1

สวนท 1บทนำ�

1.1 บทนำ�

รฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พ .ศ.2550 ซ งเป นรฐธรรมนญฉบบปจจบนใหความส ำาคญกบการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน โดยกำาหนดกรอบความเปนอสระในการกำาหนดนโยบาย การปกครอง การบรหาร การบรหารงานบคคล การเงนและการคลง และมอำานาจหนาทของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากน พระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 ไดบญญตใหมองคกรรบผดชอบในการจดทำาแผนการกระจายอำานาจใหแกการปกครองสวนทองถน พระราชบญญตบรหารงานบคคลสวนทองถน พ.ศ. 2542 พระราชบญญตวาดวยการเขาชอเสนอขอบญญตทองถน พ.ศ.2542 พระราชบญญตวาดวยการลงคะแนนเสยงเพอถอดถอนสมาชกสภาทองถนหรอผบรหารทองถน พ.ศ.2542 ซงจดหมายดงกลาวจดทำาขนเพอใหกระจายอำานาจเปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได องคกรปกครองสวนทองถนจงมอำานาจกวางขวางขน ซงมใชมหนาทบรการสาธารณะพนฐานแกประชาชนในทองถนเทานน แตรวมไปถงการพฒนาคณภาพชวต การพฒนาเศรษฐกจและสงคมทองถน และเปนองคกรทเปดใหประชาคมทองถนมสวนรวมในการบรหารและตรวจสอบการปฏบตงานของเทศบาลมาก

เทศบาลตำาบลฉวาง ไดจดทำาแผนพฒนาทองถนสป ซ งเปนแผนทกำาหนดยทธศาสตรแนวทางการพฒนาเทศบาลโดยแสดงถงวสยทศน พนธกจและจดมงหมายในการพฒนาในชวง 4 ป (พ.ศ. 25 ๖ 1-25 ๖ 4) มลกษณะเปนการกำาหนดรายละเอยดแผนการ โครงการพฒนา ทจดขนสำาหรบงบประมาณแตละป โดยไดครอบคลมระยะเวลา 4 ป และมการทบทวนเพอปรบปรงเปนประจำาทกป เพอใหสอดคลองกบแผนพฒนาดงกลาว และเพอเปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

2

จดทำาและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548 และแกไขเพมเตม (ฉบบท ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลตำาบลฉวาง โดยคณะกรรมการพฒนาเทศบาลตำาบลฉวางและคณะกรรมการสนบสนนการจดทำาแผนพฒนาเทศบาล จงไดจดทำาแผนดำาเนนงาน ประจำาป พ.ศ.25 ๖ 1 โดยมจดมงหมายเพอแสดงถงรายละเอยดแผนงาน/โครงการพฒนาและกจกรรมทดำาเนนการจรงทงหมดในพนทของเทศบาลตำาบลฉวาง ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 25 ๖ 1 และเพอกำาหนดแนวทางในการดำาเนนงานของโครงการตาง ๆ ท ไดรบการอนมตใหด ำาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ.25 ๖ 1 มความชดเจนในการปฏบตมากขน และมการประสานและบรณาการการทำางานเกยวกบหนวยงานอน ๆ รวมทงการจำาแนกรายละเอยดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏบตการการตดตามการประมวลผล เมอสนปมความสะดวกมากขน

๑.๒ วตถประสงคของแผนดำ�เนนง�น๑. เพอใหการดำาเนนงานการปฏบตตามแผนพฒนาเทศบาล ในปงบประมาณ พ.ศ.25 ๖๐ มความชดเจนในการปฏบตมากขน2. เพอใหการตดตามประเมนผลและการตรวจสอบการนำาแผน

พฒนาเทศบาลไปปฏบตใชมความสะดวกและเปนไปอยางมประสทธภาพ

3. เพอใหการใชจายงบประมาณของ เทศบาล เปนไปอยางมประสทธภาพ

๑.๓ ขนตอนก�รจดก�รทำ�แผนดำ�เนนง�นตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจดทำาแผนพฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2548 และแกไขเพมเตม (ฉบบท ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ (หมวด 5 ขอ 26) ไดกำาหนดใหเทศบาลจดทำาแผนดำาเนนงานโดยมขนตอนดงน

3

1. คณะกรรมการสนบสนนการจดทำาแผนพฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพฒนาของเทศบาล หนวยราชการสวนกลาง สวนภมภาค รฐวสาหกจและหนวยงานอน ๆ ทตองดำาเนนงานของเทศบาล แลวจดทำารางแผนการดำาเนนงาน เสนอคณะกรรมการพฒนาทองถน

๒. คณะกรรมการพฒนาทองถนพจารณารางแผนการดำาเนนงานแลวเสนอผบรหารทองถนประกาศเปนแผนการดำาเนนงาน ทงนตองปดประกาศแผนการดำาเนนงานภายในสบหาวนนบแตวนทประกาศ เพอให ประชาชนในทองถนทราบโดยทวกนและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสบวน

๑.๔ แนวท�งในก�รจดทำ�แผนดำ�เนนง�นแผนการดำาเนนงาน เปนเครองมอสำาคญ ในการบรหารงานผ

บรหารในทองถน เพอควบคมการดำาเนนงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมประสทธภาพ รวมทงเปนเคร องมอในการตดตามดำาเนนงานและการประเมนผล ดงนนแผนปฏบตการจงมแนวทางในการจดทำาดงน

1. เปนแผนทแยกออกมาจากแผนพฒนา และมลกษณะเปนแผนการดำาเนนงาน(Action Plan)

2. จดทำาหลงจากทไดมการจดทำางบประมาณรายจายประจำาปแลว3. แสดงถงเปาหมาย รายละเอยดกจกรรม งบประมาณระยะเวลาท

ชดเจน และแสดงถงการดำาเนนงานจรง4. เปนการรวบรวมขอมลจากหนวยงานทจะเขามาดำาเนนงานใน

พนทเทศบาล

1.5 ประโยชนของแผนก�รดำ�เนนง�น๑. ทำาใหการดำาเนนงานแผนงาน/โครงการพฒนาในปงบประมาณ ม

ความชดเจนในการปฏบต มากขน

๒. มความสะดวกในการตดตามประเมนผลการนำาแผนไปปฏบต มความสะดวกและมประสทธภาพ ๓. เพอใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมประสทธภาพ

4

๔. ทราบถงจำานวนงบประมาณทตองจายจรงในแตละป๕. สามารถบรหารเวลาในการดำาเนนงานโครงการของทกสวนของ

เทศบาลตำาบลแมกา๖. สามารถนำาแผนการปฏบตการมาวเคราะหปญหาอนเกดจากการ

ดำาเนนโครงการตาง ๆ ตามงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 25 ๖ 1 ไดอยางถกตอง

5

สวนท 2บญชโครงก�ร/กจกรรม

การจดทำาโครงการ/กจกรรม ในแผนการดำาเนนงาน ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 25 ๖ 1 นน มวตถประสงค เพอใหทราบโครงการ/กจกรรม ทเกดขน ในพนทของเทศบาลตำาบลฉวาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 25 ๖ 1 ซงจะนำาไปใชเปนเครองมอในการบรหารงาน ประสานงาน และตดตามประเมนผลการพฒนาเทศบาลตำาบลฉวาง โดยประกอบดวย

1.1 สรปงบหนาแผนการดำาเนนงาน (แบบ ผด.๐๑)1.2 บญชโครงการ/กจกรรม (แบบ ผด.02)1.3 บญชจำานวนครภณฑสำาหรบทไมไดดำาเนนการตามโครงการ

พฒนาทองถน (แบบ ผด.02/1)

6

1.1 สรปงบหน�โครงก�ร / กจกรรม สรปงบหน�โครงก�ร/กจกรรม

แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง

ยทธศ�สตร/แนวท�งจำ�นวน

โครงก�รทดำ�เนนง�น

รอยละของโครงก�รทงหมด

จำ�นวนงบประม�ณ

รอยละของงบ

ประม�ณ

หนวยดำ�เนนง�น

ยทธศ�สตรท ๑ ก�รพฒน�เมองและโครงข�ยด�นเศรษฐกจใหม คว�มพรอมไดม�ตรฐ�น ๑.๑ แผนงานเคหะและชมชน 2 14.28 3,149,00

010.29 กองชาง

รวม 2 3,149,000

แบบ ผด.๐๑

7

สรปงบหน�โครงก�ร/กจกรรมแผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง

ยทธศ�สตร/แนวท�งจำ�นวน

โครงก�รทดำ�เนนง�น

รอยละของโครงก�รทงหมด

จำ�นวนงบประม�ณ

รอยละของงบ

ประม�ณ

หนวยดำ�เนนง�น

ยทธศ�สตรท ๒ ก�รพฒน�คนสสงคมแหงก�รเรยนรตลอดชวต อย�งยงยน ๒.๑ แผนงานการศกษา 3 60 1,137,00

0134.56 กองการศกษา

แบบ ผด.๐๑

8

๒.๒ แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

1 33.33 300,000 107.14 สำานกปลด

๒.๓ แผนงานงบกลาง 5 125 4,105,000

114.66 สำานกปลด

๒.๔ แผนงานสาธารณสข 11 110 542,500 150.69 กองสาธารณสขฯ

๒.๕ แผนงานรกษาความสงบภายใน

3 42.86 770,000 125.20 งานปองกนฯ

๒.๖ แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

15 71.43 1,114,000

68.13 กองการศกษา

รวม 38 7,968,500

แบบ ผด.๐๑

9

สรปงบหน�โครงก�ร/กจกรรมแผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง

ยทธศ�สตร/แนวท�งจำ�นวน

โครงก�รทดำ�เนนง�น

รอยละของโครงก�รทงหมด

จำ�นวนงบประม�ณ

รอยละของงบ

ประม�ณ

หนวยดำ�เนนง�น

ยทธศ�สตรท ๓ ก�รจดก�รทรพย�กรธรรมช�ตและสงแวดลอม

๓.๑ แผนงานเคหะและชมชน 9 60 3,482,000

108.14 กองชาง

รวม 9 3,482,000

10

สรปงบหน�โครงก�ร/กจกรรมแผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง

ยทธศ�สตร/แนวท�งจำ�นวน

โครงก�รทดำ�เนนง�น

รอยละของโครงก�รทงหมด

จำ�นวนงบประม�ณ

รอยละของงบ

ประม�ณ

หนวยดำ�เนนง�น

ยทธศ�สตรท ๔ ก�รพฒน�เศรษฐกจและก�รทองเทยวอย�งยงยน

๔.๑ แผนงานเคหะและชมชน - - - -

๔.2 แผนงานการพาณชย 8 100 157,000 20.74รวม 8 157,000

แบบ ผด.๐๑

11

สรปงบหน�โครงก�ร/กจกรรมแผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง

ยทธศ�สตร/แนวท�งจำ�นวน

โครงก�รทดำ�เนนง�น

รอยละของโครงก�รทงหมด

จำ�นวนงบประม�ณ

รอยละของงบ

ประม�ณ

หนวยดำ�เนนง�น

ยทธศ�สตรท ๕ ก�รบรห�รจดก�รองคกรใหไดม�ตรฐ�น ๕.๑ แผนงานบรหารงานทวไป 29 56.76 2,796,30 22.99 สำานกปลด

แบบ ผด.๐๑

12

0รวม 29 2,796,3

00

บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง

1. ภ�ยใตยทธศ�สตรท ๑ ก�รพฒน�เมองและโครงข�ยด�นเศรษฐกจใหมคว�มพรอมไดม�ตรฐ�น๑.๑ แผนง�นเคหะและชมชน

แบบ ผด.๐ 2

13

ลำ�ดบท

โครงก�ร

ร�ยละเอยดของ

กจกรรมทเกดขนจ�กโครงก�ร

งบประม�ณ(บ�ท)

สถ�นทดำ�เนน

ก�ร

หนวยง�นรบผด

ชอบหลก

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 25 ๖ 1

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

ม.ค

เม.ย

พ.ค

ม.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

1 โครงการกอสรางพนงกนนำา บรเวณบานนายสมหมาย หมท 2 ต.ฉวาง โดยดำาเนนการวางกลองหน Gabion

ยาว 50 เมตร สง เฉลย 4.30 เมตรรายละเอยดตามแบบแปลนทเทศบาลฉวางกำาหนด

1,176,000.-

ม.2 กองชาง

2 โครงการกอสรางพนงกนนำา บรเวณบานวงมวง หมท 1 ต.ฉวาง โดยดำาเนนการวางกลองหน Gabion

ความยาวรวม 84 เมตร สงเฉลย 4.30 เมตรรายละเอยด

1,973,000.-

ม.1 กองชาง

14

ตามแบบแปลนเทศบาลตำาบลฉวาง

15

บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง

๒. ยทธศ�สตรท ๒ ก�รพฒน�คนสสงคมแหงก�รเรยนรตลอดชวตอย�งยงยน ๒.๑ แผนง�นก�รศกษ�

ลำ�ดบท

โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกด

ขนจ�กโครงก�ร

งบประม�ณ(บ�ท)

สถ�นทดำ�เนน

ก�ร

หนวยง�นรบผดชอบ

หลก

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 25 ๖ 1

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

ม.ค

เม.ย

พ.ค

ม.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

1 โครงการฝกอบรมลกเสอชาวบาน

ฝกอบรมลกเสอชาวบานอำาเภอฉวาง จำานวน ๑ รน

15,000.-

ม.๑,๒ กองการศกษา

2 โครงการจดซออาหารเสรม(นม)

จดซออาหารเสรม(นม) ใหแกโรงเรยนฉวาง

350,000.-

ม.๑ กองการศกษา

3 โครงการอดหนนโครงการ

อดหนนโครงการอาหารกลางวน

772,000.-

ม.๑ กองการศกษา

แบบ ผด.๐ 2

16

อาหารกลางวน แกเดกนกเรยนโรงเรยนฉวาง

17

บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง

๒. ยทธศ�สตรท ๒ ก�รพฒน�คนสสงคมแหงก�รเรยนรตลอดชวตอย�งยงยน ๒.๒ แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน

ลำ�ดบท

โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกด

ขนจ�กโครงก�ร

งบประม�ณ(บ�ท)

สถ�นทดำ�เนนก�ร

หนวยง�นรบผดชอบ

หลก

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 25 ๖ 1

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

ม.ค

เม.ย

พ.ค

ม.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

1 โครงการสงเสรมอาชพขององคกรชมชน

สนบสนนและสงเสรมกลมอาชพตาง ๆ ขององคกรชมชน

300,000.-

ม.๑,๒ สำานกปลด

แบบ ผด.๐ 2

18

บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง

๒. ยทธศ�สตรท ๒ ก�รพฒน�คนสสงคมแหงก�รเรยนรตลอดชวตอย�งยงยน ๒.๓ แผนง�นงบกล�ง

ลำ�ดบท

โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกด

ขนจ�กโครงก�ร

งบประม�ณ(บ�ท)

สถ�นทดำ�เนนก�ร

หนวยง�นรบผดชอบ

หลก

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 25 ๖ 1

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

ม.ค

เม.ย

พ.ค

ม.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

1 โครงการเบยยงชพผสงอาย

จายเบยยงชพผสงอาย ตามระเบยบ มท.วาดวยการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘

3,200,000.-

ม.๑,๒ สำานกปลด

2 โครงการเบยยงชพคนพการ

จายเบยยงชพคนพการ ตาม

720,000.-

ม.๑,๒ สำานกปลด

แบบ ผด.๐ 2

19

ระเบยบ มท.วาดวยการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘

3 โครงการเบยยงชพผปวยเอดส

จายเบยยงชพผปายเอดสตามระเบยบ มท.วาดวยการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘

20,000.- ม.๑,๒ สำานกปลด

บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง

แบบ ผด.๐ 2

20

๒. ยทธศ�สตรท ๒ ก�รพฒน�คนสสงคมแหงก�รเรยนรตลอดชวตอย�งยงยน ๒.๓ แผนง�นงบกล�ง

ลำ�ดบท

โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกด

ขนจ�กโครงก�ร

งบประม�ณ(บ�ท)

สถ�นทดำ�เนน

ก�ร

หนวยง�นรบผดชอบ

หลก

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 25 ๖ 1ต.ค พ.

ยธ.ค

ม.ค

ก.พ

ม.ค

เม.ย

พ.ค

ม.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

๔ โครงการสมทบกองทน สปสช.

จายเปนเงนสมทบกองทน สปสช. ตามขอตกลงการดำาเนนงานและบรหารจดการระบบหลกประกนสขภาพในระดบทองถน โดยความรวมมอกบสำานกงานหลกประกนสขภาพแหงชาต ฯ

65,000.- ม.๑,๒ สำานกปลด

๕ เงนสมทบกองทนสวสดการชมชน

เงนสมทบคาสนบสนน

100,000.-

ม.๑,๒ สำานกปลด

21

งานกองทนสวสดการชมชนเทศบาลตำาบลฉวาง

บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง

๒. ยทธศ�สตรท ๒ ก�รพฒน�คนสสงคมแหงก�รเรยนรตลอดชวตอย�งยงยน ๒.๔ แผนง�นส�ธ�รณสข

ลำ�ดบท

โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน

จ�กโครงก�ร

งบประม�

ณ(บ�ท)

สถ�นทดำ�เนน

ก�ร

หนวยง�นรบผดชอบ

หลก

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 25 ๖ 1ต.ค พ.

ยธ.ค

ม.ค

ก.พ

ม.ค

เม.ย

พ.ค

ม.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

1 โครงการฝกอบรม ฝกอบรมและ ม.๑,๒ 150,000.-

กอง

แบบ ผด.๐ 2

22

และทศนศกษาดงาน ผสงอาย(150,000.- บาท)

ศกษาดงานชมรมผสงอาย จำานวน ๑ ครง

สาธารณสข

2 โครงการฝกอบรมและทศนศกษาดงานกลม อสม.(100,000.- บาท)

ฝกอบรมและศกษาดงาน อสม. จำานวน ๑ ครง

ม.๑,๒ 100,000.-

กองสาธารณ

สข

3 โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด(10,000.- บาท)

รณรงค ประชาสมพนธการตอตานยาเสพตด

ม.๑,๒ 10,000.-

กองสาธารณ

สข

4 โครงการรวมรณรงคปองกนโรคเอดส(5,000.- บาท)

รณรงค ประชาสมพนธปองกนโรคเอดส

ม.๑,๒ 5,000.-

กองสาธารณ

สข

5 โครงการอดหนนสาธารณสขมลฐาน

อดหนนการดำาเนนงาน สำาหรบชมชนในเขตเทศบาล

ม.๑,๒( ๗

ชมชน)

52,500.-

กองสาธารณ

สข

23

(52,500.- บาท) จำานวน ๗ ชมชน๖ โครงการอดหนน

ชมรมผสงอาย(20,000.- บาท)

อดหนนชมรมผสงอายในการจดกจกรรมตาง ๆ เพอสงคมสวนรวม

ม.๑,๒ 20,000.-

กองสาธารณ

สข

บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง

๒. ยทธศ�สตรท ๒ ก�รพฒน�คนสสงคมแหงก�รเรยนรตลอดชวตอย�งยงยน ๒.๔ แผนง�นส�ธ�รณสข

ลำ�ดบท

โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน

จ�กโครงก�ร

งบประม�

ณ(บ�ท)

สถ�นทดำ�เนน

ก�ร

หนวยง�นรบผดชอบหลก

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 25 ๖ 1

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

ม.ค

เม.ย

พ.ค

ม.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

๗ โครงการปองกนและควบคมโรคไขเลอดออก

คาวสดทรายอะเบท คา-นำายาพนหมอกควน และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ

40,000.-

ม.๑,๒ กองสาธารณสข

แบบ ผด.๐ 2

24

๘ โครงการควบคมและปองกนโรคพษสนขบา

คาวคซน ยาคมกำาเนด ทำาหมนและคาใชจายอน ๆทเกยวของ

30,000.-

ม.๑,๒ กองสาธารณสข

๙ โครงการฝกอบรมทมหมอครอบครว

คาวทยากร คาอาหารเครองดม คาวสดอปกรณฝกอบรม เปนตน

10,000.-

ม.๑,๒ กองสาธารณสข

๑๐ โครงการบำารงรกษาและซอมแซมครภณฑและทรพยสนอน ๆ

บำารงรกษาและซอมแซมครภณฑและทรพยสนอน ๆ

45,000.-

กองสาธารณสข

กองสาธารณสข

๑๑ โครงการจดซอวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย

นำายาเคม นำายาตาง ๆ วคซนปองกนโรค ฯลฯ

80,000.-

ม.๑,๒ กองสาธารณสข

บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

แบบ ผด.๐ 2

25

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง

๒. ยทธศ�สตรท ๒ ก�รพฒน�คนสสงคมแหงก�รเรยนรตลอดชวตอย�งยงยน ๒.๕ แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน

ลำ�ดบท

โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน

จ�กโครงก�ร

งบประม�ณ(บ�ท)

สถ�นท

ดำ�เนนก�ร

หนวยง�นรบผดชอบ

หลก

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 25 ๖ 1

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

ม.ค

เม.ย

พ.ค

ม.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

1 โครงการเพมประสทธภาพศนยปองกนและบรรเทาสาธารณภยเทศบาลตำาบลฉวาง

จางเหมาบคคลภายนอกตามความจำาเปนและเหมาะสมเปนสญญารายบคคล

500,000.-

งานปองกนฯ

สำานกปลด

2 โครงการฝกซอมแผนปองกนและบรรเทาสาธารณภย(อคคภย)

จดโครงการอบรมใหความรดานอคคภย อทกภย สาธารณภยตาง ๆ และหรอฝกซอมแผนอพยพหนภยกรณเกดเหต

70,000.- งานปองกนฯ

สำานกปลด

26

3 โครงการบำารงรกษาและซอมแซมครภณฑทกประเภทของงานปองกน ฯ

รถดบเพลง เครองหาบหามรถยนต ฯลฯ

200,000.-

งานปองกนฯ

สำานกปลด

บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง

๒. ยทธศ�สตรท ๒ ก�รพฒน�คนสสงคมแหงก�รเรยนรตลอดชวตอย�งยงยน ๒.๖ แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร

ลำ�ดบท

โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน

จ�กโครงก�ร

งบประม�ณ(บ�ท)

สถ�นท

ดำ�เนนก�ร

หนวยง�นรบผดชอบ

หลก

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 25 ๖ 1

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

ม.ค

เม.ย

พ.ค

ม.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

1 โครงการสงนกกฬาเขา คากรรมการตดสน 10,000.- สำานกง กองการ

แบบ ผด.๐ 2

27

รวมการแขงขนในระดบตางๆ

กฬา คาจดเตรยมสถานท คาจดเตรยมพธเปด/ปด และคาใชจายอน ๆ ตามความจำาเปนและเหมาะสม

านเทศบา

ล

ศกษา

2 โครงการแขงขนกฬาชมชนสมพนธ

คากรรมการตดสนกฬา คาจดเตรยมสถานท คาจดเตรยมพธเปด/ปด และคาใชจายอน ๆ ตามความจำาเปนและเหมาะสม

300,000.-

ม.๑,๒ กองการศกษา

3 โครงการจดซอวสดอปกรณกฬาตางๆ

เพอสนบสนนศนยกฬาเทศบาลตำาบลฉวาง เชน ลกฟตบอล ตะกรอ

30,000.- ม.๑,๒ กองการศกษา

28

วอลเลยบอล เปตอง เปนตน

บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง

๒. ยทธศ�สตรท ๒ ก�รพฒน�คนสสงคมแหงก�รเรยนรตลอดชวตอย�งยงยน ๒.๖ แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร

ลำ�ดบท

โครงก�รร�ยละเอยดของ

กจกรรมทเกดขนจ�กโครงก�ร

งบประม�ณ(บ�ท)

สถ�นทดำ�เนน

ก�ร

หนวยง�นรบผดชอบ

หลก

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 25 ๖ 1

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

ม.ค

เม.ย

พ.ค

ม.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

๔ โครงการจดงานวนสำาคญทางศาสนาและงานประเพณตางๆ

คาใชจายในการจดงานประเพณและงานวนสำาคญทางศาสนาทไมไดตงงบประมาณไว หรอตง

35,000.-

สำานกงานเทศบาลม.๑,๒

กองการศกษา

แบบ ผด.๐ 2

29

ไวไมพอจาย เชน วนวสาขบชา วนมาฆบชา งานตกบาตรวนขนปใหม งานแหผาหมพระธาตนอย วนแมแหงชาต ฯลฯ

๕ โครงการจดงานวนเดกแหงชาต

คาอาหาร เครองดม คาจดเตรยมสถานท และคาใชจายอน ๆ ทจำาเปนและเหมาะสม

140,000.-

ม.๑,๒ กองการศกษา

6 โครงการฝกอบรมและจดตงสภาเดกและเยาวชน

คาใชจายตามโครงการฝกอบรมและจดตงสภาเดกและเยาวชน

33,000.-

สำานกงานเทศบาลม.๑,๒

กองการศกษา

บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง

แบบ ผด.๐ 2

30

๒. ยทธศ�สตรท ๒ ก�รพฒน�คนสสงคมแหงก�รเรยนรตลอดชวตอย�งยงยน ๒.๖ แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร

ลำ�ดบท

โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน

จ�กโครงก�ร

งบประม�ณ(บ�ท)

สถ�นทดำ�เนน

ก�ร

หนวยง�นรบผดชอบ

หลก

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 25 ๖ 1

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

ม.ค

เม.ย

พ.ค

ม.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

7 โครงการงานประเพณสงกรานตและวนผสงอาย

คาอาหาร เครองดม คาจดเตรยมสถานท และคาใชจายอน ๆ ทจำาเปนและเหมาะสม

200,000.-

ม.๑,๒ กองการศกษา

8 โครงการจดงานประเพณวนลอยกระทง

คาอาหาร เครองดม คาจดเตรยมสถานท และคาใชจายอน ๆ ทจำาเปนและเหมาะสม

150,000.-

ม.๑,๒ กองการศกษา

9 โครงการจดงานประเพณวนสารทเดอนสบ

คาใชจายทจำาเปนและเหมาะสม

50,000.- ม.๑,๒ กองการศกษา

10 โครงการปวรณาเทศบาลออกพรรษา

คาใชจายทจำาเปนและเหมาะสม

15,000.- ม.๑,๒ กองการศกษา

31

32

บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง

๒. ยทธศ�สตรท ๒ ก�รพฒน�คนสสงคมแหงก�รเรยนรตลอดชวตอย�งยงยน ๒.๖ แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร

ลำ�ดบท

โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน

จ�กโครงก�ร

งบประม�ณ(บ�ท)

สถ�นทดำ�เนน

ก�ร

หนวยง�นรบผดชอบ

หลก

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 25 ๖ 1

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

ม.ค

เม.ย

พ.ค

ม.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

11 อดหนนโครงการประเพณแหผาขนธาตเมองนคร ประจำาป ๒๕๖ 1

อดหนนททำาการปกครองอำาเภอฉวาง

6,000.- อำาเภอฉวาง

กองการศกษา

12 อดหนนโครงการงานประเพณวนสารทเดอนสบเมองนครประจำาป ๒๕๖ 1

อดหนนททำาการปกครองอำาเภอฉวาง

30,000.- อำาเภอฉวาง

กองการศกษา

แบบ ผด.๐ 2

33

13 อดหนนโครงการจดงานพระราชพธเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระนางเจาสรกตพระบรมราชนนาถ ประจำาป 2561

อดหนนททำาการปกครองอำาเภอฉวาง

5,000.- อำาเภอฉวาง

กองการศกษา

34

บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง

๒. ยทธศ�สตรท ๒ ก�รพฒน�คนสสงคมแหงก�รเรยนรตลอดชวตอย�งยงยน ๒.๖ แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร

ลำ�ดบท

โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน

จ�กโครงก�ร

งบประม�

ณ(บ�ท)

สถ�นทดำ�เนน

ก�ร

หนวยง�นรบผดชอบ

หลก

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 25 ๖ 1

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

ม.ค

เม.ย

พ.ค

ม.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

14 อดหนนโครงการจดงานพระราชพธเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระเจาอยหว รชกาลท 10 ประจำาป ๒๕๖ 1

อดหนนททำาการปกครองอำาเภอฉวาง

10,000.-

อำาเภอฉวาง

กองการศกษา

15 โครงการงานพระราชพธถวายดอกไมจนทร พระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพล

ไดรบการอนมตใหยกเวนระเบยบกระทรวงมหาดไทย เพอจดทำางบ

100,000.-

อำาเภอฉวาง

กองการศกษา

แบบ ผด.๐ 2

35

อดลยเดช อำาเภอฉวาง ประมาณรายจายประจำาป พ.ศ.2561

บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง

๓. ยทธศ�สตรท ๓ ก�รจดก�รทรพย�กรธรรมช�ตและสงแวดลอม ๓.๑ แผนง�นเคหะและชมชน

ลำ�ดบท

โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน

จ�กโครงก�ร

งบประม�ณ(บ�ท)

สถ�นทดำ�เนน

ก�ร

หนวยง�นรบผดชอบ

หลก

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 25 ๖ 1

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

ม.ค

เม.ย

พ.ค

ม.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

1 โครงการเพม จางเหมาบรการ 1,230,000.-

ม.๑,๒ กองชาง

แบบ ผด.๐ 2

36

ประสทธภาพงานกองชางและงานปรบปรงภมทศนซอมแซมพสดทรพยสน

แรงงานตามโครงการปรบปรง ภมทศนและซอมแซมพสดและทรพยสนอน ๆ เชน ถนน ทางเทา ไหลทาง รางคระบายนำา ตลาดนด ฯลฯ

2 โครงการจดซอวสดเกษตร

จดซอวสดอปกรณ เครองมอเครองใชตาง ๆ ในการบำารง ดแลรกษาสวนสาธารณะ สวนหยอมและทสาธารณะทวไป

30,000.-

ม.๑,๒ กองชาง

3 โครงการจดซอเครองตดแตงพมไมไรสาย

จดซอเครองตดแตงพมไรสาย ขนาดความจถงนำามนเชอเพลงไมนอยกวา 3 ลตร จำานวน 1 ตว

12,000.-

ม.๑,๒ กองชาง

37

บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง

๓. ยทธศ�สตรท ๓ ก�รจดก�รทรพย�กรธรรมช�ตและสงแวดลอม ๓.๒ แผนง�นเคหะและชมชน

ลำ�ดบท

โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน

จ�กโครงก�ร

งบประม�ณ(บ�ท)

สถ�นทดำ�เนน

ก�ร

หนวยง�นรบผดชอบ

หลก

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 25 ๖ 1

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

ม.ค

เม.ย

พ.ค

ม.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

4 โครงการจางเหมาแรงงานทวไป

จางเหมาบรการหรอจางเหมาแรงงานทวไป เชน ตดกงไม ดดสวมสาธารณะ ขดลอกบอนำา คคลอง ฯลฯ

100,000.-

ม.๑,๒ กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

5 โครงการเพมประสทธภาพงานกองสาธารณสขและสง

จางเหมาบรการปรบปรงภมทศนและรกษาความ

1,550,000.-

ม.๑,๒ กองสาธารณสข

และสง

แบบ ผด.๐ 2

38

แวดลอม สะอาดในเขตเทศบาล เชน ถนน ทางเทา ไหลทาง ราง คระบายนำา ฯลฯ

แวดลอม

6 โครงการ ๓ R รกษโลก

คาวทยากร คาอาหารเครองดม และคาใชจายอนๆตามความจำาเปนและเหมาะสม

20,000.-

สำานกงาน

เทศบาล

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง

๓. ยทธศ�สตรท ๓ ก�รจดก�รทรพย�กรธรรมช�ตและสงแวดลอม ๓.๒ แผนง�นเคหะและชมชน

ลำ�ดบ โครงก�ร ร�ยละเอยดของ งบ สถ�นท หนวยง�น พ.ศ. พ.ศ. 25 ๖ 1

แบบ ผด.๐ 2

39

ทกจกรรมทเกดขน

จ�กโครงก�ร

ประม�ณ

(บ�ท)

ดำ�เนนก�ร

รบผดชอบหลก

2560ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

ม.ค

เม.ย

พ.ค

ม.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

7 โครงการบำารงรกษาและซอมแซมพสดครภณฑของกองสาธารณสขและสงแวดลอม

บำารงรกษาและซอมแซมพสดครภณฑทกประเภทของกองสาธารณสขและสงแวดลอม

100,000.-

สำานกงาน

เทศบาล

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

8 โครงการจดซอวสดงานบานงานครว (ถงขยะ)

คาจดซออปกรณเครองมอพฒนาทำาความสะอาด และคาถงขยะ

100,000.-

ม.1 , ม.2

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

9 โครงการจางเหมากำาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล

เพอจายคาจางเหมากำาจดขยะมลฝอยและสงปฏกลในเขตเทศบาล

300,000.-

ม.1 , ม.2

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

40

บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง

๔. ยทธศ�สตรท ๔ ก�รพฒน�เศรษฐกจและก�รทองเทยวอย�งยงยน ๔.1 แผนง�นเคหะและชมชน

- 4.2 แผนง�นก�รพ�ณชย

ลำ�ดบท

โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน

จ�กโครงก�ร

งบประม�

ณ(บ�ท)

สถ�นทดำ�เนน

ก�ร

หนวยง�นรบผดชอบ

หลก

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 25 ๖ 1

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

ม.ค

เม.ย

พ.ค

ม.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

1 คาเชาทดนราชพสด คาเชาทดนตงตลาดสดของเทศบาล ประจำาป ๒๕๖๐

28,000.-

ม.๒ กองคลง

2 คาเชาอาคารตลาดสดเทศบาล

คาเชาอาคารตลาดสดของเทศบาล ประจำาป ๒๕๖๐

15,000.-

ม.๒ กองคลง

แบบ ผด.๐ 2

41

3 คาเบยประกนภยอคคภยอาคารราชพสด

คาเบยประกนภยอคคภยอาคารราชพสด ประจำาป๒๕๖๐

1,500.-

ม.๒ กองคลง

4 คาไฟฟา คากระแสไฟฟาตลาดสดเทศบาล

45,000.-

ม.๒ กองคลง

บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง

๔. ยทธศ�สตรท ๔ ก�รพฒน�เศรษฐกจและก�รทองเทยวอย�งยงยน

ลำ�ดบท

โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน

จ�กโครงก�ร

งบประม�

ณ(บ�ท)

สถ�นทดำ�เนน

ก�ร

หนวยง�นรบผดชอบ

หลก

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 25 ๖ 1

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

ม.ค

เม.ย

พ.ค

ม.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

5 คานำาประปา คานำา คานำาประปา คานำา 50,00 ม.๒ กองคลง

แบบ ผด.๐ 2

42

บาดาล บาดาลตลาดสดเทศบาล

0.-

๖ คาเชาทดนราชพสด คาเชาทดนตงโรงฆาสตวเกา(โรงสบนำาดบเพลง) ประจำาป ๒๕๖๐

4,500.-

ม.๑ กองคลง

๗ คาไฟฟา คากระแสไฟฟาโรงฆาสตวเกา(โรงสบนำาดบเพลง)

3,000.-

ม.๑ กองคลง

8 โครงการจดซอวสดงานบานงานครว

คาวสดอปกรณในการทำาความสะอาดสำาหรบตลาดสด

10,000.-

ม.1 กองสาธารณสข

บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

แบบ ผด.๐ 2

43

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง๕. ยทธศ�สตรท ๕ ก�รบรห�รจดก�รองคกรใหไดม�ตรฐ�น ๕.๑ แผนง�นบรห�รง�นทวไป

ลำ�ดบท

โครงก�รร�ยละเอยดของ

กจกรรมทเกดขนจ�กโครงก�ร

งบประม�ณ(บ�ท)

สถ�นทดำ�เนน

ก�ร

หนวยง�นรบผดชอบ

หลก

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 25 ๖ 1

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

ม.ค

เม.ย

พ.ค

ม.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

1 โครงการเพมประสทธภาพสำานกปลด

จางเหมาบรการสญญารายบคคล

185,000.-

สำานกงาน

เทศบาล

สำานกปลด

2 โครงการจางเหมาบรการทำาความสะอาดสถานทอาคาร

จางเหมาบรการทำาความสะอาดอาคารสำานกงานเทศบาล เปนสญญารายบคคล

80,000.-

สำานกงาน

เทศบาล

สำานกปลด

3 คาประกนรถยนตเทศบาล

คาทำาประกนภยรถยนตเทศบาล ประจำาป ๒๕๖๐

20,000.-

สำานกงาน

เทศบาล

สำานกปลด

44

4 คาวารสารประชาสมพนธ

คาจดซอหรอจางทำาวารสาร รายงานกจการเทศบาลประจำาป คมอบรการประชาชน ฯลฯ

5,000.- สำานกงาน

เทศบาล

สำานกปลด

5 คาปฏทนประชาสมพนธเทศบาล

คาจดซอหรอจดจางทำาวารสารประชาสมพนธเทศบาลในรปแบบปฏทน ประจำาป ๒๕๖๐

80,000.-

สำานกงาน

เทศบาล

สำานกปลด

บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง

๕. ยทธศ�สตรท ๕ ก�รบรห�รจดก�รองคกรใหไดม�ตรฐ�น

ลำ�ดบท

โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน

จ�กโครงก�ร

งบประม�

ณ(บ�ท)

สถ�นทดำ�เนน

ก�ร

หนวยง�นรบผดชอบ

หลก

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 25 ๖ 1

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

ม.ค

เม.ย

พ.ค

ม.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

แบบ ผด.๐ 2

45

๖ คาปรบปรงเวปไซต คาปรบปรงและดแลระบบ เวปไซด การเชาพนทโดเมนหรอการดแลระบบอนเทอรเนต

10,000.-

สำานกงาน

เทศบาล

สำานกปลด

๗ คาบอกรบวารสาร คาวารสาร เชน หนงสอพมพ นตยสาร และวารสารตาง ๆ ตามความจำาเปนและเหมาะสม

7,000.-

สำานกงาน

เทศบาล

สำานกปลด

๘ คารบรอง คาเลยงรบรองแกเจาหนาท บคคล คณะบคคล ผมาตรวจเยยมหรอมาเยยมเยยนเทศบาล

5,000.-

สำานกงาน

เทศบาล

สำานกปลด

๙ คาใชจายเงนทำาขวญพนกงานและลกจาง

คาทำาขวญพนกงานและลกจางของ

20,000.-

สำานกงาน

สำานกปลด

46

ของเทศบาล เทศบาลตามระเบยบฯ ทกำาหนด

เทศบาล

บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง๕. ยทธศ�สตรท ๕ ก�รบรห�รจดก�รองคกรใหไดม�ตรฐ�น

ลำ�ดบท

โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน

จ�กโครงก�ร

งบประม�

ณ(บ�ท)

สถ�นทดำ�เนน

ก�ร

หนวยง�นรบผดชอบ

หลก

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 25 ๖ 1

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

ม.ค

เม.ย

พ.ค

ม.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

๑๐ การจดทำาแผนชมชนและประชาคมทองถน

คาวทยากร คาใชสอย คาวสดอปกรณและคาใชจายอนๆทจำาเปนและเหมาะสม

20,000.-

สำานกงาน

เทศบาล

สำานกปลด

๑๑ โครงการฝกอบรมเพมประสทธภาพและทศนศกษา

คาอาหาร เครองดม เบยเลยง คาเชาทพก คาพาหนะ

300,000.-

สำานกงาน

เทศบาล

สำานกปลด

แบบ ผด.๐ 2

47

ดงาน และคาใชจายอนๆ ทจำาเปน

๑๒ โครงการใหความรดานขอมลขาวสาร

คาใชจายในการประชาสมพนธ เผยแพรใหความรดานขอมลขาวสาร

5,000.-

สำานกงาน

เทศบาล

สำานกปลด

๑๓ โครงการบำารงรกษาและซอมแซมพสด ครภณฑ ทดนและสงกอสรางอนทกประเภทของสำานกปลด

บำารงรกษาและซอมแซมพสด ครภณฑทกประเภทของสำานกปลด

70,000.-

สำานกงาน

เทศบาล

สำานกปลด

บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง๕. ยทธศ�สตรท ๕ ก�รบรห�รจดก�รองคกรใหไดม�ตรฐ�น

แบบ ผด.๐ 2

48

ลำ�ดบท

โครงก�รร�ยละเอยดของ

กจกรรมทเกดขนจ�กโครงก�ร

งบประม�

ณ(บ�ท)

สถ�นท

ดำ�เนนก�ร

หนวยง�นรบผด

ชอบหลก

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 25 ๖ 1

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

ม.ค

เม.ย

พ.ค

ม.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

14 โครงการจดหาพสดครภณฑกองคลง

- คาจดซอตเหลกเกบเอกสาร ชนด 2 บาน มมอก. จำานวน 2 ต(16,000.- บาท) - คาจดซอเครองคอมพวเตอรชนดตงโตะ(PC) ขนาดไมนอยกวา ๘ GB จอภาพแบบ LCD มขนาดไมนอยกวา 19 นว มแปนพมพและเมาส จำานวน ๑ ชด (30,000.-บาท) - เครองสำารองไฟ สำาหรบคอมพวเตอร ขนาด ๘๐๐ VAสามารถสำารองไฟฟาไดไมนอยกวา ๑๕ นาท 2

51,600.-

สำานกงาน

เทศบาล

สำานกปลด

49

เครอง (5,600.-บาท)15 คาธรรมเนยมในการ

ชำาระภาษของธนาคาร

ชำาระภาษของธนาคารกรงไทย สาขาฉวางและคาบรการตาง ๆ ในกจการของเทศบาล

10,000.-

สำานกงาน

เทศบาล

กองคลง

16 โครงการปรบปรงระบบทะเบยนทรพยสน

คาจดทำาแผนทภาษในเขตเทศบาลตำาบลฉวาง

100,000.-

สำานกงาน

เทศบาล

กองคลง

บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง

๕. ยทธศ�สตรท ๕ ก�รบรห�รจดก�รองคกรใหไดม�ตรฐ�น

ลำ�ดบท

โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน

จ�กโครงก�ร

งบประม�

ณ(บ�ท)

สถ�นทดำ�เนน

ก�ร

หนวยง�นรบผดชอบ

หลก

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 25 ๖ 1

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

ม.ค

เม.ย

พ.ค

ม.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

แบบ ผด.๐ 2

50

17 โครงการเพมประสทธภาพงานพสดและจดเกบรายได

จางเหมาบรการตามโครงการเพมประสทธภาพงานพสดและจดเกบรายได

120,000.-

สำานกงาน

เทศบาล

กองคลง

18 โครงการฝกอบรมการปฏบตงานในระบบบญชคอมพวเตอร(E-laas )

คาวทยากร คาอาหาร เครองดม เปนตน

10,000.-

สำานกงาน

เทศบาล

กองคลง

19 คาบำารงรกษาและซอมแซมพสดครภณฑทกประเภทกองคลง

บำารงรกษาและซอมแซมพสดครภณฑทกประเภทกองคลง

50,000.-

สำานกงาน

เทศบาล

กองคลง

บญชโครงก�ร/แผนง�น แบบ ผด.๐ 2

51

แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1 เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง

๕. ยทธศ�สตรท ๕ ก�รบรห�รจดก�รองคกรใหไดม�ตรฐ�น

ลำ�ดบท

โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน

จ�กโครงก�ร

งบประม�

ณ(บ�ท)

สถ�นทดำ�เนน

ก�ร

หนวยง�นรบผดชอบ

หลก

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 25 ๖ 1

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

ม.ค

เม.ย

พ.ค

ม.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

20 โครงการฝกอบรมเชงปฏบตการพฒนาและปรบปรงสถานททำางานนาอย นาทำางาน (5 ส)

คาใชจายตามความจำาเปนและเหมาะสม

20,000.-

สำานกงาน

เทศบาล

ทกสวนราชการในสำานกงานเทศบาล

21 โครงการสงเสรมคณธรรมและจรยธรรมแกบคลากรเทศบาล

โครงการเพอฝกอบรมเพมประสทธภาพการปฏบตงานและการใหบรการประชาชนของบคลากร

15,000.-

สำานกงาน

เทศบาล

ทกสวนราชการในสำานกงานเทศบาล

52

บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง๕. ยทธศ�สตรท ๕ ก�รบรห�รจดก�รองคกรใหไดม�ตรฐ�น

ลำ�ดบท

โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมท

เกดขนจ�กโครงก�ร

งบประม�

ณ(บ�ท)

สถ�นทดำ�เนน

ก�ร

หนวยง�นรบผดชอบ

หลก

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 25 ๖ 1

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

ม.ค

เม.ย

พ.ค

ม.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

22 โครงการจดหาพสดครภณฑงานปองกนและบรรเทา

- คาจดซอเครองกำาเนดไฟฟา สงสดไมนอยกวา 5 กโลวตต(57,500.- บาท)

287,500.-

สำานกงาน

เทศบาล

กองสาธารณ

สข

แบบ ผด.๐ 2

53

สาธารณภย - คาจดซอชดชวยหายใจ (SCBR) ชนดถงอดอากาศ 300 บาร พรอมอปกรณครบชด (90,000.- บาท)- คาจดซอชดดบเพลงภายในอาคารแบบกนไฟและความรอน ประกอบดวย เสอดบเพลง กางเกงดบเพลง หมวกดบเพลง ผาคลมศรษะ (HOOD) ถงมอดบเพลง รองเทาดบเพลง จำานวน 1 ชด (85,000.- บาท) - คาจดซอบนไดสไลดดบเพลง ชนดอลมเนยม ขนาดความยาว 10x10x10 ฟต จำานวน 1 อน (20,000.-บาท) - คาจดซอหวฉดนำาดบเพลง ชนดดามปน มคนโยก เปด/ปด วาลวนำาปรบระดบ

54

ในการฉดนำาได จำานวน 1 ชด (35,000.- บาท)

บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง

๕. ยทธศ�สตรท ๕ ก�รบรห�รจดก�รองคกรใหไดม�ตรฐ�น

ลำ�ดบท

โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน

จ�กโครงก�ร

งบประม�

ณ(บ�ท)

สถ�นทดำ�เนน

ก�ร

หนวยง�นรบผดชอบ

หลก

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 25 ๖ 1

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

ม.ค

เม.ย

พ.ค

ม.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

23 โครงการจดหาพสดครภณฑกองการศกษา

- คาจดซอกลองถายภาพนง ระบบดจตอล ขนาดความละเอยดไมเกน 16 ลานพกเซล จำานวน 1 ตว

9,000.-

สำานกงาน

เทศบาล

กองการศกษา

24 เงนสมทบกองทน จายเงนสมทบ 100,0 สำานกงา ทกสวน

แบบ ผด.๐ 2

55

ประกนสงคม กองทนประกนสงคมของพนกงานจางเทศบาล

00.- นเทศบาล

ราชการในสำานกงานเทศบาล

25 เงนบำารงสมาคมสนนบาตเทศบาล

จายเปนคาบำารงสมาคมสนนบาตแหงประเทศไทย

30,000.-

สำานกงาน

เทศบาล

กองคลง

26 คาชำาระเงนก ก.ส.ท. คาชำาระเงนกกองทนสงเสรมกจการเทศบาล (ก.ส.ท.) โดยชำาระเงนตนงวดท ๑ จำานวนด ๔๕๑,๐๖๙.- บาท และดอกเบย จำานวน ๑๕๕,๑๓๐.- บาท

606,200.-

สำานกงาน

เทศบาล

กองคลง

บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1

เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง

๕. ยทธศ�สตรท ๕ ก�รบรห�รจดก�รองคกรใหไดม�ตรฐ�น

แบบ ผด.๐ 2

56

ลำ�ดบท

โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน

จ�กโครงก�ร

งบประม�

ณ(บ�ท)

สถ�นทดำ�เนน

ก�ร

หนวยง�นรบผดชอบ

หลก

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 25 ๖ 1

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

ม.ค

เม.ย

พ.ค

ม.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

27 โครงการเงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.)

จายเปนคาสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถนตามกฎหมายกำาหนด ในอตรารอยละ 2

380,000.-

สำานกงาน

เทศบาล

กองคลง

28 เงนชวยเหลอพเศษ จายเปนเงนชวยพเศษกรณเสยชวตของพนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานตามระเบยบและกฎหมายกำาหนด

50,000.-

สำานกงาน

เทศบาล

ทกสวนราชการในสำานกงานเทศบาล

29 โครงการเงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการโครงการอน

คาใชจายตางๆ เกยวกบกจการจราจร เชน ทาสถนน ปายจราจร ไฟ

150,000.-

ม.1 , ม.2

สำานกงาน

กองชาง

57

สญญาณจราจร เทศบาลตำาบลฉวาง

58

สวนท 3 ก�รตดต�มและประเมนผลก�รนำ�แผนดำ�เนนง�นไปสก�รปฏบต

…………………………..

การตดตามและประเมนผลโครงการเปนหนาททสำาคญในการดำาเนนงานพฒนาองคกรปกครองสวนทองถน ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดทำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดท ำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน (ฉบบท ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และ ขอ ๑๔ ไดกำาหนดองคประกอบคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน เพอใหการดำาเนนการจดทำาแผนพฒนาของเทศบาลตำาบลแมกาเปนไปดวยความเรยบรอยถกตอง และมประสทธภาพ มคณะกรรมการประกอบจากหลายฝายรวมกน ทงองคกรปกครองสวนทองถน ประชาชน หนวยงานทเกยวของ ผแทนฝายบรหาร รวมทงผทรงคณวฒ ทสภาทองถนคดเลอก ซงการทคณะกรรมการมาจากหนวยงานหลายฝายนจะทำาใหการตดตามและประเมนผลเปนไปอยางมประสทธภาพ และผลของการประเมนสามารถวดผลของการบรรลและวดความสำาเรจของโครงการเพอนำาไปใชในการแกไขหรอปรบปรงการปฏบตงานของโครงการไดอยางแทจรง

วตถประสงคเพอใหทราบแนวทางและกลไกในการตดตามและการประเมนผลการ

ดำาเนนงานตามแผนปฏบตการ อนเปนประโยชนตอการจดทำาแผนดำาเนนงานในปตอไปและเปนการสรางแนวทางการมสวนรวมแบบบรณาการจากทกภาคสวนในทองถน

1. การตดตามและประเมนผลโดยคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน โดย

มหนาทตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดทำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 29 ดงน

59

1. กำาหนดแนวทาง วธการในการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา

2. ดำาเนนการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา3. รายงานผลและแสดงความคดเหนจากการตดตามและประเมน

ผลแผนพฒนาตอสภาทองถน ผบรหารทองถน คณะกรรมการพฒนาทองถนและประกาศผล

แผนพฒนาตอสภาทองถนให ประชาชนในทองถนทราบโดยทวกน อยางนอยปละ 2 ครง

ภายในเดอนเมษายนและเดอน ตลาคมของทกป ทงนใหตดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วน

4. แตงตงคณะอนกรรมการหรอคณะทำางานเพอชวยปฏบตงานตามเหนสมควร

2. หวงระยะเวล�ในก�รตดต�มและประเมนผลคณะกรรมการตดตามฯตองดำาเนนการตดตามรายงานผลและ

เสนอความเหนซงไดจากการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาตอผบรหารทองถน เพอใหผบรหารทองถนเสนอตอสภาทองถน และคณะกรรมการพฒนาทองถน พรอมทงประกาศผลการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาใหประชาชนในทองถนทราบ ในทเปดเผยภายในสบหาวนนบแตวนรายงานผลและเสนอความเหนดงกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสบวนโดยอยางนอยปละสองครงภายในเดอนเมษายนและภายในเดอนตลาคมของทกป โดยสามารถตดตามเปนรายหกเดอนได ดงน

/(1) เดอน...

(๑) เดอน ตลาคม มนาคม –

(๒) เดอน เมษายน กนยายน –3. เครองมอทใชในก�รตดต�มและประเมนผล

60

(1) แบบท 1 แบบชวยกำากบการจดทำาแผนยทธศาสตรของทองถนโดยตนเอง

(2) แบบท ๓/๑ แบบประเมนผลการดำาเนนงานตามแผนยทธศาสตร

(3) ผลการตดตามและประเมนผลขอมลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 4. ก�รตดต�มประเมนผลร�ยโครงก�ร

กำาหนดใหผรบผดชอบโครงการ เปนผรบผดชอบดำาเนนการตดตามโครงการโดยผรบผดชอบโครงการอาจมอบหมายใหบคคล หรอ คณะกรรมการ หรอ คณะทำางาน กำาหนดแบบและวธการตดตามและประเมนไดตามความเหมาะสม และสรปปญหา-อปสรรค ขอเสนอแนะหรอแสดงความคดเหน