35 años de investigación, innovando con energía1

Garantía de CalidadGarantía de Calidad

10CFR50 B10CFR50 B

CalidadCalidad

ISO 9001: 2008ISO 9001: 2008

AmbienteAmbiente

ISO14001:2004ISO14001:2004

Seguridad y Seguridad y Salud en el TrabajoSalud en el Trabajo

OHSAS 18001: 2007OHSAS 18001: 2007

Auditoría de Garantía de Calidad Nuclear de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde

(Recalificación).

Bienvenidos, equipo auditor:

Agustín Grajales Lima (líder*)Jacobo Martínez TrejoJosé Luis Villalba Gómez

6 al 10 de Julio de 2015

Auditoría de Garantía de Calidad Nuclear de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde

(Recalificación).

Bienvenidos, equipo auditor:

Agustín Grajales Lima (líder*)Jacobo Martínez TrejoJosé Luis Villalba Gómez

6 al 10 de Julio de 2015*Nos visitó en 2012 como auditor líder de la auditoría de calificación.

35 años de investigación, innovando con energía2

Organigrama

Gerencias calificadas en septiembre, 2012

Gerencia que gestiona el Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear

Referencia: Manual de Gestión Integrado (M-DE-001 rev.12)

35 años de investigación, innovando con energía3

Organización del Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear

Director Ejecutivo

Dr. José Luis Fernández Zayas

DTHDr. Salvador Glez C.

DEADr. Ángel Fierros P

DSMDr. José M. Glez S.

GSACSDr. Guillermo

Romero J.

GGIPIng. Alfredo Espinoza R.

GCECM.C. Julio C. Montero C.

GICM.C. Alonso Alvarado G..

JP1 JPn. . . .

Cliente

RGCM.C. Margarita García M.

IGCM.C. Leticia

Colín O.M.C. M.

García M.

ALGCM.C. Javier Meneses R.

GCCL.I. Gabriela Franco P.

RCDR(PIGCN)

M.C. Leticia Colín O.

RCD SECODL.I. Esmeralda

Antúnez A.

Líneas de autoridad

Línea de comunicación alterna

Línea de comunicación externa

GENM.C. Juan Arellano G.

Auditor entrenamientoIng. Quenedi Guzmán G.

DAFC.P. Alfredo Gómez L..

Jun, 2015 Sep, 2013

Dic, 2013

Jul, 2014

Ene, 2014

Sep, 2013

Feb, 2015

35 años de investigación, innovando con energía4

Proyectos importantes para la seguridad desarrollados con la CNLV

ContratoMontos

No. OT/Proyecto Tipo / PGC aplicable2013 2014 2015

CONTRATADO

GERENCIA DE SISTEMAS AVANZADOS DE CAPACITACIÓN Y SIMULACIÓN

Marco CFE-GCN-5-014-10 “Soporte técnico especializado a la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde” - Soporte técnico y mantenimiento al simulador de la CNLV

$4,994,835.00 ----- ----- OT-IIE-SC-004-13/ 14476 QA-hr hombre / PGC CNLV

---- $3,824,177.00 ----- OT-IIE-SC-005-14 /14613 QA-hr hombre / PGC CNLV

Modernización del sistema de administración de la configuración de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (Fondo de CFE-Modernización):

------ $7,645,110.00 $5,307,888.00 C-00114CNLV / 14644 PIGCN del IIE

Herramientas de software para usarse en el PERE de la CNLV (Fondo de CFE-Modernización) ----- $2,339,485.00 $2,562,209.00 C-00214CNLV / 14650 PIGCN del IIE

Simulación de los sistemas de control distribuido DEHC y Delta V e integración al simulador de la CNLV (Fondo de CFE-Modernización)

------ $549,823.57 $6,568,880.43 C-00314CNLV / 14723 PIGCN del IIE

GERENCIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS

Específico CFE-GCN-5-027-13 “Reemplazo del SAD del SIIP en U1 y U2” $10,021,000.00 $23,689,222.00 $25,207,222.00 Proyecto 14474 Contrato con actividades

I/S / PIGCN del IIE

Marco CFE-GCN-5-014-10 “Soporte técnico especializado a la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde” - Actualización de los despliegues del SPDS por homologación con la revisión 3 de los EPG´s

------- $2,162,400.00 -------- OT-IIE-SC-009/14/ 14677 QA-hr hombre / PGC CNLV

GERENCIA DE ENERGÍA NUCLEAR

Específico CFE-GCN-5-055-13 “Actualización del examen individual de la planta nivel 2 de la Central Laguna Verde U1 (FASE I)

$5,648,800.00 -------- -------- 14442 Relacionado con Seguridad/ PGC CNLV

Específico CFE-GCN-5-038-14 “Actualización del examen individual de la planta nivel 2 de la Central Laguna Verde U1 (FASE I)

------ $7,226,560 ------ 14622 Relacionado con Seguridad/ PGC CNLV

T O T A L Datos al 30 de junio de 2015

$20,664,635.00 $47,436,777.57 $39,646,199.43 $107,747,612.00 (Total 2013-2015)

35 años de investigación, innovando con energía5

Documentación del Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear en el IIE

Nota: Adicional a las deficiencias encontrada en la auditoría NLVE-237-IIE del 2012 se atendieron 7 observaciones.

35 años de investigación, innovando con energía6

Lista de Verificación de NUPIC

Sección de auditoría Descripción Verifica Atiende

1 Revisión del Contrato Ing. J. L. Villalba G. Gerencias Técnicas

2 Diseño Ing. J. Martínez T. Gerencias Técnicas

4 Aseguramiento de Calidad del Software Ing. A. Grajales L. Gerencias Técnicas

5 Adquisición Ing. A. Grajales L. Gerencias Técnicas

6 Actividades de fabricación/ensamble, control de material y manejo, almacenamiento y embarque Ing. J. L. Villalba G. Gerencias Técnicas

8 Pruebas, inspecciones y calibración Ing. J. L. Villalba G. Gerencias Técnicas

9 Documento de Control / Adecuación Ing. J. Martínez T. Gerencias Técnicas

10 Programa / Organización Ing. A. Grajales L.Gerencia de Calidad y Competitividad, Dirección Ejecutiva, Dirección de Administración y Finanzas

11 Producto No Conforme / Parte 21 Ing. J. L. Villalba G. Gerencias Técnicas

12 Auditoría Interna Ing. J. Martínez T. Gerencia de Calidad y Competitividad

13 Acción Correctiva Ing. J. Martínez T. Gerencias Técnicas

14 Entrenamiento / Certificación Ing. J. Martínez T. Gerencia de Calidad y Competitividad

15 Servicios de Campo Ing. A. Grajales L. Gerencias Técnicas

16 Registros Ing. J. L. Villalba G. Gerencias Técnicas

NUPIC: NUCLEAR PROCUREMENT ISSUES COMMITTE

35 años de investigación, innovando con energía7

No. Equipo auditor Escoltas IIE

1 Ing. Agustín Grajales Lima / Líder M.C. Margarita García Martínez / RGC

2 Ing. Jacobo Martínez Trejo M.C. Leticia Colín Orozco / IGC

3 Ing. José Luis Villalba Gómez Ing. Quenedi Guzmán García / Auditor

Plan de la auditoría y asignación de escoltas

GraciasGracias““Calidad no es un objetivo, es un compromiso permanente”Calidad no es un objetivo, es un compromiso permanente”

Plan de la Auditoría

Actividad Fecha Horario Lugar

Junta de Entrada 6-Julio-2015 11:30 Sala 27, 4° piso

Realización de la auditoría

6-Julio-2015 12:00-17:00

En las áreas que corresponda7 al 9-Julio-2015 8:00-17:00

10-Julio-2015 8:00-14:00

Junta de Salida 10-Julio-201515:00

TentativamenteSala 27, 4° piso