1

Beszámoló a

Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft

2015. évi működéséről

„Be kell végre látnunk, hogy “egy embert meggyógyítani” nem annyit jelent, mint a régi állapotot visszaállítani, hiszen éppen az idézte elő a betegséget; a gyógyítás sokkal inkább az öntudat kitágítása, egy új és életigenlő út megválasztása révén érhető el. Amíg ezt meg nem tanuljuk, továbbra is szükségünk van a betegségre.”

Kurt Tepperwein

Dr.Komoróczy Károly, ügyvezető Készült: 2015. április 13.

2

Tartalom

I.Betegforgalom, teljesítményadatok összegezve…………………………………..3

II.A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységeiről….7

II.a., Betegforgalmi adatok főbb az Eü.Kft. szakrendeléseire bontva ……….....…7

II.b., Egyéb tevékenységienk………………………………………………………..15

II.c., Informatika, (tele)kommunikáció, PR, HP……………………………….…..16

II.d., Egyebek…………………………………………………………………………17

II.e.,Összegzés……………………………………………………………………..…17

III.Partnereink…………………………………………………………………..……18

IV.Pénzügyi helyzet……………………………………………………………….….20

V. A 2015-ös tervek megvalósulása…………………………………………………..23

VI.Összegzés……………………………………………………………….…….…..27

3

I. Betegforgalom, teljesítményadatok összegezve

2015. évi betegforgalmi és teljesítményadatokat vizsgálva megállapítható, hogy a Teljesítmény Volumen Korlátot (TVK) éves szinten 4,24%-kal haladtuk meg amivel elégedettek lehetünk, hiszen ez az előző évekhez hasonlóan alakult.

01 000 0002 000 0003 000 0004 000 0005 000 0006 000 0007 000 0008 000 0009 000 000

10 000 000

2015 TVK 2015 teljesítményTVK

Január Február Március Április Május Június2015 TVK 8 140 000 8 384 129 8 465 529 8 546 929 8 465 529 8 299 9262015 teljesítmény 8 760 996 8 715 023 8 974 921 8 735 051 8 494 617 8 761 889teljesítmény aránya 107,63% 103,95% 106,02% 102,20% 100,34% 105,57%

Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen7 574 489 7 295 489 8 053 582 8 053 583 8 140 000 8 140 000 97 559 1858 022 746 7 297 151 8 478 295 8 619 894 8 505 074 8 327 334 101 692 991105,92% 100,02% 105,27% 107,03% 104,48% 102,30% 104,24%

Amennyiben 2016. évben is hasonlóan alakul majd a finanszírozás illetve a kasszamaradvány felosztása, mint 2015-ös évben, úgy kívánatos volna teljesítményünket 110%-ig felpörgetni, hiszen 2015-ben év végén a 100% és 110% közötti teljesítményeket utólagosan és visszamenőleg az OEP kompenzálta, tehát a degresszió által levont finanszírozáskiesést (német pont 70%-a) utólagosan, egy összegben a szolgáltató részére megtérítette. Ezt mi természetesen szerződés szerint továbbítottuk a velünk közreműködő szolgáltatók felé, tehát eredményünket lényegesen nem befolyásolta, a szolgáltatók viszont plusz bevételre tehettek szert, hiszen a 100-110% terjedő teljesítményük degressziómentesen, teljes áron lett finanszírozva.

4

A 2016-os évről csak annyit tudunk biztosan elmondani, hogy a 100-110%-os teljesítménysávban 30%-ot finanszíroz az OEP , a 110-120%-os sávban 20%-ot, míg 120% fölött 0%-ot térít. A kasszamaradvány felosztásáról sajnos semmilyen érdemi információnk nincs, így továbbra is a 100-110% közötti teljesítményt tűzzük ki célul.

A 2015-ben ellátottak száma, közel azonos volt 2014-hez képest (-1,2%) és az ellátási területen ellátottak aránya sem mutatott lényeges változást (-0,43%)

Az esetszámok településenkénti megoszlása a következők szerint alakult a Püspökladány (47.552) után következő húsz legmagasabb esetszámot képviselő települést figyelembe véve:

9,68%

90,32%

Ellátási területen kívüliek

Ellátási területről

4 397

3 5993 486

2 7512434

1 059830377 254 133 127 36 31 24 18 17 14 13 12 10

0500

1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 000

Esetszámok összehasonlítása 2015 2014 2013 összes esetszám 67 405 68 258 65 930

Ellátási területen kívüliek 6 524 6342 6 350 Ellátási területről 60 881 61916 59 580

esetszámok %-os megoszlása 2015

5

Részletezve településenként: Püspökladány 47 552 Piricse 4 Szerencs 1Nádudvar 4 397 Nyíregyháza 4 Biharkeresztes 1Sárrétudvari 3 599 Szeghalom 4 Pocsaj 1Báránd 3 486 Miskolc 3 Kismarja 1Biharnagybajom 2 751 Mezősas 3 Zsáka 1Szerep-Hosszúhát 2434 Darvas 3 Téglás 1Földes 1 059 Bököny 3 Nyíradony 1Kaba 830 Nyírmártonfalva 3 Nyíracsád 1Debrecen 377 Mikepércs 3 Fülöp 1Karcag 254 Monostorpályi 3 Sáránd 1Tetétlen 133 Szolnok 3 Létavértes 1Hajdúszoboszló 127 Kisújszállás 3 Vámospércs 1Bucsa 36 Kunhegyes 3 Kisvárda 1Nagyrábé 31 Zsadány 3 Mándok 1Budapest 24 Keszthely 3 Mátészalka 1Sáp 18 Vecsés 2 Nagydobos 1Hajdúnánás 17 Dabas 2 Törökszentmiklós 1Hajdúszovát 14 Eger 2 Kenderes 1Berettyóújfalu 13 Hortobágy 2 Dévaványa 1Kunmadaras 12 Hajdúdorog 2 Vésztő 1Nagyhegyes 10 Ártánd 2 Geszt 1Derecske 10 Váncsod 2 Orosháza 1Debrecen (Józsa) 10 Furta 2 Kiskunfélegyháza 1Berekböszörmény 9 Bocskaikert 2 Kiskőrös 1Füzesgyarmat 9 Nyírábrány 2 Székesfehérvár 1Bihartorda 8 Hosszúpályi 2 Seregélyes 1Tiszafüred 8 Berkesz 2 Siófok 1Tatabánya 6 Tiszaszentimre 2 Mosonmagyaróvár 1Balmazújváros 5 Túrkeve 2Komádi 5 Békés 2Ebes 5 Gödöllő 1Hajdúböszörmény 5 Veresegyház 1Hajdúhadház 5 Dunakeszi 1Hajdúsámson 5 Cegléd 1Berekfürdő 5 Nagykőrös 1Tiszacsege 4 Hort 1Mezőpeterd 4 Heves 1Magyarhomorog 4 Füzesabony 1Hajdúbagos 4 Mezőkövesd 1Bagamér 4 Abaújszántó 1

6

Az esetszámok az alábbi kiegyenlített szezonális eloszlást mutatták:

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

70005917 5784

6164 59395439

59855500

4686

5718 58725555

4916

7

II. A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban Eü. Kft.) tevékenységeiről

II.a., Betegforgalmi adatok főbb az Eü.Kft. szakrendeléseire bontva Belgyógyászat 1. Finanszírozott óraszám: heti 30 óra (+10 óra helyettesítés októberig) A belgyógyászati rendelés stabilan és jól működik, beutalóköteles de a doktor úr minden beteget megvizsgál aki kivárja a sorát. Ez az előny ellensúlyozza az adminisztratív hiányosságokat és a nem teljesen digitális dokumentációt. 2016 év folyamán a teljesítmény volumen korlát a 2. számú rendelő javára kiegyenlítődik majd. Átlagosan havi 836 esetet láttak el 2015-ben.

0200400600800

10001200

Belgyógyászat 1.esetszámok 2015

8

Belgyógyászat 2. Finanszírozott óraszám: heti 30 óra Októbertől újra teljes kapacitással működik a hét 4 napján. Az új doktornő hétfőn csütörtökön és pénteken is rendel, az eddig itt dolgozó kollégák is tovább tevékenykednek szerdán illetve pénteken. A több orvos a betegek szempontjából igen előnyös, hiszen könnyebben megoldható a helyettesítés, és újabb szakmai profillal is bővültünk hiszen az új doktornőnk diabetológiai (cukorbetegség) és nephrológiai (vesebetegségek) képesítéssel is rendelkezik, amely jól kiegészíti az eddig meglévő endokrinológiai profilt. A rendelő és műszerei is fel lettek újítva, felújított informatikai rendszer, új mérleg, vérnyomásmérő és 2 db 24 órás vérnyomásmonitor (ABPM) áll a belgyógyászok rendelkezésére. A november és december hónapokon jól látható a teljesítmény növekedése, célunk a két rendelő forgalmának 50-50%-os megosztása a közeljövőben. A rendelések beutalókötelesek, előjegyzés szükséges, a leletkiadás számítógépes formában történik. Átlagosan havi 228 esetet láttak el 2015-ben.

050

100150200250300350

Belgyógyászat 2.esetszámok 2015

9

Bőrgyógyászat és nemibeteg gondozó Finanszírozott óraszám: heti 25 óra Két bőrgyógyász látja el közreműködői jogviszonyban, így helyettesítés köztük egyszerűbben megoldható, ez látszik a hatékony, kiegyensúlyozott működésen. Nem beutaló köteles rendelés, de előjegyzés szükséges (kivéve az akut eseteket). Átlagosan havi 449 esetet láttak el 2015-ben.

0100200300400500600

Bőr-és nemibeteggyógyászatesetszámok 2015

Fül-orr-gégészet Finanszírozott óraszám: heti 12 óra Két fül-orr-gégész látja el személyes közreműködői jogviszonyban, így helyettesítés köztük egyszerűbben megoldható. Az esetszámok szezonális ingadozást mutatnak, egyébként kiegyensúlyozott a működésen. Az asszisztenciát az Eü.Kft biztosítja. Nem beutaló köteles rendelés, de előjegyzés szükséges (kivéve az akut eseteket), a leleteket nyomtatott formában vehetik kézbe a páciensek. A rendelés kapacitása 2015 év folyamán bővítve lett, azonban ez kihasználatlan maradt így 2016-ban visszatérünk majd a 2014-es szintre. Átlagosan havi 289 esetet láttak el 2015-ben.

050

100150200250300350400

Fül-orr-gégészetesetszámok 2015

10

Nőgyógyászat Finanszírozott óraszám: heti 40 óra Jelenlegi formában hatékonyan, kiegyensúlyozottan közreműködő által működik, havi 500-600 esetet lát el. Igénybevételéhez beutaló nem szükséges. A rendelés dokumentációja megfelel a mai kor igényeinek. Átlagosan havi 547 esetet láttak el 2015-ben.

0100200300400500600700

Szülészet-nőgyógyászatesetszámok 2015

Kardiológia Finanszírozott óraszám: heti 25 óra Évek óta kiegyensúlyozottan, zavartalanul, közreműködővel működő szakrendelés, előjegyzés alapján, beutalóköteles formában, modern eszközökkel, melyek a szakorvos tulajdonában vannak. A leletkiadás nyomtatott formában történik. Kardiológusunk letette a diabetológiai szakvizsgát is, melyet korlátozott mértékben Püspökladányban is tud gyakorolni. Átlagosan havi 534 esetet láttak el 2015-ben.

0100200300400500600700800

Kardiológiaesetszámok 2015

11

Röntgen és UH szakrendelés Finanszírozott óraszám: heti 30 illetve 15 óra Sajnos a tervezett és képviselőtestületi határozatban megfogalmazott digitális röntgen beszerzése 2015 év folyamán nem valósult meg, hiszen a kedvezményes eszközbeszerzés csak állami tulajdonú intézményekre vonatkozott. A tüdőszűrő gép jelentős felújításon esett át, fő alkatrészek cseréje történt használt, de modernebb típusra, mert a régihez a gyártó már nem biztosít alkatrészeket. Az intézeti röntgen gép karbantartására is folyamatosan nagy összegeket költünk, de így az ellátás biztonsága nem kerül veszélybe. Az így felújított gépparkunkhoz még biztosított az alkatrész utánpótlás, de néhány év múlva a helyzet kritikussá válhat, sajnos a röntgengép gyártóknak nem érdekük a régebbi típusok kiszolgálása. Kétség kívül költséghatékonyabb lenne egy digitális röntgen gép. A leletkiadás nyomtatott formában történik, a megnövekedett lakossági igényeket ultrahang magánrendelés fenntartásával igyekszünk kielégíteni. Átlagosan havi 463 ill.182 esetet láttak el 2015-ben.

0100200300400500600700

Röntgen diagnosztikaesetszámok 2015

0

50

100

150

200

250

Uh diagnosztikaesetszámok 2015

12

Sebészet Finanszírozott óraszám: heti 35 óra Minimumfeltételeknek megfelel, működése stabil, hatékony, közreműködő üzemelteti. A traumatológiáról felszabadult 5 órát az OEP engedélyezte a sebészetivé konvertálnunk, így a rendelés kapacitása ennyivel megnőtt. A leletkiadás nyomtatott formában történik, beutaló nem szükséges, várólista nincs. Átlagosan havi 617 esetet láttak el 2015-ben.

0100200300400500600700800

Sebészetesetszámok 2015

Szemészet Finanszírozott óraszám: heti 35 óra Hatékonyan, kiegyensúlyozottan működik, átlagosan 400 esetet lát el havi szinten. A rendelés előjegyzéssel vehető igénybe, beutaló nem szükséges, közreműködő működteti. Átlagosan havi 382 esetet láttak el 2015-ben.

0100200300400500600

Szemészetesetszámok 2015

13

Tüdőgyógyászat, tüdőgondozó Finanszírozott óraszám: heti 17+13 óra A gyermekpulmonológiai 3 órát az OEP tüdőgyógyászati rendeléssé engedélyezte átminősítenünk, így 14-ről 17-re nőtt a rendelés óraszáma, de még így is jelentős az előjegyzettek száma. Sajnos a rendelés finanszírozása nem kiemelkedő, és nem áll arányban a más rendelésekhez képest igen magas anyagköltségekkel. A röntgengép korszerűtlensége, illetve az újra felbukkanó TBC-s esetek plusz feladatokat rónak a tüdőgondozóra. A püspökladányi lakosság tüdőszűrése a csökkent kapacitásoknak megfelelően, de folyamatosan zajlik, az orvos-szakmailag legveszélyeztetettebb régiók szerint. A leletkiadás nyomtatott formában történik, beutaló, előjegyzés szükséges (kivéve az akut eseteket). Átlagosan havi 203 esetet láttak el 2015-ben. A tüdőgondozó 2631 esetet látott el 2015-ben ami havi átlag 219-nek felel meg.

050

100150200250300

Tüdőgyógyászatesetszámok 2015

14

Urológia Finanszírozott óraszám: heti 10 óra Immár stabilan teljes létszámban és kapacitással működik a rendelés, külön előny hogy a két szakorvosunk különböző fő munkahelyéből adódóan a Kenézy Kórház és a Klinika felé is továbbküldhetők a betegek. A rendelés előjegyzéssel vehető igénybe, beutaló nem szükséges, személyes közreműködők működtetik. A leletkiadás nyomtatott formában történik. Átlagosan havi 198 esetet láttak el 2015-ben.

050

100150200250300

Urológiaesetszámok 2015

Labor Finanszírozott óraszám: heti 45 óra Működése a rendelőintézet számára gazdaságilag nonprofit, mely kiemelkedő országosan, hiszen a laborok köztudottan a szakember hiány, a reagens árak emelkedése és a műszerezettség miatt erősen veszteségesek. Szakmailag innovatív a leletek továbbítása, digitálisan e-mail formában is van rá lehetőség. Átlagosan havi 1686 esetet látnak el havonta.

0500

10001500200025003000

Laboratóriumesetszámok 2015

15

II.b., Egyéb tevékenységienk

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Nem OEP finanszírozott, megbízási szerződéssel ellátott feladat, csak a szakdolgozó áll saját foglalkoztatásban. Két szakorvos végzi a vizsgálatokat igény szerint, a hét minden napján. Figyelembe véve a városban működő cégek számát, a rendelés nagyobb kapacitással is működhetne. A közmunkaprogramban részt vevők vizsgálata is itt zajlik, napi 20-40 főt tudunk megvizsgálni. Sikerült új cégekkel is szerződést kötnünk, melyek ellensúlyozzák a megszűnőket illetve a központosítottakat. 2015-ben 1532 fő vizsgálatát végeztük el, a megoszlás sajnos erős szezonális ingadozást mutat, köszönhetően a kampányszerű vizsgálatoknak.

Gyermek tüdőgyógyászat, traumatológia (nem működő rendelések) Az előző vezetés meggondolatlanságát helyrehozva, sikerült 2015 folyamán az óraszámok (3 illetve 5) megtartásával a feladatot átadnunk a Gróf Tisza István Kórháznak (Berettyóújfalu) illetve a Kátai Gábor Kórháznak (Karcag). A megtartott óraszámokkal az OEP a tüdőgyógyászat illetve a sebészet rendelési idejét növelte meg kérésünknek megfelelően. Ez a megtartott 8 óra kulcsfontosságú intézményünk számára, hiszen OEP bevételünk szinten tartása biztosítja, hogy intézményünk ne legyen veszteséges.

0

50

100

150

200

250Foglalkozás eü. vizsgálatok száma (db) 2015

16

Iskolaegészségügy Közreműködőkön keresztül működtetett feladat. Nyugdíjazás miatt új orvost kellett keresnünk, de szerencsére sikerült még az iskolakezdés előtt betöltenünk a megüresedett státuszt. Az ellátandó létszám 2015-ben 2701 fő volt. Védőnői hálózat működtetése 2015-ben 8-ból 3 védőnőnk körzete is csak helyettesítés útján volt betölthető, gyermekgondozás miatt. Sajnos ez továbbra is hátrányosan érint minket, hiszen a tartós helyettesítés miatt az OEP csökkenti az arra jutó finanszírozásunkat. A vizsgáló részben felújításra került, de még így is sok karbantartási feladatot ró ránk és magasak a fenntartási költségek is. Az adminisztratív terhek csökkentésére kisegítőt alkalmaztunk, ezzel is segítve védőnőink munkáját. 2015 év folyamán kisebb felújítások zajlottak (hővédelem, árnyékolás, fűtés) illetve egy új hűtőgép is beszerzésre került. Továbbra is fontosnak tartjuk védőnőink folyamatos szakmai továbbképzését, melyet az intézet aktívan támogat az utazási költségek átvállalásával. Külön örömömre szolgál, hogy egy fő részt vesz a Minisztérium által is támogatott méhnyakrák szűrési programban és sikeresen abszolválta a tanultakat a gyakorlatban. Az iskolavédőnők által ellátott létszám 2044 fő volt 2015 októberében a körzeti létszám pedig 1036 fő. 2015-ben 145 gyermek született Püspökladányban, ami 13-mal több az előző évihez képest.

II.c., Informatika, (tele)kommunikáció, PR, HP

A rendelések informatikai jelen felszereltsége megfelelő, de természetesen az informatikában mindig lehetségesek további fejlesztések, a hatékonyság és üzembiztonság javítása érdekében. Az ÁEEK és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. TIOP 2.3.3 program keretében 2015 év folyamán megkaptuk a várt informatikai fejlesztéseket, igaz a szerver beüzemelésére csak 2016-ban kerül majd sor, és a szoftverkörnyezetet sajnos úgy tűnik önerőből kell majd előteremtenünk. Fentiek biztosíthatják majd, hogy készen álljunk az új e-egészségügyi rendszer elvárásainak megfelelni.

Facebook oldalunk napi szinten frissül, 2015-ben több a legmagasabb elérésszámunk 2015-ben 3346 fő volt.

Aktívan részt vettünk a városi rendezvényeken egészségsátrak felállításával. A részleteket ld. a „2015-es tervek megvalósulása” pontban.

17

II.d., Egyebek

Mindennemű jogvitánkat a Tensio ’96 Bt-vel peren kívüli egyesség formájában mindkét fél megelégedésével lezártuk.

II.e., Összegezve

elmondható, hogy az Eü.Kft. által működtetett minden szakrendelés megfelel a kormányrendeletben foglalt minimumfeltételeknek (melyek 2015-es változása plusz feladatokat rótt ránk) és zavartalanul működik. A leletkiadás csaknem mindenhol nyomtatott formában történik. Büszkén mondhatom el, hogy sikerült betöltenünk a hiányzó orvosi státuszokat és így nem fenyeget egy szakrendelésnek sem a megszűnése és egyes esetekben sikerült az ellátás színvonalat is javítanunk a heti rendelési napok számának növelésével, a rendelők és azok eszközeinek felújításával.

A saját eü. szakdolgozók (azokon a rendeléseken, ahol az orvos személyes közreműködő) kormányzati bérkiegészítése továbbra is zavartalanul működik az OEP-en keresztül. Mindez annak köszönhető, hogy az Eü. Kft. 100%-os önkormányzati tulajdonba került. A közreműködőinkkel kapcsolatosan az orvosszakma elöregedésével kell szembenéznünk, mely sajnos országos probléma. A menedzsment folyamatosan monitorozza a trendeket és próbál felkészülni az esetlegesen nem várt szituációk megoldására is és a zavartalan ellátás biztosítására. Szakdolgozóink szakmai fejlődését szintén támogatjuk, ennek érdekében több színvonalas továbbképzést is szerveztünk házon belül is. Részletesebben lásd a „2015-es tervek megvalósulása” című pont alatt.

18

III. Partnereink

Allergológiai szakrendelés Önálló OEP szerződéssel rendelkezik, az Eü.Kft. szolgáltatásokat nyújt felé, így bevételi forrásunk. Felhalmozódott tartozásának (bérleti díj 2012-2013) kifizetésére felvettük a kapcsolatot a felszámolóval és bejelentettük igényünket. A rendelés egyébként zavartalanul működik, nem érdekünk felmondani a szerződését amíg más allergológiai szolgáltatót nem találunk. 2015-ös bérleti díjai rendezve vannak. Gyermek háziorvosok (3 szolgáltató) Részben elkülönülten működnek, az épületen belül is külön bejárattal, váróval, informatikai rendszerrel rendelkeznek, saját vállalkozásuk engedélyeikért ők felelősek a hatóságok felé. A közös költségekhez ennek figyelembevételével járulnak hozzá, hozzájárulásuk nagyobb részét az Önkormányzat átvállalta. Felnőtt háziorvosok (5 praxis) Részben elkülönülten működnek, csak a helyiséget bérlik az intézettől és opcionálisan szolgáltatásokat vesznek igénybe egyéni megállapodás szerint. A közös költségekhez ennek figyelembevételével járulnak hozzá. Fogorvosok (4 szolgáltató) Részben elkülönülten működnek, csak a helyiséget bérlik az intézettől és opcionálisan szolgáltatásokat vesznek igénybe egyéni megállapodás szerint. A közös költségekhez ennek figyelembevételével járulnak hozzá. Egyéni megállapodások szerint különböző mértékben bérleti díjuk egy részét az önkormányzat átvállalta. Két rendelő is önerőből, intézményünk támogatásával felújításra került. Ideggyógyászati rendelés Önálló OEP szerződéssel rendelkezik, az Eü.Kft. szolgáltatásokat nyújt felé, így bevételi forrásunk. Pharmaház Patika Bérlőként bevételi forrás az Eü.Kft-nek és partnerként kedvezményes áron biztosítja a beszerzendő gyógyászati anyagokat. Az új tulajdonos átvállalta a régi által felhalmozott adósságokat, és szerződés szerinti ütemezésben fizeti azt vissza.

19

Összegezve a régebben bérlőinknek nevezett, de véleményem szerint inkább partnerként nevezendő csoporttal kapcsolatosan túl kell lépni a jelenlegi bérbe adó és bérlő viszonyán, fontos a partnerség kiépítése, a kapcsolat szorosabbra fűzése, hiszen ők is irányíthatják a pácienseket hozzánk és hozzájárulnak a cég goodwill-jének („jó hírének”) fenntartásához, fejlesztéséhez. 2015-ben több alkalommal is szerveztünk szakmai továbbképzéseket, ahol a „házból minden résztvevőt” legyen az közreműködő, személyes közreműködő, vagy szerződéses partnerünk szívesen láttunk. Az ismeretanyag elsajátításán túl lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésekre is mind horizontális (kollegák közötti) mind vertikális szintek (partnerek, alap, szakellátás, menedzsment) között. Ezen irányvonalak meggyőződésem szerint biztosítják az Eü. Kft. alkalmazkodóképességét és egyenletes fejlődését a folyamatosan változó külső igények felé (páciensek, partnerek, felügyeleti szervek, törvényi szabályozók), így ezeket jövőben is folytatni és erősíteni kívánjuk.

20

IV. Pénzügyi helyzet

OEP bevételek

Bevétel az OEP kifizetés alapján (Tbiz. tabló, pénzforgalmi szemléletben)

Kasszánkénti OEP bevétel 2 013 2 014 2 015védőnői ellátás 21 713 27 011 28 699iskolaeü., MSZSZ 1 680 2 188 2 263labor 25 920 22 127 20 964járóbeteg 150 237 153 760 157 118bértámogatás 4 281 2 534összesen (ezer Ft) 199 550 209 367 211 578

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2 013 2 014 2 015

10,88% 12,90% 13,56%0,84% 1,10% 1,13%

12,99% 11,09% 10,51%

75,29% 73,44% 74,26%

0,00% 2,04% 1,20%

bértámogatás

járóbeteg

labor

iskolaeü., MSZSZ

védőnői ellátás

21

Az éves beszámoló eredmény kimutatása szerint a fő költség nemek:

Sor-szám

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

a b c d e

I. Értékesítés nettó árbevétele 256 442 0 260 805

II. Aktívált saját teljesítmények értéke 0 0 0

III. Egyéb bevételek 613 0 462

III. sorból: visszaírt értékvesztés 0 0 0

IV. Anyagjellegű ráfordítások 188 938 0 197 005

V. Személyi jellegű ráfordítások 60 687 0 58 678

VI. Értékcsökkenési leírás 2 199 0 2 978

VII. Egyéb ráfordítások 5 698 0 1 574

VII. sorból: értékvesztés 517 0 0

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) -467 0 1 032

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 46 0 29

VIII. sorból: értékelési különbözet 0 0 0

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 5

IX. sorból: értékelési különbözet 0 0 0

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 46 0 24

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) -421 0 1 056

X. Rendkívüli bevételek 0 0 0

XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) 0 0 0

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) -421 0 1 056

XII. Adófizetési kötelezettség 514 0 523

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) -935 0 533

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -935 0 533

Az adózás utáni mérleg szerinti eredmény tehát plusz 533 ezer Ft-nak adódott. Külön figyelmet érdemel, hogy 2013 (-5,3mioFt) óta folyamatosan csökkent az Eü.Kft vesztesége, mely most 2015-ben fordult át pozitív tartományba.

22

Következtetések, magyarázatok: - az 1,2%-ot kitevő bértámogatás teljes egészében bérkompenzációra fordítódott, az eredményt nem befolyásolta. Értéke nyugdíjazások miatt csökkent jelentősen, hiszen a bérkompenzáció időarányosan növekszik a munkában eltöltött évekkel. - a védőnői és az iskolaegészségügyi ellátás bevételei nominálisan nőttek ugyan, de az eredményt egyik tétel sem befolyásolta, hiszen kötelezően bérfejlesztésre, illetve közreműködői díjakra lett fordítva - a labor bevételek csökkentek, de az eredményt ez nem befolyásolta érdemlegesen, hiszen ez csaknem teljes egészében továbbszámlázódik a közreműködőnek - az egyéb ráfordítások közül kiemelkedő az önkormányzattal és költségvetéssel szemben elszámolt adók, illetve a társasági adó mértéke és az arányosítás miatt le nem vonható Áfa értéke (tekintettel az anyag beszerzéseken felül a fejlesztések és törvényi szabályozók módosítása miatti kötelezően szükséges eszközbeszerzésekre) - az anyagköltségek növekedése a folyamatos karbantartásoknak és felújításoknak köszönhetőek, melyeket a későbbiekben részletezünk. Kiemelkedő a tüdőgyógyászathoz és a röntgen szakrendeléshez kapcsolódó költségek megjelenése (a röntgenfilmek beszerzési költsége és a magas fenntartási költség, a szükségessé vált felújítás költsége az állandó karbantartást és szervizt igénylő elavult infrastruktúra miatt)

23

V. A 2015-ös tervek megvalósulása

Ebben a pontban dőlt betűvel láthatjuk az előző év terveit és kiemelve az azokkal kapcsolatos történéseket.

1.) A meglévő irányvonalak folytatása, az eddig elért eredmények fenntartása elsődleges célom. (2014, 2015-ös üzleti terv és 2013-as pályázati anyagomban foglaltak)

Úgy vélem jó úton haladunk.

2.) A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft rendelései megfelelnek és azon leszünk, hogy folyamatosan megfeleljenek a szakmai minimumfeltételeknek, de nemcsak tárgyi, hanem humán vonatkozásban is. Ebből a tárgyi feltételek a könnyebben teljesíthetőek. Sajnos szembe kell néznünk a Magyarországon általánossá váló orvoshiánnyal és egyes szakmák elöregedésével. Elengedhetetlenül fontos fiatal kollégák legalább részleges bevonása az intézmény munkájába, megtartva természetesen a régi partnerinket is. Mindez jelentős plusz kiadásokkal járhat de sajnos a humán erőforrásba való befektetés elkerülhetetlen, különben orvos nélkül maradhatnak szakrendelések, sőt meg is szűnhetnek. Tanulnunk kell az előző éra hibáiból, nem maradhat tartósan betöltetlen orvosi státusz, hiszen az ellátatlan beteghez vezethet!

2015 év folyamán sikerült pótolnunk a nyugdíjba vonuló iskolaorvost és új belgyógyász állt munkába a meglévők megtartása mellett! Jelenleg büszkén jelenthetem, hogy minden státuszunk betöltött.

3.) Hasonlóan fontos szakdolgozóink megbecsülése, itt nem kell tartanunk szakember hiánytól azonban biztosítanunk kell meglévő dolgozóink szakmai színvonalának szinten tartását, képzéseken való részvételük támogatásával illetve helyi képzések szervezésével.

Orvosok és ápolók számára is tartottunk képzéseket, kiemelném az újraélesztési tanfolyamot, melyet a jövőben is minden évben tervezünk megtartani. Terveink között szerepel hogy kikérjük a páciensek véleményét és az ő szavazataik alapján megválasszuk az év szakdolgozóját illetve az év orvosát is.

4.) OEP bevételeink növelése csak akkor lehetséges, ha sikerül megőriznünk a TVK-nkat. Sajnos 2 rendelés (traumatológia, gyermek tüdőgyógyászat) kapcsán nem vagyunk képesek megfelelni a szakmai minimumfeltételeknek (elsősorban humán, de eszköz oldalon sem) így heti 8 óra rendelési idő és az ahhoz tartozó TVK-nk veszélybe került. Ennek megőrzése alapvető fontosságú, hiszen elvesztése 1,5%-kal csökkenti a potenciális OEP bevételünket!

Sikerült megtartanunk a TVK-nkat és az óraszámokat elképzelésünknek megfelelően átcsoportosítani, így 2015-ben nem csökkentek OEP bevételeink.

5.) Akárhogy is alakul a TVK-nk, érdemes lenne 110%-ra növelni a német pontban számított teljesítményünket a 100% és 110% közötti 30%-os degresszív finanszírozás elérésére érdekében. Ez 5% növekedés a meglévőhöz képest. Természetesen megfelelő tervezéssel és költségelemzéssel, hiszen van olyan szakma, ahol a „csúcsra járatás” már nettó veszteséget termel! Összességében a teljesítmény aszimmetrikus emelése azért nehéz feladat, mert az átlagosnál nagyobb nyereséget termelő rendelésekre nekünk is kisebb a ráhatásunk hiszen ezeket nem a mi munkavállalóink, és nem is személyes közreműködőink, hanem a velünk leglazább szerződéses kapcsolatban dolgozó partnerink üzemeltetik.

24

A jelenlegi finanszírozás mellett elégedettek lehetünk mostani teljesítményünkkel, központi motivációra (pontérték emelése, kiszámítható degressziós irányvonalak) lenne szükség a további %-os növekedés eléréséhez.

6.) OEP bevételeink lényeges növelésére 2015-ben digitális röntgengép beszerzésével lehetséges. Ennek finanszírozásáról Önkormányzati döntés is született 2013-ban. A röntgengép mihamarabbi beszerzését gazdasági és orvosszakmai érdekek is sürgetik. A jelenlegi géppel minden vizsgálat mínuszt termel, nagy az anyagköltsége és a szervizigénye. Az új géppel a környező településeken is végezhetnénk szűrést, ami plusz bevételt jelenthetne. A kistérségi tüdőszűrés átvállalásával azonban évi kb. 11millió forint OEP finanszírozás növekedésre számíthatnánk, ez az egy egyszeri 28 millió forint + ÁFA fejlesztési költséget számítva 3,5 év alatt térülne meg. Sajnos az ÁFÁ-t nem igényelhetjük vissza jelen szabályozási környezetben. Jelenleg egyetlen KEOP pályázat tűnik alkalmasnak Rtg.-gép beszerzésére, de még társadalmi egyeztetés alatt van. Amennyiben kiírásra kerül, mindenképpen szeretnénk indulni rajta, illetve már most megkezdjük az előkészületeket a közbeszerzés minél gyorsabb lebonyolítása érdekében.

A fent említett pályázaton nem indulhattunk el (csak állami tulajdonú cégek számára lett végül kiírva) így gépeinket saját erőből korszerűsítettük a jelenlegi analóg forma megtartásával, az ellátás biztonságának fenntartása érdekében.

Az OEP finanszírozás változása miatt, új, korszerű eszköz beszerzésével többletkapacitást így bevétel növekedést már nem remélhetünk, de az orvosszakmai, környezetvédelmi, költségtakarékossági szempontok ugyanúgy indokolják a meglévő infrastruktúra legalább részben digitálissá alakítását, szigorúan üzletileg azonban ez nem lesz nyereséges vállalkozás.

7.) Nem OEP-es bevételeink növelésére van még némi potenciál a magánrendelések illetve foglalkozás-egészségügyi rendelésekben, azonban 2014-ben ezek jelentősen nőttek, nem reális hasonlókat elvárni 2015-ben is, bár országos trend a nem OEP finanszírozott egészségügyi szolgáltatások növekedése.

Sikerült új cégekkel bővülnünk, ami ellensúlyozta a megszűnő illetve átszervezett (központosított) cégek elvesztését, összességében a fogl. eü. bevételeink nem nőttek lényegesen, a szerződött létszám nem változott 2014-hez képest. A nem OEP finanszírozott egészségügyi ellátások nálunk nem bővülnek jelentősen, ez a trend Budapestre illetve a megyeszékhelyekre jellemző leginkább. Betegtájékoztató reklámtáblák (7db) kihelyezésének engedélyezésével szerény mértékben de növekedtek nem OEP bevételeink. (2015 augusztustól)

8.) Nem OEP-es bevételeink érdemleges növelésére 2015-ben csak valamely régiós farmakológiai céggel közös ambuláns vizsgáló létrehozásában látok lehetőséget. Így nemcsak bérleti díjas bevételeink nőnének, de mind az asszisztenciának mind orvosainknak plusz bevételt tudnánk biztosítani a különböző fázisú gyógyszervizsgálatok honoráriumaként illetve biztosítva lenne a folyamatos magas szakmai színvonal. Ez így szerves egységet képez a 2. és 3. ponttal!

A képviselőtestület 2016 januárjában szavazta meg, hogy egy ilyen cég székhelyéül választhassa Intézményünket. Az azonnal jelentkező hozadéka ennek a bérleti díj növekmény, de ezen messze túlmutató lehetőség ha minél több vizsgálatot sikerül Püspökladányba hozni, az itt élők (ingyenes korszerű terápia) és dolgozók (munkalehetőség) megelégedésére.

25

9.) A rendelőintézet nyílászáróinak cseréje után, a következő lépcső a padlóburkolat és a szociális helyiségek felújítása (jelenleg a rendelők többségében linóleum van) illetve a fűtés és elektromos hálózat korszerűsítése lenne. Erre a felújításra igyekszünk majd pályázati forrást találni, amennyiben kiírásra kerül ilyen tárgyú pályázat. Ennek hiányában lassabb ütemben ugyan, de folytatjuk a már megkezdett felújításokat.

2015 év folyamán is lépcsőzetesen, ütemezve zajlottak a felújítási munkálatok. Udvarunkon új térköves fedett pihenőt alakítottunk ki dolgozóink részére (2. és 3. pont!). A Petőfi utcai védőnői szolgálat egyes helyiségeiben festés, mázolás, hő és napfény elleni védelem (fóliatakarással, mely az intimitást is biztosítja) részleges fűtéskorszerűsítés és hűtőgép beszerzés is történt. Prioritást élveztek a sürgős beavatkozást igénylő rendelők, így például a gyermekgyógyászati rendelőkben az elektromos hálózat került részlegesen felújításra illetve azon szolgáltatók rendelői, akik önerővel is hozzájárulni kívántak a munkálatokhoz (Fogászati rendelő és Orvosi Ügyelet Kht). A munkálatokhoz ahol csak tudtunk igyekeztünk önkormányzati segítséget is igénybe venni. Talán 2016 folyamán sikerül egy TIOP pályázat segítségével egy nagyobb volumenű (fűtés, melegvíz, padlózat, elektromos hálózat, orvosi eszközök) felújítást néhány rendelőben megvalósítani.

10.) Informatikai hálózatunkat folyamatosan fejlesztenünk kell a kor szellemében. Jelenleg a gépparkunk kielégítő állapotú, azonban az informatikai eszközök gyorsan amortizálódnak, ha idén nem is, jövőre számolnunk kell a karbantartási, javítási költségek emelkedésével. Amennyiben új feladatokat kapunk (e-egészség program) természetesen be kell szereznünk a szükséges infrastruktúrát. Facebook és weboldalas kommunikációnk átlagos, azonban lehetne színesíteni őket, még több riportot és színes híreket közölni rajtuk keresztül.

2015 év folyamán az ÁEEK és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. TIOP 2.3.3 program keretében sikerült fejlesztenünk informatikai rendszerünket, a kapott gépek beüzemelése 2016-ra várható, sajnos azonban a szoftverkörnyezet megteremtéséhez nem kaptunk támogatást így az jelentős, mintegy 1 millió forintos költséggel fog előreláthatólag járni.

11.) A városi rendezvényeken való aktív részvétel beleértendő az eddigi irányvonal folytatásába, azonban különösen fontos jelentősége (közvetlenül találkozhatunk a páciensekkel) miatt itt is megemlítem.

2015-ben 9 rendezvényen vettünk részt egészségügyi sátorral, ahol szűrővizsgálatokat, konzultációs lehetőséget, információs füzeteket biztosítottunk az érdeklődők számára.

12.) Sajnos a gyógyszercégek marketing költségvetésének csökkenése miatt rákényszerülünk arra, hogy egyes hiánypótló betegtájékoztató füzeteket mi magunk nyomtattassunk ki. Hasonlóan fontos olyan helyi civil szervezetek támogatása, akik egészségneveléssel foglalkoznak.

2015 évben 1.000 db vérnyomásnaplót és tájékoztató füzetet nyomtattunk ki saját költségen, szponzori támogatásokkal. (Pharmaház Patika és Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat)

13.) A változó jogszabályi környezet vállalati struktúránk folyamatos alkalmazkodását követeli meg. Egy profi irodistának egy-egy űrlap, kérelem kitöltése nem okoz gondot, hiszen minden nap ezzel foglalkozik, míg egy gyógyító munkát végző szakembernek mindez bosszantó, időt rabló kihívás lehet.

26

Az adminisztrációs terhek nemcsak számunkra, hanem partnereink számára is ugyanúgy megnőttek. Felismerve azt, hogy rendeléseink hatékonyságát csak úgy növelhetjük, ha egyfajta „back office” szerepet vállalunk föl, titkárságunk fejlesztését tervezzük. Így az egészségügyi dolgozók és közreműködő partnereink is többet tudnak majd a páciensekkel foglalkozni, hiszen levesszünk a vállukról bizonyos adminisztratív, nem közvetlenül a betegellátással kapcsolatos terheket.

Titkárságunkat humán oldalról sikerült ideiglenesen bővítenünk önkormányzati segítséggel, illetve pályázati forrásból új multifunkcionális lézernyomtatóra szert tennünk.

14.) A takarítás korszerűsítése időszerű és infekciókontroll szempontból kívánatos. Ez új takarító kocsik beszerzését jelenti és új helyiséget is ki kell alakítanunk az új munkastruktúrához. Ez néhány százezer forintos beruházást igényel. A takarítógép használata megfontolható, hiszen rendkívül hatékony, de ez a hatékonyság és a megtérülés iránti igény (kb. bruttó 1 millió forint) a munkahelyek racionalizációjával járhat, ami nem feltétlen kívánatos.

Az új takarító kocsik beszerzése megtörtént, a személyzet sikeresen elsajátította a használatukat.

15.) Az udvar rendezése. Az elöregedett fák balesetveszélyesek lehetnek, ezek kivágatása célszerű lenne, helyükbe pedig új facsemetéket terveznénk ültetni.

2015 áprilisában 16 darab fát vágattunk ki és ültettünk helyettük újakat, racionalizálva az udvaron való elhelyezkedésüket.

27

VI. Összegzés A betegforgalom és a teljesítmény összegzésekor számokat, grafikonokat láttunk, de mindig gondoljunk bele, hogy a számok mögött emberi sorsok, gyógyulni vágyó páciensek állnak. Egy egészségügyi intézmény teljesítményét nem szabad olyan mereven értelmezni és számonkérni, mint egy termelő üzemét. Az egészégügyi menedzsmentnek a korlátos források és a szükséges és elégséges ellátáshoz való hozzájutás biztosításának igénye mentén kell egyensúlyt találni. Mindezt olyan módon, hogy nemcsak pénzügyi, orvosszakmai szempontokból járjunk el helyesen, hanem a páciensek megelégedésére is legyünk.

2015 év folyamán, folytatva a már megkezdett fegyelmezett gazdálkodást, páciensközpontú menedzsmenttel sikerült az évet az V. pontban részletezett megannyi beruházás és fejlesztés mellett is nyereségesen zárni. Ez egy 2013 óta tartó folyamat eredménye, hiszen 5,3 milliós veszteséget sikerült 2 üzleti év alatt ledolgoznunk és nyereségessé tenni a céget, úgy hogy nem csökkent az ellátás volumene és növekedett annak színvonala (műszerezettség, humán források) Itt szeretném megköszönni az Eü.Kft minden dolgozójának és partnerének az áldozatos munkáját és aktív együttműködését! A fejlesztések iránya továbbra is a hatékonyságnövelés, racionalizálás illetve az eszközfejlesztés (informatika és képalkotó diagnosztika) a betegellátás és elégedettség színvonalának fokozása érdekében. Ezen fejlesztések nagyságrendjét saját erőforrásaink mellett igyekszünk majd pályázati forrásokkal is kiegészíteni. Humán politikánkban nem tervezünk változást, jelenleg minden szakorvosi státuszunk be van töltve, és jelentős előrelépések történtek a minőségirányítási és infekciókontroll rendszerünk fejlesztésében is. Ezeket a pozitív trendeket igyekszünk majd folytatni 2016-ban is. 2016-ban várhatóan OEP finanszírozásunk nem fog jelentősen változni, a rezsiköltségeink és kötelezettségeink (minimumfeltételeknek való megfelelés) tovább növekednek, így még több figyelmet kell majd fordítanunk egyéb bevételeink növelésére. Mindezeket figyelembe véve a 2016-os évben a 2015-ös év eredményes gazdálkodásának megismétlődését ígérhetem.

Püspökladány, 2016. április 13.

Dr. Komoróczy Károly

ügyvezető