2–3 · Web viewIndikator Kinerja Tolok Ukur Ket Input (Masukan) Jumlah dana Output (Keluaran) Tersedianya alat berat Outcome (Hasil) Rasio cakupan pelayanan tim alat berat terhadap

Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurRevisi Kedua

BAB V

RENCANA PROGRAM KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas PU dan Tata Ruang, perlu

dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat

memberikan arah dan kesatuan konsep pembangunan dalam periode 2016 - 2021.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan, yang meliputi :

1) Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat

dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu,

teknologi dll.

2) Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik /non fisik)

sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.

3) Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output

kegiatan pada jangka menengah atau beberapa jauh

produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan

masyarakat.

4) Benefit (Manfaat) : Kegunaan suatu output yang langsung dirasakan oleh

masyarakat, atau tesedianya fasilitas yang dapat diakses

oleh publik.

5.1 Rencana Kegiatan Tahun 2016 - 2021

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021, prioritas

pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Dinas PU dan

51


Tata Ruang adalah Peningkatan kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Bidang

Pekerjaaan Umum dan Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang serta

Upaya Pembinaaan Jasa Konstruksi. Bidang Pekerjaan Umum adalah bidang

pekerjaan yang meliputi kegiatan pekerjaan sumber daya air (bendung, pintu air

dan hidromekanik, terowongan air, bangunan sungai, jaringan irigasi, bangunan

lepas pantai), Bina Marga (jalan, jembatan, jalan layang, terowongan jalan,

saluran tepi jalan, bahu jalan dan trotoar), dan cipta karya (bangunan gedung,

perumahan, infrastruktur kawasan permukiman seperti instasi pengolahan air

minum (IPA), sistem perpipaan air minum dan lain-lain).

Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi

dan misi Dinas PU dan Tata Ruang, dalam Rencana Tahun 2016 – 2021 akan

direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1). Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu :

Perencanaan Pembangunan Jalan

Indikator Kinerja Tolok Ukur Ket

Input (Masukan) Jumlah dana, SDM dan waktu

Output (Keluaran) Tersedianya Dokumen Detail Engineering Design

Outcome (Hasil) Adanya Dokumen Perencanaan yang memadai

Benefit (Manfaat) -

Pembangunan Jalan



Output (Keluaran) Panjang Jalan yang Dibangun

52


Outcome (Hasil) Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah

Benefit (Manfaat) Meningkatkan Pergerakan arus barang dan jasa

Perencanaan Pembangunan Jembatan





Benefit (Manfaat) -

Pembangunan Jembatan



Output (Keluaran) Terbangunnya Jembatan Baru

Outcome (Hasil) Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah

Benefit (Manfaat) Terhubungnya wilayah yang terisolir

2). Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu :

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan





Benefit (Manfaat) -

53


Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan





Benefit (Manfaat) -

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan



Output (Keluaran) Panjang Jalan yang dipelihara/ diperbaiki /

ditingkatkan

Outcome (Hasil) Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi

mantap

Benefit (Manfaat) Waktu tempuh rata-rata meningkat

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan



Output (Keluaran) Terpeliharanya jembatan yang ada

Outcome (Hasil) Mempertahankan sisa umur pelayanan jembatan

Benefit (Manfaat) Jembatan dapat dilalui masyarakat

54


3). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:

Pengadaan Alat Berat


Input (Masukan) Jumlah dana

Output (Keluaran) Tersedianya alat berat

Outcome (Hasil) Rasio cakupan pelayanan tim alat berat terhadap

wilayah kerja UPTD

Benefit (Manfaat) -

Pengadaan Gedung Workshop, Gedung Laboratorium dan Alat Ukut

Laboratorium

Indikator

Kinerja

Tolok Ukur Ket

Input (Masukan) Jumlah Dana

Output (Keluaran) Tersedianya Gedung workshop untuk

penyimpanan dan pemeliharaan alat-alat berat

Tersedianya Gedung Laboratorium dan Peralatan

laboratorium

Outcome (Hasil) Rasio kelengkapan peralatan survey, inspeksi dan

laboratorium sebagai sarana penunjang

Benefit (Manfaat) -

55


4). Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan


Inspeksi Kondisi Jalan



Output (Keluaran) Tersedianya dokumen Leger Jalan

Outcome (Hasil) Rasio panjang jalan yang telah diinspeksi

Benefit (Manfaat) -

Inspeksi Kondisi Jembatan



Output (Keluaran) Tersedianya dokumen leger jembatan

Outcome (Hasil) Rasio Jumlah jembatan yang berada pada jalan

kabupaten yang telah diinspeksi

Benefit (Manfaat) -

5). Program Pemb. Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan


Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jalan



56


Output (Keluaran) Tersedianya dokumen sistem informasi database

jalan Kabupaten (Kabupaten Road Management

System –KRMS)

Outcome (Hasil) Rasio panjang jalan kabupaten yang telah masuk

database

Benefit (Manfaat) -

Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jembatan



Output (Keluaran) Tersedianya dokumen sistem informasi database

jembatan (Bridge Management System – BMS)

Outcome (Hasil) Rasio Jumlah Jembatan yang berada pada jalan

kabupaten yang telah masuk database

Benefit (Manfaat) -

6). Program Pengendalian Banjir


Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali



Output (Keluaran) panjang sungai yang telah dinormalisasi

Outcome (Hasil) Mengendalikan Banjir akibat air hujan/banjir

kiriman

Benefit (Manfaat) Mengurangi Wilayah Banjir

7). Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong


57


Pembangunan Turap/Talud/Bronjong



Output (Keluaran) Jumlah tepi sungai yang telah diperkuat

Outcome (Hasil) Berkurangnya Longsoran Tepi Sungai akibat

gerusan air

Benefit (Manfaat) Meningkatan Keamanan dan Kenyamana

8). Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Pembangunan Gedung Kantor


Input (Masukan) Jumlah dana, SDM dan waktuOutput (Keluaran) Terbangunnya Gedung Kantor SKPD, Gedung

Kantor Camat/Desa/Kelurahan atau Gedung

Instansi Vertikal Lainnya

Outcome (Hasil) Tersedianya Gedung Kantor yang MemadaiBenefit (Manfaat) -

9). Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas UmumProgram

ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:

Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umu



Output (Keluaran) Terbangunnya Gedung Fasilitas Umum, Olah

Raga dan Infrastruktur Lainnya

Outcome (Hasil) Tersedianya Fasilitas Umum yang Memadai

Benefit (Manfaat) Tersedianya Fasilitas Umum yang Memadai

58


Tabel dibawah ini memperlihatkan Rencana Program, Kegiatan,

Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas PU dan

Tata Ruang Kabupaten OKU Timur

59


Tabel 5.1

Sasaran, Indikator Kinerja, Program/Kegiatan, dan Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

SASARANINDIKATOR

KINERJAPROGRAM / KEGIATAN

SATU

AN

DATA

AWAL

TARGET INDIKATIF DAN PAGU INDIKATIF UNIT

KERJA

SKPD

PENANGG

UNG

JAWAB

2016 2017 2018 2019 2020 2021

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

meningkatan

kualitas dan

kuantitas jalan

dan jembatan

panjang jalan

yang telah

dibangun/ direhab

Program

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

Perencanaan

Pembangunan

Jalan

Km 334,28 334,28 450 600 750 900 932,57 Bidang Bina

Marga

Pembangunan

Jalan

Jumlah jembatan

yang telah

dibangun/ irehab

Perencanaan

Pembangunan

Jembatan

Buah 32 32 40 48 56 64 72

Pembangunan

Jembatan

persentase

panjang jalan

kabupaten dalam

kondisi baik dan

sedang (mantap)

Program

Rehabilitasi/

Pemeliharaan

Jalan dan

Jembatan

Perencanaaan

Rehabilitasi

/pemeliharaan

Jalan

% 73 73 80 85 90 95 100 Bidang Bina

Marga

Rehabilitasi

/pemeliharaan

60


SASARANINDIKATOR


SATU

AN

DATA

AWAL


KERJA

SKPD

PENANGG

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Jalan

Perencanaaan

Rehabilitasi

/pemeliharaan

Jembatan

Rehabilitasi

/pemeliharaan

Jembatan

meningkatan

pemenuhan

kebutuhan

penunjang

kebinamargaa

n yang

memadai

rasio cakupan

pelayanan tim alat

berat terhadap

wilayah kerja

UPTD

Pengadaaan

Alat Berat

% 100 100 100 100 100 100 100

persentase

kelengkapan

peralatan survey,

inspeksi dan

laboratorium

Pembangunan

Gedung

Workshop,

Gedung

Laboaratorium

, dan Alat

Ukur

Laboratorium

% 50 50 60 70 80 90 100

rasio panjang

jalan kabupaten

dan jembatan

yang telah

Program

Inspeksi

Kondisi Jalan

dan Jembatan

Inspeksi

Kondisi jalan

% 15 15 15 15 16 20 24 Bidang Bina

Marga

Inspeksi

61


SASARANINDIKATOR


SATU

AN

DATA

AWAL


KERJA

SKPD

PENANGG

2016 2017 2018 2019 2020 2021


diinspeksi Kondisi

Jembatan

rasio panjang

jalan kabupaten

dan jembatan

yang telah masuk

database

Program

Pembangunan

Sistem

Informasi

Database Jalan

dan Jembatan

Penyusunan

sistem

Informasi

database Jalan

% 90 90 90 90 90 90 90 Bidang Bina

Marga

Penyusunan

sistem

Informasi

database

Jembatan

meningkatan

sarana dan

prasarana

irigasi/konserv

asi air

luas lahan irigasi

teknis yang

memadai

Program

Pengembangan

dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi,

Rawa, dan Jari

ngan Pengairan

Lainnya

perencanaan

pembangunan

jaringan

irigasi

ha 38109 38109 38109 38109 38109 38109 38109 Bidang

Sumber Daya

Air

panjang jaringan

irigasi yang telah

dibangun/direhab

Rehabilitasi/

pemeliharaan

ja ringan

irigasi

km 77,5 77,5 81 86 92 96 103,5

panjang jalan

inspeksi yang

telah

dibangun/direhab

Program

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

Pembangunan

Jalan

km 150 150 152 154 157 160 162 Bidang

Sumber Daya

Air dan atau

Bina Marga

meningkatkan

fungsi sungai

panjang sungai

yang telah

Program

pengendalian

Peningkatan

pembersihan

km 150 150 170 190 210 240 264 Bidang

Sumber Daya

62


SASARANINDIKATOR


SATU

AN

DATA

AWAL


KERJA

SKPD

PENANGG

2016 2017 2018 2019 2020 2021


dinormalisasi banjir dan

pengerukan

sungai/kali

Air

Jumlah tepi

sungai yang telah

diperkuat

Program

Pembangunan

Turap/talud/bro

njong

Pembangunan

Turap/talud/br

onjong

Sungai 0 3 4 5 6 8 10

Meningkatnya

Kualitas dan

kuantitas

sarana dan

prasarana

pemerintahan

persentase SKPD

yang telah

memiliki kantor

sendiri

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Pembangunan

Gedung

Kantor

% 83 83 100 100 100 100 100 Bidang Cipta

Karya

Jumlah

Kantor/Fasilitas

Pemerintahan

yang dibangun

Program

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Fasilitas Umum

unit 49 49 51 53 57 59 59 Bidang Cipta

Karya

Jumlah Kantor

Kelurahan/desa

yang telah

dibangun

unit 150 150 180 210 240 270 305

Jumlah

Bangunan/Luas

unit 5 5 6 7 8 8 8

63


SASARANINDIKATOR


SATU

AN

DATA

AWAL


KERJA

SKPD

PENANGG

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Bangunan

Instansi Vertikal

yang dibangun

Jumlah sarana

dan prasarana

olahraga yang

dibangun

unit 2 2 3 4 5 5 5

meningkatan

upaya

penyelenggara

an Tata ruang

terselenggaranya

pembinaan tata

ruang yang

memadai

ijin 0 5 10 10 30 50 50 Bidang Tata

Ruang

meningkatan

Upaya

Pembinaan

jasa

Konstruksi

terselenggarannya

pembinaan usaha

jasa konstruksi

perusa

haaan

0 0 30 30 40 40 40' Bidang Jasa

Konstruksi

64

Documents

2–3 · Web viewIndikator Kinerja Tolok Ukur Ket Input (Masukan) Jumlah dana Output (Keluaran) Tersedianya alat berat Outcome (Hasil) Rasio cakupan pelayanan tim alat berat terhadap