Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 PERFORMANS
PROGRAMI
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
1
İÇİNDEKİLER
1. BELEDİYE BAŞKANIN SUNUMU 2
2. MİSYON, VİZYON, İLKELER 3
3. GENEL DURUM 5
a) Hukuki Dayanak 5
b) Organizasyon Şeması 6
c) Personel Durumu 7
d) Bina, Teknolojik Alt Yapı, Araç Durumu 8
e) Öncelikli Politikalar 10
4. BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİNİN PERFORMANS TABLOLARI 11
Hukuk İşleri Müdürlüğü 11
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 17
Destek Hizmetleri Müdürlüğü 30
Yazı İşleri Müdürlüğü 45
İtfaiye Müdürlüğü 55
Mali Hizmetler Müdürlüğü 74
Fen İşleri Müdürlüğü 80
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 90
Park Bahçeler Müdürlüğü 96
Veteriner Müdürlüğü 129
Temizlik İşleri Müdürlüğü 142
Zabıta Müdürlüğü 181
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 199
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 229
İşletme Müdürlüğü 267
Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 281
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 299
Etüd Proje Müdürlüğü 308
5. İDARE PERFORMANS TABLOSU 317
6. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU 325
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
2
1. BAŞKANIN SUNUMU
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununda, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli
kullanımını esas alarak, hesap verebilirlik ve mali
saydamlığın sağlanması öngörülmüştür. 05.07.2008 tarih ve
26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu
İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında
Yönetmelik” çerçevesinde Afyonkarahisar Belediyemizin
“2019 Mali Yılı Performans Programı” hazırlanmıştır.
Performans programları, kurumun stratejik planı ile
bütçesi arasında bağlantı kurması açısından büyük önem arz
etmektedir. 2019 Mali Yılı Performans Programı, 2018-2019
yıllarını kapsayan kurumumuzun stratejik planında yer alan
orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin program
dönemine ait; performans hedef ve göstergelerini, bu
performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve
projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içermektedir.
2018-2019 Stratejik Planı’na uygun olarak hazırlanan 2019 Mali Yılı Performans
Programıyla, kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılması; sürdürülebilir ve kentsel
gelişmeye katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi; tüm hemşehrilerimizin eğitim, spor,
sosyal ve kültürel aktiviteler yoluyla kentsel yaşama daha aktif katılmaları; idari, mali ve
insan kaynakları bakımından güçlü bir kurumsal yapının oluşturulması ile Afyonumuzu
“yaşanabilir şehirler” arasında yükseklere taşıma ve “Ege’nin Yıldızı” yapma konusunda
hedefimize adım adım yaklaşmaktayız.
2019 Mali Yılı Performans Programı’nın hazırlanmasında emeği geçen çalışanlarıma
teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum.
Burhanettin ÇOBAN
Afyonkarahisar Belediye Başkanı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
3
2. MİSYON, VİZYON, İLKELER
Misyon
İlimizin imar ve kentleşme ile ilgili temel sorunları çözmek, şehrin altyapısını
iyileştirmek, her türlü kirlilik türüyle etkin mücadele etmek, termal turizm, kültür turizmi ve
gıda sektörünün gelişimini desteklemek, önündeki engelleri kaldırmak, sosyal projelerle
dezavantajlı gruplarla toplumun diğer kesimlerini kaynaştırmak, kurulacak platformlarla
katılımcı belediyeciliği geliştirmek ve bütün bunların bileşkesi olarak hemşerilerimiz için
yaşanılabilir bir kente, bölgemiz açısından da cazibe merkezine dönüştürmektir.
Vizyon
Afyonkarahisarlı hemşerilerimizin kaliteli belediye hizmetlerine kavuşmasını
sağlamak, şehrimizin yüksek büyüme potansiyelini harekete geçirecek faaliyetlere bütün
toplum kesimleri ile karar vererek uygulamak ve Afyonkarahisar’ı Ege’nin yıldızı haline
getirmektir.
İlkeler
İlkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba
sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektir. İlkeli davranmak, başarının ve güvenin
temel şartıdır. Özellikle kamu kurumlarında ilkeli olmak daha büyük arz etmektedir. Çünkü
kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanarak, kamudan aldığı yetkiyle, kamuya hizmet
üretmektedirler. Afyonkarahisar Belediyesi, hizmet üretirken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı
kalacaktır.
Katılımcılık
Şeffaflık
Vatandaş memnuniyeti
Kaynak kullanımında verimlilik ve hizmette kalite
Çalışan memnuniyeti
Fırsat eşitliği
Sosyal belediyecilik
Çevreye, kültürel ve tarihi dokuya saygı
Katılımcılık: Belediyelerimizin katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta ‘‘Kent Konseyleri’’
olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK’ların, Meslek
Odalarının karar ve uygulamalarına katılımını sağlamaları gerekmektedir. Aynı şekilde
belediye çalışanlarının da afyonlulara daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye
yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenecektir. Demokrasiyi üstün kılan, halkın
siyasal sisteme katılımı ve denetimidir. Katılımın amacı siyaseti ve yönetimi etkilemektir.
Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet
kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları
etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı
sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından
ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişimine de katkı sağlamaktadırlar 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 13.maddesine göre; ‘‘Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin,
belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
4
idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır.’’ Belediyenin karar ve uygulama
süreçlerine hemşerilerin ve çalışanların katılımı esastır.
Şeffaflık: Belediyenin icraatlarında şeffaflık ve hesap verebilirlik temel prensiplerimizdendir.
Belediyemiz, karar ve uygulamalarında şeffaflığa azami dikkati gösterecektir. Şeffaflığın bir
gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de bağlı hareket edilecektir. Vatandaş, ‘‘yetki veren ’’
dir ve kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve
etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir ve belediyemiz için bu yaklaşım temel
ilkelerimizdendir.
Vatandaş memnuniyeti: Belediye karar ve uygulamalarında vatandaş memnuniyeti esastır
Afyonkarahisar Belediye Yönetimi olarak temel ilkemizden birisi de vatandaş
memnuniyetinin sağlanmasıdır. Tüm kamu kurumları gibi belediyenin de temel varlık sebebi,
vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını kendi görev alanları çerçevesinde en iyi şekilde karşılayarak
vatandaş memnuniyetlerini sağlamak en temel ilkemizdir.
Kaynak kullanımında verimlilik ve hizmette kalite: Belediye kaynaklarını en verimli
şekilde kullanarak vatandaşa en kaliteli hizmeti sunmaktır. Etkinlik, yapılan faaliyetin temel
amaca uygunluk göstermesidir. Daha açık bir ifade ile yapılan hizmetin amaca ne kadar
hizmet ettiğinin göstergesidir. Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını
üretmek için kullanılan üretim etmenlerine oranıdır. Bir toplumun kalkınmasında verimlilik
ve etkinlik en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple, Afyonkarahisar’a nitelik
ve nicelik yönünden daha fazla hizmet sunabilmek için belediye kaynaklarının etkin ve
verimli kullanılması temel ilkelerimizdendir.
Çalışan memnuniyeti: Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek esastır.
Belediyemiz, çalışanlarının belediye faaliyetlerine daha etkin ve gönüllü katılımı yolu ile
hizmetleri nitelik ve nicelik yönünden geliştirmeyi temel ilkeleri arasında kabul etmektedir.
Çünkü belediyemiz, belediye yönetimi, çalışanları ve tedarikçilerinin vatandaşa en kaliteli
hizmeti sunabilmek için ortak çaba sarf etmeleri gerektiğine inanmaktadır.
Fırsat eşitliği: Bütün toplum kesimlerinin talepleri eşit önemdedir. Belediyelerimizin karar
ve uygulamalarında temel yaklaşım, ihtiyaçlar ve öncelikler dikkate alınarak kamu
kaynaklarının kullanımı ve hizmetin sunulmasıdır. Belediyemiz hizmet sunumunda
Afyonkarahisar da yaşayan herkesi aynı önemde kabul eder ve kimsenin ayrıcalıklı olmasına
müsaade etmez.
Sosyal belediyecilik: Sosyal güçsüzlerin desteklenmesine önem verilecektir. Sosyal
belediyecilik, sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi
suretiyle sosyal adaletin tesisine çalışmayı gerektirir. Bu sebeple, Sosyal belediyecilik de
temel ilkelerimizdendir.
Çevreye, kültürel ve tarihi dokuya saygı: İlimizin kültürel ve tarihi dokusuna gereken
önemi vermek ve çevresel değerleri korumaktır. Bizden önceki nesillerin bizlere emaneti ve
insanlığın ortak mirası olan tarihi ve kültürel mirasın yaşatılarak bizden sonraki nesillere
devredilmesi temel ilkelerimiz arasında yer almaktadır. Belediyelerimiz, ‘‘bugünün
ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânından ödün
vermeksizin karşılamak’’, doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti korumak ve
kentlerimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını
karşılayabildikleri bir yerleşim alanına dönüştürmekle yükümlüdürler.
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
5
3.GENEL DURUM
a) Hukuki Dayanak Kamu Harcama Reformu kapsamında hazırlanan ve 10.12.2003 tarihinde TBMM
tarafından kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 24.12.2003
tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Kanun ile kamu mali yönetiminde
mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek, kamu kaynaklarının etkin,
verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere performans esaslı bütçelemeye geçiş
öngörülmüştür.
5018 sayılı Kanunun 9. maddesinde “Performans Esaslı Bütçelemeye ilişkin düzenlemeler yer
almaktadır. Bu maddede, kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon,
vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak
hazırlayacakları belirtilmiştir. Ayrıca 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nda 41. maddesinde
“Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı
ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından
önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.” ifadesi yer
almaktadır.
Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu olmayıp stratejik
plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde
bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.
1.5393 Sayılı Belediye Kanunu
MADDE 18. Belediye Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: Stratejik Plan ile yatırım ve çalışma programlarını Belediye faaliyetlerinin ve
personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
MADDE 34. Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri şunlardır: Stratejik Plan ve Yıllık çalışma programı ile Bütçe ve Kesin Hesabı inceleyip Belediye
Meclisine görüş bildirmek.
MADDE 38. Belediye Başkanının görev ve yetkileri Belediye teşkilatının en üst amiri olarak Belediye teşkilatını sevk ve idare etmek,
Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
Belediyeyi Stratejik Plana uygun olarak yönetmek, Belediye idaresinin kurumsal
stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi-Belediye faaliyetlerini ve
personelinin Performans ölçütlerini hazırlamak – uygulamak-izlemek ve değerlendirmek
bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
2. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu
MADDE 1. Bu kanunun amacı Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
elde edilmesi ve kullanılmasını düzenlemektir.
MADDE 5-g. Kamu İdarelerinin mal-hizmet üretimi ve ihtiyaçlarının karşılanmasında,
ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet – fayda veya maliyet etkinlik
ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır.
MADDE 9. Kamu İdareleri, kalkınma planları programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri
temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin vizyon ve misyonlarını oluşturmak, Stratejik
amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan
göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirilmesini yapmak
amacıyla katılımcı yöntemlerle Stratejik Plan hazırlar.
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
6
b) Organizasyon Şeması
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
7
c) Personel Durumu
PERSONEL DURUM ÇİZELGESİ
30/06/2018
NO BİRİM ADI MEMUR
SÖZ.
PERS.
DAİMİ
İŞÇİ
GEÇİCİ
İŞÇİ TYP TOPLAM
1. BAŞKAN YARDIMCILARI 3 3
2. HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4 4
3.
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ
MD.LÜĞÜ 1 8 9
4. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 3
5. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6 2 8
6.
İNS.KAY.VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ 3 2 5
7. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 31 12 43
8. VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ 5 1 6
9. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 17 2 5 24
10.
SU VE KANALİZASYON
MÜDÜRLÜĞÜ 23 21 44
11.
İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ 26 3 10 39
12. PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 7 1 11
19
13. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 7 5 12
14. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 52 3 55
15. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 55 5 60
16. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 3 1 1 5
17.
DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ 5 5 10
18. ATIKSU ARITMA BİRLİĞİ 2 2
19.
MUHTARLIK VE SOSYAL HİZ.
MÜDÜRLÜĞÜ 2 2 4
20. ETÜD PROJE MÜD. 1 6 1 8
21. EMLAK VE İST. MÜD. 3 1 4
TOPLAM 257 14 96
367
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
8
30.06.2018 TARİHLİ MEMURLARIN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMLARI
ÖĞRENİM DURUMLARI BAYAN ERKEK TOPLAM
İLKÖĞRETİM 0 19 19
LİSE 0 54 54
ÖNLİSANS 3 101 104
LİSANS 11 61 72
Y.LİSANS 5 3 8
TOPLAM 19 238 257
30.06.2018 TARİHLİ İŞÇİLERİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMLARI
ÖĞRENİM DURUMLARI BAYAN ERKEK TOPLAM
İLKÖĞRETİM 14 14
LİSE 6 17 23
ÖNLİSANS 16 25 41
LİSANS 12 5 17
Y.LİSANS 0 1 1
TOPLAM 34 62 96
30.06.2018 TARİHLİ SÖZL. PER. ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMLARI
ÖĞRENİM DURUMLARI BAYAN ERKEK TOPLAM
İLKÖĞRETİM 0 0 0
LİSE 0 0 0
ÖNLİSANS 0 0 0
LİSANS 4 10 14
Y.LİSANS 0 0 0
TOPLAM 4 10 14
d) Bina, Teknolojik Alt Yapı, Araç Durumu Belediye Hizmet Binaları
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ HİZMET BİNALARI
1 Karaman Belediye Hizmet Binası
2 İtfaiye ve Makina İkmal Müdürlüğü Hizmet Binası
3 Asfalt Şantiyesi Hizmet Binası
4 Su Klorlama Merkezi
5 Kültürpark ve Fuar Alanı Parkbahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası
6 İçme Suyu Arıtma Tesisi
7 Hanımlar Lokali
8 Emekliler Lokali
9 Bilgi Evleri
10 Mahalle Fırınları
11 Pazaryeri Binası
12 Yonca Altı Otopark ve İşyerleri
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
9
Teknolojik Alt Yapı
Afyonkarahisar Belediyesi Birimlerinde teknolojik ve donanım seviyesi yüksek
bilgisayarlar kullanılmaktadır. Belediyemiz bünyesinde 2 Adet IBM X3650 M4 Sunucu, 1
Adet Lenovosystem x3650 m5 Sunucu, 1 Adet IBM System Storage veri depolama ve 3 Adet
QNAP Yedekleme Ünitesi, SAMPAŞ Belediye Otomasyon Programı, Personel Takip
Sistemi, Yemekhane giriş Yazılımı, Net Cad harita yazılımı, AutoCad yazılımı ve
bilgisayarların güvenliği için Trentmicro ve Oska programları kullanılmaktadır.
Sistem Alt Yapısı
Afyonkarahisar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak teknolojik alt yapımıza
verdiğimiz önem çerçevesinde kaliteli ürünleri kullanmayı temel ilke olarak benimsedik.
Kullandığımız sistem bilgileri aşağıdaki gibidir.
Windows ( XP, WIN7, WIN8,WIN10)
Linux
Server 2003
Oracle veri tabanı
Donanım
Kurumumuzun donanım kendi içerisinde 7 grupta toplayabiliriz:
Server
IBM X3650 M4 SUNUCU ( CLUSTER NODE:1)
IBM X3650 M4 SUNUCU ( CLUSTER NODE:2)
LENOVO SYSTEM X3650 M5 SUNUCU
IBM SYSTEM STORAGE DS3512 Express Dual Controller veri depolama (1 Adet)
QNAP TS-879U-RP Yedekleme Ünitesi
QNAP TS-431 Yedekleme Ünitesi
QNAP TS-431P Yedekleme Ünitesi
Ağ Malzemeleri
3 COM SWITCH : 6 Adet
ZYXEL GS1900 SWITCH : 8 Adet
HUAWEİ S5720-52P-LI-AC SWITCH : 4 Adet
TP-LİNK TL-SG2452 SWITCH : 1 Adet
MODEM : 5 Adet
ALVARION WIRELESS CONNECTIVITY : 6 Adet
WİLİBOX DELİBERANT WIRELESS CONNECTIVITY : 2 Adet
NanoStation M5 WIRELESS CONNECTIVITY : 4 Adet
UBIQUITI Açık alan Wİ-Fİ dağıtıcı : 76 Adet
Mobil Bilgisayar
El Bilgisayarı : 20 Adet
Yazıcı
Nokta Vuruşlu Yazıcı : 28 Adet
Lazer : 70 Adet
Mürekkep Püskürtmeli : 8 Adet
Güç Kaynağı
Enel 100 KVA (80KW)
MAKELSAN 6 KVA (Bilgi İşlem Birimi)
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
10
Yazılım
SAMPAŞ Belediye Otomasyon Yazılımı, E-belediye online Tahsilat, Mobil Online
Tahsilat, VMwarevSphere Sanallaştırma yazılımı, Acronic Yedekleme Yazılımı, LANState
Sunucuları, Veri tabanlarını, Anahtarları ve Portlarını İzleme Yazılımı Personel Takip
Sistemi, Yemekhane giriş Yazılımı, InfraskopeLog Yönetim Yazılımı, NetCad harita
yazılımı, Autocad Yazılımı, Arcgis Coğrafi Bilgi Sistem Yazılımı, Trentmicro ve Oska
Güvenlik Yazılımları, Obi İcra Takip Proğramı, Davasoft Dava Takip Programı, Corpus Web
Mevzuat ve İçtihat Programı, Windows xp , win7, win8, Office 2003 ve Office 2007
Araç Durumu
S.NO CİNSİ ADEDİ
1 Otomobil 11
2 Otobüs 6
3 Kamyonet 28
4 Kamyon 41
5 Pikap 48
6 Minibüs 14
7 Motosiklet 20
8 Arazöz 16
9 Traktör-Kepçe 30
10 İş Makinası 69
TOPLAM 283
e) Öncelikli Politikalar
Çağdaş yönetim ve bütçeleme ilkeleri ışığında Afyonkarahisar Belediyesi öncelikli
politikaları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:
Etkin, adil, eşit, hızlı, güler yüzlü ve dürüst hizmet sunmak
Geleceği planlayabilmek, bütüncül bakış açısını gerçekleştirmek, hesap verebilir ve
tutumlu belediyeciliği tesis etmek için gerekli veri bankalarını kurmak, teknolojik
altyapıyı oluşturmak
Gelecek kuşaklara yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre bırakmak
Belediye çalışanlarını iç müşteri olarak görmek, çalışan memnuniyetini artırmak
Sosyal hizmetlerin sunumunda fırsat eşitliğini hedeflemek, orta ve üst gelir gruplarına
yönelik genel yardımlar yerine en kötü durumdakilere ulaşmayı sağlayacak yöntem ve
teknikler geliştirmek
Cari harcamaları zaman içinde azaltırken yatırım harcamalarını artırmak
Geleneksel beledi hizmetler yanında kentsel kalkınmaya yönelik politikalar üretmek
Kentin fiziksel altyapı ihtiyaçları karşılanırken kültür, sanat ve sportif faaliyetlere
önem vermek
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
11
4. BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİNİN PERFORMANS TABLOLARI
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
12
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H1 ) 2015 – 2019 yılları arasında açılmış ve açılacak olan
dava dosyalarının yasal süreçleri içerisinde takibinin yapılması
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar Dava dosyalarının yasal süresi içerisinde % 100 takibinin yapılması.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
Açılmış ve açılacak olan davaların takibinin yapılması.
%100 %100 %100
Açıklamalar: 2019 yılında açılan ve açılacak olan dava dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 2019 yılında açılan ve açılacak olan dava dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması.
250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺
Genel Toplam 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
13
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H2 ) 2015 – 2019 yılları arasında yapılan icra takiplerinde
tahsilat oranlarını yükseltmek.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar İcra dosyalarının yasal süresi içerisinde % 100 takibinin yapılması
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 İcra dosyalarının takibinin yapılması % 100 % 100 % 100
Açıklamalar: 2019 yılında açılan icra dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması.
1 2019 yılında açılan icra dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması.
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe BütçeDışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
14
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak
Faaliyet Adı (SA1H1F1) 2019 yılında açılan ve açılacak olan dava dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2015-2019 yılları arasında açılmış ve açılacak olan dava dosyalarının yasal süresi
içerisinde takibinin yapılması
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam Bütçe 250.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 250.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
15
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak
Faaliyet Adı (SA1H2F1) 2019 yılında açılan icra dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2015-2019 yılları arasında açılacak olan icra dosyalarının yasal süresi içerisinde
takibinin yapılması
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam Bütçe
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
16
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İDARE ADI AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak
(SA1H1F1) : 2019 yılında açılan ve açılacak olan dava dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması.
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak
(SA1H2F1) : 2019 yılında açılan icra dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması.
Hukuk İşleri Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
17
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
18
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 )KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H3 ) Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda Belediye personellerimize ortak hizmet içi eğitim yapmak.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : 2019 yılında en az 2 hizmet içi eğitim yapmak
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Düzenlenen Eğitim Sayısı 1 - 2
Açıklamalar
2
Açıklamalar
3
Açıklamalar
1 2019 yılında en az 2 hizmet içi eğitim yapmak
7.000,00 ₺ 7.000,00 ₺
2
Genel Toplam 7.000,00 ₺ 7.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
19
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H4 ) Personelin çalışma koşulları, hizmetin artırılması ve kaynakların etkin kullanılması ile ilgili anket çalışması yapmak.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : 2019 Yılında 1anket çalışması yapmak.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Yapılan anket çalışması sayısı 0 0 1
Açıklamalar
2
Açıklamalar
3
Açıklamalar
1 2019 Yılında 1 anket çalışması yapmak.
1.000,00 ₺ 1.000,00 ₺
2
Genel Toplam 1.000,00 ₺ 1.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
20
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H5 ) Yetki devri yönergesi
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : Yetki Devri Yönergesi.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Organizasyon şemasıyla beraber yetki devrinin güncellenmesi ve en kısa sürede müdürlüklere ulaştırılması
1 1 1
Açıklamalar
2
Açıklamalar
3
Açıklamalar
1 Yetki devri yönergesini herhangi bir değişiklikte güncellemek
2 Güncellenen yetki devri yönergesini müdürlüklere en kısa sürede ulaştırmak.
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
21
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H6 ) Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla nitelikli personel, iyi ve doğru hizmet düsturu ile personellerimizin güncel mevzuatlar ve uygulamaları hakkında yapılan eğitim seminerlerine katılımlarının sağlanması.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : 2019 yılında 1 eğitim semineri yapmak
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 1 eğt./personel sayısının %10 katılım 1/52 - 1/38
Açıklamalar
2
Açıklamalar
3
Açıklamalar
1 2019 yılında 1 eğitim semineri yapmak
7.000,00 ₺ 7.000,00 ₺
2
3
Genel Toplam 7.000,00 ₺ 7.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
22
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H7 ) Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla iş ve işlemlerin daha hızlı ve iş yürütümünün hukuka uygun ve yerinde yapılması, personel görüş ve önerileri ile eleştirilerinin alınacağı, yönetimi gözden geçirme toplantılarının yapılması. (Müdürlük ve personeller arasında.)
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Toplantı gerçekleşme sayısı 1 1 1
Açıklamalar
2
Açıklamalar
3
Açıklamalar
1 2019 yılında en az 1 toplantı yapmak
2
Genel Toplam
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla iş ve işlemlerin daha hızlı ve iş yürütümünün hukuka uygun ve yerinde yapılması, personel görüş ve önerileri ile eleştirilerinin alınacağı, yönetimi gözden geçirme toplantılarının yapılması. (Müdürlük ve personeller arasında.)
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
23
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H3F1 ) 2019 yılında en az 2 hizmet içi eğitim yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar : 2019 yılında en az 2 hizmet içi eğitim yapmak
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 7.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 7.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
24
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H4F1 ) 2019 yılında 1 anket çalışması yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar : 2019 yılında 1 anket çalışması yapmak
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 1.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
25
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H5F1 ) Yetki devri yönergesini herhangi bir değişiklikte güncellemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar :Yetki devri yönergesini herhangi bir değişiklikte güncellemek
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
26
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H5F2 ) Güncellenen yetki devri
yönergesini müdürlüklere en kısa sürede ulaştırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar : Güncellenen yetki devri yönergesini müdürlüklere en kısa sürede ulaştırmak.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
27
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H6F1 ) 2019 yılında 1 eğitim semineri yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar :2019 yılında 1 eğitim semineri yapmak
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 7.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 7.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
28
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H7F1 ) 2019 yılında en az 1 toplantı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar : 2019 yılında en az 1 toplantı yapmak
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
29
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H3F1 ) : 2019 Yılında en az 2 hizmet içi eğitim yapmak
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H4F1 ) : 2019 Yılında 1 anket çalışması yapmak.
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H5F1 ) : Yetki devri yönergesini herhangi bir değişiklikte güncellemek.
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H5F2 ) : Güncellenen yetki devri yönergesini müdürlüklere en kısa sürede ulaştırmak.
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H6F1 ) : 2019 Yılında 1 eğitim semineri yapmak
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H7F1 ) : 2019 Yılında en az 1 toplantı yapmak.
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
30
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
31
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H9) Belediyemiz hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine olanak sağlamak üzere çalışmalar yapmak, tüm müdürlüklerimizin talepleri doğrultusunda mal ve hizmet alımı ihalelerini 2015-2019 yılları arasında yapılmasını sağlamak.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Mal ve hizmet alımlarının zamanında karşılanması
%100 %100 %100
1 Eylül ayı içerisinde yıllık bakım ve çeşitli hizmet ihalelerini kanuni süreçler çerçevesinde yaparak 1 Ocak itibariyle tüm işlere başlanabilir hale getirmek.
2 Uygun firmaların belirlenerek, hizmet alanına dahil edilmesi.
3 Yemekhane birimi’nin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alımı, kuru gıda, beyaz et, kırmızı et, ekmek vb.diğer ihtiyaçlarını doğrudan temin ve ihale yoluyla gerçekleştirmek,
4 Bilgi işlem biriminin talebi ile belediye bilgi
yönetim sisteminin yıllık bakım onarımı
yaptırmak
275.000,00 ₺ 275.000,00 ₺
5 Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçlarına uygun şekilde yıllık araç kiralama hizmet alımı gerçekleştirmek
440.000,00 ₺ 440.000,00 ₺
Genel Toplam 715.000,00 ₺ 715.000,00 ₺
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar :2015 Yılından itibaren malzeme dahil yemekhane hizmet alımı yapılmaktadır.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
32
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H10) Müdürlüğümüz personelinin değişen mevzuata hâkim olup,
konusunda bilgili olmalarını sağlamak amacıyla 2015-2019 yılları arasında açılan eğitimlere katılımını sağlamak.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : Müdürlüğümüz Personellerinin 2015-2019 yılları arasında 4734-4735 sayılı yasa ve
bağlı değişiklikler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını sağlamak.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Personel eğitim adedi 2 Adet 0 Adet 2 Adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak 4734 ve 4735 sayılı yasa ve bağlı değişiklikler ile ilgili eğitim almalarını sağlamak.
2.500,00 ₺ 2.500,00 ₺
2 Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az
2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları
arasında dönüşümlü olarak 5018 sayılı
Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi
almalarını sağlamak.
2.500,00 ₺ 2.500,00 ₺
Genel Toplam 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
33
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H11) Belediyemiz Müdürlükleri ve bağlı birimlerimizin demirbaş malzemesi(bilgisayar, masa, dolap, koltuk, sandalye vb.), kırtasiye malzemesi, temizlik malzemesi ve diğer madde ve malzeme taleplerini 2015-2019 yılları arasında karşılanmasını sağlamak, telefon santrali, fotokopi makinesi, telsiz cihazlarının bakım ve onarımının yapılması ve ihtiyaç duyulduğu takdirde yeni cihazların alınmasını gerçekleştirmek.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : Kırtasiye malzemesi alımı, Temizlik malzemesi alımı, Fotokopi makinesi kiralanması vb.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 İhtiyaç duyulan malzemelerin
ihtiyacı karşılayacak sürede
gerçekleştirilmiş süreleri
%100 %100 %100
Açıklamalar:
2
Açıklamalar
1 İhtiyaç duyulan cihazların tespitinin yapılması, tespit edilen ihtiyaçların her yıl temin edilmesinin sağlanması.
179.300,00 ₺ 179.300,00 ₺
2
Genel Toplam 179.300,00 ₺ 179.300,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
34
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı (SA1H9F1) Eylül ayı içerisinde yıllık bakım ve çeşitli hizmet ihalelerini kanuni süreçler çerçevesinde yaparak 1 Ocak itibariyle tüm işlere başlanabilir hale getirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüklerden gelen talepler üzerine yıllık mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
35
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı (SA1H9F2) Uygun firmaların belirlenerek,
hizmet alanına dâhil edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
36
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı (SA1H9F3) Yemekhane birimi’nin ihtiyaçları
doğrultusunda hizmet alımı, kuru gıda, beyaz et,
kırmızı et, ekmek vb. diğer ihtiyaçlarını doğrudan
temin ve ihale yoluyla gerçekleştirmek,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2015 yılından itibaren Malzeme Dâhil Yemekhane Hizmet Alımı yapılmaktadır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
37
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı (SA1H9F4) Bilgi işlem biriminin talebi ile belediye bilgi yönetim sisteminin yıllık bakım onarımı yaptırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Belediyemizin tüm müdürlükleri tarafından kullanılan bilgi yönetim programının yıllık
bakım onarımını yaptırmak
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 275.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 275.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 275.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
38
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı (SA1H9F5) Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçlarına uygun şekilde yıllık araç kiralama hizmet alımı gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüklerden gelen talepler üzerine ilgili Müdürlük ve Birimlere Yıllık Araç
kiralanması
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 440.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 440.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 440.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
39
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı (SA1H10F1) Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak 4734 ve 4735 sayılı yasa ve bağlı değişiklikler ile ilgili eğitim almalarını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında
dönüşümlü olarak 4734 ve 4735 sayılı yasa ve bağlı değişiklikler ile ilgili eğitim almalarını sağlamak.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.500,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.500,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.500,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
40
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı (SA1H10F2) Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında
dönüşümlü olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını sağlamak.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.500,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.500,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.500,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
41
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı (SA1H11F1) :İhtiyaç duyulan cihazların tespitinin yapılması, tespit edilen ihtiyaçların her yıl temin edilmesinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satınalma Birimi
Açıklamalar : Belediyemiz Müdürlüklerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi alımı, Temizlik
malzemesi alımı, fotokopi makinesi kiralanması vb.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 179.300,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 179.300,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 179.300,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
42
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
(SA1H9F1) : Eylül ayı içerisinde yıllık bakım ve çeşitli hizmet ihalelerini kanuni süreçler çerçevesinde yaparak 1 Ocak itibariyle tüm işlere başlanabilir hale getirmek.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak .
(SA1H9F2) : Uygun firmaların
belirlenerek, hizmet alanına dahil
edilmesi.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak .
(SA1H9F3) : Yemekhane birimi’nin
ihtiyaçları doğrultusunda hizmet
alımı, kuru gıda, beyaz et, kırmızı
et, ekmek vb. diğer ihtiyaçlarını
doğrudan temin ve ihale yoluyla
gerçekleştirmek, Destek Hizmetleri
Müdürlüğü
Satın Alma Birimi
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini
(SA1H9F4) : Bilgi işlem biriminin
talebi ile belediye bilgi yönetim
sisteminin yıllık bakım onarımı
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
43
arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak .
yaptırmak
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak .
(SA1H9F5) : Belediyemiz
müdürlüklerinin ihtiyaçlarına uygun
şekilde yıllık araç kiralama hizmet
alımı gerçekleştirmek
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak .
(SA1H10F1) : Müdürlüğümüz
personelinin her yıl en az 2 kişi
olmak üzere 2015-2019 yılları
arasında dönüşümlü olarak 4734 ve
4735 sayılı yasa ve bağlı
değişiklikler ile ilgili eğitim almalarını
sağlamak.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet
(SA1H10F2) : Müdürlüğümüz
personelinin her yıl en az 2 kişi
olmak üzere 2015-2019 yılları
arasında dönüşümlü olarak 5018
sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı
eğitimi almalarını sağlamak.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
44
sunulmasını sağlamak .
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
(SA1H11F1) : İhtiyaç duyulan
cihazların tespiti yapılması, tespit
edilen ihtiyaçların her yıl temin
edilmesinin sağlanması
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
45
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
46
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ,
E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef (SA1H12 ) Şeffaf ve birlikte yönetim sağlanması amacıyla; meclis
toplantılarına sivil toplum örgütü ve vatandaşların da izleyici olarak
katılımlarının sağlanması için gerekli ilan ve duyuruların yapılması.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket
ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı
çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve
yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel
politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal
norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : Toplantıdan en az 3 gün önce sürekli
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Toplantı sayısı / duyuru sayısı
12 Toplantı sayısı / 12
Duyuru sayısı (% 100)
% 50 12 Toplantı sayısı / 12
Duyuru sayısı
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Toplantıdan en az 3 gün önce
sürekli 3.300,00 ₺ 3.300,00 ₺
2
Genel Toplam 3.300,00 ₺ 3.300,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
47
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ,
E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H13 ) Şeffaf ve birlikte yönetim sağlanması amacıyla; geçmiş
dönemlerde alınan meclis kararlarının dijital ortama aktarılarak
belediyemiz web sayfasında vatandaşlarımızın bilgisine sunulması.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket
ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı
çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve
yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel
politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal
norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : 2019 yılında geçmiş 4 yıllık (1954-1956) meclis kararlarının dijital ortama
(Scanner ile taratılarak .jpeg formatında)aktarılarak belediyemiz web sayfasında
vatandaşlarımızın bilgisine sunulması
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Yıl / Sayı Geçmiş dört yıllık (1940-1943)
meclis kararları taranarak digital ortama aktarıldı.
(%100)
Geçmiş dört yıllık (1950-1953)
meclis kararları taranarak digital ortama aktarıldı.
(%100)
Geçmiş üç yıllık 1954-1956 yılları taranarak digital
ortama aktarılacak
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 2019 yılında geçmiş 4 yıllık (1954-
1956) meclis kararlarının dijital
ortama aktarılması
2.200,00 ₺ 2.200,00 ₺
Genel Toplam 2.200,00 ₺ 2.200,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
48
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H14 ) Şeffaf ve birlikte yönetim sağlanması amacıyla;
belediyemiz nikah salonunda kıyılan nikahların ilgililerin muvafakati
ile canlı olarak web sitemizde yayınlanması
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket
ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı
çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde
kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları
geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve
standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : 2019 yılında Belediye Nikah Salonu kıyılan nikahların canlı yayının yapılması
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Nikah Sayısı/Canlı Yayım Sayısı Nikah Sayısı 1439
Canlı Yayın Sayısı 1439
(% 100)
Nikah Sayısı 500
Canlı Yayın Sayısı 500
Nikah Sayısı/Canlı Yayın Sayısı
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 2019 yılında Belediye Nikah Salonu
kıyılan nikahların canlı yayının
yapılması
2
3
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
49
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef (SA1H15 ) Şeffaf ve birlikte yönetim sağlanması amacıyla; geçmiş 5
yıllık dönemde Müdürlüğümüze (başkanlığımıza) resmi kurum ve
kuruluşlardan gelen tüm evrakların program üzerinden dijital ortama
aktarılarak dijital arşiv alt yapısı oluşturulması
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket
ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara
ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını
sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek
yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda
hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : 2019 yılında 2010 yılı evraklarının taranması ve sistem (sampaş) üzerinden
arşivlenmesi
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Evrak sayısı / tarama ve
dijital dosyalama
2012 Yılına ait 13.113 adet evrak taraması yapılarak sistem (sampaş)
üzerinden arşivlendi. (% 100)
2011 Yılına ait 9708 adet evrak taraması
yapılarak sistem (sampaş) üzerinden
arşivlendi.
2010 yılı evraklarının taranması ve arşivlenmesi
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 2019 yılında 2010 yılı evraklarının taranması ve sistem (sampaş) üzerinden arşivlenmesi,
1.250,00 ₺ 1.250,00 ₺
2
Genel Toplam 1.250,00 ₺ 1.250,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
50
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı
çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı
güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı
çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların
etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,
verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları
geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak,
ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını
sağlamak
Faaliyet Adı ( SA1H12F1 )Toplantıdan en az 3 gün önce
sürekli
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.300,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 3.300,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yna
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.300,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
51
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı
çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı
güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı
çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin,
verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,
verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları
geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak,
ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını
sağlamak
Faaliyet Adı ( SA1H13F1 ) 2019 yılında geçmiş 4 yıllık (1954-
1956) meclis kararlarının dijital ortama aktarılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.200,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.200,00 ₺
Bütç
e D
ışı
Kaynak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.200,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
52
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı
çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı
güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı
çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların
etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını
sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel
politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu
içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda
hizmet sunulmasını sağlamak
Faaliyet Adı ( SA1H14F1 ) 2019 yılında Belediye Nikah
Salonu kıyılan nikahların canlı yayının
yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bütç
e D
ışı
Kaynak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
53
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı
çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı
güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara
ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve
yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve
etkin personel politikaları geliştirerek yüksek
koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve
standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak
Faaliyet Adı ( SA1H15F1 ) 2019 yılında 2010 yılı evraklarının
taranması ve sistem (sampaş) üzerinden
arşivlenmesi,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.250,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 1.250,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yna
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.250,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
54
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı
çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı
güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı
çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların
etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını
sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel
politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu
içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda
hizmet sunulmasını sağlamak
( SA1H12F1 ) :
Toplantıdan en az 3 gün
önce sürekli
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı
çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı
güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı
çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların
etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını
sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel
politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu
içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda
hizmet sunulmasını sağlamak
( SA1H13F1 ) : 2019
yılında geçmiş 4 yıllık
(1954-1956) meclis
kararlarının dijital ortama
aktarılması
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Bilgi İşlem Birimi
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı
çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı
güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı
çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların
etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını
sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel
politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu
içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda
hizmet sunulmasını sağlamak
( SA1H14F1 ) : 2019
yılında Belediye Nikah
Salonu Kıyılan Nikahların
Canlı Yayının Yapılması
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Evlendirme Birimi
Bilgi İşlem Birimi
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı
çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı
güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı
çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların
etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını
sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel
politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu
içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda
hizmet sunulmasını sağlamak
( SA1H15F1 ) : 2019
yılında 2010 yılı
evraklarının taranması ve
sistem (sampaş)
üzerinden arşivlenmesi
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Bilgi İşlem Birimi
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
55
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
56
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H16 ) Okullara yangın eğitimi verilmesi.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : 2019 yılında en az 17 okula yangın eğitimi verilmesi.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Eğitim verilecek okul sayısı 19 Okul 19 Okul 17 Okul
Açıklamalar
2
Açıklamalar
3
Açıklamalar
1 2019 yılında en az 17 okula yangın eğitimi verilmesi.
2
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
57
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H17 ) İtfaiye gönüllülerinin sayısını ve işbirliğini artırmak.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : 2019 yılında en az 17 itfaiye gönüllüsü yapmak.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Gönüllü itfaiyeci sayısı 60 Kişi 60 Kişi 17 Kişi
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 2019 yılında en az 17 itfaiye gönüllüsü yapmak.
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
58
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef (SA1H18) Personele kimyasal yangınlara müdahale eğitimi aldırmak.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar: 2019 yılında personele en az 8 saat kimyasal yangınlara müdahale eğitimi aldırmak.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Alınacak eğitim sayısı 17 saat 8 saat 8 saat
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 2019 yılında personele en az 8 saat kimyasal yangınlara müdahale eğitimi aldırmak.
2
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
59
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef (SA1H19) Kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar: 2019 yılında en az 6 adet kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Yapılacak tatbikat sayısı 7 adet 7 adet 6 adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 2019 yılında en az 6 adet kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak.
2
3
4
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
60
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef (SA1H20) Arama kurtarma ekibinin eğitimlerini gerçekleştirmek.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar: 2019 yılında en az 5 adet arama ve kurtarma eğitimi yapmak.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Verilecek eğitim sayısı 17 adet 17 adet 5 adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 2019 yılında en az 5 adet arama ve kurtarma eğitimi yapmak.
2
3
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
61
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef (SA1H21) Birinci derecede tehlike arz eden yerlerin tespiti müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimi.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar: 2019 yılında en az 16 saat Birinci derecede tehlike arz eden yerlerin tespiti müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimleri yapmak.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Verilecek eğitim sayısı 17 saat 8 saat 16 saat
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 2019 yılında en az 16 saat Birinci derecede tehlike arz eden yerlerin tespiti müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimleri yapmak.
2
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
62
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef (SA1H22) Birim içi eğitimler gerçekleştirmek.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : 2019 yılında en az 520 saat birim içi eğitim gerçekleştirmek.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Verilecek eğitim saati 520 saat 270 saat 520 saat
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 2019 yılında en az 520 saat birim içi eğitim gerçekleştirmek.
2
3
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
63
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef (SA1H23) Personele doğalgaz yangınlarına karşı eğitim aldırmak.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : 2019 yılında en az 5 adet doğalgaz yangınlarına karşı eğitim aldırmak.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Alınacak Eğitim sayısı 18 adet 5 adet 5 adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 2019 yılında en az 5 adet doğalgaz yangınlarına karşı eğitim aldırmak.
2
3
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
64
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H16F1 ) 17 adet Okula yangın eğitimi verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar : 2019 yılında en az 17 okula yangın eğitimi verilmesi.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
65
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H17F1 ) 17 adet itfaiye gönüllüsü yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar : 2019 yılında en az 17 itfaiye gönüllüsü yapmak.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
66
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H18F1 ) 8 saat Personele kimyasal yangınlara müdahale eğitimi aldırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar: 2019 yılında personele en az 8 saat kimyasal yangınlara müdahale eğitimi
aldırmak.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
67
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H19F1 ) 6 adet Kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar: 2019 yılında en az 6 adet kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
68
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H20F1 ) Arama kurtarma ekibine 5 adet eğitim gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar: 2019 yılında en az 5 adet arama ve kurtarma eğitimi yapmak.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
69
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H21F1 ) 16 Saatlik Birinci derecede
tehlike arz eden yerlerin tespiti müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar: 2019 yılında en az 16 saat Birinci derecede tehlike arz eden yerlerin tespiti
müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimleri yapmak.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
70
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H22F1 ) 520 saat Birim içi eğitimler gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar: 2019 yılında en az 520 saat birim içi eğitim gerçekleştirmek.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
71
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H23F1 ) Personele doğalgaz yangınlarına karşı 5 adet eğitim aldırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar : 2019 yılında en az 5 adet doğalgaz yangınlarına karşı eğitim aldırmak.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
72
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H16F1 ) : 17 adet Okula yangın eğitimi verilmesi.
İtfaiye Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H17F1 ) : 17 adet İtfaiye gönüllüsü yapmak
İtfaiye Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H18F1 ) : 8 saat Personele kimyasal yangınlara müdahale eğitimi aldırmak.
İtfaiye Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapıkurmak, ideal norm ve standartlarda
( SA1H19F1 ) : 6 adet Kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak.
İtfaiye Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
73
hizmet sunulmasını sağlamak.
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H20F1 ) : Arama kurtarma ekibine 5 adet eğitim gerçekleştirmek.
İtfaiye Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H21F1 ) : 16 Saatlik Birinci derecede tehlike arz eden yerlerin tespiti müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimi.
İtfaiye Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H22F1 ) : 520 saat Birim içi eğitimler gerçekleştirmek.
İtfaiye Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H23F1 ) : Personele doğalgaz yangınlarına karşı 5 adet eğitim aldırmak.
İtfaiye Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
74
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
75
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H24 ) Bütçe gerçekleşme oranlarını yükseltmek.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha fazla toplanmasını sağlamak. Tahsilât
oranlarını artırmak, toplanmasını sağlamak. Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe gideri oranını tutturmak için posta, telefon, kırtasiye, bilgisayar, taşıt kiralama işlemleri için ödenek.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Beyana Bağlı vergilerin artırma yüzdesi
% 1 Artırma % 1 Artırma % 1 Artırma
Açıklamalar
2 Tahsilat oranları artırma yüzdesi % 0,5 Artırma % 0,5 Artırma % 0,5 Artırma
Açıklamalar
3 Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe gideri oranı artırma yüzdesi
% 1 Artırma % 1 Artırma % 1 Artırma
Açıklamalar
1 Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha fazla toplanmasını sağlamak.
68.000,00 ₺ 68.000,00 ₺
2 Tahsilât oranlarını artırmak, toplanmasını sağlamak.
68.000,00 ₺ 68.000,00 ₺
3 Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe gideri oranını tutturmak.
68.000,00 ₺ 68.000,00 ₺
Genel Toplam 204.000,00 ₺ 204.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
76
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H24F1 ) Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha fazla toplanmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Tahsilat Birimi
Açıklamalar : Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha fazla toplanmasının %1 artırımını
sağlamak için posta, telefon, kırtasiye, baskı, cilt, bilgisayar ve taşıt kiralama işlemleri için
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 68.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 68.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 68.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
77
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H24F2 ) Tahsilât oranlarını artırmak, toplanmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Tahsilat Birimi
Açıklamalar : Tahsilât oranlarını artırmak, toplanmasının % 0,5 artırımını sağlamak için
posta, telefon, kırtasiye, baskı, cilt, bilgisayar ve taşıt kiralama işlemleri için
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 68.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 68.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 68.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
78
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H24F3 ) Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe gideri oranını tutturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali hizmetler Müdürlüğü Muhasebe Birimi
Açıklamalar : Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe gideri oranının %1 artırımını
sağlamak. Ayrıca idaremizin 2019 yılında gerçekleştirmesi planladığı tüm projelere finansman sağlamak, yıl içerisinde olağan dışı oluşabilecek personel giderlerini karşılamak amacıyla 7,500,000.00 ₺ yedek ödenek ayrılmıştır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 68.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek 8.500.000,00 ₺
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 8.568.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.568.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
79
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H24F1 ) :
Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha fazla toplanmasını sağlamak.
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Tahakkuk Tahsilat Birimi
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H24F2 ) :
Tahsilât oranlarını artırmak, toplanmasını sağlamak.
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Tahakkuk Tahsilat Birimi
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H24F3 ) :
Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe gideri oranını tutturmak.
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Muhasebe Birimi
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
80
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
81
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H1 ) İlimizde bulunan cadde ve sokaklarda 2015-2019 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümleyerek asfalt yol yapımı, periyodik bakım ve onarımlarını yapmak
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı,şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.
Açıklamalar : 2019 yılında 125.000 ton sıcak asfalt dökmek, 150.000 m² Sathi asfalt serimi
yapılacak, 250.000 ton alt temel malzeme serimi yapılacak, 200.000 ton üst temel malzeme serimi yapılacaktır.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Sıcak asfalt kaplaması 185.000 Ton 70.000 Ton 125.000 ton
Açıklamalar
2 Sathi asfalt kaplaması 145.000 m² 0 m² 150.000 m²
Açıklamalar
3 Alt temel malzeme serimi 275.000 ton 400.000 Ton 250.000 ton
Açıklamalar
4 Üst temel malzeme serimi 250.000 ton 200.000 ton 200.000 ton
Açıklamalar
1
2
3
4
Sıcak asfalt kaplaması
Sathi asfalt kaplaması
Alt temel malzeme serimi
Üst temel malzeme serimi
35.455.005,00 ₺
35.455.005,00 ₺
Genel Toplam 35.455.005,00 ₺ 35.455.005,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
82
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H2 ) İlimizde bulunan cadde ve sokaklarda 2015-2019 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümleyerek Parke yol, kaldırım ve bordür yapımı, bakım ve onarımı.
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı,şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.
Açıklamalar : 2019 yılında 250.000 m² Parke yol, 150.000 mt. Bordür düzenlemesi yapılacaktır.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Parke yol yapımı
252.234,24 m² 84.457 m² 250.000 m²
Açıklamalar
2 Bordür düzenlemesi 62.321,50mt. 25.700 mt. 150.000 mt.
Açıklamalar
1 Parke yol yapımı
Bordür düzenlemesi
10.000.000,00 ₺
10.000.000,00 ₺
2
3
Genel Toplam 10.000.000,00 ₺ 10.000.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
83
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H3 ) Belediye Hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon
sistemleri, yapım bakım ve onarımın gelen talepler doğrultusunda programa alarak 2015-2019 yılları arasında yapmak.
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.
Açıklamalar : Belediyemize ait hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri 2019 yılı
sonuna kadar yapım, bakım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Belediye hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri yapım, bakım ve onarımı (adet)
36 Adet
Açıklamalar: 22 adet belediyeye ait hizmet binaları tamiri, 1 adet mahalle fırını tamiri,4 adet proje hazırlaması, 2 adet aydınlatma yapımı, 5 adet bilgi evi yapımı 2 adet fırın yapımı
2
Açıklamalar
1 Belediye hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri yapım, bakım ve onarımı
61.035.000,00 ₺
61.035.000,00 ₺
2
Genel Toplam
61.035.000,00 ₺
61.035.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
84
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H4 ) Şehrimiz halkının beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, otoparkları, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları 2015-2019 yılları arasında yapmak
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı,şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Gerçekleştirilen yapı sayısı
Açıklamalar :
1 Çağdaş, modern ve kentin tarihi kimliğini ortaya çıkaracak Cumhuriyet Meydanı 2015-2019 yılları arasında tamamlanacaktır.
7.000.000,00 ₺ 7.000.000,00 ₺
2 Paşa Camii, proje uygulama alanının tespit edilmesi ve bu alanın ilgili kurum ve kurullardan izin alınarak, yapımı 2018-2019 yıllarında tamamlanacaktır.
300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺
3 Kent yerleşimi ve gelişimin tanıtımı ve geleneklerinin gelecek nesillere aktarılması amacı ile kent müzesi yer tespiti yapılarak 2018 – 2019 yıllarında yapılacaktır.
10.000.000,00 ₺ 10.000.000,00 ₺
5 Doğal taş müzesi yapımı, ilgili kurum ve kurullardan izin alma işlemleri tamamlanarak 2018 – 2019 yılında yapımı tamamlanacaktır.
1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺
7 Motor Sporları Pistleri Yapımı, 2015 - 2019 yılları arasında yapılacaktır.
1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺
Genel Toplam 19.300.000,00 ₺ 19.300.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
85
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H1F1) 125.000 ton sıcak asfalt dökmek (SA2H1F2) 150.000 m² Sathi asfalt serimi yapılacak (SA2H1F3) 250.000 ton alt temel malzeme serimi yapılacak (SA2H1F4) 200.000 ton üst temel malzeme serimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :2019 yılında 125.000 ton sıcak asfalt dökmek, 150.000 m² Sathi asfalt serimi
yapılacak, 250.000 ton alt temel malzeme serimi yapılacak, 200.000 ton üst temel malzeme serimi yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.490.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 24.965.005,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 35.455.005,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 35.455.005,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
86
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H2F1) 250.000 m² Parke yol (SA2H2F2) 150.000 mt. Bordür düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2019 yılında 250.000 m² Parke yol, 150.000 mt. Bordür düzenlemesi yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 10.000.000,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 10.000.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
87
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H3F1) Belediyemize ait hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri 2019 yılı sonuna kadar yapım, bakım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Belediyemize ait hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri 2019
yılı sonuna kadar yapım, bakım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.510.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 59.525.000,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 61.035.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 61.035.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
88
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H4F1) : Çağdaş, modern ve kentin tarihi kimliğini
ortaya çıkaracak cumhuriyet meydanı 2015-2019 yılları arasında tamamlanacaktır. (SA2H4F2) : Paşa camii, proje uygulama alanının tespit
edilmesi ve bu alanın ilgili kurum ve kurullardan izin alınarak, yapımı 2018-2019 yıllarında tamamlanacaktır. (SA2H4F3) : Kent yerleşimi ve gelişiminin tanıtımı ve
geleneklerinin gelecek nesillere aktarılması amacı ile kent müzesi yer tespiti yapılarak 2018-2019 yıllarında yapılacaktır. (SA2H4F5) : Doğal taş müzesi yapımı, ilgili kurum ve
kurullardan izin alma işlemleri tamamlanarak 2018-2019 yılında yapımı tamamlanacaktır. (SA2H4F7) : Motor Sporları Pistleri Yapımı, 2015 - 2019
yılları arasında yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :2019 yılı içerisinde; 1- Cumhuriyet Meydanı Yapımı. 2- Paşa Camii Yapımı 2018-2019 yıllarında
tamamlanacaktır. 3- Kent Müzesi Yapımı. 5- Doğaltaş Müzesi Yapımı. 7- Motor Sporları Pistleri Yapımı, 2015 -
2019 yılları arasında yapılacaktır. Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 19.300.000,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 19.300.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
a
k
DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 19.300.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
89
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLOSU
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H1F1) : 125.000 ton sıcak asfalt dökmek (SA2H1F2) : 150.000 m² Sathi asfalt serimi yapılacak (SA2H1F3) : 250.000 ton alt temel malzeme serimi yapılacak (SA2H1F4) : 200.000 ton üst temel malzeme serimi
Fen İşleri Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H2F1) : 250.000 m² Parke yol (SA2H2F2) : 150.000 mt. Bordür düzenlemesi
Fen İşleri Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H3F1) : Belediyemize ait hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri 2019 yılı sonuna kadar yapım, bakım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir.
Fen İşleri Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H4F1) : Çağdaş, modern ve kentin tarihi kimliğini ortaya çıkaracak cumhuriyet meydanı 2015-2019 yılları arasında tamamlanacaktır. (SA2H4F2) : Paşa camii, proje uygulama alanının tespit edilmesi ve bu alanın ilgili kurum ve kurullardan izin alınarak, yapımı 2018-2019 yıllarında tamamlanacaktır. (SA2H4F3) : Kent yerleşimi ve gelişiminin tanıtımı ve geleneklerinin gelecek nesillere aktarılması amacı ile kent müzesi yer tespiti yapılarak 2018-2019 yıllarında yapılacaktır. (SA2H4F5) : Doğal taş müzesi yapımı, ilgili kurum ve kurullardan izin alma işlemleri tamamlanarak 2018-2019 yılında yapımı tamamlanacaktır. (SA2H4F7) : Motor Sporları Pistleri Yapımı, 2015 - 2019 yılları arasında yapılacaktır.
Fen İşleri Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
90
SU ve KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
91
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef (SA2H5) 2015 – 2019 yılları arası Belediye mücavir alanı ve
imar sınırlarımız içerisinde kalan bölgelere içme suyu
hizmetlerinin götürülmesi
Performans Hedefi Afyonkarahisar ' da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı, şehir
içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı
sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya
yönelik adımlar atmak.
Açıklamalar : Şehir İçme Suyu Temini (İçme Suyu Şebekesi Döşenmesi, Yenilenmesi)
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Döşenen içme suyu şebekesi uzunluğu
22.747,51 mt 2984 mt 10.000 mt
Açıklamalar: Şehir içme suyu yeni hat döşenmesi ve ekonomik ömrünü doldurmuş olan içme
suyu şebeke borularının yenilenmesi
2
Açıklamalar
3
Açıklamalar
1 İçme Suyu Şebekesi Döşenmesi,
Bakım ve Onarımı 3,000,000.00 ₺ 3,000,000.00 ₺
2
3
Genel Toplam 3,000,000.00 ₺ 3,000,000.00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
92
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef (SA2H6) Belediye mücavir alanı ve imar sınırlarımız
içerisinde kalan bölgelere kanalizasyon hizmetlerinin
götürülmesi (Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi)
Performans Hedefi Afyonkarahisar ' da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı,
şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst
yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve
uygulamaya yönelik adımlar atmak.
Açıklamalar : Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi, Bakım ve Onarımı
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Döşenen kanalizasyon ve yağmursuyu suyu şebekesi uzunluğu
38.244,45 mt Kanalizasyon 5.220,13mt
Yağmursuyu
240 mt Kanalizasyon
333 mt Yağmursuyu
10.000 mt Kanalizasyon
10.000 mt Yağmursuyu
Açıklamalar: Şehrin muhtelif mahalle ve sokaklarına kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke
hattı döşenmesi
2
Açıklamalar
1 Kanalizasyon ve Yağmursuyu
Şebekesi Döşenmesi, Bakım ve
Onarımı 7,000,000.00 ₺ 7,000,000.00 ₺
2
Genel Toplam 7,000,000.00 ₺ 7,000,000.00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
93
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar ' da su ve kanalizasyon gibi
kentsel yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve
yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını
çözmeye yönelik projeler üretmek ve
uygulamaya yönelik adımlar atmak.
Faaliyet Adı (SA2H5F1) İçme suyu şebekesi döşenmesi,
bakım ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar :Şehir içme suyu yeni hat döşenmesi ve ekonomik ömrünü doldurmuş olan
içme suyu şebeke borularının yenilenmesi.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 3.000.000,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 3.000.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.000.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
94
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar ' da su ve kanalizasyon gibi
kentsel yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve
yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını
çözmeye yönelik projeler üretmek ve
uygulamaya yönelik adımlar atmak.
Faaliyet Adı (SA2H6F1) Kanalizasyon ve yağmursuyu
şebekesi döşenmesi, bakım ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar : Şehrin muhtelif mahalle ve sokaklarına kanalizasyon ve yağmursuyu
şebeke hattı döşenmesi.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 7.000.000,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 7.000.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 7.000.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
95
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO-5
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Afyonkarahisar ' da su ve
kanalizasyon gibi kentsel yapı,
şehir içi trafik, ulaşım, park ve
yeşil alanlar gibi kentsel üst
yapı sorunlarını çözmeye
yönelik projeler üretmek ve
uygulamaya yönelik adımlar
atmak.
(SA2H5F1) : İçme suyu
şebekesi döşenmesi, bakım ve
onarımı
Su ve Kanalizasyon
Müdürlüğü
Afyonkarahisar ' da su ve
kanalizasyon gibi kentsel yapı,
şehir içi trafik, ulaşım, park ve
yeşil alanlar gibi kentsel üst
yapı sorunlarını çözmeye
yönelik projeler üretmek ve
uygulamaya yönelik adımlar
atmak.
(SA2H6F1) : Kanalizasyon ve
yağmursuyu şebekesi
döşenmesi, bakım ve onarımı
Su ve Kanalizasyon
Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
96
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
97
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H7 ) Kişi başına yeşil alan miktarının artırılması
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2019 yılında 30.000 Adet Fidan dikimi ve 70.000 m2 Çim ekimi yapılacaktır.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Yeni düzenlemesi yapılan alanlara ve mevcut alanlara dikilecek fidan sayısı.
50.492 Adet 26.684 Adet 30.000 Adet
Açıklamalar
2 Yeni düzenlenen alanlara ekimi yapılacak çim miktarı m2
87.330 m2 21.898 m2 70.000 m²
Açıklamalar
3
Açıklamalar
1 2019 yılında 30.000 Adet Fidan dikimi, 2018 yılında 70.000 m2 Çim ekimi
17.449.106,47 ₺ 17.449.106,47 ₺
2
Genel Toplam 17.449.106,47 ₺ 17.449.106,47 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
98
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H8 ) Elektronik sulamanın yaygınlaştırılması
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2019 yılında 80.000 m2 Yeşil Alana Otomatik sulama Sistemi döşenecektir.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Yeni düzenlemesi yapılan alanlara ve Elle sulama yapılan alanlara otomatik sulama sistemi döşenmesi m2
84.243 m2 18.748 m2 80.000 m2
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 2019 yılında 80.000 m2 Yeşil Alana Otomatik sulama Sistemi döşenecektir.
1.642.873,40 ₺
1.642.873,40 ₺
2
3
Genel Toplam 1.642.873,40 ₺ 1.642.873,40 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
99
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H9 ) Yeşil alanlar veri bankasının genişletilmesi
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2019 yılında Yeni yapılacak olan Yeşil Alan ve parkların kayıtlarının tutulması.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Mevcut yeşil alanların ve her yıl düzenlemesi yapılan alanların bilgisayar ortamında verilerinin girilmesi.
% 100 % 100 % 100
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Her yıl düzenli olarak yeni düzenlenen parkların veri girişleri yapılarak parkların verileri tutulacaktır.
27.194,82 ₺
27.194,82 ₺
2
3
Genel Toplam 27.194,82 ₺ 27.194,82 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
100
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H10 ) Çocuk oyun alanları ve yürüyüş yolları zemininin
kauçuk kaplanması
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2019 yılında 20 Adet Mevcut Çocuk Oyun Alanları, Açık Spor Alanları ve Yürüyüş Yolları kauçuk malzeme ile kaplanacaktır.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Çocuk Oyun Alanları, Spor Alanları ve Yürüyüş Yollarının zemininin kauçuk kaplanması Adet.
39 Adet 23 Adet 20 Adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Çocuk Oyun Alanları, Açık Spor Alanları ve Yürüyüş Yolları kauçuk malzeme ile kaplanacaktır.
6.671.341,77 ₺
6.671.341,77 ₺
2
3
Genel Toplam 6.671.341,77 ₺
6.671.341,77 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
101
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H11 ) Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar kurulması
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2019 yılında 1 Adet Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar kurulması
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Her yıl kadınlara yönelik Spor Alanı oluşturulması Adet.
0 Adet 1 Adet 1 Adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar kurulması
280.193,20 ₺
280.193,20 ₺
2
3
Genel Toplam 280.193,20 ₺ 280.193,20 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
102
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H12 ) Eğitici kısa Cd’ler hazırlanarak ağaçlara, park-bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2019 yılında Eğitici kısa Cd’ler hazırlanarak ağaçlara, park-bahçe mobilyalarına
zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Eğitici Cd’ler hazırlanarak toplumu bilinçlendirmek ve Yeşil Alan ve Park Mobilyalarının ömrünün uzamasını sağlamak.
-----
-------
% 100
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Eğitici kısa Cd’ler hazırlanarak ağaçlara, park-bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması.
107.790,22 ₺ 107.790,22 ₺
2
Genel Toplam 107.790,22 ₺ 107.790,22 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
103
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H13 ) Şehir girişleri ıslahı ( Konya-Ankara-Özdilek-
Kadaifçioğlu-Eskişehir-Otogar kavşakları)
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2019 yılında 1 Adet Şehir girişi veya çevre yolunun düzenlenmesi yapılacaktır.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Her yıl 1 Adet Şehir girişinin düzenlemesinin yapılması.
1 Adet 1 Adet 1 Adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 2019 yılında 1 Adet Şehir girişi veya çevre yolunun düzenlenmesi yapılacaktır.
2.524.987,53 ₺
2.524.987,53 ₺
2
3
Genel Toplam 2.524.987,53 ₺ 2.524.987,53 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
104
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2019 yılında 8 Takım Çocuk Oyun Grubu, 8 Takım Açık Alan Spor Aleti,10 Adet Bank
ve 5 Adet Pergole kurulacaktır
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Okullar Hayat Bulsun projesi kapsamında her yıl için Okullara kurulumu yapılacak olan Çocuk Oyun Grubu Takım.
2 Takım 8 Takım
Açıklamalar
2 Okullar Hayat Bulsun projesi kapsamında her yıl için Okullara kurulumu yapılacak olan Açık Alan Spor Aleti Takım.
4 Takım 8 Takım
Açıklamalar
3 Okullar Hayat Bulsun projesi kapsamında her yıl için Okullara kurulumu yapılacak olan Kamelya ve Bank Adeti
10 Adet Bank 5 Adet Pergole
Açıklamalar
4 Okullar Hayat Bulsun projesi kapsamında her yıl için Okulların oyun alanı, spor alanı vb. zemininin kauçuk kaplanması adet
Açıklamalar
1 2019 yılında 8 Takım Çocuk Oyun Grubu, 8 Takım Açık Alan Spor Aleti, 10 Adet Bank ve 5 Adet Pergole kurulacaktır
Genel Toplam
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H14 ) Okullar hayat bulsun projesi kapsamında okullara çocuk oyun
alanı, açık alan spor aletleri, kamelya-bank kurulması ve zeminlerin kauçuk kaplanması
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
105
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H15 ) Parklara pergole, oturma bankı, piknik masası, ferforje korkuluk, metal saksılık yapımı, ahşap ve metal aksamların tamirinin yapılması
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2019 yılında 90 Adet Oturma Bankı – 40 Adet Demir Masa- 90 Adet Kamelya
parklara montajı yapılacaktır.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Parklara kurulmak üzere her yıl Marangozhanede üretimi yapılacak olan Pergole Adeti.
133 Adet 52 Adet 90 Adet
Açıklamalar
2 Parklara kurulmak üzere her yıl Marangozhanede üretimi yapılacak olan Oturma Bankı Adeti.
65 Adet 150 Adet 95 Adet
Açıklamalar
3 Parklara kurulmak üzere her yıl Marangozhanede üretimi yapılacak olan Piknik Masası Adeti.
40 Adet 40 Adet 45 Adet
Açıklamalar
4 İhtiyaç olduğunda Parklara Ferforje korkuluk yapımı, Metal saksılık yapımı ve Ahşap-Metal aksamlarının yapılması.
1.700 Metre Ferforje
- -
Açıklamalar
1 2018 yılında 90 Adet Oturma Bankı – 40 Adet Demir Masa- 90 Adet Kamelya parklara montajı yapılacaktır.
2.149.079,00 ₺ 2.149.079,00 ₺
Genel Toplam 2.149.079,00 ₺ 2.149.079,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
106
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H16 ) Mevcut çim alanın – fidanların ilkbahar mevsiminde gübrelenmesi ve fidanların haşerelere karşı ilaçlanması-Budanması, Yabancı ot temizliği ve Çim Biçimi işi ve sulanması
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2019 yılında 30.000 m2 Çim Alan Gübreleme-65.000 Adet Ağaç İlaçlama- 15.000.000
m2 Yabancı Ot Temizliği -22.000.000 m2 Çim Biçimi yapılacaktır.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Çim Alan Gübreleme 25.000 m2 25.000 m2 30.000 m2
Açıklamalar
2 Ağaç ilaçlama 55.000 Adet
45.000 Adet 65.000 Adet
Açıklamalar
3 Yabancı Ot Temizliği 18.500.000 m2
4.500.000 m2 15.000.000 m2
Açıklamalar
4 Çim Biçimi 20.500.000 m2
7.200.000 m2 22.000.000 m2
Açıklamalar
1 2019 yılında 30.000 m2 Çim Alan Gübreleme-65.000 Adet Ağaç İlaçlama- 15.000.000 m2 Yabancı Ot Temizliği -22.000.000 m2 Çim Biçimi yapılacaktır.
4.415.121,00 ₺ 4.415.121,00 ₺
2
3
Genel Toplam 4.415.121,00 ₺ 4.415.121,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
107
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H17 ) Çocuk Oyun Grubu ve Açık Alan Spor Aletleri Kurulması
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2019 yılında 50 Takım Çocuk Oyun Grubu – 45 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Her Yıl yeni düzenlenen alanlara Çocuk Oyun Grubu kurulması ve Eski ömrünü tamamlamış Çocuk Oyun Gruplarının sökülerek yenilerinin kurulması Takım.
41 Takım 19 Takım 50 Takım
Açıklamalar
2 Her Yıl yeni düzenlenen alanlara Açık Alan Spor Aletleri kurulması ve Eski ömrünü tamamlamış Açık Alan Spor Aletlerinin sökülerek yenilerinin kurulması Takım
50 Takım 10 Takım 45 Takım
Açıklamalar
1 2019 yılında 50 Takım Çocuk Oyun Grubu – 45 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır.
4.972.804,00 ₺ 4.972.804,00 ₺
Genel Toplam 4.972.804,00 ₺ 4.972.804,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
108
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H27 ) Mahallelere Sentetik Çim Saha Oluşturulması ve Yeniden Düzenlenmesi
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2019 yılında 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Her Mahalleye en az 1 adet Halı Saha yaparak Çocuklarımızın Spor yapma imkânlarını artırmak ve mevcut alanların tamir ve yeniden düzenlemesini yapmak (Adet)
5 Adet 2 Adet 3 Adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
3
Açıklamalar
1 2019 yılında 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır.
2.642.975,29 ₺ 2.642.975,29 ₺
Genel Toplam 2.642.975,29 ₺ 2.642.975,29 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
109
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H28 ) Hobi bahçeleri Yapımı
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2018 yılında Vatandaştan gelebilecek talep neticesinde Birimimizce Hobi bahçeleri Yapılacaktır.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 İhtiyaç durumunda Emekli, Hobi amacı güden ve Şehir yaşantısından uzaklaşıp toprakla uğraşarak kendi yetiştirdiği ürünü yeme imkânı sağlayan, Kahve gibi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla Hobi bahçeleri yapmak (Adet)
Açıklamalar
2
Açıklamalar
3
Açıklamalar
1 İhtiyaç olduğunda hobi bahçeleri yapılacaktır.
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
110
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H29 ) Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapımı İşleri
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2019 yılında 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapılacaktır.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Vatandaşlarımızın Basketbol, Voleybol, Gezinti ve koşu yapmasını sağlayarak enerjilerinin atmasının sağlamak (Adet)
3 Adet 1 Adet 3 Adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapımı.
702.796,20 ₺ 702.796,20 ₺
2
3
4
5
Genel Toplam 702.796,20 ₺ 702.796,20 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
111
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H30 ) Şehir Girişleri ve Parklara Boylu Ağaç Taşıma İşleri
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2019 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 620 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Şehir Girişleri ve yeni düzenlemesi yapılacak olan parklara Fidan Sökme-Dikme makinası ile Büyük boyda ve çapta ağaç dikimi yaparak daha dolu ve estetik bir görünüm kazanmasını sağlamak. (Adet)
291 Adet 0 Adet 620 Adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
3
Açıklamalar
1 2019 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 620 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır.
279.122,10 ₺ 279.122,10 ₺
Genel Toplam 279.122,10 ₺ 279.122,10 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
112
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı ( SA2H7F1 ) 2019 yılında 30.000 Adet Fidan dikimi, 2019 yılında 70.000 m2 Çim ekimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar :2019 yılında 30.000 adet fidan dikimi ve 70.000 m2 Çim ekimi yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.993.959,10 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 8.455.147,37 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 17.449.106,47 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 17.449.106,47 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
113
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H8F1) 2019 yılında 80.000 m2 Yeşil Alana Otomatik sulama Sistemi döşenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar :
2019 yılında 80.000 m2 Yeşil Alana Otomatik sulama Sistemi döşenecektir.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 952.866,57 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 690.006,83 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 1.642.873,40 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.642.873,40 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
114
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H9F1) Her yıl düzenli olarak yeni düzenlenen parkların veri girişleri yapılarak parkların verileri tutulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar :
Yeni yapılacak olan Yeşil Alan ve parkların kayıtlarının tutulması.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15.772,99 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 11.421,83 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 27.194,82 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 27.194,82 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
115
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H10F1) Çocuk Oyun Alanları, Açık Spor Alanları ve Yürüyüş Yolları kauçuk malzeme ile kaplanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar :
2019 yılında 20 Adet Mevcut Çocuk Oyun Alanları, Açık Spor Alanları ve Yürüyüş Yolları kauçuk malzeme ile kaplanacaktır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.767.378,23 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 3.903.963,54 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 6.671.341,77 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 6.671.341,77 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
116
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H11F1) Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar :
2019 yılında 1 Adet Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 162.512,06 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 117.681,14 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 280.193,20 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 280.193,20 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
117
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H12F1) Eğitici kısa Cd’ler hazırlanarak ağaçlara, park-bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar :
2019 yılında Eğitici kısa Cd’ler hazırlanarak ağaçlara, Park-Bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması sağlanacaktır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 62.518,33 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 45.271,89 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 107.790,22 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 107.790,22 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
118
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H13F1) 2019 yılında 1 Adet Şehir girişi veya çevre yolunun düzenlenmesi yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar :
2019 yılında 1 Adet Şehir girişinin yeşil alan düzenlemesi yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.067.772,77 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 1.457.214,76 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.524.987,53 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.524.987,53 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
119
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H14F1) 2019 yılında 8 Takım Çocuk Oyun
Grubu, 8 Takım Açık Alan Spor Aleti, 10 Adet Bank ve 5 Adet Pergole kurulacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar :
2019 yılında 8 Takım Çocuk Oyun Grubu, 8 Takım Açık Alan Spor Aleti,10 Adet Bank ve 5 Adet Pergole kurulacaktır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
120
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H15F1) 2019 yılında 95 Adet Oturma Bankı – 45 Adet Demir Masa- 90 Adet Kamelya parklara montajı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar :2019 yılında 95 Adet Oturma Bankı – 45 Adet Demir Masa- 90 Adet Kamelya parklara montajı yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.382.885,82 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 766.193,18 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.149.079,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.149.079,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
121
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H16F1) 2019 yılında 30.000 m2 Çim Alan
Gübreleme-65.000 Adet Ağaç İlaçlama- 15.000.000 m2 Yabancı Ot Temizliği -22.000.000 m2 Çim Biçimi yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar :
2019 yılında 30.000 m2 Çim Alan Gübreleme-65.000 Adet Ağaç İlaçlama- 15.000.000 m2 Yabancı Ot Temizliği -22.000.000 m2 Çim Biçimi yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.009.770,18 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 2.405.350,82 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 4.415.121,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.415.121,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
122
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H17F1) 2019 yılında 50 Takım Çocuk Oyun Grubu – 45 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar :
2019 yılında 50 Takım Çocuk Oyun Grubu – 45 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.804.226,32 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 3.168.577,68 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 4.972.804,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.972.804,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
123
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H27F1) 2019 yılında 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar :
2019 yılında Birimimizce 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.373.206,01 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 1.269.769,28 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.642.975,29 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.642.975,29 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
124
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H28F1) İhtiyaç olduğunda hobi bahçeleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar :
2019 yılında Vatandaştan gelebilecek talep neticesinde Birimimizce Hobi bahçeleri Yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
125
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H29F1) 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar :
2019 yılında 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 378.621,80 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 324.174,40 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 702.796,20 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 702.796,20 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
126
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H30F1) 2019 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 620 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar :
2019 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 620 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 119.890,82 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 159.231,28 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 279.122,10 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 279.122,10 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
127
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
( SA2H7F1 ) : 2019 yılında 30.000 Adet Fidan dikimi, 2018 yılında 70.000 m2 Çim ekimi
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H8F1) : 2019 yılında 80.000 m2 Yeşil Alana Otomatik sulama Sistemi döşenecektir.
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H9F1) : Her yıl düzenli olarak yeni düzenlenen parkların veri girişleri yapılarak parkların verileri tutulacaktır.
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H10F1) : 2019 yılında 20 Adet Mevcut Çocuk Oyun Alanları, Açık Spor Alanları ve Yürüyüş Yolları kauçuk malzeme ile kaplanacaktır.
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H11F1) : 2019 yılında 1 Adet Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar yapılacaktır.
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H12F1) : Eğitici kısa Cd’ler hazırlanarak ağaçlara, park-bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H13F1) : 2019 yılında 1 Adet Şehir girişi veya çevre yolunun düzenlenmesi yapılacaktır.
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını
(SA2H14F1) : 2019 yılında 8 Takım Çocuk Oyun Grubu, 8 Takım Açık Alan Spor Aleti,
Park-Bahçeler Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
128
çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
10 Adet Bank ve 5 Adet Pergole kurulacaktır
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H15F1) : 2019 yılında 95 Adet Oturma Bankı – 45 Adet Demir Masa- 90 Adet Kamelya parklara montajı yapılacaktır.
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H16F1) : 2019 yılında 30.000 m2 Çim Alan Gübreleme-65.000 Adet Ağaç İlaçlama- 15.000.000 m2 Yabancı Ot Temizliği -22.000.000 m2 Çim Biçimi yapılacaktır.
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H17F1) : 2019 yılında 50 Takım Çocuk Oyun Grubu – 45 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır.
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H27F1) : 2019 yılında 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır.
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H28F1) : 2019 yılında Vatandaştan gelebilecek talep neticesinde Birimimizce Hobi bahçeleri yapılacaktır
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H29F1) : 2019 yılında 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapımı.
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H30F1) : 2019 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 620 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır. Park-Bahçeler
Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
129
VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
130
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef ( SA3H1 ) Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve hayvan refahını
sağlamak.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik
seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Sokak hayvanlarının toplanması,
bakımevine getirilmesi, bakım ve
beslenmelerini yapmak amacıyla
hizmet alımı ihalesini yapmak.
1 Kez 1 Kez 1 Kez
2 Toplanan sokak hayvanı sayısı. 675 Adet 357 Adet 600 Adet
3 Kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı. 664 Adet 357 Adet 600 Adet
4 Kuduz aşısı yapılan sokak hayvanı
sayısı.
675 Adet 357 Adet 600 Adet
5 İşaretlenen sokak hayvanı sayısı. 675 Adet 357 Adet 600 Adet
6 Kayıt altına alınan sokak hayvanı
sayısı.
675 Adet 357 Adet 600 Adet
7 Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı. 137 Adet 49 Adet 100 Adet
8 Tıbbi araç ve gereçlerin mal alımı
ihalesini yapmak.
1 Kez 1 Kez 1 Kez
9 Beslenme odağı sayısı. 0 Adet 0 Adet 4 Adet
10 Denetim sayısı. 1 Kez 0 Kez 1 Kez
11 Dezenfektan miktarı. 120 Lt. 0 Lt. 100 Lt.
12 Eğitim verilen öğrenci sayısı. 400 Kişi 465 Kişi 150 Kişi
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
131
1 Sokak hayvanlarının toplanması,
bakımevine getirilmesi, bakım ve
beslenmesini yapmak, bakımevine
getirilen sokak hayvanlarının
kısırlaştırmasını ve kuduz aşılarını
yapmak, işaretlemek, kayıt altına almak
ve sahiplendirilemezse alındıkları
ortama geri bırakmak.
1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺
2 Bu çalışmaları yapmak için gerekli tıbbi
malzeme, araç ve gereçleri satın almak.
40.000,00 ₺ 40.000,00 ₺
3 Doğal yaşam alanı ve beslenme odakları
yapmak.
7.500,00 ₺ 7.500,00 ₺
4 Kurban Bayramında kurban kesim
yerlerinin denetimini ve dezenfeksiyon
işlemini yapmak.
7.500,00 ₺ 7.500,00 ₺
5 İlk ve/veya orta öğretim öğrencilerine
hayvan sevgisini aşılamaya yönelik
eğitim çalışması yapmak.
Genel Toplam 1.055.000,00 ₺ 1.055.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
132
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans
Hedefi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek,
çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar :
1 2015 – 2019 yılları arasında 58 mahallede
Nisan ve Ekim ayları arasında uçkun karasinek,
sivrisinek ve bunların üremesine müsait
kaynaklarda (gübrelikler, durgun su birikintileri,
bataklık, çöp alanları ve foseptikler vb.)
periyodik larva ilaçlamasını yapmak.
3.000.000,00 ₺ 3.000.000,00 ₺
2 İlaçlama çalışmalarının kalite düzeyini artırmak
amacıyla ilgili personele hizmet içi eğitim
vermek.
-
3 Semt pazarlarında perakende balık satış
ünitelerinin denetlemesini yapmak -
Genel Toplam 3.000.000,00 ₺ 3.000.000,00 ₺
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef ( SA3H2 ) Temiz çevre ve yaşanılabilir bir şehir ortamının sağlanması.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Hizmet Alım İhalesi Yapmak 1 Kez 1 Kez 1 Kez
2 Uçkun karasinek ve sivrisinek mücadelesi
kapsamında mahalle ilaçlama sayısı.
20 Defa 6 Defa 18 Defa
3 Karasinek, sivrisinek larva ve rezidüel haşere
mücadelesi kapsamında üreme odaklarının
ilaçlama sayısı.
7 Defa 4 Defa 7 Defa
4 Eğitim sayısı 2 Kez 1 Kez 2 Kez
5 Denetleme sayısı 12 Defa 6 Defa 12 Defa
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
133
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten
arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş
görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı ( SA3H1F1 ) Sokak hayvanlarının toplanması,
bakımevine getirilmesi, bakım ve beslenmesini
yapmak, bakımevine getirilen sokak hayvanlarının
kısırlaştırmasını ve kuduz aşılarını yapmak,
işaretlemek, kayıt altına almak ve
sahiplendirilemezse alındıkları ortama geri
bırakmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Veteriner Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 1.000.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
134
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten
arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş
görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı ( SA3H1F2 ) Bu çalışmaları yapmak için gerekli
tıbbi malzeme, araç ve gereçleri satın almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Veteriner Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 40.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 40.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
135
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten
arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş
görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı ( SA3H1F3 ) Doğal yaşam alanı ve beslenme
odakları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Veteriner Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.500,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 7.500,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 7.500,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
136
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten
arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş
görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı ( SA3H1F4 ) Kurban Bayramında kurban kesim
yerlerinin denetimini ve dezenfeksiyon işlemini
yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Veteriner Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.500,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 7.500,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 7.500,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
137
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten
arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş
görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı ( SA3H1F5 ) İlk ve/veya orta öğretim
öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamaya
yönelik eğitim çalışması yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Veteriner Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
138
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten
arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş
görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı ( SA3H2F1 ) 2015 – 2019 yılları arasında 58
mahallede Nisan ve Ekim ayları arasında
uçkun karasinek, sivrisinek ve bunların
üremesine müsait kaynaklarda (gübrelikler,
durgun su birikintileri, bataklık, çöp alanları ve
foseptikler vb.) periyodik larva ilaçlamasını
yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Veteriner Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.000.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 3.000.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.000.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
139
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten
arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş
görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı ( SA3H2F2 ) İlaçlama çalışmalarının kalite
düzeyini artırmak amacıyla ilgili personele
hizmet içi eğitim vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Veteriner Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
140
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten
arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş
görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı ( SA3H2F3 ) Semt pazarlarında perakende balık
satış ünitelerinin denetlemesini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Veteriner Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
141
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
( SA3H1F1 ) : Sokak hayvanlarının toplanması, bakımevine getirilmesi, bakım ve beslenmesini yapmak, bakımevine getirilen sokak hayvanlarının kısırlaştırmasını ve kuduz aşılarını yapmak, işaretlemek, kayıt altına almak ve sahiplendirilemezse alındıkları ortama geri bırakmak.
Veteriner Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
( SA3H1F2 ) : Bu çalışmaları yapmak için gerekli tıbbi malzeme, araç ve gereçleri satın almak.
Veteriner
Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
( SA3H1F3 ) : Doğal yaşam alanı ve beslenme odakları yapmak. Veteriner
Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
( SA3H1F4 ) : Kurban Bayramında kurban kesim yerlerinin denetimini ve dezenfeksiyon işlemini yapmak.
Veteriner
Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
( SA3H1F5 ) : İlk ve/veya orta öğretim öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamaya yönelik eğitim çalışması yapmak.
Veteriner
Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
( SA3H2F1 ) : 2015 – 2019 yılları arasında 58 mahallede Nisan ve Ekim ayları arasında uçkun karasinek, sivrisinek ve bunların üremesine müsait kaynaklarda (gübrelikler, durgun su birikintileri, bataklık, çöp alanları ve foseptikler vb.) periyodik larva ilaçlamasını yapmak.
Veteriner
Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
( SA3H2F2 ) : İlaçlama çalışmalarının kalite düzeyini artırmak amacıyla ilgili personele hizmet içi eğitim vermek.
Veteriner
Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
( SA3H2F3 ) : Semt pazarlarında perakende balık satış ünitelerinin denetlemesini yapmak
Veteriner
Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
142
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
143
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H3) Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahalle, cadde ve sokakların temizlenmesi, evsel ve evsel olmayan katı atıkların (kalorifer atığı, hafriyat, bahçe atığı vb.) toplanması ve bertaraf tesisine nakledilmesi.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : İhale sonrası yılın her günü toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını sağlamak.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Nakledilen atıkların gün sayısı
365 gün 365 gün 365 gün
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Evsel atık ve evsel atık olmayan katı atıkların toplanması ve bertaraf tesisine nakledilmesi için hizmet alımını gerçekleştirmek. İhale sonrası yılın her günü toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını sağlamak.
21.271.800,00 ₺ 21.271.800,00 ₺
2
Genel Toplam 21.271.800,00 ₺ 21.271.800,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
144
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H4) Aylık ortalama 5500 ton olarak gerçekleşen evsel atık toplama miktarının geriye dönüşebilir malzemeler olan ambalaj atıkları, moloz, lastik, bahçe atıkları vb. atıkları ayrı ayrı toplayarak ülke ekonomisine kategorilerine göre yeniden kazandırarak mevcut aylık ortalama evsel atık miktarının yıllar içerisinde artacak nüfusa rağmen 2019 yılı sonunda aylık 5000 tona düşürülmesini sağlamak.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : 2019 yılı için evsel atık miktarı 100 ton azaltılacaktır.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Azaltılan evsel atık miktarı 0 ton 100 ton 100 ton
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Kent içerisinde çevre kirliliği yaratan moloz, bahçe atığı, koltuk, yatak vb. gibi atıkların ayrıştırılarak toplanması ve döküm sahasına sevki.
2
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
145
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H5) Şehrimiz Ordu Bulvarı, Kurtuluş Caddesi, Yeşilyol, Adnan Menderes Bulvarı gibi ana arterlerin yaz aylarında periyodik olarak sulanması, yıkanması ve süpürge araçları ile temizlenme işlemi yapılması
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : 2019 yılı için 210 gün çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Temizliği yapılan cadde ve sokakların gün sayısı
210 gün 210 gün 210 gün
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Cadde ve sokakların yıkanması ve temizlenmesinde kullanılmak üzere kir giderici dezenfektasyon malzemeleri alınarak 2019 yılı sonuna kadar çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak.
271.700,00 ₺ 271.700,00 ₺
2
Genel Toplam 271.700,00 ₺ 271.700,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
146
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H6) Şehrimizde bulunan Fuar, Mecidiye, Çavuşbaş, Karşıyaka, Uydukent, Esentepe, Harbiş, Fatih ve Sahipata semt pazaryerlerinin haftalık temizliğinin yapılması.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : 2019 yılı için 52 gün semt pazaryerlerinin haftalık temizliğinin yapılması.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Temizliği yapılan Pazar yerlerinin gün sayısı
52 gün 52 gün 52 gün
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Şehrimizde bulunan Fuar, Mecidiye, Çavuşbaş, Karşıyaka, Uydukent, Esentepe, Harbiş, Fatih ve Sahipata semt pazaryerlerinin haftalık temizliğinin yapılması.
482.900,00 ₺ 482.900,00 ₺
2
3
Genel Toplam 482.900,00 ₺ 482.900,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
147
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H7) Şehrimizde bulunan park bahçe, piknik ve mesire yerleri ile tarihi yerlerin (Karahisar Kalesi vb.) temizliğinin yapılması..
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : 2019 yılı 52 gün park bahçe, piknik ve mesire yerleri ile tarihi yerlerin (Karahisar Kalesi vb.) temizliğinin yapılması.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Temizliği yapılan yerlerin gün sayısı
52 gün 52 gün 52 gün
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Şehrimizde bulunan park bahçe, piknik ve mesire yerleri ile tarihi yerlerin (Karahisar Kalesi vb.) temizliğinin yapılması.
2
3
4
5
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
148
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H8) Diyanet İşleri Başkanlığının 05/02/2010 tarih ve 216 sayılı yazısı doğrultusunda şehrimizdeki camilerin ve mescitlerin temizliğinin yapılmasını sağlamak. Ayrıca okulların açılacağı dönemde gelen talepler doğrultusunda okul bahçe temizliklerinin yapılması.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : 2019 yılı için 130 cami ve 20 mescidin halılarının yıkanması ve temizliği için gerekli dezenfektan ve temizlik malzemesi 1 defa alınacaktır.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Yapılan temizliğin sayısı 1 defa 1 defa 1 defa
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Şehrimizde bulunan 130 cami ve 20 mescidin halılarının yıkanması ve temizliği için gerekli dezenfektan ve temizlik malzemesi alımı.
10.900,00 ₺ 10.900,00 ₺
2
3
Genel Toplam 10.900,00 ₺ 10.900,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
149
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H9) Şehrimizin alt yapısı ve imar durumunun uygun olduğu noktalara yer altı konteynırının Makine İkmal Birimine yaptırılarak 2019 yılı sonuna kadar montaj edilmesi ve yerleştirilmesi.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : 1 adet yer altı konteynırının Makine İkmal Birimine yaptırılarak 2019 yılı içinde montaj edilmesi ve yerleştirilmesi.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Yapılan yer altı konteynerlerin sayısı
1 adet 1 adet 1 adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Şehrimizin alt yapısı ve imar durumunun uygun olduğu noktalara yer altı konteynırının Makine İkmal Birimine yaptırılarak 2019 yılı sonuna kadar montaj edilmesi ve yerleştirilmesi.
2
3
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
150
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H10) Şehrin çeşitli noktalarına belediyemizce konulan ve kentin temiz kalmasına önemli katkı sağlayan mevcut konteynırlar ile okul ve kamu kurumlarına konulan konteynırların yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp konteynırlarının bulunmasını sağlamak.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : 2019 yılı 240 adet 800 lt.’lik konteynır alımı yapmak.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Alınan konteyner miktarı 300 adet 0 adet 240 adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Şehrin çeşitli noktalarına belediyemizce konulan ve kentin temiz kalmasına önemli katkı sağlayan mevcut konteynırlar ile okul ve kamu kurumlarına konulan konteynırların yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp konteynırlarının bulunmasını sağlamak.
160.000,00 ₺ 160.000,00 ₺
Genel Toplam 160.000,00 ₺ 160.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
151
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H11) İlimizde nüfusun yoğun olduğu önemli cadde ve sokakların daha hijyen bir çevre sağlamak ve temizlikle ilgili şikayetleri azaltmak amacıyla konulan sigara küllüklü çöp sepetlerinin eskiyen ve kullanılamaz hale gelenlerin yenileştirilmesi 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp sepetlerinin bulunmasını sağlamak.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : 2019 yılı için 240 adet küllüklü çöp sepeti alımı yapmak ve uygun yerlere yerleştirmek.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Alınan küllüklü çöp sepeti sayısı 105 adet 395 adet 240 adet
Açıklamalar
1 İlimizde nüfusun yoğun olduğu önemli cadde ve sokakların daha hijyen bir çevre sağlamak ve temizlikle ilgili şikayetleri azaltmak amacıyla konulan sigara küllüklü çöp sepetlerinin eskiyen ve kullanılamaz hale gelenlerin yenileştirilmesi 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp sepetlerinin bulunmasını sağlamak.
64.700,00 ₺ 64.700,00 ₺
2
Genel Toplam 64.700,00 ₺ 64.700,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
152
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H12) Şehrimizin dar sokaklı mahallelerinde ve sanayi sitelerinde çeşitli noktalara konulan ve çevre temizliğine katkı sağlayan mevcut yuvarlak çöp bidonlarının yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp bidonunun bulunmasını sağlamak.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : 2019 yılı için 600 adet çöp bidonu alımı yapmak.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Alınan çöp bidonu sayısı 400 adet 345 adet 600 adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Şehrimizin dar sokaklı mahallelerinde ve sanayi sitelerinde çeşitli noktalara konulan ve çevre temizliğine katkı sağlayan mevcut yuvarlak çöp bidonlarının yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp bidonunun bulunmasını sağlamak.
51.000,00 ₺ 51.000,00 ₺
2
Genel Toplam 51.000,00 ₺ 51.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
153
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç (SA3)KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H13) Şehrimizde bulunan saatli poşetli çöp toplama sistemi ile evsel atıkların nasıl ve ne şekil de toplanacağı ve çevre temizliği hakkında toplum bilincini ve farkındalığını artırmak için çalışmalar yapmak.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : 2019 yılı için el broşürleri düzenleyip dağıtmak, site yöneticileri ve apartman görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenlemek, belediyemiz bünyesinde çalışan personele seminer düzenlemek.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Dağıtılan el broşürü sayısı 10.000 adet 10.000 adet 10.000 adet
Açıklamalar
2 Site yöneticileri için gerçekleştirilen seminer sayısı Personel için gerçekleştirilen seminer sayısı
1 kez 1 kez
1 kez 1 kez
1kez 1 kez
Açıklamalar
1 Evsel atıkların toplama zamanı, ne şekilde çıkarılacağı ile ilgili açıklayıcı ve kolay anlaşılır el broşürleri düzenleyip dağıtmak.
9.700,00 ₺ 9.700,00 ₺
2 İlimizde bulunan site yöneticileri ve apartman görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenlemek
3 Belediyemiz bünyesinde çalışan personele seminer düzenlemek.
Genel Toplam 9.700,00 ₺ 9.700,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
154
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 )KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H14) İlimizde yaşayan ilköğretim çağındaki çocuklar için çevre ve evsel atıkların toplanması hakkında okullarda bilgilendirme seminerleri yapmak.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : 2019 yılında 1 defa Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi konularında bilgilendirme seminerleri yapmak.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Gerçekleştirilen seminer sayısı 174 kez 1 kez 1 kez
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi konularında İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik yılda 1 defa günlük seminer programı hazırlanması.
2
3
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
155
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H15) 27601 sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” (ÇGDYY) kapsamında Merkez ilçe genelinde gürültü kaynaklarının tespiti, denetimi ve gürültünün Merkez ilçe sakinlerinde neden olduğu olumsuz etkilerin giderilmesini sağlamak.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : Stratejik gürültü haritalarının 2018 yılında oluşturulmasından kalan bakiye ödemesi.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Stratejik gürültü haritasının yapılma oranı
% 33 % 100
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Elde edilecek verilerin yazılım programı aracılığıyla 2018 yılında düzenlenen, oluşturulan Stratejik gürültü haritalarının kalan bakiye ödemesi.
200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺
2
3
Genel Toplam 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
156
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 )KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H16) Alternatif enerji kaynaklarının kullanımının artırılması hava kirliliğinin insan sağlığına olumsuz etkilerinin önlenmesi.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : 2019 yılı için 1 adet toplantı düzenlenmesi.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Değerlendirilip giderilen şikayet ve gerçekleştirilen denetim sayısı
51 adet 25 adet 30 adet
Açıklamalar
2 Ulaşılan site apartman sayısı ve yapılan toplantıya katılım oranı
0 adet
1 adet
1 adet
Açıklamalar
1 Alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasını sağlamak için mahalle muhtarları, site ve apartman yöneticileri ile toplantı düzenlenmesi.
2 Şehir merkezine Mahalli Çevre Kurulu Kararlarında belirtilen kömür standartlarının altında ve ilimizde satılması yasak olan kaçak, izinsiz kömür satışının önüne geçmek ve denetlemek.
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
157
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 )KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H17) Bitkisel atık yağların gerek konutlarda gerekse de işletmelerde diğer atıklardan ayrı toplanması bu sayede dolaylı veya doğrudan olarak alıcı ortama verilmesini önlemek.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : 2019 yılı için 1 mahalle seçilerek bu bölgedeki atık yağ üreten tüm işletmelerin
denetlenmesi, 2019 yılı için 1 mahalle seçilerek seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak, 2018 yılı için en az 1 kere bölgedeki belirlenen ilköğretim okullarına yönelik genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Yapılan denetim sayısı 1 adet 1 adet 1 adet
Açıklamalar
2 Bilgilendirme çalışması yapılırken ulaşılan site sayısı ve dağıtılan bidon sayısı
40 adet
20 adet
20 adet
Açıklamalar
3 Okullarda yapılan bilinçlendirme çalışma sayısı
174 adet 8 adet 9 adet
Açıklamalar
1 Her yıl 1 mahalle seçilerek bu bölgedeki atık yağ üreten tüm işletmelerin denetlenmesi.
2 Her yıl 1 mahalle seçilerek seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak.
1.350,00 ₺ 1.350,00 ₺
3 Yılda en az 1 kere bölgedeki belirlenen ilköğretim okullarına yönelik genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek.
Genel Toplam 1.350,00 ₺ 1.350,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
158
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H3F1) Evsel atık ve evsel atık olmayan
katı atıkların toplanması ve bertaraf tesisine
nakledilmesi için hizmet alımını
gerçekleştirmek. İhale sonrası yılın her günü
toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını
sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : İhale sonrası yılın her günü toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını
sağlamak.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 21.271.800,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 21.271.800,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 21.271.800,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
159
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H4F1) Kent içerisinde çevre kirliliği
yaratan moloz, bahçe atığı, koltuk, yatak vb.
gibi atıkların ayrıştırılarak toplanması ve
döküm sahasına sevki.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2019 yılı için evsel atık miktarı 100 ton azaltılacaktır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
160
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H5F1) Cadde ve sokakların yıkanması
ve temizlenmesinde kullanılmak üzere kir
giderici dezenfektasyon malzemeleri
alınarak 2019 yılı sonuna kadar çevrenin
temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını
sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2019 yılı için 210 gün çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını
sağlamak.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 271.700,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 271.700,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 271.700,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
161
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H6F1) Şehrimizde bulunan Fuar,
Mecidiye, Çavuşbaş, Karşıyaka, Uydukent,
Esentepe, Harbiş, Fatih ve Sahipata semt
pazaryerlerinin haftalık temizliğinin
yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2019 yılı için 52 gün çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını
sağlamak.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 482.900,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 482.900,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 482.900,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
162
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H7F1) Şehrimizde bulunan park
bahçe, piknik ve mesire yerleri ile tarihi
yerlerin (Karahisar Kalesi vb.) temizliğinin
yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :2019 yılı 52 gün park bahçe, piknik ve mesire yerleri ile tarihi yerlerin
(Karahisar Kalesi vb.) temizliğinin yapılması.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
163
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H8F1) Şehrimizde bulunan 130 cami
ve 20 mescidin halılarının yıkanması ve
temizliği için gerekli dezenfektan ve
temizlik malzemesi alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2019 yılı için 130 cami ve 20 mescidin halılarının yıkanması ve temizliği
için gerekli dezenfektan ve temizlik malzemesi 1 defa alınacaktır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.900,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 10.900,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 10.900,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
164
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H9F1) Şehrimizin alt yapısı ve imar
durumunun uygun olduğu noktalara yer altı
konteynırının Makine İkmal Birimine
yaptırılarak 2019 yılı sonuna kadar montaj
edilmesi ve yerleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 1 adet yer altı konteynırının Makine İkmal Birimine yaptırılarak 2019 yılı
içinde montaj edilmesi ve yerleştirilmesi.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
165
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H10F1) Şehrin çeşitli noktalarına
belediyemizce konulan ve kentin temiz kalmasına
önemli katkı sağlayan mevcut konteynırlar ile okul
ve kamu kurumlarına konulan konteynırların
yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar
ihtiyaçları karşılayacak çöp konteynırlarının
bulunmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2019 yılı 240 adet 800 lt.’lik konteynır alımı yapmak.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 160.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 160.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 160.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
166
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H11F1) İlimizde nüfusun yoğun olduğu
önemli cadde ve sokakların daha hijyen bir
çevre sağlamak ve temizlikle ilgili şikayetleri
azaltmak amacıyla konulan sigara küllüklü
çöp sepetlerinin eskiyen ve kullanılamaz hale
gelenlerin yenileştirilmesi 2019 yılı sonuna
kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp sepetlerinin
bulunmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2019 yılı için 240 adet küllüklü çöp sepeti alımı yapmak ve uygun yerlere yerleştirmek.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 64.700,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 64.700,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 64.700,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
167
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H12F1) Şehrimizin dar sokaklı
mahallelerinde ve sanayi sitelerinde çeşitli
noktalara konulan ve çevre temizliğine katkı
sağlayan mevcut yuvarlak çöp bidonlarının
yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar
ihtiyaçları karşılayacak çöp bidonunun
bulunmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2019 yılı için 600 adet çöp bidonu alımı yapmak.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 51.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 51.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 51.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
168
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H13F1) Evsel atıkların toplama zamanı,
ne şekilde çıkarılacağı ile ilgili açıklayıcı ve
kolay anlaşılır el broşürleri düzenleyip
dağıtmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2019 yılı için 10.000 adet el broşürleri düzenleyip dağıtmak,
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.700,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 9.700,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 9.700,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
169
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H13F2) İlimizde bulunan site yöneticileri
ve apartman görevlilerine bilgilendirme
seminerleri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2019 yılı için site yöneticileri ve apartman görevlilerine bilgilendirme seminerleri
düzenlemek.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
170
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H13F3) Belediyemiz bünyesinde
çalışan personele seminer düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2019 yılı için belediyemiz bünyesinde çalışan personele seminer
düzenlemek.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
171
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H14F1) Sürdürülebilir çevre ve atık
yönetimi konularında İlk ve ortaöğretim
öğrencilerine yönelik yılda 1 defa günlük
seminer programı hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2019 yılında 1 defa Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi konularında
bilgilendirme seminerleri yapmak.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
172
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H15F1) Elde edilecek verilerin yazılım
programı aracılığıyla düzenlenerek
stratejik gürültü haritalarının 2018 yılına
kadar oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Stratejik gürültü haritalarının 2018 yılında oluşturulmasından kalan
bakiye ödemesi.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 200.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
173
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H16F1) Alternatif enerji kaynaklarının
kullanılmasını sağlamak için mahalle
muhtarları, site ve apartman yöneticileri
ile toplantı düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2019 yılı için 1 adet toplantı düzenlenmesi.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
174
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H16F2) Şehir merkezine Mahalli Çevre
Kurulu Kararlarında belirtilen kömür
standartlarının altında ve ilimizde satılması
yasak olan kaçak, izinsiz kömür satışının
önüne geçmek ve denetlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2019 yılı için 30 adet denetleme yapmak.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
175
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H17F1) Her yıl 1 mahalle seçilerek bu
bölgedeki atık yağ üreten tüm işletmelerin
denetlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2019 yılı için 1 mahalle seçilerek bu bölgedeki atık yağ üreten tüm işletmelerin
denetlenmesi.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
176
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H17F2) Her yıl 1 mahalle seçilerek
seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme
çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak
atık yağ toplama noktaları kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2019 yılı için 1 mahalle seçilerek seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme
çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.350,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 1.350,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.350,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
177
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H17F3) Yılda en az 1 kere bölgedeki
belirlenen ilköğretim okullarına yönelik genel
bilinçlendirme çalışması düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2019 yılı için en az 1 kere bölgedeki belirlenen ilköğretim okullarına yönelik
genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
178
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H3F1) : Evsel atık ve evsel atık olmayan katı atıkların toplanması ve bertaraf tesisine nakledilmesi için hizmet alımını gerçekleştirmek. İhale sonrası yılın her günü toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını sağlamak.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H4F1) : Kent içerisinde çevre kirliliği yaratan moloz, bahçe atığı, koltuk, yatak vb. gibi atıkların ayrıştırılarak toplanması ve döküm sahasına sevki.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H5F1) : Cadde ve sokakların yıkanması ve temizlenmesinde kullanılmak üzere kir giderici dezenfektasyon malzemeleri alınarak 2019 yılı sonuna kadar çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H6F1) : Şehrimizde bulunan Fuar, Mecidiye, Çavuşbaş, Karşıyaka, Uydukent, Esentepe, Harbiş, Fatih ve Sahipata semt pazaryerlerinin haftalık temizliğinin yapılması.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H7F1) : Şehrimizde bulunan park bahçe, piknik ve mesire yerleri ile tarihi yerlerin (Karahisar Kalesi vb.) temizliğinin yapılması.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H8F1) : Şehrimizde bulunan 130 cami ve 20 mescidin halılarının yıkanması ve temizliği için gerekli dezenfektan ve temizlik malzemesi alımı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten
(SA3H9F1) : Şehrimizin alt yapısı ve imar durumunun uygun olduğu
Temizlik İşleri
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
179
arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
noktalara yer altı konteynırının Makine İkmal Birimine yaptırılarak 2019 yılı sonuna kadar montaj edilmesi ve yerleştirilmesi.
Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H10F1) : Şehrin çeşitli noktalarına belediyemizce konulan ve kentin temiz kalmasına önemli katkı sağlayan mevcut konteynırlar ile okul ve kamu kurumlarına konulan konteynırların yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp konteynırlarının bulunmasını sağlamak.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H11F1) : İlimizde nüfusun yoğun olduğu önemli cadde ve sokakların daha hijyen bir çevre sağlamak ve temizlikle ilgili şikayetleri azaltmak amacıyla konulan sigara küllüklü çöp sepetlerinin eskiyen ve kullanılamaz hale gelenlerin yenileştirilmesi 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp sepetlerinin bulunmasını sağlamak.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H12F1) : Şehrimizin dar sokaklı mahallelerinde ve sanayi sitelerinde çeşitli noktalara konulan ve çevre temizliğine katkı sağlayan mevcut yuvarlak çöp bidonlarının yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp bidonunun bulunmasını sağlamak.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H13F1) : Evsel atıkların toplama zamanı, ne şekilde çıkarılacağı ile ilgili açıklayıcı ve kolay anlaşılır el broşürleri düzenleyip dağıtmak.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H13F2) : İlimizde bulunan site yöneticileri ve apartman görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenlemek
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi (SA3H13F3) : Belediyemiz Temizlik İşleri
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
180
önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
bünyesinde çalışan personele seminer düzenlemek.
Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H14F1) : Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi konularında İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik yılda 1 defa günlük seminer programı hazırlanması.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H15F1) : Elde edilecek verilerin yazılım programı aracılığıyla düzenlenerek stratejik gürültü haritalarının 2018 yılına kadar oluşturulması
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çevre Denetim Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H16F1) : Alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasını sağlamak için mahalle muhtarları, site ve apartman yöneticileri ile toplantı düzenlenmesi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çevre Denetim Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H16F2) : Şehir merkezine Mahalli Çevre Kurulu Kararlarında belirtilen kömür standartlarının altında ve ilimizde satılması yasak olan kaçak, izinsiz kömür satışının önüne geçmek ve denetlemek.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çevre Denetim Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H17F1) : Her yıl 1 mahalle seçilerek bu bölgedeki atık yağ üreten tüm işletmelerin denetlenmesi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çevre Denetim Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H17F2) : Her yıl 1 mahalle seçilerek seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çevre Denetim Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H17F3) : Yılda en az 1 kere bölgedeki belirlenen ilköğretim okullarına yönelik genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çevre Denetim Birimi
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
181
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
182
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef ( SA3H18 ) Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işletmeleri tespit ederek ruhsat almak için yasal işlem başlatılacaktır.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Verilen eğitim sayısı 0 0 1
Açıklamalar
2 Yılda en az 400 işyeri kontrol edilerek işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almaları sağlanacaktır.
447 331 500
Açıklamalar
1 Zabıta personelimize 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2018 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.
2.400,00 ₺ 2.400,00 ₺
2 İl genelinde bulunan işletmelerin iş kollarına ayrılarak ruhsat kontrollerinin yapılması sağlanacaktır.
Genel Toplam 2.400,00 ₺ 2.400,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
183
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef ( SA3H19 ) Satışa sunulan mallar ile yaya kaldırım işgali yaparak vatandaşların geliş geçişini engelleyen işyerlerine cezai işlem uygulanacaktır.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar :Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2019 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.Zabıta ekiplerince her gün yaya kaldırım işgalleri ile ilgili denetimler yapmak.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Verilen eğitim sayısı 1 0 1
Açıklamalar
2 Yaya kaldırım işgali yapan işletmelere 5326sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddesince cezai işlem uygulanacaktır.
266 37 150
Açıklamalar
1 Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2019 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.
2.400,00 ₺ 2.400,00 ₺
2 Zabıta ekiplerince her gün yaya kaldırım işgalleri ile ilgili denetimler yapmak.
Genel Toplam 2.400,00 ₺ 2.400,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
184
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef ( SA3H20 ) İl genelinde bulunan gıda maddeleri üretimi yapan işyerlerine hijyen denetimleri yapılacaktır.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar :Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2019 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. Gıda üretimi yapan işletmeler iş kollarına ayrılarak düzenli olarak kontrol ve denetimlerini yapmak.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Verilen eğitim sayısı 0 0 1
Açıklamalar
2 Yılda en az 200 işyeri kontrol edilerek işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almaları sağlanacaktır.
300 169 400
Açıklamalar
1 Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2018 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.
2.400,00 ₺ 2.400,00 ₺
2 Gıda üretimi yapan işletmeler iş kollarına ayrılarak düzenli olarak kontrol ve denetimlerini yapmak.
Genel Toplam 2.400,00 ₺ 2.400,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
185
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef ( SA3H21 ) İlimiz cadde ve sokaklarında izinsiz olarak seyyar satıcılık yaptırılmayacaktır.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar :Zabıta ekiplerince her gün şehrimizin cadde ve sokaklarında kontrol ve denetimler yapılacak ve seyyar satıcılara izin verilmeyecektir.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Seyyar satıcılardan faaliyetini durdurmak amaçlı el konulan malzemeleri imha edilecektir.
%100 %100 %100
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Zabıta ekiplerince her gün şehrimizin cadde ve sokaklarında kontrol ve denetimler yapılacak ve seyyar satıcılara izin verilmeyecektir.
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
186
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H22) İlimizde faaliyette bulunan toplu taşıma yapan minibüslerin toplu taşıma izin belgeleri ve şoför tanıtım kartlarını almaları sağlanacaktır.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar :Zabıta trafik ekibi tarafından M plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Yapılan kontrol ve denetimlerde M plakalı araçların hepsine toplu taşıma izin belgeleri ve şoför tanıtım kartlarını aldırılacaktır.
362 362 362
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Zabıta trafik ekibi tarafından M plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır.
2
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
187
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef ( SA3H23 ) İlimizde faaliyette bulunan servis hizmeti yapan araçların güzergâh izin belgesi ve şoför tanıtım kartlarını almaları sağlanacaktır.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar :Zabıta trafik ekibi tarafından S plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Yapılan kontrol ve denetimlerde S plakalı araçların hepsine toplu taşıma izin belgeleri ve şoför tanıtım kartlarını aldırılacaktır.
347 347 347
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Zabıta trafik ekibi tarafından S plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır.
2
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
188
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H18F1) : Zabıta personelimize 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2019 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar : 2019 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından en az bir defa hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 2.400,00 ₺
4 Faiz Girdileri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.400,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.400,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
189
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H18F2) : İl genelinde bulunan işletmelerin iş kollarına ayrılarak ruhsat kontrollerinin yapılması sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar : Yılda en az 400 işyeri kontrol edilerek işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almaları sağlanacaktır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri
4 Faiz Girdileri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
190
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H19F1) : Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2019 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar : 2019 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından en az bir defa hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 2.400,00 ₺
4 Faiz Girdileri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.400,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.400,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
191
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H19F2) : Zabıta ekiplerince her gün yaya kaldırım işgalleri ile ilgili denetimler yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar : Zabıta ekiplerince her gün yaya kaldırım işgalleri ile ilgili denetimler yapılarak yaya kaldırım işgalleri önlenecektir.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri
4 Faiz Girdileri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
192
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H20F1) : Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2018 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar : 2018 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından enaz bir defa hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 2.400,00 ₺
4 Faiz Girdileri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.400,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.400,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
193
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H20F2) : Gıda üretimi yapan işletmeler iş kollarına ayrılarak düzenli olarak kontrol ve denetimlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar : Yılda en az 200 işyeri kontrol edilerek işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almaları sağlanacaktır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri
4 Faiz Girdileri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
194
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H21F1) : Zabıta ekiplerince her gün şehrimizin cadde ve sokaklarında kontrol ve denetimler yapılacak ve seyyar satıcılara izin verilmeyecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar : Seyyar satıcılardan faaliyetini durdurmak amaçlı el konulan malzemeleri imha edilecektir.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri
4 Faiz Girdileri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
195
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H22F1) : Zabıta trafik ekibi tarafından M plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar : Yapılan kontrol ve denetimlerde M plakalı araçların hepsine toplu taşıma izin belgeleri ve şoför tanıtım kartlarını aldırılacaktır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri
4 Faiz Girdileri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
196
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H23F1) : Zabıta trafik ekibi tarafından S plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar : Yapılan kontrol ve denetimlerde S plakalı araçların hepsine toplu taşıma izin belgeleri ve şoför tanıtım kartlarını aldırılacaktır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri
4 Faiz Girdileri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
197
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H18F1) : Zabıta personelimize 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2019 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.
Zabıta Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H18F2) : İl genelinde bulunan işletmelerin iş kollarına ayrılarak ruhsat kontrollerinin yapılması sağlanacaktır.
Zabıta Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H19F1) : Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2019 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.
Zabıta Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H19F2) : Zabıta ekiplerince her gün yaya kaldırım işgalleri ile ilgili denetimler yapmak.
Zabıta Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H20F1) : Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2019 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.
Zabıta Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H20F2) : Gıda üretimi yapan işletmeler iş kollarına ayrılarak düzenli olarak kontrol ve denetimlerini yapmak.
Zabıta Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
198
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H21F1) : Zabıta ekiplerince her gün şehrimizin cadde ve sokaklarında kontrol ve denetimler yapılacak ve seyyar satıcılara izin verilmeyecektir.
Zabıta Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H22F1) : Zabıta trafik ekibi tarafından M plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır.
Zabıta Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H23F1) : Zabıta trafik ekibi tarafından S plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır.
Zabıta Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
199
İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
200
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA , ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef ( SA3H24 ) 2015-2019 yıllara arasında yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile yasa ve yönetmenliklere uygun olarak düzenlenmesi, Meclis kararları alınması için gerekli evrakların hazırlanması.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek , görsel kirlilikten arınmış ,estetik seviyesi yüksek , çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar ‘a ulaşmak.
Açıklamalar : 2015 -2019 yılları arasında vatandaşlarımız tarafından müdürlüğümüze
yapılacak olan müracaatlara göre imar durum belgesi ve meclis kararı alınacaktır.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Düzenlenen imar durum belgesi karar sayısı
955 Adet 450 Adet 450 Adet
Açıklamalar
2 Düzenlenen meclis karar sayısı 22 Adet 20 Adet 20 Adet
Açıklamalar
1 Düzenlenen imar durumuna göre gerektiğinde Meclis kararları alınarak yeni imar durumlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi.
260.000,00 ₺ 260.000,00 ₺
Genel Toplam 260.000,00 ₺ 260.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
201
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef ( SA3H25 ) 2015-2019 yılları arasında İnşaat yapı ruhsatlarının verilmesi ve eklerine uygun olarak yapılması ve yapılara yapı kullanma izni verilmesi; mevcut eski eser binaların yaşaması için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması; bu binaların envanter çalışmalarının yapılması; yapılacak eski eser uygulamalarının denetlenmesi
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
Açıklamalar :
* 2015-2019 yılları arasında vatandaşlarımız tarafından Müdürlüğümüze yapılacak müracaatlara göre;
-3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmeliklere göre ruhsata esas proje kontrollerini yapmak
- yeni yapı, tadilat, tamirat, yenileme, yeniden, yıkım ruhsatları ve yapı kullanma izin belgelerini düzenlemek,
- Belediyemiz tarafından düzenlenen ruhsatlara ait inşaat imalatlarının ruhsat eki projelere uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek, çarpık kentleşmeyi önlemek
- İş bitirme ve iş deneyim belgelerini düzenlemek,
- 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat irtifakı ve mülkiyetine geçişlerdeki gerekli işlemleri yapmak,
-4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerine göre yapı denetim işlemlerinin yapılması
-6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmeliklerine göre işlemlerin yapılması
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 İnşaat Ruhsat Sayısı (yeni yapı, yenileme, yeniden, tadilat ruhsatları toplam sayısı)(yapılan başvuru doğrultusunda)
1457 600 400
Açıklamalar
2 Yapı Kullanma Sayısı(Bağımsız bölüm sayılarına göre) )(yapılan başvuru doğrultusunda)
5898 3500 2500
Açıklamalar
3 Yıkım Ruhsatı Sayısı (yapılan başvuru doğrultusunda)
295 300 150
Açıklamalar
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
202
1 İmar uygulaması yapılmış parseller için onaylanması istenilen, mimari ve statik projelerin onaylanarak inşaat ruhsatlarının düzenlenmesi; maili inhidam durumundaki binaların tespiti ve raporlandırılması
2 Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması. Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yeni yapıların ve eski eser uygulamalarının yapı kullanma izin belgesinin verilmesi
3 Teknik ekip tarafından sahada inşaat faaliyetlerinin kontrollerinin düzenli olarak yapılması
4 Her türlü yapının yıkım ruhsatı ve yapı ruhsatına tabi olmadan yapılacak faaliyetlere izin verilmesi, denetlenmesi, müracaatlarının yanıtlanması
5 2015-2019 yılları arasında ruhsatlı ve iskanlı yapılarda projelerin suret tasdiklerinin yapılması ve kat mülkiyetine geçişlerde gerekli işlemlerin yapılması
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
203
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef ( SA3H26 ) 2015-2019 yılları arasında yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planlarına göre 3194 Sayılı İmar Kanununda belirtilen Haritacılık işlerinin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmesi
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
Açıklamalar :
* 2015-2019 yılları arasında vatandaşlarımız tarafından Müdürlüğümüze yapılacak müracaatlara ve
resmi kurum taleplerine göre;
-3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmeliklere göre;(15. 16. ve 11.maddelerine istinaden ) tevhid, ifraz, yola terk ve ihdas-tescil işlemlerini yapmak
--3194 Sayılı İmar Kanunu 18.Maddesine göre İmar Uygulama çalışmalarını yapmak
-Muhtelif Mahallelerde tevhid,terk,ihdas, ifraz ve imar uygulamalarına ilişkin arazi çalışmaları , yol gösterme, direk yeri gösterme ,mezar yeri tespiti halihazır işi,arazi aplikasyonları , sınır tespiti gibi muhtelif arazi çalışmaları yıl içerisinde rutin olarak yapmak
-Birimimizde Vaziyet planı kontrollerini yapmak
-Harita Projesi kontrollerini yapmak ,
-Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ve Mahkemelerden gelen resmi yazılara özellikle imar durumu ve imar planı taleplerine ilişkin yazıları cevaplandırmak ,
-Vatandaş taleplerini ve dilekçelerini sonuçlandırmak
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Tevhid İşlemleri (vatandaşın yada resmi kurumların talebi doğrultusunda)
107 120 140
Açıklamalar
2 İhdas İşlemleri (vatandaşın yada resmi kurumların talebi doğrultusunda)
35 25 40
Açıklamalar
3 Yola terk (vatandaşın yada resmi kurumların talebi doğrultusunda)
35 30 40
Açıklamalar
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
204
4 Vaziyet Planı Kontrolleri (vatandaşın talebi doğrultusunda)
500 470 550
Açıklamalar:Bu işlem Harita Biriminde 2014 yılı itibari ile yapılmaya başladı
5 İmar Uygulamaları (hektar olarak) 305 300 300
Açıklamalar
6 Milli Emlak Müd.-Mahkeme Evrakları –Dilekçeler
525 520 550
Açıklamalar
7 Harita Projesi (vatandaşın talebi doğrultusunda)
420 415 450
Açıklamalar:Bu işlemler Harita Biriminde 2014 yılı itibari ile yapılmaya başlandı
1 Her türlü yapı için kontur-gabari kotları imar yollarının projelendirilmesi, imar kanunun 15-16nci maddeleri ve gerektiğinde 18. maddelerine göre uygulama yapılması.
110.000,00 ₺ 110.000,00 ₺
2 Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması.
Genel Toplam 110.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
205
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H27) 2015-2019 Yılları arasında imar durumunun imar uygulamaları sonucunda oluşan bulvar,cadde,sokakların numaratajınınMekansal Adres Kayıt Sisteminde (MAKS) güncellenmesi ve bu uygulamaların Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) bilgisayar ortamında entegre edilmesi. Kent Bilgi Sistemi uygulamasının gelişerek devam etmesi
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek görsel kirlilikten arınmış estetik seviyesi yüksek çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar :2015-2019 yılları arasında İmar uygulamaları sonucunda oluşan, Meclis Kararı ile
birleşen mahallelerin, merkeze bağlı tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle olan köylerin bulvar, cadde, sokak ve yollarına isim verilmesi ve numaratajın düzenli olarak MAKS’da güncellenerek; Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenmesi, verilerin toplanarak bilgisayar ortamına aktarılması, levhaların yazımı ve montaj edilmesi.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Yeni oluşan yollara isim verilmesi veya ismi değişen yolların numaratajının güncellenmesi(alınan meclis kararı doğrultusunda)
119 Adet Alınacak Meclis Kararına Göre
Alınacak Meclis Kararına Göre
Açıklamalar
2 İnşaat ruhsatı verilen (yeni yapı)yerlerin numarataj güncellemesi (ruhsat İskan Birimince düzenlenecek belge doğrultusunda)
5250 Adet Düzenlenecek Belgeye Göre
Düzenlenecek Belgeye Göre
Açıklamalar
3 Yıkım izni verilen yerlerin numaratajının güncellenmesi (Ruhsat İskan Birimince düzenlenecek belge doğrultusunda)
158 Adet Düzenlenecek Belgeye Göre
Düzenlenecek Belgeye Göre
Açıklamalar
4 Montajı yapılan cadde sokak tabelaları Montajı yapılan dış kapı numarası levhaları Montajı yapılan iç kapı numarası levhaları
Toplam 7674 Adet
Gelecek Talep Sayısına Göre Belirlenecek
Gelecek Talep Sayısına Göre Belirlenecek
Açıklamalar
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
206
1 2015-2019 yılları arasında İmar uygulamaları sonucunda oluşan, Meclis Kararı ile birleşen mahallelerin, merkeze bağlı tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle olan köylerin bulvar, cadde, sokak ve yollarına isim verilmesi ve numaratajın düzenli olarak MAKS’da güncellenerek; Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenmesi, verilerin toplanarak bilgisayar ortamına aktarılması, levhaların yazımı ve montaj edilmesi.
105.000,00 ₺ 105.000,00 ₺
2
3
Genel Toplam 105.000,00 ₺ 105.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
207
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA , ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef ( SA3H29 ) İlimiz Merkeze bağlı Ataköy, Erenler, Akçin, Bayatçık, İsmailköy, Küçükçobanlar, Çakırköy, Sadıkbey, Demirçevre, Kışlacık Köyleri köy tüzel kişiliği kaldırılarak Belediye sınırları içerisine katılması 5393 sayılı kanununun 11.nci madde uyarınca 14.11.2013 tarih ve 28821 sayılı kararı ve İçişleri Bakanlığının 2013/759 sayılı kararıyla alınan yerlerin sırayla 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının hazırlanması için her türlü çalışmanın yapılarak Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca bu planların 2015-2019 yılları arasında yapılmasını sağlamak; 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatlarının yapılması.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış,estetik seviyesi yüksek , çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar ‘a ulaşmak.
Açıklamalar : 2015-2019 yılları arasında Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatlarının yapılması.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Bilgisayar ortamına aktarılan plan ve parsel sayısı
0 0 Görüşler doğrultusunda plan hazırlanması
Açıklamalar : İlgili kurum ve kuruluşlardan olumlu cevap gelmemesi nedeniyle uygulama yapılamamıştır.
2
Açıklamalar
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
208
1 2015-2019 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması.
2 2015-2019 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması.
3 İlimiz Merkez Ataköy Mahallesi yönelik kurum görüşlerinin alınarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yapıldığında bu planlarına uygun bir yıl içersinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması ve uygulama geçilmesi
4 Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yıllarda yapılmış ada veya parsel bazındaki kamu kullanımına açık Resmi Kurum Alanlarına ilişkin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatlarının yapılarak gerekli kurum görüşlerinin alınarak onaylanması sağlanması ve uygulamaya geçilmesi.
5 Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yılda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılan Cumhuriyet Meydanı ile ilgili olarak projeleri yapılarak şehrimizin kent kimliğine uygun bir meydan planı yapılması sağlamak.
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
209
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA , ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef ( SA3H30 ) Bakanlar Kurulunun 17.04.2013 tarih ve 2013/4677 sayılı kararı İlimiz Merkeze Örenbağ bölgesi ve yine Bakanlar Kurulunun 11.03.2013 tarih ve 2013/4444 sayılı kararı ile Mısri bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlanması.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek , görsel kirlilikten arınmış ,estetik seviyesi yüksek , çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar ‘a ulaşmak.
Açıklamalar :Bakanlar Kurulunun 17.04.2013 tarih ve 2013/4677 sayılı kararı İlimiz Merkeze Örenbağ bölgesi ve yine Bakanlar Kurulunun 11.03.2013 tarih ve 2013/4444 sayılı kararı ile Mısri bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlanması.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Bilgisayar ortamına aktarılan plan ve parsel sayısı
0 0 30
Açıklamalar : Söz konusu olan bölgede imar planlarının onaylanmaması.
2
Açıklamalar
1 Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kurum görüşleri alınarak hazırlanmasını sağlanması.
215.000,00 ₺ 215.000,00 ₺
2 Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde bulunan mevcut eski binaların yaşatılması için gerekli tedbirlerin alınması.
155.000,00 ₺ 155.000,00 ₺
Genel Toplam 370.000,00 ₺ 370.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
210
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
Faaliyet Adı (SA3H24F1) Düzenlenen imar durumuna göre gerektiğinde Meclis kararları alınarak yeni imar durumlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - İmar Planlama Birimi
Açıklamalar :2019 yılında vatandaşlarımızın gelecek talep sayısına göre imar durumu ve meclis
kararı alınacaktır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 260.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 260.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 260.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
211
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
Faaliyet Adı (SA3H25F1) İmar uygulaması yapılmış parseller için onaylanması istenilen, mimari ve statik projelerin onaylanarak inşaat ruhsatlarının düzenlenmesi;
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi
Açıklamalar :
Vatandaşlarımız tarafından Müdürlüğümüze yapılacak müracaatlara göre;
-3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmeliklere göre ruhsata esas proje kontrollerinin yapılması
-Yeni yapı, tadilat, tamirat, yenileme, yeniden, yıkım ruhsatları ve yapı kullanma izin belgelerinin düzenlenmesi
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
212
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
Faaliyet Adı (SA3H25F2) Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması. Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yeni yapıların ve eski eser uygulamalarının yapı kullanma izin belgesinin verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi
Açıklamalar : Belediyemiz tarafından düzenlenen ruhsatlara ait inşaat imalatlarının ruhsat eki
projelere uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi, çarpık kentleşmenin önlenmesi
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
213
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
Faaliyet Adı (SA3H25F3) Teknik ekip tarafından sahada inşaat faaliyetlerinin kontrollerinin düzenli olarak yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi
Açıklamalar :
-İnşaat ruhsatı alındıktan sonra temel ve subasman kontrollerinin yapılması ve ruhsata vize yapılması
-İnşaat tamamlandıktan sonra ruhsat eki projelere göre uygunluğunun kontrol edilmesi
-Yapılan zemin etüdü ve zemin iyileştirme çalışmalarının yerinde kontrolünün yapılması
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
D
ışı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
214
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
Faaliyet Adı (SA3H25F4) Her türlü yapının yıkım ruhsatı ve yapı ruhsatına tabi olmadan yapılacak faaliyetlere izin verilmesi, denetlenmesi,müracaatlarının yanıtlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi
Açıklamalar :
-Yıkım işlemi yapılacak binanın yerinde kontrol edilerek ölçümlerinin yapılması ve ‘Yanan Yıkılan Yapılar Formu’nun düzenlenmesi
-Vatandaş müracaatları üzerine basit tamirat işlemleri için yerinde kontrol yapılıp dilekçelere cevap verilmesi
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
D
ışı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
215
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
Faaliyet Adı (SA3H25F5) 2015-2019 yılları arasında ruhsatlı ve iskanlı yapılarda projelerin suret tasdiklerinin yapılması ve kat mülkiyetine geçişlerde gerekli işlemlerin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi
Açıklamalar :
634 Sayılı kat Mülkiyeti Kanununa göre;
-Yapı kullanma izin belgesi alınmamış yapılar için kat irtifakı işlemlerinin yapılması
-Yapı kullanma izin belgesi alınmış yapılar için kat mülkiyeti işlemlerinin yapılması
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
D
ışı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
216
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H26F1) Her türlü yapı için kontur-gabari kotları imar yollarının projelendirilmesi, imar kanunun 15-16’nci maddeleri ve gerektiğinde 18. maddelerine göre uygulama yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – Harita Birimi
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 110.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 110.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 110.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
217
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H26F2) Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – Harita Birimi
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
218
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek görsel kirlilikten arınmış estetik seviyesi yüksek çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H27F1) 2015 yılında İmar uygulamaları sonucunda oluşan meclis kararı ile birleşen mahallelerin, merkeze bağlı tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle olan köylerin, bulvar, cadde, sokak ve yollarına isim verilmesi ve numaratajın düzenli olarak MAKS ta güncellenerek ; Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenmesi, verilerin toplanarak bilgisayar ortamına aktarılması, levhaların yazımı ve montaj edilmesi,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü –NumaratajBirimi
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 105.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 105.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 105.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
219
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H29F1) 2015-2019 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İmar Planlama Birimi
Açıklamalar : İlgili kurum ve kuruluşlardan görüşe göre Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine
uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatları yapılması için meclis kararı alınacaktır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
220
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H29F2) 2015-2019 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İmar Planlama Birimi
Açıklamalar : İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş göre Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine
uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatları yapılması için meclis kararı alınacaktır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
221
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H29F3) İlimiz Merkez Ataköy Mahallesi yönelik kurum görüşlerinin alınarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yapıldığında bu planlarına uygun bir yıl içersinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması ve uygulama geçilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İmar Planlama Birimi
Açıklamalar : İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş göre Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine
uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatları yapılması için meclis kararı alınacaktır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
222
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H29F4) Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yıllarda yapılmış ada veya parsel bazındaki kamu kullanımına açık Resmi Kurum Alanlarına ilişkin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatlarının yapılarak gerekli kurum görüşlerinin alınarak onaylanması sağlanması ve uygulamaya geçilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İmar Planlama Birimi
Açıklamalar : İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş göre Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine
uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatları yapılması için meclis kararı alınacaktır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
223
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H29F5) Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yılda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılan Cumhuriyet Meydanı ile ilgili olarak projeleri yapılarak şehrimizin kent kimliğine uygun bir meydan planı yapılması sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İmar Planlama Birimi
Açıklamalar : İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş göre Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine
uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatları yapılması için meclis kararı alınacaktır.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
224
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H30F1) Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kurum görüşleri alınarak hazırlanmasını sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İmar Planlama Birimi
Açıklamalar : Bakanlar Kurulunun 17.04.2013 tarih ve 2013/4677 sayılı kararı İlimiz Merkeze
Örenbağ bölgesi ve yine Bakanlar Kurulunun 11.03.2013 tarih ve 2013/4444 sayılı kararı ile Mısri bölgesinde kentsel dönüşüm için Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılması.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 215.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 215.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 215.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
225
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H30F2) Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde bulunan mevcut eski binaların yaşatılması için gerekli tedbirlerin alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi
Açıklamalar : Bakanlar Kurulunun 17.04.2013 tarih ve 2013/4677 sayılı kararı İlimiz Merkeze
Örenbağ bölgesi ve yine Bakanlar Kurulunun 11.03.2013 tarih ve 2013/4444 sayılı kararı ile Mısri bölgesinde kentsel dönüşüm için Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılması.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 155.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 155.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 155.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
226
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H24F1) : Düzenlenen imar durumuna göre gerektiğinde Meclis kararları alınarak yeni imar durumlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - İmar Planlama Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H25F1) : İmar uygulaması yapılmış parseller için onaylanması istenilen, mimari ve statik projelerin onaylanarak inşaat ruhsatlarının düzenlenmesi; maili inhidam durumundaki binaların tespiti ve raporlandırılması.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan
Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H25F2) : Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması. Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yeni yapıların ve eski eser uygulamalarının yapı kullanma izin belgesinin verilmesi.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan
Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H25F3) : Teknik ekip tarafından sahada inşaat faaliyetlerinin kontrollerinin düzenli olarak yapılması.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan
Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H25F4) : Her türlü yapının yıkım ruhsatı ve yapı ruhsatına tabi olmadan yapılacak faaliyetlere izin verilmesi, denetlenmesi, müracaatlarının yanıtlanması.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan
Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H25F5) : 2015-2019 yılları arasında ruhsatlı ve iskanlı yapılarda projelerin suret tasdiklerinin yapılması ve kat mülkiyetine geçişlerde gerekli işlemlerin yapılması.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan
Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H26F1) : Her türlü yapı için kontur-gabari kotları imar yollarının projelendirilmesi, imar kanunun 15-16nci maddeleri ve gerektiğinde 18. maddelerine göre uygulama yapılması.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – Harita
Birimi
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
227
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H26F2) : Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – Harita
Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H27F1) : 2015 yılında İmar uygulamaları sonucunda oluşan meclis kararı ile birleşen mahallelerin, merkeze bağlı tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle olan köylerin, bulvar, cadde, sokak ve yollarına isim verilmesi ve numaratajın düzenli olarak MAKS ta güncellenerek ; Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenmesi, verilerin toplanarak bilgisayar ortamına aktarılması, levhaların yazımı ve montaj edilmesi,
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü –
Numarataj Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H29F1) : 2015-2019 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İmar Planlama Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H29F2) : 2015-2019 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İmar Planlama Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H29F3) : İlimiz Merkez Ataköy Mahallesi yönelik kurum görüşlerinin alınarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yapıldığında bu planlarına uygun bir yıl içersinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması ve uygulama geçilmesi.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İmar Planlama Birimi
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
228
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H29F4) : Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yıllarda yapılmış ada veya parsel bazındaki kamu kullanımına açık Resmi Kurum Alanlarına ilişkin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatlarının yapılarak gerekli kurum görüşlerinin alınarak onaylanması sağlanması ve uygulamaya geçilmesi.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İmar Planlama Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H29F5) : Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yılda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılan Cumhuriyet Meydanı ile ilgili olarak projeleri yapılarak şehrimizin kent kimliğine uygun bir meydan planı yapılması sağlamak.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İmar Planlama Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H30F1) : Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kurum görüşleri alınarak hazırlanmasını sağlanması.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İmar Planlama Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H30F2) : Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde bulunan mevcut eski binaların yaşatılması için gerekli tedbirlerin alınması.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan
Birimi
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
229
KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
230
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H1 ) 2015–2019 yılları arasında tiyatro oyunlarının sergilenmesi
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Sergilenecek uygun bir oyunun belirlenmesi, yetenekli oyuncuların belirlenmesi, provaların yapılması, oyuna uygun Kostüm ve Dekorların temin edilmesi.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Etkinliğin yılda en az bir kez düzenlenmesi
1 Kez 4 Kez 1 Kez
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Sergilenecek uygun bir oyun ve yetenekli oyuncuların belirlenmesi, Kostüm ve Dekorların temin edilmesi.
38.500,00 ₺ 38.500,00 ₺
2
Genel Toplam 38.500,00 ₺ 38.500,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
231
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H3 ) 2015–2019 yılları arasında Geleneksel olarak düzenlenen 6 Mayıs Hıdrellez Bahar Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Uçurtma Şenliği yapılması.
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Şenliğe tüm halkımızın davet edilmesi, Müzikli eğlence programı düzenlenmesi, Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Etkinliğin yılda en az bir kez düzenlenmesi.
1 Kez 1 Kez 1 Kez
Açıklamalar
1 Müzikli Eğlence programı düzenlenmesi, Şenliğe halkımızın davet edilmesi ve Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması ve dereceye girenlerin ödüllendirilmesi
22.000,00 ₺ 22.000,00 ₺
2
3
Genel Toplam 22.000,00 ₺ 22.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
232
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H4) Müzik Eğlence programları (Hıdırlık Yaz Akşamları Konserleri ve Musiki Eğitim Merkezi Konserleri) düzenlenmesi
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi ve Program için sponsor desteği sağlanması. Program günlerinde tüm halkımızın Şenliğe davet edilmesi.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Etkinliğin yılda en az 7(yedi)kez düzenlenmesi.
12 Kez 3 Kez 7 Kez
Açıklamalar
1 Konser günlerinin belirlenmesi, programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi ve halkımızın şenliğe davet edilmesi
165.000,00 ₺ 165.000,00 ₺
2
3
Genel Toplam 165.000,00 ₺ 165.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
233
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H5 ) 2015–2019 yılları arasında İlimizin tarihini kültürünü ve ünlü simaların hayatını içeren konferans ve seminerler düzenlenmesi.
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Programın konu ve içeriğinin belirlenmesi, programın yapılacağı yer ve zamanını belirlemek.Konuşmacı bilim adamlarını tespit etmek ve halkımızı programa davet etmek.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Etkinliğin yılda en az 2 (iki) kez düzenlenmesi.
3 Kez 3 Kez 2 Kez
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Programın konu ve içeriğinin belirlenmesi , Konuşmacı bilim adamlarının tespit edilmesi, programın yapılacağı yer ve zamanın belirlenmesi
38.500,00 ₺ 38.500,00 ₺
2
Genel Toplam 38.500,00 ₺ 38.500,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
234
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H6) 2015-2019 yılları arasında 25-30 Ağustos (Zafer Haftası Kutlamaları) Büyük Taarruz ve Afyonkarahisar’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun yıldönümü kutlamaları.
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Kutlamaları Festival havasında yaparak tüm halkımızın katılımını sağlamak. Beş günlük program süresinde çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlemek. Program Kapsamında uluslararası halk oyunları düzenlemek. Etkinlikleri Belediyemiz ve Başbakanlık Tanıtma Fonunun katkılarıyla yapmak.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Etkinliğin yılda bir kez beş gün düzenlenmesi.
1 Kez 5 gün 1 Kez 5 gün
Açıklamalar
1 Belediyemiz ve Başbakanlık Tanıtma Fonu katkılarıyla kutlamaları festival havasında yaparak tüm halkımızı etkinliğe katılımını sağlamak, beş günlük program süresince kurtuluş törenlerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler , konserler ve uluslar arası halk oyunları düzenlemek
440.000,00 ₺ 440.000,00 ₺
2
Genel Toplam 440.000,00 ₺ 440.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
235
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H8) 2015-2019 yılları arasında İlimizin tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik zenginliklerinin maddi ve manevi değerlerini kamuoyu bilgisine sunarak Dergi ve Kitap yayınlanması.
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun materyaller, yazışmalar ve fotoğraf seçimlerini yapmak. Protokol üyelerine ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtmak.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Yayınların (Dergi, Kitap) yılda en az 8 adet bastırılması.
10 Adet 7 Adet 8 Adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun yazı ve fotoğraf seçimlerini yapmak, protokol üyelerine ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtmak
170.500,00 ₺ 170.500,00 ₺
2
Genel Toplam 170.500,00 ₺ 170.500,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
236
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H9) Halkımıza sporu sevdirme ve sporu teşvik etmek adına sportif faaliyetler düzenlemek. (Atatürk Yol Koşusu, Futbol Turnuvası, Bisiklet Yarışması, Satranç Turnuvası, Kum voleybolu vb.)
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Yapılacak sportif faaliyetin tarih ve yerini belirlemek. Etkinliğin halkımıza duyurulmasını sağlamak, sportif faaliyete katılacak kişilerin (takımların)kayıtlarının yapılması. Program sonunda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Etkinliğin yılda en az bir kez düzenlenmesi.
4 Kez 1 Kez 1 Kez
Açıklamalar
1 Yapılacak sportif faaliyetin tarih ve yerini belirlemek, faaliyete katılacak kişilerin veya takımların kayıtlarını yapmak, program sonunda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi.
104.500,00 ₺ 104.500,00 ₺
2
3
Genel Toplam 104.500,00 ₺ 104.500,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
237
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H10) Ödüllü Yöresel Yemek Yarışması yapılması.
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Program tarih ve yerinin belirlenmesi, Billboard ve afiş hazırlanarak duyuruların yapılması aynı zamanda başvuruların alınması. Yöresel Yemek yarışması juri üyeliği için yazışmaların yapılması, Programın başarılı bir şekilde düzenlenip dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Etkinliğin yılda bir kez düzenlenmesi. 1 Kez 1 Kez 1 Kez
Açıklamalar
1 Program tarih ve yerinin belirlenmesi, duyuru yapılması, başvuruların alınması ve jüri üyeliği için yazışmaların yapılması, dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi
11.000,00 ₺ 11.000,00 ₺
2
Genel Toplam 11.000,00 ₺ 11.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
238
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H11) Engelliler Festivali Düzenlenmesi.
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Engelli Dernekleri ve Rehabilitasyon Merkezleri ile birlikte toplantılar düzenleyip Festival tarih ve yerinin belirlenmesi, yapılacak programın hazırlanması. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına festival ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak. Programın Duyurularını yapıp davet listesini oluşturmak. Engellilere programda şapka ,tişört ,su meyve suyu dağıtımı yapılması
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Etkinliğin en az yılda bir kez düzenlenmesi. 1 Kez 1 Kez 1 Kez
Açıklamalar
1 Engelli Dernekleri ve Rehabilitasyon Merkezleri ile birlikte Festivalin tarih ve yerinin belirlenmesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına festival ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak, programda dağıtılmak üzere hediye hazırlanması.
16.500,00 ₺ 16.500,00 ₺
2
Genel Toplam 16.500,00 ₺ 16.500,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
239
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H12) Çocuk Oyunları Festivali yapılması
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Yapılacak Programın tarih, yer ve programın hazırlanması ile ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenlenmesi. Okullara duyuruların yapılması, Billboard, afiş, davetiye dağıtılması, ödüllerin hazırlanması. Salon süslemelerin yapılması Programın yapılacağı salona oyuncuların ve öğrencilerin belediye otobüsleri ile taşınması
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Etkinliğin en az yılda bir kez düzenlenmesi. 0 Kez 1 Kez
Açıklamalar
1 Yapılacak Programın tarih, yer ile ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşülmesi, okullara duyuruların yapılması ödüllerin ve salonun hazırlanması, program sonunda dereceye girenlerin ödüllendirilmesi.
16.500,00 ₺ 16.500,00 ₺
Genel Toplam 16.500,00 ₺ 16.500,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
240
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H13) Kent Müzesinin Kurulması
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması. Kent Müzesi ile ilgili danışma toplantılarının yapılması. Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında kent müzesinin tanıtımının yapılması.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Geçmiş ile gelecek arasında köprü kurarak kentlinin elinde bulunan değerli materyallerin korunmasını sağlamak ve gelecek nesillere aktarmak.
Materyal Toplanması
Materyal Toplanması
Teşhir ve Tanzim açılış
Açıklamalar
1 İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması. Kent Müzesi ile ilgili danışma toplantılarının yapılması. Materyal toplanması, Video çekimi ve röportaj yapılması Görsel ve yazılı basında kent müzesinin tanıtımının yapılması
660.000,00 ₺ 660.000,00 ₺
Genel Toplam 660.000,00 ₺ 660.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
241
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H14) Sanat Sokağı’nın Kurulması
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması. Sanat Sokağı ile ilgili danışma toplantılarının yapılması. Planlama ve Tasarım projesinin çıkarılması, Materyal toplanması, Video çekimi ve röportaj yapılması, Görsel ve yazılı basında Sanat Sokağının tanıtımının yapılması.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Tarihi doku içerisinde kent kimliğini koruyarak bölge sakinlerinin sağlıklı ve sanatsal bir kentsel çevrede yaşam kalitesini yükseltme amacı ile ‘Sanat Sokağı’ projesini gerçekleştirmek, Afyonkarahisar’ın turizm çehresini değiştirmek, Geleneksel sanatları geleceğe taşımak, sanatçıların buluşup yeteneklerini sergileyeceği, festivallerin, sergilerin ve müzik gibi her türlü sanatsal etkinliklerin gerçekleştirileceği bir sanat sokağı ortaya çıkarmak.
0 Materyal Toplanması
Teşhir ve Tanzim açılış
Açıklamalar
1 Ulu Camii etrafındaki meydanın düzenlenerek yöresel ürünlerinin satışını yapılacağı, el sanatların sergilendiği kültürümüzü tanıtan sergi, festival ve müzik etkinliklerinin yapılacağı kent dokusu korunarak sanat sokağı çalışmalarının planlanması
275.000,00 ₺ 275.000,00 ₺
Genel Toplam 275.000,00 ₺ 275.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
242
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H15) Belediyemiz tarafından açılan Bilgi Evleri öğrencilerine eğitim desteği verilerek, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Bilgi evlerinde eğitim alan başarılı öğrencilerin tespiti. Ödüllerin belirlenmesi tespit edilen öğrencilere ödüllerin verilmesi
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Eğitim desteği sürekli olarak verilir, ödüllendirme yılda bir kez yapılmaktadır.
1 kez 1 kez
Açıklamalar
1 Bilgi Evlerinde öğrenim gören başarılı öğrencilerinin tespit edilmesi ve ödüllendirilmesi
33.000,00 ₺ 33.000,00 ₺
Genel Toplam 33.000,00 ₺ 33.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
243
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H16) Sosyal ve Kültürel olmak üzere Kurtuluş Savaşının önemli cephelerine geziler düzenlemek.
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Gezi tarih ve yerinin belirlenmesi, Bilgi evlerine kayıtlı gezilere katılacak öğrencilerin belirlenmesi, Gezinin programlı bir şekilde yapılması
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Gezilerin yılda en az bir kez düzenlenmesi.
1 kez 1 kez
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Gezi ve tarih ve yerinin belirlenmesi, Bilgi evlerine kayıtlı gezilere katılacak öğrencilerin belirlenmesi, Gezinin programlı bir şekilde yapılması
77.000,00 ₺ 77.000,00 ₺
2
3
Genel Toplam 77.000,00 ₺ 77.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
244
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H17) El Sanatları ve Mesleki Eğitim Kursları düzenlenmesi ve El Sanatları Sergileri açılması
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa katılan başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Kursların yılda en az bir kez düzenlenmesi. El Sanatları Sergilerinin yılda en az bir kez açılması.
60 Kez
1 Kez
16 Kez
1 Kez
1 Kez
1 Kez
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa katılan başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi.
16.500,00 ₺ 16.500,00 ₺
2
Genel Toplam 16.500,00 ₺ 16.500,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
245
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H18) Toplumsal Eğitim Seminerleri
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Seminerin konusunun ve konuşmacısının belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka duyurusunun yapılması.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Seminerlerin yılda en az bir kez yapılması
2 kez 2 kez 1 kez
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Seminerin konusunun belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka duyurusunun yapılması
13.200,00 ₺ 13.200,00 ₺
2
3
4
Genel Toplam 13.200,00 ₺ 13.200,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
246
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H1F1) Sergilenecek uygun bir oyun ve yetenekli oyuncuların belirlenmesi,Kostüm ve Dekorların temin edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basın Yayın Birimi
Açıklamalar : Sergilenecek uygun bir oyunun belirlenmesi, yetenekli oyuncuların
belirlenmesi, provaların yapılması, oyuna uygun Kostüm ve Dekorların temin edilmesi.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 38.500,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 38.500,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 38.500,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
247
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H3F1) Müzikli eğlence programı düzenlenmesi, şenliğe halkımızın davet edilmesi, Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması ve dereceye girenlerin ödüllendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basın Yayın Birimi
Açıklamalar :Şenliğe tüm halkımızın davet edilmesi, Müzikli eğlence programı düzenlenmesi,
Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması ve dereceye girenlerin ödüllendirilmesi
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 22.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 22.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 22.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
248
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H4F1) Konser günlerinin belirlenmesi, programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi ve halkımızın şenliğe davet edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basın Yayın Birimi
Açıklamalar : Konser günlerinin belirlenmesi, Programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 165.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 165.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 165.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
249
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H5F1) Programın konu ve içeriğinin
belirlenmesi, konuşmacı bilim adamlarının tespit edilmesi, programın yapılacağı yer ve zamanının belirlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basın Yayın Birimi
Açıklamalar :Programın konu ve içeriğinin belirlenmesi, konuşmacı bilim adamlarının tespit
edilmesi, programın yapılacağı yer ve zamanının belirlemek.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 38.500,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 38.500,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 38.500,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
250
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H6F1) Belediyemiz ve Başbakanlık Tanıtma Fonu Katkılarıyla kutlamaları festival havasında yaparak tüm halkımızın etkinliğe katılımını sağlamak, beş günlük program süresinde kurtuluş törenlerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler, konserler ve uluslararası Halk Oyunları düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basın Yayın Birimi
Açıklamalar :Kutlamaları Festival havasında yaparak tüm halkımızın katılımını sağlamak. Beş günlük
program süresinde çeşitli etkinlikler ile Halk Oyunları ve konserler düzenlemek.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 440.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 440.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 440.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
251
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H8F1) Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun yazı ve fotoğraf seçimlerini yapmak, protokol üyelerine ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basın Yayın Birimi
Açıklamalar :Yayınlanacak konuları belirlemek, uygun yazı ve fotoğraf seçimleri yapmak.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 170.500,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 170.500,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 170.500,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
252
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H9F1) Yapılacak sportif faaliyetin tarih ve yerini belirlemek, faaliyete katılacak kişilerin veya takımların kayıtlarını yapmak, program sonunda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar :Yapılacak sportif faaliyetin tarih ve yerini belirlemek, dereceye giren sporcuların
ödüllendirilmesi.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 104.500,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 104.500,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 104.500,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
253
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H10F1) Program tarih ve yerinin belirlenmesi, duyuru yapılması, başvuruların alınması ve jüri üyeliği için yazışmaların yapılması,dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kent Konseyi Birimi
Açıklamalar :Program tarih ve yerinin belirlenmesi, duyuru yapılması başvuruların alınması, dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 11.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 11.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 11.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
254
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H11F1) Engelli Dernekleri ve Rehabilitasyon Merkezleri ile birlikteFestivalin tarih ve yerinin belirlenmesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına festival ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak, programda dağıtılmak üzere hediye hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kent Konseyi Birimi
Açıklamalar :Engelli Dernekleri ve Rehabilitasyon Merkezleri ile birlikte toplantılar düzenleyip
Festival tarih ve yerinin belirlenmesi, yapılacak programın hazırlanması.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 16.500,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 16.500,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
255
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H12F1) Yapılacak Programın tarih, yer ile ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşülmesi, okullara duyuruların yapılması ödüllerin ve salonunhazırlanması, program sonunda dereceye girenlerin ödüllendirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kent Konseyi Birimi
Açıklamalar : Yapılacak Programın tarih, yer ile ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşülmesi, okullara
duyuruların yapılması, sonunda dereceye girenlerin ödüllendirilmesi.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 16.500,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 16.500,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
256
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H13F1) İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması. Kent Müzesi ile ilgili danışma toplantılarının yapılması. Materyal toplanması, Video çekimi ve röportaj yapılması Görsel ve yazılı basında kent müzesinin tanıtımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kent Konseyi Birimi
Açıklamalar : İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 660.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 660.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 660.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
257
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H14F1) Ulu Camii etrafındaki meydanın düzenlenerek yöresel ürünlerinin satışını yapılacağı, el sanatların sergilendiği kültürümüzü tanıtan sergi, festival ve müzik etkinliklerinin yapılacağı kent dokusu korunarak sanat sokağı çalışmalarının planlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kent Konseyi Birimi
Açıklamalar : İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 275.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 275.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 275.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
258
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H15F1) Bilgi Evlerinde öğrenim gören başarılı öğrencilerinin tespit edilmesi ve ödüllendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Etüt Eğitim Birimi
Açıklamalar : Bilgi Evlerinde öğrenim gören başarılı öğrencilerinin tespit edilmesi
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 33.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 33.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 33.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
259
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H16F1) Gezi ve tarih ve yerinin belirlenmesi, Bilgi evlerine kayıtlı gezilere katılacak öğrencilerin belirlenmesi, Gezinin programlı bir şekilde yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Etüt Eğitim Birimi
Açıklamalar : Gezi tarih ve yerinin belirlenmesi, Bilgi evlerine kayıtlı gezilere katılacak öğrencilerin
belirlenmesi, Gezinin programlı bir şekilde yapılması
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 77.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 77.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 77.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
260
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H17F1) Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa katılan başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Etüt Eğitim Birimi
Açıklamalar : Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa
katılan başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 16.500,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 16.500,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
261
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H18F1) Seminerin konusunun belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka duyurusunun yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Etüt Eğitim Birimi
Açıklamalar : Seminerin konusunun belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka duyurusunun yapılması
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13.200,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 13.200,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 13.200,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
262
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H1F1) : Sergilenecek uygun bir oyun ve yetenekli oyuncuların belirlenmesi, Kostüm ve Dekorların temin edilmesi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H3F1) : Müzikli eğlence programı düzenlenmesi, şenliğe halkımızın davet edilmesi, Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması ve dereceye girenlerin ödüllendirilmesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Basın Yayın Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H4F1) : Konser günlerinin belirlenmesi, programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi ve halkımızın şenliğe davet edilmesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Basın Yayın Birimi
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
263
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H5F1) : Programın konu ve içeriğinin belirlenmesi, programın yapılacağı yer ve zamanının belirlemek.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Basın Yayın Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H6F1) : Belediyemiz ve Başbakanlık Tanıtma Fonu Katkılarıyla kutlamaları festival havasında yaparak tüm halkımızın etkinliğe katılımını sağlamak, beş günlük program süresinde kurtuluş törenlerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler, konserler ve uluslararası Halk Oyunları düzenlemek.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Basın Yayın Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H8F1) : Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun yazı ve fotoğraf seçimlerini yapmak, protokol üyelerine ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtmak Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü
Basın Yayın Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat
(SA4H9F1) : Yapılacak sportif faaliyetin tarih ve yerini belirlemek, faaliyete katılacak
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
264
ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
kişilerin veya takımların kayıtlarını yapmak, program sonunda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi.
Basın Yayın Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H10F1) : Program tarih ve yerinin belirlenmesi, duyuru yapılması, başvuruların alınması ve jüri üyeliği için yazışmaların yapılması, dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kent Konseyi Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H11F1) : Engelli Dernekleri ve Rehabilitasyon Merkezleri ile birlikte Festivalin tarih ve yerinin belirlenmesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına festival ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak, programda dağıtılmak üzere hediye hazırlanması.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kent Konseyi Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler
(SA4H12F1) : Yapılacak Programın tarih, yer ile ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşülmesi, okullara duyuruların yapılması ödüllerin ve salonun hazırlanması, program sonunda dereceye girenlerin ödüllendirilmesi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kent Konseyi Birimi
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
265
üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H13F1) : İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması. Kent Müzesi ile ilgili danışma toplantılarının yapılması. Materyal toplanması, Video çekimi ve röportaj yapılması Görsel ve yazılı basında kent müzesinin tanıtımının yapılması
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kent Konseyi Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H14F1) : Ulu Camii etrafındaki meydanın düzenlenerek yöresel ürünlerinin satışını yapılacağı, el sanatların sergilendiği kültürümüzü tanıtan sergi, festival ve müzik etkinliklerinin yapılacağı kent dokusu korunarak sanat sokağı çalışmalarının planlanması
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kent Konseyi Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H15F1) : Bilgi evinde öğrenim gören başarılı öğrencilerinin tespit edilmesi ve ödüllendirilmesi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Etüt Eğitim Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik
(SA4H16F1) : Gezi tarih ve yerinin belirlenmesi, Bilgi evlerine kayıtlı gezilere katılacak öğrencilerin belirlenmesi, Gezinin
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Etüt Eğitim Birimi
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
266
kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
programlı bir şekilde yapılması
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H17F1) : Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa katılan başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Etüt Eğitim Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H18F1) : Seminerin konusunun belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka duyurusunun yapılması
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Etüt Eğitim Birimi
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
267
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
268
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : 2019 yılından itibaren her yıl müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde çalışan
personelin % 10 una niteliğini artırıcı eğitimler vermek. Müdürlüğümüz ve müdürlüğüm tarafından çalıştırılan iktisadi işletmelerde çalışan personelle ayda bir defa toplantı yapmak.Müdürlüğümüz tarafından hizmet verilen iktisadi işletmelerden yararlanan vatandaşlardan telefon numarası olanlardan ayda 5 kişi aranarak işletmelerimizden memnun olup olmadıkları ve işletmelerimizle ilgili istekleri olup olmadığı tespit etmek.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Eğitim verilen personel miktarı 6 10 10
Açıklamalar
2 Yapılan toplantı miktarı 12 12 12
Açıklamalar
3 Aranan kişi sayısı 60 100 60
1 2018 yılından itibaren her yıl müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde çalışan personelin % 10 una niteliğini artırıcı eğitimler vermek veya kurslara katılma sağlamak.
15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺
2 Müdürlüğümüz ve müdürlüğüm tarafından çalıştırılan iktisadi işletmelerde çalışan personelle ayda bir defa toplantı yapmak ve yapılan toplantıda personelden işleyişin yürütülmesi ve daha iyi bir hizmet verilmesi konularında görüş alış verişi yapmak.
3 Müdürlüğümüz tarafından hizmet verilen iktisadi işletmelerden yararlanan vatandaşlardan telefon numarası olanlardan ayda 5 kişi aranarak işletmelerimizden memnun olup olmadıkları ve işletmelerimizle ilgili istekleri olup olmadığı tespit etmek.
5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺
Genel Toplam 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H22 ) Kaliteli hizmet sunma müşteri memnuniyeti en üst düzeye
çıkarma
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
269
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H23) Otoparklarımızın TSE9881 in işletmecilik kurulları standartlarına uygun hale getirmek.
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Müdürlüğümüz tarafından işletilen kapalı otoparkların TSE 9881 in İşletmecilik Kurallarının uygulama;
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 2015 yılı için plan hazırlanıp hazırlanmadığı, diğer yıllar için her yıl 1 tanesi uygulama
% 70 % 70 % 70
Açıklamalar
1 Müdürlüğümüz tarafından işletilen
kapalı otoparkların TSE 9881 in
İşletmecilik Kurallarının uygulama;
2016 yılından itibaren her yıl 1
tanesini yapmak.
80.000,00 ₺ 80.000,00 ₺
Genel Toplam 80.000,00 ₺ 80.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
270
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H24) Müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerden vatandaşlarımızın daha fazla yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde verilen hizmetler hakkında bilgi
içeren konularda yılda 1 defa bilboardlara ilan vermek. Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılarak otopark hizmetine sunmak 2015 yılı içerisinde planlarını hazırlayarak 2016 ile 2019 yılları arasında tamamlanmasını sağlamak
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Bilboardlara verilen ilan
Yılda 1 defa Yılda 1 defa Yılda 1 defa
Açıklamalar
2 2015 yılı için Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılma planlanması 2016-2019 yapılması
% 70 % 70 % 85
Açıklamalar
1 Müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde verilen hizmetler hakkında bilgi içeren konularda yılda 1 defa bilboardlara ilan vermek.
10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺
2 Müdürlüğümüz tarafından işletilen Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılarak otopark hizmetine sunmak 2015 yılı içerisinde planlarını hazırlayarak 2016 ile 2019 yılları arasında tamamlanmasını sağlamak.
20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺
Genel Toplam 30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
271
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H25) Müdürlüğümüz tarafından işletilen H. Nermin ERBAKAN hanımlar lokali ve GedikAhmetpaşa (Taş) Medresesinde şehrimizin ekonomisine katkı sağlayıcı kursların açılması sağlamak..
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Müdürlüğümüz tarafından işletilen H. Nermin ERBAKAN hanımlar lokalinde
ve GedikAhmetpaşa (Taş) Medresesinde kurs açmak.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Açılan kurs miktarı
19 10 6
Açıklamalar
1 Müdürlüğümüz tarafından işletilen H.
Nermin ERBAKAN hanımlar
lokalinde her yıl 3 kurs açmak
(İngilizce, Arapça, İğne oyası, Tecvitli
Kuran kursu, Elifba, Girişimci vb.)
Gedik Ahmetpaşa (Taş)
Medresesinde her yıl 3 kurs açmak
(Gümüş, Cam ve Kemik tarak ve
Keçe)
50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
Genel Toplam 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
272
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H22F1) 2019 yılından itibaren her yıl
müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde çalışan personelin % 10 una niteliğini artırıcı eğitimler vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 15.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 15.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
273
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H22F2) Müdürlüğümüz ve müdürlüğüm tarafından çalıştırılan iktisadi işletmelerde çalışan personelle ayda bir defa toplantı yapmak ve yapılan toplantıda personelden işleyişin yürütülmesi ve daha iyi bir hizmet verilmesi konularında görüş alış verişi yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
274
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H22F3) Müdürlüğümüz tarafından hizmet verilen iktisadi işletmelerden yararlanan vatandaşlardan telefon numarası olanlardan ayda 5 kişi aranarak işletmelerimizden memnun olup olmadıkları ve işletmelerimizle ilgili istekleri olup olmadığı tespit etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 5.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
275
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H23F1) Müdürlüğümüz tarafından işletilen kapalı otoparkların TSE 9881 in İşletmecilik Kurallarının uygulama; 2016 yılından itibaren her yıl 1 tanesini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar : Otoparklarımızın TSE9881 in işletmecilik kurulları standartlarına uygun hale
getirmek.2015 yılı için plan hazırlanıp hazırlanmadığı, diğer yıllar için her yıl 1 tanesi uygulama
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 80.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 80.000,00 ₺
Bütç
e D
ışı
Kaynak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 80.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
276
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H24F1) Müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde verilen hizmetler hakkında bilgi içeren konularda yılda 1 defa bilboardlara ilan vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 10.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
277
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H24F2) Müdürlüğümüz tarafından işletilen Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılarak otopark hizmetine sunmak 2015 yılı içerisinde planlarını hazırlayarak 2016 ile 2019 yılları arasında tamamlanmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 20.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 20.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
278
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H25F1) Müdürlüğümüz tarafından işletilen H.
Nermin ERBAKAN hanımlar lokalinde her yıl 3 kurs
açmak (İngilizce, Arapça, İğne oyası, Tecvitli Kuran
kursu, Elifba, Girişimci vb.)Gedik Ahmetpaşa (Taş)
Medresesinde her yıl 3 kurs açmak (Gümüş, Cam
ve Kemik tarak ve Keçe)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüğümüz tarafından işletilen H. Nermin ERBAKAN hanımlar lokalinde ve GedikAhmetpaşa (Taş) Medresesinde kurs açmak.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 50.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
279
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H22F1) : 2018 yılından itibaren her yıl müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde çalışan personelin % 10 una niteliğini artırıcı eğitimler vermek veya kurslara katılma sağlamak.
İşletme Müdürlüğü
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H22F2) : Müdürlüğümüz ve müdürlüğüm tarafından çalıştırılan iktisadi işletmelerde çalışan personelle ayda bir defa toplantı yapmak ve yapılan toplantıda personelden işleyişin yürütülmesi ve daha iyi bir hizmet verilmesi konularında görüş alış verişi yapmak.
İşletme Müdürlüğü
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H22F3) : Müdürlüğümüz tarafından hizmet verilen iktisadi işletmelerden yararlanan vatandaşlardan telefon numarası olanlardan ayda 5 kişi aranarak işletmelerimizden memnun olup olmadıkları ve işletmelerimizle ilgili istekleri olup olmadığı tespit etmek.
İşletme Müdürlüğü
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli
(SA4H23F1) : Müdürlüğümüz tarafından işletilen kapalı otoparkların TSE 9881 in İşletmecilik Kurallarının uygulama; 2016 yılından itibaren her yıl 1 tanesini yapmak.
İşletme Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
280
yardımları yapmak.
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H24F1) : Müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde verilen hizmetler hakkında bilgi içeren konularda yılda 1 defa bilboardlara ilan vermek.
İşletme Müdürlüğü
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H24F2) :Müdürlüğümüz tarafından işletilen Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılarak otopark hizmetine sunmak 2015 yılı içerisinde planlarını hazırlayarak 2016 ile 2019 yılları arasında tamamlanmasını sağlamak.
İşletme Müdürlüğü
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H25F1) : Müdürlüğümüz
tarafından işletilen H. Nermin
ERBAKAN hanımlar lokalinde her yıl
3 kurs açmak (İngilizce, Arapça, İğne
oyası, Tecvitli Kuran kursu, Elifba,
Girişimci vb.)Gedik Ahmetpaşa (Taş)
Medresesinde her yıl 3 kurs açmak
(Gümüş, Cam ve Kemik tarak ve
Keçe)
İşletme Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
281
MUHTARLIK ve SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
282
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H2 ) İhtiyaç sahibi (Gelir seviyesi düşük) ailelerin çocuklarının sünnet yapılması
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Toplu sünnet şöleninin tarihi ve sünnet yapılacak yerin belirlemek. Programı halka duyurmak ve sünnet olacak çocuklar için başvuruları almak. Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini hazırlamak ve Sünnet çocuklarına kına gecesi düzenlenmesi.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Etkinliğin yılda en az bir kez düzenlenmesi
50 çocuk 0 çocuk 50 çocuk
Açıklamalar : 2018 yılı sünnet çocuğu başvuruları alınmaktadır.
1 Toplu sünnet şöleninin tarihi ve sünnet yapılacak yerin belirlemek.
2 Programı halka duyurmak ve sünnet olacak çocuklar için başvuruları almak.
3 Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini hazırlamak ve Sünnet çocuklarına kına gecesi düzenlenmesi
75.000,00 ₺ 75.000,00 ₺
Genel Toplam 75.000,00 ₺ 75.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
283
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H7) 2015 2019 yıllarında her yıl Muharrem ayının 10. günü düzenlenen Sultan Divani Hazretlerini Anma 40 Hatimli 40 Kazanlı Şifalı Aşure programı ve Sema gösterisi düzenlemek.
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Sema gösterisi için yer ve zaman tespit etmek. 40 Hatim için İl Müftülüğü ile görüşmek.Halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp dağıtmak.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Etkinliğin yılda bir kez düzenlenmesi. 1 0 1
Açıklamalar : 2018 yılı programı için hazırlıklar yapılmaktadır.
2
Açıklamalar
1 Sema gösterisi için yer ve zaman tespit etmek. 40 Hatim için İl Müftülüğü ile görüşmek.
2 Halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp dağıtmak.
100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺
3
Genel Toplam 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
284
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H19) 2015-2019 yılları arasında İhtiyaç sahibi kişilerin muhtarlıklar ve müdürlüğümüzce yerinde yapılacak tespitle belirlenerek, gelir seviyesi yeterli olmayan 2000 kişiye belirli zamanlarda (3 ayda bir)gıda dağıtımı yapılması ve kömür yardımında bulunulması
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : İhtiyaç sahibi kişilerin muhtarlıklar ve müdürlüğümüzce yerinde yapılacak
tespitle belirlenerek, gelir seviyesi yeterli olmayan 2000 kişiye belirli zamanlarda (3ayda bir)gıda dağıtımı yapılması ve kömür yardımında bulunulması.İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan; Fotoğraf, Nüfüs cüzdanı fotokopisi, Fakir ilmühaberi (muhtardan), ikametgah, Vukuatlı kayıt örneği istenmesi ve İhtiyaç sahibi ailelerin yerinde tespit yapılması.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 İhtiyaç sahibi ailelere 3 ayda bir gıda ve yılda 1 kez kömür yardımı yapılması.
4 kez 2 kez 4 kez
Açıklamalar : İhtiyaç sahibi ailelere gıda ve kömür yardımı 3 ayda bir yapılmaya devam edilmektedir.
1 İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük
vatandaşlardan; Fotoğraf, Nüfus
cüzdanı fotokopisi,Fakir il muhabiri
(muhtardan),ikametgâh,Vukuatlı
kayıt örneği istenmesi
2 İhtiyaç sahibi ailelere yerinde tespit
yapılması ve dağıtılması
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
285
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H20) Gelir düzeyi düşük engelli vatandaşlarımız için akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıtımı.
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Engelli raporu, ikametgah, Vukaatlı kayıt örneği alınması. Belediyemiz personelli ve doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek araçların kullanılmasında onay verilmesi.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Talebe göre tekerlekli sandalye ve akülü araç dağıtılmaktadır.
68 Kişi 22 Kişi 60 Kişi
Açıklamalar : İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşların talepleri doğrultusunda akülü araç
ve tekerlekli sandalye dağıtımı yapılmaktadır.
1 İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Engelli raporu, ikametgah, Vukaatlı kayıt örneği istenmesi
2 Belediyemiz personeli ve doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek araçların kullanılmasında onay verilmesi.
80.000,00 ₺ 80.000,00 ₺
Genel Toplam 80.000,00 ₺ 80.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
286
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H21) Yeni Doğan Bebeklere Hemşerilik beratı verilmesi (Bebek seti verilmesi)
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımızdan yeni doğum yapan ailelere bebek
seti hediyesi verilmeye devam edilmektedir.
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Yıl içerisinde yeni doğan ailelerimize hemşirelik beratı verilmesi.
2505 Kişi 1416 Kişi 2000 Kişi
Açıklamalar : İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımızdan yeni doğum yapan ailelere bebek
seti hediyesi verilmeye devam edilmektedir.
2
Açıklamalar
1 İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımız İkametgahlarıyla beraber belediyemize başvurması ve Yeni doğum yapan ailelere Hediyelerin takdimi
200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺
2
Genel Toplam 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
287
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H2F1) Toplu sünnet şöleninin tarihi ve sünnet yapılacak yerini belirlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi
Açıklamalar : Toplu sünnet şöleninin tarihi ve sünnet yapılacak yerin belirlemek.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
288
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H2F2) Programı halka duyurmak ve sünnet olacak çocuklar için başvuruları almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Halkla İlişkiler Birimi
Açıklamalar : Programı halka duyurmak ve sünnet olacak çocuklar için başvuruları almak.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
289
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H2F3) Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini hazırlamak ve Sünnet çocuklarına kına gecesi düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi
Açıklamalar : Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini hazırlamak ve Sünnet çocuklarına kına
gecesi düzenlenmesi
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 75.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 75.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 75.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
290
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H7F1) Sema gösterisi için yer ve zaman tespit etmek. 40 Hatim için İl Müftülüğü ile görüşmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi
Açıklamalar : Sema gösterisi için yer ve zaman tespit etmek. 40 Hatim için İl Müftülüğü ile
görüşmek.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
291
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H7F2) Halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp dağıtmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi
Açıklamalar : Halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp
dağıtmak.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 100.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
292
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H19F1) İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi
düşük vatandaşlardan; Fotoğraf, Nüfus cüzdanı
fotokopisi,Fakir il muhabiri
(muhtardan),ikametgâh,Vukuatlı kayıt örneği
istenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yardım Hizmetleri Birimi
Açıklamalar : İhtiyaç sahibi kişilerin muhtarlıklar ve müdürlüğümüzce yerinde yapılacak tespitle
belirlenerek, gelir seviyesi yeterli olmayan 2000 kişiye belirli zamanlarda (3ayda bir)gıda dağıtımı yapılması ve kömür yardımında bulunulması.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
293
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H19F2) İhtiyaç sahibi ailelere yerinde
tespit yapılması ve dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yardım Hizmetleri Birimi
Açıklamalar : İhtiyaç sahibi kişilerin muhtarlıklar ve müdürlüğümüzce yerinde yapılacak tespitle
belirlenerek, gelir seviyesi yeterli olmayan 2000 kişiye belirli zamanlarda (3ayda bir)gıda dağıtımı yapılması ve kömür yardımında bulunulması.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
294
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H20F1) İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi
düşük vatandaşlardan Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Engelli raporu, ikametgah, Vukaatlı kayıt örneği alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yardım Hizmetleri Birimi
Açıklamalar : İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan Fotoğraf, Nüfus cüzdanı
fotokopisi, Engelli raporu, ikametgah, Vukuatlı kayıt örneği alınması.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
295
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H20F2) Belediyemiz personelli ve
doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek araçların kullanılmasında onay verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yardım Hizmetleri Birimi
Açıklamalar : Belediyemiz personelli ve doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek
araçların kullanılmasında onay verilmesi.
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 80.000.00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 80.000.00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 80.000.00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
296
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H21F1) İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımız İkametgâhlarıyla beraber belediyemize başvurması ve Yeni doğum yapan ailelere Hediyelerin takdimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi
Açıklamalar : İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımız İkametgahlarıyla beraber belediyemize
başvurması ve Yeni doğum yapan ailelere Hediyelerin takdimi
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 200.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
297
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H2F1) : Toplu sünnet şöleninin tarihi ve sünnet yapılacak yerini belirlemek.
Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Halkla İlişkiler Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H2F2) : Programı halka duyurmak ve sünnet olacak çocuklar için başvuruları almak.
Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Halkla İlişkiler Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H2F3) : Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini hazırlamak ve Sünnet çocuklarına kına gecesi düzenlenmesi
Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Halkla İlişkiler Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H7F1) : Sema gösterisi için yer ve zaman tespit etmek. 40 Hatim için İl Müftülüğü ile görüşmek.
Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Halkla İlişkiler Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H7F2) : Halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp dağıtmak.
Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Halkla İlişkiler Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
( SA4H19F1 ) : İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan; Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi,Fakir il muhabiri (muhtardan),ikametgâh,Vukuatlı kayıt örneği
Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yardım Hizmetleri Birimi
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
298
istenmesi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
( SA4H19F2 ) : İhtiyaç sahibi ailelere yerinde tespit yapılması ve dağıtılması
Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yardım Hizmetleri Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H20F1) : İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan Fotoğraf,Nüfus cüzdanı fotokopisi,Engelli raporu, ikametgâh,Vukuatlı kayıt örneği istenmesi
Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yardım Hizmetleri Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H20F2) : Belediyemiz personelli ve doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek araçların kullanılmasında onay verilmesi.
Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yardım Hizmetleri Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H21F1) : İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımız İkametgâhlarıyla beraber belediyemize başvurması ve Yeni doğum yapan ailelere Hediyelerin takdimi
Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Halkla İlişkiler Birimi
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
299
EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
300
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H25 ) Taşınmaz kiralama işlemlerini emsal değerleri üzerinden yürütmek.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : İhalesi bitenlerin güncellenmesi, yeniden ihaleye çıkmak için yapılan giderler
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 İhalesi bitenlerin güncellenmesi. %100 %100 %100
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 İhalesi bitenlerin güncellenmesi. 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺
2
3
Genel Toplam 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
301
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef ( SA3H28 ) 2015-2019 yıllara arasında Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki yerlerin imar planındaki amacına uygun olarak ekonomiye kazandırılması, Belediyemiz sınırları içerisindeki Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan taşınmazların Belediyemize devir, tahsis ve ya terkini sağlamak, Belediyemiz 5 yıllık kamulaştırma programı yapılması
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : 2015-2019 yıllara arasında Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki yerlerin imar planındaki amacına uygun olarak ekonomiye kazandırılması, Belediyemiz sınırları içerisindeki Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan taşınmazların Belediyemize devir, tahsis ve ya terkini sağlamak, Belediyemiz 5 yıllık kamulaştırma programı yapılması
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Düzenlenen yazıların sayısı % %100 %100 %100
Açıklamalar
2 Maliye Hazinesinden Belediyemize geçen arsa Tahsis veya Devirlerinin Sayısı %
%100 %100 %100
Açıklamalar
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
302
3 Kamulaştırma Yapılmış alan % %100 %100 %100
Açıklamalar
1 İmar planı gereğince kapanan yol, yol fazlası vb. kısımlardan müstakil inşaata müsait olmayan parçaların ilgilisinin talebi üzerine bitişiğindeki arsa veya bina sahibine yoldan ihdas ederek bedel takdiri suretiyle satmak, imar planı gereğince yol fazlası, kapanan yol vb. kısımlarda tek başına inşaata müsait olan parsellerin tespit edilerek değerlendirilmesini sağlamak.
293.000,00 ₺ 293.000,00 ₺
2 İmar planlarında meydan, yol, park yeşil alan vb. umumi hizmetlere ayrılan Hazineye ait arsaların kamu yararına düzenlenmek amacıyla Belediyeye devirlerinin, tahsislerinin veya terklerinin sağlanması için talepte bulunmak
3 2015-2019 kamulaştırma programının hazırlanarak, ilgili Müdürlüklerce Başkanlık Makamı’nın onayına istinaden kamulaştırılması istenilen alanların kamulaştırma işlemlerini yapmak
10.000.000,00 ₺ 10.000.000,00 ₺
4
5
Genel Toplam 10.293.000,00 ₺ 10.293.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
303
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H25F1 ) İhalesi bitenlerin güncellenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar : İhalesi bitenlerin güncellenmesini sağlamak. İhale giderlerini karşılamak üzere
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 150.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 150.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
304
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H28F1) İmar planı gereğince kapanan yol, yol fazlası vb. kısımlardan müstakil inşaata müsait olmayan parçaların ilgilisinin talebi üzerine bitişiğindeki arsa veya bina sahibine yoldan ihdas ederek bedel takdiri suretiyle satmak, imar planı gereğince yol fazlası, kapanan yol vb. kısımlarda tek başına inşaata müsait olan parsellerin tespit edilerek değerlendirilmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 293.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 293.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 293.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
305
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H28F2) İmar planlarında meydan, yol, park yeşil alan vb. umumi hizmetlere ayrılan Hazineye ait arsaların kamu yararına düzenlenmek amacıyla Belediyeye devirlerinin, tahsislerinin veya terklerinin sağlanması için talepte bulunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
306
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H28F3) 2015-2019 kamulaştırma programının hazırlanarak, ilgili Müdürlüklerce Başkanlık Makamı’nın onayına istinaden kamulaştırılması istenilen alanların kamulaştırma işlemlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 10.000.000,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 10.000.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
307
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H25F1 ) : İhalesi bitenlerin güncellenmesi
Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H28F1) : İmar planı gereğince kapanan yol, yol fazlası vb. kısımlardan müstakil inşaata müsait olmayan parçaların ilgilisinin talebi üzerine bitişiğindeki arsa veya bina sahibine yoldan ihdas ederek bedel takdiri suretiyle satmak, imar planı gereğince yol fazlası, kapanan yol vb. kısımlarda tek başına inşaata müsait olan parsellerin tespit edilerek değerlendirilmesini sağlamak.
Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H28F2) : İmar planlarında meydan, yol, park yeşil alan vb. umumi hizmetlere ayrılan Hazineye ait arsaların kamu yararına düzenlenmek amacıyla Belediyeye devirlerinin, tahsislerinin veya terklerinin sağlanması için talepte bulunmak.
Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H28F3) : 2015-2019 kamulaştırma programının hazırlanarak, ilgili Müdürlüklerce Başkanlık Makamı’nın onayına istinaden kamulaştırılması istenilen alanların kamulaştırma işlemlerini yapmak.
Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
308
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
309
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H31 ) Şehrimiz halkının beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, otoparkları, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları 2015-2019 yılları arasında yapmak
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı,şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 2019 yılında proje uygulaması tamamlanacaktır.
% 50 % 100 % 100
2 Kadınlar pazarı 2018 Proje uygulaması Tamamlanacaktır.
% 50 % 100
1 Şehrimizin tarihi dokusu içerisinde bulunan kültürel ve sosyal anlamı olan eski kasaplar çarsısı 2019 yılı proje uygulaması tamamlanacaktır.
2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺
2
Genel Toplam 2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
310
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef ( SA3H31 ) 2015-2019 yılları arasında İnşaat yapı ruhsatlarının verilmesi ve eklerine uygun olarak yapılması ve yapılara yapı kullanma izni verilmesi; mevcut eski eser binaların yaşaması için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması; bu binaların envanter çalışmalarının yapılması; yapılacak eski eser uygulamalarının denetlenmesi
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri 2017 2018 2019
1 Eski eser yapıların tamiratına izin verilmesi 25 Adet 10 Adet 10 Adet
Açıklamalar
2 Arazi çalışması ile birlikte toplantı sayısı 97 Adet 3 Adet 2 Adet
Açıklamalar
3 Eski eser yapıların güncellenmesi 2 Adet 10 Adet
12 Adet
Açıklamalar
1 Eski eser ve bunlarla komşuluk ilişkisi olan parsellerin projelerin koruma kurulu tarafından incelenmeye gönderilmesi ve 1 Grup eski eser için kuruldan görüş almak şartıyla tescilli eski eser yapılarla ilgili olarak basit onarım ve tamirat izninin verilerek bu işin yürütülmesi ve ilgili koruma kurulu koordineli çalışması ( 2019 yılı 10 Adet )
2 Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması ( Teknik ekip ve Eskişehir Kültür Varlıkları koruma Kurulu ile yapılacak arazi çalışması ve toplantılar ) ( 2019 yılı 2 Adet )
3 Eski eser parsellerin envanterleri çıkarıldıkça bunların komşuluk ilişkilerinin belirlenerek bilgisayar ortamında güncellenmesi ( 2019 yılı 12 Adet )
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
311
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H31F1) Şehrimizin tarihi dokusu içerisinde bulunan kültürel ve sosyal anlamı olan eski kasaplar çarsısı 2019 yılında proje uygulaması tamamlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 2.000.000,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.000.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
312
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
Faaliyet Adı (SA3H31F1) Eski eser ve bunlarla komşuluk ilişkisi olan parsellerin projelerin koruma kurulu tarafından incelenmeye gönderilmesi ve 1 Grup eski eser için kuruldan görüş almak şartıyla tescilli eski eser yapılarla ilgili olarak basit onarım ve tamirat izninin verilerek bu işin yürütülmesi ve ilgili koruma kurulu koordineli çalışması ( 2019 yılı 10 Adet )
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
313
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
Faaliyet Adı (SA3H31F2) Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması ( Teknik ekip ve Eskişehir Kültür Varlıkları koruma Kurulu ile yapılacak arazi çalışması ve toplantılar ) ( 2019 yılı 2 Adet )
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
314
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
Faaliyet Adı (SA3H31F3) Eski eser parsellerin envanterleri çıkarıldıkça bunların komşuluk ilişkilerinin belirlenerek bilgisayar ortamında güncellenmesi ( 2019 yılı 12 Adet )
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2019
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
315
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H31F1) : Şehrimizin tarihi dokusu içerisinde bulunan kültürel ve sosyal anlamı olan eski kasaplar çarsısı 2018 yılında proje uygulamasına başlanacaktır.
Etüd Proje Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H31F2) : Şehrimizin tarihi dokusu içerisinde bulunan kültürel ve sosyal anlamı olan kadınlar pazarının 2018 yılında proje uygulaması tamamlanacaktır.
Etüd Proje Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H31F1) : Eski eser ve bunlarla komşuluk ilişkisi olan parsellerin projelerin koruma kurulu tarafından incelenmeye gönderilmesi ve 1 Grup eski eser için kuruldan görüş almak şartıyla tescilli eski eser yapılarla ilgili olarak basit onarım ve tamirat izninin verilerek bu işin yürütülmesi ve ilgili koruma kurulu koordineli çalışması ( 2019
yılı 10 Adet )
Etüd Proje Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H31F2) : Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması ( Teknik ekip ve Eskişehir Kültür Varlıkları koruma Kurulu ile yapılacak arazi çalışması ve toplantılar ) ( 2019
yılı 2 Adet )
Etüd Proje Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H31F3) : Eski eser parsellerin envanterleri çıkarıldıkça bunların komşuluk ilişkilerinin belirlenerek bilgisayar ortamında güncellenmesi ( 2019
yılı 12 Adet )
Etüd Proje Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
316
PERFORMANS HEDEFİ LİSTESİ
PERFORMANS HEDEFİ 1 ( PH1 ) :
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ 2 ( PH2 ) : Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı,şehir içi
trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.
PERFORMANS HEDEFİ 3 ( PH3 ) : Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi
yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
PERFORMANS HEDEFİ 4 ( PH4 ) : Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat
ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
317
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi
Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
₺ Pay %
₺ Pay %
₺ Pay %
( PH1 ) ( SA1H1F1 ) 2019 yılında açılan ve açılacak olan dava dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması.
250.000,00
250.000,00
( PH1 ) ( SA1H3F1 ) 2019 yılında en az 2 hizmet içi eğitim yapmak 7.000,00 7.000,00
( SA1H4F1 ) 2019 yılında 1 anket çalışması yapmak 1.000,00 1.000,00
( PH1 ) ( SA1H6F1 ) 2019 yılında 1 eğitim semineri yapmak 7.000,00 7.000,00
( PH1 ) ( SA1H9F4 ) Bilgi işlem biriminin talebi ile belediye bilgi yönetim sisteminin yıllık bakım onarımı yaptırmak
275.000,00
275.000,00
( PH1 ) ( SA1H9F5 ) Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçlarına uygun şekilde yıllık araç kiralama hizmet alımı gerçekleştirmek
440.000,00
440.000,00
( PH1 ) ( SA1H10F1 ) Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak 4734 ve 4735 sayılı yasa ve bağlı değişiklikler ile ilgili eğitim almalarını sağlamak.
2.500,00
2.500,00
( PH1 ) ( SA1H10F2 ) Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını sağlamak.
2.500,00
2.500,00
( PH1 ) (SA1H11F1) İhtiyaç duyulan cihazların tespitinin yapılması, tespit edilen ihtiyaçların her yıl temin edilmesinin sağlanması.
179.300,00
179.300,00
( PH1 ) ( SA1H12F1 ) Toplantıdan en az 3 gün önce sürekli 3.300,00 3.300,00
( PH1 ) ( SA1H13F1 ) 2019 yılında geçmiş 4 yıllık (1954-1956) meclis kararlarının dijital ortama aktarılması
2.200,00
2.200,00
( PH1 ) ( SA1H15F1 ) 2019 yılında 2010 yılı evraklarının taranması ve sistem (sampaş) üzerinden arşivlenmesi,
1.250,00
1.250,00
( PH1 ) ( SA1H24F1 ) Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha fazla toplanmasını sağlamak. 68.000,00 68.000,00
( PH1 ) ( SA1H24F2 ) Tahsilât oranlarını artırmak, toplanmasını sağlamak. 68.000,00 68.000,00
( PH1 ) ( SA1H24F3 ) Gerçekleşen gider bütçesi /Tahmini bütçe gideri oranını tutturmak. 68.000,00 68.000,00
( PH1 ) ( SA1H25F1 ) İhalesi bitenlerin güncellenmesi. 150.000,00 150.000,00
( PH2 ) ( SA2H1F1 ) ( SA2H1F2 ) ( SA2H1F3 ) ( SA2H1F4 )
125.000 ton sıcak asfalt dökmek 150.000 m² Sathi asfalt serimi yapılacak 250.000 ton alt temel malzeme serimi yapılacak 200.000 ton üst temel malzeme serimi
35.455.005,00
35.455.005,00
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
318
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi
Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
₺ Pay %
₺ Pay %
₺ Pay %
( PH2 ) ( SA2H2F1 ) ( SA2H2F1 )
250.000 m² Parke yol 150.000 mt. Bordür düzenlemesi
10.000.000,00
10.000.000,00
( PH2 ) (SA2H3F1) Belediyemize ait hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri 2019 yılı sonuna kadar yapım, bakım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir.
61.035.000,00
61.035.000,00
( PH2 ) ( SA2H4F1 ) ( SA2H4F2 ) ( SA2H4F3 ) ( SA2H4F5 ) ( SA2H4F7 )
Çağdaş, modern ve kentin tarihi kimliğini ortaya çıkaracak cumhuriyet meydanı 2015-2019 yılları arasında tamamlanacaktır.
Paşa camii, proje uygulama alanının tespit edilmesi ve bu alanın ilgili kurum ve kurullardan izin alınarak, yapımı 2018-2019 yıllarında tamamlanacaktır.
Kent yerleşimi ve gelişiminin tanıtımı ve geleneklerinin gelecek nesillere aktarılması amacı ile kent müzesi yer tespiti yapılarak 2018-2019 yıllarında yapılacaktır.
Doğal taş müzesi yapımı, ilgili kurum ve kurullardan izin alma işlemleri tamamlanarak 2018-2019 yılında yapımı tamamlanacaktır. Motor Sporları Pistleri Yapımı, 2015 - 2019 yılları arasında yapılacaktır.
19.300.000,00
19.300.000,00
( PH2 ) ( SA2H5F1 ) İçme suyu şebekesi döşenmesi, bakım ve onarımı 3.000.000,00 3.000.000,00
( PH2 ) ( SA2H6F1 ) Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi döşenmesi, bakım ve onarımı 7.000.000,00 7.000.000,00
( PH2 ) ( SA2H7F1 ) 2019 yılında 30.000 Adet Fidan dikimi, 2019 yılında 70.000 m2 Çim ekimi 17.449.106,47 17.449.106,47
( PH2 ) ( SA2H8F1 ) 2019 yılında 80.000 m2 Yeşil Alana Otomatik sulama Sistemi döşenecektir.
1.642.873,40
1.642.873,40
( PH2 ) ( SA2H9F1 ) Her yıl düzenli olarak yeni düzenlenen parkların veri girişleri yapılarak parkların verileri tutulacaktır.
27.194,82
27.194,82
( PH2 ) ( SA2H10F1 ) Çocuk Oyun Alanları, Açık Spor Alanları ve Yürüyüş Yolları kauçuk malzeme ile kaplanacaktır.
6.671.341,77
6.671.341,77
( PH2 ) ( SA2H11F1 ) Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar kurulması
280.193,20
280.193,20
( PH2 ) ( SA2H12F1 ) Eğitici kısa Cd’ler hazırlanarak ağaçlara, park-bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması.
107.790,22
107.790,22
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
319
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi
Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
₺ Pay %
₺ Pay %
₺ Pay %
( PH2 ) ( SA2H13F1 ) 2019 yılında 1 Adet Şehir girişi veya çevre yolunun düzenlenmesi yapılacaktır.
2.524.987,53
2.524.987,53
( PH2 ) ( SA2H15F1 ) 2019 yılında 95 Adet Oturma Bankı – 45 Adet Demir Masa- 90 Adet Kamelya parklara montajı yapılacaktır.
2.149.079,00
2.149.079,00
( PH2 ) ( SA2H16F1 ) 2019 yılında 30.000 m2 Çim Alan Gübreleme-65.000 Adet Ağaç İlaçlama- 15.000.000 m2 Yabancı Ot Temizliği -22.000.000 m2 Çim Biçimi yapılacaktır
4.415.121,00
4.415.121,00
( PH2 ) ( SA2H17F1 ) 2019 yılında 50 Takım Çocuk Oyun Grubu – 45 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır.
4.972.804,00
4.972.804,00
( PH2 ) ( SA2H27F1 ) 2019 yılında 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır.
2.642.975,29
2.642.975,29
( PH2 ) ( SA2H29F1 ) 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapımı. 702.796,20 702.796,20
( PH2 ) ( SA2H30F1 ) 2019 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 620 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır.
279.122,10
279.122,10
( PH2 ) ( SA2H31F1 ) Şehrimizin tarihi dokusu içerisinde bulunan kültürel ve sosyal anlamı olan eski kasaplar çarsısı 2019 yılı proje uygulaması tamamlanacaktır.
2.000.000,00
2.000.000,00
( PH3 ) ( SA3H1F1 ) Sokak hayvanlarının toplanması, bakımevine getirilmesi, bakım ve beslenmesini yapmak, bakımevine getirilen sokak hayvanlarının kısırlaştırmasını ve kuduz aşılarını yapmak, işaretlemek, kayıt altına almak ve sahiplendirilemezse alındıkları ortama geri bırakmak.
1.000.000,00
1.000.000,00
( PH3 ) ( SA3H1F2 ) Bu çalışmaları yapmak için gerekli tıbbi malzeme, araç ve gereçleri satın almak.
40.000,00
40.000,00
( PH3 ) ( SA3H1F3 ) Doğal yaşam alanı ve beslenme odakları yapmak. 7.500,00 7.500,00
( PH3 ) ( SA3H1F4 ) Kurban Bayramında kurban kesim yerlerinin denetimini ve dezenfeksiyon işlemini yapmak.
7.500,00
7.500,00
( PH3 ) ( SA3H2F1 ) 2015 – 2019 yılları arasında 58 mahallede Nisan ve Ekim ayları arasında uçkun karasinek, sivrisinek ve bunların üremesine müsait kaynaklarda (gübrelikler, durgun su birikintileri, bataklık, çöp alanları ve foseptikler vb.) periyodik larva ilaçlamasını yapmak.
3.000.000,00
3.000.000,00
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
320
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi
Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
₺ Pay %
₺ Pay %
₺ Pay %
( PH3 ) ( SA3H3F1 ) Evsel atık ve evsel atık olmayan katı atıkların toplanması ve bertaraf tesisine nakledilmesi için hizmet alımını gerçekleştirmek. İhale sonrası yılın her günü toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını sağlamak.
21.271.800,00
21.271.800,00
( PH3 ) ( SA3H5F1 ) Cadde ve sokakların yıkanması ve temizlenmesinde kullanılmak üzere kir giderici dezenfektasyon malzemeleri alınarak 2019 yılı sonuna kadar çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak.
271.700,00
271.700,00
( PH3 ) ( SA3H6F1 ) Şehrimizde bulunan Fuar, Mecidiye, Çavuşbaş, Karşıyaka, Uydukent, Esentepe, Harbiş, Fatih ve Sahipata semt pazaryerlerinin haftalık temizliğinin yapılması.
482.900,00
482.900,00
( PH3 ) ( SA3H8F1 ) Şehrimizde bulunan 130 cami ve 20 mescidin halılarının yıkanması ve temizliği için gerekli dezenfektan ve temizlik malzemesi alımı.
10.900,00
10.900,00
( PH3 ) ( SA3H10F1 ) Şehrin çeşitli noktalarına belediyemizce konulan ve kentin temiz kalmasına önemli katkı sağlayan mevcut konteynırlar ile okul ve kamu kurumlarına konulan konteynırların yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp konteynırlarının bulunmasını sağlamak.
160.000,00
160.000,00
( PH3 ) ( SA3H11F1 ) İlimizde nüfusun yoğun olduğu önemli cadde ve sokakların daha hijyen bir çevre sağlamak ve temizlikle ilgili şikayetleri azaltmak amacıyla konulan sigara küllüklü çöp sepetlerinin eskiyen ve kullanılamaz hale gelenlerin yenileştirilmesi 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp sepetlerinin bulunmasını sağlamak.
64.700,00
64.700,00
( PH3 ) ( SA3H12F1 ) Şehrimizin dar sokaklı mahallelerinde ve sanayi sitelerinde çeşitli noktalara konulan ve çevre temizliğine katkı sağlayan mevcut yuvarlak çöp bidonlarının yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp bidonunun bulunmasını sağlamak.
51.000,00
51.000,00
( PH3 ) ( SA3H13F1 ) Evsel atıkların toplama zamanı, ne şekilde çıkarılacağı ile ilgili açıklayıcı ve kolay anlaşılır el broşürleri düzenleyip dağıtmak.
9.700,00
9.700,00
( PH3 ) ( SA3H15F1 ) Elde edilecek verilerin yazılım programı aracılığıyla düzenlenerek stratejik gürültü haritalarının 2018 yılına kadar oluşturulması
200.000,00
200.000,00
( PH3 ) ( SA3H17F2 ) Her yıl 1 mahalle seçilerek seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak.
1.350,00
1.350,00
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
321
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi
Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı
Toplam
₺ Pay %
₺ Pay %
₺ Pay %
( PH3 ) ( SA3H18F1 ) Zabıta personelimize 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2019 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.
2.400,00
2.400,00
( PH3 ) ( SA3H19F1 ) Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2019 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.
2.400,00
2.400,00
( PH3 ) ( SA3H20F1 ) Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2018 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.
2.400,00
2.400,00
( PH3 ) (SA3H24F1) Düzenlenen imar durumuna göre gerektiğinde Meclis kararları alınarak yeni imar durumlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi.
260.000,00
260.000,00
( PH3 ) (SA3H26F1) Her türlü yapı için kontur-gabari kotları imar yollarının projelendirilmesi, imar kanunun 15-16’nci maddeleri ve gerektiğinde 18. maddelerine göre uygulama yapılması.
110.000,00
110.000,00
( PH3 ) (SA3H27F1) 2015 yılında İmar uygulamaları sonucunda oluşan meclis kararı ile birleşen mahallelerin, merkeze bağlı tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle olan köylerin, bulvar, cadde, sokak ve yollarına isim verilmesi ve numaratajın düzenli olarak MAKS ta güncellenerek ; Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenmesi, verilerin toplanarak bilgisayar ortamına aktarılması, levhaların yazımı ve montaj edilmesi,
105.000,00
105.000,00
( PH3 ) (SA3H28F1) İmar planı gereğince kapanan yol, yol fazlası vb. kısımlardan müstakil inşaata müsait olmayan parçaların ilgilisinin talebi üzerine bitişiğindeki arsa veya bina sahibine yoldan ihdas ederek bedel takdiri suretiyle satmak, imar planı gereğince yol fazlası, kapanan yol vb. kısımlarda tek başına inşaata müsait olan parsellerin tespit edilerek değerlendirilmesini sağlamak.
293.000,00
293.000,00
( PH3 ) (SA3H28F3) 2015-2019 kamulaştırma programının hazırlanarak, ilgili Müdürlüklerce Başkanlık Makamı’nın onayına istinaden kamulaştırılması istenilen alanların kamulaştırma işlemlerini yapmak.
10.000.000,00
10.000.000,00
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
322
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi
Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
₺ Pay %
₺ Pay %
₺ Pay %
( PH3 ) (SA3H30F1) Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kurum görüşleri alınarak hazırlanmasını sağlanması.
215.000,00
215.000,00
( PH3 ) (SA3H30F2) Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde bulunan mevcut eski binaların yaşatılması için gerekli tedbirlerin alınması.
155.000,00
155.000,00
( PH4 ) ( SA4H1F1 ) Sergilenecek uygun bir oyun ve yetenekli oyuncuların belirlenmesi, Kostüm ve Dekorların temin edilmesi.
38.500,00
38.500,00
( PH4 ) ( SA4H2F3 ) Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini hazırlamak ve Sünnet çocuklarına kına gecesi düzenlenmesi
75.000,00
75.000,00
( PH4 ) ( SA4H3F1 ) Müzikli eğlence programı düzenlenmesi, şenliğe halkımızın davet edilmesi, Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması ve dereceye girenlerin ödüllendirilmesi
22.000,00
22.000,00
( PH4 ) ( SA4H4F1 ) Konser günlerinin belirlenmesi, programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi ve halkımızın şenliğe davet edilmesi
165.000,00
165.000,00
( PH4 ) ( SA4H5F1 ) Programın konu ve içeriğinin belirlenmesi, konuşmacı bilim adamlarının tespit edilmesi, programın yapılacağı yer ve zamanının belirlemek.
38.500,00
38.500,00
( PH4 ) ( SA4H6F1 ) Belediyemiz ve Başbakanlık Tanıtma Fonu Katkılarıyla kutlamaları festival havasında yaparak tüm halkımızın etkinliğe katılımını sağlamak, beş günlük program süresinde kurtuluş törenlerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler, konserler ve uluslararası Halk Oyunları düzenlemek.
440.000,00
440.000,00
( PH4 ) ( SA4H7F2 ) Halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp dağıtmak.
100.000,00
100.000,00
( PH4 ) ( SA4H8F1 ) Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun yazı ve fotoğraf seçimlerini yapmak, protokol üyelerine ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtmak
170.500,00
170.500,00
( PH4 ) ( SA4H9F1 ) Yapılacak sportif faaliyetin tarih ve yerini belirlemek, faaliyete katılacak kişilerin veya takımların kayıtlarını yapmak, program sonunda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi.
104.500,00
104.500,00
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
323
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi
Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
₺ Pay %
₺ Pay %
₺ Pay %
( PH4 ) ( SA4H10F1 ) Program tarih ve yerinin belirlenmesi, duyuru yapılması, başvuruların alınması ve jüri üyeliği için yazışmaların yapılması, dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi
11.000,00
11.000,00
( PH4 ) ( SA4H11F1 ) Engelli Dernekleri ve Rehabilitasyon Merkezleri ile birlikte Festivalin tarih ve yerinin belirlenmesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına festival ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak, programda dağıtılmak üzere hediye hazırlanması.
16.500,00
16.500,00
( PH4 ) ( SA4H12F1 ) Yapılacak Programın tarih, yer ile ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşülmesi, okullara duyuruların yapılması ödüllerin ve salonun hazırlanması, program sonunda dereceye girenlerin ödüllendirilmesi.
16.500,00
16.500,00
( PH4 ) ( SA4H13F1 ) İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması. Kent Müzesi ile ilgili danışma toplantılarının yapılması. Materyal toplanması, Video çekimi ve röportaj yapılması Görsel ve yazılı basında kent müzesinin tanıtımının yapılması
660.000,00
660.000,00
( PH4 ) ( SA4H14F1 ) Ulu Camii etrafındaki meydanın düzenlenerek yöresel ürünlerinin satışını yapılacağı, el sanatların sergilendiği kültürümüzü tanıtan sergi, festival ve müzik etkinliklerinin yapılacağı kent dokusu korunarak sanat sokağı çalışmalarının planlanması
275.000,00
275.000,00
( PH4 ) ( SA4H15F1 ) Bilgi Evlerinde öğrenim gören başarılı öğrencilerinin tespit edilmesi ve ödüllendirilmesi
33.000,00
33.000,00
( PH4 ) ( SA4H16F1 ) Gezi ve tarih ve yerinin belirlenmesi, Bilgi evlerine kayıtlı gezilere katılacak öğrencilerin belirlenmesi, Gezinin programlı bir şekilde yapılması
77.000,00
77.000,00
( PH4 ) ( SA4H17F1 ) Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa katılan başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi.
16.500,00
16.500,00
( PH4 ) ( SA4H18F1 ) Seminerin konusunun belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka duyurusunun yapılması
13.200,00
13.200,00
( PH4 ) ( SA4H20F2 ) Belediyemiz personelli ve doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek araçların kullanılmasında onay verilmesi.
80.000.00
80.000.00
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
324
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi
Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
₺ Pay %
₺ Pay %
₺ Pay %
( PH4 ) ( SA4H21F1 ) İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımız İkametgâhlarıyla beraber belediyemize başvurması ve Yeni doğum yapan ailelere Hediyelerin takdimi
200.000,00
200.000,00
( PH4 ) ( SA4H22F1 ) 2019 yılından itibaren her yıl müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde çalışan personelin % 10 una niteliğini artırıcı eğitimler vermek
15.000,00
15.000,00
( PH4 ) ( SA4H22F3 ) Müdürlüğümüz tarafından hizmet verilen iktisadi işletmelerden yararlanan vatandaşlardan telefon numarası olanlardan ayda 5 kişi aranarak işletmelerimizden memnun olup olmadıkları ve işletmelerimizle ilgili istekleri olup olmadığı tespit etmek.
5.000,00
5.000,00
( PH4 ) ( SA4H23F1 ) Müdürlüğümüz tarafından işletilen kapalı otoparkların TSE 9881 in İşletmecilik Kurallarının uygulama; 2016 yılından itibaren her yıl 1 tanesini yapmak.
80.000,00
80.000,00
( PH4 ) ( SA4H24F1 ) Müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde verilen hizmetler hakkında bilgi içeren konularda yılda 1 defa bilboardlara ilan vermek.
10.000,00
10.000,00
( PH4 ) ( SA4H24F2 ) Müdürlüğümüz tarafından işletilen Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılarak otopark hizmetine sunmak 2015 yılı içerisinde planlarını hazırlayarak 2016 ile 2019 yılları arasında tamamlanmasını sağlamak.
20.000,00
20.000,00
( PH4 ) ( SA4H25F1 ) Müdürlüğümüz tarafından işletilen H. Nermin ERBAKAN hanımlar lokalinde her yıl 3 kurs açmak (İngilizce, Arapça, İğne oyası, Tecvitli Kuran kursu, Elifba, Girişimci vb.)Gedik Ahmetpaşa (Taş) Medresesinde her yıl 3 kurs açmak (Gümüş, Cam ve Kemik tarak ve Keçe)
50.000,00
50.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 223.557.390,00 223.557.390,00
Genel Yönetim Giderleri 158.442.610,00 158.442.610,00
Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam 382.000.000,00 382.000.000,00
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
325
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Bü
tçe
Ka
yn
ak
İh
tiy
acı
Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar
Toplamı
Genel Toplam
01 Personel Giderleri 0,00 30.325.751,00 30.325.751,00
02 SGK Devlet Pirimi Giderleri 0,00 5.337.001,00 5.337.001,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 64.993.381,00 84.841.832,00 149.835.213,00
04 Faiz Giderleri 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
05 Cari Transferler 0,00 19.736.005,00 19.736.005,00
06 Sermaye Giderleri 158.564.009,00 7.202.020,00 165.766.029,00
07 Sermaye Transferleri 0,00 1,00 1,00
08 Borç Verme 0,00 0,00 0,00
09 Yedek Ödenek 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 223.557.390,00 158.442.610,00 382.000.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurtdışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 223.557.390,00 158.442.610,00 382.000.000,00