на сградите по ОПРР (ДГ „Русалка“, ДГ „Пинокио“, СУ „Хр. Ботев“, МГ „Баба Тонка“ и КСУДС) 36 000 лв.

• Отчуждаване на имоти 50 000 лв. • Експертизи и изследване на деформации 20 000 лв. • Възлагане на обществени поръчки за разработване на концесионни анализи на предстоящи концесии 20 000 лв. • Фонд „Малки населени места” 320 000 лв. • Финансиране на дейностите по етажната собственост 20 000 лв. • Събаряне на незаконни строежи по чл. 225а от ЗУТ и премахване преместваеми обекти 20 000 лв.

26


и опазване на околната среда“ 22 447 891 лв.


В дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда” са планирани

средства за: • осигуряване на санитарната програма на общината третиране против комари, кърлежи и др. 240 000 лв. • екологични мероприятия 209 920 лв.

в т.ч. проект „Мерки за подобряване качеството на въздуха“ 150 000 лв. събиране на опасни отпадъци 5 000 лв. за мероприятия по опазване на околната среда и програма за работа с обществеността 2 000 лв. оползотворяване на строителни отпадъци на мобилна инсталация 20 000 лв.

За дейност „Озеленяване” са предвидени, в т.ч. 1 985 770 лв. • За поддържане на зелени площи и резитба на дървета 1 650 000 лв. • Вода, горива, ел. енергия и материали 50 000 лв. • Доставка на пейки 36 000 лв. • Поддържане на фонтани 24 000 лв. • Год. доклади от лицензиран орган за контрол на детски площадки 15 000 лв. • Растителна защита 40 000 лв. • Оборудване на зони за свободно разхождане на кучета 9 000 лв. • Поддържане на детски съоръжения 120 000 лв. • Разходи в кметствата 41 770 лв.

В дейност „Чистота” са планирани разходи общо: 10 587 147 лв. • Планираните приходи от такса битови отпадъци съгласно план-сметка за ТБО 11 100 000 лв.

(-) отчисления по ЗУО от ТБО - 751 853 лв. В дейност „Други дейности по опазване на околната среда“ – планирани са средства за трудови разходи и издръжка на ОП „Паркстрой - Русе“ 713 001 лв.

27

Функция „Почивни дело, култура,

религиозна дейност“ 5 866 296 лв.





Държавното финансиране в тази функция осигурява възнагражденията, осигурителните вноски и издръжката на 180 субсидирани бройки в делегираните държавни дейности (библиотека – 57 бр., музеи – 42 бр., художествена галерия – 10 бр. и читалища – 71 бр.).

С общински приходи в тази функция се финансират:

• Издръжка на почивни бази 75 290 лв. • Програма „Спорт“ 900 000 лв. • Духов оркестър – ОП „Русе арт“ 262 323 лв. • Подпомагане разходите по погребения на социално слаби граждани в кметствата 680 лв. • Трудови разходи и издръжка на ОП „Обредни домове“ 871 609 лв. • Дофинансиране с общински приходи за читалища, в т.ч. 120 000 лв. за ремонт и отоплителни уреди в малките населени места 100 000 лв. • Разходи за осигуряване на други дейности по културата 890 449 лв. в т.ч. за КДК (Клуб на дейците на културата) 74 041 лв. за мероприятия по културния календар 714 808 лв. Фондация „Русе-град на свободния дух“ 100 000 лв. за мероприятия в кметствата 1 600 лв.

28

Функция „Икономически

дейности и услуги” 6 676 161 лв.


Разходите в тази функция се финансират от общински приходи и целева субсидия: • За текущ ремонт общински пътища – целева субсидия 286 217 лв. • За зимно поддържане и снегопочистване – целева субсидия 253 100 лв. • За зимно поддържане и снегопочистване – от собствени приходи 300 000 лв. • Транспортна субсидия за осигуряване на процентно намаление на пътуващите възрастни граждани, хора с увреждания и ученици 862 000 лв. • Изработване на холограмни стикери за такситата 4 700 лв. • Приют за безстопанствени животни – ОП „Комунални дейности“ 380 246 лв. • Дейности по въздушния транспорт ОП „Паркстрой“ – летище- възнаграждения и издръжка 74 999 лв.

Програмата за развитие на туризма 110 000 лв.

Бюджетите на общинските дейности и предприятия

• Младежки дом 228 411 лв. • Общински детски център за култура и изкуство 512 782 лв. • ОП „Управление на общински имоти” 350 556 лв. • ОП „Русе арт” 665 530 лв. • ОП „Спортни имоти” 989 817лв. • Приватизация 1 357 803 лв.

29

Функция „Разходи некласифицирани

в други функции“ 276 000 лв.


Планираните разходи се финансират изцяло от общински приходи, в т.ч.:

• Лихви за кредити и такси ангажимент по заеми 56 000 лв.

• Резерв за непредвидени и неотложни разходи 220 000 лв.

Изпълнявани проекти през 2019 г.

30

• „Осигуряване на топъл обяд“ 101 023 лв.

• „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки съгласно

Наредба №4 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства“ 1 463 795 лв.

• „Ремонт на 5 сгради от образователната инфраструктура на град Русе, в т.ч.

изграждане на спортни площадки, облагородяване на дворни пространства и внедряване

на мерки за енергийна ефективност“ 12 402 901 лв.

• „ЕКСЦЕНТРИК“ - иновативни решения устойчива мобилност на хора в периферните

градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските центрове 1 247 991 лв. „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе - 2 етап“ 24 344 186 лв.

• „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“ /Българо-швейцарска програма за сътрудничество/ 1 068 040 лв.

• Техническа помощ за Община Русе по ОП „Региони в растеж“ 301 233 лв.

• „Богатство на различията-приобщаващо образование за интелигентен растеж“ 500 000 лв.

• „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда

и изграждане на зони за обществен отдих“ – 16 860 657 лв.

• „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в община Русе 588 567 лв.

• „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от

• Населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“ - 2 248 075 лв.

Изпълнявани проекти през 2019 г.

31

• „Развитие на поречието на река Дунав за по добра свързаност на Еврорегион

Русе - Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“ 9 007 299 лв.

• „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с

висок туристически потенциал в Еврорегион Русе Гюргево“ 1 815 339 лв.

• „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и

окръг Гюргево с транспортната мрежа TEN-T 8 551 734 лв.

• „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра свързаност

с TEN-T мрежата“ 6 295 697 лв.

ОП „Човешки ресурси“

• „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги

„Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Център за соц. рехабилитация и интеграция

в Община Русе“ 391 166 лв.

• „Приеми ме 2015“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – АСП – гр. София е бенефициент по проекта, Община Русе е партньор

• „Разкриване на център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе“

• Други изпълнявани проекти: ПУДООС - ОП „ОКОЛНА СРЕДА“

• Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо на територията

на Община Русе 22 220 856 лв.

Предстоящи проекти

32

ОП „Околна среда“ 2014-2020

• „Изграждане на анаеробна инсталация“ 32 599 917 лв.

Национален Доверителен Екофонд

• „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обекти на територията на Община Русе:

1. ДГ „Райна княгиня“ гр. Мартен

2. ОУ „Отец Паисий“ гр. Мартен. 1 599 755 лв.

ОП „Добро управление“

• „Ефективно функциониране на Областен информационен център-Русе 2019-2021“ 499 800 лв.

Interreg V-A Румъния България

• „Валоризация на общото местно и европейско нематериално Културно наследство

чрез културни пространства“ 2 151 074 лв.

ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

• „Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания на територията на Община Русе:

- един център за грижа за лица с психични разстройства

- един център за грижа за лица с различни форми на деменция“ 1 125 000 лв.

Програма LIFE

• „Техническа помощ за разработване на предложение за интегриран

проект за подобряване качеството на въздуха“ – Община Русе е асоцииран бенефициент

Проекти на второстепенни разпоредители

Изпълнявани проекти:

• Проекти по секторна програма „ЕРАЗЪМ“

• Проекти по ОП НОИР

• „Домино“ ДМП

• ДФЗ „Разплащателна агенция“

• Популязиране и развитие на културен маршрут „Път на римските императори и Дунавски път на виното“ – Регионален исторически музей (РИМ) - партньор

• MEMOFISH - ROBG-420 – Memory and Future. Stories about the Danube Civilization – РИМ – партньор

• Писмените съкровища на Долен Дунав РБ „Л. Каравелов“ - партньор

Предстоящи проекти

• LIVE, ROBG-499 – Live, interactive and virtual environment for the museums of the lower Danube cross-border area between Romania and Bulgaria - РИМ – партньор

33

Очаквани резултати

• Включени 45 двойки с репродуктивни проблеми в програма „Асистирана репродукция“;

• Здравно обслужени 20 038 деца и ученици в здравни кабинети;

• Осигурени 12 110 прегледи на ученици, занимаващи се със спорт, подлежащи на наблюдения;

• 5 000 ученици от 1 до 4 клас прегледани за гръбначни изкривявания;

• 9 района в град Русе с изградено ново улично осветление;

• Обновено улично осветление за енергийна ефективност;

• Очаквано изпълнение на 118 обекта от предложената Инвестиционна програма на град Русе, в т.ч. 40 обекта по проекти;

• Благоустрояване и отремонтирана асфалтова настилка във всички населени места в община Русе

• Над 20 000 очаквани посетители на Русенски карнавал;

• Уикенд туризъм и фестивал на туристическите забавления и атракции – 3 дни – средна посещаемост 8 000 души на ден;

• 60 000 посетители на ледена пързалка на сезон;

• Доставка на 200 броя светлинни елементи за зимна украса;

34


• Започване изграждането на плувен басейн в гр. Русе и на спортна зала в СУ „Васил Левски“

• 10 точки за свободен достъп до интернет на обществени места

• 115 бр. засадени дървета по Програма „Есен 2018-пролет 2019 г.“

• 243 дка поддържани сервитути по общинска пътна мрежа

• 125 дка поддържана писта на Летище Русе

• 24 660 дка стопанисан общински горски фонд

• Обгрижени 466 пълнолетни лица в специализирани институции

• 363 лица и младежи, ползващи социални услуги в общността, в домашна среда и от резидентен тип, обгрижени в Център за настаняване от семеен тип, Център за социална рехабилитация и интеграция, Дневен център, Кризисен център и Приют

• Обгрижени 341 деца и техните семейства, ползващи социални услуги в общността, в домашна среда и от резидентен тип в Център за настаняване от семеен тип, Център за социална рехабилитация и интеграция, Дневен център, Център за обществена подкрепа, Звено „Майка и бебе“

35


• Обхванати 120 лица, които ще получават топъл обяд чрез Обществена трапезария

• Обхванати 600 лица, получаващи услуги чрез Домашен социален патрона;

• Обслужени 875 деца в млечна кухня

• Обгрижени 648 деца в детски ясли

• Привлечени над 700 световноизвестни артисти и музиканти по време на Мартенски музикални дни

• Привлечени 900 участници в Фолклорен събор „Златната гъдулка“

• Над 3500 очаквани посетители на София Филм Фест в Русе

• Очаквано финансиране по програма „Култура“ на над 26 проекта на русенски културни организации

• Над 70 броя културни събития в рамките на годишния Културен календар

• Над 1800 очаквани посетители на Русе джаз фест

• Над 200 даровити деца ще получат еднократна помощ от общинския бюджет.

36

37

БЮДЖЕТ 2019 г.

През 2019 г. Община Русе ще акцентира върху финализирането на важни инфраструктурни проекти, финансирани от Европейски структурни фондове и продължаване на политиката за превръщане на град Русе в един по-модерен град. Съществен принос за постигането на поставените цели е и реализирането на проекти, финансирани чрез привлечени средства от Европейския съюз и други международни и национални програми.

38

БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШЕТО

ВНИМАНИЕ!

Documents

2018/Proekt na...„Дружба“ 1 • Енергийна ефективност на система за улично осветление на гр. Русе - етап 1 и 2