14
平成 27 年度歳出当初予算明細書 所属 24企厨練 会計 1 一般会計 施設 曙町 細目 締節 科目名 本年度積算肉容 本年度予算額 前年度予算額 2 総務費 83 537 65 776 2 総務管理委 80 237 65 721 2 4 企画費 80 237 62 896 2 4 企画費 4 360 3 479 2 4 1 1 報酬 180 18 2 l 4 l 2委員報酬 情報公開審査会委員報酬 180 18 27 000 個人情報保護審査会委員報酬 9 000 三宅町第 3 次基本構想改定業務 審査会委員報酬 144 000 2 1 4 8 報償資 50 73 2 1 4 8 1 報償費 男女共同参画研修会 50 731 講師謝金 50 000 2 4 l 9 旅費 5 2] 2 4 l 9 1 職員旅費 男女共同参画研修会職員旅費 5 4 800 2 1 4 11 需用費 95 2 4 1 11 l 消耗品費 簿術関係消耗品 95 83 21 600 三宅町第 3 次基本構想改定業務関係消耗品安 21 600 男女共同参画啓発物品費等 30 000 入札関係消耗品 10 800 入札関係存籍代 10 800 1 ページ /14 ページ

平成27年度歳出当初予算明細書 1mt.best-for-u.com/wp-content/uploads/2015/07/kikaku-de.pdf平成27年度 掘出当初予算明細書 所属 24 企画課 会計 1一般会計

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 平成27年度歳出当初予算明細書 1mt.best-for-u.com/wp-content/uploads/2015/07/kikaku-de.pdf平成27年度 掘出当初予算明細書 所属 24 企画課 会計 1一般会計

平成27年度歳出当初予算明細書

所属 24企厨練会計 1一般会計 施設曙町

款 項 自 細目 節 締節 科目名 本年度積算肉容 本年度予算額 前年度予算額2 総務費 83, 537 65, 776 2 総務管理委 80, 237 65, 721 2 4 企画費 80,237 62,896 2 4 企画費 4,360 3,479 2 4 1 1 報酬 180 18 2 l 4 l 2委員報酬 情報公開審査会委員報酬 180 18

27,000円

個人情報保護審査会委員報酬

9,000円

三宅町第3次基本構想改定業務 審査会委員報酬

144,000円

2 1 4 8 報償資 50 73 2 1 4 8 1報償費 男女共同参画研修会 50 731

講師謝金 50, 000円

2 4 l 9 旅費 5 2] 2 4 l 9 1職員旅費 男女共同参画研修会職員旅費 5

4,800円

2 1 4 11 需用費 95 2 4 1 11 l 消耗品費 簿術関係消耗品 95 83

21,600円

三宅町第3次基本構想改定業務関係消耗品安

21,600円

男女共同参画啓発物品費等

30,000門

入札関係消耗品

10,800円

入札関係存籍代

10,800問

1ページ /14ページ

Page 2: 平成27年度歳出当初予算明細書 1mt.best-for-u.com/wp-content/uploads/2015/07/kikaku-de.pdf平成27年度 掘出当初予算明細書 所属 24 企画課 会計 1一般会計

平成27年度 議出当初予算明細書

所属 24企画課会計・ 1一般会計 施設-款 項 自 細目 節 細鮪 科目名 本年度積算内容 本年度予算額 前年度予算額

2 4 12 役務費 148 45 2 1 4 12 l通信運搬費 情報公開・個人情報会議資料郵送料 126 42

3,618円

情報公開・個人情報会議案内郵送料

738円

三宅町第3次基本構想改定業務

審査会資料郵送料 4, 182円

男女共同参画

案内郵送費 4, 100円

入札通知書郵送料

108,540円

検査結果通知

郵便切手代 4,600円

2 l 4 l 12 3手数料 コリンズ利用料 22 11 10,800円

テクリス利用料

10,800円

2 1 4 13 委託料 1,691 2,916 2 l 4 1 13 7電算事務委託料 文書管理システム保守料 546 。

545,616円

2 l 4 13 8その他委託料 三宅町第3次基本構想改訂業務 1, 145 2,916 1,144,800円

2 l 4 14 使用料及び賃借料 2,191 。2 4 l 14 1使用料 個人情報取扱業務WEBシステム使用料 195 。

194,400円

2ページ/14ページ

Page 3: 平成27年度歳出当初予算明細書 1mt.best-for-u.com/wp-content/uploads/2015/07/kikaku-de.pdf平成27年度 掘出当初予算明細書 所属 24 企画課 会計 1一般会計

平成27年度 掘出当初予算明細書

所属 24企画課会計 1一般会計 施設・ー甲戸司

款 項 自 細目 節 細節 科目名 本年度積3車内容 本年度予算額 前年度予算額2 1 4 1 14 2賃借料 文香管理システム機器賃借料(システム・機器・ソフト・導入作業焚軍事・サーバ保守) 1,996 。

1,995,840円

2 l 4 3 主主幹系電子計算システム業務費 23,220 21,773 2 l 4 3 9 旅費 4 。2 l 4 3 9 1織員旅費 研修職員旅費 4 。

3,200円

2 4 3 11 需用費 1,164 1,211 2 4 3 11 l消耗品費 地域包括支緩システム用無停電装置バッテリ費用 1, 164 1,211

52,380円

後期高齢・健康かるてパックアップ媒体

82,080円

大型高速プリンター消耗品

232,200円

大型高速プリンタ一定期交換ユニット

680, 724円

NEC純正トナー窓口周

108,864円

電算接続部品(マイナンバー)

LANケープ‘ル 3,996円

篭算接続部品(マイナンバー)

OAタップ 3,044円

2 4 3 13 委託料 21,949 20,454 2 l 4 3 13 7電算事務委託料 WizLIFEシステム共同利用料 21,949 20,451

JIP契約 14,644,800円

IVizUFEシステム共同利用料(迫力日分)

972,000円

3ページ/14ページ

Page 4: 平成27年度歳出当初予算明細書 1mt.best-for-u.com/wp-content/uploads/2015/07/kikaku-de.pdf平成27年度 掘出当初予算明細書 所属 24 企画課 会計 1一般会計

平成27年度 歳出当初予算明細書

所属 24企画課会計 1一般会計 施設・

---司款 項 自 細目 節 鏑節 科目名 本年度積算肉容 本年度予算額 前年度予算額

住基ネット共同利用料(ハウジング)

JIP契約 1,875,960円

WizLIFE機器保守料

大型プリンター、 OCR、パーースタ 1,648,080円

無停電装置リプレース料

2,808,000円

2 4 3 14 使用料及び賃借料 103 108 2 4 3 14 l使用料 曹izLIFE遠隔操作用専用回線使用料 97 87

96, 768円

2 4 3 14 2賃借料 NewLifeシステム機器賃貸借料 6 21

無停電電話事、装置分 5, 184円

2 4 8 情報系電子計算システム業務費 25,646 27,927 2 4 8 11 需用費 934 641 2 4 8 11 1消耗品焚 篭算消耗品 568 587

OAクリーナ、エアダスター 9,830円

億算消耗品

CD、DVD 3,190円

電算接続部品

LANケープ、ノレ 9,990円

電算接続部品

USBケーブノレ 3,054円

電算接続部品

OAタップ 4, 566円

プリンタ交換部品

RICOH期 58,320円

NEC純正トナ←

4ページ 114ページ

Page 5: 平成27年度歳出当初予算明細書 1mt.best-for-u.com/wp-content/uploads/2015/07/kikaku-de.pdf平成27年度 掘出当初予算明細書 所属 24 企画課 会計 1一般会計

平成27年度 歳出当初予算明細書

所属 24企厨課会計 1一般会計 施設

----ー款 項 自 細目 節 線節 科目名 本年度積算肉容 本年度予算額 前年度予算額

P R -L8500-12 72, 576円

NECリサイクノレトナー

PR-L8500-12 168,480円

Xerox純正トナー

CT350872 69, 120円

Xerox リサイク/レトナー

CT350872 158,760円

カラープリンタカートリッジ

Canon 9, 720円

2 4 8 11 6修機料 電算家エアコン洗浄作業 366 54 2台 106,920円

電算関係修繕費

ネットワーク機器等 258, 768円

2 4 8 12 役務費 2,094 2,094 2 1 4 8 12 lIi通信運徹費 インターネット接続サービス通信費 2, 094 2,094

K -OPT 1, 548, 720円

奈良県大和路情報ノ、ィウェイ接続回線費

NTTビジネスソリューションズ 544, 320阿

2 l 4 8 13 委託料 9, 387 10,030 2 1 4 8 13 7電算事務委託料 地域イントラネット保守委託料 9,387 10,030

5,242,622円

庁内事務ネットワーク職員端末設定業務

Office • Ghostライセンス等 1, 512,000円

施設予約システム環境設定業務

文化ホール、体育館、電算室 840,132円

5ページ/14ページ

Page 6: 平成27年度歳出当初予算明細書 1mt.best-for-u.com/wp-content/uploads/2015/07/kikaku-de.pdf平成27年度 掘出当初予算明細書 所属 24 企画課 会計 1一般会計

平成27年度議出当初予算明細書

所属 24企画課会計 1一般会計 施設・款 項 目 細目 節 細節 科目名 本年度積算内容 本年度予算額 前年度予算額

マイナンバー制度対応接続業務

483, 732円

公的個人認証サーどス(鍵ベア)保守料

43,934円

みやけ安全安心メール設定変更

324,000円

情報セキュリティポリシ一見直業務

864,000円

庁内事務ネットワークプリンタ設定保守業務

75,600円

2 l 4 8 14 使用料及び賃借料 8,670 10,733 2 4 8 14 l使用料 逮捕リモートシステム用 ISDN回線及び接続装置使用料 977 89:3

45, 788円

施設予約システム回線使用料

140.400円

みやけ安心安全メールシステム利用料

790, 560円

2 4 8 14 2賃借料 イントラネット光ファイパ賃貸借料 7.693 9,840 K-OPT契約 3,888,000円

情報系システム機器貸借料(サーバ・ネットワーク機器一式)

関電L&A 3,597,300円

LGWAN接続ルータレンタル

ソフトパンクテレ 33,696円

ファイルサーバ設備機器リース

NTTファイナンス 173,664円

6ページ/14ページ

Page 7: 平成27年度歳出当初予算明細書 1mt.best-for-u.com/wp-content/uploads/2015/07/kikaku-de.pdf平成27年度 掘出当初予算明細書 所属 24 企画課 会計 1一般会計

平成27年度 識出当初予算明細書

所属 24企薗躍会計 1一般会計 施段ー

"ー款 項 自 細目 節 細節 科目名 本年度積算肉容 本年度予算額 前年度予算額

2 l 4 8 18 備品購入費 4,381 4,247 2 4 8 18 l備品購入費 庁内ネットワーク端末購入(奈良県共同調達) 4, 381 4,247

3,821,580円

庁内プリンター購入(奈良県共同調達)

558,684阿

2 1 4 8 19 負担金補助及び交付金 180 182 2 4 8 19 4負担金 地方公共団体情報システム機構負担金 180 182

45,000円

奈良県汎用受付システム開発運営事業費負担金

115,000円

奈良県電子自治体推進協議会運営負担金

20,000円

2 l 4 19 ふるさと三宅復IJ成事業 453 689 2 1 4 19 8 報償費 24 24 2 l 4 19 8 1報償費 者ぐるみスタッフ謝金 24 24

24,000内

2 1 4 19 9 旅費 I 2 1 4 19 9 l職員旅費 者ぐるみPRのための旅費 l

1,000円

2 1 4 19 11 議用費 365 563 2 1 4 19 11 1消耗品費 あざさの花普及等にかかる啓発物品等 260 458

254,741円

着ぐるみに関する消耗品

5,000円

2 4 19 11 3食糧狩 ボランティア賄費 5 5 5,000円

2 4 19 11 6修繕料 あざさの池等修繕費 100 100

7ページ/14ページ

Page 8: 平成27年度歳出当初予算明細書 1mt.best-for-u.com/wp-content/uploads/2015/07/kikaku-de.pdf平成27年度 掘出当初予算明細書 所属 24 企画課 会計 1一般会計

平成27年度 歳出当初予算明細書

所属 24企画課会計 1一般会計 施設-

"

款 項 自 細B 節 細節 科目名 本年度積算内容 本年度予算額 前年度予算額50,000円

着ぐるみ修繕費

50,000円

2 1 4 19 12 役務費 63 61 2 4 19 12 1通償還級費 着ぐるみクリーニング運搬喪 10 。

9,072円

2 4 19 12 3手数料 着ぐるみクリーニング代 53 61 43,000円

ゆるキャラサミット等申請料

10,000円

2 4 20 環境にやさしい町エコ事業 277 591 2 4 20 8 報償費 20 43 2 1 4 20 8 1報償費 fエコ教室j 20 43

講師謝金 20,000円

2 l 4 20 11 需用費 242 320 2 1 4 20 11 l 消耗品費 緑のカーテン事業(公共施設等) 242 320

200,000円

fエコ教室J

消耗品等 20,000円

ラミネートフィルム

21,600円

2 4 20 12 役務費 15 8 2 4 20 12 1通信運搬費 案内郵送費 15 8

8,200円

チラシ折込料

6, 264円

8ページ/14ページ

Page 9: 平成27年度歳出当初予算明細書 1mt.best-for-u.com/wp-content/uploads/2015/07/kikaku-de.pdf平成27年度 掘出当初予算明細書 所属 24 企画課 会計 1一般会計

平成27年度 議出当初予算明細書

所属 24企画課会計 1一般会計 施設・

" 国

款 項 目 細目 節 細節 科目名 本年度積算内容 本年度予算額 前年度予算額2 4 28 地域公共交通事業 6,158 6,367 2 4 28 11 需用費 149 84 2 4 28 11 I 消耗品費 色用紙(広報折込印刷用) 16 16

12,312円

受付発送事務用品

1, 296円

クリヤーホルダー

2, 160円

2 1 4 28 11 4印刷製本費 タクシー利用補助券印刷 (48枚綴) 133 68 132,300円

2 1 4 28 12 役務!J!( 57 63 2 l 4 28 12 l 通信運搬s: タクシ一利用補助券郵送代 49 56

49,000円

2 l 4 28 12 3手数料 広報差し込み料 8 7 7,830円

2 l 4 28 13 委託料 240 236 2 l 4 28 13 8その他委託料 申務受付・利用券発送業務 派遣業務委託 240 236

239,382円

2 1 4 28 19 負担金補助及び交付金 5,712 5,984 2 1 4 28 19 5補助金 タクシー利用補助券にかかる遂行事業者への補助費用 5, 712 5,984

5,712,000円

2 l 4 30 番号制導入に伴うシステム整備事業 16, 109 2,160 2 1 4 30 9 旅費 10 。2 l 4 30 9 l職員旅費 マイナンバー研修旅費 10 。

9,600円

2 1 4 30 12 役務ts: 2 。2 I 4 30 12 I通信運搬費 衡易干ヰ留郵便 2 。

1. 206P:J

9ページ /14ページ

Page 10: 平成27年度歳出当初予算明細書 1mt.best-for-u.com/wp-content/uploads/2015/07/kikaku-de.pdf平成27年度 掘出当初予算明細書 所属 24 企画課 会計 1一般会計

平成 27年度 最出当初予算明細書

所属 24企画課会計 1一般会計 箆設-款 項 呂 締自 節 細節 科目名 本年度積算肉容 本年度予算額 前年度予算額

2 4 30 13 委託料 11,680 2, 160 2 1 4 30 13 7電算事務委託料 WizLIFEシステム改修(団体内統合宛名)業務 11,680 。

団体内統合宛名(補) 5,652,720円

WizLIFEシステム改修(団体内統合宛名分)保守業務

システム+中間サーバーGW保守 745,200円

WizLIFEシステム改修 (WizLIFE全般)業務

¥VizLIFE全般1.944, 000円

WizLIFEシステム改修(住基ネット関連)業務

csパージョンアップ 97,200円

WizLIFEシステム改修(インフラ関連)業務

WizLIFE全般 3,240,000円

2 l 4 30 19 負担金補助及び交付金 4,417 。2 l 4 30 19 4負担金 中間サーバー・プラットフォーム利用負担金(補) 4,417 。

4,417,000円

2 l 4 31 あざさの花啓発事業 83 75 2 1 4 31 11 需用費 83 75 2 4 31 11 l 消耗品費 あざさの花啓発物品 57 49

図書券 12, 000円

四つ切アルミフレーム 10,800円

四つ切木製フレーム 8,640円

ノート 24, 840円

z 4 31 11 4印刷j製本喪 あざさの花イメージデータ 26 26 作成費 12,960円

10ページ 114ページ

Page 11: 平成27年度歳出当初予算明細書 1mt.best-for-u.com/wp-content/uploads/2015/07/kikaku-de.pdf平成27年度 掘出当初予算明細書 所属 24 企画課 会計 1一般会計

平成27年度 識出当初予算明細書

所属 24企麗謀会計 1一般会計 施設・個ー款 項 自 細目 節 細節 科目名 本年度積算肉容 本年度予算額 前年度予算額

プリント出カ賓I 12,960円

2 1 4 32 マスコット制作事業 2, 227 。2 l 4 32 9 旅費 29 。2 1 4 32 9 l職員旅費 職員旅費 29 。

28,800円

2 1 4 32 12 役務費 590 2 4 32 12 3手数料 著作権登録料 590

590,000円

2 l 4 32 13 委託料 1,593 2 4 32 13 8その他委託料 1,593

キャラクタ一作成費 1, 593, 000円

2 4 32 14 使用料及び賃借料 15 2 4 32 14 1使用料 高速通行料 15 。

10,500円

駐車場料金

3,600円

2 4 33 環境保全促進助成事業 1,704 2 4 33 9 旅費 116

0 0| 2 1 4 33 9 3費用弁償 116 講師等旅費 115,440円

2 4 33 11 需用費 218 2 4 33 11 1消耗品費 10

消耗品費等 10,000円

2 1 4 33 11 4印刷製本費 208 。チラシ作製費 208,000円

2 1 4 33 12 役務質' 12 。11ページ 114ページ

Page 12: 平成27年度歳出当初予算明細書 1mt.best-for-u.com/wp-content/uploads/2015/07/kikaku-de.pdf平成27年度 掘出当初予算明細書 所属 24 企画課 会計 1一般会計

平成27年度 歳出当初予算明細書

所属 24企画課会計・ 1一般会計 施設ー→--ー款 項 自 細目 節 細節 科目名 本年度積算内容 本年度予算額 前年度予算額

2 1 4 33 12 l通信運搬費 5 。案内郵送費 4, 100円

2 1 4 33 12 3手数料 7 。広報折込手数料 6,264円

2 1 4 33 13 委託料 985 。2 1 4 33 13 8その他委託料 985 。

講師謝金 985,000円

2 4 33 14 使用料及び賃借料 373 。2 4 33 14 2賃借料 373 。

会場設営機材賃借料 373, 000円

2 5 統計調夜f~ 3,300 55 2 5 2 指定統計調査費 3,300 55 2 5 2 3 国勢調査費 3, 300 。2 5 2 3 1 報酬 2, 200 。2 5 2 3 2委員報酬 平成27年国勢調査経費市町村交付金 国勢調査指導員・調査員報酬 2, 200 。

(補) 2,200,000円

2 5 2 3 3 職員手当等 150 。2 5 2 3 3 2一般職職員手当 平成27年国勢調査経費市町村交付金職員手当 150 。

(補) 150,000円

2 5 2 3 8 報償費 10 。2 5 2 3 8 l報鍛費 平成27年国勢調査経費市町村交付金 報償費 10 。

(補) 10,000円

2 5 2 3 9 旅費 10 。2 5 2 3 9 1職員旅費 平成27年国勢調査経費市町ー村交付金 職員旅費 10 。

(機) 10,000円

2 5 2 3 11 議用語1( 50 。2 5 2 3 11 l消耗品費 平成27年国勢調査経費市町村交付金 消耗品費 50 。

(補) 50,000円

12ページ/14ページ

Page 13: 平成27年度歳出当初予算明細書 1mt.best-for-u.com/wp-content/uploads/2015/07/kikaku-de.pdf平成27年度 掘出当初予算明細書 所属 24 企画課 会計 1一般会計

平 成27年度 歳出当初予算明細書

所属 24企画課会計 1一般会計 施設:款 項 自 細目 節 細節 科目名 本年度積算内容 本年度予算額 前年度予算額

2 5 2 3 12 役務費 100 。2 5 2 3 12 l 通信運搬費 平成27年国勢調査経費市町村交付金通信運搬費 100 。

(補) 100,000円

2 5 2 3 13 委託料 450 。2 5 2 3 13 Bその他委託料 平成27年国勢調査経費市町村交付金 人材派遣委託 450 。

(補) 449,280円

2 5 2 3 14 使用料及び賃借料 330 。2 5 2 3 14 I使用料 平成27年国勢調査経安市町村交付金使用料 330 。

(補) 330,000円

3 民生費 848 1,378 3 l 社会福祉資 848 1,378 3 l 社会福祉総務費 848 1,378 3 I 4 人権問題啓発活動推進本部 848 1,378 3 4 9 旅費 25 25 3 4 9 l職員旅費 奈良県「差別と人権J研究集会 25 25

職員旅費 9,000阿

「人権を確かめあう日J一斉集会

職員旅費 16,000円

3 1 4 11 需用費 129 227 3 1 4 11 1消耗品n- 町民の集い 57 162

啓発物品等(補) 42, 700円

消耗品費 10,000円

人権作文発表者記念品 4,000内

3 4 11 4印刷製本費 町民の集い 72 65 資料印刷製本代(補) 64,750円

13ページ/14ページ

Page 14: 平成27年度歳出当初予算明細書 1mt.best-for-u.com/wp-content/uploads/2015/07/kikaku-de.pdf平成27年度 掘出当初予算明細書 所属 24 企画課 会計 1一般会計

平成27年度最出当初予算明細書

所属 24企画課会計 1一般会計 施設..ー‘款 項 目 綿密 節 締節 科医名 本年度積算内容 本年度予算額 前年度予算額

チラシ折込費 6, 264円

3 l 4 12 役務費 21 8 3 4 12 l通信運搬費 郵送代 17 5

16,400円

3 1 4 12 2広告料 町民の集い 4 3 新聞広告料(補) 3,080円

3 1 4 13 委託料 416 。3 1 4 13 8その他委託料 町民の集い委託料(講師・チラシ・音響等) 416 。

415,260円

3 l 1 4 19 負担金補助及び交付金 257 314 3 1 4 19 4負担金 負担金 257 314

啓発連協負担金 137,000円

啓発連協研修会負担金 4,500円

ヒューマンフェスティパル分担金 62,000円

県民会議負拘金 53,500円

14ページ/14ページ