1

ประกาศ เทศบาลต าบลมะขาม เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560

**************** ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลต าบลมะขาม จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลมะขาม ดังนี้ ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลมะขาม "เป็นสังคมที่อยู่ดีมีสุข สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้เทคโนโลยีทันสมัย " ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลมะขาม (1) พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมน าความรอบรู้อย่างเท่าทัน (2) เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม (3) ด ารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาล ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลมะขามได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 2. การพัฒนาแหล่งน้ า 3. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

2

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 1. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และสาธารณสุข 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 3. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง 4. สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 1. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายด้านประชาธิปไตย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว 1. พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร เกษตรอินทรีย์และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 2. พัฒนาและส่งเสริมการค้าอัญมณี ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน และการค้าชายแดน 3. ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มี ศักยภาพทั้งสินค้า บริการ และบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวให้มี ความหลากหลายได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 2. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ และการปูองกันปัญหาจากมลภาวะต่างๆ 3. การสร้างความสมดุลทางธรรมชาติโดยคืนความชุ่มชื้นทั้งพ้ืนที่ปุาบก และปุาชายเลน รวมทั้งการสร้างความสมบูรณ์ ให้แก่ระบบนิเวศทางทะเล 4. พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองมราสวยงาม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศกลุ่มอาเชียนเพื่อความม่ันคงทางเศษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 1. การส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายการค้าสินค้าเกษตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. การส่งเสริมการศึกษาให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพ พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3. การส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 1. การส่งเสริมให้องค์กรใช้หลักธรรมมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญญายาเสพติด 1. สร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด 2. การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ง. การวางแผน เทศบาลต าบลมะขาม ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2563) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป เทศบาลต าบลมะขาม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2563) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2563)

ยุทธศาสตร์ 2560 2561 2562

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 3 3,400,000.00 9 4,420,000.00 1 11,000,000.00

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

28 5,210,426.00 4 14,200,000.00 0 0

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

5 105,000.00 2 919,700.00 0 0

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว

8 314,000.00 1 50,000.00 0 0

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4 876,000.00 1 300,000.00 0 0

4

ยุทธศาสตร์ 2560 2561 2562

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7 665,000.00 0 0 0 0

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศกลุ่มอาเชี่ยนเพื่อความม่ันคงทางเศษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

0 0 0 0 0 0

ยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน

5 625,000.00 0 0 0 0

ยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญญายาเสพติด

2 150,000.00 0 0 0 0

รวม 62 11,345,426.00 17 19,889,700.00 1 11,000,000.00

5

จ. การจัดท างบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลต าบลมะขาม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีโครงการ

ที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 47 โครงการ งบประมาณ 9,769,530 บาท สามารถจ าแนกตาม

ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1 3,200,000.00

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 18 4,466,530.00

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 4 45,000.00

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว 7 204,000.00

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 876,000.00

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7 450,000.00

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศกลุ่มอาเชียนเพื่อความม่ันคงทางเศษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

- -

ยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 4 378,000.00

ยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญญายาเสพติด 2 150,000.00

รวม 47 9,769,530.00

6

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลมะขาม มีดังนี้

โครงการ แหล่งที่มา

งบประมาณ จ านวน

งบประมาณ วัตถุ

ประสงค์ ผลผลิต

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าหนองตะพอง 3,200,000.00 เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับผู้ใช้น้ าในคลองมะขาม

ฝายน้ าล้น ตามแบบ (มข 2527)

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1 โครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

76,648.00 เพ่ือให้นักเรียนให้ได้รับสารอาหารที่ ครบถ้วนและเพียงพอ จ านวนวันที่จัดสรรอาหารเสริมนม

2 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

196,000.00 เพ่ือส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้ได้รับสารอาหารที่ ครบถ้วนและเพียงพอ

จ านวนวันที่จัดสรรอาหารกลางวัน

3 โครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านมะขาม

1,168,882.00 เพ่ือส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้ได้รับสารอาหารที่ ครบถ้วนและเพียงพอ

จ านวนวันที่จัดสรรอาหารเสริมนม

4 โครงการอาหาร กลางวันโรงเรียน บ้านมะขาม

2,440,000.00 เพ่ือให้นักเรียนให้ได้รับสารอาหารที่ ครบถ้วนและเพียงพอ วันที่จัดสรรอาหารกลางวัน

5 โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ 100,000.00 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมของเด็ก จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

7

ที ่โครงการ

แหล่งที่มา งบประมาณ

จ านวนงบประมาณ

วัตถุ ประสงค์

ผลผลิต

6 โครงการก้าวแรก แห่งความส าเร็จ 5,000.00 เพ่ือให้เด็กเกิดความภาคภูมิในตนเอง และให้ความส าคัญทางการศึกษา

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

7 โครงการเปิดโลก ของหนู 10,000.00 เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีและเหมาะสมกับวัย จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

8 โครงการควบคุมและปูองกันโรคเอดส์ 10,000.00 เพ่ือควบคุมและปูองกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในพ้ืนที จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

9 โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงวัยเจริญพันธุ์ 10,000.00 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในการดูแลตนเองลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยอันควร

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

10 โครงการฉีดวัคซีน พิษสุนัขบ้า 25,000.00 เพ่ือปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวนครั้งที่จัดกิจกรรมการรณรงค์ฯ

11 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

100,000.00 เพ่ือรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัยจากการปัญหาโจรกรรม 100 %

12 โครงการฝึกอบรมอาชีพ 30,000.00 เพ่ือส่งเสริมอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละของผู้เข้าอบรมสามารถเอาความรู้ไปสร้างอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน

8

ที ่โครงการ

แหล่งที่มา งบประมาณ

จ านวนงบประมาณ

วัตถุ ประสงค์

ผลผลิต

13 โครงการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาลและระหว่างชุมชน

50,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกาย

จ านวนครั้งที่จัดกิจกรรม

14 ส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ

20,000.00 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักกีฬาในต าบลได้พัฒนาฝีมือ จ านวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม

15 โครงการอุดหนุน อาสาสมัคร สาธารณสุขชุมชน

30,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มสามารถจัดกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชุมชนที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ

16 โครงการอบเพ่ิม ประสิทธิภาพองค์ กรภาคประชาชน

90,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มสามารถจัดกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

17 โครงการพัฒนา ศักยภาพ กลุ่มสตรีอาสาฯ 100,000.00 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานกลุ่มสตรีอาสาฯ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1 โครงการลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ 5,000.00 เพ่ือรณรงค์ขับข่ีปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อุบัติเหตุลดลง

2 โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 5,000.00 เพ่ือรณรงค์ขับข่ีปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ อุบัติเหตุลดลง

9

ที ่โครงการ

แหล่งที่มา งบประมาณ

จ านวนงบประมาณ

วัตถุ ประสงค์

ผลผลิต

3 โครงการจัดฝึกอบรมและซ้อมแผนดับเพลิงและแผนปูองกันภัย

30,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองปูองกันอัคคีภัยในชุมชน จ านวนครั้งที่จัดกิจกรรม

4 โครงการประชุมประชาคม 5,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว

1 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลาดสด

108,000.00 เพ่ือรักษาความปลอดภัยตลาดสด แรงงานที่จัดจ้าง

2 โครงการอบรม ผู้ประกอบการค้า 20,000.00 เพ่ือส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

3 โครงการงาน วันผลไม้ 30,000.00 เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี จ านวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี มีผู้มาเที่ยวเพิ่มข้ึน

4 โครงการงานประจ าปีตากสินร าลึกและงานกาชาด

20,000.00 เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี จ านวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี มีผู้มาเที่ยวเพิ่มข้ึน

5 โครงการอุดหนุนโครงการกิจกรรมงานรัฐพิธี 5 ธันวาคม

10,000.00 เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี 5ธันวาคม และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภัคดี

งบประมาณท่ีอุดหนุน

10

ที ่โครงการ

แหล่งที่มา งบประมาณ

จ านวนงบประมาณ

วัตถุ ประสงค์

ผลผลิต

1 โครงการอุดหนุนโครงการกิจกรรมงานรัฐพิธี 12 สิงหาคม

6,000.00 เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี งบประมาณท่ีอุดหนุน

2 โครงการสนับสนุนการบริจาคโลหิต 10,000.00 เพ่ือสนับสนุนการการบริจาคโลหิต งบประมาณท่ีอุดหนุน

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1 โครงการคัดแยกขยะในสถานศึกษาและชุมชน

20,000.00 เพ่ือปูองกันปัญหาปริมาณขยะในชุมชน ปริมาณขยะในชุมชนลดลง

2 โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย 100,000.00 เพ่ือให้มีถังบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ จ านวนถังขยะที่จัดซื้อ

3 โครงการจ้างเหมาแรงงานท าความสะอาดและเก็บขยะและกวาดถนน

540,000.00 เพ่ือให้ในเขตพ้ืนที่มีความสะอาดเรียบร้อย จ านวนแรงงานที่จ้าง

4 โครงการจ้างเหมาคนงานวนสาธารณะ 216,000.00 เพ่ือดูแลสวนสาธารณะ จ านวนแรงงานที่จ้าง

11

ที ่โครงการ

แหล่งที่มา งบประมาณ

จ านวนงบประมาณ

วัตถุ ประสงค์

ผลผลิต

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1 โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง 90,000.00 เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2 โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 25,000.00 เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

3 โครงการงานบุญปีใหม่ 5,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมบุญปีใหม่ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

4 โครงการ5 ธันวามหาราช 130,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดี จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

5 โครงการงานออกพรรษาตักบาตรเทโว 130,000.00 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันออกพรรษาตักบาตรเทโว จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

6 โครงการงานวันเข้าพรรษา 20,000.00 เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์งานประเพณีวันเข้าพรรษา จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

7 โครงการงานวันผู้สูงอายุ 50,000.00 เพ่ือจัดกิจกรรมสืบสานงานวันผู้สูงอายุ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

12

ที ่โครงการ

แหล่งที่มา งบประมาณ

จ านวนงบประมาณ

วัตถุ ประสงค์

ผลผลิต

ยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน

1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคคลากร 60,000.00 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการให้บริการประชาชน จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2 โครงการศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอ าเภอมะขาม

20,000.00 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณท่ีอุดหนุน

3 โครงการแผนที่ภาษี 200,000.00 เพ่ือพัฒนางานจัดเก็บรายได้ของเทศบาล การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

4 โครงการซ่อมแซมอาคารส านักงานเทศบาล 98,000.00 เพ่ือให้อาคารสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

ยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญญายาเสพติด

1 อุดหนุนโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

100,000.00 เพ่ือสนับสนุนการจัดการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณท่ีอุดหนุน

2 โครงการรณรงค์ ปูองกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด

50,000.00 เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

13

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ เทศบาลต าบลมะขาม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 25 โครงการ จ านวนเงิน 4,556,467 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 25 โครงการ จ านวนเงิน 4,556,467 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 10 3,765,316.30 10 3,765,316.30

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 3,582.00 3 3,582.00

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว 1 2,700.00 1 2,700.00

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 444,813.36 3 444,813.36

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 69,800.20 3 69,800.20

ยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 4 170,255.00 4 170,255.00

ยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญญายาเสพติด 1 100,000.00 1 100,000.00

รวม 25 4,556,466.86 25 4,556,466.86

14

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลมะขาม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ที่ โครงการ แหล่งที่มา

งบประมาณ จ านวน

งบประมาณ วงเงินตาม

สัญญา คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน

1 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 76,648.00 63,183.78 เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 01/10/2559 365

2 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 196,000.00 186,440.00 เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 01/10/2559 365

3 โครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านมะขาม 1,168,882.00 998,602.52 เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมะขาม 01/10/2559 260

4 โครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านมะขาม 2,440,000.00 2,426,000.00 เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมะขาม 01/10/2559 200

5 โครงการเปิดโลก ของหนู 10,000.00 2,570.00 เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10/03/2560 1

6 โครงการควบคุมและปูองกันโรคเอดส์ 10,000.00 4,225.00 นักเรียนรร.บ้านมะขาม 26/05/2560 1

7 โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงวัยเจริญพันธุ์ 10,000.00 5,470.00 นักเรียนรร.บ้านมะขาม 26/05/2560 1

8 โครงการฝึกอบรมอาชีพ 30,000.00 27,980.00 ประชาชนในเขตเทศบาล 01/08/2560 2

9 โครงการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาลและระหว่างชุมชน 50,000.00 37,570.00 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลมะขาม

27/02/2560 5

10 ส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ 20,000.00 13,275.00 ประชาชนในเขตเทศบาล 01/10/2559 30

15

ที่ โครงการ แหล่งที่มา

งบประมาณ จ านวน

งบประมาณ วงเงินตาม

สัญญา คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1 โครงการลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ 5,000.00 900.00 ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 12/04/2560 7

2 โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 5,000.00 882.00 ลดอุบัติเหตุให้กับประชาชนในเขตเทศบาล

22/12/2559 7

3 โครงการประชุมประชาคม 5,000.00 1,800.00 ประชาชนในเขตเทศบาล 28/11/2559 1

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว

1 โครงการอบรม ผู้ประกอบการค้า 20,000.00 2,700.00 ผู้ประกอบการค้าในตลาดสด 11/07/2560 1

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1 โครงการคัดแยกขยะในสถานศึกษาและชุมชน 20,000.00 10,220.00 ประชาชนในเขตเทศบาล 14/03/2560 1

2 โครงการจ้างเหมาแรงงานท าความสะอาดและเก็บขยะและกวาดถนน

540,000.00 218,593.36 ประชาชนในเขตเทศบาล 01/10/2559 365

3 โครงการจ้างเหมาคนงานวนสาธารณะ 216,000.00 216,000.00 จ้างเหมาแรงงาน 01/10/2559 365

16

ที่ โครงการ แหล่งที่มา

งบประมาณ จ านวน

งบประมาณ วงเงินตาม

สัญญา คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1 โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง 90,000.00 13,380.20 ประชาชนในเขตเทศบาล 14/11/2559 1

2 โครงการงานออกพรรษาตักบาตรเทโว 130,000.00 44,588.00 ประชาชนในเขตเทศบาล 17/10/2559 1

3 โครงการงานวันเข้าพรรษา 20,000.00 11,832.00 ประชาชนในเขตเทศบาล 07/07/2560 1

ยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน

1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคคลากร 60,000.00 18,771.00 พนักงานในเทศบาล 18/08/2560 2

2 โครงการศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอ าเภอมะขาม 20,000.00 20,000.00 ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 08/11/2559 1

3 โครงการแผนที่ภาษี 200,000.00 33,484.00 เขตเทศบาลต าบลมะขาม 01/10/2559 365

4 โครงการซ่อมแซมอาคารส านักงานเทศบาล 98,000.00 98,000.00 ส านักงาน 24/02/2560 45

ยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญญายาเสพติด

1 อุดหนุนโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 100,000.00 100,000.00 ประชาชนในเขตเทศบาล 14/11/2559 1

17

ช. ผลการด าเนินงาน เทศบาลต าบลมะขาม ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2560 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลมะขามทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

(นายประวิช เลิศพรทิพย์)

นายกเทศมนตรีต าบลมะขาม

18

ช. ผลการด าเนินงาน เทศบาลต าบลมะขาม ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2560 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้

1. โครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ใส่รูป) 2. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ใส่รูป) 3. โครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านมะขาม (ใส่รูป) 4. โครงการอาหาร กลางวันโรงเรียน บ้านมะขาม (ใส่รูป) 5. โครงการเปิดโลก ของหนู (ใส่รูป) 6. โครงการควบคุมและปูองกันโรคเอดส์ (ใส่รูป) 7. โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงวัยเจริญพันธุ์ (ใส่รูป) 8. โครงการฝึกอบรมอาชีพ (ใส่รูป) 9. โครงการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาลและระหว่างชุมชน (ใส่รูป) 10. ส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ (ใส่รูป) 11. โครงการลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ (ใส่รูป) 12. โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ (ใส่รูป) 13. โครงการประชุมประชาคม

19

(ใส่รูป) 14. โครงการอบรม ผู้ประกอบการค้า (ใส่รูป) 15. โครงการคัดแยกขยะในสถานศึกษาและชุมชน (ใส่รูป) 16. โครงการจ้างเหมาแรงงานท าความสะอาดและเก็บขยะและกวาดถนน (ใส่รูป) 17. โครงการจ้างเหมาคนงานวนสาธารณะ (ใส่รูป) 18. โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง (ใส่รูป) 19. โครงการงานออกพรรษาตักบาตรเทโว (ใส่รูป) 20. โครงการงานวันเข้าพรรษา (ใส่รูป) 21. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคคลากร (ใส่รูป) 22. โครงการศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอ าเภอมะขาม (ใส่รูป) 23. โครงการแผนที่ภาษี (ใส่รูป) 24. โครงการซ่อมแซมอาคารส านักงานเทศบาล (ใส่รูป) 25. อุดหนุนโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ใส่รูป)

20

21