A. Latar Belakang - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/... · A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara

LAKIP BAPPEDA KAB. TANAH BUMBU TAHUN 20161

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan bahwa

salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas

akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap akhir dari kegiatan

penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal

itu maka sistem laporan kinerja (LKj) yang telah dibangun dalam rangka

mewujudkan good governance perlu terus dikembangkan.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan

negara maka pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap

instansi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya berdasarkan penetapan kinerja yang telah ditetapkan dan dirumuskan

sebelumnya.

Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu merupakan

media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi

pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan benar. Laporan

Kinerja juga merupakan bentuk dari Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan

SKPD sebagai tolok ukur tercapai atau tidaknya suatu target dan sasaran/tujuan

pelaksanaan program/kegiatan sesuai visi dan misi kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk itu dalam penyusunan laporan kinerja mutlak diperlukan adalah Visi, Misi,

Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu serta penjabarannya

dalam bentuk strategi kebijaksanaan yang diimplementasikan dalam program

kerja yang terjabar menjadi kegiatan operasional yang rinci, spesifik dan terukur.


B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 ini disusun berdasarkan

beberapa landasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286)

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 208 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2006 – 2025;


10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

C. Maksud dan TujuanC.1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu

TA. 2016 adalah :

a. Memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu

b. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan

Strategis dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016–2021 yang telah dilaksanakan pada tahun 2016.

C.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dilingkungan BAPPEDA Kabupaten

Tanah Bumbu dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan

prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran

atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan

selama tahun anggaran 2016.

b. Memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan

pemanfaatan seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan Visi dan

Misi dalam Renstra Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2021.

D. STRUKTUR ORGANISASIDasar pembentukan susunan organisasi yang ada pada Badan

Perecanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah :

Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2008 : Tentang Organisasi Perangkat

Daerah.


Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No 20 Tahun 2011 tentang :

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Peraturan Bupati Tanah Bumbu No 15 Tahun 2015 Tentang : Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanan

Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Dengan dasar yang telah ditetapkan inilah dapat kita berikan gambaran

struktur organisasi Badan Perecanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu, yang terdiri atas :

a) Kepala Badan, sebagai pimpinan dan pengambil kebijakan.

b) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan administrasi

yang meliputi pembinaan penyusunan program dan rencana kerja badan,

mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan,rumah

tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan administrasi

kepegawaian.

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, menyelenggarakan kegiatan

pengelolaan urusan surat menyurat, penggandaan, rumah tangga dan

perlengkapan, serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan

kepegawaian

d) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok

melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan

program dan rencana kerja kegiatan badan dan menyelenggarakan kegiatan

pengelolaan keuangan badan.

e) Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok

melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka

pelaksanaan kegiatan evaluasi, pendokumentasian dan pelaporan kegiatan

unsur-unsur organisasi badan.

f) Bidang Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas

melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan

pembangunan ekonomi dan sosial budaya.


g) Sub Bidang Agribisnis, Industri dan SDA mempunyai tugas menyiapkan

bahan dan menyusun rencana program pembangunan di bidang agribisnis,

industri dan pemanfaatan sumber daya alam.

h) Sub Bidang SDM, Kesra dan Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan

bahan dan menyusun rencana dan program pembangunan di bidang

sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat dan kebudayaan.

i) Bidang Sarana Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai

tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan

pembangunan di bidang pengairan, cipta karya, transportasi, tata ruang dan

lingkungan hidup.

j) Sub Bidang Transportasi, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai

tugas menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan pembangunan

bidang transportasi, tata ruang dan lingkungan hidup.

k) Sub Bidang Pengairan dan Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan

bahan dan menyusun perencanaan di bidang pengairan dan cipta karya.

l) Bidang Pengendalian Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok

melaksanakan pengendalian, evaluasi dan monitoring serta pelaporan

pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

m) Sub Bidang Kinerja Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

laporan program pemerintah daerah.

n) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan

pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah.

o) Bidang Perencanaan Pembangunan Strategis, Penelitian dan Statistik

mempunyai tugas menyusun perencanaan pembangunan daerah, statistik

serta penelitian dan pengembangan.

p) Sub Bidang Penelitian dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan

dan/atau memfasilitasi kegiatan kelitbangandan penyelenggaraan statistik

daerah.

q) Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan

penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

r) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas badan sesuai dengan keahlian dan fungsinya.


Dalam perkembangannya, struktur organisasi merupakan salah satu tolok

ukur penting dalam pelaksanaan kegiatan yang berlandaskan kepada manajemen

organisasi dan pendelegasian wewenang yang baik dan terarah sehingga tercipta

suasana yang harmonis dalam proses kegiatan dan pengambilan keputusan

dalam organisasi.

Selain itu, pola kepemimpinan yang ada sepanjang berdirinya Badan

Perecanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu telah diterapkan

dengan baik dan menjadi tolok ukur yang bisa dijadikan acuan bagi instansi atau

lembaga lain di luar. Kesamaan visi dan misi, keberagaman dan latar belakang

yang berbeda di setiap diri aparatur merupakan warna tersendiri dalam membina

kepemimpinan dan regenerasi yang ada pada Badan Perecanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Apabila kita melihat susunan struktur organisasi ini, maka kita dapat

mengambil kesimpulan bahwa terdapat pembagian wewenang yang jelas dalam

organisasi. Pembagian wewenang ini dapat digambarkan dalam struktur

organisasi berikut ini :


Tabel 1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu

KEPALA

SEKRETARIS

KASUBBAGUMUM &

KEPEGAWAIAN

KASUBBAGPERENCANAAN &

KEUANGAN

KASUBBAGEVALUASI,

DOKUMENTASI DANPELAPORAN

KABID. PERENCANAANPEMBANGUNAN STRATEGIS,

PENELITIAN & STATISTIK

KABID. EKONOMISOSIAL & BUDAYA

KABID SARANA, PRASARANA, TATARUANG & LINGKUNGAN HIDUP

KABID PENGENDALIANPEMBANGUNAN DAERAH

KASUBBIDPENELITIAN

DANSTATISTIK

KASUBBIDPERENCANAAN

DANPENGANGGARANPEMBANGUNAN

DAERAH

KASUBBIDAGRIBISNIS,

INDUSTRIDAN

SUMBERDAYA ALAM

KASUBBIDSUMBER

DAYAMANUSIA,KESRA DANKEBUDAYAA

N

KASUBBIDPENGAIRAN DANKECIPTAKARYAA

N

KASUBBIDTRANSPORTASITATA RUANG

DANLINGKUNGAN

HIDUP

KASUBBIDKINERJA

PROGRAM

KASUBBID,MONITORI

NG DANEVALUASI

STAF STAF STAF

KELOMPOK JABATANFUNGSIONALPERENCANA

STAF STAF STAF STAF STAF STAF STAF STAF

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL PRANATA

KOMPUTER


E. ASPEK STRATEGISBappeda Kabupaten Tanah Bumbu memiliki peran strategis dalam upayamewujudkan visi dan misi kepala daerah :a. merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;b. mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan

perencanaan pembangunan strategis, penelitian dan statistik;c. mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan

perencanaan pembangunan dibidang ekonomi dan sosial budaya;d. mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan

perencanaan pembangunan dibidang sarana prasarana, tata ruang danlingkungan hidup;

e. mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pembinaanperencanaan pembangunan dibidang pengendalian pembangunan daerah;

F. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perecanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 didukung oleh 37

orang PNS dan 17 orang tenaga Non PNS (PTT) dengan perincian sebagai berikut

:

Tabel 1.1 Data PNS Menurut Golongan

Unit Kerja Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Jumlah

Kepala Badan - - - 1 orang 1 orang

Sekretariat 5 orang 2 orang 1 orang 8 orang

Bidang Ekonomi, Sosial dan

Budaya- 2 orang 2 orang 1 orang 5 orang

Bidang Sarana Prasarana, Tata

Ruang dan Lingkungan Hidup- 0 3 orang - 4 orang

Bidang Pengendalian

Pembangunan Daerah- - 2 orang 1 orang 3 orang


Bidang PerencanaanPembangunan Strategis,Penelitian dan Statistik

- - 4 orang - 4 0rang

Kelompok Jabatan Fungsional

Perencana- - 9 orang 1 orang

10

orang


Pranata Komputer- 2 - - 2 orang


Umum- - - 1 orang 1 orang

Jumlah 0 9 21 6 37

Keterangan : 1 orang golongan II dan 2 orang golongan III Mengikuti Tugas Belajar.


BAB IIPERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA BAPPEDA 2016-2021Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021

pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah

mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara

pencapaiannya yang bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan

akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Bappeda Kabupaten

Tanah Bumbu melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan

kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented), penyusunan laporan,

pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun

berikutnya secara berkesinambungan.

Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu telah

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021. Dan untuk menyatukan persepsi

dan focus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi

suatu visi dan misi, berikut uraian singkat Renstra Bappeda tahun 2016-2021 :

A.1. VISI DAN MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Badan

Perecanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan

Visi sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNANYANG REALISTIS DAN VISIONER”.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Badan Perecanaan

Pembangunan Daerah melaksanakan misi sebagai berikut:

1) Memantapkan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah

yang berkualitas dan realistis;

2) Meningkatkan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan perencana

daerah;


3) Mewujudkan perencanaan dan pembangunan yang berbasis data dan

informasi.

A.2. TUJUAN DAN SASARANAdapun Tujuan dan Sasaran Strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut

1. Misi kesatu: Memantapkan pelaksanaan sistem perencanaanpembangunan daerah yang berkualitas dan realistis.

a. Tujuan :

Meningkatkan Kualitas Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Daerah.

b. Sasaran :

Memantapkan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah jangka

panjang, menengah, dan tahunan.

2. Misi Kedua : Meningkatkan kapasitas Sumber Daya ManusiaPerencana dan Penguatan Kelembagaan PerencanaDaerah.

a. Tujuan :

Menyediakan aparatur perencana yang profesional;

b. Sasaran :

Terpenuhinya sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih.

3. Misi Ketiga : Mewujudkan Perencanaan dan Pembangunan yangBerbasis Data dan Informasi.

a. Tujuan :

Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan

b. Sasaran :

Meningkatnya data dan informasi perencanaan pembangunan yang

valid, akurat, konsisten dan terukur.


A.3. STRATEGI DAN KEBIJAKANSelanjutnya misi-misi tersebut dijabarkan dalam tujuan, sasaran,

strategi dan kebijakan yang ditetapkan untuk dapat mewujudkan cita-cita yang

ingin dicapai dari pernyataan visi.

Misi kesatu : Memantapkan pelaksanaan sistem perencanaanpembangunan daerah yang berkualitas dan realistis.

1. Strategi :

untuk mewujudkan misi kesatu : Memantapkan pelaksanaan sistem

perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan realistis, adalah :

- Meningkatkan efektifitas koordinasi pembangunan dengan stake holder

terkait.

- Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dalam hal pengelolaan data

dan informasi bahan perencanaan pembangunan.

2. Kebijakan :- Pelaksanaan agenda perencanaan dan pembangunan daerah secara

tepat waktu dan sesuai harapan.

- Penetapan dan pelaksanaan norma standar pedoman manual siklus

perencanaan pembangunan daerah.

Misi Kedua : Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Perencanadan Penguatan Kelembagaan Perencana Daerah.

1. StrategiUntuk mewujudkan misi dua : Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya

Manusia Perencana dan Penguatan Kelembagaan Perencana Daerah,

adalah:

a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencana.

b. Penguatan kapasitas kelembagaan perencana daerah.

2. Kebijakan :a. Mengikutsertakan para aparatur perencana dalam diklat sesuai dengan

kompetensi yang diharapkan.


b. Mengalokasikan sumber dana yang cukup untuk peningkatan

kapasitas Sumber Daya Manusia Perencana.

c. Melaksanakan “coaching clinic” perencanaan pembangunan dan

pengendalian.

Misi Ketiga : Mewujudkan Perencanaan dan Pembangunan yang BerbasisData dan Informasi.

1. Strategi :untuk mewujudkan misi ketiga : Mewujudkan Perencanaan dan

Pembangunan yang Berbasis Data dan Informasi, adalah menjalin kerja

sama dengan instansi pemerintah dan non pemerintah yang

berkepentingan dalam penyediaan bahan perencanaan pembangunan.

2. Kebijakan:a. Mengembangkan sistem informasi dan data numerik dan spasial yang

terpadu.

b. Meningkatkan publikasi hasil kajian dan penelitian serta dokumen

rencana pembangunan.

B. PENETAPAN KINERJA

Target Kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2016 dengan indikator dan target

capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Rencana Target Kinerja Tahun

2016 sebagai berikut :


PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan kerja Perangkat Daerah : Bappeda Kabupaten Tanah BumbuTahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5

Dokumen perencanaanDaerah Jangka

Menengah

Program PerencanaanPembangunan Daerah

10 DokumenPenyusunan RancanganRPJMD 588.948.000

1 DokumenPenyelenggaraan MusrenbangRPJMD 46.789.000

1 PerdaPenetapan RPJMD 68.600.000

1 2 3 4 5

Tersedianyadokumen rencana

pembangunandaerah jangka

panjang, menengahdan tahunan

Dokumen PerencanaanDaerah Tahunan


110 dokumen Penyusunan Rancangan RKPD 163.183.000

1 dokumen Penyelenggaraan MusrenbangRKPD 77.621.000

60 dokumen Penetapan RKPD 11.100.000

Program Perencanaan Sosialdan Budaya

10 kaliKoordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya

55.835.000

Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

50 Buku

Penyusunan Indikator ekonomiDaerah 88.290.000

6 kali Koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomi 10.100.000


Program Perencanaan TataRuang

2 paket peta Survey dan pemetaan 1.426.005.000

Program Pemanfaatan Ruang

12 KaliKoordinasi dalam PemecahanMasalah Pemanfaatan Ruang diDaerah

23.080.000

Program PengembanganKinerja Pengelolaan Airminum dan Air Limbah

1 laporan

Penyediaan Prasarana danSarana Air Minum BagiMasyarakat BerpenghasilanRendah

154.680.000

1 2 3 4 5

Tersedianya coreindicator yang dapat

diukur untukkeperluan monitoring

dan evaluasi

Buku Kajian KebutuhanPembiayaan Daerah

Program Pengembangan datadan Informasi

10 buku

3 sistem

Penyusunan dan PengumpulanData /Informasi KebutuhanPenyusunan DokumenPerencanaan

260.560.000

Monitoring, Evaluasi danPengendalianPelaksanaanPerencanaanPembangunan


290 Buku

Monitoring, evaluasi,pengendalian dan pelaporanpelaksanaan perencanaanpembangunan

167.130.000

1 2 3 4 5

Tersedianya bahanperencanaanpembangunan yangberbasis data daninformasi

Data/informasi statistikdaerah

Program PengembanganData/Informasi/StatistikDaerah

50 dokumen Pengolahan, updating dananalisis data statistik daerah 29.400.000

50 buku Pengolahan, Updating dananalisis data IPM 115.262.000


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu merupakan bentuk

pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang

dijanjikan pada tahun 2016. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan

antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang

dijanjikan. Secara keseluruhan target kinerja Bappeda tahun 2016 telah tercapai,

dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6

Dokumenperencanaan Daerah

Jangka Menengah


Penyusunan RancanganRPJMD 10 Dokumen 10 Dokumen 100%

PenyelenggaraanMusrenbang RPJMD 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Penetapan RPJMD1 Perda 1 Perda 100%

1 2 4 5

Tersedianyadokumen rencana

pembangunandaerah jangka

panjang, menengahdan tahunan

DokumenPerencanaan Daerah

Tahunan


Penyusunan RancanganRKPD

110dokumen

110dokumen 100%

PenyelenggaraanMusrenbang RKPD 1 dokumen 1 dokumen 100%

Penetapan RKPD 60 dokumen 60 dokumen 100%


Program PerencanaanSosial dan Budaya

Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosialdan budaya

10 kali9 kali

90%

Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

Penyusunan Indikatorekonomi Daerah 50 Buku

50 buku 100%

Koordinasi perencanaanpembangunan bidangekonomi

6 kali 3 kali 50%

Program Perencanaan TataRuang

Survey dan pemetaan 2 paket peta 2 paket peta 100%

Program PemanfaatanRuang

Koordinasi dalamPemecahan MasalahPemanfaatan Ruang diDaerah

12 kali 12 kali 100%

Program PengembanganKinerja Pengelolaan AirMinum dan Air Limbah

Penyediaan Prasarana danSarana Air Minum BagiMasyarakat BerpenghasilanRendah

1 laporan 1 laporan 100%

1 2 4 5


diukur untukkeperluan monitoring

dan evaluasi

Buku KajianKebutuhan

Pembiayaan Daerah

Program Pengembangandata dan Informasi

Penyusunan danPengumpulan Data /InformasiKebutuhan PenyusunanDokumen Perencanaan

10 buku dan3 sistem

10 buku dan3 sistem 100 %

Monitoring, Evaluasidan Pengendalian

PelaksanaanPerencanaan

Pembangunan


Monitoring, evaluasi,pengendalian dan pelaporanpelaksanaan perencanaanpembangunan

290 buku 120 buku 41,38%


Tersedianya bahanperencanaanpembangunan yangberbasis data daninformasi


Program PengembanganData/Informasi/StatistikDaerah

Pengolahan, updating dananalisis data statistik daerah 50 dokumen 50 dokumen 100%

Pengolahan, Updating dananalisis data IPM 50 buku 50 buku 100%

B. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran Bappeda Kabupaten

Tanah Bumbu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran “Tersedianya dokumen rencana pembangunan daerah jangka panjang,

menengah dan tahunan”.

No Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian

1.DokumenPerencanaan DaerahJangka Panjang

Ada Ada 100 %

2.DokumenPerencanaan DaerahJangka Menengah

Ada Ada 100 %

3.

DokumenPerencanaan DaerahTahunan

1 dokumen 1 dokumen 100 %

10 kali (rakor sosbud) 9 kali 90 %

6 kali (rakor ekonomi) 3 kali 50 %

12 kali (rakor pemecahanmasalah pemanfaatanruang)

12 kali 100 %

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 90 %

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan

rencana untuk mencapai tujuan dibentuknya pemerintahan daerah sesuai

undang-undang tentang pembentukan daerah.


Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan

suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode dua puluh

tahun, selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan

RPJMD. Dokumen perencanaan tersebut bersifat makro yang memuat visi, misi

dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Untuk tahun 2016 ini dokumen

perencanaan jangka panjang sudah tersedia sehingga realisasi capaiannya

100%.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan

arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun,

sesuai dengan masa bhakti kepala daerah terpilih yang disusun berdasarkan

visi, misi, dan program kepala daerah. Dan sebagai koordinator penyusunan

RPJMD maka pada tahun 2016 ini Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu

menganggarkan kegiatan penyusunan rancangan RPJMD, penyelenggaraan

musrenbang RPJMD dan penetapan RPJMD dimana semua tahapan

penyusunan dokumen ini sudah terlaksana 100%.

Suksesnya pembuatan dokumen lima tahunan daerah (RPJMD) juga

diikuti dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan dokumen rencana tahunan

daerah. Dokumen RKPD ini memuat tentang rancangan kerangka ekonomi

daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja dan

pendanaannya yang dilaksanakan oleh pemerintah serta deskripsi kinerja

pembangunan pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2016 ini ada beberapa kegiatan yang mendukung pembuatan

dokumen RKPD yaitu kegiatan penyusunan rancangan RKPD, penyelenggaraan

musrenbang dan penetapan RKPD, dan semua tahapan pembuatan dokumen

ini bisa terlaksana 100%.

Sepanjang tahun 2016 ini, seluruh bidang yang ada di Bappeda

melakukan rapat koordinasi dengan SKPD dan stakeholders lainnya terkait

dengan tupoksi setiap bidang. Hasil dari rapat koordinasi tersebut menjadi

dokumen dan menjadi bahan dalam menyusun perencanaan setiap bidang.

Untuk rapat koordinasi perencanaan pembangunan bidang social dan budaya

sudah terealisasi sebesar 90%, dan realisasi rapat koordinasi bidang ekonomi

hanya terealisasi 50% hal ini disebabkan karena adanya penahanan-penahanan


anggaran. Sementara untuk realisasi koordinasi pemecahan masalah

pemanfaatan ruang di daerah mencapai 100%.

2. Sasaran “ Terpenuhinya sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih”

No Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian

1.

Jumlah pegawai yangmengikutipendidikan/pelatihan/bimtekperencanaan pembangunan

7 orang 3 orang 42,86 %

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 42,86 %

Pada tahun 2016, pegawai Bappeda yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan/bimtek perencanaan pembangunan berjumlah 3 orang dari 37 orang

PNS yang bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu. Dimana kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Bappenas

bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada.

Walaupun realisasi capaian jumlah pegawai yang mengikuti

pendidikan/pelatihan/bimtek perencanaan pembangunan masih belum

memuaskan hanya 42,86 %, namun pegawai Bappeda secara bersungguh-

sungguh berupaya untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya di bidang

perencanaan sehingga produk-produk perencanaan yang dihasilkan dapat lebih

berkualitas. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang berpotensi

menjadi factor penghambat, yaitu ; (1) ada persyaratan tertentu yang ditetapkan

oleh penyelenggara bimtek/diklat sehingga tidak semua pegawai bisa mengikuti

pelatiahan/bimtek tersebut (2) keterbatasan alokasi anggaran dari daerah untuk

mengikuti pelatihan/ bimtek (3) waktu pelaksanaan pelatihan/bimtek dari

Bappenas sepenuhnya ditetapkan oleh Bappenas sehingga terkadang

bersinggungan dengan jadwal penyelesaian dokumen perencanaan atau tugas

lainnya.


3. Sasaran “Tersedianya core indicator yang dapat diukur untuk keperluan

monitoring dan evaluasi”.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian


diukur untukkeperluan

monitoring danevaluasi

Buku Kajian KebutuhanPembiayaan Daerah

10 buku 3sistem

10 buku 3sistem 100 %

Monitoring, Evaluasi danPengendalian

Pelaksanaan PerencanaanPembangunan

290 buku 120 buku 41,38%

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 70,69 %

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan

untuk mengetahui hasil pelaksanaan program pembangunan yang telah

dilaksanakan, baik terhadap kegiatan yang sedang berjalan untuk mengetahui

progress report dari kegiatan tersebut maupun terhadap kegiatan yang telah

selesai dilaksanakan untuk mengetahui apakah output dan outcomenya telah

tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya. Penyusunan dokumen

perencanaan yang berkualitas harus didahului oleh pengumpilan data dan

informasi hasil monitoring dan evaluasi, oleh karena itu pelaksanaan monitoring

dan evaluasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Pada tahun

2016 ini realisasi fisik kegiatan monitoring evaluasi pengendalian dan pelaporan

pelaksanaan perencanaan pembangunan hanya tercapai 41,38%. Ada

beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapai target ini, antara lain : (1)

karena adanya keterbatasan anggaran (defisit anggaran) sehingga dokumen

tidak bisa dicetak (2) sistem emonev masih dalam perbaikan sehingga

menyebabkan terhambatnya penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi.

Sedangkan untuk penyusunan buku Kajian Kebutuhan Pembiayaan

Daerah telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%. Buku kajian ini

diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pembiayaan yang diperlukan

untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan.


4. Sasaran “Tersedianya bahan perencanaan pembangunan yang berbasis data

dan informasi”.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Tersedianya bahanperencanaanpembangunanyang berbasis datadan informasi


2 publikasi2 publikasi

100%

Peta Resolusi Tinggi2 paket 2 paket 100%

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100%

Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah baik

yang bersifat tahunan (RKPD) maupun lima tahunan (RPJMD/Renstra) dan

dokumen perencanaan lainnya, Bappeda memerlukan data/informasi yang valid

dan factual yang dihasilkan oleh lembaga resmi yang kredibel. Data/informasi

tersebut disusun dalam bentuk buku melalui kerjasama dengan Badan Pusat

Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Bumbu. Pada tahun 2016 ini telah dihasilkan

dua buah buku, yaitu :

a. Buku Analisis Data Statistik Daerah

Buku ini merupakan kumpulan data sekunder yang mencakup seluruh data

pokok Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015, antara lain : keadaan geografi,

pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan, keadaan social, pertanian,

energy dan pertambangan, industry dan perdagangan, transportasi,

komunikasi, pariwisata dan keuangan. Buku ini dicetak sebanyak 50

eksemplar.

b. Buku Indeks kualitas Hidup Masyarakat atau Indeks Pembangunan Manusia

Buku ini menyajikan data tentang tingkat capaian upaya pembangunan

manusia secara keseluruhan dan bersifat agregatif serta sangat penting

untuk meningkatkan kesadaran bagi perencana pembangunan daerah

tentang kualitas pembangunan manusia yang telah dicapai selama ini. Isi

buku ini terdiri dari potret seputar pembangunan manusia Kabupaten Tanah

Bumbu dari sisi kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Selain itu dalam

buku ini juga dikupas tentang program-program pemerintah Kabupaten


Tanah Bumbu untuk meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia di

kabupaten ini.

Ketersediaan buku statistik tersebut masing-masing telah mencapai

100% dari target yang telah ditetapkan. Data/informasi hasil pembangunan

yang terdapat dalam buku-buku tersebut telah memberikan tambahan

informasi bagi perencana dalam merumuskan rencana pembangunan

daerah. Namun beberapa kendala yang dihadapi dalam penyusunan buku

tersebut, yaitu : (1) data-data yang disajikan merupakan data baku sesuai

format BPS sehingga masih banyak data-data pembangunan yang tidak

termuat dalam buku tersebut, (2) data yang tersaji merupakan data tahun

sebelumnya dan biasanya diselesaikan pada akhir tahun berjalan. Padahal

data-data tersebut digunakan untuk memproyeksikan data tahun berikutnya,

sehingga ada ketimpangan hasil proyeksi.

Pada tahun 2016 ini pencapaian pembuatan peta resolusi tinggi

berjalan dengan sangat baik. Hal ini bisa dilihat dari pencapaian realisasi

indikator sasaran yang mencapai 100%.


BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

merupakan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan selama tahun 2016 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran

strategis Renstra Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu. Tingkat pencapaian

tujuan dan sasaran beserta target-target yang telah ditetapkan didalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 telah semaksimal mungkin diinformasikan dalam

laporan kinerja ini.

Dalam Penetapan Kinerja tahun 2016, Bappeda telah menetapkan 4

(empat) sasaran strategis yang harus dicapai pada tahun 2016. Untuk mengukur

tingkat keberhasilan masing-masing sasaran tersebut telah ditetapkan indikator-

indikator kinerja sesuai sasaran strategisnya.

Secara umum capaian kinerja Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu

berdasarkan hasil penilaian/pengukuran secara mandiri yang disajikan dalam

Laporan Kinerja ini adalah ‘cukup berhasil dengan rata-rata nilai capaian

sasaran sebesar 75,89 %.

Demikian, semoga Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Tahun 2016 ini

menjadi sebuah laporan yang mampu memberikan informasi untuk pengambilan

keputusan, peningkatan kinerja, serta untuk peningkatan akuntabilitas institusi

Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu di masa yang akan datang.


LAMPIRAN LAPORAN KINERJA

BAPPEDA

Satuan kerja Perangkat DaerahTahun Anggaran

PENETAPAN KINERJA

Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu2016

Sasaran Strategls ind‖颯威or KInetta TattdTersedianya dokumenrencana pembangunandaerah jangka panjang,menengah, dan tahunan.

Dokumen perencanaan DaerahJangka Menengah

1 dokumen, 1 dokumenkesepakatan

Dokumen perencanaan DaerahTahunan

Dokumenkesepakatan:1 Dok

Dokumen PerencanaanDaerah Tahunan: 1 Dok

Rapat Koordinasi Bldang

Ekonomi:10 kali

Rapat Koordinasi Bidang

Sosial Budaya1 6 kall

Koordinasi PemecahanMasalah PemanfaatanRuang di Daerah: 12kali

Tersedianya core ndicatoryang dapat diukur untukkeperluan monitoring danevaluasi.

Buku Kajian KebutuhanPembiavaan Daerah

10 buku dan 3 sistem

Monitoring, Evaluasi dan

Pengendalian PelaksanaanPerencanaan Pembangunan

290 buku

Terpenuhinya sumber dayamanusia yang terdidik danterlatih

Bimbingan Teknis tentangPerencanaan Pem bangunanDaerah

7 Orang

Tersedianya bahanperencanaanpembangunan yangberbasis data dan informasi

Dataノlnforrnasi Statistik Daerah 2 buku/publikasi

Peta ResolusiTinggi 2 paket

Februari 2016

Utama Muda

4/4//Pa/グ召a7紹 ′ ″ a切るツ ″,′ん″′′′δ

NIP 19631112 198603 1 022

26


Documents

A. Latar Belakang - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/... · A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara