20/2012. (04. 27.) Kgy. rendelet

Az Önkormányzat 2011. év költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról

A Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikkében, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában megfogalmazott kötelezettsége alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az Önkormányzat 2011. év költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról következő rendeletet alkotja.

1. §

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2011. (02.08.) Kgy. rendelet végrehajtását a.) 22.005.282 eFt, azaz Huszonkettőmilliárd-ötmillió-kettőszáznyolcvankettőezer 00/100 forint bevétellel, b.) 21.680.015 eFt, azaz Huszonegymilliárd-hatszáznyolcvanmillió-tizenötezer 00/100 forint kiadással a mellékletekben részletezett tartalommal jóváhagyja.

Bevételek

2. §

Az 1. §. szerinti bevétel forrásonkénti meghatározását önkormányzati szinten az 1. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében pedig a 2/6. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.

3. §.

(1) Az önkormányzat intézményi működési bevétele 1.166.167 eFt. (2) Az önkormányzat sajátos működési bevétele 3.957.244 eFt. (3) Az önkormányzat költségvetési támogatása 4.387.920 eFt. (4) Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevétele 1.546.741 eFt. (5) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele 3.465.420 eFt. (6) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele 1.618.329 eFt. (7) Az önkormányzat támogatási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből származó bevétele 2.405.760 eFt. (8) Az önkormányzat előző évi működési célú pénzmaradványának igénybevételéből származó bevétel 348.175 eFt. (9) Az önkormányzat előző évi felhalmozási célú pénzmaradványának igénybevételéből származó bevétel 968.888 eFt.

(10) Az önkormányzat működési célú hitel igénybevételéből származó bevétele 2.080.456 eFt. (11) Az önkormányzat függő, átfutó bevételeinek forgalma -14.631 eFt.

Kiadások

4. §.

Az 1. §. szerinti kiadás jogcímenkénti meghatározását önkormányzati szinten az 1. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében pedig a 2/6. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.

5. §.

(1) Az önkormányzat személyi juttatásai 3.921.035 eFt. (2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai 1.015.128 eFt. (3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadások 4.877.656 eFt. (4) Az önkormányzat beruházási kiadásai 3.358.198 eFt. (5) Az önkormányzat felújítási kiadásai 418.483 eFt. (6) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásai és támogatásértékű kiadásai 678.890 eFt. (7) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadásai és támogatásértékű kiadásai 545.145 eFt. (8) Az önkormányzat társadalmi és szociálpolitikai támogatásai 561.723 eFt. (9) Az önkormányzat támogatási kölcsönök folyósítása és visszafizetésből származó kiadásai 2.309.527 eFt. (10) A pénzmaradványt terhelő elvonás 14.230 eFt. (11) Az önkormányzat felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 973.961 eFt. (12) Az önkormányzat működési célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 649.341 eFt. (13) Az önkormányzat kötvénytörlesztési kötelezettsége 564.782 eFt. (13) Az önkormányzat függő, átfutó kiadásainak forgalma 42.208 eFt.

6. §

(1) A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények bevétele és kiadása 2.470.058 eFt, melynek részletezését a 2/6. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele 3.816.569 eFt, kiadása 3.662.871 eFt, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. (3) A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutatva a 4. számú melléklet tartalmazza. (4) Az 5. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek, illetve kiadásainak mérlegszerű bemutatását. (5) Az Önkormányzat 2012-2014. évekre áthúzódó kötelezettségeit a 6. melléklet tartalmazza. (6) A foglalkoztatottak létszámát – intézményekre lebontva – a 7. számú melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat hitel és kamatfizetési kötelezettségeit 2026-ig a 8. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a helyi adók vonatkozásában a 9. számú melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2011. évben megillető állami támogatás elszámolását a 10. számú melléklet mutatja. Az önkormányzatot tényleges mutatószámai alapján megillető - feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás 1.974.497 eFt, - normatív módon elosztott kötött felhasználású normatív támogatás 668.978 eFt, - központosított előirányzat 475.650 eFt, - fejlesztési és vis maior támogatás 5.486 eFt, - egyéb központi támogatás 1.241.743 eFt, - SZJA bevétel 1.541.874 eFt. (2) A Közgyűlés a normatív költségvetési hozzájárulás elszámolását a 10. sz. melléklet szerint tudomásul veszi azzal, hogy az Önkormányzatot 26.522 eFt fizetési kötelezettség terheli az állami költségvetés felé.

Vegyes és záró rendelkezések

8. §

(1) A Közgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a értelmében jelen rendelet 11. számú mellékletével az önkormányzat könyvviteli mérlegét, 12. számú mellékletével az önkormányzat pénzmaradvány-kimutatását, 13. számú mellékletével az önkormányzat vállalkozási maradvány-kimutatás, 14. számú mellékletével az önkormányzat egyszerűsített beszámolóját, 15. számú mellékletével az önkormányzat vagyonkimutatását hagyja jóvá.

9. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

f

LZ

,o"I.

,4o

s

o

00

0

0O0

i.lS oo

sl ,4

00

0O

E:2.

..-

:,

x.

-.'°

'-,

oo

0

o

,,

oo

oo

uo

',

oo

ol

N

:o2-,

o,

rurt-

¢qoooo

NMm

Ot

t Ok,3

-".o

oo

oo

o

oo

o

ooo

o

e,l

-o

,40..

�-

4on

e/

.h

o

eo

co

0

t-

oo

o

co

"

N

L�

t-

iin

tl

�,te

-i

i,q

eqsd

t'-Ie

l;

toe,I

E.°.8

�jDo___

E=,F,o,.

,,

°Z

'"

p_<o

,,-1o

,o°

¢4

,,,

,o

-o

,,-,o,

,-

.,

o°

!-i

,R

ooooo

c-

O0000

CZ

-0

kO

oO

oo

oo

oo

oo

-D0

b'q

'

N?4

N

,'

>

e,t

rxI

t

t

H6dmez6v s rhely Megye i J og O Vg ros On korm nyzatPo l g rmeste r i H iva ta l

20 1 1 . 6v i kSI ts6gvet6s i t mogat so k

2/A sz mo me l l 6k l et

/a z ad a tok eze r I-T-b a n/

so rsz 20 1 1 . v i t e lj es [t smeg'aevez s

m te lj es lt s % - a

1 3 0 54 8 1 0 0, (

L Fe l ep ii l s iizemel te tds i , igazga t s i , sp ort4s ku l tu r l i s fe lada ta i

2 . Te lep l$s i 0nkormfinyzatok feladata

3 . K?irzeti igazga t ts i fela d ato k

Aiap-hozz jgtmlgs

P nzb e n i szoc i fi li s j uttat ,4sok

0vodai neve l s

39 .

40 ,

4 1 ,

42 .

43 .

44 .

26 .

27 .

28 .

29.

30.

3 1 .

32 .

33 .

34.

35 .

36 .

37 .

38 .

i skola i szakk6pz s (szakmai elm let i k6pz6s) 1 04 497

Iskola i o ktatfis

1 0 .

1 1 .

1 2 .

1 3 .

I4 .

1 5 .

1 6 .

17 .

1 8 ,

1 9 .

20 .

2 1 .

22 .

23 .

24 .

25 .

5 . Okmgnyi roda mfik0d& i k iad ai

6 . gy/ mOgyi igazgat s i fe ladatok

7 . td rs6gi norm at fv hozz ij u lgs

8 . Ki eghszft5 hozzfijfiru l fis hp l tgs tlgyi igazgat s i fe l adatokhox

9 . Lakott kB l ter ii l e ttel kap cs o la tos fe lada tok

6voda i neve lhs

i sko Iai oklat 1 -4 . hvfo lymnon

isko la i oktat 5-8 . hvfolyamon

iskoI a i oktat 9- 1 3 . hvfo lyamon

5 0 1 2. (03 .05.) K20 1 1 , EREDETI bI DOSiTOTrELOI NYZAT EL6I N ZAT

1 3 0 54 1 3 0 54 8

3 0 0G 3 0 00

1 0 8 1 0 1 0 8 1 0

1 2 5 5 1 2 5 5 5

2 847 2 841

7 22 ' 7 227

9 474 9 474

269 0 1 5

82 407

39 558

96 977

46 922

1 1 4 993

56 870

305 5 00

1 57 05 8

269 0 15

82 407

38 3 83

9 6 977

45 04 1

1 1 4 9 93

54 756

305 500

1 57 058

1 04 497

Alapfokfi mffv szeto k/a tAs

zenemfivhszet i g e l6k pz6,alapk pz6 6s tov.k pzAv£ (min . int-ben)

khpzfi 6s iparmfiv. , tfincmfiv, szln- {s b bmfiv{szeti fig e l fk@z6, al apk@z6

&s tov .k@z.hvf.zeaemfivAgon csop .f6tanszakos oktat (min . in t-b en)

Kol l figiumok kSzo ktatfis i fe ladata i

ko l Egi umi, ex/em ttus i neve lhs, oktat

Napk6z is/ta nu l6szobai, i s ko l ao tthonos fog l a l koztatfis

napk0z i foglal koz

Iskolaotthonos oIdat s az hl t. i sk . i -4 . hvf

lskola i gya kor la ti o ktat s, szakk pz6s (sza louai gya kor la li khpz s)

Isko l ai gyakorlati oktat

Egy s tObb vEk@z.m odik sz ,zkhpzhs i 6s spee. szakisko la szakk6pz-i by !rE

Az e f s6 hvf-os k@zhshez, ha a khpzAs i id6 megha [adj a az egy hvel

Az utols6 hvf-os k pzhshez, ha a k@z si id5 megh aladja az egy vel

45 . Tanu l6szerz6 d6ssel hem 5okormfinyzat i t anmOhe lyben t6rt6n6 k@zhshe2

46 .

47 . 3aj tos neve l s i ig nyfi ta n u l 6 k n eve I s e oktathsa , kB l Sn l eges gondozfis

4 8. Gyhgypedaghgiai el lfit s I - I 3 Av£

49 .

50 . Tes t i , 6rz kszervi s kOz6psfilyos rte lmi fogyat6kos gyennekek, tanul hk

52 797

1 8 8 0 0

i 9 740

5 0 1 3

5 640

1 6 1 3 7

1 9 035

4 543

2 898

1 5 823

7 5 9

i 2 1 3 3

5 9 1 5

1 0 64

6 5 95

24 5 1 3

i 1 708

7 879

3 842

2 3 00

1 1 76

8 96

448

7 646

52 797

1 8 80

1 9 74C

5 0 1 3

5 64C

1 6 1 37

1 9 03 5

4 543

2 27 1

1 5 823

7 598

12 1 3 3

5 9 1 5

1 0 649

6 599

24 5 1 3

1 1 70 8

7 879

3 842

2 3 00

1 1 76

8 96

373

7 646

3 000 I 00, (

1 0 8 1 0 1 0 0, (

1 2 5 5 5 I 0 0, (

2 847 I 00, (

7 227 100, (

9 474 100,(

2 69 0 1 5 1 0 0, (

82 407 I 00, (

3 8 3 8 3 1 00,(

96 977 1 0 0,(

45 04 1 I 0 0,

1 1 4 993 I 00, [

54 756 i 00, [

3 05 5 0 0 1 00,C

1 5 7 058 I O 0, C

1 04 497 I O 0 , C

52 797 I O0, C

1 8 8 00 1 0 0,C

1 9 740 1 0 0,C

5 0 1 3

5 64

1 6 1 3 7

1 9 03 5

4 543

2 27 I

1 5 823

7 598

1 2 1 3 3

5 9 1 5

1 0 6 4 9

6 5 99

' 24 5 1 3

I 1 708

7 879

3 842

2 3 00

1 1 76

896

373

7 646

100, 0

1 00, 0

1 0 0, 0

1 00, 0

1 00, 0

1 00,0

1 0 0,0

1 0 0, 0

1 00, 0

1 00,0

1 00,0

I 00, 0

I 00, 0

1 00,0

1 00,0

I 0 0, 0

1 00, 0

1 00,0

1 00, 0

1 00,0

I 0 0, 0

3 . o lda l 2 0 1 2 . 04 .23 7 :4 1

H6dmez6v&s&rhe ly Megyei Jog O Vfiros O n kormgnyzatPo l g & rmeste ri H ivata l

20 1 1 . 6vi kblts6gvet6s i t mogat&sok

2/A sz mQ me l l 6kl et

/a z adatok eze r FT-ba nl

20 1 1 , E DETI

m egnevez s EL611 RYZAT

5 0 12 . (0X05.) KgytODOSiTOTr

EL61R .NYZAT

20 1 1 . {v i

t e lj es i t{s

9 5 6

P ed a g6giai szakszolgfilat

A megismer6 funkei6 vagy a vise lked6s fej lSd6s6nek tazt6s 6s s t lyos , vag3s01yos rendel l eness6ge miatt SNI g3,ermekek, tanul6l

kora i fej leszt s , got tdozfis (20 1 1 .6v

fej leszt8 felk6sz lt6s (20 1 iAv)

Nemzefis gi nye lvfl, k t taMt si nye lv ta oktat s , nye lv i e lbk sz{t6 oMat !K6t tanitgs i nyetva5 oldat s

nyelvi elSk z it 3 6vfolyarnok (9 . vfolyamok)

Egyes ped ag6gi ai programolq m6dszerek tfimoga t :f saHH-s tanul6k iskolai program Arany J os Kol l .Pr.

H1-I-s tanul6k kol I6g iumi nevel se Arany Jfinos Koll .Pr

Min6s Rett alapfok m0.v6szetoldatfis - zenemOv6szeti .gor*i in6sftett alapfok6 m0v6szetoldatfis - k6pz6 s iparm0v. , tfincmrw, szln- 6

b fibmOv.figon, vmint a zenem0v. gon csop .f6tanszakos zeneokt-barKiiz{psz latfi {retts{g i v izsga {s szakmai vizsga le bonyol f tfisa

K0z6psz in tfi 6retts6gi v izsga (20 1 1 .6v)Szakmai vlzsga (20 1 1 .6v)

;zakmai informa tlka i fej leszt{s i fe lad atok t ttmog atfis a (20 11 . v)

Hozz j ll rul sok egyes kiizokt, i n t . fent. /Ink, fe lad ate l l i s hozK0z pl sko l tba bej r6 napp di tanu l6k el lfit s

Szoe i il i s j ut at sok, egy b szolg il tatfisokKedvezra nyes 6vodal , i sko lai , kol l glumi 6tkeztet6!

Kieg6sz ft6 hozz j firulfis ingyenes tank6nyvel lfitfishoKol I6giumi , d i&kotihoni lakhatfis i fel t telek megteremt6s

ORMATJ¥ ALLAMI T, IV[OGAT S ( SSZESEN

Pedag6gus szakvizsga , tov ibbk pz s s fe lMszil l sPed ag6gus szakvizsga, tov lbbk6pz6s

Ped ag6giai szakszol g lat

rAmogatfis egyes p ed ag6gus p 6tl kok kieg szR s h ezOsztfilyf6n0ki p6tl6k kieg szlt6s6he

Gy6gypedag6gia i p6tl k kieg sz it6s6hez

Ki eg szft5 t ttmogatfis egyes kfizoktat ,'ts i fe la d atok e l l ,'t tfis ih oz

3 5 84

2 I 026

2 688

8 69 i

1 1 96

1 68(

427

5 077

2 709

1 494

1 3 87

4 620

1 7 640

1 6 8 82

4 623

2 5 8 6

2 I 00

7 26 1

I 0 282

4 967

104 3 1 2

2 8 8 0C

2 1 89C

2 000 680

3 878

1 932

1 8 400

9 200

3 744

1 855

1 473

737

41 219

9 56

2 1 026

60

8 69 1

1 0 924

5 077

2 709

1 494

1 3 87

4 620

1 7 64e

1 6 8 82

4 623

2 586

2 100

7 222

1 0 2 82

4 967

1 02 408

27 876 '

2 1 8 90

1 9 83 534

3 876

1 780

1 8 4 0 0

3 73 3

1 797

1 473

3 1 059

Besz dfogyat kos , enyhe 6r[elmi fogyatgkos SNI gyermekek, tanul6k

A megismer6 funkc i6 vagy a vlselked s fej l6dgs nek organikus okokravissza nero vezethet6en tart6s 6s sOIyos rendel leness ge miatt SNI

gyelmekek, tanul6k

telj es R6s% -a

2 1 026

6 O

8 69 1

1 0 924

5 077

2 709

1 494

1 3 87

4 62C

1 7 640

1 6 8 82

4 623

2 5 8 6

2 I 00

7 222

1 0 282

4 967

1 02 408

27 876

2 i 8 89

1 983 533

3 8 76

1 7 80

1 8 400

3 733

1 797

i 47 3

3 1 059

Besz d-, 6s enyhe 6rtelmi fogyat6kos, v i selked s fej lSd s6nek organikusokokra visszavezethet6 tart6s 6s s lyos rendelleness6ge miatt SNI-s tanu l6k

I 00, 0

1 00, 0

1 00, C

1 00,0

I 00, 0

1 0 0 ,0

1 00, 0

I 00, 0

1 00,C

I O0, C

i 0 0 ,0

I 00, 0

1 0 0, 0

1 00,0

100, 0

1 00, 0

1 0 0 ,0

1 00, C

1 0 0,(

1 00,(

1 00, (

1 00, {

I 0 0 , (

1 00, 1

1 00, '

1 00,

1 00,

1 00,

100

4 , o lda l 20 1 2 . 04 . 23 7 :4 1

H6dmez6v s rhe ly Megye i Jog 0 V ros OnkormAnyza tPolg rmes te r i H ivata l

20 1 1 . 6v i k0 Its6gvet si t mogatAsok

2/A sz m0 me t l6k l et

/az a datok eze r FT-ban/

2o 1 2. (o3.os.) K , - 201 1 , v i te lj es ft s2 0 1 1 , EREDETI M6DOS[TOT]'

; 0 rsz,4 m eguevez s ELOI t"rYZAT ELI I NYZAT te lj es lt s %-am

92 . Kdszen ldt i szolg/0at al rendelkez6 tTzol tds g szem ly i j u al s aihoz 246 17 I 246 1 7 1 246 1 7 1 I 00,C

93 . TOzolt6 1aktany OzemeltetTs hez 7 94 8 7 948 7 948 I 0 0,C

94 . Tfizol t6j mfvek tlzemdtet s hez 6s karbantar s oz 6 762 6 762 6 762 1 0 0, CKt 10nleges szerek k0te lez6 vi rendszeres mfiszaki fe l01v izsg/flat oz 6s

95 . avit s oz I 500 1 500 1 5 0 0 1 0 0, C

2 62 38 1 2 62 38 1 262 38 1 1 0 0 ,C90 .

97 .

98 .

99 .

99/a

99Ba

1 00 .

1 0 1 .

102 .

1 03 .

1 04 .

1 05 .

1 06 .

106/a

107 .

1 08 .

I 09 .

I 1 0 .

l l0/a

Tfizo lt6s fig tfi mogatfisa 6sszes e n

KOzcdl 'fl fogla lkoztat

Rendszeres szocifil is seg6iy (90%)

Bdrp6ti6-tfiinogatgs (80%)

Rendel kezTsre l l i tfimogatfis (80 %)

i F oglalkoztat st helyettes lt6 t mogatfls (8 0%)

I Egyszer i gyermekv6delmi tfirnogat s ( 1 00%)

l ld6skorfiak j flrad&a (90%)

gzem61yes szab adsfig kofl itozfisa mlatt i kfirp6flfis ( 1 00%)

Ad6ssfigkezei6s ( lakes fermtart, t n . ) (9 0%)

Ad6ssg.gcs6kkent6s (90%)

po l i dij (normattv alapon) (75%)

,ak fenntart si t aogatLs (90%)

')vod iziatOsi tkrnogal lls

NORMATiV MODON ELOSZTOTT, KOTOTT FELHASZNALAS6,LLAMI T MOGATAS 0SSZESEN

45 000

1 60 000

30 000

7 200

6

1 800

9 000

75 000

45 000

1 1 o

l l 0/k

1 1 I . 17 0 0 0 487 56C 487 560 1 0 0, {

l l 0/e

l I 0/e

l l 0/f

l l O/g

. l l 0B

l l 0ba

Es61yegyenlfs6get szolgfiI6 int6zked6sek 6s az integr ,ci6srendszerb ert r6szt vev6 pedag6gusok tgrnogatfisa 27/20 1 i . (IX. 1 4 .)KIM Rendelet

Bel ter let i belvfzrendezdsi c6!ok t rnogat a (H6dtT-kisTi sza

fdesatorna belteffdeti szakaszk,nak rekonstrukc i6j a I. tltem)

Helyi kOzgss6gi kOzleked6s t mogatfisa

Szaki skola i felzfirkdztat6 oktat t anogat

Arany Jfinos Koll6giumi Tehets6ggondoz6 Program

K0nyvt i 6rdekelts6gn0vel6 tgmogatLs

A bei l leszked6s i , tanul s i , magatartfis i neMzs6gekkel ktlzd6gyermekek lfimogatfisa

Szent IstvLn Alt . Iskola tomaterm ben sp ortburkolatcsere

KOZPONTOSiTOTT EL6IR NYZAT ES EGY B KOZPONTIT MOGATAS 0SSZESEN

Nyfiri gyermek tkeztet6s

K0zmfifej leszt6si t nogatfis ( lakossfig)

0vod iztatfisi tfimogatfis

Helyi szervez6si int6zked6sek tfimogatfisaEs Iyegyenl s get szolgN6 intdzked6sek 6s az integr .c idsrendszerben r6szt vev 6 p edag6gusok tLmogatLs 5120 1 I . (II . 1 5 . )LIM Rendeletl l0/b

676 606

1 5 000

2 00 0

54 505

1 1 3 406

3 l 69 6

22 83 8

7 6 54

6

8 264

76 94 4

5 9 1 8 5

1 66C

669 598

I 0 6 1 C

9 1

50 90

1 5 75 8

1 4 769

3 5 0 893

8 625

2 3 0

2 6 56 5

223 !

1 93 3

4 8 82 1

5 4 5 05 1 00,(

1 1 3 406 1 00,(

3 1 696 I 0 0,(

22 83 8 1 0 0, {

7 654 1 00, {

6 1 00, (

8 264 i 00, (

76 944 i 00, (

5 9 1 8 5 1 00,(

1 660 1 00, (

669 598 100,{

1 0 6 1 0 i 0 0, (

9 1 I 0 0, (

50 907 1 0 0, (

1 5 75 8 1 00, (

1 4 767 I 00, (

3 5 0 8 93 I 00, (

8 627 1 00, (

2 3 04 1 00, (

26 5 65 I 0 0, (

223 I 0 0, (

1 93 3 1 0 0, (

4 8 8 2 I 0 0, (

5 . o l da l 20 1 2 . 04 . 23 7 : 4 1

H6dmez6v s rh e ly Megye i Jog O V ros OnkormfinyzatPo ig rmeste ri H ivata l

201 1 . 6vi kO l ts6gvet si tAmogat&sok

2/A sz m0 mel l 6klet

/a z ad atok eze r FT-b a n/

sorsz

m

I 1 2 .

1 1 2 /a

1 1 3 .

5t 0 1L (03. 05.) K " PM6DOSJTOlq

EL6n X Z T

2nu. ggXD T1 2 01 1 . v i te lj es i t s

megnevez&s EL6I h ZZAT te lj es l t ! s %-a

Vis maior tfimogatls (b elvizv6dekez s) 4 605 4 60 5 I 00 , 0

261t -nogatls - K6rh z egdszs giigyi g6p- , mf szerbeszerz6s 8 8 1 8 8 1 1 0 0, 0

FE3LESZT SI VIS ,klOR FELADATOK TAMOGAT, SA S 48 5 486 100, 0

1 13/a 8ZJA T6rv6ny v ,l tozisa miatt i j0vedelemldes6s kompenzfici6j a

KOItsdgvet6si T6rv6ny IX . fej ezet 1 6 . c iln - H6dmezfvfis hely

Megyei Jogfl Vfiros feladatainak tfimogat a ( 1 48 1 /20 1 1 , (XIL 1 3 . )Kormfinyhattro zat a l apj n fej ezeten b el ii l i .tcsop ortosftls)

EGYI B KDZPONTI TAMOGAT, S OSSZESEN

1 1 3fo 1 2 00 000 1 200 000 1 00, 0

1 1 31o 1 241 743 1 241 743 100,0

1 14 . KOLTSIgGVETESI TAMOGATAS 0SSZESEN 2 694 286 ' 4 3 87 921 4 387 920 100 ,0

4 1 743 4 1 743 I 00, 0

6 . o l da l 2 0 1 2 . 04 .23 7: 4 1

2/1 . sz mQ me l l6 k l et

/az adatok ezer FT-banf

H 6dmez6v s rhe ly Megye i J og0 V ros Onkorm nyzatPo lg rmeste ri H ivata 1 20 1 1 . 6vi dol o g i 6s egy b fo ty6 k i ad sok

1 ,

2 .

4.

5 .

1 0.

l l .

1 2 .

13 .

1 4 .

1 5 .

l&

17.

i 8 .

I 9 .

20 ,

2 1 .

22 .

23 .

23/a

23 /b

24 .

25 .

26 .

27 .

2 8 .

29 .

30 .

201 1 . v i t e ljes t s

ra egnev s te ljes / t s %-a

V osflzemeRet6s i kiad ok

Vis-maior feladatok elhitfisa (b el vizv dekez6s stb . )

V osfej leszt6s i feladatok (@itkszet i tervek, enged lyezksek,megvalksithatdskgi tanuhnfirtyolq szak rt6i %lemknyek )

H6dmezbvfis hely szermyvfzt isztftgsa ks Kishomok vfirosrksz nekszermyvfzcsatorMz sa KEOP (projekt-nyiMinosskg k0Itskgei)

Erzs bet K6rh Rendelf imkzet - silrgbsskg i fogadkhely nek fej lesztkse

TIOP (projekt-nyilvgtaoss tg kOltskge i)

Bel te rOleti csapad6k- ks belv zrendezks problfimkinak megoldgsa HmvhelyTarj m v rosrkszben ks az Ipari Parkban DAOP (projekt-uyilvgnossfigk0Rs gei)

Tomyai hinos Mfizeum Ifitogat6barkt fej leszt&e - mfik 5 d si k01ts gekDAOP (projekt-nyilv ossfig k61 ts6gei )

Tornyai J mos Kultur 1 i s V&os rehabili thci6s Program I . Iltem - DAOP(projekt- yilvbnoss tg kNls gei)

"Minden nap kaI u-a ! Pet6fi Mfivel6 dks i K0zpont felfj ltfisa ds bTvlt se"TIOP (projela-nyilvhnossgg k01ts ge i)

rzs bet Kdrhfiz Rendel0intdzet s truMfirav lt6 in£rastruktur lis fej lesztkse

("A" @0teO - TIOP (proj ekt-nyilvfinoss g k01 t skge i)

K0zb eszerz ssel kapcsolato s Idad s ok

KOzmfivel6 d6s i feladaok

CeRamICa proj ekt mfik0d si k011s6gei

ebbTl INTERREG IVCprogram

CREATIVE CLUSTERS projela mfik0d s i k01ts6gei

e bbd! URBACT IL program

GovemEE projekt mfikOd si kOlts ge

ebb8l Central Europe Program ERD

K0zponti ininyR , igazgatfisi tev@enys6g

Onkotm nyzati ingat lan ok t zemeltetdse

Oktatfisi 6s sportfeladatok (mindennapos testneveI6s)

"EgyXitt, hogy jobb Iegyen ] " TfiaMOP 3 . 3 . 2 . -0 8 - es6IyegyenI6sdgi)rogramok

ebb6l TAMOP tdmogatds

Intel ligens i skolarendszer TIOP- I . 1 . 1 -07/1 -2009- 0524

ebbd! TIOP tdmogatds

E ,tv i3s J6zsef SZKI tornaterem@lt@ PPP konstrukci 6ban

Int6zm6nyi tkeztet6s"

Tourinform [roda

M t6lyi Oktat6b is mgkOdtet6se

vlezei 6rszolg lat

Erzs6bet K6rhLz - eg6szs6gOgyi g p - , mfiszer beszerzds - I fz ingdlj

DOLOG[ ES EGYEB FoLYOKJAD SOK ()SSZESEN

201L E] EDETI 5/2 0 1 2- {03-05-) KgS' IMODOS [TOqW

ELOl II .NYZAT EL61P. MYZAT

50 0 00C 780 5 6 1

5 0 00C 5 0 0 00

80 OOC 5 7 375

625 625

6 05 8 125

2 5 6C 2 5 60

27 0 5C 27 050

7 43 e 7 43 0

72 63 8 70 53 7

1 I 065 4 875

1 00 000 1 00 000

1 02 000 t 3 8 65 0

3 5 683 27 073

34 676 26 324

3 4 65 3 1 3 0

3 145 2 81 0

49 405 37 905

49 405 37 905

1 745 45 8 1 905 833

8 0 00 0 7 6 082

65 6 79 79 44 0

23 4 09 23 409

23 409 23 409

6 674

0 6 674

3 7 0 00 8 7 33 3

250 0 00 250 000

3 5 00 3 5 00

1 0 80 1 1 0 80 1

9 800 9 800

20 000 20 00 0

3 293 626 3 780 768

40 I 1 04 5 1 ,4

2 392 4, 8

3 4 756 60, 6

25 0 40,0

1 25 1 00, 0

0, 0

85 0 3 , I

2 0 10 27 , I

7 647 1 0, 8

0

89 0 59

I2 1 1 69

26 9 87

0

2 452

2 452

24 839

0

1 147 1 8 6

4 1 3 67

44 68 1

24 609

23 409

6 179

0

1 9 1 77

I72 622

4 33 6

i 0 34 0

0

2 1 95 2

2 206 089

0,0

89 , 1

87 ,4

99 ,7

0, 0

7 8 ,3

87, 3

65 ,5

0, 0

6 0 ,2

54,4

56 ,2

1 05 , I

1 00, 0

92, 6

o, o

22,0

69 ,0

123 , 9

95,7

0, 0

1 09 , 8

5& 4

20 1 2 .04 . 23 7 :4 1

7 . o l d a l

H6dmezdvfisgrhe ly Megyei J og 0 V ros Onko rm nyza tPo lg firmeste r i H ivata t

20 1 1 . v i b e ru h g z s i k i ad sain ak e l6 i r nyzata

2 /2 . sz . me l l k Iet

/az adatok ezer F ban/

o z

ra

L

1 ,

2.

3 .

4 .

5 .

6.

7.

8.

9.

1 0 .

2 0 1 1 . ER DET [ d20 1 (03-0iI K Y R- mfi zak1mcgn v EL6 1 P, I ZAT bl6D OS ITOTT 20 1 1 . 1 1 l e lj {l& teI aS RLS % . a ( 2jc t {{ s ¼ -aEL6mAnY T

u.

1 .

2.

3 .

4 .

5 .

6 .

7.

8 .

9.

1 0.

I L

I 2 .

I 3 .

1 4 .

1 5 .

1 6.

1 7.

I lL

1 9.

20. 7 7 I

93 0 974 999 1 07 1

2.

3 .

4.

5 .

En e rg ia e l i ot ths i gazat

Mintaproj ekt a H6dmez6vLs rhe lyi Ipar i Park k6nq l i k0zlekedds i fit k6zv i l g i t sanape lemek segt ts g vel

ebb6l KEOP tdmogatds

GovemEE projekt fej leszt -s i k iad sai

ebbdl CENTRAL EUROPE Program - ERDF

H6dt6i 7Aporatemel6 szivatly te lep e lektromos rendelkezAsre fil l6 teljes f tm nybTvi t4se

H6dmez6v &hely kOzvi lfigit nak korszen it6se KEOP 5 .3 .0 ./A/09-20 1 0-0 1 37

ebbdl KEOP tdmogat6s

H6d-Program (t ayav i l l amos ltLs) 127/20 1 I . (04 .07 .) Kgy. Hatirozat

Gondoz i KOzpont - elektmmos rende lkez&sre 16 teljes I tm6ay b6vlt se

Hmvhety belterdlet 1 2579 hrsz. tera let kozJnfi-rekons lvakci6 9 5 9 9

h gazat 0sszese n 841 1 04 841 608

KOzl eked ds-hirkOzl s | Agaza t

Bel ter0Je t i g3a]j t6 utak korszer0s ft se a Belv&osban s Csfics v rosr szben

A ker kphvforgalmi hdl6zat fej leszt se H6dmezSvLs helyen a kertv&os iker kp lrht meg pt t s ve l

ebb61 DAOP tdmogat6s

Kod Iy Zolt - Zdnyi utc at Osszekot0 fit p lt&se

ebbdl DAOP t6mogat6s

Kfilv in J os t r kOfforgalom ki p ft e, 6nt0z6rendszer, z0 IdfelNet- rendez s

Teleki - V6r6skereszt - Kinizs i utc keresztez6d&s6ben kOfforgalom ki p it4se +szobor-alap, on tOz6renclszer, kevt sze t i munkfik

KOz6ss4g i k6zleked6s fej leszt s

ebb6l DAOP tSmogatfs

"TramTra in" hategr It vi llamos- s nagywsfiti rendszer bevezet se

H6dmez6v rhely 6s Szeged viszonylat ban s vi l l amos fej les &s

H6dmez6v rhelyen - etTk szftfs (RMT elk sz lt se)

ebb6l KOZOP tdmogat6s

H6dmez6v hrhely telj es 4szaki elkerdI0 fit 6pft se

ebb6! KOZOP tdmogat6s

z u . p os oldaI ak j rdaburkolat fel ( j lt a a Dr. Rapcsfik AndrOs fis a H6di

63 8 17

38 470

2 5 3 93

24 137

2 392

749 502

3 74 751

7 1 1 2

89 5 5 9

64 779

244 2 50

191 3 72

927

65 00o

1 8 5 625

1 63 91 0

1 64 500

164 500

146 250

146 250

50 28 8

38 470

25 393

24 13 7

2 392

749 502

3 74 751

4 2 1 8

2 1 6

7 1 12

89 559

64 779

244 250

191 3 72

I 0 235

75 27 I

1 85 625

1 63 91 0

164 500

1 64 500

1 46 25 0

146 250

PM utc&k kgzotti szakaszon, lov bbgt kerdkp u rol6 beszevzdse

HTdmezTv &hely Evzsdbet fltalap dp it se

H6dmez6vks hely K'fi tvNgy, Pet6fi utca burko lat4pf t4s

0ner6s j rdMpft s

Zflnyi u tc (k6rh z mellett) parko l6 k ialakR a

Katol ikus temet6 bekot6 6t 4pit se

I 0 367 I 0 3 67

I 3 1 1 3 I 3 1 13

4 27 1 4 27 1 1

1 1 85 u

22 173

6 8 I U

Ady Endre urea - H6sOk ter6n6 1 fipO l t k0rforgalmi csom6pont v i l fig lt techn ika l ,

6nt0z0rendszer ki p lt s i s kevtgpit sze ti munk i , szoboralap k6szf6se

gazat Ssszesen

Oktatfis i, s port kul tu r l l s figaza t

K pz6mfiv6szet i a lkot ok v -l sa

Tanul6i laptop program Hmvhely int zm6nyeiben TIOP 1 . 1 . 1 . -09tl -20 1 0 3076

ebb6l TIOP tdmogatds

In tell igens isko larendszer T1OP- l . l . l -071 1 -200%0524

e bb6l TIOP tdmogat6s

I 0 000

66 050

66 O50

123 677

123 677

80 77

66 05(

66 050

1 09 75(

1 09 750

0,C

0, 0

1 1 878 ' 46 , 8

1 6 75 7 69, 4

O,C

3 1 5 56 ] 42, 1

0 0, 0

0,0

2 1 ( 1 00,0

0,0

327 65f 38 ,9

6 1 1 1 85 ,9

89 33 '; 99 ,7

59 1 08 91 ,2

24 1 20] 9 8 ,8

191 3 77 1 00, 0

2 333 22,8

60 6 88 80 ,6

8 8 1 0 47,5

0, 0

2 00C 1 ,2

0 0, 0

1 8 75C 12, 8

4 688 3, 2

1 0 3 66 I 00 ,0

1 3 3 0C 1 0 1 ,4

4 27C 1 00,0

7 70 1 65,0

572 2.6

0,0

0,0

54 4 739 54 ,5

6 8 653

65 33 1 1

65 33 0

I 07 5 89

1 07 589

0,0

I 00,0

I 00 ,0

86 ,0

I 00 ,0

I 00,0

1 00,0

100,0

1 00,0

1 00,0

1 00,0

78 ,0

1 ,2

8 ,5

1 00,0

1 00 ,0

100 ,0

1 00,0

1 00 ,0

8 , o ld a [ 20 1 2 .54 .23 7 :4 1

Hddmez6vfisg rhely Megyei J ogO V ros Onko rm nyzatPolg rmes teri H ivata l

20 1 1 . vi beruh zfisi k iad &sai n ak el6 i r nyzata

2/2 , sz . mel l6k let

/az adatok ezer FT-ban!

50 2 2 0 1 L EF DETI ? 01 2. (010S ) K R m dm m gacv e2 EL6 IR/ yZAT M6DO$ [TO 201 1 . l tdj l t J it -a I IIj s h - 1EL6 1 NYL T

6. EmlSkpon t id0szaki kiN I06he ly l togat6bar t fej l esmSse

7. 'Minden nap kul tflra ! PetTfi MfiveI6d s i Kozpont feh j it a s b6v it se"

8 . ebbdl TIOP tdmogatds

3 75( 3 750 0,C i00,1

962 084 962 084 24 6 1 90 25 , E 45 ,1

880 735 880 735 246 190 28, 0

9. 0/ass Albert szobor talapzatfinak e lkdsz lt ze (Andr sy fit)

I O. Fomyai J os M zetun I itogatdbar it fej leszt6se

1 1 . ebbM DAOP tdmogatds

m . Tomyai J os Kulturg l i s Vfiros rehab i l it lcids Program I. fltem

13 . ebbdl DAOP tdmogatds

] 4. N meth L szl6 GimnLzium 6s / I talhnos Isko la b6v it se

N6meth L zl6 Gi rnn ium 6s . ltal os Iskola . p d utcai tag int :ma6ny

15 . energet ikai korszerfis l t se KEOP - 5 .3 .0 ./AJ09-20 1 0-0 1 1 0

1 6. ebbdl KEOP tdmogat6s

Feke te S as 6pNet6ben HISZK Corv in M6tyks Tagin t zmdny szakmai gyakodati1 7 kgpz6he ly kialakit, sa 1 25/20 1 I . (04 .07.) Kgy Hat ozat

1 8. H6v ir ig urea ( bN cs6de me legvlz-e l l litLshnak napkol l ektoros r eglt s

19. Varga Tam , I t al hnos Isko la fe lfij lt gaoz kapeso l6d6 eszkozbeszerz6s

2o. Tomya( J os M eurn bel s6 udvar t6rburkolat 6s kert6p lt6s i munkSi

2 1 . Tomyai JLqos Mfizettm dp it6s i munkk&

368 36 8 368 1 00,0

264 5 1 5 264 5 1 5 1 00 850 3 8 , I

213 269 213 260 77 12 7 36, 2

8 90 820 8 90 820 175 9 85 1 9,8

686 980 686 980 1 07 386 15, 6

1 00 000 I 89 4 1 6 1 74 6 1 92,2

1 6 I 2 1 7 1 62 22z 2 8 1 93 1 7,4

1 1 7 076 1 1 7 076 0 0, 0

Er 6bet KTrh z Rende!6 int zet - sftrg6ssdgi fogad6hely nek fej leszt se

ebbdl TIOP tdmogatds

ErzsSbet K6rh Rende lgint zet struktOravgl t0 infxastmk rfit is fej l eszt6se ( "A"

fipnle t)

ebb6l TIOP ldmogatds

Erzs4bet K6rh Rende I0 int6zet "A gpalett6mh energet ika i korszen?s i t6se KEOP5 .3 .0. /A-20 1 0-0 1 12

ebbM KEOP Nmogatds

Erzs bet K0rh CT berendez s beszeiTAS 1 74/20 1 1 . (05 .05 . ) Kgy Hat rozat

4. HddtT-k isTisza f6csatoma be l terfileti szakasz nak rekons tmkciTja I. ltem

5 . ebb61 OM(KOzpontoslto tt eldirdnyzat} t6mogatSs [B e l te ra let i esapad k- gs be lv lzrendez s prob l m iinak mego ld a 14Jnvhe ly Tarjfin

6. vfirosrgszben s az Ipari Parkban

7. ebbTl DAOP tdmogatds

8. H6dmezTv Srhe ly Bel temleti csapadSk- 8s belv lzelveze tSs

9. ebb6l DAOP t6mogatds

1 0. Kineses temet6 e]6tti parkol6 v lze lvezetSse

gazat 6s szesen

Eg szs gfi gyi, szoc l h l l s lgazal

23 . I sko labftor beszer'z6s (N meth IAsz10 Gimnbzitmt, Al ta l os iskola s 0voda)

4. Epreskeai j itsz6 tfir mel lett v6d0kerit6s plt6se

lgazat 6s szesen

p.'. Vizgazd lkod is i ,'Igazat

ari Park 6496/9 ; 64961 1 5 hrsz. (Babseh KR. 8s Cs-lnvest Kit. ) v lz- 8sL ;zennyvizbek0t6s

16dmezfv rhe ly szermyvizt i sztltgsa s Kishomok v rosr z nek2. I s zennyv [zcsatom tsa

3. ebbd! KEOP tdmogatds

n. HISZK Eotvt3 s J6zsef SzSIdaelyint6zan6ny tantennek fitalakit a, fe lOjR, sa

2 582 48t

1 668

42 I 75

24 063

3 90 455 3 8 8 8 14 32 1 1 9d 82,6

352 534 350 893 248 496 70, 8

144 042 I 44 042 ! 1 6 8 1 5 1 1 ,7 98 ,,I

128 448 128 448 0 0, 0

23 949 23 94c 23 949 I 00 ,0 1 00, C

22 949 22 940 22 040 1 00, 0

1 302 1 30 1 99,9 i 00 ,0

602 289 591 379 398 499 67,4

259 1 30

227 664

178 238

30 8 54 1

152 481

75 00 47 1 95 62 ,9 1 00, C

4 075 l 604 39 ,3

48 3 48 3 1 00,0 1 00,0

25 0 1 5 0,0 0,0

25 008 2 I 05 1 8 4,2 84 ,2

42 1 3 0 3 7 8 1 0 895 89,7

0

6 1 8 6 1 7 99, 8

2 9 02 080 l 076 538 37, 1

1 66 8 1 668 1 00,0 1 00,0

3 1 604 33 57 1 06,2 I 00,0

24 063 1 7 307 71,9

25 9 1 30 1 06 273

227 664 75 835

30 08 8 25 900

25 054 25 054

308 54 1 3 1 56

152 481 0

85 000

I 00,(

65, (

55 ,(

I 00,(

96,

1 00,0

I 00,1

9 , o lda l 20 1 2. 04 . 23 7 :4 1

H6dmezSvfisfi rhe ly Megyei J ogO V ros OnkormfinyzatPo lg rmesteri H ivata l

20 1 ! . v i beruh tz&s i k iad sai nak eIf i r nyzata

2/2 � sz . mel l6k let

/az adalok eze r FT-ban/

20 1L EPJEDET I m0 akl

s o r zm megnev &s EL6 fR NyZAT 20 1 1 " i I dj it l tJj {lil V, *a tellc s l ( s % - a

. 9 6 8 8 I O0 ,C 1 00,0

9. O ,C

] o. O,C 1 00 ,0

145 0 17 2 0 ,3

V'L

1 .

2 .

3 ,

4.

5.

9,

I 0 ,

I 1 .

1 2 . I

1 3 .

1 4 .

1 5 ,

1 6.

1 7.

ErzsSbet K6rhkz "N" 8p llet lebont&sa

Erzs4be t K6rh z Rendel6 int4zet #lzbekOtSs klvfil tksa

Erzs4be t K6rh z bels6 kgzleked6 foIy6s6 aszfal tos burkolatMak ep itfise

gaza t 6sszese a

Ingaflan-gazfl fi lkad ts i gazat

Lak svLs rl

K6zterCdet rehab i l i tge i6

T6rk6 j daburko lat k ialaldt,isa (Zrinyi urea)

N6v nykazetlfik, v iNgok, rol l g]ep beszevz se, lil talfinos kert&szet i munkfik

Ipar i park - 47-es f6utat OsszekOt6 6t {tl tal &intett ingatlanok meg-v&sNI&sa

Zdnyi u. - i ingatlanok eI6tti k6zmfivek aI6pltm nyi mtmk i, k6zmOfel t &%k6znafikivS [t

Iparl parkot tehermentesit6 0t telekalaki tksfinak k fts6ge (telekvfis&Ifis)

;478/ I 1 s 6478/ t2 hrsz alatti ingatlmaok rt6kes itds6vel kapcso latos

kompenzAei6 (lelekv &rl )

1 6478/4 1 ,43 ,4 5 hrsz alatt i ingatlmaok &t kes it s6vel kapcso latos kompen Aci0'telekv firl )

ossuLh t&i csomdpontban 16v6 au t6busz meg l ldhelyek iithelyez6se

Egy b k6zter0 1et 6s park rehab i l itfic i6

g6d-Udvarh ds Tomyai Projeld megval6s lt&s hoz szOks ges ingaflanokxHajdonj ogaanak megszerz e

H6dmezTv Arhe ly 1 2429 hrsz ingat lan megv Nl a

D6zsa Gy6rg] 38. ingatlan meg]&sNl a 578/20 1 0 . ( 1 2 . 1 6 . ) Kgy Hat,irozat

Ingatlart v&sNhis (Andffassy 6t 1 . I. 14 . , IIJ 14 . es IV, /4 1 .) 269-270 . /20 1 1 . (06 .02 . )5s 60 1/20 1 1 . ( 1 2 . 1 5 . ) Kgy Halltrozatok

hagatlan v lks lbi (V oshAz utea 2-3 . padI t6r) 27 1 /20 1 1 . (06 .02 . ) Kg]Hatllrozat

3.

4 ,

5 +

6 .

7.

8+

9.

1 I .

. 5 5 89 .c 1 00,C

448 28 1 1 1 0 ,4

6 3 03 493 6 8 65 1 83 3 239 168 47,2

ebbdl Mmoga tds 4 342 336 4 185 281 l 2 76 893 30, 5

ebb61 sajdtforrcJs 1 96! 163 2 679 902 1 962 27J 73, 2

1 0 ,

I .

2.

Zta

2/b

2/¢

298 439

&szak utea 90-92 . komfort n61ko l i ingatlanok bontisa

figazat 5sszesen

EgySb Agazat

Biztonsgtgtechnikai eszk6z6k beszem se (liaszi6 6s fftzje lzfberendez sek)

Nag] &t kfi t trg]i eszk6z beszerz s

Sz, ,mit&stechnikai eszk6z0k beszerzSse

Nag] &t k0. htrg]i eszk6z beszem s kOzmunka-programhoz

ebbdl tdmogalds

Viirosfej leszt s i fe ladatokhoz kapesol6d6 tervez s i d ijalq pSlyfizat i e l6k sz it s ik6 1tsdgek

Ip ri Park f0 1dfeltOl t Ts

Zflnyi u. 1 . sz. bel s6 homlokzat fit p it se

Kossuth t r i hAromdimenzi6s t&kSp al6p itm6nyi munk ttl ahai

Andr&ssy flt i Olvas6k&ben szell6z6 ki plt se

3eruhlizLsokhoz kapesol6d6 ,kFA befizet s (ford ltott !kFA)Mez6gazdas ig i tenaletek erd6s i t6se

Hmvh k6zigazgat i te r0 1et6n 6nkorm yzati 'i ngatlanek erdfsitLse 263/20 l 1 .(06 .02 . ) Kg] Hatfirozat

Zsigmondy B6 1 a Zrt rgszv nyek megvfis/trl a HVSZ Zrt-t6[ 260/20 1 0 . (06 .03 .),Kg] Hat rozat

-IVSZ Zrt r szv nyek megvas rl a HVSZ Zrt- ol 476/20 1 0 . ( 1 L 1 I .) KgyIat ozal

gaza t gsszesen

M1ND(3SSZESEN

5/ 0I 2. (03.05h KM6BOS ITOTT

EL6 1R N yZ2,T

9 6 88

1 874

1 8 729

765 71 0 713 05 0

1 00 000 1 00 000

8 1 65 8 165

72 85d 72 856

3 8 004 3 8 004

3 00C 3 000

35 983 35 983

1 0 00C I 0 000

8 265 8 267

6 09 6 097

1 8 68 1 8 68 8

27 654 27 654

1 01 8 003

2 12 2 123

9 00C

25 80C

3 6 094

2 00C

33 0 944 4 1 1 73

3 5 4 1 5 67 894

700 8 74

1 8 51

1 3 000 t

1 1 700

1 4 8 05 8 1 23 576

6 699 6 69 9

8 353 8 35 3

642 642

I 24 124

50 000 I 1 0 000

2 000

908

6 52 8

5 5 900

249 99 1 406 22I

207 692

6 52 f

68 259

8 5 12

1 775

1 7 056

1 1 700

69 64 1

3 80C

8 353

64 1

t 24

66 276

7 4 8 1

72 855

38 004

35 982

1 8 687

I 9 454

7 900

9 0o0

22 800

66 , 2

9 1 ,( lO0 ,C

1 00 ,( I O0,C

I 00 ,( I O0,C

0 ,(

I 00,0

0 ,0

0 ,0

0,0

1 00,0

70,3

98 ,7

0,0

1 00 ,0

8 8 ,4

0,0

0,0

72 ,5

1 00,5

97,4

95,6

1 3 1 ,2

56,4

56,7

i 00,0

99, 8

1 00 ,0

1 8 8 ,8

0 ,0

0,0

I 00 ,0

l O0 ,C

1 00 ,(

1 00 ,(

I 00,(

1 00 ,(

1 00 ,(

l OOJ

1 00, (

90 ,(

1 00 ,1

1 00, 1

1 00, 1

i00)

1 00, '

I 00 , ,

1 0 . o ld a l 20 1 2 . 04 . 23 7:41

213 . sz m 13 mel l k let

/az ada tok ezer FT ban/

Hddmez6v sA rhe ly Megye i JogD V ro s Onko rm nyzatPol gfi rmeste ri H ivata l 20 1 1 . 6vi fe l Oj i tfi s i k iadfisa i na k e lN rAnyzata

mfisza ki201 1 . EKEDETI 5/_0 1 i. (03 .05.) Kgy R 201 1 . 6v i

s o rs z megnever s M6£OS [TOrr te [j es ft sm EL61IL NYTwtT EL6 1R \ /ZAT te lj es ft s %-a

1 . C)vO d :ik

1 .

0vod sik 5sszese n

&l ta l i n os Isko l hkIL

I . Varga Teangs l tal 6nos iskoIa felfij £tLsa s teljes kbdi akadfilymentes lt se

ebbd! Nemzeti Fejleszt3sl Ogyn6ks3g - DAOP tdmogatds

2 Varga Tam s fil taI hlos Isko la melegit6konyha fel6j it sa

Arp id utca i iskola@Olet felfijitsisa (elektromos hfii6zat, vlzesbloldq3 . tterem, mfthelyo nyflfisz§a'6k, villfimv6de l em)

S zent Is twin l tal os Iskola tomaterm ben sportburkolat l tes lt6se

4. i3 1 /20 1 ! . (04 � 07 . ) Kgy.h .

5 . ebbdl kOzpontos[tott eI6irdt zat

± . l ta l n os tsko l k Osszesen

ll. K6z&pfoktl okta t ,'is i i n tfizm nyek

2 . N meth IAsz!6 Girrm zium s ,'dtalfinos Iskola fe lfijit sa

KSz@fokti oktatfis i in t zm&aye k 0sszes en

lv. Eg szs4gfi gyi szoe i l i s in t zm6nyek

I . Cso dah iz felfijitfis a

eg szs gilgy i , szodh l i s i n t zm nyek 0sszese n

v. Egy b i nt zm nye k

I . Vfirosh a felfij(t a

2. Kieg szit6 ftjavft s i munkNatok

Zrinyi utc n a Dr. re 36zsef utca 6s Kossuth t6r k0z0tt idegen ingatIan

74 173

74 1 73

74 173

2 00 C

2 0 00

1 0 0 00

9 9 1 4

74 1 73

74 1 73

3 4 1 5

3 I 5 43

6 1 69

4 882

115 300

0

9 59 1

9 59 1

6 963

6 963

69 70 0

9 9 14

3 . homlokzat ak felfjitLsa

4 . K lvin t6ri tlzletek elTtti jfirda fe l6jRk a

5 . Nyizsnyai utcai burkolat-fe ltij it

6. Zrinyi urea j firda- 6s kapubej r6 fel (j itfisa

7 . Csapad6ke lvezetf esatormik felfij lt a

8 Pel ik tn Hotel elTti i ker kpgLnit fit6pffgse

9. iz0kTkft 6s szobor fe lgj it sok

1 o. VNoshfiza utea 1 . ingatlan fel@tgsa

1 1 . Jfirda felfijit£s (Eur6pa Park)

l . Kaszap utcM alu lj 6 aszfal tburkolat felfj ltfisa

1 3 . Onkorm yzati ingatlanok felfij Rgsa

1 4. Mobll l z6t r fe lOjitLsa

1 5.

1 5.

1 7 .

1 8 .

5 8 1 7 5 8 1 7

5 087 5 0 8 7

1 6 73 5 1 6 73 5

40 8 ! 6 4 0 8 1 6

1 093 i 093

1 6 027 1 6 027

52 876 52 8 76

37 5 00 37 5 0 0

65 0

3 86

8 45

4 5 8

Felfj it sokhoz kapcsoldd6 FA bel'tzet s (fordRott LFA)

Hmvhely - MLrt ly ker kpfirfit lfldj ak felfij it 6sa

N pkerti Vasfit Iom s felfij/t sa

Fekete S as felOj ftfisa

5 0 0 0 (

I 0 3 7

1 0 00C

6 25 C

349 74 8

48 1 602

79 055

402 547

te ljedt s %I}

75 673 1 02,0

o, o

3 4 1 5 1 00,0

3 I 54 1 i 00 ,0

0,0

0, o

1 1 0 629 95,9

9 5 90 1 00 , 0

9 590 1 0 0 ,0

0 ,0

0 ,0

57 13 0 82,0

9 9 14 I 00 ,0

0 ,0

0,0

1 6 73 4 I 00,0

3 6 5 04 89 ,4

1 092 99, 5

52 1 3 , 2

52 8 7 100,C

3 7 4 8 5 1 00,C

649 99 , 8

O , C

9 1 8 0 1 08 , 6

4 5 8 8 I 00,0

56 65 7 1 13 ,3

5 93 9 5 7,2

0,0

6 2 5 0 ! 00 ,0

295 5 1 9 84 ,5

4 15 73 8 8 6 ,3

o, o

415 738 ! 03, 3

1 00 , (

1 00 , C

9 1 , C

I 00 ,0

9 5 , 0

1 00 ,0

1 0 0, 0

Egy b i n t zm nyek sszesen 195 865

MIN]DOSSZESEN 272 038

ebb l tdmogatds 74 ! 73

ebb l sajdtforrds 1 97 865

I 00 ,0

1 00,0

1 0 0, 0

1 00, 0

1 00, 0

1 1 . o l da l 20 1 2 , 04 .2 3 7 :4 1

214. sz m mel l6ktet

/az adato k ezer FT-b a n/

H 6dmez6v s rhe ly Megye i J og O V ros Onkorm nyza tPo l g rmeste r i H ivata l

gazdas g i t rsas gok 20 1 1 . 6v i tAmogat&sa

$orsza

lal egnevezm

1 , H6DF6 Nonprofit KI

2 , Hdd-Ftlrd6 Kfl

3 . Vfirosel l t6 Nonprofit Kit (k6zcdlfl foglalkoztat )

4 . Vfirosel lfit6 Nonprofit Kit (kSzhasznfl feladatok el l t ra)

s . V&osel l lt6 Nonprofit Kff (egyh zk6zs4gek Ital fenntafiotttemet6k karbm tart i munk latai ra) 1 67/20 1 0 . (04. 29 .) Kgy H.

V il lalkoz ok munkahely-teremt4s6nek, meg6 rzds nek t mogat sa

20 1 1 . EREDETI

ELOIR rYZAT

1 6 8 59

38 950

1 06 6 1 0

8 1 1

5 1 84

5/2OR. (03. 05.) K R.M6DOStTO'ITEL6IR.,i2 ZAT

1 6 8 59

3 8 950

1 06 6 1 0

1 026 0, 0

7 . M(JIKOD S1 CEL fJP NZESZKOZ,4TAD S OSSZESEN

GAZDAS/[G1 T,4RSASAGOKR SZERE 168 414 267 8 79 167 221 62, 4

6/a Sport lftes itm6nyek t anogat a - rendszeres gyermekv4delmitLmogatfisb an r6szestil6 gyermekek filtal i ingyenes hasznhlat ut ni

FA 343/20 1 0 . (09 . 02 ./ Kgy Hat&ozat

6/b

VoI n Zrt t nogat a (menetrend szerinti hely[ szem61ysz l lit s)

6/e Fontana Dental KR (OEP finanszfrozks tov .bbit a) fogorvosi

k6rzet-helyettesit s

8 1 1

62 6 84

6 1 69

34 770

20 1 1 . v i

te lj e s i t4s

1 462

12 068

1 03 40¢

46 74(

3 545

te lj eMt s %a

8, 7

3 1 , 0

97, 0

0, 0

74, 6

0, 0

1 0 ,2

1 2 . o l da [ 20 1 2 . 04 . 23 7:4 1

2/5 . sz . me l l k let

/az adatok eze r FT-bard

HTdmez6v sfi rhe ly Megyei Jogfi Vfi ros Onko rm&nyzatPolg rmeste r i H ivata l

20 1 1 . vi c61 ta rta l 6 kok el T i r n yzata

r o rs z

m magnev $

[

Dnr sz blztos ft&sa 'Magyarorszfig - RomLqla Hat,on Atnyulo

t I EFTyot z tk6dSsi Pro a , , 2 . 3 . l . j emfi p ]y a oz 5 0/20 ] 1 . (02 . 1 l . ) Kgy

I /a Fempus KOzalapitvLqyhoz beny jtand6 Leonardo Da Vinci p y athoz'HISZK) elfFmansziroz,4s b iztos itfisa 48/20 1 I . (02 . 1 1 . ) Kgy Hat rozat "

I go Fempus KOz api fin) hoz benya jtandT (Liszt Ferenc /gdtal {mos Iskola),h ^Iyfizathoz ei6fmansz frozfis biztosR sa 4 8/20 1 ! . (02 . 1 1 , ) Kgy Hat rozat

Oner6 bizto,s,Rgsa a , ,Nemzeti Kul tur l i s Map Mfizeumi SzakmaiKol I6giuma pfilygzatAra, az Eml kpont .Megfigyel t mfivgszet - A

l ie v lisfirhelyi mfiv6szvi1 ig az fi!larnbiztonsfig l it6k6r6ben" chnfi idfszaldld ll it&s megvalOs ltks fira

262/20 1 I . (0 6 . 02 . ) Kgy.h.

I EI6fmanszirozfis biztos ftfisa a HISZK Bethlen GSbor - AlapkezeI6 Zrtl id Apficzai Programigazga t6sfig&hoz benyfljtand6 "HatLrtal anul ! " oimfi

pfilyhzatfihoz 242!20 1 1 . (06 . 02 .) Kgy.h .

El6fmanszirozLs b iztos it#,sa a Varga Tam 2 [ta finos Isko la - B ethIen

I /0 Gfibor Alapkezel6 Zrt. Ap ezai Programigazgatdsfigfihoz benyfijtand6"Hatfidalanul ! " chaff p ly at aoz

24 i /'20 1 1 . (06 . 020 Kgy.h .

0ner6 biztos it fisa a KEOP-6 . I ,0/b/09- 1 1 Fenntarthat6 61etm6dot 6s az

l tf ehhez kapcso l6d6 viselked6smint kat 6sztOnzf kamp yok ¢imfi pfily zatlkonstmkci6ra benyaaj tand6 p yLzathoz (0kop arti) 25 0/20 1 1 . (0 6 . 02 . )Kgy ,h.

ElTl'maszffezLs b/ztos itfisa T, MOP 3 . 1 .7 . . Referencia- int6zm nyi

I % pfily ,zathoz - oktat i int6zm6nyek 34 1 -3 52!20 1 1 . (08 .26 .) KgyHathrozatok

2. Mi2kOd6sijelleg i c ltartal6k Osszesen

3 HISZK filial Tempus K0zalapitv .nyhoz beny jtand6 pfilyLzatfihoz 0neff� biztos it s 570/20 1 0 . ( 12 , 0 6 .) Kgy Hatfirozat

] 3her6 b iztosRAsa KEOP-6 .2 .0 ./B "Fenntarthat6bb 61etm6d as f,ogyaszt i4. ehetfsdgeket n@szerfislt6, lerjed6silket elTsegltf mintaprojekt

lyfizathoz 245/20 1 0. (06 .03 . )

5 . 'Kov .cs KOry Idfskorfiak Otthona energet ikai korszerfisR6se" cimfiK£OP-2009-5 .3 .0iB pAlyAzaLhoz ner6 bi os ftfisa 1 7 7/20 1 0. (04.29 . )

6 Kakassz6ki-t6 rehabil i t cidj a KEOP-20 09-3 . 1 .2 . p ly athoz 0her6' iztos lt a 542!20 1 0 . (I2 . 02. ) Kgy Hat rozat

/ ? yAzati 0net6 blxios it sa az "Oroshgtza - Kakassz6k bek0t65t i7. . . . , � . , 2zsom6pontok kOz0tt kerekparut ep t6se ctmu, KOZOP - 2008 -3 . .

! <e retdben benyaij tand6 pNygzathoz 3 3 9/20 1 0 . (09 . 0 .2 . ) Kgy Hat ozatl nr6sz biztos ft a "NFM l tp nzt r EITir nyzat" pfily zathoz (FOldeAkJ fit

7/a i F6 tkoml6s i fit csomTpont k rforgalomrn t rt6n6 alaldt&sa 40/20 1 I .,02 . 1 1 . ) Kgy Hat ozat

I NFM Dtpdnztfir Elf ir nyzathoz beny jtmld6 - Ady Endre ds B art6k B la7/b atc k talhlkoz n d , illetve a T6alj 6s Szentkirhly utck& tal Ikoz n l

alogfitkel6hely ldalakit sa - p lyLzathoz 0ner0 btztosR sa 3 9/20 1 1 .',02 . 1 1 . ) Kgy Hat rozat

7/= NFM Otp nzt E16i rk,nyza oz beny6jtand6 - J0kai 6s Kutas i utaki :eresztez6d6s6nek jelz6I mp s csom6pontt tt rtdn0 fitfiplt6se] p lyhzathoz 6her6 biztos it sa 3 8/20 1 1 . (02. 1 1 .) Kgy Hat rozat

2 01 1 . EREDKTI 5/10 1 2 . (o&o5.1 Kmz R. 201I . v i te ljes [ t s %MOOOS ITO r

EL61I NYZAT EL6W,XNYZaT te lj es [t s a

o

2 072

7 8 93

92 3 8 1

3 78C

! 6 5 1

1 120

6 33 8

7 02

1 044

720

2 5 00

I 3 5 00

25 924

2 072

7 893

0

3 7 80

5 0 1

4 0 00

1 65 0

1 1 23 :

1 3 . o lda l 20 1 2 .04 . 23 7 :4 1

HTdmezTv s rhely Megye i Jog O Vfi ros Onko rm nyzatPo lg rmester i H ivata l

20 I 1 . 6v i c6 1 ta rta l 6 kok el T i r& nyzata

2/5 , s z. me l l k l et

/az adatok ezer FT-ba n/

2o1 2. (o3 .o5.) K R 201 1 . v i te l i s ft s %so r z 20 1 1 . EI EDETI M(SD0S iTOTTm m gneve2 £L(SII NYZAT ELOIR,L YZAT telj CS lt S a

7/d

P ilyg at i 8nr sz biztos it a , , az 0nkormgmyzat i feladatel l t gs t szolgfil6

fej leszt sekhez kapcsol6d6 kSzpontosito tt e lf ir lnyzatb61 szArmaz6t/unogat ig nybev teI6re'(Szent Is twhl ,, i taffmos Iskola tomatema6ben

sportburkolat l tes i t se) 1 3 1/20 1 1 . (04 . 07 . ) Kgy.h.

, tadott p6nzeszkOz biztosftfisa - , ,az 6nkom inyzati feladateU tfist

Tie szolgAl6 fej leszt6seIdaez kapcsol6d6 k6zpontos fto tt elT ir inyzatb61sz h'maz6 t bnogat ig Snybev6teI re" cimfi felhtv ra HT dmezfvLs firhelyiTObb lti Kist6rs g i T rsul s r6sz6re (KlauzN Gfibor Pdtal imos Iskola 6s

0veda tomaterem sportburkolat 1 6 tes tt se) 1 32/20 1 L (04 . 07 . ) Kgy.h .tadott p nzeszk6z biztos it a - , , az 0nkoma kayzafi feladateU tkst

szo lg 16 fej leszt seldlez kapcso l6d6 kOzpontos i tott elT irfinyzatbT1

7/ szLrmaz6 tL,nogatfis ig6aybev6tel6re" clmfi felhivksra H6dmez6vksfirhelylT0bbc61fl KJst rs g i T rsuI rfisz re (Klauz l G bor /dralfinos Iskol a 6s

Ovoda k ls6 homlokzat 6s nyil z Tk fe lfljft a) ! 33/20 1 1 . (04 . 07 . )Kgy.h.

2 22,

7/i

3 600

8 . 122 700 76 62 7

9. 122 700 1 02 5SI

I o.

I I . 122 700 1 02 $52

7lh

HISZK Gregus Mt t6 Tagint6zm6ny Gorzsai Tangazdasfig fej leszt6siterv nek int zked6s i terve 1 8 1/20 1 1 , (05 . 05 , ) Kgy HatArozat

, ,Rehabil i tfiei6s szo lgfilta tfisok fej leszt6se a h6dmezTv helyi Erzs betKTrhfiz Kakassz6ki Rehabilitfic iTs Centrumfiban" - DAOP-4 . 1 .2/B- I i

szhmfl pNyfizat fij konstnlkc i@iban, konzore iumi keretek k6z0tti r6szv6tel265/20 1 1 . (06 . 02 . ) Kgy.h .

, ,Szabadt6ri Szabadidfsport L tesftna nyek Fejlesztfs6nek,

KihasznfiltsAgukN0vel s6nek Tfimogatfisa SPO-SZALI T-20 1 1 " p ilyfizatbead tinak tLmogat a 6s az 6m sz biztos ttLsa 3 65/20 1 L (08 . 26 . ) ds43 7/20 1 1 . ( 1 0 . 06 . ) Kgy. lx

Felhalmozdsi jelleg 7 c ltartal k 6sszesen

Cgltarlaldk Osszesen

.4ltaldnos tartaldk

TARTALEKOSSZESEN

7lg

4 027

1 5 645

20 0 00

1 4 . o lda l 20 1 2 . 04 . 23 7 :4 I

Eo

oJ

o>

.

NE

rOm

D

L

ov

M

ou ooc

oi

LE

°°

oc

1

r

r

LJr

Il

k

E

o

"8

o

i'

i"2

;

N

3

o°'.

-,

ooo

,

,oW

"N.

N

!

3

o

Ec

.m.j

Eoo0>C

E

o0

0

ilo

oo

D<9

NN

,

g

+

0.--,0E

-->"o

EmNg

u

u

oMO,<

el.o

1

-I

+i

o

NN:C

gg,

+

+i+

,:

NN

NNo

->=o

r

bN

bm

NN

m

�i

-i++

o

o

E

N

;5L

oo)

0J

>.

Loo,o

E

,>_oO_

,I

:!

�oo

oooooo

,n

,tt.

io°

Iii

-g

o'

z

o

,2

L

o'o2

o

o_<.gz

c

.

oo

.-g

t,n

<)

,

i"

o

ko

o,

o>,,c

>,

or

I:oE5.o

oo

>

!!,I

J

o.9.

oo

oo

n

ks

v.

g

N2

oooo

oo

o

-!

L'

o

gg

e

r,

LtccL

J

!!....

m

r

co

L

q

r

L

i

E

r4

t

,o>,

�i

o

o

:i-

°

#5

t

NC.nl

c

o'N

2

,o

.B"

g

,#

o

el

4

o'o

*

op.

4

op.

5 . szfim0 me l l 6k l et

az adatok Eze r R-ban

A mdk6d6s i - fe lha lmoz s i bev6te le k 6s kiad sok

a laku l fisAt bemutat6 m6rleg 20 1 1 . -20 1 3 .

sS> 5/2o1 1. (o3.05 ) Kgy P,.20 11 , EREDETJ[ M( DOS [TO £F 20 1 1 . l e]jes {t leJje ft s %in e g n e v e z S EL01JL YTAT EL IRI2qYLAT

I. MiikSd si b ev telek s kiadfisok

L Int zm6Jayi mfik 5d6si bev telek 1 1 90 784

2. 3nkorm inyzatok saj itos mfik d6s i bev6telei ( ftengedettad6k, helyi ad6k, helyis g- s lakb6r) 4 724 83 0

3 . 0nkorm fnyzatok k0 lts6gvet6si t fmogat,4sa 2 694 2 86Mfik0d si c ka ttvett p6nzeszktSz iSk, 6s tfimogatfis rt ldi

4.

b ev6telek 3 026 650

5. Mfik Sdgs i c lt k 3 1cs6ni3k vis szat6rtll6se, ig Jaybev tele

6. R0vid lej atfi 6rt6kpapfrok rt6kesitdse, kibocsfitfisa

7 . MfikOd6si c61fi e16z6 vi p6nzmaradvfiny ig6nybev6tele 0

8. Mfi.k6d si c61fi hitel iggnybev tel 500 000

9. Fedezet n611dlli mfik6d6s i c6lti forr shi fny -636 297

o. Miiki d s i cfilfi bev tel ek i s s z e s e n 12 059 396

u . Szem lyi juttatfisok 3 694 493

i z Munkaad6kat terhel6 j firul6kok 1 0 1 0 776

Do iogi kiadfisok gs egy6b foly6 kiad ok (kamatkiadfisok 6su. felhalmo si FA befizet s n lk l) 5 20 1 470Mfik Sd6si c Ira fitadott p6nzeszki3z6k, 6s tgmogatfis rt6kfi

14,

kiadfisok 43 1 729

is . T rs adalmi, szoci flpolitikai juttat isok 534 506

. Ellfitottak p nzbeli juttatfisa 1 9 966

1 7 . Mfik0d si c6lfi ki31cs 0n k nyfij tfisa s tiSrlesztdse 427 562

i s . MfikOd6s i c lfl hitel visszafizet se 5 89 000

t g. V[fiki3d si c61 hitel kamata 149 894

20. R0vid lejfiratfi rt kpapirok bev iltfisa, v is firlfisa

l . MfikOd si c61fi tartal kok

88. Mfik6ddsi c lfi ldadfisok ii s s z e s e n

I 3 94 9 1 8 1 1 52 904 82,7

4 724 83 0 3 957 244 83 , 8

4 03 1 1 74 4 03 1 173 1 00, 0

3 5 73 29 1 3 540 233 99, 1

44,6559 143 1 069 3 66 476 64 1

406 896 34 8 1 75 8 5 , 6

2 270 000 2 0 80 45 6 9 1 ,7

-2 74 1 306 0, 0

14 729 169 15 586 826 1 05 1 8

4 1 05 93 6 3 92 1 03 5 95 , 5

1 090 749 1 0 1 5 12 8 93 , 1

8 5 0 85 1 686 405 80,7

657 34 1 56 1 723 85 , 5

22 84 1 6 7 1 5 ! 29 ,4

937 785 53 6 699 ! 5 7 ,2

749 34 I 2 3 99 049 320,2

237 648 209 632 88 ,2

0 25 924 0 0 , C

12 059 396 14 729 169 13 53 1 849 9 1 9

6 050 753 4 1 95 463 69 , 3

24 . o l da [

5 . sz mO me l l 6 k let

az adatok Ezer Ft- ban

A m0k6d6si - fe lh a lmozii s i bev6te le k 6s kiad fisok

a la ku lfis t bem utat6 m rleg 2 0 1 1 . -20 1 3 .

Sor

s zanI m e 8 n e V e Z S20 1 1 , E ILEDET $'2 oH. (03.05.} Kgy P,

M6DOS iTOTT 20 I 1 , t elj s t tclj ft& %-aELOIR ¥ZAT EL6I Ib NYZAT

23 . . Fe]halmozfisi cdlfi bevdtelek ds kiadfis ok

24,

25 .

25/a

26 .

27 .

2 8 .

30.

3 1 .

3 2.

3 3 .

33 .

3 4 .

3 5 .

3 6.

36Ia

37.

3 8 ,

3 9.

40.

4 1 .

42 .

4 3 .

Onkonn nyzatok felhalmozfisi 4s t6ke jellegfi bev4telei

Onkormfinyzatok saj tos felhalmozgts i ds t6ke bev6telei

FelhaIrnozfishoz kapcsoldd6 !kFA bevgtelek

Fej lesztdsi cdlfi t imogatasok

Felhalmoz si cdlra fitvett pdnzeszk 3zOk, ds t tmogat ts drtdldibevdtelek

Felhalmozgsi c41fi ki5 1cs6n@ visszat6rtllds e, igdnybevdtele

Hosszfi lej atfi drtdkpapfl'ok kibocs itfisa

Felhalmozfis i cdlfl hitel-felvdt

Felhalmozfis i cdlfi e16z6 6vi pdrtzgnaradv fny igdnybevdtele

Fedezet ndlk li felhalmoz fs i cNfi forrfishi iny

Fetha lmozSs i eglfi bevdtel ek 0 s s z e s e n

Beruhfizfisi kiad fsok (fifa-val egytltt)

Felflj ft isi kiadfisok 0ifa-va! egytitt)

Pdnzfigyi befektetdsek

Felhalmozfishoz kapcsoldd6 dTA bevdtelek befizetdseFelhalmoz tsi c dlra fitadott pdnzeszk6z6k, dslfimogatfisdrtdkfi kiad isok

FethalmoTAs i c dlfi k61cs6n6k nyfij t s a ds t6rleszt6se

Felhalmozfis i c lfl hitel (kOtvdny) visszafizet6se

Felhalmozfisi cdlfl tfitel kamata

Hosszfi lej firatfl 6rt@papfrok bev ilt fs a

Felhalmozgsi cdlfl tartaldkok

Fetha lmozfi s i c lfi kiadfisok tl s s z e s e n

770 000

1 62 500

0

5 477 075

232 98O

3 00 000

246 2 87

1 3 37 488

8 526 330

6 3 53 078

272 03 8

2 240 900

1 62 500

3 56 747

4 520 2 1 6 i

2 092 98 0

3 00 000

97 1 747

t 85 i 73 0

12 496 820

6 997 706

122 700 76 627 0 0,0

8 526 330 12 496 820 8 1 05 958 64,9

457 93 1

1 546 74 1 69 , C

1 3 263 8,2

3 56 747 1 00, 0

I 6 1 8 3 29

1 929 1 1 9

0

968 888

6 433 087

3 35 8 I 98

472 ! 6 13 8 1 703

1 62 500

3 62 508

2 000

869 803

484 348

1 62 50C

7 17 964

1 960 760

1 63 8 984

4 1 8 483

400

545 1 45

1 772 828

1 53 8 743

3 5, 8

92 ,2

0, 0

99,7

0 , 0

51 , 5

48,0

86,4

0,2

75 , 9

90,4

93 , 9

1 03 , 1

44. Fiigg6, ;i tfu t6 bevdtelek

[ 4s . JF igg6, fitfu t6 Idadfisok J- 14 631

42 208

44 . 0nkormfinyza t bev6te lei t3 S S Z E S E N

45. On ko rmhnyza t ldad sai O S S Z E S E N

I 989 22 0 05 282 80,820 585 726 27 225

20 585 726 27 225 989 21 680 01 5 79 ,6

25 . olda l

QLL

.

ENONN

OO

>oNE'O..r

d

t

d

oen

ol

o,

e

Nr"

E:ON

,:3'0

'2

)

o

trq

OO

.°

,o

Ota

OI

,a4o

."

�o

°

4"

°°

.4

,.

.-o

N£oGoT

oR,,Q'.,

>o,o

o3

xo06O4

LL

EN0N

Nr"

E

:0N

0>,,

0'0

'x

::

r>,

Q

En:j

'0.-r

�t

t

o

t4

oEoe

,I

bl

o

L-o

,'

.,

o,:

<"

,o

,

.,

..

,_

:0

"0C

a°

E4.J

o,="Ng

Ec

'0 ii,!/

o.

oo

oo

o

u,g

u,,

g

..

..

oo

oo

oo

o

et

°!

.[/

2

oo

N'T0{'40"00NENC£>0co>0E"0!

�t4

O3

¢q0:0tqE_

.J

oC

<)o0(0

zoNE.oI

1

t

-a.°.i.,-

--ii'.,

:

._

.

i'i'o

i

a

gf4tb

ooc.iq

iptINtnoc

¢[[

5

H6dm ez6vfis rh e ly Megye i JogQ Vfiros 0n ko rmfinyzat 9 . sz m0 me l l 6k letK6zvetett tiimogatfiso k az adatek fo ri nt ba n

HIVIVHELY I. FOIG) ADOHAT6S£G qAKMI LTfi NYOSSAGAB6L VALO TORLI S , ILLETVEADOELENGED] S 201 1 . I VBEN

addnem

C ;PJ. M AD6

HELYI IPARIJZI SI AD6

EPJ;TMI NYAD0

TELEKAD6

IG SEDELMI P6TLI K

MULASZTASI B[ILS£G

OSSZESEN

jogcim

M4it inyos s igb6l t6rlds (Art . 1 3 4 . § . )

5 sszeg

1 3 27 8 12

0 ,

1 342 3 1 3

0 .

287 5 12

1 05 700

3 063 337

INGYENESEN BI RBEADOTT INGATLANOK 201 1 . ] VBEN

ingat l an

5702 , 5703 , 5704 , 5705 , 5706 , 57 1 2 h rsz

Szegedi 0 1.

C sengettyd k6z 1 4.

And r ssy a t 32 .

Bajcsy-Zs . U . 2 .

D r. Rapcs k A. at 52 .

H6vi rfig u . 2/B .

J6kai u . 5 8 .

Kossuth t6 r 2 .

Kossu th t6 r 2 .

Kossuth t6 r 6 . I /6 .

PetSfi u , 6 .

Rud nay Gy. U . 6/A.

Sze rencse u . 6 .

Visszhang u . 1 9 .

Zr iny i u . 1 2- ! 4 .

Baj csy-Zs . U . 2 .

Cuko r u . 1 .

E rzs6bet , Czi rjfik u . 1 6 .

Ma l om u . 1 5 .

Nagy Sfinder u . 9 .

K lauzN u . 1 4 1 - 1 43 .

( la uz l u . 1 4 1 - 1 43 �

Szi k ncs i Spo rtte le p

Sz&n t6 K. J . u . 1 32 .

Hot 1 6 utca 36 . (Varga Tam s Air . t s kol a)

0 1 206 H rsz "k ivett [ t" (keze l6i jog truhfiz sa)

Po l g rmes teri Hivata l fsz. 1 8 . i ro dahely i s 6g

bg rl6 megnevez6se

Extra SportegyesNet

Center Moto rspo rt Klub

K6 rzeti F6 1 d h ivata l

Be lvh rosi Olvas6rk6t

Hmvhely i Rom k Egyes0iete

HTKT Kapacso latk6zpont

HSd-Kuck6 Nagycsal fidosok Eyes iJ l ete

Csacsi Otvas6kS r

4 1 P

Munkfisp d

DAMFA Alapttvfiny

GazdakSr

Kertvfiros i O lvasdkSr

Kossuth O lvas6k6r

'Tis szhang utcai O lvasSk6 r

ViSZP

PANDA Egyesfi fet

rornya i Jfinos Mfizeum ¢s KSzmOv. I nt zm .

Erzs bet i O tvasak6r

Reform tus Egyh z

!Wartha Vmce A ap l tvany

FABATKA Bgbszinh z

Sus ni Q lvasSk6 r

Artem isz P ro B i l ifi rd Egyes01et

H i t Gy0 1ekezete

Hunn ia reg Pedag6g i a i t nt6zet

Pe re i -Agro Kft

Csm-i KSzigazga tfis i H ivata l

3 1 . o lda l 20 1 2 � 04 . 23 7 :4 1

Hddmez6v sfi rhe ly Megye i Jog0 Vfi ros Onkormfinyzat 1 0 . sz&m0 me ] 16 k l et20 1 1 . 6v i & l lami tfimoga tfisok e lszfimol fisa

s

o

r

$

z

m

Az fi l l ami hozz jfirulLs joc lme

(az dyes k6] t dgvetds i t6rvdny szefint)

20 1 1 . vben fo ly6s f to tt Al l aml

t mogat

al l aml

mutata -sz m hozzAjarulbs(eze r Ft)

z 6nkovmanyzato t a tdnyleges

mutat6s mok alapj an

megfllet6 lk,mogat

al l ami

mutat6 -sz m hozz jarul s

(ezer Ft)

E l t&

,-)

al l ami

mutatd- s zAm hozz jaru l s

(ezer Vt)

35 .

1 .

2.

3 .

4 ,

5 .

6 .

7

8.

Feladatmutat6hoz kOtOtt normatfv dllami tdmogatdsok

I'elep.Onk.fe lad. -te lep. - Ozem, ig. -a l ap-hozzajarul as

K6rzel i igazgatLs i feladatok - k0rze tk0zpontonkdnt egysdgesen

K&zeti igazga'aksi felada tok - Olo anyJ roclk& mQk- 0gy lratsz,i,nalapjan

K6rzetl i gz gat i feladatok - gyamllgyi feladatokxa

K6rze ti igazgati -dp{tdsogyi ig. feta&-t&s.no rmaflv hozz j final

Kovzeti igazgalLs-dpRdsfigyl ig.fe l ad. -klegdszfi t6 hozzk,jarulas

Lakotl kO l terftl et e l kapcso lato s fel zdatok

0d016he lyi feladatok

' dnzbeni s te rmdszetbeni szooial is as gyennekj 6 1 dt l ell attsok

1 0. 6vodal nevel d s 8 ha

t l . 0vodai nevelds 4 h6

1 2. . ltal os isko lai oktatis 8 ha

1 3 . /kl ta t finos i skol a i olOatAs 4 h6

I 4. I sko lai oktat 9- 1 3 . avfotyamon 8 h6

1 5 . Iskolai oktatits 9- 1 3 . avfo lyamon 4 h6

1 6. Iskola i szakkdpz6s (szakmai elmd letl kdpzds) 8 h6

1 7 . I skol ai s zakkfipz s (szakmai elmaleti kapz s) 4 h6

1 8 . A l apfokfft mfivdsze toktatLs - zenemfivaszefl g 8 h6

1 9. Al apfokl mfiv sze toktat - zenemfivdszeti fig 4 ha

20. Mapfokf, mfiv.okt - kdpz6- as egyab mfiv. - i ag 8 h6

2 1 . Mapfokfi mfiv.okt - k6pz6- ds egydb mfiv.-i ag 4 ha

22. (ol ldgl tmai , extemfitus i el l . 8 h6

23 . ] Koll glumi , extematus i e l l . 4 h6

24. Napk0zi foglalkoz.ts 8 h6

25. Napk6zi fogl alkoz 4 h6

26. [sko l aotlhonos ok atis 8 h6

27 . I skohotthonos oktatk,s 4 h6

28. [skolai szakkapzas , gyakorlati oktat s 8 116

29. I skolai szakkapzds, gyakorl atl oktatLs 4 h6

30. Rehab . as orvos i ig. al apj an mag lntanul6k 8 h6

3 1 . Rehab. a s o rvos l ig. al apjan magantanul6k 4 h6

32 . Kfl l0nl eges gondozk,sb61 vi sszahelyezeltek 8 h6

33 . KfilOnleges gondozisb6 1 v is s zahe lyez ttek 4 h6

Testi , &zdkszervi , k6z psfilyos &telml fogy. , auti sta,34. halmozottan fogyaldkos gyerrnekek, tanul6k 8 h6

Tesfi, drzdkszerv , kozdps t' lyos d rtelmi fogy. , auti sta,hal mozo ttan fogyatakos gyennekek, ta r ul6k 4ha

Beszddfogyatdkos, enyhe &te lmi fogyatdkos, a megJsmer6fimke i 6k vagy a vlse lkedfis fej l6ddsdnek o ganJkus okokravi sszaveze the t6e tavt6s s sfilyos rendel l ene sdge mlatt SNI

3 6. gyermekek, t anul6k 8 .h6

47 14

3 9 1 66

439

50 839

935

3 627

kGt:ponfi s z/mafuls

spj fllell megz 6n.k rmL.y tot

65 1

605

2 05 I

1 940

2 15 5

2 2 1 8

920

930

5 64

566

394

400

199

200

368

47fi

784

752

1 32

1 3 4 1

32

8

1 76

1 3 0 547 47 1 46

3 000

1 0 809 39 1 66

1 2 5 5 5 439

2 847 50 839

7 227 925

9 474 3 627

2 69 1

k zpo tJ s !mlt/

ahpjg ille5 megaz 6nkcrm ryz to

269 0 1 5

82 407 65 1

3 8 3 83 665

2 1 1 970 2 05 1

99 797 929

305 500 1 90

1 5 7 05 8 2 o l7

1 04 497 9 1 9

52 797 94 1

1 8 800 56'

19 740 563

5 0 13 3 94

5 640 35

1 6 1 37 1 95

19 035 20 1

4 5 43 3 6

2 272 292 1

1 5 823 783

7 5 9 8 75 1

5 7 475 325

29 23 9 1 346

8 9 4

3 /3 o

0

1

7 64( 32

956 8

2 1 026 203

1 3 0 547

3 000

i 0 809

12 555

2 847

7 227

9 474

4 037

269 0 1 5

82 40

42 222

2 1 1 97(

99 092

3 1 0 044

1 42 880

1 04 340

5 3 424

l g 800

1 9 8 1 8

5 0 1 3

5 0 1 3

1 6 1 37

1 9 1 1 3

4 3 86

2 507

I 5 823

7 598

54 374

23 65 3

597

0

0

45

7 64

1 3 73

24 2 52

47 4 0

0

39 1 6 0

43 9 1 0

50 839 0

935 0

9 474 0

2 69 1 4 03 7

o 0

o 0

60 3 83 8

0 0

-1 1 -7 05

3 5 4 544

-20 1 - 1 4 178

- 1 - 1 57

1 627

0 0

3 78

o 0

-44 -627

o 0

7 8

-5 - 1 5 7

-1 84 23 5

- 1 0

- 1 0

-3 -3 1 0 I

-5 5 8 6

-2 -299

-5 -3 73

0

45

0

4 1 7

27 3 22 6

32 . o l da l

H6dmez6v&sg rhe ly Megyei Jog0 Vfi ros 0nkormfinyzat 1 0 . szAm0 mel l S k l et20 1 1 . 6vi l l am i t moga tfisok el sz mo l sa

s

o

A z fil l am i hoz j nJJ joc im¢

s (az ves k0 l ts gve t si t 6rv ny szed nt)z

A

rll

37. Besz dfogyat kos , enyhe rt e lml fogyat4kos 04.h6

A meg6smer6 fimkeldk vagy a vi s e lked s fej lfd s nekr an lkus okokra v l ss za nero vezethe t6 tart6s s shlyos

38 . rende l l eness ge mlaR SNI gyermekek, tanu l6k 8 .h6

A megi smer6 fixnkci6 vagy a vl se tked6s fej 166 6nek tart6s 6s

t Iyos, vagy st lyos rende l I eness ge mlaR SNI gyennekek,3 9 . tanuI6k 4 . h6

40. Kera i fej le szl6s, gondoz s

4 1 . ?ej l es z 6 fe lk6szft6s

42, Egy6ni fej leszt6 fe lk6szft6s

43 . ',/emzefis6gi nyeIvfi, k6t tan l lLs i nyelvfi okia s Kh6

44. :,/emze tl s6gi nyelvfi, k6t lanl is i nye lvfi olda 4s 4.h6

45. qem ti s gi nyelvfi , nyelvi elfik6szit6 vfo lyamok 8 , h6

46. "qemzetis6gl rtyelvfi, nyelvi elfkfiszft6 6vfo lyamok 4 .h6

20 1 1 . 4vben fo ly6s fto tt 61 1 ami

t moga t, s

az 0nkormlinyzato t a t6nyl eges

muta t6sz mok alapjfin

qfitr6n'¢o s he lyzetfi tanu l6k iskolai vro ramban val6 k6Dz6se-Az4Z rany Jdmos Kol l 6gl tmd Programja keret6ben 8 .h6

-IMrli nyos he lyzet tanul6k ko l l ,aiumi neveMse-Arany J nos4& oll 6glum l programja keret ben 8.h6

53 . ]zakmai informadka i fej leszt6si fe l adatok lhmogatLsa

54. 6z@iskol ba bej r6k 8 h6

55 . Sz@iskol6ba bej ltr6k 4 h6

56, %rmativ kedvezm6nyes int4zm nyl tkeztet s

57. <ieg szlt6 hozz j .nahls az ingyenes tankonyvel l ht,4shoz

58 . ol l 6giumi l akhat sl fel t4te l ek megteremt6se 8 .h6

59. Normativ t imogat,'isok 6sszes e n

61 1 ami

mutat6-sz m hozz j ru l gs

(ezer Ft)

I 6O

97 8 69 1

2o9 1 0 924

0 o

o 0

o o

H c. 5 079

I2 ; 2 70

3 ' 1 493

6+' 1 3 8

2: 4 620

4 , 1 7 640

564 I 6 8 82

394 4 623

43 1 2 5 86

3 o 2 i 00

4 127 7 222

1 008 l 0 2 82

974 4 967

f 506 1 02 408

2 323 27 876

1 99 2 1 8 90

1 983 532

megi l let6 tk,moga t s

l l ami

mutat6 -sz m hozz j cu l s

(eze r Ft)

o 0

9 8 8 78 1

29 1 1 5 2 1 0

o 0

o 0

o 0

1 1 9 5 077

l 1 2 432

3." 1 493

6.1 1 323

2 4 620

4 1 7 64C

564 1 6 882

394 4 623

409 2 45 4

270 1 620

4 1 82 7 3 1 8

1 007 10 273

964 4 9 1 (

1 472 1 00 09fi

2 1 5 1 25 8 1 2

1 99 2 1 8 90

1 974 497

mutat6 - s rn

- 1

82

0

0

0

0

- 1 3

0

-3

0

0

-2

-8(

55

. ]

- f [

-34

- 1 7

5 1 . 0z@szintfi 6 retts6gi viz ga

52. 3zakmai vizsga

49. Mapfok mfiv6szeto Idat - zenemfv6szed g 8 h6

50. Mapfok6 mfiv6szetoktat - k@z6 - 6s egy6b mfiv. fig 8 h6

E I t6r6s

(+,-)

l l am i

(eze r Ft)

-6 (

9[

4 2 8 (

-2T

-64

- 1 3 2

- 4 8 0

96

- 1 0

-5 1

-2 3 1 2

-2 0 64

0

-9 036

33 . o l d a l

H6dmezSv&s&'rhe ly Megyei Jog0 V ros Onkorm nyzat 1 0 . sz&m0 mel l 6 k l et20 1 1 . 6vi &l lam i t mogat sok e lsz mo I& sa

s

o

r

s

z

Az tl lam i hozzAjL' ahis jocfme

(az ves ko l tsSgve tds i tO rv ny szefint)

20 1 1 . vben foIy6s [ toR l l l ami

t&mogatAs

il laml

muta t6 -sTAm hozz j ru l

(ezer Ft)

64.

65 .

66.

67 ,

6 8 .

7 1 .

"/2 .

7 3 .

sz Fejlesztdsi ds vismaiorfeladatok tSmogatdsa

83 . Vis malor tfimogatks (belvizvfdekezA,s) 4 605 4 605

C Itfimogatfis - K6rhliz eg6szsfigiigyi gfp-,84. m szerbeszerz s 8 8 1 8 8 1

Fej leszt s i s v isma ior feladatok tlimogat t sas5. s szes en 5 486 5 486

69.

70 .

63 .

60.

6 1 .

62.

oz Onkonn tnyzatot a t nyleges

mutat6sTAmok alapj nmegi l l et5 IAmogatis

l l ami

mutat6 -sz m hoz. j Iru l Ls

(ezer Ft)

EI t6r s

(÷.- )

l l l ami

mutat6 -szAm hozzk,j nalLs

(ezer Ft)

KOtOttfelh as tdlSst normat[v

Pedag6glal s zakszolg ll at 8 h6 23

pedag6glai szakszo lgh la t 4 b.6

Pedag6gus szakviz ga, tov tbbk pz6s, szakmai szo lgll ta lLsokig nybev tele 08.h6 554

Pedag6gus szakvizsga, tov tbbk pzAs, szakmal szo lg il tatLsokig nybev tele 04 .h6 50

Osz lyf6nski p6tl 6k 08.h6 21

Oszlk,l yffn ki p6tl k 04 .h6 20

Gy6gypedag6gla i p6 tl k 08 .h6 34

Gy6gypedag6gla i l:.6t1 6k 04 .h6

Hely i 0nkomahnyzali hJvat os Oqzol t6s gok tlimogat a 5 0 6 8 c

Egyes j Ovedelemp6tl6 t mogat ok kieg6szff6seK6tfitt fe l h asznfil is fi no rmativ i l l am i

t,'imogz t fisok sszes e n

dllami tSmogatSsok

1 8 4000 2o3 87 8 554

1 778 508

3 744 2 1 6

1 785 202

1 473 37

0

262 3 8 1 0 589

376 1 59

669 598

1 8 400

0

3 5 84

1 777

3 7 1 8

1 749

1 5 12

43

262 3 8 1

3 75 8 14

668 978

0

0

-294

- 1

-2(

-3 (

3 5

43

-3 4 .'

-62(

KSz

Lakoss tgi kszrnfifej l e sz! sl tllmogalAs

KSnyvtfil , k6zmfivelSd s[ rdekel ts gnSvel6 trim. ,74. mfizeumok t fm.

Helyi szerve si int6z.kap csoI6d6 t6bbletldad ok75 . :&mogatfisa

76. lelyi kOzOss gi k ,zleked6s nomaat[v fftmogat a

77 . Es61yegyenlfs get, felzArk6ztatkst segR5 tlimogat ok

Gyermekszeg6nys g elleni program keret6ben ny liri78 . 5tkeztet6s biztos i t a

79. B eRec0]eti beivizrendez6s i eS!ok t mogat a

80. Onkormfinyzat i feladatel l litfis t szolgfil6 fej leszt6sek

s t . KSzpontos itott e lS ir i nyzatok sszesen

9ontos[tott elbTrdnyzatok

9 1

22 3

50 907

8 627

6 1 327

1 0 6 1 0

3 50 893

4 882

487 560

9 1

223

50 907

5 8 044

1 0 6 1

3 50 893

4 88

475 65

-8 62"

-3 2 85

-1 1 9 1 1

34 . o lda l

Hddmezdv sfirhely Megyei J og 6 V ros Onkorm nyzat 1 0 . sz mO me l l e k l e t20 1 1 . 6vi l l ami t mogatfisok e l sz mo l Asa

20 1 1 . vbe rt foIy6s ft o tt l laml

t mogat s

Az ifl iami hozz j ,rd s joc lme

(az dyes k6 1 ts gvetd si t 6rv ny szerlnt)

az 6nkorra nyzatot a t nylege s

mutat6 szAmok a lapj lnmegi ] I et6 tfimoga tls

Eil r4s

(+ ,-)

s

z

m

l l ami

mu ta t6-sz im hozzAj6ral s

(eze r Ft)

l l ami

mutat6- s z m hozz jAml ts

(ezer I t)

gll ami

mutat6-sz&m hozz/j ru lgs(ezer Ft)

86.

A kOlts6gvet4si szervekn61 foglalkoztato ttak 20 1 1 . vi

87 . kompenz ici6ja

KNts4gvet4s i T6rv6ny IX. fejezet I 6 . e lmH6dmez6v hely Megyei Jogfi Vfiros feladatainakt imogat a ( 14 8 1/20 1 1 . (XII . I3 . ) Korm lnyhatfirozat

88. alapjfin fejezeten bel llli fitcsoportos it )

Egydb kOzponti tdmogatdsok

4! 743

Egy6b kSzponti tfimogatfis 8sszes en89.

1 200 000

1 24 1 743

4 1 743

1 200 0 00

1 241 743

90k SzemdlyijOvedelemad6 bevdtel

91 . SZIA fitengedett r6sz (8%)

A telep 16si 6nkorm ty-zatok j6vedelem92 differenci ilTd sfinak m&s61d6se

93 , SZ,IA bev6tel 6sszesen

434 273

1 1 1 2 5 57

1 546 830

434 273

I 1 07 60 1

1 541 874

956

-4 956

94 ,

95 .

201 0. dvi kOtelezedsdgvdllaldssal terhelt tdmogatdsok elbTrdnyzaOnaradvdnydnak elszdmoldsa

Az i ! l ami hozz,4j rul s joe {me 20 1 0. vben nero fe lhasznhl t, ebb6 1 20 1 1 - vben t4nylegesert visszafizetend5 (nem(az ves kOl ts gvet s i t6rv ny szerlnt) fe ladatta l terhel t maradv ny fclhaszn I t t, anoga t s felhaszn lI t mogat s

96. KOT.potl tos[lolt elbTrdnyzatok

97. Es lyegyenl6sfget, felz&k6ztat t segfl6 t mogat ok

98 . KcSzoktat i fej leszt6s i c61ok t mogat a

99. Az alapfokfi mflv4szetoktat tfimogat sa

1 oo. KOt6ttfelh aszcldldsd n ormafftdnwgatdsok

1 0 343

1 4 770

I I 42

1 0 3 43

1 4 7 70

1 1 42

1 0k Helyi 0akorm inyzati hivatgsos tfizol t6sfigok t fmogatfis a

20 1 0 . 6vi kiitelezetis 6gwil l a l fssa t terhe lt

I oz maradvfinyok elsz,'fmohl s a sszes en

24 5 1 4

50 769

24 5 1 4

0 50 769

1 03 ,

t o4. Pdn zmaradvdnyt terhelb' dllami tdmogatds vlsszafizetdsi kTtelezettsdg lJsszesen -26 522

o

o

35 . o l da l

1 1 . sz . me l l 6k let

H6dmezdv _s _ rhe ly Megye i J og 6 V ros On ko rm nyzat az ad atek ezer Ft-ban2 0 1 1 . v i k6nyvv ite l i m6 r lege

meg nevez6seldz5 6vi &llombnyi

4rt k

t#rgydvi Mlom&nyi4rt k

ESZKOZOK

1 . A lap i t&s- ts zervez¢s akt iv l t 6 rteke (1 1 1 1 , 1 1 2 1 )

2 . Kis6r le ti fej lesztes aktiv& lt d ke ( 1 1 1 2 , 1 1 22)

3. Vagyon i #rt6kl3 jog ok (1 ! 1 3 , 1 1 23)

4 . Sze l lem i term#kek (1 1 1 4 , 1 1 24)

5. Immater i l is javakra adott elTlegek (1 1 8 1 , 1 1 82)

6 . Immateri l i s javak riekhe lyesb it .s e (1 1 9)

1 . Ingat lanok 69 a kapcs olTd6 vogyoni edek jogok ( 1 2 1 , 1 22-b6 !)

2 . G pek , berendez6sek s fe lszerel6s ek (1 31 1 , 1 3 1 2-b8 1)

3 . J r rn iJvek (1 32 1 , 1 322-bSD

4. Teny .sz&l tatok ( 1 41 , 1 42-b51)

5 . Beruhttz.tlsok , fe l6j l t s ok

( 1 227 , 1 27 , 1 3 1 27 , 1 3 1 7 , 1 32227, 1 32237, 1 327, 1 4227, 1 4237, 1 47)

; 5 . Beru h&z s ra adott e l6 leg ek (1 28 , 1 31 5 , 1 328, 1 48 , 1 598 , 1 5 99)

7 . /'d lami k .sz letek, ta rta l kok (1 59 1 , 1 592)

B . T&rgyi eszk6zOk rt khe lyesblt s e ( 1 29, 1 3 1 9 , 1 329, 1 49)

1 . T art6s r6szesed s ( 1 7 1 . 1 751 . )

Ebb5] - tartTs t rs u l s i r zes ed#.s (1 71 1 3 , 1 751 1 3 , 1 75 1 23 , 1 75 1 33)

2 . Tartbs h i te lviszonyt meg testes lt6 rtekpapi r ( 1 72- 1 74, 1 752)

3 . Tartbs an adott kelcs6n (1 91 - 1 94-b6 1 , 1 98 1 -b61)

4 . Hossz lej ratO bankbet tek (1 78)

5 . Egyeb hossz lejfiratO kOvete l6s ek ( 1 95-b6 1 , 1 982-b6 1)

6 . B efekte tett penzOgyi eszk6ztSk rt khe lyesblt .se (1 79)

1 . 0zemeltet#.s re , keze l#.sre tadott eszk6z6k ( 1 6 1 , 1 62)

2 . Konces szi6ba adott es zk6zSk (1 63 , 1 64)

3 , Vagyonkeze l s be adott eszk ,z6k ( 1 67 , 1 6 8)

4 . Vagyon kezel6s be vett eszkSz6k (1 65 , 1 66)

5 . 0zemettet#.s re , keze l sre tadotl , koncessz i6ba , vagyonkeze les be adott , i l letve

vagyon keze l#.sbe velt eszk6z6k d khe lyesb[ t .s e (1 69. )

1 . Anyagok (2 1 . , 24 t . )

2 . Befejezet len termel s ¢s fe lkesz termekek (253 , 263)

3 . N6vendek- , h iz6 #.s egyeb l latok (252,262)

4. Kesztermekek (251 ,261 )

5/a Aru k , betetd ijas g Sngye legek , kOzvet[ tett szo lg l tat s ok (22 . , 23 1 . , 232. 234. , 242 . ,

5 ^Kt veie i 'f 'ejeben tvett eszkOz6k , k sz letek (233 . , 245 . )

] . 0 0

2 . 0 0

3 . 24 206 24 834

4 . 1 7 753 2 852

5 . 0 0

6. 0 6

7 .

8 . 27 55 I 895 28 84 1 1 54

9. 883 852 1 055 920

I 0. 4 544 10 1 49

] I . 1 426 1 550

1 322 1 84 2 960 9861 2 .

] 3 . 0 9 259

1 4 . 0 0

I $. 0 6

l &

17. 1 445 551 1 9 1 3 207

]& O 0

] 9 . O 0

2O. 224 1 54 445 555

2L O 0

22 . O 6

2] . 0 0

25 . 4 239 093 4 202 898

26. 0 0

21 . O 9 1 6 1 8

28 . 0 O

0

29,

3 1 .

32 . 25 762

33 . 1 298

34. 85 1

31 4 290

36. 9 450

37 . O

38 .

24 762

3 790

1 1 8

4 8 86

8 790

0

1 1 . sz. me l l 6k let

HTdmez6vfis& rhe ly Megye i J og ti Vfi ros On ko rm nyzat az adatok ezer Ft ban2 0 1 1 . 6v i kTnyvv ite l i m6 r lege

megnevez6s

1 . K6vele l&s ek &rusz l l t t s b61 6s szo ig l ta t s bTI (vev6k) (282 . , 283. 284. , 2882. 2883. ,

2 . AdTsok (281 ,298 1 )

3 . R6vid lej ra t[1 k61cs 0n0k(27 ,278)

4 . Egy6b k0vete l6sek (285-287 . , 28 85-2887. 1 9-b61)

e15z5 6 #flom#n

k

EbbS l : - tart6s an adot t kO lcs 8nOkbTI a m6r legfordu l6napot kOvet8 egy 6yen belO l esedekes

r6sz le tek (1 91 -1 94-b6 1 , 1 98 [I -b 5I)

- egy b hossz0 tej ratO kOvete l6sekb51 a m6rlegford u J6napot ki vet6 egy 6ven bel 0 1es ed kes r6sz letek ( 1 95-b6 1, 1 982-b01)

- nemzetk z i t mogat s i p rogramok miatt i kOvete ! s ek (2674.)

- t mogat s i program et61egek (287 1 . )

- e I6fin anszl roz s miafl i kOve te l#.sek (2976 . )

- tAmoga! s i programok szab lyia lan kifizetes e m iatt i k bve te les (2872)

- garanc ia- es kezess cjv&l lal sb 6 l sz rmaz6 kOvete I sek(2873)

1 . Forg at s i ce l L3 r szesed es (295 1 ,298-b6 1 )

1 /a Forgat&s i ce l t) r6szes ed s bekerO l6s i (kOnw szerint i) 6d ke (299 1 .)

1 /b Forga t s i cb l r6szes ed .s e lsz mol t 6rt&kveszt s e (2982 . )

2 . Forga t&s i ce l h itelviszony mogtestes R6 ert kpapffok (291 1 ,292 1 ,2931 ,2941 ,298-b61)

39. 1 92 838

40 . 1 23 929

41 . 42 1 1 52

343 1 0942 .

28 84643 .

044 .

45 . 0

46. O

47 . O

48 . O

49 . 62 834

50 .

5 1 . 0

52. O

53 . O

1 . P6nzt&rak , cs ekkek , bet6tkTnyvek (3 1 )

2 . KOI is ,gvet6s i p nzforga Im i sz m l k (32)

3 . E lsz mo l s i sz&m! k (33-34)

4 . Idegen penzeszkSzOk (35-36)

1 . Kol ts L ::jve tes i akgv f{Jgg 6 e ls z&mo]&s ok (39I )

2 . Ko tts L'gve tes i akt iv tfu t6 e lsz molAs ok (392 ,395 ,306 ,398)

3 . K61 ts ck3vet6s i akliv kiogyeni t[5 e lsz&mo l&sok (394)

4 . KOl ts Jvet6s en k [va li ak t iv p enzOgyi e lsz mok s ok (3 99)

2/a Forgat s i ce l h iteDis zonyt megtestes l t6 ed kpapir bekerf les i (kOnw szednt i) erteke291 1 . 292 1 . , 293 1 , , 294 1 .)

2to Forg a t s i ce le h iteMszonyt meg [estes f tO ertekpapir e lsz mo lt 6rt6kveszt se (29 81 . )

054.

055 .

056 ,

57.

5 8. 3 925

59. 1 1 34 884

60. O

6 I . 274

62 .

63 . 1 24 603

64 . 54 408

65 , 0

66 . O

67.

68.

69 .

rgy6vl #llom#nyik

168 757

1 32 7 1 4

1 84 1 52

1 1 38 949

74 699

0

0

0

0

0

88 388

o

o

o

o

3 68 1

1 43 332

O

1 558

1 99 682

2 1 557

0

0

27 nN l

H6dmez?v sfi rhe ly Megye i Jog 0 Vfi ros Onko rm nyzat20 t t . vi kSnyvv ite l i m rlege

1 1 . sz . me l l 6k let

az ad atok ezer Ft- ba n

meg nevez6selSz5 vi MIom#nyi

H#k

t#rgy vl #llom#nyi##k

FORR.4SOK

1 . Keze l s be vett eszkOz k tart6s tSk je (4 1 1 ! . )

2 , S aj&t tu lajdonban [ v5 eszk5z6k tart?s tSkeje (41 1 2 . )

1 . Kezel sbe vett eszkOzSk tSkev l toz sa (41 2 . )

2 . S aj&t tu lajdonba n I v5 eszk5z5k t?kevtd toz sa (41 3 .)

1 . Keze l6sbe vett eszk0zSk , rteke l&s i tadaIeka (41 7 1 .)

2 . S aj t tu lajdonban 16v5 eszkOz6k ertekel s i tarta teka (41 72 . )

?0. 0 0

?L 1 551 897 1 6 1 86 062

92 .

?3 . 63 880 -6 1 6

?4 . 1 2 597 796 -76 1 1 56

75. ,i :; t 1 66l 6i

?6. 0 0

?? . 0 0

? 8 .

80 . 755 785 2 076 041

8L 160 094 2 042 832

8 . 595 691 33 209

83 . - 1 348 275 -1 853 780

84 . O 0

8s , 0 0

86 , 0 O

1 . Kt l ts gvet6s i tadalek e [s z&mol sa (42 1 1 , 42 14.) (8 1 +82)

Ebb6[ : - t& rgy vi k bl tsL'gvet s i tarta l k elsz&mol s a (42 1 1 . )

- e lSz5 v(ek) k fts L',.gvet s i tartal k nak e ls z mol s a (421 4)

2 . KO l tsL'gvet s i penzrnaradv&ny (421 2)

3 . K01ts L:,gvetes i k iad s ] meg takar l t s (425. )

4 . Kt l tsL,gvet s i bev te l i lemarad s (426 , )

5 . E ]Si r nyzat-ma radv ny (424.)

1 . V& l la lkoz s i ta rtalek e lsz mol&s a (422 1 , 4224 . ) (89+90)

Ebb6! : - t&rgy@,4 v& l la lkoz s i tartalek e lsz&mol s a (4221 .)

- e lSz8 6v(ek) v l la lkoz s i ta rtalek n ak e lsz&mot s a(4224. )

2 . V lla lkoz&s i maradv ny (4222. , 4223. )

: 3 . V& l ta lkoz s { kiad&s i megtakadt s (427. )

4.. V l la lkoz s i bevete li lemarad&s (428. )

1 . HosszO lejfirat ra kapott kOlcs0nOk (435 1 2 . ,4381 2 . )

2 . Tadozfisok fej lesztes i ce l0 kt tv nykibocs &t sb6l (4341 1 2 ,434 1 1 22)

3 . Tartoz s ok mt k es i ce l0 k0tvenykibocsfitfis b61 (4341 22 ,4341 222)

4 . 8eru htz. s i es fej lesztes i h i te lek (43 1 1 1 2 . ,4321 1 2 . ,433 1 2 . )

5 . Mak es i c610 hosszt3 lej ratO h i te lek (43 1 1 22 . ,4321 22 .)

6 . Egyeb hossz0 lejfira tQ kOtelezetts6g ek (438-b6 1)

87 .

89. 0

9o . 0

9 1 . 0

92 . O

93 . O

94.

096.

1 4 955 47697 .

00&

2 479 37299 .

01 00.

1 28 110 1 .

1 02 .

o

o

o

o

o

o

228 1 1 1

1 6 o4 1 36 1

o

1 7 1 5 824

o

o

1 1 . sz . mel l 6k l et

H6dmezTv .s& rhe ly Megye i J og t VT ros 6 n ko rm nyzat az adalok ezer Fi- ban2 0 1 1 , 6V i k6nyvv ite l i m6 r le ge

megnevez8s

1 . RtSvid lej rat kO lcs < n6k (4531 . , 454 1 . )

2 . R6vid lej ra t t3 h ite lek (45 1 1 + , 452 1 . , 455 1 . ,456 1 . , 4571 . )

103 .

elTz5 6vi &flom nyi t rgyTvi bllom&nyl6rf6k rt k

1 23 1 62 22 52 1

2 650 41 0 2 335 6861 04 .

2/a Ebb6 1 : l ikMd hi teiek s r 3vid tej ra tO mOkOd es i c6h k6tv6nyk ibocs &t s ok (455 1 . , 1 05 .d R t A 71

3 . Kt te lezetts6g ek ruszh l l l t s b6 1 s szolg lta[ s b6 1 (s z l i i t6k) (441 -443 . ) ( 1 07+1 08) i 0&

Ebb6 1 : - t rgy6vi kO I tscjvet s t terhe l5 sz l l it6 i k te leze tts c'gek 1o1 .

- th rgydvet k6vet6 vet terhe l6 sz f l llbi kOte leze t t s 'gek

4 . Egy6b rSvid lej rat l3 kOte leze t ts L'gek (43-b61 , 444 . , 445 . , 446 . 447. 449. )

EbbSk - v l tdtartoz s ok (444. )

- munkav l la l6kka [ szembeni kO l6nfe le k le lezeflsc'g ek (445. )

- k5l ts6gvet sse l s zemben i k6te lezettsL,gek (445.)

- hefyi add t t lfize l .se miatt i k6teleze lis 'gek (4472 . )

- nemzetk z i t&mogat s i prog ramok miafl i kStelezeSsL'g ek (4494 . )

� t& nogat s i program eI lege miatti ki3te lezetts&: (449 1 . )

� etTfinansz l roz&s miatt i k5te lezet ts egek (4495 . )

- szab lyla lan kifizel6s ek mia tt i kOte [eze ltsL'gek (4492 . )

i - garanc a .s kezes sdgv l la l s b61 sz rmaz5 k6te lezeSs 'g ek (4493.)

L hos sz tej&rat ra kapot t k61csOnOk kOvetkez5 6vet terh el5 t6rleszt5 r#szletei (435 1 1 . ,

435 1 1 . ) 1 1 g .- fe lh a lmoz s i ce l kOtv nykibocs t s b6 1 sz rmaz6 tartoz s ok kevetkez6 ¢vet terhe l6

:Orleszt6 r sz lete i (4341 1 1 1 . 4341 1 2 1 ) !20.- mOk,Sd+s i c6 lO kOtv nykibocs t s b6] sz&rmaz6 la rtoz s ok kOvetkez6 vet terhe l5

tOdeszt6 r sz le te i (4341 2 1 1 . , 4341 22 1 . ) 12 1 .- beruh z&s i , fej lesz tds l h ite lek kTvetkez6 6vet terh el6 tTrlesz t5 rdsz letei (43 1 1 1 t . ,

4321 1 1 . , 433 1 1 .) 122 .

- md k des i c Ifi hos sz t3 lej rat t h i telek k6vetkez5 6vet terh e l5 t<3 rleszt6 rdszletei (43 1 1 2 1 . ] 2 ] .

- egy b hossz t3 lej rat t kOte lezetts 6gek k6vetkez<5 ever terhe t5 tOrleszt6 rdszletei (438-b5 11 1 24.

- t rgy vi ktS I t s&jvetdst terhel5 egyeb rOvid [ejAralg ke te lezetts 6g ek (44992 . ) 12£

- a t rgydvet kOvet{l vet terhe l5 egy b r vid tej ratO kOte lezet tsL,gek (44993. ) I 26.

- egy b kO l nf le kt te ]ezetts L'g ek (4499 1 . ) 127 .

1 . Kd,ltsc'gvet s i passzIv fOgg5 e lszfimol sok (48 1 . ) 120 .

2 . Kt l t s L,gvet s i passzlv tfut6 e lsz mot sok (482 . ,485. ,486. ) 130.

3 . K b l ts 6gvetds i passziv kiegyen l it5 elsz mol s ok (483484.) 13 1 .

4 . KO l is&Jvet s en kivS l i passz lv penzOgy i e l sz mol s ok (488) I32 .

EbbT l : - K l ts Tgvet .s en klvO li let ti elsz mot s ok (488-b 6 1) 1 33 .i

- NemzetkOz i t mog at&s i prog ramoK deviza e lsz moI s a (48 8-b6 I) 134.

+ , 3 [ 1 3 *

1 37 .

1 1 8 .

1 749 708 0

2 205 304 2 874 76 1

246 452 1 84 896

1 959 852 2 889 8851 08 ,

1 09 . 1 957 460 2 583 347

1 1 0. O 0

I l l . 0 647

1 12 . 0 3 227

1 1 3 , 2 1 7 076 1 87 680

1 14. 0 O

i t S . 452 935 375 860

1 16. 0 0

1 1 7. 0 0

498 5 1 6 1 ! 45 85 1

373 359 1 1 4 38 8

0 0

0 O

3 1 9 494 543 748

0 O

96 080 21 1 946

1 33 836

1 1 456

! 5 31 0

274

203

0

! . i ,60 876 t

1 33 727

1 1 997

247

1 556

537

0

Q Q 1 1

E

,00>

mE

I0E"0I

oEUJ

d

o°i oo

oo

oo

EuJul tol.....oto

oo

oo

oo

°o

oo

oo

oo

°o

oo

oo

oo

°o

oo

oo

oo

°o

oo

oo

oo

oo

o

oo

oo

oo

oo

o

oo

oo

=o

oo

o

oo

oo

oo

°o

oo

oo

oo

oo

o

oooooooc°°I

oj

9m,

,

io.:-ooooioooooooi

°°o

NN

..

..

oIN

oo

oo

oo

oo

oo

o

oo

1:o

oo

o

oo

oo

oo

o

oo

oo

oo

o

oo

oo

oo

0Y!/I01:

,:

o=

o

E

hl

VO

tO

E

_o.

'(1NE'0Z

Coc

1 3 . sz m0 me l l6 k let

H6dmez6v&s& rhely Megye i Jog [i v& ros Onkorm lnyzata /az adatok eze r FT-ban/20 1 1 . 6v i v l l akoz s i maradv ny-kimu tat s *

el6z v t rg) Y *

.. V ; [a l koz s i tev6kenys 69 bev6te [ i e l6 i r& nyzata

� V& l l a l koz s J tev6kenys g - szakferadaton e lsz mo l t - rt6kes lt6s i bev te l e (9 1 2-b6 1 , 91 3-b6I , 9 1 4-b51)

- V l l a lkoz s i {ev kenys ghez m0k6d s { c tO pgnzeszkTz tv le l , visszat6 !6s fi l l arnhfizta rt sen k {vO l rS l ( ! 9

, , . ! bT I , 27* bN , 435-b51 , 453-b6 1 , 47-b51 )4. - V l ta lkoz&si tev kenys 9 m0kSd s i c 1 0 kamatbev te le , rea l iz& l t & rfo lyamnyeres ge (9 1 6-b61 , 9 1 7-b5 t)

s. - V l la l koz s i tev kenys g m0kSd6s [ c6 1t) fa bev6te Ie (9 1 9-b5 )

6. 1 . V l l a l koz s i tev kenys g m0kSd si c {0 p nzforga lm i bev6te le (02+_ . +05)

7. 2 . V l t a l koz s i tev kenys g m0k J6s i c 1 13 p nzforga lom n Ik0 1 { bev6te le (982-b I , 983 -b5!)

. I . V& l l a l koz s { tev ke nys g rn 0kSd si c l kS l ts gvet s i bev6te le l ( '{ +2)

. - Ert6kes tte tt imma{efi li s iavak , l l rgyi eszkTz k bev6te le (93 1 -b5 1)

1 o. - V ! l a lkoz s [ tev kenys g oszta l k s hozambev6te le (933-b6! )

] I . rt kes ([ett tartTs reszesed6sek bev te le (933-b 0

. - V l la lkoz s i tev6ke nys g fe ]ha lmoz s i c 1 13 kamaibev te le (9 1 6-b6 1)

- V& l l a lkoz s i tev kenys ghez fe lha lmoz si cN0 p nzeszkTz &tv6te l . v isszat6r£ l s & l lamh&zla tl son kiv0 1 rSl] . 1 9 -b5 1 , 27-bN , 436-b61 , 454-b5 I . 47-'o6 1 )

] 4. - V l l a l koz&s i [ev kenys g fe l ha lmoz si c 15 fa bev {e e (9 1 9 -b5 1)

I . 3 . V l la lkoz s i tev kenys69 fe lha lmoz si s tSke ie l l eg0 p nzforg a lm { bev6te la (09+ . . . +1 4)

i . 4 . V l l a l koz s { tev6kenys 9 felha lmoz s i c l t p6nzforga lom n6 1k0 1 i bev te le (982-b5 1 , 983 -b61}

1 7. [ I . VM la [ koz s i tev ke nys g fe lh a ]moz s i c l t) kS ] ts 69vet s J bev te le { (3+4)

l e. 5 . R0vid lej& ra t5 hi tNek bev le le{ (451 -b5 1 , 4 52-b5 1 )

] . 6 . Hossz0 lei§ra t0 h ite lek s kStv nykibocs t&s bev te le i (43 1 -b51 , 432-b5 1 , 433-b6 1 . 434-b5 1 )

0. 7. B efektet6s i cN0 rt kpa p ;rok bev te le i (933-bd l)

1 . ] ] ! . V l l a lkoz s J m a ra dv&nyba n f igye lemb e vehet5 fi na nsz [ roz s i bev6te {e k (5+6+7)

. B . V l la l koz s i tev6kenys6g szakfe ]a daton e isz&mo lt bev6te le i 6sszes en ( 1+ 1 1+ 1 ] 1 )

. C . V l ] la l koz s i tev6kenys69 s za kfe la d aton e lsz mNt bev6{el i ma radv nya (B-A)

z . D . V& l ] a ] koz. s i tev6kenys 6g kiad&s i e lT i r& nyzata

z s. V l l a t koz s i tev6kenys 9 szem lyi ju {ta t sN (5 1 -b5 1 , 52-b5 1 )

. V }la l koz&s i tev kenys g m un ka adS t te rhe l5 j ru l6ka i (53-b 1 )

! . V& l l a l koz s i tev ke nys g do log i kiad&sa i ( fa n ]k0 1) (54-56-bN)

! V l l a l koz s i |ev kenys 0 m0kSd s i c 1 0 fa k{ad sa i (5 6 1 -b51)

, - V l lNkoz s J tev kenys g rn0kSd6s { c6 1 0 kama[kiadfisa i (57321 )

e. - V l l a l kozgs J tev kenys g egy b foIyd kiad sa i (57-b61 )

] . V / l a l koz s i tev6kenys g m 0kSd s i c 0 p nzeszkSz tad sa ( 1 9 -b5 1 , 27-b5 1 , 3 8 -b6 I, 435-b51 , 456-b6 )

z S . V l l a t koz s i tev kenys g m0kSd6s i c 10 p nzforgNmi kiad sa (25+ . . . +3 1 )

o . . V& l l a l koz&si tev6kenys g mOk(Sd6s i c ]0 penzfor0a lom n6 1k0 1 i kiad sa i (594)

. IV . V l l a l koz s i tev6ke nys6 9 mS kSd s i c6 1 5 kS { ts gvet6s l k lad sM (8+9)

s. - V l l a lkoz s i tevekenys g fe ihNmoz s{ s 15kek iad§s a i ( 1 1 -b6 1 , 1 2-b 1 , 1 3 -b 1 , 1 4 -b0 1 , 1 7-b 1 , 1 9 -b51)

- V l l a i koz s i tev kenys g fe l ha lmoz s i c l [ kamatkiad&ss J (57322)

z - V la l koz s i tev kenys g fe l ha lmoz s J C I L p6nzeszkTz ta d saJ ( 1 9 -b51, 27-b5 1 , 3 8 -b6 1 )

. � V§ l l a l koz s J ev kenys g fe lha lmoz s i c tO &fa kiad sa i ( 1 8 -b6 1 , 56 1 -b51)

o. 1 0 . V§ ] l a ] kozgs J ev kenys6g fNha lmoz#s i s tSke j e } l eg 0 p nzforga lm i kiadAs a i (35+ . . . +38)

o. 1 I . V& l l a l koz s i tev kenys6g fe lha lmoz&s i c 10 p6 nzfor0 a lom n6 1k0 1 i k iad s a (594)

1 . 7. V I l a lkoz s i tev6 kenys 6 g fe [ ha [moz s i c6 ] D kTlts gvet s [ kiad&sa i ( 1 0+1 1 )

. 1 2 . RSv id lej ra t0 h i te lek kiad sa i (4 5 1 -b5 I, 452-b5 1)

3. 1 3 . Hossz0 lej ra t0 h ite lek 6s kTtv nyk iboc.s t s kiad sa i (43 1 -b5 1 , 432-b51 , 433-bS I , 4 34-b ] )

. 1 4 . B efekte t si c 10 rt kpa p i rok k iad sa l ( I 72- 1 74-b5 1 )

1 4 . V [ . V l la lkoz s i m a radv nyban figye lembe ve het6 finansz[roz s [ k ia d&sok (1 2+ 1 3+1 4)! . E . V& l la l koz&s i tev6kenys 6 g sza kfe ladato n e lsz&mo lt k iad s a i 8s szes e n ( ]V+V+VI )

47. F . V l l a l koz&M tev6kenys6g szakfe l a da ton elsz molt k iad s i maradv&nya (D-E)

4 G. V&l la i koz s i tev6kenys g p#. nzforg a lm l ma radv nya (C÷F) , [ l te tve (B-E)

�9. 1 5 . V& l la lkoz s i [ev( kenys g e t terhe l5 rt kcsOkken s i le [r s (-) (593-b6 1 )

o H . V&l l a l akoz M tev6kenys6g t rgy6vJ bev6te [e ine k r&ford it s okka ] cs Skkentett p6nzforga lm i

. 1 6 . Alaptev kenys g e l l & t s ra fe lhaszn It { rgy vi v la l koz s J maradv ny (÷)

z 1 7. A la p tev ke nys g e l l t s§ ra fe lhaszn lt e 15z5 6v(ek) v& ! la l koz&si ma radv nya (- )

. 1 8 . A t rgyAvet k0vet5 vben a la ptev6ke nys g e [ & t s&ra felhaszn tn i te rvezet t v& l l a l koz&s i maradv&ny (-)

4. I 9 . P nzforga lm i vfi l l a l koz si maradv nyt jogszab ly a la pj n m6dos it6 t6[el (+)

. I . V l l a lkoz#,s i tev6ke nys6g mTdos l tott p6nzforgalm i v, l la l koz&s i ma radvAnya ( H -1 6-1 7

. J . V& l la l koz ls i tev6 ke nys6get terhe l 6 b efizet s (-) (57t -b 6 ] )

z { . V l ] a lkoz si ta rta l6 kba h e lyezend6 5sszeg (G -1 6-t 7-J)

201 1 . vben az Onkormfinyzatnak vfi!lMkozfisi tev{kenysgge nero volt.

43 . o lda l

. . . . . . . . /2 0 1 2 . (04 . . . . . . . . ) Kg y Rende let1 4 . szfim t me l l6kle te

H6dmez6vfisfirhely

Megyei Jogfi Vfiros 0nkormfinyzat

20 1 1 . 6vi egyszerfisitett k61ts6gvet6si besz imol6

a . . . . . . . ./20 12. (04. . . . . . . .) Z irsz imad is i Kgy Rendelet 14 . sz imfi mell61dete

Tartalomj egyz6k :

20 1 1 , 6vi egyszertisRett m6rleg

20 1 1 . 6vi egyszertls itett p6nzforgatmi j elent6s

20 1 1 . 6vi egyszertlsitett p6nzmaradv ny-kimutatfis20 1 1 . 6vi egyszerfisRett eredm6ny-kimutatfis

14/1 . mell6klet

1 4/2 . mell6klet

14/3 . mell6klet

14/4 . mell6klet

H6dmez6vfis rhely

20 12 . @rilis

C,ID

D>E

oe8

-9,u

P,

<

0I

:0

o

i>"

"

<

"."

oo

o0

0o

i

q

tO

eQ

00

00

00

00

00

:0N:0qo

o

:oo

*

N:.0

�:0

,

;"

'i.

:o

/.

. . . . . /20 1 2 . ( 04 . . . . . . . ) Kgy Rende let1 4/2 . sz mQ me l l 6k lete

H6dmez6vfis rhely Megyei Jogfi Vfiros

0nkormfinyzat201 1 . 6vi egyszerfisftett 6yes p6nzforgalmi j elent6se

24912000 .(XII.24 .) Korm my rende le t 1 4 . szAmfi mel l klete a lapj gn

ezer Ft-ban

sorszitm megnevez6s eredeti el6 i r yzat

0 1

02

03

04

05

06

07

0 8

09

I 0

I 1

1 2

Szem61yi juttat sok

Munkaad6t terhel6 j trul kok

Dologi 6s egy b foly6 kiad sok

Mfik6d-i c lfl tfimogat fs6rt tcfi kiad sok, egy6b t mogatfis

l lamh fzt-on ldvake vggleges mfik0d6si p6nzeszkbzgtad sok

Ell tottak p6nzbeli juttat fsai

Felflj tt is

?elhahnozgsi kiadfisok

Felhalm-i c61fl t imogatgs6rt ldi kiadfisok, egy6b t fmogat s

rtzeszk6zAtad is

Hosszfi lej ratfi k01cs6n0k nyfijt sa

R6vid Iej firatfi k61csOn6k nyfijt is a

,OLTS GVETESi P NZFORGALMI KIAD SOK

OSSZESEN (01+. . .+12)

Hosszai lej fira hitelek t0rlesztds e

R6vid lej iratfi hitelek t0rleszt se

- 1 5 -b61 likvidhitelek kiad sa

Tart6s hitelviszonyt megtestesft0 6rt6kpaptrok kiadfisai

Forgat isl cglfi hitelviszonyt megtArt kpapfrok kiadfisai

( 14+ i 5+17+ 1 8)

P ;NZFORGALIVII _SOK (13+19)

P nzforgalom n61kali kiad tsok

Kiegyenlit0, filgg0, itfut6 kiad isok

KIAD SOK OSSZESEN (20+21+22)

13 1 9 004 223 24 735 093 17 665 509

1 4 869 803 1 63 8 984 1 53 8 743

! 5 5 89 000 749 34 1 2 433 555

1 6 0 0 1 749 708

i7 0 0 0

1 8 0 0 0

19 1 45 8 803 2 3 8 8 325 3 972 29 8

2O 20 463 026 27 123 418 21 637 807

2 1 1 22 700 1 02 57 1 0

22 0 0 42 208

23 20 585 726 27 225 989 21 680 0 15

m6dosito tt

e l6 i dmyzat

4 1 05 936

1 090 749

6 908 8 1 2

1 2O6 869

3 0 1 323

22 84 1

483 098

6 93 6 528

1 75 697

604 695

1 960 760

937 785

3 694 493

1 0 1 0 776

5 895 567

79 1 50 1

174 65 9

19 966

272 03 8

6 353 07 8

86 984

275 599

2 000

427 562

te ljes lt s

3 92 1 03 5

1 0 1 5 128

4 877 65 6

1 065 i 04

1 83 025

6 7 1 5

40 l 504

3 3 12 750

1 32 548

475 024

1 772 828

502 1 92

45 . o lda l

. . . . . /20 1 2 . ( 04 . . . . . . . ) Kgy Rende let1 4/2 . sz m 0 me l l k l e te

@I-I6dmez6v sfirhely Megyei Jogfi V ros

Q ,

Onko rmfinyzat

2 01 1 . egyszerfisftett ves p nzfo rga lmi j elent se

249/20 00 . (X .24 . ) Korm y rende let 1 4 . sz anfi mel l kle te al apfiin

ezer Ft-bm

sorsz n megnevezgs eredet i eld i rfinyzatm6dosffott

e l6 1 rimyzat teljes l t s

24 Int6zm6nyi mfik0d6si bev6telek t 3 53 284 1 557 7 1 9 1 1 55 49

25 0nkormfinyzatok saj fito s mfik6d s i bev telei 4 724 83 0 4 724 83 0 3 966 9 l (

26 Mfik.c61fl t,Smogat/ts6rtdldi bev6telek, egy6b tfimogatfis 2 974 348 3 45 I 24 1 3 3 96 061

27 A_llamh izt-on ldvalr61 v6gleges mfik6d s i p nzeszk6z itv4tel 67 334 12 1 75 0 144 1 7z

2 8 Felhalmozfis i 6s tfke jelleg l bev6tel 770 000 2 240 900 1 547 74(

29 28-b6 1 0nkorm. s aj tos felhalm-i s t6kebevTt-ei i 00 000 122 000 20 34 (

3 0 Felhalm-i cTlfi tfimogatfis4rtTldi bev4telek, egyTb t imogat isok 5 21 1 1 4 1 4 12 1 892 I 4 1 6 ! 8 5

3 1 . l lamh izt-on klv lr6I v4gleges felhalm-i p6nzeszkOz tv6tel 264 955 39 8 324 202 1 3 7:

32 Tfimogatfisok, kieg4szff4sek 2 68 0 233 4 3 87 920 4 3 87 92 C

33 32-b61 Onkormfinyzatok k61ts 4gvet6s i tSmogat isa 2 680 233 4 3 87 920 4 3 87 92 .

3 4 Hosszf lej&atti kOlcsOn6k visszatTral4se 6 1 5 506 2 092 980 1 929 1 1

3 5 R0vid lej firatfi k 31cs6n6k visszat4ral6se 1 76 6 17 1 069 3 66 43 8 266

(0LTS iGV-I PENZFORG-I BEVETELEK 0SSZESEN

36 24+. . .+28+30+31+32+34+35) 18 838 248 24 166 922 i 18 584 019

3 7 HossZfi lej firat hitelek felvdtele 0 0 0

3 8 3vid lej firatfi hitelek felv6tele 1 50 I 1 9 1 1 68 0 424 2 1 1 8 8 3 1

3 9 - 3 8 -b61 likvid kitelek bev tele 0 0 0

40 Tart6s hitelviszonyt megtesteslt6 6rt6kpapfrok bey. 0 0 0

4 1 Forga thsi e l hitelviszonyt megL rt(!kpap irok bev !tel ei 0 0 0

42 37+38+40+41) 1 50 1 191 1 680 424 2 118 83 1

43 I PENZFORGALMI BEVI TELEK (36+42) 20 339 439 25 847 346 20 702 850

44 P nzforgalom n61kali bev6telek 246 2 87 1 378 643 1 3 17 063

45 Tov ibbad si (lebonyolitfisi) c61fi bev6telek 0 0 0

46 Kiegyenlit6, itfut6, l gg6 bev te lek 0 0 - I 4 63 1

� 47 BEVI TELEK OSSZESEN (43+. . .+46) 20 585 726 27 225 989 22 005 282KIADASOK KULONBSEGE (3 6 - 1 3 ) [KOLTSEGVETESI

48 HIANY(-),KOLTSEGVETI SI TOBBLET(+)] - 1 65 975 -56 8 1 7 1 9 1 8 5 1 0

KOLTSEGVETt 8I BEVt TELEK t S KIAD. SOK

49 KULONBSI GE(48+44-2 I ) [KORRIGALT 524 096 1 3 09 0 83 2 669 6 1 3

50 FINANSZIROZA.SI MOVELETEK EREDlvlt NYE (42- 1 9) 42 3 88 -707 90 1 - 1 853 467

AKTIV t S PASSZIV P! NZI]GYI MJ]VELETEK

5 1 3GYENLEGE (45+46 -22) 0 0 -56 83 9

46 . o lda l

:,E

:E

"9,i.

>.

,o

.'d EN

'Nm

oovo

!m

"m

mo

0o

Ox00o

o

0'

0"

"O

0I

00

''.0

--

,-,o

mo

c

"7

"0

>,.

o

:o::"

>,'o

o+

o

0

C"0

<

E

o

I�

-d

c

rN

o.

bl

"0

'N'i,

00

0'

00

00

r4rn

,

,'.

"c

00

)

0N0

,©

,>.

1 5 . sz m l3 me l l 6kl e t

/az adatok eze r F t-ban/

Vagyon kimuta t&s20 1 1 . d ecember 3 1 .

V ros i Osszesen adatok b ru tt6 6 rt6ken

Eszk6z6k

1

1 . Immate ri& l is j ava k

I I . T rgy i eszkSz0k (3+24+28)

I 1 . / 1 . T6rzsva gyo n (4+ 1 2)

a/ Fo rg a lomk6pte le n i nga t la nok (546 1 1 1 -ig)

1 . 0 t , h id , j rda , a lu l- 6s fe lg lj& r6k

2 . 0 t , j& rda a Ia tt i fO Idte rO l e t , te le k

3 . Pa rko k , j tsz6tere k

4 . Fo ly6k , v [zfo ly&sok , te rm# szetes 6 s meste rs#g es tavak

5 . / , rv lzv d e lm i tS I t6 s e k , be lv izcsatorn k

6. Egy6b ing a tlano k

7 . Fo lyamatba n I v6 in g a t l a n be ru h z s , fe l j it s

b/ Ko r l tozottan fo rg a lomk6pes ing at la nok (1 3461 23- i9)

1 . Vize l l t&s k6zmOvei

2 . Sze nyviz 6s cs a pad kv lz e lvezet s k6zm Live i

3 . T vh 6e l l t s

4 . K6zmSvek (Vagyon6rt ka jogok g & z s vi l la ny vezet k)

5 . I n t zm nyek ingat la na i

B . S porl l6 tes l tm6nyek

7 . Al la t- s n6v6nyke rt

8 . K6z@0 1etek 6s h ozz j uk ta rtoz6 f6 1dek

9 . MI3em l6 kek

1 0 . V dett te rrn szet i te r le tek

1 1 . Fo lyamatba n lev6 ingafla n be ruh z s

1 1 /2 . Forg a lomk pes ing at lanok (25+26+27)

1 . Te lkek , z rtke rt i 6s k0 1 te r0 1eti f6 ldte riJ le tek

2 . l pO letek

3 . Folyamatb a n 16v6 ing at la n beru h z s

I Ll3 . Egy6b t&rgyi eszk6zSk (2 9+39+3 1 +32)

1 . G pe k , be re ndez¢sek, fe lszere l6sek

2. J rmSvek

3. Teny6sz l l a tok

4. B eru h z&s ra adott e l6 1 eg e k

I I 1 . Befektetett p6n zflgy i eszk0zSk

IV. Uzeme l tet6sre , kezezl6s re tadott , ko ncessz i6ba adott eszk .

A) BEFEKTETETF ESZKOZOK OSSZESEN (1 +2+33+34)

1 . Kesz letek

9 . K6vete l s ek 6s szes en (38+39+44+45)

1 . Kt vete l6s ek rusz l l lt sb6 1 . szo lg & lta t&sb61 (vev6k)

2. Ad6sok

Ebb61 : - he ly i ad6h&tra ] k

- lakb6 r h&tra t k

- t ri t6s i d lj h tm lekok

- egy b h tra ]ekok , s tb

3 . R0vid l ej ratt) k0 1cs0n6k

4. Egyeb k0vete l6sek

I I I . l rt kpa pffok

IV. P nzeszk6zOk

' . Egy6b akt lv p nz9gy i e lsz mol&sok

B) FORGOESZKOZOK OSSZESEN (36+37+46+47+48)ESZKOZOK OSSZESEN (35+49)

So t

sz m

2

0 1 .

02 .

03 .

04 .

05 .

06 .

07 .

08 .

09 .

1 0 .

1 1 .

1 2 .

1 3 .

1 4 .

1 5 .

1 6 .

1 7 .

1 8 .

1 9 .

20 .

2 1 .

22 .

23 .

24 .

25 .

26 .

27 .

28 .

29 .

30 .

3 1 .

32 .

33 .

34 .

35

36.

37 .

38 .

39 .

40 .

4 1 .

42 .

43.

44 .

45 .

46 .

47 .

48 .

49 .

50 .

E I6z6 6v 2Ol O . T rgy @v 20 1 1 ,

@ l lom nyi 6ri@k (e F t)

3 4

556 779 537 430

35 399 1 1 1 39 1 04 626

28 052 825 3 1 346 1 66

1 4 906 543 1 6 373 6 56

7 435 924 9 1 22 82 1

6 237 729 6 448 1 92

27 5 1 2 27 5 ! 2

1 9 1 426 ! 9 1 426

78 460 78 46 0

245 50 1 244 83 1

689 99 1 260 4 1 4

1 3 1 46 282 1 4 972 5 1 0

0 0

825 03 1 1 490 1 77

0 0

1 86 330 1 86 430

4 222 863 3 239 045

1 99 28 1 1 53 2 1 2

0 0

6 355 984 6 428 66 1

789 999 864 80 1

0 0

566 794 2 6 1 0 1 84

3 84 1 278 3 956 696

2 52 1 875 2 443 83 9

1 26 1 883 1 436 245

57 520 76 6 1 2

3 505 008 3 80 1 764

3 405 523 3 695 953

96 850 1 02 676

2 638 3 1 35

0 0

1 669 795 2 359 865

5 248 968 5 44 1 49 1

42 874 563 47 443 4 1 2

4 1 65 1 42 346

1 08 1 027 1 622 572

1 92 838 1 68 757

1 23 929 1 32 7 1 4

53 879 84 633

8 783 1 1 452

0 0

1 923 1 268

421 1 52 1 84 1 52

343 1 08 1 1 36 949

0 0

1 1 39 083 1 48 569

1 79 0 1 1 22 1 2 1 9

2 440 772 2 034 706

45 3 1 5 335 49 478 1 1 8

V& l toz@s

%*a

5

98 ,5%

1 1 0 ,5%

1 1 1 ,7%

1 09 , 8%

1 22 ,7%

1 03 ,4%

1 00 , 0%

1 00 , 0%

1 00 , 0%

9 9 ,7%

37 ,7%

1 1 3 ,9%

0 ,0%

1 8 0 ,6%

0 , 0%

1 00 , 1 %

76 ,7%

76 , 9%

0 , 0%

1 0 1 , 1 %

1 09 , 5%

0, 0%

460 , 5%

1 03 , 0%

96 , 9%

1 1 3 ,8%

1 33 , 2%

1 08 ,5%

1 08 ,5%

1 06 ,0%

1 1 9 , 0%

1 4 1 ,3%

1 03 ,7%

1 1 0 ,7%

1 0 1 ,7%

1 50 , 1 %

87 ,5%

1 07 , 1 %

1 57 , 1 %

1 30 ,4%

0 , 0%

65 , 9%

43 ,7%

33 1 ,4%

0 ,0%

1 3 ,0%

1 23 ,6%

83 ,4%

1 09 , 2%

49 . o lda l

1 5. sz mO me l l6k le t

/az adatok ezer Ft-ba n/

Fo rr sok

1

1 , I nd u l6 tTke

2 . T6kev l loz s ok

3 . l rt ke l s i ta rta l k

D. ) S ai n t t6 ke 5sszes en: ( 5 1 +62)

a . / K6vetkez5 6vben fe lha szn lh at5 p nzma radv ny (55+56)

1 . T rg y6vi kT Its g vet6s i ta rta l6k (p n zma radv ny)

' 2 . E I Tz5 v(ek) kS l ts6gvet6s i ta rta l6ka i (p6 nzma radv ny)

b .[ KTvetkez6 6vb en fe lh a szn l h a t6 v6 1 1a l koz s i ere dm6ny (58+59)

KSl [s6gvetTs i p6nzma radv dy

1 . T6rgy vi v l la lkoz s i e redm6ny

2 . E ISz5 6v(ek) vA I la l kozAs i e redm6nye

E. ) TARTALI KOK OSSZESEN (56+58)

I . Hos sztl lejAra [ k6te lezetts6g ek 6sszes en

I . Hos sz lej ra t ra ka p utt kT Ics 6 n k

2 . Ta rtoz&s (fej leszt6s i c6 t iJ ) k6tv6nyk ib ocs &t s bT I

3 , B e ru h z si s fej leszt s i h ite lek

4 , Egy6b hos sz t) ]8j6 ratO k6te lezeRs6gek

I L R6vid lej ra t kSte lezet ts6ge k 5ssze s e n: (67+66+69+70)

' 1 . RSv id lej6 ratO k , lcsTnTk

2 . R6v id lej ra t l3 h i te le k

3 . KSt leze tts 6g 6 rOsz l l i t6s b6 l 6s szo lg l ta t sb 6 ! (sz l l i tTk)

4 . Eg y6 b r6v id tej ratD kTte lezetts ge k

Eb b 6 1 : - h e lyi a dT kb6 [ sz6 rmaz6 t lfizet6s

- kTzm0d ijak t lfizet6 se m i at ti kSte lezetts6 g

- la k b 6 r t0 1fizet6s

- egy6 b

I l L Egy b pa s sz[v p6n z Og yi e lsz mo l sok

F) KOTELEZETTS EGEK OSSZESEN (62+67+76)FORRASOK OSSZESEN (54+6 1 +77)

Sot

sz m

2

51 .

52 .

53 .

54.

5 5 .

56 .

57.

5 8 .

59.

60.

6 1 .

62 .

63 .

64 .

65 .

66 .

67.

68 .

6g .

70.

7 1 .

72 ,

73 .

74 .

75 .

76 .

77 .

78 .

79 .

E I6z6 6v 201 0 . T rgy 6v 2 0 1 1 .

! lom nyi 6ri k (e F t)

3 4

1 55 1 897 1 6 1 86 062

1 9 821 587 7 1 20 557

2 1 373 4 8 ' 23 306 6 1 9

-592 490 222 26 1

1 60 094 2 042 832

595 69 1 33 209

-1 348 275 - 1 853 780

-592 490 222 26 "

1 7 436 ! 2 1 7 985 296

0 228 1 1 1

1 4 955 476 1 6 04 1 36 1

2 479 372 1 7 1 5 824

1 28 1 O

6 937 336 7 8 1 6 4 1 51 23 1 62 22 62 1

2 850 4 1 0 2 335 686

2 206 304 2 874 76 1

1 957 460 2 583 34:

2 ! 7 076 ! 87 68 (

1 434 1 434

0 O

1 60 876 1 47 527

24 534 34 1 25 949 238

45 3 1 5 335 49 478 1 1 8

V l toz z

%-a

5

1 043 ,0

35 ,9

1 09 , 9 '

-37 , 5

! 276 , 9 !

5 ,6 !

1 37, 5

-37 ,5

1 03 , 1 5

1 07, 3

69 , 2

6 , 0

1 1 2 ,7

1 8 ,4

8 8 , 1

1 30 , 3

1 32 ,0

95 , 5 %

1 00 , 0%

O ,O%

61 , 7%

1 05 ,6%

1 09 ,2%

5 0 . o l da l