แผนกลยทธทางการเงน

(พ.ศ. 2556 – 2560)

ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลรตนโกสนทร

~ 1 ~

แผนกลยทธทางการเงน (พ.ศ. 2556 – 2560) ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลรตนโกสนทร ...................................................................

1 วสยทศน พนธกจ ยทธศาสตรของส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ

วสยทศน…”เปนศนยกลางแหงการเรยนร สงานบรการในรปแบบดจตอล โดยใช ICT ททนสมยภายในป 2561 สนบสนนการเรยนการสอนในรปแบบสหวทยาการดวยเทคโนโลยสารสนเทศอยาง

พนธกจ 1. พฒนาหองสมดใหเปนแหลงเรยนรททนสมย 2. พฒนางานบรการในรปแบบดจตอลโดยใช ICT ททนสมย 3. สนบสนนการเรยนการสอนแบบบรณาการโดยใชเทคโนโลยสารสนเทศททนสมย

ยทธศาสตร (Strategic Issue) ยทธศาสตรท 1 พฒนาโครงสรางพนฐานทางดานไอซทใหทวถงและตอเนอง (1) การพฒนาระบบเครอขาย (2) การพฒนา Web – Site (3) การบรการอนเตอรเนตความเรวสง ยทธศาสตรท 2 มงเนนการใชเทคโนโลยสารสนเทศ (Information Technology Oriented) (1) การจดท าฐานขอมลทรพยากรสารสนเทศ (2) การจดหาอปกรณคอมพวเตอร สอโทรทศน เครองเลน DVD, TV (3) พฒนาหองสมดอจฉรยะ (Union Catalog) (4) พฒนาหองสมดอตโนมต ยทธศาสตรท 3 พฒนาระบบการศกษาเพอเพมประสทธภาพในการบรหารจดการเรยนการสอน (1) การจดโครงการเพอพฒนาในมหาวทยาลยฯ (2) การใหบรการดานโสตทศนปกรณ (3) การจดทรพยากรสารสนเทศททนสมย ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบ e-office และ e-Service อยางสมบรณาการใหครอบคลมและ

ปลอดภย (1) การพฒนาโปรแกรมประยกตเพอใชงานสารสนเทศ

(2) การพฒนาและวเคราะหทรพยากรสารสนเทศ ยทธศาสตรท 5 สรางความรวมมอกบหนวยงานภายนอกและการใหบรการชมชน (1) การประชาสมพนธทใหบรการของหนวยงาน

~ 2 ~

(2) การเชอมตอฐานขอมลกบส านกงานคณะกรรมการการอดมศกษา (3) พฒนาใหเปนศนยกลางในการสงเสรมกจกรรม ยทธศาสตรท 6 การพฒนาระบบสารสนเทศของมหาวทยาลยไปส e-Knowledge (1) ระบบจดเกบ Knowledge page ยทธศาสตรท 7 พฒนาระบบสารสนเทศของมหาวทยาลยใหมความมนคงและปลอดภยสง (1) การจดท าแผนรกษาความปลอดภยของระบบฐานขอมล (2) พฒนาและจดหาระบบคอมพวเตอรส ารอง

2 ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณ ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณ หมายถง ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณรายจายประจ าป

งบประมาณตามทก าหนดไวตามมตคณะรฐมนตร เพอเปนแนวทางในการจดสรรงบประมาณใหตอบสนองตอนโยบายทมงเนนผลส าเรจของงานตามเปาหมายทก าหนดไว ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณมลกษณะเชงกวางเพอใหครอบคลมงานทกประเภททงภารกจประจ าและภารกจยทธศาสตร โดยมการก าหนดยทธศาสตรและแนวทางการจดสรรงบประมาณเปนรายปตามนโยบายของรฐบาล ทงน ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ มการก าหนดยทธศาสตรทสอดคลองกบยทธศาสตรดงน

ยทธศาสตรท 1 : การเพมประสทธภาพการบรหารจดการดานการเงน เปาประสงค : เพอเพมประสทธภาพในการบรหารจดการดานการเงนของส านกวทยบรการและ

เทคโนโลยสารสนเทศ ใหมประสทธภาพ มความโปรงใส และตรวจสอบได รวมทงมการตดตาม ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ

กลยทธ :

กลยทธท 1 การใชจายเงนอยางมประสทธภาพ

วธการ/มาตรการ : มการประเมนความคมคาของการใชจาย ยดถอตามระเบยบปฏบตอยางเครงครด

ผลลพธ : การใชจายงบประมาณใหเกดประโยชนสงสด

กลยทธท 2 ปรบปรงระบบบรหารทางการเงน

วธการ/มาตรการ : ปรบปรงระบบบญช การเงน และงบประมาณอยางตอเนอง

ผลลพธ : การบรหารการเงนและงบประมาณมความรวดเรว

ยทธศาสตรท 2 : กระบวนการจดสรร ตรวจสอบ ตดตามผลการใชงบประมาณ

~ 3 ~

เปาประสงค : เพอการใชจายตามงบประมาณถกตอง สอดคลองกบพนธกจ ตลอดจนมการตรวจสอบและตดตามเพอน าผลมาวางแผนปรบปรงการใชจายงบประมาณใหมประสทธภาพ

กลยทธ :

กลยทธท 1 ก าหนดหลกเกณฑการจดสรรงบประมาณใหกบหนวยงาน

วธการ/มาตรการ : 1. มการก าหนดหลกเกณฑการจดสรรงบประมาณโดยทกภาคสวนมสวนรวมในการ

ก าหนด 2. จดสรรงบประมาณใหกบหนวยงานตามแผนงานของโครงการ/กจกรรม ตามหลกเกณฑ

ทไดก าหนดไว ผลลพธ : ทกหนวยงานมงบประมาณสนบสนนการด าเนนงานตามพนธกจครบทกพนธกจ

กลยทธท 2 มการตดตามและประเมนผลการใชจายเงนงบประมาณตามแผนทก าหนดไว วธการ/มาตรการ : 1. มการจดท าแผนการรายงานผล การตดตามผล และการประเมนผลการใชจาย

ประจ าเดอน และประจ าป 2. มการรายงานผล ตดตามผล และประเมนผลตามรปแบบและแนวทางทไดก าหนดไว

ผลลพธ : ผบรหารมขอมลทางการใชในการบรหารจดการและตดสนใจ ตลอดจนมการรายงานผลเพอความโปรงใส ตรวจสอบได

ยทธศาสตรท 3 : การจดหาทรพยากรจากหนวยงานภายนอก เปาประสงค : มทรพยากรทางการเงนจากแหลงตางๆ นอกเหนอจากงบประมาณแผนดนและ

งบประมาณรายไดของส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ เพอน ามาใชในการบรหารจดการภายในส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศนอกเหนอจากแผนงาน/โครงการปกต

กลยทธ : จดหาแหลงเงนงบประมาณจากภายนอก และการบรหารสนทรพยเพอใหเกดรายไดวธการ/มาตรการ : 1. วเคราะห สงเคราะหโครงการเชงวชาชพ งานวจย สงประดษฐ งานสรางสรรค และนวตกรรม ท

สามารถน ามาตอยอดเชงพาณชยได 2. วเคราะหศกยภาพของบคลากรในดานความเชยวชาญ ความช านาญ และองคความรของแตละ

บคคล และน ามาก าหนดกจกรรม/โครงการบรการวชาการเพอสรางรายได 3. วเคราะหและบรหารสนทรพยของหนวยงานทสามารถสรางรายได 4. ก าหนดหลกเกณฑหรอแนวทางการบรหารสนทรพย และการบรการวชาการทชดเจนและไมขด

ตอกฎระเบยบทเกยวของ

~ 4 ~

ผลลพธ : มรายไดเพมขนจาการบรหารสนทรพย โครงการเชงวชาชพ และงานสรางสรรค และการบรการวชาการ

ยทธศาสตรท 4 : สงเสรมและพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศมาใชในการบรหารจดการ เปาประสงค : มระบบสารสนเทศทางการเงนและงบประมาณทมประสทธภาพ

กลยทธ : พฒนาระบบสารสนเทศทสอดคลองกบความตองการ ตลอดจนสามารถรองรบการรายงานขอมลทางการเงนเสนอตอผบรหาร/ผเกยวของทถกตอง ทนสมย และเกยวของกบการตดสนใจ

วธการ/มาตรการ : 1. ส ารวจความตองการใชขอมลสารสนเทศทางการเงนและงบประมาณจากผบรหารและผท

เกยวของ 2. วเคราะหระบบสารสนเทศทใชอยในปจจบน 3. จดหาครภณฑ/อปกรณ/เครองมอตางๆ ใหสอดคลองกบความตองการ 4. จดหา/จดท า/พฒนา/ปรบปรงระบบสารสนเทศใหสอดคลองกบความตองการใชขอมล

สารสนเทศการเงนและงบประมาณ

ผลลพธ : มระบบสารสนเทศทางการเงนและงบประมาณ

3. วตถประสงคของแผนกลยทธทางการเงน 1. เพอพฒนาการบรหารจดการดานงบประมาณของส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ. อยางม

ประสทธภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 2. เพอสรางกลไกทมประสทธภาพในการจดหางบประมาณ การใชจายงบประมาณ โดยจดสรรงบประมาณ

ใหสอดคลองกบแผนกลยทธ 3. เพอใหการบรหารจดการดานงบประมาณมเปาหมายทชดเจน และปฏบตได 4. เพอใหมการตดตามผล และน าไปปรบปรงพฒนาอยางตอเนอง

4. นโยบายงบประมาณ 1. มงเนนใหงบประมาณเปนตวขบเคลอนใหบรรลตามยทธศาสตรการพฒนาส านกวทยบรการและเทคโนโลย

สารสนเทศ ใหบรรลวตถประสงคตามประเดนยทธศาสตรของส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ โดยมงจดสรรงบประมาณเพอสนบสนนการด าเนนการสอดคลองกบแผนกลยทธและจดเนนทก าหนดไว รวมถงการตอบสนองยทธศาสตรกระทรวงศกษาธการและยทธศาสตรชาต

2. จดท างบประมาณ มงเนนและใหความสอดคลองกบการใชจายในแตละปงบประมาณ โดยค านงถงความเปนจรง

3. เนนความประหยด ความคมคา และการใชทรพยากรรวมกน

~ 5 ~

5. แผนการด าเนนงาน ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศด าเนนงานพฒนาตามยทธศาสตรครบทง 7 ดาน ไดแก 1) ดานการ

พฒนาบณฑต 2) ดานงานวจยสงประดษฐ นวตกรรม และงานสรางสรรค 3) ดานการบรการวชาการ 4) ดานการท านบ ารงศลปวฒนธรรม 5) ดานบรหารจดการเชงธรรมาภบาล 6) ดานการพฒนาบคลากร 7) ดานความสามารถแขงขนและจดอนดบ โดยในแตละดานของยทธศาสตร มรายละเอยดของแผนการด าเนนงาน ดงน

1. ดานการพฒนาบณฑต มการก าหนดเปาประสงค ตวชวด และเปาหมาย ดงน เปาประสงค : บณฑตมความรดานศลปวทยาสามารถเปนผประกอบการทมคณธรรม จรยธรรมทยอมรบ

ระดบชาต ตวชวดและเปาหมายดานการพฒนาบณฑต พ.ศ. 2556–2560 :

ตวชวด เปาหมาย

56 57 58 59 60 1.1 รอยละบณฑตทมความรดานศลปวทยาสามารถเปนผประกอบการทมคณธรรม จรยธรรมและมงานท าภายใน 1 ป (รอยละ)

70 75 80 85 90

1.2 รอยละของหลกสตรทมชมชน สถานประกอบการเขามามสวนรวมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน TQF (รอยละ)

100 100 100 100 100

1.3 รอยละของหลกสตรทด าเนนการใหนกศกษาเขารวมสหกจศกษา (รอยละ)

50 60 70 80 90

1.4 รอยละของหลกสตรทก าหนดใหนกศกษาท า Project ดานการเปนผประกอบการเกยวกบวชาชพในชนปสดทาย (รอยละ)

100 100 100 100 100

1.5 รอยละของผส าเรจการศกษาทประกอบอาชพอสระหรอสรางงานดวยตนเอง (รอยละ)

10 12 14 16 18

1.6 จ านวนหลกสตรทด าเนนการจดการศกษารวมกบผประกอบการและ/หรอมหาวทยาลยในตางประเทศ (หลกสตร)

0 6 11 13 18

1.7 จ านวนหลกสตรนานาชาตหรอหลกสตรทมการจดการเรยนการสอนเปนภาษาตางประเทศ (หลกสตร)

1 2 3 4 5

1.8 รอยละของหลกสตรมการบรณาการกจกรรมการเรยนการสอนกบภมปญญาไทยในชมชนและสงคม (รอยละ)

80 80 85 85 90

~ 6 ~

ตวชวด เปาหมาย 56 57 58 59 60

1.9 รอยละศษยเกาท Input ขอมล (รอยละ) 80 80 80 80 80 1.10 รอยละของขอมลศษยเกาและศษยปจจบนทน าไปใชประโยชน (รอยละ)

50 50 50 50 50

1.11 รอยละของหลกสตรทเนนผเรยนเปนส าคญ (รอยละ) 100 100 100 100 100 1.12 ระดบความพงพอใจของบคลากร นกศกษาในดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศของการเรยนร (ระดบ)

3.51 3.84 4.00 4.20 4.50

1.13 รอยละของนกศกษาทไดรบการพฒนาภาวะผน า คณธรรม จรยธรรม และการมสวนรวมในการรบผดชอบตอตวเองและสงคม (รอยละ)

80 82 84 86 90

1.14 รอยละความพงพอใจของสถานประกอบการ/นายจางในดานคณภาพของบณฑตทพงประสงค (รอยละ)

80 85 85 90 90

2. ดานงานวจย สงประดษฐ นวตกรรม และงานสรางสรรค มการก าหนดเปาประสงค ตวชวด และเปาหมาย ดงน เปาประสงค : มงานวจย สงประดษฐ นวตกรรมและงานสรางสรรคทเปนประโยชนตอชมชน สงคม และ

และน าไปเผยแพรตพมพระดบชาตหรอนานาชาต ตวชวดและเปาหมายดานการวจย สงประดษฐ นวตกรรม และงานสรางสรรค พ.ศ. 2556–2560 :

ตวชวด เปาหมาย 56 57 58 59 60

2.1 จ านวนงานวจย สงประดษฐ นวตกรรมและงานสรางสรรคทเปนประโยชนตอชมชน สงคม และน าไปเผยแพรตพมพระดบชาตหรอนานาชาต (เรอง)

40 45 50 55 60

2.2 จ านวนเครอขายหรอหนวยงานภายนอกทมความรวมมอดานงานวจยและ/หรอพฒนาโครงงาน สงประดษฐ และนว ตกรรมก บคณะหร อมหาวทยาล ยน กว จ ย (เครอขาย)

5 7 9 11 13

2.3 จ านวนระบบฐานขอมลนกวจยและผลงานวจยทใชในการสบคนขอมล (ฐานขอมล)

3 3 5 5 7

2.4 จ านวนเงนสดสวนการวจยสนบสนนงานวจยหรองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจ านวนอาจารย

6.00 6.50 7.00 7.50 8.00

~ 7 ~

ตวชวด เปาหมาย 56 57 58 59 60

ประจ าและนกวจยประจ าสายวทยาศาสตร (10,000 บาท) 2.5 จ านวนเงนสดสวนการวจยสนบสนนงานวจยหรองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจ านวนอาจารยประจ าและนกวจยประจ าสายสงคมศาสตร (10,000 บาท)

2.50 2.75 3.00 3.25 3.50

2.6 จ านวนเงนสดสวนการวจยสนบสนนงานวจยหรองานสรางสรรคจากภายนอกตอจ านวนอาจารยประจ าและนกวจยประจ าสายวทยาศาสตร (10,000 บาท)

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

2.7 จ านวนเงนสดสวนการวจยสนบสนนงานวจยหรองานสรางสรรคจากภายนอกตอจ านวนอาจารยประจ าและนกวจยประจ าสายสงคมศาสตร (10,000 บาท)

0.20 0.25 0.30 0.35 0.40

2.8 จ านวนผลงานวจย สงประดษฐ นวตกรรมและงานสรางสรรคไดรบรางวลในระดบชาต หรอนานาชาต (ชนผลงานวจย)

2 4 6 8 10

3. ดานการบรการวชาการ มการก าหนดเปาประสงค ตวชวด และเปาหมาย ดงน เปาประสงค : ชมชนมความเขมแขงสามารถพฒนาและสรางองคความรไดดวยตนเองท าใหคณภาพชวต

ของชมชนดขน ตวชวดและเปาหมายดานการบรการวชาการ พ.ศ. 2556–2560 :

ตวชวด เปาหมาย 56 57 58 59 60

3.1 จ านวนชมชนทมความเขมแขงสามารถพฒนาและสรางองคความรไดดวยตนเองท าใหคณภาพชวตของชมชนดขน (ชมชน)

2 3 4 5 6

3.2 ระดบความส าเรจของการบรการวชาการระหวางมหาวทยาลยกบชมชนในเขตพนท ทไดรบการถายทอดองคความรและเทคโนโลยสชมชนอยางมสวนรวม (ระดบ)

3 4 5 5 5

3.3 จ านวนเครอขายความรวมมอจากหนวยงานภายนอกหรอชมชนมการแลกเปลยนความรอยางตอเนอง (เครอขาย)

2 3 4 5 6

~ 8 ~

ตวชวด เปาหมาย 56 57 58 59 60

3.4 จ านวนกจกรรมทน าองคความรหรอเทคโนโลยไปประยกตกบภมปญญาไทยทองถนในชมชน (กจกรรม)

4 5 6 7 8

3.5 จ านวนรายไดหลงหกคาใชจายจากการบรการวชาการของศนยบรการวชาการแบบจดเกบรายได (หนวยเปนลานบาท)

0.50 0.60 0.70 0.80 1.00

4. ดานการท านบ ารงศลปวฒนธรรม

มการก าหนดเปาประสงค ตวชวด และเปาหมาย ดงน เปาประสงค : มการบรณาการดานศลปวฒนธรรม สงแวดลอม และภมปญญาไทยรวมกบพนธกจ อนๆ

ของมหาวทยาลย ตวชวดและเปาหมายดานการท านบ ารงศลปวฒนธรรม พ.ศ. 2556–2560 :

ตวชวด เปาหมาย

56 57 58 59 60 4.1 จ านวนกจกรรมทมการบรณาการดานศลปวฒนธรรม สงแวดลอม และภมปญญาไทยรวมกบพนธกจอนๆ ของมหาวทยาลยอยางนอย 3 ดาน (กจกรรม)

8 10 12 14 16

4.2 ระดบความส าเรจกจกรรมการประชม เสวนาทางวชาการดานศลปวฒนธรรมระดบชาตและนานาชาต(ระดบ)

3 3 3 4 4

4.3 ระดบความส าเรจกจกรรมทแสดงถงการอนรกษศลปวฒนธรรมไทยและภมปญญาทองถน รกษาสงแวดลอม (ระดบ)

3 3 3 4 4

5. ดานการบรหารจดการเชงธรรมาภบาล มการก าหนดเปาประสงค ตวชวด และเปาหมาย ดงน เปาประสงค : 1. มระบบบรหารจดการเชงธรรมาภบาลของผบรหารทกระดบ 2. จดสรรทรพยากรเพอใชงานใหเกดประโยชนสงสด 3. มกระบวนการท างานภายในทมประสทธภาพ

~ 9 ~

ตวชวดและเปาหมายดานการบรหารจดการ พ.ศ. 2556–2560 : ตวชวด เปาหมาย

56 57 58 59 60 5.1 รอยละของผบรหารทบรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล (รอยละ)

80 85 90 95 100

5.2 รอยละของผบรหารทมความรทไดรบการพฒนาความเขาใจในหลกธรรมาภบาล และสามารถน าไปใชในการปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพ (รอยละ)

80 85 90 95 100

6. ดานการพฒนาบคลากร มการก าหนดเปาประสงค ตวชวด และเปาหมาย ดงน เปาประสงค : บคลากรทงสายวชาการและสายสนบสนนมความเชยวชาญในสาขาวชาชพ รวมทงม

ศกยภาพเชงบรหารจดการ ตวชวดและเปาหมายดานการพฒนาบคลากร พ.ศ. 2556–2560 :

ตวชวด เปาหมาย 56 57 58 59 60

6.1 รอยละของบคลากรทงสายวชาการและสายสนบสนนทไดรบการพฒนาตามเกณฑทมหาวทยาลยก าหนด (รอยละ)

80 82 84 86 88

6.2 รอยละของต าแหนงทางวชาการทเพมขน (รอยละ) 10 20 30 45 60 6.3 รอยละของบคลากรทมคณวฒทสงขนระดบปรญญาเอก (รอยละ)

5 10 15 20 30

7. ดานการแขงขนและจดอนดบ มการก าหนดเปาประสงค ตวชวด และเปาหมาย ดงน เปาประสงค : เปนทยอมรบในคณภาพของการจดการศกษาในเวทระดบชาตและนานาชาต ตวชวดและเปาหมายดานการพฒนาบคลากร พ.ศ. 2556–2560 :

ตวชวด เปาหมาย

56 57 58 59 60 7.1 ระดบความส าเรจของการแขงขนดานคณภาพของการบรหารจดการ (ระดบ)

1 1 1 1 1

7.2 จ านวนอาจารย นกวจย และนกศกษาทรวมโครงการ 20 25 30 35 40

~ 10 ~

ตวชวด เปาหมาย 56 57 58 59 60

แลกเปลยนระดบนานาชาต (คน) 7.3 จ านวนชนผลงานทไดรบรางวลจากการแขงขน (ชนผลงาน) 5 7 10 12 15 7.4 จ านวนกจกรรม MOU ระหวางประเทศและมการด าเนนกจกรรมรวมกนอยางมประสทธภาพ (กจกรรม)

1 2 2 3 3

7.5 มหาวทยาลยตดอนดบมหาวทยาลยทมชอเสยง (อนดบ) 1 = ระดบภาค 2 = ระดบชาต 3 = ระดบอาเซยน 4 = ระดบเอเชย 5 = ระดบนานาชาต

2 2 3 3 4

6. สถานการณปจจบนดานการเงนของ ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ จดแขง (Strengths)

1. มการบรหารจดการดานงบประมาณอยางมประสทธภาพ 2. มการวางแผนการใชจายงบประมาณประจ าปอยางเปนระบบ 3. มผปฏบตงานดานการเงนทมประสบการณ ความรและความสามารถโดยเฉพาะ 4. ผบรหารสามารถตรวจสอบผลการใชจายเงน เพอใชประกอบการตดสนใจในการบรหารงานไดทนเวลา จดออน (Weaknesses) 1. บคลากรบางสวนมการลาออก ท าใหตองใชเวลาในการฝกประสบการณและทกษะส าหรบบคลากรใหม 2. บคลากรขาดการตดตามขาวสารเรองระเบยบ ขอบงคบ ทมการเปลยนแปลงใหม โอกาส (Opportunities) 1. ฝกอบรมบคลากรใหม ใหมความรความเขาใจในระเบยบของการปฏบตงาน 2. มแนวโนมการขยายตวของจ านวนนกศกษาใหมทกระดบ ซงท าใหแนวโนมของรายไดเพมขน อปสรรค (Threats) 1. มการเปลยนรฐบาลบอย ท าใหนโยบายทางการเงนในการบรหารจดการงบประมาณตองเปลยนแปลงไป

ตามรฐบาล ซงจะสงผลตอการจดท าแผนดานการเงนระยะยาว 2. บางชวงเวลาระบบเครอขายสารสนเทศและการสอสารขดของ ท าใหมปญหาในการปฏบตงาน

7. แนวทางการจดหาทรพยากรทางดานการเงน 7.1 การจดหา

~ 11 ~

7.1.1) ก าหนดหลกเกณฑการจดสรรงบประมาณใหกบหนวยงานโดยทกภาคสวนมสวนรวมในการก าหนด

7.1.2) จดสรรงบประมาณใหกบหนวยงานตามแผนงานของโครงการ/กจกรรม ตามหลกเกณฑทไ ดก าหนด 7.2 แหลงงบประมาณ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556 – 2560) 8. แนวทางการวางแผนการใชจายเงน

ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ จดสรรงบประมาณ 2 แหลงทนเพอสนองตอบตอพนธกจ โดยการจดสรรงบประมาณดงกลาวจะตองสนบสนนงบประมาณดานการเรยนการสอนมากกวารอยละ 95 และสนบสนนงานวจย ไมนอยกวารอยละ 2 และสนบสนนในการพฒนาดานอน ๆ อกมากกวารอยละ 3 ซงสนองตอบพนธกจแตละพนธกจ ดงน

พนธกจของส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ รอยละการจดสรรงบประมาณ 1. ผลตบณฑตดานศลปวทยาทสามารถกาวสการเปนผประกอบการทมคณภาพ

27.00

2. สรางงานวจยสงประดษฐนวตกรรมและงานสรางสรรคทมคณคา สามารถตอบสนองตอความตองการของชมชนและสงคม

10.00

3. พฒนาบคลากรใหเปนมออาชพ 10.00 4. เปนศนยกลางบรการวชาการแกสงคมทตอบสนองความตองการของชมชนพนท

10.00

5. บรหารจดการเพอพฒนาองคกรเขาสองคกรคณภาพ 39.00 6. ท านบ ารงศลปวฒนธรรมและรกษาสงแวดลอมและใหความส าคญกบภมปญญาไทยทองถน

2.00

7. เพมขดความสามารถในการแขงขนในเวทระดบนานาชาต 2.00 รวม 100.00

9. การจดท าระบบฐานขอมลทางการเงน

ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ มระบบฐานขอมลทางการเงน โดยใชระบบ PMIS

10. การจดท ารายงานแสดงฐานะทางการเงน ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ มนโยบายในการจดท ารายงานแสดงฐานะทางการเงน 6 เดอน/

ครง โดยจดท ารายละเอยดเสนอผบรหารทราบและพจารณาใหขอเสนอแนะ เพอเปนแนวทางในการด าเนนงานและการตดสนใจของผบรหารทเกยวของตอไป

~ 12 ~

~ 13 ~

11. กลยทธทางการเงนของ ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ

ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณ

กลยทธ ตวบงช เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/กจกรรม 2556 2557 2558 2559 2560

1. การเพมประสทธภาพการบรหารจดการดานการเงน

1. การใชจายเงนอยางมประสทธภาพ

รอยละของการจดสรรเงนทสอดคลองกบพนธกจของคณะ/วทยาลย.................

100 100 100 100 100

2. ปรบปรงระบบบรหารทางการเงน

มระบบกลไกการเงนและงบประมาณ (ขอ)

7 7 7 7 7 1. โครงการพฒนาบคลากรดานงบประมาณการเงน บญช และพสด 2. การวเคราะหสถานการณปจจบนดานการเงนของมหาวทยาลย 3. การจดท าแผนงบประมาณประจ าป 4. ตดตามและประเมนผลการใชจายงบประมาณประจ าป

2. กระบวนการจดสรรตรวจสอบ ตดตามการใชงบประมาณ

1. ก าหนดหลกเกณฑการจดสรรงบประมาณใหกบหนวยงาน

รอยละของหลกเกณฑการจดสรรงบประมาณทสอดคลองกบแผนกลยทธทางการเงนของคณะ/วทยาลย.................

100 100 100 100 100 1. ก าหนดหลกเกณฑการจดสรรงบประมาณใหกบหนวยงานตางๆ

~ 14 ~

ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณ

กลยทธ ตวบงช เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/กจกรรม 2556 2557 2558 2559 2560

2. มการตดตามและประเมนผลการใชจายเงนงบประมาณตามแผนทก าหนดไว

จ านวนครงของการตดตามและประเมนผลการใชจายเงนงบประมาณ

2 2 2 2 2 1. จดท ารายงานทางการเงนอยางตอเนองเพอประโยชนในการตดสนใจ

3. การจดหาทรพยากรจากหนวยงานภายนอก

1. จดหาแหลงเงนงบประมาณจากภายนอก และการบรหารสนทรพยเพอใหเกดรายได

จ านวนรายไดหลงหกคาใชจายจาการบรการวชาการของศนยบรการวชาการแบบจดเกบรายได (หนวยเปนลานบาท)

0.5 0.6 0.7 0.8 1 1. จดโครงการเชงวชาชพและการใหบรการทางวชาการปละ 6 ครง 2. จดหนวยงาน/ศนยบรการวชาการแบบจดเกบรายได หารายไดของมหาวทยาลย 3. บรหารการเงนของมหาวทยาลยในภาพรวม

4. สงเสรมและพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศมาใชในการบรหารจดการ

1. พฒนาระบบสารสนเทศทสอดคลองกบความตองการตลอดจนสามารถรองรบการรายงานขอมลทางการเงนตอผบรหาร/ผเกยวของทถกตอง ทนสมย และเกยวของกบการตดสนใจ

รอยละของการใชระบบ PMIS เพอการบรหารจดการ

100 100 100 100 100 1. ก าหนดผรบผดชอบ/ผดแลระบบ PMIS 2. ตดตามผลการใชระบบ PMIS

2556 2557 2558 2559 2560

1 รายไดจากงบประมาณแผนดน 44,887,600 105 110 116 122

2 รายไดจากงบประมาณเงนรายได 1,585,300 15,090,632 15,845,164 16,637,422 17,469,293

3 รายไดดานการบรการวชาการ 0 0 0 0 0

4 รายไดดานงานวจย 0 0 0 0 0

5 รายไดอนๆ 0 0 0 0 0

46,472,900 15,090,737 15,845,274 16,637,538 17,469,414

1 รายจายตามงบประมาณรายจาย 905,218 10,000,000 10,500,000 11,025,000 11,576,250

2 รายจายเพอการลงทน (ครภณฑ) 32,961,000 10,000,000 10,500,000 11,025,000 11,576,250

3 รายจายตามงบประมาณเงนรายได 1,153,364 12,300,000 12,915,000 13,560,750 14,238,788

4 รายจายตามยทธศาสตร 3,968,962 5,392,632 5,662,264 5,945,377 6,242,646

5 รายจายดานบรการวชาการ 0 0 0 0 0

6 เงนส ารองหนวยงาน 0 0 0 0 0

38,988,544 37,692,632 39,577,264 41,556,127 43,633,933

หมายเหต ชองรวมรายรบ กบ ชองรวมรายจายยอดรวมจะตองเทากน

เงนรายรบ

รวมรายรบ

เงนรายจาย

รวมรายจาย

ตารางท 1 งบประมาณรายรบ-รายจายตามแผนกลยทธ

ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ

ล าดบท

รายการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.

หมายเหต

2556 2557 2558 2559 2560

1 งบประมาณแผนดน 44,887,500 49,322,500 51,788,625 54,378,056 57,096,959

2 งบประมาณเงนรายได 1,585,300 1,451,680 1,524,264 1,600,477 1,680,501

3 อนๆ 0 0 0 0 0

46,472,800 50,774,180 53,312,889 55,978,533 58,777,460

1 งบบคลากร 1,545,900 1,510,600 1,586,130 1,665,437 1,748,708

2 งบด าเนนงาน 710,000 680,380 714,399 750,119 787,625

3 งบลงทน 43,941,000 48,273,800 50,687,490 53,221,865 55,882,958

4 งบเงนอดหนน 0 0 0 0 0

5 งบรายจายอน 275,900 309,400 324,870 341,114 358,169

6 รายจายตามยทธศาสตร 0 0 0 0 0

46,472,800 50,774,180 53,312,889 55,978,533 58,777,460

หมายเหต ชองรวมรายรบ กบ ชองรวมรายจายยอดรวมจะตองเทากน

งบประมาณรายรบ-รายจายตามแผนกลยทธ

ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ

แผนกลยทธทางการเงน ป 2556 - 2560

เงนรายรบ

รวมรายได

เงนรายจาย

รวมรายจาย

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. รายการ

ล าดบท

จ ำนวนเงน % จ ำนวนเงน % จ ำนวนเงน % จ ำนวนเงน % จ ำนวนเงน %

100 275,900 100 309,400 100 324,870 100 341,114 100 358,169 100

1 ยทธศำสตรท 1 0 - - - - - - - - - -

พฒนาบณฑตใหมองคความรดานศลปวทยาทสามารถเปนผประกอบการทม

คณธรรม จรยธรรมในสงคม

2 ยทธศำสตรท 2 0 - - - - - - - - - -

สงเสรม สนบสนนใหมงานวจยสงประดษฐ นวตกรรม และงานสรางสรรคทเปน

ประโยชนตอชมชน สงคม และประเทศชาต

3 ยทธศำสตรท 3 0 - - - - - - - - - -

มชมชนทมความเขมแขงและมศกยภาพเพมขนจากการไดรบบรการจาก

มหาวทยาลย4 ยทธศำสตรท 4 0 - - - - - - - - - - ท านบ ารงศลปวฒนธรรมรกษาสงแวดลอมและใหความส าคญกบภมปญญาไทย

5 ยทธศำสตรท 5 0 - - - - - - - - - -

สงเสรม สนบสนนใหมการบรหารจดการเชงธรรมาภบาล การจดสรรทรพยากร

และการก าหนดกระบวนการในการท างานทมประสทธภาพ

6 ยทธศำสตรท 6 100 275,900 100 309,400 100 324,870 100 341,114 100 358,169 100

บคลากรทกระดบไดรบการพฒนาใหมความช านาญการในสาขาทเกยวของ 100 275,900 100 309,400 100 324,870 100 341,114 100 358,169 100

7 ยทธศำสตรท 7 0 - - - - - - - - - -

สามารถแขงขนและจดอนดบไดในเกณฑใดเกณฑหนงของระดบชาต

100 275,900 100 309,400 100 324,870 100 341,114 100 358,169 100

2559 2560

จ ำนวนเงนทน ำมำพฒนำแผนกลยทธ

รวม

ตำรำงท 2 กำรจดสรรเงนตำมแผนกลยทธในสวนของกำรพฒนำมหำวทยำลย

ล ำดบท ประเดนยทธศำสตรอตรำ % ท

ไดรบกำร

จดสรร

ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. หมำยเหต

2556 2557 2558

แผนดน รายได แผน

1 6 2 .พฒนา

ปรบปรงระบบ

การใหบรการ

ใหม

ความกาวหนา

ทนสมยใน

รปแบบดจตอล

1.โครงการ RMUTR GRAPHIC Design

Academy (การสรางสรรคงานกราฟฟคดวย

Photoshop

69,300.00 -

2 2.โครงการ RMUTR Network Academy

(ผบรหารระบบเครอขาย)44,600.00 -

33. พฒนาระบบ

สารสนเทศเพอ

การน าไปใชใน

ดานการเรยน

การสอนอยางม

คณภาพ

3.โครงการ RMUTR Web Academy (การ

พฒนาเวปดวยระบบ CMS)33,300.00 - 33,300.00

4 4.โครงการอบรมสอการเรยนการสอนออนไลน 77,500.00

5 5.โครงการอบรมเชงปฏบตการ"การเพม

ประสทธภาพการเรยนการสอนดวย

E-Learning โดยใช LMS moodle"

51,200.00 51,200.00

รวม 275,900.00 - 84,500.00

ตารางท 3 แผนกลยทธทางการเงน

ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลรตนโกสนทร

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ล าดบ

ท

ประเดน

ยทธศาสตรกลยทธ แผนงาน / โครงการ

งบประมาณ ไตรมาสท 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

69,300.00 34,500.00

44,600.00 44,600.00

33,000.00

77,500.00 77,500.00

42,979.00

122,100.00 44,600.00 42,979.00 ####### 67,500.00 - -

ตารางท 3 แผนกลยทธทางการเงน

ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลรตนโกสนทร

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ไตรมาสท 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาสท 2 (ม.ค. - ม.ค.) ไตรมาสท 3 (เม.ย. - ม.ย.) ไตรมาสท 4 (ก.ค. - ก.ย.)

บรรล

ไมบรรล

34,500.00 34,800.00

44,600.00 -

33,000.00 300.00

77,500.00 -

42,979.00 8,221.00

232,579.00 43,321.00

ตารางท 3 แผนกลยทธทางการเงน

ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลรตนโกสนทร

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556

รวม เงนเหลอจาย หมายเหต