7cli:c,i1002:g17.00065023 11111111E 111 …...m7cli:c,i1002:g17."00065023 11111111E 111 ll0M01110 II ASUNTO: Alcance Evaluacion de la gesti6n por areas y/o dependencias 2018— ALCALDiA

ALCALDIA MAYORDE BOGOTA 0 C

SECRETARIA DE GOBIERNO

M EMOFtANDO

Bogota, D.C.

PARA: Dr. JORGE ELIECER PEN- A PINILLAAlcalde Local de Usme

DE: JEFF OFICINA DE CONTROL INTERNO

m7clic:,i1002 :g.17"0006502311111111E ll111 0M01110 II

ASUNTO: Alcance Evaluacion de la gesti6n por areas y/o dependencias 2018— ALCALDiA LOCALDE USME (Radicados Nro. 20191500049203 y 20195520002663)

Respetado Doctor:

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas en memorando Nro. 20195520002663 y una vez revisadoel reporte realizado por esta oficina, me permito a continuacion presentar los resultados de la evaluaci6n dela gestion por dependencias 2018 ajustada:

EVALUAC loN DE GESTION POR AREAS 0 DEPENDENCIAS

PERtODO DE VIGENCIA DiA MES ARO A DIA MES ARO1 1 2018 31 12 2018

Resultados dale evaluaciOn por areas o dependencies

AREA 0 DEPENDENCIA.CALIFICACIDNDB. AREA 0

DEPENDENCIAOBSERVACIONES

20 ALCALDlA LOCAL OE USME 950La calificacion es resultado del seguimiento a las 36metes del plan de gegen. las cuales Sc pueden verificaren cuadro de analisis a continuacibn

Edificio LiavanoCalle 11 No. 8 -17COdigo Postal: 111711Tel. 3387000 - 3820660Intormacien Linea 195www.goblernobogota.gov.co

GDI - GPO — F031Version: 02Vigencia:

13 de febrero de 2018

•BOGOTAMEJORPARA TODOS

Al. ALIA MAYORDE BOGOTA DC


Radicado No. 20191500065023Fecha: 12-02-2019

Il lI lID IIIII11111111111 liii

II

A continuacion, se presentan los resultados por meta del plan de gestiOn, con el fin de facilitar la revisionde lo consignado en la matriz de evaluacion que se presenta a continuaci6n, se recomienda tener encuentas lo siguiente:

(a) Meta Plan de Gestion: Corresponde a la meta detenninada en el plan de gestiOn de acuerdo conla infonnacion oficializada por la Oficina Asesora de Planeacion

(b) Ponderacion meta: Corresponde al peso porcentual con el cual se balanceo el plan en elmomento de su fonnulacion, el cual corresponde en la suma total de metas al 100% de la gestiOnde cada dependencia.

(c) Nombre del indicador: Corresponde a la denominacion de la formula con la cual se medird elcumplimiento de la meta establecida en los planes de gestion

(d) Programado anual: Corresponde a la magnitud programada para la vigencia(e) Acumulado anual: Corresponde al porcentaje de avance logrado y reportado para la vigencia(f) Resultado evaluacion OCI: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control

Intern°, con la revision de las evidencias aportadas por la Alcaldia Local(g) Porcentaje evalnacion OCI / Programado anual: Corresponde al porcentaje evidenciado por la

Oficina de Control Intern°, con respecto a lo programado en el atio, con el fin de observar elavance total en el periodo evaluado

(h) Resultado evaluacion OCI por ponderacion de meta: Corresponde a la calificaciOn definitivade la Oficina de Control Intern°, teniendo en cuenta el peso porcentual que se asigno a cada meta.Esta calificacion esta dada sobre los 10 puntos totales de la evaluacion.

(i) Observaciones a la evaluacion: Corresponde a la retroalimentacion realizada por la Oficina deControl Intern°, de acuerdo con la informacion revisada, con el fin de que se tomen las accionescorrespondientes, de ser necesario.

(j) Total, Evaluacion OCI: Corresponde al porcentaje total de avance que se evidencio en laverificacion realizada

(k) Evaluacion de la Gestion por areas y/o dependencias: Corresponde al porcentaje transformadoen puntos de acuerdo con la metodologia establecida, el cual tiene como maxim° la calificacionde 10 puntos.

Edificio LievanoCalle 11 No. 8 -17Cndigo Postal: 111711Tel. 3387000 - 3820660Inforrnacidn Linea 195www.gobiernobogota.gov.co



•

BOGOTAMEJORPAPA TODOS

ALCALDiA MAYORDE BOGOTA DC

SECRETARIA OE GOBIERNO

Radicado No 20191500065023Fecha: 12-02-2019

111111111,1.111 1111111111 11111 1 1111 111111111 IIResultados de la EvaluaciOn de la gestion por areas o dependeneias — ALCALDIA LOCAL DE USIVIE

Meta Plan de Gesti& (a) Pondered&meta (b)

Nombre dellndicador (c)

Programadoanual

(d)

Acumuladoanual( e)

Resultadoevaluacion

OCI (f)

EvaluacienOCII

Programado(9)

Resultadoevaluacion

OCI potponderaci6nde meta (h)

Observaciones de la evaluacionrealizada pot la OCI (con respecto

a las evidencias aportadas)0)

Ejecutar el 95% del Plan deAcci6n aprobado pot elConsejo Local de Gobiemo

6%

Porcentaje deEjecucitin delPlan de Acci6ndel ConsejoLocal deGobiemo

95% 96% 95% 100% 0,060

Se anexa acta del CLG en la cual seaprueba el plan de accion el 27 deabril de 2018, de igual forma seobservan las atlas de reunion delCLG en los cuales se presentan losresultados y avances de lasacciones programadas en el plan deaccitm, quedando pendientes alprimer trimestre de 2019 lasmediciones de efectividad de lasintervenciones realizadas

Incrementar en un 40% laparticipation de losciudadanos en la audienda derendici6n de cuentas

5%

Porcentaje deParticipacion delos Ciudadanosen la Audienciade Rendici6n deCuentas

40% 47% 40% 100% 0,050

La Alcaldia Local reporta listados deasistenda de las audiencias derendicien de cuentas de 2017 y2018, en las cuales se observer quepara 2018 se cont6 con laparticipation de 1000 ciudadanos,en compared& con 2016 queasistieron 680. Pot lo tanto seevidencia el incremento departicipantes.

Lograr el 40% de avance en elcumplimiento fisico del Plande Desarrolb Local

6%

Porcentaje deAvance en elCumplimientoFisico del Plande DesarrolloLocal

40% 18,1% 18,10% 45% 0,027

De acuerdo con reporte de SDP envisor MUSI - Informe ejecutivo setiene un porcentaje de avance fisico(entregado) acumulado en lavigencia del PDL de 18,1%

Edificio LievanoCalle 11 No. 8 -17C6digo Postal: 111711Tel. 3387000 - 3820660Informaci6n Linea 195www.gobiemobogota.gov.co

GDI - GPD — F031Versi6n: 02Vmenda:

13 de lebrero de 2018

•

9GOTAMEJORPARA TODOS

Al -At CAA WLAYOROE BOGOTA Cc


Racicado No 20191500065023Fecha: 12 02 2019

Meta Plan de Gestion (a) Ponderacienmeta (b)

Nombre delIndicador (c)

___ _

... . __

Programadoanual

(d)

Acumuladoanual( e)

.__

Resultadoevaluacion

OCI (f)

EvaluacianOCtl

Programado(g)

Resultadoevaluacion

OCI porponderaci6nde meta (h)

--• _..Observaciones de la evaluacionealizada por la OCI (con respecto

a las evidencias aportadas)0)

Responder oportunamente el100% de los ejercicios decontrol politico, derechos de()Scion y/o solicitudes deinformacian que realice elConcejo de Bogota D.0 y elCongreso de la Repoblicaconforrne con los mecanismosdisefiados e implementadosen la vigencia 2017

4%

Porcentaje deRespuestasOportunas delos ejercidos decontrol politico,derechos depetician yfosolicitudes deinformacion querealm elConcejo deBogota D.0 y elCongreso de laRepthlica

100% 98% 100% 100% 0,040

Se verifica matriz de requerimientosde Concejo de Bogota y Congreso,evidenciando la respuesta de latotafidad de recibidos, para los queal cierre de la vigencia no tenianrespuesta y se encontraban entarminos se recomienda verificar surespuesta efectiva.

Forrnular e implemental- unplan de comunicaciones parala alcaldia local durante lavigencia 2018

3%

Plan deComunicacionesformulado eimplementado

100% 100% 100% 100% 0,030

Se adjunta plan de comunicacionescon acta de aprobacion y laspublicaciones de este, de igualforma se pueden evidenciar lossoportes que penmen en cadatrimestre veriticar el avance de laimplementacian del plan decomunicaciones

Realizar ties campafiasexternas de posicionamiento ydifusion de los resultadosobtenidos en la ejecucien delPlan de Desarrollo Local.

2%CampafiasExtemasRealizadas

3

-

4 3 100% 0,020

Se evidendan las siguientescampafias desarrolladas de acuerdocon b inforrnacian reportada por laAlcaldia LocalAlcaldia a lu barrioCasa del ConsumidorCamparia ambiental

Edificio Libyan°Calle 11 No. 8 -17C6digo Postal: 111711Tel. 3387000 - 3820660Informacion Linea 195www.gobiernobogota.gov.co



BOGOTAMEJORPARA TODOS

ALCALDiA swot.OE soomAoc

SECRETRRIA OE GOBIERNO

1;: c: 2d1°"0°2-g;:1500065023h Ii11111111111,1111111111111 1111111111111111 1111111111111101111

-- - -- _

' ProgramadoMeta Plan de Gestion (a)

______ •

Ponderacionmeta (b)

Nombre delIndicador (c) anual

(d)

Acumuladoanual( e)

Resuftadoevaluacifin

OCI (f)

EvaluacienOa

Programado(g)

Reinftido ObservacionesevaluacionOCI par

ponderacionde meta (h)

de la evaluacionrealizada par la OCI (con respecto

alas evidencias aportadas)(i)

Realizar nueve (9) campariasintemas para la AlcaldiaLocal, las cuales induya lostemas de transparencia, dimalaboral y ambiental

2%CamparlasInternsRealizadas

9 9 9 100% 0,020

Se evidendan los soportes de lascampahas:

Dia del aguaAhorro de energia en el trabajoAhorm de papelSeparacion en la fuente (reciclaje)Conoce tu alcaldiaConocimiento y apropiacian del SIGPara tenet en cuentaMejor ambienteCero quejas

Archivar 481(30%)actuaciones de obrasanteriores a la ley 1801/2016en la vigencia 2018

1%

Actuaciones deobras anterioresa la ley1801/2016archivadas en lavigencia 2018

481 991 991 206% 0, 021

De acuerdo con el reporte realizadopar la Direcci6n para la Gest&Policiva se reporta un total de 991actuaciones de obra anteriores a laley 1801 de 2016 archivadas en2018

Archivar 50 (20%)actuaciones deestablecimiento de comercioanteriores a la ley 1801/2016en la vigencia 2018

1%

Actuaciones deestablecimientode comercioanteriores a laley 1801/2016archivadas en lavigencia 2018

50 46 46 92% 0,009

De acuerdo con el reporte realizadopor la Direction para la Ges t&Policiva se reporta un total de 46actuaciones de establecimientos decomercio anteriores a la ley 1801 de2016 archivadas en 2018

Realizar minima 20 acdonesde control u operativos enmateria de urbanism°relacionados con la integridaddel Espacio POblico

3%

Acciones deControl uOperativos enMateria deUrbanismoRelacionadoscon la Integridaddel EspacioPhblicoRealizados

40 62 40 100% 0,030

Se evidenciaron las actas quesoportan la reafizacitin de losoperativos de control en materia deurbanismo relacionados con laintegridad del espacio OW° en2018

Edificio LievanoCalle 11 No. 8 -17Codigo Postal: 111711Tel. 3387000- 3826660Informacien Linea 195www.gobiemobogota.gov.co

CDI - GPD — F031Versi6n: 02Vigencia:


•


ALCALDiA MAYOROE BOGOTA DC

SECRETARIN OE GOBIERNO


lI____ .._. _.

Meta Plan de Gestien (a)

— ---

Ponderacionmeta (b)


Programadoanual

(d)

Acumuladoanual( e)

Resultadoevaluacion

OCI (f)

EvaluacienOCl/

Programado(9)(i)

Resultadoevaluacion

OCI porponderaci6nde meta (h)

Observaciones de la evaluacionrealizada pot la OCI (con respecto

alas evidencias aportadas)

Realizar 42 acciones decontrol u operativos enmateria de actividadeconornicaactividad

3%

Acciones deControl uOperativos enmateria deactividadeconomicaRealizados

42 61 42 100% 0,030Se evidenciaron las actas quesoportan la realizacik de losoperativos de control en materia de

econ6mica en 2018

Realizar 24 acciones decontrol u operativos enmateria de urbanismorelacionados con la integridadurbanistica

3%

Acciones decontrol 11operativos enmalaria deurbanismorelacionadoscon la integridadurbanisticaRealizados

24 28 24 100% 0030

Se evidenciaron las actas quesoportan la realizacign de losoperativos de control en malaria deurbanismo relacionados con laintegridad urbanistica en 2018

Realizar 12 acciones decontrol u operativos enmateria de ambiente, mineriay relaciones con los animates

3%

Acciones decontrol uoperativos enmalaria deambiente,mineria yrelaciones conlos animalesRealizados

12 14 12 100% 0,030

Se evidenciaron las actas quesoportan la realizacion de losoperativos de control en malaria deambiente, mineria y relaciones conlos animales en 2018

Realizar 10 acciones decontrol u operativos ensoportanmalaria de convivertciarelacionados con articulospirotecnicos y sustanciaspeligrosas

2%

Acciones decontrol uoperativos enmateria deconvivendareladonadoscon agiculospirotknicos ysustanciaspeligrosasRealizados

10 10 10 100% 0Q20

Se evidenciaron las actas quela realizacik de los

operativos de control en malaria deconvivenda relacionados conarticulos pirotecnicos y sustanciaspeligrosas en 2018

Edificio LievanoCalle 11 No. 8-17Codigo Postal: 111711Tel. 3387000 - 3820660Informaci6n Linea 195www.gobiemobogota.gov.co

GDI - GPO — F031Version: 02\Agenda:


•


ALcm.olAstavottoettooarAoc

SECRETAFtlA DE GOBIERNO

Racrcado No 20191500065023Fecha: 12 02 2019

11111111111,111111111111111111 I 11111111111 II II• •

' Meta Plan de GestiOn (a) Pondered&meta (b)


Programed°anual

(d)

Acumuladoanual( e)

Resultadoevaluacion

OCI (f)

EvaluacionOCII

Programed°(91

Resultido—evaluadtin

OCI porponderacionde meta (h)

Obse-rvaciones de la evaluacionrealizada por la OCI (con respecto


Pronunciarse (Avoca,rechazar o envier alcompetente) sobre el 85% delas actuaciones poricivasrecibidas en las lnspeccionesde Policia radicadas duranteel alto 2.018.

1%Porcentaje deauto que avocanconocimiento

85% 97% 97% 100% 0,008

De acuerdo con el reporte reafizadopor la Direcci6n para la Gest&Policiva, se observe un nivel detramite del 96,9% de las actuacionespollcivas recibidas durante 2018

Resolver el 50% de lasactuaciones policivasanteriores a la ley 1801 de2016 de competencia de lasinspecdones de policia

1%Porcentaje deactuacionespolidvasresuettas

50% 74% 74% 100% 0,008

De acuerdo con el reporte realizadopor la Direr& para la Gest&Polidva, se observe un nivel deactuaciones policNas recibidasantes de la entrada en vigencia de laley 1801 de 2016 del 74% (32actuaciones terminadas)

Comprometer al 30 de juniodel 2018 el 50% delpresupuesto de inversiondirecta disponible a lavigencia para el FDL y el 95%al 31 de diciembre de 2018.

1%

Porcentaje deCompromisosdel Presupuestode InversionDirectaDisponible a laVtgencia para elFDL

95% 99,03% 99,03% 100% 0,010

Revisada la ejecuciOn presupuestalen PREDIS a 31 de diciembre de2018 la ejecuciOn de inversi6ndirecta es de 99,03%

Girar minimo el 30% delpresupuesto de inversiondirecta comprometidos en lavigencia 2018

1%

Porcentaje deGiros dePresupuesto deInversiOnDirectaRealizados

30% 17,81% 17, 81% 59% 0, 006Revisada la ejecuciOn presupuestal

en PREDIS a 31 de diciembre de2018 la ejecucion de giros deinversion directa es de 17,81%

Girar el 50% del presupuestocomprometido constftuidocomo Obfigadones por Pagarde la vigencia 2017 yantetiores (Funcionamiento eInversion).

1%

Porcentaje deGiros dePresupuestoComprometidoConstituidocomoObrigacionespor Pager de la

50% 73,16% 73,16% 100% 0,010

Revisada la ejecuciOn presupuestalen PREDIS a 31 de diciembre de2018, se evidencia un nivel deejecuciOn de giros de obligacionespor pager (funcionamiento einversi6n) del 73,16%

Edificio LievanoCalle 11 No. 8 -17Codhgo Postal: 111711Tel. 3387000- 3820660informed& Linea 195vvww.gobiemobogota.gov.co

GIN 'GPO — F031Version: 02Vieentia:

13 de febrere de 2018

•

i_oGOTAMEJORPARA TODOS

ALCALDIA %twatCE aocobt oc

SECRETARiA OE GOBIERNO


lII 11111111111111111111 11111 1111 111

I Meta Plan de Gest& (a) Ponderaci6nmeta (b)


Programadoanual

(d)

Acumuladoanual( e)

Resultadoevaluation

OCI (f)_

EvaluationOCl/

Programado19)(i)

Resultadoevaluation

OCI porponderacidnde meta (h)

Observaciones de la evaluationrealizada por la OCI (con respecto

alas evidencias aportadas)

Vigencia 2017Realizados

Adelantar el 100% de losprocesos contractuales demalla vial y parques de lavigencia 2018, utilizando lospliegos fipo.

2%

Porcentaje deProcesosContractualesde Malla Vial yParques de la%Agenda 2018RealizadosUtilizando losPliegos Tipo

100% 100% 100% 100% 0,020

Se verifican los siguientes contratospubficados en SECOP II:Contrato de obra 296 de 2018 -C01.BDOS.578113Contrato de Conservation de \Raslocales - C01.RE0.628018Contrato de obra - Adecuacion ymantenimiento de jardin intantil de blocalidad - C01.RE0.586466

De los cuales se observapublication en SECOP II de pliegost ipo

Publicar el 100% de lacontratation del FDL asioomo las modificacionescontractuales a que hayalugar (Adiciones. Prorrogas,Cesiones, Terminaci6nanticipada) y Liquidaciones loque incluye cambiar losestados, en el portal deColombia Compra Eficiente(Plan Anual de Adquisiciones-PAA y SECOP 10 SECOP 110NEC) segon corresportda lamodalidad de contrataciOn(Incluye contratacion directa -convenbs, comodatos,contratos interadministrativos,prestaciones de servicios), encumpfimiento con lanormatNidad vigente.

2%

Porcentaje dePublication delos ProcesosContractualesdel FDL yModificacionesContractualesRealizado

100% 100% 100% 100% 0,020

Se verifica la matriz de contrataciOnmensual, de la cual se vett supubficacion en SECOP II con susrespectivas modilicacbnescontractuales. Se revisan unamuestra: CD-129-FDLU-2018, CD-111-FDLU-2018, MC-004-FDLU-2018, CM-007-FDLU-2018, CD-132-FDLU-2018, Contrato de obra 296de 2018- C01.13DOS.578113,Contrato de ConservatiOn de Viaslocales - Cal.RE0.628018.Contrato de obra - Adecuacion ymantenimiento de jardin infantil de lalocafidad - 001.RECI.586466

Edificio LievanoCalle 11 No. 8 -17Cedigo Postal: 111711Tel. 3387000- 3820660Informacien Linea 195www.gobiemobogota.gov.co

GDI - GPO - F031Version: 02Monde:

13 de redrew de 2018

irt


Aicaterri MAYORDE BOGOTA DC

SECRETARIA DE GOSiERNO

Radicado No 20191500065023Fecha: 12 02 2019

11hUM 1111111111111111E111 11111111

Meta Plan de Gesti6n (a) Ponderacianmeta (b)


Programadoanual

(d)

Acumuladoanual( e)

Resultadoevaluation

OCI (f)

Evaluacion00

Programado(g)

Resultadoevaluacion

OCI porponderacionde meta (h) .

Observaciones de la evaluaci6nrealizada por la OCI (con respecto


Adquirir el 80% de los bienesde Caracteristicas TecnicasUniformes de ComunUtifizacion a naves del portalColombia Compra Eficiente.

2%

Porcentaje debienes decaracterisficastecnicasuniformes decom butilizacionadquiridos ahaves del portalCCE

80% 80% 80% 100% 0,020Se evidencian en primer trimestrelas 6rdenes de compra: 26372,26371 (consumibles de impresion)

Adicar en 00% de loslineamientos establecidos enla Direcfiva 12 de 2016 oaquella que la modifique osusfituya.

2%

Porcentaje deUneamientosEstablecidos enla Dirediva 12de 20160Aquella que lalvtodifiqueApficados

100% 100% 100% 100% 0,020

Se evidencian documentos desolicitud de viabilidad de losestudios previos de contratos dedistintas modalidades y temas(subsidios, parques, obras) ysolicitudes de No existenda dePersonal dirigidos a la Subsecretariade Gestion Local

Ejecutar el 100% del plan deimplementation del SIPSElocal.

2%

Porcentaje deEjecucien delPlan deImplementaciOndel SIPSE Local

100% 93% 93% 93% 0,019

De acuerdo con el reporte de laDirection de Gesfi6n Local, sedetalla que b Alcaldia ha dadacumplimiento a un 93% delcronograma programado para 2018

Asistir al 100% de lasjomadas de actualization yunificacion de criteriosomadascontables con las alcaldiaslocales bajo el nuevo marconormativo contableprogramadas por la DirecciOnFinanciera de la SDG

3%

Porcentaje deasistencia a lasjprogramadaspor la DireccionFinancjera de laSDG

100% 100% 100% 100% 0,030Se verifica que b Alcaldia Localasistio a las jornadas deactualizaci6n convocadas por elnivel central

Edifido LievanoCalle 11 No. 8 -17Cedigo Postal: 111711Tel. 3387000 - 3820660Inforrnacien Linea 195www.gobiemobogota.gov.co

GER -GPO — F031Version: 02Vigerteia:


•


sax/stria MAYOROE BOGOTA DC

SEC RETARIA OE GOBIERNO

Radicado No 20191500065023Fecha: 12 02-2019111111111IV ,111E1111 110 111 111111

Meta Plan de Gestic& (a) Pondered&meta (b)


Programadoanual

(d)

--

Acumuladoanual( e)

_

Resulted°evaluation

OCI (f)

Evaluacio.n OCU

Programado(9)

Resultadoevaluation

OCI porpondered&de meta (h)

Observaciones de la evaluationrealizada por la oa (con respecto

a las evidencias aportadas)(i).__

Reporter trimestralmente(Segtin la alcaldia local sepuede cambiar la periodicidada mensual) at contador delFDL (Via Orfeo o AGD) el100% de la informationinsumo para los estadoscontables en materia demulles, contratatiga almacen,presupuesto, liquidation decontratos, avances deejecucion contractual, entreotros

1%

Porcentaje dereporte deinformationinsumo paracontabilidad

100% 100% 100,0% 100% 0,010

Se evidendan memorandos am elreporte de la information realizadaperiedicamente por las areas depresupuesto, almacen, juridica ycontratacion al area de contabilidadpara la elaboration de los estadosfinancieros.

Responder el 100% de insrequerimientos asignados alproceso/Alcaldia Localdurante cada trimestre

7%

Porcentaje deRequerimientosAsignados a laAlcaldia LocalRespondidos

100% 160% 99,8% 99,8% 0,070

Se observe un nivel de cumplimientodel 99,8% de atencion de losrequerimientos recibidos en 2018,de un total de 3023 recibidos seregistran con Respuesta Total 3017requerimientos

Edificio LievanoCalle 11 No. 8-17C6digo Postal: 111711Tel. 3387000 - 3820660Informacion Linea 195www.gobieMobogota.gov.co



_OGOTAMEJORPARA TODOS

ALGA:WinBATOROE BOGOTA DC


Racfcado No 20191500065023Fecha: 12-02 2019

IIII 11111 lIt liii

—

Meta Plan de Gestion (a)

_

Ponderacionmeta (b)

_..


Programadoanual

(d)__.

___

Acumuladoanual( e)

__.

Resultadoevaluacion

OCI (Q

EvaluaciemOCl/

Programado(9)

Resulted°evaluaci6n

OCI porponderacionde meta (h)

--- • • -Observaciones de la evaluaciOn

realizada por la OCI (con respectoalas evidencias aportadas)

(0

Aplicar la TRD al 100% de laserie contratos en la alcaldialocal para la documentacianproducida entre el 29 dediciembre de 2006 al 29 deseptiembre de 2016

5%

TRD decontratosaplicada para laeerie decontratos en laalcaldia localpara ladocumentationproducida entreel 29 dediciembre de2006 al 29 deseptiembre de2016

100% 100% 100% 100,0% 0,050

De acuerdo al reporte realizado porla Direction Administrative se indicaun cumplimiento del 100% deaplicacian de las TRD a la eerie decontratos. Se aplicaron a 1777expedientes de esta serie .

Cumplir el 100% de loslineamientos de gestiOn de lasTIC impartidas por la DTI delnivel central para la vigencia2018

5%

Porcentaje dellineamiento degestion de TICImpartidas porla DTI del nivelcentralCumplidas

100% 61% 61% 61,0% 0,031

Teniendo en cuenta el reporte de laDTI, se evidencia un cumplimientopromedio de los lineamientos del61%, a continuation el resultadopromedio de la vigencia por cadafineamiento:No Equipos en el Dominioreportados por la console deldirectorio activo: 61%No de Usuarios reportados por laconsole del directorio activo: 55%No de Equipos con antivirusreportados por la consola delAntivirus: 57%Equipos con Aranda de ta Alcaldialocal: 61%Casos Nola resueltos a tempo porel administrador de red de laalcaldia local: 29%Numero de procesos de compra concomponentes tecnolegicosaprobados por la DTI: 100%

Edifice° LievanoCalle 11 No. 8-17Cbdigo Postal: 111711Tel. 3387000 - 3820660Inforrnacien Linea 195www.gobiem0b0gOla.gOv.00

GDI - GPO - F031Version: 02Vigenda:

13 de febreco de 2018

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_sciGOTAMEJORPARA TODOS

el.csusin MAYORof eoccrrA oc


Radicado No 20191500065023Fecha: 12 02 2019

1J1111111111111111111111111111111111111111011111 111111

Meth Plan de Gestion (a) Ponderacionmeth (b)


...._._._

Programadoanual

(d)

Acumuladoanual( e)

Resuttadoevaluacion

OCI (f)

EvaluacionOCl/

Programado191

Resultadoevaluacion

OCI por

dede meta (h)

Observaciones de la evaluacionrealizada por la Oct (con respecto

alas evidencias aportadas)(0

-Hacer un (1) ejercicio deevaluacion delrtormograma aplicables alproceso/Alcaldia Local deconfortnidad con elprocedimiento

3%

Ejercicios deevaluacian delos requisithslegalesaplicables elproceso/Alcaldiarealizados

1 1 1 100% 0,030De acuerdo con el reporte de laOAP, la meta fue ejecutada en elprimer semestre

Desarrollar dos medicionesdel desempefio ambiental enel proceso/alcaldia local deacuerdo a la metodologiadefinida por la OAP

3,00%

Porcentaje decumplimiento delas accionessegon el PlanMIPG

2 2 2 100% 0,030

Sc evidencia de acuerdo con reportede la OAP, que th Alcaldia localcum* con th realizacion de lasmediciones del desemperioambiental programadas pare lavigencia

Disminuir a 0 la cantidad derequerimientos ciudadanosvencidos asignados alproceso/Alcaldia local, segonel resultado presentado en lavigencia 2017 y th informaci6npresentada por Servido a ladudadania

2,50%

Disminuckm derequerimientosdudadanosvencidosasignados alproceso/AlcaldiaLocal

36 0 0 100,0% 0,025

De acuerdo con el reporte realizadopor la OAP y la Subsecretana deGestiOn Insfitucional, se observaque se depuraron los 36requerimientos que habian quedadovencidos en 2017

Registrar una (1) buenapractica y una (1) experienciaproduclo de erroresoperacionales por proceso oAlcaldia Local en laherramienta institucional deGesti6n del Conocimiento(AGORA)

2,50%

Buenasprecticas yleccionesaprendidasidenlificadas porproceso 0Alcaldia Local

2 2 2 100% 0,025

De acuerdo con reporte de la OAP,la Alcaldia Local milk) elcorrespondiente de una buenapractica y una lecciOn aprendidaproducto de errores operacionalesevidenciados

Depurar el 100% de lascomunicaciones en elaplicativo de gestiOndocumental (a excepciOn delos derechos de peticion)(ORFEO I)

3,00%

Porcentaje dedeputation delascomunicacionesen el apticativode gestiOndocumental

100% 99,7% 99,7% 100% 0,030

De acuerdo con reporte de la OAP yla Subsecretaria de Gest&Insfitucional se observa un nivel dedepuracien del 99,7% de lascomunicaciones en ORFEO I

Edificio LievanoCalle 11 No. 8 -17Codigo Postal: 111711Tel. 3387000 - 3820660Information Linea 195www.gobiemobogota.gov.co

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ALCAU/A MAYDE soccrrA pc

SEGRETARIA DE GOBIERNO

Rad'cado No 20191500065023

ih11111E1201110111111111111111111111

Meta Plan de Gest& (a)

. _

Pondered&meta (b)


— -

Programadoanual

(d)

Acumuladoanual( e)

Resultadoevaluation

OCI (9

EvaluationOCl/

Programado(0)

Resultid crevaluation

OCI porpondered&de meta (h)

--- .. __Observaciones de la evaluation

realizada por la OCI (con respectoa las evidencias aportedas)

(1)Mantener el 100% de lasat:clones de mejora asignadasal proceso/Alcaldia conrelacidn a planes demejoramiento infernodocumentadas y vigentes

3,00%Accionescorrectivasdocumentadas yvigentes

100% 100% 100% 100% 0,030De conformidad con el reporterealizado por la OAP, la alcaldialocal no presenta acciones vencitlasen los planes de mejoramiento

Realar la publication del100% de la informationrelacionada con elproceso/Alcaldia atendiendolos lineamientos de la ley1712 de 2014

3,00%

Informacianpubficada seg0nlineamientos dela ley detransparenda1712 de 2014

100% 98% 98,00% 98% 0,029Se observa matriz de pubficacionesen pagina web, en revision aleatoriase corroboran como pendientes lositems de Datos abiertos.

Total Evaluation OCI 0,949

Evaluation de la GestiOn por areas ylo dependencias 9,5 PUNTOS

Cordialmente,

GawAiuJJ ILADY JOHANNA MEDINA MURILLO

CC. Dr. Ivan Cams Ruiz - Subsecretario de Cession LocalDr. Juan Sebastian Castro Gaona -Jefe Oficina Asesora de PlaneacionDra. Martha Liliana Soto !guards,- Direaora de Gestidn del Talento Humano

Proyead: Olga Milena Corzo EstepaY ;Reviso/Aprob6: Lash, Johanna Medina A

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Edifido LinvanoCalle 11 No. 8 -17C6digo Postal: 111711Tel. 3387000 - 3820660Information Linea 195www.gobiemobogota.gov.co

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13 de febrero de 2018BOGOTAMEJORPARA TODOS

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7cli:c,i1002:g17.00065023 11111111E 111 …...m7cli:c,i1002:g17."00065023 11111111E 111 ll0M01110 II ASUNTO: Alcance Evaluacion de la gesti6n por areas y/o dependencias 2018— ALCALDiA