หนาท 1

(ผพมพรายงาน: นายบญเลศ ค าด วนท : 06 มถนายน 2562 เวลา:14:01:16)

งบสวนราชการ / รฐวสาหกจ

งบกลาง แบบ สงป.301

กระทรวง : กระทรวงวฒนธรรม รหส : 18000 รายงานแผน

สวนราชการ/รฐวสาหกจ : ส านกงานศลปวฒนธรรมรวมสมย รหส : 18006 รายงานผล

ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ

เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลต/โครงการ-กจกรรม

รวมเงนงบประมาณทงสน 269.6840 75.0851 125.5687 75.0851 88.8681 - 24.4923 - 30.7549 -

ยทธศาสตรจดสรร : ยทธศาสตรดานความมนคง 11.7500 0.4800 2.2130 0.4800 7.0792 - 0.2550 - 2.2028 -

แผนงาน : แผนงานบรณาการขบเคลอนการแกไขปญหาจงหวดชายแดนภาคใต 11.7500 0.4800 2.2130 0.4800 7.0792 - 0.2550 - 2.2028 -

เปาประสงคเชงยทธศาสตร : ลดเหตการณรนแรงในพนท 3 จชต. และ 4

อ าเภอของสงขลา

11.7500 0.4800 2.2130 0.4800 7.0792 - 0.2550 - 2.2028 -

เปาหมายการใหบรการกระทรวง : วฒนธรรมไดรบการอนรกษและสบ

ทอดอยางมคณภาพและมาตรฐาน

11.7500 0.4800 2.2130 0.4800 7.0792 - 0.2550 - 2.2028 -

- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายในพนทจงหวดชายแดนภาคใตเขารวม

กจกรรมดานศาสนา ศลปะ และวฒนธรรม เพมขนไมนอยกวา

รอยละ 5 5 5 5 5 5 5

- ตวชวด : ความพงพอใจของประชาชนกลมเปาหมายตอการน ามตทาง

ศาสนา ศลปะ และวฒนธรรมแกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนใตไม

นอยกวา

รอยละ 70 70 70 70 70 70 70

- ตวชวด : เยาวชนและประชาชนมสวนรวมในการอนรกษ สบสานและ

สรางสรรคทางศลปะและวฒนธรรมเพมขนรอยละ....ตอป (เทยบจากฐาน

400,000 คน)

รอยละ 5 5 5 5 5 5 5

- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายมความรความเขาใจในอตลกษณความ

เปนไทยและพฒนาศกยภาพไทยสสากล ไมนอยกวา

รอยละ 70 70 70 70 70 70 70

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : สนคาและบรการมคณคาหรอ

มลคาเพมขนจากการสรางสรรคโดยศลปวฒนธรรมรวมสมย

11.7500 0.4800 2.2130 0.4800 7.0792 - 0.2550 - 2.2028 -

- ตวชวด : ผลงานศลปวฒนธรรมรวมสมยในพนทจงหวดชายแดน

ภาคใตไดรบการพฒนา

สาขา 2 2

[ev61revmis001] ขอมล ณ ข น 5D.4ข นแผน Ev เรมตน >> ข นรายงานผล ไตรมาส 1 ปงบประมาณ :2562 กระทรวง : กระทรวงวฒนธรรม กรม: ส านกงานศลปวฒนธรรมรวมสมย

แบบจดท าแผน / รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )

รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)

หนาท 2

ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ

เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลต/โครงการ-กจกรรม

หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )

รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)

- ตวชวด : รอยละความส าเรจของความรวมมอในการพฒนาผลงาน

ศลปวฒนธรรมรวมสมยในพนทจงหวดชายแดนภาคใต

รอยละ 80 80

โครงการท 1 : โครงการวฒนธรรมเชอมใจ ชายแดนใตสนตสข 11.7500 0.4800 2.2130 0.4800 7.0792 - 0.2550 - 2.2028 -

1. แผนการปฏบตงาน

1.1 ตวชวด

เชงปรมาณ

- จ านวนผลงานศลปวฒนธรรมรวมสมยในพนทจงหวด

ชายแดนภาคใตไดรบการพฒนา

ผลงาน 60 60

เชงคณภาพ

- ประชาชนกลมเปาหมายมความร ความเขาใจ ในการน ามต

ทางศลปวฒนธรรมรวมสมยมาพฒนาผลงาน

รอยละ 80 80

เชงเวลา

- ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการปฏบตงาน รอยละ 100 100 100 100 100

เชงตนทน

- การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการจายงบประมาณ รอยละ 100 100 100 100 100

1.2 กจกรรมหลก

กจกรรมท 1 : สานใจรกษงานศลปถนแดนใต

- ตวชวด : จ านวนผลงานศลปวฒนธรรมรวมสมยใน

พนทจงหวดชายแดนภาคใตไดรบการพฒนา

ผลงาน 60 60

- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายมความร ความเขาใจ

ในการน ามตทางศลปวฒนธรรมรวมสมยมาพฒนา

ผลงาน

รอยละ 80 80

- ตวชวด : ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการ

ปฏบตงาน

รอยละ 100 100 100 100 100

- ตวชวด : การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใช

จายงบประมาณ

รอยละ 100 100 100 100 100

2.แผนการใชจายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 11.7500 0.4800 2.2130 0.4800 7.0792 - 0.2550 - 2.2028 -

2.1 งบประมาณ 11.7500 0.4800 2.2130 0.4800 7.0792 - 0.2550 - 2.2028 -

1 : สานใจรกษงานศลปถนแดนใต 11.7500 0.4800 2.2130 0.4800 7.0792 - 0.2550 - 2.2028 -

- รายจายประจ า 11.7500 0.4800 2.2130 0.4800 7.0792 - 0.2550 - 2.2028 -

หนาท 3

ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ

เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลต/โครงการ-กจกรรม

หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )

รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)

งบสวนราชการ / รฐวสาหกจ

งบกลาง แบบ สงป.301

กระทรวง : กระทรวงวฒนธรรม รหส : 18000 รายงานแผน

สวนราชการ/รฐวสาหกจ : ส านกงานศลปวฒนธรรมรวมสมย รหส : 18006 รายงานผล

ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ

เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลต/โครงการ-กจกรรม

ยทธศาสตรจดสรร : ยทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ 37.4500 15.4677 24.3810 15.4677 10.0652 - 1.1519 - 1.8519 -

แผนงาน : แผนงานบรณาการสรางรายไดจากการทองเทยว กฬา และวฒนธรรม 17.9500 6.5776 10.3810 6.5776 4.5652 - 1.1519 - 1.8519 -

เปาประสงคเชงยทธศาสตร : ประเทศไทยมขดความสามารถในการแขงขน

ดานการทองเทยวระดบสงขน

17.9500 6.5776 10.3810 6.5776 4.5652 - 1.1519 - 1.8519 -

เปาหมายการใหบรการกระทรวง : ประเทศไทยมรายไดจากอตสาหกรรม

วฒนธรรมเชงสรางสรรคเพมมากขน

17.9500 6.5776 10.3810 6.5776 4.5652 - 1.1519 - 1.8519 -

- ตวชวด : มลคาอตสาหกรรมวฒนธรรมเชงสรางสรรคเพมขน ไมนอยกวา รอยละ 50 50 50 50 50 50 50

- ตวชวด : แหลงทองเทยวทางวฒนธรรมไดรบการพฒนาใหมคณภาพ

มาตรฐานตามเกณฑทก าหนดเพมขน ไมนอยกวา

รอยละ 5 5 5 5 5 5 5

- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายมความพงพอใจตอกการใชประโยชน

จากเทคโนโลยดจทลเพอการเรยนรทางดานศาสนา ศลปะ และวฒนธรรม

ไมนอยกวา

รอยละ 70 70 70 70 70 70 70

- ตวชวด : สนคาและบรการทางวฒนธรรมไดรบการพฒนาคณภาพเพมขน รอยละ 5 5 5 5 5 5 5

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : สนคาและบรการมคณคาหรอ

มลคาเพมขนจากการสรางสรรคโดยศลปวฒนธรรมรวมสมย

17.9500 6.5776 10.3810 6.5776 4.5652 - 1.1519 - 1.8519 -

- ตวชวด : จ านวนกจกรรมการสรางสรรคศลปวฒนธรรมรวมสมยเพอ

ตอยอดทนทางวฒนธรรม

กจกรรม 2 2

แบบจดท าแผน / รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )

รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)

หนาท 4

ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ

เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลต/โครงการ-กจกรรม

หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )

รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)

- ตวชวด : รอยละความส าเรจของความรวมมอในการพฒนาสนคาและ

บรการโดยการตอยอดทนทางวฒนธรรม

รอยละ 80 80

โครงการท 1 : โครงการสงเสรมอตสาหกรรมวฒนธรรม

สรางสรรคเพอเพมศกยภาพในการแขงขน

17.9500 6.5776 10.3810 6.5776 4.5652 - 1.1519 - 1.8519 -

1. แผนการปฏบตงาน

1.1 ตวชวด

เชงปรมาณ

- จ านวนประชาชนทเขารวมกจกรรมสรางสรรค

ศลปวฒนธรรมรวมสมยเพอตอยอดทนทางวฒนธรรม

คน 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500

- จ านวนสนคาและบรการทไดรบการพฒนาสรางสรรคจาก

ทนทางวฒนธรรม

รายการ 8 8

เชงคณภาพ

- ประชาชนกลมเปาหมายมการรบรในการน าศลปวฒนธรรม

รวมสมยมาพฒนาเพอตอยอดทนทางวฒนธรรม

รอยละ 70 70

เชงเวลา

- ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการปฏบตงาน รอยละ 100 100 100 100 100

เชงตนทน

- การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใชจาย

งบประมาณ

รอยละ 100 100 100 100 100

1.2 กจกรรมหลก

กจกรรมท 1 : การสรางสรรคศลปวฒนธรรมรวมสมย

เพอตอยอดทนทางวฒนธรรม

- ตวชวด : จ านวนประชาชนทเขารวมกจกรรม

สรางสรรคศลปวฒนธรรมรวมสมยเพอตอยอดทนทาง

วฒนธรรม

คน 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500

- ตวชวด : จ านวนสนคาและบรการทไดรบการพฒนา

สรางสรรคจากทนทางวฒนธรรม

รายการ 8 8

- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายมการรบรในการน า

ศลปวฒนธรรมรวมสมยมาพฒนาเพอตอยอดทนทาง

วฒนธรรม

รอยละ 70 70

- ตวชวด : ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการ

ปฏบตงาน

รอยละ 100 100 100 100 100 100 100

หนาท 5

ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ

เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลต/โครงการ-กจกรรม

หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )

รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)

- ตวชวด : การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใช

จายงบประมาณ

รอยละ 100 100 100 100 100 100 100

2.แผนการใชจายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 17.9500 6.5776 10.3810 6.5776 4.5652 - 1.1519 - 1.8519 -

2.1 งบประมาณ 17.9500 6.5776 10.3810 6.5776 4.5652 - 1.1519 - 1.8519 -

1 : การสรางสรรคศลปวฒนธรรมรวมสมยเพอตอยอด

ทนทางวฒนธรรม

17.9500 6.5776 10.3810 6.5776 4.5652 - 1.1519 - 1.8519 -

- รายจายประจ า 17.9500 6.5776 10.3810 6.5776 4.5652 - 1.1519 - 1.8519 -

แผนงาน : แผนงานบรณาการพฒนาพนทระดบภาค 19.5000 8.8901 14.0000 8.8901 5.5000 - - - - -

เปาประสงคเชงยทธศาสตร : เศรษฐกจระดบภาคเตบโตตามศกยภาพ

ประชาชนมความเปนอยและคณภาพชวตดขน (ดานการสรางความสามารถ

ในการแขงขนฯ)

19.5000 8.8901 14.0000 8.8901 5.5000 - - - - -

เปาหมายการใหบรการกระทรวง : ประเทศไทยมรายไดจากอตสาหกรรม

วฒนธรรมเชงสรางสรรคเพมมากขน

19.5000 8.8901 14.0000 8.8901 5.5000 - - - - -

- ตวชวด : มลคาอตสาหกรรมวฒนธรรมเชงสรางสรรคเพมขน ไมนอยกวา รอยละ 50 50 50 50 50 50 50

- ตวชวด : แหลงทองเทยวทางวฒนธรรมไดรบการพฒนาใหมคณภาพ

มาตรฐานตามเกณฑทก าหนดเพมขน ไมนอยกวา

รอยละ 5 5 5 5 5 5 5

- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายมความพงพอใจตอกการใชประโยชน

จากเทคโนโลยดจทลเพอการเรยนรทางดานศาสนา ศลปะ และวฒนธรรม

ไมนอยกวา

รอยละ 70 70 70 70 70 70 70

- ตวชวด : สนคาและบรการทางวฒนธรรมไดรบการพฒนาคณภาพเพมขน รอยละ 5 5 5 5 5 5 5

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : เศรษฐกจระดบภาคเตบโตตาม

ศกยภาพประชาชนมความเปนอยและคณภาพชวตดขน

19.5000 8.8901 14.0000 8.8901 5.5000 - - - - -

- ตวชวด : จ านวนกจกรรมการพฒนาพนททองเทยวทชมชนมสวนรวม

โดยใชศลปวฒนธรรมรวมสมย

กจกรรม 2 2 2 2

- ตวชวด : รอยละความส าเรจของกจกรรมการพฒนาพนททองเทยว

โดยใชศลปวฒนธรรมรวมสมย

รอยละ 80 80 80 80

โครงการท 1 : โครงการพฒนาแหลงทองเทยวบนบกบรเวณตอน

ในของภาค

19.5000 8.8901 14.0000 8.8901 5.5000 - - - - -

หนาท 6

ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ

เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลต/โครงการ-กจกรรม

หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )

รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)

1. แผนการปฏบตงาน

1.1 ตวชวด

เชงปรมาณ

- จ านวนประชาชนทเขารวมกจกรรมการพฒนาพนท

ทองเทยวโดยใชศลปวฒนธรรมรวมสมย

คน 160,000 70,000 30,000 30,000 30,000

เชงคณภาพ

- ประชาชนกลมเปาหมายเหนคณคา และมสวนรวมในการ

พฒนาพนททองเทยวโดยใชศลปวฒนธรรมรวมสมย

รอยละ 80 80

เชงเวลา

- ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการปฏบตงาน รอยละ 100 100 100 100 100

เชงตนทน

- การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใชจาย

งบประมาณ

รอยละ 100 100 100 100 100

1.2 กจกรรมหลก

กจกรรมท 1 : การพฒนาพนทระดบภาคภายใตมตทาง

ศลปะรวมสมย

- ตวชวด : จ านวนประชาชนทเขารวมกจกรรมการ

พฒนาพนททองเทยวโดยใชศลปวฒนธรรมรวมสมย

คน 160,000 1101130 70,000 1101130 30,000 30,000 30,000

- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายเหนคณคาและมสวน

รวมในการพฒนาพนททองเทยวโดยใชศลปวฒนธรรม

รวมสมย

รอยละ 80 80

- ตวชวด : ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการ

ปฏบตงาน

รอยละ 100 100 100 100 100 100 100

- ตวชวด : การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใช

จายงบประมาณ

รอยละ 100 100 100 100 100 100 100

2.แผนการใชจายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 19.5000 8.8901 14.0000 8.8901 5.5000 - - - - -

2.1 งบประมาณ 19.5000 8.8901 14.0000 8.8901 5.5000 - - - - -

1 : การพฒนาพนทระดบภาคภายใตมตทางศลปะรวม

สมย

19.5000 8.8901 14.0000 8.8901 5.5000 - - - - -

- รายจายประจ า 19.5000 8.8901 14.0000 8.8901 5.5000 - - - - -

หนาท 7

ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ

เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลต/โครงการ-กจกรรม

หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )

รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)

งบสวนราชการ / รฐวสาหกจ

งบกลาง แบบ สงป.301

กระทรวง : กระทรวงวฒนธรรม รหส : 18000 รายงานแผน

สวนราชการ/รฐวสาหกจ : ส านกงานศลปวฒนธรรมรวมสมย รหส : 18006 รายงานผล

ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ

เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลต/โครงการ-กจกรรม

ยทธศาสตรจดสรร : ยทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า

และสรางการเตบโตจากภายใน

220.4840 59.1374 98.9747 59.1374 71.7237 - 23.0854 - 26.7002 -

แผนงาน : แผนงานยทธศาสตรสรางความเขมแขงของสถาบนทางสงคม ทนทาง

วฒนธรรม และชมชน

118.2794 12.8147 53.2677 12.8147 49.8542 - 5.7707 - 9.3868 -

เปาประสงคเชงยทธศาสตร : คนไทยรรกษามรดกทางวฒนธรรม ตลอดจน

เขาใจและปรบเปลยนใหสอดคลองกบสงคมพหวฒนธรรม

118.2794 12.8147 53.2677 12.8147 49.8542 - 5.7707 - 9.3868 -

เปาหมายการใหบรการกระทรวง : วฒนธรรมไดรบการอนรกษและสบ

ทอดอยางมคณภาพและมาตรฐาน

70.8000 11.7674 24.5961 11.7674 34.6462 - 4.1253 - 7.4324 -

- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายในพนทจงหวดชายแดนภาคใตเขารวม

กจกรรมดานศาสนา ศลปะ และวฒนธรรม เพมขนไมนอยกวา

รอยละ 5 5 5 5 5 5 5

- ตวชวด : ความพงพอใจของประชาชนกลมเปาหมายตอการน ามตทาง

ศาสนา ศลปะ และวฒนธรรมแกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนใตไม

นอยกวา

รอยละ 70 70 70 70 70 70 70

- ตวชวด : เยาวชนและประชาชนมสวนรวมในการอนรกษ สบสานและ

สรางสรรคทางศลปะและวฒนธรรมเพมขนรอยละ....ตอป (เทยบจากฐาน

400,000 คน)

รอยละ 5 5 5 5 5 5 5

- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายมความรความเขาใจในอตลกษณความ

เปนไทยและพฒนาศกยภาพไทยสสากล ไมนอยกวา

รอยละ 70 70 70 70 70 70 70

แบบจดท าแผน / รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )

รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)

หนาท 8

ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ

เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลต/โครงการ-กจกรรม

หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )

รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : ศลปวฒนธรรมรวมสมยไดรบการ

เผยแพรและพฒนา

8.0000 - 2.1000 - 2.1000 - 0.1800 - 3.6200 -

- ตวชวด : จ านวนกจกรรมเพอการเผยแพรและพฒนาศลปวฒนธรรม

รวมสมย ไมนอยกวา

กจกรรม 3 3

- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายมความรความเขาใจในความรดาน

ศลปวฒนธรรมรวมสมยทไดรบการเผยแพรถายทอด

รอยละ 80

โครงการท 1 : โครงการเทดทนสถาบนพระมหากษตรย และ

พระบรมวงศานวงศ

8.0000 - 2.1000 - 2.1000 - 0.1800 - 3.6200 -

1. แผนการปฏบตงาน

1.1 ตวชวด

เชงปรมาณ

- จ านวนประชาชนทเขารวมกจกรรมสงเสรมศลปวฒนธรรม

รวมสมยเพอเทดทนสถาบนพระมหากษตรย

คน 55,000 13,750 13,750 13,750 13,750

เชงคณภาพ

- ประชาชนกลมเปาหมายเหนคณคาของการมสวนรวมใน

กจกรรมสงเสรมศลปวฒนธรรมรวมสมยเพอเทดทนสถาบน

พระมหากษตรย

รอยละ 80 80

เชงเวลา

- ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการปฏบตงาน รอยละ 100 100 100 100 100

เชงตนทน

- การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใชจาย

งบประมาณ

รอยละ 100 100 100 100 100

1.2 กจกรรมหลก

กจกรรมท 1 : การสงเสรมศลปะรวมสมยเพอเทดทน

สถาบนพระมหากษตรย

- ตวชวด : จ านวนประชาชนทเขารวมกจกรรมศลปะ

รวมสมยเพอเทดทนสถาบนพระมหากษตรย

คน 55000 80000 13750 80000 13750 13750 13750

- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายเหนคณคาของการม

สวนรวมในกจกรรมสงเสรมศลปวฒนธรรมรวมสมยเพอ

เทดทนสถาบนพระมหากษตรย

รอยละ 80 80

หนาท 9

ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ

เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลต/โครงการ-กจกรรม

หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )

รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)

- ตวชวด : ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการ

ปฏบตงาน

รอยละ 100 100 100 100 100 100 100

- ตวชวด : การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใช

จายงบประมาณ

รอยละ 100 100 100 100 100 100 100

2.แผนการใชจายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 8.0000 - 2.1000 - 2.1000 - 0.1800 - 3.6200 -

2.1 งบประมาณ 8.0000 - 2.1000 - 2.1000 - 0.1800 - 3.6200 -

1 : การสงเสรมศลปะรวมสมยเพอเทดทนสถาบน

พระมหากษตรย

8.0000 - 2.1000 - 2.1000 - 0.1800 - 3.6200 -

- รายจายประจ า 8.0000 - 2.1000 - 2.1000 - 0.1800 - 3.6200 -

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : สนคาและบรการมคณคาหรอ

มลคาเพมขนจากการสรางสรรคโดยศลปวฒนธรรมรวมสมย

38.0000 7.3542 15.9061 7.3542 17.2162 - 2.3153 - 2.5624 -

- ตวชวด : จ านวนผลงานศลปวฒนธรรมรวมสมยทไดรบการ

สรางสรรคโดยใชอตลกษณไทยและความเปนไทย

ผลงาน 110 30 27 30 27 28 28

- ตวชวด : รอยละความส าเรจของการมสวนรวมในกจกรรมสงเสรม

และพฒนาอตลกษณไทยและความเปนไทยในมตงานศลปะรวมสมย

รอยละ 80 80 80 80

โครงการท 1 : โครงการเสรมสรางอตลกษณไทยและความเปน

ไทย

38.0000 7.3542 15.9061 7.3542 17.2162 - 2.3153 - 2.5624 -

1. แผนการปฏบตงาน

1.1 ตวชวด

เชงปรมาณ

- จ านวนประชาชนทเขารวมกจกรรมสงเสรมอตลกษณความ

เปนไทย

คน 38,000 53900 9,500 53900 9,500 9,500 9,500

เชงคณภาพ

- ประชาชนกลมเปาหมายมความรความเขาใจในการน าอต

ลกษณไทยและความเปนไทยมาใชในการสรางสรรคผลงาน

ศลปะรวมสมย

รอยละ 80 80

เชงเวลา

- ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการปฏบตงาน รอยละ 100 100 100 100 100 100 100

เชงตนทน

- การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใชจาย

งบประมาณ

รอยละ 100 100 100 100 100 100 100

1.2 กจกรรมหลก

กจกรรมท 1 : การพฒนาศลปวฒนธรรมรวมสมยเพอ

สงเสรมอตลกษณความเปนไทย

หนาท 10

ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ

เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลต/โครงการ-กจกรรม

หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )

รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)

- ตวชวด : จ านวนประชาชนทเขารวมกจกรรม

สงเสรมอตลกษณความเปนไทย

คน 38000 53900 9500 53900 9500 9500 9500

- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายมความรความเขาใจ

ในการน าอตลกษณไทยและความเปนไทยมาใชในการ

สรางสรรคผลงานศลปะรวมสมย

รอยละ 80 80

- ตวชวด : ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการ

ปฏบตงาน

รอยละ 100 100 100 100 100 100 100

- ตวชวด : การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใช

จายงบประมาณ

รอยละ 100 100 100 100 100 100 100

2.แผนการใชจายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 38.0000 7.3542 15.9061 7.3542 17.2162 - 2.3153 - 2.5624 -

2.1 งบประมาณ 38.0000 7.3542 15.9061 7.3542 17.2162 - 2.3153 - 2.5624 -

1 : การพฒนาศลปวฒนธรรมรวมสมยเพอสงเสรมอต

ลกษณความเปนไทย

38.0000 7.3542 15.9061 7.3542 17.2162 - 2.3153 - 2.5624 -

- รายจายประจ า 38.0000 7.3542 15.9061 7.3542 17.2162 - 2.3153 - 2.5624 -

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : ศลปวฒนธรรมรวมสมยไดรบการ

เผยแพรและพฒนา

24.8000 4.4132 6.5900 4.4132 15.3300 - 1.6300 - 1.2500 -

- ตวชวด : จ านวนกจกรรมการเผยแพรแลกเปลยนศลปวฒนธรรม

รวมสมยไทยสสากล

กจกรรม 2 2

- ตวชวด : รอยละความส าเรจของการสงเสรมศลปวฒนธรรมรวมสมย

เปนสอกลางในการเชอมความสมพนธระหวางประเทศ

รอยละ 80 80

โครงการท 1 : โครงการสงเสรมภาพลกษณทางวฒนธรรมและ

น าความเปนไทยสสากล

24.8000 4.4132 6.5900 4.4132 15.3300 - 1.6300 - 1.2500 -

1. แผนการปฏบตงาน

1.1 ตวชวด

เชงปรมาณ

- จ านวนประชาชนทเขารวมกจกรรมเผยแพรแลกเปลยน

ศลปวฒนธรรมรวมสมยไทยสสากล

คน 35,700 8,900 8,900 8,900 9,000

เชงคณภาพ

หนาท 11

ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ

เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลต/โครงการ-กจกรรม

หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )

รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)

- ประชาชนกลมเปาหมายเหนคณคาของกจกรรมเผยแพร

แลกเปลยนศลปวฒนธรรมรวมสมยไทยสสากล

รอยละ 80 80

เชงเวลา

- ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการปฏบตงาน รอยละ 100 100 100 100 100 100 100

เชงตนทน

- การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใชจาย

งบประมาณ

รอยละ 100 100 100 100 100 100 100

1.2 กจกรรมหลก

กจกรรมท 1 : การเผยแพรแลกเปลยนศลปวฒนธรรม

รวมสมยไทยสสากล

- ตวชวด : จ านวนประชาชนทเขารวมกจกรรมเผยแพร

แลกเปลยนศลปวฒนธรรมรวมสมยไทยสสากล

คน 35700 8900 8900 8900 9000

- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายและเหนคณคาของ

กจกรรมเผยแพรแลกเปลยนศลปวฒนธรรมรวมสมย

ไทยสสากล

รอยละ 80 80

- ตวชวด : ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการ

ปฏบตงาน

รอยละ 100 100 100 100 100 100 100

- ตวชวด : การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใช

จายงบประมาณ

รอยละ 100 100 100 100 100 100 100

2.แผนการใชจายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 24.8000 4.4132 6.5900 4.4132 15.3300 - 1.6300 - 1.2500 -

2.1 งบประมาณ 24.8000 4.4132 6.5900 4.4132 15.3300 - 1.6300 - 1.2500 -

1 : การเผยแพรแลกเปลยนศลปวฒนธรรมรวมสมย

ไทยสสากล

24.8000 4.4132 6.5900 4.4132 15.3300 - 1.6300 - 1.2500 -

- รายจายประจ า 24.8000 4.4132 6.5900 4.4132 15.3300 - 1.6300 - 1.2500 -

เปาหมายการใหบรการกระทรวง : ประเทศไทยมรายไดจากอตสาหกรรม

วฒนธรรมเชงสรางสรรคเพมมากขน

47.4794 1.0473 28.6716 1.0473 15.2080 - 1.6454 - 1.9544 -

- ตวชวด : มลคาอตสาหกรรมวฒนธรรมเชงสรางสรรคเพมขน ไมนอยกวา รอยละ 50 50 50 50 50 50 50

- ตวชวด : แหลงทองเทยวทางวฒนธรรมไดรบการพฒนาใหมคณภาพ

มาตรฐานตามเกณฑทก าหนดเพมขน ไมนอยกวา

รอยละ 5 5 5 5 5 5 5

- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายมความพงพอใจตอกการใชประโยชน

จากเทคโนโลยดจทลเพอการเรยนรทางดานศาสนา ศลปะ และวฒนธรรม

ไมนอยกวา

รอยละ 70 70 70 70 70 70 70

หนาท 12

ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ

เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลต/โครงการ-กจกรรม

หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )

รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)

- ตวชวด : สนคาและบรการทางวฒนธรรมไดรบการพฒนาคณภาพเพมขน รอยละ 5 5 5 5 5 5 5

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : แหลงเรยนรทางศลปวฒนธรรม

รวมสมยไดรบการพฒนาใหมศกยภาพ

47.4794 1.0473 28.6716 1.0473 15.2080 - 1.6454 - 1.9544 -

- ตวชวด : จ านวนผใชบรการหอศลปรวมสมย คน 160,000 50000 40,000 50000 40,000 40,000 40,000

- ตวชวด : รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนบรหาร

จดการหอศลปรวมสมย

รอยละ 80 80 80 80

โครงการท 1 : โครงการสงเสรมการสรางสรรคศลปวฒนธรรม

รวมสมยเพอการทองเทยว

47.4794 1.0473 28.6716 1.0473 15.2080 - 1.6454 - 1.9544 -

1. แผนการปฏบตงาน

1.1 ตวชวด

เชงปรมาณ

- จ านวนกจกรรมภายในหอศลป ครง 10 8 2 8 2 3 3

เชงคณภาพ

- รอยละความส าเรจของการด าเนนกจกรรมภายในหอศลป

รวมสมย

รอยละ 80 80

เชงเวลา

- ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการปฏบตงาน รอยละ 100 100 100 100 100 100 100

เชงตนทน

- การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใชจาย

งบประมาณ

รอยละ 100 100 100 100 100 100 100

1.2 กจกรรมหลก

กจกรรมท 1 : การสงเสรมการสรางสรรค

ศลปวฒนธรรมรวมสมยเพอการทองเทยว

- ตวชวด : จ านวนกจกรรมภายในหอศลป ครง 10 8 2 8 2 3 3

- ตวชวด : รอยละความส าเรจของการด าเนนกจกรรม

ภายในหอศลปรวมสมย

รอยละ 80 80

- ตวชวด : ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการ

ปฏบตงาน

รอยละ 100 100 100 100 100 100 100

- ตวชวด : การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใช

จายงบประมาณ

รอยละ 100 100 100 100 100 100 100

2.แผนการใชจายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 47.4794 1.0473 28.6716 1.0473 15.2080 - 1.6454 - 1.9544 -

หนาท 13

ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ

เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลต/โครงการ-กจกรรม

หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )

รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)

2.1 งบประมาณ 47.4794 1.0473 28.6716 1.0473 15.2080 - 1.6454 - 1.9544 -

1 : การสงเสรมการสรางสรรคศลปวฒนธรรมรวมสมย

เพอการทองเทยว

47.4794 1.0473 28.6716 1.0473 15.2080 - 1.6454 - 1.9544 -

- รายจายลงทน 31.4794 - 25.0000 - 4.3164 - 0.9270 - 1.2360 -

- รายจายประจ า 16.0000 1.0473 3.6716 1.0473 10.8916 - 0.7184 - 0.7184 -

แผนงาน : แผนงานบคลากรภาครฐ (ดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความ

เหลอมล า และสรางการเตบโตจากภายใน)

26.3627 6.5142 6.5911 6.5142 6.5907 - 6.5905 - 6.5904 -

เปาประสงคเชงยทธศาสตร : เปาหมายเชงยทธศาสตร : แผนงานรอง

บคลากรภาครฐสรางความเขมแขงของสถาบนทางสงคม ทนทางวฒนธรรม

และชมชน

26.3627 6.5142 6.5911 6.5142 6.5907 - 6.5905 - 6.5904 -

เปาหมายการใหบรการกระทรวง : วฒนธรรมไดรบการอนรกษและสบ

ทอดอยางมคณภาพและมาตรฐาน

26.3627 6.5142 6.5911 6.5142 6.5907 - 6.5905 - 6.5904 -

- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายในพนทจงหวดชายแดนภาคใตเขารวม

กจกรรมดานศาสนา ศลปะ และวฒนธรรม เพมขนไมนอยกวา

รอยละ 5 5 5 5 5 5 5

- ตวชวด : ความพงพอใจของประชาชนกลมเปาหมายตอการน ามตทาง

ศาสนา ศลปะ และวฒนธรรมแกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนใตไม

นอยกวา

รอยละ 70 70 70 70 70 70 70

- ตวชวด : เยาวชนและประชาชนมสวนรวมในการอนรกษ สบสานและ

สรางสรรคทางศลปะและวฒนธรรมเพมขนรอยละ....ตอป (เทยบจากฐาน

400,000 คน)

รอยละ 5 5 5 5 5 5 5

- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายมความรความเขาใจในอตลกษณความ

เปนไทยและพฒนาศกยภาพไทยสสากล ไมนอยกวา

รอยละ 70 70 70 70 70 70 70

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : เพอเปนคาใชจายในการ

ด าเนนการภาครฐ

26.3627 6.5142 6.5911 6.5142 6.5907 - 6.5905 - 6.5904 -

- ตวชวด :...

ผลผลตท 1 : รายการคาใชจายบคลากรภาครฐสรางความ

เขมแขงของสถาบนทางสงคม ทนทางวฒนธรรม และชมชน

26.3627 6.5142 6.5911 6.5142 6.5907 - 6.5905 - 6.5904 -

1. แผนการปฏบตงาน

1.1 ตวชวด

1.2 กจกรรมหลก

หนาท 14

ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ

เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลต/โครงการ-กจกรรม

หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )

รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)

กจกรรมท 1 : คาใชจายในการด าเนนการภาครฐ

- ตวชวด :...

2.แผนการใชจายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 26.3627 6.5142 6.5911 6.5142 6.5907 - 6.5905 - 6.5904 -

2.1 งบประมาณ 26.3627 6.5142 6.5911 6.5142 6.5907 - 6.5905 - 6.5904 -

1 : คาใชจายในการด าเนนการภาครฐ 26.3627 6.5142 6.5911 6.5142 6.5907 - 6.5905 - 6.5904 -

- รายจายประจ า 26.3627 6.5142 6.5911 6.5142 6.5907 - 6.5905 - 6.5904 -

แผนงาน : แผนงานพนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า

และสรางการเตบโตจากภายใน

75.8419 39.8085 39.1159 39.8085 15.2788 - 10.7242 - 10.7230 -

เปาประสงคเชงยทธศาสตร : เปาหมายเชงยทธศาสตร : แผนงานรองสราง

ความเขมแขงของสถาบนทางสงคม ทนทางวฒนธรรม และชมชน

75.8419 39.8085 39.1159 39.8085 15.2788 - 10.7242 - 10.7230 -

เปาหมายการใหบรการกระทรวง : วฒนธรรมไดรบการอนรกษและสบ

ทอดอยางมคณภาพและมาตรฐาน

75.8419 39.8085 39.1159 39.8085 15.2788 - 10.7242 - 10.7230 -

- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายในพนทจงหวดชายแดนภาคใตเขารวม

กจกรรมดานศาสนา ศลปะ และวฒนธรรม เพมขนไมนอยกวา

รอยละ 5 5 5 5 5 5 5

- ตวชวด : ความพงพอใจของประชาชนกลมเปาหมายตอการน ามตทาง

ศาสนา ศลปะ และวฒนธรรมแกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนใตไม

นอยกวา

รอยละ 70 70 70 70 70 70 70

- ตวชวด : เยาวชนและประชาชนมสวนรวมในการอนรกษ สบสานและ

สรางสรรคทางศลปะและวฒนธรรมเพมขนรอยละ....ตอป (เทยบจากฐาน

400,000 คน)

รอยละ 5 5 5 5 5 5 5

- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายมความรความเขาใจในอตลกษณความ

เปนไทยและพฒนาศกยภาพไทยสสากล ไมนอยกวา

รอยละ 70 70 70 70 70 70 70

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : ศลปวฒนธรรมรวมสมยไดรบการ

เผยแพรและพฒนา

48.6089 31.9002 32.1300 31.9002 6.3470 - 5.0660 - 5.0659 -

- ตวชวด : จ านวนกจกรรมเพอการเผยแพรและพฒนาศลปวฒนธรรม

รวมสมย

กจกรรม 3 1 1 3

- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายมความรความเขาใจในความรดาน

ศลปวฒนธรรมรวมสมยทไดรบการเผยแพรถายทอด

รอยละ 80 80 80 80

ผลผลตท 1 : ศลปวฒนธรรมรวมสมยไดรบการถายทอดและ

พฒนา

48.6089 31.9002 32.1300 31.9002 6.3470 - 5.0660 - 5.0659 -

หนาท 15

ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ

เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลต/โครงการ-กจกรรม

หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )

รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)

1. แผนการปฏบตงาน

1.1 ตวชวด

เชงปรมาณ

- จ านวนประชาชนกลมเปาหมายทไดรบการเผยแพร

ถายทอดความรดานศลปวฒนธรรมรวมสมย

คน 20,300 5000 5,075 5000 5,075 5,075 5,075

เชงคณภาพ

- รอยละความส าเรจของการเผยแพรและถายทอดองค

ความรดานศลปวฒนธรรมรวมสมย

รอยละ 80 80

เชงเวลา

- ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการปฏบตงาน รอยละ 100 100 100 100 100 100 100

เชงตนทน

- การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใชจาย

งบประมาณ

รอยละ 100 100 100 100 100 100 100

1.2 กจกรรมหลก

กจกรรมท 1 : การเผยแพรองคความร และพฒนาแหลง

เรยนรทางศลปวฒนธรรมรวมสมย

- ตวชวด : จ านวนประชาชนกลมเปาหมายทไดรบการ

เผยแพรถายทอดความรดานศลปวฒนธรรมรวมสมย

คน 20300 5000 5075 5000 5075 5075 5075

- ตวชวด : ความส าเรจของการเผยแพรถายทอดความร

ดานศลปวฒนธรรมรวมสมย

รอยละ 80 80

- ตวชวด : ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการ

ปฏบตงาน

รอยละ 100 100 100 100 100 100 100

- ตวชวด : การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใช

จายงบประมาณ

รอยละ 100 100 100 100 100 100 100

2.แผนการใชจายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 48.6089 31.9002 32.1300 31.9002 6.3470 - 5.0660 - 5.0659 -

2.1 งบประมาณ 48.6089 31.9002 32.1300 31.9002 6.3470 - 5.0660 - 5.0659 -

1 : การเผยแพรองคความร และพฒนาแหลงเรยนรทาง

ศลปวฒนธรรมรวมสมย

48.6089 31.9002 32.1300 31.9002 6.3470 - 5.0660 - 5.0659 -

- รายจายประจ า 48.6089 31.9002 32.1300 31.9002 6.3470 - 5.0660 - 5.0659 -

หนาท 16

ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ

เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลต/โครงการ-กจกรรม

หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )

รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : ศลปวฒนธรรมรวมสมยไดรบการ

เผยแพรและพฒนา

27.2330 7.9083 6.9859 7.9083 8.9318 - 5.6582 - 5.6571 -

- ตวชวด : จ านวนภาคเครอขายทมสวนรวมในกจกรรมเพอการเพม

คณคาและมลคาของศลปวฒนธรรมรวมสมย

เครอขาย 150 6 38 6 38 37 37

- ตวชวด : รอยละความส าเรจของการสงเสรมสนบสนนการสรางสรรค

งานศลปวฒนธรรมรวมสมย

รอยละ 80 80 80 80

ผลผลตท 1 : ศลปวฒนธรรมรวมสมยไดรบการเพมคณคาและ

มลคา

27.2330 7.9083 6.9859 7.9083 8.9318 - 5.6582 - 5.6571 -

1. แผนการปฏบตงาน

1.1 ตวชวด

เชงปรมาณ

- จ านวนกจกรรมการเพมคณคาและมลคาของ

ศลปวฒนธรรมรวมสมย

กจกรรม 10 6 2 6 2 3 3

เชงคณภาพ

- ผลงานศลปวฒนธรรมรวมสมยไดรบการเสรมสรางคณคา

และมลคา

รอยละ 100 100

เชงเวลา

- ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการปฏบตงาน รอยละ 100 100 100 100 100 100 100

เชงตนทน

- การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใชจาย

งบประมาณ

รอยละ 100 100 100 100 100 100 100

1.2 กจกรรมหลก

กจกรรมท 1 : สงเสรม สนบสนน ภาคเครอขายในการ

พฒนา และสรางสรรคงานศลปวฒนธรรมรวมสมย

- ตวชวด : จ านวนกจกรรมการเพมคณคาและมลคาของ

ศลปวฒนธรรมรวมสมย

กจกรรม 10 6 2 6 2 3 3

- ตวชวด : ผลงานศลปวฒนธรรมรวมสมยไดรบการ

เสรมสรางคณคาและมลคา

รอยละ 100 100

- ตวชวด : ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการ

ปฏบตงาน

รอยละ 100 100 100 100 100 100 100

หนาท 17

ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ

เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลต/โครงการ-กจกรรม

หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )

รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)

- ตวชวด : การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใช

จายงบประมาณ

รอยละ 100 100 100 100 100 100 100

2.แผนการใชจายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 27.2330 7.9083 6.9859 7.9083 8.9318 - 5.6582 - 5.6571 -

2.1 งบประมาณ 27.2330 7.9083 6.9859 7.9083 8.9318 - 5.6582 - 5.6571 -

1 : สงเสรม สนบสนน ภาคเครอขายในการพฒนา และ

สรางสรรคงานศลปวฒนธรรมรวมสมย

27.2330 7.9083 6.9859 7.9083 8.9318 - 5.6582 - 5.6571 -

- รายจายลงทน 1.2491 1.1442 1.2491 1.1442 - - - - - -

- รายจายประจ า 25.9839 6.7641 5.7368 6.7641 8.9318 - 5.6582 - 5.6571 -

หนาท 18

ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ

เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลต/โครงการ-กจกรรม

หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )

รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)

งบสวนราชการ / รฐวสาหกจ

งบกลาง แบบ สงป.301

กระทรวง : กองทนและเงนทนหมนเวยน รหส : 80000 รายงานแผน

สวนราชการ/รฐวสาหกจ : กองทนและเงนทนหมนเวยน รหส : 80808 รายงานผล

ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ

เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลต/โครงการ-กจกรรม

รวมเงนงบประมาณทงสน 8.8338 2.1776 2.2969 2.1776 2.1201 - 2.5417 - 1.8751 -

ยทธศาสตรจดสรร : ยทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า

และสรางการเตบโตจากภายใน

8.8338 2.1776 2.2969 2.1776 2.1201 - 2.5417 - 1.8751 -

แผนงาน : แผนงานพนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า

และสรางการเตบโตจากภายใน

8.8338 2.1776 2.2969 2.1776 2.1201 - 2.5417 - 1.8751 -

เปาประสงคเชงยทธศาสตร : เปาหมายเชงยทธศาสตร : แผนงานรองสราง

ความเขมแขงของสถาบนทางสงคม ทนทางวฒนธรรม และชมชน

8.8338 2.1776 2.2969 2.1776 2.1201 - 2.5417 - 1.8751 -

เปาหมายการใหบรการกระทรวง : วฒนธรรมไดรบการอนรกษและสบ

ทอดอยางมคณภาพและมาตรฐาน

8.8338 2.1776 2.2969 2.1776 2.1201 - 2.5417 - 1.8751 -

- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายในพนทจงหวดชายแดนภาคใตเขารวม

กจกรรมดานศาสนา ศลปะ และวฒนธรรม เพมขนไมนอยกวา

รอยละ 5 5 5 5 5 5 5

- ตวชวด : ความพงพอใจของประชาชนกลมเปาหมายตอการน ามตทาง

ศาสนา ศลปะ และวฒนธรรมแกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนใตไม

นอยกวา

รอยละ 70 70 70 70 70 70 70

- ตวชวด : เยาวชนและประชาชนมสวนรวมในการอนรกษ สบสานและ

สรางสรรคทางศลปะและวฒนธรรมเพมขนรอยละ....ตอป (เทยบจากฐาน

400,000 คน)

รอยละ 5 5 5 5 5 5 5

- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายมความรความเขาใจในอตลกษณความ

เปนไทยและพฒนาศกยภาพไทยสสากล ไมนอยกวา

รอยละ 70 70 70 70 70 70 70

แบบจดท าแผน / รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )

รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)

หนาท 19

ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ

เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลต/โครงการ-กจกรรม

หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )

รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : ศลปวฒนธรรมรวมสมยไดรบการ

เผยแพรและพฒนา

8.8338 2.1776 2.2969 2.1776 2.1201 - 2.5417 - 1.8751 -

- ตวชวด : จ านวนภาคเครอขายทมสวนรวมในกจกรรมเพอการเพม

คณคาและมลคาของศลปวฒนธรรมรวมสมย

เครอขาย 150 6 38 6 38 37 37

- ตวชวด : รอยละความส าเรจของการสงเสรมสนบสนนการสรางสรรค

งานศลปวฒนธรรมรวมสมย

รอยละ 80 80 80 80

โครงการท 1 : กองทนสงเสรมศลปะรวมสมย 8.8338 2.1776 2.2969 2.1776 2.1201 - 2.5417 - 1.8751 -

1. แผนการปฏบตงาน

1.1 ตวชวด

1.2 กจกรรมหลก

กจกรรมท 1 : สงเสรมสนบสนนศลปะรวมสมย

- ตวชวด : จ านวนโครงการทใหการอดหนนตามแผน โครงการ 4 1 1 4

- ตวชวด : รอยละความส าเรจของงานศลปวฒนธรรม

รวมสมยทไดรบการสรางสรรคและเพมมลคา

รอยละ 80 80 80 80 80 80 80

- ตวชวด : ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการ

ปฏบตงาน

รอยละ 100 100 100 100 100 100 100

- ตวชวด : การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใช

จายงบประมาณ

รอยละ 100 100 100 100 100 100 100

2.แผนการใชจายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 8.8338 2.1776 2.2969 2.1776 2.1201 - 2.5417 - 1.8751 -

2.1 งบประมาณ 8.8338 2.1776 2.2969 2.1776 2.1201 - 2.5417 - 1.8751 -

1 : สงเสรมสนบสนนศลปะรวมสมย 8.8338 2.1776 2.2969 2.1776 2.1201 - 2.5417 - 1.8751 -

- รายจายประจ า 8.8338 2.1776 2.2969 2.1776 2.1201 - 2.5417 - 1.8751 -

ส าหรบส านกงบประมาณเทานน :

(1) แสดงความเหน/ขอสงเกต

( นายวโรจน มางาว ) (....................................................................................................)

แบบจดท าแผน / รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลสมฤทธและประโยชนทคาดวาจะไดรบในการใชจายงบประมาณ (รายงานผล)

1. ประชาชน และภาคเครอขายศลปวฒนธรรมรวมสมย มความร ความเขาใจ และมสวนรวมในกจกรรมดานศลปวฒนธรรมรวมสมย

2. ภาคเครอขายศลปวฒนธรรมรวมสมยไดรบการพฒนาเพอเพมมลคาสนคาและบรการ

ค าชแจงเพมเตม/ปญหา/อปสรรคและแนวทางแกไข :สศร. ด าเนนการตามแผนปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเรงด าเนนการเบกจายใหเปนไปตามเปาหมาย

ผรายงาน : ………………………………………….. หวหนาสวนราชการ / รฐวสาหกจ :............................................................................................

ผลสมฤทธและประโยชนทคาดวาจะไดรบในการใชจายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

1. ประชาชน และภาคเครอขายศลปวฒนธรรมรวมสมย มความร ความเขาใจ และมสวนรวมในกจกรรมดานศลปวฒนธรรมรวมสมย2. ภาคเครอขายศลปวฒนธรรมรวมสมยไดรบการพฒนาเพอเพมมลคาสนคาและบรการ

ต าแหนง : นกวเคราะหงบประมาณปฏบตการ ต าแหนง :

วน/เดอน/ป :28/9/2561 13:55:51 โทร: 02 265 1347 วน/เดอน/ป : โทร:

ต าแหนง : นกจดการงานท วไปช านาญการพเศษ ต าแหนง :

วน/เดอน/ป :21/2/2562 15:08:24 โทร: 022093734 วน/เดอน/ป : โทร:

ค าชแจงเพมเตม :

ผพจารณา : นางสาวนฤมล กล นแสง ผใหความเหนชอบ :