1

A RE-CIKLI MŰHELYHÁLÓZAT ÜZLETI TERVE

2014. április

2

Vezetői összefoglaló

Az üzleti terv a NESsT Magyarország és a Citi Magyarország közösen meghirdetett, 2013/2014. évi Társadalmi Vállalkozásfejlesztési Programjának keretében jött létre. A program során a társadalmi vállalkozás képviselői – a Revita Alapítvány és a Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulása – hat hónapos előkészítést (háromszor kétnapos intenzív tréning és egyéni konzultációk) követően, az ott megszerzett tudásra alapozva állították össze a Re-Cikli Műhely üzleti tervét.

A társadalmi vállalkozás ötletét a Revita a Társulással, illetve a Kontaktus Egyesülettel konzorciumban, pályázat formájában dolgozta ki 2012-ben a Re-Cikli, Minden, ami – újra – gurul című (TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0049) innovatív foglalkoztatási projekt megvalósításához.1 A projekt keretében, 2013.06.01. és 2015.03.31. között – a Konzorcium a térségben elsőként – a Baktalórántházi kistérségben élő, megváltozott munkaképességű emberek munkaválalási esélyeinek növelésére helyezte a hangsúlyt. Komplex munkaerő-piaci szolgáltatások mellett képzésekkel (háromszor 15 fő kerékpárszerelő, géplakatos, számítógépes adatrögzítő), tréningekkel és munkatapasztalat megszerzésének lehetőségével, valamint az önálló vagy társas formában végzett vállalkozói tevékenységre való felkészítéssel segíti a projektbe bevont embereket. A projekt során már kialakításra került egy jól felszerelt műhely és három szervizpont, ami a térségi szintű Re-Cikli Műhelyhálózat infrastruktúráját biztosítja. A projekt ideje alatt a képzéseket sikeresen elvégző emberek közül kerülnek kiválasztásra azok, akik szervizmunkatársként a 2015. április 1-én felálló – a projekt segítségével megalapozott – Re-Cikli társadalmi válallkozásban dolgoznak majd.

A Műhelyhálózat 2014. április 1-től 2015. március 31-ig ún. „tesztüzemben”, a projekt keretében finanszírozva működik, azzal a céllal, hogy a társadalmi vállalkozás indulásakor készen álljon a gazdasági élet teljes jogú szereplőjévé válni, és képes legyen nyereségesen működni. A Re-Cikli Műhelyhálózat – a projekt zárását követően – 2015. április 1-től üzleti alapokra helyezve, társadalmi vállalkozásként működik tovább.

A Re-Cikli Műhelyhálózatban megváltozott munkaképességű emberek nyújtanak komplex, szakmai és lakossági szolgáltatásokat a Baktalórántházi kistérségben. A fő profilt a kerékpárral (és egyéb guruló eszközökkel, pl. babakocsi, sporteszköz), valamint a mozgáskorlátozott emberek által használt segédeszközökkel kapcsolatos fizikai és humánszolgáltatások jelentik. Ezen kívül – a Műhelyhálózat infrastrukturális hátterével és az ott dolgozók szakértelmével biztosítható – lakatosipari munkák, kés- és szerszámélezés, kulcsmásolás is elérhető a szolgáltatási palettán.

1A projekt megvalósítására a konzorcium 199 628 808 forintot nyert el.

3

A szolgáltatásokat három célcsoport számára biztosítja a Műhelyhálózat: (1) lakosság; (2) helyi – egyházi és önkormányzati – intézmények, (3) vállalati szereplők. A Műhelyhálózat szolgáltatási típusait úgy alakítjuk ki, hogy azok valamelyike a kistérség minden településén jelen legyen. A kistérségi Műhelyhálózat egységei: egy központi műhely, három szervizpont, mobilműhely és szervizbusz.

A Re-Cikli Műhelyhálózat által kínált szolgáltatások kistérségi szinten teljes mértékben hiányoznak, a lakosság számára csak a közeli városokban drágábban és korlátozottan hozzáférhetők. A helyi szakemberek már nem végeznek hivatásszerűen munkát. A Műhelyhálózat szolgáltatásai iránti igény egyértelműen megfogalmazódott: olyan térségi szintű vállalkozásra van szükség, amely rugalmasan elérhető, gyors, jó minőségű, garanciális feltételek mellett működő, megfizethető szolgáltatást nyújt „ezermester” jelleggel.

A Műhelyhálózat eszközinfrastruktúrájára épülve – a piackutatás eredményeit figyelembe véve – négy nagyobb szolgáltatási terület kerül kialakításra:

kerékpárral és egyéb guruló eszközökkel kapcsolatos szolgáltatások (pl. sport eszköz, forgószék, kerekes bőrönd, bevásárlókocsi);

mozgásukban korlátozott emberek által használt segédeszközökkel kapcsolatos szolgáltatások (pl. kerekesszék, rollátor);

lakatosipari szolgáltatások(hegesztés, köszörülés; kerítéselem, sátorváz, kerékpártároló készítése; kisgép kölcsönzés) és bagatell javítások;

humánszolgáltatások a fizikai szolgáltatások kiegészítéseként (kerékpár, segédeszköz vagy egyéb eszköz használatával összefüggő tanácsadás, az ellátórendszerrel kapcsolatos információnyújtás, tájékoztatás a Műhelyhálózat által nem nyújtott szolgáltatások elérhetőségének vonatkozásában).

A társadalmi vállalkozás átfogó célja, hogy a vállalkozás beindítását követő egy éven belül a teljes célcsoport (lakosság, intézmények, vállalatok) legalább fele értesüljön a Re-Cikli Műhelyhálózat szolgáltatásairól. Így tudnak megvalósulni a vállalkozás üzleti céljai: (1) a vállalkozás az első év végére kitermeli a működéséhez szükséges költségeket; (2) a második év végére nyereséget termel; (3) a harmadik évtől pedig ez a nyereség az adott szinten állandósul, nem csökken.

Pénzügyi tervezésünk szerint ezek az üzleti célok megvalósíthatók: az első három évben az értékesített szolgáltatások mennyisége – minden szolgáltatástípus esetén – az előző évihez képest 10%-kal fog növekedni, majd a 4. és 5. évben az elért szinten állandósul. A fedezeti pont által kijelölt minimális értékesítési mennyiség szolgáltatástípusonként – nagyrészt a „tesztüzem” hozadékainak köszönhetően – mind a várható kereslet, mind a rendelkezésre álló humánerőforrás-kapacitás előzetes ismeretében tartható. A kialakított egységárak a helyi konkurencia áraival versenyképesek.