แผนเพมประสทธภาพการดำเนนงาน

สำหรบปงบประมาณ 2556

แผนเพมประสทธภาพการดำเนนงาน

สำหรบปงบประมาณ 2556

แผนเพมประสทธภาพการดำเนนงาน

สำหรบปงบประมาณ 2556

M A H A S A R A K H A M U N I V E R S I T Y

กองคลงและพสด

สำนกงานอธการบด มหาวทยาลยมหาสารคาม

D I V I S I O N O F F I N A N C E A N D F A C I L I T I E S

แผนเพมประสทธภาพการด าเนนงานส าหรบปงบประมาณ 2556

มหาวทยาลยมหาสารคาม

แผนเพมประสทธภาพการด าเนนงาน ส าหรบประจ าปงบประมาณ 2556

มหาวทยาลยมหาสารคาม

ค าน า

มหาวทยาลยมหาสารคาม ไดจดท าแผนเพมประสทธภาพการด าเนนงานมาตงแต

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามตวชวดค ารบรองการปฏบตราชการ โดยมเปาหมายทจะลดการใชทรพยากรรวมกน ลดการใชน ามนเชอเพลง การควบคมการใชน าประปา การควบคมการใชไฟฟา การควบคมการใชโทรศพท ควบคมการใชจายวสดส านกงาน ลดการใชงบประมาณการเดนทางไปราชการ รวมถงการเพมประสทธภาพของกจกรรมยอย โดยมอบหมายใหทกหนวยงานในมหาวทยาลยมสวนรวม ส าหรบการจดท าตนทนผลผลตในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวทยาลยไดมการปรบเปลยนขนตอนการด าเนนงานใหมใหมความละเอยดยงขน โดยก าหนดใหจดท างบประมาณรายจายลงไปทหลกสตร แลวก าหนดกจกรรม ผลผลต พรอมหนวยนบ และค านวณตนทนตอหนวยผลผลตและเปรยบเท ยบผลการค านวณตนทนตอหนวยระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ 2555 แลวน ามาจดท าแผนเพมประสทธภาพการด าเนนงาน ผลการด าเนนงานจะบรรลเปาหมายได ตองอาศยความรวมมอ รวมแรง รวมใจจากบคลากร ทกคน เพอชวยกนลดตนทนของมหาวทยาลยรวมกนตอไป

รองศาสตราจารยสรชา อมรพนธ รองอธการบดฝายการคลงและการพสด

สารบญ เรอง หนา สวนท 1 การเปรยบเทยบและวเคราะหผลการด าเนนงาน บทน า .......................................................... ...................................................... 2 กรอบแนวคดในการจดท าแผนเพมประสทธภาพการด าเนนงาน ............................. 2 การเปรยบเทยบและวเคราะหขอมลผลการด าเนนงาน ............................................ 3 การก าหนดผลผลตและกจกรรม ............................................................................ 3 ขนตอนการด าเนนงาน .............................................................................................. . 6 สวนท 2 มาตรการในการเพมประสทธภาพการด าเนนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาตรการในการเพมประสทธภาพการด าเนนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ................... 11 แผนการเพมประสทธภาพการด าเนนงานมหาวทยาลยมหาสารคาม ปงบประมาณ 2556 … 14 สวนท 3 การแปลงแผนไปสการปฏบต ตดตามและประเมนผล การแปลงแผนไปสการปฏบต ตดตามและประเมนผล ................................................. 19

สวนท 1

การเปรยบเทยบและวเคราะหผลการด าเนนงาน

สวนท 1

การเปรยบเทยบและวเคราะหผลการด าเนนงาน

บทน า มหาวทยาลยมหาสารคาม เปนสถาบนอดมศกษาของรฐ ประกอบกบมาตรา 21 แหงพระราชกฤษฎกาวาดวยหลกเกณฑวธการบรหารกจการบานเมองทด พ.ศ. 2546 ก าหนดใหสวนราชการจดท าบญชตนทนในงานบรการสาธารณะแตละประเภทขนเพอสนบสนนการบรหารงบประมาณ เพอใหผบรหารสามารถน าขอมลตนทนตอหนวยทไดในแตละชวงเวลาไปใชเปนเครองมอ เพอการตดสนใจส าหรบ การวางแผน การบรหาร การควบคม และการเปรยบเทยบผลการด าเนนงาน ตามหลกเกณฑวธการและระยะ เวลาทกรมบญชกลางก าหนด การจดท าค ารบรองปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ 2555 จดอยในยทธศาสตร 4 การพฒนาระบบบรหารจดการใหมประสทธภาพและยกระดบการบรหารธรรมาภบาลของมหาวทยาลย เปาประสงค 4.3 มระบบบรหารการเงนอยางยงยน ตวชวด 9 ระดบความส าเรจของการจดท าตนทนตอหนวยผลผลต ในปงบประมาณ 2555 มหาวทยาลย ตงงบประมาณรายจายไวในแตละหลกสตรเพอใหเหนภาพชดเจนในการก ากบและตดตามผลการด าเนนงาน ดงนนมหาวทยาลยจงปรบรปแบบรายงานการวเคราะหตนทนผลผลตในปงบประมาณ 2555 การเปรยบเทยบและวเคราะหผลการด าเนนงานระหวางปงบประมาณ 2554 และปงบประมาณ 2555 พรอมจดท าแผนเพมประสทธภาพการด าเนนงานในปงบประมาณ 2556 ขนเพอใหการบรหารงบประมาณคมคาและมประสทธภาพสงสด เปาหมายการด าเนนงาน 1. พฒนาประสทธการบรหารจดการและลดกระบวนการใหเกดประสทธภาพสงสด 2. เพอใหการใชจายงบประมาณเปนไปอยางประหยดและเกดประสทธภาพสงสด กรอบแนวทางในการจดท าแผนเพมประสทธภาพการด าเนนงาน ในงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวทยาลยมหาสารคาม ไดก าหนดกรอบแนวทางการเพมประสทธภาพการด าเนนงานของหนวยงานภายใน ประกอบดวย 2 สวน ดงน สวนท 1 การเปรยบเทยบและวเคราะหขอมลผลการด าเนนงานระหวางปงบประมาณ 2554 และปงบประมาณ 2555 สวนท 2 แผนการเพมประสทธภาพการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ 2556

การเปรยบเทยบและวเคราะหขอมลผลการด าเนนงาน การวดเปรยบเทยบ เพอวเคราะหผลการด าเนนงานตามแผนการเพมประสทธภาพการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซงในปงบประมาณนมหาวทยาลยไดปรบปรงรปแบบการค านวณตนทนผลผลตตามภาระของมหาวทยาลย ใหเปนไปตามรปแบบทกรมบญชกลางก าหนด และสามารถเปรยบเทยบกนได โดยมการน าเครองมอประเมนผลการด าเนนงานเขามาชวยในการประเมนผล คอ การจดท าตนทน ตอหนวยผลผลต (Unit Cost) เพอใหการประเมนผลดานประสทธภาพดานการบรหารงบประมาณของมหาวทยาลยมหาสารคามมประสทธภาพสงสดตอไป การก าหนดผลผลตและกจกรรม มหาวทยาลยก าหนดผลผลตและกจกรรมเพอใชในการค านวณ โดยใชหลกเกณฑและวธการค านวณตนทนตอหนวยผลผลต ก าหนดใหสอดคลองกบเกณฑการจดท าตนทนตอหนวยผลผลตทกรมบญชกลางก าหนดในการค านวณตนทนผลผลตส าหรบสถาบนอดมศกษา ดงน กจกรรม หนวยงานหลก ดานการเรยนการสอนระดบ ป.ตร จ านวนนกศกษาทงหมด (FTES) ดานการเรยนการสอนระดบ ป.โท จ านวนนกศกษาทงหมด (FTES) ดานการเรยนการสอนระดบ ป.เอก จ านวนนกศกษาทงหมด (FTES) ดานการเรยนการสอน 15 ป จ านวนนกเรยนโรงเรยนสาธตมหาวทยาลยมหาสารคาม ดานการวจยเพอสรางองคความร จ านวนโครงการวจยทแลวเสรจ (โครงการ) ดานการบรการวชาการ จ านวนการใหบรการวชาการ (ครง) ดานการท านบ ารงศลปวฒนธรรม จ านวนโครงการท านบ ารงศลปะวฒนธรรม (โครงการ)

หนวยงานสนบสนน

ดานการตรวจสอบภายใน จ านวนวนทใชในการตรวจสอบ (ตามแผนตรวจสอบประจ าป) ดานการบรหารทรพยากรบคคล จ านวนบคลากร ดานการเงนและการคลง จ านวนเอกสารทางการเงนและจ านวนครงของการจดซอจดจาง ดานการพฒนาระบบบรหาราชการ กจกรรมดานการพฒนาระบบบรหารราชการ ดานการทะเบยนและประมวลผล จ านวนนกศกษาทงหมด (FTES) ดานบรการหองสมด จ านวนนกศกษาทงหมด (FTES) และบคลากร ดานแผนงาน จ านวนนกศกษาทงหมด (FTES)

หนวยงานสนบสนน (ตอ)

ดานเทคโนโลยสารสนเทศ จ านวนนกศกษาทงหมด (FTES) ดานการตลาด จ านวนนกศกษาทงหมด (FTES) ดานกจการนสต จ านวนนกศกษาทงหมด (FTES) ดานอาคารสถานท พนทใชสอย ดานงานสารบรรณ จ านวนหนงสอเขา-ออกของหนวยงาน ดานยานยนต ระยะทางทงหมดทวงใน 1 ป ดานบณฑตวทยาลย จ านวนนกศกษาทงหมด (FTES) ป.โท ป.เอก ดานศกษาทวไป จ านวนนกศกษาทงหมด (FTES)

ผลผลต กลมสาขาวชา U01 กลมสาขาวชาวทยาศาสตรสขภาพ ประกอบดวย 6 คณะ คอ 1. คณะพยาบาลศาสตร 2. คณะแพทยศาสตร 3. คณะเภสชศาสตร 4. คณะสาธารณสขศาสตร 5. คณะสตวแพทยศาสตรและสตวศาสตร (หลกสตร สพ.บ.สตวแพทยศาสตร) 6. คณะศกษาศาสตร (วทยาศาสตรการกฬาปรญญาตร ปรญญาโท และปรญญาเอก) U02 กลมสาขาวชาวทยาศาสตรกายภาพ ประกอบดวย 4 คณะ คอ 1. คณะวทยาศาสตร 2. คณะสงแวดลอมและทรพยากรศาสตร 3. คณะวทยาการสารสนเทศ (ภาควชาระบบสารสนเทศเพอการจดการ ภาควชาวทยาการสารสนเทศ และภาควชาสอนฤมต) 4. สถาบนวจยวลยรกขเวช (หลกสตรความหลากหลาย) U03 กลมสาขาวศวกรรมศาสตร ประกอบดวย 1 คณะ คอ 1. คณะวศวกรรมศาสตร U04 กลมสาขาวชาสถาปตยกรรมศาสตร ประกอบดวย 1 คณะ คอ 1. คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงเมอง และนฤมตศลป U05 กลมสาขาเกษตรศาสตร ปาไมและประมง 1. คณะเทคโนโลย 2. คณะสตวแพทยและสตวศาสตร (หลกสตร วท.บ.ประมง และหลกสตรสตวศาสตร) U06 กลมสาขาวชาบรหารธรกจพาณชศาสตร 1. คณะการบญชและการจดการ 2. คณะการทองเทยวและการโรงแรม

U07 กลมสาขาวชาครศาสตร/ศกษาศาสตร 1. คณะศกษาศาสตร U08 กลมสาขาวชาศลปกรรมศาสตร/วจตรศลป และประยกตศลป 1. คณะศลปกรรมศาสตร 2. วทยาลยดรยางคศลป U09 กลมสาขาวชาสงคมศาสตรและมนษยศาสตร 1. คณะวทยาการสารสนเทศ 2. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร 3. วทยาลยการเมองการปกครอง 4. คณะวฒนธรรมศาสตร U10 กลมโรงเรยนสาธต 1. โรงเรยนสาธตศกษามหาวทยาลยมหาสารคาม (ฝายประถม) 2. โรงเรยนสาธตศกษามหาวทยาลยมหาสารคาม (ฝายมธยม) U11 ผลงานวจยเพอสรางองคความร ประกอบไปดวยหนวยงานทไดรบการสนบสนนงบประมาณดานการวจย U12 ผลงานการบรการวชาการ ประกอบไปดวยหนวยงานทไดรบการสนบสนนดานการบรการวชาการ U13 ผลงานท านบ ารงศลปวฒนธรรม ประกอบไปดวยหนวยงานทไดรบการสนบสนนดานท านบ ารงศลปะวฒนธรรม

ขนตอนการด าเนนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม มขนตอนการด าเนนงานดงน ขนท 1 จดท าหรอทบทวนแผนการเพมประสทธภาพการด าเนนงานส าหรบปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยแสดงใหเหนสดสวนการใชทรพยากรตอผลผลตทดขนกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ขนท 2 รายงานผลการด าเนนงานตามแผนการเพมประสทธภาพการด าเนนงานส าหรบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยเปรยบเทยบเปาหมายทก าหนด ขนท 3 จดท าบญชตนทนตอหนวยผลผลตของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดานการจดการเรยนการสอนของนสตระดบปรญญาตรตอหวทกกลมสาขาวชา (หนวยนบเปนจ านวนนสตเตมเวลาเทยบเทา : Full Time Equivalent Student) ขนท 4 รายงานผลการค านวณตนทนตอหนวยผลผลตของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามหลกเกณฑวธการและรปแบบทกรมบญชกลางก าหนด และรายงานผลการค านวณตนทนตามรปแบบทกรมบญชกลางก าหนด โดยเสนอใหส านกงบประมาณ กรมบญชกลาง และส านกงาน ก.พ.ร. ทราบ ขนท 5 เปรยบเทยบผลการค านวณตนทนตอหนวยผลผลตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และปงบประมาณ พ.ศ. 2555 วามการเปลยนแปลงเพมขนหรอลดลงอยางไร พรอมทงวเคราะหถงสาเหตของการเปลยนแปลงดงกลาวและจดท ารายงานสรปผลวเคราะหตนทนตอหนวยผลผลตไดแลวเสรจ โดยเสนอใหส านกงบประมาณ กรมบญชกลาง และส านกงาน ก.พ.ร. ทราบ ขนตอนท 6 จดท าแผนเพมประสทธภาพการด าเนนงานส าหรบปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางท 1 การเปรยบเทยบผลการด าเนนงานในปงบประมาณ 2554 และปงบประมาณ 2555 Cost2555สง\ตารางตนทนสงกรมบญชกลางปงบประมาณ 2555 มมส.ใสแผนเพม.pdf

ตาราง 2 ขอมลคาใชจายปงบประมาณ 2554 และปงบประมาณ 2555 จ าแนกตามประเภทคาใชจาย

ผลการด าเนนงานตามแผนเพมประสทธภาพ พบวา

1. การลดการใชทรพยากรภายในหนวยงาน กจกรรมท 1 การใชกระดาษถายเอกสาร A4 และกจกรรมท 6 คาใชจายวสดส านกงานลดลง 36.37% และ 65.47% ตามล าดบ เนองจากมหาวทยาลยไดใชนโยบายการรวมศนยในการจดหาวสดส านกงานเพอเพมอ านาจในการตอรองราคาสนคากบผประกอบการ โดยการจดท าแผนความตองการใชวสดส านกงานและการน าเทคโนโลยใหม ๆ เขามาใชในการให บรการนสตและบคลากร กจกรรมท 2 การใชน ามนเชอเพลงเพมสงขน 7.99% เนองจากในปงบประมาณ 2555 มหาวทยาลยมการปรบภมทศนใหสอดคลองกบนโยบายมหาวทยาลยสเขยว กจกรรมท 3 การใชน าประปาลดลง 36.67% เนองจากมหาวทยาลยไดปรบนโยบายมการรณรงคการประหยดน ารวมกน กจกรรมท 4 การใชไฟฟา และกจกรรมท 5 การใชโทรศพท เพมสงขน 11.91% และ 14.50% ตามล าดบ เนองจากมหาวทยาลยอยระหวางกอสรางอาคารเรยนอาคารปฏบตการหลายแหงและมการขยายการใหบรการถง 20.30 น. ทกวน เพอรองรบการจดการเรยนการสอนและกจกรรมสนบสนนการจดการเรยนการสอน กจกรรมท 7 คาใชจายในการเดนทางไปราชการเพมสงขน 1.75% เนองจากสภาวะเศรษฐกจมคาครองชพทสงขนประกอบกบคาใชจายทจ าเปนตองจายในการเดนทางไปราชการมการปรบอตราการใหบรการทสงขนตามภาวะเศรษฐกจของประเทศและนโยบายของรฐบาล

ป กจกรรม 2554 2555 ผลตาง

เพมขน/ลดลง

1. ลดการใชกระดาษถายเอกสาร A4 7,439,887.00 4,734,289.00 -2,705,598.00 (36.37%) 2.ลดการใชน ามนเชอเพลง 922,654.40 ลตร 996,374.67 ลตร 73,720.27 ลตร 7.99% 3.ลดการใชน าประปา 8,181,415.03 5,181,447.24 -2,999,967.79 (36.67%) 4.ลดการใชไฟฟา 75,737,929.25 84,758,535.39 9,020,606.14 11.91% 5.ลดการใชโทรศพท 2,544,932.37 2,913,921.54 368,989.17 14.50% 6.ลดคาใชจายวสดส านกงาน 297,001,569.59 102,560,669.05 -194,440,900.54 (65.47%) 7.ลดคาใชจายเดนทางไปราชการ 61,164,897.89 62,236,827.89 1,017,930.00 1.75% 8.พฒนาระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการส าหรบมหาวทยาลย

5 ระบบ

8.1 ระบบลงทะเบยนเขาอบรม/ประชม/สมมนา 8.2 ระบบการจดการทรพยากร 8.3 ระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส 8.4 ระบบบรหารยทธศาสตร 8.5 ระบบการจดการประชม

2. การเพมประสทธภาพการด าเนนงานในกจกรรมยอย 2.1 ระบบลงทะเบยนเขาอบรม/ประชม/สมมนา

ระบบลงทะเบยนเขาอบรม/ประชม/สมมนา จดท าขนเพอใหผเขารบการอบรม/ประชม/สมมนา ทราบ และเตรยมขอมลกอนเขารวมอบรม/ประชม/สมมนาด าเนนการไดสะดวก รวดเรวและเปนระบบ ประโยชน คอเพอประหยดเวลาและทรพยากรกระดาษ และเพมความสะดวกในการสงหนงสอเขารวมอบรม/ประชม/สมมนา 2.2 ระบบการจดการทรพยากร ระบบการจดการทรพยากร จดท าขนเพอใหทรพยากรทมอยไดใชประโยชนสงสดซงจะเปนการใหยม/ใชทรพยากร

ประโยชน คอชวยในการวางแผนและตดสนใจในการจดสรรงบประมาณในการจดซอและการบ ารงรกษาทรพยากรตอไป

2.3 ระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส ระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส จดท าขนเพอปฏบตงานประจ าวนทวไปอยางเชน การจดการ

เอกสาร, จดหมายอเลกทรอนกส ประโยชน คออ านวยความสะดวกเกยวกบการตดตอสอสาร โดยการน าเครองมอเครองใช หลายๆ อยางรวมเขาดวยกน, ใชงานรวมกน, เกบรกษา, น าไปใชและกระจายขอมลระหวางผรวมงานแตละคน

2.4 ระบบบรหารยทธศาสตร ระบบบรหารยทธศาสตร จดท าขนเพอเปนฐานขอมลการบรหารยทธศาสตร และค ารบรองการ

ปฏบตราชการประจ าปงบประมารของมหาวทยาลย และคณะ/หนวยงาน ประโยชน คออ านวยความสะดวกแกผบรหารและผเกยวของทกระดบไดเขาถงขอมลในการบรหารยทธศาสตรและผลกดนการพฒนาหนวยงานในภารกจตางๆใหด าเนนไปพรอมกนและทศทางเดยวกน

2.5 ระบบการจดการการประชม ระบบการจดการการประชม จดท าขนเพอใหผเขารวมประชมทราบ และเตรยมขอมลกอนเขารวม

ประชม หลงประชมตองบนทกสรปการประชมเปนเอกสารทงหมด และการคนหาขอมลยอนหลงจากเอกสารท าไดลาชา ประโยชน คอเพอเพมความสะดวกในหารสงหนงสอการประชมใหแกผเขารวมประชม งายตอการเกบรกษาขอมล สบคนขอมลยอนหลง ประหยดเวลาและทรพยากรกระดาษ

สวนท 2

แผน/มาตรการในการเพมประสทธภาพการด าเนนงาน ปงบประมาณ 2556

มาตรการในการเพมประสทธภาพการด าเนนงาน ปงบประมาณ 2556

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวทยาลยมหาสารคามไดจดท าแผนเพมประสทธภาพการด าเนนงานเพอใหเกดการใชทรพยากรอยางประหยดและคมคา จงไดก าหนดกจกรรมเพมประสทธภาพ จ านวน 2 กจกรรม ดงน 1. การลดการใชทรพยากรภายในหนวยงาน วตถประสงค เพอใหมหาวทยาลยมหาสารคาม สามารถลดตนทนคาใชจายจากการใชทรพยากรตาง ๆ ไดแก กระดาษ น ามนเชอเพลง และไฟฟา แนวทางการด าเนนงาน 1. โครงการลดการใชกระดาษ 1.1 ลดการใชกระดาษ 1.1.1 เนนการใชกระดาษ 2 หนา โดยการพมพหนงสอแจงภายในหนวยงานใหใชกระดาษ 2 หนา (Reuse) 1.1.2 แบงกระดาษใหแตละฝายบรหารจดการ การถายเอกสารในแตละครงตองใช Password ของแตละคน และกระดาษของแตละฝาย พรอมจ ากดจ านวนแผนตอคนตอป โดยใชเครองถายเอกสาร multiple แบบรวมศนยทมฟงชนใชงานทหลากหลายทงถายเอกสาร ปรนท และ Scan และ มขอตกลงรวมกนวาตองรบผดชอบในจ านวนการใชกระดาษทเพมขนและลดลงของแตละฝาย น ารองโดยส านกงานอธการบด 1.1.3 สงเรองแจงเพอทราบทางจดหมายอเลกทรอนกส (e-mail) และการใชระบบ scan เอกสารเกบในรปไฟลอเลกทรอนกสดวย 1.1.4 ตรวจสอบความถกตองของขอมลจากเครองพมพกอนพมพเปนกระดาษใหพมพเฉพาะทจ าเปน 1.2 การใช Ipad หรอ Computer Notebook ในการประชม การใช Ipad หรอ Computer Notebook ในการประชมเพอลดการท าเอกสารประกอบการประชม โดยไดก าหนดเปาหมายเปนจ านวนครงและชวโมงการใช Computer Notebook หรอการใช Projector ฉายภาพแสดงขนจอในหองประชม พรอมสงไฟลเอกสารประกอบวาระการประชมโดยจดหมายอเลกทรอนกส (e-mail) โดยใหหนวยงานพจารณาความเหมาะสม เพอลดการใชกระดาษและเอกสารในการประชม 2. ลดการใชน ามนเชอเพลง 2.1 กอนการสงจายรถใหวางแผนเสนทาง หากไปทางเดยวกนกใหใชรถคนเดยวกน 2.2 ศกษาเสนทางและวางแผนกอนออกเดนทางทกครง เพอใหเดนทางถงจดหมายในเสนทางทตรงจดทสด และลดเทยวการเดนทางโดยรวมกจกรรมทจ าเปนดวยกน 2.3 ขบรถไมเกนความเรวสงสดตามกฎหมายจราจร คอ บนถนนธรรมดา 90 กม./ชม. บนทางดวน 110 กม./ชม. และบนทางมอเตอรเวย 120 กม./ชม. 2.4 ตรวจเชคและเตมลมยางใหเหมาะสมกบขนาดของรถยนตตามเกณฑผผลตพรอมตรวจสอบเครองยนตใหอยในสภาพทสมบรณอยเสมอ โดยน ารถยนตไปตรวจเชคสภาพตามระยะเวลาก าหนด 2.5 เปดใชเครองปรบอากาศตามความจ าเปน และปดกอนถงทหมาย 2-3 นาท 2.6 ดบเครองเมอจอดเปนเวลานาน 3. ควบคมการใชน าประปา 3.1 ก าหนดเวลารถน าตนไมเปนวนละ 1 ครง อาจเปนตอนเชาหรอตอนเยนทไมมแดดจา

3.2 การใชบรการหองน านสตและบคลากร ใหเปดแบบเบา ๆ จะชวยใหประหยดน า 4. ควบคมการใชไฟฟา 4.1 การใชเครองปรบอากาศ 4.1.1 ควรตงอณหภมใหเหมาะสม คอท 25 องศาเซลเซยส 4.1.2 ถาตองออกจากหองเปนเวลามากกวา 1 ชวโมง ควรปดเครองปรบอากาศกอนทกครง 4.1.3 ใหเปดเครองปรบอากาศในส านกงาน วนละ 5 ชวโมง โดยเรมเปดตงแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป และปดในเวลา 16.00 น. หากท างานลวงเวลาใหพจารณาตามความเหมาะสม สวนหองเรยนใหเปดตามความเหมาะสม 4.1.4 บ ารงรกษาเครองปรบอากาศ ท าความสะอาดแผนกรอง คอยส และ แผงระบายความรอนอยางสม าเสมอ 4.1.5 ท ากจกรรม 5 ส. เพอยายสงของหรอเอกสารออกจากหองปรบอากาศ 4.2 การใชลฟท 4.2.1 ควรใชบนไดกรณขนลงชนเดยว 4.2.2 สงเสรมกจกรรมรณรงคใหมการเดนขน-ลง แทนการใชลฟท 4.2.3 วนราชการใหเปดลฟทใชงานดงน - เปดใชงาน 2 ตว ตงแตเวลา 6.00-9.30 น. และเวลา 16.00-17.00 น. - เปดใชงาน 1 ตว ตงแตเวลา ระหวางเวลา 09.30-16.00 น. และเวลา 17.00-20.00 น. - ปดใชงานทง 2 ตว ตงแตเวลา 20.00-06.00 น. ของวนถดไป 4.2.4 วนหยดราชการ ใหปดใชลฟททง 2 ตว ยกเวนมงานจ าเปนเรงดวนใหเปดใชงาน 1 ตว 4.3 การใชไฟฟาตามจดตาง ๆ 4.3.1 การใชเครองคอมพวเตอร - ปดจอภาพในเวลาพกเทยง - ตงโปรแกรมปดหนาจอคอมพวเตอรอตโนมตหากไมใชงานเกนกวา 15 นาท - ปดเครองคอมพวเตอรหลงเลกใชงาน และถอดปลกออกดวย 4.3.2 ระบบแสงสวาง - ใหเปดไฟฟาในจดตาง ๆ เมอไมมคนท างาน โดยมอบหมายใหมผรบผดชอบชวยดแลกวดขนการใชไฟฟา พรอมรณรงครวมมอประหยดไฟฟาใหเปดไฟฟาเฉพาะตรงทมคนท างาน 4.3.3 เครองถายเอกสาร - ใชเครองถายเอกสารแบบ Mutiple ทมฟงชนรองรบไดหลายงานในเครองทง ถายเอกสาร ปรนท โทรสาร และ Scan เอกสาร ซงจะลดการใชไฟฟาจากเครองปรนทหลายเครอง - กดปมพกเครองเมอใชงานเสรจ ปดเครองหลงเลกงานและถอดปลกออก 4.3.4 ปลกเครองใชไฟฟา - ใหถอดปลกเครองใชไฟฟาหลงเลกงานและวนหยดราชการ เชน เครองท าน ารอน-เยน เครองถายเอกสาร ฯลฯ

5. ควบคมการใชโทรศพท 5.1 การตดตอประสานงานจะใชโทรศพทสายในโทรตดตอกอน ถาไมพบจรงๆ หรอในกรณงานเรงดวนจงโทรเขาโทรศพทมอถอ 5.2 ใหหนวยงานจดท าทะเบยนคมการโทรศพทอยางเครงครด 5.3 หามาตรการควบคมการใช อาจเปนระบบตดสญญาณโทรออกอตโนมตหลงเวลาเลกงาน หรอเลอกใชโทรศพทมอถอแบบเหมาจายรายเดอน เลอกโปรโมชนโทรฟร ชวงเวลา 6.00-18.00 น. 6. ลดการใชจายวสดส านกงาน 6.1 ใหหนวยงานจดท าแผนการซอวสดส านกงานเปนรายไตรมาส เพอเพมอ านาจ การตอรองราคาใหตนทนการซอวสดส านกงานตอหนวยลดลง พรอมรายงานผลการด าเนนงานมหาวทยาลย เพอใหใชทรพยากรใหเกดประสทธภาพสงสด โดยใหจดท าทะเบยนการเบกวสดส านกงานประจ าปเปนรายบคคล 6.2 นโยบายการใชเครองท าน ารอน-เยน ลดการซอน าเปนขวด 7. ลดการใชงบประมาณการเดนทางไปราชการ 7.1 จดใหมการประชม VDO Conference มากขน เพอลดการเดนทางการจดประชม 7.2 การเดนทางไปราชการ ใหหนวยงานพจารณาเฉพาะผทมหนาทเกยวของเทานน 7.3 การเดนทางไปราชการนอกเขตเพยง 1 คน ใชรถโดยสารประจ าทางคาใชจาย เทยวละไมเกน 500 บาท 2. การเพมประสทธภาพการด าเนนงานในกจกรรมยอย วตถประสงค เพอใหมหาวทยาลยมหาสารคามมการเพมประสทธภาพในการด าเนนงานในกจกรรมยอย อนสงผลตอผลผลตโดยรวมของหนวยงาน แนวทางการด าเนนงาน 1. พฒนาระบบสารสนเทศของมหาวทยาลยใหเปนศนยรวมขอมลพนฐานใชรวมกน การบรหารจดการส าหรบมหาวทยาลย เชน ระบบสารสนเทศคณะ (FIS) ระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส (EDS) 2. กจกรรมยอย ฝกอบรม/สมมนา ถายทอดความรดานการด าเนนงาน 2.1 มการปรบแผนการฝกอบรมและสมมนาใหเกดประโยชนสงสด โดยไมใหหนวยงานไปจดสมมนาตางประเทศ 2.2 หนวยงานกลางของมหาวทยาลยจดหลกสตรการฝกอบรมทมประโยชน และนาสนใจแกบคลากรหนวยงานยอย 2.3 มการประชาสมพนธแกกลมเปาหมายอยางกวางขวาง และเชญวทยากรทมความร และเปนทรจกในสาขาทเกยวของกบการด าเนนในต าแหนงนน ๆ

แผนการเพมประสทธภาพการด าเนนงานมหาวทยาลยมหาสารคาม ปงบประมาณ 2556

1. กจกรรมการเพมประสทธภาพประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556

กจกรรม สถานะปจจบน เปาหมาย หนวยงานทรบผดชอบ

1. การลดการใชทรพยากรภายในหนวยงาน 1.1 ลดการใชกระดาษถายเอกสาร A4

1.1 ปรมาณการใชกระดาษถายเอกสาร A4จ านวน 46,551 รมตอป ตนทน 4,734,289 บาท

1.1 ลดการใชกระดาษถายเอกสาร A4 ในปงบประมาณ 2556 รอยละ 5 เมอเทยบกบปงบประมาณ 2555 ใหเหลอ 44,223 รมตอป ตนทน 4,497,575 บาท

ทกหนวยงาน

1.2 ลดการใชน ามนเชอเพลง

1.2 ปรมาณการใชน ามนเชอเพลงรวม จ านวน 996,374 ลตรตอป แบงเปน 1) รถราชการ จ านวน 936,272.67 ลตร 2) เครองจกรกลการเกษตร จ านวน 60,102 ลตร

1.2 ลดการใชน ามนเชอเพลง ปงบประมาณ 2556 รอยละ 5 เมอเทยบกบปงบประมาณ 2555ใหเหลอ 946,555 ตอป แบงเปน 1) รถราชการ ใหเหลอจ านวน 889,459.03 ลตร 2) เครองจกรกลการเกษตร จ านวน 57,096.90 ลตร

ทกหนวยงาน

1.3 ลดการใชน าประปา 1.3 ปรมาณการใชน าประปา จ านวน 5,181,447.24 บาท

1.3 ลดการใชน าประปา ปงบประมาณ 2556 รอยละ 5 เมอเทยบกบปงบประมาณ 2555 ใหเหลอ 4,922,374.87 บาท

ทกหนวยงาน

1.4 ลดการใชไฟฟา

1.4 ปรมาณการใชไฟฟา จ านวน 84,758,535.39 บาท

1.4 ลดการใชไฟฟาในปงบ ประมาณ 2556 รอยละ 5 เมอเทยบกบปงบประมาณ 2555 ใหเหลอ 80,520,608.62 บาท

ทกหนวยงาน

1.5 ลดการใชโทรศพท 1.5 ปรมาณการใชโทรศพท จ านวน 2,913,921.54 บาท

1.5 ลดการใชโทรศพท ปงบประมาณ 2556 รอยละ 5 เมอเทยบกบปงบประมาณ 2555ใหเหลอ 2,768,225.46 บาท

ทกหนวยงาน

กจกรรม สถานะปจจบน เปาหมาย หนวยงานทรบผดชอบ

1.6 ลดคาใชจายวสดส านกงาน

1.7 คาใชจายวสดส านกงาน จ านวน 102,560,669.05 บาท

1.7 ลดคาใชจายวสดส านกงาน ปงบประมาณ 2556 รอยละ 5 เมอเทยบกบปงบประมาณ 2555 ใหเหลอ 97,432,635.50 บาท

ทกหนวยงาน

1.7 คาใชจายเดนทางไปราชการ

2.1 คาใชจายเดนทางไปราชการ จ านวน 62,236,827.89 บาท

2.1 ลดคาใชจายเดนทางไปราชการ ปงบประมาณ 2556 รอยละ 5 เมอเทยบกบปงบประมาณ 2555 ใหเหลอ 59,124,986.49 บาท

ทกหนวยงาน

2. การเพมประสทธภาพการด าเนนงานในกจกรรมยอย 2.1 พฒนาระบบสาร สนเทศเพอการบรหารจด การส าหรบมหาวทยาลย เชน ระบบสารสนเทศคณะ (FIS)

2.1 มระบบสารสนเทศเพอจดเกบขอมลพนฐานอยางนอย 5 ระบบ

ทกหนวยงาน

ปฏทนการจดท าแผนการเพมประสทธภาพการด าเนนงาน 2556

กจกรรม ระยะเวลา (เดอน)

ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2556 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จดท าแผนหรอทบทวนการเพมประสทธภาพการด าเนนงานส าหรบปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยแสดงใหเหนสดสวนการใชทรพยากรตอผลผลตทดขนกวา ปงบประมาณพ.ศ. 2555

1.1 กองคลงและพสด สงหนงสอใหผรบผดชอบทบทวนแผนฯ ป 2555 1.2 ประชมผมสวนเกยวของในการจดท าแผนฯ ป 2556 1.3 เสนอ (ราง) แผนการเพมประสทธภาพพรอมทงคณะท างานในการจดแผนฯ ตอคณะกรรมการบรหาร

1.4 จดท าประกาศแผนการเพมประสทธภาพการด าเนนงาน ป พ.ศ. 2556 2. รายงานผลการด าเนนงานตามแผนการเพมประสทธภาพการด าเนนงานส าหรบป งบประมาณ พ.ศ. 2556

2.1 ตงคณะกรรมการบรหารตนทนผลผลตมหาวทยาลยมหาสารคาม 2.2 แจงหนวยงานใหสงรายชอผแทนของหนวยงานเพอเปนคณะท างานระดบ มหาวทยาลย

2.3 ประชมคณะท างานผแทนหนวยงานเพอแจงแนวปฏบต/มาตรการลดตนทน พรอมแจงใหหนวยงานรายงานผลการด าเนนงานทกเดอน กจกรรมทใชใน การเพมประสทธการด าเนนงาน มดงน

- กจกรรมลดการใชกระดาษถายเอกสาร - กจกรรมลดการใชน ามนเชอเพลง - กจกรรมลดการใชน าประปา

กจกรรม ระยะเวลา (เดอน)

ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2556 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- กจกรรมลดการใชไฟฟา - กจกรรมลดการใชโทรศพท - กจกรรมลดคาใชจายเดนทางไปราชการ 4. สรปผลการด าเนนงานเสนอตอคณะกรรมการบรหารมหาวทยาลย 5. กองคลงและพสดสรปผลการวเคราะห ป พ.ศ. 2556 สงกรมบญชกลาง

สวนท 3

การแปลงแผนไปสการปฏบต ตดตาม และประเมนผล

การแปลงแผนไปสการปฏบต ตดตามและประเมนผล

การแปลงแผนไปสการปฏบต การแปลงแผนปฏบตราชการและแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ 2556 ไปสการปฏบตทเปนรปธรรมจะมงเนนและใหความส าคญกบกระบวนการ การมสวนรวมของทกคน ภายในกองคลงและพสด เพอชวยกนผลกดนและขบเคลอนกลยทธและยทธศาสตร ใหบรรลผลสมฤทธตามเปาหมายทก าหนดไวโดยการก าหนด ดงน

1. การสรางความร ความเขาใจ และสอสารแผนปฏบตราชการและแผนปฏบตการ ใหทกคนรบทราบ เพอเปนการสรางความเขาใจไปในทศทางทสอดรบกนอยางเปนระบบ รวมทงสามารถเชอมโยงบทบาทของแตละคนเพอสนบสนนการด าเนนงานตามกลยทธและยทธศาสตร ทก าหนด

2. แผนปฏบตราชการและแผนปฏบตการ สอดคลองเชอมโยงกบแผนกลยทธและยทธศาสตรของมหาวทยาลย โดยเฉพาะการก าหนดเปาหมายทสอดคลองเพอน าไปสการบรรลเปาหมายในระดบมหาวทยาลยได 3. มอบหมายให ผชวยผอ านวยการ หวหนากลมงาน และหวหนางาน ท าหนาทตดตามผลการด าเนนงานตามตวชวดแผนงาน กจกรรมและงาน/โครงการทสอดคลองกบแนวปฏบต มการประชมรวมกน การจดท าแผนรอง เพอน าไปปฏบต ตรวจสอบและวเคราะหผลการด าเนนงาน การตดตามและประเมนผล โดยใชวงจร PDCA การตดตามประเมนผลแผนปฏบตราชการและแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ 2556 จะด าเนนการเปนประจ าทกเดอน เพอเปนการเปรยบเทยบระหวางผลงานทเกดขนจรงกบเปาหมายทก าหนดไว อนจะน าไปสการแกไขปญหาอปสรรคในการด าเนนงานหรอการทบทวนเปาหมาย และกลยทธใหมความเหมาะสมตอไป ซงจะด าเนนการโดยรองอธการบดฝายอ านวยการ และผอ านวยการกองคลงและพสด โดยใชวงจร PDCA มาเปนเครองมอในการด าเนนงาน มหาวทยาลยมหาสารคามไดน าวงจร PDCA มาใชก าหนดขนตอนในการสรางคณภาพของการด าเนนงานตามแผนเพมประสทธภาพการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ 2556 เพอน ามาใชปรบปรงคณภาพใหเกดการพฒนาอยางไมหยดยง ทงตอองคกร สงคม และประเทศชาต โดยแสดงความสมพนธของการด าเนนงานตามวงจร PDCA คอ 1) วางแผน (P-Plan) 2) ปฏบต D- Do 3) ตรวจสอบ C-Check 4) ด าเนนการใหเหมาะสม A-Act มรายละเอยดดงน ขนตอนท 1 การวางแผน (Plan) 1. ตรวจสอบขอมลสถานการณคาใชจายในการด าเนนงานตามพนธกจของมหาวทยาลย จากผลการด าเนนงานปงบประมาณ 2555 เพอวเคราะหสถานการณปญหาในปจจบน 2. ผลการวเคราะหคาใชจายในการด าเนนงานรวมทงคาสาธารณปโภคตาง ๆ ในภาพรวมของมหาวทยาลย พบวา คาใชจายเพมสงขนจากปงบประมาณ 2554 ในเกอบทกดาน พรอมวเคราะหถงสาเหตการเพมขนและก าหนดมาตรการลดคาใชจาย เพอใหหนวยงานใชทรพยากรอยางประหยดเกดประสทธภาพสงสดในปงบประมาณ 2556 3. ก าหนดชวงเวลาและมาตรการในการด าเนนงาน วางแผนการด าเนนงานเปนขนตอน เพอความสะดวกในการตดตามตรวจสอบ

ขนตอนท 2 ปฏบต (Do) 1. ด าเนนการตามแผนทวางไวตามก าหนดชวงเวลา แตงตงคณะกรรมการด าเนนงานพรอมประชมเตรยมความพรอม 2. ประชาสมพนธประกาศใชมาตรการประหยดพลงงาน ขนตอนท 3 ตรวจสอบ (Check) 1. ตรวจสอบผลการด าเนนงานเปนระยะโดยการประชมผแทนหนวยงาน เพอตดตามความกาวหนาวาจดไหนบางทเกดปญหา และคนหาสาเหตของปญหา เพอน ามาวางแผนก าหนดแนวทางแกไข เปนการลดความสญเสยในรปแบบตาง ๆ 2. ตรวจสอบกระบวนการด าเนนงานตามมาตรการในแตละขนตอน วาจดใดด าเนนการไมไดตามแผนทวางไว เพอน าขอมลไปปรบปรงแกไขใหดยงขน ท าใหปญหาทเกดขนแลวไมเกดซ าหรอลดความรนแรง เปนการน าความผดพลาดมาใชใหเกดประโยชน ขนตอนท 4 ด าเนนการใหเหมาะสม (Act) 1. เมอพบการใชทรพยากรไมประหยด ไมเหมาะสม ไมมประสทธภาพในจดใดกน ามาวางแผนเพอก าหนดมาตรการแกไขและตดตามตรวจสอบผลการปรบปรง ด าเนนการกจกรรมยอยตามวงจร PDCA ตอไป 2. น าขอมลสารสนเทศทไดมาปรบปรงวธการด าเนนงาน แลวตรวจสอบผลการด าเนนงาน ทไดรบหลงการปรบปรงอกครง เพอประเมนผลลพธหาทางเลอก

M A H A S A R A K H A M U N I V E R S I T Y

กองคลงและพสดมงมนใหบรการ

พฒนางานอยางมคณภาพ

www.fin.msu.ac.th