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平成27年度歳出当初予算明細書
所属 24企厨練会計 1一般会計 施設曙町
款 項 自 細目 節 締節 科目名 本年度積算肉容 本年度予算額 前年度予算額2 総務費 83, 537 65, 776 2 総務管理委 80, 237 65, 721 2 4 企画費 80,237 62,896 2 4 企画費 4,360 3,479 2 4 1 1 報酬 180 18 2 l 4 l 2委員報酬 情報公開審査会委員報酬 180 18
27,000円
個人情報保護審査会委員報酬
9,000円
三宅町第3次基本構想改定業務 審査会委員報酬
144,000円
2 1 4 8 報償資 50 73 2 1 4 8 1報償費 男女共同参画研修会 50 731
講師謝金 50, 000円
2 4 l 9 旅費 5 2] 2 4 l 9 1職員旅費 男女共同参画研修会職員旅費 5
4,800円
2 1 4 11 需用費 95 2 4 1 11 l 消耗品費 簿術関係消耗品 95 83
21,600円
三宅町第3次基本構想改定業務関係消耗品安
21,600円
男女共同参画啓発物品費等
30,000門
入札関係消耗品
10,800円
入札関係存籍代
10,800問
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平成27年度 議出当初予算明細書
所属 24企画課会計・ 1一般会計 施設-款 項 自 細目 節 細鮪 科目名 本年度積算内容 本年度予算額 前年度予算額
2 4 12 役務費 148 45 2 1 4 12 l通信運搬費 情報公開・個人情報会議資料郵送料 126 42
3,618円
情報公開・個人情報会議案内郵送料
738円
三宅町第3次基本構想改定業務
審査会資料郵送料 4, 182円
男女共同参画
案内郵送費 4, 100円
入札通知書郵送料
108,540円
検査結果通知
郵便切手代 4,600円
2 l 4 l 12 3手数料 コリンズ利用料 22 11 10,800円
テクリス利用料
10,800円
2 1 4 13 委託料 1,691 2,916 2 l 4 1 13 7電算事務委託料 文書管理システム保守料 546 。
545,616円
2 l 4 13 8その他委託料 三宅町第3次基本構想改訂業務 1, 145 2,916 1,144,800円
2 l 4 14 使用料及び賃借料 2,191 。2 4 l 14 1使用料 個人情報取扱業務WEBシステム使用料 195 。
194,400円
2ページ/14ページ
平成27年度 掘出当初予算明細書
所属 24企画課会計 1一般会計 施設・ー甲戸司
款 項 自 細目 節 細節 科目名 本年度積3車内容 本年度予算額 前年度予算額2 1 4 1 14 2賃借料 文香管理システム機器賃借料(システム・機器・ソフト・導入作業焚軍事・サーバ保守) 1,996 。
1,995,840円
2 l 4 3 主主幹系電子計算システム業務費 23,220 21,773 2 l 4 3 9 旅費 4 。2 l 4 3 9 1織員旅費 研修職員旅費 4 。
3,200円
2 4 3 11 需用費 1,164 1,211 2 4 3 11 l消耗品費 地域包括支緩システム用無停電装置バッテリ費用 1, 164 1,211
52,380円
後期高齢・健康かるてパックアップ媒体
82,080円
大型高速プリンター消耗品
232,200円
大型高速プリンタ一定期交換ユニット
680, 724円
NEC純正トナー窓口周
108,864円
電算接続部品(マイナンバー)
LANケープ‘ル 3,996円
篭算接続部品(マイナンバー)
OAタップ 3,044円
2 4 3 13 委託料 21,949 20,454 2 l 4 3 13 7電算事務委託料 WizLIFEシステム共同利用料 21,949 20,451
JIP契約 14,644,800円
IVizUFEシステム共同利用料(迫力日分)
972,000円
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平成27年度 歳出当初予算明細書
所属 24企画課会計 1一般会計 施設・
---司款 項 自 細目 節 鏑節 科目名 本年度積算肉容 本年度予算額 前年度予算額
住基ネット共同利用料(ハウジング)
JIP契約 1,875,960円
WizLIFE機器保守料
大型プリンター、 OCR、パーースタ 1,648,080円
無停電装置リプレース料
2,808,000円
2 4 3 14 使用料及び賃借料 103 108 2 4 3 14 l使用料 曹izLIFE遠隔操作用専用回線使用料 97 87
96, 768円
2 4 3 14 2賃借料 NewLifeシステム機器賃貸借料 6 21
無停電電話事、装置分 5, 184円
2 4 8 情報系電子計算システム業務費 25,646 27,927 2 4 8 11 需用費 934 641 2 4 8 11 1消耗品焚 篭算消耗品 568 587
OAクリーナ、エアダスター 9,830円
億算消耗品
CD、DVD 3,190円
電算接続部品
LANケープ、ノレ 9,990円
電算接続部品
USBケーブノレ 3,054円
電算接続部品
OAタップ 4, 566円
プリンタ交換部品
RICOH期 58,320円
NEC純正トナ←
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平成27年度 歳出当初予算明細書
所属 24企厨課会計 1一般会計 施設
----ー款 項 自 細目 節 線節 科目名 本年度積算肉容 本年度予算額 前年度予算額
P R -L8500-12 72, 576円
NECリサイクノレトナー
PR-L8500-12 168,480円
Xerox純正トナー
CT350872 69, 120円
Xerox リサイク/レトナー
CT350872 158,760円
カラープリンタカートリッジ
Canon 9, 720円
2 4 8 11 6修機料 電算家エアコン洗浄作業 366 54 2台 106,920円
電算関係修繕費
ネットワーク機器等 258, 768円
2 4 8 12 役務費 2,094 2,094 2 1 4 8 12 lIi通信運徹費 インターネット接続サービス通信費 2, 094 2,094
K -OPT 1, 548, 720円
奈良県大和路情報ノ、ィウェイ接続回線費
NTTビジネスソリューションズ 544, 320阿
2 l 4 8 13 委託料 9, 387 10,030 2 1 4 8 13 7電算事務委託料 地域イントラネット保守委託料 9,387 10,030
5,242,622円
庁内事務ネットワーク職員端末設定業務
Office • Ghostライセンス等 1, 512,000円
施設予約システム環境設定業務
文化ホール、体育館、電算室 840,132円
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平成27年度議出当初予算明細書
所属 24企画課会計 1一般会計 施設・款 項 目 細目 節 細節 科目名 本年度積算内容 本年度予算額 前年度予算額
マイナンバー制度対応接続業務
483, 732円
公的個人認証サーどス(鍵ベア)保守料
43,934円
みやけ安全安心メール設定変更
324,000円
情報セキュリティポリシ一見直業務
864,000円
庁内事務ネットワークプリンタ設定保守業務
75,600円
2 l 4 8 14 使用料及び賃借料 8,670 10,733 2 4 8 14 l使用料 逮捕リモートシステム用 ISDN回線及び接続装置使用料 977 89:3
45, 788円
施設予約システム回線使用料
140.400円
みやけ安心安全メールシステム利用料
790, 560円
2 4 8 14 2賃借料 イントラネット光ファイパ賃貸借料 7.693 9,840 K-OPT契約 3,888,000円
情報系システム機器貸借料(サーバ・ネットワーク機器一式)
関電L&A 3,597,300円
LGWAN接続ルータレンタル
ソフトパンクテレ 33,696円
ファイルサーバ設備機器リース
NTTファイナンス 173,664円
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平成27年度 識出当初予算明細書
所属 24企薗躍会計 1一般会計 施段ー
"ー款 項 自 細目 節 細節 科目名 本年度積算肉容 本年度予算額 前年度予算額
2 l 4 8 18 備品購入費 4,381 4,247 2 4 8 18 l備品購入費 庁内ネットワーク端末購入(奈良県共同調達) 4, 381 4,247
3,821,580円
庁内プリンター購入(奈良県共同調達)
558,684阿
2 1 4 8 19 負担金補助及び交付金 180 182 2 4 8 19 4負担金 地方公共団体情報システム機構負担金 180 182
45,000円
奈良県汎用受付システム開発運営事業費負担金
115,000円
奈良県電子自治体推進協議会運営負担金
20,000円
2 l 4 19 ふるさと三宅復IJ成事業 453 689 2 1 4 19 8 報償費 24 24 2 l 4 19 8 1報償費 者ぐるみスタッフ謝金 24 24
24,000内
2 1 4 19 9 旅費 I 2 1 4 19 9 l職員旅費 者ぐるみPRのための旅費 l
1,000円
2 1 4 19 11 議用費 365 563 2 1 4 19 11 1消耗品費 あざさの花普及等にかかる啓発物品等 260 458
254,741円
着ぐるみに関する消耗品
5,000円
2 4 19 11 3食糧狩 ボランティア賄費 5 5 5,000円
2 4 19 11 6修繕料 あざさの池等修繕費 100 100
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平成27年度 歳出当初予算明細書
所属 24企画課会計 1一般会計 施設-
"
款 項 自 細B 節 細節 科目名 本年度積算内容 本年度予算額 前年度予算額50,000円
着ぐるみ修繕費
50,000円
2 1 4 19 12 役務費 63 61 2 4 19 12 1通償還級費 着ぐるみクリーニング運搬喪 10 。
9,072円
2 4 19 12 3手数料 着ぐるみクリーニング代 53 61 43,000円
ゆるキャラサミット等申請料
10,000円
2 4 20 環境にやさしい町エコ事業 277 591 2 4 20 8 報償費 20 43 2 1 4 20 8 1報償費 fエコ教室j 20 43
講師謝金 20,000円
2 l 4 20 11 需用費 242 320 2 1 4 20 11 l 消耗品費 緑のカーテン事業(公共施設等) 242 320
200,000円
fエコ教室J
消耗品等 20,000円
ラミネートフィルム
21,600円
2 4 20 12 役務費 15 8 2 4 20 12 1通信運搬費 案内郵送費 15 8
8,200円
チラシ折込料
6, 264円
8ページ/14ページ
平成27年度 議出当初予算明細書
所属 24企画課会計 1一般会計 施設・
" 国
款 項 目 細目 節 細節 科目名 本年度積算内容 本年度予算額 前年度予算額2 4 28 地域公共交通事業 6,158 6,367 2 4 28 11 需用費 149 84 2 4 28 11 I 消耗品費 色用紙(広報折込印刷用) 16 16
12,312円
受付発送事務用品
1, 296円
クリヤーホルダー
2, 160円
2 1 4 28 11 4印刷製本費 タクシー利用補助券印刷 (48枚綴) 133 68 132,300円
2 1 4 28 12 役務!J!( 57 63 2 l 4 28 12 l 通信運搬s: タクシ一利用補助券郵送代 49 56
49,000円
2 l 4 28 12 3手数料 広報差し込み料 8 7 7,830円
2 l 4 28 13 委託料 240 236 2 l 4 28 13 8その他委託料 申務受付・利用券発送業務 派遣業務委託 240 236
239,382円
2 1 4 28 19 負担金補助及び交付金 5,712 5,984 2 1 4 28 19 5補助金 タクシー利用補助券にかかる遂行事業者への補助費用 5, 712 5,984
5,712,000円
2 l 4 30 番号制導入に伴うシステム整備事業 16, 109 2,160 2 1 4 30 9 旅費 10 。2 l 4 30 9 l職員旅費 マイナンバー研修旅費 10 。
9,600円
2 1 4 30 12 役務ts: 2 。2 I 4 30 12 I通信運搬費 衡易干ヰ留郵便 2 。
1. 206P:J
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平成 27年度 最出当初予算明細書
所属 24企画課会計 1一般会計 箆設-款 項 呂 締自 節 細節 科目名 本年度積算肉容 本年度予算額 前年度予算額
2 4 30 13 委託料 11,680 2, 160 2 1 4 30 13 7電算事務委託料 WizLIFEシステム改修(団体内統合宛名)業務 11,680 。
団体内統合宛名(補) 5,652,720円
WizLIFEシステム改修(団体内統合宛名分)保守業務
システム+中間サーバーGW保守 745,200円
WizLIFEシステム改修 (WizLIFE全般)業務
¥VizLIFE全般1.944, 000円
WizLIFEシステム改修(住基ネット関連)業務
csパージョンアップ 97,200円
WizLIFEシステム改修(インフラ関連)業務
WizLIFE全般 3,240,000円
2 l 4 30 19 負担金補助及び交付金 4,417 。2 l 4 30 19 4負担金 中間サーバー・プラットフォーム利用負担金(補) 4,417 。
4,417,000円
2 l 4 31 あざさの花啓発事業 83 75 2 1 4 31 11 需用費 83 75 2 4 31 11 l 消耗品費 あざさの花啓発物品 57 49
図書券 12, 000円
四つ切アルミフレーム 10,800円
四つ切木製フレーム 8,640円
ノート 24, 840円
z 4 31 11 4印刷j製本喪 あざさの花イメージデータ 26 26 作成費 12,960円
10ページ 114ページ
平成27年度 識出当初予算明細書
所属 24企麗謀会計 1一般会計 施設・個ー款 項 自 細目 節 細節 科目名 本年度積算肉容 本年度予算額 前年度予算額
プリント出カ賓I 12,960円
2 1 4 32 マスコット制作事業 2, 227 。2 l 4 32 9 旅費 29 。2 1 4 32 9 l職員旅費 職員旅費 29 。
28,800円
2 1 4 32 12 役務費 590 2 4 32 12 3手数料 著作権登録料 590
590,000円
2 l 4 32 13 委託料 1,593 2 4 32 13 8その他委託料 1,593
キャラクタ一作成費 1, 593, 000円
2 4 32 14 使用料及び賃借料 15 2 4 32 14 1使用料 高速通行料 15 。
10,500円
駐車場料金
3,600円
2 4 33 環境保全促進助成事業 1,704 2 4 33 9 旅費 116
0 0| 2 1 4 33 9 3費用弁償 116 講師等旅費 115,440円
2 4 33 11 需用費 218 2 4 33 11 1消耗品費 10
消耗品費等 10,000円
2 1 4 33 11 4印刷製本費 208 。チラシ作製費 208,000円
2 1 4 33 12 役務質' 12 。11ページ 114ページ
平成27年度 歳出当初予算明細書
所属 24企画課会計・ 1一般会計 施設ー→--ー款 項 自 細目 節 細節 科目名 本年度積算内容 本年度予算額 前年度予算額
2 1 4 33 12 l通信運搬費 5 。案内郵送費 4, 100円
2 1 4 33 12 3手数料 7 。広報折込手数料 6,264円
2 1 4 33 13 委託料 985 。2 1 4 33 13 8その他委託料 985 。
講師謝金 985,000円
2 4 33 14 使用料及び賃借料 373 。2 4 33 14 2賃借料 373 。
会場設営機材賃借料 373, 000円
2 5 統計調夜f~ 3,300 55 2 5 2 指定統計調査費 3,300 55 2 5 2 3 国勢調査費 3, 300 。2 5 2 3 1 報酬 2, 200 。2 5 2 3 2委員報酬 平成27年国勢調査経費市町村交付金 国勢調査指導員・調査員報酬 2, 200 。
(補) 2,200,000円
2 5 2 3 3 職員手当等 150 。2 5 2 3 3 2一般職職員手当 平成27年国勢調査経費市町村交付金職員手当 150 。
(補) 150,000円
2 5 2 3 8 報償費 10 。2 5 2 3 8 l報鍛費 平成27年国勢調査経費市町村交付金 報償費 10 。
(補) 10,000円
2 5 2 3 9 旅費 10 。2 5 2 3 9 1職員旅費 平成27年国勢調査経費市町ー村交付金 職員旅費 10 。
(機) 10,000円
2 5 2 3 11 議用語1( 50 。2 5 2 3 11 l消耗品費 平成27年国勢調査経費市町村交付金 消耗品費 50 。
(補) 50,000円
12ページ/14ページ
平 成27年度 歳出当初予算明細書
所属 24企画課会計 1一般会計 施設:款 項 自 細目 節 細節 科目名 本年度積算内容 本年度予算額 前年度予算額
2 5 2 3 12 役務費 100 。2 5 2 3 12 l 通信運搬費 平成27年国勢調査経費市町村交付金通信運搬費 100 。
(補) 100,000円
2 5 2 3 13 委託料 450 。2 5 2 3 13 Bその他委託料 平成27年国勢調査経費市町村交付金 人材派遣委託 450 。
(補) 449,280円
2 5 2 3 14 使用料及び賃借料 330 。2 5 2 3 14 I使用料 平成27年国勢調査経安市町村交付金使用料 330 。
(補) 330,000円
3 民生費 848 1,378 3 l 社会福祉資 848 1,378 3 l 社会福祉総務費 848 1,378 3 I 4 人権問題啓発活動推進本部 848 1,378 3 4 9 旅費 25 25 3 4 9 l職員旅費 奈良県「差別と人権J研究集会 25 25
職員旅費 9,000阿
「人権を確かめあう日J一斉集会
職員旅費 16,000円
3 1 4 11 需用費 129 227 3 1 4 11 1消耗品n- 町民の集い 57 162
啓発物品等(補) 42, 700円
消耗品費 10,000円
人権作文発表者記念品 4,000内
3 4 11 4印刷製本費 町民の集い 72 65 資料印刷製本代(補) 64,750円
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平成27年度最出当初予算明細書
所属 24企画課会計 1一般会計 施設..ー‘款 項 目 綿密 節 締節 科医名 本年度積算内容 本年度予算額 前年度予算額
チラシ折込費 6, 264円
3 l 4 12 役務費 21 8 3 4 12 l通信運搬費 郵送代 17 5
16,400円
3 1 4 12 2広告料 町民の集い 4 3 新聞広告料(補) 3,080円
3 1 4 13 委託料 416 。3 1 4 13 8その他委託料 町民の集い委託料(講師・チラシ・音響等) 416 。
415,260円
3 l 1 4 19 負担金補助及び交付金 257 314 3 1 4 19 4負担金 負担金 257 314
啓発連協負担金 137,000円
啓発連協研修会負担金 4,500円
ヒューマンフェスティパル分担金 62,000円
県民会議負拘金 53,500円
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