高雄市立翠屏國民中小學高雄市立翠屏國民中小學

九十四年度教育經費評鑑九十四年度教育經費評鑑簡 報簡 報

報告人：楊志能 校長報告人：楊志能 校長 封德威 主任封德威 主任

我們的理念我們的理念

Ö 只有用心，才能創新 Ö 唯有關懷，才能開懷 Ö 只有投入，才會深入 Ö 唯有付出，才會傑出

本校簡史本校簡史

♫ 成立籌備處：民國八十六年三月一日 ♫ 正式招生：民國八十八年七月一日 ♫ 第一任校長：楊志能校長 ♫ 校址：高雄市楠梓區翠屏路 135 號 ♫ 本校為高雄市第一所九年一貫制的學校

本校的願景本校的願景

學校願景

學校辦學方針 學生人格發展 教育展現風貌

多元開放 樂觀進取 純真樸實

壹、學校概況壹、學校概況

一、 校地面積： 52,537 平方公尺

二、學校概況二、學校概況 學 年 度

93 學年度 ﹝ 93.7.1 〜 94. 6. 30﹞

94 學年度 ﹝94.7.1 〜 94. 6. 30﹞

班級數

類

別

普通班

24 班﹝國中﹞ 50 班﹝國小﹞

25 班﹝國中﹞

47 班﹝國小﹞ 體育班 0 班 1 班

身障班﹝含資源班﹞

2 班 ﹝國中、國小各一班﹞

2 班﹝國中、國小各一班﹞

幼稚班 0 班 0 班

總 數 76 班 75 班

學生數 人﹝特殊班人﹞ 2526 人﹝國中 926 、國小 1600人﹞

2493 人﹝國中 853 、國小 1483人﹞

三、學生單位成本三、學生單位成本

九十三學年度﹝ 93.7.1 〜 94.6.30﹞ 國中： 75,432 元 國小： 44,786 元

九十四學年度﹝ 94.7.1 〜 95.6.30﹞ 國中： 85,564 元 國小： 46,301 元

貳、年度經費來源貳、年度經費來源一、 一、 9494 年度決算經費 ﹝單位：千元﹞年度決算經費 ﹝單位：千元﹞

經費 來源

類別

市府編列經費﹝ 含市府年度補助款﹞

中央補助經費﹝ 含計畫補助款﹞

自籌經費 其他經費﹝ 含代收代 付經費﹞

資 本 門 5,813 0

95 666

經 常 門 123,508 584 240 5,546

二、二、 9494 年決算經費比例一覽表年決算經費比例一覽表﹝不含人事費用﹞﹝不含人事費用﹞

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

資 本 門 經 常 門

市府編列

中央補助

自籌經費

其他經費

三、三、 9494 年度決算經費比例年度決算經費比例

市府編列中央補助自籌經費其他經費

四、教育經費收入—資本門部分四、教育經費收入—資本門部分

資本門部分總計： 6,574,294 元

市府預算 5,813,043 元

中央補助 0 元

自籌經費 95,350 元

其他經費 665,901 元

五、教育經費收入—經常門部分五、教育經費收入—經常門部分

經常門部分總計： 129,733,933 元

市府預算 123,508,340 元

中央補助 584,045 元

自籌經費 240,170 元

其他經費 5,546,198 元

六、教育經費之執行—資本門部分六、教育經費之執行—資本門部分

資本門部分總計： 6,290,943 元

市府預算 5,735,888 元 ﹝全數已執行完畢﹞

中央補助 0 元

自籌經費 95,350 元 ﹝全數已執行完畢﹞

其他經費 459,705 元 ﹝全數已執行完畢﹞

七、教育經費之執行— 經常門部分七、教育經費之執行— 經常門部分

經常門部分總計： 128,949,021 元

市府預算 122,883,243 元 ﹝全數已執行完畢﹞

中央補助 563,885 元 ﹝全數已執行完畢﹞

自籌經費 233,270 元 ﹝全數已執行完畢﹞

其他經費 5,268,623 元 ﹝全數已執行完畢﹞

參、我們的成果—教育經費收入參、我們的成果—教育經費收入 一、政府補助收入現況 1-1 自行擬定計畫申請市府補助 -3,897,043 元 94 年度本校申請市府補助經費項目 1. 海棠颱風校舍屋頂整修工程： 2,112,243 元 2. 國中部電腦教室設備： 550,000 元 3. 國小部電腦教室設備： 540,000 元 4. 改善校舍工程及充實教學設備： 200,000 元 5. 充實教學用設備： 494,800 元 執行表現程度： 5

1-2 自行擬定計畫申請中央補助 -584,045 元 94 年度本校申請中央補助經費項目 1. 國中生涯發展教育計畫： 45,950 元 2. 國中畢業生多元進路宣導工作： 3,000 元 3.94 學年學生訓輔 - 友善校園補助經費： 37,800

元 4.94 學年學生訓輔 - 友善校園補助經費： 10,000

元 5.94 年度公共服務擴大就業計畫： 61,372 元 6.94 年度國中部教學優先區經費： 41,450 元

94 年度本校申請中央補助經費項目 7.94 年度國中部教學優先區經費： 12,350 元 8.94 年度大專生輔導國中學生課業試辦計畫： 46,323 元 9.94 年度課程督學種子教師代課鐘點費用： 101,160 元 10.94 年度國小部 2688 專案計畫： 224,640 元

執行表現程度： 5

二、自籌財源情形 -325,520 元 2-1

1. 家長會補助警衛室遮雨棚 33,600 元 2. 家長會補助國中部採光罩 61,750 元 3. 家長會補助 RO 保養費 79,440 元 4. 家長會補助學校保全租金 60,000 元 5. 家長會補助校慶運度會 48,600 元 6. 家長會補助校長會議 29,330 元

7. 家長會補助輔導室親情資訊 12,800 元 8.社會善心人士機構捐助經費補助清貧 學生參加營養午餐費用，如右昌慈善 會捐贈清貧學生午餐費 6,604 元

執行表現程度： 4

2-2 場地設備管理收入 本校訂定有場地管理辦法，場地借用 收入依規定列入「資產使用及權利金收 入」，該收入依場地借用管理須知，辦 理借用並繳費入庫，九十四年度總收入 計新台幣 29,900 元

執行表現程度： 4

2-3 其他收入 -6,298,585 元 1. 課業輔導費 3,646,190 元 2.冬令、夏令育樂營 316,560 元 3. 課後安親班 554,945 元 4. 教師甄試 242,220 元 5. 課後社團 746,166 元 6. 電腦使用管理費 772,326 元

7.圖書工本費 5,900 元 8.影印卡 14,278 元 以上收入計 6298585 元

執行表現程度： 4

三、經費使用情形 3-1 經費編列程序 皆依各項會議﹝如主管、各領域教 師、教職員工等會議﹞協商編定需求 。如屬教學設備需求則由設備組徵詢 各老師的需求，老師將需求表填妥後 送設備組彙整，另各處室依實際需求 填列，並於協調會中排定優先順序， 確實符合教學需求，發揮最大效益。 執行表現程度： 5

3-2 經費執行過程公開透明 1. 採購金額十萬元以上均依政府採購法規 定公告上網招標採購。 2. 小額經費執行先經請購、訪價、採購、 驗收、財產登錄、付款等程序。 3. 電子領投標業務達成率為 --100% ，符合 市府規定。

執行表現程度： 5

3-3 經費執行與學校中長程教育發展計畫 效益符合需求 概算需求係依本校中長程發展計畫 編列，且以學校的 sowt 分析為基礎， 發展九年一貫新制的學校，以環保為 主軸，推展學校本位課程，真正完成 「多元、開放、純真、樸實、樂觀、 進取」的學校願景。 執行表現程度： 5

3-4 自籌財源之運用 場地租用租金收入 29900 元，用以溢 注學校之水電支出。社會善心人士捐款 6604 元，則用以補助清寒學生之午餐費 用。另家長會補助款則用於改善學校的 硬體和軟體設備為主。

執行表現程度： 5

3-5 年度經費使用效益 3-5-1 達成目標 經費使用皆依法執行，執行率達 --98.89% 經費剩餘原因係配合市府撙節經費措施， 及控管各項經費所致。在不影響教學品質 及校舍安全下作適當之撙節。

執行表現程度： 5

3~5~2 執行品質良好 本校配合市府年度補助款，執行品質良好。如 1. 辦理國中生生涯發展教育以及多元進路宣導 讓學生學習規劃未來。有效降低中輟學生數。

2. 發展多元社團如柔道、輕艇等，兼顧學生的多元性向方展。

3. 充實改善本校教學設備，營造優質學習環境，培養學生積極主動學習風氣，提升學習效能，嚴格要求品管，並加追蹤使用情形。

執行表現程度： 5

3-5-3 合理撙節經費 1. 年度剩餘經費： 1487,288 元 2. 年度經費使用效率： 101.123％

執行表現程度： 5

3-6 經費改善及精進情形 政府編列之年度預算，除用人費用外，其他

經費雖每年遞減，學校經費運籌艱辛，但仍稟持開源節流的原則，對內透過會計室控管所有經費的使用，對外則爭取更多資源，投入學校之經營，如家長會、慈善機構、未來擬積極發展學校特色，努力行銷，並透過家長改革協會、家長及社區等單位，爭取更多的教學資源投入學校教學活動。

執行表現程度： 5

四、採購設施或設備及使用管理狀況 4~1 採購作業程序符合法令規定 1. 全部採購案皆合乎採購法及相關法令規 定。 2.各項採購案件均先簽報首長核准辦理， 依據政府採購法程序上網公告、驗收並 限期內完工交貨，對於採購案件之進度 及品管確實掌握，以配合學校教學使用。 執行表現程度： 5

4~2 採購設施、物料管理及借用使用情形

經採購後之設施、設備、物料等均訂 有借使用規定。各教學領域老師充分使 用設施且使用率高，效果良好。

執行表現程度： 5

4~3 採購設施配合教學使用

教學上之設備，因需求單位均依老師 實際需求（依各項會議結論）而提出預 算採購，故均能符合教學需要。

執行表現程度： 5

4~4 採購設施落實財產登記

採購設施依財務標準分類登記，並 標示財產設備之編號 ，以達落實有效 管理。

執行表現程度： 5

4~5 各項設施維護、報廢情形 1 、建立快速，符合教學需求的維護 ( 修 ) 制 度。維護 ( 修 ) 制度健全。確實稽查，完 成每項設備 (施 ) 報廢手續。採購大部分 依預算期程完成。 2 、依據高雄市公有財產管理法令規定，由 保管人申請審核報廢，各項報廢物品依 規定簽報首長核准販賣，所得繳庫。 執行表現程度： 5

五、辦理教學活動事項 5~1 辦理活動配合學校發展計畫 依本校中長程教育計畫（ 95.1—

98.12），目前已逐漸發展出學校的特 色。各項經費皆依學校願景架構辦理， 以期建構「多元、開放、純真、樸實、 樂觀、進取」的溫馨校園。

執行表現程度： 5

5~2 辦理活動具有教育、需求性 1. 建構九年一貫的本位課程： 例如辦理全市性之國中課程評鑑知能研 習、課程 計畫撰寫說明會、九年一貫課程創新研習等。 2. 營造溫馨永續的友善校園： 例如辦理學生生涯發展計劃，強化性別平等教育， 中輟生的預防工作以及貫徹「零體罰」運動等。 3. 為學生創造自我實現的舞台： 如爭取中央基層運動站的經費，發展柔道運動，未 來更配合市府推動海洋首都，爭取較多的經費，加設 輕艇隊，提升水上運動之風氣，以期帶動成為全民運 動。 執行表現程度： 5

六、學校特色 1. 『學校的資源有限，社區的資源無窮』，本校善

用社區的資源，為學校累積無數的資產： ﹝1 94.5.7﹞ 向家長會爭取到 61750 元，於國中部教學大樓 A2棟與 B棟間通道上加蓋採光罩，提供了三樓以上之 班級學生與教師，在雨天時避免淋雨之苦，在晴天時 亦能具有防晒的功能。 ﹝2 94.11.24﹞ 爭取左營國中新建校地上植栽，遷移本（無 償），此對本校前庭及植物栽培園、提供良好之美化 綠化環境，間接發揮境教之功效。

（ 3） 94.10.23 校慶活動期間，特向中國石油公 司高雄煉油廠提供 20000 元之經費補助。 （ 4） 94.12.去函高雄縣文山國小，相請於整建 之校地中，遷移 15棵酒瓶椰子、 10棵松柏 、 30 多株矮仙丹等植栽至本校，並栽種於 童軍露營區旁，以提功學生授課時遮陽納 涼、以至有助校園的景觀美化之外，亦能美 化後勁溪河岸之功效。

（ 5）懇請右昌慈善會捐贈本校清寒學生午餐費補

助款 6604 元，可舒緩清寒學生家庭的經濟壓 力，也減輕學生的心理負擔。

2. 『運用公共服務擴大就計畫業方案的費用，召聘臨時員工 2 人』

本校校園廣闊，職工人員不足，要落實美化綠化工作之推動確實不易，故本校於93.9.21起，聘臨時員工 2 人，適當分配負責美化綠化之工作，雜項設施維護保養，減少人事花費。並勾勒出環境優美之校園外，亦可有效減輕本校職工之工作量。

3. 『向教育部爭取基層運動選手訓練站經 費 新台幣肆萬元，發展柔道運動，名 揚港都，指向全國』： ﹝1 94﹞ 年高雄市中等學校運動會： 國男組團體亞軍、國女組團體亞軍 ﹝2﹞ 高雄市龍舟競賽：國男組第四名 ﹝3 94﹞ 年全國輕艇競速短距離排名賽： 國男組亞軍、國女組季軍

4. 『提昇師生資訊能力，創造教學及行政 效能』： 94 年度簽呈教育局補辦預算，並更新 國中及國小部電腦教室之設備，各購置新型電腦，同時設至光纖到校，無線上網方便教學及行政同仁效率。此外，在汰換電腦時，亦考量其可用性，利用零組件再組裝，以求教職員工人人有電腦的目標。

5. 『強化社區資源整合，營造合作互利的教育環境』。

為增進社區總體營造，推動與學區內的校際交流，符應知識經濟時代的快速變遷，本校與國立高雄海洋科技大學締結教育夥伴關係，未來將提供本校體育班之升學管道，同實亦與國立高雄大學，締結伙伴關係，針對資源共享、學術研究、社團發展、教師進修與志工交流等各方面，進行策略聯盟，以利學校的經營發展，創造雙贏的教育環境。

6. 『建構以環保為主軸的本位課程，營造永續校園』：

本校之地理環境特殊，校地東、西、北三面緊臨後勁溪，故無論在行政實務工作或教學活動上，師生對河川清淨與環境維護均有使命感與認同感，配合市府後勁溪親水公園與步道的建設，本校亦積極投入經費如，污水處理廠的運作，紅土跑道的維護，以及環保教學的充實，使後勁溪沿岸成為綠意盎然，美輪美奐，社區居民與師生休閒運動的好去處。

7.『雙語教學環境』 本校採漸進式逐步充實補強』，目前已

完成學校網頁雙語、校園告示牌雙語、班級牌雙語、校門名稱標示雙語、階梯英文環境佈置等，以達教學環境建置雙語化。

8. 『退休老師風華再現，讓老師能學習如何規畫人生的第二春』

本校申辦全高雄市退休老師『退休菁英風華再現』活動。

肆、檢討與建議事項－執行困難及肆、檢討與建議事項－執行困難及改進策略改進策略

執行困難 改進策略

1.

本校從小一至國三共九個年級，為因應不同領域教學所需，因此設備種類專科教室等較多，故耗水、電量較大，水電費經常不敷使用。

1.持續加強宣導節約用水，用電。2. 請教育局依學校現況設備覆實核撥水電量。

肆、檢討與建議事項－執行困難及肆、檢討與建議事項－執行困難及改進策略改進策略

執行困難 改進策略

2.

「隔代教養及單 (寄 )親家庭學生比例偏高」，經濟持續不景氣的影響之下，無法繳交註冊、營養午餐費及第八節輔導費者，人數眾多。

1.持續加強利用社區資源如：右昌慈善會。

2.於本（ 94）年度填寫計畫：如「教育優先區」

3.另計畫於 94 學年度向高雄市家長改革協會及本區市議員，申請經費予以補助。

肆、檢討與建議事項－執行困難及肆、檢討與建議事項－執行困難及改進策略改進策略

執行困難 改進策略

3.

本校技工蔡先生因病提前退休，上級主管單位才用職缺不補的方式，故形成工作壓力增加之困境。

1. 請教育局協助幫忙或 指導可能替代方案 2.持續實施推動公共服

務擴大就業計畫。 3. 本校繼續努力爭取替 代役人員到校服務。

肆、檢討與建議事項－執行困難及肆、檢討與建議事項－執行困難及改進策略改進策略

執行困難 改進策略

4.

紅土跑道維護不易永續校園的經營，且常受 到學生家長及本校社區之居民批評，學校並無 優質之運動場所及設備，以提供學生及鄰近居民之使用，造成學校倍受壓力， 現有的運動場跑道為紅土材質，雨水沖刷容易造成流失、硬化、長草，相形使得學校付出更多維護費，唯將跑道設施改採使用 PP材質，則有極佳之成效。

建請教育局能核撥經費，整建為pp跑道

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執行困難 改進策略

5.

同樣班級數的學校，但由於新建學校為能符合建築法令規定，必須設置污水處理場，但一座污水場每月保養費用、投藥、電費等約計 15000 元左右，整年度必須消耗經常門預算約 18萬左右，這對有污水處理廠設施的學校，實在是一種壓力，也是不公平的現象。

建請教育局能專案核撥經費。

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執行困難 改進策略

6.

本校為本市北區原民館的中心學校，然而相關設備設置已完成，但無相關後續保養維護費用，如冷氣保養、電費、使用設備耗損等。此外，本校經常有他校帶領學生到校參觀，卻無相關經費（派代費）排定導覽教師為其解說，全靠教師

義務協助。

請教育局協助幫忙爭取相關經費，或比照他校，運用 2688 專案費用，給予本校協助。

肆、檢討與建議事項－執行困難及肆、檢討與建議事項－執行困難及改進策略改進策略

執行困難 改進策略

7.

本校校地高低落差約為三米，圍牆旁的水土保持不易，常因大雨嚴重沖刷，造成水土流失嚴重，有學生安全的顧慮。

建請教育局協助幫忙爭取相關經費，重新回填，並築高圍牆，以利學生在校之安全。