A3 31 50 - cdep.ro · managementului efortului de integrare euroatlantica si aderare la Uniunea Europeana, profesionalizarea structurilor si indeplinirea obligatiilor asumate de Romania

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA Anexa nr.3/31

CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004

si perspectiva 2005-2007

♦ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli 01 Ø buget de stat 02 Ø credite externe 03 Ø sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri

proprii

04 ♦ Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole

si alineate

06 Ø Cheltuieli cu salariile 07 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de

baza

08 ♦ Sume alocate din credite externe Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole

si alineate

12 ♦ Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri

proprii

Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate

15

Ø Cheltuieli cu salariile 16 ♦ Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor 23 Ø Fisele programelor 24 ♦ Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice 25 Ø Programele sectoriale de investitii publice 26

Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007

1

DOCUMENT DE POLITICA, STRATEGIE SI PERFORMANTA pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007

1. TITULAR: SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA COD TITULAR: 31

2. MISIUNEA SI ACTIVITATEA SERVICIULUI DE PROTECTIE SI PAZA

Serviciul de Protectie si Paza este organ de stat cu atributii in domeniul sigurantei nationale, specializat in asigurarea protectiei demnitarilor romani, a demnitarilor straini pe timpul sederii lor in Romania, a familiilor acestora, in limitele competentelor legale, precum si in asigurarea pazei sediilor de lucru si a resedintelor acestora, potrivit hotararilor Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. Activitatea de informatii desfasurata in scopul indeplinirii misiunii are caracter „ secret de stat”. De asemenea, activitatea Serviciului de Protectie si Paza se desfasoara cu respectarea Constitutiei Romaniei, legilor tarii, hotararilor Guvernului, a regulamentelor si ordinelor militare si este organizata si coordonata de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii si controlata de Parlament prin comisiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Preconizam ca in etapa actuala de integrare euroatlantica si aderare la Uniunea Europeana, activitatile la nivel international se vor intensifica, generand cheltuieli suplimentare pentru institutia noastra. Pentru anul 2004, la partea de cheltuieli bugetare, in proiectul de buget au fost formulate propuneri care sa asigure realizarea politicii si strategiei specifice a serviciului, avandu-se in vedere prioritatile si obiectivele urmarite. Obiectivele stabilite in programul de guvernare in perioada 2001-2004 privind imbunatatirea managementului efortului de integrare euroatlantica si aderare la Uniunea Europeana, profesionalizarea structurilor si indeplinirea obligatiilor asumate de Romania pe plan international privind participarea la actiuni in sprijinul pacii, precum si prioritatile orientative pentru perioada 2004-2007, impun dezvoltarea activitatii specifice Serviciului de Protectie si Paza. În anul 2004, se vor intensifica activitatile diplomatice in strainatate a demnitarilor care beneficiaza de protectie, fapt ce va necesita cheltuieli suplimentare din partea institutiei noastre. De asemenea, avand in vedere ca anul 2004 este an electoral, cheltuielile pentru deplasari si cele materiale si servicii vor creste substantial. 3. SCHIMBARI DE POLITICA SI STRATEGIE

In paralel cu dezvoltarea activitatii se vor propune anumite schimbari legislative si institutionale pentru armonizarea cadrului in domeniu privind organizarea si functiona rea Serviciului de Protectie si Paza, in concordanta cu situatia societatii romanesti si cerintele in domeniu pe plan international.

Acestea vor conduce la indeplinirea misiunilor specifice institutiei la parametri maximi, comparativi cu nivelul structurilor similare din strainatate.

2

4. POLITICA SI STRATEGIA IN DOMENIUL PROTECTIEI SI PAZEI DEMNITARILOR ROMANI, RESEDINTELOR, FAMILIILOR ACESTORA SI DEMNITARILOR STRAINI PE TIMPUL SEDERII IN ROMANIA

In anul 2004 si in perspectiva 2005-2007, Serviciul de Protectie si Paza are in vedere indeplinirea misiunilor specifice in functie de urmatoarele obiective: - protectia fizica nemijlocita, antiterorista si de transmisiuni, a demnitarilor romani si straini si paza sediilor de lucru si a resedintelor acestora; - incadrarea personalului necesar indeplinirii misiunilor la nivelul cerintelor, pe baza unui sistem propriu de selectie, pregatire si promovare a personalului; - asigurarea facultativa pentru invaliditate si deces a personalului care executa misiuni operative, informative, pirotehnice, antiteroriste, de protectie a demnitarilor, misiuni executate in tara sau strainatate, precum si pentru asigurarea CASCO a autovehiculelor destinate transportului si protectiei demnitarilor;

- realizarea obiectivelor cuprinse in planul relatiilor externe cu institutii omologe din alte tari, conform aprobarii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii; - imbunatatirea pregatirii de specialitate a personalului prin participarea la cursuri de profil in tara sau in strainatate; - continuarea dotarii cu armament de cal. 9 mm. (in scopul uniformizarii) si renuntarea la celelalte calibre neperformante, in prezent fiind mentinute in dotare unele categorii de armament uzat care trebuia deja inlocuit, inferior ca parametri tehnici celui al potentialilor atentatori la viata demnitarilor; - inzestrarea tuturor categoriilor de personal ce executa misiuni pe timp de noapte cu aparatura de vedere performanta; - aplicarea cu consecventa, a cerintelor privind improspatarea parcului auto, destinat demnitarilor, la intervale de 5 ani de exploatare sau 100.000 Km. rulati; - realizarea Complexului de pregatire profesionala a personalului; - dezvoltarea sistemului de comunicatii, in scopul realizarii unor legaturi oportune si eficiente, atat pe teritoriul national cat si in afara acestuia; - dezvoltarea retelelor informatice si realizarea unor legaturi permanente, interoperabile cu cele apartinand institutiilor de stat cu atributii in domeniul sigurantei nationale.

5.PRIORITATILE STABILITE DE SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA pentru anul 2004 si perioada 2005-2007 Avand in vedere perspectivele politicii sectoriale, in formularea propunerilor de buget pentru anul 2004 si perioada 2005-2007, au fost stabilite urmatoarele prioritati: - incadrarea cu personal a Serviciului de Protectie si Paza pana la cel putin 80% din nivelul statului de organizare aprobat prin Hotararea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii nr. S43/2001; - asigurarea cheltuielilor privind hranirea, asistenta medicala si medicamentelor, a pieselor de schimb, carburantilor-lubrifiantilor, a cheltuielilor de intretinere si gospodarie si a materialelor necesare reparatiilor curente la cladiri si utilaje;

- asigurarea fondurilor necesare echiparii personalului serviciului in conformitate cu prevederile in vigoare, in scopul asigurarii conditiilor favorabile de reprezentare si protocol impuse de prezenta acestuia langa demnitarii care beneficiaza de protectie; - finalizarea lucrarilor de investitii incepute in anii anteriori si neterminate; - continuarea efectuarii platilor scadente aferente contractelor incheiate in baza Hotararii Guvernului nr. 550/2000 privind garantarea unui credit extern Serviciului de Protectie si Paza, cu derulare pana in 2005. Fondurile solicitate vor fi alocate in procent de 100% pentru desfasurarea activitatii de protectie a demnitarilor romani si straini pe timpul sederii lor in Romania a familiilor acestora, precum si de paza a sediilor de lucru si resedintelor acestora.

3

6. CONSECINTELE BUGETARE ANTICIPATE ALE POLITICILOR PROMOVATE PRIN PROIECTUL DE BUGET

Realizarile pe anul 2002, programul pe anul 2003, propunerile pentru anul 2004 si perspectiva informatiilor financiare pe periada 2005-2007 se prezinta astfel: - mld.lei-

Perspectiva financiara Realizari 2002

Buget rectificat

2003

Propuneri 2004 2005 2006 2007

Total general

386,292 710,430 600,025 642,995 688,054 725,513

Cap.55.01 386,424 624,350 590,884 630,833 672,882 707,334 Cap.55.03 0,850 3,200 4,000 6,000 7,000 8,000 Cap.55.14 0,000 82,742 0,000 0,000 0,000 0,000 Cap.63.01 0,018 0,138 0,141 0,162 0,172 0,179 Cap.63.03 0,000 0,000 5,000 6,000 8,000 10,000

Sumele solicitate suplimentar in anul 2004 fata de anul 2003 respecta proportia logica cresterilor anului 2003 fata de anul 2002 si au urmatoarea motivatie: - indexarea soldelor (salariilor) in cursul anului 2004;

- suplimentarea numarului maxim de personal al Serviciului de Protectie si Paza in vederea reducerii gradului de suprasolicitare a personalului ca urmare a numarului foarte mare de ore de munca efectuate lunar; - asigurarea restantelor pe anii 2002 si 2003 la cheltuieli pentru echiparea militarilor, precum si a cheltuielilor pentru anul 2004; - realizarea programului de inzestrare cu principalele categorii de tehnica specifica Serviciului de Protectie si Paza pe perioada 2001-2004 (armament, autovehicule, aparatura de control tehnic antiterorist si interventie pirotehnica, echipamente de comunicatii, statii radio etc.), aprobat prin Hotararea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii nr. 98 din 13.07.2001, impusa de multitudinea si complexitatea misiunilor de protectie si paza ce urmeaza a fi efectuate in perioada 2003 – 2007; - finalizarea lucrarilor de investitii incepute in anii 1992 – 1994 si reluate in anul 2003.

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Ø Buget de stat Ø Credite externe Ø Sume alocate pentru activitati finantate integral

din venituri proprii

fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuielipe anii 2002 - 2007

SINTEZA

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2002

Realizari

2003

Program

%

2004 / 2003

Pag. 1

Propuneri

2004

Estimari

2005

Estimari

2006

5 6

Anexa nr. 3 / / 01

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

Estimari

2007

74=3 / 23

31

TOTAL GENERAL5000______________ 387.291.711 710.430.031 84,46 725.513.706 600.024.773 642.995.380 688.054.161

CHELTUIELI CURENTE 318.720.182 400.372.261 119,65 610.515.07301 479.064.773 510.379.997 563.178.382

CHELTUIELI DE PERSONAL 218.703.831 260.409.299 123,89 442.687.94802 322.611.341 359.419.687 402.448.454

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 100.016.351 139.889.162 111,84 167.827.125 156.453.432 150.960.310 160.729.928

TRANSFERURI 73.80038 Transferuri consolidabile 73.80039 CHELTUIELI DE CAPITAL 13.639.411 216.289.560 25,89 114.998.63370 56.000.000 101.338.383 108.998.686

RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84 DOBANZI SI COMISIOANE LA

CREDITE 54.932.118 93.768.210 69,28 64.960.000 31.277.000 15.877.093

Rambursari de credite externe si85 plati de dobanzi si comisioane la

credite externe contractate de

ordonatorii de credite 54.932.118 93.768.210 69,28 64.960.000 31.277.000 15.877.093

Rambursari de credite externe 45.370.425 79.760.000 73,1685 01 58.350.000 28.085.000 14.481.193

Plati de dobanzi si comisioane 9.561.693 14.008.210 47,1985 02 6.610.000 3.192.000 1.395.900

BUGET DE STAT5001______________ 386.441.789 624.488.411 94,64 707.513.706 591.024.773 630.995.380 673.054.161

CHELTUIELI CURENTE 318.325.002 397.172.261 119,86 603.515.07301 476.064.773 505.379.997 557.178.382

CHELTUIELI DE PERSONAL 218.703.831 260.209.299 123,87 442.387.94802 322.311.341 359.219.687 402.248.454

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2002

Realizari

2003

Program

%

2004 / 2003

Pag. 2

Propuneri

2004

Estimari

2005

Estimari

2006

5 6

Anexa nr. 3 / / 01

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

Estimari

2007

74=3 / 23

31

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 99.621.171 136.889.162 112,32 161.127.125 153.753.432 146.160.310 154.929.928

TRANSFERURI 73.80038 Transferuri consolidabile 73.80039 CHELTUIELI DE CAPITAL 13.184.669 133.547.940 37,44 103.998.63370 50.000.000 94.338.383 99.998.686

RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84 DOBANZI SI COMISIOANE LA

CREDITE 54.932.118 93.768.210 69,28 64.960.000 31.277.000 15.877.093

Rambursari de credite externe si85 plati de dobanzi si comisioane la


ordonatorii de credite 54.932.118 93.768.210 69,28 64.960.000 31.277.000 15.877.093

Rambursari de credite externe 45.370.425 79.760.000 73,1685 01 58.350.000 28.085.000 14.481.193

Plati de dobanzi si comisioane 9.561.693 14.008.210 47,1985 02 6.610.000 3.192.000 1.395.900

CREDITE EXTERNE5014________________ 82.741.620

CHELTUIELI DE CAPITAL 82.741.62070SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII5003__________________________________ 849.922 3.200.000 281,25 18.000.000 9.000.000 12.000.000 15.000.000

CHELTUIELI CURENTE 395.180 3.200.000 93,75 7.000.00001 3.000.000 5.000.000 6.000.000

CHELTUIELI DE PERSONAL 200.000 150,00 300.00002 300.000 200.000 200.000

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 395.180 3.000.000 90,00 6.700.000 2.700.000 4.800.000 5.800.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 454.742 11.000.00070 6.000.000 7.000.000 9.000.000


bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz,pe anii 2002 - 2007

SINTEZA

(sumele alocate de la bugetul de stat)

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 1

Propuneri2004

5 6

%din total din total

3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

31

BUGET DE STAT5001

______________ 100,00 100,00 386.441.789 100,00 624.488.411 591.024.773 630.995.380 673.054.161 707.513.706

CHELTUIELI CURENTE 82,37 63,6001 318.325.002 80,55 397.172.261 476.064.773 505.379.997 557.178.382 603.515.073

CHELTUIELI DE PERSONAL 56,59 41,6702 218.703.831 54,53 260.209.299 322.311.341 359.219.687 402.248.454 442.387.948

CHELTUIELI MATERIALE SI20

SERVICII 25,78 21,92 99.621.171 26,01 136.889.162 153.753.432 146.160.310 154.929.928 161.127.125

TRANSFERURI 0,0138 73.800

Transferuri consolidabile 0,0139 73.800

CHELTUIELI DE CAPITAL 3,41 21,3970 13.184.669 8,46 133.547.940 50.000.000 94.338.383 99.998.686 103.998.633

RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84

DOBANZI SI COMISIOANE LA

CREDITE 14,21 15,02 54.932.118 10,99 93.768.210 64.960.000 31.277.000 15.877.093

Rambursari de credite externe si85

plati de dobanzi si comisioane la


ordonatorii de credite 14,21 15,02 54.932.118 10,99 93.768.210 64.960.000 31.277.000 15.877.093

Rambursari de credite externe 11,74 12,7785 01 45.370.425 9,87 79.760.000 58.350.000 28.085.000 14.481.193

Plati de dobanzi si comisioane 2,47 2,2485 02 9.561.693 1,12 14.008.210 6.610.000 3.192.000 1.395.900

Partea a II-a APARARE, ORDINE5400

PUBLICA SI SIGURANTA

NATIONALA 100,00 100,00 386.424.337 100,00 624.350.471 590.884.074 630.832.997 672.882.035 707.334.695




-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 2

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

31

SERVICII 25,78 21,93 99.621.171 26,02 136.889.162 153.753.432 146.160.310 154.929.928 161.127.125






CREDITE 14,22 15,02 54.932.118 10,99 93.768.210 64.960.000 31.277.000 15.877.093







ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA5501

NATIONALA 100,00 100,00 386.424.337 100,00 624.350.471 590.884.074 630.832.997 672.882.035 707.334.695




SERVICII 25,78 21,93 99.621.171 26,02 136.889.162 153.753.432 146.160.310 154.929.928 161.127.125






CREDITE 14,22 15,02 54.932.118 10,99 93.768.210 64.960.000 31.277.000 15.877.093







-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 3

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

31

Siguranta nationala 100,00 100,0006 386.424.337 100,00 624.350.471 590.884.074 630.832.997 672.882.035 707.334.695

Partea a IV-a SERVICII SI6300

DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,

MEDIU SI APE 100,00 100,00 17.452 100,00 137.940 140.699 162.383 172.126 179.011

CHELTUIELI DE CAPITAL 100,00 100,0070 17.452 100,00 137.940 140.699 162.383 172.126 179.011

SERVICII SI DEZVOLTARE6301

PUBLICA SI LOCUINTE 100,00 100,00 17.452 100,00 137.940 140.699 162.383 172.126 179.011

CHELTUIELI DE CAPITAL 100,00 100,0070 17.452 100,00 137.940 140.699 162.383 172.126 179.011

Locuinte 100,00 100,0008 17.452 100,00 137.940 140.699 162.383 172.126 179.011

bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli si articole, dupa caz,pe anii 2002 - 2007

SINTEZA

(sumele alocate din credite externe)


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 1

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 03

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

31

CREDITE EXTERNE5014

________________ 100,00 82.741.620

CHELTUIELI DE CAPITAL 100,0070 82.741.620


NATIONALA 100,00 82.741.620

CHELTUIELI DE CAPITAL 100,0070 82.741.620

Siguranta nationala 100,0006 82.741.620

bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli si articole, dupa caz, pe anii 2002 - 2007

SINTEZA

(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii)


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 1

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 04

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

31

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII5003

__________________________________ 100,00 100,00 849.922 100,00 3.200.000 9.000.000 12.000.000 15.000.000 18.000.000

CHELTUIELI CURENTE 46,50 100,0001 395.180 33,33 3.200.000 3.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000

CHELTUIELI DE PERSONAL 6,2502 3,33 200.000 300.000 200.000 200.000 300.000


SERVICII 46,50 93,75 395.180 30,00 3.000.000 2.700.000 4.800.000 5.800.000 6.700.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 53,5070 454.742 66,67 6.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000


NATIONALA 100,00 100,00 849.922 100,00 3.200.000 4.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000

CHELTUIELI CURENTE 46,50 100,0001 395.180 75,00 3.200.000 3.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000

CHELTUIELI DE PERSONAL 6,2502 7,50 200.000 300.000 200.000 200.000 300.000


SERVICII 46,50 93,75 395.180 67,50 3.000.000 2.700.000 4.800.000 5.800.000 6.700.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 53,5070 454.742 25,00 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Siguranta nationala 100,00 100,0006 849.922 100,00 3.200.000 4.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000

SERVICII SI DEZVOLTARE6303

PUBLICA SI LOCUINTE 100,00 5.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL70 100,00 5.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000

Locuinte08 100,00 5.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000

Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de

cheltuieli, articole si alineate Ø Cheltuieli cu salariile Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent

salariilor de baza

BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate

(sumele alocate de la bugetul de stat)


pe anii 2002-2004

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne- Denumire indicator capi

tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004

Propuneri 2004 / 2003

3 4 = 3 / 2

-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 0631

5001 BUGET DE STAT

______________ 386.441.789 624.488.411 94,64 591.024.773

01 CHELTUIELI CURENTE 318.325.002 397.172.261 119,86 476.064.773

02 CHELTUIELI DE PERSONAL 218.703.831 260.209.299 123,87 322.311.341

20 CHELTUIELI MATERIALE SI

SERVICII 99.621.171 136.889.162 112,32 153.753.432

38 TRANSFERURI 73.800

39 Transferuri consolidabile 73.800

39 10 Transferuri din bugetul de

stat catre bugetul fondului de

asigurari sociale de sanatate

reprezentand contributia dato-

rata de persoanele care satisfac

serviciul militar in termen 73.800

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 13.184.669 133.547.940 37,44 50.000.000

84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE


CREDITE 54.932.118 93.768.210 69,28 64.960.000

85 Rambursari de credite externe si



ordonatorii de credite 54.932.118 93.768.210 69,28 64.960.000

85 01 Rambursari de credite externe 45.370.425 79.760.000 73,16 58.350.000

85 02 Plati de dobanzi si comisioane 9.561.693 14.008.210 47,19 6.610.000

5400 Partea a II-a APARARE, ORDINE

PUBLICA SI SIGURANTA

NATIONALA 386.424.337 624.350.471 94,64 590.884.074




SERVICII 99.621.171 136.889.162 112,32 153.753.432












Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


CREDITE 54.932.118 93.768.210 69,28 64.960.000







5501 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

NATIONALA 386.424.337 624.350.471 94,64 590.884.074



10 Cheltuieli cu salariile 184.330.531 215.164.304 129,80 279.289.000

11 Contributii pentru asigurari

sociale de stat 1.070.845 1.400.000 128,57 1.800.000

12 Contributii pentru asigurarile

de somaj 231.739 300.043 93,32 280.000

13 Contributii pentru asigu-

rarile sociale de sanatate 12.900.629 15.271.613 129,27 19.742.341

14 Deplasari, detasari, transferari 20.170.087 28.073.339 75,52 21.200.000

14 01 -deplasari, detasari, transferari

in tara 5.766.146 5.636.339 177,42 10.000.000

14 02 -deplasari, detasari, transferari

in strainatate 14.403.941 22.437.000 49,92 11.200.000


SERVICII 99.621.171 136.889.162 112,32 153.753.432

21 Drepturi cu caracter social 1.282.625 4.000.000 125,00 5.000.000

22 Hrana 69.355.455 80.518.000 117,68 94.753.432

23 Medicamente si materiale sanitare 763.593 1.500.000 233,33 3.500.000

24 Cheltuieli pentru intretinere si

gospodarie 7.280.788 12.405.000 145,10 18.000.000

25 Materiale si prestari de servicii

cu caracter functional 5.867.755 12.820.500 148,20 19.000.000

26 Obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata si echipament 12.651.410 18.601.391 43,01 8.000.000

27 Reparatii curente 1.179.547 4.270.271 25,76 1.100.000

29 Carti si publicatii 83.180 155.000 258,06 400.000

30 Alte cheltuieli 1.156.818 2.619.000 152,73 4.000.000










71 Stocuri pentru rezerve materiale

nationale si de mobilizare 2.000.000

72 Investitii ale institutiilor publice 13.167.217 131.410.000 37,94 49.859.301

Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2




CREDITE 54.932.118 93.768.210 69,28 64.960.000







06 Siguranta nationala 386.424.337 624.350.471 94,64 590.884.074

6300 Partea a IV-a SERVICII SI

DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,

MEDIU SI APE 17.452 137.940 102,00 140.699

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 17.452 137.940 102,00 140.699

6301 SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA SI LOCUINTE 17.452 137.940 102,00 140.699

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 17.452 137.940 102,00 140.699

72 Investitii ale institutiilor publice 17.452 137.940 102,00 140.699

08 Locuinte 17.452 137.940 102,00 140.699

pe anii 2003 - 2004(sumele alocate de la bugetul de stat)

CHELTUIELI CU SALARIILE


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2 3=2/1

Cod2003

Program

2004

Propuneri

%

2004 / 2003

B

pag. 1Anexa nr. 3 / / 0731

BUGET DE STAT 5001

______________

Fond aferent salariilor de baza 98.858.166 116.875.944001 118,23

Salarii de merit 3.292.300 4.117.000002 125,05

Indemnizatie de conducere 4.000.000 5.467.000003 136,68

Spor de vechime 460.000 607.000004 131,96

Sporuri pentru conditii de munca 62.900.000 111.371.000005 177,06

Ore suplimentare 2.000.000 2.767.000007 138,35

Fond de premii 19.886.806 25.160.000008 126,52

Alte drepturi salariale 23.767.032 12.924.056014 54,38

Cheltuieli cu salariile 215.164.304 279.289.000020 129,80

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 5501

NATIONALA

Fond aferent salariilor de baza 98.858.166 116.875.944001 118,23

Salarii de merit 3.292.300 4.117.000002 125,05

Indemnizatie de conducere 4.000.000 5.467.000003 136,68

Spor de vechime 460.000 607.000004 131,96

Sporuri pentru conditii de munca 62.900.000 111.371.000005 177,06

Ore suplimentare 2.000.000 2.767.000007 138,35

Fond de premii 19.886.806 25.160.000008 126,52

Alte drepturi salariale 23.767.032 12.924.056014 54,38

Cheltuieli cu salariile 215.164.304 279.289.000020 129,80

Serviciul de Protectie si PazaNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza

(SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT)pe anii 2003 - 2004

Salariu mediude baza in luna

decembrie

Fond aferent

de baza pesalariilor

4 = 1 + 3321

108/31 pag./Anexa 3

Numar maximde posturi

- mii lei -

de posturiNumar maxim

in anul 2003 in anul 20042004

Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003

0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

1.559 50 1.609 116.875.944TOTAL:din care:

- BUGET DE STAT 1.559 50 1.609 116.875.944

5501 ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

din care:VII. Personal cu contract de munca

64 64 2.073.504 b)care ocupa functii comune

Administrator I 2 5.068 2 121.632

Muncitor calificat I 38 2.740 38 1.249.440

Muncitor necalificat 24 2.439 24 702.432

1.495 50 1.545 114.802.440VIII. Cadre militare

Ofiteri 575 8.392 10 585 58.911.840

Maistri militari 31 4.900 31 1.822.800

Subofiteri 889 4.850 40 929 54.067.800

Sume alocate din credite externe Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de

cheltuieli, articole si alineate


(sumele alocate din credite externe)


pe anii 2002-2004

Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


5014 CREDITE EXTERNE

________________ 82.741.620

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 82.741.620


NATIONALA 82.741.620


72 Investitii ale institutiilor publice 82.741.620

06 Siguranta nationala 82.741.620

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de

cheltuieli, articole si alineate Ø Cheltuieli cu salariile


(veniturile activitatilor finantate integral din venituri proprii)


pe anii 2002-2004

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne- Denumire indicatorcapi

tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


0001 03 VENITURI - TOTAL 1.100.000 3.200.000 281,25 9.000.000

0002 I. VENITURI CURENTE 600.000 1.700.000 135,29 2.300.000

1900 B. VENITURI NEFISCALE 600.000 1.700.000 135,29 2.300.000

2103 VARSAMINTE DE LA

INSTITUTIILE PUBLICE 600.000 1.200.000 133,33 1.600.000

20 Venituri din prestari de servicii 1.000.000 130,00 1.300.000

30 Alte venituri de la institutiile

publice 600.000 200.000 150,00 300.000

2203 DIVERSE VENITURI 500.000 140,00 700.000

07 Venituri din concesiuni si inchirieri 500.000 140,00 700.000

3000 03 II. VENITURI DIN CAPITAL 500.000 1.500.000 446,67 6.700.000

3003 VENITURI DIN VALORIFICAREA

UNOR BUNURI ALE STATULUI 500.000 1.500.000 446,67 6.700.000

01 Venituri din valorificarea unor bunuri

ale institutiilor publice 500.000 1.500.000 446,67 6.700.000


(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii)


pe anii 2002-2004

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne- Denumire indicatorcapi

tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


5003 SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII

__________________________________ 849.922 3.200.000 281,25 9.000.000

01 CHELTUIELI CURENTE 395.180 3.200.000 93,75 3.000.000

02 CHELTUIELI DE PERSONAL 200.000 150,00 300.000


SERVICII 395.180 3.000.000 90,00 2.700.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 454.742 6.000.000


NATIONALA 849.922 3.200.000 125,00 4.000.000

01 CHELTUIELI CURENTE 395.180 3.200.000 93,75 3.000.000

02 CHELTUIELI DE PERSONAL 200.000 150,00 300.000

10 Cheltuieli cu salariile 187.000 149,73 280.000

13 Contributii pentru asigu-

rarile sociale de sanatate 13.000 153,85 20.000


SERVICII 395.180 3.000.000 90,00 2.700.000

25 Materiale si prestari de servicii

cu caracter functional 1.900.000 52,63 1.000.000

26 Obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata si echipament 256.754 600.000 166,67 1.000.000

27 Reparatii curente 138.426 500.000 140,00 700.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 454.742 1.000.000

72 Investitii ale institutiilor publice 454.742 1.000.000

06 Siguranta nationala 849.922 3.200.000 125,00 4.000.000

6303 SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA SI LOCUINTE 5.000.000


72 Investitii ale institutiilor publice 5.000.000

08 Locuinte 5.000.000

pe anii 2003 - 2004(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii )

CHELTUIELI CU SALARIILE


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2 3=2/1

Cod2003

Program

2004

Propuneri

%

2004 / 2003

B

pag. 1Anexa nr. 3 / / 1631

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII 5003

__________________________________

Fond de premii 187.000 280.000008 149,73

Cheltuieli cu salariile 187.000 280.000020 149,73

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 5503

NATIONALA

Fond de premii 187.000 280.000008 149,73

Cheltuieli cu salariile 187.000 280.000020 149,73

Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor Ø Fisele programelor

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

-mii lei

Anexa nr. 313 / / 23

Pag 1 din 1

131

0

00

01

03

14

5

00

01

03

14

Cod

Serviciul de Protectie si Paza TOTAL CHELTUIELI TOTAL SURSE

Bugetul de stat

Venituri Proprii

Intrari de credite externe (BIRD, BERD, BEI, s.a.)

Protectia demnitarilor romani si straini petimpul prezentei in Romania, a familiiloracestora, precum si paza sediilor de lucru si aresedintelor acestora. TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Venituri Proprii

Intrari de credite externe (BIRD, BERD, BEI, s.a.)

Denumire

387.274.259

386.424.337

849.922

387.274.259

386.424.337

849.922

710.292.091

624.350.471

3.200.000

82.741.620

710.292.091

624.350.471

3.200.000

82.741.620

594.884.074

590.884.074

4.000.000

594.884.074

590.884.074

4.000.000

636.832.997

630.832.997

6.000.000

636.832.997

630.832.997

6.000.000

679.882.035

672.882.035

7.000.000

679.882.035

672.882.035

7.000.000

715.334.695

707.334.695

8.000.000

715.334.695

707.334.695

8.000.000

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 313 / / 24

Pag 1 din 3

131

Codordo-nator

0

5

Codprogram

Serviciul de Protectie siPazaSCOP:

Organizarea si executareaactivitatilor pentruprevenirea anihilareaactiunilor prin care s-aratenta la viata, integritateafizica sau sanatateademnitarilor romani sistraini pe timpul prezenteiin Romania, precu siasigurarea pazei sediilor delucru si resedinteleacestora.OBIECTIVE:

-Protectia nemijlocitaantiterorista, detransmisiuni, psihologica ademnitarilor romani sistraini si paza sediilor delucru si resedinteleacestora.PROGRAM:

Protectia demnitarilor romani sistraini pe timpul prezentei in Romania,a familiilor acestora, precum si pazasediilor de lucru si a resedinteloracestora.INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Cheltuieli de investitii, dotari,rambursari medii lunare pentrupersonalul care executa misiunioperative si pentru personalul care

Denumire

EFI

Codindica-tor

3.760 16.566 6.191 6.759 6.238 5.603



Pag 2 din 3

131

Codordo-nator

5

Codprogram

contribuie la executarea acestora(mil.lei).

Cheltuieli materiale medii lunarepentru personalul care executa misiunioperative si pentru personalul carecontribuie la executarea acestormisiuni (mil.lei).Cheltuieli medii lunare de personalcare executa misiuni operative sipentru personalul care contribuie laexecutarea acestor misiuni (mil.lei).Numarul sediilor de lucru si resedinteledemnitarilor carora li se asigurapaza.(%)Procent din numarul demnitarilor carebeneficiaza de protectie (%)

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTANATIONALA

Cheltuieli curente

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale si servicii

Transferuri

Cheltuieli de capital


Operatiuni financiare

Denumire

EFI

EFI

REZ

REZ

00

01

5001

5501

550101

550102

550120

550138

550169

550170

550178

Codindica-tor

5.501

12.077

100

100

386.424.337

386.424.337

318.325.002

218.703.831

99.621.171

13.167.217

13.167.217

54.932.118

7.317

15.173

100

100

624.350.471

624.350.471

397.172.261

260.209.299

136.889.162

73.800

133.410.000

133.410.000

93.768.210

8.363

17.245

100

100

590.884.074

590.884.074

476.064.773

322.311.341

153.753.432

49.859.301

49.859.301

64.960.000

8.069

19.212

100

100

630.832.997

630.832.997

505.379.997

359.219.687

146.160.310

94.176.000

94.176.000

31.277.000

8.592

21.512

100

100

672.882.035

672.882.035

557.178.382

402.248.454

154.929.928

99.826.560

99.826.560

15.877.093

8.971

23.663

100

100

707.334.695

707.334.695

603.515.073

442.387.948

161.127.125

103.819.622

103.819.622



Pag 3 din 3

131

Codordo-nator

5

Codprogram

Rambursari de credite, plati dedobanzi si comisioane la credite

Venituri Proprii

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale si servicii



Intrari de credite externe(BIRD, BERD, BEI, s.a.)CHELTUIELI TOTALE




TOTAL PROGRAM 5

Denumire

550184

03

5003

5503

550301

550302

550320

550369

550370

14

5014

5514

551469

551470

999999

Codindica-tor

54.932.118

849.922

849.922

395.180

395.180

454.742

454.742

387.274.259

93.768.210

3.200.000

3.200.000

3.200.000

200.000

3.000.000

82.741.620

82.741.620

82.741.620

82.741.620

710.292.091

64.960.000

4.000.000

4.000.000

3.000.000

300.000

2.700.000

1.000.000

1.000.000

594.884.074

31.277.000

6.000.000

6.000.000

5.000.000

200.000

4.800.000

1.000.000

1.000.000

636.832.997

15.877.093

7.000.000

7.000.000

6.000.000

200.000

5.800.000

1.000.000

1.000.000

679.882.035

8.000.000

8.000.000

7.000.000

300.000

6.700.000

1.000.000

1.000.000

715.334.695


Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice Ø Programele sectoriale de investitii publice

Pag. 1SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA Anexa nr.3 / 31 / 25

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 608.809.931 13.184.669 214.289.560 56.000.000 101.338.383 108.998.686 114.998.633 II 608.809.931 13.184.669 214.289.560 56.000.000 101.338.383 108.998.686 114.998.633 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 55.01--ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 579.000.320 13.167.217 214.151.620 50.859.301 95.176.000 100.826.560 104.819.622 II 579.000.320 13.167.217 214.151.620 50.859.301 95.176.000 100.826.560 104.819.622 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 63.01--SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 29.809.611 17.452 137.940 5.140.699 6.162.383 8.172.126 10.179.011 II 29.809.611 17.452 137.940 5.140.699 6.162.383 8.172.126 10.179.011 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Programul s-a obtinut din centralizarea a 4 fise.Nota: Detalierea listei-sinteza pe obiective de investitii la cap.55.01 "Ordine publica si siguranta nationala", cap.63.01 "Servicii si dezvoltare publica si locuinte" se face de catre ordonatorul principal de credite.


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 608.809.931 13.184.669 214.289.560 56.000.000 101.338.383 108.998.686 114.998.633 finantare II 608.809.931 13.184.669 214.289.560 56.000.000 101.338.383 108.998.686 114.998.633 1.1 Surse proprii I 33.000.000 6.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 II 33.000.000 6.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 82.741.620 82.741.620 II 82.741.620 82.741.620 1.4 Buget de stat I 493.068.311 13.184.669 131.547.940 50.000.000 94.338.383 99.998.686 103.998.633 II 493.068.311 13.184.669 131.547.940 50.000.000 94.338.383 99.998.686 103.998.633 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 203.975.769 2.117.807 20.137.940 20.000.000 51.138.383 54.206.686 56.374.953 finantare II 203.975.769 2.117.807 20.137.940 20.000.000 51.138.383 54.206.686 56.374.953 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 203.975.769 2.117.807 20.137.940 20.000.000 51.138.383 54.206.686 56.374.953 II 203.975.769 2.117.807 20.137.940 20.000.000 51.138.383 54.206.686 56.374.953 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 404.834.162 11.066.862 194.151.620 36.000.000 50.200.000 54.792.000 58.623.680 finantare II 404.834.162 11.066.862 194.151.620 36.000.000 50.200.000 54.792.000 58.623.680 1.1 Surse proprii I 33.000.000 6.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 II 33.000.000 6.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 82.741.620 82.741.620 II 82.741.620 82.741.620 1.4 Buget de stat I 289.092.542 11.066.862 111.410.000 30.000.000 43.200.000 45.792.000 47.623.680 II 289.092.542 11.066.862 111.410.000 30.000.000 43.200.000 45.792.000 47.623.680 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 55.01--ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 579.000.320 13.167.217 214.151.620 50.859.301 95.176.000 100.826.560 104.819.622 finantare II 579.000.320 13.167.217 214.151.620 50.859.301 95.176.000 100.826.560 104.819.622 1.1 Surse proprii I 4.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 II 4.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 82.741.620 82.741.620 II 82.741.620 82.741.620 1.4 Buget de stat I 492.258.700 13.167.217 131.410.000 49.859.301 94.176.000 99.826.560 103.819.622 II 492.258.700 13.167.217 131.410.000 49.859.301 94.176.000 99.826.560 103.819.622 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 203.166.158 2.100.355 20.000.000 19.859.301 50.976.000 54.034.560 56.195.942 finantare II 203.166.158 2.100.355 20.000.000 19.859.301 50.976.000 54.034.560 56.195.942 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 203.166.158 2.100.355 20.000.000 19.859.301 50.976.000 54.034.560 56.195.942 II 203.166.158 2.100.355 20.000.000 19.859.301 50.976.000 54.034.560 56.195.942 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 375.834.162 11.066.862 194.151.620 31.000.000 44.200.000 46.792.000 48.623.680 finantare II 375.834.162 11.066.862 194.151.620 31.000.000 44.200.000 46.792.000 48.623.680 1.1 Surse proprii I 4.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 II 4.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 82.741.620 82.741.620 II 82.741.620 82.741.620 1.4 Buget de stat I 289.092.542 11.066.862 111.410.000 30.000.000 43.200.000 45.792.000 47.623.680 II 289.092.542 11.066.862 111.410.000 30.000.000 43.200.000 45.792.000 47.623.680 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 63.01--SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 29.809.611 17.452 137.940 5.140.699 6.162.383 8.172.126 10.179.011 finantare II 29.809.611 17.452 137.940 5.140.699 6.162.383 8.172.126 10.179.011 1.1 Surse proprii I 29.000.000 5.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 II 29.000.000 5.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 809.611 17.452 137.940 140.699 162.383 172.126 179.011 II 809.611 17.452 137.940 140.699 162.383 172.126 179.011 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 809.611 17.452 137.940 140.699 162.383 172.126 179.011 finantare II 809.611 17.452 137.940 140.699 162.383 172.126 179.011 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 809.611 17.452 137.940 140.699 162.383 172.126 179.011 II 809.611 17.452 137.940 140.699 162.383 172.126 179.011 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 29.000.000 5.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 finantare II 29.000.000 5.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 1.1 Surse proprii I 29.000.000 5.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 II 29.000.000 5.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nota: Detalierea listei-sinteza pe obiective de investitii la cap.55.01 "Ordine publica si siguranta nationala", cap.63.01 "Servicii si dezvoltare publica si locuinte" se face de catre ordonatorul principal de credite.

Documents

A3 31 50 - cdep.ro · managementului efortului de integrare euroatlantica si aderare la Uniunea Europeana, profesionalizarea structurilor si indeplinirea obligatiilor asumate de Romania