วาระที่ 5. 2 รายงานผลการด าเนิน ... 20 รายงานผล...วาระท 5.2 รายงานผลการด าเน

วาระท 5.2 รายงานผลการด าเนนงานตามยทธศาสตร และแผนปฏบตการและงบประมาณ ของ สวก. ประจ าปงบประมาณ 2561 ณ สนไตรมาสท 4 (1 ตลาคม 2560 – 30 กนยายน 2561)

ความเปนมา คณะกรรมการบรหาร สวก. ในการประชมครงท 8/2560 เมอวนท 21 สงหาคม 2560 มมตอนมตแผนปฏบตการและงบประมาณของ สวก. ประจ าปงบประมาณ 2561 ภายใตกรอบวงเงนงบประมาณ จ านวน 1,193.056 ลานบาท และแผนเบกจายงบประมาณ จ านวน 734.656 ลานบาท เพอใชในการปฏบตงานประจ าปงบประมาณ 2561 และมอบผอ านวยการ สวก. บรหารจดการงบประมาณ ของ สวก. ตามกรอบงบประมาณและแผนเบกจายงบประมาณทไดรบอนมตใหเกดประสทธภาพและบรรลตามเปาหมายการด าเนนงานทตงไว โดยสามารถปรบงบประมาณในรายกจกรรม/โครงการระหวางปงบประมาณตามความเหมาะสม

การด าเนนงานของ สวก.

สวก. ไดด าเนนงานตามยทธศาสตร และแผนปฏบตการและงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ 2561 ผลการด าเนนงาน ณ สนไตรมาสท 4 (1 ตลาคม 2560 – 30 กนยายน 2561) แบงเปน 2 ดานคอ ผลการด าเนนงานดานภารกจหลก และผลการด าเนนงานดานการเงน

1. ผลการด าเนนงานดานภารกจหลก สวก. ด าเนนงานตามพนธกจหลก แผนยทธศาสตรการด าเนนงานของ สวก. ฉบบท 4 (พ.ศ.

2560-2564) และแผนปฏบตการและงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ 2561 ดงน 1.1 พนธกจท 1 สงเสรม สนบสนน และพฒนาการวจยการเกษตร

1) การสนบสนนทนโครงการวจย ปงบประมาณ 2561 สวก. มแผนการสนบสนนทนโครงการวจยภายใตกรอบวงเงนสนบสนนทนวจย จ านวน 620 ลานบาท ตามกรอบการสนบสนนทนวจยดานการเกษตรและอตสาหกรรมการเกษตร ของ สวก. แผนงานวจยมงเปาตอบสนองความตองการในการพฒนาประเทศ และแผนงานวจยททาทายไทยและ การวจยตอบสนองนโยบาย เปาหมายรฐบาล ตามระเบยบวาระแหงชาต ซงพนธกจท 1 มความสอดคลองกบยทธศาสตรท 1 การสนบสนนทนวจยดานการเกษตรอยางมประสทธผล

ผลการด าเนนงานปงบประมาณ 2561 ณ สนไตรมาสท 4 (1 ตลาคม 2560 – 30 กนยายน 2561) สวก. ไดอนมตทนสนบสนนโครงการวจย จ านวน 303 โครงการ งบประมาณทอนมตทงสน 631.634 ลานบาท คดเปนรอยละ 101.88 ของแผนงานทงป (620 ลานบาท) รายละเอยดแสดงดงตารางท 1

ตารางท 1 ผลการสนบสนนทนโครงการวจยของ สวก. ปงบประมาณ 2561 ณ สนไตรมาส 4

กรอบการวจย แผนทงป (ลานบาท)

ผล ณ สนไตรมาส 4 รอยละ ผลเทยบแผน จ านวนโครงการ งปม.(ลบ.)

1. กรอบการวจยดานการเกษตรและอตสาหกรรมการเกษตร สวก. 13.500 12 13.503 100.02 1.1 การวจยเชงนโยบายเพอขบเคลอนภาคการเกษตร 1 0.803 5.95 1.2 การวจยเพอเพมศกยภาพการผลตแกการเกษตร 4 6.597 48.87

กรอบการวจย แผนทงป (ลานบาท)

ผล ณ สนไตรมาส 4 รอยละ ผลเทยบแผน จ านวนโครงการ งปม.(ลบ.)

ขนาดเลก-ขนาดกลาง 1.3 การวจยเพอเพมศกยภาพการแขงขนในภาคธรกจเกษตร 7 6.103 45.21 1.4 การวจยเพอผลกดนนวตกรรมสการลงทนทางธรกจอยางเปน

รปธรรม - - -

2. การสนบสนนทนและบรหารจดการโครงการวจย ซงไดรบ มอบหมายจากส านกงานคณะกรรมการวจยแหงชาต (วช.) รวมกบเครอขายองคกรบรหารงานวจยแหงชาต (คอบช.)

606.500 291 618.131 101.92

2.1 แผนงานวจยมงเปาตอบสนองความตองการในการพฒนา เรงดวน (7 เรอง)

522.330 284 529.961 101.46

1) ขาว 109.980 51 117.310 106.66 2) ปาลมน ามน 37.480 22 37.484 100.01 3) สมนไพร อาหารเสรมและสปา 144.000 78 144.000 100.00 4) อาหารเพอเพมคณคาและความปลอดภยส าหรบผบรโภค และการคา

63.000 31 63.293* 100.47*

5) พชสวน (ไมผล พชผก และไมดอกไมประดบ) 72.000 52 72.000 100.00 6) สตวเศรษฐกจ 59.870 25 59.874 100.01 7) การบรหารทรพยากรน า 36.000 25 36.000 100.00

2.2 แผนงานวจยการวจยททาทายไทย และการวจยตอบสนอง นโยบายเปาหมายรฐบาล ตามระเบยบวาระแหงชาต (4 เรอง)

84.170 7 88.170 104.75

1) Food Valley 18.200 3 22.200* 121.98* 2) Safe Food for All 2.970 1 2.970 100.00 3) กลมเรองบรหารน าแลงน าทวม 31.500 2 31.500 100.00 4) FMD 31.500 1 31.500 100.00

รวม 620.000 303 631.634 101.88 หมายเหต *มงบประมาณ In Cash จากภาคเอกชน จ านวน 4.293 ลานบาท

2) การผลกดนผลงานวจยสการใชประโยชน ผลการด าเนนงานปงบประมาณ 2561 ณ สนไตรมาสท 4 (1 ตลาคม 2560 –

30 กนยายน 2561) สวก. ไดผลกดนผลงานวจยสการใชประโยชน มงเนนการน าผลงานวจยไปใชประโยชน ทงในเชงนโยบาย เชงสาธารณะ และเชงพาณชย จ านวน 116 โครงการ คดเปนรอยละ 232.00 ของแผนงานทงป (50 โครงการ) รายละเอยดแสดงดงตารางท 2

ตารางท 2 ผลการน าผลงานวจยไปใชประโยชนของ สวก. ปงบประมาณ 2561 ณ สนไตรมาส 4

ประเภท แผนทงป (โครงการ) ผล ณ สนไตรมาส 4 (โครงการ)

รอยละผลเทยบแผน

1. เชงนโยบาย 25

5 160.00

2. เชงสาธารณะ 35 3. เชงพาณชย 25 76 304.00

รวม 50 116 232.00

3) การยนค าขอรบความคมครองทรพยสนทางปญญา

ผลการด าเนนงานปงบประมาณ 2561 ณ สนไตรมาสท 4 (1 ตลาคม 2560 – 30 กนยายน 2561) สวก. ไดยนขอรบความคมครองทรพยสนทางปญญาจากผลงานวจย จ านวน 73 ค าขอ คดเปนรอยละ 214.71 ของแผนงานทงป (34 ค าขอ) รายละเอยดแสดงดงตารางท 3

ตารางท 3 การยนขอรบความคมครองทรพยสนทางปญญาของ สวก. ปงบประมาณ 2561 ณ สนไตรมาส 4

1.2 พนธกจท 2 สงเสรม สนบสนน และพฒนาบคลากรดานการวจยการเกษตร ปงบประมาณ 2561 สวก. ก าหนดแผนงานสงเสรมและสนบสนนการพฒนาบคลากรดานการ

วจยการเกษตร รวม 53 ทน/โครงการ/หลกสตร ซงพนธกจท 2 มความสอดคลองกบยทธศาสตรท 2 การพฒนาและเพมศกยภาพนกวจยในการผลตงานวจยทมคณภาพ โดยสนบสนนการพฒนาศกยภาพทงนกวจยรนใหมและนกวจยในปจจบน เพอเสรมสรางประสบการณใหกบนกวจยใหเกดความเชยวชาญเฉพาะทาง ผานกจกรรมตางๆ ทงหมด 5 ประเภท

ผลการด า เน น ง านป งบประมาณ 256 1 ส น ไตรมาสท 4 ( 1 ต ล าคม 2560 – 30 กนยายน 2561) สวก. ไดด าเนนการพฒนาบคลากรดานการวจยการเกษตร จ านวน 56 ทน/โครงการ/หลกสตร คดเปนรอยละ 105.66 ของแผนงานทงป (53 ทน/โครงการ/หลกสตร) ประกอบดวย การสนบสนนทนการศกษาปรญญาเอกเฉลมพระเกยรตทรงครองราชย 70 ป 15 ทน ทนฝกอบรมหรอปฏบตการวจย ณ ตางประเทศ 8 ทน ทนน าเสนอผลงานวจย ณ ตางประเทศ 14 ทน ทนสรางนกวจยสความเปนเลศและโครงการพฒนาทมวจย 5 โครงการ และการจดกจกรรมฝกอบรม จ านวน 14 หลกสตร โดยทนฝกอบรมหรอปฏบตการวจย ณ ตางประเทศ และการจดฝกอบรม มผลการด าเนนงานต ากวาเปาหมายทก าหนด เนองจากทนฝกอบรมหรอปฏบตการวจย ณ ตางประเทศ มผยนความประสงคขอรบการสนบสนนจ านวน 15 ราย แตมผผานเกณฑการพจารณาจ านวน 8 ราย และการจดกจกรรมฝกอบรมมหนวยงานใน กษ. แสดงความประสงคขอรบการจดฝกอบรมจ านวน 5 หลกสตร แตมผานการพจารณาจ านวน 2 หลกสตร รายละเอยดแสดงในตารางท 4

ตารางท 4 การสงเสรมและสนบสนนการพฒนาบคลากรดานการวจยการเกษตร ปงบประมาณ 2561

ณ สนไตรมาส 4

ประเภททน แผนทงป ผล ณ สน ไตรมาส 4

รอยละ ผลเทยบแผน

1. ทนการศกษาปรญญาเอกเฉลมพระเกยรตทรงครองราชย 70 ป (ทน) 15 15 100.00 2. ทนฝกอบรมและปฏบตการวจย ณ ตางประเทศ (ทน) 10 8 80.00 3. ทนน าเสนอผลงานวจย ณ ตางประเทศ (ทน) 10 14 140.00 4. ทนสรางนกวจยสความเปนเลศและโครงการพฒนาทมวจย (โครงการ) 2 5 250.00 5. กจกรรมฝกอบรมจดโดย สวก. (หลกสตร) 16 14 87.50

รวม 53 56 105.66

1.3 พนธกจท 3 สงเสรม สนบสนน และพฒนาขอมลสารสนเทศดานการวจยการเกษตร

ประเภททรพยสนทางปญญา แผนทงป (ค าขอ)

ผล ณ สนไตรมาส 4 (ค าขอ)


1. สทธบตร 4 7 175.00 2. อนสทธบตร / การคมครองพนธพช 30 66 220.00

รวม 34 73 214.71

สวก. ด าเนนการดานเทคโนโลยสารสนเทศตามแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศและ การสอสารของ สวก. (พ.ศ. 2559 – 2561) โดยแบงออกเปน 2 สวนคอ (1) การพฒนาระบบฐานขอมลงานวจย สวก. ใหถกตอง ครบถวน ใชงานไดทนทวงท และเปนประโยชนในการตดสนใจ และ (2) การบรณาการและเชอมโยงระบบขอมลวจยดานการเกษตรกบหนวยงานทเกยวของใหสามารถใชงานไดจรง (อาท สวก. คอบช. และ กษ.) ซงพนธกจท 3 มความสอดคลองกบยทธศาสตรท 3 การบรหารจดการและสอสารองคความรดวยนวตกรรมสารสนเทศ

ผลการด า เนนงานป งบประมาณ 2561 ณ ส น ไตรมาสท 4 (1 ตลาคม 2560 – 30 กนยายน 2561) สวก. ไดด าเนนการรวม 7 กจกรรม ผลการด าเนนงานในภาพรวมเฉลยรอยละ 100.00 ของแผนงานทงป รายละเอยดแสดงในตารางท 5 ตารางท 5 ผลการด าเนนดานเทคโนโลยสารสนเทศดานการวจยการเกษตร ปงบประมาณ 2561 ณ สนไตรมาส 4

กจกรรม/ตวชวด ความคบหนาของการด าเนนงาน รอยละ

ความคบหนา 1. การพฒนาระบบศนยกลางขอมล

การวจยการเกษตรของประเทศ ตวชวด ไดระบบศนยกลางขอมล

จ านวน 1 ระบบ

1. ด าเนนการจดประชมหนวยงานทเกยวของเพอสรางความรความเขาใจในคณประโยชนของการบรณาการฐานขอมลงานวจย เมอวนท 7 ธ.ค. 60 โดยมหนวยงานเขารวมประชม จ านวน 26 หนวยงาน แบงเปน หนวยงานทเชอมขอมลงานวจยแลว 11 หนวยงาน และหนวยงานทยงไมไดเชอมขอมลงานวจยการเกษตร 15 หนวยงาน โดยการจดท าระบบเพอเชอมโยงขอมลการเกษตรและองคความรเกษตร ด าเนนการผานหนาเวบเซอรวส tarr.arda.or.th

2. ส ารวจขอมลหนวยงานตางๆ ทเกยวของ จ านวน 10 หนวยงาน โดยส ารวจทงผลงานวจยและองคความรดานการเกษตรและศกษาระบบของหนวยงานทจะเชอมโยงขอมล ระหวางวนท 15-31 ธ.ค. 60

3. ส ารวจความตองการและศกษาระบบของแตละหนวยงานทจะเชอมโยง จ านวน 13 หนวยงาน ไดแก 1) กรมสงเสรมสหกรณ 2) ส านกงานปฏรปทดนเพอเกษตรกรรรม - สปก. 3) ส านกงานปลดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 4) ธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตร - ธกส. 5) ส านกงานเศรษฐกจการเกษตร 6) กรมตรวจบญชสหกรณ 7) การยางแหงประเทศไทย 8) องคการสะพานปลา 9) ส านกงานพพธภณฑเกษตรเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหว 10) กรมสงเสรมการเกษตร 11) องคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย 12) ส านกงานมาตรฐานสนคาเกษตรและอาหารแหงชาต และ 13) สถาบนวจยและพฒนาพนทสง

4. พฒนาระบบการเชอมขอมลกบ 13 หนวยงาน พรอมทดสอบและปรบปรงระบบ รวมทงจดฝกอบรมการใชงานระบบใหแกหนวยงานจดอบรมระบบใหกบหนวยงานตางๆ โดยมการเชอมโยงขอมลงานวจยและองคความรเกษตร กบหนวยงานทงภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ จ านวน 13 หนวยงาน เมอวนท 29 ม.ย. 61

100%

2. สงเสรมเครอขายความรวมมอเพอสรางองคความรภาคการเกษตรดวย ICT

ตวชวด เกดความรวมมอ จ านวน 1 ชนงาน

1. ประสานกบส านกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต (สวทช.) เพอน าสอความรเกษตรท สวก. จดท าขนไปเผยแพรบนระบบสอสาระออนไลนแบบเปด เมอวนท 21 ธ.ค. 60

2. สวก. ไดคดเลอก E-Book จ านวน 10 เลม เพอสงเสรมเครอขายความรวมมอ สรางองคความรภาคการเกษตรดวย ICT ไดแก 1) แมครว พอครวยคใหมใสใจสขภาพเดก 2) เลอกกนอยางปลอดภยหางไกลสารกนบด 3) อนตรายในอาหาร 4) สาระความรส าคญดานสขาภบาลโรงอาหาร 5) ในกวยเตยวมอะไร 6) ในขนมอบมอะไร 7) ในน าหวานมอะไร

100%


ความคบหนา 8) ในเนอสตวแปรรปมอะไร 9) สสนในอาหาร 10) ตะลยดยแดนอาหารกบนกวจยรนจว

3. น า E-Book ทง 10 เรอง เผยแพรผานคลงทรพยากรการศกษาแบบเปดของ สวทช. ตงแตวนท 18 ม.ค. 61 โดยสามารถเขาชมไดท http://oer.learn.in.th

3. การพฒนาและเพมจ านวนคลงขอมลวจยการเกษตร

ตวชวด ไดคลงขอมลเพมขน จ านวน 6 ชนด

1. รวบรวมขอมลจากหนวยงานทเกยวของ และจดท าคลงขอมลเกษตรเพมเตม จ านวน 6 ชนด คอ 1) กงทะเล 4) ลนจ 2) ปลาทนา/ซาดน 5) กลวยหอม 3) หมก 6) กงกามกราม

2. ปรบปรงคลงขอมลวจยการเกษตรเดมจ านวน 21 ฐาน ใหมความเปนปจจบน คอ 1) ขาว 2) มนส าปะหลง 3) ยางพารา 4) กลวยไม 5) ไหม 6) ล าไย

7) ขาวโพดเลยงสตว 8) ปาลมน ามน 9) ออย 10) มะมวง 11) ขอมลสารสนเทศการเกษตรเฉพาะภาคเหนอ 12) ขอมลสารสนเทศการเกษตรเฉพาะภาคใต 13) สบปะรด 14) ทเรยน 15) มงคด 16) เมลดพนธพช 17) ไกเนอ 18) ไกไข 19) โคเนอ 20) โคนม และ 21) สกร

3. ตรวจสอบความถกตองของคลงขอมลเกษตรเพมเตมทง 6 ชนด และน าขน

เผยแพรบน www.arda.or.th เรยบรอยแลว

100%

4. ปรบปรงและพฒนาระบบสารสนเทศโครงการวจย

ตวชวด ไดระบบสารสนเทศ โครงการวจย จ านวน 1 ระบบ

1. ศกษาระบบสารสนเทศโครงการวจยในสวนทจะพฒนาเพมเตมโดยใชโปรแกรม Business Intelligence (BI)

2. พฒนาระบบ BI ในสวนของ IP และการสงเสรมการใชประโยชน 3. ทดสอบระบบและปรบปรงระบบใหมความสมบรณ 4. เปดใชระบบ BI ในสวนกลางของ IP และสงเสรมการใชประโยชน ในระบบ EPMS

เมอวนท 1 ม.ค. 61 5. น าขอมลบางสวนของโครงการทแลวเสรจ จ านวน 224 โครงการ ขนเผยแพรท

TNRR เมอวนท 26 ม.ย. 61

100%

5. การผลตและเผยแพร Motion Graphic ดานการเกษตรในรปแบบเขาใจงาย

ตวชวด ไดสอแอนนเมชน จ านวน 10 เรอง

1. รวบรวมองคความรทางการเกษตรเบองตน จ านวน 10 เรองๆ ละ 2 นาท เรยบรอยแลว คอ

1) การสบสานและยกระดบภมปญญาอาหารอสาน Product Champion สมาตรฐานอาหารปลอดภย 2) การพฒนาวตถดบเพอผลตอาหารเสรมสขภาพจากขาวโพดมวงพนธ CNW 1127280 3) แผนการวจยและพฒนาการผลตไกลกผสมพนเมองบนพนทสงอยางยงยน

ตามปรชญาเศรษฐกจพอเพยง 4) การน ารองการผลตพลงงานหมนเวยนเพอการพฒนาชมชนพนทสงอยางยงยน 5) การเพมศกยภาพการผลตพชเศรษฐกจเพอการอนรกษดนและน าบนพนทสง

ศนยพฒนาโครงการหลวงปงคาจงหวดพะเยา 6) การประเมนคณภาพของขาวขาวดอกมะล 105 ทปลกในภาคเหนอตอนลาง

เปรยบเทยบกบเขตทงกลารองไห 7) การจดการแรธาตอาหารบางชนดเบองตนเพอสง เสรมการสรางสาร

2-อะเซทล-1-พวโรลน ในพนธขาวหอมไทย 8) การใชเทคโนโลยฟองกาซ 1-MCP ขนาดไมโครและแผน 1-MCP ในการ

รกษาคณภาพและยดอายปกแจกนของดอกกลวยไมสกลหวายเพอการสงออก 9) การพฒนาสารสกดขมนชนและสารสกดดปลดวยเทคนคโซลด ดสเพอรชน

เพอใชเปนสารเสรมในอาหารสตวปก ส าหรบกระตนการเจรญเตบโตและปองกนการตดเชอซลโมเนลลา เอนเทอรตดส ในไกเนอ

100%

http://www.arda.or.th/


ความคบหนา 10) แนวทางการเสรมสรางศกยภาพดานความมนคงทางอาหารของพนททมความ

หลากหลายภายใตบรบทเขา ป า นา เล กรณ ศกษา พน ทจ งหวดนครศรธรรมราช

2. น าองคความรเกษตรทง 10 เรองมาสงเคราะห และจดท าเปน Motion Graphic และน าขนเผยแพรบน www.arda.or.th เมอวนท 12 ม.ย. 61

6. การจดท า E-Book เพอเผยแพรส สาธารณะ ตวชวด ได E-Book จ านวน 10

เรอง

1. จดท าเปน E-book เสรจเรยบรอยแลว จ านวน 10 เลม ดงน 1) แมครว พอครวยคใหมใสใจสขภาพเดก 2) เลอกกนอยางปลอดภยหางไกลสารกนบด 3) อนตรายในอาหาร 4) สาระความรส าคญดานสขาภบาลโรงอาหาร 5) ในกวยเตยวมอะไร 6) ในขนมอบมอะไร 7) ในน าหวานมอะไร 8) ในเนอสตวแปรรปมอะไร 9) สสนในอาหาร 10) ตะลยดยแดนอาหารกบนกวจยรนจว

2. น าขนเผยแพรบน www.arda.or.th เรยบรอยแลว

100.00%

7. การปรบปรงและพฒนาเวบไซด ตวชวด ความพงพอใจในการ เขาชมเวบไซด รอยละ 80

1. ก าหนดขอบเขตและแนวทางการพฒนาเวบไซตเรยบรอยแลว 2. รวบรวมขอมล และเสนอรปแบบเวบไซตใหกบส านกสนบสนนงานวจย ส านก

สงเสรมการใชประโยชน และส านกพฒนาบคลากรวจย รวมกนพจารณาเมอเดอน ม.ค.61

3. ใชโปรแกรม PHP ในการพฒนาเวบไซต 4. ทดสอบและปรบปรงเวบไซต และน าเวบไซตใหมขนเผยแพรเมอวนท 29 ม.ย. 61

โดยมผลประเมนความพงพอใจในการเขาชม รอยละ 85

100.00%

ผลการด าเนนงานเฉลย 100.00%

สรปภาพรวมผลการด าเนนงานดานภารกจหลก ของ สวก. ในปงบประมาณ 2561 ณ สน ไตรมาสท 4 (1 ตลาคม 2560 – 30 กนยายน 2561) ตามแผนปฏบตการและงบประมาณของ สวก. ประจ าปงบประมาณ 2561 ซงประกอบดวย 4 ยทธศาสตร 19 กลยทธ 46 กจกรรม 80 ตวชวด ผลการด าเนนงาน ณ สนไตรมาสท 4 พบวา สามารถด าเนนงานไดตามแผนงานและสงกวา/เรวกวาแผนงานทก าหนดไวรวม 74 ตวชวด คดเปน รอยละ 92.50 และต ากวา/ลาชากวาแผนทก าหนดไว 6 ตวชวด คดเปนรอยละ 7.50 โดยตวชวดทมผลการด าเนนงานต ากวาเปาหมาย เนองจากมการปรบเปลยนรปแบบการด าเนนงานใหมประสทธภาพมากขน หรอมการขยายระยะเวลาด าเนนงานโครงการ ตวอยางตวชวดทมผลการด าเนนงานต ากวาเปาหมาย เชน จ านวนคนเขารวมประชมการสรางเครอขายความเชอมโยงระหวางนกวจยและผประกอบการ ซงมจ านวนคนเฉลยในการประชม แตละครงต ากวาเปาหมายทตงไว เพราะมการปรบเปลยนรปแบบการด าเนนงานจากการจดประชมขนาดกลางทมผเขารวมประชมเฉลย 30-40 คน เปนการจดประชมกลมเลกแบบ Focus Group เฉพาะกลมเปาหมาย/ผมสวนไดสวนเสยกลมละ 8-10 คน เพอใหสามารถเจรจารายละเอยดการจดท าโครงการไดเขมขนและมประสทธภาพตรงตามความตองการของผใชประโยชนมากยงขน หรอโครงการประเมนผลการด าเนนงานของ สวก. ในรอบ 3 ป (2558-2560) จ าเปนตองมการขยายระยะเวลาด าเนนงาน เพอใหมการวเคราะหขอมลเพมเตม ท าใหขอมลของการประเมนผลมความละเอยด ถกตอง และครบถวน เปนตน รายละเอยดผลการด าเนนงานตามยทธศาสตรแสดงดงตารางท 6

ตารางท 6 สรปผลการด าเนนงานตามแผนปฏบตการและงบประมาณของ สวก. ปงบประมาณ 2561

http://www.arda.or.th/

ณ สนไตรมาส 4 รายการ ยทธศาสตรท 1

(ตวชวด) ยทธศาสตรท 2



(ตวชวด) รวม

(ตวชวด) รอยละ

สงกวา/เรวกวาแผน 23 5 2 15 45 56.25% เปนไปตามแผน 4 2 8 15 29 36.25% ต ากวา/ชากวาแผน 1 3 - 2 6 7.50%

รวม 28 10 10 32 80 100.00% 2. การรายงานผลการด าเนนงานดานการเงน สวก. ไดรบการอนมตงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ 2561 จากคณะกรรมการบรหาร สวก.

ในการประชมครงท 8/2560 เมอวนท 21 สงหาคม 2560 ประกอบดวย กรอบวงเงนงบประมาณ จ านวน 1,193.056 ลานบาท และแผนเบกจายงบประมาณ จ านวน 734.656 ลานบาท ผลการ เบกจ ายงบประมาณ ของ สวก . ป งบประมาณ 2561 (1 ต ลาคม 2560 – 30 กนยายน 2561) แบงเปนการเบกจายงบประมาณใชไป 687.017 ลานบาท และกอหนผกพน 36.263 ลานบาท ผลการเบกจายงบประมาณรวมทงสน 723.279 ลานบาท คดเปนรอยละ 98.45 ของแผนเบกจายทงป (734.656 ลานบาท) รายละเอยดแสดงดงตารางท 7 ซงผลการเบกจายสงกวาเปาหมายการเบกจาย ณ สน ไตรมาสท 4 ปงบประมาณ 2561 ของรฐบาลทก าหนดไว คอ รอยละ 96 ของแผนทงป ตารางท 7 ผลเบกจายงบประมาณของ สวก. ปงบประมาณ 2561 (ขอมล ณ 24 กนยายน 2561)

รายการ แผนเบกจาย งปม. ทงป (ลานบาท)

ผลเบกจายป 2561 (ลานบาท) รอยละ ผลเบกจาย

เทยบแผนทงป งปม.ใชไป

(1) กอหนผกพน

(2) รวมเบกจาย

(1+2) 1. รายจายตามยทธศาสตร 222.928 185.685 30.439 216.124 96.95 2. รายจายประจ า 60.960 55.598 3.927 59.525 97.65 3. งบผกพน 443.068 439.956 1.897 441.853 99.73

รวมงบประมาณ ป 2561 (ขอ 1 ถง 3)

726.956 681.239 36.263 717.502 98.70

4. เงนกนไวเบกจายเหลอมป 7.700 5.777 - 5.777 75.04 รวมทงสน (ขอ 1 ถง 4) 734.656 687.016 36.263 723.279 98.45

เมอพจารณาผลเบกจายงบประมาณเทยบแผนเบกจายงบประมาณ 2561 พบวา งบผกพน

สามารถเบกจายงบประมาณไดตามแผนมากทสด คดเปนรอยละ 99.73 รองลงมาคอ รายจายประจ า รอยละ 97.65 รายจายตามยทธศาสตร รอยละ 96.95 และเงนกนไวเบกจายเหลอมป รอยละ 75.04 ตามล าดบ

ทงน หากพจารณาเฉพาะในสวนของรายจายตามยทธศาสตร พบวา (1) ยทธศาสตรท 1 มการเบกจายงบประมาณใชไป 139.020 ลานบาท และกอหนผกพน

23.866 ลานบาท ผลการเบกจายงบประมาณรวมทงสน 162.886 ลานบาท คดเปนรอยละ 97.20 ของแผนเบกจายทงป (167.573 ลานบาท)

(2) ยทธศาสตรท 2 มการเบกจายงบประมาณใชไป 12.668 ลานบาท และกอหนผกพน 0.063 ลานบาท ผลการเบกจายงบประมาณรวมทงสน 12.732 ลานบาท คดเปนรอยละ 97.87 ของแผนเบกจายทงป (13.009 ลานบาท)

(3) ยทธศาสตรท 3 มการเบกจายงบประมาณใชไป 16.876 ลานบาท และกอหนผกพน 4.118 ลานบาท ผลการเบกจายงบประมาณรวมทงสน 20.994 ลานบาท คดเปนรอยละ 95.35 ของแผนเบกจายทงป (22.017 ลานบาท)

(4) ยทธศาสตรท 4 มการเบกจายงบประมาณใชไป 17.121 ลานบาท และกอหนผกพน 2.392 ลานบาท ผลการเบกจายงบประมาณรวมทงสน 19.512 ลานบาท คดเปนรอยละ 95.98 ของแผนเบกจายทงป (20.329 ลานบาท) ดงรายละเอยดในรปภาพท 1

รอยละ ผลเบกจายรวม เทยบแผนทงป

97.20 97.87 95.35 95.98 96.95

รปท 1 ผลเบกจายงบประมาณตามยทธศาสตร ปงบประมาณ 2561

3. การวเคราะหผลการด าเนนงานดานภารกจหลกและดานการเงน 3.1 วเคราะหผลการด าเนนงานเทยบกบเปาหมาย

1) ดานการสงเสรม สนบสนน และพฒนาการวจยการเกษตร (1) การสนบสนนทนโครงการวจย ผลการด าเนนงานปงบประมาณ 2561 ณ

สนไตรมาสท 4 (1 ตลาคม 2560 – 30 กนยายน 2561) สวก. ไดอนมตทนสนบสนนโครงการวจย จ านวน 303 โครงการ งบประมาณรวม 631.634 ลานบาท คดเปนรอยละ 101.88 ของแผนทงป (620 ลานบาท) ซงสามารถอนมตไดสงกวาเปาหมายทตงไวในปงบประมาณ 2561 คอ 620 ลานบาท โดยมทนวจยสนบสนนในรปแบบ In-Cash จากภาคเอกชนในงานวจยมงเปากลมอาหารเพอเพมคณคาและความปลอดภยส าหรบผบรโภคและการคา และงานวจยกลม Food Valley รวม 4.293 ลานบาท

167.573

13.009 22.017 20.329

222.929

162.886

12.732 20.994 19.512

216.124

0.000

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

ยทธศาสตร 1 ยทธศาสตร 2 ยทธศาสตร 3 ยทธศาสตร 4 รวม

แผนเบกจาย ป 61 ผลเบกจาย ป 61 งบประมาณ (ลานบาท) (ขอมล ณ 24 ก.ย. 61)

(2) การบรหารจดการโครงการวจยและการผลกดนงานวจยสการใชประโยชน ปงบประมาณ 2561 ณ สนไตรมาสท 4 (1 ตลาคม 2560 – 30 กนยายน 2561) สวก. สามารถผลกดนผลงานวจยไปใชประโยชนในเชงนโยบาย เชงสาธารณะ และเชงพาณชย จ านวน 116 โครงการ คดเปนรอยละ 232.00 ของแผนงานทงป (50 โครงการ) และมการยนขอรบความคมครองทรพยสนทางปญญาจากผลงานวจยการเกษตร จ านวน 73 ค าขอ คดเปนรอยละ 214.71 ของแผนงานทงป (34 ค าขอ) ซงผลการด าเนนงาน สามารถด าเนนงานไดสงกวาเปาหมายทตงไวมาก

(3) การเบกจายงบประมาณป 2561 มการเบกจายงบประมาณใชไป 139.020 ลานบาท และกอหนผกพน 23.866 ลานบาท ผลการเบกจายงบประมาณรวมทงสน 162.886 ลานบาท คดเปนรอยละ 97.20 ของแผนเบกจายทงป (167.574 ลานบาท) ซงสงกวาเปาหมายการเบกจาย ณ สนปงบประมาณ 2561 ของรฐบาลทก าหนดไว คอ รอยละ 96 ของแผนทงป

2) ดานการสงเสรม สนบสนน และพฒนาบคลากรดานการวจยการเกษตร

(1) การพฒนาบคลากรดานการวจยการเกษตร ผลการด าเนนงานในปงบประมาณ 2561 ณ สนไตรมาสท 4 (1 ตลาคม 2560 – 30 กนยายน 2561) พบวา สวก. ไดด าเนนการพฒนาบคลากรดานการวจยการเกษตร จ านวน 56 ทน/โครงการ/หลกสตร คดเปนรอยละ 105.66 ของแผนงานทงป (53 ทน/โครงการ/หลกสตร) ประกอบดวย การสนบสนนทนการศกษาปรญญาเอกเฉลมพระเกยรตทรงครองราชย 70 ป 15 ทน ทนฝกอบรมหรอปฏบตการวจย ณ ตางประเทศ 8 ทน ทนน าเสนอผลงานวจย ณ ตางประเทศ 14 ทน ทนสรางนกวจยสความเปนเลศและโครงการพฒนาทมวจย 5 โครงการ และการจดกจกรรมฝกอบรม จ านวน 14 หลกสตร ซงผลการด าเนนงานในภาพรวมสงกวาเปาหมายทก าหนด แตมบางกจกรรมทไมสามารถด าเนนงานไดตามแผนทตงไว คอ การสนบสนนทนฝกอบรมหรอปฏบตการวจย ณ ตางประเทศ ไมสามารถด าเนนการไดตามเปาหมายเนองจากมผสมครของรบทนดงกลาวจ านวน 15 ราย แตมผทผานการพจารณาตามคณสมบตและเกณฑทก าหนดเพยง 8 ราย ซงคดเปนรอยละ 80 ของแผนทก าหนด (10 ทน) และการจดฝกอบรมไมสามารถด าเนนการไดตามเปาหมายเนองจากมหนวยงานในสงกด กษ. ยนขอเสนอให สวก. จดฝกอบรมรวม 5 หลกสตร แตผานการพจารณาเพยง 2 หลกสตร เพราะหวขอการฝกอบรมทเสนอขอมาเปนภารกจพนฐานของแตละหนวยงาน มใชหลกสตรเฉพาะทางทหนวยงานไมสามารถจดฝกอบรมเองได โดยผลการจดฝกอบรมในภาพรวมจ านวน 14 หลกสตร คดเปนรอยละ 87.50 ของแผนทก าหนด (16 หลกสตร) ทงน สวก. ไดสนบสนนทนน าเสนอผลงานวจย ณ ตางประเทศ และการสรางทมวจยสงกวาเปาหมายทตงไว เนองจากมผสนใจขอสมครรบทนดงกลาวเปนจ านวนมาก โดยสนบสนนทนน าเสนอผลงานวจย ณ ตางประเทศจ านวน 14 ทน คดเปนรอยละ 140 ของแผนทก าหนด (10 ทน) และทนการพฒนาทมวจยจ านวน 5 โครงการ คดเปนรอยละ 250 ของแผนทก าหนด (2 โครงการ)

(2) สวก. ไดมการตดตามผลการพฒนาบคลากรแตละรายอยางตอเนอง เพอใหทราบถงผลทไดรบจากการพฒนาบคลากรในระยะยาว โดยใชวธการสงแบบสอบถามใหแกบคลากรและผบงคบบญชา ซงผลการตดตาม พบวา มผทส าเรจการศกษา ผทผานการรบทนพฒนาบคลากร และผทผานการฝกอบรมหลกสตรตางๆ สามารถน าความรไปใชประโยชนในสายงานของตนเอง จ านวน 37 ราย คดเปนรอยละ 80.43 ของจ านวนผส าเรจการศกษาหรอเสรจสนการฝกอบรมทตอบรบแบบสอบถามทงหมด (46 ราย)

(3) การเบกจายงบประมาณป 2561 มการเบกจายงบประมาณใชไป 12.668 ลานบาท และกอหนผกพน 0.063 ลานบาท ผลการเบกจายงบประมาณรวมทงสน 12.732 ลานบาท คดเปน รอยละ 97.87 ของแผนเบกจายทงป (13.009 ลานบาท) ซงสงกวาเปาหมายการเบกจาย ณ สนปงบประมาณ 2561 ของรฐบาลทก าหนดไว คอ รอยละ 96 ของแผนทงป

3) ดานการสงเสรม สนบสนน และพฒนาขอมลสารสนเทศดานการวจยการเกษตร

(1) การบรหารจดการและสอสารองคความรดวยนวตกรรมสารสนเทศ ผลการด าเนนงานในปงบประมาณ 2561 ณ สนไตรมาสท 4 (1 ตลาคม 2560 – 30 กนยายน 2561) พบวา สวก. ด าเนนงานตามกระบวนงาน/ขนตอนทก าหนดไวในแผนงานของแตละกจกรรม โดยมผลการด าเนนงานเปนไปตามแผนทตงไว คดเปนรอยละ 100 ของแผนงานทงป

(2) การเผยแพรสอความรดานการเกษตรและผลการด าเนนงานตางๆ สวก. ควรใหความส าคญในการน าผลงานตางๆ มาเผยแพรใหเกดประโยชนมากขน รวมทง น าเทคโนโลยดจทลรปแบบตางๆ มาใชประโยชนในการเผยแพรผลงานวจยใหเปนทแพรหลาย เกดการใชประโยชน และสอดรบกบนโยบายยคดจทลของประเทศดวย

(3) การเบกจายงบประมาณป 2561 มการเบกจายงบประมาณใชไป 16.876 ลานบาท และกอหนผกพน 4.118 ลานบาท ผลการเบกจายงบประมาณรวมทงสน 20.994 ลานบาท คดเปน รอยละ 95.35 ของแผนเบกจายทงป (22.017 ลานบาท) ซงต ากวาเปาหมายการเบกจาย ณ สนปงบประมาณ 2561 ของรฐบาลทก าหนดไว คอ รอยละ 96 ของแผนทงปเลกนอย

4) ดานการบรหารจดการภายใน

(1) การพฒนาองคกรสความเปนเลศดานการบรหารการวจยการเกษตร ประกอบดวย กจกรรมตางๆ อาท การจดท าแผนงานตามยทธศาสตร การตดตามประเมนผล การบรหารและพฒนาบคลากรของ สวก. การสงเสรมคณธรรม จรยธรรม และความโปรงใส การพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศภายในของ สวก. การพฒนาระบบคณภาพการด าเนนงาน การบรหารจดการเพอสรางความมนคงทางการเงนของ สวก. เปนตน ผลการด าเนนงานในปงบประมาณ 2561 ณ สนไตรมาสท 4 (1 ตลาคม 2560 – 30 กนยายน 2561) พบวา กจกรรมสวนใหญสามารถด าเนนงานไดตามแผนงานทก าหนดไว มเพยงกจกรรมการประเมนผลการด าเนนงานของ สวก. ในรอบ 3 ป (2558-2560) ทมการขยายระยะเวลาด าเนนงานโครงการ เพอศกษาและวเคราะหขอมลใหละเอยด ถกตอง และครบถวน จงท าใหไมสามารถด าเนนงานไดเสรจสนภายในปงบประมาณ 2561

(2) การเบกจายงบประมาณป 2561 มการเบกจายงบประมาณใชไป 17.121 ลานบาท และกอหนผกพน 2.392 ลานบาท ผลการเบกจายงบประมาณรวมทงสน 19.512 ลานบาท คดเปน รอยละ 95.98 ของแผนเบกจายทงป (20.329 ลานบาท) ซงใกลเคยงเปาหมายการเบกจาย ณ สนปงบประมาณ 2561 ของรฐบาลทก าหนดไว คอ รอยละ 96 ของแผนทงป

ทงน ในสวนของรายรบ สวก. ประมาณการรายรบ ประจ าปงบประมาณ 2561 เปนจ านวน 533.80 ลานบาท ผลการด าเนนงานป 2561 สวก. มรายรบรวมทงสน จ านวน 679.71 ลานบาท คดเปนรอยละ 127.33 ของแผนทตงไว ดงรายละเอยดในตารางท 8 ตารางท 8 รายรบ สวก. ปงบประมาณ 2561 (ขอมล ณ 18 กนยายน 2561)

ล าดบ รายการ ประมาณการรายรบ

(ลานบาท) รายรบ ณ สน Q4

(ลานบาท) รอยละ

1 รายรบจากหนวยงานภายนอก (การบรหารจดการโครงการวจยจาก วช. และการสนบสนนทนวจยจากภาคเอกชน)

500.00 637.50 127.50

2 รายรบจากดอกเบยเงนฝาก 24.00 23.92 99.67 3 รายรบจากการอนญาตใชสทธและผลผลตจาก 8.00 16.05 200.63

โครงการวจย 4 รายรบจากการฝกอบรม 1.80 2.24 124.44

รวม 533.80 679.71 127.33

3.2 วเคราะหสาเหต ปญหาอปสรรคและแนวทางแกไข จากผลการด าเนนงานดานภารกจหลกและดานการเงนทไดมการตดตามและประเมนผล

สามารถสรปสาเหตและปญหาอปสรรค พรอมทงก าหนดแนวทางแกไขปญหา ดงรายละเอยดในตารางท 9

ตารางท 9 สาเหต ปญหาอปสรรคและแนวทางแกไข พนธกจ ยทธศาสตร สาเหต/ปญหาอปสรรค แนวทางแกไข

พนธกจท 1 สงเสรม สนบสนน และพฒนาการวจยการเกษตร

ยทธศาสตรท 1 การสนบสนนทนวจยดานการเกษตรอยางมประสทธผล

1. โครงการว จ ยท ไ ด ร บการอนมตจากคณะอนกรรมการฯ ย ง ค ง ต อ ง ม ก า ร ป ร บ แ กเอกสารและงบประมาณตางๆ กอนจะขออนมตจดท าสญญาจาก ผอ.สวก. และเบกจายงวดแรกได ซ ง ในขนตอนด ง ก ล า ว จ า เ ป น ต อ ง ใ ชระยะเวลา

2. เมอยงไมมการจดท าสญญา ท าใหการเบกจายลาชา

3. โครงการทไดรบการอนมตทนวจยในไตรมาส 3-4 ยงตองมการปรบงบประมาณโครงการใหสอดคลองกบระเบยบตางๆ ท าใหสามารถจดท าสญญาไดเพยงบางสวน สงผลใหการเบกจายงบประมาณมความลาชากวาแผนทก าหนด

1. เรงรดการปรบแกไขขอเสนอโครงการ จดท าสญญาสนบสนนทนวจย เพอใหสามารถเบกจายงบประมาณโครงการงวดท 1 ไดตามแผนทก าหนด

2. ควบคมระยะเวลาด าเนนงานหลงจากการอนมตทนวจยใหเปนไปตามระบบคณภาพ ISO 9001 และตดตามอยางตอเนอง

3. ก าหนดทมงานเพอเรงรดและตดตามการด าเนนงานโครงการอยางเขมขนเพอใหการด าเนนงานและการเบกจายงบประมาณโครงการวจย เปนไปตามแผนทก าหนด

4. เรงรดการเบกจายงบประมาณของกจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงานทก าหนด

4. งานวจยด านการเกษตรมขอจ ากดดานฤดการผลตและส ภ า พ ภ ม อ า ก า ศ ใ น ก า รด าเนนงาน สงผลใหงานวจยบ า ง ส ว น ไ ม ส า ม า ร ถด าเนนการไดตามแผนงานทก าหนด

พนธกจ ยทธศาสตร สาเหต/ปญหาอปสรรค แนวทางแกไข พนธกจท 2 สงเสรม สนบสนน และพฒนาบคลากรดานการวจยการเกษตร

ยทธศาสตรท 2 การพฒนาและเพมศกยภาพนกวจยในการผลตงานวจยทมคณภาพ

1. ผขอรบทนสนใจในทนบางประเภทสงเกนเปาหมายทวางไว ในขณะททนบางประเภทมผสนใจนอย

2. การจดกจกรรมฝกอบรมไมเปนไปตามแผนงานทก าหนด

1. ประชาสมพนธและเรงรดการสนบสนนทนแตละประเภทใหเปนไปตามเปาหมายทก าหนดไว และใหสอดคลองกบความสนใจของผรบทนในปจจบน

2. ควรวางแผนและขออนมตหลกสตรการฝกอบรมตางๆ ในภาพรวมประจ าปทช ด เ จนต ง แต ต นป งบประมาณ และด าเนนการประชาสมพนธหลกสตรตางๆ ใหกบผทสนใจมากยงขน

3. ควบคมและตดตามการด าเนนงาน เพอพฒนาหลกสตรตางๆ ในการพฒนานกวจยอยางตอเนอง

4. ตดตามและประเมนผลผรบทนทน าความรไปใชประโยชนอยางตอเนอง

5. ตดตามการเบกจ ายงบประมาณของกจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงานทก าหนด

พนธกจท 3 สงเสรม สนบสนน และพฒนาขอมลสารสนเทศดานการวจยการเกษตร

ยทธศาสตรท 3 การบรหารจดการและสอสารองคความรดวยนวตกรรมสารสนเทศ

1. การบรณาการขอมลดานการวจยรวมกบหนวยงานตางๆ มก า ร จ ด เ ก บ ข อ ม ล แ ต ล ะหนวยงานทแตกตางกน สงผลใหตองใชระยะเวลาและความรวมมอในการตรวจสอบความถกต องและครบถ วนของขอมลรวมกนคอนขางมาก

2. องคความรดานการเกษตร และผลงานตางๆ ของ สวก. ยงมการเผยแพรในวงจ ากด

1. วางกลไกในการตรวจสอบและพฒนาคลงขอมลรวมกนระหวางหนวยงานทเกยวของ โดยตองไดรบการขบเคลอน เชงนโยบายจากผบรหารระดบสง

2. เผยแพรผลงานทแลวเสรจใหเกดประโยชนมากขน ผานสอตางๆ รวมทงน าเทคโนโลยดจทลรปแบบใหมๆ มาใชประโยชนในการเผยแพรผลงานวจยใหเปนทแพรหลาย เกดการใชประโยชนมากขน

3. ตดตาม การด าเนนงานและการเบกจายงบประมาณของกจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงานทก าหนด

ยทธศาสตรท 4 การพฒนาองคกรสความเปนเลศดานการบรหารการวจยการเกษตร

1. ก า ร ด า เ น น ง า น แ ล ะ ก า รเบ กจ า ย งบประมาณ บา งกจกรรมย ง ไม เปน ไปตามแผนงานทก าหนดไว

1. ตดตาม การด าเนนงานและการเบกจายงบประมาณของกจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงานทก าหนด

4. ผลการปฏบตงานตามค ารบรองการปฏบตงานของ สวก. ประจ าปงบประมาณ 2561 ในปงบประมาณ 2561 สวก. มตวชวดตามค ารบรองการปฏบตงาน ทงหมด 10 ตวชวดหลก

17 ตวชวดยอย ผลการด าเนนงานตามค ารบรองการปฏบตงาน สวก. ปงบประมาณ 2561 ณ สนไตรมาสท 4 (1 ตลาคม 2560 – 30 กนยายน 2561) สามารถสรปความคบหนาไดดงตารางท 10

ตารางท 10 ผลการด าเนนงานตามแบบประเมนองคการมหาชนของ สวก. ประจ าปงบประมาณ 2561 ณ สนไตรมาสท 4

องคประกอบ ตวชวด เปาหมาย ป 2561

ผลการด าเนนงาน ณ สนไตรมาส 4


1. Functional Base

1.1 มลคาเพมทางเศรษฐกจและสงคมจากการด าเนนงานของ สวก.

1.1.1 มลคาเพมทางเศรษฐกจ 600 ลานบาท 1,176.69 ลานบาท 196.12 1.1.2 มลคาเพมทางสงคม 300 ครวเรอน 990 ครวเรอน 300.00 1.1.3 ความสามารถทางการหารายได เพอลดภาระ

งบประมาณภาครฐ 118.50 ลานบาท 133.15 ลานบาท 112.36

1.2 ผลงานวจยท สวก. ใหทนไดมการน าไปใชประโยชน 1.2.1 จ านวนผลงานวจยท สวก. ใหทนไดมการน าไปใช

ประโยชน 55 โครงการ/

สญญา 76 โครงการ/

สญญา 138.18

1.2.2 สดสวนงานวจยทใชประโยชนเทยบกบงานวจยทแลวเสรจทงหมด

รอยละ 10 รอยละ 43.14 431.40

1.3 ความส าเรจของการสนบสนนทนพฒนาบคลากรวจยตามความตองการเรงดวนภายใตแผนพฒนาบคลากรวจย กษ.

1.3.1 ดานการใหทน 5 ดาน 7 ดาน 140.00 1.3.2 จ านวนทน 33 ทน (คน) 50 ทน (คน) 151.52 1.3.3 สดสวนผรบทนน าความรไปใชประโยชนในสายงาน

ในชวงเวลาทก าหนดเทยบกบผส าเรจการศกษา/เสรจสนการฝกอบรมฯ

รอยละ 80 รอยละ 80.43 100.54

1.4 การเขาใชบรการของฐานขอมลสารสนเทศการวจยการเกษตรและฐานขอมลความรเกษตรตางๆ

1.4.1 รอยละของจ านวน IP หรอจ านวนครงรวมในการเขาใชบรการของฐานขอมลสารสนเทศการวจยการเกษตรและฐานขอมลความรเกษตรตางๆ

600,000 IP 601,831 IP 100.31

1.4.2 สดสวนจ านวน IP ของผใชบรการนานกวา 30 วนาท เทยบกบจ านวน IP หรอจ านวนครงรวมในการเขาใชบรการทงหมด

รอยละ 10 (60,000 IP)

รอยละ 11.93 (71,773 IP)

119.30

2. Agenda Base

2.1 การสรางความรบรความเขาใจแกประชาชน 2.1.1 รอยละการด าเนนการตามแผนการสรางความร

ความเขาใจแกประชาชน รอยละ 100 รอยละ 100 100.00

2.1.2 รอยละการชแจงประเดนส าคญททนตอประเดนสถานการณ

รอยละ 100 รอยละ 100 100.00

3. Area Base

ไมม - -

4. Innovation Base

4.1 ระดบความส าเรจของการส ารวจความพงพอใจและพฒนาการใหบรการ

รอยละ 80 และองคการมหาชนเสนอรายงานผล

รอยละ 87.40 109.25

องคประกอบ ตวชวด เปาหมาย ป 2561

ผลการด าเนนงาน ณ สนไตรมาส 4


การปรบปรงงานตามผลการส ารวจของปงบประมาณ

2560 ตอคณะกรรมการ องคการมหาชน

ภายในปงบประมาณ

2561 4.2 ประสทธภาพการเบกจายงบประมาณ เปาหมายตามมต

คณะรฐมนตร (รอยละ 96)

รอยละ 99 103.13

4.3 การก ากบดแลกจการของคณะกรรมการองคการมหาชน 4.0000 คะแนน 4.9750 คะแนน 124.38 4.4 การพฒนาระบบคณภาพและประสทธภาพการบรหาร

จดการดานการวจยการเกษตรของประเทศสมาตรฐานสากล โดยไดรบการรบรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

ไดรบการรบรอง 1 ระบบ/ขอบขาย

ไดรบการรบรอง 3 ระบบ/ขอบขาย

300.00

5. Potential Base

5.1 การจดท าและด าเนนการตามแผนพฒนาองคกรและบคลากร ระยะ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565)

ด าเนนการตามแผนพฒนาองคกรและบคลากร

รอยละ 100

รอยละ 100 100.00

ในสวนของตวชวด ก.พ.ร. ท 5.1 การจดท าและด าเนนการตามแผนพฒนาองคกรและบคลากร ระยะ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) สวก. ไดด าเนนการจดท าแผนดงกลาว โดยประกอบดวยกลยทธการขบเคลอน 5 ดาน จ านวน 22 ตวชวด ผลการด าเนนงานในปงบประมาณ 2561 ณ สนไตรมาสท 4 (1 ตลาคม 2560 – 30 กนยายน 2561) สามารถสรปความคบหนาไดดงตารางท 11

ตารางท 11 ผลการด าเนนงานตามแผนพฒนาองคกรและบคลากรแบบกาวกระโดด (Exponential Growth) ระยะ 5 ป (ปงบประมาณ 2561-2565) ปงบประมาณ 2561

ประเดนการพฒนา/กลยทธการขบเคลอน เปาหมายป 2561 ผลการด าเนนงาน ณ สนไตรมาส 4

% ผลเทยบ

แผน 1. ดานโครงสราง เพอเปนองคกรทมสมรรถนะสง (High Performance Organization) 1.1 การปรบปรงโครงสรางองคกร ก าหนดรายละเอยดภาระ

งานและกจกรรมของแตละหนวยงาน (Functional ปรบโครงสรางองคกรตาม

แผนงานและระยะเวลาทก าหนด ด าเนนการตามแผน

รอยละ 100 100.00



แผน Descriptions) และแตละต าแหนงงาน (Job

Descriptions) ทมการเปลยนแปลง

2. ดานกระบวนงาน/การบรณาการท างานรวมกบหนวยงานอน เพอเพมประสทธภาพ ประสทธผลในการใหบรการ 2.1 องคกรทมสมรรถนะสง (High Performance

Organization)

2.1.1 การพฒนาระบบคณภาพและประสทธภาพการบรหารจดการดานการวจยการเกษตรของประเทศสมาตรฐานสากล

โดยไดรบการรบรองระบบมาตรฐานสากล 1 ระบบ/

ขอบขาย

โดยไดรบการรบรองระบบมาตรฐานสากล 3 ระบบ/

ขอบขาย

300.00

2.1.2 การพฒนาระบบการบรหารจดการคณภาพงานวจย (R&D Quality Management System)

สามารถผลกดนและสรางมลคาผลกระทบจากการตอบโจทยทส าคญตอเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอมของประเทศจ านวน

1.0 เทา

1.62 เทา (มลคาผลกระทบ

1,176.69 ลบ. เทยบกบ แผนเบกจาย 726.96 ลบ.)

162.00

2.1.3 การพฒนาและปรบปรงบรบทส าหรบการถายทอดเทคโนโลย (Enhance & Improve Technology Transfer Ecosystem)

ขอรบความคมครองทรพยสน ทางปญญา 30 ค าขอ

ขอรบความคมครองทรพยสน ทางปญญา 73 ค าขอ

243.33

ผลกดนนวตกรรมจากผลงานวจยใหเกดการลงทนในธรกจ

10 โครงการ

ผลกดนนวตกรรมจากผลงานวจยใหเกดการลงทนใน

ธรกจ 14 โครงการ

140.00

ผลกดนการขนทะเบยนผลตภณฑ/ขนทะเบยนบญชยาหลกแหงชาต/เขาสมาตรฐานท

ก าหนด อาท อย. มอก. IFOAM ฯลฯ 5 ผลตภณฑ

ผลกดนการขนทะเบยนผลตภณฑ/ขนทะเบยนบญชยาหลกแหงชาต/เขาสมาตรฐานท

ก าหนด อาท อย. มอก. IFOAM ฯลฯ 10 ผลตภณฑ

200.00

2.2 องคกรทเปดกวางและเชอมโยงกน (Open and Connected Agency)

จ านวนพนธมตรทงในและตางประเทศในการบรณาการขอมลวจยดานการเกษตรผาน

ระบบ Data Sharing 5 องคกร

จ านวนพนธมตรทงในและตางประเทศในการบรณาการขอมลวจยดานการเกษตรผาน

ระบบ Data Sharing 13 องคกร

260.00

2.2.1 บรณาการทรพยากร/บคลากรวจยโดยใชทรพยากรรวมกน

2.2.2 การใช/แลกเปลยน/แบงปนขอมลรวมกนระหวางหนวยงาน (Data Sharing across public agency)

2.3 องคกรทยดประชาชนเปนศนยกลางการบรการและเขาถงความตองการในระดบปจเจก (Citizen Centric and Service Oriented Agency) โดยการน าระบบ Data Analytic หรอระบบ AI (Artificial Intelligence) มาชวยเพมประสทธภาพการใหบรการ

1 Application 1 Application 100.00

2.4 การพฒนาเทคโนโลยดจทล เพอเพมประสทธภาพในการท างานขององคกร

1 Software/Application 1 Software/Application 100.00

3. ดานกฎหมาย 3.1 การปรบปรงกฎระเบยบองคกรใหสามารถปฏบตงานได

อยางมประสทธผลและโปรงใสตามหลกธรรมาภบาล ทบทวนกฎระเบยบ 1 ฉบบ ทบทวนกฎระเบยบ 2 ฉบบ 200.00

4. ดานบคลากร เพอการพฒนาและเพมศกยภาพบคลากร สวก.



แผน 4.1 การพฒนาบคลากรใหมความรความสามารถเพมขน

อยางตอเนอง (Human Resource Development) รอยละ 80 รอยละ 100 125.00

4.2 การเพมศกยภาพบคลากรใหมความรสหสาขาวชา เพอสรางความคลองตวและเพมประสทธภาพในการท างาน

รอยละ 5 ของจ านวนพนกงาน มการหมนเวยนงาน

รอยละ 7.79 ของจ านวนพนกงานมการหมนเวยนงาน

155.80

4.3 การพฒนากลมพนกงาน Core Business จ านวนโจทยวจย/ขอเสนอโครงการวจยไมนอยกวา

รอยละ 20 ทมนกวเคราะห สวก. รวมเปนผทรงคณวฒในการวเคราะหขอเสนอโครงการ

จ านวนโจทยวจย/ขอเสนอโครงการ รอยละ 34.30

มนกวเคราะห สวก. รวมเปนผทรงคณวฒในการวเคราะหขอเสนอโครงการ

171.50

4.4 การพฒนาสมรรถนะดานดจทลของพนกงานทกระดบ 4.4.1 จ านวนบคลากร สวก. ไดรบการประเมนผล

สมรรถนะดจทล รอยละ 70 รอยละ 94.81 135.44

4.4.2 การพฒนาความรดานดจทลของบคลากร สวก. รอยละ 80 รอยละ 92.86 116.08 4.5 การบรหารและพฒนาบคลากรใหสามารถท างานไดสง

กวามาตรฐาน (baseline) จ านวนพนกงาน >รอยละ 70

มผลการปฏบตงานสงกวามาตรฐาน (baseline)

จ านวนพนกงานรอยละ 98.63 มผลการปฏบตงานสงกวา

มาตรฐาน (baseline)

140.90

5. ดานธรรมาภบาล เพอการสงเสรมธรรมาภบาลในการบรหารกจการบานเมองทด 5.1 ก าหนดหลกธรรมาภบาลในการบรหารงานของ

หนวยงาน (Good Governance) จดฝกอบรม 1 ครง จดฝกอบรม 3 ครง 300.00

5.2 การปองกนและปราบปรามการทจรต ด าเนนงานตามแผนปฏบตการปองกนและปราบปรามการทจรตประจ าป อาท การเสรมสรางคานยมการรกษาวนยและการตอตานการทจรต การบรหารจดการตามหลกธรรมาภบาลและพฒนาระบบงานปองกนการทจรต และการยกระดบเจตจ านงและสกดกนการทจรตเชงนโยบาย

ผลส าเรจของการด าเนนงานตามแผนปฏบตการปองกนและ

ปราบปรามการทจรตของ สวก. รอยละ 90

ด าเนนงานตามแผนปฏบตการปองกนและปราบปรามการ

ทจรตของ สวก. รอยละ 100

111.11

5.3 การมระบบตดตามตรวจสอบได และมการท างานตามล าดบ (First In – First Out)

ความพงพอใจของผใชบรการ รอยละ 80

รอยละ 91.97 114.96

6. ดานประสทธภาพการใชงบประมาณ เพอลดการพงพางบประมาณอดหนนจากภาครฐ 6.1 การควบคมอตราก าลงใหเปนไปตามนโยบายรฐบาล 1. 82 อตรา

2. คาใชจายบคลากร ไมเกนรอยละ 30

1. 82 อตรา 2. คาใชจายบคลากร

รอยละ 7.25

413.79

6.2 ความสามารถในการลดการใชเงนทน สวก. โดยการแสวงหาเงนทนจากหนวยงานภายนอก และลดการใชเงนทน สวก. เทยบกบกรอบงบประมาณประจ าป โดยไมลดเปาหมายและประสทธภาพการด าเนนงาน

รอยละ 5 รอยละ 11.23 224.60

6.3 การเสาะหาพนธมตรทงในและตางประเทศ ในการ บรณาการดานการวจยการเกษตรเพอสนบสนนทน ทงในรปแบบ In-cash และ In- kind

จ านวนองคกร (สะสม) ทรวม เปนพนธมตรในการสนบสนน

การวจยดานการเกษตรในทกมต 5 องคกร

จ านวนองคกร (สะสม) ทรวมเปนพนธมตรในการสนบสนนการวจยดานการเกษตรในทก

มต 27 องคกร

540.00

รายละเอยดตามเอกสารแนบ

ประเดนเสนอทประชม

เพอทราบและขอขอเสนอแนะเพอปรบปรงการด าเนนงานใหมประสทธภาพและประสทธผลตอไป

มตทประชม

หนวย : ลานบาท

ชอโครงการ/กจกรรม ชอตวชวด หนวยเปาหมาย

ทงปผลงานสะสม

ทงป

ผลงานสะสมทงป เทยบแผนทงปคดเปน %

สถานะณ สน Q4

แผนเบกจายงบประมาณ

งปม.ใชไปณ 24 ก.ย. 61

กอหนผกพนณ 24 ก.ย. 61

รวมผลเบกจายงบประมาณ

ณ 24 ก.ย. 61

รวมผลเบกจายตามผลงาน

ณ 24 ก.ย. 61

%เทยบแผนเบกจายทงป

%ผลเบกจายตามผลงาน

เทยบแผนทงป

1) การสนบสนนทนวจย สวก. หรอแหลงทนภายนอก

จ านวนเงนสนบสนนทนวจย สวก./วช. (2559-61) ลานบาท 620.000 631.634 101.88 สงกวาแผน 139.062 115.285 20.419 135.704 139.062 97.59% 100.00%

2) การบรหารจดการโครงการวจยทน สวก.

รอยละผลเบกจายงบประมาณ รอยละ 96 78.66 81.94 สงกวาแผน 2.385 2.265 0.104 2.370 2.385 99.36% 100.00%

3) การบรหารจดการโครงการวจยจากแหลงทนภายนอกอนๆ

รอยละผลเบกจายงบประมาณ รอยละ 96 78.26 81.52 สงกวาแผน 13.262 11.253 0.846 12.099 13.262 91.23% 100.00%

จ านวนโครงการวจยเชงนโยบาย/สาธารณะทไดรบการตดตาม

โครงการ 20 30 150.00 สงกวาแผน 0.188 0.187 0.000 0.187 0.188 99.62% 100.00%

จ านวนโครงการทผานการวเคราะหศกยภาพการใชประโยชนเชงสาธารณะ/นโยบาย

โครงการ 20 42 210.00 สงกวาแผน

จ านวนโครงการวจยเชงพาณขยทไดรบการตดตาม โครงการ 20 46 230.00 สงกวาแผน 0.027 0.022 0.000 0.022 0.027 82.43% 100.00%

จ านวนโครงการทผานการวเคราะหศกยภาพการใชประโยชนเชงพาณชย


จ านวนการเปดตวเทคโนโลย ครง 2 3 150.00 สงกวาแผน 2.107 1.893 0.195 2.089 2.107 99.14% 100.00%จ านวนการอบรมถายทอดความร ครง 6 21 350.00 สงกวาแผนจ านวนการจดสมมนาเผยแพรผลงานวจย ครง 4 7 175.00 สงกวาแผนจ านวนเลมเอกสาร/สอเผยแพรองคความร ชน 8 96 1200.00 สงกวาแผน

จ านวนโครงการวจยเชงนโยบาย/สาธารณะทมการน าไปใชประโยชน


จ านวนการจดกจกรรมเปดตวเทคโนโลย ครง 4 6 150.00 สงกวาแผน 1.567 1.068 0.488 1.557 1.567 99.34% 100.00%

จ านวนโครงการวจยเชงพาณชยทมการน าไปใชประโยชน โครงการ 25 76 304.00 สงกวาแผน

8) การคมครองและบรหารจดการทรพยสนทางปญญา

จ านวนค าขอรบสทธบตร/อนสทธบตรในประเทศ ค าขอ 34 79 232.35 สงกวาแผน 0.463 0.162 0.297 0.458 0.463 99.00% 100.00%

จ านวนการจดประชม ครง 12 13 108.33 สงกวาแผน 0.736 0.734 0.000 0.734 0.736 99.79% 100.00%

รอยละการรบรองรายงานการประชม รอยละ 100 100 100.00 เปนไปตามแผน

จ านวนครงในการจดกจกรรม ครง 4 5 125.00 สงกวาแผน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ไมมการตงงบฯ ไมมการตงงบฯ

จ านวนคนเขารวมตอครง คน/ครง 35 10.40 29.71 ต ากวาแผน

จ านวนขอเสนอโครงการทมการพฒนารวมกน โครงการ 3 3 100.00 เปนไปตามแผน

รายงานผลการปฏบตงานตามแผนปฏบตการและงบประมาณ ส านกงานพฒนาการวจยการเกษตร (องคการมหาชน) ประจ าปงบประมาณ 2561

ไตรมาสท 1-4 (1 ตลาคม 2560 - 30 กนยายน 2561)

9) การประชมคณะอนกรรมการผลกดนผลงานวจยไปใชประโยชนและคณะท างานตางๆ ทเกยวของ

6) การผลกดนการน าผลงานไปใชประโยชนเชงนโยบาย/สาธารณะ

10) การสรางเครอขายความเชอมโยงระหวางนกวจยและผประกอบการ "โครงการวจยเพอภาคธรกจ" (Business Club)

4) การตดตามและประเมนผลโครงการเชงนโยบาย/สาธารณะ

5) การตดตามและประเมนผลโครงการเชงพาณชย

7) การผลกดนการน าผลงานไปใชประโยชนเชงพาณชย



ทงป







ณ 24 ก.ย. 61


ณ 24 ก.ย. 61




11) การสรางและบรหารจดการความรวมมอระหวาง สวก. กบหนวยงาน

จ านวนครงการจดพธลงนาม MOU ครง 2 5 250.00 สงกวาแผน 0.100 0.031 0.000 0.031 0.100 31.22% 100.00%

การจดประชมหารอ/ทบทวนแผนกจกรรมความรวมมอกบหนวยงานทม MOU

ครง 5 5 100.00 เปนไปตามแผน

เอกสารลงนาม MOU ฉบบ 2 5 250.00 สงกวาแผน

สรปแผนกจกรรมความรวมมอโดยการประชมหารอ/ทบทวนกบหนวยงานทม MOU

รายงาน 1 1 100.00 เปนไปตามแผน

จ านวนการจดงาน/นทรรศการ ครง 6 19 316.67 สงกวาแผน 5.360 4.953 0.377 5.330 5.360 99.45% 100.00%

จ านวนผลงานวจย/สงประดษฐทจดสงประกวด ชน 3 9 300.00 สงกวาแผน

13) การประเมนผลประโยชนจาก รายงานการประเมนผลกระทบจากงานวจย รายงาน 1 1 100.00 เปนไปตามแผน 2.153 1.010 1.139 2.149 2.153 99.81% 100.00%14) การบรการหลงการถายทอดเทคโนโลย

จ านวนโครงการทไดตดตาม โครงการ 15 22 146.67 สงกวาแผน 0.164 0.155 0.000 0.155 0.164 94.27% 100.00%

167.574 139.020 23.866 162.886 167.574 97.20% 100.00%

15) การสนบสนนทนปรญญาเอกเฉลมพระเกยรตทรงครองราชย 70 ป

จ านวนทนทสนบสนน ทน 15 15 100.00 เปนไปตามแผน 0.029 0.029 0.000 0.029 0.029 99.90% 100.00%

จ านวนทนทสนบสนน ทน 10 8 80.00 ต ากวาแผน 4.694 4.693 0.000 4.693 4.693 99.99% 99.99%

สรางทมวจย โครงการ 2 5 250.00 สงกวาแผน

17) การสนบสนนทนน าเสนอผลงานวจย ณ ตางประเทศ

จ านวนทนทสนบสนน ทน 10 14 140.00 สงกวาแผน 1.889 1.889 0.000 1.889 1.889 100.00% 100.00%

18) การจดฝกอบรม จ านวนหลกสตรฝกอบรม หลกสตร 16 14 87.50 ต ากวาแผน 3.440 3.181 0.015 3.196 3.196 92.90% 92.90%

การขยายระยะเวลาการศกษา ทน 4 23 575.00 สงกวาแผน 2.765 2.765 0.000 2.765 2.765 99.98% 99.98%

การสนบสนนการไปเสนอผลงานวทยานพนธหรอเขารวมประชมสมมนาวชาการระดบนานาชาต

ทน 1 0 0.00 ต ากวาแผน

การจดประชมคณะท างานเกยวกบการใหทนพฒนาบคลากรวจย

ครง 16 16 100.00 เปนไปตามแผน 0.192 0.112 0.048 0.160 0.192 83.31% 100.00%

การประชาสมพนธการใหทนพฒนาบคลากรตางๆ ครง 2 14 700.00 สงกวาแผน

การตดตามความกาวหนาหลงส าเรจการศกษา ครง 1 2 200.00 สงกวาแผน

13.009 12.668 0.063 12.732 12.764 97.87% 98.11%

21) การพฒนาระบบศนยกลางขอมลการวจยการเกษตรของประเทศ

จ านวนระบบศนยกลางขอมล ระบบ 1 1 100.00 เปนไปตามแผน 7.520 7.518 0.001 7.519 7.520 99.98% 100.00%

22) สงเสรมเครอขายความรวมมอเพอสรางองคความรภาคการเกษตรดวย ICT

จ านวนเครอขายความรวมมอ ชนงาน 1 1 100.00 เปนไปตามแผน 0.006 0.006 0.000 0.006 0.006 100.00% 100.00%

23) การพฒนาและเพมจ านวนคลงขอมลวจยการเกษตร

จ านวนคลงขอมลทเพมขน ชนด 6 6 100.00 เปนไปตามแผน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ไมมการตงงบฯ ไมมการตงงบฯ

24) ปรบปรงและพฒนาระบบสารสนเทศโครงการวจย

จ านวนระบบสารสนเทศโครงการวจย ระบบ 1 1 100.00 เปนไปตามแผน 0.016 0.016 0.000 0.016 0.016 100.00% 100.00%

25) การผลตและเผยแพร motion graphic ดานการเกษตรในรปแบบเขาใจงาย

จ านวนสอแอนนเมชน เรอง 10 10 100.00 เปนไปตามแผน 0.198 0.198 0.000 0.198 0.198 100.00% 100.00%

รวมงบประมาณยทธศาตรท 2 (2 กลยทธ 6 กจกรรม 10 ตวชวด)


19) การสงเสรมผรบทนใหส าเรจการศกษา

20) การบรหารจดการและสงเสรมการใหทนพฒนาบคลากร พรอมตดตามความกาวหนาของผรบทนพฒนาบคลากรวจย

12) การจดแสดงนทรรศการและสงผลงานเขารวมประกวด

16) การสนบสนนทนฝกอบรมหรอ

ปฏบตการวจย ณ ตางประเทศ



ทงป







ณ 24 ก.ย. 61


ณ 24 ก.ย. 61




26) การจดท า E-Book เพอเผยแพรสสาธารณะ

จ านวน E-Book เรอง 10 10 100.00 เปนไปตามแผน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ไมมการตงงบฯ ไมมการตงงบฯ

27) การปรบปรงและพฒนาเวบไซด รอยละความพงพอใจการเขาชมเวบไซด รอยละ 80 85 106.25 สงกวาแผน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ไมมการตงงบฯ ไมมการตงงบฯ

28) การเผยแพรประชาสมพนธผานการจดกจกรรมและการจดนทรรศการ

จ านวนการจดกจกรรมและนทรรศการ ครง 10 25 250.00 สงกวาแผน 7.089 6.987 0.020 7.006 7.089 98.83% 100.00%

29) การเผยแพรประชาสมพนธผานชองทางสอ (Media) ตางๆ

จ านวนชองทางสอ (Media) ทไดเผยแพรประชาสมพนธ ชองทาง 4 4 100.00 เปนไปตามแผน 5.872 0.894 4.052 4.946 5.872 84.23% 100.00%

30) การสรางภาพลกษณองคกร และการสรางความมสวนรวม และการบรหารความสมพนธภาคเครอขาย ผานการจดกจกรรมตางๆ

จ านวนกจกรรม ครง 12 12 100.00 เปนไปตามแผน 1.316 1.257 0.046 1.303 1.316 99.01% 100.00%

22.017 16.876 4.118 20.994 22.017 95.35% 100.00%

31) การสรรหาบคลากรทมความรความสามารถ

รอยละของบคลากรตามอตราก าลง รอยละ 80 95.12 118.90 สงกวาแผน 0.074 0.074 0.000 0.074 0.074 99.94% 100.00%

รอยละความส าเรจการด าเนนงานตามแผนพฒนาบคลากรป 2561

รอยละ 80 177.00 221.25 สงกวาแผน 6.077 5.884 0.016 5.900 6.077 97.09% 100.00%

รอยละของความส าเรจการจดท าแผนพฒนาบคลากร5 ป (2561-2565)

รอยละ 100 100 100.00 เปนไปตามแผน

33) การประชมเพอบรหารงานบคลากร จ านวนครงในการจดประชมตางๆ ครง 23 35 152.17 สงกวาแผน 0.712 0.632 0.065 0.697 0.712 97.92% 100.00%

การรายงานผลการปฏบตงานดานสงเสรมคณธรรมและจรยธรรม

ครง 4 4 100.00 สงกวาแผน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ไมมการตงงบฯ ไมมการตงงบฯ

การรายงานผลการปฏบตงานดานปองกนและปราบปรามทจรต

ครง 4 4 100.00 สงกวาแผน

35) การเพมประสทธภาพและความปลอดภยของระบบ IT

รอยละการจดหาคอมพวเตอรใหเพยงพอตอการใชงานของเจาหนาท

รอยละ 100 100 100.00 เปนไปตามแผน 5.748 5.583 0.162 5.745 5.748 99.94% 100.00%

36) ทบทวนแกไขขอบงคบ ระเบยบ สญญา ใหมความคลองตวในการปฏบตงาน

การปรบปรงแกไขระเบยบ ขอบงคบ สญญา เรอง 3 10 333.33 สงกวาแผน 0.092 0.066 0.000 0.066 0.092 71.64% 100.00%

แผนการปฏบตงานและงบประมาณ ประจ าป 2561 ฉบบ 45 45 100.00 เปนไปตามแผน 0.064 0.061 0.000 0.061 0.064 95.88% 100.00%

ค ารบรองการปฏบตงานของ สวก. ประจ าป 2560 ฉบบ 20 20 100.00 เปนไปตามแผน

แผนยทธศาสตร ฉบบ 4 เลม 500 500 100.00 เปนไปตามแผน

ตดตามและรายงานผการด าเนนงานดานตางๆ ของ สวก.

ครง 4 4 100.00 เปนไปตามแผน 0.411 0.333 0.033 0.366 0.411 88.93% 100.00%

รายงานผลการส ารวจความพงพอใจและขอเสนอแนะเพอการพฒนางานยทธศาสตร วางแผนและงบประมาณ

รายงาน 1 1 100.00 เปนไปตามแผน

รายงานฉบบสมบรณพรอมบทสรปผบรหาร รายงาน 1 0 0.00 ต ากวาแผน 2.380 0.496 1.840 2.336 2.336 98.15% 98.15%

แนวทางการพฒนาปรบปรงองคกรไดรบความเหนชอบจาก คกก.บรหาร สวก.

รายงาน 1 0 0.00 ต ากวาแผน


32) การพฒนาบคลากรส านกงานพฒนาการวจยการเกษตร

34) การสงเสรมคณธรรม จรยธรรม การปองกนและปราบปรามทจรต

37) การจดท าแผนยทธศาสตร แผนงาน งบประมาณ และตวชวดของ สวก.

38) การตดตามและประเมนผลการด าเนนงานในดานตางๆ ของ สวก.

39) การประเมนผลการด าเนนงานของ สวก. ในรอบ 3 ป (2558-2560)



ทงป







ณ 24 ก.ย. 61


ณ 24 ก.ย. 61




รายงานผลการควบคมภายในและการบรหารความเสยงรายไตรมาส

ครง 4 4 100.00 เปนไปตามแผน 0.066 0.057 0.007 0.064 0.066 96.29% 100.00%

รอยละความส าเรจของการบรหารจดการความเสยง

รอยละ 80 163 203.13 สงกวาแผน

รายงานผลการส ารวจความพงพอใจ รายงาน 1 1 100.00 สงกวาแผน 0.766 0.765 0.000 0.765 0.766 99.82% 100.00%

รอยละผลส ารวจความพงพอใจ รอยละ 80 87 109.25 สงกวาแผน

จ านวนการ Internal Audit ครง 2 2 100.00 เปนไปตามแผน 0.492 0.255 0.237 0.492 0.492 99.97% 100.00%

จ านวนการตรวจตดตามการรกษาระบบ ครง 1 1 100.00 เปนไปตามแผน

จ านวนการอบรมระบบบรหารจดการ ISO/การ Maintain ระบบบรหาร

ครง 1 2 200.00 สงกวาแผน

การจดประชมเพอบรหารการด าเนนงานภายในส านกงาน ครง 10 12 120.00 สงกวาแผน 1.914 1.685 0.000 1.685 1.914 88.04% 100.00%

รอยละความพงพอใจในการจดประชม รอยละ 80 89 110.94 สงกวาแผน

การเหนชอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครง 4 4 100.00 เปนไปตามแผน 0.324 0.288 0.000 0.288 0.324 88.95% 100.00%

รายงานผลการด าเนนงานในรายงานประจ าป สวก. ครง 1 1 100.00 เปนไปตามแผน

การเหนชอบแผนการตรวจสอบภายในประจ าป 2562 ครง 1 1 100.00 เปนไปตามแผน

รายงานผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการบรหาร สวก.

ครง 4 4 100.00 เปนไปตามแผน 0.016 0.016 0.000 0.016 0.016 99.16% 100.00%

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนการตรวจสอบภายในป 2561


การประชมคณะอนกรรมการกฎหมาย ครง 10 10 100.00 เปนไปตามแผน 1.195 0.928 0.031 0.960 1.195 80.31% 100.00%

รอยละความส าเรจของการบรหารนตกรรมสญญา รอยละ 80 100 125.00 สงกวาแผน

รอยละความส าเรจในการตรวจสอบรางสญญาภายในเวลาทก าหนด


20.329 17.121 2.392 19.512 20.286 95.98% 99.79%

222.928 185.685 30.439 216.124 222.640 96.95% 99.87%

เงนเดอนผบรหารและเจาหนาท 45.894 42.455 3.150 45.606 45.606 99.37% 99.37%

เงนทดแทนเมอออกจากงาน 2.306 2.300 0.000 2.300 2.300 99.74% 99.74%

คารกษาพยาบาล 1.300 1.262 0.017 1.279 1.279 98.38% 98.38%

คาเบยประกนอบตเหต 0.172 0.158 0.000 0.158 0.158 91.75% 91.75%

คาลวงเวลา 0.393 0.207 0.000 0.207 0.207 52.67% 52.67%

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0.120 0.101 0.000 0.101 0.101 84.00% 84.00%

เงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ 1.320 1.105 0.096 1.201 1.201 91.01% 91.01%

เงนผลประโยชนตอบแทนอน 0.485 0.485 0.000 0.485 0.485 99.83% 99.83%

คาตอบแทนผนแปร 0.745 0.745 0.000 0.745 0.745 99.99% 99.99%

52.735 48.818 3.263 52.081 52.081 98.76% 98.76%

0.144 0.098 0.000 0.098 0.098 68.43% 68.43%

0.250 0.181 0.034 0.215 0.215 85.91% 85.91%

0.880 0.653 0.185 0.838 0.838 95.23% 95.23%

0.450 0.209 0.026 0.236 0.236 52.37% 52.37%

0.858 0.786 0.072 0.858 0.858 100.00% 100.00%

0.015 0.013 0.000 0.013 0.013 86.67% 86.67%


41) โครงการการส ารวจความพงพอใจเกยวกบคณภาพการใหบรการของ สวก.

คาจางเหมาบรการก าจดปลวก แมลง และหน

คาซอมแซมและบ ารงรกษาครภณฑ

คาซอมแซมและปรบปรงอาคาร

คาเชาเครองถายเอกสาร

รวมงบบคลากร

1) รวมงบประมาณยทธศาตรท 1-4 (19 กลยทธ 46 กจกรรม 80 ตวชวด)

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร

43) การประชมคณะกรรมการบรหาร และการประชมผบรหาร สวก.

40) การพฒนาระบบควบคมกระบวนการท างานภายในและบรหารจดการความเสยงขององคกร

42) โครงการตรวจตดตามการรกษาระบบคณภาพ ISO 9001

44) การประชมคณะอนกรรมการตรวจสอบและประเมนผล

45) การตรวจสอบภายใน

46) การจดท าและบรหารนตกรรมสญญา

คาจางท าความสะอาด



ทงป







ณ 24 ก.ย. 61


ณ 24 ก.ย. 61




0.350 0.350 0.000 0.350 0.350 100.00% 100.00%

0.056 0.049 0.000 0.049 0.049 86.99% 86.99%

0.088 0.088 0.000 0.088 0.088 100.00% 100.00%

0.168 0.139 0.028 0.167 0.167 99.81% 99.81%

0.050 0.034 0.000 0.034 0.034 67.44% 67.44%

0.168 0.163 0.000 0.163 0.163 97.03% 97.03%

0.178 0.163 0.015 0.178 0.178 100.00% 100.00%

0.300 0.203 0.048 0.251 0.251 83.74% 83.74%

0.578 0.478 0.083 0.561 0.561 97.07% 97.07%

1.120 0.989 0.130 1.119 1.119 99.93% 99.93%

0.192 0.152 0.037 0.190 0.190 99.12% 99.12%

0.178 0.150 0.000 0.150 0.150 84.50% 84.50%

1.200 1.084 0.000 1.084 1.084 90.31% 90.31%

0.055 0.026 0.000 0.026 0.026 47.85% 47.85%

0.480 0.359 0.000 0.359 0.359 74.86% 74.86%

0.158 0.119 0.000 0.119 0.119 75.55% 75.55%

0.076 0.063 0.006 0.068 0.068 89.65% 89.65%

7.991 6.552 0.663 7.215 7.215 90.29% 90.29%

0.182 0.182 0.000 0.182 0.182 99.52% 99.52%

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ไมมการตงงบฯ ไมมการตงงบฯ

0.030 0.026 0.000 0.026 0.026 86.98% 86.98%

0.021 0.021 0.000 0.021 0.021 99.93% 99.93%

0.234 0.229 0.000 0.229 0.229 97.94% 97.94%

60.960 55.598 3.927 59.525 59.525 97.65% 97.65%

283.888 241.283 34.365 275.649 282.165 97.10% 99.39%

433.745 430.930 1.807 432.737 432.737 99.77% 99.77%

8.064 8.039 0.000 8.039 8.039 99.69% 99.69%

0.173 0.173 0.000 0.173 0.173 100.00% 100.00%

1.086 0.815 0.091 0.905 0.905 83.33% 83.33%

443.068 439.956 1.898 441.853 441.853 99.73% 99.73%

726.956 681.239 36.263 717.502 724.018 98.70% 99.60%

7.700 5.777 0.000 5.777 5.777 75.04% 75.04%

7.700 5.777 0.000 5.777 5.777 75.04% 75.04%

734.656 687.016 36.263 723.279 729.796 98.45% 99.34%

คาบรการอนเตอรเนตผานเครอขายโทรศพท

คาครภณฑส านกงาน

คาวสดงานบานงานครว

คาสอบบญช ป 2559

คารบรองและพธการ

คาเบยประกน

รวมงบประมาณทงหมด (1+2+3+4)

รวมงบประมาณตามยทธศาสตร และรายจายประจ า (1+2)

4) รวมเงนกนไวเบกจายเหลอมป

คาครภณฑคอมพวเตอร

คาครภณฑโฆษณาและเผยแพร

คาครภณฑไฟฟาและวทย

คาวสดน ามนเชอเพลง

2) รวมรายจายประจ า

รวมงบลงทน

เงนกนไวเบกจายเหลอมปส าหรบสญญาจดซอ -จดจาง/ขอผกพน

รวมงบประมาณประจ าป 2561 (1+2+3)

งบผกพนส าหรบทนโครงการวจย

งบผกพนส าหรบทนพฒนาบคลากรวจย

งบผกพนส าหรบการผลกดนการน าผลงานไปใชประโยชนเชงสาธารณะ

งบผกพนส าหรบสญญาจดซอจดจาง

3) รวมงบผกพน

คาน าประปา

คาไปรษณยและอากรแสตมป

คาโทรศพทส านกงาน

รวมงบด าเนนงาน

คาไฟฟา

คาจางพนกงานสง - รบเอกสาร

คาใชจายเบดเตลด

คาเครองแบบ

คาบรการจางเหมาพนกงานขบรถ

คาจางเหมาบรการอน ๆ

คาวสดคอมพวเตอร

คาวสดส านกงาน

Documents

วาระที่ 5. 2 รายงานผลการด าเนิน ... 20 รายงานผล...วาระท 5.2 รายงานผลการด าเน