Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
แผนการด าเนนงาน
ประจ าปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลหวยกะป
อ าเภอเมองชลบร จงหวดชลบร
ค ำน ำ
ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดท าแผนพฒนาองคกรปกครองสวนทองถน
พ.ศ. 2548 แกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ. 2559 ขอ 12 แผนการด าเนนงานใหจดท าใหแลวเสรจภายใน
สามสบวนนบแตวนทประกาศใชงบประมาณรายจายประจ าป งบประมาณรายจายเพมเตม งบประมาณจาก
เงนสะสม หรอไดรบแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภมภาค รฐวสาหกจหรอ
หนวยงานอนๆ ทตองด าเนนการในพนทองคกรปกครองสวนทองถนในปงบประมาณ การจดท าแผนการ
ด าเนนงานใหด าเนนการตามระเบยบน โดยมขนตอนด าเนนการ ดงน (๑) คณะกรรมการสนบสนนการจดท า
แผนพฒนาทองถนรวบรวมแผนงาน โครงการพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน หนวยราชการสวนกลาง
สวนภมภาค รฐวสาหกจและหนวยงานอนๆ ทด าเนนการในพนทขององคกรปกครองสวนทองถน แลวจดท า
รางแผนการด าเนนงาน เสนอคณะกรรมการพฒนาทองถน (๒) คณะกรรมการพฒนาทองถนพจารณาราง
แผนการด าเนนงาน แลวเสนอผบรหารทองถนประกาศเปนแผนการด าเนนงาน ทงน ใหปดประกาศแผนการ
ด าเนนงานภายในสบหาวนนบแตวนทประกาศ เพอใหประชาชนในทองถนทราบโดยทวกนและตองปดประกาศ
ไวอยางนอยสามสบวน
ดงนน เพอใหเปนไปตามระเบยบดงกลาว เทศบาลต าบลหวยกะปจงไดด าเนนการจดท า
แผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขน เพอใหทราบถงรายละเอยดแผนงาน โครงการพฒนา
และกจกรรมทด าเนนการจรงทงหมดในพนทขององคกรปกครองสวนทองถนประจ าปงบประมาณนน และใช
เปนแนวทางในการด าเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลใหมความชดเจนในการปฏบตมากขน
มการประสานและบรณาการการท างานกบหนวยงานและการจ าแนกรายละเอยดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ
ในแผนการด าเนนงานจะท าใหการตดตามประเมนผลเมอสนปงบประมาณมความสะดวกมากขน และหวงเปน
อยางยงวาแผนการด าเนนงานฯ ฉบบน จะสามารถใชเปนประโยชนตอการด าเนนงานของเทศบาลต าบลหวย
กะปและผทเกยวของเปนอยางด
เทศบาลต าบลหวยกะป
สำรบญ
เรอง หนำ
ประกาศใชแผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สวนท 1 บทน ำ
1. บทน า 1
2. วตถประสงคของแผนการด าเนนงาน 1
3. ประโยชนของแผนการด าเนนงาน 1
4. ขนตอนการจดท าแผนการด าเนนงาน 2
สวนท 2 บญชโครงกำร/กจกรรม
1. บญชสรปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. 01) 4
2. บญชโครงการ/กจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. 02) 6
3. บญชจ านวนครภณฑส าหรบไมไดด าเนนการตามโครงการฯ (แบบผด. 02/1) 53
*************************************
แบบ ผด.
๐๑
1 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562
สวนท 1
บทน า
1.1 บทน า
ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดท าแผนพฒนาองคกรปกครองสวนทองถน
พ.ศ. 2548 แกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ. 2559 ขอ 12 แผนการด าเนนงานใหจดท าใหแลวเสรจภายใน
สามสบวนนบแตวนทประกาศใชงบประมาณรายจายประจ าป งบประมาณรายจายเพมเตม งบประมาณจาก
เงนสะสม หรอไดรบแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภมภาค รฐวสาหกจหรอ
หนวยงานอนๆ ทตองด าเนนการในพนทองคกรปกครองสวนทองถนในปงบประมาณนน
แผนการด าเนนงาน เปนแผนในระดบปฏบตซงจะก าหนดแผนงาน โครงการ และกจกรรม
ของโครงการโดยละเอยด ก าหนดวตถประสงค และเปาหมายชดเจนเปนรปธรรม ตลอดจนระบพนทเปาหมาย
ระยะเวลาด าเนนงาน วธด าเนนการ และงบประมาณ เพอใชในการตดตามประเมนผล ทงนการจดท าแผนการ
ด าเนนงานทสมบรณ จะท าใหโครงการและกจกรรมตางๆ สามารถด าเนนการรวมกน และสนบสนนกนไดอยาง
มประสทธภาพ ลดปญหาความซ าซอน และความขดแยงระหวางหนวยงาน รวมทงชวยใหสามารถตดตามและ
ประเมนผลโครงการ/กจกรรม ตลอดจนผลกระทบของการด าเนนโครงการไดชดเจนยงขน
1.2 วตถประสงคของแผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 ) เพอเปนการน าแผนยทธศาสตรการพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถนไปสการ
ปฏบตอยางชดเจน และเปนรปธรรม
2 ) เพอแสดงความสมพนธ เชอมโยง และสอดคลองกนระหวางนโยบายกบสงทปฏบตจรง
ซงเปนการน าภาพทไดจากการคด และความคาดหวงในอนาคตทตองการมาแปลงเปนแผนการด าเนนงาน
เพอใหผลลพธส าเรจผล
3 ) เพอแสดงถงรายละเอยดแผนงานโครงการพฒนา และกจกรรมทด าเนนการจรงทงหมด
ในพนทขององคกรปกครองสวนทองถน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.3 ประโยชนของแผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 ) เปนเครองมอทจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถนสามารถด าเนนการพฒนาบรรล
ตามวตถประสงค และเปาหมายอยางมประสทธภาพ และเปนรปธรรม
2 ) เปนกรอบในการพฒนา และเปนแนวทางปฏบตในการด าเนนการพฒนาประจ าปของ
องคกรปกครองสวนทองถน
3 ) ชวยใหองคกรปกครองสวนทองถนด าเนนการพฒนาทองถนเปนไปอยางมประสทธภาพ
ลดปญหาความซ าซอนของงาน
4 ) ชวยใหสามารถตดตามและประเมนผลโครงการ / กจกรรมไดงายและชดเจนยงขน
2 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562
1.4 ขนตอนการจดท าแผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบงออกเปน 3 ขนตอน
ดงน
ขนตอนท 1 การเกบรวบรวมขอมล
คณะกรรมการสนบสนนการจดท าแผนพฒนาทองถนรวบรวมแผนงาน โครงการพฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถน หนวยราชการสวนกลาง สวนภมภาค รฐวสาหกจและหนวยงานอนๆ ทด าเนนการ
ในพนทขององคกรปกครองสวนทองถน
ขนตอนท 2 การจดท ารางแผนการด าเนนงาน
1 ) คณะกรรมการสนบสนนการจดท าแผนพฒนาทองถน จดท ารางแผนการด าเนนงาน โดย
การพจารณาจดหมวดหมใหสอดคลองกบยทธศาสตร และแนวทางการพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน
ทก าหนดไวในแผนยทธศาสตรการพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน โดยมเคาโครงแผนการด าเนนงาน 2
สวน คอ สวนท 1 บทน า และสวนท 2 บญชโครงการ / กจกรรม
2 ) คณะกรรมการสนบสนนการจดท าแผนพฒนาทองถน น ารางแผนการด าเนนงาน เสนอ
ตอคณะกรรมการพฒนาทองถน
3 ) คณะกรรมการพฒนาทองถน พจารณารางแผนการด าเนนงาน แลวเสนอผบรหาร
ทองถนเพอใหความเหนชอบ
ขนตอนท 3 การประกาศแผนการด าเนนงาน
เมอผบรหารทองถนใหความเหนชอบรางแผนการด าเนนงานแลวประกาศเปนแผนการ
ด าเนนงาน เพอใหประชาชนในทองถนทราบโดยทวกน
3 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562
เสนอรางแผนการด าเนนงาน
ตอผบรหารทองถน
จากขนตอนการจดท าแผนการด าเนนงานขางตน สามารถเขยนเปนแผนภมไดดงน
คณะกรรมการสนบสนน รวบรวม องคกรปกครองสวน
ทองถน
โครงการ / กจกรรม หรอ หนวยงานอน
คณะกรรมการสนบสนน จดท า ( ราง )
แผนการด าเนนงาน
คณะกรรมการพฒนาทองถน พจารณา
(ราง) แผนการด าเนนงาน
คณะกรรมการพฒนาทองถน
ผบรหารทองถน ผบรหารทองถน
ใหความเหนชอบ
ประกาศใช
4 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
แบบ ผด.01
บญชสรปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ พ
.ศ. 2562 เทศบาลต าบลหวยกะป
ยทธศาสตร / แนวทางการพฒ
นา
จ านวน
โครงการท
ด าเนนการ
คดเปนรอยละของ
โครงการทงหมด
จ านวน
งบประมาณ
คดเปนรอยละของ
งบประมาณ
ทงหมด
หนวยด าเนนการ
1. ยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต
1.1 แผนงานการศกษา
25
19.38
9,789,650
17.92
กองการศกษา
1.2 แผนงานสาธารณสข
14 10.85
793,500 1.45
กองสาธารณสขฯ
1.3 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ
14 10.85
1,420,000 2.60
ส านกปลดเทศบาล, กองการศกษา
1.4 แผนงานบรหารงานทวไป 3
2.33 675,000
1.24 ส านกปลดเทศบาล, กองการศกษา
1.5 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 2
1.55 80,000
0.15 ส านกปลดเทศบาล
1.6 แผนงานการเกษตร 4
3.10 120,000
0.22 ส านกปลดเทศบาล
1.7 แผนงานสงคมสงเคราะห 1
0.78 100,000
0.18 ส านกปลดเทศบาล
1.8 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 2
1.55 200,000
0.37 ส านกปลดเทศบาล
รวม 65
50.39 13,178,150
24.13
2. ยทธศาสตรการพฒ
นาโครงสรางพนฐาน
2.1 แผนงานอตสาหกรรมและโยธา
13
10.08
15,065,000
27.58
กองชาง
2.2 แผนงานเคหะและชมชน 3
2.33 3,498,000
6.40 กองชาง
รวม 16
12.40 18,562,000
33.99
5 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
ยทธศาสตร / แนวทางการพฒ
นา
จ านวน
โครงการท
ด าเนนการ
คดเปนรอยละของ
โครงการทงหมด
จ านวน
งบประมาณ
คดเปนรอยละของ
งบประมาณ
ทงหมด
หนวยด าเนนการ
3. ยทธศาสตรการบรหารจดการ
3.1 แผนงานบรหารงานทวไป
17
13.18
6,481,500
11.87
กองคลง, ส านกปลดเทศบาล
3.2 แผนงานเคหะและชมชน 7
5.43 70,600
0.13 กองชาง
3.3 แผนงานสาธารณสข
3 2.33
22,800 0.04
กองสาธารณสขฯ
3.4 แผนงานการศกษา 2
1.55 23,900
0.04 กองการศกษา
3.5 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 3
2.33 632,500
1.16 ส านกปลดเทศบาล
3.6 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 9
6.98 1,065,400
1.95 ส านกปลดเทศบาล
3.7 แผนงานงบกลาง 3
2.33 14,388,000
26.34 ส านกปลดเทศบาล
รวม 44
34.11 22,684,700
41.54
4. ยทธศาสตรการพฒ
นาทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
4.2 แผนงานสาธารณสข
1
0.78
60,000
0.11
กองสาธารณสขฯ
4.3 แผนงานเคหะและชมชน 1
0.78 30,000
0.05 กองชาง
รวม 2
1.56 90,000
0.16
5. ยทธศาสตรการปรบปรงและพฒ
นาแหลงทองเทยวสงเสรมกจกรรมการทองเทยว
5.1 แผนงานบรหารงานทวไป
2
1.55
100,000
0.18
ส านกปลดเทศบาล
รวม 2
1.55 100,000
0.18
รวมทงสน 129
100 54,615,850
100
6 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
แบบ ผด.02 ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต)
1. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต
วตถประสงคของยทธศาสตร 1.1 เพอสงเสรมและสนบสนนการศกษาทกระดบใหกบเดก เยาวชน และประชาชนในต าบล
1.1 แผนงาน การศกษา
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/
กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานทด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
1 โครงการพฒ
นา
บคลากรทางดาน
การศกษา
-จดกจกรรมอบรมศกษาเพอ
เพมพนความรและพฒนา
ศกยภาพบคลากรทางดาน
การศกษาและบคลากรของ
ศนยพฒนาเดกเลกทง 3
แหง
40,000 ศพด.บานชากพดซา
ศพด.บานหวยกะปศพด.วด
เขาเชงเทยนฯ
กอง
การศกษา
2 โครงการ/กจกรรมวน
วชาการสานฝนเดก
นอย
-จดกจกรรมวนวชาการสาน
ฝนเดกนอยในศนยพฒนา
เดกเลกทง 3 แหง
10,000 ศพด.บานชากพดซา
ศพด.บานหวยกะปศพด.วด
เขาเชงเทยนฯ
กอง
การศกษา
3 โครงการแขงขนกฬาส
เชอมความสามคคใน
ศนยพฒนาเดกเลก
- จดแขงขนกฬาสในศนย
พฒนาเดกเลกทง 3 แหง
10,000 ศพด.บานชากพดซา
ศพด.บานหวยกะปศพด.วด
เขาเชงเทยนฯ
กอง
การศกษา
4 โครงการจดกจกรรมวน
แมแหงชาต
-จดกจกรรมเรยนรวนแม
แหงชาตในศนยพฒนาเดก
เลกทง 3 แหง
10,000 ศพด.บานชากพดซา
ศพด.บานหวยกะปศพด.วด
เขาเชงเทยนฯ
กอง
การศกษา
5 โครงการจดกจกรรมวน
ไหวคร
- จดกจกรรมเรยนรวนไหว
ครในศนยพฒนาเดกเลกทง
3 แหง
15,000 ศพด.บานชากพดซา
ศพด.บานหวยกะปศพด.วด
เขาเชงเทยนฯ
กอง
การศกษา
7 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต)
1. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต
วตถประสงคของยทธศาสตร 1.1 เพอสงเสรมและสนบสนนการศกษาทกระดบใหกบเดก เยาวชน และประชาชนในต าบล
1.1 แผนงาน การศกษา
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/
กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานทด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
6 โครงการฝกศกษา
แหลงเรยนร
- จดกจกรรมเรยนรนอก
หองเรยนในโครงการฝก
ศกษาแหลงเรยนรในศนย
พฒนาเดกเลกทง 3 แหง
40,000
ศพด.บานชากพดซา
ศพด.บานหวยกะปศพด.
วดเขาเชงเทยนฯ
กอง
การศกษา
7 โครงการประชม
คณะกรรมการศนย
พฒนาเดกเลก
-จดประชม
คณะกรรมการศนยพฒ
นา
เดกเลกทง 3 แหง
5,000 ศพด.บานชากพดซา
ศพด.บานหวยกะปศพด.
วดเขาเชงเทยนฯ
กอง
การศกษา
8 โครงการประชม
ผปกครองศนย
พฒนาเดกเลก
-จดประชมผปกครองศนย
พฒนาเดกเลกทง 3 แหง
5,000 ศพด.บานชากพดซา
ศพด.บานหวยกะปศพด.
วดเขาเชงเทยนฯ
กอง
การศกษา
9 โครงการประเมน
ภายในศนยพฒนา
เดกเลก
-จดใหศนยพฒนาเดกเลก
ทง 3 แหง ท าการประเมน
คณภาพภายใน
5,000 ศพด.บานชากพดซา
ศพด.บานหวยกะปศพด.
วดเขาเชงเทยนฯ
กอง
การศกษา
10 โครงการศนยพฒ
นา
เดกเลกปลอดภย
- จดอบรมใหความร/จด
กจกรรมใหความรแกคร
ผดแลเดกและเดกเลกใน
ศนยพฒนาเดกเลกทง 3
แหง
5,000 ศพด.บานชากพดซา
ศพด.บานหวยกะปศพด.
วดเขาเชงเทยนฯ
กอง
การศกษา
8 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต)
1. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต
วตถประสงคของยทธศาสตร 1.1 เพอสงเสรมและสนบสนนการศกษาทกระดบใหกบเดก เยาวชน และประชาชนในต าบล
1.1 แผนงาน การศกษา ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/
กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานทด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
11 โครงการสงเสรมการม
สวนรวมกจกรรม
พฒนาสภาพแวดลอม
ภายในภายนอกศนย
พฒนาเดกเลก
- จดกจกรรมสงเสรมการม
สวนรวมกจกรรมพฒนา
สภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกศนยพฒนาเดกเลกทง
3 แหง
15,000 ศพด.บานชากพดซา
ศพด.บานหวยกะปศพด.
วดเขาเชงเทยนฯ
กอง
การศกษา
12 โครงการอาหารเสรม
(นม)
- จดซออาหารเสรม (นม) ให
เดกอนบาล-ประถมศกษาปท
6 และศพด.ทง 3 แหง
2,462,400 ศพด.บานชากพดซา
ศพด.บานหวยกะปศพด.
วดเขาเชงเทยนฯ
ร.ร.บานหวยกะป
ร.ร.บานชากพดซา
กอง
การศกษา
13 โครงการอาหาร
กลางวน
- อดหนนใหโรงเรยนพนทเขต
รบผดชอบเพอจดหาอาหาร
กลางวนใหแกเดกอนบาล-
ประถมศกษาปท 6
4,240,000 ร.ร.บานหวยกะป
ร.ร.บานชากพดซา
กอง
การศกษา
14 โครงการพฒ
นา
ประสทธภาพการ
เรยนการสอนระดบ
กอนประถมศกษา
- เพอสนบสนนจางครผสอนใน
ระดบกอนประถมศกษา วฒ
ปรญญ
าตร เอกปฐมวย 1 คน
และครพเลยง จ านวน 1 คน
252,000 ร.ร.บานชากพดซา
กอง
การศกษา
9 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต)
1. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต
วตถประสงคของยทธศาสตร 1.1 เพอสงเสรมและสนบสนนการศกษาทกระดบใหกบเดก เยาวชน และประชาชนในต าบล
1.1 แผนงาน การศกษา
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/
กจกรรม
งบประมา
ณ
สถานทด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
15 โครงการเพม
ประสทธภาพการ
เรยนรคอมพวเตอร
- เพอสนบสนนจาง
ครผสอน วฒปรญ
ญาตร
เอกทวไป 1 คน
180,000 ร.ร.บานชากพดซา
กอง
การศกษา
16 โครงการพฒ
นา
เศรษฐกจพอเพยงใน
สถานศกษา
โรงเรยนบาน
หวยกะป
- จดกจกรรมการเรยนร
ตามหลกปรชญาเศรษฐกจ
พอเพยงแกนกเรยน
ระดบชนอนบาล-ชน
ประถมศกษาปท 6
80,000 ร.ร.บานหวยกะป
กอง
การศกษา
17 โครงการสงเสรม
ผเรยนเพอพฒนา
ศกยภาพความเปน
ประชาคมอาเซยน
- จดกจกรรมคายกลม
อาเซยน
50,000 ร.ร.บานหวยกะป
กอง
การศกษา
18 โครงการสงเสรมการ
เรยนรระเบยบวนย
และกฎจราจร
- จดกจกรรมสงเสรมการ
เรยนร ระเบยบวนย และ
กฎจราจร ศพด.บานชาก
พดซา
5,000 ศพด.บานชากพดซา
กอง
การศกษา
10 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต)
1. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต
วตถประสงคของยทธศาสตร 1.1 เพอสงเสรมและสนบสนนการศกษาทกระดบใหกบเดก เยาวชน และประชาชนในต าบล
1.1 แผนงาน การศกษา
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/
กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานทด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
19 โครงการ
นกวทยาศาสตรนอย
- จดกจกรรมเรยนรและซอ
วสดทางวทยาศาสตรแก
นกเรยนระดบชนอนบาล-
ชนประถมศกษาปท 6
42,000 ร.ร.บานหวยกะป
กองการศกษา
20 โครงการจดงาน
วนเดกแหงชาต
-จดกจกรรมงานวนเดก
แหงชาตใหกบเดกและ
เยาวชน จ านวน 1,500 คน
300,000 ศาลาประชาคมต าบล
หวยกะป
กองการศกษา
21 โครงการจดซอหนงสอ
หองสมดประชาชน
- จดซอหนงสอหองสมด
ประชาชน
70,000 ศนยการเรยนรชมชน
ต าบลหวยกะป
กองการศกษา
22 โครงการจดหาสอและ
วสดการศกษา
หองสมดประชาชน
- จดซอสอและวสด
การศกษาใหแกหองสมด
ประชาชน
50,000 ศนยการเรยนรชมชน
ต าบลหวยกะป
กองการศกษา
23 โครงการจดกจกรรม
คายอาเซยน
- จดกจกรรมสงเสรมการ
เรยนรอาเซยนส าหรบศนย
พฒนาเดกเลกทง 3 แหง
15,000 ศพด.บานชากพดซา
ศพด.บานหวยกะป
ศพด.วดเขาเชงเทยนฯ
กองการศกษา
11 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต)
1. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต
วตถประสงคของยทธศาสตร 1.1 เพอสงเสรมและสนบสนนการศกษาทกระดบใหกบเดก เยาวชน และประชาชนในต าบล
1.1 แผนงาน การศกษา
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/
กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานทด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
24 โครงการจดท าปาย
นเทศเพอการ
เรยนร
- จดท าปายนเทศเพอการเรยนรในศนยพฒ
นาเดก
เลกทง 3 แหง
15,000 ศพด.บานชากพดซา
ศพด.บานหวยกะป
ศพด.วดเขาเชงเทยนฯ
กอง
การศกษา
25 โครงการสนบสนน
คาใชจายการ
บรหารสถานศกษา
- คาอาหารกลางวน คา
จดการเรยนการสอน คาสอ
การสอน คาเครองเลน
สงเสรมพฒนาการ คา
หนงสอ คาอปกรณการเรยน
คาเครองแบบนกเรยน
คากจกรรมพฒนาผเรยน
ส าหรบศนยพฒนาเดกเลก
ทง 3 แหง
1,868,250 ศพด.บานชากพดซา
ศพด.บานหวยกะป
ศพด.วดเขาเชงเทยนฯ
กอง
การศกษา
12 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต)
1. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต
วตถประสงคของยทธศาสตร 1.2 เพอพ
ฒนาคณ
ภาพชวตของประชาชนในต าบล ดานสาธารณ
สข การปองกนและควบคมโรค
1.2 แผนงาน สาธารณสข
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยด
โครงการ/กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
1 โครงการฝกอบรม
ผประกอบการตาม พรบ.
สาธารณสข2535
-เพออบรมใหความร
ผประกอบการจ านวน
20,000 ต าบลหวยกะป
กอง
สาธารณสขฯ
2 โครงการพฒ
นาสขาภบาล
อาหารและ
อาชวอนามย
-ออกตรวจรานคาใน
พนท
30,000 ต าบลหวยกะป
กอง
สาธารณสขฯ
3 โครงการสตวปลอดโรค คน
ปลอดภยจากโรคพษสนขบา
ตามปณธาน ศาสตราจารย
ดร.สมเดจพระเจา
ลกเธอเจาฟาจฬาภรณวลย
ลกษณ อครราชกมาร
-ออกรณรงคปองกน
ในเขตพนทต าบลหวย
กะป
150,000 ต าบลหวยกะป
กอง
สาธารณสขฯ
4 โครงการตรวจ
คณภาพน าบรโภค
-ออกตรวจน าประปา
หมบานในพนท
20,000 ต าบลหวยกะป
กอง
สาธารณสขฯ
13 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต)
1. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต
วตถประสงคของยทธศาสตร 1.2 เพอพ
ฒนาคณ
ภาพชวตของประชาชนในต าบล ดานสาธารณ
สข การปองกนและควบคมโรค
1.2 แผนงาน สาธารณสข
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/
กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
5 โครงการควบคมโรค
ระบาดและภยพบตในพนท
-ออกใหความรและ
ควบคมโรคระบาดใน
พนท ต.หวยกะป
50,000 ต าบล
หวยกะป
กอง
สาธารณสขฯ
6 โครงการส ารวจขอมลสตว
และขนทะเบยนสตวตาม
โครงการสตวปลอดโรค
คนปลอดภย จากโรคพษ
สนขบา ตามปณธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเดจพระ
เจาลกเธอเจาฟาจฬาภรณ
วลยลกษณ อครราชกมาร
- ออกส ารวจขอมล
และขนทะเบยนสนข
และแมวในเขตพนท
ต าบลหวยกะป
17,500 ต าบล
หวยกะป
กอง
สาธารณสขฯ
7 โครงการอดหนนส าหรบ
การด าเนนงานตาม
แนวทางพระราชด ารดาน
สาธารณสข
-เพออบรมใหความร 140,000
ต าบล
หวยกะป
กอง
สาธารณสขฯ
14 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต)
1. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต
วตถประสงคของยทธศาสตร 1.2 เพอพ
ฒนาคณ
ภาพชวตของประชาชนในต าบล ดานสาธารณ
สข การปองกนและควบคมโรค
1.2 แผนงาน สาธารณสข
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยด
โครงการ/กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานทด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
8 โครงการสงเสรมสขภาพ
เดกนกเรยนในต าบลหวย
กะป
- จดกจกรรมกลม
เรยนรแกเดกนกเรยน
ในต าบลหวยกะป
70,000 ต าบลหวยกะป
(กองทน
หลกประกน
สขภาพ)
9 โครงการสรางภมปองกน
เดกจมน า
-อบรมและสอนการ
พยงตวในน าใหแกเดก
นกเรยน
120,000 ต าบลหวยกะป
(กองทน
หลกประกน
สขภาพ)
10 โครงการสขภาพจตด
มสข สนกกบงาน
-ออกรณรงคปองกน
ในเขตพนทต าบลหวย
กะป
10,000 ต าบลหวยกะป
(กองทน
หลกประกน
สขภาพ)
11 โครงการปองกนและ
แกไขปญหาโรคขาดสาร
ไอโอดนอยางเขมแขง
และยงยน
- จดกจกรรมอบรมเชง
ปฏบตการใหแกแกน
น านกเรยน
44,000 ต าบลหวยกะป
(กองทน
หลกประกน
สขภาพ)
12 โครงการดแลผปวยตด
เตยงและมปญหาการ
เคลอนไหวในต าบลหวย
กะป
-ออกตรวจเยยมผปวย
ตดเตยง
10,000 ต าบลหวยกะป
(กองทน
หลกประกน
สขภาพ)
15 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต)
1. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต
วตถประสงคของยทธศาสตร 1.2 เพอพ
ฒนาคณ
ภาพชวตของประชาชนในต าบล ดานสาธารณ
สข การปองกนและควบคมโรค
1.2 แผนงาน สาธารณสข
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/
กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
13 โครงการพฒ
นาศนย
พฒนาคณ
ภาพชวต
ผสงอายต าบล
หวยกะป
- จดกจกรรมพฒนา
คณภาพชวตผสงอาย
100,000 ต าบลหวยกะป
(กองทน
หลกประกน
สขภาพ)
14 โครงการสงเสรมแม
คนด เพอครรภนม
คณภาพ
-อบรมฟนฟความร
เรองการพฒนา
ศกยภาพ
12,000 ต าบลหวยกะป
(กองทน
หลกประกน
สขภาพ)
16 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต)
1. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต
วตถประสงคของยทธศาสตร 1.3 เพอสงเสรมวฒ
นธรรม และประเพณ
ในทองถน
1.3 แผนงาน การศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/
กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานทด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
1 โครงการรวม
กจกรรมวนไหลบาง
แสน
- คาใชจายจดกอพระทรายใน
งานวนไหลบางแสน
40,000 ชายหาดบางแสน
กอง
การศกษา
2 โครงการสงเสรม
คณธรรมจรยธรรม
-คาใชจายในการจดกจกรรม
สงเสรมเดก เยาวชน และ
ประชาชนทวไปแหเทยน
พรรษาถวายวดในพนท3แหง
30,000 ต าบลหวยกะป
กอง
การศกษา
3 โครงการเขาคาย
พทธบตร
- จดกจกรรมสงเสรมศาสนา
ศลปะและวฒธรรม
70,000 ร.ร.บานหวยกะป
กอง
การศกษา
4 โครงการสงเสรม
และสนบสนนศลปะ
วฒนธรรม ประเพณ
และ
ภมปญญ
าทองถน
- จดกจกรรมสงเสรมและ
สนบสนนศลปะ วฒนธรรม
ประเพณ และภมปญ
ญา
ทองถนของศนยพฒนาเดกเลก
ทง 3 แหง
10,000 ศพด.บานหวยกะป
ศพด.บานชากพดซา
ศพด.วดเขาเชง
เทยนฯ
กอง
การศกษา
17 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต)
1. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต
วตถประสงคของยทธศาสตร 1.3 เพอสงเสรมวฒ
นธรรม และประเพณ
ในทองถน
1.3 แผนงาน การศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยด
โครงการ/กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
5 โครงการสงเสรมภมปญ
ญา
ทองถนในการท าขนมสการ
เรยนรอยางเตมศกยภาพ
- จดกจกรรมสงเสรม
ภมปญญ
าทองถน
90,000 ร.ร.บานหวยกะป
กอง
การศกษา
6 โครงการขอรบการ
สนบสนนเพอจดงาน
นมสการพระพทธสหงคฯ
และงานสงกรานต
ประจ าปงบประมาณ 2562
- เพอจดกจกรรม
สงเสรมและอนรกษ
วฒนธรรมประเพณ
อนดงามของทองถน
ทปฏบตสบทอดกน
มาเปนประจ าทกป
ของจงหวดชลบร
170,000 อ าเภอเมอง
ชลบร
กอง
การศกษา
18 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต)
1. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต
วตถประสงคของยทธศาสตร 1.3 เพอสงเสรมวฒ
นธรรม และประเพณ
ในทองถน
1.3 แผนงาน การศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยด
โครงการ/กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานทด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
7 โครงการขอรบการ
สนบสนนเพอการจดงาน
วฒนธรรมประเพณ
วน
ส าคญของชาต
การศกษาและการกฬา
ประจ าปงบประมาณ
2562
- เพอจดกจกรรม
สงเสรมอนรกษสบ
สานวฒนธรรม
ขนบธรรมเนยม
ประเพณอนดงามของ
จงหวดชลบร
100,000 อ าเภอเมองชลบร
กองการศกษา
8 โครงการฝกอบรม
ใหความรและฝกทกษะ
ดานกฬา
- จดกจกรรมฝกอบรม
ใหความรและฝก
ทกษะดานกฬา
(ฟตบอล) แกเดกและ
เยาวชน
30,000 ต าบลหวยกะป
กองการศกษา
9 โครงการฝกอบรมให
ความรและฝกทกษะ
ดานกฬาฟตซอล
- จดการฝกอบรมให
ความรและฝกทกษะ
ดานกฬาแกเดกและ
เยาวชนในชวงปดภาค
เรยน
30,000 ศนยสขภาพต าบลหวย
กะป
กองการศกษา
19 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต)
1. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต
วตถประสงคของยทธศาสตร 1.4 เพอสงเสรมใหประชาชนในต าบลหวยกะปไดรวมกนท ากจกรรมกฬาและนนทนาการตางๆ
1.3 แผนงาน การศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ
ท
โครงการ/
กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/
กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานทด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
10 โครงการสงเสรม
การแขงขนกฬา
- คาใชจายในการจด
โครงการสงเสรมการแขงขน
กฬา
40,000 ต าบลหวยกะป
กอง
การศกษา
11 โครงการจดหา
อปกรณการออก
ก าลงกายประจ า
ศนยสขภาพ
ต าบลหวยกะป
- จดหาอปกรณการออก
ก าลงกายประจ าศนย
สขภาพต าบลหวยกะป
ใหบรการแกเดก เยาวชน
ประชาชน
500,000 ศนยสขภาพต าบล
หวยกะป
กอง
การศกษา
12 โครงการกฬาและ
กฬาพนบานตาน
ยาเสพตด
- สนบสนนคาใชจายใน
โครงการกฬาและกฬา
พนบานตานยาเสพตด
ของร.ร.บานหวยกะป
80,000 ร.ร.บานหวยกะป
กอง
การศกษา
20 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต)
1. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต
วตถประสงคของยทธศาสตร 1.4 เพอสงเสรมใหประชาชนในต าบลหวยกะปไดรวมกนท ากจกรรมกฬาและนนทนาการตางๆ
1.3 แผนงาน การศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/
กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
13 โครงการรกลก
ผกพนสานสายใย
ในครอบครว
-จดกจกรรมสานสายใย
ในครอบครว พอ แม
ลก
30,000 ต าบลหวยกะป
ส านกปลด
14 โครงการแขงขน
กฬาระหวางชมชน
- แขงขนกฬาระหวาง
ชมชน
200,000 สนามกฬาต าบล
หวยกะป
ส านกปลด
21 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต)
1. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต
วตถประสงคของยทธศาสตร 1.3 เพอสงเสรมวฒ
นธรรม และประเพณ
ในทองถน
1.4 แผนงาน บรหารงานทวไป
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/
กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
1 โครงการเฉลมพระ
เกยรตพระบาทสมเดจ
พระเจาอยหวฯ
-จดงานเฉลมฉลอง
ครบรอบพระชนมายของ
พระบาทสมเดจพระ
เจาอยหว และจดกจกรรม
ตางๆ ทเกยวกบวนส าคญ
ชองชาต ศาสนาและ
พระมหากษตรย
600,000 หนาส านกงาน
เทศบาลต าบล
หวยกะป
ส านกปลด
2 โครงการเฉลมพระ
เกยรตสมเดจพระนาง
เจาสรกตต
พระบรมราชนนาถ
-จดกจกรรมถวายพระพร
เนองในวนเฉลมฉลอง
ครบรอบพระชนมาย
สมเดจพระนางเจาสรกตต
พระบรมราชนนาถ
50,000 หนาส านกงาน
เทศบาลต าบล
หวยกะป
ส านกปลด
22 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม)
1. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต
วตถประสงคของยทธศาสตร 1.4 เพอแกไขปญ
หาภยแลง และบรรเทาสาธารณภยอนๆ
1.4 แผนงาน บรหารงานทวไป
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/
กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
1 โครงการแกไขปญ
หา
ภยแลง การบรรเทา
สาธารณภยและภย
ธรรมชาตอนๆ
-ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลหวยกะปทไดรบ
ความเดอดรอนจากภย
ธรรมชาตอนๆ
25,000 ต าบลหวยกะป
ส านกปลด
23 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต)
1. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต
วตถประสงคของยทธศาสตร 1.5 เพอสงเสรมและสนบสนนกลมอาชพ
การประกอบอาชพ และยกระดบรายไดของกลมและประชาชน
1.5 แผนงาน สรางความเขมแขงของชมชน
ท
โครงการ/
กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/
กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
1 โครงการฝกอบรม
และพฒนาอาชพ
ใหแกประชาชน
- จดอบรมใหความรดาน
อาชพแกประชาชน
50,000 ต าบลหวยกะป
ส านกปลด
2 โครงการเทศบาล
เคลอนท
- จดกจกรรมคาราวานแก
จน เทศบาลเคลอนทอ าเภอ
และจงหวดเคลอนท
30,000 ต าบลหวยกะป
ส านกปลด
24 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต)
1. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต
วตถประสงคของยทธศาสตร 1.5 เพอสงเสรมและสนบสนนกลมอาชพ
การประกอบอาชพ และยกระดบรายไดของกลมและประชาชน
1.6 แผนงาน การเกษตร
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/
กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
1 โครงการสนบสนนการ
พฒนาศนยบรการและ
ถายทอดเทคโนโลย
ทางการเกษตร
- สงเสรมกจกรรมของ
ศนยบรการฯ ใหเปน
ศนยรวมการบรหาร
การเกษตร
20,000 ต าบลหวยกะป
ส านกปลด
2 โครงการสนบสนนการ
ขยายพนธพชตามแนว
เศรษฐกจพอเพยง
- สงเสรมการ
ขยายพนธพชใหกบ
เกษตรกรและ
ประชาชนทวไป
40,000 ต าบลหวยกะป
ส านกปลด
3 โครงการสนบสนนการ
ปลกพชผกปลอด
สารพษ
-จดกจกรรมให
เกษตรกรและ
ประชาชนทวไปปลก
พชผกปลอดสารพษ
20,000 ต าบลหวยกะป
ส านกปลด
4 โครงการสนบสนน
การใชสารชวภณฑ
ก าจดศตรพช
- ใหความรและ
สงเสรมการใชสาร
ชวภณฑก าจดศตรพช
40,000 ต าบลหวยกะป
ส านกปลด
25 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต)
1. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต
วตถประสงคของยทธศาสตร 1.6 เพอสงเสรมสวสดการตางๆของประชาชนในต าบลหวยกะป
1.7 แผนงาน สงคมสงเคราะห
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/
กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
1 โครงการเยยมบาน
ผสงอาย ผพการ
ผปวยเอดสและ
ผดอยโอกาส
-เยยมบานผสงอาย
ผพการ ผปวยเอดสและ
ผดอยโอกาส
100,000 ต าบลหวยกะป
ส านกปลด
26 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต)
1. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาสงคมและคณภาพ
ชวต
วตถประสงคของยทธศาสตร 1.7 เพอรกษาความปลอดภยในชวตและทรพ
ยสนของประชาชน
1.8 แผนงาน การรกษาความสงบภายใน
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยด
โครงการ/กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานทด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
1 โครงการตงจด
บรการประชาชน
ชวงเทศกาลส าคญ
-ตงจดบรการความ
ปลอดภยทางถนน
จ านวน 1 จด ชวง
เทศกาลปใหมและ
เทศกาลสงกรานต
100,000 บรเวณ
หนา
หางสรรพสนคาบกซ
เอกตรา ต.หวยกะป
ส านกปลด
2 โครงการขอรบเงน
อดหนนเพอเพม
ศกยภาพในการ
ปองกนและแกไข
ปญหายาเสพตด
ของ ศอ.ปส.จ.ชบ.
ประจ าป
งบประมาณ 2562
- สนบสนนศนย
อ านวยการปองกน
และปราบปราม
ยาเสพตดจงหวด
ชลบร (ศอ.ปส.จ.ชบ.)
100,000 ศนยอ านวยการ
ปองกนและ
ปราบปรามยาเสพตด
จงหวดชลบร
(ศอ.ปส.จ.ชบ.)
ส านกปลด
27 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาโครงสรางพนฐาน)
2. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาโครงสรางพนฐาน
วตถประสงคของยทธศาสตร 2.1 เพอใหประชาชนในต าบลหวยกะปไดรบความสะดวกและปลอดภยในการสญ
จรไปมา
2.1 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
ม.ค.
เม.ย. พ
.ค ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
1 โครงการกอสรางถนน
คสล. พรอมปรบปรง
ปากบอพก สายขางราน
ดวงสโตน
- โดยกอสรางผวจราจร คสล. กวาง
4.50 ม. ยาว 210.00 ม. หนา 0.15
ม. หรอคดเปนพนทด าเนนการ
ไมนอยกวา 945.00 ตร.ม. พรอม
ปรบปรงปากบอพก ขนาด
1.15x1.15 ม. จ านวน 19 บอ
(ตามแบบ ทต.หวยกะป)
889,000 ม.1 ต.หวยกะป
กองชาง
2 โครงการกอสรางถนน
คสล. พรอมปรบปรง
ปากบอพก สายแยกจาก
ถนนครนคร 3 (สายขาง
รานขาวสาร)
- โดยกอสรางผวจราจร คสล.
กวาง 3.00 ม. ยาว 169.00 ม.
หนา 0.15 หรอคดเปนพนท
ด าเนนการไมนอยกวา 507.00
ตร.ม. พรอมปรบปรงปากบอพก
ขนาด 1.15x1.15 ม. จ านวน 15
บอ (ตามแบบ ทต.หวยกะป)
552,000 ม.3 ต.หวยกะป
กองชาง
28 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาโครงสรางพนฐาน)
2. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาโครงสรางพนฐาน
วตถประสงคของยทธศาสตร 2.1 เพอใหประชาชนในต าบลหวยกะปไดรบความสะดวกและปลอดภยในการสญ
จรไปมา
2.1 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
3 โครงการกอสรางถนน
คสล. พรอมปรบปรง
ปากบอพก สายหนอง
สมอ 4
- โดยกอสรางผวจราจร คสล. กวาง
4.50 ม. ยาว 139.00 ม. หนา 0.15
ม. หรอคดเปนพนทด าเนนการไม
นอยกวา 625.50 ตร.ม. พรอม
ปรบปรงปากบอพก ขนาด
1.15x1.15 ม. จ านวน 12 บอ
(ตามแบบ ทต.หวยกะป)
572,000 ม.3
ต.หวยกะป
กองชาง
4 โครงการกอสรางถนน
คสล. พรอมวางทอ
ระบายน า คสล. สาย
ชากพดซา 1/4
(ขางบานผญ.เปยก)
- โดยกอสรางผวจราจร คสล. กวาง
5.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรอคดเปนพนทด าเนนการไมนอยกวา
800.00 ตรม. และวางทอระบายน า
คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. พรอมบอพก
คสล. ความยาวรวมบอพก 95.00 ม.,
วางทอระบายน า คสล. ขนาด Ø 0.40
ม. พรอมบอพก คสล. ความยาวรวม
บอพก 21.76 ม. และปรบปรงบอพก
เดม จ านวน 5 บอ (สอบเขตทางกอน
ด าเนนการ)
962,000 ม.4
ต.หวยกะป
กองชาง
29 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาโครงสรางพนฐาน)
2. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาโครงสรางพนฐาน
วตถประสงคของยทธศาสตร 2.1 เพอใหประชาชนในต าบลหวยกะปไดรบความสะดวกและปลอดภยในการสญ
จรไปมา
2.1 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
5 โครงการกอสราง
ถนน คสล. พรอม
วางทอระบายน า
คสล. สายหวยกะป
17/5 (ดานขางอ
นคมฯ)
- โดยกอสรางผวจราจร คสล.
กวาง 5.50 ม. ยาว 99.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรอคดเปนพนท
ด าเนนการไมนอยกวา 544.50
ตารางเมตร, วางทอระบายน า
คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร พรอม
บอพก คสล. ความยาวราวบอพก
8.16 ม., วางทอระบายน า คสล.
ขนาด Ø 0.60 ม. พรอมบอพก
คสล. ความยาวรวมบอพก 99.00
ม. (ตามแบบ ทต.หวยกะป)
713,000 ม.5
ต.หวยกะป
กองชาง
30 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาโครงสรางพนฐาน)
2. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาโครงสรางพนฐาน
วตถประสงคของยทธศาสตร 2.1 เพอใหประชาชนในต าบลหวยกะปไดรบความสะดวกและปลอดภยในการสญ
จรไปมา
2.1 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/
กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
6 โครงการกอสรางถนน
คสล. พรอมวางทอ
ระบายน า คสล.
สายหนองสมอ 2
- โดยกอสรางผวจราจร คสล.
พรอมรางระบายน ารปตวว
กวาง 6.00 ม. ยาว 679.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรอคดเปนพนท
ด าเนนการไมนอยกวา
4,074.00 ตร.ม. และวางทอ
ระบายน า คสล. ขนาด Ø 0.60
ม. พรอมบอพก คสล. ความยาว
รวมบอพก 1,247 ม. พรอม
ปรบปรงบอพก คสล. เดม 12
บอ และกอสรางรางระบายน า
รปตวว กวาง 0.60 ม. รวมสอง
ขางทาง ยาวรวม 1,346 ม.
(ตามแบบทต.หวยกะป)
7,376,000 ม.3
ต.หวยกะป
กองชาง
31 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาโครงสรางพนฐาน)
2. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาโครงสรางพนฐาน
วตถประสงคของยทธศาสตร 2.1 เพอใหประชาชนในต าบลหวยกะปไดรบความสะดวกและปลอดภยในการสญ
จรไปมา
2.1 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
7 โครงการกอสราง
ถนน คสล. สาย
หวยกะป 17/7
(ขางรานนายด า)
- โดยกอสรางผวจราจร คสล. กวาง
6.00 ม. ยาว 98.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรอคดเปนพนทด าเนนการไมนอย
กวา 588.00 ตารางเมตร, พรอม
ปรบปรงบอพกเดม (ตามแบบ ทต.
หวยกะป)
523,000 ม.5
ต.หวยกะป
กองชาง
8 โครงการกอสราง
ถนนหนคลก
พรองวางทอ
ระบายน า
สายครนคร 8/3
(บานนายแขก)
- โดยกอสรางผวจราจรหนคลก กวาง
4.00 ม. ยาว 160.00 ม. หรอคดเปน
พนทด าเนนการไมนอยกวา 640.00
ตร.ม. และวางทอระบายน า คสล.
ขนาด Ø 0.60 ม. พรอมบอพก คสล.
ความยาวรวมบอพก 160.00 ม.
(ตามแบบ ทต.หวยกะป)
679,000 ม.7
ต.หวยกะป
กองชาง
32 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาโครงสรางพนฐาน)
2. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาโครงสรางพนฐาน
วตถประสงคของยทธศาสตร 2.1 เพอใหประชาชนในต าบลหวยกะปไดรบความสะดวกและปลอดภยในการสญ
จรไปมา
2.1 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
9 โครงการกอสราง
ถนนหนคลก
พรอมวางทอ
ระบายน า คสล.
สายแยกจากถนน
ประชาวฒนา 2
(ขางรานเซยงกง)
- โดยกอสรางผวจราจรหนคลก กวาง
6.00 ม. ยาว 276.00 ม. หนา 0.15
ม. หรอคดเปนพนทด าเนนการไมนอย
กวา 1,656.00 ตร.ม. และวางทอ
ระบายน า คสล.ขนาด Ø 0.60 ม.
พรอมบอพก คสล. ความยาวรวมบอ
พก 306.00 ม. (ตามแบบ
ทต.หวยกะป)
1,274,000 ม.4
ต.หวยกะป
กองชาง
33 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาโครงสรางพนฐาน)
2. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาโครงสรางพนฐาน
วตถประสงคของยทธศาสตร 2.1 เพอใหประชาชนในต าบลหวยกะปไดรบความสะดวกและปลอดภยในการสญ
จรไปมา
2.2 แผนงานเคหะและชมชน
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
1 โครงการตดตงปาย
ชอซอย ชอถนน
- โดยจดท าปายเหลกพรอมเสา
เหลกอาบสงกะส จ านวน 30 ปาย
ตามแบบเทศบาลต าบลหวยกะป
498,000 ม.1 - ม.7
ต.หวยกะป
กองชาง
2 โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต าภายใน
เขตเทศบาล
ต าบลหวยกะป
- สนบสนนกจการไฟฟาสวน
ภมภาคชลบรและการไฟฟา
สวนภมภาคบางแสน
2,000,000 ม.1 - ม.7
ต.หวยกะป
กองชาง
34 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาโครงสรางพนฐาน)
2. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาโครงสรางพนฐาน
วตถประสงคของยทธศาสตร 2.2 เพอขยายเขตประปา ปรบปรงซอมแซมระบบประปา
2.2 แผนงานเคหะและชมชน
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/
กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
1 โครงการขยายเขต
จ าหนายประปาภายใน
เขตเทศบาล ต าบล
หวยกะป
-สนบสนนกจการประปา
สวนภมภาค เขต 1 ชลบร
โดยการขยายเขตจ าหนาย
ประปา ม.1-ม.7 ต.หวยกะป
1,000,000 ต าบลหวยกะป
กองชาง
35 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาโครงสรางพนฐาน)
2. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาโครงสรางพนฐาน
วตถประสงคของยทธศาสตร 2.3 เพอปองกนและแกไขปญ
หาน าทวมขง
2.1 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/
กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
1 โครงการวางทอระบาย
น า คสล. บรเวณเลยบ
ทางรถไฟ (ชวงถนนหวย
กะป 12)
- โดยขดวางทอระบายน า
คสล. ขนาด Ø 0.60 ม.
จ านวน 20 ทอน และกอสราง
ผวจราจร คสล. หนา
0.20 ม. พนทรวม 66.40 ตร.
ม.(ตามแบบ ทต.หวยกะป)
85,000 ม.4 ต.หวยกะป
กองชาง
2
โครงการวางทอระบาย
น า คสล. ลอดถนนเลยบ
ทางรถไฟชวงหลงหนา
บานนายหสวรรษ
- โดยขดวางทอระบายน า
คสล. ขนาด Ø 0.80 ม.
จ านวน 3 ชวงๆ ละ 9 ทอน
หรอคดเปนทอระบายน า
ทงหมด 27 ทอน
(ตามแบบ ทต.หวยกะป)
155,000 ม.5 ต.หวยกะป
กองชาง
3
โครงการวางทอระบาย
น า คสล. ลอดถนนเลยบ
ทางรถไฟชวงหลง
วทยาลยเทคนค
บางแสน
- โดยขดวางทอระบายน า
คสล. ขนาด Ø 0.80 ม.
จ านวน 3 ชวงๆ ละ 11 ทอน
หรอคดเปนทอระบายน า
ทงหมด 33 ทอน
(ตามแบบ ทต.หวยกะป)
285,000 ม.5 ต.หวยกะป
กองชาง
36 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาโครงสรางพนฐาน)
2. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาโครงสรางพนฐาน
วตถประสงคของยทธศาสตร 2.3 เพอปองกนและแกไขปญ
หาน าทวมขง
2.1 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/
กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
4 โครงการดดฉดลางทอ
ระบายน าดวยรถดดฉด
แรงดนสง ภายใน
ต.หวยกะป
- โดยใชรถดดฉด
แรงดนสง เพอดดสง
ปฏกลและขยะมลฝอย
ทตกคางอยในทอ
ระบายน าสาธารณะ
1,000,000 ต าบลหวยกะป
กอง
สาธารณสขฯ
37 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการบรหารจดการ)
3. ภายใตยทธศาสตรการบรหารจดการ
วตถประสงคของยทธศาสตร 3.1 เพอใหบคลากรของเทศบาลต าบลหวยกะปไดรบการพ
ฒนา
3.1 แผนงาน บรหารงานทวไป
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/
กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
ม.ค.
เม.ย. พ
.ค ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
1 โครงการอบรมสมมนา
และทศนศกษาดงาน
คณะผบรหาร สมาชก
สภาเทศบาลผน า
ทองท ผน าทองถน
พนกงานเทศบาล
ลกจางประจ าและ
พนกงานจางของ
เทศบาลต าบลหวย
กะป
-จดอบรมสมมนาและ
ทศนศกษาดงาน ของคณะ
ผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล
ทปรกษาและเลขานการ
นายกเทศมนตร ขาราชการ
และลกจาง ของเทศบาล
ต าบล
หวยกะป
500,000 เทศบาลต าบล
หวยกะปและ
ฝกอบรมนอก
สถานท
ส านกปลด
2 โครงการอบรม
คณธรรม จรยธรรม
-จดโครงการอบรมคณธรรม
จรยธรรมแกผบรหาร สมาชก
และพนกงานของเทศบาล
ต าบลหวยกะป
20,000 เทศบาลต าบล
หวยกะปและ
ฝกอบรมนอก
สถานท
ส านกปลด
38 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการบรหารจดการ)
3. ภายใตยทธศาสตรการบรหารจดการ
วตถประสงคของยทธศาสตร 3.2 เพอใหประชาชนในต าบลหวยกะปไดรบทราบขอมลขาวสารตางๆ ของทางเทศบาล
3.1 แผนงานบรหารงานทวไป
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานทด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค พ
.ย ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
ม.ค.
เม.ย. พ
.ค ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
3 โครงการจดท า
รายงานประจ าป
-จดท าวารสาร /รายงาน
ประจ าป ของเทศบาล
200,000 ส านกงานเทศบาล
ต าบลหวยกะป
ส านกปลด
4 โครงการปรบปรง
ฐานขอมลแผนทภาษ
และทะเบยน
ทรพยสน
- เพอเปนการปรบปรงและ
พฒนาขอมลในระบบแผนทและ
ทะเบยนทรพยสนใหเปน
ปจจบนและเปนการเพม
ประสทธภาพในการจดเกบภาษ
70,000 เขตเทศบาลต าบล
หวยกะป
กองคลง
5 โครงการจดท าสอ
ประชาสมพนธ
เกยวกบการจดเกบ
ภาษและงานท
เกยวของ
-จดท าปายประชาสมพนธ, แผน
แผนพบ, จดหมายขาว ฯลฯ
ก าหนดระยะเวลายนแบบและ
สถานทช าระภาษ
20,000 เขตเทศบาลต าบล
หวยกะป
กองคลง
6 โครงการออกหนวย
เคลอนทรบช าระภาษ
-ออกหนวยเคลอนทรบช าระ
ภาษและใหค าปรกษาแนะน า
เกยวกบภาษบ ารงทองท ปาย
โรงเรอนและทดน
10,000 เขตเทศบาลต าบล
หวยกะป
กองคลง
39 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการบรหารจดการ)
3. ภายใตยทธศาสตรการบรหารจดการ
วตถประสงคของยทธศาสตร 3.3 เพอใหมเครองมอ เครองใชใหสามารถบรการประชาชนไดอยางรวดเรว ถกตองและทนสมย
3.1 แผนงานบรหารงานทวไป
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค พ
.ย ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
ม.ค.
เม.ย. พ
.ค ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
7 เกาอส าหรบ
พนกงานเจาหนาท
จดซอเกาอลอเลอน มพนกพง
และทวางแขน จ านวน 3 ตวๆ
ละ 3,500.- บาท
10,500 ส านก
ปลดเทศบาล
ส านก
ปลดเทศบาล
8 ตไม 3 ชอง
จดซอตไม 3 ชอง ส าหรบเกบ
เอกสาร จ านวน 2 ตๆ ละ
600.- บาท
1,200 ส านก
ปลดเทศบาล
ส านก
ปลดเทศบาล
9 ตไม 3 ชอง
- จดซอตไม 3 ชอง จ านวน
15 ตๆ ละ 600.- บาท
9,000 กองคลง
กองคลง
10 เกาอโครงเหลก
- จดซอเกาอโครงเหลก
จ านวน 10 ตวๆ ละ 800.-
บาท
8,000 กองคลง
กองคลง
40 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการบรหารจดการ)
3. ภายใตยทธศาสตรการบรหารจดการ
วตถประสงคของยทธศาสตร 3.3 เพอใหมเครองมอ เครองใชใหสามารถบรการประชาชนไดอยางรวดเรว ถกตองและทนสมย
3.1 แผนงานบรหารงานทวไป
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค พ
.ย ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
ม.ค.
เม.ย. พ
.ค ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
11 เครองคอมพวเตอร
ส าหรบงานส านกงาน
(จอขนาดไมนอยกวา
19 นว)
จดซอเครองคอมพวเตอร
ส าหรบงานส านกงาน
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นว)
จ านวน 2 เครองๆ ละ 16,000.-
บาท
32,000 ส านก
ปลดเทศบาล
ส านก
ปลดเทศบาล
12 เครองพมพ
Multifunction แบบ
ฉดหมก (Inkjet)
จดซอเครองพมพ
Multifunction แบบฉดหมก
(Inkjet) จ านวน 1 เครองๆ ละ
7,900.- บาท
7,900 ส านก
ปลดเทศบาล
ส านก
ปลดเทศบาล
13 เครองส ารองไฟฟา
ขนาด 800 VA
จดซอเครองส ารองไฟฟา ขนาด
800 VA จ านวน 2 เครองๆ ละ
2,500.- บาท
5,000 กองคลง
กองคลง
14 เครองพมพชนด
เลเซอร หรอชนด
LED ขาวด า ชนด
Network แบบท 1
จดซอเครองพมพชนดเลเซอร
หรอชนด LED ขาวด า ชนด
Network แบบท 1 จ านวน 1
เครองๆ ละ 7,900.- บาท
7,900 กองคลง
กองคลง
41 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการบรหารจดการ)
3. ภายใตยทธศาสตรการบรหารจดการ
วตถประสงคของยทธศาสตร 3.3 เพอใหมเครองมอ เครองใชใหสามารถบรการประชาชนไดอยางรวดเรว ถกตองและทนสมย
3.1 แผนงานบรหารงานทวไป
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค พ
.ย ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
ม.ค.
เม.ย. พ
.ค ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
15 ชดเครองเสยงหอง
ประชม
จดซอชดเครองเสยงหองประชม
ประกอบดวยเครองแอมป, อปกรณ
ชดไมคประชมของประธาน และชด
ไมคประชมของผเขารวมประชม
พรอมอปกรณและคาตดตงฯลฯ
จ านวน 1 ชด
300,000 หองประชม
เทศบาลต าบล
หวยกะป
ส านก
ปลดเทศบาล
16 ชดลกขายเครองรบ
วทยระบบกระจาย
เสยงชนดไรสาย
ระบบ UHF-FM
จดซอชดลกขายเครองรบวทยระบบ
กระจายเสยงชนดไรสายระบบ
UHF-FM เครองรบ
วทยกระจายเสยงชนดแบงกลมและ
ลดเสยงไดเปนรายตวจากเครองสง
จ านวน 15 ชด
880,000 ต าบลหวยกะป
ส านก
ปลดเทศบาล
17 ตดตงกลองวงจรปด
ภายในต าบลหวย
กะป
ตดตงกลองวงจรปดภายในต าบล
หวยกะป กลองโทรทศนวงจรปด
ชนดเครอขาย แบบมมมองคงท
ส าหรบตดตงภายนอกอาคาร
ส าหรบใชในงานรกษาความ
ปลอดภยทวไป
4,400,000 ต าบลหวยกะป
ส านก
ปลดเทศบาล
42 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการบรหารจดการ)
3. ภายใตยทธศาสตรการบรหารจดการ
วตถประสงคของยทธศาสตร 3.3 เพอใหมเครองมอ เครองใชใหสามารถบรการประชาชนไดอยางรวดเรว ถกตองและทนสมย
3.2 แผนงานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานทด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค พ
.ย ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
ม.ค.
เม.ย. พ
.ค ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
1 โตะท างานพรอมเกาอ
ระดบ 3-6
จดซอโตะท างานพรอมเกาอ
ระดบ 3-6จ านวน 1 ชดๆ ละ
5,500.- บาท
5,500 กองชาง
กองชาง
2 เครองคอมพวเตอร
ส าหรบงานประมวลผล
แบบท 2
(จอขนาดไมนอยกวา
19 นว)
จดซอเครองคอมพวเตอร ส าหรบ
งานประมวลผล แบบท 2 (จอ
ขนาด
ไมนอยกวา 19 นว) จ านวน 1
เครองๆ ละ 30,000.- บาท
30,000 กองชาง
กองชาง
3 เครองพมพแบบฉด
หมก (Inkjet Printer)
ส าหรบกระดาษขนาด
A3
จดซอเครองพมพแบบฉดหมก
(Inkjet Printer) ส าหรบกระดาษ
ขนาด A3
จ านวน 1 เครองๆ ละ 7,100.-
บาท
7,100 กองชาง
กองชาง
4 เครองพมพ
Multifunction แบบ
ฉดหมก (Inkjet)
จดซอเครองพมพ Multifunction
แบบฉดหมก (Inkjet) จ านวน 1
เครองๆ ละ 7,900.- บาท
7,900 กองชาง
กองชาง
43 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการบรหารจดการ)
3. ภายใตยทธศาสตรการบรหารจดการ
วตถประสงคของยทธศาสตร 3.3 เพอใหมเครองมอ เครองใชใหสามารถบรการประชาชนไดอยางรวดเรว ถกตองและทนสมย
3.2 แผนงานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานทด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค พ
.ย ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
ม.ค.
เม.ย. พ
.ค ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
5 เครองส ารองไฟฟา
ขนาด 1 kVA (600
Watts)
จดซอเครองส ารองไฟฟา
ขนาด 1 kVA (600 Watts)
จ านวน 1 เครองๆ ละ
5,900.- บาท
5,900 กองชาง
กองชาง
6 เครองตดแตงพมไม
แบบเครองเบนซน
ขนาด 22 นว
จดซอเครองตดแตงพมไมแบบ
เครองเบนซน ขนาด 22 นว
จ านวน 1 เครองๆ ละ
10,200.- บาท
10,200 กองชาง
กองชาง
7 เครองตดแตงพมไม
แบบไฟฟา
จดซอเครองตดแตงพมไมแบบ
ไฟฟา จ านวน 1 เครองๆ ละ
4,000.- บาท
4,000 กองชาง
กองชาง
44 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการบรหารจดการ)
3. ภายใตยทธศาสตรการบรหารจดการ
วตถประสงคของยทธศาสตร 3.3 เพอใหมเครองมอ เครองใชใหสามารถบรการประชาชนไดอยางรวดเรว ถกตองและทนสมย
3.3 แผนงานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานทด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค พ
.ย ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
ม.ค.
เม.ย. พ
.ค ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
1 เครองคอมพวเตอร
ส าหรบงาน
ส านกงาน (จอขนาด
ไมนอยกวา 19 นว)
จดซอเครองคอมพวเตอร
ส าหรบงานส านกงาน (จอ
ขนาดไมนอยกวา 19 นว)
จ านวน 1 เครองๆ ละ
16,000.- บาท
16,000 กองสาธารณ
สขฯ กอง
สาธารณสขฯ
2 เครองส ารองไฟฟา
ขนาด 800 VA
จดซอเครองส ารองไฟฟา
ขนาด 800 VA จ านวน 1
เครองๆ ละ 2,500.- บาท
2,500 กองสาธารณ
สขฯ กอง
สาธารณสขฯ
3 เครองพมพแบบฉด
หมกพรอมตดตงถง
หมกพมพ (Ink
Tank Printer)
จดซอเครองพมพแบบฉดหมก
พรอมตดตงถงหมกพมพ (Ink
Tank Printer) จ านวน 1
เครองๆ ละ 4,300.- บาท
4,300 กองสาธารณ
สขฯ กอง
สาธารณสขฯ
45 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการบรหารจดการ)
3. ภายใตยทธศาสตรการบรหารจดการ
วตถประสงคของยทธศาสตร 3.3 เพอใหมเครองมอ เครองใชใหสามารถบรการประชาชนไดอยางรวดเรว ถกตองและทนสมย
3.4 แผนงานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานทด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค พ
.ย ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
ม.ค.
เม.ย. พ
.ค ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
1 เครองคอมพวเตอร
ส าหรบงาน
ส านกงาน (จอขนาด
ไมนอยกวา 19 นว)
จดซอเครองคอมพวเตอร
ส าหรบงานส านกงาน (จอ
ขนาดไมนอยกวา 19 นว)
จ านวน 1 ชดๆ ละ 16,000.-
บาท
16,000 กองการศกษา
กอง
การศกษา
2 เครองพมพ
Multifunction
แบบฉดหมก
(Inkjet)
จดซอเครองพมพ
Multifunction แบบฉดหมก
(Inkjet) จ านวน 1 เครองๆ
ละ 7,900.- บาท
7,900 กองการศกษา
กอง
การศกษา
46 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการบรหารจดการ)
3. ภายใตยทธศาสตรการบรหารจดการ
วตถประสงคของยทธศาสตร 3.3 เพอใหมเครองมอ เครองใชใหสามารถบรการประชาชนไดอยางรวดเรว ถกตองและทนสมย
3.5 แผนงานการรกษาความสงบภายใน
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานทด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค พ
.ย ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
ม.ค.
เม.ย. พ
.ค ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
1 เตยงนอนพรอมการ
ปฏบตหนาท
จดซอเตยงนอนพรอมการปฏบต
หนาท ขนาด 3 ฟต จ านวน 1
เตยงๆ ละ 2,500 บาท
2,500 หองงานปองกนฯ
ส านก
ปลดเทศบาล
2 สายสงน าดบเพลง
ขนาด 1.5 นว
จดซอสายสงน าดบเพลง ชนดยาง
สงเคราะห หนา 3 ชน ขนาดเสน
ผานศนยกลาง 1.5 นว ยาว 15
เมตร พรอมขอตอสวมเรวชนด
ทองเหลองฯลฯ จ านวน 2 เสนๆ
ละ 15,000 บาท รวมเปนเงน
30,000 บาท
30,000 ส านกปลดเทศบาล
ส านก
ปลดเทศบาล
3 เครองสบน าดบเพลง
ชนดหาบหาม
จดซอเครองสบน าดบเพลงชนด
หาบหาม ขนาด 15 แรงมา
จ านวน 1 เครองๆ ละ 250,000.-
บาท และขนาด 55 แรงมา
จ านวน 1 เครองๆ ละ 350,000
บาท
600,000 ส านกปลดเทศบาล
ส านก
ปลดเทศบาล
47 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการบรหารจดการ)
3. ภายใตยทธศาสตรการบรหารจดการ
วตถประสงคของยทธศาสตร 3.4 เพอใหประชาชนในต าบลหวยกะปไดมสวนรวมในการรวมพ
ฒนาทองถน รวมทงการมสวนรวมกบหนวยงานอน
3.6 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/
กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
1 โครงการสงเสรมการ
จดเวทประชาคม
-จดเวทประชาคม 50,000
ต าบล
หวยกะป
ส านกปลด
เทศบาล
2 โครงการจดท าแผนชมชน
- สนบสนนการจดท า
แผนชมชนใหแก
คณะกรรมการชมชน
ประชาชนในชมชนและ
ผเกยวของ
20,000 ต าบล
หวยกะป
ส านกปลด
เทศบาล
3 โครงการอบรมใหความร
เกยวกบการเลอกตง
- จดการเลอกตง กรณท
มการเลอกตงทวไป เชน
การเลอกตง
นายกเทศมนตร, สท.
และ สส. ฯลฯ
50,000 ต าบล
หวยกะป
ส านกปลด
เทศบาล
4 โครงการสนบสนนการ
บรณาการงานทะเบยน
อ าเภอเมองชลบร ประจ าป
งบประมาณ 2562
-เพอสนบสนนการ
บรณาการงานทะเบยน
อ าเภอเมองชลบร
40,400 สนบสนนส านก
ทะเบยนอ าเภอ
เมองชลบร
ส านกปลด
เทศบาล
48 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการบรหารจดการ)
3. ภายใตยทธศาสตรการบรหารจดการ
วตถประสงคของยทธศาสตร 3.4 เพอใหประชาชนในต าบลหวยกะปไดมสวนรวมในการรวมพ
ฒนาทองถน รวมทงการมสวนรวมกบหนวยงานอน
3.6 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
5 โครงการขอรบเงนอดหนนเพอ
สนบสนนกจกรรมเหลากาชาด
จงหวดชลบร ประจ าป
งบประมาณ 2562
สนบสนนกจกรรมเหลากาชาด
จงหวดชลบร
75,000 กาชาด
จงหวด
ชลบร
ส านกปลด
เทศบาล
6 โครงการอบรมใหความร
เกยวกบ พรบ.ขอมลขาวสาร
ของราชการพ.ศ.2540
-จดอบรมใหความรแกพนกงาน
เทศบาล ประชาชนทวไปเกยวกบ
พรบ.ขอมลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540
30,000 ต าบล
หวยกะป
ส านกปลด
เทศบาล
7 โครงการสนบสนนการสงเสรม
และเพมประสทธภาพการ
ด าเนนงานของคณะกรรมการ
หมบาน
- อบรมศกษาดงานโครงการตาม
แนวทางเศรษฐกจพอเพยง
300,000 ต าบล
หวยกะป/
นอก
สถานท
ส านกปลด
เทศบาล
8 โครงการฝกอบรมเพอเพมพน
ความรของกลมพฒนาสตร
ต าบลหวยกะป
-เพอเพมพนความรของกลม
พฒนาสตรต าบลหวยกะป
150,000 ต าบล
หวยกะป
ส านกปลด
เทศบาล
9 โครงการสงเสรมและพฒ
นา
ศกยภาพของชมชน
-เพอพฒนาศกยภาพและสนบสนนการ
ท ากจกรรมของชมชน 350,000
ต าบล
หวยกะป
ส านกปลด
เทศบาล
49 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการบรหารจดการ)
3. ภายใตยทธศาสตรการบรหารจดการ
วตถประสงคของยทธศาสตร 3.4 เพอสนบสนนนโยบายของรฐบาล
3.7 แผนงานงบกลาง
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/
กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
1 โครงการเบย
ยงชพผพการ
- สงเคราะหเบยยงชพใหกบ
คนพการในเขตเทศบาลต าบล
หวยกะป
1,920,000 ต าบลหวยกะป
ส านกปลด
2 โครงการเบย
ยงชพผสงอาย
-สงเคราะหเบยยงชพใหกบ
ผสงอายในเขตเทศบาลต าบล
หวยกะป
12,300,000 ต าบลหวยกะป
ส านกปลด
3 โครงการเบย
ยงชพผปวยเอดส
-สงเคราะหเบยยงชพใหกบ
ผปวยเอดสในเขตเทศบาล
ต าบลหวยกะป
168,000 ต าบลหวยกะป
ส านกปลด
50 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม)
4. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
วตถประสงคของยทธศาสตร 4.1 เพออนรกษทรพ
ยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
4.1 แผนงานสาธารณสข
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/
กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
1 โครงการพฒ
นา
เครอขายอาสาสมคร
ทองถนรกษโลก
-อบรมพฒนาเครอขาย
อาสาสมครทองถนรกษ
โลก
60,000 ต าบลหวยกะป
กอง
สาธารณสขฯ
51 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒ
นาทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม)
4. ภายใตยทธศาสตรการพฒ
นาทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
วตถประสงคของยทธศาสตร 4.2 เพอการบรหารจดการขยะมลฝอยและสงปฏกล
4.2 แผนงานเคหะและชมชน
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/
กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
1 โครงการจดการขยะ
แบบครบวงจร
-การลดขยะในชมชน 30,000
ต าบลหวยกะป กอง
สาธารณสขฯ
52 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ตอบสนองตอยทธศาสตรการปรบปรงและพฒ
นาแหลงทองเทยวสงเสรมกจกรมการทองเทยว)
5. ภายใตยทธศาสตรการปรบปรงและพฒ
นาแหลงทองเทยวสงเสรมกจกรรมการทองเทยว
วตถประสงคของยทธศาสตร 5.1 เพออนรกษฟ
นฟพ
ฒนาแหลงทองเทยวภายในต าบลและภายในจงหวดชลบร
5.1 แผนงานบรหารงานทวไป
ท
โครงการ/กจกรรม
รายละเอยดโครงการ/
กจกรรม
งบ
ประมาณ
สถานท
ด าเนนการ
หนวย
ด าเนนการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
ต.ค. พ
.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ
. ม.ค.
เม.ย. พ
.ค. ม.ย.
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
1 โครงการพฒ
นาแหลง
ทองเทยวภายในต าบล
-ปรบปรงสภาพภมทศน
บรเวณแหลงทองเทยว
ภายในต าบล จ านวน 1
แหง
50,000 ภายในต าบล
หวยกะป
ส านกปลด
2 โครงการจดท าปาย
บอกทาง เสนทาง
ทองเทยวภายใน
จงหวดชลบร
- จดท าปายบอกทางและ
ปายประชาสมพนธแหลง
ทองเทยว
50,000 ภายในต าบล
หวยกะป
ส านกปลด
*****************************************************************
53 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
แบบ ผด.02/1
บญชจ านวนครภณ
ฑส าหรบไมไดด าเนนการตามโครงการพ
ฒนาทองถน
แผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ
.ศ.2562
เทศบาลต าบลหวยกะป อ าเภอเมองชลบร จงหวดชลบร
1. ประเภทครภณฑ
ส านกงาน
ล าดบ
ท
ครภณฑ
รายละเอยดครภณฑ
งบประมาณ
(บาท)
สถานท
ด าเนนการ
หนวยงาน
รบผดชอบ
หลก
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ม.ค.
เม.ย. – ม.ย. ก.ค. – ก.ย.
1 เกาอส าหรบพนกงาน
เจาหนาท
จดซอเกาอลอเลอน มพนกพงและทวาง
แขน จ านวน 3 ตวๆ ละ 3,500.- บาท
10,500 ส านก
ปลดเทศบาล
ส านก
ปลดเทศบาล
2 ตไม 3 ชอง
จดซอตไม 3 ชอง ส าหรบเกบเอกสาร
จ านวน 2 ตๆ ละ 600.- บาท
1,200 ส านก
ปลดเทศบาล
ส านก
ปลดเทศบาล
3 ตไม 3 ชอง
- จดซอตไม 3 ชอง จ านวน 15 ตๆ ละ
600.- บาท
9,000 กองคลง
กองคลง
4 เกาอโครงเหลก
- จดซอเกาอโครงเหลก จ านวน 10 ตวๆ
ละ 800.- บาท
8,000 กองคลง
กองคลง
5 โตะท างานพรอมเกาอ
ระดบ 3-6
จดซอโตะท างานพรอมเกาอ ระดบ 3-6
จ านวน 1 ชดๆ ละ 5,500.- บาท
5,500 กองชาง
กองชาง
รวม จ านวน 5 รายการ
34,200
54 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
2. ประเภทครภณฑ
คอมพวเตอร
ล าดบ
ท
ครภณฑ
รายละเอยดครภณฑ
งบประมาณ
(บาท)
สถานท
ด าเนนการ
หนวยงาน
รบผดชอบ
หลก
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ม.ค.
เม.ย. – ม.ย. ก.ค. – ก.ย.
1 เครองคอมพวเตอรส าหรบ
งานส านกงาน (จอขนาดไม
นอยกวา 19 นว)
จดซอเครองคอมพวเตอรส าหรบงาน
ส านกงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นว)
จ านวน 2 เครองๆ ละ 16,000.- บาท
32,000 ส านกปลดเทศบาล
ส านก
ปลดเทศบาล
2 เครองพมพ M
ultifunction
แบบฉดหมก (Inkjet)
จดซอเครองพมพ Multifunction แบบ
ฉดหมก (Inkjet) จ านวน 1 เครองๆ ละ
7,900.- บาท
7,900 ส านกปลดเทศบาล
ส านก
ปลดเทศบาล
3 เครองส ารองไฟฟา ขนาด
800 VA
จดซอเครองส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จ านวน 2 เครองๆ ละ 2,500.- บาท
5,000 กองคลง
กองคลง
4 เครองพมพชนดเลเซอร
หรอชนด LED ขาวด า ชนด
Network แบบท 1
จดซอเครองพมพชนดเลเซอร หรอชนด
LED ขาวด า ชนด Network แบบท 1
จ านวน 1 เครองๆ ละ 7,900.- บาท
7,900 กองคลง
กองคลง
5 เครองคอมพวเตอร ส าหรบ
งานประมวลผล แบบท 2
(จอขนาดไมนอยกวา 19
นว)
จดซอเครองคอมพวเตอร ส าหรบงาน
ประมวลผล แบบท 2 (จอขนาด
ไมนอยกวา 19 นว) จ านวน 1 เครองๆ ละ
30,000.- บาท
30,000 กองชาง
กองชาง
6 เครองพมพแบบฉดหมก
(Inkjet Printer) ส าหรบ
กระดาษขนาด A3
จดซอเครองพมพแบบฉดหมก (Inkjet
Printer) ส าหรบกระดาษขนาด A3
จ านวน 1 เครองๆ ละ 7,100.- บาท
7,100 กองชาง
กองชาง
55 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
2. ประเภทครภณฑ
คอมพวเตอร
ล าดบ
ท
ครภณฑ
รายละเอยดครภณฑ
งบประมาณ
(บาท)
สถานท
ด าเนนการ
หนวยงาน
รบผดชอบ
หลก
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ม.ค.
เม.ย. – ม.ย. ก.ค. – ก.ย.
7 เครองพมพ M
ultifunction แบบ
ฉดหมก (Inkjet)
จดซอเครองพมพ Multifunction แบบฉด
หมก (Inkjet) จ านวน 1 เครองๆ ละ 7,900.-
บาท
7,900 กองชาง
กองชาง
8 เครองส ารองไฟฟา ขนาด 1 kVA
(600 Watts)
จดซอเครองส ารองไฟฟา ขนาด 1 kVA (600
Watts) จ านวน 1 เครองๆ ละ 5,900.- บาท
5,900 กองชาง
กองชาง
9 เครองคอมพวเตอรส าหรบงาน
ส านกงาน (จอขนาด
ไมนอยกวา 19 นว)
จดซอเครองคอมพวเตอรส าหรบงานส านกงาน
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นว) จ านวน 1
เครองๆ ละ 16,000.- บาท
16,000 กองสาธารณ
สข
ฯ
กอง
สาธารณสขฯ
10 เครองส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จดซอเครองส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จ านวน 1 เครองๆ ละ 2,500.- บาท
2,500 กองสาธารณ
สข
ฯ
กอง
สาธารณสขฯ
11 เครองพมพแบบฉดหมกพรอม
ตดตงถงหมกพมพ (Ink Tank
Printer)
จดซอเครองพมพแบบฉดหมกพรอมตดตงถง
หมกพมพ (Ink Tank Printer) จ านวน 1
เครองๆ ละ 4,300.- บาท
4,300 กองสาธารณ
สข
ฯ
กอง
สาธารณสขฯ
12 เครองคอมพวเตอรส าหรบงาน
ส านกงาน (จอขนาดไมนอยกวา
19 นว)
จดซอเครองคอมพวเตอรส าหรบงานส านกงาน
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นว) จ านวน 1 ชดๆ
ละ 16,000.- บาท
16,000 กองการศกษา
กองการศกษา
13 เครองพมพ M
ultifunction แบบ
ฉดหมก (Inkjet)
จดซอเครองพมพ Multifunction แบบฉด
หมก (Inkjet) จ านวน 1 เครองๆ ละ 7,900.-
บาท
7,900 กองการศกษา
กองการศกษา
รวม จ านวน 13 รายการ
150,400
56 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
3. ประเภทครภณฑ
งานบานงานครว
ล าดบ
ท
ครภณฑ
รายละเอยดครภณฑ
งบประมาณ
(บาท)
สถานท
ด าเนนการ
หนวยงาน
รบผดชอบ
หลก
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ม.ค.
เม.ย. – ม.ย. ก.ค. – ก.ย.
1 เครองตดแตงพมไมแบบ
เครองเบนซน ขนาด 22 นว
จดซอเครองตดแตงพมไมแบบเครอง
เบนซน ขนาด 22 นว จ านวน 1 เครองๆ
ละ 10,200.- บาท
10,200 กองชาง
กองชาง
2 เครองตดแตงพมไมแบบ
ไฟฟา
จดซอเครองตดแตงพมไมแบบไฟฟา
จ านวน 1 เครองๆ ละ 4,000.- บาท
4,000 กองชาง
กองชาง
3 เตยงนอนพรอมการปฏบต
หนาท
จดซอเตยงนอนพรอมการปฏบตหนาท
ขนาด 3 ฟต จ านวน 1 เตยงๆ ละ 2,500
บาท
2,500 ส านก
ปลดเทศบาล
ส านก
ปลดเทศบาล
รวม จ านวน 3 รายการ
16,700
57 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
4. ประเภทครภณฑ
เครองดบเพลง
ล าดบ
ท
ครภณฑ
รายละเอยดครภณฑ
งบประมาณ
(บาท)
สถานท
ด าเนนการ
หนวยงาน
รบผดชอบ
หลก
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ม.ค.
เม.ย. – ม.ย. ก.ค. – ก.ย.
1 สายสงน าดบเพลง ขนาด
1.5 นว
จดซอสายสงน าดบเพลง ชนดยาง
สงเคราะห หนา 3 ชน ขนาดเสนผาน
ศนยกลาง 1.5 นว ยาว 15 เมตร พรอม
ขอตอสวมเรวชนดทองเหลองฯลฯ จ านวน
2 เสนๆ ละ 15,000 บาท รวมเปนเงน
30,000 บาท
30,000 ส านก
ปลดเทศบาล
ส านก
ปลดเทศบาล
2 เครองสบน าดบเพลงชนด
หาบหาม
จดซอเครองสบน าดบเพลงชนดหาบหาม
ขนาด 15 แรงมา จ านวน 1 เครองๆ ละ
250,000.- บาท และขนาด 55 แรงมา
จ านวน 1 เครองๆ ละ 350,000 บาท
600,000 ส านก
ปลดเทศบาล
ส านก
ปลดเทศบาล
รวม จ านวน 2 รายการ
630,000
58 แผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ
พ.ศ.2562
5. ประเภทครภณฑ
โฆษณาและเผยแพ
ร
ล าดบ
ท
ครภณฑ
รายละเอยดครภณฑ
งบประมาณ
(บาท)
สถานท
ด าเนนการ
หนวยงาน
รบผดชอบ
หลก
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ม.ค.
เม.ย. – ม.ย. ก.ค. – ก.ย.
1 ชดเครองเสยงหองประชม
จดซอชดเครองเสยงหองประชม
ประกอบดวยเครองแอมป, อปกรณชด
ไมคประชมของประธาน และชดไมค
ประชมของผเขารวมประชม พรอม
อปกรณและคาตดตงฯลฯ จ านวน 1 ชดๆ
ละ 300,000 บาท
300,000 หองประชม
เทศบาลต าบล
หวยกะป
ส านก
ปลดเทศบาล
2 ชดลกขายเครองรบวทย
ระบบกระจายเสยงชนดไร
สายระบบ UHF-FM
จดซอชดลกขายเครองรบวทยระบบ
กระจายเสยงชนดไรสายระบบ UHF-FM
เครองรบวทยกระจายเสยงชนดแบงกลม
และลดเสยงไดเปนรายตวจากเครองสง
จ านวน 15 ชด ราคม 880,000 บาท
880,000 ต าบลหวย
กะป
ส านก
ปลดเทศบาล
3 ตดตงกลองวงจรปดภายใน
ต าบลหวยกะป
ตดตงกลองวงจรปดภายในต าบลหวยกะป
กลองโทรทศนวงจรปดชนดเครอขาย แบบ
มมมองคงทส าหรบตดตงภายนอกอาคาร
ส าหรบใชในงานรกษาความปลอดภย
ทวไป ราคา 33,000 บาท จ านวน 23
กลอง งบประมาณ 4,400,000 บาท
4,400,000 ต าบลหวย
กะป
ส านก
ปลดเทศบาล
รวม จ านวน 3 รายการ
5,580,000