2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - bip.umww.pl · 2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonano w I półroczu 2007r. w 46,88%

171

2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonano w I półroczu 2007r. w 46,88%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych (§ 4010) po I półroczu 2007r. kształtuje się na poziomie 45,72%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych w takim procencie spowodowane jest tym, że komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne ds. awansu zawodowego nauczycieli rozpatrują wnioski w czerwcu i lipcu. Ponadto nie zostały jeszcze wypłacone odprawy emerytalne dla pracowników oświaty, którzy planują swoje przejście na emerytury z dniem 1 września 2007 roku. W związku z powyższym wzrost wydatków na wynagrodzenia nastąpi w II półroczu br. Realizacja pozostałych wydatków bieżących następuje zgodnie z planem z wyjątkiem wykonania wydatków w zakresie usług remontowych, których niskie wykonanie spowodowane jest tym, że szkoły i placówki oświatowe planowane remonty wykonują w okresie letnim, tj. w lipcu i sierpniu. Wykonanie w zakresie wydatków majątkowych w I półroczu br. wyniosło ogółem 26.413,00 zł, co stanowi 0,71% planu. Pełna realizacja wydatków majątkowych nastąpi na przełomie III i IV kwartału 2007r. ROZDZIAŁ 80111 Gimnazja specjalne Plan 323.249 zł Wykonanie 148.355,54 zł 45,90 % W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. ROZDZIAŁ 80120 Licea ogólnokształcące Plan 221.813 zł Wykonanie 117.629,34 zł 53,03 % W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance. ROZDZIAŁ 80130 Szkoły zawodowe Plan 16.910.886 zł Wykonanie 8.626.061,54 zł 51,01 % W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność: - 9 medycznych studiów zawodowych, - 1 Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu,

172

- 1 Zespołu Szkół Leśnych w Goraju, - 1 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance. Dotacje celowe otrzymane z powiatu: Środki w wysokości 3.100 zł przyjęte zostały do budżetu Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Sejmiku Nr VIII/64/07 z dnia 23 kwietnia 2007r., na podstawie porozumienia zawartego 1 lutego 2007r. pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a Samorządem Województwa Wielkopolskiego w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego realizacji zadań własnych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na organizację „III Ogólnopolskich Mistrzostw Szkół Wielkopolski i VIII Mistrzostw Szkół Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w Imprezach na Orientację” oraz „XII Ogólnopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego””, „XIII Wielkopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich” „VII Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Myśliwskiej”, których organizatorem bezpośrednim jest Zespół Szkół Leśnych w Goraju. Środki na realizację ww. zadania na koniec I półrocza br. wykonane zostały w wysokości 2.000,00 zł, co stanowi 64,52% planu. ROZDZIAŁ 80131 Kolegia pracowników służb społecznych Plan 744.832 zł Wykonanie 341.899,37 zł 45,90 % W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu. ROZDZIAŁ 80134 Szkoły zawodowe specjalne Plan 87.805 zł Wykonanie 64.941,24 zł 73,96 % W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. ROZDZIAŁ 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli Plan 7.855.659 zł Wykonanie 3.737.626,30 zł 47,58 % W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 5 nauczycielskich kolegiów języków obcych.

173

ROZDZIAŁ 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 9.007.606 zł Wykonanie 3.050.213,87 zł 33,86 % W ramach tego rozdziału finansowana jest:

- działalność 4 ośrodków doskonalenia nauczycieli,

- działalność 1 ośrodka kształcenia ustawicznego nauczycieli,

- doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002r. (Dz. U. 2002r. Nr 46 poz. 430) i na podstawie art. 70a ust. 6 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

ROZDZIAŁ 80147 Biblioteki pedagogiczne Plan 7.600.280 zł Wykonanie 3.846.432,68 zł 50,61 % W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 5 wojewódzkich bibliotek pedagogicznych wraz z 28 filiami. ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność Plan 909.562 zł Wykonanie 534.644,23 zł 58,78 % W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki na: a) Działalność Ośrodka Szkoleniowego w Wąsoszach, przy Ośrodku Doskonalenia

Nauczycieli w Koninie, który spełnia zadanie ośrodka szkoleniowego dla nauczycieli. W ramach tego rozdziału wypłacane są pobory dla 9 pracowników ośrodka.

b) Fundusz świadczeń socjalnych dla 430 nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

c) Fundusz nagród dla nauczycieli Zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), utworzony został fundusz nagród dla nauczycieli. W ramach tego funduszu przyznawane są nagrody Zarządu Województwa Wielkopolskiego I i II stopnia oraz wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

d) Jednorazowe stypendia naukowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, za szczególne osiągnięcia związane z edukacją, które po raz pierwszy wypłacone zostaną w 2007 roku.

e) Zadania własne Departamentu Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na konferencje, sesje i debaty, imprezy i uroczystości okolicznościowe itp. oraz umowy-zlecenia zawierane

174

z członkami komisji egzaminacyjnych (z ekspertami), nadającymi kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Na 30 czerwca 2007r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 1.028.745,88 zł, z tego: w rozdziale 80120 – kwota 6.850,11 zł, w rozdziale 80130 – kwota 407.027,26 zł, w rozdziale 80131 – kwota 22.805,24 zł, w rozdziale 80141 – kwota 227.327,77 zł, w rozdziale 80146 – kwota 156.034,35 zł, w rozdziale 80147 – kwota 201.179,98 zł, w rozdziale 80195 – kwota 7.521,17 zł i dotyczyły one przede wszystkim podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, podatku od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, a także niezapłaconych faktur, których termin płatności przypada w lipcu 2007r. Na 30 czerwca 2007r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie wystąpiły należności na ogólną kwotę 63.461,02 zł, z tego: - w rozdziale 80130 – kwota 49.449,13 zł (z tego zaległości i należności wymagalne 49.449,13 zł) dotyczyły zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Rawiczu Wydział II Karny z dnia 23.12.2005r. spłaty od oskarżonych na rzecz Medycznego Studium Zawodowego w Rawiczu kwoty 121.294,40 zł, z czego 71.845,27 zł spłacono do końca czerwca 2007r. - w rozdziale 80147 – kwota 14.011,89 zł, (z tego zaległości 14.011,89 zł), w tym wymagalne 10.406,48 zł, wystąpiły w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Kaliszu i dotyczyły głównie zaległych opłat czynszowych i zwrotu kosztów wynajmu lokalu (za energię cieplną). 2.14 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE ROZDZIAŁ 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Plan 2.571.127 zł Wykonanie 2.118.670,37 zł 82,40 % W ramach tego rozdziału sfinansowano stypendia: • Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla młodzieży ze środowisk wiejskich,

uczących się w wyższych uczelniach z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Na koniec I półrocza br. zrealizowane zostały wydatki na ten cel w wysokości 261.000 zł, co stanowi 64,44% planu,

• dla studentów w ramach ZPORR, Priorytet II „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach”, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Poddziałanie 2.2.2. w budżecie Województwa Wielkopolskiego zaplanowano kwotę ogółem 2.166.127 zł, w tym:

- 1.603.350 zł – wydatki finansowane z pożyczki na prefinansowanie, - 561.465 zł – wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wykonanie ww. wydatków wyniosło 1.857.670,37 zł, co stanowi 85,76% planu, z tego: - 1.392.268,59 zł - wydatki finansowane z pożyczki na prefinansowanie, - 464.089,54 zł – wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, - 1.312,24 zł – zwrot dotacji przyznanych z budżetu państwa na realizację

stypendiów w roku 2005 i 2006 wraz z odsetkami, które zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

175

⇒ Środki z rezerwy celowej dla Działania 2.2 jako wydatki niewygasające ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006r. (Dz. U. Nr 232, poz. 1689) z terminem wykorzystania środków do 30.06.2007r. zostały wykorzystane w I półroczu w 100%, tj. w łącznej kwocie 10.587,00 zł.

ROZDZIAŁ 80395 Pozostała działalność Plan 28.000 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 % Wykonanie wydatków w ww. rozdziale nastąpi w II półroczu 2007r. z przeznaczeniem na: - jednorazowe stypendia naukowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla studentów, za szczególne osiągnięcia związane z edukacją - kwota 18.000 zł, - dotację podmiotową z budżetu dla uczelni publicznej, przeznaczoną na dofinansowanie sympozjum edukacyjnego nt. „Rola bibliotek w polskim systemie edukacji na tle rozwiązań Unii Europejskiej”, organizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Pile, które odbyło się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwota 10.000 zł. 2.15 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA ROZDZIAŁ 85111 Szpitale ogólne Plan 10.321.311 zł Wykonanie 6.742.954,53 zł 65,33 % • Z zaplanowanych wydatków w kwocie 6.950.000 zł (§ 6210) została wydatkowana kwota

6.542.954,53 zł. Na kwotę planowanych wydatków składają się: a) 150.000 zł - na aktualizację Zbiorczego Zestawienia Kosztów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie dla Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Koninie do dnia 30.06.2007r. nie wydatkowano żadnej kwoty. Wydatkowane środków nastąpi w II półroczu 2007r. po zawarciu stosownej umowy, b) 300.000 zł - na utrzymanie budowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie do dnia 30.06.2007r. wydatkowano 42.954,53 zł, pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2007r., ⇒ c) środki z rezerwy celowej dla zadania „Budowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Koninie” jako wydatki niewygasające ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006r. (Dz. U. Nr 232, poz. 1689) z terminem wykorzystania środków do 30.06.2007r. zostały wykorzystane w I półroczu w 100%, tj. w łącznej kwocie 6.500.000,00 zł.

• Z planowanych wydatków w kwocie 3.074.011 zł (§ 6220) została wydatkowana kwota w wysokości 200.000,00 zł, stanowiąca pomoc finansową od Miasta Kalisza na zakup aparatu małoobrazkowego rtg na wyposażenie ambulansu rtg dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza.

176

Pozostałe środki w łącznej wysokości 2.874.011 zł zostały zaplanowane na: a) zakup aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny

w Kaliszu (finansowane z pomocy finansowej od Miasta Kalisz) – 200.000 zł, b) na modernizację dźwigów osobowo – towarowych dla Wojewódzkiego Szpitala

Zespolonego w Lesznie – 550.000 zł, c) na kontynuację rozpoczętych wcześniej etapowych inwestycji dla Wojewódzkiego

Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc im. St. Staszica w Ludwikowie – 150.000 zł,

d) na termomodernizację budynku szpitalnego przy ul. Poznańskiej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu – 1.974.011 zł.

Powyższe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2007r. Planowane wydatki w łącznej kwocie 297.300 zł (§ 2566 i § 6226) zostały przekwalifikowane Uchwałą nr XI/123/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2007r., z uwagi na brak złożenia przez Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem SP ZOZ w Poznaniu w wymaganym terminie wniosku o dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG i NMF. ROZDZIAŁ 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Plan 100.000 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 % Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału (§ 6220) zostaną przeznaczone na prace projektowe i kosztorysowe dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Poznaniu i będą wydatkowane w II półroczu 2007r. ROZDZIAŁ 85141 Ratownictwo medyczne Plan 483.507 zł Wykonanie 33.507,08 zł 6,93 % Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału zostaną przeznaczone na modernizację i adaptację hali garażowej nr 2 przy ul. Rycerskiej 10 na potrzeby Podstacji Transportu Sanitarnego (etap II) celem przeniesienia podstacji z ul. T. Kościuszki i będą wydatkowane w II półroczu 2007r. � W I półroczu 2007r. zwrócono dotację wraz z naliczonymi odsetkami na łączną kwotę

33.507,08 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr PS.II-7.3051-1/07 z dnia 12 lutego 2007r. Zwrot dotyczył wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji, przekazanej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie w 2005 roku w ramach dotacji Wojewody na realizację zadania z zakresu administracji rządowej - dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego.

177

ROZDZIAŁ 85147 Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej Plan 19.000 zł Wykonanie 9.498,00 zł 49,99 % Powyższe środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przekazane zostały Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, które przeprowadza zadania kontroli prowadzenia badań lekarskich i wydawania orzeczeń do kierowania pojazdami. ROZDZIAŁ 85148 Medycyna pracy Plan 5.800.000 zł Wykonanie 2.899.980,00 zł 50,00 % Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na finansowanie zadań określonych w artykule 21 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 125, poz. 1317 ze zm.). W I półroczu 2007r. wydatki na medycynę pracy wynosiły 2.899.980,00 zł i zostały wykonane w 50,00% planu rocznego. Wykonanie zadań w wykazie finansowym i rzeczowym w analizowanym okresie przez WCMP przedstawia poniższe zestawienie:

Wartość świadczeń Liczba świadczeń

Rozliczenie wartościowe za I półrocze 2007 r.

Rozliczenie rzeczowe za I półrocze 2007 r.

Wyszczególnienie

Plan na 2007 r.

Wartość świadczeń

ogółem, w tym: sfinansowanych ze środków publicznych

% wykonania wartości świadczeń ogółem do planu

Plan na 2007 r.

Sfinansowa-nych

ze środków publicznych

% wykona-

nia

1 2 3 4 5 6 7

Zadania finansowane

z budżetu samorządu

Województwa Wielkopolskiego

5.800.000

3.174.537,24 w tym

2.899.980,00 z budżetu WW

54,73% w tym

50,00% z budżetu

WW

115.900 74.517 64,29%

178

ROZDZIAŁ 85149 Programy polityki zdrowotnej Plan 780.000 zł Wykonanie 750.000,00 zł 96,15 % • Z planowanych wydatków na realizację Programu polityki zdrowotnej (§ 2560) w kwocie 750.000 zł do 30 czerwca 2007r. wydatkowano całą kwotę 750.000,00 zł.

W 2007 roku ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego realizowane są programy profilaktyki zdrowotnej dotyczące schorzeń układu oddechowego, nowotworów i chorób układu krążenia, z tego: 1. Program profilaktyki raka gruczołu krokowego - 160.000,00 zł 2. Program profilaktyki raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego - 270.000,00 zł 3. Program profilaktyczny w zakresie edukacji prozdrowotnej - 100.000,00 zł Na podstawie Uchwały Nr 317/07 Zarządu WW z dnia 26 kwietnia 2007 roku zostały zawarte 1 czerwca 2007 roku umowy z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów na wykonanie ww. trzech programów profilaktycznych skierowanych do mieszkańców 100 gmin Województwa Wielkopolskiego. Spotkania edukacyjne w ramach programu profilaktycznego organizowane w gminach rozpoczęły się 19 czerwca br., a kolejne programy po uzgodnieniu terminów z przedstawicielami samorządów lokalnych rozpoczęły się 23 czerwca 2007r. 4. Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego 150.000,00 zł Na podstawie Uchwały Nr 339/07 Zarządu WW z dnia 10 maja 2007 roku zawarta została 1 czerwca 2007r. umowa z Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy na wykonanie programu profilaktycznego przeznaczonego głównie dla mieszkańców powiatów kolskiego, kaliskiego, tureckiego i ostrowskiego, którzy mają utrudniony dostęp do tego typu świadczeń zdrowotnych. Badania w ramach programu rozpoczęły się w powiecie kolskim i ostrowskim od 8 czerwca 2007r. 5. Program profilaktyczny zapobiegania występowaniu poważnych powikłań klinicznych i zakrzepowych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonych przezskórną angioplastyką wieńcową 70.000,00 zł Na podstawie Uchwały Nr 124/07 Zarządu WW z dnia 1 lutego 2007 roku zawarta została umowa z Rejonową Stacją Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na realizację programu polegającego na podawaniu w karetkach pogotowia ratunkowego w województwie wielkopolskim preparatu Clopidogrel – leku dla osób ze zdiagnozowanym ostrym zespołem wieńcowym. W programie zgłosiło udział 25 SP ZOZ-ów z Województwa Wielkopolskiego, spośród których w 13 placówkach z procedury tej w I półroczu 2007 roku skorzystało 159 pacjentów. • § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 4.360 zł; brak wykonania • § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 25.640 zł; brak wykonania

Środki przeznaczone są na dotacje na realizację zadań publicznych na podstawie Uchwały nr 405/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – zwalczanie AIDS i zapobieganie

179

zakażeniom HIV na rok 2007, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert. Wydatkowanie środków w wysokości 4.360 zł nastąpi w drugim półroczu 2007 roku, po otrzymaniu niezbędnych uzupełnień od organizacji. Wydatkowanie pozostałych środków w kwocie 25.640 zł nastąpi w drugim półroczu 2007 roku, po ogłoszeniu kolejnych konkursów ofert z ww. tematyki. ROZDZIAŁ 85153 Zwalczanie narkomanii Plan 1.165.025 zł Wykonanie 6.668,78 zł 0,57 % Wydatkowanie środków w ramach tego rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2006-2009, przyjętego Uchwałą nr LII/865/2006 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2006r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2006-2009 oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2007r., przyjętym Uchwałą nr 465/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2007 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2006-2009.

• § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 12.450 zł; brak wykonania

• § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom - plan 36.172 zł; brak wykonania

• § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 251.378 zł; brak wykonania

Środki przeznaczone są na dotacje na realizację zadań publicznych na podstawie Uchwały nr 406/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – przeciwdziałanie narkomanii na rok 2007, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert. Wydatkowanie środków w wysokości 48.622,00 zł nastąpi w drugim półroczu 2007 roku. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku, po ogłoszeniu kolejnych konkursów ofert z ww. tematyki.

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 60.000 zł; wykonanie 181,00 zł • pozostałe wydatki bieżące – plan 805.025 zł, wykonanie 6.487,78 zł

Uruchomione środki przeznaczone były na wydruk materiałów edukacyjnych, opłaty za pobyt i wyżywienie uczestników narad szkoleniowych oraz wynajem sali, sfinansowanie umów o dzieło dla wykładowców na przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych i wygłoszenie wykładów, podczas szkoleń i imprez organizowanych i współfinansowanych przez Województwo Wielkopolskie z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku.

180

Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 19,00 zł i dotyczyły podatku dochodowego od umowy o dzieło za czerwiec, którego termin płatności przypada w lipcu br. ROZDZIAŁ 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan 10.112.000 zł Wykonanie 178.688,89 zł 1,77 %

• § 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 336.000 zł; wykonanie 80.000,00 zł

Środki przeznaczone są na kontynuację Rządowego Programu Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim, którego realizacja zapoczątkowana została we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz 4 gminami z terenu Województwa: Gizałki, Lisków, Miasteczko Krajeńskie i Wapno. Uruchomienie środków nastąpiło na podstawie Uchwały nr 280/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na dotacje celowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego dla gmin: Gizałki, Lisków, Miasteczko Krajeńskie i Wapno oraz na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Wielkopolskim a ww. gminami. Każda gmina otrzymała 20.000,00 zł na bieżącą działalność świetlic socjoterapeutycznych, działających na jej terenie i uruchomionych w ramach programu Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku.

• § 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 40.000 zł; brak wykonania

Środki przeznaczone są dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu, działającego w strukturach ZLU w Charcicach, zgodnie z Uchwałą nr 488/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2007r. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku.

• § 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.000.000 zł; brak wykonania

Środki przeznaczone są na realizację spójnego systemu terapeutycznego, gwarantującego młodym pacjentom uzależnionym od środków zmieniających świadomość, szybki i skuteczny powrót do zdrowia w warunkach ambulatoryjnych. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku.

181

• 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 109.140 zł; brak wykonania

• 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 308.582 zł; wykonanie 49.157,00 zł

• 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 562.278 zł; brak wykonania

Środki przeznaczone zostaną m. in. na dotacje na realizację zadań publicznych na podstawie Uchwał: - nr 340/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2007r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na rok 2007, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert. - nr 467/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na rok 2007, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert pn. Organizacja wypoczynku wakacyjnego, połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie. Środki w wysokości 43.057,00 zł przekazane zostały na dotację dla Centrum Integracji Społecznej, które utworzone zostało przez Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne w Poznaniu. Powyższa kwota została wykorzystana na działalność centrum przez okres trzech pierwszych miesięcy oraz na zakup pierwszego wyposażenia. Środki w wysokości 6.100,00 zł przekazane zostały, zgodnie z Umową Nr 6/DZV/2007 Stowarzyszeniu Medihelp w Ostrowie Wielkopolskim na zadanie pn. „Piknik Zdrowia/na sportowo/ – nie piję, nie palę. Procedura zwierania pozostałych umów z organizacjami pozarządowymi na zlecanie zadań publicznych do dnia 30 czerwca nie została jeszcze zakończona. W związku z powyższym środki nie były jeszcze uruchomione. Wydatkowanie pozostałych nierozdysponowanych środków, nastąpi w drugim półroczu 2007 roku, po ogłoszeniu kolejnych konkursów ofert dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 80.000 zł; wykonanie 7.086,00 zł

• pozostałe wydatki bieżące – plan 510.000 zł, wykonanie 42.445,89 zł Część wydatków bieżących przeznaczona była na: - sfinansowanie lub dofinansowanie szkoleń przedstawicieli grup zawodowych

zobligowanych do realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (funkcjonariuszy Policji, pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pełnomocników

182

i koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kadry kierowniczej oraz pracowników leczenia odwykowego). W I półroczu 2007 roku zorganizowano i sfinansowano całkowicie lub dofinansowano szkolenia i konferencje,

- sfinansowanie wyjazdów służbowych, związanych z tematyką rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (krajowych i zagranicznych) pracowników Oddziału Przeciwdziałania Uzależnieniom Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom,

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, użyczonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ekspertowi województwa wielkopolskiego ds. informacji o narkotykach i narkomanii.

Większość środków uruchomiona zostanie w drugim półroczu 2007 roku, na zaplanowane w tym okresie szkolenia, konferencje, programy profilaktyczne oraz kampanię profilaktyczną „Ciąża bez alkoholu”.

• § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 16.000 zł; brak wykonania

Środki zabezpieczone zostały na zakup alkotesterów, celem przekazania ich Komendzie Powiatowej Policji w Koninie i Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie. Wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu 2007 r.

• § 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – plan 6.700.000 zł; brak wykonania

Środki finansowe przeznaczone są na dotacje na niezbędne modernizacje w stacjonarnych placówkach lecznictwa odwykowego celem dostosowania ich do potrzeb terapii oraz na zakupy inwestycyjne dla ww. placówek. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku, zgodnie z Uchwałą nr 489/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków przeznaczonych na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Na podstawie ww. uchwały rozdysponowana została kwota 6.091.041,00 zł. Uruchomienie wydatkowania środków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku, po zawarciu stosownych umów z placówkami leczenia uzależnień.

• § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 450.000 zł; brak wykonania

Środki przeznaczone są na dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla punktów i ośrodków interwencji kryzysowej, działających na terenie powiatów. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku.

183

Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 662,66 zł i dotyczyły podatku dochodowego od umów o dzieło za czerwiec, którego termin płatności przypada w lipcu br. oraz delegacji służbowych. ROZDZIAŁ 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan 7.000 zł Wykonanie 4.025,70 zł 57,51 % Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla słuchaczy powyżej 25. roku życia, którzy nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 302,40 zł, które dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy. ROZDZIAŁ 85157 Staże i specjalizacje medyczne Plan 7.175.320 zł Wykonanie 4.324.762,71 zł 60,27 % Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na pokrycie kosztów staży lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych. Liczbę osób odbywających staże prowadzone przez uprawnione wielkopolskie jednostki ochrony zdrowia przedstawia poniższe zestawienie:

Liczba stażystów wg stanu na dzień 30.06.2007r. Lp. Wyszczególnienie

lekarze lekarze

stomatolodzy pielęgniarki położne razem

1 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (§ 2560)

146 19 13 0 178

2 Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych: szpitale kliniczne (§ 2570)

52 16 1 1 70

3 Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych: niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (§ 2580)

21 37 0 0 58

OGÓŁEM 219 72 14 1 306

Liczba stażystów ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. była o 272 osoby mniejsza niż w analogicznym okresie 2006 r.

184

� W I półroczu 2007r. zwrócono niewykorzystane dotacje przyznane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wraz z naliczonymi odsetkami od nieterminowo zwróconych niewykorzystanych środków przekazanych na realizację staży medycznych w roku 2006 – kwota 11.320,06 zł.

ROZDZIAŁ 85195 Pozostała działalność Plan 3.270.689 zł Wykonanie 4.526,90 zł 0,14 % • Planowane wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2007r. i przeznaczone na wykonanie prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego SPZOZ Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Lesznie w Likwidacji. • Z planowanych pozostałych wydatków bieżących w kwocie 310.000 zł przeznaczonych głównie na zakup usług pozostałych, w I półroczu 2007r. zostały wydatkowane środki w wysokości 4.526,90 zł na wydruk materiałów edukacyjnych, zakup nagród i sfinansowanie dyżurów psychologa podczas imprez organizowanych i współfinansowanych przez Województwo Wielkopolskie. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku. • Z planowanych wydatków w § 6220 w kwocie 2.950.689 zł przeznaczonych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie została wydatkowana żadna kwota. Środki w wysokości 2.550.689 zł realizowane będą w terminie późniejszym, natomiast pozostała kwota 400.000 zł Uchwałą nr XI/123/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2007r. została przekwalifikowana do rozdziału 85111 § 6220, z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Pile.

2.16 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ROZDZIAŁ 85202 Domy pomocy społecznej Plan 1.450.000 zł Wykonanie 21.752,99 zł 1,50 %

• § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 10.000 zł; wykonanie 10.000,00 zł

Środki przeznaczone zostały dla Fundacji Pomocy Samotnej Matce PRO-VITA w Poznaniu, której zlecona została realizacja zadania publicznego pn. „Prowadzenie całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej dla dzieci i młodzieży (50 osób) w Rogoźnie: - całodobowy ośrodek interwencji kryzysowej, - zakład rehabilitacji leczniczej, - ośrodek leczenia uzależnień”.

185

• pozostałe wydatki bieżące – plan 50.000 zł; wykonanie 11.752,99 zł Środki zaplanowane zostały na konserwację urządzeń, ewentualne opłaty, składki i odsetki, które związane są z realizacją inwestycji w Rogoźnie oraz na podatek od nieruchomości.

• § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 1.390.000 zł; brak wykonania

Środki zaplanowane zostały na prace adaptacyjne obiektu położonego w sąsiedztwie Wojewódzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji Młodzieży w Rogoźnie. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2007r. Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania wymagalne na ogólną kwotę 732,00 zł i dotyczyły niezapłaconej faktury za usługi. ROZDZIAŁ 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 348.000 zł Wykonanie 148.396,83 zł 42,64 % Wykonanie wydatków w ww. rozdziale w I półroczu 2007 roku według klasyfikacji budżetowej w grupach paragrafów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Plan na 2007r. Wykonanie za

I półrocze 2007r. %

(3:2) Struktura

wykonania 1 2 3 4 5

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

214.997 83.977,97 39,06 56,59

Pozostałe wydatki bieżące 133.003 64.418,86 48,43 43,41 RAZEM 348.000 148.396,83 42,64 100,00

Wydatki w ramach wyżej wymienionego rozdziału dotyczą zadania rządowego zleconego

samorządowi województwa ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006, Nr 139, poz. 992 ze zm.) w związku z pełnieniem przez Województwo funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, w części dotyczącej świadczeń rodzinnych.

W realizacji powyższego zadania w I półroczu br.:

- rozpatrywano sprawy przesyłane z instytucji europejskich i składane przez obywateli dotyczące świadczeń rodzinnych dla osób przemieszczających się na terytorium krajów objętych koordynacją zabezpieczenia społecznego; w I półroczu br. wpłynęło 2300 takich spraw, przy analizowaniu których niezbędne było pozyskiwanie informacji i dokumentów od samorządów i wielu instytucji, wypełnianie obowiązujących formularzy dla instytucji zagranicznych, przygotowywanie projektów decyzji,

- wydano 50 decyzji administracyjnych o świadczenia rodzinne według prawodawstwa polskiego,

186

- udzielano porad i informacji, bezpośrednich i telefonicznych, instytucjom i osobom zainteresowanym,

- przeprowadzono szkolenie dla przedstawicieli gmin w zakresie procedur postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych objętych koordynacją, złożonych w gminie,

- sporządzano okresowe sprawozdania z realizacji zadań.

Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 12.652,45 zł i dotyczyły przede wszystkim podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Funduszu Pracy, których termin płatności przypada w lipcu br., a także niezapłaconych faktur dotyczących usług. ROZDZIAŁ 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej Plan 2.512.492 zł Wykonanie 1.111.695,76 zł 44,25 %

Wykonanie wydatków w ww. rozdziale w I półroczu 2007 roku według klasyfikacji budżetowej w grupach paragrafów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Plan na 2007r. Wykonanie za


(3:2) Struktura

wykonania 1 2 3 4 5

Wydatki ogółem, z tego: 2.512.492 1.111.695,76 44,25 100,00

• Wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące

2.148.492 1.450.534

697.958

1.001.785,92 667.367,71

334.418,21

46,63 46,01

47,91

90,11 60,03

30,08

• SPO RZL, z tego: - wynagrodzenia i pochodne


364.000 101.720

262.280

109.909,84 8.311,76

101.598,08

30,20 8,17

38,74

9,89 0,75

9,14

Wydatki w ww. rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych Ośrodka

wynikających z następujących ustaw: - Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 ze zm.) - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 ze zm.). Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem.

Niskie wykonanie wydatków w realizacji projektu „Kształcąc siebie – pomagasz

innym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wynika z: - finansowania ich w pierwszej kolejności z wydatków niewygasających z roku 2006, - opóźnienia z przyczyn organizacyjnych rozpoczęcia zajęć szkoleniowych w ramach projektu tj. w dniu 21 marca br., a nie jak zakładano w styczniu br. Zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacja projektu zakończona zostanie w grudniu br.

187

Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 58.984,64 zł i dotyczyły przede wszystkim podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Funduszu Pracy, których termin płatności przypada w lipcu br., a także niezapłaconych faktur za usługi.

ROZDZIAŁ 85295 Pozostała działalność Plan 600.000 zł Wykonanie 466.600,00 zł 77,77 %

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz „Programem Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2007” przyjętym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, ogłoszony został otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację 10 zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej w szczególności w zakresie różnych form wspierania rodzin, osób niepełnosprawnych i starszych. W rozstrzygnięciu konkursu, po przeanalizowaniu 146 zgłoszonych przez organizacje społeczne ofert, dofinansowanie przyznane zostało na realizację 53 projektów na łączną kwotę 600.000,00 zł. Do 30 czerwca br. przekazano 38 dotacji organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 466.600,00 zł co stanowi 77,77 % planowanych wydatków w tym zakresie, z tego: − 38,88 % - rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, − 55,33 % - rozwiązywanie problemów rodzin, − 5,79 % - rozwiązywanie problemów osób starszych. Wykaz podmiotów, którym przekazano dotacje:

lp nazwa organizacji nazwa zadania nazwa projektu wykonana kwota dotacji

§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

86.700,00

1 Fundacja Pomoc

Dzieciom Wiejskim

Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne

i ich opiekunów

Wspólna zabawa – wspólna radość. Warsztaty

aktywizujące dzieci i ich rodziców

20.000,00

2 Fundacja

„Odrodzeni” w Nekielce

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Nie jesteś sama – Program dla kobiet ofiar przemocy II

edycja 7.300,00

3 Fundacja


Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców ich dzieci

Rodzina zastępcza – to też rodzina

12.000,00

4 Fundacja


Socjoterapeutyczne formy wypoczynku dla

dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z województwa wielkopolskiego

Spróbujmy inaczej 24.000,00

188

5 Fundacja „Scena

Pobiedziska”

Specjalistyczne warsztaty aktywizujące

osoby starsze i ich opiekunów

Dlaczego warto chronić dziedzictwo kulturowe

8.000,00

6

Fundacja Sportów Różnych Osób

Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych

RAZEM NIEZALEŻNI

Specjalistyczna edukacja i rehabilitacja

osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Usprawnienie fizyczne drogą do poprawy kondycji

psychicznej osób niepełnosprawnych

15.400,00

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

329.100,00

7 Bank Żywności

w Koninie

Wsparcie działań przy realizacji Europejskiego

programu pomocy najbardziej

potrzebującym (PEAD)

Wsparcie żywnościowe najbiedniejszej ludności na

terenie wschodniej Wielkopolski

10.000,00

8

Związek Stowarzyszeń

Wielkopolski Bank Żywności w

Poznaniu




Systematyczne wsparcie żywnościowe w ramach realizacji Europejskiego

Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PEAD

11.000,00

9

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój

i Zapobiegające Wykluczeniu Społecznemu „Wsparcie” w Śremie

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i ich dzieci

Nie wystarczy kochać, trzeba wiedzieć

1.900,00

10 Instytut Małego

Dziecka im. Astrid Lindgren


Wsparcie na starcie – grupy rozwojowe dla rodzin

z małymi dziećmi 11.500,00

11

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka



Przystosowanie do życia dzieci i osób niepełnosprawnych

poprzez organizację rehabilitacji w domach

8.100,00

12

Polskie Stowarzyszenie na

Rzecz Osób z Upośledzeniem

Umysłowym Terenowe Koło

w Kole



Bliżej świata 16.400,00

13



Umysłowym Terenowe Koło

w Kole


i ich opiekunów Ruch i dźwięk 9.700,00

189

14

Stowarzyszenie Centrum

Wspomagania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„BRATEK”

Wielkopolska Impreza Integracyjna promująca

dorobek osób niepełnosprawnych

IV Europejska Integracyjna Spartakiada Osób

Niepełnosprawnych 15.000,00

15 Stowarzyszenie

„Holis” Przeciwdziałanie

przemocy w rodzinie Wyjść z labiryntu przemocy 8.400,00

16 Stowarzyszenie

„Holis”

Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne i

ich opiekunów

Środowiskowy program wsparcia dla kobiet chorych na

depresję – „Nie taki zwykły taniec”

13.200,00

17 Stowarzyszenie

„Holis”


osoby starsze ii ich opiekunów

Pogodna jesień życia – bądźmy otwarci na głos natury

5.000,00

18

Stowarzyszenie Kawęczyńskie

Forum Rodziców w Kawęczynie

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców ich dzieci

Bliżej siebie – bliżej dziecka 5.800,00

19 Klub Sportowy

„Posnania” w Poznaniu



Wakacyjna Przygoda ze słońcem – wypoczynek letni dla dzieci szkolnych z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych

problemami uzależnień i przemocy w rodzinie

46.200,00

20

Stowarzyszenie „Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju” w Kawęczynie

Kreowanie pozytywnego wizerunku

rodziny

Sianokosy – „Grunt to Rodzinka III”

20.000,00

21 Stowarzyszenie Pomocy „SOS”

w Środzie Wlkp.



XIV Ogólnopolski Festiwal Wokalno-Instrumentalny dla

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Środa

Wlkp. 2007

10.000,00

22

Wielkopolskie Stowarzyszenie

Kuratorów Sądowych w Pile


Program Edukacyjno Korekcyjny PARTNER dla

sprawców przemocy domowej 19.000,00

23 Stowarzyszenie Razem Łatwiej



Wczesne wspomaganie rozwoju

9.400,00

24

Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć

i Pomóc”



Konkurs i wystawa twórczości plastycznej osób

niepełnosprawnych psychicznie pt. „Śniła mi się

rzeczywistość”

7.800,00

190

25

Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć

i Pomóc”


i ich opiekunów

Plenerowe impresje… czyli warsztaty artystyczne

z udziałem osób po kryzysach psychicznych oraz

zaprzyjaźnionych artystów

9.300,00

26

Pilskie Stowarzyszenie

Pomocy Rodzinie i Niepełnosprawnym

„Szansa” w Pile



Leśna przygoda, nauka i zabawa

24.800,00

27 Stowarzyszenie

„Nasza Alternatywa” w Lesznie


Pomóż sobie i swojemu dziecku – warsztaty

umiejętności wychowawczych dla rodziców i ich dzieci

10.000,00

28

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom

Zagrożonym i Osobom

Niepełnosprawnym oraz Współpracy

z Zagranicą w Pleszewie


rodziny

’’Bliżej siebie ”- I Festyn Rodzin Wielodzietnych

i Zastępczych w Pleszewie 10.200,00

29 Kaliski Klub „Amazonki”



Amazonko – bądź sprawna 9.900,00

30

Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne

„Amazonka”



Rehabilitacja psychofizyczna warunkiem lepszego życia Amazonek i ich rodzin – „Przywrócić siłę życia

i radość”

12.900,00

31

Regionalne Stowarzyszenie na

Rzecz Osób Niepełnosprawnych

w Turku



Terapia i rehabilitacja dla dzieci i młodzieży

13.400,00

32



Umysłowym Koło w Gnieźnie



Porozumiewanie się bez słów – komunikacja wspomagająca

i alternatywna w służbie rodziny osoby niemówiącej –

szkolenie II stopnia dla rodziców, wolontariuszy

i nauczycieli osób niepełnosprawnych

2.200,00

33

Polski Związek Emerytów, Rencistów

i Inwalidów w Opalenicy


osoby starsze i ich opiekunów

Aktywny senior – radosny senior

8.000,00

191

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

50.800,00

34 Caritas Archidiecezji

Gnieźnieńskiej




PEAD – Pomóżmy innym 10.800,00

35

Dom Zakonny zgromadzenie Sióstr

Franciszkanek Rodziny Maryi


seniora

V festiwal Piosenki Seniorów – „Nic miłości nie pokona” –

Szamotuły 2007 6.000,00

36 PCK Wielkopolski Zarząd Okręgowy


i ich opiekunów

Specjalistyczna wiedza i umiejętności wsparciem dla

opiekunów osób niepełnosprawnych

8.700,00

37 PCK Wielkopolski Zarząd Okręgowy


Przeciw Przemocy – edukacja i profilaktyka 2007

9.900,00

38 Konwent OO Bonifratrów


A ja już się nie boję 15.400,00

OGÓŁEM 466.600,00 2.17 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZDZIAŁ 85332 Wojewódzkie urzędy pracy Plan 42.094.592 zł Wykonanie 22.190.654,61 zł 52,72 % Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie oraz na realizację zadań przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie Plan na 2007r.

Wykonanie za I półrocze 2007r.

% (4:3)

Struktura wykonania

1 2 3 4 5 6

Wydatki ogółem, z tego: 42.094.592 22.190.654,61 52,72 100,00

I • Wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne


• Wydatki majątkowe

11.971.781 4.827.810

7.143.971

45.000

5.189.887,14 2.144.636,40

3.045.250,74

14.547,28

43,35 44,42

42,63 32,33

23,39 9,67

13,72 0,06

II • SPO RZL, z tego: - pozostałe wydatki bieżące

241.820 241.820

26.198,32 26.198,32

10,83 10,83

0,12 0,12

192

III • PO KL, z tego: - wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń, - pozostałe wydatki bieżące - wydatki majątkowe

1.376.541 618.320

703.721 54.500

191.258,11 126.870,22

20.437,39 43.950,50

13,89 20,52

2,90

80,64

0,86 0,57

0,09 0,20

IV • ZPORR, z tego: - wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń, - pozostałe wydatki bieżące - dotacje

28.459.450 222.269

113.685

28.123.496

16.768.763,76 122.795,64

72.292,30

16.573.675,82

58,92 55,25

63,59 58,93

75,57 0,55

0,33

74,69 I. W I półroczu 2007r. wydatki budżetu (bieżące i majątkowe) Wojewódzkiego Urzędu Pracy

w Poznaniu wykonane zostały w wysokości 5.204.434,42 zł, tj. 43,31% planu, z tego:

- Finansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.733.958,72 zł, tj. 43,44% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane zgodnie z planem. o Wykonanie wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 71,65%

wynika z niższego zatrudnienia pracowników niż planowano do obsługi administracyjnej pracowników, którzy zostaną zatrudnieni w ramach PO KL. Ze względu na opóźnienia związane z podpisaniem Porozumienia w Sprawie Realizacji Komponentu Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz brak nowych pomieszczeń biurowych, które WUP otrzyma we wrześniu br., większość nowych pracowników zostanie zatrudniona w IV kwartale 2007r.

- Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Województwa – kwota 2.470.475,70 zł, tj. 43,16% planu.

Służba zastępcza – zasadniczy udział w strukturze wydatków mają: - zwroty świadczeń pieniężnych wypłacane poborowym, - zwroty kosztów przejazdu najtańszym środkiem publicznego transportu kolejowego

i autobusowego, - wynagrodzenia dla członków Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej w Poznaniu. Wykonanie planu finansowego w 43,16% związane jest z faktem, że nie wszystkie podmioty z Województwa Wielkopolskiego, które zatrudniają poborowych wystąpiły o zwrot świadczenia w br. mimo, iż WUP wielokrotnie kierował pisma do pracodawców. Jednak mimo usilnych starań czynionych przez WUP trudno jest zdyscyplinować podmioty w kwestii systematycznego występowania o zwrot wypłaconych świadczeń zwłaszcza, że przepisy ustawy o służbie zastępczej nie określają terminu, w jakim podmiot winien ubiegać się o refundację środków. Wysokość wykorzystania środków uzależniona jest również od ilości posiedzeń komisji. W badanym okresie odbyły się 72 posiedzenia komisji, na których rozpatrzono 311 wniosków o przeznaczenie do odbycia służby zastępczej, a tylko 59 poborowych wystąpiło o zwrot należnych świadczeń. � W I półroczu 2007r. zwrócono dotacje na łączną kwotę 385,33 zł. Zwroty dotyczyły

dotacji z budżetu państwa przekazanej Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – służba zastępcza, w tym 300,00 zł stanowi nienależnie pobrane świadczenia pieniężne z tytułu odbywania służby zastępczej.

193

Ww. środki zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. II. Wydatki w ramach SPO RZL zrealizowane zostały w I półroczu 2007r. w wysokości

26.198,32 zł, tj. 10,83% planu.

- Działanie 3.1 schemat c), projekt „Wsparcie kadrowe WUP w Poznaniu”- środki zaplanowane w ww. projekcie będą przeznaczone na audyt projektu „Wsparcie kadrowe WUP w Poznaniu”, który Urząd realizuje ze środków Funduszu Pracy. WUP wykorzystując środki EFS ma obowiązek przeprowadzić audyt, który zostanie zrealizowany w II półroczu 2007 r.

- Działanie 3.2 schemat c, projekt „Promocja Europejskiego Funduszu Społecznego w Wielkopolsce” – w ramach projektu większość środków wydatkuje się m.in. na publikację ogłoszeń prasowych, monitoring mediów itp. Z uwagi na fakt, że materiały informacyjne oprócz wiadomości na temat realizacji SPO RZL mają zawierać także informacje na temat możliwości realizacji projektów współfinansowanych przez EFS w latach 2007-2013, a ostateczny kształt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie jest jeszcze znany, kolejne ogłoszenia prasowe, reklamę radiową, monitoring mediów oraz publikację materiałów informacyjnych przewidziano na drugą połowę roku.

III. Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowane zostały

w I półroczu 2007r. w wysokości 191.258,11 zł, tj. 13,89% planu.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obecny plan finansowy dotyczy większości wydatków, które będą realizowane w drugim półroczu. Brak powierzchni biurowej ograniczał w pierwszym półroczu możliwość zatrudniania nowych pracowników stąd niskie wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zatrudnienie pracowników do obsługi PO KL odbywa się systematycznie, od lutego br. Wykonanie wydatków bieżących uzależnione jest również od otrzymania nowych powierzchni biurowych. W czerwcu i lipcu br. podpisano umowę najmu oraz umowę na dostawę i montaż mebli biurowych, które będą stanowiły wyposażenie 55 nowych pokoi. - Wykonanie wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 70,37%

wynika z niższego zatrudnienia pracowników niż planowano w ramach PO KL. Ze względu na opóźnienia związane z podpisaniem Porozumienia w Sprawie Realizacji Komponentu Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz brak nowych pomieszczeń biurowych, które WUP otrzyma we wrześniu br., większość nowych pracowników zostanie zatrudniona w IV kwartale 2007r.

IV. Wydatki w ramach ZPORR zrealizowane zostały w I półroczu 2007r. w wysokości

16.768.763,76 zł, tj. 58,92% planu. - Działanie 4.1 „Leasing samochodu wsparciem procesu kontroli” – w ramach projektu

zaplanowano opłatę dwunastu rat leasingowych. Jednak zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej ze środków projektowych można finansować koszt rat leasingowych tylko do wysokości proporcjonalnej do wykorzystania samochodu służbowego na cele wynikające z przedmiotowego projektu. Z uwagi na fakt, że WUP wykorzystuje samochód służbowy również do celów nie związanych z kontrolą Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR powstała oszczędność w stosunku do założeń planu finansowego.

194

- Działanie 4.3 „Informacja i promocja w ramach ZPORR w 2007 roku”- z uwagi na fakt, iż treści zebrane do przedmiotowego biuletynu związane są z konkursem, przeprowadzonym przez WUP w Poznaniu: „Najlepsi w Wielkopolsce - Dobre praktyki w ramach ZPORR”. (Ogłoszenie wyników i wyłonienie zwycięzców nastąpiło 12 czerwca br.), druk biuletynu zaplanowano w II półroczu 2007r. Natomiast zakup materiałów biurowych zaplanowany w projekcie będzie realizowany sukcesywnie do końca roku z uwzględnieniem aktualnego zapotrzebowania.

- Działanie 4.3 „Szkolenia dla beneficjentów w 2007 roku” - w ramach projektu przewidziano organizację 3 szkoleń dla Beneficjentów. Wykonawcę usług (wynajem sali oraz obsługę cateringową) wyłoniono w trybie zamówienia z wolnej ręki. Szkolenia w pierwszym półroczu odbyły się w kwietniu i maju. Drugie szkolenie przeprowadzone zostało z udziałem eksperta zewnętrznego - zapłata za usługę nastąpi w lipcu br.

� W I półroczu 2007r. zwrócono dotacje wraz z odsetkami na łączną kwotę 14.442,73 zł.

Zwroty dotyczyły nieprawidłowo wykorzystanej dotacji przez beneficjentów, wypłaconej beneficjentowi wyższej dotacji niż wartość projektu, wydatków niekwalifikowanych oraz niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu (rozliczenia końcowego projektów).

⇒ Środki z rezerwy celowej dla Działania 2.1, 2.3 i 2.4 jako wydatki niewygasające ujęte

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006r. (Dz. U. Nr 232, poz. 1689) z terminem wykorzystania środków do 30.06.2007r. zostały wykorzystane w I półroczu w 100%, tj. w łącznej kwocie 4.143.419,00 zł.

W I półroczu 2007r. Wojewódzki Urząd Pracy realizował zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy, a w szczególności:

1. Wydział Funduszy Unii Europejskiej

Zadaniem Wydziału Funduszy Unii Europejskiej jest obsługa Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR oraz 1.2 i 1.3 SPO RZL, dla których WUP w Poznaniu pełni funkcję Instytucji Wdrażającej. Ponadto Wydział bardzo intensywnie przygotowuje się do wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Funkcję Beneficjenta WUP w Poznaniu pełni w ramach Działań 3.1, 3.2 SPO RZL oraz 4.1, 4.2 i 4.3. ZPORR.

Wydział Funduszy Unii Europejskiej opracował: Ramowy Plan Realizacji Działań dla SPO RZL dla Działań 1.2 i 1.3 na rok 2007– zatwierdzony 01.03.2007r. przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Ramowy Plan Realizacji Działań dla ZPORR dla Działań 2.1, 2.3 oraz 2.4 na rok 2007 – zatwierdzony 01.02.2007r. przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Wydział zapewnia kompleksową obsługę wniosków finansowanych z EFS, począwszy od ich złożenia i kontroli formalnej poprzez ich weryfikację merytoryczną przez Komisję Oceny Projektów oraz bieżącą obsługę projektu w kolejnych etapach jego realizacji. Wydział obecnie składa się z Oddziałów: ds. Ogólnej Obsługi Projektów, ds. Monitorowania i Raportowania, ds. Obsługi Finansowej, ds. Kontroli oraz ds. Koordynacji, w skład którego wchodzą referaty.

W I półroczu 2007 roku pracownicy Wydziału FUE uczestniczyli w 50 szkoleniach, konferencjach oraz spotkaniach. Nowozatrudnione kadry podlegały systematycznemu szkoleniu i wdrażaniu do obowiązków w ramach Oddziałów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Ostatecznych Odbiorców (Beneficjentów) wynikającym z realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zorganizował łącznie kilkanaście spotkań,

195

konferencji, konkursów i szkoleń. Ponadto pracownicy Wydziału Funduszy Unii Europejskiej wystąpili jako prelegenci podczas wielu spotkań. 2. Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

W I półroczu 2007 roku doradcy zawodowi zatrudnieni w CIiPKZ Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu obsłużyli łącznie 6776 dorosłych klientów indywidualnych i przeprowadzili zajęcia grupowe dla 1190 osób. W zakresie informacji zawodowej z konsultacji indywidualnych skorzystało 990 uczniów natomiast w przygotowanych zajęciach grupowych uczestniczyło 858 uczniów.

W ramach działalności szkoleniowej przygotowano i przeprowadzono dwa szkolenia dla pracowników powiatowych urzędów pracy z terenu Wielkopolski.

Na bieżąco rozpatrywano wnioski w sprawie Rejestru Instytucji Szkoleniowych. W I półroczu rozpatrzono 240 nowych wniosków. Przeprowadzono również coroczną aktualizację danych w Rejestrze. Rozpatrzono 272 wnioski o aktualizację.

19 maja 2007 roku zorganizowano kolejną edycję „Drzwi Otwartych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu”. W tym dniu z usług skorzystało 356 osób. W przedsięwzięciu wzięły udział m.in.: Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy. 3. Wydział ds. Pośrednictwa Pracy

W pierwszym półroczu 2007 roku przeprowadzono szereg rekrutacji pracowników, w tym dla pracowników sezonowych do Holandii, Danii, Hiszpanii i Irlandii.

Dysponowano 351 ofertami pracy w ramach sieci EURES, na które podania złożyło 2647 osób. Zatrudnienie uzyskało 389 osób.

Opracowano 77 wniosków o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz 5 decyzji o wykreślenie z rejestru.

Wydano 34 formularzy E 303, 60 formularzy E 301 oraz wydano 237 decyzji o przyznaniu prawa do zasiłku po okresie pracy za granicą i 148 decyzji odmawiających prawa do zasiłku po okresie pracy za granicą.

Pracownicy Wydziału uczestniczyli w V Targach Pracy organizowanych przez Akademię Rolniczą w Poznaniu oraz w Pierwszych Gnieźnieńskich Powiatowych Targach Pracy. Uczestniczono w konferencjach i spotkaniach dotyczących promocji EURES oraz pozyskiwania ofert pracy. W I półroczu 2007 pracodawcy złożyli w Wojewódzkim Urzędzie Pracy 759 ofert pracy, na które skierowano 364 osób.

4. Wydział Polityki Rynku Pracy

Opracowano modyfikację kryteriów ustalania dla samorządów powiatowych kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2007 roku, po zatwierdzeniu ich przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonano podziału środków Funduszu Pracy na ww. cel.

Przygotowano dokumenty strategiczne „Strategia Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013” oraz „Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2007 rok” oraz publikacje dot. sytuacji na regionalnym rynku pracy „Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacja zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2006 roku”, „Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego, rocznik 2005/2006 na rynku pracy” i „Biuletyn Informacyjny WUP”.

Przeprowadzono kontrole z wydatkowania środków na utworzenie lub rozwój w 4 gminnych centrach informacji powstałych w ramach IV edycji grantów.

Przygotowano posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu w marcu br.

196

Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 28.221,73 zł i dotyczyły przede wszystkim podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Funduszu Pracy, których termin płatności przypada w lipcu br., niezapłaconych faktur. 2.18 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Budżet w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano w I półroczu 2007r. w 70,08%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych (§ 4010) po I półroczu 2007r. kształtuje się na poziomie 46,19%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych w takim procencie spowodowane jest tym, że komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne ds. awansu zawodowego nauczycieli rozpatrują wnioski w czerwcu i lipcu. Ponadto nie zostały jeszcze wypłacone odprawy emerytalne dla pracowników oświaty, którzy planują swoje przejście na emerytury z dniem 1 września 2007 roku. W związku z powyższym wzrost wydatków na wynagrodzenia nastąpi w II półroczu br. Realizacja pozostałych wydatków bieżących następuje zgodnie z planem. ROZDZIAŁ 85410 Internaty i bursy szkolne Plan 3.479.989 zł Wykonanie 1.763.642,60 zł 50,68 % W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 9 internatów, wchodzących w skład: - 5 medycznych szkół zawodowych, - 1 Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu, - 1 Zespołu Szkól Leśnych w Goraju, - 1 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance, - 1 Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu. Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 73.811,44 zł, które dotyczą przede wszystkim podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Funduszu Pracy, których termin płatności przypada w lipcu br. ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów Plan 15.675.986 zł Wykonanie 12.094.098,70 zł 77,15 % W ramach tego rozdziału sfinansowano stypendia: • dla uczniów w szkołach i nauczycielskich kolegiach języków obcych, podległych

Samorządowi Województwa Wielkopolskiego – kwota 194.050,04 zł,

197

• Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla młodzieży ze środowisk wiejskich, uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – kwota 219.000,00 zł

• dla uczniów w ramach ZPORR, Priorytet II „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach”, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Poddziałanie 2.2.1. w budżecie Województwa Wielkopolskiego zaplanowano kwotę ogółem 14.856.655 zł, w tym:

- 10.091.400 zł – wydatki finansowane z pożyczki na prefinansowanie, - 4.737.990 zł – wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wykonanie ww. wydatków wyniosło 11.681.048,66 zł, co stanowi 78,63% planu, z tego: - 7.930.399,62 zł - wydatki finansowane z pożyczki na prefinansowanie, - 3.723.383,74 zł – wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, - 27.265,30 zł – zwrot dotacji przyznanych z budżetu państwa na realizację

stypendiów w roku 2005 i 2006 wraz z odsetkami, które zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Plan 1.724.887 zł Wykonanie 785.837,00 zł 45,56 % W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 1 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły należności na ogólną kwotę 4.026,32 zł (z tego zaległości i należności wymagalne 4.026,32 zł) dotyczą opłat za najem mieszkań (należności te dotyczą rachunku dochodów własnych). ROZDZIAŁ 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 16.000 zł Wykonanie 1.740,00 zł 10,88 % W ramach tego rozdziału finansowane jest doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430) i na podstawie art. 70a ust. 6 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.). Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br., po rozpoczęciu szkoleń nauczycieli w nowym roku szkolnym 2007/2008.

198

2.19 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych Plan 8.886.394 zł Wykonanie 8.886.394,34 zł 100,00%

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji otrzymanych

z funduszy celowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie województwa wielkopolskiego – etap II”, pochodzących ze środków Narodowego, Wojewódzkiego oraz Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2007 odbyły się komisyjne odbiory końcowe następujących mogilników:

− Młynów – 8 luty 2007r., − Czempiń (Tarnowo Stare) – 12 luty 2007r. − Klotyldzin – 13 lutego 2007r.

W dniu 1 marca 2007 roku dokonano końcowego odbioru przedsięwzięcia pn. „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie województwa wielkopolskiego – etap II”, w wyniku którego ustalono, że: - wykonawca wykonał prace zgodnie z umową i sporządzonym do niej aneksem

w przewidzianym terminie, - całkowitej likwidacji i rekultywacji dokonano na następujących mogilnikach: Franciszkowo,

Górnica, Rudki, Głażewo, Czempiń, Młynów, Klotyldzin, Piotrkówko –wywieziono tylko przeterminowane środki ochrony roślin, ponieważ mogilnik nie wymagał rekultywacji,

- w całości wywieziono przeterminowane środki ochrony roślin z mogilników w miejscowościach: Lasocice, Niedźwiady, Nowa Obra,

- część przeterminowanych środków ochrony roślin wywieziono z mogilników w miejscowościach: Prochy, Kopanki,

- wydobyto i wywieziono łącznie 2 583,314 Mg (netto) przeterminowanych środków ochrony roślin, które unieszkodliwiono w spalarni odpadów niebezpiecznych wraz z opakowaniami stanowiącymi również odpad (2 769,17 Mg brutto),

- wywieziono na składowiska odpadów niebezpiecznych łącznie 4.291,078 m3 skażonego gruzu oraz ziemi,

- zrekultywowano teren po zlikwidowanych mogilnikach o łącznej powierzchni 0,8164 ha,

- wartość zrealizowanych robót wyniosła łącznie 19.093.160,00 zł, z czego w roku 2007 – 8.886.394,34 zł.

ROZDZIAŁ 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan 2.653.779 zł Wykonanie 91.799,16 zł 3,46 % W ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wykonanie wyniosło 78.030,08 zł i stanowiło realizację umów zawartych do końca 2007r. z grupą 13 osób wykonujących zadania związane z tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zajmujących się kontrolą i windykacją opłat. Niskie

199

wykonanie wydatków w paragrafach płacowych wynika z faktu wykorzystania w pierwszej kolejności wydatków niewygasających z upływem roku 2006 oraz z konieczności zawierania kolejnych umów w formie umowy o pracę na następne okresy. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 13.769,08 zł dotyczyły wydatków przeznaczonych m.in. na: comiesięczną konserwację systemu informatycznego, szkolenia pracowników. W I półroczu nie dokonano żadnych wydatków na zakupy inwestycyjne z powodu braku zakończenia procedur przetargowych. Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 12.035,28 zł i dotyczyły podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Funduszu Pracy, których termin płatności przypada w lipcu br. ROZDZIAŁ 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Plan 56.704 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 % W okresie I półrocza 2007 roku nie wydatkowano żadnych środków z uwagi na nie zatrudnienie dodatkowej osoby do prowadzenia egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych. W I półroczu nie dokonano zakupu sprzętu komputerowego z powodu nie zakończenia procedur przetargowych. ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność Plan 2.209 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00% Środki zostaną przeznaczone zgodnie z harmonogramem w II półroczu br. na zapewnienie właściwego wyposażenia Archiwum Geologicznego mieszczącego się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, pok. 17, bud. C. 2.20 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan 2.000.000 zł Wykonanie 1.153.396,00 zł 57,67 %

Z powyższego rozdziału udzielone zostały dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert – zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr LIII/899/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.10.2006r. w sprawie uchwalenia przez Sejmik „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego

200

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2007”.

Dotacje przekazywane były na podstawie uchwały Nr 145/2007 Zarządu Województwa

Wielkopolskiego z dnia 12.02.2007r. zatwierdzającej imienny wykaz podmiotów i kwoty dotacji na realizację przedmiotowych zadań oraz na podstawie odrębnych umów. Specyfikację podmiotów, które otrzymały dotację w I półroczu 2007r. przedstawiono poniżej. 1. § 2800 – „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do

finansów publicznych”

Plan: 481.200 zł Wykonanie: 313.196,00 zł co stanowi 65,09 % planu

Lp. nazwa podmiotu nazwa zadania kwota

1 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

V Letni Festiwal Muzyczny "Musica Sacra Musica Profana" w Długiej Goślinie

10.000,00

2 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osiecznej

XXIII Wielkopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów Członków Orkiestr Dętych im. Jana Schulza

3.700,00

3 Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach

Organizacja V Edycji Konkursu - Wielkopolskie Przedsięwzięcie Muzealne Roku - Izabella 2006

10.000,00

4 Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach

Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych - Eliminacje dla Polski Płn.-Zach.

2.000,00

5 Krajeński Ośrodek Kultury w Krajence

V Przegląd Teatrów Dziecięcych "Złote Maski"

5.000,00

6 Jarociński Ośrodek Kultury w Jarocinie

27 Regionalne Prezentacje Teatrów Dzieci i Młodzieży - Jarocin

5.000,00

7 Wrzesiński Ośrodek Kultury we Wrześni

IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki im. Anny Jantar - Września 2007

30.000,00

8 Gminny Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim

"Nie rzucił ziemi skąd nasz ród - Michał Drzymała symbol wytrwania i wierności" - obchody Roku Drzymałowskiego w Gminie Miasteczko Krajeńskie

10.000,00

9 Szkoła Podstawowa nr 9 w Gnieźnie

Wielkopolskie dziedzictwo kulturowe - zachowajmy przeszłość dla przyszłości

1.996,00

10 Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II w Kaliszu

Udział Zespołu Muzyki Dawnej Semibrevis w 55 Europejskim Festiwalu Muzycznym dla Młodzieży w dniach 27 - 29 kwietnia 2007r. Neerpelt - Belgia

4.000,00

11 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile

Książka nad Gwdą i Notecią 6.000,00

201

12 Ostrzeszowskie Centrum Kultury w Ostrzeszowie

Produkcja filmu dokumentalnego "Antoni Serbeński - wiosna, maj…"

10.000,00

13 Gminny Ośrodek Kultury w Liskowie

"Promyczki" na Międzynarodowym dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca - KONIN 2007

2.000,00

14 Muzeum Regionalne w Pleszewie

Wydanie monografii pt. Bogusz - artysta i animator Bożeny Kowalskiej

10.000,00

15 Gminny Ośrodek Kultury "SOKÓŁ" w Czerwonaku

Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków

7.500,00

16

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie

Jest tak wiele do poznania 10.000,00

17 Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy

Naturalisko 10.000,00

18 Międzychodzki Dom Kultury w Międzychodzie

IV Festiwal Szanty im. Teresy Remiszewskiej

10.000,00

19 Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie

XXV Czarnkowskie Forum Teatrów Szkolnych

5.000,00

20 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie

Święto regionalne "Kurdesz Kasztelański" wraz z Biesiadą Humorystów im. Augusta Wilkońskiego"

8.000,00

21 Koniński Dom Kultury w Koninie

28 Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca KONIN 2007

15.000,00

22 Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu

XXII Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

8.000,00

23 Pilski Dom Kultury w Pile Bractwo Dobrej Książki 2.000,00

24 Pilski Dom Kultury w Pile Edukacja Muzyczna "Poznajemy instrumenty"

5.000,00

25 Pilski Dom Kultury w Pile Teatr dla wszystkich 5.000,00

26 Centrum Kultury "Pod wieżą" w Wielichowie

"Uchronić od zapomnienia" - projekt działań edukacyjnych na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego wspólnot ewangelickich

15.000,00

27 Ośrodek Kultury i rekreacji Mickiewiczowskie Centrum kultury w Żerkowie

Letnia scena plenerowa w Śmiełowie 10.000,00

27 Dom Kultury w Pleszewie Pleszewskie Spotkania Kameralne - cykl koncertów

5.000,00

28 Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej

Średzkie Sejmiki Kultury 10.000,00

29 Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie

Młodzi mają głos czyli Wielkopolski Konkurs Młodzieżowych grup Muzycznych

4.000,00

30 Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu

VI Konkurs Muzyki Ludowej w Kopanicy 70-lecie Pierwszego Konkursu Muzyki Ludowej w Kopanicy (1937 - 2007)

10.000,00

31 Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach

II Ogólnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej - Komorniki 2007

8.000,00

202

32 Chodzieski Dom Kultury im. St. Moniuszki w Chodzieży

XV Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Chodzież 2007

10.000,00

33 Nowotomyski Ośrodek Kultury w Nowym Tomyślu

XII Ogólnopolski Big-Band Festiwal 15.000,00

34 Pilski Dom Kultury w Pile XVIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Bukowińskie Spotkania"

23.000,00

35 Gminny Ośrodek Kultury w Lipce

VI Widowisko batalistyczne pt. AKCJA WISŁA Lipka 2007

8.000,00

R a z e m : 313.196,00 2. § 2810 – „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji fundacjom”



1 Fundacja Edukacyjna PRO MUSICA w Lesznie

Koncerty edukacyjne w szkołach województwa wielkopolskiego

20.000,00

2 Fundacja Muzyki Dawnej CANOR w Poznaniu

Festiwal pn. "Muzyka Dawna - Persona Grata" edycja IX

20.000,00

3 Poznańska Fundacja Artystyczna w Poznaniu

"Dyplomaci" - projekt teatralno edukacyjny dla młodzieży Województwa Wielkopolskiego

5.000,00

4 Fundacja Muzyczna AMADEUS w Poznaniu

Rok 1897 Koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod dyr. Agnieszki Duczmal z okazji 110 rocznicy śmierci J. Brahmsa i 110 rocznicy urodzin A. Tansmana

15.000,00

5 Fundacja im. Arkadego Fiedlera w Puszczykowie

Konkurs Literacki o nagrodę Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera

3.000,00

6 Fundacja Bahtałe Roma -Szczęśliwi Cyganie w Poznaniu

V Światowe Spotkania z Kulturą Romską 10.000,00

7 Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dofinansowanie wydania pracy dr Aliny Hinc poświęconej dziejom Wielkopolski pt. "Obraz dziejów ojczystych w pozaszkolnej edukacji historycznej społeczeństwa w Wielkim Księstwie Poznańskim w I poł. XIX wieku"

7.000,00

8 Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol w Pile

IX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem "Ja i mój świat"

5.000,00

9 Fundacja Poznań Ille et Vilaine Dom Bretanii w Poznaniu

Koncerty, parady uliczne oraz warsztaty muzyczne grupy Le Kondor z Prowansji w czasie XVII Dni Kultury Francuskiej

5.000,00

203

10 Fundacja "Gębiczyn" w Gębicach

Piękne Dzieci - Anioły Wsi 7.000,00

11 Fundacja "Sąsiedzi Sąsiadom" w Krobi

II Wielkopolski Przegląd Kapel Dudziarskich i Koźlarskich oraz V Krobskie Spotkania "Folklor da się lubić"

7.000,00

12 Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydanie książki pt. "Ludność żydowska w województwie poznańskim w latach 1919 -1938." Autor: Anna Skupień

4.000,00

13 Fundacja Muzyczna "Amadeus" w Poznaniu

Koncert dla dzieci Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal

10.000,00

14 Wielkopolska Fundacja im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu

Radio Solidarność. Konferencja naukowa z okazji XXV rocznicy powstania niezależnych audycji i rozgłośni radiowych

25.000,00

15 Fundacja Unii Nadwarciańskiej w Lądzie

Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie "Pielgrzymki i podróże"

10.000,00

16 Fundacja Poznań Ille et Vilaine Dom Bretanii w Poznaniu

Koncert bretoński na zakończenie sezonu 2006/2007

3.000,00

17 Fundacja "Szkoła Chóralna Kurczewskiego" w Poznaniu

VII Edycja Ogólnopolskiej Nagrody im. Jerzego Kurczewskiego

15.000,00

18 Fundacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego MALTA w Poznaniu

Międzynarodowy Festiwal Teatralny MALTA 2007. Premiery zespołów z Wielkopolski: Teatru Strefa Ciszy, Teatru Biuro Podróży, Teatru Porywacze Ciał, Teatru Republika USTA USTA oraz warsztaty dla zdolnej młodzieży z regionu"

50.000,00

19 Fundacja Akademii Muzycznej w Poznaniu

Speaking Concerts - cykl programów edukacyjnych

15.000,00

R a z e m : 236.000,00

3. § 2820 – „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom” Plan: 916.500 zł Wykonanie: 531.500,00 zł co stanowi 57,99 % planu


1 Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu

Impreza KAZIUK 2007 - XIV edycja w Poznaniu

4.000,00

2 Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu

VII Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej 10.000,00

3

Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philipa Telemanna w Poznaniu

IV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. G. P. Telemanna

15.000,00

204

4 Związek Polskich Artystów Fotografików w Poznaniu

WAF - multimedia - multimedialny projekt Wielkopolskiego Archiwum Fotografii

5.000,00

5 Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera, Święta Góra

Organizacja Ii Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana 2007

50.000,00

6 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu

Organizacja IV Konkursu Międzywojewózkiego Sztuka Ludowa Północnej Wielkopolski - Krajna i Pałuki - w Twórczości Dzieci, Młodzieży i ich Opiekunów"

8.000,00

7 Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego w Lesznie

I Międzynarodowy Festiwal Barokowych Grup Rekonstrukcyjnych

10.000,00

8 Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne "Stacja Szamocin" w Pile

Pomalujmy świat - animacja kulturalna w małych miejscowościach w wiejskich

5.000,00

9 Stowarzyszenie Kupców Leszczyńskich w Lesznie

VIII Leszczyński Plener Malarski 3.000,00

10 Stowarzyszenie Ruch Samorządowy im. Prof. Mariana Falskiego

Stała wystawa "Oświata XX wieku w Wielkopolsce"

5.000,00

11 Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu

Wydawanie kwartalnika "Przegląd Wielkopolski"

7.500,00

12 Niezależne Zrzeszenie Studentów Regionu Wielkopolska w Poznaniu

"Poznaj fascynującą historię i bohaterów najdłuższej wojny nowoczesnej Europy"

5.000,00

13 Stowarzyszenie Rodziców Chłopców Chóru "The Boys" w Poznaniu

Prezentacja kultury polskiej poza granicami kraju - wyjazd Chóru Chłopięcego The Boys do Włoch

10.000,00

14 Towarzystwo Folklorystyczne Poligrodzianie w Poznaniu

XII Word Folkdance Festiwal - Competiton

10.000,00

15

Stowarzyszenie na Rzecz Uczniów i Absolwentów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 105 i Gimnazjum Specjalnego nr 105 oraz ich Rodzin "Trwanie" w Poznaniu

VIII Festiwal Sztuki Naszych Dzieci 8.000,00

16 Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu

Opracowanie i wydanie książki pt. Powstańcy wielkopolscy… Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918/1919, tom III

8.000,00

17 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Jastrowie

IX Powiatowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Artystycznych im. Cecylii Igiel Jastrowie 2007

3.500,00

18 Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne "Stacja Szamocin" w Pile

Magiczne miejsce - Stacja Szamocin. XVI Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne

4.000,00

205

19 Stowarzyszenie Kulturalne "Towarzystwo śpiewu w Raszkowie"

III Raszkowskie Spotkania Muzyczne - "Poznajmy Gospel"

5.000,00

20 Polski Związek Chórów i Orkiestr, Oddział Nadnotecki w Pile

XXXI Nadnotecki Dzień Pieśni z okazji 90-lecia działalności chóru mieszanego Halka

5.000,00

21 Stowarzyszenie Miłośników Umultowa w Poznaniu

Rok Wojciecha Bogusławskiego - imprezy towarzyszące obchodom 25-lecia urodzin twórcy teatru i opery narodowej

3.000,00

22 Stowarzyszenie na Rzecz Efektywnych Metod Umuzykalniania w Poznaniu

Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla animatorów muzyki z terenu wielkopolski realizujących program edukacji muzycznej z wykorzystaniem flażoletu jako najbardziej dostępnego instrumentu

5.000,00

23 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu

Wzniesienie pomnika kryptologów, którzy rozszyfrowali Enigmę

50.000,00

24

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Obszarów Wiejskich we Wrześni

Warsztaty teatralne dla młodzieży szkolnej Teatralia 2007

8.000,00

25 Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

Konfrontacje Chórów Koło 2007 3.000,00

26 Stowarzyszenie "Jazz w muzeum" w Ostrowie Wlkp.

XII Muzeum Jazz Festiwal 20 - 22.04.2007r.

15.000,00

27 Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków w Poznaniu

Ogólnopolskie konfrontacje kapel dudziarskich

5.000,00


Elektroniczna inwentaryzacja, archiwizacja i publikacja w formie elektronicznej zasobów Wielkopolskiego Archiwum Fotografii ZPAF

5.000,00

29

Stowarzyszenie dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "GROMADA" w Starej Wiśniewce

Organizacja Dni Kwitnących Wiśni 4.000,00

30 Polski Związek Filatelistów Koło Gostyń w Gostyniu

Organizacja Krajowej Wystawy Filatelistycznej Gostyń 2007 - 50 lat Koła PZF Gostyń im. Wacława Boratyńskiego

5.000,00

31 Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach

II Przegląd Muzyki Sakralnej Karola Kurpińskiego

2.000,00


Wystawa fotograficzna "Teatry Poznańskie - Lata 70 - 80 Ubiegłego Wieku" artystów Rafała Jasinowicza i Jacka Kulma

5.000,00

33

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej w Granowie

Organizacja warsztatów malowania na jedwabiu

3.000,00

206

34 Związek Polskich Artystów Plastyków w Poznaniu

Wymiana wystaw plastycznych pomiędzy artystami z Brześcia i Poznania

10.000,00

35 Stowarzyszenie "Działajmy dla Leszna" w Lesznie

Historyczno - turystyczne zakątki i ciekawostki powiatu leszczyńskiego

20.000,00

36 Stowarzyszenie "Działajmy dla Leszna" w Lesznie

Cykl koncertów "Leszno czuje bluesa" 20.000,00

37 Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki w Poznaniu

Wielkopolski Festiwal Muzyki Dawnej "Harmonia sztuk"

10.000,00

38 Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Organizacja II edycji Konkursu im. Profesora Jarosława Maciejewskiego na Najlepszą Pracę Magisterską w zakresie Historii Literatury Polskiej

1.500,00

39 Polski Związek Chórów i Orkiestr, Oddział w Ostrowie Wlkp.

Koncert kończący obchody 750-lecia miasta Jarocina - wykonanie Te Deum Charpentiera - przez Chór im. K. T. Barwickiego

7.000,00


XX Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski

5.000,00


XV Przegląd Miejskich Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski

5.000,00

42 Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg Wielkopolski w Poznaniu

Wystawa "Andrzej P. Florkowski - DOKUMENT - syntez: intuicji, widzenia i światła (1969 - 2000) w ramach V Biennale Fotografii w Poznaniu i druk katalogu towarzyszącego wystawie"

8.000,00

43 Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Poznaniu

Wydanie książki autorstwa dr Magdaleny Mrugalskiej - Banaszak pt. "Śledztwo w sprawie króla smalcu. Życie codzienne rodziny Jezierskich na początku XX wieku w Wielkopolsce"

5.000,00

44 Wielkopolskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Poznaniu

Wystawa malarstwa Władysława Kufko polskiego artysty mieszkającego i tworzącego na Białorusi

5.000,00

45 Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Nadnotecki w Pile

Konkurs orkiestr dętych Oddziału Nadnoteckiego PZChiO z okazji 55-lecia działalności orkiestry dętej OSP we Wronkach

5.000,00

46 Związek Literatów Polskich w Poznaniu

XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Listopad Poetycki pod patronatem Ministra Kultury i Marszałka Województwa Wielkopolskiego

5.000,00

47

Wągrowieckie Towarzystwo Edukacyjno-Muzyczne im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu

VII Festiwal Muzyki Klasycznej im. Adama z Wągrowca "Pałucka Wiosna Muzyczna"

10.000,00

207

48 Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie

Organizacja VIII Międzynarodowego Zjazdu Wojowników Słowiańskich - Grzybowo 2007; Zaproszenie na słowiański chrzest

10.000,00

49 Stowarzyszenie Muzyczne Brzmienia w Poznaniu

Country nad Wartą - Festiwal Objazdowy 7.000,00

50 Stowarzyszenie Twórców i Miłośników Sztuki TOTEM w Poznaniu

Muzyka Świata 2007 (VII edycja) Warsztaty i koncerty. Integracja multikulturowa oraz środowisk miejskich i wiejskich

8.000,00

51 Stowarzyszenie Artystyczne USTA USTA w Poznaniu

Wizyta - Festiwal poznańskich teatrów plenerowych. Wizyta w miejscowościach Województwa Wielkopolskiego

15.000,00

52 Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Niemieckiej KRAJNA w Złotowie

Organizacja ogólnopolskiego konkursu piosenki ekologicznej "O kryształową Kroplę Wody" w ramach XIII edycji Euro Eco Meetingu Złotów 2007

8.000,00

53

Stowarzyszenie Śpiewacze LIRA Niewidomych, Słabowidzących i innych Niepełnosprawnych w Ostrowie Wlkp.

Organizacja Imprez Kulturalnych - Koncertów oraz Warsztatów Muzycznych pod hasłem Bliżej Europy z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski

5.000,00

54 Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Potarzycy

X Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne

10.000,00

55 Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu

Ogólnopolski plener malarsko-rzeźbiarski Kotowo 2007 i warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży pt. "Wakacje z artysta pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Starosty Grodziskiego"

3.000,00

56 Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu

Sesja pt. "Wielkopolska w przeszłości - archeologia o regionie"

10.000,00

57 Słupeckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Słupcy

Zeszyty Słupeckie nr 5 5.000,00

59 Stowarzyszenie Czasu Kultury w Poznaniu

ASIA-EUROPA, MEDIATIONS Konferencja AEM; Wystawa Kolekcji Inner Spacer, Międzynarodowa Wystawa KOMIX

25.000,00

60 Towarzystwo Miłośników Krajenki w Krajence

XXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej Krajenka 2007

10.000,00

61 Towarzystwo Śpiewacze Echo w Kaliszu

XXXIV Międzynarodowy Kongres Pueri Cantores - Kraków 2007

5.000,00

R a z e m : 531.500,00

208

4. 2830 – „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych


lp nazwa podmiotu nazwa zadania kwota

1

Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego Niepokolanego Serca NMP w Poznaniu

Misterium Męki Pańskiej na Poznańskiej Cytadeli (VIII edycja)

30.000,00

2 Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjanskiego w Lądzie

Wydanie Przewodnika po pocysterskim zespole kościelno-klasztornym w Lądzie n. Wartą

7.000,00

3 Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu

Majówka polonijna u Chrystusowców - festyn rodzinny, występy zespołów muzycznych, ukierunkowanie na promocje wartości patriotycznych

10.000,00

4 Klasztor OO. Franciszkanów w Poznaniu

Wielki Tydzień u Franciszkanów - Muzyka Pasyjna i Paschalna (VI edycja)

10.000,00

5 Związek Chórów Kościelnych Diecezji Kaliskiej w Kaliszu

Muzyka organowa Europy w zabytkach Południowej Wielkopolski

8.000,00

6 CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie

V Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych

7.700,00

R a z e m : 72.700,00 ROZDZIAŁ 92106 Teatry Plan 36.419.000 zł Wykonanie 17.344.208,00 zł 47,62 %

R a z e m rozdz. 92106 Wyszczególnienie

Plan na 2007r. Wykonanie za

I półrocze 2007r. % (3:2)

1 2 3 4

Dotacja ogółem, z tego: 36 419 000 17 344 208,00 47,62 1. dotacja organizatora 36 319 000 17 304 208,00 47,65 2. pozostałe dotacje 100 000 40 000,00 40,00

z dotacji ogółem wydatki bieżące: 33 326 000 17 050 000,00 51,16 z tego: § 2480 33 326 000 17 050 000,00 51,16

z dotacji ogółem wydatki majątkowe: 3 093 000 294 208,00 9,51 z tego: § 6220 1 593 000 294 208,00 18,47 § 6229 1 500 000 0,00 0,00

209

z tego:

⇒

Teatr Wielki w Poznaniu Wyszczególnienie



(3:2) 1 2 3 4

Dotacja ogółem, z tego: 17 781 000 8 378 084,00 47,12

1. dotacja organizatora 17 781 000 8 378 084,00 47,12 2. pozostałe dotacje 0 0,00 0,00


z dotacji ogółem wydatki majątkowe: 996 000 78 084,00 7,84 z tego: § 6220 996 000 78 084,00 7,84

Zaplanowana w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dotacja w wysokości 996.000 zł obejmuje: 1. Modernizację urządzeń scenicznych, zaplecza technicznego oraz renowację wnętrz gmachu

głównego Teatru – planowana kwota dotacji 316.000 zł 2. Prace modernizacyjne Domu Aktora ul. Świętosławska tj. wymiana pokrycia dachowego

wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody – planowana kwota dotacji 400.000 zł

3. Zakupy inwestycyjne - tj. wymiana i uzupełnienie urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej oraz instrumentów muzycznych – planowana kwota dotacji 280.000 zł

Do 30 czerwca 2007r. wydatkowano kwotę w wysokości 78.084,00 zł, z tego: Ad 1 – 28.470,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie prac związanych

ze wzmocnieniem dachu nad sceną Teatru oraz modernizację mostu portalowego z napędem. Na podstawie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac inwestycyjnych, które rozpoczną się w lipcu, tj. w okresie przerwy wakacyjnej i zakończą się przed rozpoczęciem nowego sezonu artystycznego.

Ad 2 – 29.980,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie pokrycia dachowego, opierzeń, rynien i rur spustowych, elewacji budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Na podstawie przetargu nieograniczonego, wyłoniono wykonawcę prac inwestycyjnych, które rozpoczną się w lipcu br. Prace związane ze stolarką okienną i drzwiową zostaną zakończone we wrześniu, natomiast elewacja i dach – w listopadzie br.

Ad 3 – 19.634,00 zł na zakup instrumentów muzycznych. W trakcie przygotowań są procedury przetargowe, dotyczące zakupu samochodu osobowo-towarowego oraz osobowego. Zadanie jest realizowane sukcesywnie, z planowanym terminem zakończenia w grudniu br.

210

⇒

Teatr Nowy w Poznaniu Wyszczególnienie



(3:2) 1 2 3 4




⇒

Polski Teatr Tańca w Poznaniu Wyszczególnienie



(3:2) 1 2 3 4



z dotacji ogółem wydatki bieżące: 2 540 000 1 270 000,00 50,00 z tego: § 2480 2 540 000 1 270 000,00 50,00 ⇒

Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie Wyszczególnienie



(3:2) 1 2 3 4


1. dotacja organizatora 3 457 000 1 676 124,00 48,48 2. pozostałe dotacje 60 000 0,00 0,00



W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja z budżetu Miasta Gniezna na

pokrycie kosztów przygotowania premiery przez Teatr. Dotacja została przekazana na konto Teatru w lipcu br. na podstawie umowy z dnia 29.05.2007r. nr WE/K 32/2007.

211

Zaplanowana w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (§ 6220) dotacja w wysokości 247.000 zł obejmuje: 1. Gmach teatru - modernizacja pokrycia dachowego z ociepleniem wraz z towarzyszącymi

robotami budowlanymi i modernizacja wnętrz gmachu – planowana kwota dotacji 72.000 zł 2. Zakupy inwestycyjne - tj. urządzenia audio-wizualne do prowadzenia działalności

merytorycznej – planowana kwota dotacji 175.000 zł Do 30 czerwca br. wydatkowano kwotę w wysokości 66.124,00 zł w ramach zadania nr 2, na zakup samochodu osobowo-dostawczego, niezbędnego do prowadzenia działalności merytorycznej. Natomiast urządzenia audio-wizualne zostaną zakupione w IV kw. br. Przeprowadzono również postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac modernizacyjnych gmachu teatru. W wyniku ww. przetargu wyłoniony został wykonawca, który zaoferował cenę niższą niż zaplanowano w budżecie.

⇒

Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu Wyszczególnienie



(3:2) 1 2 3 4


1. dotacja organizatora 6 581 000 3 000 000,00 45,59 2. pozostałe dotacje 40 000 40 000,00 100,00


z dotacji ogółem wydatki majątkowe: 1 850 000 150 000,00 8,11 z tego: § 6220 350 000 150 000,00 42,86 § 6229 1 500 000 0,00 0,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja z budżetu Miasta Kalisza na

organizację 47 Kaliskich Spotkań Teatralnych. Dotacja została przekazana na podstawie umowy Nr 81/WKS/2007 z dnia 26.06.2007r. zawartej pomiędzy Miastem Kaliszem a Województwem Wielkopolskim.

W I półroczu br. dotacja podmiotowa na wydatki bieżące (§ 2480) została wykorzystana

w kwocie 2.890.000,00 zł co stanowi 60,57 % w stosunku do planu rocznego. Przekroczenie o 10,57% spowodowane zostało realizacją zobowiązań dotyczących działalności merytorycznej tj. 47. Kaliskich Spotkań Teatralnych – Festiwal Sztuki Aktorskiej”, które dofinansowane jest dotacją celową z budżetu państwa (MKiDN). Środki na realizację ww. zadania w kwocie 100.000 zł zostały przekazane w II półroczu br. na podstawie podpisanego porozumienia. Zaplanowana w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (§ 6220) dotacja w wysokości 300.000 zł obejmuje: 1. Modernizację budynku techniczno-administracyjnego (roboty zewnętrzne i wewnętrzne

w obiekcie) oraz modernizację urządzeń scenicznych – planowana kwota dotacji 150.000 zł 2. Zakupy inwestycyjne - urządzenia i sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności

merytorycznej – planowana kwota dotacji 150.000 zł Do 30 czerwca br. wydatkowano kwotę w wysokości 150.000 zł w ramach zadania nr 2

212

Pozostałe kwoty zostaną wydatkowane w II półroczu 2007 r. na realizację ww. zadań w następujący sposób: Ad 1 – obecnie trwają prace przygotowawcze nad zmianą koncepcji wejścia do budynku administracyjno-technicznego. Po wstępnych pracach przygotowawczych, ogłoszony zostanie przetarg (w sierpniu br.). Inwestycja zostanie zakończona do grudnia br. Zaplanowana w ramach jednorocznych zadań inwestycyjnych (§ 6220) kwota w wysokości 50.000 zł zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji adaptacji hali (dawnej szkoły samochodowej) na magazyn dla Teatru i Centrum Kultury i Sztuki. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. Zaplanowane wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (§ 6229) w kwocie 1.500.000 zł obejmują realizacje projektu pn. „Zintegrowani w Europie – zintegrowani w kulturze, wspólny projekt kulturalny CKiS i Teatru w Kaliszu”. Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, który jest aneksowany i stanowi załącznik do Umowy z Instytucją Pośredniczącą, zadanie zostanie zrealizowane do końca br. ROZDZIAŁ 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Plan 9.294.000 zł Wykonanie 4.476.813,33 zł 48,17 %

Filharmonia Poznańska Wyszczególnienie



(3:2) 1 2 3 4

Dotacja ogółem, z tego: 9 294 000 4 476 813,33 48,17 1. dotacja organizatora 9 294 000 4 476 813,33 48,17 2. pozostałe dotacje 0 0,00 0,00



Zaplanowana w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dotacja w wysokości 325.000 zł obejmuje zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych oraz sprzętu komputerowego. Do 30 czerwca br. wydatkowano kwotę w wysokości 117.653,33 zł na zakup fletów. W czerwcu została podpisana umowa na dostawę 5 puzonów oraz tubę. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2007r.

213

ROZDZIAŁ 92113 Centra kultury i sztuki Plan 6.970.900 zł Wykonanie 3.177.600,33 zł 45,58 %



I półrocze 2007r. % (3:2)

1 2 3 4



z dotacji ogółem wydatki majątkowe: 1 106 000 187 100,33 16,92 z tego: § 6220 1 106 000 187 100,33 16,92

z tego:

⇒

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Wyszczególnienie



(3:2) 1 2 3 4


1. dotacja organizatora 3 457 000 1 540 000,00 44,55 2. pozostałe dotacje 66 000 51 000,00 77,27



W pozycji „pozostałe dotacje” są uwzględnione dotacje celowe: 1. z budżetu Miasta Kalisza (umowa Nr 81/WKS/2007 z dnia 26.06.2007r.) zawarta

pomiędzy Miastem Kaliszem a Województwem Wielkopolskim na organizację: a. imprezy pn. „Majówka w Centrum Miasta” (3.000 zł) b. 14. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych

"LA STRADA” (30.000 zł) c. 34. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (15.000 zł) d. 15. Międzynarodowych Prezentacji Współczesnych Form Tanecznych (10.000 zł)

2. z budżetu państwa (Ministerstwo Edukacji Narodowej) na realizację zadania pn. „15. Międzynarodowe Prezentacje Współczesnych Form Tanecznych Kalisz 2007” na podstawie porozumienia Nr DMB-KSP-5061-15/07 z dnia 30.04.2007r. (8.000 zł).

214

Na konto Województwa Wielkopolskiego nie została przekazana dotacja w wysokości 15.000 zł dotycząca realizacji zadania pt. „34. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych”. Z uwagi na realizację ww. zadania w listopadzie 2007r. środki z budżetu Miasta Kalisza zostaną przekazane w II półroczu br. Zaplanowana w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (§ 6220) dotacja w wysokości 540.000 zł obejmuje: 1. Pałac Myśliwski w Antoninie - prace modernizacyjne zewnętrznych tarasów budynku –

planowana kwota dotacji 60.000 zł 2. Budowa letniej budowli ogrodowej w Pałacu Myśliwskim w Antoninie – planowana kwota

dotacji 275.000 zł 3. Zakupy inwestycyjne - wymiana urządzeń i sprzętu niezbędnego do emisji programów

Radia Centrum oraz prowadzenia działalności statutowej – planowana kwota dotacji 205.000 zł

Do 30 czerwca br. wydatkowano kwotę w wysokości 80.000,00 zł , z tego: Ad 1 – wydatkowano zaplanowaną kwotę 60.000,00 zł – zadanie zostało zrealizowane

w całości Ad 2 – trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania (procedury przetargowe), którego

zakończenie planuje się na listopad 2007r. Ad 3 – w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano już zakup samochodu osobowo-

dostawczego za kwotę 20.000,00 zł. W dalszej części, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, w lipcu br. planuje się zakup konsolety emisyjnej., we wrześniu br.- programu do układania muzyki oraz tzw. pierwsze wyposażenie budowli ogrodowej - do końca roku 2007. ⇒

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie Wyszczególnienie



(3:2) 1 2 3 4

Dotacja ogółem, z tego: 1 596 000 776 000,00 48,62

1. dotacja organizatora 1 596 000 776 000,00 48,62 2. pozostałe dotacje 0 0,00 0,00

z dotacji ogółem wydatki bieżące: 1 576 000 756 000,00 47,97 z tego: § 2480 1 576 000 756 000,00 47,97


Zaplanowana w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dotacja w wysokości 20.000 zł obejmuje zakupy inwestycyjne - zakup niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej urządzeń i sprzętu celem uzupełnienia i wymiana wyeksploatowanych środków trwałych do przewozu sprzętu i osób. Do 30 czerwca br. wydatkowano całą zaplanowaną kwotę w wysokości 20.000,00 zł na realizację ww. zadania.

215

⇒

Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie Wyszczególnienie



(3:2) 1 2 3 4


1. dotacja organizatora 1 843 400 802 100,33 43,51 2. pozostałe dotacje 8 500 8 500,00 100,00



W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta

Leszna na dofinansowanie imprez kulturalnych, która została przekazana na podstawie umowy z dnia 17.05.2007r. zawartej pomiędzy Miastem Leszno a Województwem Wielkopolskim.

W I półroczu br dotacja podmiotowa na wydatki bieżące (§ 2480) została przekazana do Instytucji w kwocie 723.500,00 zł, co stanowi 55,40 % w stosunku do planu rocznego. Nowe zadania merytoryczne oraz zwiększona ich ilość w I półroczu spowodowały konieczność zabezpieczenia środków finansowych. Zaplanowana w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (§ 6220) dotacja w wysokości 546.000 zł obejmuje: 1. Budynek - siedziba Centrum - prace adaptacyjne obiektu i pomieszczeń – planowana kwota

dotacji 200.000 zł 2. Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie sprzętu oświetleniowo-akustycznego,

informatycznego, wyeksploatowanego wyposażenia technicznego – planowana kwota dotacji 346.000 zł

Do 30 czerwca br. wydatkowano kwotę w wysokości 87.100,33 zł w ramach Zadania nr 2. Pozostałe kwoty zostaną wydatkowane w II półroczu 2007r. na realizację ww. zadań w następujący sposób: - przygotowywane są kolejne przetargi dla wyłonienia wykonawców następnych etapów inwestycji, remontów i modernizacji, a następnie wymiany i uzupełnienia sprzętu. Zadanie łączy się ściśle z zadaniem realizowanym w ramach wydatków niewygasających i zostanie zrealizowane do końca br.

216

ROZDZIAŁ 92116 Biblioteki Plan 5.580.000 zł Wykonanie 2.615.000,00 zł 46,86 %

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum

Animacji Kultury w Poznaniu Wyszczególnienie



(3:2) 1 2 3 4

Dotacja ogółem, z tego: 5 580 000 2 615 000,00 46,86 1. dotacja organizatora 5 580 000 2 615 000,00 46,86 2. pozostałe dotacje 0 0,00 0,00

z dotacji ogółem wydatki bieżące: 5 230 000 2 615 000,00 50,00

z tego: § 2480 5 230 000 2 615 000,00 50,00

z dotacji ogółem wydatki majątkowe: 350 000 0,00 0,00 z tego: § 6220 350 000 0,00 0,00

Zaplanowana w ramach jednorocznych zadań inwestycyjnych (§ 6220) kwota w wysokości

350.000 zł zostanie przeznaczona na zadania: 1. zakup dzieł sztuki współczesnych polskich artystów - 150.000 zł 2. prace budowlano-modernizacyjne budynku przy ul. Kramarskiej 32 - 200.000 zł Do 30 czerwca br. nie wydatkowano ww. kwot. W ramach zadania nr 1 planowany jest zakup instalacji przestrzennej z luster, która zostanie zamontowana przy ul. Św. Marcina pomiędzy Rondem Kaponiera a gmachem Akademii Muzycznej. Zadanie jest w trakcie uzgodnień z autorem. Termin zakończenia realizacji zadania – listopad 2007. W ramach zadania nr 2 realizowana jest wymiana pokrycia dachowego wraz z opierzeniami, wymiana rynien i rur spustowych. W lipcu br. zostanie wykonana izolacja przyziemia i częściowa wymiana instalacji burzowej oraz wymiana stolarki budowlanej. Natomiast w październiku br. wykonana zostanie modernizacja elewacji budynku: uzupełnienie tynków, wymiana parapetów zewnętrznych, malowanie budynku.

217

ROZDZIAŁ 92118 Muzea Plan 22.167.270 zł Wykonanie 8.959.909,44 zł 40,42 %




(3:2) 1 2 3 4


z dotacji ogółem wydatki bieżące: 16 718 200 8 727 964,73 52,21 z tego: § 2480 16 611 000 8 722 500,00 52,51 § 2489 107 200 5 464,73 5,10

z dotacji ogółem wydatki majątkowe: 5 449 070 231 944,71 4,26 z tego: § 6220 3 443 656 231 944,71 6,74 § 6226 14 400 0,00 0,00 § 6229 1 991 014 0,00 0,00

z tego:

⇒

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Wyszczególnienie



(3:2) 1 2 3 4




z dotacji ogółem wydatki majątkowe: 104 400 10 140,01 9,71 z tego: § 6220 90 000 10 140,01 11,27 § 6226 14 400 0,00 0,00

Zaplanowana w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (§ 6220) dotacja w wysokości 90.000 zł obejmuje: 1. Prace modernizacyjno-adaptacyjne obiektów Muzeum na terenie Wielkopolskiego Parku

Etnograficznego i w Małym Skansenie – 60.000 zł 2. Zakupy inwestycyjne - wymiana wyeksploatowanego sprzętu do prac porządkowych na

terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w Skansenie Muzeum – 30.000 zł.

218

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę w wysokości 10.140,01 zł w ramach Zadania nr 2, tj. zakupiono kosiarki do prowadzenia prac porządkowych na terenie Skansenu. Aktualnie Muzeum oczekuje na dostawę zamówionego w II kw. br. sprzętu ascenizacyjnego. Pozostałe kwoty w ramach zadania nr 1, tj. modernizacja systemu monitorującego zostaną wydatkowane w II półroczu 2007 r. Obecnie Muzeum jest w trakcie przygotowywania dokumentacji związanej z zainstalowaniem systemu monitorującego w obiektach muzealnych. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w ramach Mechanizmu Finansowego EOG & NMF w kwocie 14.400 zł (§ 6226) obejmują realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa rezerwatów Archeologicznych dotyczących Państwa Polskiego – Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo” będą realizowane w II półroczu 2007r.

⇒ Muzeum Początków Państwa Polskiego

w Gnieźnie Wyszczególnienie



(3:2) 1 2 3 4



z dotacji ogółem wydatki bieżące: 2 053 000 1 048 000,00 51,05 z tego: § 2480 2 053 000 1 048 000,00 51,05 ⇒

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie Wyszczególnienie



(3:2) 1 2 3 4

Dotacja ogółem, z tego: 489 000 243 101,40 49,71

1. dotacja organizatora 489 000 243 101,40 49,71 2. pozostałe dotacje 0 0,00 0,00

z dotacji ogółem wydatki bieżące: 475 000 239 000,00 50,32 z tego: § 2480 475 000 239 000,00 50,32


Zaplanowana w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (§ 6220) dotacja w wysokości 14.000 zł obejmuje zakupy inwestycyjne - zakup tzw. pierwszego wyposażenia w nowo wybudowanym obiekcie Do 30 czerwca br. wydatkowano kwotę w wysokości 4.101,40 zł w ramach ww. zadania tj. okablowanie systemu HIFI do prowadzenia lekcji muzealnych. Zadanie jest w trakcie realizacji. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2007r. na zakup tzw. pierwszego wyposażenia do nowej części Muzeum.

219

⇒ Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej

w Kaliszu Wyszczególnienie



(3:2) 1 2 3 4

Dotacja ogółem, z tego: 3 060 014 978 348,72 31,97 1. dotacja organizatora 3 050 014 968 348,72 31,75 2. pozostałe dotacje 10 000 10 000,00 100,00

z dotacji ogółem wydatki bieżące: 1 856 500 966 964,73 52,09 z tego: § 2480 1 813 000 961 500,00 53,03 § 2489 43 500 5 464,73 12,56

z dotacji ogółem wydatki majątkowe: 1 203 514 11 383,99 0,95 z tego: § 6220 376 500 11 383,99 3,02 § 6229 827 014 0,00 0,00


Kalisza (umowa Nr 81/WKS/2007 z dnia 26.06.2007r.) zawarta pomiędzy Miastem Kaliszem a Województwem Wielkopolskim na organizację:

- imprezy pn. „Jarmark archeologiczny” na Zawodziu (5.000 zł), - organizacja wystawy czasowej „Pokój i dobro” (5.000 zł.)

W I półroczu br. dotacja podmiotowa na wydatki bieżące (§ 2480) została wykorzystana w kwocie 961.500,00 zł co stanowi 53,03 % w stosunku do planu rocznego. Zaplanowana w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (§ 6220) dotacja w wysokości 376.500 zł obejmuje: 1. Modernizację kotłowni c.o. wraz z wymianą instalacji w Pałacu w Lewkowie – planowana

kwota dotacji 280.000 zł 2. Prace modernizacyjne Dworku w Russowie – planowana kwota dotacji 35.400 zł, 3. Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie sprzętu oświetleniowo-akustycznego,

elektrycznego i informatycznego – planowana kwota dotacji 61.100 zł. Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę w wysokości 11.383,99 zł, z tego: Ad 1 – za kwotę 2.024,00 zł wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, obecnie trwają

prace przygotowawcze do procedur przetargowych. Zadanie zostanie zrealizowane do końca listopada 2007r.

Ad 2 – za kwotę 3.416,00 zł wykonano aktualizację dokumentacji architektonicznej i kosztorysów inwestorskich. Zadanie, tj. oświetlenie parku zostanie zrealizowane do końca listopada 2007r.

Ad 3 – zadanie jest w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem, tj. terminem zakończenia inwestycji - listopad 2007r. Za kwotę 5.943,99 zł zakupiono już sprzęt informatyczny. W następnej kolejności zostanie wymieniony i uzupełniony sprzęt oświetleniowo-akustyczny oraz elektryczny.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (§ 6229) w kwocie 827.014 zł obejmują realizacje projektu pn. „Gród Kaliski – odbudowa i promocja spuścizny dziedzictwa kulturowego Europy”. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. W pierwszej kolejności wydatkowane są środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2006.

220

⇒

Muzeum Okręgowe w Koninie Wyszczególnienie



(3:2) 1 2 3 4





Zaplanowana w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (§ 6220) dotacja w wysokości 690.000 zł obejmuje: 1. Kontynuację adaptacji spichlerza na cele muzealne – planowana kwota dotacji 400.000 zł, 2. Modernizację przyłączy kanalizacyjnych, naprawę muru obronnego zamku – planowana

kwota dotacji 290.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę w wysokości 976,00 zł w ramach zadania nr 2. Ad 1 – brak wykonania w I półroczu planowanych wydatków inwestycyjnych jest wynikiem

wprowadzenia zmian w koncepcji adaptacji spichlerza. Przeprojektowano szereg wcześniej ustalonych założeń. Wszystkie prace projektowe zostały już wykonane, do połowy sierpnia przewiduje się rozstrzygnięcie przetargów, a zakończenie wszystkich prac nastąpi na koniec III kwartału 2007r.

Ad 2 – niskie wykonanie (modernizacja przyłączy kanalizacyjnych) wynika z faktu, że w pierwszej kolejności należało wykonać wstępne prace przygotowawcze, jak aktualizacja mapy geodezyjnej. Od lipca br. nastąpi realizacja zadania. Naprawa muru obronnego zamku, wymiana nawierzchni – w pierwszej kolejności należało uzyskać opinię konserwatorską o stanie zachowania murów z cegły gotyckiej, sposobie i kolejności wykonywania prac remontowo-konserwatorskich. Po otrzymaniu ww. dokumentów, w czerwcu br. Muzeum podpisało umowę z wykonawcą na wymianę nawierzchni z kamienia polnego na nawierzchnię z kamienia łamanego z terminem zakończenia do 15 września br. ⇒

Muzeum Okręgowe w Lesznie Wyszczególnienie



(3:2) 1 2 3 4





221


Leszna na zakup eksponatów i organizację imprez kulturalnych, która została przekazana na podstawie umowy z dnia 17.05.2007r. zawartej pomiędzy Miastem Leszno a Województwem Wielkopolskim. Zaplanowana w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (§ 6220) dotacja w wysokości 473.900 zł obejmuje: 1. Kontynuację prac adaptacyjnych synagogi – planowana kwota dotacji 50.000 zł 2. Prace modernizacyjne budynków i dziedzińca Muzeum – planowana kwota dotacji

229.600 zł 3. Zakupy inwestycyjne - zakup tzw. pierwszego wyposażenia po modernizacji i adaptacji

budynku synagogi oraz wymiana i uzupełnienie sprzętu informatycznego i akustycznego – 194.300 zł

Do 30 czerwca br. wydatkowano kwotę w wysokości 10.370,00 zł w ramach zadania nr 2 tj. opracowano kosztorys budowlano-remontowy. Ad 1 – zadanie w trakcie przygotowania do realizacji – tj. montażu wentylatorów i konserwacji

oświetlenia w Małej Sali oraz Pracowni Konserwatorskiej. Prace zostaną zakończone do października br.

Ad 2 – po opracowaniu kosztorysów budowlano-remontowych, ogłoszono przetarg na „Adaptację i aranżację poddasza na ekspozycję etnograficzną w budynku Muzeum” oraz na „Renowację elewacji budynku Muzeum”. Prace zostaną zakończone do października br.

Ad 3 - Zadanie ściśle wiąże się z zadaniem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego MECENAT 2007 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stąd nie można było wcześniej przygotować procedur przetargowych, gdyż decyzja z Ministerstwa o przyznaniu dotacji zapadła dopiero 12 marca br. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

⇒

Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile Wyszczególnienie



(3:2) 1 2 3 4



z dotacji ogółem wydatki bieżące: 1 571 400 791 000,00 50,34 z tego: § 2480 1 551 000 791 000,00 51,00 § 2489 20 400 0,00 0,00


W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Piły

na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa Miasta Piły, która została przekazana na podstawie umowy z dnia 27.03.2007r. zawartej pomiędzy Miastem Piła a Województwem Wielkopolskim.

222

Dotacja na sfinansowanie kosztów obsługi pożyczki (§ 2489) zaplanowana w wysokości 20.400 zł zostanie wykorzystana do końca 2007r. Umowa pomiędzy Muzeum a Bankiem na kredyt inwestycyjny na realizację projektu „Rekonstrukcja zabytkowego kościółka z Lasek Wałeckich” została zawarta do dnia 31.12.2007r. do momentu zwrotu określonych w umowie o dofinansowanie zadania kosztów kwalifikowalnych projektu, czyli uzyskania dofinansowania ze środków wspólnotowych. Wówczas będzie można określić całkowite koszty obsługi pożyczki. Zaplanowana w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (§ 6220) dotacja w wysokości 22.700 zł obejmuje montaż zabytkowych obiektów na terenie skansenu w Osieku. Do dnia 30 czerwca br. nie wydatkowano środków finansowych w ramach ww. zadania. Zgodnie harmonogramem realizacji inwestycji, prace montażowe zrealizowane zostaną w lipcu br.

⇒ Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu

Rolno - Spożywczego w Szreniawie Wyszczególnienie



(3:2) 1 2 3 4



z dotacji ogółem wydatki bieżące: 3 343 300 1 690 000,00 50,55 z tego: § 2480 3 300 000 1 690 000,00 51,21 § 2489 43 300 0,00 0,00

z dotacji ogółem wydatki majątkowe: 2 653 156 97 382,76 3,67 z tego: § 6220 1 489 156 97 382,76 6,54 § 6229 1 164 000 0,00 0,00

Wydatki majątkowe (§ 6220) – plan 1.489.156 zł, z tego: • Zaplanowana w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (§ 6220) dotacja

w wysokości 1.281.156 zł obejmuje: 1. Rewaloryzację i modernizację pałacu w Szreniawie – planowana kwota dotacji

554.156 zł 2. Modernizację magazynu zbiorów specjalnych – planowana kwota dotacji 150.000 zł 3. Kontynuację budowy systemów ochrony Muzeum: sygnalizacji włamania, napadu,

pożaru, kontroli dostępu – planowana kwota dotacji 302.000 zł 4. Budowę ogrodzenia wokół terenu Muzeum wraz z parkingiem – planowana kwota

dotacji 120.000 zł 5. Opracowanie projektu Sali wystawowo-konferencyjnej oraz dokumentacji prac

adaptacyjnych gorzelni wraz z ekspertyzą – planowana kwota dotacji – 155.000 zł Do 30 czerwca br. wydatkowano kwotę w wysokości 39.268,25 zł, z tego: Ad 1 – obecnie przygotowywana jest ostateczna dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

uzupełniona o uwagi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz równolegle przygotowywane są dokumenty przetargowe. Zadanie zostanie zrealizowane do końca br.

223

Ad 2 – wydatkowano środki w wysokości 33.873,77 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową przedzielenia wnętrza magazynu i obecnie przygotowywany jest przetarg. Zadanie zostanie zrealizowane do końca br.

Ad 3 – zakończony jest etap projektowy i przygotowywany jest przetarg. Zadanie zostanie zrealizowane do końca br.

Ad 4 – wydatkowano kwotę w wysokości 5.394,48 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Uzyskano pozwolenie na budowę i obecnie przygotowywany jest przetarg. Zadanie zostanie zrealizowane do końca br.

Ad 5 – w końcowej fazie jest realizacja projektu koncepcyjnego w celu prawidłowego przygotowania przetargu. Zadanie zostanie zrealizowane do końca br.

• Zaplanowana w ramach jednorocznych zadań inwestycyjnych kwota w wysokości

208.000 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań: 1. modernizacja (naprawa) dachów i ocieplenie pawilonów wystawienniczych – prace

zabezpieczające obiekty przed degradacją – 101.000 zł 2. wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Szreniawie i Uzarzewie w związku

z rozprowadzeniem sieci kanalizacyjnej na terenie gminy – 107.000 zł

Do 30 czerwca br wydatkowano kwotę w wysokości 58.114,51 zł, z tego: Ad 1. częściową naprawę dachów za kwotę 26.951,86 zł. Zadanie zostanie zakończone w lipcu br. Ad 2. w ramach przedmiotowego zadania wykonano za kwotę 31.162,65 zł przyłącze w Uzarzewie wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową i inwentaryzacją powykonawczą. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dwu przyłączy w Szreniawie. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br. Zaplanowane wydatki majątkowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 1.164.000 zł (§ 6229) obejmują realizację projektu pn. „Upowszechnianie zabytków techniki z dziedziny rolnictwa w Muzeum w Szreniawie”. Do 30 czerwca br. nie wydatkowano ww. kwoty, ponieważ do końca I półrocza br. nie ogłoszono jeszcze terminu naboru projektów.

⇒ Muzeum: Zespół Pałacowo - Parkowy

w Dobrzycy Wyszczególnienie



(3:2) 1 2 3 4





224

Zaplanowana w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (§ 6220) dotacja w wysokości 287.400 zł obejmuje: 1. Modernizację i rewitalizację zabytkowych obiektów w zespole pałacowo-parkowym

(monopter, zabytkowa studnia, mosty) – planowana kwota dotacji 48.000 zł 2. Odtworzenie i renowację zabytkowego wyposażenia wnętrz pałacowych (m.in. kominków,

pieców w salach pałacu) – planowana kwota dotacji 136.400 zł 3. Wykonanie oznakowania informacyjnego – planowana kwota dotacji 35.000 zł 4. Rozbudowę części hotelowej z wyłączeniem domku ogrodnika – planowana kwota dotacji

68.000 zł Do 30 czerwca br. wydatkowano kwotę w wysokości 97.590,55 zł, z tego: Ad 1 – 41.090,74 zł na zewnętrzne tynki, detale architektoniczne, obróbki blacharskie

monopteru. Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu br. Ad 2 – 21.502,40 zł Wykonano kopie kominka oraz atrapę drzwi w Sali ze Sztukaterią.

Wykonanie żyrandola oraz lamp nastąpi do końca września 2007r. Ad 3 – 34.997,41 zł – zadanie zostało zrealizowane w całości. Ad 4 zadanie zostanie wykonane w terminie do 20.12.2007r. ROZDZIAŁ 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Z powyższego rozdziału udzielone zostały dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – ochrona i konserwacja zabytków – wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert – zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr LIII/899/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.10.2006r. w sprawie uchwalenia przez Sejmik „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2007”.

Dotacje przekazywane były na podstawie uchwały Nr 146/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.02.2007r. zatwierdzającej imienny wykaz podmiotów i kwoty dotacji na realizację przedmiotowych zadań oraz na podstawie odrębnych umów.

Przekazana dotacja w I półroczu 2007r. stanowi 71,70 % w stosunku do planu rocznego.

Umowy dotacyjne z zakresu konserwacji zabytków i ochrony dóbr kultury zostały sporządzone zgodnie z harmonogramami stanowiącymi załącznik do ofert złożonych przez poszczególne podmioty. Większość prac konserwatorskich została zaplanowana na miesiące wiosenne ze względu na panujące wówczas korzystne warunki pogodowe, umożliwiające ich przeprowadzenie. Specyfikację podmiotów, które otrzymały dotację w I półroczu 2007r. przedstawiono poniżej. 1. § 2720 – „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac

remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”


225

lp. nazwa podmiotu nazwa zadania kwota

1 Klasztor OO. Franciszkanów w Poznaniu

Prace konserwatorskie dwóch poziomów zakrystii wschodniej w barokowym kościele wpisanym do rejestru zbytków

20.000,00

2 Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie

Kompleksowa konserwacja ołtarza bocznego p.w. Serca Pana Jezusa w kościele p.w. Jana Chrzciciela w Przemęcie

15.000,00

3 Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym

Remont zabytkowego kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym: renowacja ścian zewnętrznych, wieńcowych wschodniej części kościoła o konstrukcji drewnianej - remont południowej ściany nawy, południowej i połowy wschodniej ściany prezbiterium oraz remont pokrycia więźby ciesielskiej dachu nad drewnianą częścią kościoła

12.000,00

4 Parafia p.w. NMP Królowej Świata w Parkowie Wielkopolskim

Tynkowanie ścian wewnętrznych kościoła parafialnego p.w. NMP Królowej Świata w Parkowie

15.000,00

5 Parafia p.w. NMP Królowej Świata w Parkowie Wielkopolskim

Konserwacja polichromii stropu kościoła filialnego p.w. Podwyższenia Krzyża w Wełnie - 2 etap

20.000,00

6 Parafia p.w. św. Marcina w Skórzewie

Całkowite malowanie wnętrza kościoła wraz z wyprawkami murarskimi

12.000,00

7 Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Lesznie

Wykonie projektu technicznego remontu XVIII-wiecznego kościoła wykonanego z muru pruskiego

30.000,00

8 Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grodzisku Wielkopolskim

Wymiana pokrycia dachowego na wieży kościoła, wymiana rynien spustowych, wymiana okien w wieży kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

10.000,00

9 Parafia p.w. św. Marcina Bpa w Kaczanowie

Remont dachu i wieży kościoła św. Marcina Bpa

15.000,00

10 Parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Zagórowie

Renowacja schodów wejściowych zewnętrznych, głównej bramy i schodów bocznych przy kościele w Zagórowie

10.000,00

11 Parafia p.w. św. Mikołaja w Prochach

Konserwacja nowej powierzchni drewnianej dachu i ścian

15.000,00

12 Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Śremie Wielkopolskim

Remont kościoła - prace remontowo - konserwatorskie elewacji kościoła filialnego Narodzenia NMP w Śremie

20.000,00

13 Parafia p.w. św. Małgorzaty w Chojnie

Rewaloryzacja zabytkowego kościoła - wymiana podłogi w nawie głównej i wymiana okien w kościele

10.000,00

14 Parafia p.w. św. Mikołaja w Wierzenicy

Konserwacja i renowacja pomnika nagrobnego Augusta Cieszkowskiego

10.000,00

226

15 Parafia p.w. św. Marii Magdaleny w Brudzewie

Remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Brudzewie

10.000,00

16 Parafia p.w. św. Małgorzaty w Graboszewie

Renowacja południowej ściany nawy głównej wraz z kruchtą oraz ściany zachodniej (wewnątrz wieży) drewnianego zabytkowego kościoła p.w. św. Małgorzaty w Graboszewie

20.000,00

17 Parafia p.w. ZNM Panny w Strzyżewie Kościelnym

Kontynuacja remontu kościoła p.w. ZNM Panny - remont schodów drewnianych prowadzących na chór muzyczny, wymiana rynien i rur spustowych, skucie betonowej opaski i założenie drenażu.

15.000,00

18 Parafia p.w. św. Franciszka z Asyżu w Bronikowie

Remont kościoła parafialnego -remont dachu nad nawą główną (krycie nowym gontem)

20.000,00

19 Parafia p.w. św. Marcina w Śnieciskach

Renowacja ścian zewnętrznych wieńcowych prezbiterium, zakrystii, kaplicy i kruchty drewnianego kościoła p.w. św. Marcina

20.000,00

20 Parafia p.w. św. Katarzyny w Bagrowie

Remont północnej ściany nawy głównej i północno-wschodniej ściany prezbiterium kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny

10.000,00

21 Parafia p.w. św. Jadwigi w Mądrem

Remont dachów nawy głównej, prezbiterium, nawy bocznej, zakrystii, kaplicy, kruchty i dobudówek elewacji północnej kościoła p.w. św. Jadwigi

10.000,00

22 Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Rychtalu

Remont elewacji zabytkowego kościoła Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu

10.000,00

23 Parafia p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy

Wymiana więźby dachowej, pokrycie folią budowlaną, położenie nowych dachówek, założenie pasów nadrynnianych i założenie nowych rynien w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy

15.000,00

24 Parafia p.w. św. Marcina w Pawłowie

Remont górnej części wieży kościoła (powyżej przyziemia)

10.000,00

25 Zakon Braci Mniejszych Franciszkanów w Choczu

Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku klasztornym i drzwi wejściowych w kościele przyklasztornym OO. Franciszkanów w Choczu

20.000,00

26 Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Krerowie

Remont drewnianej dzwonnicy przy kościele św. Jana Chrzciciela w Krerowie

10.000,00

27 Klasztor OO. Bernadynów w Kole

Remont więźby dachowej zachodniego skrzydła klasztoru. Pokrycie dachu blachą miedzianą. Uchronienie obiektu przed przeciekami pomieszczeń mieszkalnych i zniszczeniem

30.000,00

227

28 Parafia p.w. Ducha Świętego w Kościanie

Renowacja wnętrza kościoła p.w. Ducha świętego w Kościanie przy ul. Piłsudskiego

10.000,00

29 Parafia p.w. św. Marcina Bpa w Książu Wielkopolskim

Remont dachu kościoła p.w. św. Marcina Bpa w Mchach

10.000,00

30 Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Książu Wielkopolskim

Remont dachu kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Książu Wielkopolskim

10.000,00

31 Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Kiszkowie

Likwidacja zawilgoceń i rewaloryzację ścian wewnątrz kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kiszkowie

10.000,00

32 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Ostrowie Kościelnym

Remont wieży drewnianego kościoła 25.000,00

33 Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Lwówku

remont dachu kościoła cmentarnego p.w. św. Krzyża w Lwówku

10.000,00

34 Parafia p.w. św. Wawrzyńca w Niepruszewie

Remont dachu kościoła parafialnego św. Wawrzyńca

15.000,00

35 Klasztor OO. Franciszkanów w Kaliszu

Kontynuacja rewitalizacji kościoła i budynku klasztornego OO. Franciszkanów w Kaliszu - wymiana pokrycia dachowego skrzydła budynku klasztornego

25.000,00

36 Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Russocicach

Prace konserwatorskie przy XIX-wiecznej polichromii ścian wraz z dwiema stacjami Drogi Krzyżowej oraz przy polichromii sklepienia kaplicy północnej kościoła św. Michała Archanioła"

10.000,00

37

Parafia p.w. św. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bojanowie Poznańskim

Remont kościoła filialnego w Trzeboszu - wzmocnienie ław fundamentowych i naprawa tynków zewnętrznych

5.000,00

38 Parafia p.w. św. Marcina w Kazimierzu Biskupim

Kontynuacja prac konserwatorskich przy zabytku kościół p.w. św. Izaaka w Kazimierzu Biskupim: 1 Konserwacja rokokowego ołtarza prawego - bocznego, 2. Figur z belki tęczowej, 3. Wtórne woskowanie ścian sufitu (wewnątrz)

15.000,00

39 Parafia p.w. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 15.000,00

40 Parafia p.w. NMP Królowej Polski w Ostrowie Wielkopolskim

Wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej, włamania i napadu kościoła NMP Królowej Polski

13.000,00

41 Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Lipnicy

Naprawa ceglanego muru, który jest częścią ogrodzenia zabytkowego parku w Lipnicy

5.000,00

228

42 Parafia rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia NMP w Kotłowie

Remont zabytkowego romańskiego kościoła w Kotłowie. Remont i odtworzenie opaski kamiennej wokół kościoła oraz wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej kościoła

10.000,00

43 Stowarzyszenie Wiatraki Wielkopolski w Śmiglu

Remont zabytku - drewnianego wiatraka położonego we wsi Brenno gmina Wijewo

10.000,00

44 Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Targowej Górce

Remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele p.w. św. Michała Archanioła w Targowej Górce

15.000,00

45 Parafia p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuślinie

Remont hełmu wieży kościoła p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuślinie

15.000,00

46 Klasztor OO. Franciszkanów w Gnieźnie

Remont dachu, wymiana rynien, rur spustowych, koszy zlewiskowych i opierzeń blacharskich oraz remont sygnaturki w klasztorze Franciszkanów p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Antoniego w Gnieźnie

20.000,00

R a z e m : 662.000,00 2. § 2730 – „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac

remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych”



1 Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży

Odtworzenie i wymiana stolarki okiennej we frontowej ścianie budynku biblioteki przy ul. Kościuszki

10.000,00

2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie

Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z Centrum Samopomocowym w Czerminie - renowacja istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej

15.000,00

3 Gołaniecki Ośrodek Kultury w Gołańczy

Wymiana stolarki okiennej i rynien w budynku pałacu dworskiego w Smogulcu

10.000,00

4 Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu

Sporządzenie ekspertyzy technicznej i konserwatorskiej wraz z wykonaniem projektu budowlanego kościoła poewangelickiego w Miłosławiu

10.000,00

5 Muzeum Ziemi średzkiej Dwór w Koszutach w Środzie Wlkp.

Konserwacja i naprawa zabytkowego dworu w Koszutach - siedziby muzeum

10.000,00

R a z e m : 55.000,00

229

ROZDZIAŁ 92195 Pozostała działalność Plan 776.000 zł Wykonanie 539.582,69 zł 69,53 % Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na: - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 76.000,00 zł,

zgodnie z Uchwałą Nr 255/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.03.2007r. środki te zostały wydatkowane na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnieniowej i ochrony dóbr kultury za rok 2006.

- stypendia - 70.000,00 zł Uchwałą Nr 256/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.03.2007r. przyznano stypendia jedenastu osobom, które chcą doskonalić swój warsztat twórczy lub wykonawczy przez podjęcie studiów lub staży, wymagających dużych nakładów finansowych. Stypendia zostały przekazane na podstawie odrębnych umów. Dwoje stypendystów nie otrzymało stypendium w związku z niedostarczeniem do dnia 30.06.2007r. podpisanych umów, w związku z czym pozostałe środki w wysokości 4.000 zł zostaną przekazane w II półroczu br.

- honoraria - 35.716,00 zł wypłacono za wykonanie: - programu artystycznego podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom Konkursu

Fotograficznego i Dziennikarskiego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego;

- serii dziesięciu fotografii wraz z odbitkami poświęconym spektaklom teatralnym z całej Polski, na okoliczność wystawy zdjęć Jacka Kulma z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru;

- obsługi konferansjerskiej koncertu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus” w Auli UAM;

- projektu scenografii do spektakli plenerowych; przeprowadzenie analiz danych empirycznych oraz opracowanie analiz statystycznych dotyczących działalności kulturalnej organizacji III sektora.

- zakup materiałów i wyposażenia - 24.012,22 zł, w tym m.in. na zakup usług związanych z obsługą uroczystych koncertów, premier, jubileuszy, świąt okolicznościowych oraz zakup pucharów wręczonych m.in. zwycięzcom podczas konkursu tańca szkół i ośrodków specjalnych, konkurencji „Rzeźba w drewnie”, Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie oraz zakup książek i albumów,

- zakup usług pozostałych - 233.854,47 zł, przeznaczonych m.in. na wydatki związane z organizacją i realizacją koncertów, spotkań, przedsięwzięć kulturalnych, za usługi fotograficzne upamiętniające wydarzenia kulturalne.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 100.000,00 zł, co stanowi 90,91% planu. Na podstawie umowy z dnia 26.03.2007r. udzielona została dotacja celowa na pomoc finansową w wysokości 100.000,00 zł dla Miasta Poznania na partycypację Samorządu Województwa Wielkopolskiego w budowie Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu. Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 3.373,00 zł i dotyczyły podatku dochodowego od umów za czerwiec oraz niezapłaconej faktury, których termin płatności przypada w lipcu br.

230

Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły należności na kwotę 100,00 zł, (z tego zaległości i należności wymagalne 100,00 zł) i dotyczą Polskiego Radia S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Poznaniu. Należność została uregulowana w II półroczu br. tj. 2 sierpnia 2007r. 2.21 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Do zadań Województwa Wielkopolskiego należy tworzenie warunków prawno-organizacyjnych dla rozwoju kultury fizycznej na jego terenie oraz nadzór nad państwowym systemem rozgrywek sportu dzieci i młodzieży na szczeblu wojewódzkim. ROZDZIAŁ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Plan 7.226.000 zł Wykonanie 4.156.144,00 zł 57,52 % § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 565.000,00 zł jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Plan 800.000 zł Wykonanie 565.000,00 zł 70,63 % Środki zostały wydatkowane w I półroczu 2007r. na pomoc finansową między jednostkami samorządów terytorialnych. Pierwsza uchwała o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie została podjęta w dniu 23 kwietnia 2007 roku obejmowała 20 jednostek samorządowych. Do dnia 30 czerwca zostały podpisane umowy z 17 samorządami na nw. zadania a z pozostałymi trzema w dniu 4.07.2007 r.:

1. Miasto Leszno - 85.000,00 zł - na remont trybun stadionu żużlowego w Lesznie, 2. Miasto Ostrów Wlkp. - 50.000,00 zł - na remont boiska sportowego w Ostrowie Wlkp. 3. Gmina Wieleń - 50.000,00 zł - na remont szatni na stadionie sportowym w Wieleniu, 4. Gmina Niechanowo - 45.000,00 zł - na doposażenie w sprzęt sportowy kompleksu sportowego w Niechanowie 5. Gmina Golina - 40.000,00 zł - na remont stadionu miejskiego w Golinie 6. Gmina Pyzdry - 40.000,00 zł - na remont boiska sportowego w Pyzdrach 7. Gmina Zaniemyśl - 30.000,00 zł - na remont stadionu sportowego w Zaniemyślu 8. Gmina Gołańcz - 25.000,00 zł - na remont stadionu miejskiego w Gołańczy 9. Gmina Jaraczewo - 30.000,00 zł - na remont bieżni i skoczni na stadionie sportowym w Jaraczewie

231

10. Powiat Szamotulski - 30.000,00 zł - na doposażenie siłowni w hali sportowej w Szamotułach 11. Gmina Ujście - 18.000,00 zł - na remont zaplecza szatniowo-sanitarnego w Ujściu 12. Miasto Czarnków - 30.000,00 zł - na remont dachu budynku OSiR w Czarnkowie 13. Gmina Kłecko - 30.000,00 zł - na remont kompleksu boisk w Kłecku 14. Gmina Wilczyn - 20.000,00 zł - na remont boiska sportowego w Wilczynie 15. Gmina Obrzycko - 20.000,00 zł - na remont szatni na boisku sportowym w Piotrowie 16. Gmina Czarnków - 15.000,00 zł - na remont i doposażenie boiska sportowego w Gębicach 17. Gmina Trzemeszno - 7.000,00 zł - na wykonanie i montaż zadaszenia naświetlenia w hali sportowej w Trzemesznie

Druga uchwała w sprawie przyznania pomocy finansowej została podjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego na Sesji w dniu 25.06.2007r. Umowy objęte tą uchwałą zostaną sfinalizowane do 30.07.2007r. § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Plan 29.500 zł Wykonanie 4.500,00 zł 15,25 % Wydatkowane środki zostały przeznaczone dla: 1. Fundacji Tenisowej im. W. Gąsiorka w Poznaniu 2.000,00 zł - na organizację VI Ogólnopolskiego Turnieju Tenisowego do lat 14-tu w Poznaniu 2. Fundacji Na Rzecz AWF w Poznaniu 2.500,00 zł - na organizację Kurso-konferencji naukowo-metodycznej dla osób związanych z kulturą

fizyczną i sportem w Poznaniu. Pozostałe środki dotyczą imprez organizowanych w II półroczu 2007r. § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 6.149.500 zł Wykonanie 3.346.644,00 zł 54,42 % Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację zadań Województwa Wielkopolskiego z zakresu kultury fizycznej za pośrednictwem stowarzyszeń, z tego: A) umowy długookresowe 2.862.200,00 zł Zarząd Województwa Wielkopolskiego zawarł z zakresu kultury fizycznej w 2005 roku 10 umów długookresowych na lata 2005-2007, na łączną kwotę w roku 2007 – 5.380.000 zł, z czego 5 umów zostało zawarte ze stowarzyszeniami kultury fizycznej o zasięgu

232

wojewódzkim na realizację zadań z zakresu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz upowszechnienia kultury fizycznej w różnych środowiskach tj. wiejskim, akademickim, szkolnym, o niskim statusie społecznym i zagrożonych patologią a pozostałe 5 ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, na realizację zadań z zakresu szkolenia sportowców niepełnosprawnych oraz prowadzenia zajęć usprawniających z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz z upośledzeniem umysłowym. Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych zadań w I półroczu 2007 przedstawiają się następująco: 1. Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu 2.252.000,00 zł sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, przygotowanie kadr sportowych i udział reprezentacji województwa w zawodach wynikających z ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach tzw. „Kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców” w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz szkolenie zaplecza kadry wojewódzkiej w wybranych klubach sportowych Wielkopolski przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników sportowych 2. Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu 230.000,00 zł organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Województwie Wielkopolski, szkolenie dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim 3. Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu 220.000,00 zł szkolenie zawodników oraz upowszechnianie sportu wiejskiego nas poziomie wojewódzkim, organizacja imprez o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich 4. Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego 55.000,00 zł w Poznaniu organizacja akademickiej rywalizacji sportowej w Wielkopolsce, udział w wojewódzkich i ogólnopolskich zawodach sportowych, szkolenie zawodników w akademickich klubach sportowych oraz upowszechnianie sportu akademickiego 5. Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu 29.000,00 zł upowszechnianie sportu dla wszystkich i organizacja masowych imprez rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim na poziomie wojewódzkim 6. Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „Start” w Poznaniu 42.500,00 zł upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, organizacja rywalizacji sportowej i szkolenie zawodników niepełnosprawnych oraz udział w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych dla środowiska osób niepełnosprawnych 7. Oddział Regionalny „Olimpiady Specjalne” w Poznaniu 11.500,00 zł organizacja i uczestnictwo w wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach sportowych dla osób z upośledzeniem umysłowym 8. Klub Sportowy Niepełnosprawnych „Start” w Kaliszu 5.000,00 zł organizacja i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych

233

9. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących w Poznaniu 8.700,00 zł szkolenie sportowe dzieci i młodzieży niesłyszącej organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych dla dzieci i młodzieży niesłyszącej 10. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu 8.500,00 zł upowszechnianie sportu dla wszystkich i organizacja masowych imprez rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim B) Pozostałe stowarzyszenia kultury fizycznej 484.444,00 zł

z tego: 1. Na dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu regionalnym, 185 444,00 zł wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym Ogółem w I półroczu 2006 dofinansowano z budżetu Województwa Wielkopolskiego 60 imprez sportowych organizowanych przez 50 stowarzyszeń, z tego: 19 imprez rangi międzynarodowej, 22 ogólnopolskiej, 15 wojewódzkiej i 4 ponadregionalnej. Imprezy te odbyły się w 29 dyscyplinach sportowych, w tym po 5 w biegach i tenisie, 4 w kolarstwie, po 3 w żeglarstwie, lekkiej atletyce i zapasach. W pozostałych dyscyplinach dofinansowano od 1 do 2 imprez. Udzielono także pomocy finansowej przy organizacji 3 imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych i 2 imprez rekreacyjnych.

2. Na dofinansowanie organizacji szkoleń i doszkalania trenerów, sędziów, 8.000,00 zł instruktorów sportu i rekreacji oraz organizatorów kultury fizycznej 3. Na dofinansowanie organizacji remontów obiektów i urządzeń sportowych 291.000,00 zł realizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej Środki zostały wydatkowane na 20 zadań remontowych realizowanych przez Stowarzyszenia, z tego: 7 boisk sportowych, 2 szatnie i pawilony socjalne przy boiskach sportowych, 1 kortu tenisowego, 2 hangarów żeglarskich, 2 przystani wodnych, 4 stadionów sportowych, 1 kręgielni, łodzie żeglarskie. § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Plan 7.000 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 % Zaplanowane środki są przeznaczone na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2007 i po rozstrzygnięciu konkursu ofert zostaną przeniesione na odpowiednie paragrafy. § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Plan 240.000 zł Wykonanie 240.000,00 zł 100,00 %

234

Środki zostały wydatkowane w I półroczu na pomoc finansową dla jednostek samorządów terytorialnych z terenu Województwa Wielkopolskiego. Uchwała o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie została podjęta w dniu 23 kwietnia 2007. Do 30 czerwca br. umowy zostały podpisane z wszystkimi samorządami, którym przyznano dotację, z tego: 1. Gmina Żerków 35.000,00 zł - Budowa placyku rekreacyjno-sportowego oraz magazynu na sprzęt sportowy w Żerkowie 2. Gmina Stare Miasto 30.000,00 zł - Budowa boiska sportowego w Żdżarach 3. Gmina Brzeziny 30.000,00 zł - Budowa sali gimnastycznej w Sobiesękach 4. Gmina Chrzypsko Wielkie 25.000,00 zł - Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w Chrzypsku Wielkim 5. Powiat Gostyński 25.000,00 zł - Budowa boiska sportowego w Brzeziu 6. Gmina Przemęt 20.000,00 zł - Budowa zaplecza socjalnego na stadionie w Przemęcie 7. Gmina Kobyla Góra 20.000,00 zł - Rozbudowa Sali gimnastycznej w Kobylej Górze 8. Gmina Śmigiel 20.000,00 zł - Budowa budynku zaplecza socjalno-szatniowego w Starym Bojanowie 9. Gmina Krzemieniewo 20.000,00 zł - Budowa boiska sportowego w Garzynie 10. Gmina Śmigiel 15.000,00 zł - Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego w Czaczu. ROZDZIAŁ 92695

Pozostała działalność Plan 359.400 zł Wykonanie 100.116,74 zł 27,86 % Wydatki bieżące zostały poniesione na: • stypendia dla uczniów 80.800,00 zł przekazano 45 młodym sportowcom (w tym także niepełnosprawnym) z Województwa Wielkopolskiego stypendia sportowe w okresie od 1.01.2007r. do 30.06.2007r. Stypendia zostały przyznane przez Komisję Stypendialną powołaną na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XLVII/766/2006 oraz nr XLVII/767/2006 z dnia 4.04.2006r. • zakup materiałów i wyposażenia 1.216,74 zł

zakupiono puchary, które zostały wręczone przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego na imprezach sportowych organizowanych pod Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze 2007 w związku z organizacją w tym czasie w Województwie Wielkopolskim dużej ilości imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej oraz obchodami jubileuszy klubów i związków sportowych. • zakup usług pozostałych 18.100,00 zł

środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji imprez sportowych organizowanych przy współudziale Województwa Wielkopolskiego oraz na dofinansowanie

235

plebiscytu na Najlepszego Sportowca Wielkopolski za rok 2006. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2007 w związku z organizacją spotkania z działaczami sportowymi i wybitnymi sportowcami planowanego na miesiąc grudzień br. oraz uroczystego wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego planowanego na październik 2007r. Ponadto środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie współorganizacji imprez sportowych, których przeprowadzenie zaplanowano na II półrocze.

Documents

2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - bip.umww.pl · 2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonano w I półroczu 2007r. w 46,88%