A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. 2015. évi üzleti terve · Másik legfontosabb tervünk az uszoda téli üzemeltetésének a megoldása. Ennek megvalósítására küls

Varga Lajos - Ügyvezető igazgató

2015.04.15.

A Püspökladányi

Városüzemeltető Kft.

2015. évi üzleti terve

Ügyvezető igazgató

A Püspökladányi


. évi üzleti terve



- Cégadatok

- Vezetői összefoglaló

- Püspökladányi Városüzemeltet

o A Kft. hitvallása és filozófiája

o A Kft. szervezeti felépítése és m

o Fontosabb területek

o Kft. Pénzügyi helyzete

o A közeljövő

- Püspökladányi Városüzemeltet

rövid bemutatása

o Önkormányzati kötelez

o Gyógy- és strandfürd

o Ingatlankezelés

o Távhőszolgáltatás

o Balatongyöröki tábor

o Temető

- Fejlesztési stratégia

- A Püspökladányi Városüzemeltet

gazdálkodási adatai

2015. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

TARTALOM

i összefoglaló

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. rövid bemutatása

A Kft. hitvallása és filozófiája

A Kft. szervezeti felépítése és működése

Fontosabb területek

Kft. Pénzügyi helyzete

A közeljövőt érintő célkitűzések

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. tevékenységeinek

rövid bemutatása

Önkormányzati kötelező feladatok ellátása

és strandfürdő

Ingatlankezelés

szolgáltatás

Balatongyöröki tábor

atégia

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2015

adatai

évi Üzleti Terv Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

1

Kft. rövid bemutatása

Kft. tevékenységeinek

5. évi tervezett

I./ A vállalkozás általános bemutatása:

Működési forma :

A társaság neve:

A társaság rövidített neve:

A társaság alapítója:

Működés kezdete:

A társaság tulajdonosa:

A társaság működése :

A társaság fő tevékenysége:

Tevékenységi körei:

A társaság törzstőkéje:

A társaság ügyvezetője:


CÉGADATOK

I./ A vállalkozás általános bemutatása:

Korlátolt felelősségű társaság

: Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürd

társaság rövidített neve: Püspökladányi Városüzemeltető Kft.

Püspökladány Város Önkormányzata

2000. április 01.

Püspökladány Város Önkormányzata

Határozatlan idejű

tevékenysége: 3530 Gőzellátás, légkondicionálás

3900 Szennyeződés mentesítés, egyéb hulladékkezelés

4299 Egyéb m.n.s. építés

4399 Egyéb speciális szakképesítés m.n.s.

6832 Ingatlankezelés, ingatlanhasznosítás

8110 Építmény üzemeltetés

8129 Egyéb takarítás

8621 Általános járóbeteg-ellátás

8622 Szakorvosi járóbeteg – ellátás

8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

30.000 eFt, amely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll.

Varga Lajos (an: Szűcs Erzsébet)


2

és Gyógyfürdő Kft.

zellátás, légkondicionálás

dés mentesítés, egyéb hulladékkezelés

4399 Egyéb speciális szakképesítés m.n.s.

lés, ingatlanhasznosítás

30.000 eFt, amely kizárólag pénzbeli

Fontos a szemléletváltás! Továbbra is azt tartjuk, hogy értéket, csak értékes

emberekkel lehet teremtetni.

Le kell vetkezni azt a mentalitást a mai gazdasági környezetben, hogy „dolgozz

keveset, nem érhet baleset”.

fordulatszámon kell tartani magunka

felelni. Fontos, hogy közös er

dolgok és a problémák elé. Nem közhely, hogy sikereket és eredményeket elérni,

csakis kemény munkával lehet, a kudarcokból pedig le kell vonni a konzekvenciákat.

Továbbra is célkitűzésünk

javak megőrzése.

Legfontosabb feladat, hogy dolgozóink számára biztos munkahelyet, a tulajdonos

számára pedig stabil vállalkozást teremtsünk.

A Kft. szervezeti felépítése, m

A Püspökladányi Városüzemeltet

olyas stabil szervezeti egység, amellyel a Kft. hatékonyan és szakszer

ellátni a feladatkörébe tartozó városüzemeltetési és egyéb szolgáltatási

tevékenységeket.


jó gazda módjára üzemelteti, hasznosítja és fejleszti a tevékenységi körébe

tartozó ingatlanokat és szolgáltatási üzemegységeket.

megfelelő naprakész helytállás és felkészültség

hanem a lakossági ügyfeleink elvárásainak

felelnünk. A hatékonyság érdekében kollégáink szakmai felkészültségét

minden működési területén tudjuk kamatoztatni.


VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Kft. hitvallása, filozófiája


emberekkel lehet teremtetni.

azt a mentalitást a mai gazdasági környezetben, hogy „dolgozz

nem érhet baleset”. Mai rohanó világban folyamatosan magas

fordulatszámon kell tartani magunkat ahhoz, hogy az elvárásoknak meg tudjunk

felelni. Fontos, hogy közös erővel és egymás iránti kölcsönös tisztelettel álljunk a



zésünk minden területen, új értékek teremtése és a megszerzett


vállalkozást teremtsünk.

A Kft. szervezeti felépítése, működése

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-nél mára már kialakult egy

olyas stabil szervezeti egység, amellyel a Kft. hatékonyan és szakszer


A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. gazdasági társaságként


tartozó ingatlanokat és szolgáltatási üzemegységeket. Minden területen fontos a

naprakész helytállás és felkészültség, hiszen nemcsak a tulajdonos

lakossági ügyfeleink elvárásainak is maradéktalanul meg kell

A hatékonyság érdekében kollégáink szakmai felkészültségét

ködési területén tudjuk kamatoztatni.


3


azt a mentalitást a mai gazdasági környezetben, hogy „dolgozz

Mai rohanó világban folyamatosan magas

hogy az elvárásoknak meg tudjunk

tisztelettel álljunk a



emtése és a megszerzett


nél mára már kialakult egy

olyas stabil szervezeti egység, amellyel a Kft. hatékonyan és szakszerűen tudja


asági társaságként


Minden területen fontos a

nemcsak a tulajdonos,

is maradéktalanul meg kell

A hatékonyság érdekében kollégáink szakmai felkészültségét a Kft.

- Önkormányzati kötelező feladatellátás:

- parkgondozás,

- köztisztaság,

- játszóterek üzemeltetése

- önkormányzati utak kezelése

- útfenntartás és síkosság

- gyepmesteri tevékenység,

- buszváró üzemeltetés,

- Távhőszolgáltatás,

- Lakás és nem lakás helyiségek kezelése és hasznosítása,

- Sportcsarnok és sportpálya üzemeltetés,

- Gyógy- és strandfürdő üzemeltetés,


Tevékenységi köreink:

ő feladatellátás:

üzemeltetése,

önkormányzati utak kezelése

útfenntartás és síkosság-mentesítés,

gyepmesteri tevékenység,

buszváró üzemeltetés,

Lakás és nem lakás helyiségek kezelése és hasznosítása,

Sportcsarnok és sportpálya üzemeltetés,

ő üzemeltetés,


4

- Balatongyöröki ifjúsági tábor üzemeltetés,

- Temető üzemeltetés és temetkezési szolgáltatások ellátása (Püspökladányban,

Bárándon)

- 16+1 fős kisbusz üzemeltetése,

- társasházi közös képviselet

- piacüzemeltetés,

- közcélú foglakoztatás,

- közérdekű foglalkoztatás,

- egyéb vállalkozási tevékenységek.


intézményekhez, valamint az önkormányzathoz hasonlóan

keretből kell, hogy gazdálkodjon

fizetőképességünk megtartása érdekében, hiszen nem állami normatívából, hanem

kiszámlázott, későbbi időpontban befolyó bevételekb

fedezetét.

Püspökladány Város Önkormányzatának Képvisel

hozzájárult a 41 millió forintos hitelkeret hosszabbításához, amely a téli id

biztosítja a likviditásunkat.

A 2015. évben több olyan intézkedést tettünk, illetve tervezünk, amelyekkel a

költségeinket tudjuk csökkenteni. Az idén is fontos feladatnak tartjuk

tevékenységeink fejlesztését, minden területen cél az eredményes gazdálkodás

elérése. Ez nem lesz egyszer

befolyásolja működésünket, pl. gáz világpiaci ára, áramdíj, távh

változása, ami kedvezőtlen hatással van a bevételeink

A közeljöv Az elmúlt évekhez hasonlóan

mindenképpen szükség van pályázati források igénybevételére.

Az idei évben a Petőfi utcai kis h

legnagyobb beruházásunk.


Balatongyöröki ifjúsági tábor üzemeltetés,

üzemeltetés és temetkezési szolgáltatások ellátása (Püspökladányban,

s kisbusz üzemeltetése,

társasházi közös képviselet,

foglalkoztatás,

egyéb vállalkozási tevékenységek.

A Kft. pénzügyi helyzete

Püspökladányi Városüzemeltető Kft. pénzügyi helyzetére jellemz

intézményekhez, valamint az önkormányzathoz hasonlóan, társaságuknak is sz

hogy gazdálkodjon. Kiadásainkat folyamatosan ütemezni kell a

képességünk megtartása érdekében, hiszen nem állami normatívából, hanem

bbi időpontban befolyó bevételekből kell biztosítani a költségeink

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2015. évre is

hozzájárult a 41 millió forintos hitelkeret hosszabbításához, amely a téli id

tja a likviditásunkat.


öltségeinket tudjuk csökkenteni. Az idén is fontos feladatnak tartjuk


. Ez nem lesz egyszerű feladat, hiszen több olyan rajtunk kívül álló ok is

ködésünket, pl. gáz világpiaci ára, áramdíj, távhőtámogatási rendszer

őtlen hatással van a bevételeink-kiadásaink alakulására.

A közeljövőt érintő legfontosabb célkitűzések

Az elmúlt évekhez hasonlóan tovább folytatjuk fejlesztéseinket, ehhez

mindenképpen szükség van pályázati források igénybevételére.

őfi utcai kis hőközpont teljes rekonstrukciója lesz az egyi

legnagyobb beruházásunk.


5

üzemeltetés és temetkezési szolgáltatások ellátása (Püspökladányban,

jellemző, hogy az

társaságuknak is szűkös

. Kiadásainkat folyamatosan ütemezni kell a

képességünk megtartása érdekében, hiszen nem állami normatívából, hanem

l kell biztosítani a költségeink

Testülete a 2015. évre is

hozzájárult a 41 millió forintos hitelkeret hosszabbításához, amely a téli időszakban


öltségeinket tudjuk csökkenteni. Az idén is fontos feladatnak tartjuk


feladat, hiszen több olyan rajtunk kívül álló ok is

támogatási rendszer

kiadásaink alakulására.

tovább folytatjuk fejlesztéseinket, ehhez

központ teljes rekonstrukciója lesz az egyik

Másik legfontosabb tervünk az uszoda téli üzemeltetésének a megoldása. Ennek

megvalósítására külső forrás igénybe vételére lesz szükségünk.

A PÜSPÖKLADÁNYI VÁGYÓGYFÜRD

RÖVID BEMUTATÁSA

Önkormányzati kötelez

- Parkgondozás: Egyik legfontosabb

gondozása, szebbé tétele, közel 100 ezer m

folyamatosan végezzük az évszaknak megfelel

Ennek költsége éves szinten majdnem felemészti a kötelez

feladatellátásra biztosított éves keretet.

feladatellátáshoz szükséges, korszer

segítségével hatékonyabban tudjuk ellátn

- Köztisztaság: Ezen a tevékenységen belül a legfontosabb terület a közterek

hulladékgyűjtőinek

Másik fontos feladat az önkormányzati utak síkosságmentesítése.

- Játszóterek karbantartás

megőrzése, játszótéri eszközök állapotának felmérése, hibák elhárítása,

ütéscsillapítók, illetve homok pótlása, cseréje, játszótéri eszközök

szabványossági felülvizsgálata.

- Önkormányzati utak kezelése:

feltételeinek megteremtéséhez elengedhetetlenül fontos az üt

megszüntetése, kidöntött, sérült jelz

jelek jól láthatóságának biztosítása.

úthálózat és kerékpár út hálózat kezelése évr

- Gyepmesteri tevékenység:

problémával állunk szemben.

ebek begyűjtését, mégis az a tapaszt

gazdátlan ebek jelenléte, amely zavarja a lakosságot.



ő forrás igénybe vételére lesz szükségünk.

A PÜSPÖKLADÁNYI VÁ ROSÜZEMELTETGYÓGYFÜRDŐ KFT. TEVÉKENYSÉGEINEK

RÖVID BEMUTATÁSA

Önkormányzati kötelező feladatellátás

Egyik legfontosabb feladatunk a város zöldfelületeinek

gondozása, szebbé tétele, közel 100 ezer m2 felületen. Tavasztól kés

folyamatosan végezzük az évszaknak megfelelő időszakos munkálatokat.

Ennek költsége éves szinten majdnem felemészti a kötelező önkormányzati

feladatellátásra biztosított éves keretet. A Kft. mára már

feladatellátáshoz szükséges, korszerű parkápolási eszközökkel, amelyek

segítségével hatékonyabban tudjuk ellátni feladatainkat.

Ezen a tevékenységen belül a legfontosabb terület a közterek

őinek ürítése, illegálisan elhelyezett hulladékok begy


Játszóterek karbantartása: Mindennapi feladat a játszóterek tisztaságának

rzése, játszótéri eszközök állapotának felmérése, hibák elhárítása,


szabványossági felülvizsgálata.

Önkormányzati utak kezelése: A városban történő biztonságos közlekedés

feltételeinek megteremtéséhez elengedhetetlenül fontos az üt

megszüntetése, kidöntött, sérült jelzőtáblák pótlása, cseréje és az útburkolati

jelek jól láthatóságának biztosítása. A megnövekedett szilárd burkolat

úthálózat és kerékpár út hálózat kezelése évről-évre több forrást igényel.

Gyepmesteri tevékenység: Ennél a tevékenységnél súlyos és nagyon

problémával állunk szemben. Folyamatosan végezzük, heti szinten

, mégis az a tapasztalat, hogy folyamatos a városban a

gazdátlan ebek jelenléte, amely zavarja a lakosságot.


6


ROSÜZEMELTET Ő ÉS TEVÉKENYSÉGEINEK

feladatunk a város zöldfelületeinek

. Tavasztól késő őszig

szakos munkálatokat.

ő önkormányzati

rendelkezik a

ökkel, amelyek

Ezen a tevékenységen belül a legfontosabb terület a közterek

ürítése, illegálisan elhelyezett hulladékok begyűjtése.


Mindennapi feladat a játszóterek tisztaságának

rzése, játszótéri eszközök állapotának felmérése, hibák elhárítása,


biztonságos közlekedés

feltételeinek megteremtéséhez elengedhetetlenül fontos az ütőkátyuk

táblák pótlása, cseréje és az útburkolati

A megnövekedett szilárd burkolatú

évre több forrást igényel.

úlyos és nagyon égető

, heti szinten a kóbor

alat, hogy folyamatos a városban a

- Az ATEV Zrt. végzi továbbra is az elhullott állati tetemek begy

költségek ezen a tevékenységen több mint 60%

évben, mely az idei évben is költségnövekedést eredményez.

- Buszváró üzemeltetés:

buszváró felügyeletét. A költségcsökkentés érdekében ez évben kizárólag

közcélú dolgozókkal oldjuk meg a tevékenység ellátását.

- Piac üzemeltetés:

rehabilitációja keretében, a piac felújítási munkálatai. A

napokon, a sportpálya területén tudják folytatni tevékenységüket. Bízunk

benne, hogy a piac áthelyezése nem okoz bevétel kiesést társaságunknak.

felújítást befejezését követ

színvonalának megfelel

- Közcélú foglalkoztatás:

foglalkoztatottakra, hiszen tavaszi, nyári id

részüket az önkormányzati kötelez

- Közérdekű foglalkoztatás:

elvégzett munka hatékonysága gyengének mondható, jelenlétük sok

figyelmet és ellenő

Balneo terápiás és fizikoterápiás bevételeinket az el

elmúlt évekhez viszonyítva az tapasztalható a gyógyászat és a strand területén, hogy

a meglévő eszközeink és berendezéseink javítására és pótlására

nagyobb összeget kell fordítani. 2015. évben pótoljuk és cseréljük a folyamatos

üzemvitelhez és a gyógyászati kezelések zavartalan ellátásához szükséges anyagokat

és eszközöket.

2014-ben az egyik reumatológus szakorvos személyében változás történt. Ez évben

már az új felállással működik a szakorvosi rendelés, illetve továbbra is meg van a

lehetőség a lakosság számára az ortopéd

Terveink között szerepel az idén a

hiszen az itt használt gépek és programok leamortizálódtak

elmúlt évek alatt.


. végzi továbbra is az elhullott állati tetemek begy

költségek ezen a tevékenységen több mint 60%-kal emelkedtek az elmúlt

évben, mely az idei évben is költségnövekedést eredményez.

Buszváró üzemeltetés: Nyitvatartási időben folyamatosan biztosí


dolgozókkal oldjuk meg a tevékenység ellátását.

Piac üzemeltetés: Március hónapban elkezdődtek a városközpont

rehabilitációja keretében, a piac felújítási munkálatai. A vásározók piaci


benne, hogy a piac áthelyezése nem okoz bevétel kiesést társaságunknak.

felújítást befejezését követően egy, a mai kor követelményeinek és

színvonalának megfelelő környezet várja a vásározókat.

Közcélú foglalkoztatás: Ebben az évben is számítunk a közcélú

foglalkoztatottakra, hiszen tavaszi, nyári időszakban nagymértékben kiveszik

részüket az önkormányzati kötelező feladatellátásból.

foglalkoztatás: Létszámban csökkenés tapasztalható, az általuk


figyelmet és ellenőrzést igényel.

Gyógy- és strandfürdő

Balneo terápiás és fizikoterápiás bevételeinket az előző év szintjén terveztük.

évekhez viszonyítva az tapasztalható a gyógyászat és a strand területén, hogy

eszközeink és berendezéseink javítására és pótlására évrő


gyógyászati kezelések zavartalan ellátásához szükséges anyagokat

ben az egyik reumatológus szakorvos személyében változás történt. Ez évben

űködik a szakorvosi rendelés, illetve továbbra is meg van a

lakosság számára az ortopéd magán orvosi rendelés igénybe vételére.

az idén a gyógyászat informatikai rendszerének a felújítása,

használt gépek és programok leamortizálódtak, korszerűtlenné váltak az


7

. végzi továbbra is az elhullott állati tetemek begyűjtését, a

kal emelkedtek az elmúlt

folyamatosan biztosítjuk a


dtek a városközpont

vásározók piaci


benne, hogy a piac áthelyezése nem okoz bevétel kiesést társaságunknak. A

en egy, a mai kor követelményeinek és

Ebben az évben is számítunk a közcélú

szakban nagymértékben kiveszik

ban csökkenés tapasztalható, az általuk


év szintjén terveztük. Az

évekhez viszonyítva az tapasztalható a gyógyászat és a strand területén, hogy

évről-évre egyre


gyógyászati kezelések zavartalan ellátásához szükséges anyagokat

ben az egyik reumatológus szakorvos személyében változás történt. Ez évben

ködik a szakorvosi rendelés, illetve továbbra is meg van a

rendelés igénybe vételére.

rendszerének a felújítása,

űtlenné váltak az

A strandfürdő területén idén is el kell végezni a nyitás el

felújítási munkákat. Pótolni kell a megrongálódott napozóágyakat, festés

kell végezni az öltözőkben, vezetékeken, gépészeti berendezéseken, el kell v

játszótéri elemek felújítását, valamint

vízforgató szivattyúk cseréjét.

környezetben biztosítani kikapcsolódási lehet

2 élmény elemet vásároltunk a gyermek medencébe. Amennyiben a pénzügyi

forrásaink megengedik, úgy ez évben folytatjuk a fejlesztést.

A Strandfürdő egyik legfontosabb megoldandó problémája, amelyre ez évben

mindenképpen megoldást kell találni, az

Körbe jártuk a lehetőségeket és a legjobb megoldásnak az úszó medence sátor

cseréje ígérkezik.

Ingatlankezelési és ingatlan

Feladatunk a bérlőkkel való kapcsolattartás, a bérleti díjak beszedése, javítási,

karbantartási munkák elvégeztetése. A bérlemények száma az elmúlt években

jelentősen lecsökkent, jelenleg 71 önkormányzati lakás van a kezelésünkben. A

lakások állapota évről-évre

Feladatunk továbbá az értékesítésre kijelölt ingatlanok eladásának bonyolítása.

Jelenleg 18 lakás van kijelölve értékesítésre.


területe a városban a távhő

társaságunkat is, hiszen a Magyar Energia Hivatal által meghatározott árak, a

rezsicsökkentés mértéke, valamint a jogszabályban meghatározott tá

mértéke, jelentős árbevétel befolyásoló tényez


területén idén is el kell végezni a nyitás előtti javítási, karbantartási,

felújítási munkákat. Pótolni kell a megrongálódott napozóágyakat, festés

ben, vezetékeken, gépészeti berendezéseken, el kell v

játszótéri elemek felújítását, valamint a homok cserét a játszótereknél,

vízforgató szivattyúk cseréjét. Továbbra is szeretnénk nyugodt,

kikapcsolódási lehetőséget a vendégeink számára.


forrásaink megengedik, úgy ez évben folytatjuk a fejlesztést.

egyik legfontosabb megoldandó problémája, amelyre ez évben

mindenképpen megoldást kell találni, az úszómedence téli üzemelésének biztosítása.

őségeket és a legjobb megoldásnak az úszó medence sátor

Ingatlankezelés

ingatlan hasznosítási tevékenységük ez évben sem változik.

kkel való kapcsolattartás, a bérleti díjak beszedése, javítási,


sen lecsökkent, jelenleg 71 önkormányzati lakás van a kezelésünkben. A

évre romlik, karbantartásuk egyre több forrást igényel.


Jelenleg 18 lakás van kijelölve értékesítésre.

Távhőszolgáltatás

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. legnagyobb szo

a távhőszolgáltatás. A távhőszektor átalakulása jelent


rezsicsökkentés mértéke, valamint a jogszabályban meghatározott tá

s árbevétel befolyásoló tényező.


8

tti javítási, karbantartási,

felújítási munkákat. Pótolni kell a megrongálódott napozóágyakat, festést, mázolást

ben, vezetékeken, gépészeti berendezéseken, el kell végezni a

a homok cserét a játszótereknél, hőcserélők,

nyugodt, családias

a vendégeink számára. 2014-ben



ce téli üzemelésének biztosítása.

ségeket és a legjobb megoldásnak az úszó medence sátor

tevékenységük ez évben sem változik.

kkel való kapcsolattartás, a bérleti díjak beszedése, javítási,


sen lecsökkent, jelenleg 71 önkormányzati lakás van a kezelésünkben. A

romlik, karbantartásuk egyre több forrást igényel.


legnagyobb szolgáltatási

átalakulása jelentősen érinti


rezsicsökkentés mértéke, valamint a jogszabályban meghatározott távhőtámogatás

Minden évben arra törekszünk, hogy a szabadpiaci gázbeszerzés pályáztatásánál a

legjobb áron tudjunk a gázszolgáltatóval szerz

folyamatban van, bízunk

kialkudni.

2015-ben folytatjuk a távhő

meg, melynek keretében felújításra kerül a Pet

nyári időszakban elvégezzük a szükséges karban

érdekében, hogy a fűtési idényt biztonságos üzemvitellel tudjuk elkezdeni.

Jelenleg van folyamatban a több mint 22 éves távh

cseréje, amelyet egy minden szakmai követe

le.

Az elmúlt 4 évben jelentő

tavaszán szintén felmérésre kerül, hogy milyen javítási, karbantartási, felújítási

munkákat kell elvégeznünk ahhoz, hogy tiszta, rendezett környezet várja

vendégeinket. Az illetékes ÁNTSZ szakembereivel tavasszal meg fogjuk vizsgálni

közösen annak lehetőségét, hogy milyen fel

konyhánkat, főző konyhává alakítani.

folyamatosan hirdetjük, a jobb kihaszná

érkezett árajánlat igény,

promóciós ajánlatot készítettünk a Városok, Falvak Szövetsége településir

számára, amit eljuttattunk a Püspökladányi Önkor

Folyamatosan érkeznek az érdekl

emelkedésre számítunk a kihasználtságot illet

előző évekhez hasonlóan magasabb arányt mutat. Ezeket a szálláshelyeket keresik a

leginkább, főképpen júliusban, és augusztus els

Annak érdekében, hogy vonzóbbá tegyük számukra a tábort, a helyi lakosoknak nem

emeltük a szállásdíjat 2015

emeltük egy éjszakának a


rra törekszünk, hogy a szabadpiaci gázbeszerzés pályáztatásánál a

legjobb áron tudjunk a gázszolgáltatóval szerződést kötni. Pályáztatásunk jelenleg

folyamatban van, bízunk benne, hogy az idei évre is sikerül egy elő

ben folytatjuk a távhő ágazatunk fejlesztését. Az idén a harmadik ütem valósul

meg, melynek keretében felújításra kerül a Petőfi u. 9.sz alatti hőközpont.

égezzük a szükséges karbantartási, felújítási munkákat

tési idényt biztonságos üzemvitellel tudjuk elkezdeni.

Jelenleg van folyamatban a több mint 22 éves távhő és lakbér számlázó program

cseréje, amelyet egy minden szakmai követelménynek megfelelő programra váltunk

Balatongyöröki tábor

elmúlt 4 évben jelentős felújításokra volt szükség a tábor épületein. Az idei év



lletékes ÁNTSZ szakembereivel tavasszal meg fogjuk vizsgálni

őségét, hogy milyen feltételekkel lehet a jelenlegi tálaló

konyhává alakítani. Üdülési lehetőségeinket már a februártól

folyamatosan hirdetjük, a jobb kihasználtság érdekében. Eddig több településr

, különféle tematikus táboroztatás pályázatához. Egyedi

promóciós ajánlatot készítettünk a Városok, Falvak Szövetsége településir

számára, amit eljuttattunk a Püspökladányi Önkormányzathoz.

Folyamatosan érkeznek az érdeklődések, foglalások, amelyek alapján némi

emelkedésre számítunk a kihasználtságot illetően. Az apartmanok kihasználtsága az

évekhez hasonlóan magasabb arányt mutat. Ezeket a szálláshelyeket keresik a

képpen júliusban, és augusztus első két-három hetében.


emeltük a szállásdíjat 2015-ben, vidéki lakosok számára 1.400.-Ft-ról, 1.600.

emeltük egy éjszakának a díját.


9

rra törekszünk, hogy a szabadpiaci gázbeszerzés pályáztatásánál a

dést kötni. Pályáztatásunk jelenleg

benne, hogy az idei évre is sikerül egy előnyös gázárat

ágazatunk fejlesztését. Az idén a harmadik ütem valósul

őközpont. Ezen túl

felújítási munkákat annak

tési idényt biztonságos üzemvitellel tudjuk elkezdeni.

és lakbér számlázó program

programra váltunk

s felújításokra volt szükség a tábor épületein. Az idei év



lletékes ÁNTSZ szakembereivel tavasszal meg fogjuk vizsgálni

tételekkel lehet a jelenlegi tálaló

ségeinket már a februártól

több településről is

különféle tematikus táboroztatás pályázatához. Egyedi

promóciós ajánlatot készítettünk a Városok, Falvak Szövetsége településiről érkezők

dések, foglalások, amelyek alapján némi

en. Az apartmanok kihasználtsága az

évekhez hasonlóan magasabb arányt mutat. Ezeket a szálláshelyeket keresik a


ról, 1.600.-Ft-ra

Az idei évben a busz üzemeltetését új alapokra kell helyezni

hetekben tárgyalásokat folytatunk a sportegyesületekkel,

érdekében, hogy szállítási kapacitásunkat minél jobban ki

2015. évben is rendelkezünk a szükséges engedélyekkel, valamint a busz folyamatos

karbantartására, esztétikai állapotának meg

Állandó feladatok:

- A Püspökladányi TESCO 2015. február 04

menetrendszerinti járat

- A kihasználatlanság miatti téli id

hónaptól újra indul

útvonalon közlekedik minden héten

temetőbe látogató nyugdíjasok, illetve kedvezményre jogosultak továbbra is

díjmentesen vehetnek igénybe.

- A hét többi napjára

óvodák, iskolák, sportegyesületek, civil

minden utazni vágyó érdekl

- Külföldi utak igénybevételére továbbra is van lehet

minden szükséges engedéllyel rendelkezünk.

- Ebben az évben további szerz

A szolgáltatás igénylésének módja:

A korábbi évekhez hasonlóan az idei évei évben is többféle lehet

igénybevételére, mely személyesen, telefonon, faxon vagy e

megrendelhető.

A folyamatos hirdetésre idén is nagy

nagyobb kihasználtságának a megteremtése.


Ford kisbusz üzemeltetés

busz üzemeltetését új alapokra kell helyezni. Az elkövetkez

hetekben tárgyalásokat folytatunk a sportegyesületekkel, iskolákkal annak

érdekében, hogy szállítási kapacitásunkat minél jobban ki tudjuk használni.


esztétikai állapotának megőrzésére különös hangsúlyt fordítunk.

ökladányi TESCO 2015. február 04-ei bezárását követően a csütörtöki

menetrendszerinti járat ettől az időponttól kezdve megszűnt.

A kihasználatlanság miatti téli időszak szüneteltetését követ

hónaptól újra indult a temető járat. A kisbusz a megszokott id

útvonalon közlekedik minden héten pénteken 8h, 10h, 12h órakor, melyet a

be látogató nyugdíjasok, illetve kedvezményre jogosultak továbbra is

díjmentesen vehetnek igénybe.

A hét többi napjára, illetve hétvégére továbbra is várjuk intézmények,

óvodák, iskolák, sportegyesületek, civil szervezetek, családok, barátok és

minden utazni vágyó érdeklődő jelentkezését.

Külföldi utak igénybevételére továbbra is van lehetőség, hiszen ehhez is

minden szükséges engedéllyel rendelkezünk.

Ebben az évben további szerződéses járatok megvalósítására is törekszünk.

A szolgáltatás igénylésének módja:

A korábbi évekhez hasonlóan az idei évei évben is többféle lehetőség van a kisbusz

igénybevételére, mely személyesen, telefonon, faxon vagy e

A folyamatos hirdetésre idén is nagy hangsúlyt fordítunk, hiszen célunk a busz minél

nagyobb kihasználtságának a megteremtése.


10

Az elkövetkező

iskolákkal annak

tudjuk használni.


rzésére különös hangsúlyt fordítunk.

tően a csütörtöki

szak szüneteltetését követően, április

járat. A kisbusz a megszokott időben és

pénteken 8h, 10h, 12h órakor, melyet a

be látogató nyugdíjasok, illetve kedvezményre jogosultak továbbra is

illetve hétvégére továbbra is várjuk intézmények,

szervezetek, családok, barátok és

ség, hiszen ehhez is

s törekszünk.

őség van a kisbusz

igénybevételére, mely személyesen, telefonon, faxon vagy e-mailen is

hangsúlyt fordítunk, hiszen célunk a busz minél

Társaságunk gazdálkodásában, eredményességének elérésében fontos szerepet

töltenek be azok a tevékenységek, alvállalkozói munkák, amelyeket küls

vállalkozások, közületek, társasházi közösségek részére tudunk elvégezni. 2015.évre

már rendelkezünk megkötött

területen keressük a további munkalehet

Folyamatosan hirdetjük azokat a tevékenységeket, amelyek

jelenthetnek, ilyen a könyvelés, társasházi közös képviselet, k

munkák, parkgondozás stb.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy mára már kezd összeállni a

Püspökladányi Városüzemeltet

akik jó minőségű, szakipari munkát tudnak elvégezni. Fon

is, hogy részt vegyünk a városban folyó beruházásokban, intézmények felújításaiban.

Természetesen fontosak számunkra a lakossági, társasházi

várjuk megrendeléseiket.

FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

A Strandfürdő egyik legfontosabb megoldandó problémája, amelyre ez évben

mindenképpen megoldást kell találni, az úszómedence téli üzemeltetésének a

megoldása. Körbe jártuk a lehet

sátor és komplett gépészetének cseréje ígérkezik.

Szakértői véleménnyel is alátámasztva az alábbi tényszer

jelenlegi állapotról elmondani


Egyéb tevékenységek:


töltenek be azok a tevékenységek, alvállalkozói munkák, amelyeket küls


már rendelkezünk megkötött, aláírt alvállalkozói szerződéssel, természetesen minden

területen keressük a további munkalehetőségeket.

Folyamatosan hirdetjük azokat a tevékenységeket, amelyek újabb bevételi forrásokat

jelenthetnek, ilyen a könyvelés, társasházi közös képviselet, kőműves, asztalos ipari

munkák, parkgondozás stb.


Püspökladányi Városüzemeltető Kft-nél egy olyan, megbízható szakember gárda,

, szakipari munkát tudnak elvégezni. Fontos célkitűzésünk továbbra


rmészetesen fontosak számunkra a lakossági, társasházi ügyfelek is, ez évben

várjuk megrendeléseiket.

FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Gyógy- és strandfürdő



megoldása. Körbe jártuk a lehetőségeket és a legjobb megoldásnak az úszó medence

komplett gépészetének cseréje ígérkezik.

Jelenlegi állapot bemutatása

i véleménnyel is alátámasztva az alábbi tényszerű megállapításokat lehet a

jelenlegi állapotról elmondani


11


töltenek be azok a tevékenységek, alvállalkozói munkák, amelyeket külső


déssel, természetesen minden

újabb bevételi forrásokat

űves, asztalos ipari


nél egy olyan, megbízható szakember gárda,

űzésünk továbbra


ügyfelek is, ez évben is



ségeket és a legjobb megoldásnak az úszó medence

megállapításokat lehet a

A helyszínen történt ponyva vizsgálat során az alábbiak állapíthatók meg:

- a sátorszerkezet 16 éves anyaga több helyen jelent

- a sátorszerkezet felületének jelent

hiányzik, így a statikai sz

szilárdsága drasztikusan lecsökkent

- a belépő levegő korom tartalma a befúvási sávban elszínezte a bels

- a szennyeződések összesített hatásaként jelent

szükséges fényviszony,

- a teljes felületen több, már javított

héjszerkezet meteorológiai terhekkel szembeni ellenállását

- a lerögzítési pontok ponyvaíveinek több mint

további statikai problémákat vet fel,

- a fedő PVC réteg sérülései

hegesztéssel nem javítható

- varrással az erősen leromlott fizikai tulajdonságok miatt a ponyva megfelel

eredménnyel szintén javíthatatla

Az alapanyag gyártáskori vár

túl van. Mechanikai és kémiai tulajdonságai rohamosan romlanak

sérülések gyorsítják.

A sátorszerkezet jelenlegi állapotában történ

biztonsági kockázattal, annak tudatában történhet, hogy a téli üzemelés során esetleg

fellépő meteorológiai terhelés meghaladhatja a ponyva terhelhet

Erősebb havazás vagy szélterhelés nagy valószín

összeomlását okozhatja.

Jelenlegi állapotában a sátor felállítását

javasolják!

Mivel téli időszakban nincs meg a lehet

egyre nagyobb teret kap iskolai szinten is

úszásoktatás feltételeinek a megoldása. Nemcsak a Püspökladány, de a többi

környező település szempontjából is.


Műszaki állapot felmérés

helyszínen történt ponyva vizsgálat során az alábbiak állapíthatók meg:

éves anyaga több helyen jelentős mértékben gombásodott

a sátorszerkezet felületének jelentős részén a fedő PVC réteg teljes egészében

nyzik, így a statikai szilárdságot biztosító poliészter szövet elöregedett

szilárdsága drasztikusan lecsökkent,

korom tartalma a befúvási sávban elszínezte a belső felületet

dések összesített hatásaként jelentős energia többlettel biztosítható

, már javított vágás található, melyek jelentősen csökkentik a

héjszerkezet meteorológiai terhekkel szembeni ellenállását,

a lerögzítési pontok ponyvaíveinek több mint fele, és a lefűző tasak sérült,

bi statikai problémákat vet fel,

PVC réteg sérülései, illetve a jelentős szennyezettség miatt a ponyva

hegesztéssel nem javítható,

sen leromlott fizikai tulajdonságok miatt a ponyva megfelel

eredménnyel szintén javíthatatlan.

Az alapanyag gyártáskori várható élettartama 8 - 12 év volt, így életciklusán jóval

túl van. Mechanikai és kémiai tulajdonságai rohamosan romlanak, mely folyamatot a

A sátorszerkezet jelenlegi állapotában történő felállítása csak rendkívül magas


meteorológiai terhelés meghaladhatja a ponyva terhelhetőségét.

sebb havazás vagy szélterhelés nagy valószínűséggel a sátor szakadását és

Jelenlegi állapotában a sátor felállítását, tekintettel a balesetveszélyre

szakban nincs meg a lehetőség a lakosság számára, és az úszásoktatás

egyre nagyobb teret kap iskolai szinten is, úgy gondoljuk, hogy a kiemelten fontos az


település szempontjából is.


12

helyszínen történt ponyva vizsgálat során az alábbiak állapíthatók meg:

s mértékben gombásodott,

PVC réteg teljes egészében

ó poliészter szövet elöregedett, szakító

ő felületet,

s energia többlettel biztosítható csak a

ősen csökkentik a

tasak sérült, ami

s szennyezettség miatt a ponyva

sen leromlott fizikai tulajdonságok miatt a ponyva megfelelő

így életciklusán jóval

mely folyamatot a

k rendkívül magas


ségét.

séggel a sátor szakadását és

tekintettel a balesetveszélyre, nem

és az úszásoktatás

gy a kiemelten fontos az


Néh

A

A megvalósítás tervezett helyszíne (cím, hrsz): 4150 Püspökladány, Petőfi utca 62.

Túlnyomásos szerkezet,

A fűtést-szellőzést ellátó légkezel

légellátó berendezést, valamint üzemeltetéséhez a villamos kapcsolószekrényt, a

Szélesség: Hosszúság: Magasság: Alaptér:


Néhány fotó a jelenlegi állapotról

A tervezett fejlesztés bemutatása


Műszaki tartalom - Fő méretek

Kivitel Túlnyomásos szerkezet, teljes ívben dupla héj beépítésével.

Légkezelő berendezés

zést ellátó légkezelő tartalmazza a funkcióhoz szükséges

, valamint üzemeltetéséhez a villamos kapcsolószekrényt, a

40x30x8,5 m 30 m 40 m

8,50 m 1200 m2


13


dupla héj beépítésével.

szükséges vízüzemű

, valamint üzemeltetéséhez a villamos kapcsolószekrényt, a

szükséges erőátviteli és szabályozó elemekkel együtt. Tartalmazza továbbá a diesel

vagy benzinüzemű, automatikus indítású tartalék vészventillátort, amely

áramkimaradás vagy a fő

légkezelő működtethető kézi és több automatavezérlési módban, jelen ajánlatunkban

automatizált hőfokszabályozás és kézi zsaluállítás szerepel.

A berendezés kültéri kivitel, kazánház építése nem szükséges. Elhelyezé

héjszerkezet mellett, lehető

Levegő befúvás és visszakeringetés oldalsó elvezetéssel (lsd. kép).

Tényleges f

Teljes ívben dupla héjas ponyvázat esetén: ca. 280 kW

Hagyományos túlnyomásos szerkezet, teljes ívben bels

Alapanyaga nagyszilárdságú poliészter szövetbázisú, két oldalon gombásodás gátló

adalékkal kezelt, PVC-vel kent és UV álló lakkozással borított m

- m2 súly 900 gr/m

- hidegállóság

Belső

A megbízhatóságán túl az egyszer

felszerelhetőség. Nem igényel a tisztításon kívül egyéb karbantartást.


átviteli és szabályozó elemekkel együtt. Tartalmazza továbbá a diesel

, automatikus indítású tartalék vészventillátort, amely

áramkimaradás vagy a főgép karbantartása esetén biztosítja a sátor fenntartását. A

ő kézi és több automatavezérlési módban, jelen ajánlatunkban

fokszabályozás és kézi zsaluállítás szerepel.

A berendezés kültéri kivitel, kazánház építése nem szükséges. Elhelyezé

héjszerkezet mellett, lehetőség szerint középen.

befúvás és visszakeringetés oldalsó elvezetéssel (lsd. kép).

Tényleges fűtési teljesítményigény (∆T=44 °C)

Teljes ívben dupla héjas ponyvázat esetén: ca. 280 kW

Vízhőmérséklet: 90/70 °C

Hagyományos túlnyomásos szerkezet, teljes ívben belső hőszigetelő héj beépítésével


vel kent és UV álló lakkozással borított műszaki ponyva.

Műszaki adatok

súly 900 gr/m2 , szakítóerő 400 kg/5cm, alapszín fehér

hidegállóság - 30 oC, hőállóság + 65 oC

Belső héjszerkezet teljes ívben - színe fehér

Előny

megbízhatóságán túl az egyszerű kezelhetőség, a tisztíthatóság, a gyors le

ség. Nem igényel a tisztításon kívül egyéb karbantartást.


14

átviteli és szabályozó elemekkel együtt. Tartalmazza továbbá a diesel

, automatikus indítású tartalék vészventillátort, amely

setén biztosítja a sátor fenntartását. A

kézi és több automatavezérlési módban, jelen ajánlatunkban

A berendezés kültéri kivitel, kazánház építése nem szükséges. Elhelyezése

befúvás és visszakeringetés oldalsó elvezetéssel (lsd. kép).

ő héj beépítésével


ki ponyva.

400 kg/5cm, alapszín fehér

ség, a tisztíthatóság, a gyors le- és

A személybejárat zsiliprendszer

x 2.00 x 1.50 m.

Széles személybejárat/ mű

mérete: 1.80 x 2.30 x 2.50 m.

A vészkijárat a héjszerkezet anyagából

Használatkor felvágható, majd a tartaléklap beépíthet

Igény szerint más méret

Vészkijárat- 3 dbSzéles személybejárat / M


Tűzállóság

DIN 75200 szerinti

Konfekcionálás

nagyfrekvenciás hegesztéssel

Bejáratok

A személybejárat zsiliprendszerű, két végén könnyen nyitható ajtókkal, mérete: 0.90

Széles személybejárat/ műszaki bejárat szintén zsilip rendszerű, két végén ajtókkal,

mérete: 1.80 x 2.30 x 2.50 m.

A vészkijárat a héjszerkezet anyagából kialakítva, kerület mentén erősítve.

Használatkor felvágható, majd a tartaléklap beépíthető. Mérete: 0.90 x 2.00 m

Igény szerint más méretű bejárat is beépíthető.

3 db - Forgóajtó (2,4x2,4x2,4 m) - Szerelt vészkijáratSzéles személybejárat / Műszaki bejárat - Zsilipes személybejárat


15

, két végén könnyen nyitható ajtókkal, mérete: 0.90

, két végén ajtókkal,

ősítve.

. Mérete: 0.90 x 2.00 m

Szerelt vészkijárat Zsilipes személybejárat

Beépítésre kerül 18 db

két sorban rögzítünk a héjszerkezetre.

Szállítunk 1 db kapcsolószekrényt, 3 órás vészvilágítási EXIT

együtt.

Beépítésre kerül 1 db légnyomásfigyel

alatt elektromos vezetékeket feszültségmentesíti, jelz

Várható megvilágítási ért

A Gyártó a törvényben el

hegesztéseire, mérettartósságra, további 1 év garanciát vállal.

Néh


Belső térvilágítás

8 db 400 W teljesítményű, IP65 védettségű lámpatest, melyeket

két sorban rögzítünk a héjszerkezetre.

Szállítunk 1 db kapcsolószekrényt, 3 órás vészvilágítási EXIT

Beépítésre kerül 1 db légnyomásfigyelő kapcsoló, mely nyomásesésre a sátor

alatt elektromos vezetékeket feszültségmentesíti, jelzőkürtöt működtet.

Várható megvilágítási érték kb. 200-250 lux.

Várható élettartam

Kb. 12-15 év

Garancia

A Gyártó a törvényben előírt 1 év teljes körű garancián túl a héjszerkezet


Néhány fotó az elkészült sátrakról


16

lámpatest, melyeket

Szállítunk 1 db kapcsolószekrényt, 3 órás vészvilágítási EXIT piktogrammal

kapcsoló, mely nyomásesésre a sátor

ködtet.

garancián túl a héjszerkezet


Távh

A Magyar Energia Hivatal a 2703/2014 sz. határozatában jóváhagyta 14.003 eFt

támogatás felhasználását távh

eFt, melyhez társaságunknak 6.497 eFt önrészt kell biztosíta

A beruházás keretében a Pet

kerül sor.

A Püspökladányi távhőrendszer és h

kezelt intézmény ) ellátó kazánjai 1989

kornak megfelelő műszaki színvonalúak, állandó tömegáramú szabályzással. A

jelenlegi energia árak mellett a fogyasztók által is igényelt megtakarítások ezen

műszaki állapotok mellett nem, vagy nehézségek árán, de minden esetben a

szolgáltatás minőségének rovására teljesíthet

A hőtermelés 2 db TP 700 6M típusú melegvizes kazánnal biztosított, beépített

teljesítmény 2 x 814 kW = 1628 kW. A kazánok PGG 8 típusú gázég

felszereltek.

A kazánok vezérlése elő

elhasználódott, állandó m

teljesítménye nem beállítható.

A beépített gáz-szerelvénysor életkora is meghaladja a szabványos 10 év kihordási

időt, ezért cserére szorulnak.

Jelenlegi állapot:


Távhő fejlesztés bemutatása


támogatás felhasználását távhő fejlesztésre. A beruházás teljes összege 20.500

eFt, melyhez társaságunknak 6.497 eFt önrészt kell biztosítani.

Petőfi u. 9 sz. alatti kazánházban hőtermelő kazán cseréjére

őrendszer és hőtermelői egység iskolaépületeket ( külön

kezelt intézmény ) ellátó kazánjai 1989-ben épültek. A hőközpontok

űszaki színvonalúak, állandó tömegáramú szabályzással. A


szaki állapotok mellett nem, vagy nehézségek árán, de minden esetben a

ségének rovására teljesíthető.

termelés 2 db TP 700 6M típusú melegvizes kazánnal biztosított, beépített

teljesítmény 2 x 814 kW = 1628 kW. A kazánok PGG 8 típusú gázég

A kazánok vezérlése előremenő hőfokszabályzással történik, mű

elhasználódott, állandó működési zavarok lépnek fel. A kazánok optimális

teljesítménye nem beállítható.

szerelvénysor életkora is meghaladja a szabványos 10 év kihordási

t, ezért cserére szorulnak.


17


fejlesztésre. A beruházás teljes összege 20.500

ő kazán cseréjére

i egység iskolaépületeket ( külön

központok az építési

szaki színvonalúak, állandó tömegáramú szabályzással. A


szaki állapotok mellett nem, vagy nehézségek árán, de minden esetben a

termelés 2 db TP 700 6M típusú melegvizes kazánnal biztosított, beépített

teljesítmény 2 x 814 kW = 1628 kW. A kazánok PGG 8 típusú gázégővel

űszaki állapota

ködési zavarok lépnek fel. A kazánok optimális

szerelvénysor életkora is meghaladja a szabványos 10 év kihordási

A Városüzemeltető Kft. m

lehető legkisebb környezet

Tudatosan törekszik arra, hogy a h

során a lehető legalacsonyabb NO

meglévő tüzelőberendezések lecserélését határozta el olyan gázkazánra melyekkel

- a gázfogyasztást optimalizálhatja

- a tüzelés optimális oxigénadagolással valósul meg

- a legnagyobb tüzeléstechnikai hatásfokot biztosítják

- minden ma ismert, korszer

Felújítást követő állapot:

A beépítendő gázkazán WEISHAUPT típusú a meglév

melegvizes rendszerhez m

követelményeknek.

Műszaki jellemzői

- 3 db Weishaupt Thermo Condens kondenzációs nagyhatásfokú

300-A , és 1 x WTC GB 250

- időjárásfüggő szabályzóval és

- kazánköri „ A „ oszt. fordulatszám szab. szivattyúkka

- komplett égéstermék elvezet

kompletten

- leválasztó 850 kW-os hő


Kft. működését úgy szervezi, hogy a hőszolgáltatás során a

legkisebb környezet-terheléssel és a lehető legnagyobb hatásfokkal állítsa

udatosan törekszik arra, hogy a hőtermeléshez szükséges földgáz h

legalacsonyabb NOx- és CO2- emisszió keletkezzen. Ennek érdekében

berendezések lecserélését határozta el olyan gázkazánra melyekkel

a gázfogyasztást optimalizálhatja

a tüzelés optimális oxigénadagolással valósul meg

gnagyobb tüzeléstechnikai hatásfokot biztosítják

minden ma ismert, korszerű energiahatékonyságú vezérléssel rendelkez

Felújítást követő állapot:

gázkazán WEISHAUPT típusú a meglévő hőszükséglethez illetve

rendszerhez műszakilag illesztve. A gázkazán megfelel a mai korszer

3 db Weishaupt Thermo Condens kondenzációs nagyhatásfokú kazán 2 x WTC GB

A , és 1 x WTC GB 250-A tip kazánok

szabályzóval és kaszkád-vezérléssel

kazánköri „ A „ oszt. fordulatszám szab. szivattyúkka

komplett égéstermék elvezető rendszerrel, helyiség levegőtől függ

os hőcserélő


18

szolgáltatás során a

legnagyobb hatásfokkal állítsa.

termeléshez szükséges földgáz hővé alakítása

Ennek érdekében

berendezések lecserélését határozta el olyan gázkazánra melyekkel:

rendelkezik.

szükséglethez illetve

szakilag illesztve. A gázkazán megfelel a mai korszerű

kazán 2 x WTC GB

függő üzemre,

A kondenzációs technológia alkalmazása adta megtérülés már csak a meglév

kazánberendezés és az új h

25%-ot.

Temet

A Püspökladányi Köztemet

helyszínen történt megtekintése és felülvizsgálata alapján a h

üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatosan az alábbi szakvélemény

került megállapításra:

A halotthűtő kamratest állapota er

köszönhető, hogy a kamratest szigetelése teljesen elvesztette a hatásfokát, továbbá az

ajtók résmentes zárása nem biztosítható

a hűtő egység aggregátjai szinte megállás nélkül dolgoznak, amely a jelent

energiaterhelést jelent, s a villamos áram fogyasztását igen kedvez

befolyásolja. A hűtő egység hatásfokának kedvez

befolyásolja, hogy az aggregátok teljesen elavultak, így megfelel

szigetelés esetén is jóval nagyobb energiafelhasználás mellett m

jelenleg a piacon elérhető új aggregátok.

A hűtő egység további problémája, hogy a kamratest kialakítása elavult, nem felel

meg a mai kor követelményeinek. A fentiekre tekintettel ezért mindenképpen

indokolt a hűtőegység komplett cseréje.

A Tüzetesen megvizsgáltuk a jelenleg m

javasolják, illetve nem is tudják vállalni, mivel mind az anyaguk, mind a


kondenzációs technológia alkalmazása adta megtérülés már csak a meglév

kazánberendezés és az új hőtermelő közötti hatásfokkülönbség miatt meghaladja a

Temető fejlesztés bemutatása

A Püspökladányi Köztemető ravatalozó épületében található halotth

helyszínen történt megtekintése és felülvizsgálata alapján a h


kamratest állapota erősen kifogásolható, amely első

, hogy a kamratest szigetelése teljesen elvesztette a hatásfokát, továbbá az

ajtók résmentes zárása nem biztosítható. A szigeteletlen kamratestnek köszönhet

egység aggregátjai szinte megállás nélkül dolgoznak, amely a jelent

nergiaterhelést jelent, s a villamos áram fogyasztását igen kedvez

egység hatásfokának kedvezőtlen alakulását az is negatívan

befolyásolja, hogy az aggregátok teljesen elavultak, így megfelel

l nagyobb energiafelhasználás mellett működnének, mint a

jelenleg a piacon elérhető új aggregátok.

egység további problémája, hogy a kamratest kialakítása elavult, nem felel


egység komplett cseréje.

A tervezett fejlesztés bemutatása

Tüzetesen megvizsgáltuk a jelenleg működő halotthűtőket, s azok felújítását nem

javasolják, illetve nem is tudják vállalni, mivel mind az anyaguk, mind a


19

kondenzációs technológia alkalmazása adta megtérülés már csak a meglévő

közötti hatásfokkülönbség miatt meghaladja a

halotthűtő egység

helyszínen történt megtekintése és felülvizsgálata alapján a hűtő egység


sen kifogásolható, amely elsősorban annak

, hogy a kamratest szigetelése teljesen elvesztette a hatásfokát, továbbá az

A szigeteletlen kamratestnek köszönhetően

egység aggregátjai szinte megállás nélkül dolgoznak, amely a jelentős

nergiaterhelést jelent, s a villamos áram fogyasztását igen kedvezőtlenül

tlen alakulását az is negatívan

befolyásolja, hogy az aggregátok teljesen elavultak, így megfelelő kamratest

űködnének, mint a

egység további problémája, hogy a kamratest kialakítása elavult, nem felel


ket, s azok felújítását nem

javasolják, illetve nem is tudják vállalni, mivel mind az anyaguk, mind a kialakításuk

jóval elmarad a napjainkban használt és elvárt technológiák színvonalától, így egy új

rendszer telepítése az indokolt

Megvizsgáltuk a ravatalozó épület elrendezését és kialakítását, s arra a

megállapításra jutottunk, hogy a jelenlegi h

hűtőegységek telepítése szükséges az épület technológiai területének részleges

átalakítása mellett.

A szolgáltatást végző szakszemélyzet könnyebb mozgása, illetve a technológiai

folyamatok szakszerű végzése érdekében a hátsó bejáraton keresztül megközelíthet

halott átvevő helyiség jelenleg halotth

könnyűszerkezetes panele

elhunytak átvételét nyilvántartó füzet. Az átvett elhunytat az üzemeltet

a technológiai folyosón keresztül a halottkezel

helyi tapasztalatok és elvárt h

biztosítaná az elhunytak megfelel

kompresszorral, magas hő

teszi, hogy csak abban az esetben szükséges a

elhunytak száma szükségessé teszi a használatba vételüket.

A javasolt technológia szerves része egy hidraulikus emel

helyben forduló hűtő-kiszolgáló kocsi, amely a koporsók technológiai területen

történő mozgatását, illetve a halotth

nyújt segítséget.

Mindezeken túl egy olyan korszer

segítséggel, amely nagyban hozzájárulna a püspökladányi és a környékb

települések hozzátartozóinak ahhoz, hogy méltó módon tudjanak elhunytjaiktól

búcsút venni

Önálló vezérlés



e az indokolt.

Halotthűtő telepítése


megállapításra jutottunk, hogy a jelenlegi hűtő rendszer helyett új, korszer

egységek telepítése szükséges az épület technológiai területének részleges

ő szakszemélyzet könnyebb mozgása, illetve a technológiai

végzése érdekében a hátsó bejáraton keresztül megközelíthet

helyiség jelenleg halotthűtő oldali része lefalazásra kerülne

szerkezetes panelekkel. Ebben a helyiségben kerülhet elhelyezésre az

elhunytak átvételét nyilvántartó füzet. Az átvett elhunytat az üzemeltető

a technológiai folyosón keresztül a halottkezelő-boncoló helyiségbe viszi, ahol

helyi tapasztalatok és elvárt hűtési kapacitás alapján – 3 db 4 koporsós halotth

biztosítaná az elhunytak megfelelő hűtését. A 3 db hűtő önálló vezérléssel és

kompresszorral, magas hőszigetelési értékű kamratesttel rendelkezik, amely lehet

teszi, hogy csak abban az esetben szükséges a hűtőket bekapcsolni, amennyiben a

elhunytak száma szükségessé teszi a használatba vételüket.

A javasolt technológia szerves része egy hidraulikus emelőszerkezettel ellátott

kiszolgáló kocsi, amely a koporsók technológiai területen

mozgatását, illetve a halotthűtők egyes szintjeire történő be- és kikezelésében

Mindezeken túl egy olyan korszerű berendezés telepítése valósulhatna meg pályázati

segítséggel, amely nagyban hozzájárulna a püspökladányi és a környékb


Önálló vezérlésű 4 koporsós halotthűtő


20



rendszer helyett új, korszerű

egységek telepítése szükséges az épület technológiai területének részleges

szakszemélyzet könnyebb mozgása, illetve a technológiai

végzése érdekében a hátsó bejáraton keresztül megközelíthető

oldali része lefalazásra kerülne

kkel. Ebben a helyiségben kerülhet elhelyezésre az

elhunytak átvételét nyilvántartó füzet. Az átvett elhunytat az üzemeltetői személyzet

boncoló helyiségbe viszi, ahol – a

3 db 4 koporsós halotthűtő

önálló vezérléssel és

kamratesttel rendelkezik, amely lehetővé

ket bekapcsolni, amennyiben a

szerkezettel ellátott

kiszolgáló kocsi, amely a koporsók technológiai területen

és kikezelésében

berendezés telepítése valósulhatna meg pályázati

segítséggel, amely nagyban hozzájárulna a püspökladányi és a környékbeli



A 2015. évi tervezett költségek és

Megnevezés

Anyagköltségek

Igénybevett anyagjellegű

Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége

Bérköltség

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Bérjárulékok

Értékcsökkenési leírás

ELÁBÉ, közvetített szolgáltatások értéke

Egyéb+Pénzügyi+Rendkívüli ráfordítások

Költségek, ráfordítások összesen:

Értékesítés nettó árbevétel

Egyéb bevételek

Árbevételek és bevételek összesen:

Adózott eredmény

A táblázat adatai a Püspökladányi Városüzemeltet

tervezett költségek-ráfordítások, valamint bevételeit és

tartalmazzák.


A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2015. évi

tervezett adatai

A 2015. évi tervezett költségek és bevételek

Adatok eFt

Megnevezés 2015. évi terv adatok

Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások

Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége

egyéb kifizetések

ELÁBÉ, közvetített szolgáltatások értéke

Egyéb+Pénzügyi+Rendkívüli ráfordítások

Költségek, ráfordítások összesen:

Értékesítés nettó árbevétel

Árbevételek és bevételek összesen:

A táblázat adatai a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2015. évi

ordítások, valamint bevételeit és egyéb bevételi adatait


21

Kft. 2015. évi

Adatok eFt-ban

2015. évi terv adatok

185 341

98 111

8 969

186 932

26 520

47 788

21 213

72 083

18 796

665 753

454 533

211 785

666 318

565

ő Kft. 2015. évi

egyéb bevételi adatait

A tervezés során a 2014. évi tényleges adatokat tekintettük bázis adatoknak, a

költségek és ráfordítások, valamint a bevételek számításánál. Figyelembe vettük

továbbá azokat a rendelkezésünkre álló információkat, jogszabályváltozásokat, küls

tényezőket, amelyek befolyásolhatják a terv teljesülését.

A 2015. évre anyagköltségen

foglalja a működtetés során felmerül

tisztítószerek, nyomtatvány

vízdíj, villamosenergia, a f

számításánál a jelenleg általunk ismert adatokat vettük figyelembe. Mivel azonban az

itt elszámolt költségek nagy részét pl. gáz, üzemanyag költségek, a világpiaci árak

nagyban befolyásolják, ezért ezen a költséghelyen lehet eltérés évvég

viszonyítottan.

Igénybe vett anyagjelleg

Ezen a költségsoron mutatjuk ki pl. a bérleti díjakat, a szállítási, javítás

a hőenergia szolgáltatás, a posta, telefonszolgáltatás, h

oktatás, továbbképzés, szaktanácsadás stb. költségeket. Ez a költséghely jól

tervezhető, egyedül a hő

tudjuk pontosan meghatározni, hogy a Kiser

mennyit üzemel, és mennyi h

Egyéb szolgáltatások költsége 2015. évi terv szinten:

hatósági díjakat, illetékeket, a perköltségeket, biztosítási díjakat, bankköltségeket.

Bérköltség soron mutatjuk ki a Kf

186.932 eFt. A Püspökladányi Városüzemeltet

fő. 15 fő továbbfoglalkoztatása 2015. május 31

vettük a létszámcsökkenés hatását.

Személyi jellegű egyéb ráfordítások

kifizetett betegszabadság díját, végkielégítés összegét, munkába járás, 1/3

hozzájárulás, kafetéria juttatás költségét, reprezentációs költséget.

tervezett összeg: 26.520 eFt.

Bérjárulékok tervezett költsége: 47.788 eFt.




továbbá azokat a rendelkezésünkre álló információkat, jogszabályváltozásokat, küls

melyek befolyásolhatják a terv teljesülését.

anyagköltségen 185.341 eF-ot terveztünk. Ez a költség magában

ködtetés során felmerülő anyagok, segédanyagot, pl. üzemanyagok,

tisztítószerek, nyomtatvány-irodaszerek, munkaruhák költségét, a telephelyeink

vízdíj, villamosenergia, a fűtőanyag, gáz és egyéb anyagok költségeit. A költségek



nagyban befolyásolják, ezért ezen a költséghelyen lehet eltérés évvég

Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások éves tervezett költsége: 98.111 eFt.

Ezen a költségsoron mutatjuk ki pl. a bérleti díjakat, a szállítási, javítás

energia szolgáltatás, a posta, telefonszolgáltatás, hirdetés, reklám, propaganda,


, egyedül a hőenergia szolgáltatás költsége a bizonytalan, hiszen nem

tudjuk pontosan meghatározni, hogy a Kiserőmű PLD által üzemeltetett g

és mennyi hőenergiát ad át.

költsége 2015. évi terv szinten: 8.969 eFt. Itt számoljuk el a


soron mutatjuk ki a Kft. dolgozóinak bérét. Ennek tervezett összege :

A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. dolgozói létszáma jelenleg 103

továbbfoglalkoztatása 2015. május 31-én lejár. A bértervezésnél figyelembe

vettük a létszámcsökkenés hatását.

egyéb ráfordítások között mutatjuk ki a munkavállalóknak

kifizetett betegszabadság díját, végkielégítés összegét, munkába járás, 1/3

hozzájárulás, kafetéria juttatás költségét, reprezentációs költséget.

eg: 26.520 eFt.

Bérjárulékok tervezett költsége: 47.788 eFt.


22



továbbá azokat a rendelkezésünkre álló információkat, jogszabályváltozásokat, külső

terveztünk. Ez a költség magában

anyagok, segédanyagot, pl. üzemanyagok,

irodaszerek, munkaruhák költségét, a telephelyeink

geit. A költségek



nagyban befolyásolják, ezért ezen a költséghelyen lehet eltérés évvégén a tervhez

szolgáltatások éves tervezett költsége: 98.111 eFt.

Ezen a költségsoron mutatjuk ki pl. a bérleti díjakat, a szállítási, javítás-karbantartási,

irdetés, reklám, propaganda,


energia szolgáltatás költsége a bizonytalan, hiszen nem

PLD által üzemeltetett gázmotor

. Itt számoljuk el a


Ennek tervezett összege :

Kft. dolgozói létszáma jelenleg 103

én lejár. A bértervezésnél figyelembe

között mutatjuk ki a munkavállalóknak

kifizetett betegszabadság díját, végkielégítés összegét, munkába járás, 1/3-os táppénz

hozzájárulás, kafetéria juttatás költségét, reprezentációs költséget. 2015. évre

Értékcsökkenési leírásként

berendezések tárgyévi amortizációs költséget. Ennek terv szerinti értéke:

Az eladott áruk beszerzési

mértéke: 72.083 eFt, ez a költségsor magában foglalja pl. a Kiser

a gázmotor üzemeltetőjének továbbszámlázott gázköltségeket, továbbszámlázott víz,

villamos energia költségeket, továbbs

temetőben értékesített termékek beszerzési értékét.

Egyéb ráfordítások, pénzügyi m

2015. évi tervezett értéke: 18.796 eFt

költségvetéssel, önkormányzatokkal elszámolt adókat, bírságokat, kötbéreket, le nem

vonható ÁFA összegét, behajthatatlan követelések elszámolt összegét, fizetett

kamatot stb.


költségeinek összege: 665.753

Értékesítés nettó árbevétele:

Az árbevételeink tervezésénél minden területen a maximálisan elérhet

számoltunk. 2015. január 1

körünkből a földhasznosítás, a táv

érvényes lakossági árral kellett tervezni a bevételeinket. Mindkét tényez

csökkentette az éves tervezhet

Ez évbe is fontos feladatnak tartjuk a küls

bevételeink növelése érdekében.

Értékesítés nettó árbevételeként 2015. évre 454.533 eFt

Az egyéb bevételek között mutatjuk ki például a távh

önkormányzattól kapott támogatást, valamint a központi alapoktól, k

költségvetésből kapott támogatások összegét. 2015. évre ilyen jogcímen

eFt-ot állítottunk be az üzleti tervünkbe.


Értékcsökkenési leírásként számoljuk a Kft. tulajdonában lévő ingatlanok, gépek és

berendezések tárgyévi amortizációs költséget. Ennek terv szerinti értéke:

Az eladott áruk beszerzési értéke, valamit közvetített szolgáltatások

, ez a költségsor magában foglalja pl. a Kiserőmű PLD

őjének továbbszámlázott gázköltségeket, továbbszámlázott víz,

villamos energia költségeket, továbbszámlázott szolgáltatások díját

ben értékesített termékek beszerzési értékét.

Egyéb ráfordítások, pénzügyi műveletek ráfordítása, rendkívüli ráfordítások

2015. évi tervezett értéke: 18.796 eFt. Ezen a költségnemen mutatjuk ki a központi



A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2015. évi tervezett

665.753 eFt.

Értékesítés nettó árbevétele:

Az árbevételeink tervezésénél minden területen a maximálisan elérhető

számoltunk. 2015. január 1-től jogszabályi változás miatt, kikerült a tevékenységi

l a földhasznosítás, a távhő szolgáltatásnál pedig a 2014. október 1

érvényes lakossági árral kellett tervezni a bevételeinket. Mindkét tényez

csökkentette az éves tervezhető árbevételünk mértékét.

Ez évbe is fontos feladatnak tartjuk a külső, vállalkozási munkák „felkutatását

bevételeink növelése érdekében.

Értékesítés nettó árbevételeként 2015. évre 454.533 eFt-ot terveztünk.

között mutatjuk ki például a távhő támogatást, OEP támogatást,

önkormányzattól kapott támogatást, valamint a központi alapoktól, k

l kapott támogatások összegét. 2015. évre ilyen jogcímen

állítottunk be az üzleti tervünkbe.


23

ingatlanok, gépek és

berendezések tárgyévi amortizációs költséget. Ennek terv szerinti értéke: 21.213 eFt.

értéke, valamit közvetített szolgáltatások tervezett

ő ű PLD-nek, mint

jének továbbszámlázott gázköltségeket, továbbszámlázott víz,

díját, valamint pl.

veletek ráfordítása, rendkívüli ráfordítások

. Ezen a költségnemen mutatjuk ki a központi



Kft. 2015. évi tervezett

Az árbevételeink tervezésénél minden területen a maximálisan elérhető bevételekkel

l jogszabályi változás miatt, kikerült a tevékenységi

szolgáltatásnál pedig a 2014. október 1-től

érvényes lakossági árral kellett tervezni a bevételeinket. Mindkét tényező

, vállalkozási munkák „felkutatását”,

ot terveztünk.

támogatást, OEP támogatást,

önkormányzattól kapott támogatást, valamint a központi alapoktól, központi

l kapott támogatások összegét. 2015. évre ilyen jogcímen 211.785


665.753 eFt Kft. szintű éves költséggel és

A Kft. 2015. évi tervezett, adózott eredménye

A tervezett eredmény csekély mérték

kapacitásunknak megfelel

bevételeinket ez évben is több olyan küls

nincs ráhatásunk. Költségeink tervez

azokat az információkat vettük figyelembe, amelyekr

van. Az éves költségek alakulásánál befolyásoló tényez

árának a növekedése. Társaságunk már az év elején több olyan gazdasági intézkedést

hozott, amellyel költségeinket csökkenteni tudjuk, minden területen pályáztatj

beszerzéseinket annak érdekében, hogy a legkedvez

2015. éves üzleti tervünk mind a bevételek, mind a költségek tekintetében egy

rendkívül feszített, szigorú gazdálkodást igényel, hiszen minden igyekezet kevés az

eredményes gazdálkodáshoz abban az esetben, ha rajtunk kívül álló okok negatívan

befolyásolják tevékenységünket.

Mindezek ellenére bízunk abban, hogy ésszer

évben is sikerül pozitív eredményt elérni a Püspökladányi Városüzemeltet

Gyógyfürdő Kft-nek, hiszen rendelkezünk minden olyan emberi er

már korszerűbb, felújított munkaeszközökkel, amelyekkel teljesíteni tudjuk

céljainkat.

Püspökladány, 2015. április 15.


Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2015. évi üzleti terve

ű éves költséggel és 666.318 eFt összes bevétellel számol.

. évi tervezett, adózott eredménye 565 eFt.

Vezetői összefoglaló

A tervezett eredmény csekély mértékű, a bevételek tervezésénél minden területen a

sunknak megfelelő maximálisan elérhető bevételekkel számoltunk. A

bevételeinket ez évben is több olyan külső gazdasági tényező befolyásolhatja, amire

nincs ráhatásunk. Költségeink tervezésénél a 2014. évi tény adatokat, valamint

azokat az információkat vettük figyelembe, amelyekről már jelenleg

van. Az éves költségek alakulásánál befolyásoló tényező lehet pl. a gáz világpiaci

Társaságunk már az év elején több olyan gazdasági intézkedést

hozott, amellyel költségeinket csökkenteni tudjuk, minden területen pályáztatj

beszerzéseinket annak érdekében, hogy a legkedvezőbb árakat tudjuk elérni.



lkodáshoz abban az esetben, ha rajtunk kívül álló okok negatívan

befolyásolják tevékenységünket.

Mindezek ellenére bízunk abban, hogy ésszerű, megfontolt gazdálkodással 2015.

évben is sikerül pozitív eredményt elérni a Püspökladányi Városüzemeltet

nek, hiszen rendelkezünk minden olyan emberi erőforrással és mára

bb, felújított munkaeszközökkel, amelyekkel teljesíteni tudjuk

április 15.

Varga Lajos

Ügyvezető


24


eFt összes bevétellel számol.

, a bevételek tervezésénél minden területen a

számoltunk. A

befolyásolhatja, amire

ésénél a 2014. évi tény adatokat, valamint

l már jelenleg tudomásunk

lehet pl. a gáz világpiaci

Társaságunk már az év elején több olyan gazdasági intézkedést

hozott, amellyel költségeinket csökkenteni tudjuk, minden területen pályáztatjuk

bb árakat tudjuk elérni.



lkodáshoz abban az esetben, ha rajtunk kívül álló okok negatívan

, megfontolt gazdálkodással 2015.

évben is sikerül pozitív eredményt elérni a Püspökladányi Városüzemeltető és

őforrással és mára

bb, felújított munkaeszközökkel, amelyekkel teljesíteni tudjuk

Varga Lajos

Ügyvezető igazgató

Documents

A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. 2015. évi üzleti terve · Másik legfontosabb tervünk az uszoda téli üzemeltetésének a megoldása. Ennek megvalósítására küls