Accompagnement des établissements franciliens à la mise en place de la facturation directe

Accompagnement des établissements franciliens à la mise en place de la facturation directe

Comité de coordination régionale 16 janvier 2008

2 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions

Sommaire

Contexte de la mission Présentation des missions existantes et en cours sur la facturation Positionnement de la mission ARHIF

Organisation des groupes de travail Objectifs de chaque groupe Recrutement Démarche

Plan d’actions


Les missions sur la facturation

MISSIONS ASPECTS TRAITES

MEAH : Déploiement du projet « recouvrement des produits hospitaliers » (2008)

Organisation

GMSIH : Architecture fonctionnelle cible de la facturation dans les établissements de santé MCO publics et privés (2008)

SI - architecture

DHOS : Formalisation des règles de facturation en cours (2007-2008)

Réglementation

DHOS – CNAM-TS : Animation de la réflexion globale en matière d’urbanisation et de macro-scénarios pour la trajectoire (janvier 2008)

SI – architecture, trajectoire

DHOS – ATIH : Analyse des flux d’échanges entre les établissements MCO et les acteurs externes (2007)

Flux

CNAM-TS – GIE SESAM VITALE : différents travaux dont module d’acquisition des droits…

Service SI externe (appel à des composants sous forme de téléservices)

DHOS – UNOCAM : dématérialisation des échanges avec les AMC

SI


Sommaire



Plan d’actions


Positionnement de la mission ARHIF

Une mission complémentaire des autres missions sur la facturation selon plusieurs aspects :

Un focus sur les relations entre les différents acteurs de la télétransmission : Etablissements CPAM DGCP SNN

Un point d’entrée sur la facturation à partir du traitement des rejets dans le prolongement de la mission MEAH (guide sur les rejets B2)

Une visée très opérationnelle pour les établissements : Améliorer la chaîne de facturation/recouvrement

- Recueillir les retours d’expériences des utilisateurs (analyse et traitement des rejets)- Mobiliser les acteurs- Fournir des outils simples et opérationnels

Préparer les établissements à la facturation directe en :- partageant les bonnes pratiques et en s’inscrivant dans un « cercle vertueux de qualité »- rapprochant les acteurs et en les mobilisant autour d’un objectif commun- motivant les acteurs


SEJOUR - FACTURATIONSEJOUR - FACTURATION RECOUVREMENTRECOUVREMENTADMISSIONADMISSION

FacturationFacturationAdmis.Admis.Pré adm.Pré adm. Expédition / transmissionExpédition / transmission

Recouv. amiable / contentieuxRecouv. amiable / contentieux

Ouverture / mise à jour dossier administratif

patient

Compléments dossier administratif patient

Codification des actes

Caisse gestionnaire

Autres tiers

Emission de titres de recettes

Encaiss. en régieEncaiss. en régie

Note de frais

44

33

22

11

?

Rejets (traitement) et anomalies ATIH, Assurance Maladie Obligatoire, Assurance Maladie Complémentaire, Trésor

Rejets (traitement) et anomalies ATIH, Assurance Maladie Obligatoire, Assurance Maladie Complémentaire, Trésor

Positionnement de la mission ARHIF

Les points clés de ce processus de facturation sont signalés par des étoiles, et correspondent aux thématiques sur lesquelles les efforts pour maîtriser le processus doivent porter en priorité :

3BIS – Qualité et rapidité de la constitution d’une facture fiable, correctement répartie entre les différents débiteurs

Comprendre les flux entre les acteurs lors de la télétransmission afin de mettre en œuvre des mesures correctives

2 - Qualité, exhaustivité de la collecte des informations médicales et d’activité liées au parcours du patient dans l’établissement : exhaustivité, codage

22

1- Qualité, exhaustivité de la collecte en entrée des informations non médicales sur le patient : Identification, ODD

11

3 – Qualité et rapidité de la constitution d’une facture fiable, correctement répartie entre les différents débiteurs

33

33

4 - Qualité et rapidité des fonctions de transmission vers les débiteurs institutionnels et autres tiers : logistique, éditique, télétransmissions

44 Télétransmission

Criticité des rejets et du contentieux qui engorgent les activités de facturation : compréhension, analyse par type, suivi des taux, mesures correctrices...


Sommaire



Plan d’actions


Organisation des groupes de travail

Groupe de travail 1 : Objectifs : Analyser les rejets communs aux établissements publics et PSPH Profils des participants : Opérationnels des DAF, BE, DIM, DSIO, CPAM, SNN Ateliers : 7 réunions sont programmées sur l’exercice 2008

Groupe de travail 2 : Objectifs : Compléter l’analyse du GT1 en incluant les intervenants du Trésor

(uniquement pour les ESP) Participants : Opérationnels des DAF, BE, DIM, DSIO, CPAM, SNN, DGCP Ateliers : 3 réunions sont programmées sur 2008, à articuler avec le GT1

2 groupes de travail


Sommaire



Plan d’actions


Recrutement des participants des groupes

Quels canaux ? Etablissements Fédérations… CPAM DGCP SNN


Sommaire



Plan d’actions


Une démarche alliant pragmatisme et efficacité


1. Cadrage 2. Phase

préparatoire

3. Groupes de travail

et visites

ØRéunions de lancement

ØOrganisation de la mission

ØSélection des participants aux groupes de travail, choix des entretiens et des visites

ØRecrutement

Ø Capitalisation sur la documentation existante (MeaH, MAINH, ATIH-DHOS, DHOS-DGCP, Assurance Maladie …)

ØRetour d’expérience des établissements privés

ØVisites et entretiens dans la perspective de préparation des groupes de travail

ØQuestionnaire : administration et synthèse

ØProduction de livrables

Ø Préparation des supports de réunion

ØGroupes de travail

ØVisites pour définir les modes opératoires des principaux logiciels applicatifs

ØProduction des livrables

Janvier Janvier / Février Mars à fin 2008


MacroplanningT0 = Janvier 2008

Phase de CadrageRéunion de lancementMise en place du comité de pilotageSélection des participants aux groupes

de travail

GT1 : Groupe de travail utilisateurs (7 réunions)

Etat des lieux des rejetsAnalyse de chaine de facturationExplication des traitements côté CPAMDéfinition des procédures de traitement

des anomaliesElaboration de documents opérationnels

1er trimestre 2008 2ème trimestre 2008 3ème trimestre 2008 4ème trimestre 2008

Réunion de lancement

Questionnaire

GT2 : Groupe de travail consacré aux flux en provenance du Trésor(3 réunions)

Analyse des rejets SNN, articulation entre comptables ordonnateur et du trésor pour le recyclage des rejets CPAM, procéduresElaboration de documents opérationnels

Logiciels applicatifs informatiquesAnalyse tout au long de la mission

Groupe de travail

½ j

Comité directeur du Projet

GT2

GT1

Revue des principales solutions logicielles tout au long de la mission

Comité opérationnel

Visites d’établissement

Présentation finale

Préparation des groupes de travailVisites – EntretiensQuestionnairePremière cartographie des flux

Préparation

Mars Avril Mai - Juin Juillet Septembre

Nov/Décembre

Mai - Juin Septembre

Octobre

GT commun


1. Cadrage

Les attendus du Comité de coordination régionale :

Validation de l’organisation de la mission 2 groupes de travail Phase préparatoire

Choix des profils participants aux groupes de travail et canaux de recrutement

Choix des entretiens et des visites en amont

Choix des visites pour la définition de modes opératoires des logiciels applicatifs

Participation à l’action de recrutement

MOYENS

Réunions de lancement

Décision en CCR

Implication du CCR dans le recrutement

LIVRABLES

Note de cadrage

Comptes-rendus

Planning des groupes de travail, visites et entretiens

OBJECTIFS

S’accorder sur l’organisation de la mission

Faire les choix des participants, entretiens et visites

Cadrage Phase

préparatoire

Groupes de travail

et visites


2. Phase préparatoire

MOYENS

Visite au CH de St Denis

- Directrice adjointe

- Responsable informatique

Visites CPAM, DGCP, SNN

Entretiens

Capitalisation sur l’expérience des établissements privés

LIVRABLES

Comptes-rendus des visites et entretiens

Formalisation des flux à affiner par la suite

Questionnaire pour les établissements et synthèse

Caisse pivot

Si PSPH Si EPS

Schéma macroscopique des flux

Etablissement de santé

Gestionmédicale

ARHATIH e-PMSI

Production de soinsActes (CCAM)DiagnosticsMédicamentsDMI (en GHS)

Gestion administrative

des patients

Gestion économiqueet financière

Consultations externesActes (CCAM)

Validation des sommes à payer

Séjour + CE

DMI + méd

CCAM

Trésor publicComptabilisation

Arrivée du patient

Arrêté

Sortie du patient

Bordereaurèglement

NOEMIEVirement €

Centralisation des données valorisées d’activitésContrôle, agrégation

et statistiques

Séjours

Détermination du GHM et GHSRéconciliation données médicales

et administratives puis anonymisation

Flux mensuelActivités valorisées et anonymisées

Nota : Représentation selon un axe fonctionnel avec les flux d’échange

Flux B2CMUC, AME,rétrocession

migrants

CE

CCAM

Flux B2pour info 1euro

AssuréOrganismescomplémentaires


TitrerecetteTitre

recette

B2 / SMTP

ARL (ref 930)

Tableaux de bord MaT2A

SNNB2 / SMTP

Caisse gestionnaire

B2 / SMTP

NOEMIE (ref578, 908)

ou

NOEMIE (ref578, 908, 930)

NOEMIE (ref578, 908)Retours

DIE (sauf pour EPSutilisant CLARA)

Rapprochement des fichiers NOEMIE et des titres de recette

Relations avec la caisse pivot

Existe-t-il une ou des permanences de la CPAM au sein de l'établissement ?

Si oui : préciserDes réunions régulières avec la Cpam sont-elles organisées ?

Disposez-vous de référents au sein de la Cpam ?

Des informations ou formations sont-elles réalisées par la Cpam à destination des BE ?

Avez-vous accès au fichier feu vert national ?

Si non : préciser départements couverts Une procédure d'urgence pour l'ouverture de droits (CMU, AME,…) existe-t-elle ?

Si oui, préciserPour les ALD hors liste et polypathologiques, un dispositif particulier (circuit, justificatifs à fournir) a-t-il été négocié avec la caisse pivot ?

Si oui : préciserPour les migrants assurés, un dispositif particulier (circuit, justificatifs à fournir) a-t-il été négocié avec la caisse pivot ?

OBJECTIFS

Avoir une base de travail pour les GT : schéma à affiner

Capitaliser sur des expériences et des points de vue de divers niveaux

Etablir un premier diagnostic (questionnaires)

Cadrage

Phase

Groupes de travail

et visites

Phase

préparatoire


Zoom sur le schéma macroscopique des flux

Caisse pivot

Si PSPH Si EPS

Schéma macroscopique des flux

Etablissement de santé

Gestionmédicale

ARHATIH e-PMSI

Production de soinsActes (CCAM)DiagnosticsMédicamentsDMI (en GHS)

Gestion administrative

des patients

Gestion économiqueet financière

Consultations externesActes (CCAM)

Validation des sommes à payer

Séjour + CE

DMI + méd

CCAM

Trésor publicComptabilisation

Arrivée du patient

Arrêté

Sortie du patient

Bordereaurèglement

NOEMIEVirement €

Centralisation des données valorisées d’activitésContrôle, agrégation

et statistiques

Séjours

Détermination du GHM et GHSRéconciliation données médicales

et administratives puis anonymisation

Flux mensuelActivités valorisées et anonymisées

Nota : Représentation selon un axe fonctionnel avec les flux d’échange

Flux B2CMUC, AME,rétrocession

migrants

CE

CCAM

Flux B2pour info 1euro



TitrerecetteTitre

recette

B2 / SMTP

ARL (ref 930)

Tableaux de bord MaT2A

SNNB2 / SMTP

Caisse gestionnaire

B2 / SMTP

NOEMIE (ref578, 908)

ou

NOEMIE (ref578, 908, 930)

NOEMIE (ref578, 908)Retours

DIE (sauf pour EPSutilisant CLARA)

Rapprochement des fichiers NOEMIE et des titres de recette

retours


3. Groupes de travail et visites

01/05 au 30/06 01/07 au 31/081 901 579200 21

9,52% 3,50%

01/05 au 30/06 01/07 au 31/08

5,8 4,35

3,57 4,35

16,52

14,73 21,74

2,68 8,7

0 4,35

8,93 26,9

0 4,35

2,23 4,35

6,25 0

6,25 4,35

0 4,35

5,8 4,35

2,68 0

1,34 4,35

3,13 0

0 4,35

3,13 0

6,7 0

10,27 0

% de rejets iris b2 (notifiés par la cpam en fonction des flux traités)

Ventilation en % des rejets par motifs de rejet

Incomp Modulation transmise/BDO

Incomp Nature prest Sp executant

Incompatibilité ASU-NAT/REGIMES

Factures à réglerFactures rejetéesTaux rejets télétransmission

Assure absent en BDO

Prénom de l'assuré absent

ETM Connue en BDO non transmise

ETM mat en BDO mais non transmise

Lot dejà en traitement

Nom de l'assuré absent

Pas de cellule migrant en BDO

ETM non trouvé en bdo

Fact dejà traitement IRIS

Régime MIG ou AME obligatoire

Total montant facturés erroné

Assure non géré par la caisse

Autres

Bénéficiaire inconnu dans BDO

Code association Transmis différent

Date debut prest Anter A 2A +3M

Ecart tx demande / taux calcule

Les consultants préparent un dossier pour chaque réunion, le diffusent aux participants, et animent les réunions

Partager au fur et à mesure les bonnes pratiques et les confronter à la réalité tester rapidement au fur et à mesure analyser les impacts valider l’intérêt

Mise en place d’outils de pilotage opérationnel pour recenser et suivre l’évolution des anomalies et erreurs au fur et à mesure de la mission.

Les groupes sont des groupes de travail et valident les solutions proposées. Les participants doivent vérifier entre les séances de travail la validité des solutions proposées

Les groupes de travail se prononcent sur la forme et le fond des fiches de Bonnes Pratiques et de correction d’anomalies ce sera leur « guide », leurs outils.

Fonctionnement


2. Groupes de travail et visites

MOYENS

Documents de la phase préparatoire

Groupes de travail

LIVRABLES

Comptes-rendus des GT

Fiches pratiques

Cartographie des flux

Procédures

OBJECTIFS

Réaliser un diagnostic des rejets

Identifier l’origine de ces rejets et les traitements possibles

Mettre en place des outils de pilotage pour traiter ces rejets

Analyser et décrire les processus

Identifier les bonnes pratiques et mettre à disposition des fiches méthodes simples et opérationnelles

Harmoniser les pratiques entre les différentes CPAM, ou Trésor

CadragePhase

préparatoire

Groupes de travail et visites



Groupe de travail 1

Ateliers LivrablesAtelier 1 : Lancement du Groupe de travail

ContexteMéthodologieRestitution du questionnairePrésentation du guide MeaHPrésentation de la cartographieMise en place d’indicateurs

Plan d’action

Tableau de bord

Atelier 2 : Etat des lieux des rejets Point sur les tableaux de bordReprise du guide MeaH

Recensement des rejets en complément du guide MeaH

Atelier 3 : Qualification des rejets Origine des dysfonctionnements et des actions correctives, complément du guide MeaH

Atelier 4 : Processus Finalisation et explicitation de la cartographie

Fiches processusAtelier 5 : Procédures Procédures

Atelier 6 : Ajustement / Retour d’expérienceFinalisation des procédures

Ajustement des différents livrables

Fiches de bonnes pratiques

Atelier 7 : Synthèse (éventuellement en commun avec le GT1)Invitation des DAFPrésentation des résultats

Synthèse des résultats



Groupe de travail 2

Ateliers Livrables

Atelier 1 : Lancement – Analyse des rejetsMise en place d’indicateurs, côté ES et TrésorerieRecensement et qualification des rejets

Tableau de bord

Complément du GT1 en incluant la partie Trésor :

Atelier 2 : Articulation comptable ordonnateur-comptable du Trésor

Point sur les tableaux de bordReprise du guide MeaH

Ajustement de la cartographie

Procédures et fiches bonnes pratiques

Atelier 3 : Synthèse des résultats (éventuellement en commun avec le GT1)



Planning des groupes de travail

GT2

GT1

Mars Avril Mai - Juin Juillet Septembre Nov/DécembreOctobre

GT commun

Invitation des DAF


Groupe de travail



Visites pour revue des principales solutions logicielles

MOYENS

6 Visites dans les établissements (selon les principales solutions logicielles) pour analyser les différentes solutions informatiques proposées par les éditeurs (règles de gestion en conformité ou non avec celles des CPAM)

Documentations éditeurs

Copies d’écran

LIVRABLES

Modes opératoires définissant des procédures telles que :

Où trouver l’information?

Comment annuler un titre?

…

OBJECTIFS

Faciliter le travail des utilisateurs en traduisant les rejets en modes opératoires simples


Sommaire



Plan d’actions


Plan d’actions

Action Commentaire Qui? Quand?


Annexes

Visite St Denis

Guide MaT2A


Visite rejets au CH St Denis

Télétransmission depuis 2004, mais uniquement pour les assurés dans le 93

Taux de rejets élevé, de l’ordre de 10% au lieu de 5% initialement prévu

Retours de la CPAM : flux NOEMIE: ok paiement, et rejets Dossier papier uniquement pour les rejets (avec informations parfois plus précises sur le motif du rejet que le flux

NOEMIE). Travail laborieux d’exploitation des retours et problématique du papier (perte des cartons…)

Motifs de rejets les plus fréquents : manque de cohérence entre les données de l’ES et de la CPAM. Les principales erreurs viennent de la date de naissance de l’assuré (date différente sur la carte d’identité et sur la carte Vitale), ou des changements de centre. « bénéficiaire inconnu BDO » « assuré absent BDO » Autres problèmes : motifs non renseignés pb applicatif, télétransmission ou saisie ?

Outil développé : tableau mettant en lien Chaque facture avec les données administratives associées (dates de création et d’entrée, type et n°de dossier, n°SS,

code débiteur, n°facture et lot…) Retour NOEMIE (flux SNN) lié au dossier dans un format exploitable : Paiement ou rejet, et annulation ou non Motif du rejet (si rejet)

En perspective : développement avec le MIPIH pour obtenir dans Pastel le suivi du recouvrement par dossier

Le Trésor : La trésorerie ne reçoit que les accords de paiements et non les rejets, elle relance donc inutilement la CPAM Lien à faire par l’établissement en cas d’annulation ou de recyclage (modification à la marge du dossier, mais par de

changement de n° de titre)


Schéma provisoire des flux NOEMIE CH St Denis

PastelDossier patient

Facturation

Factures à traiter et réglées

Corrections

Fichier desfactures transmises

à la caisse

Fichier

RejetsFichier

titres

Caisse

pivot OK

Trésorerie Trésorerie

NON

OUI

Fichier

Ok Paiement

Rejets

papiers

?

+

+Titres

papiersB2

NOEMIE

1

2SNN

3

3

2

1 A préciser

Boîte noire à étudier pour

synchroniser les contrôles

Comment rapprocher

titres et paiements ?

Paiements

Titres


Visite CH St Denis

Principales difficultés :

Le contrôle opéré par l’Assurance Maladie sur les factures doit avoir lieu en amont, au sein même de l’établissement. Un fichier feu vert opérationnel permettrait de diminuer une bonne partie des rejets.

Les titres émis par l’établissement sont déconnectés des paiements. L’absence de retour d’information sur les titres rejetés par le Trésor constitue actuellement une difficulté importante.

La possibilité d’émettre un titre après le contrôle du dossier par la CPAM est une hypothèse à étudier. Cette solution réduirait les écarts entre les opérations validées par la caisse et celles relatives aux titres gérés par le Trésor.

Qui doit avoir la charge du traitement des rejets ? L’absence de procédures et de définition claire des responsabilités ne permet pas d’optimiser le traitement des opérations de corrections des rejets.

Guide de lecture des tableaux MAT2A STC

Annexes – MAINH – DHOS - ATIH 5 décembre 2007


Structure et objectifs du guide de lecture

Objectifs du guide : la compréhension des informations communiquées au travers de la plate-forme E-PMSI dans les

tableaux de bord relatifs à la valorisation de l’activité ;

la mise en œuvre d’actions visant à favoriser le cercle vertueux : application des règles de la T2A – améliorer la qualité et l’exhaustivité des informations - améliorer la valorisation de l’activité.

Contenu du guide : Fonctionnement de l’application MAT2A et articulation entre les tableaux Description détaillée des tableaux organisée autour de 4 axes :

- Les séjours- Les molécules onéreuses et DMI- Les données issues de FICHSUP- Les soins externes

Le cœur est constitué d’informations sur les séjours tirées des fichiers RSA transmis par l’établissement, à un rythme mensuel.

Deux angles d’approche de l’analyse des données transmises :

1) Analyse de la transmission informatique et de la qualité du codage

2) Analyse sous l’angle de la volumétrie


La transmission informatique et la qualité du codage [1]

Public visé : DIM, DAF, responsables du BE, pharmaciens et responsables informatique.

Mise en évidence des volumes

d’erreurs constatées

Réflexion sur l’origine de

l’exploitation impossible d’une

partie des données

Connaissance accrue la

valorisation de son envoi

Vérification de l’adéquation entre niveau d’activité réel

et niveau indiqué par le PMSI

Identification par grands thèmes des

volumes de données hors

normes.

Calquées sur le rythme de production du PMSI, les restitutions exposées font ressortir étape par étape de traitement, les données non exploitables, les défauts de qualité qui vont conduire à ne valoriser qu'un sous-ensemble de l'activité envoyée.

L’emploi en continu des données analysées, corrélé à des plans d’action et d’amélioration des modalités de collecte de l’information médicale et administrative, ou du SIH, permettra de mesurer le progrès de l’établissement, ou d’identifier plus finement des dérives dans les volumes d’erreurs constatés.


La transmission informatique et la qualité du codage [2]

Exemple 1 : le tableau 02_1 A - Contrôle fusion ANO- HOSP/HOSP-PMSI (cret5)

Contrôle fusion ANO-HOSP/HOPS-PMSI (cret5) EffectifEffectifcumulé

%%

cumulé

pas de problème à signaler 30 153 30 153 97,0 97,0

N° Administratif dans fichier HOSP-PMSI mais pas dans le fichier de ANO-HOSP

939 31 092 3,0 100,0

La fusion ANO-HOSP/HOSP-PMSI permet de constituer le fichier ANO-PMSI. Ce dernier est une table de correspondance entre le numéro anonyme et le n° RSS. Pour ce faire, on a besoin d’une table de correspondance ente les n° d’hospitalisation et les n° RSS (fichier HOSP-PMSI).

1 : N° Administratif dans le fichier HOSP-PMSI mais pas dans le fichier de ANO-HOSP

2 : Problème de calcul de clé d'intégrité sur ANO-HOSP

3 : Présence des deux erreurs 1 et 2

9 : Traitement impossible

Si un code retour ≠ 0 apparaît pour le contrôle fusion ANO-PMSI/Fichier PMSI, le séjour est non valorisé sauf pour les séjours NN, RDTH et PO.

Ce tableau permet d’analyser les codes retour

relatifs à la fusion des fichiers ANO-HOSP et

HOSP/PMSI. Exemple 2 : Tableau 02_1 B - Combinaison des types d'erreurs

La série des tableaux 02_1 A permet d’interpréter le tableau 02_1 B. Il présente la combinaison des 7 codes retour des tableaux 02_1 A sous la forme d’un code à 7 chiffres. La combinaison 0 signifie que le chaînage s’est effectué correctement.

Exemple de l’avant-dernière ligne du tableau : 52 séjours ont été affectés de la combinaison 4000000, et ont donc eu un problème de numéro de sécurité de sociale (cret1)

Combinaisonde codes erreur

EffectifEffectifcumulé

%%

cumulé

0 29 765 29 765 95,7 95,7

2000000 336 30 101 1,1 96,8

4000000 52 30 153 0,2 97,0

9999100 939 31 092 3,0 100,0

Ici, chaque combinaison apporte son lot d’information. Le chiffre 0 seul permet d’identifier le nombre de séjours sans une seule erreur de chaînage.


Le volume d’activité

Le guide de lecture MAT2A STC permet de mesurer l’activité de l’établissement en volume

La volumétrie observée est directement dépendante des volumes d’information qui auront pu franchir les différentes applications, et leur consolidation donne une vision d’ensemble de l’établissement. L’analyse des volumes est donc inséparable de l’analyse de la transmission informatique et de la qualité du codage.

Exemple : Tableau 21 - Séances et actes de dialyse en hospitalisation

code Effectif ValorisationValorisation

T2ANb Séances 0 0 0Entrainement à la dialyse (GHS 9500) 0 0 0Entrainement à la dialyse (GHS 9501) 0 0 0Entrainement à la dialyse (GHS 9502) 0 0 0Hémodialyse avant date d'autorisation (GHS 9503)

0 0 0

Hémodialyse après date d'autorisation (GHS 9520)

0 0 0


0 0 0


0 0 0

Nb Suppléments 1 0 0Nombre de suppléments d'hémodialyse 1 0 0Nombre de suppléments d'entrainement à la DP automatisée

0 0 0

Nombre de suppléments d'entrainement à la DP continue ambulatoire

0 0 0

Nombre de suppléments d'entrainement à l'hémodialyse

0 0 0

Ce tableau présente la répartition du nombre de séances et d’actes de dialyse en hospitalisation. On pourra se reporter dans le texte suivant au paragraphe expliquant la valorisation de la dialyse : http://www.atih.sante.fr/?id=0002200057FF

Les hémodialyses sont valorisées avant SROS. Les suppléments suivants sont valorisés avant et après SROS :

- Nombre Suppléments : nombre total de suppléments

- Nombre de suppléments d’hémodialyse

- Nombre de suppléments d’entrainement à la DP automatisée

- Nombre de suppléments d’entrainement à la DP continue ambulatoire

- Nombre de suppléments d’entrainement à l’hémodialyse