234 - wangchaphoo.go.thองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพล ... สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่6พ.ศ.2552มาตรา87จึงตราข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู

เขต/อําเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

36 ม.6 ซอย- ถนน- แขวง/ตําบล วังชะพลู เขต/อําเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 62140

พื้นที่ 234.63 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 13,790 คน

ชาย 6,905 คน

หญิง 6,885 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560

ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ


อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู

บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลูอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลูจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 108,182,002.96 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 57,894,597.29 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 19,690,362.82 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 2 โครงการ รวม 736,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 379,135.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 65,613,244.80 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 591,860.44 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 108,037.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 915,976.30 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 289,311.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 25,162,865.06 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 38,545,195.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 6,653,499.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 38,095,170.07 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 17,596,383.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,180,055.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,823,412.07 บาท

งบลงทุน จํานวน 846,700.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,648,620.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 6,653,499.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 7,473,800.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท

คําแถลงงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561องค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู


รายรับจริง ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 616,769.24 599,000.00 598,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 130,586.00 203,000.00 155,170.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,079,242.70 1,320,000.00 1,200,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 297,945.00 506,820.00 406,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,124,542.94 2,628,820.00 2,359,170.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 27,908,404.49 28,722,000.00 28,285,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27,908,404.49 28,722,000.00 28,285,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,361,668.00 41,071,580.00 37,355,830.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17,361,668.00 41,071,580.00 37,355,830.00

รวม 47,394,615.43 72,422,400.00 68,000,000.00

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 2,222,075.00 23,396,313.00 23,049,000.00

งบบุคลากร 12,756,636.00 21,985,632.00 21,551,292.00

งบดําเนินงาน 7,153,954.68 13,346,855.00 14,559,908.00

งบลงทุน 10,400,920.00 10,077,600.00 5,289,800.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 5,663,078.32 3,596,000.00 3,530,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 38,196,664.00 72,422,400.00 68,000,000.00

รวม 38,196,664.00 72,422,400.00 68,000,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ



บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู


ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,006,700

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 315,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 12,677,705

แผนงานสาธารณสุข 500,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 760,000

แผนงานเคหะและชุมชน 11,163,295

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 472,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 500,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 555,800

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 23,049,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 68,000,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 10,914,700 0 3,371,000 14,285,700

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,415,700 0 0 4,415,700

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,499,000 0 3,371,000 9,870,000

งบดําเนินงาน 2,714,000 30,000 907,000 3,651,000

ค่าตอบแทน 330,000 0 237,000 567,000

ค่าใช้สอย 1,015,000 30,000 450,000 1,495,000

ค่าวัสดุ 724,000 0 190,000 914,000

ค่าสาธารณูปโภค 645,000 0 30,000 675,000

งบลงทุน 0 0 50,000 50,000

ค่าครุภัณฑ์ 0 0 50,000 50,000

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 0 20,000

รายจ่ายอื่น 20,000 0 0 20,000

รวม 13,648,700 30,000 4,328,000 18,006,700

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 255,000 255,000

ค่าใช้สอย 250,000 250,000

ค่าวัสดุ 5,000 5,000

งบลงทุน 60,000 60,000

ค่าครุภัณฑ์ 60,000 60,000

รวม 315,000 315,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู


แผนงานการศึกษา

งานงบงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,904,400 2,295,792 4,200,192

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,904,400 2,295,792 4,200,192

งบดําเนินงาน 1,840,000 2,935,513 4,775,513

ค่าตอบแทน 195,000 72,600 267,600

ค่าใช้สอย 1,100,000 981,200 2,081,200

ค่าวัสดุ 470,000 1,881,713 2,351,713

ค่าสาธารณูปโภค 75,000 0 75,000

งบลงทุน 302,000 0 302,000

ค่าครุภัณฑ์ 302,000 0 302,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,400,000 3,400,000

เงินอุดหนุน 0 3,400,000 3,400,000

รวม 4,046,400 8,631,305 12,677,705

แผนงานสาธารณสุข


สาธารณสุข รวม


ค่าใช้สอย 200,000 200,000

ค่าวัสดุ 300,000 300,000

รวม 500,000 500,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบงานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม


ค่าใช้สอย 760,000 760,000

รวม 760,000 760,000

แผนงานเคหะและชุมชน


เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานบําบัดนําเสีย รวม

งบบุคลากร 3,065,400 0 0 3,065,400

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,065,400 0 0 3,065,400

งบดําเนินงาน 3,967,395 0 0 3,967,395

ค่าตอบแทน 248,000 0 0 248,000

ค่าใช้สอย 2,797,395 0 0 2,797,395

ค่าวัสดุ 880,000 0 0 880,000

ค่าสาธารณูปโภค 42,000 0 0 42,000

งบลงทุน 0 3,428,200 702,300 4,130,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 3,428,200 702,300 4,130,500

รวม 7,032,795 3,428,200 702,300 11,163,295

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม


ค่าใช้สอย 126,000 126,000

งบลงทุน 216,500 216,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 216,500 216,500

งบเงินอุดหนุน 130,000 130,000

เงินอุดหนุน 130,000 130,000

รวม 472,500 472,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบงานศาสนาวัฒนธรรมท้อง

ถิ่น รวม


ค่าใช้สอย 500,000 500,000

รวม 500,000 500,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 20,000 5,000 25,000

ค่าใช้สอย 0 5,000 5,000

ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000

งบลงทุน 530,800 0 530,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 530,800 0 530,800

รวม 550,800 5,000 555,800

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 23,049,000 23,049,000

งบกลาง 23,049,000 23,049,000

รวม 23,049,000 23,049,000

แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,006,700

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 315,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 12,677,705

แผนงานสาธารณสุข 500,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 760,000

แผนงานเคหะและชุมชน 11,163,295

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 472,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 500,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 555,800

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 23,049,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 68,000,000

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู และโดยอนุมัติของนายอําเภอขาณุวรลักษบุรี

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 68,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 68,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลูปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลูอําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลูมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายสุรจิต มีศรี)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายวิฑูรย์ สิรินุกุล)

ตําแหน่ง นายอําเภอขาณุวรลักษบุรี

รายงานประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561องค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู

อําเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 194,792.17 167,601.54 194,000.00 -7.22 % 180,000.00

ภาษีบํารุงท้องที่ 0.00 379,859.33 430,482.70 387,000.00 3.36 % 400,000.00

ภาษีป้าย 0.00 18,978.00 18,685.00 18,000.00 0.00 % 18,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 593,629.50 616,769.24 599,000.00 598,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 931.20 77.60 0.00 100.00 % 40.00 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา 0.00 120.00 50.00 0.00 100.00 % 50.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 720.00 100.00 0.00 100.00 % 80.00

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 3,036.20 6,453.40 3,000.00 66.67 % 5,000.00

ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 195,909.00 123,905.00 200,000.00 -25.00 % 150,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 200,716.40 130,586.00 203,000.00 155,170.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ดอกเบี้ย 0.00 1,324,560.03 1,079,242.70 1,320,000.00 -9.09 % 1,200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 1,324,560.03 1,079,242.70 1,320,000.00 1,200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าจําหน่ายเศษของ 0.00 3,830.00 3,700.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

ค่าขายแบบแปลน 0.00 580,100.00 291,250.00 500,000.00 -20.00 % 400,000.00

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 400.00 2,995.00 3,820.00 -21.47 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 584,335.00 297,945.00 506,820.00 406,000.00

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:39:43 หน้า : 1/2

รายรับจริง ประมาณการ


หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 0.00 0.00 272,513.20 139,000.00 43.88 % 200,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 10,058,156.53 9,608,582.81 6,100,000.00 31.15 % 8,000,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 5,152,108.83 6,513,284.94 10,000,000.00 -20.00 % 8,000,000.00

ภาษีสุรา 0.00 2,936,747.48 2,868,185.18 2,900,000.00 3.45 % 3,000,000.00

ภาษีสรรพสามิต 0.00 5,058,889.17 6,169,489.95 5,000,000.00 10.00 % 5,500,000.00

ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 83,331.59 103,141.77 83,000.00 2.41 % 85,000.00

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 2,508,787.34 1,644,641.64 2,500,000.00 -20.00 % 2,000,000.00 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 0.00 2,457,446.00 728,565.00 2,000,000.00 -25.00 % 1,500,000.00

ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 954,549.24 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 29,210,016.18 27,908,404.49 28,722,000.00 28,285,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 19,927,180.00 17,361,668.00 41,071,580.00 -9.05 % 37,355,830.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 19,927,180.00 17,361,668.00 41,071,580.00 37,355,830.00

รวมทุกหมวด 0.00 51,840,437.11 47,394,615.43 72,422,400.00 68,000,000.00

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:39:44 หน้า : 2/2

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561องค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู


ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 68,000,000 บาท แยกเป็นรายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 598,000 บาทภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 180,000 บาทประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้น้อยลงภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 400,000 บาทประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นภาษีป้าย จํานวน 18,000 บาทประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 155,170 บาทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 40 บาทประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จํานวน 50 บาทประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 80 บาทประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาทประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 150,000 บาทประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,200,000 บาทดอกเบี้ย จํานวน 1,200,000 บาทประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 406,000 บาทค่าจําหน่ายเศษของ จํานวน 3,000 บาทประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมาค่าขายแบบแปลน จํานวน 400,000 บาทประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมารายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 3,000 บาทประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมวดภาษีจัดสรร รวม 28,285,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 200,000 บาทประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:40:43 หน้า : 1/2

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,000,000 บาทประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 8,000,000 บาทประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมาภาษีสุรา จํานวน 3,000,000 บาทประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,500,000 บาทประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 85,000 บาทประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 2,000,000 บาทประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมาค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 1,500,000 บาทประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 37,355,830 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

จํานวน 37,355,830 บาท

ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:40:43 หน้า : 2/2

รายจ่ายจริง ประมาณการ


แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 42,840 532,080 532,080 533,000 0 % 533,000

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 3,510 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 3,510 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 7,200 90,720 90,720 90,800 0 % 90,800

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 301,200 3,700,680 3,592,425 3,700,700 0 % 3,700,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 358,260 4,414,680 4,306,425 4,415,700 4,415,700

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 181,140 2,631,019 2,974,714 3,852,900 17.21 % 4,516,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 8,806 51,770 79,800 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 7,361 111,412 148,800 204,000 0 % 204,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 71,320 1,314,720 1,280,940 1,559,600 -1.51 % 1,536,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 42,680 168,000 156,000 200,000 -20.5 % 159,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 311,307 4,276,921 4,640,254 5,900,500 6,499,000

รวมงบบุคลากร 669,567 8,691,601 8,946,679 10,316,200 10,914,700

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561องค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู


วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:18 หน้า : 1/31



งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 324,000 5,000 200,000 0 % 200,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 8,820 22,260 50,000 0 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 0 25,935 33,000 50,000 0 % 50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 36,368 14,459 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 395,123 74,719 330,000 330,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 107,003.7 50,778.9 170,000 -11.76 % 150,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 65,520 37,065 47,000 6.38 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(5) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

33,500 0 0 0 0 % 0

โครงการ 5 ส 0 0 1,430 0 0 % 0

โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการจัดงานพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 5 ธันวาคม 2558

0 0 145,156 0 0 % 0

โครงการจัดพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ งานรัฐพิธีและงานประเพณีท้องถิ่น

0 116,660.95 0 0 0 % 0

โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดําเนินงานของ อบต.วังชะพลู 0 11,000 11,000 15,000 0 % 15,000

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:18 หน้า : 2/31



โครงการศึกษาดูงานตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติราชการสมาชิกสภา ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง

0 262,365 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 0 0 191,266 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 0 100,382 0 200,000 150 % 500,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 59,098.81 90,845.89 100,000 200 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 33,500 722,030.46 527,541.79 832,000 1,015,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 167,241 86,234 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 32,309 39,130 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 18,618 17,996 30,000 0 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 0 7,565 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 120,230 91,390 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 369,788.14 305,034.5 400,000 0 % 400,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 55,656 30,000 50,000 0 % 50,000

วัสดุอื่น 0 0 0 1,995 0.25 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 0 771,407.14 569,784.5 723,995 724,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 415,352.33 418,281.41 500,000 0 % 500,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 0 28,680 34,080 40,000 0 % 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 2,834.43 2,256.63 5,000 0 % 5,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 9,588 4,590 10,000 0 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:18 หน้า : 3/31



ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 91,453.2 91,453.2 90,000 0 % 90,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 547,907.96 550,661.24 645,000 645,000

รวมงบดําเนินงาน 33,500 2,436,468.56 1,722,706.53 2,530,995 2,714,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 7,170 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 26,500 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 32,400 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 7,170 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 0 0 7,990 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 5,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGAขนาด 2,500 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 24,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องกรองนํ้า 0 7,990 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 7,600 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 0 0 9,500 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อปั้มนํ้า 0 13,580 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 21,800 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:18 หน้า : 4/31



ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน 0 16,900 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 2 เครื่อง 0 0 0 15,400 -100 % 0

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก (External Hardish) 0 4,200 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 42,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 113,640 63,760 71,800 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าถมดิน

โครงการถมที่ดินบนที่ว่างเปล่าขององค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู 0 2,500,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าซ่อมแซมอาคารด้านหลังสํานักงาน(ห้องครัว) 0 0 56,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสํานักงาน อบต.วังชะพลู 0 0 0 434,700 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,500,000 56,000 434,700 0

รวมงบลงทุน 0 2,613,640 119,760 506,500 0

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 20,000 20,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 15,000 12,000 15,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:19 หน้า : 5/31



เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 293,299.65 50,000 50,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 308,299.65 62,000 65,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 308,299.65 62,000 65,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 703,067 14,050,009.21 10,851,145.53 13,438,695 13,648,700

งานวางแผนสถิติและวิชาการ




โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระดับตําบล)

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการประชุมเวทีประชาคมจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการประชุมเวทีประชาคมจัดทําแผนพัฒนาสามปี 0 13,205 12,947 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน 0 0 3,865 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 13,205 16,812 15,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 13,205 16,812 15,000 30,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 13,205 16,812 15,000 30,000

งานบริหารงานคลัง



เงินเดือนพนักงาน 74,450 1,221,521 1,465,428 3,191,960 -9.15 % 2,900,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 8,250 0 0 15,000 326.67 % 64,000


วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:19 หน้า : 6/31



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 7,950 134,040 145,510 197,200 52.13 % 300,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 1,500 24,385 15,060 18,000 61.11 % 29,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 95,650 1,421,946 1,694,998 3,500,160 3,371,000

รวมงบบุคลากร 95,650 1,421,946 1,694,998 3,500,160 3,371,000



ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 128,000 12,000 100,000 0 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 18,220 4,030 40,000 0 % 40,000

ค่าเช่าบ้าน 0 66,000 33,000 72,000 0 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 4,290 700 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 216,510 49,730 237,000 237,000


รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 19,345.5 18,000 70,000 0 % 70,000


ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจําปีงบประมาณ 2560

0 0 0 180,000 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี ประจําปี 2558 0 244,050 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี ประจําปี 2559 0 0 87,600 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 0 0 0 150,000 120 % 330,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 600 32,314 45,456 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 5,700 9,775.6 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 600 301,409.5 160,831.6 430,000 450,000

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:19 หน้า : 7/31




วัสดุสํานักงาน 0 36,955 57,876.05 40,000 0 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 27,374.95 50,000 0 % 50,000


รวมค่าวัสดุ 0 47,705 102,251 190,000 190,000


ค่าบริการไปรษณีย์ 0 16,682 10,156 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 16,682 10,156 30,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 600 582,306.5 322,968.6 887,000 907,000




ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารตู้เหล็กบานเปิดสูง (บานทึบ) 0 23,475 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 0 28,500 -100 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก จํานวน 2 หลัง 0 0 0 8,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตัว 0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 3 ตัว 0 0 0 21,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน

0 785,000 0 0 0 % 0


ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 44,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:19 หน้า : 8/31



ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 0 0 7,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0 0 6,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 6,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 20,000 150 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 808,475 13,000 137,500 50,000

รวมงบลงทุน 0 808,475 13,000 137,500 50,000

รวมงานบริหารงานคลัง 96,250 2,812,727.5 2,030,966.6 4,524,660 4,328,000

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 799,317 16,875,941.71 12,898,924.13 17,978,355 18,006,700


งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน




โครงการซักซ้อมทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 33,430 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตําบลวังชะพลู 0 0 118,472 0 0 % 0

โครงการอบรมซักซ้อมทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 26,999.3 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยให้ถูกกฎจราจร 0 10,920 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 44,350 145,471.3 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 44,350 145,471.3 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 44,350 145,471.3 0 0

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:19 หน้า : 9/31



งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย




โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนน 0 0 7,080 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนน 0 6,203 0 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตําบลวังชะพลู 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการอบรมซักซ้อมทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 6,203 7,080 20,000 250,000


วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 9,000 81,000 0 0 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 9,000 81,000 5,000 5,000




ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 60,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 60,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 15,203 88,080 25,000 315,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 59,553 233,551.3 25,000 315,000

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:19 หน้า : 10/31



แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา



เงินเดือนพนักงาน 13,160 371,085 443,880 1,514,730 -25.9 % 1,122,420

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 1,890 15,746 14,400 18,000 0 % 18,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 78,000 0 % 78,000


เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 7,560 118,620 115,637 66,000 0 % 66,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 42,050 971,771 978,402 2,278,710 1,904,400

รวมงบบุคลากร 42,050 971,771 978,402 2,278,710 1,904,400



ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 218,520 0 100,000 0 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 3,500 185.71 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 30,000 10,000 56,500 41.59 % 80,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 248,520 10,000 165,000 195,000


รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 33,349 7,410 75,000 166.67 % 200,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100,000 0 % 100,000


โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของครูผู้ดูแลลเด็กและบุคลากรในสังกัดกองกาศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

0 7,390 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:19 หน้า : 11/31



ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

0 0 22,936 0 0 % 0

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

0 81,496 0 200,000 200 % 600,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 13,650 3,100 100,000 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 135,885 33,446 475,000 1,100,000


วัสดุสํานักงาน 0 37,931 25,112 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 240 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 28,727 37,329 50,000 0 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 0 3,465 8,162 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 1,932.8 50,000 100 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 15,840 10,620 30,000 0 % 30,000


วัสดุอื่น 0 0 0 42,100 -52.49 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 88,275 87,105.8 432,100 470,000


ค่าไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 784 0 2,000 150 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 784 0 2,000 75,000

รวมงบดําเนินงาน 0 473,464 130,551.8 1,074,100 1,840,000

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:19 หน้า : 12/31






ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ดอนแตง 0 31,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่และห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 108,900 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 8,770 0 0 0 % 0


ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน 0 0 784,000 0 0 % 0


ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น VCD/CD/DVD/MP3 เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 เครื่อง

0 4,170 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้ลําโพงขยายเสียงแบบพกพา เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 7,900 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ชนิด (LED) TV ขนาด 32 นิ้ว เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 เครื่อง

0 38,970 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ชนิด (LED) TV ขนาด 40 นิ้ว เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่

0 0 17,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต เพื่อใช้ภายในโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 เครื่อง

0 8,690 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:19 หน้า : 13/31




ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 0 0 7,900 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 0 0 15,900 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 302,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 91,600 933,700 7,900 302,000


ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุง/ต่อเติมอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 119,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ 0 0 939,935 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ 0 0 76,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 119,000 1,015,935 0 0

รวมงบลงทุน 0 210,600 1,949,635 7,900 302,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 42,050 1,655,835 3,058,588.8 3,360,710 4,046,400

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา



เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 1,768,440 0.88 % 1,783,980

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 0 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 437,812 -9.14 % 397,812

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 66,000 9.09 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,272,252 2,295,792

รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,272,252 2,295,792

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:19 หน้า : 14/31





เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 30,000 142 % 72,600

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,000 72,600



โครงการกีฬาเด็กปฐมวัย 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการกีฬาเด็กปฐมวัย 0 10,095 0 0 0 % 0

โครงการค่ายพุทธบุตร ประจําปี 2558 0 91,525 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 0 97,732 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 0 0 13,230 0 0 % 0

โครงการวันเด็กแห่งชาติ (เด็กปฐมวัย) 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2558 0 196,752 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสมานฉันท์เยาวชน 0 67,970 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสมานฉันท์เยาวชนโดยใช้กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

0 0 90,500 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัว) 0 0 0 258,400 -13.16 % 224,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) 0 0 497,544 851,200 -24.01 % 646,800

โครงการอบรมผู้ปกครอง 0 8,200 19,360 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติราชการของครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา

0 0 0 70,000 0 % 70,000

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:19 หน้า : 15/31



โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติราชการของครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

0 0 42,750 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 472,274 663,384 1,239,600 981,200


ค่าอาหารเสริม (นม) 0 2,019,556.46 1,947,920.88 1,992,260 -5.55 % 1,881,713

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 17,239 379,450.1 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 17,239 2,399,006.56 1,947,920.88 1,992,260 1,881,713

รวมงบดําเนินงาน 17,239 2,871,280.56 2,611,304.88 3,261,860 2,935,513



เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 3,744,000 3,546,000 3,504,000 -2.97 % 3,400,000

รวมเงินอุดหนุน 0 3,744,000 3,546,000 3,504,000 3,400,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 3,744,000 3,546,000 3,504,000 3,400,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 17,239 6,615,280.56 6,157,304.88 9,038,112 8,631,305

รวมแผนงานการศึกษา 59,289 8,271,115.56 9,215,893.68 12,398,822 12,677,705

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข




โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าปี 2560 0 0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 150,000 200,000

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:19 หน้า : 16/31




วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 67,590 67,986 50,000 500 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 0 67,590 67,986 50,000 300,000




เงินอุดหนุนเอกชน 0 150,000 150,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 150,000 150,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 150,000 150,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 217,590 217,986 200,000 500,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 217,590 217,986 200,000 500,000


งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์




โครงการจัดสวัสดิการบริการงานสงเคราะห์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย 26,240 0 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:19 หน้า : 17/31



โครงการจัดสวัสดิการบริการงานสงเคราะห์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยในสังกัด อบต.วังชะพลู

0 628,632 660,730 760,000 0 % 760,000

รวมค่าใช้สอย 26,240 628,632 660,730 760,000 760,000

รวมงบดําเนินงาน 26,240 628,632 660,730 760,000 760,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 26,240 628,632 660,730 760,000 760,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 26,240 628,632 660,730 760,000 760,000


งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน



เงินเดือนพนักงาน 30,000 521,028 622,117 2,049,300 6.25 % 2,177,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 1,710 0 0 96,000 -100 % 0



เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 8,410 72,000 72,000 120,000 0 % 120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 62,210 983,268 1,136,557 3,029,300 3,065,400

รวมงบบุคลากร 62,210 983,268 1,136,557 3,029,300 3,065,400



ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 67,000 0 210,000 -19.05 % 170,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:19 หน้า : 18/31



ค่าเช่าบ้าน 0 20,600 2,925 24,000 -25 % 18,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 1,870 20,000 100 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 87,600 4,795 274,000 248,000


รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 129,802.56 36,000 100,000 100 % 200,000


โครงการจัดทําแผนที่ภาษี ประจําปี 2558 0 10,240 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 0 13,620 6,060 100,000 -50 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 600 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 19,624.84 71,742.85 100,000 2,447.4 % 2,547,395

รวมค่าใช้สอย 600 173,287.4 113,802.85 300,000 2,797,395


วัสดุสํานักงาน 0 9,915 11,790 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 59,463 69,968 90,000 11.11 % 100,000

วัสดุก่อสร้าง 0 186,846.85 52,031.6 3,200,000 -93.75 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 18,550 28,280 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 82,753.14 119,687.91 300,000 66.67 % 500,000


รวมค่าวัสดุ 0 359,277.99 283,507.51 3,670,000 880,000


ค่าไฟฟ้า 0 10,227.03 18,798.71 40,000 0 % 40,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 269 2,000 0 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 10,227.03 19,067.71 42,000 42,000

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:19 หน้า : 19/31



รวมงบดําเนินงาน 600 630,392.42 421,173.07 4,286,000 3,967,395




ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 4,780 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 24,500 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต 0 0 0 6,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทรงสูงฯ 0 0 5,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารตู้เหล็กบานเปิดสูง (บานทึบ) 0 0 4,990 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด 0 0 0 6,000 -100 % 0


ค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า 0 0 0 4,500,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 0 0 2,485,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อรถบรรทุกท้ายลาดชานตํ่า (เทรลเลอร์) ขนาด 240 แรงม้า 0 0 0 3,500,000 -100 % 0


ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0 0 3,990 0 0 % 0


ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบตั้งโต๊ะ 0 0 22,900 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 0 0 15,900 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0 7,700 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0 0 3,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:19 หน้า : 20/31



ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0 3,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 2,570,060 8,022,700 0



ค่าติดตั้งหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 0 137,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตเสียงตามสาย หมู่ที่ 6 บ้านไร่ดอนแตง 0 0 98,000 0 0 % 0

โครงการเจาะบ่อบาดาลนํ้าลึก ระบบประปาบริเวณอาคารอเนกประสงค์ 0 366,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 503,000 98,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 503,000 2,668,060 8,022,700 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 62,810 2,116,660.42 4,225,790.07 15,338,000 7,032,795

งานไฟฟ้าถนน




ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 0 377,000 0 0 0 % 0




ค่าก่อสร้างถนนพูนดินเกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ที่ 8 0 64,200 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนนพูนดินลงลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ที่ 18 0 383,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:19 หน้า : 21/31





ค่าเจาะบ่อบาดาลนํ้าลึก หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ 0 370,000 0 0 0 % 0

ค่าเจาะบ่อบาดาลนํ้าลึก หมู่ที่ 15 บ้านหนองนา 0 370,000 0 0 0 % 0

ค่าเจาะบ่อบาดาลนํ้าลึก หมู่ที่ 3 บ้านช่องลม 0 370,000 0 0 0 % 0

ค่าวางท่อระบายนํ้า คสล. หมู่ที่ 8 บ้านชายงาม 0 34,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 0 0 0 0 100 % 1,216,300

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 0 0 291,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 0 0 0 0 100 % 532,400



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 0 0 195,000 0 100 % 454,700






วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:19 หน้า : 22/31





โครงการก่อสร้างถนนพูนดินลงลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ที่ 18 0 0 220,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนพูนดินลงลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ที่ 9 0 0 185,000 0 0 % 0

โครงการเจาะบ่อบาดาลนํ้าลึก หมู่ที่ 10 0 0 300,000 0 0 % 0

โครงการดาดคอนกรีตป้องกันตลิ่งพร้อมอาคารบังคับนํ้า หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ

0 0 237,000 0 0 % 0

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 959,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 0 0 255,000 0 0 % 0

โครงการเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 19 บ้านสองหนอง 0 0 205,400 0 0 % 0


ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 1,000,000 -100 % 0

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 57,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 4,431,700 3,381,800 1,000,000 3,428,200

รวมงบลงทุน 0 4,431,700 3,381,800 1,000,000 3,428,200



เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 1,908,712.12 1,665,078.32 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 1,908,712.12 1,665,078.32 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 1,908,712.12 1,665,078.32 0 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 6,340,412.12 5,046,878.32 1,000,000 3,428,200

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:19 หน้า : 23/31



งานบําบัดนํ้าเสีย




โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 5 บ้านวังนํ้าซึม 0 0 311,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านไร่ดอนแตง 0 0 190,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ จุดที่ 1 บริเวณโนนมะเขือ 0 0 112,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ จุดที่ 2 บริเวณโนนมะเขือ 0 0 312,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ บริเวณโนนพุทรา 0 0 233,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม บริเวณบ้านห้วยแก้ว – บ้านโป่งดู่

0 0 204,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม บริเวณหลังบ้านผู้ใหญ่

0 0 180,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างผนังกั้นนํ้า หมู่ที่ 4 0 0 95,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. หมู่ที่ 11 0 289,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. หมู่ที่ 12 0 0 0 979,100 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. หมู่ที่ 12 0 0 260,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 1 0 0 326,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:19 หน้า : 24/31



โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 0 0 0 0 100 % 702,300

โครงการวางท่อระบายนํ้า พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 10 0 586,000 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้า พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 20 0 194,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,069,000 2,223,000 979,100 702,300

รวมงบลงทุน 0 1,069,000 2,223,000 979,100 702,300

รวมงานบําบัดนํ้าเสีย 0 1,069,000 2,223,000 979,100 702,300

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 62,810 9,526,072.54 11,495,668.39 17,317,100 11,163,295


งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน




โครงการกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 0 230,412 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด 0 0 99,212 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 0 0 200,607.5 0 0 % 0

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0 0 0 80,000 -75 % 20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 26,000 0 % 26,000

โครงการศึกษาดูงานตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 71,500 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:19 หน้า : 25/31



โครงการส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน 0 5,019 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพในตําบลวังชะพลู 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 13,263 0 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างคนดีวิถีประชาธิปไตย 0 0 17,600 0 0 % 0

โครงการอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 0 0 19,000 0 100 % 20,000

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นําท้องถิ่น ในการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 148,160 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กับเยาวชนและประชาชน 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 396,854 407,919.5 156,000 126,000

รวมงบดําเนินงาน 0 396,854 407,919.5 156,000 126,000




ค่าขยายเขตเสียงตามสาย หมู่ที่ 15 0 125,000 0 0 0 % 0

ค่าขยายเขตเสียงตามสาย หมู่ที่ 19 0 69,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 17 0 14,680 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 18 0 0 133,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 7 0 0 0 0 100 % 216,500

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 9 0 0 133,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:19 หน้า : 26/31




โครงการปรับปรุง อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 20 0 75,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 283,680 266,000 0 216,500

รวมงบลงทุน 0 283,680 266,000 0 216,500



เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 80,000 240,000 30,000 333.33 % 130,000

รวมเงินอุดหนุน 0 80,000 240,000 30,000 130,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 80,000 240,000 30,000 130,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 760,534 913,919.5 186,000 472,500

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 760,534 913,919.5 186,000 472,500


งานกีฬาและนันทนาการ




โครงการจัดส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ 0 0 0 125,510 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 125,510 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 125,510 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 125,510 0

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:19 หน้า : 27/31



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น




โครงการงส่งเสริมประเพณีการปักธงวันสงกรานต์ 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการงานประเพณีลอยกระทง 0 0 81,650 0 0 % 0

โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2558 0 81,366 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการถวายเทียนจํานําพรรษา 0 25,626 18,010 0 100 % 70,000

โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ 0 0 82,156 0 0 % 0

โครงการประเพณีตักบาตรเทโว 0 78,075 99,325 100,000 -100 % 0

โครงการวันสงกรานต์ 0 0 168,960 0 0 % 0

โครงการวันสงกรานต์ 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการวันสงกรานต์ ประจําปี 2558 0 182,470 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมประเพณีสวดทํานองสรภัญญะวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านแสงธรรม หมู่ที่ 17

0 68,925 36,425 30,000 -100 % 0

โครงการหล่อเทียนจํานําพรรษา 0 0 0 70,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:19 หน้า : 28/31



โครงการอบรมการปฏิบัติธรรมเข้มตามวิถีพุทธเพื่อสุขภาพกายและจิต 0 96,325 71,725 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 532,787 558,251 560,000 500,000


รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 532,787 558,251 560,000 500,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 532,787 558,251 685,510 500,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร



วัสดุการเกษตร 0 9,718 0 5,000 300 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 9,718 0 5,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 9,718 0 5,000 20,000




ค่าก่อสร้างฝายนํ้าล้น มข.2527 หมู่ที่ 5 0 418,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 0 0 0 0 100 % 530,800

โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บนํ้า หมู่ที่ 14 0 0 179,000 0 0 % 0


วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:20 หน้า : 29/31





โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บนํ้า หมู่ที่ 17 บ้านแสงธรรม บริเวณวัดแสงธรรม 0 0 180,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บนํ้า หมู่ที่ 7 บ้านวังตาช่วย บริเวณนานายนิรันดร์ ทองเจือ

0 0 315,300 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 418,000 1,259,800 0 530,800

รวมงบลงทุน 0 418,000 1,259,800 0 530,800

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 427,718 1,259,800 5,000 550,800

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้




โครงการตามแนวพระราชดําริและพระราชเสาวนีย์ปลูกป่าและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000 5,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 5,000 5,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ 0 0 0 5,000 5,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 427,718 1,259,800 10,000 555,800

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:20 หน้า : 30/31



แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 114,219 145,353 225,000 11.11 % 250,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 16,434,000 1.24 % 16,638,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 0 0 3,916,800 14.71 % 4,493,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 3,000 48,000 66,000 78,000 0 % 78,000

สํารองจ่าย 0 200,485 1,453,210 1,465,300 -31.75 % 1,000,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 264,307.5 269,865 428,920 -34.72 % 280,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 0 0 287,647 313,593 -1.15 % 310,000

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 0 279,820 0 0 0 % 0

รวมงบกลาง 3,000 906,831.5 2,222,075 22,861,613 23,049,000

รวมงบกลาง 3,000 906,831.5 2,222,075 22,861,613 23,049,000

รวมงบกลาง 3,000 906,831.5 2,222,075 22,861,613 23,049,000

รวมแผนงานงบกลาง 3,000 906,831.5 2,222,075 22,861,613 23,049,000

รวมทุกแผนงาน 950,656 38,206,775.31 39,676,799 72,422,400 68,000,000

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:41:20 หน้า : 31/31

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลูอําเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 68,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป รวม 13,648,700 บาท

งบบุคลากร รวม 10,914,700 บาทเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,415,700 บาทเงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 533,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 533,000.- บาท (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 45,600.- บาท (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 45,600.- บาท (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 90,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 90,800.- บาท (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,700,700 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภา อบต. เป็นเงิน 3,700,700.- บาท (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,499,000 บาทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,516,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลให้แก่พนักงานส่วนตําบล เป็นเงิน 4,516,000.- บาท (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล และเงินเพิ่มประจําตําแหน่งให้กับผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับกลาง เป็นเงิน 84,000.- บาท (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบลผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 204,000.- บาท (สํานักงานปลัด อบต.)

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:46:55 หน้า : 1/25

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,536,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 1,536,000.- บาท (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 159,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 159,000.- บาท (สํานักงานปลัด อบต.)

งบดําเนินงาน รวม 2,714,000 บาทค่าตอบแทน รวม 330,000 บาทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง เป็นเงิน 200,000.- บาท (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง เป็นเงิน 50,000.- บาท(สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล เป็นเงิน 50,000.- บาท (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล เป็นเงิน 30,000.- บาท (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าใช้สอย รวม 1,015,000 บาทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ เป็นเงิน 150,000.- บาท (สํานักงานปลัด อบต.)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท1. เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) พิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ เป็นเงิน 50,000.- บาท2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 143 ลําดับที่ 11(สํานักงานปลัด อบต.)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดําเนินงานของ อบต.วังชะพลู จํานวน 15,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดําเนินงานของ อบต.วังชะพลู เป็นเงิน 15,000.- บาท 2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 114 ลําดับที่ 13(สํานักงานปลัด อบต.)

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:46:55 หน้า : 2/25

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จํานวน 500,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของขวัญ หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ เป็นเงิน 500,000.- บาท (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น วัสดุต่างๆ ยานพาหนะ ฯลฯ เป็นเงิน 300,000.- บาท (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าวัสดุ รวม 724,000 บาทวัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ กาว ซองเอกสาร แฟ้ม ฯลฯ เป็นเงิน 100,000.- บาท(สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาทเพี่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ เป็นเงิน 30,000.- บาท(สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก นํ้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ เป็นเงิน 30,000.- บาท(สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํ้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ฯลฯ เป็นเงิน 10,000.- บาท(สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เช่น ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก สายไมล์ เพลา ฯลฯ เป็นเงิน 100,000.- บาท(สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 400,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่องฯลฯ เป็นเงิน 400,000.- บาท (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ เป็นเงิน 2,000.- บาท (สํานักงานปลัด อบต.)

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:46:55 หน้า : 3/25

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape ,Cartridge Tape),หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผลหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ ฯลฯ เป็นเงิน 50,000.- บาท(สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุอื่น จํานวน 2,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์นํ้า – ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ เป็นเงิน 2,000.- บาท (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 645,000 บาทค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู, อาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู ฯลฯ เป็นเงิน 500,000.- บาท (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 40,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู และอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู เป็นเงิน 40,000.- บาท(สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู และค่าบริการอื่นๆเกี่ยวกับโทรศัพท์ ฯลฯ เป็นเงิน 5,000.- บาท (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาทเพี่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ฯลฯ เป็นเงิน 10,000.- บาท (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ เป็นเงิน 90,000.- บาท (สํานักงานปลัด อบต.)

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาทรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาทรายจ่ายอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างพัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 20,000.- บาท(สํานักงานปลัด อบต.)

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:46:55 หน้า : 4/25

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 30,000 บาทงบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระดับตําบล)

จํานวน 5,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระดับตําบล) เป็นเงิน 5,000.- บาท 2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 136 ลําดับที่ 34(สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการประชุมเวทีประชาคมจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จํานวน 15,000 บาท1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมเวทีประชาคมจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นเงิน 15,000.- บาท 2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 136 ลําดับที่ 32(สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน เป็นเงิน 10,000.- บาท 2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 136 ลําดับที่ 33(สํานักงานปลัด อบต.)

งานบริหารงานคลัง รวม 4,328,000 บาทงบบุคลากร รวม 3,371,000 บาท


เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี และเงินปรับปรุง เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล (กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 64,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตําบล (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบลผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 300,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ(กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 29,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ(กองคลัง)

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:46:55 หน้า : 5/25

งบดําเนินงาน รวม 907,000 บาทค่าตอบแทน รวม 237,000 บาทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ (กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตําบล (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนตําบล (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารฯลฯตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ (กองคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ เช่นการอบรมแผนที่ภาษีฯ หรือ การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas) จํานวน 150,000 บาท- ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 180,000 บาท(กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์สํานักงานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ(กองคลัง)


เพื่อจ่ายจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทําวัสดุสํานักงาน สิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ รถยนต์ส่วนกลาง(กองคลัง)

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:46:55 หน้า : 6/25

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่องฯลฯ รถยนต์ส่วนกลาง (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาทเพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์คอมฯลฯ และโปรแกรมแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาทค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 50,000 บาทค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์อื่นๆ (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 315,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 255,000 บาทค่าใช้สอย รวม 250,000 บาทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนน จํานวน 20,000 บาท1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนน เป็นเงิน 20,000.- บาท 2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 141 ลําดับที่ 4(สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตําบลวังชะพลู จํานวน 200,000 บาท1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตําบลวังชะพลู เป็นเงิน 200,000.- บาท 2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 142 ลําดับที่ 7(สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการอบรมซักซ้อมทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมซักซ้อมทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงิน 30,000.- บาท 2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 142 ลําดับที่ 8(สํานักงานปลัด อบต.)

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:46:55 หน้า : 7/25

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาทวัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง ฯลฯ เป็นเงิน 5,000.- บาท(สํานักงานปลัด อบต.)

งบลงทุน รวม 60,000 บาทค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง จํานวน 60,000 บาท1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000.- บาท เป็นเงิน 60,000.- บาท2. ฐานอํานาจ ไม่มีราคากลางกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ใช้ราคาท้องตลาด3. คุณลักษณะดังนี้ ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร ประกอบด้วย ชุดดับเพลิง (เสื้อและกางเกง) หมวกดับเพลิง ถุงมือป้องกันความร้อน รองเท้าดับเพลิงหัวเหล็กพื้นเหล็ก ฯลฯ(สํานักงานปลัด อบต.)

แผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,046,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,904,400 บาทเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,904,400 บาทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,122,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล เป็นเงิน 1,122,420.- บาท(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล เป็นเงิน 18,000.- บาท(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบล ผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร เป็นเงิน 78,000.- บาท(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 619,980 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เป็นเงิน 619,980.- บาท(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 66,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เป็นเงิน 66,000.- บาท(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:46:55 หน้า : 8/25


เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 100,000.- บาท ตั้งจ่ายจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง เป็นเงิน 10,000.- บาท(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตั้งจ่ายจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรสําหรับพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่่มเติมและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)


เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ทําของ รับส่งของ ค่าเช่าโฆษณา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นเงิน 200,000.- บาท(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เป็นเงิน 100,000 บาท เช่น-ค่ารับรองในโอกาสต่างๆ เช่น ตรวจเยี่ยมศึกษาดูงานและต้อนรับส่วนราชการ เป็นต้น-ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการการประกวดการแข่งขันและพิธีเปิดอาคารต่างๆ เป็นต้น-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของทางราชการ เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น-ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่นและวันสําคัญทางศาสนา ฯลฯ(การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:46:55 หน้า : 9/25

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ


เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 600,000.- บาท ดังนี้- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานตําบล พนักงานจ้าง-ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจําเป็นและความเหมาะสม-ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จําเป็นและมีความสําคัญ ฯลฯ(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 200,000.- บาท ดังนี้-ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโรเนียว เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ-ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่างๆ -ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)


เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา เครื่องคิดเลข และวัสดุสํานักงานอื่นๆ ที่จําเป็น สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.วังชะพลู ตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งใช้ในสํานักงาน เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ และอื่นๆ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.วังชะพลู ตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ตะกร้า ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม แก้วนํ้า จานรอง กระจกเงา นํ้ายาล้างจาน ผงซักฟอก นํ้ายาเช็ดกระจก กระติกนํ้าแข็งและวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.วังชะพลู ตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:46:55 หน้า : 10/25

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ อิฐ ซีเมนต์ กระเบื้อง ตะปู ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง ฯลฯ ตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง ตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํ้ายาฆ่าเชื้ัอ สารฟอกขาว ถุงมือ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ สําลี ผ้าพันแผล หรือวัสดุอื่นที่ใช้ในทางการแพทย์ ฯลฯ ตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท ตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)


เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังชะพลู ฯลฯ(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 20,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังชะพลู ฯลฯ(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:46:55 หน้า : 11/25

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบลงทุน รวม 302,000 บาทค่าครุภัณฑ์ รวม 302,000 บาทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 302,000 บาท

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ (ศพด.อบต.วังชะพลู) ตั้งไว้ 302,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ (ศพด.อบต.วังชะพลู) หมู่ที่ 6 บ้านไร่ดอนแตง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบและรายละเอียดตาม อบต.กําหนด เป็นเงิน 302,000.- บาท(ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 1165 ลําดับที่ 23)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,631,305 บาทงบบุคลากร รวม 2,295,792 บาท


เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบล เป็นเงิน 1,783,980.- บาท(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ สําหรับครูผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะครูชํานาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.อบต.กําหนด อัตราคนละ 3,500 บาทต่อเดือน จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพและเงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 397,812 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เป็นเงิน 397,812.- บาท(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นเงิน 72,000.- บาท(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:46:55 หน้า : 12/25

งบดําเนินงาน รวม 2,935,513 บาทค่าตอบแทน รวม 72,600 บาทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 72,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู ตั้งจ่ายจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)


โครงการกีฬาเด็กปฐมวัย จํานวน 20,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาเด็กปฐมวัย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 130 ลําดับที่ 6(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ (เด็กปฐมวัย) จํานวน 20,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 115 ลําดับที่ 18)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัว) จํานวน 224,400 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรให้ในอัตราคนละ 1,700.- บาทต่อปี จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู เป็นเงิน 103,700.- บาท2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ดอนแตง เป็นเงิน 68,000.- บาท3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตาช่วย เป็นเงิน 52,700.- บาทตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง (ปรากฎอยู่ในพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 112 ลําดับที่ 2)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:46:55 หน้า : 13/25

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) จํานวน 646,800 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรให้ 245 วัน ให้อัตราคนละ 20 บาทต่อคนต่อวัน จํานวน 3 ศูนย์ เป็นเงิน 646,800.- บาท ดังนี้1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู เป็นเงิน 298,900.- บาท2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ดอนแตง เป็นเงิน 196,000.- บาท3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตาช่วย เป็นเงิน 151,900.- บาทตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 117 ลําดับที่ 31(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติราชการของครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา


เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติราชการของครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเงิน 70,000.- บาท (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 114 ลําดับที่ 9)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:46:55 หน้า : 14/25

ค่าวัสดุ รวม 1,881,713 บาทค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,881,713 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู จํานวน 3 ศูนย์ จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 252,940.- บาท- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู เป็นเงิน 116,889.- บาท- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ดอนแตง เป็นเงิน 76,648.- บาท- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตาช่วย เป็นเงิน 59,403.- บาททั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 117 ลําดับที่ 30)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตําบลวังชะพลู จํานวน 8 โรงเรียน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 1,628,773.- บาท ดังนี้- โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง เป็นเงิน 281,682.- บาท- โรงเรียนบ้านวังนํ้าซึม เป็นเงิน 157,129.- บาท- โรงเรียนบ้านนาเหนือ เป็นเงิน 47,905.- บาท- โรงเรียนบ้านวังตาช่วย เป็นเงิน 358,330.- บาท- โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ เป็นเงิน 362,162.- บาท- โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม เป็นเงิน 130,302.- บาท- โรงเรียนบ้านช่องลม เป็นเงิน 114,972.- บาท- โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง เป็นเงิน 176,291.- บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 117 ลําดับที่ 29) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:46:55 หน้า : 15/25

งบเงินอุดหนุน รวม 3,400,000 บาทเงินอุดหนุน รวม 3,400,000 บาทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตําบลวังชะพลู จํานวน 8 โรงเรียน จํานวน 200 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,400,000.- บาท ดังนี้- โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง เป็นเงิน 588,000.- บาท- โรงเรียนบ้านวังนํ้าซึม เป็นเงิน 328,000.- บาท- โรงเรียนบ้านนาเหนือ เป็นเงิน 100,000.- บาท- โรงเรียนบ้านวังตาช่วย เป็นเงิน 748,000.- บาท- โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ เป็นเงิน 756,000.- บาท- โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม เป็นเงิน 272,000.- บาท- โรงเรียนบ้านช่องลม เป็นเงิน 240,000.- บาท- โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง เป็นเงิน 368,000.- บาทโดยใช้ฐานข้อมูลจากจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 แต่สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ทุกโรงเรียนตามยอดเด็กนักเรียนมีอยู่จริงในแต่ละภาคเรียน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 117 ลําดับที่ 28(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 500,000 บาท


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 200,000 บาท1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นเงิน 200,000.- บาท 2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 131 ลําดับที่ 11(สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า นํ้ายาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก ฯลฯ เป็นเงิน 300,000.- บาท(สํานักงานปลัด อบต.)

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:46:55 หน้า : 16/25

แผนงานสังคมสงเคราะห์งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 760,000 บาท




เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดสวัสดิการบริการงานสงเคราะห์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.วังชะพลู เช่น ค่าพาหนะ รับ-ส่งเด็กปฐมวัย ฯลฯ เป็นเงิน 760,000.- บาท(ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 135 ลําดับที่ 31) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 7,032,795 บาท

งบบุคลากร รวม 3,065,400 บาทเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,065,400 บาทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,177,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล เป็นเงิน 2,177,400.- บาท (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารให้กับพนักงานส่วนตําบลผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 78,000.- บาท (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 690,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไปเป็นเงิน 690,000.- บาท (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เป็นเงิน 120,000.- บาท (กองช่าง)


เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง เป็นเงิน 170,000.- บาท (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:46:56 หน้า : 17/25

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง เป็นเงิน 20,000.- บาท (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 18,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล เป็นเงิน 18,000.- บาท (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลเป็นเงิน 40,000.- บาท (กองช่าง)


เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาค่าจ่างเหมาบริการ ค่าจ่างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น เป็นเงิน 200,000.- บาท (กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ เช่น-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ-ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน-ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล-ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 2,547,395 บาทเพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นเงิน 2,547,395.- บาท ดังนี้-ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ -ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ-ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ (กองช่าง)


เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน อุปกรณ์สิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่นกระดาษแฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ เป็นเงิน 30,000.- บาท (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:46:56 หน้า : 18/25

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ บัลลาสต์สตาร์ทเตอร์ ปลั๊กไฟ เต้าเสียบ ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าชํารุดเป็นเงิน 100,000.- บาท (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ อิฐ ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง ตะปู ยางมะตอย หินคลุก ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ เป็นเงิน 200,000.- บาท (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางในสายไมล์ ฯลฯ เป็นเงิน 30,000.- บาท (กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 500,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับใช้กับยานพาหนะ,เครื่องจักรกล ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู และยานพาหนะ,เครื่องจักรกล ของส่วนราชการอื่นที่ยืมมาใช้งานในราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นเงิน 500,000.- บาท (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นเงิน 20,000.- บาท (กองช่าง)


เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะและอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู เป็นเงิน 40,000.- บาท (กองช่าง)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียกร ฯลฯ เป็นเงิน 2,000.- บาท (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:46:56 หน้า : 19/25

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,428,200 บาทงบลงทุน รวม 3,428,200 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,428,200 บาทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จํานวน 1,216,300 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองปลิง สายซอยบ้านนายสุภาพ – ซอยอาคารเอนกประสงค์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย (แบบและรายละเอียดตามอบต.กําหนด) เป็นเงิน 1,216,300.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 89 ลําดับที่ 50 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จํานวน 532,400 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ สายบ้านนายประเสริฐ สายรอด – บ้านนายโสด เงินเนตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 237.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายนํ้า คสล.ชั้น3 ? 1.00 x 1.00 เมตร (2 จุด รวม15 ท่อน) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย (แบบและรายละเอียดตามอบต.กําหนด) เป็นเงิน 532,400.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 90 ลําดับที่ 56 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 จํานวน 412,500 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสันเนินดินแดง ถนนสายบ้านนาเหนือ – บ้านสันเนินฯ – บ้านห้วยแก้วฯ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย (แบบและรายละเอียดตามอบต.กําหนด) เป็นเงิน 412,500.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 90 ลําดับที่ 59 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 จํานวน 454,700 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านตะแบกงาม สายบ้านนายคํานึง ประภารา – บ้านนายบุญรวม ศรีตะลา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย (แบบและรายละเอียดตามอบต.กําหนด) เป็นเงิน 454,700.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 91 ลําดับที่ 63 (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:46:56 หน้า : 20/25

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 จํานวน 401,400 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านเนินมะปราง สายหลังศาลา SML – บ้านนายเอี่ยม มิ่งเมือง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย (แบบและรายละเอียดตามอบต.กําหนด) เป็นเงิน 401,400.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 93 ลําดับที่ 77 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จํานวน 410,900 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโป่งดู่ ถนนสายบ้านห้วยแก้วฯ – บ้านโป่งดู่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย (แบบและรายละเอียดตามอบต.กําหนด) เป็นเงิน 410,900.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 88 ลําดับที่ 46 (กองช่าง)

งานบําบัดนํ้าเสีย รวม 702,300 บาทงบลงทุน รวม 702,300 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 702,300 บาทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 จํานวน 702,300 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อรางระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 5 บ้านวังนํ้าซึม ถนนสายบ้านวังนํ้าซึม – หนองนา จากบ้านนางนํ้าผึ้ง ใยโฉม – นานายวินิจ ดีศรี ปริมาณงาน วางท่อระบายนํ้าค.ส.ล.ชั้น 3 ? 0.60 X 1.00 เมตร 265 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร จํานวน 5 บ่อ ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด 1.20 x 1.50 เมตร จํานวน 5 บ่อ ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด 1.20 x 2.00 เมตร จํานวน 5 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย แบบและรายละเอียดตาม อบต.กําหนด เป็นเงิน 702,300.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 98 ลําดับที่ 104 (กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 472,500 บาท


โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ เป็นเงิน 20,000.- บาท 2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 144 ลําดับที่ 18(สํานักงานปลัด อบต.)

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:46:56 หน้า : 21/25

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 26,000 บาท1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายการบําบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบําบัดฟื้นฟู เป็นเงิน 26,000.- บาท2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 151 ลําดับที่ 9(สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพในตําบลวังชะพลู จํานวน 50,000 บาท1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพในตําบลวังชะพลู เป็นเงิน 50,000.- บาท2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 126 ลําดับที่ 20(สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จํานวน 20,000 บาท1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ เป็นเงิน 20,000.- บาท 2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 145 ลําดับที่ 19(สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กับเยาวชนและประชาชน จํานวน 10,000 บาท1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กับเยาวชนและประชาชน เป็นเงิน 10,000.- บาท2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 131 ลําดับที่ 10(สํานักงานปลัด อบต.)

งบลงทุน รวม 216,500 บาทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 216,500 บาทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 7 จํานวน 216,500 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังตาช่วย ปริมาณงาน ก่อสร้างหอกระจายข่าวขนาดความสูง 15.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย แบบและรายละเอียดตาม อบต.กําหนด เป็นเงิน 216,500.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 101 ลําดับที่ 128 (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:46:56 หน้า : 22/25

งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาทเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 130,000 บาท

(1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอขาณุวรลักษบุรี (ศป.ปส.อ.ขาณุวรลักษบุรี) จํานวน 80,000.- บาท 1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอขาณุวรลักษบุรี (ศป.ปส.ขาณุวรลักษบุรี) ตามโครงการประสานและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร เป็นเงิน 80,000.- บาท ตามหนังสืออําเภอขาณุวรลักษบุรี ด่วนที่สุด ที่ กพ 0418.4/ว 2483 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 151 ลําดับที่ 8 (สํานักงานปลัด อบต.) (2) อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรขาณุวรลักษบุรี จํานวน 50,000.- บาท 1.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสถานีตํารวจภูธรขาณุวรลักษบุรี ตามโครงการอาสาสมัครจราจร สถานีตํารวจภูธรขาณุวรลักษบุรี ประจําปีงบประมาณ 2561 เป็นเงิน 50,000.- บาท 2.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 151 ลําดับที่ 6 (สํานักงานปลัด อบต.)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 500,000 บาท


โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 80,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง เช่น จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 121 ลําดับที่ 46)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 200,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน(ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 121 ลําดับที่ 45)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการถวายเทียนจํานําพรรษา จํานวน 70,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถวายเทียนจํานําพรรษา เช่น จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกีี่ยวข้องกับการจัดงาน (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 119 ลําดับที่ 36)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:46:56 หน้า : 23/25

โครงการอบรมการปฏิบัติธรรมเข้มตามวิถีพุทธเพื่อสุขภาพกายและจิต จํานวน 150,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการปฏิบัติธรรมเข้มตามวิถีพุทธเพื่อสุขภาพกายและจิต เช่น จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 119 ลําดับที่ 33)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนงานการเกษตรงานส่งเสริมการเกษตร รวม 550,800 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาทค่าวัสดุ รวม 20,000 บาทวัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือกฯลฯ เป็นเงิน 20,000.- บาท (สํานักงานปลัด อบต.)

งบลงทุน รวม 530,800 บาทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 530,800 บาทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 จํานวน 530,800 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ บริเวณทางโค้งนานายปรีชา กํานนท์ ปริมาณงาน ชนิด 2 ช่องทาง ขนาด 2.40 x 2.4เมตร ยาว 10.00 เมตร ทํามุม 0 องศา กับแนวตั้งฉากแนวทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (แบบและรายละเอียดตามอบต.กําหนด) เป็นเงิน 530,800.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีพ.ศ.2561-2564 หน้า 97 ลําดับที่ 98 (กองช่าง)

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 5,000 บาทงบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท


โครงการตามแนวพระราชดําริและพระราชเสาวนีย์ปลูกป่าและสิ่งแวดล้อม จํานวน 5,000 บาท1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแนวพระราชดําริและพระราชเสาวนีย์ปลูกป่าและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 5,000.- บาท 2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 138 ลําดับที่ 2(สํานักงานปลัด อบต.)

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:46:56 หน้า : 24/25

แผนงานงบกลางงบกลาง รวม 23,049,000 บาท

งบกลาง รวม 23,049,000 บาทงบกลาง รวม 23,049,000 บาทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู เป็นเงิน 250,000.- บาท 2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 144 ลําดับที่ 17(สํานักงานปลัด อบต.)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 16,638,000 บาท1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเงิน 16,638,000.- บาท2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 129 ลําดับที่ 1(สํานักงานปลัด อบต.)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,493,000 บาท1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ เป็นเงิน 4,493,000.- บาท 2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 129 ลําดับที่ 2(สํานักงานปลัด อบต.)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 78,000 บาท1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นเงิน 78,000.- บาท 2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 129 ลําดับที่ 3(สํานักงานปลัด อบต.)

สํารองจ่าย จํานวน 1,000,000 บาท1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเร่งด่วนหรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่ยังความเดือดร้อนแก่ราษฎร หรืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหรือในกรณีที่มีความจําเป็นในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 1,000,000 บาท2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 144 ลําดับที่ 14(สํานักปลัด อบต.)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 280,000 บาทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เป็นเงิน 280,000.- บาท1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เป็นเงิน 280,000.- บาท 2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 131 ลําดับที่ 7(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 310,000 บาท1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เป็นเงิน 310,000.-บาท2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 144 ลําดับที่ 15(สํานักงานปลัด อบต.)

วันที่พิมพ์ : 11/8/2560 13:46:56 หน้า : 25/25

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร





แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 280,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 78,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 250,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 16,638,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.)

310,000

สํารองจ่าย 1,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 4,493,000



เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายกเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก


ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 690,000 1,017,792

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 18,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 120,000 138,000

เงินเดือนพนักงาน 2,177,400 2,906,400

เงินวิทยฐานะ 42,000

เงินประจําตําแหน่ง 78,000 78,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 77,600

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันทีพิมพ์ : 15/9/2560 09:10:40 หน้า : 1/12

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย


แผนงานบริหารงานทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 280,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 78,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 250,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 16,638,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.)

310,000

สํารองจ่าย 1,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 4,493,000



เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 45,600 45,600

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 3,700,700 3,700,700

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

90,800 90,800

เงินเดือนนายก/รองนายก 533,000 533,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600 45,600


ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,836,000 3,543,792

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 148,000 166,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 188,000 446,000

เงินเดือนพนักงาน 7,416,000 12,499,800

เงินวิทยฐานะ 42,000

เงินประจําตําแหน่ง 282,000 438,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 55,000 172,600

วันทีพิมพ์ : 15/9/2560 09:10:40 หน้า : 2/12









ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

170,000 100,000

ค่าเช่าบ้าน 18,000 80,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000 10,000


รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 200,000 200,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกีฬาเด็กปฐมวัย 20,000

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง

80,000

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ 200,000

โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถินเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน (ระดับตําบล)โครงการจัดสวัสดิการบริการงานสงเคราะห์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยในสังกัด อบต.วังชะพลู

760,000

โครงการตามแนวพระราชดําริและพระราชเสาวนีย์ปลูกป่าและสิงแวดล้อม

5,000

โครงการถวายเทียนจํานําพรรษา 70,000

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 20,000

วันทีพิมพ์ : 15/9/2560 09:10:40 หน้า : 3/12






ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

300,000 570,000

ค่าเช่าบ้าน 122,000 220,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 90,000 120,000


รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 220,000 620,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 50,000 150,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

500,000 500,000

โครงการกีฬาเด็กปฐมวัย 20,000

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง

80,000

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ 200,000

โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถินเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน (ระดับตําบล)

5,000 5,000


760,000

โครงการตามแนวพระราชดําริและพระราชเสาวนีย์ปลูกป่าและสิงแวดล้อม

5,000

โครงการถวายเทียนจํานําพรรษา 70,000

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 20,000

วันทีพิมพ์ : 15/9/2560 09:10:40 หน้า : 4/12







งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดําเนินงานของ อบต.วังชะพลู

โครงการประชุมเวทีประชาคมจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปีโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 26,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

200,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนนโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตําบลวังชะพลู

โครงการวันเด็กแห่งชาติ (เด็กปฐมวัย) 20,000

โครงการส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพในตําบลวังชะพลู

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัว)

224,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)

646,800

โครงการอบรมกฎหมายทีประชาชนควรรู้

20,000

โครงการอบรมการปฏิบัติธรรมเข้มตามวิถีพุทธเพือสุขภาพกายและจิต

150,000

วันทีพิมพ์ : 15/9/2560 09:10:40 หน้า : 5/12




งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดําเนินงานของ อบต.วังชะพลู

15,000 15,000

โครงการประชุมเวทีประชาคมจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี

15,000 15,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 26,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

200,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนน 20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตําบลวังชะพลู

200,000 200,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ (เด็กปฐมวัย) 20,000

โครงการส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน 10,000 10,000

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพในตําบลวังชะพลู

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัว)

224,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)

646,800

โครงการอบรมกฎหมายทีประชาชนควรรู้

20,000

โครงการอบรมการปฏิบัติธรรมเข้มตามวิถีพุทธเพือสุขภาพกายและจิต

150,000

วันทีพิมพ์ : 15/9/2560 09:10:40 หน้า : 6/12









โครงการอบรมซักซ้อมทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการอบรมเพิมศักยภาพการปฏิบัติราชการของครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา

70,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับโรคเอดส์ให้กับเยาวชนและประชาชน

10,000

ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ

600,000

รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,547,395 200,000


วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 500,000 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 300,000 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,881,713

วันทีพิมพ์ : 15/9/2560 09:10:40 หน้า : 7/12






โครงการอบรมซักซ้อมทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

30,000 30,000

โครงการอบรมเพิมศักยภาพการปฏิบัติราชการของครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา

70,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับโรคเอดส์ให้กับเยาวชนและประชาชน

10,000

ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ

600,000

รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ

330,000 330,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 350,000 3,097,395


วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 140,000 220,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 110,000 190,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 140,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 450,000 1,050,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 5,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 330,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,881,713

วันทีพิมพ์ : 15/9/2560 09:10:40 หน้า : 8/12









วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 200,000 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 30,000 100,000

วัสดุอืน 20,000


ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 20,000

ค่าไฟฟ้า 40,000 50,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์



ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 302,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือชุดดับเพลิง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 10

1,216,300


532,400


412,500


454,700


401,400

วันทีพิมพ์ : 15/9/2560 09:10:40 หน้า : 9/12






วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 260,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 2,000

วัสดุสํานักงาน 140,000 270,000

วัสดุอืน 2,000 22,000


ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 90,000 90,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 40,000 60,000

ค่าไฟฟ้า 500,000 590,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000 47,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 5,000



ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000 352,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือชุดดับเพลิง 60,000 60,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค


1,216,300


532,400


412,500


454,700


401,400

วันทีพิมพ์ : 15/9/2560 09:10:40 หน้า : 10/12







งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง


410,900

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียม หมู่ที 1 530,800

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที 7 216,500

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที 5

702,300

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 130,000 3,400,000

รวม 23,049,000 555,800 500,000 472,500 11,163,295 760,000 500,000 12,677,705

วันทีพิมพ์ : 15/9/2560 09:10:40 หน้า : 11/12




งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง


410,900

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียม หมู่ที 1 530,800

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที 7 216,500

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที 5

702,300

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,530,000

รวม 315,000 18,006,700 68,000,000

วันทีพิมพ์ : 15/9/2560 09:10:40 หน้า : 12/12

Documents