สรุป : รายงานผลการปฏิบัติงาน ...2)/Planning-and...จากระบบ: ระบบการบร หารการเง นการคล

สรป : รายงานผลการปฏบตงาน และการใชจายประจ าป พ.ศ. 2560 ระหวางวนท 1 ตลาคม 2559 – วนท 31 มนาคม 2560 ณ สนไตรมาส 2

จากระบบ : GFMIS บรหารการเงนการคลงภาครฐแบบอเลกทรอนกส (ใชประกอบการบนทก) - ระบบฐานขอมลแผน/ผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ (BB EvMIS) - ระบบฐานขอมลระบบตดตามและประเมนผลดานงบประมาณ (สกอ.)

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร สรปแบบรายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ประจาปงบประมาณ 2560

ไตรมาส 2 (ระหวางวนท 1 ตลาคม 2559 ถง วนท 31 มนาคม 2560) จากระบบ : ระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐแบบอเลกทรอนกส (GFMIS)

เปรยบเทยบผลการเบกจายภาพรวม กบเปาหมายตามมต ครม.

ตามทมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร ไดรบจดสรรงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2560 งบประมาณรวมทงสน 1,597,495,200.00 บาท ผลการเบกจายรวม 654,459,983.96 บาท คดเปนรอยละ 40.97 สวนของงบลงทน ไดรบจดสรร จานวน 153 รายการ วงเงนจดสรร 289,232,600.00 บาท ผลการเบกจายจรง 34,259,665.96 บาท คดเปนรอยละ 11.85 ผลเปรยบเทยบกบเปาหมายตามมาตรการเรงรดการใชจายเงนตามมต ครม. ทกาหนดการเบกจายจรง

ณ สน ไตรมาส 2 ซงผลการเบกจายรวมตากวาเปาหมายรอยละ 11.03 ผลการเบกจายสะสมงบลงทนเปาหมายกาหนดไวรอยละ 41.00 ผลการเบกจายจรงได คดเปนรอยละ 11.85 ซงตากวาเปาหมายอยรอยละ 29.15 นน สรปไดจากตารางดงน

ไตรมาสท

การเบกจายงบลงทน/ณ สนไตรมาส 2 เบกจาย +

ใบสงซอ (PO)

การเบกจายภาพรวม/ณ สนไตรมาส 2 เปาหมายตามมต ครม. (สะสม)

ผลเบกจาย ของ มทร.ธญบร

เปาหมายตามมต ครม. (สะสม)

ผลเบกจาย ของ มทร.ธญบร

1(1 ตลาคม – 31 ธนวาคม 2559) 19.00 3.81 35.98 30.00 26.74 2(1 มกราคม – 31 มนาคม 2560) 41.00 11.85 58.63 52.00 40.97 3(1 เมษายน – 30 มถนายน 2560) 63.00 - - 73.00 -4(1 กรกฎาคม – 30 กนยายน 2560) 87.00 - - 96.00 -

รายงานผลสถานะการด าเนนงาน คาครภณฑ งบประมาณรายจายประจ าป 2560

ระหวางวนท 1 ตลาคม 2559 - วนท 31 มนาคม 2560 (ไตรมาส 2)

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร หนวย: บาท

ใบสงซอ(PO)

จ านวน จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ

399,714,100.00 - 399,714,100.00 - - 200,346,242.62 50.12 199,367,857.38 49.88

เงนเดอน 358,291,000.00 - 358,291,000.00 - - 182,750,824.62 51.01 175,540,175.38 48.99

คาจางประจ า 16,105,300.00 - 16,105,300.00 - - 7,598,568.00 47.18 8,506,732.00 52.82

คาจางชวคราว 712,500.00 - 712,500.00 - - 129,720.00 18.21 582,780.00 81.79

คาตอบแทนพนกงานราชการ 24,605,300.00 - 24,605,300.00 - - 9,867,130.00 40.1 14,738,170.00 59.90

233,281,700.00 - 233,281,700.00 51,403,536.01 22.03 91,714,007.08 39.31 90,164,156.91 38.65

คาตอบแทน 67,069,700.00 - 67,069,700.00 - - 12,992,052.03 19.37 54,077,647.97 80.63

คาใชสอย 39,353,000.00 - 39,353,000.00 42,889,734.86 108.99 22,799,739.39 57.94 - 26,336,474.25 66.92-

คาวสด 91,827,500.00 - 91,827,500.00 6,779,951.75 7.38 24,717,434.48 26.92 60,330,113.77 65.70

คาสาธารณปโภค 35,031,500.00 - 35,031,500.00 1,733,849.40 4.95 31,204,781.18 89.08 2,092,869.42 5.97

289,232,600.00 - 289,232,600.00 223,018,143.33 77.11 34,259,665.96 11.85 31,954,790.71 11.05

คาครภณฑ 141,312,100.00 - 141,312,100.00 105,321,127.15 74.53 34,259,665.96 24.24 1,731,306.89 1.23

คาทดน และสงกอสราง 147,920,500.00 - 147,920,500.00 117,697,016.18 79.57 - - 30,223,483.82 20.43

510,286,800.00 14,000,000.00 524,286,800.00 - - 293,335,350.00 55.95 230,951,450.00 44.05

อดหนนทวไป 510,286,800.00 14,000,000.00 524,286,800.00 - - 293,335,350.00 55.95 230,951,450.00 44.05

164,980,000.00 - 14,000,000.00 150,980,000.00 7,797,816.73 5.16 34,804,718.30 23.05 108,377,464.97 71.78

งบรายจายอน 164,980,000.00 - 14,000,000.00 150,980,000.00 7,797,816.73 5.16 34,804,718.30 23.05 108,377,464.97 71.78

1,597,495,200.00 - 1,597,495,200.00 282,219,496.07 17.67 654,459,983.96 40.97 660,815,719.97 41.37

จายจรง คงเหลอ (จายจรง+PO-หลงโอน)

รวมทงสน

หมวดรายจาย โอนเปลยนแปลงยอดสทธ หลงโอน

เปลยนแปลงงบประมาณ

งบบคลากร

งบด าเนนงาน

งบลงทน

งบเงนอดหนน

งบรายจายอน

งบประมาณ พรบ.

1 จ ำแนกตำมหมวดรำยจำย

รายงานผลสถานะการด าเนนงาน คาครภณฑ งบประมาณรายจายประจ าป 2560งบบคลากร งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน รบรายจายอน ยอดสทธ

งบประมาณ 399.71 233.28 289.23 524.29 150.98 1,597.50

เบกจายจรง 200.35 91.71 34.26 293.34 34.80 654.46

รอยละ 50.12 39.31 11.85 55.95 23.05 40.97

1,597.50

399.71

233.28 289.23

524.29

150.98

654.46

200.35

91.71 34.26

293.34

34.80

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00

ยอดสทธ งบบคลากร งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน

รายงานสรปผลการการใชจายงบประมาณรายจาย ประจ าป 2560กราฟแสดง ขอมลจาก GFMIS ระหวางวนท 1 ตลาคม 2559 - วนท 31 มนาคม 2560

งบประมำณ

จำยจรง

40.97%

50.12%

55.95%

11.18%39.31% 23.23%

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร ผลการเบกจาย แหลงขอมลจาก ระบบ GFMIS ณ สนไตรมาส 2

2 รำยงำนสรปผล(กรำฟ)

รอยละ รอยละ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7)=(3)-(6)

รวมทงสน 1,597,495,200.00 - 1,597,495,200.00 282,219,496.07 17.67 654,459,983.96 40.97 936,679,553.13 660,815,646.87 41.37 1 ผลผลต : ผลงานวจยเพอสรางองคความร 9,730,200.00 - 9,730,200.00 63,089.45 0.65 2,046,918.65 21.04 2,110,008.75 7,620,191.25 78.31

2 โครงการวจยเพอสรางสะสมองคความรทม

ศกยภาพ

76,844,100.00 - 76,844,100.00 - - 57,805,150.00 75.22 57,805,150.00 19,038,950.00 24.78

3 ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและ

เทคโนโลย

583,863,600.00 - 583,863,600.00 270,188,598.19 46.28 150,468,883.59 25.77 420,657,528.06 163,206,071.94 27.95

4 ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร 45,836,500.00 - 45,836,500.00 11,676,395.00 25.47 21,428,196.86 46.75 33,104,617.33 12,731,882.67 27.78

5 ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการ 41,675,600.00 - 41,675,600.00 291,413.43 0.70 12,374,940.26 29.69 12,666,354.39 29,009,245.61 69.61

6 โครงการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษา

ตงแตอนบาลจนจบการศกษาขนพนฐาน

1,884,800.00 - 1,884,800.00 - - - - - 1,884,800.00 100.00

7 ผลผลต : ผลงานท านบ ารงศลปวฒนธรรม 5,000,000.00 - 5,000,000.00 - - 1,452,720.95 29.05 1,452,720.95 3,547,279.05 70.95

8 คาใชจายบคลากร ยกระดบคณภาพการศกษา

และการเรยนรตลอดชวต

832,660,400.00 - 832,660,400.00 - - 408,883,173.65 49.11 408,883,173.65 423,777,226.35 50.89

รวมผลการเบก

จายเงน (PO)



มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร

ล าดบ ผลผลต/โครงการ

งบประมาณประจ าปงบประมาณ 2560

งบประมาณคงเหลอ

(บาท)

รอยละ ของ

ผลการ

เบกจายตอ

งบประมาณ

หลงโอน

เปลยนแปลง

งบประมาณทไดรบ

จดสรร

โอนเปลยนแปลง

รายการ

งบประมาณทไดรบ

จดสรร หลงโอน


ใบสงซอ/สญญา

(PO)ผลการเบกจาย

สถานะการเบกจายแบบสะสม

3 จ ำแนกตำมผลผลต โครงกำร

ทมา : ระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐแบบอเลกทรอนกส (GFMIS) หนวย : บาท

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) (6) (7)=(6)/(3) (8) (8)/(3) (9)=(3)-(8) (10)=(9)/(3)

สรป จ าแนกตามรายจาย ในภาพรวมมหาวทยาลย

เทคโนโลยราชมงคลธญบร

1,597,495,200.00 - 1,597,495,200.00 282,219,496.07 17.67 654,459,983.96 40.97 936,679,480.03 58.63 660,815,719.97 41.37

1 งบบคลากร 399,714,100.00 - 399,714,100.00 - - 200,346,242.62 50.12 200,346,242.62 50.12 199,367,857.38 49.88

2 งบด าเนนงาน 233,281,700.00 - 233,281,700.00 51,403,536.01 22.03 91,714,007.08 39.31 143,117,543.09 61.35 90,164,156.91 38.65

3 งบลงทน 289,232,600.00 - 289,232,600.00 223,018,143.33 77.11 34,259,665.96 11.85 257,277,809.29 88.95 31,954,790.71 11.05

4 งบเงนอดหนน 510,286,800.00 14,000,000.00 524,286,800.00 - - 293,335,350.00 55.95 293,335,350.00 55.95 230,951,450.00 44.05

5 งบรายจายอน 164,980,000.00 14,000,000.00- 150,980,000.00 7,797,816.73 5.16 34,804,718.30 23.05 42,602,535.03 28.22 108,377,464.97 71.78

สรป ในภาพรวม จ าแนกตามผลผลต 1,597,495,200.00 - 1,597,495,200.00 282,219,496.07 17.67 654,459,983.96 40.97 936,679,480.03 58.63 660,815,719.97 41.37

1 ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 583,863,600.00 - 583,863,600.00 270,188,598.19 46.28 150,468,883.59 25.77 420,657,481.78 72.05 163,206,118.22 27.95

2 ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร 45,836,500.00 - 45,836,500.00 11,676,395.00 25.47 21,428,196.86 46.75 33,104,591.86 72.22 12,731,908.14 27.78

3 โครงการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาตงแต

ระดบอนบาลจนจบการศกษาขนพนฐาน

1,884,800.00 - 1,884,800.00 - - - - - - 1,884,800.00 100.00

4 ผลงานการใหบรการวชาการ 41,675,600.00 - 41,675,600.00 291,413.43 0.70 12,374,940.26 29.69 12,666,353.69 30.39 29,009,246.31 69.61

5 ผลงานท านบ ารงศลปวฒนธรรม 5,000,000.00 - 5,000,000.00 - - 1,452,720.95 29.05 1,452,720.95 29.05 3,547,279.05 70.95

6 ผลงานวจยเพอสรางองคความร 9,730,200.00 - 9,730,200.00 63,089.45 0.65 2,046,918.65 21.04 2,110,008.10 21.69 7,620,191.90 78.31

7 โครงการวจยเพอสราง/สะสมองคความรทมศกยภาพ 76,844,100.00 - 76,844,100.00 - - 57,805,150.00 75.22 57,805,150.00 75.22 19,038,950.00 24.78

8 บคลากรภาครฐ 832,660,400.00 - 832,660,400.00 - - 408,883,173.65 49.11 408,883,173.65 49.11 423,777,226.35 50.89

1 ผลผลต ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 583,863,600.00 - 583,863,600.00 270,188,598.19 46.28 150,468,883.59 25.77 420,657,481.78 72.05 163,206,118.22 27.95

งบด าเนนงาน 177,094,600.00 177,094,600.00 48,036,849.01 76.94 70,187,450.62 39.63 118,224,299.63 66.76 58,870,300.37 33.24

งบลงทน 279,654,600.00 279,654,600.00 215,172,558.33 76.94 32,785,075.96 11.72 247,957,634.29 88.67 31,696,965.71 11.33

งบเงนอดหนน 19,230,000.00 14,000,000.00 33,230,000.00 - 29,116,000.00 87.62 29,116,000.00 87.62 4,114,000.00 12.38

งบรายจายอน 107,884,400.00 14,000,000.00- 93,884,400.00 6,979,190.85 7.43 18,380,357.01 19.58 25,359,547.86 27.01 68,524,852.14 72.99

คงเหลอ+ใบสงซอ(PO)

จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ


รายงานสรปผลการใชจายงบประมาณรายจายประจ าป งบประมาณ พ .ศ. 2560


หมวดรายจาย

วงเงนทไดรบจดสรร ยอดโอน

เปลยนแปลงหลงโอนเปลยนแปลง

PO (ใบสงซอ/สญญา) เบกจายจรง เบกจายจรง+ใบสงซอ(PO)

4 1 ต.ค.59-31 ม.ค.60

ทมา : ระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐแบบอเลกทรอนกส (GFMIS) หนวย : บาท

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) (6) (7)=(6)/(3) (8) (8)/(3) (9)=(3)-(8) (10)=(9)/(3)

คงเหลอ+ใบสงซอ(PO)

จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละหมวดรายจาย

วงเงนทไดรบจดสรร ยอดโอน

เปลยนแปลงหลงโอนเปลยนแปลง

PO (ใบสงซอ/สญญา) เบกจายจรง เบกจายจรง+ใบสงซอ(PO)

2 ผลผลต ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร 45,836,500.00 - 45,836,500.00 11,676,395.00 25.47 21,428,196.86 46.75 33,104,591.86 97.70 12,731,908.14 27.78

งบด าเนนงาน 31,258,500.00 31,258,500.00 3,366,687.00 10.77 18,165,326.86 58.11 21,532,013.86 68.88 9,726,486.14 31.12

งบลงทน 9,578,000.00 9,578,000.00 7,845,585.00 81.91 1,474,590.00 15.40 9,320,175.00 97.31 257,825.00 2.69

งบเงนอดหนน 1,500,000.00 1,500,000.00 - - 1,000,000.00 66.67 1,000,000.00 66.67 500,000.00 33.33

งบรายจายอน 3,500,000.00 3,500,000.00 464,123.00 13.26 788,280.00 22.52 1,252,403.00 35.78 2,247,597.00 64.22

3 1,884,800.00 - 1,884,800.00 - - - - - - 1,884,800.00 100.00

งบเงนอดหนน 1,884,800.00 1,884,800.00 - - - - - - 1,884,800.00 100.00

4 ผลผลต ผลงานการใหบรการวชาการ 41,675,600.00 - 41,675,600.00 291,413.43 0.70 12,374,940.26 29.69 12,666,353.69 30.39 29,009,246.31 69.61

งบรายจายอน 41,675,600.00 41,675,600.00 291,413.43 0.70 12,374,940.26 29.69 12,666,353.69 30.39 29,009,246.31 69.61

5 ผลผลต ผลงานท านบ ารงศลปวฒนธรรม 5,000,000.00 - 5,000,000.00 - - 1,452,720.95 29.05 1,452,720.95 29.05 3,547,279.05 70.95

งบรายจายอน คาใชจายโครงการศลปวฒนธรรม 5,000,000.00 5,000,000.00 - - 1,452,720.95 29.05 1,452,720.95 29.05 3,547,279.05 70.95

6 ผลผลต ผลงานวจยเพอสรางองคความร 9,730,200.00 - 9,730,200.00 63,089.45 0.65 2,046,918.65 21.04 2,110,008.10 21.69 7,620,191.90 78.31

งบด าเนนงาน 2,810,200.00 2,810,200.00 - 238,498.57 8.49 238,498.57 8.49 2,571,701.43 91.51

งบรายจายอน 6,920,000.00 6,920,000.00 63,089.45 0.91 1,808,420.08 26.13 1,871,509.53 27.04 5,048,490.47 72.96

7 โครงการวจยเพอสราง/สะสมองคความรทมศกยภาพ 76,844,100.00 - 76,844,100.00 - - 57,805,150.00 75.22 57,805,150.00 75.22 19,038,950.00 24.78

งบเงนอดหนน 76,844,100.00 76,844,100.00 - - 57,805,150.00 75.22 57,805,150.00 75.22 19,038,950.00 24.78

8 บคลากรภาครฐ 832,660,400.00 - 832,660,400.00 - - 408,883,173.65 49.11 408,883,173.65 49.11 423,777,226.35 50.89

รายการคาใชจายบคลากรภาครฐ ยกระดบคณภาพ

การศกษาและการเรยนรตลอดชวต

832,660,400.00 - 832,660,400.00 - - 408,883,173.65 49.11 408,883,173.65 49.11 423,777,226.35 50.89

งบบคลากร 399,714,100.00 399,714,100.00 - - 200,346,242.62 - 200,346,242.62 - 199,367,857.38 49.88

งบด าเนนงาน 22,118,400.00 22,118,400.00 - - 3,122,731.03 - 3,122,731.03 - 18,995,668.97 85.88

งบเงนอดหนน 410,827,900.00 410,827,900.00 - - 205,414,200.00 - 205,414,200.00 - 205,413,700.00 50.00

1,597,495,200.00 - 1,597,495,200.00 282,219,496.07 17.67 654,459,983.96 40.97 936,679,480.03 58.63 660,815,719.97 41.37

งบรายจายประจ า 1,308,262,600.00 - 1,308,262,600.00 59,201,352.74 4.53 620,200,318.00 47.41 679,401,670.74 51.93 628,860,929.26 48.07

รายจายลงทน 289,232,600.00 - 289,232,600.00 223,018,143.33 77.11 34,259,665.96 11.85 257,277,809.29 88.95 31,954,790.71 11.05

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร 1,597,495,200.00 - 1,597,495,200.00 282,219,496.07 17.67 654,459,983.96 40.97 936,679,480.03 58.63 660,815,719.97 41.37

โครงการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบ

อนบาลจนจบการศกษาขนพนฐาน

รวม

5 1 ต.ค.59-31 ม.ค.60


รายงานสรปผลการเบกจาย GFMIS งบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2560


รายงานผลสถานภาพการเบกจาย : ระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐแบบอเลกทรอนกส (GFMIS) แจกแจงรายละเอยด ผเรยก : มทณา ใจปทม ขอมล ณ 31 มนาคม 2560 หนวย : บาท

ล า ดบ

จ านวน

รอยล

ะ

เบกจายจรง

รอยล

ะ

คงเหลอ

รอยล

ะ

(1) (2) (3) (4) (4)/(3) (5) (5)/(3) (6) =(3)-((4)+(5)) (6)/(3)

รวมผลการเบกจายทงสน 1,597,495,200.00 - 1,597,495,200.00 282,219,496.07 17.67 654,459,983.96 40.97 660,815,719.97 41.371 งบบคลากร 399,714,100.00 - 399,714,100.00 - - 200,346,242.62 50.12 199,367,857.38 49.88

1.1 เงนเดอน 358,291,000.00 - 358,291,000.00 - - 182,750,824.62 51.01 175,540,175.38 48.99

1.2 คาจางประจ า 16,105,300.00 - 16,105,300.00 - - 7,598,568.00 47.18 8,506,732.00 52.82

1.3 คาจางชวคราว 712,500.00 - 712,500.00 - - 129,720.00 18.21 582,780.00 81.79

1.4 คาตอบแทนพนกงานราชการ 24,605,300.00 - 24,605,300.00 - - 9,867,130.00 40.10 14,738,170.00 59.90

2 งบด าเนนงาน 233,281,700.00 - 233,281,700.00 51,403,536.01 22.03 91,714,007.08 39.31 90,164,156.91 38.65 2.1 คาตอบแทน 67,069,700.00 - 67,069,700.00 - - 12,992,052.03 19.37 54,077,647.97 80.63

2.2 คาใชสอย 39,353,000.00 - 39,353,000.00 42,889,734.86 108.99 22,799,739.39 57.94 (26,336,474.25) (66.92)

2.3 คาวสด 91,827,500.00 - 91,827,500.00 6,779,951.75 7.38 24,717,434.48 26.92 60,330,113.77 65.70

2.4 คาสาธารณปโภค 35,031,500.00 - 35,031,500.00 1,733,849.40 4.95 31,204,781.18 89.08 2,092,869.42 5.97

3 งบลงทน 289,232,600.00 - 289,232,600.00 223,018,143.33 77.11 34,259,665.96 11.85 31,954,790.71 11.05 3.1 คาครภณฑ 141,312,100.00 - 141,312,100.00 105,321,127.15 74.53 34,259,665.96 24.24 1,731,306.89 1.23

3.1.1 คาครภณฑทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 51,674,600.00 - 51,674,600.00 31,399,290.15 60.76 19,174,947.96 37.11 1,100,361.89 2.13

3.1.2 คาครภณฑทมราคาตอหนวยตงแต 1 ลานบาทขนไป 89,637,500.00 - 89,637,500.00 73,921,837.00 82.47 15,084,718.00 16.83 630,945.00 0.70

3.2 คาทดนและสงกอสราง 147,920,500.00 - 147,920,500.00 117,697,016.18 79.57 - - 30,223,483.82 20.43

3.2.1 ทดนและสงกอสรางทมราคาตอหนวยต า 10 ลานบาท 59,451,000.00 - 59,451,000.00 52,023,616.18 87.51 - - 7,427,383.82 12.49

3.2.2 ทดนและสงกอสรางทมราคาตอหนวยตงแต 10 ลานบาท 88,469,500.00 - 88,469,500.00 65,673,400.00 74.23 - - 22,796,100.00 25.77

รายการ/หมวด

วงเงน งปม. (พรบ.)

โอนเปลยนแปลงยอดสทธ หลงโอน


ใบสงซอ/สญญา (PO) รวมผลการเบกจายสะสม คงเหลอ (PO) ใบสงซอ

6 สรป GFMIS 1 ต.ค.59-31 ม.ค.60


ล า ดบ

จ านวน

รอยล

ะ


รอยล

ะ

คงเหลอ

รอยล

ะ

(1) (2) (3) (4) (4)/(3) (5) (5)/(3) (6) =(3)-((4)+(5)) (6)/(3)






4 เงนอดหนน 510,286,800.00 14,000,000.00 524,286,800.00 - - 293,335,350.00 55.95 230,951,450.00 44.05

4.1 โครงการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาลจนจบ

การศกษาขนพนฐาน

1,884,800.00 - 1,884,800.00 - - - - 1,884,800.00 100.00

4.2 เงนอดหนนโครงการวจยพนฐาน 10,353,900.00 - 10,353,900.00 - - 9,481,500.00 91.57 872,400.00 8.43

4.3 เงนอดหนนโครงการวจยประยกต 41,495,800.00 - 41,495,800.00 - - 31,283,840.00 75.39 10,211,960.00 24.61

4.4 เงนอดหนนโครงการวจยและพฒนา 24,994,400.00 - 24,994,400.00 - - 17,039,810.00 68.17 7,954,590.00 31.83

4.5 เงนอดหนน เงนเดอนพนกงานมหาวทยาลย 410,827,900.00 - 410,827,900.00 - - 205,414,200.00 50.00 205,413,700.00 50.00

4.6 เงนอดหนนทนผลตและพฒนาบคลากรระดบปรญญาโทร-เอก (ส)(ว) 15,500,000.00 14,000,000.00 29,500,000.00 - - 25,000,000.00 84.75 4,500,000.00 15.25

4.7 เงนอดหนนคาสมาชก 168,000.00 - 168,000.00 - - 85,000.00 50.60 83,000.00 49.40

4.8 เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการพระราชทานความชวยเหลอดานการศกษา

แกประเทศในภมภาคอาเซยน

5,062,000.00 - 5,062,000.00 - - 5,031,000.00 99.39 31,000.00 0.61



ล า ดบ

จ านวน

รอยล

ะ


รอยล

ะ

คงเหลอ

รอยล

ะ

(1) (2) (3) (4) (4)/(3) (5) (5)/(3) (6) =(3)-((4)+(5)) (6)/(3)






5 งบรายจายอน 164,980,000.00 14,000,000.00- 150,980,000.00 7,797,816.73 5.16 34,804,718.30 23.05 108,377,464.97 71.78

5.1 คาใชจายพฒนาคณภาพการจดการศกษา (ส)(ว) 45,557,400.00 - 45,557,400.00 1,717,935.85 3.77 14,398,038.05 31.60 29,441,426.10 64.62

5.2 คาใชจายโครงการบรการวชาการ 9,000,000.00 - 9,000,000.00 259,798.43 2.89 1,265,341.86 14.06 7,474,859.71 83.05

5.3 คาใชจายในการพฒนาศกยภาพนกศกษาและประชาชนเพอรองรบการเปน

ประธานประชาคมอาเซยนและประชาคมโลก

4,200,000.00 - 4,200,000.00 31,615.00 0.75 52,920.00 1.26 4,115,465.00 97.99

5.4 คาใชจายโครงการพฒนาบคลากรและชดฝกปฏบตการพนฐานดานระบบขนสง

ทางราง

15,000,000.00 - 15,000,000.00 - - 10,653,478.40 71.02 4,346,521.60 28.98

5.5 คาใชจายโครงการผลตก าลงคนและพฒนาศกยภาพของผลตภาพแรงงานของ

กลมอตสาหกรรมทมงเนนในเขตเศรษฐกจพเศษและอตสาหกรรมเปาหมายของ

ประเทศ

7,840,000.00 - 7,840,000.00 - - - - 7,840,000.00 100.00

5.6 คาใชจายโครงการพฒนาสมรรถนะครวชาชพ 2,000,000.00 - 2,000,000.00 - - - - 2,000,000.00 100.00

5.7 คาใชจายโครงการใหความรพนฐานดานการพฒนาระบบขนสงทางรางในเขต

ภาคกลาง

1,200,000.00 - 1,200,000.00 - - - - 1,200,000.00 100.00

5.8 คาใชจายโครงการพฒนาโรงเรยนเครอขายในพนท Area based มหาวทยาลย

เทคโนโลยราชมงคลธญบร (ปทมธาน นครนายก ปราจนบร สระแกว)

940,800.00 - 940,800.00 - - - - 940,800.00 100.00

5.9 คาใชจายโครงการพฒนาทกษะกรใชภาษาตางประเทศของนกศกษา เพอรองรบ

กรอบมาตรฐานคณวฒวชาภาษาองกฤษ

1,494,800.00 - 1,494,800.00 - - 403,200.00 26.97 1,091,600.00 73.03

5.10 คาใชจายอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจากรพระราชด าร สนองพระราชด าร 1,176,000.00 - 1,176,000.00 - - 404,800.00 34.42 771,200.00 65.58

5.11 คาใชจายพฒนาศกยภาพบคลากรเพอรองรบการเปนประชาคมอาเซยนและ

ประชาคมโลก

4,550,000.00 - 4,550,000.00 41,528.00 0.91 1,295,968.96 28.48 3,212,503.04 70.60

5.12 คาใชจายโครงการพฒนามหาวทยาลย 60,101,000.00 14,000,000.00- 46,101,000.00 5,683,850.00 12.33 3,069,830.00 6.66 37,347,320.00 81.01

5.13 คาใชจายโครงการศลปวฒนธรรม 5,000,000.00 - 5,000,000.00 - - 1,452,720.95 29.05 3,547,279.05 70.95

5.14 คาใชจายพฒนานกวจย 6,920,000.00 - 6,920,000.00 63,089.45 0.91 1,808,420.08 26.13 5,048,490.47 72.96



ล า ดบ

จ านวน

รอยล

ะ


รอยล

ะ

คงเหลอ

รอยล

ะ

(1) (2) (3) (4) (4)/(3) (5) (5)/(3) (6) =(3)-((4)+(5)) (6)/(3)






1 ******* แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ 9,730,200.00 - 9,730,200.00 63,089.45 0.65 2,046,918.65 21.04 7,620,191.90 78.31

ผลผลต : ผลงานวจยเพอสรางองคความร 9,730,200.00 - 9,730,200.00 63,089.45 0.65 2,046,918.65 21.04 7,620,191.90 78.31

กจกรรม : การบรหารงานวจยเพอสรางองคความร 9,730,200.00 - 9,730,200.00 63,089.45 0.65 2,046,918.65 21.04 7,620,191.90 78.31

2. หมวดรายจาย : งบด าเนนงาน 2,810,200.00 - 2,810,200.00 - - 238,498.57 8.49 2,571,701.43 91.51

2.1 หมวดรายจาย : คาตอบแทน 560,200.00 - 560,200.00 - - 7,170.00 1.28 553,030.00 98.72

- B000000003 : คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 560,200.00 560,200.00 - - 7,170.00 1.28 553,030.00 98.72

2.2 หมวดรายจาย : คาใชสอย 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - - 171,640.41 11.44 1,328,359.59 88.56

- B000000001 : คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 300,000.00 300,000.00 - - 30,048.23 10.02 269,951.77 89.98

- B000000003 : คาซอมแซมครภณฑ 200,000.00 200,000.00 - - 72,818.00 36.41 127,182.00 63.59

- B000000006 : คาจางเหมาบรการ 1,000,000.00 1,000,000.00 - - 68,774.18 6.88 931,225.82 93.12

2.3 หมวดรายจาย : คาวสด 750,000.00 - 750,000.00 - - 59,688.16 7.96 690,311.84 92.04

- B000000001 : วสดส านกงาน 100,000.00 100,000.00 - - 15,722.84 15.72 84,277.16 84.28

- B000000002 : วสดเชอเพลงและหลอลน 150,000.00 150,000.00 - - 43,965.32 29.31 106,034.68 70.69

- B000000008 : วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 500,000.00 500,000.00 - - - 500,000.00 100.00

5. หมวดรายจาย : งบรายจายอน 6,920,000.00 - 6,920,000.00 63,089.45 0.91 1,808,420.08 26.13 5,048,490.47 72.96

- B000000004 : คาใชจายพฒนานกวจย 6,920,000.00 6,920,000.00 63,089.45 0.91 1,808,420.08 26.13 5,048,490.47 72.96

รวมทงสน 9,730,200.00 - 9,730,200.00 63,089.45 0.65 2,046,918.65 21.04 7,620,191.90 78.31

******* แผนงานบรณาการสงเสรมการวจยและพฒนา 76,844,100.00 - 76,844,100.00 - - 57,805,150.00 75.22 19,038,950.00 24.78

โครงการวจยเพอสราง สะสมองคความรทมศกยภาพ 76,844,100.00 - 76,844,100.00 - - 57,805,150.00 75.22 19,038,950.00 24.78

4. หมวดรายจาย : เงนอดหนน 76,844,100.00 - 76,844,100.00 - - 57,805,150.00 75.22 19,038,950.00 24.78

กจกรรม : การวจยเพอสรางองคความรดานการวจยพนฐาน 10,353,900.00 - 10,353,900.00 - - 9,481,500.00 91.57 872,400.00 8.43

- B000000036 : เงนอดหนนโครงการวจยพนฐาน 10,353,900.00 10,353,900.00 - 9,481,500.00 91.57 872,400.00 8.43

กจกรรม : การวจยเพอสรางองคความรดานการวจยประยกต 41,495,800.00 - 41,495,800.00 - - 31,283,840.00 75.39 10,211,960.00 24.61

- B000000037 : เงนอดหนนโครงการวจยประยกต 41,495,800.00 41,495,800.00 - 31,283,840.00 75.39 10,211,960.00 24.61

กจกรรม : การวจยเพอถายทอดเทคโนโลยดานการวจยและพฒนา 24,994,400.00 - 24,994,400.00 - - 17,039,810.00 68.17 7,954,590.00 31.83

- B000000038 : เงนอดหนนโครงการวจยและพฒนา 24,994,400.00 24,994,400.00 - 17,039,810.00 68.17 7,954,590.00 31.83

รวมทงสน 76,844,100.00 - 76,844,100.00 - - 57,805,150.00 75.22 19,038,950.00 24.78



ล า ดบ

จ านวน

รอยล

ะ


รอยล

ะ

คงเหลอ

รอยล

ะ

(1) (2) (3) (4) (4)/(3) (5) (5)/(3) (6) =(3)-((4)+(5)) (6)/(3)






******* แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน

2 ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

กจกรรม : จดการเรยนการสอนดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 583,863,600.00 - 583,863,600.00 270,188,598.19 46.28 150,468,883.59 25.77 163,206,118.22 27.95

2. หมวดรายจาย : งบด าเนนงาน 177,094,600.00 - 177,094,600.00 48,036,849.01 27.12 70,187,450.62 39.63 58,870,300.37 33.24

2.1 หมวดรายจาย : คาตอบแทน 39,194,600.00 - 39,194,600.00 - - 6,336,585.00 16.17 32,858,015.00 83.83

1 - B000000001 : คาอาหารท าการนอกเวลา 700,000.00 700,000.00 - - 112,020.00 16.00 587,980.00 84.00

2 - B000000003 : คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 38,494,600.00 38,494,600.00 - - 6,224,565.00 16.17 32,270,035.00 83.83

2.2 หมวดรายจาย : คาใชสอย 31,088,000.00 - 31,088,000.00 39,558,873.86 127.25 19,359,049.15 62.27 27,829,923.01- (89.52)

1 - B000000001 : คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 1,200,000.00 1,200,000.00 1,203,808.00 100.32 14,028.32 1.17 (17,836.32) (1.49)

2 - B000000002 : คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 1,400,000.00 1,400,000.00 2,210,772.16 157.91 442,918.31 31.64 (1,253,690.47) (89.55)

3 - B000000003 : คาซอมแซมครภณฑ 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 152,400.00 7.62 1,847,600.00 92.38

4 - B000000006 : คาจางเหมาบรการ 23,800,000.00 23,800,000.00 32,886,293.70 138.18 17,489,272.52 73.48 (26,575,566.22) (111.66)

5 - B000000024 : คาบ ารงรกษาครภณฑ 2,688,000.00 2,688,000.00 3,258,000.00 121.21 1,260,430.00 46.89 (1,830,430.00) (68.10)

2.3 หมวดรายจาย : คาวสด 81,135,200.00 - 81,135,200.00 6,744,125.75 8.31 22,560,890.29 27.81 51,830,183.96 63.88

1 - B000000001 : วสดส านกงาน 500,000.00 500,000.00 - - 9,935.80 1.99 490,064.20 98.01

2 - B000000002 : วสดเชอเพลงและหลอลน 3,750,000.00 3,750,000.00 1,342,290.33 35.79 2,260,090.00 60.27 147,619.67 3.94

3 - B000000008 : วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 1,800,000.00 1,800,000.00 - - 30,400.00 1.69 1,769,600.00 98.31

4 - B000000011 : วสดการศกษา 70,806,000.00 70,806,000.00 5,401,835.42 7.63 20,103,504.49 28.39 45,300,660.09 63.98

5 - B000000012 : วสดหนงสอ วารสาร และต ารา 3,279,200.00 3,279,200.00 - - 136,080.00 4.15 3,143,120.00 95.85

6 - B000000016 : วสดการเกษตร 1,000,000.00 1,000,000.00 - - 20,880.00 2.09 979,120.00 97.91

2.4 หมวดรายจาย : คาสาธารณปโภค 25,676,800.00 - 25,676,800.00 1,733,849.40 6.75 21,930,926.18 85.41 2,012,024.42 7.84

1 - B000000001 : คาโทรศพท 544,700.00 544,700.00 - - 262,359.77 48.17 282,340.23 51.83

2 - B000000002 : คาประปา 3,540,000.00 3,540,000.00 - - 848,285.77 23.96 2,691,714.23 76.04

3 - B000000004 : คาไฟฟา 21,592,100.00 21,592,100.00 1,733,849.40 8.03 19,526,762.84 90.43 331,487.76 1.54

4 - คาบรการสอสารและโทรคมนาคม - - - 1,293,517.80 - (1,293,517.80) -

10 สรป GFMIS 1 ต.ค.59-31 ม.ค.60


ล า ดบ

จ านวน

รอยล

ะ


รอยล

ะ

คงเหลอ

รอยล

ะ

(1) (2) (3) (4) (4)/(3) (5) (5)/(3) (6) =(3)-((4)+(5)) (6)/(3)






3. งบลงทน 279,654,600.00 - 279,654,600.00 215,172,558.33 76.94 32,785,075.96 11.72 31,696,965.71 11.33

3.1 หมวดรายจาย : ครภณฑ 135,196,100.00 - 135,196,100.00 100,810,542.15 74.57 32,785,075.96 24.25 1,600,481.89 1.18

3.1.1 ครภณฑราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 48,991,100.00 - 48,991,100.00 30,206,240.15 61.66 17,700,357.96 36.13 1,084,501.89 2.21

1 - B000000813 : เครองชงกาแฟสด 29,000.00 29,000.00 - - 29,000.00 100.00 - -

2 - B000001907 : ครภณฑชดปฏบตการสอน 491,600.00 491,600.00 490,060.00 99.69 - - 1,540.00 0.31

3 - B000001908 : ครภณฑชดทดลองวงจรไฟฟา และเครองมอวด 700,000.00 700,000.00 698,924.00 99.85 - - 1,076.00 0.15

4 - B000001909 : ครภณฑชดทดลองปฏบตการเทคโนโลยการสอสารแอนาลอคและ

ดจทล

800,000.00 800,000.00 799,290.00 99.91 - - 710.00 0.09

5 - B000001910 : ครภณฑชดศกษาโครงสรางจลภาคของวสด 698,900.00 698,900.00 696,000.00 99.59 - - 2,900.00 0.41

6 - B000001911 : เครองเจยระไนราบขนาด 250x500 มลลเมตร 700,000.00 700,000.00 678,000.00 96.86 - - 22,000.00 3.14

7 - B000001912 : ครภณฑชดฝกปฏบตวงจรไมโครโปรเซสเซอรและ

ไมโครคอนโทรลเลอร

700,000.00 700,000.00 699,780.00 99.97 - - 220.00 0.03

8 - B000001913 : ครภณฑระบบควบคมหนยนตในงานวศวกรรมเมคคาทรอนคส 700,000.00 700,000.00 697,500.00 99.64 - - 2,500.00 0.36

9 - B000001915 : ครภณฑชดปฏบตการเพอการสบคน และน าเสนอองคความร 45,500.00 45,500.00 45,500.00 100.00 - - - -

10 - B000001917 : ครภณฑชดนาฏนวตกรรมน าศลป 723,000.00 723,000.00 - - 718,826.00 99.42 4,174.00 0.58

11 - B000001918 : ครภณฑหองปฏบตการคณตศาสตร 184,400.00 184,400.00 - - 184,400.00 100.00 - -

12 - B000001919 : ครภณฑหองเรยนสงคมศกษา 182,000.00 182,000.00 - - 182,000.00 100.00 - -

13 - B000001920 : ครภณฑหองเรยนศลปะ 75,000.00 75,000.00 - - 75,000.00 100.00 - -

14 - B000001921 : ครภณฑหองหมอภาษา 340,100.00 340,100.00 - - 340,100.00 100.00 - -

15 - B000001922 : เครองคอมพวเตอร ส าหรบงานประมวลผล พรอมเครองส ารอง

ไฟฟา ขนาด 1,000 VA

278,000.00 278,000.00 - - 277,665.00 99.88 335.00 0.12

16 - B000001923 : ครภณฑหอง LAB วทยาศาสตร 499,500.00 499,500.00 - - 499,500.00 100.00 - -

17 - B000001928 : ครภณฑชดปฎบตการวเคราะหองคประกอบน านมและผลตภณฑ 511,000.00 511,000.00 510,925.00 99.99 - - 75.00 0.01

18 - B000001926 : เครองคอมพวเตอรเพอการออกแบบและเขยนแบบภมทศน 1,520,000.00 1,520,000.00 - 1,519,400.00 99.96 600.00 0.04

19 - B000001929 : เครองตดหญาแบบนงขบ 182,000.00 182,000.00 - - 182,000.00 100.00 - -

20 - B000001930 : ครภณฑชดปฏบตการยนเทคโนโลย 591,300.00 591,300.00 591,300.00 100.00 - - - -

11 สรป GFMIS 1 ต.ค.59-31 ม.ค.60


ล า ดบ

จ านวน

รอยล

ะ


รอยล

ะ

คงเหลอ

รอยล

ะ

(1) (2) (3) (4) (4)/(3) (5) (5)/(3) (6) =(3)-((4)+(5)) (6)/(3)






21 - B000001931 : กลองจลทรรศนแบบสเตรโอ 200,000.00 200,000.00 - - 198,592.00 99.30 1,408.00 0.70

22 - B000001932 : กลองจลทรรศนแบบคอมพาวน 325,000.00 325,000.00 - - 324,408.00 99.82 592.00 0.18

23 - B000001933 : เครองตบดผสมตวอยาง 250,000.00 250,000.00 - - 250,000.00 100.00 - -

24 - B000001934 : ตอบลมรอนแบบบงคบลมไหลผาน 172,000.00 172,000.00 - - 172,000.00 100.00 - -

25 - B000001935 : เครองชงทศนยม 2 ต าแหนง 77,000.00 77,000.00 - - 77,000.00 100.00 - -

26 - B000001936 : กลองวดมม แบบอเลกทรอนกส ชนดอานมมคามมไดละเอยด 30

ลปดา

160,000.00 160,000.00 - - 160,000.00 100.00 - -

27 - B000001937 : ครภณฑชดจอบหมน โรตาร ต าบลประชาธปตย 80,000.00 80,000.00 - - 80,000.00 100.00 - -

28 - B000001938 : ครภณฑชดตดหญา ส าหรบรถแทรกเตอร 40,000.00 40,000.00 - - 40,000.00 100.00 - -

29 - B000001939 : เครองวดความหวานแบบดจตอล 70,000.00 70,000.00 - - 70,000.00 100.00 - -

30 - B000001940 : เครองคอมพวเตอรเพอการออกแบบแฟชน 1,330,000.00 1,330,000.00 - - 1,325,730.00 99.68 4,270.00 0.32

31 - B000001941 : เครองตรวจวดความหนาแนนของแรธาตในกระดกระบบอลตรา

ซาวด

960,000.00 960,000.00 - - 943,000.00 98.23 17,000.00 1.77

32 - B000001947 : ครภณฑชดทดสอบความตานทานแรงกด 920,000.00 920,000.00 919,130.00 99.91 - - 870.00 0.09

33 - B000001948 : เครองวดความขนมว ต าบลคลองหก 600,000.00 600,000.00 599,200.00 99.87 - - 800.00 0.13

34 - B000001953 : ครภณฑชดวเคราะหปรมาณโปรตนทงหมด 615,000.00 615,000.00 613,000.00 99.67 - - 2,000.00 0.33

35 - B000001954 : เครองวดสเปคโตโฟโตมเตอรภาคสนาม 219,000.00 219,000.00 - - 219,000.00 100.00 - -

36 - B000001955 : ตบมเชอจลนทรยแบบเขยาขนาดใหญ 325,300.00 325,300.00 - - 325,280.00 99.99 20.00 0.01

37 - B000001956 : ตกรองอากาศส าหรบเพาะเลยงเนอเยอพช 316,000.00 316,000.00 - - 315,650.00 99.89 350.00 0.11

38 - B000001957 : ตเกบสารเคมพรอมพดลมระบายอากาศ 115,000.00 115,000.00 - - 114,997.86 100.00 2.14 0.00

39 - B000001958 : เครองความตางศกยไฟฟาสง 480,000.00 480,000.00 - - 480,000.00 100.00 - -

40 - B000001959 : เครองตดตวอยางชนงานเซรามกแบบอตโนมตพรอมใบตด 420,000.00 420,000.00 - - 420,000.00 100.00 - -

41 - B000001961 : ครภณฑชดทดสอบคณสมบตการเรองแสงของผลกดวยเทคนค

นวเคลยร

856,000.00 856,000.00 853,000.00 99.65 - - 3,000.00 0.35

42 - B000001963 : ตปลอดเชอดานจลชววทยาทางอาหาร 330,000.00 330,000.00 - - 329,988.00 100.00 12.00 0.00

43 - B000001964 : เครองระเหยตวอยางภายใตสญญากาศ 500,000.00 500,000.00 - - 495,000.00 99.00 5,000.00 1.00

44 - B000001965 : ตบมเพาะเชอภายใตกาซคารบอนไดออกไซด 500,000.00 500,000.00 - - 497,000.00 99.40 3,000.00 0.60

12 สรป GFMIS 1 ต.ค.59-31 ม.ค.60


ล า ดบ

จ านวน

รอยล

ะ


รอยล

ะ

คงเหลอ

รอยล

ะ

(1) (2) (3) (4) (4)/(3) (5) (5)/(3) (6) =(3)-((4)+(5)) (6)/(3)






45 - B000001967 : เครองโพเทนทโอสแตทแบบพกพา 250,000.00 250,000.00 - - 249,994.80 100.00 5.20 0.00

46 - B000001968 : ครภณฑชดอางควบคมอณหภมส าหรบปฏกรยา 497,000.00 497,000.00 - - 497,000.00 100.00 - -

47 - B000001969 : ครภณฑชดทดลองการถายโอนความรอน 449,000.00 449,000.00 449,000.00 100.00 - - - -

48 - B000001970 : ครภณฑชดการทดลองพนฐานวศวกรรมเคมการวดทางเคมฟสกส 643,000.00 643,000.00 638,000.00 99.22 - - 5,000.00 0.78

49 - B000001971 : ครภณฑชดทดลองปฏบตการเฉพาะหนวยทางวศวกรรมเคม 820,800.00 820,800.00 818,550.00 99.73 - - 2,250.00 0.27

50 - B000001972 : ครภณฑชดทดสอบการซมน าของดน 320,000.00 320,000.00 320,000.00 100.00 - - - -

51 - B000001973 : ครภณฑชดโปรแกรมออกแบบโครงสรางผาและอปกรณ

ประมวลผลแสดงโปรแกรม

963,000.00 963,000.00 949,887.15 98.64 - - 13,112.85 1.36

52 - B000001975 : ครภณฑชดปฏบตการเครองจกรกลไฟฟา 4,200,000.00 4,200,000.00 4,189,000.00 99.74 - - 11,000.00 0.26

53 - B000001976 : เครองเชอมไฟฟาเอนกประสงค 620,000.00 620,000.00 587,430.00 94.75 - - 32,570.00 5.25

54 - B000001977 : ครภณฑชดเครองมอพนฐานในการขนรปคอมโพสตแบบมวนเสนใย 950,000.00 950,000.00 945,024.00 99.48 - - 4,976.00 0.52

55 - B000001978 : เครองตรวจรอยราวดวยคลนเสยงความถสง 503,500.00 503,500.00 500,000.00 99.30 - - 3,500.00 0.70

56 - B000001979 : ครภณฑชดทดลองหาคาความรอนของเชอเพลง 450,000.00 450,000.00 450,000.00 100.00 - - - -

57 - B000001980 : ครภณฑชดอปกรณวดดชนการไหลของวสดหลอมละลาย 580,000.00 580,000.00 570,000.00 98.28 - - 10,000.00 1.72

58 - B000001981 : ครภณฑชดอปกรณวดระยะยด 400,000.00 400,000.00 390,000.00 97.50 - - 10,000.00 2.50

59 - B000001982 : เครองระเหยแบบฟลมบางสองขนตอน 941,600.00 941,600.00 938,390.00 99.66 - - 3,210.00 0.34

60 - B000001983 : ครภณฑชดทดลองการกรองอนภาคแบบไหลขวาง 600,000.00 600,000.00 599,200.00 99.87 - - 800.00 0.13

61 - B000001984 : เครองหาคาปรมาณน าและตะกอน 540,000.00 540,000.00 520,000.00 96.30 - - 20,000.00 3.70

62 - B000001985 : ครภณฑชดสมดลสแตตกสและไดนามกสส าหรบงานวศวกรรมเกษตร 200,000.00 200,000.00 200,000.00 100.00 - - - -

63 - B000001986 : เครองอดเบา 710,000.00 710,000.00 550,000.00 77.46 - - 160,000.00 22.54

64 - B000001987 : เครองผสมสองลกกลง 650,000.00 650,000.00 500,000.00 76.92 - - 150,000.00 23.08

65 - B000001989 : เครองทดสอบการยอมแบบอณหภมไมเกน 100 องศาเซลเซยส 470,800.00 470,800.00 470,000.00 99.83 - - 800.00 0.17

66 - B000001990 : ครภณฑชดทดลองปฏกรยาดวยความรอน 400,000.00 400,000.00 400,000.00 100.00 - - - -

67 - B000001991 : ครภณฑหองปฏบตการพนฐานวศวกรรมชวเคม 788,600.00 788,600.00 781,100.00 99.05 - - 7,500.00 0.95

13 สรป GFMIS 1 ต.ค.59-31 ม.ค.60


ล า ดบ

จ านวน

รอยล

ะ


รอยล

ะ

คงเหลอ

รอยล

ะ

(1) (2) (3) (4) (4)/(3) (5) (5)/(3) (6) =(3)-((4)+(5)) (6)/(3)






68 - B000001993 : ครภณฑชดปฏบตงานสรางตนแบบงานหตถกรรมไมและโลหะเบา 650,000.00 650,000.00 599,200.00 92.18 - - 50,800.00 7.82

69 - B000001994 : ครภณฑชดปฏบตการออกแบบเขยนแบบ 245,000.00 245,000.00 - - 244,698.30 99.88 301.70 0.12

70 - B000001995 : ครภณฑชดปฏบตการงานดนเซรามก 100,000.00 100,000.00 - - 99,510.00 99.51 490.00 0.49

71 - B000001996 : ครภณฑชดปฏบตการกอสรางดวยไม 250,000.00 250,000.00 - - 249,952.00 99.98 48.00 0.02

72 - B000001997 : โตะปฏบตการออกแบบ 2,736,000.00 2,736,000.00 2,698,000.00 98.61 - - 38,000.00 1.39

73 - B000001998 : เกาอโตะปฏบตการ 331,200.00 331,200.00 331,200.00 100.00 - - - -

74 - B000001999 : โตะประชมตรวจแบบ 80,000.00 80,000.00 78,300.00 97.88 - - 1,700.00 2.13

75 - B000002000 : ตเหลกเกบของแบบ 9 บาน 176,400.00 176,400.00 - - 127,116.00 72.06 49,284.00 27.94

76 - B000002001 : เกาอหองปฏบตการ ส าหรบอาจารยผสอน 22,500.00 22,500.00 22,500.00 100.00 - - - -

77 - B000002002 : เครองขยายเสยง 299,600.00 299,600.00 - - 295,320.00 98.57 4,280.00 1.43

78 - B000002003 : กลองถายภาพและบนทกวดโอดจตอล 60,000.00 60,000.00 - - 59,920.00 99.87 80.00 0.13

79 - B000002004 : ครภณฑชดสขภาพความงามและสปา 922,300.00 922,300.00 913,700.00 99.07 - - 8,600.00 0.93

80 - B000002055 : ลวงไฟฟา 1,380,000.00 1,380,000.00 - - 1,348,200.00 97.70 31,800.00 2.30

81 - B000002006 : เครองท าลายเอกสาร แบบท าลายครงละ 40 แผน 85,600.00 85,600.00 - - 83,460.00 97.50 2,140.00 2.50

82 - B000002007 : เครองถายเอกสาร ระบบดจตอล (ขาว-ด า และส) ความเรว 50

แผนตอนาท

450,000.00 450,000.00 - - 449,400.00 99.87 600.00 0.13

83 - B000002010 : ครภณฑชดปฏบตการหนจ าลองชวยฟนคนชพ 203,300.00 203,300.00 - - 200,000.00 98.38 3,300.00 1.62

84 - B000002011 : ครภณฑปฏบตการฟนฟสขภาพระบบหมนเวยนโลหต 513,600.00 513,600.00 476,150.00 92.71 - - 37,450.00 7.29

85 - B000002012 : ครภณฑระบบความปลอดภย 288,900.00 288,900.00 - - 260,560.00 90.19 28,340.00 9.81

86 - B000002049 : เครองเจาะกระดาษและเขาเลม แบบเจาะกระดาษไฟฟาและเขา

เลมมอโยก

18,000.00 18,000.00 - - 17,900.00 99.44 100.00 0.56

87 - B000002056 : เครองบรหารกลามเนอสะโพก 860,000.00 860,000.00 - - 838,880.00 97.54 21,120.00 2.46

88 - B000002057 : เครองบรหารกลามเนอหนาทอง 630,000.00 630,000.00 - - 620,600.00 98.51 9,400.00 1.49

89 - B000002058 : เกาอส าหรบเลนกลามเนอแขน 210,000.00 210,000.00 - - 205,440.00 97.83 4,560.00 2.17

90 - B000002059 : เกาอปรบระดบ 238,000.00 238,000.00 - - 231,120.00 97.11 6,880.00 2.89

91 - B000002060 : แผนน าหนก 252,000.00 252,000.00 - - 250,380.00 99.36 1,620.00 0.64

92 - B000002061 : บารเบลทรงยาว 13,000.00 13,000.00 - - 12,198.00 93.83 802.00 6.17

14 สรป GFMIS 1 ต.ค.59-31 ม.ค.60


ล า ดบ

จ านวน

รอยล

ะ


รอยล

ะ

คงเหลอ

รอยล

ะ

(1) (2) (3) (4) (4)/(3) (5) (5)/(3) (6) =(3)-((4)+(5)) (6)/(3)






93 - B000002062 : บารเบลทรงสน 12,000.00 12,000.00 - - 11,128.00 92.73 872.00 7.27

94 - B000002063 : บารเบลทรงโคง 22,000.00 22,000.00 - - 20,544.00 93.38 1,456.00 6.62

95 - B000002064 : รถตเสนสนามฟตบอล แบบสน า 60,800.00 60,800.00 - - 60,000.00 98.68 800.00 1.32

96 - B000002065 : เครองปมน าส าหรบสระวายน า 700,000.00 700,000.00 430,000.00 61.43 - - 270,000.00 38.57

97 - B000002082 : เครองท าลายเอกสาร แบบท าลายครงละ 10 แผน 20,000.00 20,000.00 - - 19,500.00 97.50 500.00 2.50

98 - B000002086 : เครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ส แบบ Network 12,000.00 12,000.00 - - 12,000.00 100.00 - -

99 - B000002110 : เครองปนตวอยางความเรวสง 390,000.00 390,000.00 - - 390,000.00 100.00 - -

3.1.2 งบลงทนครภณฑทมราคาตงแต 1 ลานบาทขนไป 86,205,000.00 - 86,205,000.00 70,604,302.00 81.90 15,084,718.00 17.50 515,980.00 0.60

100 - B000001901 : ครภณฑชดปฏบตการออกแบบวเคราะหการจ าลองทางเทคโนโลย

และวศวกรรม

38,560,600.00 38,560,600.00 38,480,000.00 99.79 - - 80,600.00 0.21

101 - B000001914 : ครภณฑชดสตดโอถายภาพ 1,400,000.00 1,400,000.00 1,396,350.00 99.74 - - 3,650.00 0.26

102 - B000001916 : หนยนตเชอมอตโนมต ต าบลคลองหก 1,700,000.00 1,700,000.00 1,690,600.00 99.45 - - 9,400.00 0.55

103 - B000001925 : ครภณฑชดปฏบตการวเคราะหและควบคมคณภาพผลตภณฑอาหาร 3,931,100.00 3,931,100.00 - - 3,930,003.00 99.97 1,097.00 0.03

104 - B000001927 : ครภณฑชดปฏบตการรวมสาขาประมง 2,713,100.00 2,713,100.00 2,710,000.00 99.89 - - 3,100.00 0.11

105 - B000001942 : ครภณฑชดปฏบตการคอมพวเตอรเพอการท าแบบตดเสอผาใน

ระบบอตสาหกรรม

2,102,600.00 2,102,600.00 - - 2,000,151.00 95.13 102,449.00 4.87

106 - B000001943 : ครภณฑหองปฏบตการสบคนขอมล 1,150,000.00 1,150,000.00 - - 1,145,863.00 99.64 4,137.00 0.36

107 - B000001944 : ครภณฑชดปฏบตการการผลตสอดจทลระบบปฎสมพนธ 3,300,000.00 3,300,000.00 - - 3,289,180.00 99.67 10,820.00 0.33

108 - B000001945 : ครภณฑชดอปกรณจดแสงในการผลตภาพเคลอนไหว 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 1,980,000.00 99.00 20,000.00 1.00

109 - B000001950 : ครภณฑหองบรหารจดการขอมลทางธรกจ 3,900,000.00 3,900,000.00 3,879,820.00 99.48 - - 20,180.00 0.52

110 - B000001951 : ครภณฑหองเรยนรทฤษฎระบบสารสนเทศธรกจ 1,900,000.00 1,900,000.00 1,879,990.00 98.95 - - 20,010.00 1.05

111 - B000001952 : ครภณฑหองปฏบตการระดมความรสวชาการ 3,900,000.00 3,900,000.00 3,891,590.00 99.78 - - 8,410.00 0.22

112 - B000001960 : ครภณฑชดปฏบตการเครอขาย ต าบลคลองหก 1,380,600.00 1,380,600.00 1,373,131.00 99.46 - - 7,469.00 0.54

113 - B000001962 : ครภณฑชดปฏบตการทางสถตขนสงเพองานวจยเชงส ารวจในยค

Big Data

1,092,500.00 1,092,500.00 - - 1,089,581.00 99.73 2,919.00 0.27

114 - B000001966 : ครภณฑชดปฏบตการโมบายและสมารทดไวซ 1,380,600.00 1,380,600.00 1,373,131.00 99.46 - - 7,469.00 0.54

15 สรป GFMIS 1 ต.ค.59-31 ม.ค.60


ล า ดบ

จ านวน

รอยล

ะ


รอยล

ะ

คงเหลอ

รอยล

ะ

(1) (2) (3) (4) (4)/(3) (5) (5)/(3) (6) =(3)-((4)+(5)) (6)/(3)






115 - B000001974 : ครภณฑชดทดสอบระบบไอเสยของยานยนต 1,679,900.00 1,679,900.00 1,629,900.00 97.02 - - 50,000.00 2.98

116 - B000001992 : ครภณฑชดฝกและทดสอบระบบควบคมอตโนมตส าหรบ

อตสาหกรรม (ศนยปโตร)

5,000,000.00 5,000,000.00 4,950,000.00 99.00 - - 50,000.00 1.00

117 - B000002005 : ครภณฑชดทดสอบประสทธผลทางสรรวทยาของการนวด 1,045,000.00 1,045,000.00 1,025,000.00 98.09 - - 20,000.00 1.91

118 - B000002008 : ครภณฑหองปฏบตทางแบคทเรย 1,000,000.00 1,000,000.00 995,100.00 99.51 - - 4,900.00 0.49

119 - B000002009 : ครภณฑหองปฏบตการดานเชอราวทยา 1,570,000.00 1,570,000.00 1,569,690.00 99.98 - - 310.00 0.02

120 - B000002087 : ครภณฑระบบเครอขายไรสายเพอการเรยนรแบบ Ubiquitous

Learning

3,849,000.00 3,849,000.00 3,760,000.00 97.69 - - 89,000.00 2.31

121 - B000002109 : ครภณฑระบบตรวจสอบและวเคราะหขอสอบ 1,650,000.00 1,650,000.00 - - 1,649,940.00 100.00 60.00 0.00

3.2 คาทดนและสงกอสราง 144,458,500.00 - 144,458,500.00 114,362,016.18 79.17 - - 30,096,483.82 20.83

3.2.1 สงกอสรางราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 55,989,000.00 - 55,989,000.00 48,688,616.18 86.96 - - 7,300,383.82 13.04

1 - B000000563 : ปรบปรงไหลทางจกรยานพรอมลานจอดภายใน มหาวทยาลยฯ 8,500,000.00 8,500,000.00 8,497,000.00 99.96 - - 3,000.00 0.04

2 - B000000564 : ปรบปรงระบบไฟฟาสองสวางสนามกฬากลางและสนามฟตบอล 2 4,500,000.00 4,500,000.00 3,559,000.00 79.09 - - 941,000.00 20.91

3 - B000000565 : ปรบปรงอาคารศกษาศาสตร 2 พรอมครภณฑ 3,000,000.00 3,000,000.00 2,875,000.00 95.83 - - 125,000.00 4.17

4 - B000000566 : ปรบปรงหองน าอาคารวทยาศาสตรสขภาพ 1 1,255,000.00 1,255,000.00 1,250,383.34 99.63 - - 4,616.66 0.37

5 - B000000567 : โรงเรอนปลกพชทดลอง 1,950,000.00 1,950,000.00 1,920,000.00 98.46 - - 30,000.00 1.54

6 - B000000569 : กอสรางอาคารพฒนาพนธปลา 9,500,000.00 9,500,000.00 9,490,000.00 99.89 - - 10,000.00 0.11

7 - B000000570 : ปรบปรงสขาภบาลฟารมสตวและแปลงปลก 1,950,000.00 1,950,000.00 1,949,508.63 99.97 - - 491.37 0.03

8 - B000000571 : ปรบปรงไฟสองสวาง 1,000,000.00 1,000,000.00 666,666.00 66.67 - - 333,334.00 33.33

9 - B000000574 : ตอเตมหลงคาโปรงแสงอาคารเฉลมพระเกยรต 80 พรรษา 5

ธนวาคม 2550

3,500,000.00 3,500,000.00 - - - - 3,500,000.00 100.00

10 - B000000575 : ปรบปรงหองประชมอาคารวศวกรรมเกษตร 1,000,000.00 1,000,000.00 814,352.60 81.44 - - 185,647.40 18.56

11 - B000000576 : ปรบปรงอาคารปฏบตการวศวกรรมเครองจกรกลเกษตร 1,830,000.00 1,830,000.00 1,466,823.32 80.15 - - 363,176.68 19.85

12 - B000000578 : ปรบปรงอาคารและหองปฏบตการคณะสถาปตยกรรมศาสตร 1,900,000.00 1,900,000.00 1,404,002.89 73.89 - - 495,997.11 26.11

13 - B000000579 : ปรบปรงลานกจกรรมพรอมถนนและระบบระบายน า 998,000.00 998,000.00 866,965.54 86.87 - - 131,034.46 13.13

14 - B000000580 : ปรบปรงหองปฏบตการเบเกอร 2,291,000.00 2,291,000.00 2,090,000.00 91.23 - - 201,000.00 8.77

16 สรป GFMIS 1 ต.ค.59-31 ม.ค.60


ล า ดบ

จ านวน

รอยล

ะ


รอยล

ะ

คงเหลอ

รอยล

ะ

(1) (2) (3) (4) (4)/(3) (5) (5)/(3) (6) =(3)-((4)+(5)) (6)/(3)






15 - B000000581 : ปรบปรงหองปฏบตการอาหารและโภชนาการ 3,300,000.00 3,300,000.00 2,990,000.00 90.61 - - 310,000.00 9.39

16 - B000000585 : ปรบปรงหองอาจารยสาขาเทคโนโลยการโทรทศนและ

วทยกระจายเสยง

1,750,000.00 1,750,000.00 1,477,714.41 84.44 - - 272,285.59 15.56

17 - B000000586 : ปรบปรงอาคารเฉลมพระเกยรต 80 พรรษา 5 ธนวาคม 2550 4,900,000.00 4,900,000.00 4,871,200.00 99.41 - - 28,800.00 0.59

18 - B000000587 : ปรบปรงอาคารภาควชาวศวกรรมอเลกทรอนกสและโทรคมนาคม 2,865,000.00 2,865,000.00 2,499,999.45 87.26 - - 365,000.55 12.74

3.2.2 งบลงทนทดน สงกอสรางทมราคาตงแต 10 ลานบาทขนไป 88,469,500.00 - 88,469,500.00 65,673,400.00 74.23 - - 22,796,100.00 25.77

19 - B000000385 : อาคารฝกปฏบตการพนฐานวชาชพ 21,976,100.00 21,976,100.00 - - - - 21,976,100.00 100.00

20 - B000000419 : อาคารศนยการเรยนรและพฒนาศกยภาพนกศกษา 26,147,400.00 26,147,400.00 26,147,400.00 100.00 - - - -

21 - B000000518 : อาคารหอพกนกศกษานานาชาต 26,286,000.00 26,286,000.00 26,286,000.00 100.00 - - - -

22 - B000000568 : ปรบปรงอาคารเฉลมพระเกยรตสาขาวชาเทคโนโลยอตสาหกรรม 14,060,000.00 14,060,000.00 13,240,000.00 94.17 - - 820,000.00 5.83

4. หมวดรายจาย : เงนอดหนน 19,230,000.00 14,000,000.00 33,230,000.00 - - 29,116,000.00 87.62 4,114,000.00 12.38

1 - B000000004 : เงนอดหนนทนผลตและพฒนาบคลากรระดบปรญญาโท-เอก 14,000,000.00 14,000,000.00 28,000,000.00 - - 24,000,000.00 85.71 4,000,000.00 14.29

2 - B000000008 : เงนอดหนนคาสมาชก 168,000.00 168,000.00 - - 85,000.00 50.60 83,000.00 49.40

3 - B000000027 : เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการพระราชทานความชวยเหลอดาน

การศกษาแกประเทศในภมภาคอาเซยน

5,062,000.00 5,062,000.00 - - 5,031,000.00 99.39 31,000.00 0.61

5. หมวดรายจาย : งบรายจายอน 107,884,400.00 14,000,000.00- 93,884,400.00 6,979,190.85 7.43 18,380,357.01 19.58 68,524,852.14 72.99

1 - B000000010 : คาใชจายพฒนาคณภาพการจดการศกษา 42,057,400.00 42,057,400.00 1,253,812.85 2.98 13,609,758.05 32.36 27,193,829.10 64.66

2 - B000000040 : คาใชจายอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจากพระราชด าร สนอง

พระราชด าร

1,176,000.00 1,176,000.00 - - 404,800.00 34.42 771,200.00 65.58

3 - B000000043 : คาใชจายพฒนาศกยภาพบคลากรเพอรองรบการเปนประชาคม

อาเซยนและประชาคมโลก

4,550,000.00 4,550,000.00 41,528.00 0.91 1,295,968.96 28.48 3,212,503.04 70.60

4 - B000000001 : คาใชจายโครงการพฒนาการจดการศกษาตามยทธศาสตรการ

พฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

60,101,000.00 -14,000,000.00 46,101,000.00 5,683,850.00 12.33 3,069,830.00 6.66 37,347,320.00 81.01

รวมทงสน 583,863,600.00 - 583,863,600.00 270,188,598.19 46.28 150,468,883.59 25.77 163,206,118.22 27.95

17 สรป GFMIS 1 ต.ค.59-31 ม.ค.60


ล า ดบ

จ านวน

รอยล

ะ


รอยล

ะ

คงเหลอ

รอยล

ะ

(1) (2) (3) (4) (4)/(3) (5) (5)/(3) (6) =(3)-((4)+(5)) (6)/(3)






3 ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรกจกรรม : จดการเรยนการสอนดานสงคมศาสตร

2. หมวดรายจาย : งบด าเนนงาน 31,258,500.00 - 31,258,500.00 3,366,687.00 10.77 18,165,326.86 58.11 9,726,486.14 31.12 2.1 หมวดรายจาย : คาตอบแทน 6,561,500.00 - 6,561,500.00 - - 3,910,110.00 59.59 2,651,390.00 40.41

1 - B000000001 : คาอาหารท าการนอกเวลา 300,000.00 300,000.00 - - 17,200.00 5.73 282,800.00 94.27 2 - B000000003 : คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 6,261,500.00 6,261,500.00 - - 3,892,910.00 62.17 2,368,590.00 37.83

2.2 หมวดรายจาย : คาใชสอย 5,400,000.00 - 5,400,000.00 3,330,861.00 61.68 2,884,505.83 53.42 815,366.83- (15.10)

1 - B000000001 : คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 500,000.00 500,000.00 - - 18,718.30 3.74 481,281.70 96.26 2 - B000000002 : คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 600,000.00 600,000.00 - - 105,600.00 17.60 494,400.00 82.40

3 - B000000003 : คาซอมแซมครภณฑ 300,000.00 300,000.00 - - 65,200.00 21.73 234,800.00 78.27 4 - B000000006 : คาจางเหมาบรการ 4,000,000.00 4,000,000.00 3,330,861.00 83.27 2,694,987.53 67.37 (2,025,848.53) (50.65)

2.3 หมวดรายจาย : คาวสด 9,942,300.00 - 9,942,300.00 35,826.00 0.36 2,096,856.03 21.09 7,809,617.97 78.55

1 - B000000001 : วสดส านกงาน 400,000.00 400,000.00 - - 54,678.14 13.67 345,321.86 86.33

2 - B000000002 : วสดเชอเพลงและหลอลน 1,100,000.00 1,100,000.00 - - 261,406.33 23.76 838,593.67 76.24

3 - B000000008 : วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 200,000.00 200,000.00 - - 63,781.00 31.89 136,219.00 68.11

4 - B000000011 : วสดการศกษา 3,864,800.00 3,864,800.00 35,826.00 0.93 1,373,490.56 35.54 2,455,483.44 63.53

5 - B000000012 : วสดหนงสอ วารสาร และต ารา 4,177,500.00 4,177,500.00 - - 303,500.00 7.27 3,874,000.00 92.73

6 - B000000016 : วสดการเกษตร 200,000.00 200,000.00 - - 40,000.00 20.00 160,000.00 80.00 2.4 หมวดรายจาย : คาสาธารณปโภค 9,354,700.00 - 9,354,700.00 - - 9,273,855.00 99.14 80,845.00 0.86

1 - B000000001 : คาโทรศพท 186,700.00 186,700.00 - - 11,201.83 6.00 175,498.17 94.00 2 - B000000002 : คาประปา 1,216,000.00 1,216,000.00 - - 127,804.86 10.51 1,088,195.14 89.49 3 - B000000004 : คาไฟฟา 7,952,000.00 7,952,000.00 - - 8,909,221.31 112.04 (957,221.31) (12.04) 4 - คาบรการสอสารและโทรคมนาคม - - - - 225,627.00 - (225,627.00) -

18 สรป GFMIS 1 ต.ค.59-31 ม.ค.60


ล า ดบ

จ านวน

รอยล

ะ


รอยล

ะ

คงเหลอ

รอยล

ะ

(1) (2) (3) (4) (4)/(3) (5) (5)/(3) (6) =(3)-((4)+(5)) (6)/(3)






3. งบลงทน 9,578,000.00 - 9,578,000.00 7,845,585.00 81.91 1,474,590.00 15.40 257,825.00 2.69 3.1 หมวดรายจาย : ครภณฑ 6,116,000.00 - 6,116,000.00 4,510,585.00 73.75 1,474,590.00 24.11 130,825.00 2.14 3.1.1 ครภณฑราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 2,683,500.00 - 2,683,500.00 1,193,050.00 44.46 1,474,590.00 54.95 15,860.00 0.59

1 - B000002100 : เครองตดไมแบบเทาเหยยบ 75,000.00 75,000.00 - - 75,000.00 100.00 - -

2 - B000002101 : ครภณฑชดการศกษางานไม 184,400.00 184,400.00 - - 184,000.00 99.78 400.00 0.22

3 - B000002102 : เครองเรยงเอกสารอตโนมต 200,000.00 200,000.00 - - 195,000.00 97.50 5,000.00 2.50

4 - B000002103 : ครภณฑชดเครองดนตรประกอบการเรยน 358,000.00 358,000.00 - - 357,500.00 99.86 500.00 0.14

5 - B000002104 : ครภณฑชดปฏบตการวชาชพสาขาวชาศลปะภาพพมพ 414,300.00 414,300.00 414,090.00 99.95 - - 210.00 0.05

6 - B000002105 : ครภณฑหองประชม 667,600.00 667,600.00 - - 663,090.00 99.32 4,510.00 0.68

7 - B000002106 : ครภณฑชดปฏบตการหองเรยนรวม 784,200.00 784,200.00 778,960.00 99.33 - - 5,240.00 0.67 3.1.2 งบลงทนครภณฑทมราคาตงแต 1 ลานบาทขนไป 3,432,500.00 - 3,432,500.00 3,317,535.00 96.65 - - 114,965.00 3.35

1 - B000002107 : ชดปฎบตการวชาชพสาขาวชาประตมากรรม 1,497,000.00 1,497,000.00 1,437,010.00 95.99 - - 59,990.00 4.01

2 - B000002108 : เครองแตงกายสาขาวชานาฏศลปไทยศกษา 1,935,500.00 1,935,500.00 1,880,525.00 97.16 - - 54,975.00 2.84

3.2 คาทดนและสงกอสราง 3,462,000.00 - 3,462,000.00 3,335,000.00 96.33 - - 127,000.00 3.67

3.2.1 สงกอสรางราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 3,462,000.00 - 3,462,000.00 3,335,000.00 96.33 - - 127,000.00 3.67

1 - B000000577 : ปรบปรงอาคารเรยนคณะศลปศาสตร 3,462,000.00 3,462,000.00 3,335,000.00 96.33 - - 127,000.00 3.67

4. หมวดรายจาย : เงนอดหนน 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - - 1,000,000.00 66.67 500,000.00 33.33 1 - B000000024 : เงนอดหนนทนผลตและพฒนาบคลากรระดบปรญญาโท-เอก 1,500,000.00 1,500,000.00 - - 1,000,000.00 66.67 500,000.00 33.33

5. หมวดรายจาย : งบรายจายอน 3,500,000.00 - 3,500,000.00 464,123.00 13.26 788,280.00 22.52 2,247,597.00 64.22

1 - B000000010 : คาใชจายพฒนาคณภาพการจดการศกษา 3,500,000.00 3,500,000.00 464,123.00 13.26 788,280.00 22.52 2,247,597.00 64.22

รวมทงสน 45,836,500.00 - 45,836,500.00 11,676,395.00 25.47 21,428,196.86 46.75 12,731,908.14 27.78

19 สรป GFMIS 1 ต.ค.59-31 ม.ค.60


ล า ดบ

จ านวน

รอยล

ะ


รอยล

ะ

คงเหลอ

รอยล

ะ

(1) (2) (3) (4) (4)/(3) (5) (5)/(3) (6) =(3)-((4)+(5)) (6)/(3)






6 ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการ

4 หมวดรายจาย : งบรายจายอน 41,675,600.00 - 41,675,600.00 291,413.43 0.70 12,374,940.26 29.69 29,009,246.31 69.61

กจกรรม : จดอบรมและสมมนาเชงวชาการหรอปฏบตการ 13,200,000.00 - 13,200,000.00 291,413.43 2.21 1,318,261.86 9.99 11,590,324.71 87.81

1 - B000000044 : คาใชจายโครงการบรการวชาการ 9,000,000.00 9,000,000.00 259,798.43 2.89 1,265,341.86 14.06 7,474,859.71 83.05

2 - B000000049 : คาใชจายในการพฒนาศกยภาพนกศกษาและประชาชนเพอรองรบ

การเปนประชาคมอาเซยนและประชาคมโลก

4,200,000.00 4,200,000.00 31,615.00 0.75 52,920.00 1.26 4,115,465.00 97.99

กจกรรม : สงเสรมและสนบสนนนโยบายดานการศกษา 28,475,600.00 - 28,475,600.00 - - 11,056,678.40 38.83 17,418,921.60 61.17

3 - B000000041 : คาใชจายโครงการพฒนาสมรรถนะครวชาชพตนแบบ 15,000,000.00 15,000,000.00 - - 10,653,478.40 71.02 4,346,521.60 28.98

4 - B000000042 : คาใชจายโครงการพฒนาบคลากรและชดฝกปฏบตการพนฐานดาน

ระบบขนสงทางราง

7,840,000.00 7,840,000.00 - - - - 7,840,000.00 100.00

5 - B000000045 : คาใชจายโครงการใหความรพนฐานดานการพฒนาระบบขนสงทาง

รางในเขตภาคกลาง

2,000,000.00 2,000,000.00 - - - - 2,000,000.00 100.00

6 - B000000046 : คาใชจายโครงการผลตก าลงคนและพฒนาศกยภาพของผลตภาพ

แรงงานของกลมอตสาหกรรมทมงเนนในเขตเศรษฐกจพเศษและอตสาหกรรม

เปาหมายของประเทศ

1,200,000.00 1,200,000.00 - - - - 1,200,000.00 100.00

7 - B000000047 : คาใชจายโครงการพฒนาโรงเรยนเครอขายในพนท Area based

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร (ปทมธาน นครนายก ปราจนบร สระแกว)

940,800.00 940,800.00 - - - - 940,800.00 100.00

8 - B000000048 : คาใชจายโครงการพฒนาทกษะการใชภาษาตางประเทศของ

นกศกษา เพอรองรบกรอบมาตรฐานคณวฒวชาภาษาองกฤษ

1,494,800.00 1,494,800.00 - - 403,200.00 26.97 1,091,600.00 73.03

รวมทงสน 41,675,600.00 - 41,675,600.00 291,413.43 0.70 12,374,940.26 29.69 29,009,246.31 69.61

20 สรป GFMIS 1 ต.ค.59-31 ม.ค.60


ล า ดบ

จ านวน

รอยล

ะ


รอยล

ะ

คงเหลอ

รอยล

ะ

(1) (2) (3) (4) (4)/(3) (5) (5)/(3) (6) =(3)-((4)+(5)) (6)/(3)






4 โครงการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาลจนจบการศกษาขนพนฐาน

กจกรรม : การสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาขนพนฐาน

4. หมวดรายจาย : เงนอดหนน 1,884,800.00 - 1,884,800.00 - - - - 1,174,100.00 62.29

- B000000010 : คาหนงสอเรยน 280,000.00 280,000.00 - - 280,000.00 100.00

- B000000011 : คาอปกรณการเรยน 180,500.00 180,500.00 - - 180,500.00 100.00

- B000000012 : คาเครองแบบนกเรยน 184,200.00 184,200.00 - - 184,200.00 100.00

- B000000013 : คาจดการเรยนการสอน 989,900.00 989,900.00 - - 989,900.00 100.00

- B000000015 : คากจกรรมพฒนาคณภาพผเรยน 250,200.00 250,200.00 - - 250,200.00 100.00

5 ผลผลต : ผลงานท านบ ารงศลปวฒนธรรม

กจกรรม : สงเสรมและท านบ ารงศลปวฒนธรรม

หมวดรายจาย : งบรายจายอน 5,000,000.00 - 5,000,000.00 - - 1,452,720.95 29.05 3,547,279.05 70.95

1 - B000000002 : คาใชจายโครงการศลปวฒนธรรม 5,000,000.00 5,000,000.00 - - 1,452,720.95 29.05 3,547,279.05 70.95

รวมทงสน 5,000,000.00 - 5,000,000.00 - - 1,452,720.95 29.05 3,547,279.05 70.95

21 สรป GFMIS 1 ต.ค.59-31 ม.ค.60


ล า ดบ

จ านวน

รอยล

ะ


รอยล

ะ

คงเหลอ

รอยล

ะ

(1) (2) (3) (4) (4)/(3) (5) (5)/(3) (6) =(3)-((4)+(5)) (6)/(3)






6 ผลผลต : รายการคาใชจายบคลากรภาครฐ ยกระดบคณภาพการศกษาและการเรยนรตลอดชวต

กจกรรม : สนบสนนการเรยนการสอน

1. งบบคลากร 399,714,100.00 - 399,714,100.00 - - 200,346,242.62 50.12 199,367,857.38 49.88

1.1 หมวดรายจาย : เงนเดอน 358,291,000.00 - 358,291,000.00 - - 182,750,824.62 51.01 175,540,175.38 48.99

1 - B000000001 : อตราเดม (676 อตรา) 308,189,800.00 308,189,800.00 - 154,471,248.16 50.12 153,718,551.84 49.88

2 - B000000017 : เงนคาตอบแทนรายเดอนส าหรบขาราชการ (359 อตรา) 25,558,800.00 25,558,800.00 - 15,178,180.15 59.39 10,380,619.85 40.61

3 - B000000020 : เงนประจ าต าแหนงทางวชาการ (333 อตรา) 24,206,400.00 24,206,400.00 - 12,486,328.44 51.58 11,720,071.56 48.42

4 - B000000021 : เงนประจ าต าแหนงผบรหารทไมมวาระ (5 อตรา) 336,000.00 336,000.00 - 615,067.87 183.06 279,067.87- 83.06-

1.2 หมวดรายจาย : คาจางประจ า 16,105,300.00 - 16,105,300.00 - - 7,598,568.00 47.18 8,506,732.00 52.82

1 - B000000001 : อตราเดม (59 อตรา) 15,193,600.00 15,193,600.00 - 7,591,740.00 49.97 7,601,860.00 50.03

2 - B000000005 : เงนเพมคาจางประจ า 911,700.00 911,700.00 - 6,828.00 0.75 904,872.00 99.25

1.3 หมวดรายจาย : คาจางชวคราว 712,500.00 - 712,500.00 - - 129,720.00 18.21 582,780.00 81.79

1 - B000000001 : คาจางรายเดอน (3 อตรา) 712,500.00 712,500.00 - 129,720.00 18.21 582,780.00 81.79

1.4 หมวดรายจาย : คาตอบแทนพนกงานราชการ 24,605,300.00 - 24,605,300.00 - - 9,867,130.00 40.10 14,738,170.00 59.90

1 - B000000004 : อตราเดม (98 อตรา) 24,605,300.00 24,605,300.00 - 9,867,130.00 40.10 14,738,170.00 59.90

2. หมวดรายจาย : งบด าเนนงาน 22,118,400.00 - 22,118,400.00 - - 3,122,731.03 14.12 18,995,668.97 85.88

2.1 หมวดรายจาย : คาตอบแทน 20,753,400.00 - 20,753,400.00 - - 2,738,187.03 13.19 18,015,212.97 86.81

1 - B000000011 : เงนประจ าต าแหนงผบรหารทมวาระ (91 อตรา) 14,386,800.00 14,386,800.00 - 67,200.00 0.47 14,319,600.00 99.53

2 - B000000012 : คาตอบแทนพเศษขาราชการทไดรบเงนเดอนเตมขน (56 อตรา) 1,285,500.00 1,285,500.00 - 128,745.46 10.02 1,156,754.54 89.98

3 - B000000013 : เงนตอบแทนพเศษลกจางประจ าทไดรบคาจางเตมขน (29 อตรา) 295,500.00 295,500.00 - 55,293.44 18.71 240,206.56 81.29

4 - B000000014 : คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจ าต าแหนง (6 อตรา) 1,905,600.00 1,905,600.00 - 304,800.00 15.99 1,600,800.00 84.01

5 - B000000015 : เงนคาตอบแทนผบรหารมหาวทยาลยทเกษยณอายราชการ (6 อตรา) 2,880,000.00 2,880,000.00 - 2,182,148.13 75.77 697,851.87 24.23

2.2 หมวดรายจาย : คาใชสอย 1,365,000.00 - 1,365,000.00 - - 384,544.00 28.17 980,456.00 71.83

5 - B000000010 : เงนสมทบกองทนประกนสงคม (101 อตรา) 1,365,000.00 1,365,000.00 - 384,544.00 28.17 980,456.00 71.83

4. หมวดรายจาย : เงนอดหนน-เงนเดอน 410,827,900.00 - 410,827,900.00 - - 205,414,200.00 50.00 205,413,700.00 50.00

1 - B000000001 : อตราเดม (1074 อตรา) ณ ธ.ค.59 848 คน 410,827,900.00 410,827,900.00 - 205,414,200.00 50.00 205,413,700.00 50.00

รวมทงสน 832,660,400.00 - 832,660,400.00 - - 408,883,173.65 49.11 423,777,226.35 50.89

22 สรป GFMIS 1 ต.ค.59-31 ม.ค.60

แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน หนวย : บาท

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร (1) (2) (3) (4)

1 ครภณฑชดปฎบตการสอน 1907 1 ชด คอ. 491,600.00 490,060.00 1,540.00

2 ครภณฑชดทดลองวงจรไฟฟาและเครองมอวด 1908 1 ชด คอ. 700,000.00 698,924.00 1,076.00

3 ครภณฑชดทดลองปฎบตการเทคโนโลยการสอสารแอนาลอคและดจทลเครองมอวด 1909 1 ชด คอ. 800,000.00 799,290.00 710.00

4 ครภณฑชดศกษาโครงสรางจลภาคของวสด 1910 1 ชด คอ. 698,900.00 696,000.00 2,900.00

5 เครองเจยระไนราบขนาด 250x500 มลลเมตร 1911 1 เครอง คอ. 700,000.00 678,000.00 22,000.00

6 ครภณฑชดฝกปฎบตวงจรไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 1912 1 ชด คอ. 700,000.00 699,780.00 220.00

7 ครภณฑระบบควบคมหนยนตในงานวศวกรรมเมคคาทรอนคส 1913 1 ระบบ คอ. 700,000.00 697,500.00 2,500.00

8 ครภณฑชดสตดโอถายภาพ 1914 1 ชด คอ. 1,400,000.00 1,396,350.00 3,650.00

9 ครภณฑชดปฎบตการเพอการสบคนและน าเสนอองคความร 1915 1 ชด คอ. 45,500.00 45,500.00

10 หนยนตเชอมอตโนมต 1916 1 ชด คอ. 1,700,000.00 1,690,600.00 9,400.00

11 ครภณฑชดนาฎนวตกรรมน าศลป 1917 1 ชด สาธต 723,000.00 718,826.00 4,174.00

12 ครภณฑหองปฎบตการคณตศาสตร 1918 1 ชด สาธต 184,400.00 184,400.00

13 ครภณฑหองเรยนสงคมศกษา 1919 1 ชด สาธต 182,000.00 182,000.00

14 ครภณหองเรยนศลปะ 1920 1 ชด สาธต 75,000.00 75,000.00

15 ครภณฑหองหมอภาษา 1921 1 ชด สาธต 340,100.00 340,100.00

16 เครองคอมพวเตอรส าหรบงานประมวลผล พรอมเครองส ารองไฟฟา ขนาด 1000 VA 1922 10 ชด สาธต 278,000.00 277,665.00 335.00

17 ครภณฑหอง LAB วทยาศาสตร 1923 1 ชด สาธต 499,500.00 499,500.00

18 ครภณฑชดปฎบตการวเคราะหและควบคมคณภาพผลตภณฑอาหาร 1925 1 ชด ทก. 3,931,100.00 3,930,003.00 1,097.00

19 เครองคอมพวเตอรเพอการออกแบบและเขยนแบบภมทศน 1926 40 เครอง ทก. 1,520,000.00 1,519,400.00 600.00

20 ครภณฑชดปฎบตการรวมสาขาประมง 1927 1 ชด ทก. 2,713,100.00 2,710,000.00 3,100.00




งบประมาณ ใบสงซอ (PO) เบกจายจรง เงนคงเหลอล าดบ ประเภทงาน BB EvMIS จ านวน หนวยนบ หนวยงาน

23 ครภณฑ รวม


21 ครภณฑชดปฎบตการวเคราะหองคประกอบน านมและผลตภณฑ 1928 1 ชด ทก. 511,000.00 510,925.00 75.00

22 เครองตดหญาแบบนงขบ 1929 1 คน ทก. 182,000.00 182,000.00

23 ครภณฑชดปฎบตการยนเทคโนโลย 1930 1 ชด ทก. 591,300.00 591,300.00

24 กลองจลทรรศนแบบสเตรโอ 1931 2 กลอง ทก. 200,000.00 198,592.00 1,408.00

25 กลองจลทรรศนแบบคอมพาวน 1932 5 กลอง ทก. 325,000.00 324,408.00 592.00

26 เครองตบดผสมตวอยาง 1933 1 เครอง ทก. 250,000.00 250,000.00

27 ตอบลมรอนแบบบงคบลมไหลผาน 1934 2 เครอง ทก. 172,000.00 172,000.00

28 เครองชงทศนยม 2 ต าแหนง 1935 2 เครอง ทก. 77,000.00 77,000.00

29 กลองวดมมแบบอเลกทรอนกส ชนดอานมมคามมไดละเอยด 30 ลปดา 1936 2 เครอง ทก. 160,000.00 160,000.00

30 ครภณฑชดจอบหมนโรตาร 1937 1 ชด ทก. 80,000.00 80,000.00

31 ครภณฑชดตดหญา ส าหรบรถแทรกเตอร 1938 1 ชด ทก. 40,000.00 40,000.00

32 เครองวดความหวานแบบดจตอล 1939 2 เครอง ทก. 70,000.00 70,000.00

33 เครองคอมพวเตอรเพอการออกแบบแฟชน 1940 35 เครอง ทค. 1,330,000.00 1,325,730.00 4,270.00

34 ชดเครองตรวจวดความหนาแนนของแรธาตในกระดกระบบอลตราซาวด 1941 1 ชด ทค. 960,000.00 943,000.00 17,000.00

35 ครภณฑชดปฎบตการคอมพวเตอรเพอการท าแบบตดเสอผาในระบบอตสาหกรรม 1942 1 ชด ทค. 2,102,600.00 2,000,151.00 102,449.00

36 ครภณฑหองปฎบตการสบคนขอมล 1943 1 ชด ทค. 1,150,000.00 1,145,863.00 4,137.00

37 ครภณฑชดปฎบตการการผลตสอดจทลระบบปฎสมพนธ 1944 1 ชด ทสม. 3,300,000.00 3,289,180.00 10,820.00

38 ครภณฑชดอปกรณจดแสงในการผลตภาพเคลอนไหว 1945 1 ชด ทสม. 2,000,000.00 1,980,000.00 20,000.00

39 ครภณฑชดทดสอบความตานทานแรงกด 1947 1 ชด ทสม. 920,000.00 919,130.00 870.00

40 เครองวดความขนมว 1948 1 เครอง ทสม. 600,000.00 599,200.00 800.00

41 ครภณฑหองบรหารจดการขอมลทางธรกจ 1950 1 ชด บธ. 3,900,000.00 3,879,820.00 20,180.00

42 ครภณฑหองเรยนรทฤษฎระบบสารสนเทศธรกจ 1951 1 ชด บธ. 1,900,000.00 1,879,990.00 20,010.00

43 ครภณฑหองปฎบตการระดมความรสวชาการ 1952 1 ชด บธ. 3,900,000.00 3,891,590.00 8,410.00

44 ครภณฑชดวเคราะหปรมาณโปรตนทงหมด 1953 1 ชด วท. 615,000.00 613,000.00 2,000.00

45 เครองวดสเปคโตโฟโตมเตอรภาคสนาม 1954 1 เครอง วท. 219,000.00 219,000.00

46 ตบมเชอจลนทรยแบบเขยาขนาดใหญ 1955 1 เครอง วท. 325,300.00 325,280.00 20.00



47 ตกรองอากาศส าหรบเพาะเลยงเนอเยอพช 1956 1 เครอง วท. 316,000.00 315,650.00 350.00

48 ตเกบสารเคมพรอมพดลมระบายอากาศ 1957 1 เครอง วท. 115,000.00 114,997.86 2.14

49 เครองความตางศกยไฟฟาสง 1958 1 เครอง วท. 480,000.00 480,000.00

50 เครองตดตวอยางชนงานเซรามกแบบอตโนมตพรอมใบตด 1959 1 เครอง วท. 420,000.00 420,000.00

51 ครภณฑชดปฎบตการเครอขาย 1960 1 ชด วท. 1,380,600.00 1,373,131.00 7,469.00

52 ครภณฑชดทดสอบคณสมบตการเรองแสงของผลกดวยเทคนคนวเคลยร 1961 1 ชด วท. 856,000.00 853,000.00 3,000.00

53 ครภณฑชดปฎบตการทางสถตขนสงเพองานวจยเชงส ารวจในยค Big Data 1962 1 ชด วท. 1,092,500.00 1,089,581.00 2,919.00

54 ตปลอดเชอดานจลชววทยาทางอาหาร 1963 1 ต วท. 330,000.00 329,988.00 12.00

55 เครองระเหยตวอยางาภยใตสญญากาศ 1964 1 เครอง วท. 500,000.00 495,000.00 5,000.00

56 ตบมเพาะเชอภายใตกาซคารบอนไดออกไซด 1965 1 ต วท. 500,000.00 497,000.00 3,000.00

57 ครภณฑชดปฎบตการโมบายและสมารทดไวซ 1966 1 ชด วท. 1,380,600.00 1,373,131.00 7,469.00

58 เครองโพเทนทโอสแตทแบบพกพา 1967 1 เครอง วท. 250,000.00 249,994.80 5.20

59 ครภณฑชดอางควบคมอณหภมส าหรบปฎกรยา 1968 1 ชด วท. 497,000.00 497,000.00

60 ครภณฑชดฝกและทดสอบระบบควบคมอตโนมตส าหรบอตสาหกรรม (ศนยปโตร) 1992 1 ชด วศ. 5,000,000.00 4,950,000.00 50,000.00

61 ครภณฑชดทดลองการถายโอนความรอน 1969 1 ชด วศ. 449,000.00 449,000.00

62 ครภณฑชดการทดลองพนฐานวศวกรรมเคมการวดทางเคมฟสกส 1970 1 ชด วศ. 643,000.00 638,000.00 5,000.00

63 ครภณฑชดทดลองปฎบตการเฉพาะหนวยทางวศวกรรมเคม 1971 1 ชด วศ. 820,800.00 818,550.00 2,250.00

64 ครภณฑชดทดสอบการซมน าของดน 1972 1 ชด วศ. 320,000.00 320,000.00

65 ครภณฑชดโปรแกรมออกแบบโครงสรางผาและอปกรณประมวลผลแสดงโปรแกรม 1973 15 ชด วศ. 963,000.00 949,887.15 13,112.85

66 ครภณฑชดทดสอบระบบไอเสยของยานยนต 1974 1 ชด วศ. 1,679,900.00 1,629,900.00 50,000.00

67 ครภณฑชดปฎบตการเครองจกรกลไฟฟา 1975 7 ชด วศ. 4,200,000.00 4,189,000.00 11,000.00

68 เครองเชอมไฟฟาเอนกประสงค 1976 10 เครอง วศ. 620,000.00 587,430.00 32,570.00

69 ครภณฑชดเครองมอพนฐานในการขนรปคอมโพสตแบบมวนเสนใย 1977 1 ชด วศ. 950,000.00 945,024.00 4,976.00

70 เครองตรวจรอยราวดวยคลนเสยงความถสง 1978 1 ชด วศ. 503,500.00 500,000.00 3,500.00

71 ครภณฑชดทดลองหาคาความรอนเชอเพลง 1979 1 ชด วศ. 450,000.00 450,000.00

72 ครภณฑชดอปกรณวดดชนการไหลของวสดหลอมละลาย 1980 1 เครอง วศ. 580,000.00 570,000.00 10,000.00



73 ครภณฑชดอปกรณวดระยะยด 1981 1 ชน วศ. 400,000.00 390,000.00 10,000.00

74 เครองระเหยแบบฟลมบางสองขนตอน 1982 1 ชด วศ. 941,600.00 938,390.00 3,210.00

75 ครภณฑชดทดลองการกรองอนาคแบบไหลขวาง 1983 1 ชด วศ. 600,000.00 599,200.00 800.00

76 เครองหาคาปรมาณน าและตะกอน 1984 1 เครอง วศ. 540,000.00 520,000.00 20,000.00

77 ครภณฑชดสมดลสแตตกสและไดนามกสส าหรบงานวศวกรรมเกษตร 1985 1 ชด วศ. 200,000.00 200,000.00

78 เครองอดเบา 1986 1 ชด วศ. 710,000.00 550,000.00 160,000.00

79 เครองผสมสองลกกลง 1987 1 ชด วศ. 650,000.00 500,000.00 150,000.00

80 เครองปนตวอยางความเรวสง 2110 1 เครอง วศ. 390,000.00 390,000.00

81 เครองทดสอบการยอมแบบอณหภมไมเกน 100 องศาเซลเซยส 1989 1 เครอง วศ. 470,800.00 470,000.00 800.00

82 ครภณฑชดทดลองปฎกรยาดวยความรอน 1990 1 ชด วศ. 400,000.00 400,000.00

83 ครภณฑหองปฎบตการพนฐานวศวกรรมชวเคม 1991 1 ชด วศ. 788,600.00 781,100.00 7,500.00

84 ครภณฑชดปฎบตการออกแบบวเคราะหจ าลองทางเทคโนโลยและวศวกรรม 1901 1 ชด วศ. 38,560,600.00 38,480,000.00 80,600.00

85 ครภณฑชดปฎบตการวชาชพสาขาวชาศลปะภาพพมพ (ส) 2104 1 ชด ศก. 414,300.00 414,090.00 210.00

86 ชดปฎบตการวชาชพสาขาวชาประตมากรรม (ส) 2107 1 ชด ศก. 1,497,000.00 1,437,010.00 59,990.00

87 ครภณฑชดปฎบตการหองเรยนรวม (ส) 2106 1 ชด ศก. 784,200.00 778,960.00 5,240.00

88 ครภณฑชดเครองดนตรประกอบการเรยน (ส) 2103 1 ชด ศก. 358,000.00 357,500.00 500.00

89 ครภณฑชดการศกษางานไม (ส) 2101 1 ชด ศก. 184,400.00 184,000.00 400.00

90 เครองแตงกายสาขาวชานาฎศลปไทยศกษา (ส) 2108 1 ชด ศก. 1,935,500.00 1,880,525.00 54,975.00

91 เครองตดไมแบบเทาเหยยบ (ส) 2100 1 เครอง ศก. 75,000.00 75,000.00

92 ครภณฑชดปฎบตงานสรางตนแบบงานหตถกรรมไมและโลหะเบา (ว.) 1993 1 ชด ศก. 650,000.00 599,200.00 50,800.00

93 ครภณฑชดปฎบตการออกแบบเขยนแบบ(ว) 1994 70 ชด ศก. 245,000.00 244,698.30 301.70

94 ครภณฑชดปฎบตการงานดนเซรามก(ว) 1995 1 ชด ศก. 100,000.00 99,510.00 490.00

95 ครภณฑหองประชม (ส) 2105 1 ชด ศศ. 667,600.00 663,090.00 4,510.00

96 เครองเรยงเอกสารอตโนมต (ส) 2102 1 เครอง ศศ. 200,000.00 195,000.00 5,000.00

97 ครภณฑชดปฎบตการกอสรางดวยไม 1996 1 ชด สถ. 250,000.00 249,952.00 48.00

98 โตะปฎบตการออกแบบ 1997 152 ตว สถ. 2,736,000.00 2,698,000.00 38,000.00



99 เกาอโตะปงฎบตการ 1998 184 ตว สถ. 331,200.00 331,200.00

100 โตะประชมตรวจแบบ 1999 4 ตว สถ. 80,000.00 78,300.00 1,700.00

101 ตเหลกเกบของแบบ 9 บาน 2000 18 ต สถ. 176,400.00 127,116.00 49,284.00

102 เกาอหองปฎบตการส าหรบอาจารยผสอน 2001 5 ตว สถ. 22,500.00 22,500.00

103 เครองขยายเสยง 2002 4 ชด สถ. 299,600.00 295,320.00 4,280.00

104 กลองถายภาพและบนทกวดโอดจตอล 2003 2 ชด สถ. 60,000.00 59,920.00 80.00

105 ครภณฑชดสขภาพความงามและสปา 2004 1 ชด วพท. 922,300.00 913,700.00 8,600.00

106 ครภณฑชดทดสอบประสทธผลทางสรรวทยาของการนวด 2005 1 ชด วพท. 1,045,000.00 1,025,000.00 20,000.00

107 เครองท าลายเอกสารแบบท าลายครงละ 40 แผน 2006 1 เครอง วพท. 85,600.00 83,460.00 2,140.00

108 เครองถายเอกสารระบบดจตอล (ขาว-ด า และส) ความเรว 50 แผนตอนาท 2007 1 เครอง วพท. 450,000.00 449,400.00 600.00

109 ครภณฑหองปฎบตทางแบคทเรย 2008 1 ชด วพท. 1,000,000.00 995,100.00 4,900.00

110 ครภณฑหองปฎบตการดานเชอราวทยา 2009 1 ชด วพท. 1,570,000.00 1,569,690.00 310.00

111 ครภณฑชดปฎบตการหนจ าลองชวยฟนคนชพ 2010 1 ชด วพท. 203,300.00 200,000.00 3,300.00

112 ครภณฑปฎบตการฟนฟสขภาพระบบหมนเวยนโลหต 2011 1 ชด วพท. 513,600.00 476,150.00 37,450.00

113 ครภณฑระบบความปลอดภย 2012 1 ชด วพท. 288,900.00 260,560.00 28,340.00

114 เครองเจาะกระดาษและเขาเลม แบบเจาะกระดาษไฟฟาและเขาเลมมอโยก 2049 1 เครอง กค. 18,000.00 17,900.00 100.00

115 ลวงไฟฟา 2055 3 เครอง กพน. 1,380,000.00 1,348,200.00 31,800.00

116 เครองบรหารกลามเนอสะโพก 2056 2 เครอง กพน. 860,000.00 838,880.00 21,120.00

117 เครองบรหารกลามเนอหนาทอง 2057 2 เครอง กพน. 630,000.00 620,600.00 9,400.00

118 เกาอส าหรบเลนกลามเนอแขน 2058 3 ตว กพน. 210,000.00 205,440.00 4,560.00

119 เกาอปรบระดบ 2059 4 ตว กพน. 238,000.00 231,120.00 6,880.00

120 แผนน าหนก 2060 6 ชด กพน. 252,000.00 250,380.00 1,620.00

121 บารเบลทรงยาว 2061 2 ตว กพน. 13,000.00 12,198.00 802.00

122 บารเบลทรงสน 2062 2 ตว กพน. 12,000.00 11,128.00 872.00

123 บารเบลทรงโคง 2063 4 ตว กพน. 22,000.00 20,544.00 1,456.00

124 รถตเสนสนามฟตบอล แบบสน า 2064 4 คน กพน. 60,800.00 60,000.00 800.00



125 เครองปมน าส าหรบสระวายน า 2065 4 ชด กพน. 700,000.00 430,000.00 270,000.00

126 เครองชงกาแฟสด 0813 1 เครอง กนผ. 29,000.00 29,000.00

127 ครภณฑระบบตรวจสอบและวเคราะหขอสอบ 2109 1 ระบบ สวท. 1,650,000.00 1,649,940.00 60.00

128 ครภณฑระบบเครอขายไรสายเพอการเรยนรแบบ Ubiquitous Learning 2087 1 ระบบ สวส. 3,849,000.00 3,760,000.00 89,000.00

129 เครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ส แบบ Network 2086 1 เครอง สวพ. 12,000.00 12,000.00

130 เครองท าลายเอกสารแบบท าลายครงละ 10 แผน 2082 1 เครอง กกม. 20,000.00 19,500.00 500.00

Total ยอดสทธ รวม 141,312,100.00 105,321,127.15 34,259,665.96 1,731,306.89

หมายเหต 130 74.53 24.24 1.23

ขอมล : ณ วนท 31 มนาคม 2560

62 68 100


รายการ : ทดน และสงกอสรางปเดยว หนวย : บาท

1 ปรบปรงอาคารศกษาศาสตร 2 พรอมครภณฑ 565 1 งาน คอ. 3,000,000.00 2,875,000.00 - 125,000.00

2 ปรบปรงหองปฎบตการเบเกอร 580 1 งาน ทค. 2,291,000.00 2,090,000.00 - 201,000.00

3 ปรบปรงหองปฎบตการอาหารและโภชนาการ 581 1 งาน ทค. 3,300,000.00 2,990,000.00 - 310,000.00

4 ปรบปรงหองอาจารยสาขาเทคโนโลยการโทรทศนและวทยกระจายเสยง 585 1 งาน ทสม. 1,750,000.00 1,477,714.41 - 272,285.59

5 ปรบปรงอาคารและหองปฎบตการคณะสถาปตยกรรมศาสตร 578 1 งาน สถ. 1,900,000.00 1,404,002.89 - 495,997.11

6 ปรบปรงลานกจกรรมพรอมถนนและระบบระบายน า 579 1 งาน วพท. 998,000.00 866,965.54 - 131,034.46

7 ปรบปรงอาคารเฉลมพระเกยรต 80 พรรษา 5 ธนวาคม 2550 586 1 งาน วพท. 4,900,000.00 4,871,200.00 - 28,800.00

8 ปรบปรงหองประชมอาคารวศวกรรมเกษตร 575 1 งาน วศ. 1,000,000.00 814,352.60 - 185,647.40

9 ปรบปรงอาคารปฎบตการวศวกรรมเครองจกรกลเกษตร 576 1 งาน วศ. 1,830,000.00 1,466,823.32 - 363,176.68

10 ปรบปรงอาคารภาควชาวศวกรรมอเลกทรอนกสและโทรคมนาคม 587 1 งาน วศ. 2,865,000.00 2,499,999.45 - 365,000.55

11 ปรบปรงไหลทางจกรยานพรอมลานจอดรถภายในมหาวทยาลยฯ 563 1 งาน กอส. 8,500,000.00 8,497,000.00 - 3,000.00

12 ปรบปรงระบบไฟฟาสองสวางสนามกฬากลางและสนามฟตบอล 564 1 งาน กพน. 4,500,000.00 3,559,000.00 - 941,000.00

13 ปรบปรงหองน า อาคารวทยาศาสตรสขภาพ 1 566 1 งาน ทก. 1,255,000.00 1,250,383.34 - 4,616.66

14 โรงเรอนปลกพชทดลอง 567 1 งาน ทก. 1,950,000.00 1,920,000.00 - 30,000.00

15 ปรบปรงอาคารเฉลมพระเกยรตสาขาวชาเทคโนโลยอตสาหกรรม (ปเดยว) 568 1 งาน ทก. 14,060,000.00 13,240,000.00 - 820,000.00

16 กอสรางอาคารพฒนาพนธปลา 569 1 งาน ทก. 9,500,000.00 9,490,000.00 - 10,000.00

17 ปรบปรงสขาภบาลฟารมสตวและแปลงปลก 570 1 งาน ทก. 1,950,000.00 1,949,508.63 - 491.37

18 ปรบปรงไฟสองสวาง 571 1 งาน ทก. 1,000,000.00 666,666.00 - 333,334.00

19 ปรบปรงอาคารเรยนคณะศลปศาสตร (ส) 577 1 งาน ศศ. 3,462,000.00 3,335,000.00 - 127,000.00

Total ยอดสทธ รวม 70,011,000.00 65,263,616.18 - 4,747,383.82

หมายเหต 19 93.22 - 6.78

หนวยงาน งบประมาณล าดบ ประเภทงาน BB EvMIS จ านวน หนวยนบ ใบสงซอ (PO) เบกจายจรง เงนคงเหลอ


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน



29 งำนกอสรำง (ปเดยว)

รายการ : ทดน และสงกอสรางปเดยว หนวย : บาท

1 ตอเตมหลงคาโปรงแสง อาคารเฉลมพระเกยรต 80 พรรษา 5 ธนวาคม 2550 574 1 งาน วศ. 3,500,000.00 - - 3,500,000.00

Total ยอดสทธ รวม 3,500,000.00 - - 3,500,000.00

หมายเหต 1 - - 100.00

หนวยงาน งบประมาณ ใบสงซอ (PO)ล าดบ ประเภทงาน BB EvMIS จ านวน หนวยนบ เบกจายจรง เงนคงเหลอ





30 งำนกอสรำง (ปเดยว)กอหน

รายการ : ทดน และสงกอสราง ทมราคาตอหนวยตงแต 10 ลานบาทขนไป หนวย : บาท

1 อาคารฝกปฎบตการพนฐานวชาชพ 385 1 หลง กอส. 21,976,100.00 21,976,100.00

2 อาคารศนยการเรยนรและพฒนาศกยภาพนกศกษา 419 1 หลง กอส. 26,147,400.00 26,147,400.00 -

3 อาคารหอพกนกศกษานานาชาต 518 1 หลง กอส. 26,286,000.00 26,286,000.00 -

Total ยอดสทธ รวม 74,409,500.00 52,433,400.00 - 21,976,100.00

หมายเหต 3 70.47 - 29.53

ขอมล : ณ วนท 31 มนาคม 2560

แหลงขอมล : จากระบบ GFMIS

ล าดบ ประเภทงาน BB EvMIS




เงนคงเหลอจ านวน หนวยนบ


งบประมาณ เบกจายจรง ใบสงซอ (PO)หนวยงา

น

31 งำนกอสรำง (ผกพนเดม)

32

สรปแบบรายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณประจ าป 2560 ระหวางวนท 1 ตลาคม 2559 - วนท 31 มนาคม พ.ศ.2560 ไตรมาสท 2


ผลผลต/โครงการ จ านวน

ตวชวด

บรรล ไมบรรล รอผล

จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ

1. ผลผลต : รายการคาใชจายบคลากรภาครฐ ยกระดบคณภาพการศกษาและการ

เรยนรตลอดชวต 3 2 66.67 1 33.33 - -

2. ผลผลต : ผลงานท านบ ารงศลปวฒนธรรม 7 2 28.57 3 42.86 2 28.57

3. ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 9 5 55.56 4 44.44 - -

4. ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร 9 6 66.67 3 22.22 - -

5. โครงการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษา ตงแตระดบอนบาลจนจบ

การศกษาขนพนฐาน 4 2 50.00 2 50.00 - -

6. ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการ 7 4 57.14 2 28.57 1 14.29

7. โครงการวจยเพอสราง/สะสมองคความรทมศกยภาพ 3 3 100 - - - -

8. ผลผลต : ผลงานวจยเพอสรางองคความร 6 4 66.67 1 16.67 1 16.67

รวมทกผลผลต/โครงการ 48 28 58.33 16 33.33 4 8.33

33

ผลการด าเนนงาน ตวชวด ตามยทธศาสตร จ าแนก 4 ยทธศาสตร 5 แผนงาน 6 ผลผลต 2 โครงการ ดงน 1. ยทธศาสตร : 2 ยทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ 2 แผนงาน 1 โครงการ 1 ผลผลต 4 กจกรรม 2. ยทธศาสตร : 3 ยทธศาสตรดานการพฒนาและเสรมเสรางศกยภาพคน ประกอบดวย 1 แผนงาน 1 โครงการ 4 ผลผลต 6 กจกรรม 3. ยทธศาสตร : 4 ยทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า และสรางการเตบโตจากภายใน ประกอบดวย 1 แผนงาน 1 ผลผลต 1 กจกรรม 4. ยทธศาสตร : 7 รายการคาด าเนนการภาครฐ ประกอบดวย 1 แผนงาน 1 ผลผลต 1 กจกรรม

ยทธศาสตรจดสรร : 3 ยทธศาสตรดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน แผนงาน : แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : บณฑตดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย มความรความสามารถ สอดคลองกบอตลกษณ "บณฑตนกปฏบตมออาชพ" และมคณภาพตามคณลกษณะบณฑตทพงประสงค หนวยนบ แผน หนวยนบ ผล บรรล/ไมบรรล รอผล - ตวชวด : ผส าเรจการศกษาทไดงานท าตรงสาขา รอยละ 82 รอยละ 93.30 บรรล - ตวชวด : ความพงพอใจของนายจางทมตอผส าเรจการศกษา รอยละ 85 รอยละ 85.50 บรรล - ตวชวด : ผส าเรจการศกษาทไดงานท า ศกษาตอ หรอประกอบอาชพอสระภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 87 รอยละ 88.85 บรรล - ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย - ตวชวด เชงปรมาณ : จ านวนผส าเรจการศกษา คน 5,004 คน 3,857 ไมบรรล - ตวชวด เชงปรมาณ : จ านวนนกเรยนทเขาใหม คน 5,561 คน 5,126 ไมบรรล - ตวชวด เชงปรมาณ : จ านวนนกศกษาทคงอย คน 23,602 คน 19,232 ไมบรรล - ตวชวด เชงปรมาณ : ผส าเรจการศกษาจบการศกษาตามมาตรฐานหลกสตร รอยละ 86 รอยละ 95.00 บรรล - ตวชวด เชงเวลา : ผส าเรจการศกษาทจบการศกษาตามหลกสตรภายในระยะเวลาทก าหนด รอยละ 87 รอยละ 95.00 บรรล - ตวชวด เชงตนทน : คาใชจายการผลตตามงบประมาณทไดรบจดสรร ลานบาท 304.2090 ลานบาท 117.6838 ไมบรรล สรป : จ านวนตวชวด 9 ตวชวด บรรลเปาหมาย 5 ตวชวด (รอยละ 55.66) ไมบรรลเปาหมาย 4 ตวชวด (รอยละ 44.44)

34

ยทธศาสตรจดสรร : 3 ยทธศาสตรดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน แผนงาน : แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : บณฑตดานสงคมศาสตรมความรความสามารถ สอดคลองกบอตลกษณ "บณฑตนกปฏบตมออาชพ" และมคณภาพตามคณลกษณะบณฑตทพงประสงค หนวยนบ แผน หนวยนบ ผล บรรล/ไมบรรล รอผล - ตวชวด : ผส าเรจการศกษาทไดงานท าตรงสาขา รอยละ 82 รอยละ 93.58 บรรล - ตวชวด : ความพงพอใจของนายจางทมตอผส าเรจการศกษา รอยละ 85 รอยละ 86.50 บรรล - ตวชวด : ผส าเรจการศกษาทไดงานท า ศกษาตอ หรอประกอบอาชพอสระภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 87 รอยละ 88.85 บรรล - ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร - ตวชวด เชงปรมาณ : จ านวนผส าเรจการศกษา คน 1,372 คน 1,284 ไมบรรล - ตวชวด เชงปรมาณ : จ านวนนกเรยนทเขาใหม คน 1,275 คน 1,330 บรรล - ตวชวด เชงปรมาณ : จ านวนนกศกษาทคงอย คน 5,757 คน 4,902 ไมบรรล - ตวชวด เชงปรมาณ : ผส าเรจการศกษาจบการศกษาตามมาตรฐานหลกสตร รอยละ 86 รอยละ 95.00 บรรล - ตวชวด เชงเวลา : ผส าเรจการศกษาทจบการศกษาตามหลกสตรภายในระยะเวลาทก าหนด รอยละ 87 รอยละ 95.00 บรรล - ตวชวด เชงตนทน : คาใชจายการผลตตามงบประมาณทไดรบจดสรร ลานบาท 36.2585 ลานบาท 19.9536 ไมบรรล สรป : จ านวนตวชวด 9 ตวชวด บรรลเปาหมาย 6 ตวชวด (รอยละ 66.67 ) ไมบรรลเปาหมาย 3 ตวชวด (รอยละ 33.33)

35

ยทธศาสตรจดสรร : 3 ยทธศาสตรดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน แผนงาน : แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : ชมชนและสงคมไดรบการเสรมสรางศกยภาพ ยกระดบความเขมแขง และสามารถพงพาตนเองไดอยางยงยน หนวยนบ แผน หนวยนบ ผล บรรล/ไมบรรล รอผล - ตวชวด : ผเขารบบรการน าความรไปใชประโยชน รอยละ 84 รอยละ 89.50 บรรล - ตวชวด : ความพงพอใจของผรบบรการวชาการและวชาชพ ตอประโยชนจากการบรการ รอยละ 85 รอยละ 87.50 บรรล - ตวชวด : โครงการบรการวชาการทสงเสรมศกยภาพในการแขงขนของประเทศในเวลา 1 ป รอยละ 85 รอยละ - - รอผล ต.4 - ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการ - ตวชวด เชงปรมาณ : จ านวนโครงการ/กจกรรมบรการวชาการแกสงคม โครงการ 12 โครงการ 5 ไมบรรล - ตวชวด เชงคณภาพ : ความพงพอใจของผรบบรการในกระบวนการใหบรการ รอยละ 85 รอยละ 85 บรรล - ตวชวด เชงเวลา : งานบรการวชาการแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนด รอยละ 95 รอยละ 100 บรรล - ตวชวด เชงตนทน : คาใชจายของการใหบรการวชาการตามงบประมาณทไดรบจดสรร ลานบาท 41.6756 ลานบาท 12.3747 ไมบรรล สรป : จ านวนตวชวด 7 ตวชวด บรรลเปาหมาย 2 ตวชวด (รอยละ 28.57) ไมบรรลเปาหมาย 2 ตวชวด (รอยละ 28.57) รอผล 3 ตวชวด (รอยละ 42.86)

36

ยทธศาสตรจดสรร : 3 ยทธศาสตรดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน แผนงาน : แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : นกเรยนในสงกดมหาวทยาลยไดรบโอกาสทางการศกษาขนพนฐานตามสทธทก าหนดไว หนวยนบ แผน หนวยนบ ผล บรรล/ไมบรรล รอผล - ตวชวด : จ านวนนกเรยนทไดรบการสนบสนนตามโครงการ คน 535 คน 435 ไมบรรล - ตวชวด : ผปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการทไดรบ รอยละ 100 รอยละ 100 บรรล - โครงการ : โครงการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาลจนจบการศกษาขนพนฐาน - ตวชวด เชงปรมาณ : จ านวนนกเรยนไดรบการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาขนพนฐาน คน 535 คน 435 ไมบรรล - ตวชวด เชงคณภาพ : ผปกครองมความพงพอใจทไดรบการบรการศกษาขนพนฐาน รอยละ 100 รอยละ 100 บรรล สรป : จ านวนตวชวด 4 ตวชวด บรรลเปาหมาย 2 ตวชวด (รอยละ 50) ไมบรรลเปาหมาย 2 ตวชวด (รอยละ 50)

37

ยทธศาสตรจดสรร : 4 ยทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า และสรางการเตบโตจากภายใน แผนงาน : แผนงานพนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า และสรางการเตบโตจากภายใน เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : มการฟนฟ อนรกษ สบสาน ศลปะ วฒนธรรม ภมปญญาทองถน รกษาสงแวดลอม ทบรณาการกบการเรยนการสอน กจกรรมนกศกษา และเผยแพรตอสาธารณชน หนวยนบ แผน หนวยนบ ผล บรรล/ไมบรรล รอผล - ตวชวด : จ านวนโครงการ/กจกรรมทมการเผยแพร ดานท านบ ารงศลปวฒนธรรม โครงการ 20 โครงการ 3 ไมบรรล - ตวชวด : ความพงพอใจของผเขารวมโครงการตอประโยชนของท านบ ารงศลปวฒนธรรม รอยละ 85 รอยละ 85.40 รอผล ต.4 - ตวชวด : จ านวนโครงการ/กจกรรมทมการเผยแพรดานท านบ ารงศลปวฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ป โครงการ 20 โครงการ - - รอผล ต.4 - ผลผลต : ผลงานท านบ ารงศลปวฒนธรรม - ตวชวด เชงปรมาณ : จ านวนโครงการ/กจกรรมศลปวฒนธรรม โครงการ 20 โครงการ 7 ไมบรรล - ตวชวด เชงคณภาพ : โครงการทบรรลผลตามวตถประสงคของโครงการ รอยละ 85 รอยละ 85.40 บรรล - ตวชวด เชงเวลา : โครงการ/กจกรรมทแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนด รอยละ 95 รอยละ 95.40 บรรล - ตวชวด เชงตนทน : คาใชจายของการท านบ ารงศลปวฒนธรรมตามงบประมาณทไดรบจดสรร ลานบาท 5.0000 ลานบาท 1.4527 ไมบรรล สรป : จ านวนตวชวด 7 ตวชวด บรรลเปาหมาย 2 ตวชวด (รอยละ 28.57) ไมบรรลเปาหมาย 3 ตวชวด (รอยละ 42.86) รอผล 2 ตวชวด(28.57)

38

ยทธศาสตรจดสรร : 2 ยทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ แผนงาน : แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : มงานวจย สงประดษฐ นวตกรรมและงานสรางสรรค รวมทงถายทอดองคความร ทน าไปสการพฒนาเศรษฐกจและสงคมของประเทศและภมภาค หนวยนบ แผน หนวยนบ ผล บรรล/ไมบรรล รอผล

- ตวชวด : ผเขาโครงการน าความรไปใชประโยชน รอยละ 80.00 รอยละ 89.00 บรรล - ตวชวด : ความพงพอใจของผรวมโครงการตอประโยชนทไดรบ รอยละ 80.00 รอยละ 91.00 บรรล - ผลผลต : ผลงานวจยเพอสรางองคความร - ตวชวด เชงปรมาณ : จ านวนโครงการวจย โครงการ 19 โครงการ 22 บรรล - ตวชวด เชงคณภาพ : จ านวนผลงานวจยเปนไปตามมาตรฐานทก าหนด โครงการ 19 โครงการ 22 บรรล - ตวชวด เชงเวลา : โครงการวจยทแลวเสรจภายในระยะเวลาทก าหนด รอยละ 50.00 รอยละ 18.18 - รอผล ต.4 - ตวชวด เชงตนทน : คาใชจายการวจยตามงบประมาณทไดรบจดสรร ลานบาท 9.7302 ลานบาท 2.0469 ไมบรรล สรป : จ านวนตวชวด 6 ตวชวด บรรลเปาหมาย 4 ตวชวด (รอยละ 66.67) ไมบรรลเปาหมาย 1 ตวชวด (รอยละ 16.67) รอผล 1 ตวชวด (รอยละ 16.67)

39

ยทธศาสตรจดสรร : 2 ยทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ แผนบรณาการ : แผนงานบรณาการสงเสรมการวจยและพฒนา เปาหมาย : วจยเพอสราง/สะสมองคความรทมศกยภาพ - โครงการ : โครงการวจยเพอสราง สะสมองคความรทมศกยภาพ - แผนงานบรณาการ : แผนงานบรณาการสงเสรมการวจยและพฒนา - แนวทางการด าเนนงาน : 10.2.1 การวจยพนฐาน หนวยนบ แผน หนวยนบ ผล บรรล/ไมบรรล รอผล - กจกรรม : การวจยเพอสรางองคความรดานการวจยพนฐาน โครงการ 18 โครงการ 18 บรรล - แนวทางการด าเนนงาน : 10.2.2 การวจยประยกต - กจกรรม : การวจยเพอสรางองคความรดานวจยประยกต โครงการ 88 หนวยนบ 88 บรรล - แนวทางการด าเนนงาน : 10.2.3 การวจยเพอพฒนา - กจกรรม : การวจยเพอถายทอดเทคโนโลยดานการวจยและพฒนา โครงการ 33 โครงการ 33 บรรล สรป : จ านวนตวชวด 3 ตวชวด บรรลเปาหมาย 3 ตวชวด (รอยละ 100) ไมบรรลเปาหมาย - ตวชวด (รอยละ -)

40

ยทธศาสตรจดสรร : 7 รายการคาด าเนนการภาครฐ แผนงาน : แผนงานบคลากรภาครฐ เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : คณาจารย และบคลากร ไดรบการพฒนาศกยภาพ ยกระดบคณภาพการศกษา และการเรยนรตลอดชวต - ผลผลต : รายการคาใชจายบคลากรภาครฐ ยกระดบคณภาพการศกษาและการเรยนรตลอดชวต หนวยนบ แผน หนวยนบ ผล บรรล/ไมบรรล รอผล - ตวชวด : จ านวนบคลากรทไดรบเงนเดอนและคาตอบแทน จากงบประมาณของรฐบาล คน 1,615 คน 1,602 ไมบรรล - ตวชวด : เงนเดอนและคาตอบแทนทรฐจดสรรใหเพยงพอตอการเบกจายตลอดปงบประมาณ รอยละ 80.00 รอยละ 100 บรรล - ตวชวด : บคลากรไดรบเงนเดอนถกตอง ครบถวน ตามระยะเวลาทก าหนด รอยละ 80.00 รอยละ 100 บรรล สรป : จ านวนตวชวด 3 ตวชวด บรรลเปาหมาย 2 ตวชวด (รอยละ 67) ไมบรรล 1 (รอยละ 33.00)

หมายเหต ขอมล : ณ วนท 31 มนาคม 2560

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร รายงานผลการดาเนนงาน ประจาปงบประมาณรายจาย 2560

ระหวางวนท 1 ตลาคม 2559 – วนท 31 มนาคม 2560 ณ สนไตรมาส 2 ปญหาอปสรรค

1. งบรายจายลงทนลาชากวาแผนงานทกาหนด เนองจากกรณการเบกจายงบลงทนใชเวลาในการจดซอจดจางทดาเนนการตามระเบยบของทางราชการ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญจะตองจดทารปแบบรายการและแบบแปลนงานกอสราง ทงนหนวยงานไดดาเนนการแกไข โดยไดเรงรดใหหนวยงานทรบผดชอบเรงรดดาเนนการทรบผดชอบ ทจดทาประมาณการราคาและรปแบบรายการ แตผลการใชจายงบประมาณรายจายลงทน ตากวาแผนทกาหนดถงรอยละ 29.15 จากเปาหมาย มตคระรฐมนตร รอยละ 41 เนองจากรายการกอสรางไดกอหนผกพนในชวงปลายปงบประมาณ งบประมาณ 2559 จงตองเบกจายเปนไปตามงวดงาน

2. งบรายจายประจาสาหรบงบประจาสวนใหญเปนคาใชจายในการฝกอบรม ซงเรมทยอยดาเนนการในชวงปลายไตรมาสท 2 ผลการเบกจายในภาพรวม มทร.ธญบรตากวาเปาหมายทกาหนดถงรอยละ 11.03 จากเปาหมาย มตคณะรฐมนตร รอยละ 52

ขอสงเกตจากการดาเนนงาน 1. งบรายจายอน มผลการเบกจายตา 1.1 ผลผลต ผลงานการใหบรการวชาการ 2. ผลผลต/โครงการทไมมผลการเบกจาย 2.1 โครงการสนบสนนคาใชจายในการจดการเรยนการสอนตงแตระดบอนบาลจนจบการศกษาขนพนฐาน

รวมทงสน 1,597.50 1,597.50 654.46 40.97 399.714 233.282 289.233 510.287 164.980 200.346 91.714 34.260 293.335 34.805 654.4601. ผลผลตผลงานวจยเพอสรางองคความร 9.73 9.73 2.05 21.04 - 2.810 - - 6.920 - 0.238 - - 1.808 2.047ตวชวดเชงปรมาณ :จานวนโครงการวจย โครงการ 19 22ตวชวดเชงคณภาพ :จานวนผลงานวจยเปนไปตามมาตรฐานทกาหนด โครงการ 19 22ตวชวดเชงเวลา :โครงการวจยทแลวเสรจภายในระยะเวลาทกาหนด

รอยละ 50 0

ตวชวดเชงตนทน :คาใชจายการวจยตามงบประมาณทไดรบจดสรร ลานบาท 9.73 2.052. ผลผลตผลงานการใหบรการวชาการ 41.68 41.68 12.38 29.69 - - - - 41.676 - - - - 12.375 12.375ตวชวดเชงปรมาณ :จานวนโครงการ/กจกรรมบรการวชาการแก โครงการ 12 5ตวชวดเชงคณภาพ :ความพงพอใจของผรบบรการในกระบวนการใหบรการ


ตวชวดเชงเวลา :งานบรการวชาการแลวเสรจตามระยะเวลาทกาหนด


ตวชวดเชงตนทน :คาใชจายของการใหบรการวชาการตามงบประมาณทกาหนด

ลานบาท 41.68 12.37

แบบรายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร

ปงบประมาณ : 2560ออกรายงาน ณ วนท 22-04-2017

ผลรวมทกงบรายจาย


งบบคลากรงบ

ดาเนนงานงบลงทน



รวมเบกจายงบประมาณหลงโอนเปลยนแปลงหลงโอนเปลยนแปลง

รายการจาแนกตามงบรายจายรวมผลการเบกจายสะสม จาแนกตามงบรายจาย (ไตรมาส 1 - 4)

จานวนเงน

รอยละของงบจดสรรหลงโอน

เปลยนแปลงรายการ




ผลผลต/โครงการหนวยนบตวชวด

แผนตวชวด(ทงป)

ผลตวชวดสะสม

วงเงน งปม. ตาม พรบ

งบจดสรรหลงโอน


24/4/2017 1 25600422140128





















3. ผลผลตผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

583.86 583.86 150.47 25.77 - 177.095 279.655 19.230 107.884 - 70.187 32.785 29.116 18.380 150.469

ตวชวดเชงปรมาณ :จานวนผสาเรจการศกษา คน 5,004 3,857จานวนนกศกษาทเขาใหม คน 5,561 5,126จานวนนกศกษาทคงอย คน 23,602 19,232ตวชวดเชงคณภาพ :ผสาเรจการศกษาจบการศกษาตามมาตรฐานหลกสตร


ตวชวดเชงเวลา :ผสาเรจการศกษาทจบการศกษาตามหลกสตรภายในระยะเวลาทกาหนด


ตวชวดเชงตนทน :คาใชจายการผลตตามงบประมาณทไดรบจดสรร ลานบาท 304.21 117.684. ผลผลตผสาเรจการศกษาดานสงคมศาสตร 45.84 45.84 21.43 46.75 - 31.259 9.578 1.500 3.500 - 18.165 1.475 1.000 0.788 21.428ตวชวดเชงปรมาณ :จานวนผสาเรจการศกษา คน 1,372 1,284จานวนนกศกษาทเขาใหม คน 1,275 1,330จานวนนกศกษาทคงอย คน 5,757 4,902ตวชวดเชงคณภาพ :ผสาเรจการศกษาจบการศกษาตามมาตรฐานหลกสตร


ตวชวดเชงเวลา :ผสาเรจการศกษาทจบการศกษาตามหลกสตรภายในระยะเวลาทกาหดน


ตวชวดเชงตนทน :คาใชจายการผลตตามงบประมาณทไดรบจดสรร ลานบาท 36.26 19.95

24/4/2017 2 25600422140128





















5. โครงการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาลจนจบการศกษาขนพนฐาน

1.89 1.89 - - - - - 1.885 - - - - - - -

ตวชวดเชงปรมาณ :จานวนนกเรยนไดรบการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาขนพนฐาน

คน 535 435

ตวชวดเชงคณภาพ :ผปกครองมความพงพอใจทไดรบการบรการศกษาขนพนฐาน

รอยละ 100 100

6. ผลผลตผลงานทานบารงศลปวฒนธรรม 5.00 5.00 1.45 29.05 - - - - 5.000 - - - - 1.453 1.453ตวชวดเชงปรมาณ :จานวนโครงการ/กจกรรมศลปวฒนธรรม โครงการ 20 7ตวชวดเชงคณภาพ :โครงการทบรรลผลตามวตถประสงคของ รอยละ 85 85ตวชวดเชงเวลา :โครงการ/กจกรรมทแลวเสรจตามระยะเวลาทกาหนด


ตวชวดเชงตนทน :คาใชจายของการบารงศลปวฒนธรรมตามงบประมาณทไดรบจดสรร

ลานบาท 5.00 1.45

24/4/2017 3 25600422140128





















7. คาใชจายบคลากรภาครฐ ยกระดบคณภาพการศกษาและเรยนรตลอดชวต

832.66 832.66 408.88 49.11 399.714 22.118 - 410.828 - 200.346 3.123 - 205.414 - 408.883

ตวชวดเชงปรมาณ :จานวนบคลากรทไดรบเงนเดอนและคาตอบแทน จากงบประมาณของรฐบาล

คน 1,615 1,602

ตวชวดเชงคณภาพ :เงนเดอนและคาตอบแทนทรฐจดสรรใหเพยงพอตอการเบกจายตลอดปงบประมาณ


ตวชวดเชงเวลา :บคลากรไดรบเงนเดอนถกตอง ครบถวน ตามระยะเวลาทกาหนด


8. โครงการวจยเพอสรางสะสมองคความรทมศกยภาพ

76.84 76.84 57.81 75.22 - - - 76.844 - - - - 57.805 - 57.805

ตวชวดเชงปรมาณ :จานวนโครงการวจย โครงการ 196 154ตวชวดเชงคณภาพ :จานวนผลงานวจยเปนไปตามมาตรฐานทกาหนด โครงการ 196 154ตวชวดเชงเวลา :โครงการวจยทแลวเสรจภายในระยะเวลาทกาหนด


ตวชวดเชงตนทน :คาใชจายการวจยตามงบประมาณทไดรบจดสรร ลานบาท 76.84 57.81

24/4/2017 4 25600422140128

รวมทงสน1. ผลผลตผลงานวจยเพอสรางองคความรตวชวดเชงปรมาณ :จานวนโครงการวจยตวชวดเชงคณภาพ :จานวนผลงานวจยเปนไปตามมาตรฐานทกาหนดตวชวดเชงเวลา :โครงการวจยทแลวเสรจภายในระยะเวลาทกาหนดตวชวดเชงตนทน :คาใชจายการวจยตามงบประมาณทไดรบจดสรร2. ผลผลตผลงานการใหบรการวชาการตวชวดเชงปรมาณ :จานวนโครงการ/กจกรรมบรการวชาการแกตวชวดเชงคณภาพ :ความพงพอใจของผรบบรการในกระบวนการใหบรการตวชวดเชงเวลา :งานบรการวชาการแลวเสรจตามระยะเวลาทกาหนดตวชวดเชงตนทน :คาใชจายของการใหบรการวชาการตามงบประมาณทกาหนด

ผลผลต/โครงการ


งบดาเนนงา

นงบลงทน


งบรายจาย

อน







อน



งบดาเนนงาน

งบลงทน

งบเงน

อดหนน


อน




งบลงทน



อน


98.299 37.386 11.008 278.239 2.521 427.452 102.047 54.328 23.252 15.097 32.284 227.008 - 0.097 - 0.042 0.139 - 0.141 - - 1.767 1.908

- - - 0.022 0.022 - - - - 12.353 12.353

ออกรายงาน ณ วนท 22-04-2017 ปงบประมาณ : 2560

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบรแบบรายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ

ผลการเบกจาย จาแนกตามไตรมาสและงบรายจาย

ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4

24/4/2017 5 25600422140128


3. ผลผลตผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยตวชวดเชงปรมาณ :จานวนผสาเรจการศกษาจานวนนกศกษาทเขาใหมจานวนนกศกษาทคงอยตวชวดเชงคณภาพ :ผสาเรจการศกษาจบการศกษาตามมาตรฐานหลกสตรตวชวดเชงเวลา :ผสาเรจการศกษาทจบการศกษาตามหลกสตรภายในระยะเวลาทกาหนดตวชวดเชงตนทน :คาใชจายการผลตตามงบประมาณทไดรบจดสรร4. ผลผลตผสาเรจการศกษาดานสงคมศาสตรตวชวดเชงปรมาณ :จานวนผสาเรจการศกษาจานวนนกศกษาทเขาใหมจานวนนกศกษาทคงอยตวชวดเชงคณภาพ :ผสาเรจการศกษาจบการศกษาตามมาตรฐานหลกสตรตวชวดเชงเวลา :ผสาเรจการศกษาทจบการศกษาตามหลกสตรภายในระยะเวลาทกาหดนตวชวดเชงตนทน :คาใชจายการผลตตามงบประมาณทไดรบจดสรร






อน







อน




งบลงทน

งบเงน

อดหนน


อน




งบลงทน



อน




- 33.891 10.074 26.571 2.107 72.644 - 36.296 22.711 2.545 16.273 77.825

- 1.562 0.933 1.000 3.495 - 16.604 0.542 - 0.788 17.933

24/4/2017 6 25600422140128


5. โครงการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาลจนจบการศกษาขนพนฐานตวชวดเชงปรมาณ :จานวนนกเรยนไดรบการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาขนพนฐานตวชวดเชงคณภาพ :ผปกครองมความพงพอใจทไดรบการบรการศกษาขนพนฐาน6. ผลผลตผลงานทานบารงศลปวฒนธรรมตวชวดเชงปรมาณ :จานวนโครงการ/กจกรรมศลปวฒนธรรมตวชวดเชงคณภาพ :โครงการทบรรลผลตามวตถประสงคของตวชวดเชงเวลา :โครงการ/กจกรรมทแลวเสรจตามระยะเวลาทกาหนดตวชวดเชงตนทน :คาใชจายของการบารงศลปวฒนธรรมตามงบประมาณทไดรบจดสรร






อน







อน




งบลงทน

งบเงน

อดหนน


อน




งบลงทน



อน




- - - -

-

-

- - - - - -

- - - 0.350 0.350 - - - - 1.103 1.103

24/4/2017 7 25600422140128


7. คาใชจายบคลากรภาครฐ ยกระดบคณภาพการศกษาและเรยนรตลอดชวตตวชวดเชงปรมาณ :จานวนบคลากรทไดรบเงนเดอนและคาตอบแทน จากงบประมาณของรฐบาลตวชวดเชงคณภาพ :เงนเดอนและคาตอบแทนทรฐจดสรรใหเพยงพอตอการเบกจายตลอดปงบประมาณตวชวดเชงเวลา :บคลากรไดรบเงนเดอนถกตอง ครบถวน ตามระยะเวลาทกาหนด8. โครงการวจยเพอสรางสะสมองคความรทมศกยภาพตวชวดเชงปรมาณ :จานวนโครงการวจยตวชวดเชงคณภาพ :จานวนผลงานวจยเปนไปตามมาตรฐานทกาหนดตวชวดเชงเวลา :โครงการวจยทแลวเสรจภายในระยะเวลาทกาหนดตวชวดเชงตนทน :คาใชจายการวจยตามงบประมาณทไดรบจดสรร






อน







อน




งบลงทน

งบเงน

อดหนน


อน




งบลงทน



อน




98.299 1.835 - 205.414 -

305.549 102.047 1.288 - - - 103.335

- - - 45.253 -

45.253 - - - 12.552 - 12.552

24/4/2017 8 25600422140128

Documents

สรุป : รายงานผลการปฏิบัติงาน ...2)/Planning-and...จากระบบ: ระบบการบร หารการเง นการคล