Ad Manus · Ett arbetskort skrivs ut för varje arbetsorder med dokumentet AMAORDER.DOK Inleveranser. Med Alt+5 i ( 1.2.3 ) skriver du ut inlevererade arbetsordrar. MPS- Reservationer

1 ________________________________________________________________

Ad Manus Ad Manus Ad Manus Ad Manus Appendix för Version 22 Order - Lager - Fakturering Moduler Bokföring

Ad Manus AB Oktober 2009

Förord 3 _________________________________________________________________

Förord

Vi tackar för ditt val av administrationsprogram och önskar dig lycka till med Ad Manus. Appendix Version 22 är skriven som en komplettering till handböckerna: Fakturering Ver. 12, Moduler Ver. 12, Bokföring Ver. 12 och innehåller de ändringar och förbättringar som är gjorda sedan manualerna för ovanstående program skrevs. ( Oktober 2003 ) Den inbördes ordningen i Appendix 22 kommer huvudsakligen att följa huvudmanualernas ordningsföljd. LÄS HELA MANUALEN INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET. Författaren Oktober, 2009 Copyright 2008 Adsum AB Copyright 2009 Adsum AB All rights reserved. IBM är ett registrerat varumärke av International Business Machines Corporation. MS-DOS, Windows 95-98-2000-ME-XP-Vista samt NT är registrerade varumärke av Microsoft Corporation. Ad Manus AB levererar denna bok i befintligt skick utan garantier i någon form. Ad Manus AB har när som helst rätt att göra ändringar och rättelser i denna manual eller i programmet, utan föregående avisering.

4 Allmäna nyheter i Ver 22 ________________________________________________________________

4

Allmänna nyheter i Version 22.

Starta med skrivaresetup och lager. Starta med AM Z032 för skrivarsetup 03 och lager 2

Val av teckentabell vid uppstart.

Starta programmet med <Am V3>, för teckentabell som ersätter punkt med komma,

Svenska tecken i Vista. För att få svenska tecken i Vista skapar du en fil: AM.INI i roten på C:/ innehållande en rad med texten : VISTA;1 Eller starta programmet med <Am V1> på kommandoraden i genvägen.

Meddelande om aktivitet per användare. Om du i filen C:\AM.INI lägger en rad : VISTA;2 så kommer användarna att skicka ett meddelande varje minut till rutinen för öppna användare, så i ( 8.9 ) ser du senaste aktiva tiden för varje användare.

Nätmodul, alltid 100 användare. Ändrad nätmodul. Alltid 100 användare. Ej meddelande om " För många användare i nätet ". Vid 100 uppnådda användare får du en varning att du skall öppna programlåsning, men du kommer in i systemet.

Ny Öppna programlåsning. Ny rutin för Öppna programlåsning ( 8.3 ) där du kan välja att bara öppna vissa delar av låsningen.

Snabbexport XLS av Bokföring. På kommandoraden i ( 2.2. ) kan du slå <Alt>+ <X> för att exportera Till XLS. Rutinen fungerar på samma sätt som ( 1.6.6.5. ) men med valen för kontoplan och verifikat. En XLS-rad skapas för konto respektive varje verifikationsrad.

Allmänna nyheter i ver. 22 5 ________________________________________________________________

SIE-fil på föregående år.

I Bokföringens utskrifter, om du trycker <Alt>+<Y> ( Föregående år ) så fungerar SIE-filutskrift där också

Snabbexport XLS av Historik. I ( 1.6.6.5. ) kan du även välja <H> för kundhistorik och för artikelhistorik. En XLS-rad skapas för varje post i historiken. Urval kan ske på kund/artikel och på datum. Koderna för kunder ( 100-serien ) och artikel ( 200-serien ) kan också användas.

Kommentarrad som inte kommer ut på utskriften. I AD Manus dokument för utskrifter kan du lägga en rad med bara kommentarer. Den skall alltid ligga längst till vänster på en rad. Ex. #000 Här kan du skriva vad du vill utan att det kommer ut.

Svefaktura. För att skapa en Svefakturafil anger du koden #387:3 i fakturadokumentet. Då skapas en svefaktura-fil NNNN.XML i \SVEFAK när fakturan skrivs ut. ( NNNN = Fakturanummer ) Om du istället anger #387:4 skapas filen i +Svefak\2BAPPROV när du skriver fakturan, och när du godkänner utskriften flyttas den till \SVEFAK\APPROVED. Alla underkatalogerna måste skapas manuellt innan du kör igång rutinen.

ROT-fakturering. Manual för ROT-fakturering finns att ladda ner från Ad Manus hemsida.

Nya kassalagen. Manual för nya kassalagen finns att ladda ner från Ad Manus hemsida.

Ange kommunikationskatalog för #am-filer. Ny AMBild.EXE ( ver 4.05 Build 1012 ) där du kan ange i vilken katalog kommunikationen med #AM-filer skall ske.

6 Allmäna nyheter i Ver 22 ________________________________________________________________

6

Ändra kommunikationskatalog för AMBILD.

För att ändra kommunikationskatalogen från C:\AMBILD anger du i fältet Bildbibliotek på sidan 2 i företagsregistret på formen : C:\ADMANUS\BILDER\;Z:\AMBILD\

Hantering av kommissionslager. I företagsregistret skall du ange i fältet ” Kunna fakturera typ I ” på sidan A. I kundregistret anger du <J> i fältet ” Kommissionskund ” i Alt+K rutan på de kunder som skall ha kommissionslager. Vid leverans till kommissionslager registrerar du en order med typen F och levererar ut den med U i ( 1.1.1 ) Då dras artiklarna ur lagret, och går in i kommissionsregistret med positivt värde. Vid fakturering av kommissionslager registreras en order med typen I, och faktureras med F i ( 1.1.1 ) - då rörs inte lager, då detta ju redan drogs vid utleveransen. Däremot går det fakturerade in i kommissionsregistret med negativt belopp, d.v.s. avdrag från det kunden har på kommission. Hur kommisionsregistret ser ut på respektive kund/artikel kan du se i ( 1.6.1 ) och ( 1.6.2.1 ) genom at trycka <Ctrl>+<K>.

Nya koder har tillkommit för artikellistor : #208:54 = Skriver ut antal i kommission #208:55 = Frågar efter vilken kund som skall skrivas ut. ( Om den lämnas tom eller utelämnas på dokumentet summeras alla kunder i 208:54 )

Allmänna nyheter i ver. 22 7 ________________________________________________________________

Ny hantering av kreditkontroll.

Ange i fältet ” Kreditvarn. vid plocksedel ” på sidan 7 i företags- registret. Ange i fältet ” Kundspärr ” i sekretessmodulen på de användare som kunna ändra passwordet för kundspärr och frisläppa order. Passwordet kommer du åt genom att slå <Ctrl>+<W> på kommandoraden i företagsregistret. Frisläppa en order med <Ctrl>+ på kommandoraden i ( 1.1.1 ) ( Man kan då även ta bort frisläppning - för det krävs inte password ) Nya ordrar kan alltid registreras t.o.m. typ O Vid kreditvarning spärras typ F/S, F7, Utskrift av OEK, faktura m.m. Kreditfakturor kan alltid skrivas. Ordrar kan alltid hämtas upp i kassan och säljas. Efter frisläppning kan du bara lägga på textrad och vissa artiklar. Att ordern är frisläppt visas direkt i 1.1.1 För övriga ändringar måste du ta bort frisläppningen. Ny kreditprövning görs om du vill gå vidare med ordern. I fråga kund (1.3.1) visas summa frisläppta och övriga ordrar. I orderrutan i fråga kund visas orderbelopp, och om ordern är frisläppt. Kund kan märkas med Förskott/PF. ( P i fältet efter " Kreditgräns " i kundregistret ) Då kan du skriva OEK och plocksedel. I kassan skrivs AMFAKKP.DOK, och försäljningen bokförs på 1930. Slut Allmänna nyheter.

8 Tidigare nyheter i ver 20. ________________________________________________________________

8

Start av Ad Manus.

Om du startar Ad Manus med " AM W " så kommer Eget-menyn att köra med COMMAND.COM i C:\WINDOWS.

F6 = Definiera urgallring. Vid definiera urgallring kan du ange gallringstypen . Denna fungerar som <T>, fast tvärt om, d.v.s. tar med alla som INTE ligger i intervallet fr.o.m.-t.o.m.

Alla rader i F6 = Def. Urgallring. I definiera urgallring kommer du åt raderna 25-30 direkt i F6, om det finns några inlagda.

Sökruta vid utskriftsval. Vid utskrift av listor för Kund, Artikel eller Leverantör där det finns Fr.o.m. – T.o.m. fält att fylla i något val, kan du numera söka dessa med #Nr eller ?Namn.

Styra PrintScreen. Du kan ange till vilken port AD Manus PrintScreen ( Ctrl+X ) skall gå till i Filen PRTSCR.TXT.

Utökad Alt+M – ruta. Med <Alt>+<M> kan du ta fram en Memo – ruta för alla möjliga ändamål. Denna ruta har utökats från 15 rader till 20.

Externt program för arbetsordrar. Nytt program, FAKX110, för arbetsordrar. Skriver ut dokumentet AMFAKAY.DOK

Externt program. 409:8 Ordernr (1,2,3...) i FAKX109

Externt program för lagerplock. Nytt program, FAKX109, för lagerplock. Skriver ut dokumentet AMFAKAX.DOK

Tidigare nyheter i ver. 20 9 ________________________________________________________________

Externt program för periodavslut.

FAKX130 utför periodavslut i faktureringen

Externt program för automatutskrift. Kör utskrifter på samma sätt som AMOUT, dock lägger du vilka utskrifter som skall köras i AMOUT2.INI. Formen på det som skall skrivas i INI får du om du startar AMOUT2 ?

AMOUT2. R = Likviditetslista, kund. Vid detta val gäller D;3 förfallodatum t.o.m.

Koder till MUSTART.TXT. 151 : Inköpskonto 152 : Lagerkonto

Automatifyllnad. I fält med Fr.o.m. - T.o.m. finns en ny funktion: Om du fyller i Fr.o.m. och inte skriver något i T.o.m. så fylls det i med samma värde. Till en början är det bara vissa fält med denna funktion. Meddela supporten om det är någonstans du tycker att det fattas.

Uppdateringsprogram. NHSSYNC.EXE uppdaterar bara artiklar med grupp 0-199 Artiklar som inte hittas i underklienterna loggas i NHSSYNC.LOG

Kopieringsprogram. Program för att kopiera artiklar, fria artikelfält och 50-prislistor till klient 11. (Ej lager/res/best) startas med: <COPYART.EXE>

Artikeländring med punkter och komma. Artikeländringen (CHART.TXT) klarar även punkter & komma i numret.

10 Tidigare nyheter i ver 20. ________________________________________________________________

10

Reorganisation med lagerantalsuppdatering.

AMREORG kan startas med kommandot <AMREORG L> och kommer då att, förutom att reorganisera alla register, uppdatera lagerantal på samma sätt som CHKARTL.EXE gör. OBS ! Kräver rätt inställningar i historik m.m.

Snabbare lageruttag i faktureringen.

Kopiera till T.o.m. – fältet. I T.o.m. fältet i ex.vis fakturering, listor m.m. kan du slå <F1> för att kopiera ner det som står i Fr.o.m. fältet.

MPS - system 11 _________________________________________________________________

MPS-system.

Artikelregistret. Med Alt+5 i ( 1.6.2.1 ) får du fram MPS-uppgifter på artikeln. Om artikeln är tjänsteartikel kan du ange avdelning (1-9) för urval, och beräknat antal s för arbetsmomentet.

Löneprogrammet. Med Alt+5 i ( 3.3.1 ) får du fram MPS-uppgifter på den anställde. Du kan även ange normal veckoarbetstid.

Företagsregistret. Med Alt+5 i ( 1.6.4 ) kan du ange dagens arbetstider och raster.

Inreg. av beställningar. Med Alt+5 i ( 1.2.1 ) skapar du arbetsordrar på beställningen. En arbetsorder läggs upp för varje artikel som har strukturhantering 3. Arbetsmoment på arbetsordern blir det underartiklar som är tjänsteartiklar. Arbetsordernummer blir Bestnr-radnr, ex.vis 156-2 för rad 2 på best 156. Ett arbetskort skrivs ut för varje arbetsorder med dokumentet AMAORDER.DOK

Inleveranser. Med Alt+5 i ( 1.2.3 ) skriver du ut inlevererade arbetsordrar.

MPS- Reservationer för art.grp 33 o 34. Om du anger <J> i fältet ” Koppla reserverat ” på sidan Alt+5 i Företags- registret kommer alla reservationer på artikelgrupp 33 & 34 att samlas i fältet ” Reserverade ” på samma sida. I fälten Normal dag, Dag före helgdag och Övertidsdag kan du ange det antal som kan tillverkas dessa typer av dagar. Vilka dagar som är helgdagar anges i betalstrategi 1, och övertidsdagar i betalstrategi 2 ( Alt+B på sidan 2 i art.reg ). När du registrerar en order på en artikel i grupp 33 eller 34 kontrolleras vilken dag denna kan tillverkas m.a.p. totalt reserverat, och antal som kan tillverkas respektive dag

12 MPS - system ________________________________________________________________

12

Koder på personallistor.

#160 : Pågående arbetsorder #161 : Rad, pågående arbetsorder #162 : Upparbetad tid, pågående arbetsorder #163 : Avdelning

Koder på artikellistor. #203:1 : Avdelning #203:2 : Totalt antal #203:3 : Total tid i s #203:4 : s/st #203:5 : Antal/timme #203:6 : Kalkyl s/st

Ad Manus Huvudmeny, 8.5 Inställningar 13 _________________________________________________________________

Ad Manus Huvudmeny. 8.5 Inställningar.

1. Nätinställningar.

Här öppnar du en rutin för att välja nätverkstyp. Se vidare i Modul-manualen: Nätverksmodulen.

2. Snabbuppdatering. Ett program där du kan uppdatera ett valfritt fält i Kund-, Artikel

eller Leverantörsregistret. Du kan välja att kopiera något befintligt från ett fält eller skriva in

något nytt som skall in i fältet. Register (K/A/L):

Här väljer du vilket register som du skall ändra i. Fält att ändra:

Tryck på <F9> för att välja vilket fält som du vill ändra/uppdatera. Värde/fält:

Välj här <V> om du skall lägga in ett eget fast Värde. Detta värde lägger du in i nästa ruta som du kommer till. Välj <F> om du skall hämta ett värde från något annat Fält i registret. I nästa ruta kan du med <F9> välja från vilken ruta som du skall hämta något.

Fr.o.m. / T.o.m.: Välj vilka eller vilken som skall ändras.

F6: Gör urgallring

F1: Starta uppdateringen.

Rensa utgångna kundprisrader. På kommandoraden i snabbuppdateringen ((.5.2.) kan du slå <Alt>+<L> för att rensa ut alla poster i kundprislistorna som inte gäller längre. Rensade poster läggs i filen ” ALTL.TXT ”

14 Ad manus Huvudmeny, 8.5 Inställningar ________________________________________________________________

14

Valbara koder finns delsvis i programmet och i sin helhet Snabbuppdateringslistan längst bak i denna manual.

3. Licensavkodning. Här öppnar du en rutin för att se vad som ingår i din licens.

4. Definiera fria fält. Här kör du ett programmet som används för att redigera vad dina

olika fria fält skall användas till. Se vidare i Modul-manualen: AD Manus Fria fält.

Text som standardtext på alla beställningar. I rutinen Definiera fria fält (8.5.4) kan du på beställningsfälten ange typen T för fast text. Den angivna texten läggs som standardval i fria fält på alla nya beställningar. Man kan dock ändra det i efterhand.

5. Definiera EGET-menyn. Här kan du lägga upp din egen meny för att starta diverse program

etc. Finessen med denna menyuppläggning jämfört med den som står i

( Faktura-manualen: 9. Eget ), är att denna inte försvinner när du gör en uppdatering av Ad Manus.

Välj alternativ:

Använd pil upp / ner för att komma till en rad. Skriv in vad som skall startas.

Uppläggning av startfiler:

Faktura-manualen sid. 456 F1:

Spara Eget-menyn.


6. Definiera skärmbilder.

Här kan du redigera vissa skärmbilder om du tycker att du vill förtydliga eller ändra din användning av fältet. OBS! Du ändrar inte vad registerfältet är avsett för.

Välj register:

Skriv in det register som du vill påverka + Enter. I editeringsbilden: Välj radnummer + Enter.

På raden: Ändra enligt dina planer. Obs! Du kan bara påverka så långt som där är punkter på raden. Avsluta redigeringen med

Enter. F1:

Spara F2:

Börja om, dvs återgå till läget innan du började ändra. F3 eller Esc:

Ett steg ut. F5:

Hämta in Originalbilden. F9:

Hämta in din ändrade bild.

Tips. T.ex. om du efter en uppdatering misstänker att något fält har

tillkommit, kan du genom att trycka <F5> och <F9> fram och tillbaka snabbt se om något är avvikande.

Ändra vid avvikelse, antingen ändrar du i din bild, eller så trycker du på <F1> = Spara när du har Originalbilden framme.

16 Ad manus Huvudmeny, 8.5 Inställningar ________________________________________________________________

16

7. Ad Manus Hjälp.

Här kan du snabbt få hjälp när du har råkat ut för något programavbrott. Denna hjälp kan du också ladda ner från vår hemsida, ADMANUS.COM och sedan starta den med en ikon på skrivbordet.

Sök med #Nr eller ?Beskrivning :

Sedan kan du bläddra vidare med F5 eller F6. F2:

Börja om för ny sökning. Alt+E:

Utskrift när du har en beskrivning framme.

8. Justera historiken. Här startar du ett programmet som hjälper dig att editera

historiken. Förtydligande: Det du ser på skärmen är en (1) fakturarad.

Fakturanr:

När du kommer in i hjälpprogrammet så hamnar du direkt i fakturanr, fyll i det fakturanummer som du vill ändra.

Eller använd, F5 och F6:

Med <F5> tar du fram första historikraden som finns, och med <F6> kommer den sista fram.

Därefter, F5 och F6:

När du har en historikrad framme kan du med <F5> och <F6> bläddrar du vidare till nästa eller föregående rad på fakturan.

F1: Om du har ändrat något så sparar du det med <F1>. När du sparat ner en rad måste du ta fram samma faktura igen för

att hoppa till och ändra nästa rad, detta p.g.a. att varje rad är en datapost i historikfilen.


F2:

Om du vill komma tillbaks till ursprungsläget tryck på <F2>. F4:

Med <F4> suddar du hela raden. F10:

Med <F10> suddar du hela fakturan. Alt+N:

Med <Alt>+<N> kan du byta nyckel, dvs du kan välja mellan att söka på Kunder, Artiklar eller Faktura.

Ändrad historik ändrar statistik.

Om du anger <J> i fältet " Ändra statistik vid justera " på sidan H i Företagsregistret så kommer ändringar i historik (8.5.8) även att påverka statistiken i kund och artikelregistren.

9. Justera inleveranshistoriken. Fungerar som "Justera historiken" (8.5.8)

18 Orderhuvudet 1.1.1. ________________________________________________________________

18

Order – Lager - Fakturering Orderhuvudet 1.1.1.

Visa sökalternativ.

Om du slår <??> i kundnummerfältet i ( 1.1.1 ) får du upp en hjälpruta med alla sökalternativ

Söka order med £belopp. Du kan söka order i (1.1.1) på belopp med ex.vis £500.

Sökning av order på textrader. Vid sökning efter order med -artikelnummer i ( 1.1.1 ) söks även i textrader.

Ordertyp Q = F. Fakturatyp : Q, fungerar som F. Används för att få ytterligare en separering mellan ordertyperna

Ordertyp V = O. Ordrar av typen V fungerar som O, dock skrivs alltid dokument V ut. (AMFAKAV, AMFAKSV o.s.v.)

Valbar med sökruta. Om du anger <A> i fältet ” Visa restorder ” på sidan 5 i Företagsregistret så kommer en ruta med kundens ordrar upp då du hämtat fram kunden i (1.1.1) Om du anger <N> kommer rutan INTE upp. Om du trots <N> vill ha upp rutan, på samma sätt som om du angett N i Företagsregistret så slår du < före kundnummer eller sökning. 4545 Hämta fram kund 4545 utan orderruta. <4545 Hämta fram kund 4545 med orderruta. ?gul Sök kund på namn, och hämta därefter INTE fram orderruta <?gul Sök kund på namn, och hämta därefter fram orderruta

Orderhuvudet 1.1.1. 19 _________________________________________________________________

Automatisk sökruta vid leta på order.

Om du anger <J> i det andra fältet vid ” Automatisk sökruta ” på sidan A i Företagsregistret så kommer ordersökrutan att komma upp om du söker på <+LpNr> men inte hittar ordern i ( 1.1.1 )

Speciell ordersökruta. Om du anger <1> i fjärde fältet " Fri indexering av fak " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer ordersökrutan att få ett speciellt utseende.

Snabbhämta första restorder. Om du slår <Alt>+<L> (Levererbart) då du står i kundnummerfältet i (1.1.1) så kommer den första restordern med något levererbart och utan plocksedel utskriven att komma fram. Med F5/F6 bläddrar du sedan mellan ordrar med samma kriterier. Då du skrivit ut plocksedel kommer åter den första ordern enligt samma kriterier att hämtas.

Tillgång till fakturatyper. Om du anger <J> i fältet ” Fakturatyper ” på sidan 2 i sekretessregistret så kan du i nästa fält ange de fakturatyper som användaren har tillgång till.

Historik i fakturatyp-fältet. Med <Alt>+<Z> i fakturatyp-fältet kan du se kundhistoriken för denna Kund. Med <Ctrl>+<Z> i fakturatyp-fältet kan du se kundhistoriken veckovis, summerad / artikel.

Spärra fakturatyper. Om du anger <S> i fältet ” Fakturatyper ” på sidan 2 i sekretess-registret så kan du i nästa fält ange de fakturatyper som användaren EJ har tillgång till att välja.

Kundaktiviteter i Typfältet. I typfältet i ( 1.1.1 ) kommer du åt kundaktiviteter (Alt+Y, Alt+J och Ctrl+J) och referenser (Ctrl+R).

20 Orderhuvudet 1.1.1. ________________________________________________________________

20

Spärra ” Följande är restno… ” . Om du slår <Ctrl>+<S> på kommandoraden i (1.6.1) kan du välja att spärra " Följande är restnoterat " på visssa kunder.

Ett andra fritt fakturaindex. Under ” Fri indexering av fak. ” på sidan 5 i Företagsregistret kan ett andra fritt fakturaindex anges. I orderregistreringen söker du det med <"Fritt>. Kundnamn utgår ur sökrutan, och ersätts med de två fria indexen. OBS ! Registret måste reorganiseras när index ändras.

Löpnummer upp till 1999999. Löpnummer på order kan vara upp till 1999999.

Varning på –5 –kund. Då du tar fram en kund med kreditvarningen -5 i ( 1.1.1 ) så får du en varning.

Varning för 0-dagar-netto-kund. Om du anger P i fältet Varna om A/S utskriven på sidan A i företags- registret så kommer du att få en varning när du plockar fram en kund i ( 1.1.1 ) om den är märkt med 0 dagar netto.

Kundorderrutan visar 400 rader. Kundorderrutan i ( Visa restorder ) är scrollbar, och kan visa upp till 400 ordrar på kunden. ( Mot tidigare 20 )

Kreditvarning från fritt kundfält. Om du anger <1-9> i fältet " Kredit från fritt fält " på sidan X i Företags- registret kommer kreditbelopp för kreditvarning att hämtas från detta fria kundfält ( 1-9 ) OBS ! Skall vara värdefält, ej sträng.

Spärra för att bara nå fält i hopplistan. Vid <N> i fältet ” Fält i hopplistan ” kommer användaren att hoppa även baklänges med hopplistan i ( 1.1.1 ) och därmed bara nå fälten i hopplistan.

Orderhuvudet 1.1.1. 21 _________________________________________________________________

Kreditkoll på ” Fakt. till ” - kunden.

Om du anger <J> i fältet ” Kreditkoll på fak. till ” på sidan C i Företagsregistret så kommer kreditkoll och Ctrl+F att ske på ” Faktura till ” - kunden. Kreditkontroll-villkoret anges på faktura till kunden.

Alla dellevererade rader ligger kvar. Om du anger <O> i fältet ” Skriva rest ” på sidan 5 i Företagsregistret så kommer alla rader att ligga kvar på fakturan vid delleverans av en order. " Följande är restnoterat " skrivs inte ut.

Leverantörstillägg i kundprislistan. Om du anger <L> i fältet ” Fakturatillägg 2 ” på sidan P i Företagsregistret så kan du ange leverantörstillägg i kundprislistorna. I ( 1.1.1 ) kommer det totala tillägget att summeras i fältet " Tillägg : "

På fakturan kan detta skrivas ut med #514. Om du vill skriva ut ett separatredovisat tillägg anger du ex.vis #514:1 FRAKT ( :1 till :9 kan användas för upp till 9 olika typer ) Detta skrivs på en egen rad i början av dokumentet för att ange typen. Där beloppet skall skrivas ut anger du #514:11 - #514:19

Spärr för ” tom referens ”. Om du anger <R> i ” Lev.adr till mottagare ” på sidan A i Företagsregistret och editerar kund i (1.1.1) och sparar den, kommer inte ett tomt ” Er referens ” att följa med ut till ordern. Detta kan annars hända om du har lagt referenserna i Ctrl+R.

Snabbhämta sekretessnamn. I referensfältet ( 1.1.1 ) kan du slå in en login-kod, och då hämtas namnet på den sekretesspersonen till referensfältet. ( Om du har sekretess )

Automatisk kund-INFO. Om du anger <G> i fältet ” Visa Alt+I om ifylld ” på sidan 5 i Företags- registret så kommer kundens Alt+I att visas automatiskt när du hämtar fram en kund i (1.1.1). Om Alt+I inte är ifylld kommer Alt+I för kunden " kundgrupp nn " att visas istället. Om du söker kundens Alt+I i rabattfältet visas även där gruppkunden, om Alt+I på kunden är tom.

22 Orderhuvudet 1.1.1. ________________________________________________________________

22

Varning om kund-INFO-rutan innehåller ”A-kund”.

Om du anger <Q> i fältet ” Visa Alt+I om ifylld ” på sidan 5 i Företags- registret så kommer du att få en extra varning efter Alt+I-rutan på kund i (1.1.1) om rutan innehåller texten " A-kund ".

Ordertyp T med egen reservation. Om du anger <J> i fältet ” Ordertyp T med egen res ” på sidan A i Företags- registret så kommer ordertypen T att reservera, dock i ett eget fält i artikelregistret. Det fältet kommer du åt med Alt+2 i (1.6.2.1) Det kan skrivas ut med #209:5 Ordrarna finns med i Alt+O rutan, räknas med vid reorganisation.

Typ 1-9 reserverar. Om du anger <1-9> i fältet ” Skall typ = I reservera ” på sidan 5 i Företagsregistret så kommer typerna 1-9 att reservera artiklar, på samma sätt som typerna O/E.

Ordertyp 9 plockar ur lager. Om du anger <9> i fältet ” Skall typ = I reservera ” på sidan 5 i Företags- registret så kommer ordrar med typ 9 att plocka ur lager.

Orderspärr på olika fält. Om du anger <S/F/L/A> i fältet ” Orderspärr ” på sidan A i Företagsregistret så kommer du inte att kunna spara eller skriva ut en order om något av fälten ” Säljare/Frakt/Lev.villkor ” är tomt. (S=Säljare, F=Frakt, L=Lev.villkor, A=Alla fälten måste vara ifyllda)

Akut-märkning inte automatisk. Ordrar kommer ej att märkas EJ AKUT automatiskt. Bara om du märker upp med AKUT eller VÄNTA kommer ev. info om plocksedel utskriven att försvinna.

Varning om annan är inne på samma order.

I fältet " Nätvarning på best/fak/proj " på sidan 6 i Företagsregistret kan du välja att du skall få en varning om du går in på en order som någon annan användare redan har uppe. Vid reorganisation av registren suddas alla låsningar.

Orderhuvudet 1.1.1. 23 _________________________________________________________________

Inte kunna spara order/beställning om du fått en varning.

Om du anger <L> i fältet " Nätvarning på beställning " på sidan 6 i Företagsregistret så kommer du inte att kunna spara order/beställning om du fått en varning. Man kan öppna låsningen på en order/beställning med Ctrl+F8.

Leveransadress till mottagarefältet. Om du anger <J> i fältet ” Lev.adr till mottagare ” på sidan A i Företags- registret så kommer mottagaren från kundregistret att läggas som mottagare på fakturan då du söker kund i mottagarfältet.

Betalningsfri period. Om du slår <Alt>+ i lev.datum-fältet på en Avtals-order så kan du lägga in en betalningsfri period på avtalet. (Fungerar på artiklar med betalterminen D och 1-8)

Snabbvalslista på lev.villkor. Med 1-9 i fältet för leveransvillkor kan du snabbt ta fram olika leveransvillkor. På kommandoraden i Menyn i Företagsregistret, kan du med <Alt>+<V> slå in 9 olika lev.villkor.

Skapa order från historik. Ny rutin för att skapa ordrar från historik - (1.1.7.7) Man anger kundintervall, vilken typ som skall skapas, vilket intervall historiken skall beräknas på och hur många månaders snittförbrukning ordern skall innefatta. Artiklar kan gallras, avrundning kan göras till jämn faktor. Se detaljer under 1.1.7.7.

Skapa historik av vissa ordertyper. I rutin (1.1.7.7) kan du slå <Ctrl>+<Z> för att skapa en historik av vissa ordertyper. Man ange vilken ordertyp det gäller av typerna 1 och I. För varje kund/artikel noteras antal i order på ordrar av denna typ i historiken. Antalet kan sen skrivas ut på kundlistor med koden #208:58 för typ I och #208:59 för typ 1.

24 Orderhuvudet 1.1.1. ________________________________________________________________

24

Hantering av kommissionslager.

Vid leverans till kommissionslager registrerar du en order med typen F och levererar ut den med U i ( 1.1.1 ) Då dras artiklarna ur lagret, och går in i kommissionsregistret med positivt värde. Vid fakturering av kommissionslager registreras en order med typen I, och faktureras med F i ( 1.1.1 ) - då rörs inte lager, då detta ju redan drogs vid utleveransen. Däremot går det fakturerade in i kommissionsregistret med negativt belopp, d.v.s. avdrag från det kunden har på kommission. Hur kommisionsregistret ser ut på respektive kund/artikel kan du se i ( 1.6.1 ) och ( 1.6.2.1 ) genom at trycka <Ctrl>+<K>.

Spärra sortering av ordrar. Om du anger <J> i fältet ” Spärra sortering ” i Alt+K rutan i kundregistret så kan du inte sortera ordrar på denna kund med Alt+S i ( 1.1.1 ) Vid delleverans till en sådan kund kommer dessutom restade rader att ligga kvar med 0 i antal. ( Så att faktura m.m. kommer att komma ut på samma sätt som ordern registrerades )

Negativt antal genererar fråga om annuleringorder. Vid försäljning av beställningsartikel med negativt antal frågas om annuleringsorder skall skapas, istället för om beställningsunderlag.

Referens ur sekretessregistret. Om du har sekretess, men inte säljaremodulen, kan du i " Vår referens " i (1.1.1) slå <1-99> och hämta fram referensnamn ur sekretessregistret. (Har du säljarmodulen hämtas säljarnamn ur säljarregistret)

Automatisk kundreferensruta. Om du anger <J> i fältet ” Ref.ruta automatiskt ” på sidan A i Företagsregistret så kommer kundreferensrutan att komma upp automatiskt när du kommer till kundreferensfältet i (1.1.1).

Frakt med fast belopp. I fraktfältet kan du slå <A-O> för att hämta frakt 1-15 ur portotabellen. ( Tar ingen hänsyn till viktfältet i tabellen. )

Orderhuvudet 1.1.1. 25 _________________________________________________________________

Spärr mot fraktfältet.

Om du anger <F> i fältet ” Spärr i 1.1.7.3 / 1.1.1 ” på sidan A i Företags- registret så kommer du ALDRIG att komma till fraktfältet i ( 1.1.1 ).

Login som säljarenummer. Om du anger <N> i fältet ” Säljare från kund ” på sidan Ä i Företagsregistret så kommer säljare från kund INTE att gå in på ordern i 1.1.1

Rabattbrev väljer gruppkund. Om du anger <K> i fältet ” Rabattbrev vid fakt ” på sidan P i Företags- registret så kommer rabattbreven att deaktiveras. Det nummer du anger i rabattbrevsfältet på kunden (1-9999) kommer istället att välja gruppkund för kundprislistorna (Alt+L). Gruppkunden läggs upp med ex.vis namnet " kundgrp 89 " om du angett 89 som rabattbrev.

Mailadress, automatisk eller manuell. Ny #kod på fakturor m.m. : #163:1 Om den vanliga mailadressen är ifylld på kunden kommer den att skrivas ut. Om den är tom kommer du att få upp en ruta med alla Ctrl+R mailadresserna och få välja en av dessa istället.

Visar om kunden har e-mail ifylld. När kund är framme i 1.1.1. och du står i faktura-typfältet så visas ett @ i hjälptexterna om kunden har e-mail-adress ifylld.

e-mailadress i Rad-kontofältet. I (1.1.1) kommer kunden e-mailadress att visas i fältet för Rad konto då du inte står på artikelraderna.

Blockorder räknar om med kundens valuta. Vid bokning från blockorder till kund med annan valuta räknas priserna om till nya kundens valuta enligt dagskurs.

Speciell lev.datum. Om du anger <99> i fältet ” Normal leveranstid ” på sidan 5 i Företags- registret kommer lev.datum att bli 999999 på nya ordrar.

26 Orderhuvudet 1.1.1. ________________________________________________________________

26

Styrning av leveransdagar.

Om du anger <J> i fältet ” Lev.datum på dag ” på sidan A i Företagsregistret så kommer lev.datum att sättas till nästa lev.dag. Dagar anges i fältet " lev.villkor " på sidan 2 på kunden med minst 2 tecken per dag. (Ex; "Må,Ti,Fr" "Måndag/Fredag" eller liknande.) Varning kommer också att ske om du anger ett lev.datum som är på fel dag. OBS ! Måndag V1 måste vara ifylld på sidan 3 i Företagsregistret.

Utleveranskontroll I. Om du slår <§LpNr> i (1.1.1) så hämtas ordern (Typ O/E) med detta LpNr fram och du hamnar i utleveransläge. ( Du kan även gå in i utleveransläge genom att bara slå § på kommandoraden. ) Du matar sedan in ett artikelnummer, 1 levererad sätts som standard. Om du därefter slår +5 så sätts levererat till 5. Om du knappar in en artikel som inte finns, eller försöker gå ur utleveransläge med ESC innan allt är levererat får du en varning.

Utleveranskontroll II. När du står på kommandoraden i ( 1.1.1 ) kan du slå <§> för att komma in i utleveransläge. Då anger du <artikelnummer>, och det antal som har levererats. Om du börjar med <F7> = leverera allt kan du ange bara antal på de artiklar som restats istället.

Lista på levererbara rader. Om det finns flera artikelrader med samma artikel vid utleverans med utleveransläge ( § på kommandoraden i 1.1.1 ) kommer du att få en lista över vilka rader som finns, och välja vilken av dessa det levererade antalet skall föras på.

Storbild i orderregistreringen. Om du anger <J i fältet ” Stor orderbild ” på sidan A i Företagsregistret, eller anger <S> och <J> i fältet ” Stor orderbild ” på sidan 2 i sekretessregistret kommer orderbilden (1.1.1) att bli 50 rader i stället för 25.

Visa textrad ovan vald artikel. Om du slår <Ctrl>+<T> i Alt+O (Orderstock) visas inte bara textraden ovanför den aktuella artikeln utan även fria fält för den aktuella ordern.

Orderhuvudet 1.1.1. 27 _________________________________________________________________

Orderstocksrutan sorteras i löpnummerordning.

Orderstocksrutan ( Ctrl+O ) sorteras i löpnummerordning för poster med samma orderdatum.

Räntor på Sam.faktura. Om du anger <S> i fältet ” Räntefakturor typ R ” på sidan A i Företags- registret så kommer räntefakturorna att få typen R istället för F, och de kommer med vid samfakturering.

Index sorteras på lev.datum. Om du anger <J> i tredje fältet " Fri indexering av fak " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer index 4-5 och 7-9 att sorteras inbördes på leveransdatum när du får fram ordersökrutan.

Säljareoffset. Om du anger ett värde i fältet ” Säljaroffset ” på sidan 2 i sekretessregistret så kommer säljare på order att ökas med detta värde när ordrar registreras av denna användare.

Omvänd skattskyldighet ( Byggmoms ).

Till KUNDER. På de kunder som skall ha omvänd moms anges <J> i fältet " Omvänd skattskyldighet " i Alt+K rutan i kundregistret. Tjänster (artiklar) som skall resultera i omvänd debitering skall märkas som tjänsteartiklar. När en tjänsteartikel plockas fram på en order till en märkt kund får du en fråga : Skall omvänd skattskyldighet (byggmoms) gälla (J/N) Svarar du J märks moms om till 8, och alla konton märks om med en 8 i momspositionen. (Ex. 3011 blir 3018, 3211 blir 3218 o.s.v.) Vill du att även exp.avgift och fraktkonton skall märkas om anger du <F> i fältet ” Konto/moms-koppling ” på sidan 2 i Företagsregistret.

28 Orderhuvudet 1.1.1. ________________________________________________________________

28

Med koden #346:9 ( 77 tecken ) får du ut texten : "Moms på byggtjänster har inte debiterats enligt Mervärdesskattelagen 1 kap 2§" bara på de ordrar som är märkta med moms 8. Se även under: 1.6.1. Kunder 1.6.2.1. Artiklar 1.6.3. Leverantörer Bokföring

Artikelraderna 1.1.1. 29 _________________________________________________________________

Artikelraderna.

Kalkylsida. Om du slår <Ctrl>+<C> (Calc) i artikelnummerfältet i orderregistreringen så får du upp en kalkylsida för transfer-kalkyl. När du godkänner denna med <F1> hämtas den nya artikeln (med nästa löpnummer) ut på artikelraden, tillsammans med antal och pris.

Sökruta vid icke existerande nummer i 1.1.1. Om du anger <J> i fältet ” Automatisk sökruta ” på sidan A i Företagsregistret så kommer du, även om du slår in ett icke existerande artikelnummer att få upp sökrutan. Om du avlutar den med ENTER så väljer du artikeln ur sökrutan. Om du slår ESC så får du det nummer du slog in, och som inte fanns, och kan lägga upp en ny artikel.

Artikelnummersökning direkt till rad. Om du anger <A> i fjärde fältet vid " Fri indexering av fak " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer du vid sökning i ( 1.1.1 ) på -ArtNr direkt till den första raden på ordern som stämmer med sökningen. Vill du till nästa rad som har den sökta artikeln slår du <PageDown>.

-Artikelnummersökning direkt till rad med lev.villk or.

Nytt val i historik: 75 = Orderlpnr och lev.villkor Med detta val söks även på lev.villkor när du söker order med -Artnr och när du söker i historik ( Alt+Z ) med Alt+S

-Artikelsökning bland använda nummer. När du söker artikel i ( 1.1.1 ) med -Artnr söks även i fältet för använt artikelnummer ( Alt+X ).

Gallringsmall som sökruta. Om du sparar en gallringsmall som heter ARTBOX.GAL så kommer denna att användas när du söker artiklar med sökruta på artikelraderna i (1.1.1)

30 Artikelraderna 1.1.1. ________________________________________________________________

30

Kund-INFO i rabattfältet.

Med <Alt>+ kommer du åt kund-INFO i rabattfältet. Om Alt+I inte är ifylld kommer Alt+I för kunden " kundgrupp nn " att visas istället.

Tangenter i Artikel-INFO ( Alt+I ) F10 Läs från textfil Ctrl+D Delete = sudda rad Ctrl+I Insert = sätt in rad Ctrl+Home Till första raden Ctrl+End Till sista raden

Söka leverantör i ” Visa artikel ”. I " Visa artikel " = F8 kan du söka leverantör med sökruta. (#/?) När du står i leverantörsfältet visas leverantörens namn längst ner på sidan.

Spärr för prisuppdatering. Om du anger <N> i fältet ” Uppdatera art vid F8 ” på sidan B i Företags- registret så kommer pris inte att uppdateras ( 1.1.1 ) och ( 1.2.1 ) om du spara en artikel i F8=Visa artikel.

Registerinformation i ” Visa artikel ”. I Visa artikel (F8) kommer du åt: Historik (Alt+Z) Inleveranshistorik (Ctrl+Z) Orderstock (Alt+O) Beställningsstock (Alt+B) Artikel-INFO (Alt+I). Fria artikelfält (Alt+F)

Varna för saknad art. i kundprislistan.

När du står i kundprislistan (Alt+L) på en kund kan du slå <Ctrl>+<V> för att märka denna lista för varning. Om du registrerar en order på denna kund och en artikel inte finns i kundprislistan kommer du att få en varning. Med <Ctrl>+<V> tar du bort varningen.

Artikelraderna 1.1.1. 31 _________________________________________________________________

Viktrabatt på artikel eller grupp.

I ” Alt+L ” kan du ange en viktrabatt på artikel eller artikelgrupp. Du anger ex.vis <£12> för grupp 12, eller <£12345> för artikel 12345. I pris anges kr/kg som skall dras av -priset

Automatiskt till textläge. Om du anger <J> i fältet ” Textradsregistrering ” på sidan A i Företags- registret så kommer du automatiskt att hamna i textrader i (1.1.1)

Automatiskt tab-stopp. I fältet ” TAB-läge på textrad ” kan du ange en position för TAB-stopp på textraden.

Standardvärde på fiktiva artiklar. På fiktiva artiklar på faktura hämtas värden från standardart till enhet och utskrift (#200-serien).

Delat artikelnummer vid uppläggning. Om du slår <D> vid frågan om en artikel du hittat i den packade listan skall läggas upp så kommer det hämtade artikelnumret att delas upp mellan lev.nr och lev.art.nr, med 2 tecken som lev.nr och resten till lev.art.nr. Artikelnumret läggs ändå upp som vanligt.


Kontoruta på artikelrader. Om du anger <J> i fältet " Kontoruta på art. rader " på sidan A i Företags- registret så kan du få upp en ruta med försäljnings, inköps och lagerkonton för artikelraden genom att slå <Alt>+<K> i antalsfältet. OBS! Konteringen sparas inte med ordern, utan måste fyllas i vid fakturering.

Uppdatera BARA reserverat. I fältet ” Uppdatera res/best vid reo ” på sidan 3 i Företagsregistret kan du ange <R> för att BARA uppdatera reserverat i artikelregistret.

32 Artikelraderna 1.1.1. ________________________________________________________________

32

Kontoruta visas så länge du är på orderraden.

Om du anger <V> i fältet " Kontoruta på art.rader " på sidan A i Företags- registret så kommer konto för aktuell artikelrad att visas så länge du är på artikelraden.

Beställt o reserverat uppdateras + strukturavbokn. Om du anger <S> i fältet ” Uppdatera res/best vid reo ” på sidan 3 i Företagsregistret kommer beställt och reserverat att räknas upp från ordrar och beställningar, och därefter strukturavbokning att ske. Strukturhantering 2 och 3 hanteras också.

Artikelvarning på beställningspunkt. Om du anger <V> i fältet " Artikelvarning " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer artikelvarning på strukturer att ta hänsyn till beställningspunkt i stället för bara lager, som vid valet S.

Artikelvarning på strukturer. Om du anger <D> i fältet " Artikelvarning " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer artikelvarning på strukturer att ta hänsyn till disponibelt lager = (Lager-Reserverat) i stället för bara lager, som vid valet S.

Beräknat leveransdatum vid lagrebrist. Om du anger <T> i fältet " Artikelvarning " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer det vid lagerbrist att läggas på en textrad med beräknat leveransdatum på artikeln. I övrigt fungerar valet som P ( Plank ) Textraden läggs även på vid inläsning med FAKX46 ( BAI-inläsning ).

Editera de orderunika strukturerna. Om du angett <O> i fältet " Spara struktur automatiskt " på sidan 0 i Företagsregistret så kan du editera de orderunika strukturerna i ( 1.1.1 ) När du står i antalsfältet slår du <Ctrl>+<F9>. Efter ändring får du en fråga om inpriset skall räknas om. Reserverat räknas alltid om.

Strukturbeställning i antalsfältet. Om du slår <Ctrl>+<G> i antalsfältet så kommer en internbeställning att läggas upp för varje underartikel i artikelns struktur.

Artikelraderna 1.1.1. 33 _________________________________________________________________

Editera orderunika strukturer.

Om du anger i fältet ” Spara struktur automatiskt ” på sidan 0 i Företagsregistret som kommer det att fungera som valet O, men utpriset kommer att hämtas ut på orderraden vid editering.

Statistik på både huvud- och underart. Om du anger <A> i fältet ” Statistik på underartiklar ” på sidan 0 i Företagsregistret så kommer statistiken på artikel att hamna på huvudartikeln och på alla underartiklarna oavsett nivå.

Lagerstatus på båda lagren. Om du angivit <J> i fältet ” 2 lagerställen ” på sidan 2 i Företagsregistret, så kommer " Visa lagerstatus " i (1.1.1) visa båda lagrens status.

Sökruta med disponibelt för båda lagren. Anger du 236 vid val till artikelsökruta visas disponibelt för båda lagren. Om du angivit <J> i fältet ” 2 lagerställen ” på sidan 2 i Företagsregistret,

Reservationer / datum. Om du anger <J> i fältet ” Snabbreservationer ” på sidan B i Företagsregistret så kommer du att kunna plocka upp reserverat per datum på artiklarna i (1.6.2.1) och antalsfältet i (1.1.1) med <Ctrl>+<O>. För att initiera värdena, eller justera dom vid eventuella fel skall du reorganisera artikelregistret.

Spärrat Inpris och Utpris i faktureringen. I fälten Inpris och utpris under artikelregister i sekretessmodulen kan du ange <F>. Det betyder att du kommer åt dessa pris i faktureringen (1.1.1) men annars gäller endast "Titta".

Dagens datum som orderdatum. Om du anger <O> och <O> i fälten " Extra fält på fakturarader " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer dagens datum att sparas som orderdatum på varje rad på ordern då du bekräftar antalet. Du kan titta på fältet genom att slå <Alt>+<L> i antalsfältet. Detta datum går även in i historiken och kan skrivas ut på historiklistor med #423.

34 Artikelraderna 1.1.1. ________________________________________________________________

34

Informationstext på orderrad.

Om du anger <R> i fältet ” Extra fält på fakturarader ” på sidan 5 i Företagsregistret så kan du ange en informationstext per rad på ordern. När du står i antalsfältet slår du <Ctrl>+, eller bara <i/I> eller <t/T> kommer en ruta upp där du kan fylla i texten. Den skrivs ut med koden #476.

Orderdatum / rad. Om du anger <Q> i fältet " Extra fält på fakturarader " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer valet att motsvara BÅDE O & J

Kunna ange kundens artikelnummer. Om du anger fältet " Extra fält på fakturarader " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer du att få en fråga efter artikelnummerfältet i (1.1.1) efter kundens artikelnummer. Det du fyller i fältet kan skrivas ut på fakturan med #476. OBS ! Fakturorna måste reorganiseras när funktionen kopplas på ! Om du vill ha in det i historiken kan du välja <22> som " Fritt fält till historik " på sidan H i Företagsregistret. Numret kan då skrivas ut på historiklistor med #412. OBS ! Ändras detta måste även historiken reorganiseras ! Om du anger i fältet " Extra fält på fakturarader " på sidan 5 i Företagsregistret så kombinerar du valen U (enligt ovan) och L (Lev.datum per rad).

Fråga om rabatten skall suddas. Vid TG-spärr får du, om rabatt inte är 0, en fråga om rabatten skall suddas.

Spärr på UTG-art. TG-spärren ignoreras för UTG-artiklar.

Visa bild i antalsfältet. Du kan slå <Ctrl>+ i antalsfältet för att visa bild. Villkoren för att visa bild enligt Windows-modulen skall vara uppfylla.

Artikelraderna 1.1.1. 35 _________________________________________________________________

Textrader till historik utan belopp.

Om du anger i fältet ” Textrader till historik ” på sidan H i Företagsregistret så kommer bara textrader med belopp att gå in i historiken, dock går dom in UTAN belopp.

Kombinera olika rabattsatser. I Alt+L ( Kundprislistan ) kan du ange <=Kod> för priskod på artikeln. Prisfältet kommer då att betyda rabatt, och om du angivit rabatt även på ex.vis artikelgrupp kommer dessa att multipliceras. (10% * 10% ger 19%)

Kombinera priskod och grupprabatt. Om du anger <K> i fältet ” Staffling och rabatt ” på sidan P i Företags- registret så kommer priskod och grupprabatt i Alt+L ( Kundprislistan ) att kunna kombineras. Rabatt från priskod ger nettopris, och grupprabatten läggs som radrabatt.

Kunna ange radbelopp. I á-pris fältet i (1.1.1) kan du slå <B1500> för att ange att radbeloppet skall vara 1500:- . Priset justeras med rabatten.

Ersättningsartikel från kundprislistan. I kundprislistan (Alt+L) kan du ange <¤Nr> för ersättningsartikel. Om du slår in detta artikelnummer i (1.1.1) på aktuell kund kommer artikelnumret i Memo-fältet att plockas fram istället.

Byta rad i antalsfältet. I antalsfältet kan du slå <Alt>+<F5/F6 > för att hoppa en rad upp/ ner.

Radens totalvikt. Radvikten kommer du åt i antalsfältet med <Alt>+<V>.

Endast fiktiva art. ur prisboken.

Vid <N> i fältet ” Art. ur prisbok ” kan artikelnummer ur prisboken endast användas fiktivt.

36 Artikelraderna 1.1.1. ________________________________________________________________

36

Priskopplingsfaktor för skuggpriser.

Om du anger <J> i fältet ” Skuggpris som priskoppling ” på sidan P i Företagsregistret så kan du ange priskopplingsfaktor för varje av de 50 priserna för varje enskild artikel i skuggpriserna. Om priset lämnas fritt kommer ingen beräkning att ske, annars blir 50-priset pris 0 multiplicerat med skuggpriset för varje prislista.

Valutaartiklar kan ändra pris. Om du anger <S> i fältet " Priser i utl. valuta (J/N) " på sidan V i Företagsregistret så kommer utpriset på artiklar med valuta angiven på sidan 2 att multipliceras med dagskurs när du registrerar artikeln på en order. Om kunden är markerad med valuta kommer priset inte att förändras. För att presentera EURO-priset på en faktura används #206.

Login för att lägga till orderrader. Om du anger <J> i fältet ” Info på nya orderrader ” på sidan A i Företagsregistret måste du ange login för att kunna lägga till rader på en order med följesedel eller plocksedel utskriven. Det läggs då en textrad med vem och när det fyllts på.

Textrad med radvikt. Om du anger <V> i fältet ” Skriva fria fält på faktura ” på sidan X i Företagsregistret så kommer en textrad att läggas på med radvikten. (förutom de fria fälten) Dessutom får du ett meddelande om radvikten då du slagit in antalet på raden.

Kopplad artikel vid 100 kg. Om du anger <V >i fältet ” Kopplad artikel ” på sidan 3 i Företagsregistret så kommer kopplad artikel bara att läggas på om vikten på fakturaraden understiger 100 kg. Antal av den kopplade artikeln blir vikten på huvudartikeln.

Kopplad artikel vid *Antal. Om du anger <K> i fältet ” Kopplad artikel ” på sidan 3 i Företagsregistret så kommer kopplad artikel bara att läggas på om du använder antal kolli ( *Antal ) när du anger antal i (1.1.1)

Artikelraderna 1.1.1. 37 _________________________________________________________________

Kunna ange 2 kopplade artiklar.

Du kan ange 2 artiklar i kopplad artikel på formen ART1;ART2 i fältet för kopplad artikel i artikelregistret.

Varning för utgående pris. Om du anger <J> i fältet ” Varna om kundpris går ut ” på sidan P i Företagsregistret så kommer du att få en varning då du i (1.1.1) registrerar en artikel som finns i kundens kundprislista men där priset går ut inom en månad.

Artikelpris *yta. Om du anger <J> i det andra fältet vid ” Längd på artikellöpnr ” på sidan 3 i Företagsregistret så kommer du vid Alt+L (löpnummer-artikel) att få en fråga om yta. Om du anger ex.vis 10*20 så kommer priserna att multipliceras med 200, och 10*20 att gå in som fritt fält 3 på den nya artikeln.

Editera löpnummeratiklar. Om du anger i fältet " Spara struktur automatiskt " på sidan 0 i Företagsregistret så kan du editera löpnummerartiklar i ( 1.1.1 ) När du står i antalsfältet slår du <Ctrl>+<F9>. Efter ändring får du en fråga om utpriset skall räknas om. Inpris och reserverat räknas alltid om.

Formelberäkning till fritt fält. Om du anger <FY3> i diversefältet på artikeln så kommer formelberäkningen inte att hamna i benämningen, utan i fritt artikelfält 3.

Fria artikelfält i lagervarning. Om du valt <1-10> i fältet ” Art.fält till lagervarning ” på sidan X i Företagsregistret så kommer detta fria artikelfält att visas i lager- varningsrutan i ( 1.1.1 )

Fritt artikelfält suddas vid gruppbyte. Om du valt <G> i fältet ” IB.datum för internbest ” på sidan 0 i Företagsregistret så kommer fritt artikelfält 3 att suddas då du ändrar grupp på artikeln i ( 1.6.2.1 ).

38 Artikelraderna 1.1.1. ________________________________________________________________

38

Lev.datum sparas i IB-datumfältet.

Om du anger <L> i fältet ” IB.datum för internbest ” på sidan 0 i Företags- registret så kommer lev.datum på beställningar att sparas i IB.datum- fältet på artikeln, och visas när du tar fram artikeln i (1.1.1) om du valt att lagerstatus skall visas. ( På sidan 5 i Företags-reg. )

Lagerstatus vid utleveransfältet. Vid utleverans ( 1.u ) i ( 1.1.1 ) visas lagerstatus på samma sätt som vid antalsfältet.

Sätta fiktivt art.nummer på befintliga uppgifter. Om du angett i fältet " Fiktiv artikel " på sidan 3 i Företagsregistret så kan du ändra ett artikelnummer i ( 1.1.1 ) till ett som inte finns, och artikeluppgifterna ligger kvar.

Summera artiklar med olika inpris. Om du anger <J> i fältet ” Summera olika inpris ” på sidan A i Företagsregistret så kommer Alt+U att summera artiklar som har olika inpris. Det högsta inpriset läggs på alla artiklar.

Inpriser i samma valuta som kundens. Om du anger i fältet ” Priser i utl. valuta (J/N) ” på sidan V i Företags- registret så kommer inpris i ( 1.1.1 ) att anges i den valuta den aktuella kunden har, d.v.s. samma valuta som utpriset.

Sudda artikelrad med Alt+F1. Om du anger <J> i fältet ” Sudda rad med Alt+F1 ” på sidan A i Företagsregistret så ändras "Sudda artikelrad" i (1.1.1) från F1 till Alt+F1

Spärrar rabatt på prislista 2. Om du anger <2> i fältet ” Rabattbrev vid fakt ” på sidan P i Företags- registret så kommer ordrar med prislista 2 inte att få rabatt på artiklarna.

Bonus & Procentartiklar kan kopplas. Bonus & Procentartiklar kan användas som kopplade artiklar.

Artikelraderna 1.1.1. 39 _________________________________________________________________

Stafflingspriser blir % på orderraden.

Om du anger <% >i fältet " Staffling och rabatt " på sidan P i Företags- registret så kommer staffling i artikelregistret att bli rabatt i % på orderraden.

Registrera en Batchartikel. När du plockar fram en batchartikel i ( 1.1.1 ) får du upp en ruta med alla underartiklar av denna som har lagersaldo. Dessa sorteras efter mängd i lager, och du kan lätt boka direkt i rutan. När du lämnar rutan med ESC läggs det bokade upp på ordern. För detaljerad upplysning se under 1.6.2.1. Artikelregistret

Direktväg till strukturediteringen. I antalsfältet i ( 1.1.1. ) kan du hoppa direkt in i den nya strukturediteringen med <Ctrl>+<F9>.

Antalsartikel = automatiskt antal. För att välja den slår du <Ctrl>+<G> på kommandoraden i ( 1.6.2.1 ) och väljer Antalsartikel . När du tar fram en sådan i ( 1.1.1 ) läggs antalet som summan av antal på alla rader innan denna artikel. Eventuellt stafflingspris räknas.

40 Kommandoraden 1.1.1. ________________________________________________________________

40

Kommandoraden.

Visa kundens övriga order. Om du slår <CTRL>+<O> på kommandoraden i en order så får du upp en lista över aktuell kunds ordrar. Om du väljer en order i listan och trycker <Enter> så kommer denna order att visas. När du avslutar med <ESC> kommer du tillbaka på den order du utgick från.

Register för fria fakturatexter. Nytt register för fria texter i utskrift på fakturor finns som menyval ( 1.6.6.6 ). Dessa skrivs ut med koderna #960:1 - #960:99. Om du kör flera lager kan du använda #962:1 - #962:9 för att skriva ut text 1 på lager 0, 11 på lager 1, 21 på lager 2 o.s.v.

Antalsjusteringsläge. Om du slår <1.u/1.9> på en order med typen F/S så kommer du in i antalsjusteringsläge, som liknar den vanliga utleveransen, dock föreslås antal på raden, och ändrar du så ändras antalsfältet.

Spärra kreditfaktura. Om du anger <N> i fältet " Kreditutskrift ” på sidan 2 i sekretessregistret så kan användaren inte skriva ut kreditfaktura i (1.1.1)

Varning för saknat utpris. Om du anger <J> i det andra fältet vid ” Orderspärr ” på sidan A i Företags- registret så kommer du att få en varning om spärren inte är OK, eller om utpris saknas på någon artikelrad.

Varning för spara order med 0-pris. Om du anger i fältet ” Orderspärr ” på sidan A i Företagsregistret så kommer du att få en varning om du sparar en order med 0 i något inpris.

Skapa projekt med ordertyp O och F. Vid valet i fältet ” Varna vid tomt extra onr ” på sidan 5 i Företagsregistret så skapas projektet först när ordern sparas med typen O eller F. Dessutom varnas för att Extra ordernummer inte är ifyllt.

Kommandoraden 1.1.1. 41 _________________________________________________________________

Extra ordernummer med 12 tkn.

Om du anger <L> i fältet ” Varna vid tomt extra onr ” på sidan 5 i Företagsregistret så kommer du att kunna ange extra ordernr upp till 12 tecken.

Flytta order till annan kund. Om du slår <Ctrl>+ på kommandoraden så kan du ange en kund, och flytta ordern till denna. Om du anger ett kundnummer som inte finns, får du en fråga om du vill lägga upp kunden direkt. Därefter flyttas ordern till denna kund.

Dagspris på ny kund vid byta kund. Om du anger <J> i fältet ” Justera pris vid Ctlr+B ” på sidan A i Företags- registret så kommer priserna på ordern att ändras till dagspriser på den nya kunden vid byt kund (Ctrl+B) i (1.1.1)

Kopiera order till annan kund. Om du slår <Ctrl>+<C> (Copy) på kommandoraden i orderregistreringen (1.1.1) får du en fråga om kundnummer. I fältet söker du med # eller ?. Då du angivit ett kundnummer kopieras ordern till denna kund. Om du anger ett kundnummer som inte finns, får du en fråga om du vill lägga upp kunden direkt. Därefter kopieras ordern till denna kund. Obs! För Windows ME se nedan.

Kopiera order till annan kund, för Windows ME Om du slår <Ctrl>+<E> på kommandoraden i orderregistreringen (1.1.1) får du en fråga om kundnummer. I fältet söker du med # eller ?. Då du angivit ett kundnummer kopieras ordern till denna kund. Om du anger ett kundnummer som inte finns, får du en fråga om du vill lägga upp kunden direkt. Därefter kopieras ordern till denna kund.

Varning för tomt extra ordernummer. Om du anger i fältet ” Varna vid tomt extra onr ” på sidan 5 i Företagsregistret så kommer du att få en varning om tomt extra ordernr vid <F7> (Leverera allt) och vid <Alt>+<G> (Generera beställning) i (1.1.1)

42 Kommandoraden 1.1.1. ________________________________________________________________

42

Kopiera in order till kundprislistan.

Om du slår <Ctrl>+<F1> på kommandoraden i (1.1.1) så kan du flytta in hela ordern med priser och antal till kundprislistan (Alt+L)

Utleveransläge = §. Du kan gå in i utleveransläge direkt i (1.1.1) genom att slå <§> direkt på kommandoraden. Om du börjat utleverera kommer <§> bara att fortsätta utleveransen.

Bara ange restade artiklar i utleveransläge. När du står på kommandoraden i (1.1.1) kan du slå <§> för att komma in i utleveransläge. Då anger du artikelnummer, och det antal som har levererats. Om du börjar med <F7> = leverera allt kan du ange bara antal på de artiklar som restats istället.

Valutastyrd avrundning. Om du anger <J> i fältet ” Valutastyrd avrundning ” på sidan V i Företags- registret kan du ange avrundningen separat för valuta 1-18. (Valuta 0 använder fortfarande avrundningen på sidan 2.) Du kommer åt avrundningsregistret genom att slå <Ctrl>+<R> i menyn i Företagsregistret.

Blockorder sparas som ” F ”. Om du anger <K> i fältet ” Skall typ = I reservera ” på sidan 5 i Företags- registret så kommer blockordrar att plocka ur lagret. Då du dellevererar en blockorder (1.u) kommer det levererade att sparas som typ F.

Sortering av plocksedlar o.dyl. #057:12 = Sorterar på artikelnummer på samma sätt som #057:1, men sorterar BARA på utskriften, inte på själva ordern. ("Inte på skärmen") Fungerar på alla fakturautskrifter.

Fria artikelfält skrivs ut. Om du anger <A> i fältet ” Skriva fria fält på faktura ” på sidan X i Företagsregistret kommer de fria fälten alltid att skrivas ut, d.v.s. utan fråga.

Kommandoraden 1.1.1. 43 _________________________________________________________________

Lageruttag till historik.

Om du anger i fältet ” Lageruttag till hist m.m ” på sidan 5 i Företagsregistret så kommer lageruttag i (1.1.1) att få orderlöpnr som fakturanummer, utpriset som utpris och täckning 0 i historiken.

Fakturarabatten räknas om på ordrar. Om du anger <J> i fältet ” Fak.rabatt på sparad order ” på sidan P i Företagsregistret så kommer fakturarabatten att räknas om även på sparade ordrar.

Visa Fritt i historik / rad. När du står i historikrutan (Alt+Z) i (1.1.1) kan du slå <Ctrl>+<F> (Kontrollera fritt) och se det valda fria historikfältet på en viss historikrad. Om du ex.vis valt att löpnummer skall gå in i historiken kommer detta att visas för den valda raden.

Blockorder räknar om med kundens valuta. Vid bokning från blockorder till kund med annan valuta räknas priserna om till nya kundens valuta enligt dagskurs.

Skapa aktivitet med aviserings-INFO. Nedanstående koder på faktura skapar aktivitet med info om avisering på kunden. 105:11 SMS 105:12 MAIL 105:13 Telefon

Levererat sparas på order. Om du anger <J> i fältet ” Spara del. levererat ” på sidan A i Företags-registret så får du en fråga vid delleverans av order i (1.1.1) om det levererade skall sparas. I så fall ligger levererat kvar nästa gång du hämtar upp ordern. Annars sker delleverans.

Spärr mot saknat utpris. Om du anger i fältet ” Orderspärr ” på sidan A i Företagsregistret så kommer du inte att kunna spara eller skriva ut en order om utpris saknas på någon artikelrad.

44 Kommandoraden 1.1.1. ________________________________________________________________

44

Kontofilter även på kassakontot.

Lagerställets kontofilter används även på kassakontot vid kontantnota.

Kontofilter på försäljningskonton / sekretess. Om du anger ett kontofilter på sidan 2 i sekretessregistret så kommer försäljningskonton på ordrarna att filtreras med detta beroende på vem som registrerar ordern.

Alt+G genererar en beställning / artikel. Vid <X> i fältet " Alla order till samma best. " på sidan 6 i Företags- registret kommer internbeställningar vid <Alt>+<G> att generera en beställning per artikel

Fråga om leverantör för hela beställningen. Om du anger <L> i fältet ” Alla order till samma best ” på sidan 6 i Företagsregistret så kommer du att få en fråga om lev.nr då du slår <Alt>+<G> på kommandoraden i (1.1.1). Om du anger en leverantör kommer alla artiklarna (max 90 rader) från ordern att generera en beställning till denna leverantör.

Alt+G beställning med specialvillkor. Om du anger <R> i fältet ” Alla order till samma best ” på sidan 6 i Företagsregistret så kommer du vid <Alt>+<G> på kommandoraden i ( 1.1.1 ) att få ange leverantör och: � Alla saknade artiklar på ordern kommer då att läggas på en

beställning till denna leverantör. � Eventuella alternativa leverantörspriser gäller. � Om du inte anger leverantör kommer du att få en fråga om leverantör för varje rad på ordern. Tomt=artikeln beställs inte. � Den leverantör som står på artikeln föreslås. � Du får dessutom ange antal för varje artikel.

Kommandoraden 1.1.1. 45 _________________________________________________________________

� Det av programmet framräknade antalet föreslås. � På textrader får du ingen fråga, utan de följer ovanstående artikel. (Om det inte ligger tomrader mellan) � På artiklar med grupp >=200 kommer du inte att få en fråga om leverantör, utan det som står på artikeln gäller. � Om ordern dock är blandad med >=200 och <200 kommer du att få frågan om huvudleverantör. Om den anges gäller denna leverantör för HELA ordern. � Annars får du frågor på alla artiklar med grupp <200.

Orderstockrutan visar referens. Om du anger <J> i fältet ” Referens i Alt+O ” på sidan B i Företagsregistret så kommer Alt+O rutan (orderstock) att visa initialerna på "Vår referens" i stället för utskriftsstatus.

Visa och ändra utpriser i orderstocksrutan. I orderstock ( Alt+O ) kan du slå <Ctrl>+ för att visa och ändra utpriset på orderraderna.

Leveransmärka textrader. I det andra fältet vid " Textrader vid sort/delfak " på sidan 5 i Företagsregistret kan du ange hur textraderna skall leveransmärkas vid F7=Leverera allt. (F=Faktura / E=rEstorder / B=Båda)

Spara automatiskt till ordertyp O. Om du sätter #057:42 på Ex.vis offertdokumentet och godkänner utskriften så ändras ordertypen till O.

Spara serienummer på ordern. Om du vill att registrerade serienummer skall sparas med ordern för senare fakturering skall du ange <J> i fältet ” Spara serienummer med order ” på sidan Z i Företagsregistret.

46 Kommandoraden 1.1.1. ________________________________________________________________

46

Serienummer dynamiskt.

Nya #koder har tillkommit för att skriva ut serienummer dynamiskt på faktura/följesedel. Om du anger #461 i början av en rad med serienummer (#460:x) så skrivs raden bara ut om något av de serienummer som finns på raden är ifyllt. För att få rätt med radmatningen skall även #063 användas för att ange antal rader på fakturan. Ex. #001 66 Antal rader på pappret #063 27 Antal rader på fakturan #004 49 Antal tecken på textrad #020 #400-------- #401--------------------@402---#403@404------@405@406---- #461 Serienr : #460:1------------------- #460:2------------------- #461 : #460:3------------------- #460:4------------------- #461 : #460:5------------------- #460:6-------------------

Serienummer till serienummer-reg. Vid utleverans i (1.1.1) kommer angivna serienummer att gå in i serienummerregistret.

Varning för order utan frakt. Om du anger <X> i fältet ” Orderspärr ” på sidan A i Företagsregistret så kommer du att få en varning om du sparar en order utan frakt, om fakturabeloppen understiger fraktgränsen, och det inte är en restorder.

Spärra fraktfältet. Om du anger <F> i fältet ” Spärr i 1.1.7.3 / 1.1.1 ” på sidan A i Företags- registret så kommer du ALDRIG att komma till fraktfältet i ( 1.1.1 )

Utleverans till lagerrörelsejournal. Utleveranssedel genererar även lagerrörelse-journal, om denna funktion är påkopplad.

Kommandoraden 1.1.1. 47 _________________________________________________________________

Ändra utskriftsstatus på order.

Om du slår <Ctrl>+<F4> på kommandoraden i ( 1.1.1 ) kan du ändra utskriftstatus på order.

Beställning prisändras från order. Om du anger <J> i fältet ” Inpris till beställning ” på sidan A i Företags- registret så kommer priset på en beställning med samma orderlöpnummer som en order att uppdateras om du ändrar inpris på en artikel i " Visa artikel " då du står på denna order.

Nätlåsning borta i Orderregistrering. Nätlåsning för: Plocksedel, Offert, Utleveranssedel och Ordererkännande är borttaget.

Fakturatyp / kund. Om du anger en fakturatyp i fältet " Senaste fak.datum/FTyp. " i kundregistret så kommer programmet att föreslå denna fakturatyp på nya ordrar på just denna kund.

Sorterar för hela förpackningar. Du kan sortera artikelraderna enligt följande: I första hand efter om antal är större än omräkningsfaktorn i artikelregistret ( hel förpackning ), och i andra hand efter lagerplats. Sorteringen finns med i val-rutan om du anger <J> i fältet ” Val vid sortering ” på sidan 5 i Företagsregistret. Du kan sätta kod #057:11 direkt i ditt plocksedeldokument så att sorteringen görs automatiskt. Se vidare under, Koder.

Fritt fakturafält till Fritt beställningsfält 1. Om du anger <1-9> i fältet " Fritt fakturafält till best " på sidan X i Företagsregistret så kommer fritt fakturafält 1-9 att kopieras över till fritt beställningsfält 1 vid <Alt>+<G> i (1.1.1)

48 Kommandoraden 1.1.1. ________________________________________________________________

48

Fria lev.fält till fria best.fält.

Om du anger <L> i fältet ” Lev.fält till beställning ” på sidan X i Företagsregistret, och ett offsetvärde på 1-7 så kommer vid <Alt>+<G> på kommandoraden i (1.1.1) fria lev.fält att gå in som fritt fält på beställningen. När beställningen plockas upp i inleveransrutinen ( FAKX43 eller 1.2.3 ) så kommer fria fält att visas om det finns något ifyllt.

Order INFO. Om du slår <Alt>+ på kommandoraden i (1.1.1) så får du INFO om när och vem som lagt in ordern, och vilket datum plocksedeln skrevs ut. Restorderdatum har tillkommit.

Orderlogg vid sudda och spara. Om du anger <X> i fältet ” Orderlogg ” på sidan A i Företagsregistret så kommer filer att skapas i mappen ” EXPORT ” under Ad Manus katalogen varje gång en order sparas eller suddas.

Orderlogg sparar, Order, Kunder, Art., Fria fält. Valet <X> i fältet ” Orderlogg ” på sidan A i Företagsregistret sparar: Ordrar, Kunder, Artiklar och Fria fält. Filtyperna är : Ny Ändrad Suddad Order : NAM EAM RAM Fria orderfält : NFF EFF RFF Kund : NKU EKU RKU Fria kundfält : NKF EKF RKF Artikel : NAR EAR RAR Fria artikelfält : NAF EAF RAF

Samma order fram igen efter spara med F1. Om du anger <J i (1.1.1). Om flera ordrar med samma löpnr finns (eller skapas) plockas den första fram.

Kommandoraden 1.1.1. 49 _________________________________________________________________

Spärra mot att sudda order.

Vid <N> i fältet ” Sudda order ” kan användaren inte sudda ordrar med F4 i (1.1.1).

Spärra sorteringen på artikelraderna. Om du anger <S> i fältet ” Val vid sortering ” på sidan 5 i Företags- registret så stänger du av Alt+S (Sortering) i (1.1.1)

Spärr för ändring eller utskrift av utskrivna ordra r. Vid fakturainregistrering i sekretessregistret kan du ange . Dessa användare kan inte komma åt att ändra, eller skriva ut ordrar som redan är utskrivna som följesedel eller plocksedel.

Fakturadokumentnamn med 2 tillägg. På kommandoraden i (1.1.1) kan du väja dokument med 2 extra tecken. Om du skriver Ex.vis <F12> kommer dokumentet AMFAKF12.DOK att skrivas ut.

Varning för redan utskriven A och S. Om du anger <J> i fältet ” Varna om A/S utskriven ” på sidan A i Företags- registret så kommer du att få en varning vid utskrift av A och S i (1.1.1) om detta dokument redan är utskrivet.

Utskrift av Alt+Z. I Alt+Z i (1.1.1) kan du slå <Ctrl>+ för utskrift. Det du har i Alt+Z kommer då att skrivas ut. Dokumentet heter AMALTZ.DOK

Utskrift av plocksedel, Typ 1/2. Vid utskrift av plocksedel på typ 1/2 kommer artiklar att reserveras på motsatt lager. När du suddar en typ 1/2 med plocksedel utskriven så får du en fråga om lagerflytt skall ske. Med <J> kommer lagret att flyttas till det inlevererade.

50 Kommandoraden 1.1.1. ________________________________________________________________

50

Varning att lämna kommandoraden.

Om du anger <S> i fältet ” Spärr i 1.1.7.3 ” på sidan A i Företagsregistret så får du en varning om du går ifrån kommandoraden på ordrar av typen S, 1 & 2.

Koppla order till turlista. Om du anger <J> i fältet ” Turlista på order ” på sidan A i Företagsregistret så kan du koppla ordrarna till turlistor. Om du slår Ctrl+F9 kommandoraden i ( 1.1.1 ) kommer du in i turlistorna, och kan lägga till ordern på vald lista ( Med Alt+O inne i turlistan ). Vid utskrift av följesedel suddas ordern från turlistan. Om listan blir tom suddas även namnet. Om du vill kunna gallra en orderlista på turlista lägger du till #067:6 i början av dokumentet. Då får du en fråga om turlista när utskriften startar. Anger du inget får du alla ordrar.

Leveransmarkering på orderrad. Om du anger <T> i fältet ” Visa levererat per rad ” på sidan 5 i Företagsregistret visas ett tecken längst till höger på artikelraderna på order och restorder som visar om raden är olevererad, dellevererad eller slutlevererad. ( E/F/B för textrader ) Vid utleverans ( 1.u ) märks dessutom textrader automatiskt om till E/F/B vid leverans av ovanstående artikel.

Etiketter för artikelrad. Om du slår <Alt>+<E> på kommandoraden i ( 1.1.1 ) får du en fråga om antal etiketter för varje artikelrad med artikel på ordern. Etiketterna skrivs ut på samma format och samma koder som etiketter i artikelregistret, dock med dokumentet AMARTO.DOK

Visa beställningar på ordern. Om du slår <Alt>+<6> på kommandoraden i ( 1.1.1 ) får du upp en ruta med alla beställningar på den aktuella ordern. (Med orderns löpnummer i fältet Orderlöpnr)

Kommandoraden 1.1.1. 51 _________________________________________________________________

Visa alla ordertyper i Alt+O.

Om du anger <A> i fältet ” Referens i Alt+O ” på sidan B i Företagsregistret så kommer alla ordertyper att visas i Alt+O rutan (Orderstock)

Utskrift avbryts om inte art. finns. Koden #008:8 för fakturautskrift. Avbryter utskriften om det inte finns någon artikel på ordern

Kod för att summer huvudartiklar. Kod #057:5 för faktura som summerar alla artiklar med samma huvudartikel till en rad,

Utskrift av Sam–Följesedel. I samfakturering kan du slå in en lista ( max 100 ) på ordernummer som skall ut på en s.k. Sam-Följesedel. Slå <Ctrl>+<O> för att ange ordernummer. När du har angett alla tryck <Enter> för att få en kontrollista. ( Fungerar som makulerat-listan ) När du är klar startar du Sam-Följesedeln som vanligt med F10.

AKUT – märkt beställning. Om du anger <W> i fältet ” Alla order till samma best ” på sidan 6 i Företagsregistret så kommer beställningar vid <Alt>+<G> på kommandoraden i ( 1.1.1 ) att hanteras som om du valt <J>, utom om ordern är märkt AKUT : Då sker hantering som valet N, och en textrad " AKUT " läggs först på beställningen.

Textrader i ” Följande är restnot… ”. Om du anger <W> i fältet " Skriva rest " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer även textrader ( dellevererade med B/E ) att hamna i " Följande är restnoterat ”.

52 Kommandoraden 1.1.1. ________________________________________________________________

52

Räkna volym i Fria fakturafält.

Om du anger <J> eller i fältet " Räkna volym i fakturafält " på sidan X i Företagsregistret så kan du räkna volym med 10x20x30 i de första 10 fria fakturafälten.

Leveransdatum ändrar orderns leveransdatum. Om du anger <O> i fältet ” Fråga om lev. datum vid inlev ” på sidan 6 i Företagsregistret så kommer leveransdatum på en order att ändras om du ändrar leveransdatum på en kopplad beställning i ( 1.2.1 ) och det nya leveransdatumet är senare än det leveransdatum som står på ordern.

Restorder skapar text. Restordern som skapas om du angett <J> i fältet ” Skapa direktorder ” på sidan A i Företagsregistret kommer att inledas med en textrad " Direktleverans från order XXXXXX "

Automatiskt returavdrag med fråga. Om du anger <R> i fältet ” Skapa direktorder ” på sidan A i Företagsregistret så kommer du, då du lägger in ett negativt antal på en order eller kassaförsäljning på en artikel med grupp<>0 att få en fråga om returavgift skall påföras. Svarar du <J> så läggs ett R till först i artikelnumret, och returen sker på denna artikel. (Finns den inte läggs den upp) Dessutom läggs en rad med artikeln RETUR till. Procentsats för returavdrag hämtas i pris 2 på artikeln "RETUR"

Räntefakturor med moms. Om du anger <R> i fältet ” Momssatser uppdelade ” på sidan S i Företagsregistret så kommer alla momssatser att visas och räntefakturor att få moms J.

Automatisk textrad på restorder. Text på rad 1 på delleverans-restorder : ” Butiksförsäljning "

Kommandoraden 1.1.1. 53 _________________________________________________________________

Visa beställt / datum.

Om du anger /<A> i fältet ” Snabbreservationer ” på sidan B i Företagsregistret så kommer du att kunna plocka upp beställt per datum på artiklarna då du står i ( 1.6.2.1 ) och antalsfältet i ( 1.1.1 ) med <Ctrl>+. För att initiera värdena, eller justera dom vid eventuella fel skall du reorganisera fakturaregistret.

X-ordrar inte med i Orderstocken Alt+O. Om du anger <X> i fältet ” Referens i Alt+O ” på sidan B i Företagsregistret och <10 >som andra " Fri indexering av fak " på sidan 5 i Företagsregistret. (OBS ! Reorganisera " 16 Fakturor " när detta val ändras OBS !) Med dessa val kommer inte X-ordrar att tas med i orderstocken Alt+O. ( Den söker heller inte genom X-ordrarna, så har du många X-ordrar blir det snabbare )

Varning om du sparar en order med 0 i något pris. Om du anger i fältet ” Orderspärr ” på sidan A i Företagsregistret så kommer du att få en varning om du sparar en order med 0 i något inpris.

Godkänd faktura/kvitto skapar restorder. Om du anger <J> i fältet ” Skapa direktorder ” på sidan A i Företags-registret så kommer det efter godkänd faktura/kvitto att skapas en restorder per lagerplats för alla artiklar som är märkta med J eller j i fritt fält 5. Enhet sätts till G och In/Utpris till 0:-

Extra art.benämning till extra fält på fakturan. Om du anger <C> i fältet ” Extra fält på fakturarader ” på sidan 5 i Företagsregistret så kommer extra benämning 1 att kopieras in i extra fält på fakturan. Du kommer åt extrafälten med Alt+X. Fältet skrivs ut på fakturan med #476

54 Kommandoraden 1.1.1. ________________________________________________________________

54

Ange provision i antalsfältet.

Om du anger <J> fältet ” Ange provision per rad ” på sidan Ä i Företagsregistret så kan du slå <Alt>+<V> i antalsfältet på artikelraden i ( 1.1.1 ) och lägga in provision i procent. Denna kommer då att överställa den provision som ligger på säljaren/provisionsbrev. Vill du att raden skall bli helt utan provision anger du -1. (0 betyder att provisionen i säljarregistret gäller) Om du inte har förlängd benämning kommer eventuellt inlagd radprovision att visas i ” Lev.villkor ”-fältet när du står på artikelraderna. När du delar fakturor med <Ctrl>+<D> kommer textraderna att få provision -1, d.v.s. ingen provision. Eventuell radprovision kan skrivas ut på orderlistor med 463:1 och på faktura med 409:9. Provision i kr på fakturaraden skrivs ut med 409:10 och summa provision på fakturan med 513:29. Dessa två koder fungerar även utan det nya valet i Företagsregistret.

Ej levererbara artiklar. Om du slår <Ctrl>+<L> på kommandoraden i ( 1.1.1 ) får du upp en ruta med de artiklar som ej går att leverera

Order märks om till typ B. Om du anger <E> i fältet ” Skall typ=I reservera ” på sidan 5 i Företagsregistret så kommer ordrar att märkas om till typ B om du skriver ut ordererkännande med dokument EF på dom.

Förfallna fakturor som textrader. Om du slår <Ctrl>+<F> i artikelnummer-fältet på en orderrad i ( 1.1.1 ) så läser du in förfallna kundfakturor som textrader.

Snabbval av referens i referensrutan. I kundreferensrutan ( Ctrl+R ) i referensfältet i ( 1.1.1 ) du kan ange <1-12> för att direkt välja referens 1-12 till referensfältet på ordern.

Kommandoraden 1.1.1. 55 _________________________________________________________________

Tilldela historik till annan kund.

Om du anger <V> i fältet ” Historik på lev. kund ” på sidan S i Företagsregistret så kan du genom att slå <Alt>+<H> i typfältet ( 1.1.1 ) ange en speciell kund som skall få historiken på just denna order.

Varning för vissa art. grupper. Om du anger en grupp i fältet ” Artikelgrupp med varning ” på sidan B i Företagsregistret så kommer du att få en varning när du hämtar en artikel i denna grupp i ( 1.1.1 ) och ( 1.6.2.1 ).

Spärrade ordrar i lista. Spärrade ordrar ( vid S i fältet ” Kundspärr ” i sekretessmodulen ) kommer att komma upp i en lista, och du kan plocka dessa en efter en för frisläppning.

Användare kan ändra password. Om du anger <S> i fältet ” Kundspärr ” i sekretessmodulen så kan denna användare ändra ett password för kundspärr, vilket du kommer åt genom att slå <Ctrl>+<W> på kommandoraden i Företagsregistret. Om detta är ifyllt kommer programmet alltid att kräva detta password om du försöker skriva ut en plocksedel eller följesedel i (1.1.1) på en kreditorder, eller en kund med kreditvarning. Personen kan även frisläppa ordern med <Ctrl>+ på kommandoraden i (1.1.1). Du måste dessutom ange <A> i fältet Kreditvarn. vid plocksedel på sidan 7 i Företagsregistret.

Orderpackare till statistiken. Om du slår <Ctrl>+ på kommandoraden i ( 1.1.1 ) så får du ange vem som packat ordern, och denna går in i plockstatistiken.

Fakturadokument 240 tkn breda. Fakturadokument kan vara max 240 tecken breda

56 Kommandoraden 1.1.1. ________________________________________________________________

56

Saknade artiklar på samma beställning.

Om du anger <A> i fältet ” Alla order till samma best ” på sidan 6 i Företagsregistret så kommer du vid <Alt>+<G> på kommandoraden i (1.1.1) att få ange leverantör. Alla saknade artiklar på ordern kommer då att läggas på en beställning till denna leverantör. Eventuella alternativa leverantörspriser gäller.

Visa referens eller aktivitet. Om du anger <J> i fältet ” Visa Ref/Akt på kund ” på sidan B i Företags- registret så kommer det att visas direkt på kunden om det finns aktivitet eller extra referens, dels i ( 1.6.1 ), dels i typ-fältet i ( 1.1.1 )

Märka med orderstatus ( Traceing ). På kommandoraden i ( 1.1.1 ) kan du slå <Ctrl>+<F10> för att sätta orderstatus (Traceing).

Orderstatus per artikelrad. Om du anger <S> i fältet ” Spara dellevererat ” på sidan A i Företags- registret så kommer du att kunna ange orderstatus för varje orderrad. Till höger om S kan du dessutom ange status som skall läggas in automatiskt ( efter fråga ) vid utskrift av ordererkännande, plocksedel och följesedel. Om du slår <Ctrl>+<F10> på kommandoraden i ( 1.1.1 ) kommer du in i statusläge. Då visas status för varje rad. Man kan bläddra med <F5>/<F6>. Trycker du <F1> kan du ange status (0-99) på formen R.S (Rad.Status) 3.7 sätter status 7 på rad 3. A.6 sätter status 6 på ALLA rader. H.5 sätter status 5 på HELA ordern. ( Inte i radfälten ). Om du bara anger rad ( 1-250, A eller H ) så får du en ny fråga om status för den angivna raden. Man kan ange <0-99> eller slå en <*> för hjälp. Då visas filen STATUS.HLP och du kan välja i den. ( Den lägger du själv upp i dokumenteditorn - pos 1-2 på varje rad skall vara statusnr ). Status för HELA ordern visas i övre högra hörnet. Om du satt status på raderna visas R. Kod för status på faktura m.m. : #409:8. Kod för status på orderlistor: #463:1. I orderhistoriken (Alt+A i 1.1.1) visas ändrade radstatus.

Kommandoraden 1.1.1. 57 _________________________________________________________________

Varning för ej inlevererad beställning.

Om du anger i fältet ” Varna om A/S utskriven ” på sidan A i Företagsregistret så kommer du att få en varning vid utskrift av följesedel i ( 1.1.1 ) om det finns en beställning kopplad till ordern som inte är inlevererad.

Ändra ordertyp utan lagerpåverkan. Om du anger <F> i fältet ” Kunna fakturera typ I ” på sidan A i företags- registret så kommer du att kunna ändra typ från I till F/S utan lagerpåverkan.

Kvittokopia med pris 3 inkl. moms. Om du slår <Alt>+<3> i Alt+Z i ( 1.1.1 ) så kan du skriva ut ett kvitto med artiklarna från ett visst kvittonr/fakturanr med pris 3 beräknat inklusive moms. Du anger vilket nummer och vilket dokument. (AMFAKK*.DOK)

Orderlogg vid sudda och spara utan logg. Om du anger <Y> i fältet ” Orderlogg ” på sidan A i Företagsregistret så kommer export att ske som vid valet X, men utan orderloggen.

Visa hela raden i historiken. I Alt+Z i ( 1.1.1 ) kan du slå <Ctrl>+<R> för att kolla en rad. Då visas hela textraden, eller hela artikelnummer/benämning.

Dela upp orderbeloppet. Om du slår <Ctrl>+<D> på kommandoraden i ( 1.1.1 ) så får du en fråga om ordern skall delas upp. Om du svarar <J> får du en fråga om antal delar. Om du ex.vis svarar <3> så kommer det att skapas 2 nya ordrar med 1/3 av fakturabeloppet på var, och med netto dagar 2 resp. 3 ggr det som är på ursprungsordern. På ursprungsordern läggs en kredit-textrad med 2/3 av beloppet.

Inläsning av från handscanner. Om du slår <Ctrl>+<Q> på kommandoraden i (1.1.1) läser du in filen C:\TERM001.DAT från Datalogic handscanner.

58 Kommandoraden 1.1.1. ________________________________________________________________

58

Kommando för bruttovikt för hela ordern.

Om du slår <Ctrl>+<V> på kommandoraden i ( 1.1.1 ) kan du ange bruttovikt på ordern. Nya koder finns för fakturautskrift.

E-restorder kan fyllas på från andra e-ordrar. På kommandoraden i ( 1.1.1 ) kan du slå <Ctrl>+<S> och kolla vilka ordrar som finns på kunden. Om du väljer en med <ENTER> kollas så att detta är en E-order (restorder) och om det finns något levererbart på den. I så fall hämtas detta in till ordern du har framme, och suddas från restordern. Om restorden blir tom suddas den.

Välja ordertyp i 1.1.1. Om du anger <V> i fältet ” Visa restorder ” på sidan 5 i Företagsregistret så kommer du innan orderrutan i ( 1.1.1 ) att få en fråga om vilka typer som skall visas. Du kan välja: 1-9 Hämta bara typen du knappat in (1, 2 o.s.v.) 0 Hämta alla typer 1-9 O Hämta typ OEFS A Hämta alla ordrar ESC Hämta ingen order = regga ny

Beställt till ” Förfrågningen ”. Om du anger < > fältet ” Förfrågningsrutin ” på sidan 6 i Företagsregistret så kommer beställningar med <Alt>+<G> i ( 1.1.1 ) att hamna i förfrågningsregistret ( 1.2.0 ) och inte som beställning. OBS ! Gäller bara ordrar med ordertyp 1-9. Förfrågan sparas med orderlöpnummer, och utskrift sker av förfrågningarna direkt vid Alt+G med dokumentet AMBESTFF.DOK Pris m.m på förfrågningarna kan justeras i ( 1.2.0 ) Om du slår <Alt>+<G> i ( 1.2.0 ) kan du flytta en förfrågan till "riktiga" beställningsregistret. Om du märker om en order från <1-9> till <O> ( eller nått annat än 1-9 ) eller suddar en order med typen 1-9 får du en fråga om förfrågningar skall suddas. Om du svarar <J> suddas alla förfrågningar märkta med detta ordernummer.

Kommandoraden 1.1.1. 59 _________________________________________________________________

Flera leverantörer kan anges.

I leverantörsfältet ovan kan du ange <7.12> för leverantör 7 OCH 12 (Max 3) Hantering för Norge-fakturering.

* Alla Norge-kunder läggs på en viss kundgrupp, för enkel gallring, och med " Faktura till " det norska bolaget. Prislista skall vara med rätt pris i NOK till de norska slutkunderna. Moms skall vara N och valuta 7 (NOK) * I Företagsregistret skall påslaget till norska bolaget läggas på sidan S i fältet " Påslag vid Norge-faktura " och NOK-valutan skall läggas in som valuta 7. * Ordrar registreras i klient 1 på slutkunden. * När det är dags för samfakturering går du in i ( 1.1.5 ) och gallrar på norge-kundgruppen. Sen slår du <Ctrl>+<N> och svarar att priser skall räknas om. Då kopieras kunder och ordrar till klient 2, med de priser som ligger på ordern, och moms 1. Inpriset sätts till det inpris som ligger, uppräknat med faktor enligt ovan. På ordrarna i klient 1 ändras utpriset till (inpris x NOK-kurs x faktor) Sen kör du ut fakturan, och denna kommer då på faktura-till kunden.

60 Kommandoraden 1.1.1. ________________________________________________________________

60

Claim – hantering.

En rutin för claim av "price protection".

Utskrift av Price Protection Claimar.

Om du slår <Ctrl>+ i journaler ( 1.5.7 ) får du upp rutinen för utskrift av price protection claimar. Du anger filen som skall läsas (SKV) och vilka kolumner i Excelfilen (A-Z) där artikelnr, namn och nya priset ligger. I journal 1 får du alla artiklar, med gamla och nya priser samt vad som skall göras med dom. I journal 2 får du dessutom diff, lager och uträknat hur mycket som skall claimas, dock BARA för de artiklar där claim skall göras.

En rutin för claim av " kampanj ". I Företagsregistret kan du slå <Ctrl>+<C> och få upp ett register över all claimar. Här anger du datumintervall, priser m.m.

Utskrift av Claimar. Om du slår <Ctrl>+<C> i journaler ( 1.5.7 ) får du upp rutinen för utskrift av även dessa claimar. ( Lista 4-6 ) Utskriften sparas som en SKV-fil. Du anger själv filnamn och sökväg. Vid val av lista 4 får du en fråga om utskriften är OK, och i så fall uppdateras Claimdatum.

Claim – hantering. Om du anger <J> i fältet " Claim hantering " på sidan A i Företagsregistret så kommer du att få upp en ruta för att registrera " claim " om du anger Utpris / inpris / rabatt så att det blir negativ täckning på en rad i ( 1.1.1 ) Du kan även hämta upp rutan genom att slå <Ctrl>+<C> i antalsfältet.

Ange Bidnr i Claimregistret. I Ctrl+C rutinen kan du slå <Ctrl>+ och ange ett Bidnr, och ange denna post som betald.

Direktutskrift av faktura 1.1.1. 61 _________________________________________________________________

Direktutskrift av faktura o.dyl.

Sorterar för hela förpackningar. Val vid sortering av artiklar på plocksedel el. dyl. skriv in #057:11, i början på plocksedeldokumentet så sorteras artiklar i första hand efter om antal är större än omräkningsfaktorn i artikelregistret ( hel förpackning ), och i andra hand efter lagerplats. Sorteringen kan också göras direkt i skärmen, se föregående avsnitt.

Fakturera med Typ I. Om du anger i fältet ” Kunna fakturera typ I ” så kan du fakturera ordrar med typen I direkt i orderregistreringen. (OBS ! Lagret påverkas inte !) Fakturera med typ I kan T.ex. användas för direktleveranser som inte skall gå genom Ert lager.

Kreditspärr –3 måste öppnas. Även kunder med kreditspärr -3 måste öppnas med frisläppning/password vid utskrift i (1.1.1) om du angett password i Företagsregistret.

Fritt till historik. Nytt val i Fritt till historik : 74 = Orderlpnr och login på den som tecknat ordern. (Sparat den första gången - ur Alt+I på ordern)

-Artikelnummersökning direkt till red med lev.villk or.

Nytt val i historik: 75 = Orderlpnr och lev.villkor Med detta val söks även på lev.villkor när du söker order med -Artnr och när du söker i historik (Alt+Z) med Alt+S

Password för utskrift och orderteckning. Om du anger i fältet ” Kreditvarn. vid plocksedel ” på sidan 7 i Företagsregistret som kommer programmet alltid att kräva ett password (se nedan) om du försöker skriva ut något annat än offert eller kontantnota i (1.1.1) eller spara nya ordrar på en kund som har kreditvarning.

62 Direktutskrift av faktura ________________________________________________________________

62

Kreditvarning i fönster.

Om du anger <T> i fältet ” Ordrar med vid kreditvarn ” på sidan 7 i Företagsregistret så fungerar det precis som vid valet J, men när du får en varning vid spara order i ( 1.1.1 ) är frågefältet tomt, och varningen kommer i ett fönster.

Dubbel offset för password. För spärren används dubbla den offset du angett på sidan 7 i Företagsregistret. Förklaring: Om du har satt att förfallodatum skall flyttas med ” offset 4 dagar ” så gäller det dubbla vid användande av Password för kreditvarning enligt ovan.

Password för artikeländring. Artiklar kan inte ändras på en frisläppt order. Däremot kan du lägga till eller ändra en textrad genom att ange radnumret på kommandoraden.

Kopplad artikel om > 100 kg. Om du anger <V> i fältet ” Kopplad artikel ” på sidan 3 i Företagsregistret så kommer kopplad artikel bara att läggas på om vikten på fakturaraden understiger 100 kg. Antal av den kopplade artikeln blir vikten på huvudartikeln. För att ändra detta på en viss artikel kan du i fältet " Special/Strukt. på fak " i artikelregistret ange : V = Antal blir alltid vikt, oavsett antal kg 1-9 = Antal blir alltid detta antal

Fakturautskrift 1.1.2. 63 _________________________________________________________________

Fakturautskrift 1.1.2.

Fakturera med Typ I. Om du anger i fältet ” Kunna fakturera typ I ” så kan du fakturera ordrar med typen I i Fakturautskrift 1.1.2.. (OBS ! Lagret påverkas inte !) Fakturera med typ I kan T.ex. användas för direktleveranser som inte skall gå genom Ert lager.

Standardval för fakturautskrift. Du kan lägga ett standardval i ( 1.1.2 ). Genom att skapa en textfil. INIT112.TXT i Ad Manus katalogen, och lägga in valen du vill ha, ett val per rad. Ex.vis K O A 0 Ö 1 999999 000101 791231 000101 Ö Ö P Kalle

OrderNr och radNr vid etikettutskrift. Vid <Alt>+<E> i (1.1.2) kommer du att få separata frågor för ordernummer och radnummer. Du kan dessutom sätta in #013 i dokumentet för att få en fråga om antal kopior.

64 Fakturautskrift 1.1.2. ________________________________________________________________

64

Turplanering för leveransturer.

Turer läggs upp i Företagsregistrets menysida under <Ctrl>+. Följesedlar skrivs ut i (1.1.2) med Ctrl+B Tur kan skrivas ut på följesedel med #136:1

Val för antal avier. Om du slår <Alt>+<A> i ( 1.1.2 ) kan du ange det antal avier ( fakturautskrifter ) som skall komma på varje papper. OBS ! Fungerar BARA med AMPrint OBS !

Kod skriver fritt fält till path. #189:x = Skriver fritt fält x som path. Om den är tom skrivs PDF\ Ex. Om fritt fält innehåller ADMANUS skrivs ADMANUS\ Om fritt fält innehåller ADMANUS\FAK skrivs ADMANUS\FAK\ OBS ! Max 8 tecken i katalognamn

Skapa räntefakt. 1.1.3. / Följesedelsfakt. 1.1.5. 65 _________________________________________________________________

Skapa räntefakturor 1.1.3.

Skapa räntefaktura utan fråga. Vid räntefakturering kan du trycka <F10> då skapas räntefakturor på precis samma sätt som valet <F1>, dock slipper du frågan på varje faktura.

Gräns för räntefakturering. Om du i räntefakturering (1.1.3) anger <K> i fältet ” Ej genererade fakturor bort ” så kommer gränsen att gälla totalt per kund. Ej genererade underlag ligger kvar till nästa fakturering. Följesedelsfakturering 1.1.5.

S-ordrar till separat faktureringsfil. Om du anger <S> i fältet " Temp.fil vid fak.utskrift " på sidan 5 i Företags- registret så kommer alla S-ordrar att kopieras till en separat fil innan samfakturautskriften påbörjas. I det " riktiga " registret kommer ordrarna att ligga kvar med typen 9. Efter utskrift kan du välja att ta bort alla 9-ordrar ut det " riktiga " registret. Om du svarar <N> på om utskriften är OK får du en fråga om alla 9-ordrar skall märkas om till S.

Avtal i Sam-fakturering. Om du anger <9> i fältet " Temp.fil vid fak.utskrift " på sidan 5 i Företags- registret så kommer avtalsfakturor genererade i (1.1.4) att få typen ” 9 ” för att kunna samfaktureras i (1.1.5) Om du svarar <N> på frågan om S-ordrar skall märkas om till ” 9 ” så kommer bara avtalen att samfaktureras, annars alla. Efter utskrift suddas ordrarna precis som vanligt. Om du inte godkänner utskriften ligger ordrarna kvar med typen ” 9 ” och kommer då med i nästa samfakturering. På samma sätt fungerar det vid vanlig fakturautskrift av typ F i (1.1.2), men då med typen ” 8 ” för att fakturor/samfakturor inte skall blandas ihop.

66 Skapa räntefakt. 1.1.3. / Följesedelsfakt. 1.1.5. ________________________________________________________________

66

Separata Sam.fakturor / Kund / Ref.

Om du anger <R> i fältet ” Separata fakt. på lev.adr. 2 ” på sidan S i Företagsregistret så kommer det att komma en separat samfaktura, inte bara till respektive kund, utan även om ordrarna har olika kundreferenser. Orderregistret måste reorganiseras när du slår på eller av funktionen.

Fält för att ange gemensamt lev.datum. Ett fält i samfakturering där du kan ange ett gemensamt lev.datum för alla utskrivna fakturor. Detta skrivs ut med #340. Anges inget skriver #340 dagens datum.

Uppdateringar 1.1.7. 67 _________________________________________________________________

Uppdateringar 1.1.7

5. Rensa offerter. Här kan valfri fakturatyp rensas bort.

6. Summera ordrar = N. Om du har valt <N> och kör rutinen kommer valda ordrar på valda kunder att summeras till en per kund. Alla typer av ordrar kan summeras. LöpNummer och leveransdatum följer med till den summerade ordern. Summerar även extra fakturarader. ( Alt+X )s

6. Summera avtal = J. Om du har valt <J> och kör rutinen kan du välja att istället summera avtal. Alla avtal på kunden summeras om FakT-datum är samma, och avtalsparametrarna Slutdatum, Deposition, Betaltermin, Avtalstyp och Gräns för fakturering är samma.

7. Skapa order från historik. Ny rutin för att skapa ordrar från historik. Man anger kundintervall, vilken typ som skall skapas, vilket intervall historiken skall beräknas på och hur många månaders snittförbrukning ordern skall inefatta. Dessutom kan artiklar gallras med vanlig urgallring. Man kan även ange en avrundning till vilken jämn faktor antalet artiklar skall läggas. Detta anges för alla artiklar, men kan överställas per artikel i Ctrl+A rutan i (1.6.2.1) Artiklarna sorteras i nummerordning. Om det blir mer än 200 artikelrader delas dessa upp på flera ordar på en kund.

68 Inregistrering av beställning 1.2.1 ________________________________________________________________

68

Lager 1.2. Inregistrering av beställning 1.2.1.

Egna hjälptexter. Om du anger eller i fältet ” Egna hjälptexter ” på sidan 2 i Företagsregistret så kommer hjälptexten vid antalsfältet i inreg. av beställning att styras av ett dokument. Dokumentet heter BEST1A3.BTX. Dokumentet designas på samma sätt som artikeletiketter (AMARTE.DOK) och SKALL börjas med #006 FN på första raden. Sista raden skall avslutas med #008

Artikel INFO. Om du anger eller <A> i fältet ” Visa Alt+I om ifylld ” på sidan 5 i Företagsregistret så kommer artikelinfo att visas.

Information i antalsfältet. Antalsfältet i inreg. beställning har dessa funktioner: F1 = Ta bort rad F2 = Sätt in rad F4 = Rensa rad F5 = Föregående rad F6 = Nästa rad Alt+Z = Historik Ctrl+Z = Inleveranshistorik Alt+O = Orderstock Alt+B = Beställningsstock

Flytta artiklar mellan beställningar. Om du slår <Ctrl>+<F> (Flytta) när du står på ett artikelnummer i inregistrering av beställning så frågar programmet efter en beställning att flytta artikeln till. Om du anger en beställning endast innehållande samma artiklar så kommer raden att flyttas till denna beställning.

Inregistrering av beställning 1.2.1. 69 _________________________________________________________________

Flyttad artikel till ny beställning.

Om du enligt ovan inte anger något best.nr vid flytt av artikel från beställning så kommer artikeln att hamna på en ny beställning. Beställningsnummer blir nästa i beställningsnummerserie 2.

Radbrytning i beställningen. Om du anger i fältet ” Radbrytn vid textrader ” på sidan 5 i Företags- registret så kommer även textrader i beställningen (1.2.1) att bryta rader på samma sätt som i (1.1.1) vid valet <J>.

Automatisk visning av enhet. När du står i antalsfältet på en artikelrad i inregistrering av beställning så visas artikelns enhet längst ner på sidan.

Visa beställningar på ordern. Om du slår <Alt>+<6> på kommandoraden i ( 1.1.1 ) får du upp en ruta med alla beställningar på den aktuella ordern. (Med orderns löpnummer i fältet Orderlöpnr)

Beställningsstockrutan visar 400 best. Beställningsstockrutan i (1.2.1) kan scrollas med upp till 400 beställningar per leverantör.

Ta fram beställningar mellan datum. När du står i lev.nr fältet i inregistrering av beställning kan du slå <F9> och ange lev.datum <fr.o.m.>+<t.o.m.>, och få en lista över alla beställningar mellan dessa lev.datum.

Bläddra beställningar i lev.nr ordning. Om du söker beställningar på leverantör <=Nr> i (1.2.1) kommer även bläddring med F5/F6 att ske i lev.nummer ordning.

Kopplade artiklar i beställning. Om du anger i fältet ” Kopplad/Fiktiv artikel ” på sidan 3 i Företags- registret så kommer kopplade artiklar att användas även i inregistrering av beställning.(1.2.1)


70

Automatiskt lagermärke.

När du registrerar en ny beställning läggs lagermärke på automatiskt Om du angivit <J> i fältet ” 2 lagerställen ” på sidan 2 i Företagsregistret,

Beställningspris ändras från order. Om du anger <J> i fältet ” Inpris till beställning ” på sidan A i Företagsregistret så kommer priset på en beställning med samma orderlöpnummer som en order att uppdateras om du ändrar inpris på en artikel i " Visa artikel " då du står på denna order.

Alt+G genererar en beställning / artikel. Vid <X> i fältet " Alla order till samma best. " på sidan 6 i Företags- registret kommer internbeställningar vid <Alt>+<G> att generera en beställning per artikel.

Fråga om leverantör för hela beställningen. Om du anger <L> i fältet ” Alla order till samma best ” på sidan 6 i Företagsregistret så kommer du att få en fråga om lev.nr då du slår <Alt>+<G> på kommandoraden i (1.1.1). Om du anger en leverantör kommer alla artiklarna (max 90 rader) från ordern att generera en beställning till denna leverantör.

Saknade artiklar på samma beställning. Om du anger <A> i fältet ” Alla order till samma best ” på sidan 6 i Företagsregistret så kommer du vid <Alt>+<G> på kommandoraden i (1.1.1) att få ange leverantör. Alla saknade artiklar på ordern kommer då att läggas på en beställning till denna leverantör. Eventuella alternativa leverantörspriser gäller.

AKUT – märkt beställning. Om du anger <W> i fältet ” Alla order till samma best ” på sidan 6 i Företagsregistret så kommer beställningar vid <Alt>+<G> på kommandoraden i ( 1.1.1 ) att hanteras som om du valt <J>, utom om ordern är märkt AKUT : Då sker hantering som valet N, och en textrad " AKUT " läggs först på beställningen.


Leverantören till fria best.fält

Om du anger <J> i fältet ” Best.fält som leverantör ” på sidan X i Företags- registret så kommer lev.namn och adress att hamna som fritt fält 1-4 på beställningen, och du kan ändra det med Alt+F. Uskrift sker med #koder för fria fält

Fria lev.fält till fria best.fält. Om du anger <L> i fältet ” Lev.fält till beställning ” på sidan X i Företagsregistret, och ett offsetvärde på 1-7 så kommer vid Alt+G på kommandoraden i (1.1.1) fria lev.fält att gå in som fritt fält på beställningen. När beställningen plockas upp i inleveransrutinen ( FAKX43 eller 1.2.3 ) så kommer fria fält att visas om det finns något ifyllt.

Automatiskt inleveransbesked. Om du skapar ett beställningsdokument som heter AMBESTIN.DOK så kommer du efter inleverans att få en fråga om inleveransbesked skall skrivas ut. Svarar du <J> så skrivs det inlevererade ut med detta dokument.

Varning om annan är inne på samma beställning. I fältet " Nätvarning på best/fak/proj " på sidan 6 i Företagsregistret kan du välja att du skall få en varning på beställning då du går in på en som redan någon annan användare har uppe. Vid reorganisation av registren suddas alla låsningar.

Ändra antal på internbeställningar. På en utskriven intenbeställning (typ 1/2) kan du gå till antalsfältet på en artikel och slå <Ctrl>+ (beställda) och ändra det beställda antalet på denna rad till det du verkligen levererar. Reserverat kommer då att justeras på det levererande lagret.

Leverantör styr internbeställning. Sist i leverantörsregistret, efter fältet för " Levfak vid inlev " finns två fält: I det första väljer du typ. L = LEGO-beställning, d.v.s. om du beställer från denna leverantör sker ingen internbeställning, utan du köper hela artikeln. F = Filialbeställning. Som vanlig internbeställning, dock läggs ett tecken till sist i underartiklarnas artikelnummer.


72

Alternativa leverantörspriser.

Om du anger <J> i fältet ” Inpris på alt. leverantörer ” så kan du slå <Alt>+<G> på kommandoraden i artikelregistret och få upp en ruta med 15 rader för alternativa leverantörer med priser. Om du registrerar en artikel på en beställning i till en av de 15 alternativa leverantörerna så kommer priset att hämtas från denna leverantör i denna ruta.

Varning för fel leverantör. Om du anger <V> i fältet ” Inpris på alt. leverantörer ” så kommer du att få en varning i om du registrerar en artikel på en annan leverantör än den i artikelregistret. Är lev.nr på artikeln tomt varnas det inte.

Flytta artikel till annan beställning. Om du slår <Alt>+<L> i artikelnummerfältet i kan du flytta en artikel till någon alternativa leverantörer. (Hamnar på beställning enligt samma villkor som Alt+G)

Registrera artiklar med ett förval. När du står i artikelfältet i beställning (1.2.1) kan du slå <F10> för att läsa från fil. Om du slår ett <;> före filnamnet kommer filen som läses in att hamna som artiklar. Filen, som kan heta vad som helst, skall vara semikolonseparerad och innehålla lev. artnr, antal och pris. OBS ! Du måste ha lev. artnr som fritt index på artikel.

Antal beställningsrader. Antalet beställningsrader är utökat från 90 rader till 250.

Fråga om frakt vid beställning. Om du anger <F> i fältet ” Nytt inpris vid inlev ” på sidan 6 i Företagsregistret så kommer du att få en fråga om frakt då du sparar en beställning. Om du anger frakt kommer artikeln BF att läggas på beställningen och Tull i artikelregistret att uppdateras. ( Om du lägger på BF manuellt kommer också uppdateringen att ske )


Kundadress på beställningar.

På artikeln kan du ange <K> i fältet " Special ". För dessa artiklar kan du lägga på kundadress på beställningar. Koden #079:21 i början av ett beställningsdokument lägger på lev.adresser för alla kundordrar innehållande de K-märkta artiklarna på beställningen. De nyaste ordrarna tas med, så att det blir så många artiklar som antal på beställningen.

Kopplade artiklar i beställning. Om du anger i fältet ” Kopplad/Fiktiv artikel ” i Företagsregistret sid. 3 så kommer kopplade artiklar att användas även i inregistrering av beställning.(1.2.1)

Ruta för 3 meddelandrader. Vid specialbeställning får du upp en ruta där du kan lämna ett meddelande på upp till 3 rader till inköp. Detta läggs som textrader i början av ordern.

Negativt antal genererar fråga om annuleringorder. Vid försäljning av beställningsartikel med negativt antal frågas om annuleringsorder skall skapas, istället för om beställningsunderlag.

Alternativa leverantörer i F8 = Visa artikel. Om du har alternativa leverantörer påslaget kan du komma åt dessa med <Alt>+<G> även i F8 = Visa artikel, och i antalsfältet i beställning (1.2.1) Du kan även söka leverantörer med <#/?> i ” Alt+G-rutan ”.

Generera beställning direkt. Om du slår <Alt>+ i artikelregistret kan du, genom att ange antal och leverantör, generera en beställning. Eventuella alternativa leverantörspriser gäller.

Välja prisjustering / beställning. Om du anger <V> i fältet ” Best. till lev.res ” på sidan 6 i Företagsregistret så kan du slå <Alt>+<J> (Justera) på en beställning för att ange att just denna skall ligga kvar för prisjustering (1.2.8) efter inleverans.


74

Boka direkt i historikrutan.

I historikrutan ( Ctrl+Z i 1.2.1 ) kan du boka artiklar, och söka på text/beställningsnummer med <Alt>+<S/B>

Söka artiklar direkt i historikrutan. I historikrutan ( Ctrl+Z i 1.2.1 ) kan du boka artiklar, och söka på text/beställningsnummer med <Alt>+<S/B>

Varning för ej inlevererad beställning. Om du anger i fältet ” Varna om A/S utskriven ” på sidan A i Företagsregistret så kommer du att få en varning vid utskrift av följesedel i ( 1.1.1 ) om det finns en beställning kopplad till ordern som inte är inlevererad.

Spärr för prisuppdatering. Om du anger <N> i fältet ” Uppdatera art vid F8 ” på sidan B i Företags- registret så kommer pris inte att uppdateras ( 1.1.1 ) och ( 1.2.1 ) om du spara en artikel i F8=Visa artikel.

Godsmärke ökat till 24 tecken. Godsmärke på beställning ökat till 24 tecken

Till Planket under beställningspunkt. Om du anger i fältet ” Artikelvarning ” på sidan 5 i Företagsregistret så kommer du då en artikel hamnat under beställningspunkten i (1.1.1) att få en fråga om den skall in i beställningsplanket. I ( 1.2.1 ) hämtar du in aktuella artiklar ur planket med <Ctrl>+. Antal blir antal sålda under de senaste 30 dagarna i faktor av Best.antal ( Om du slår <Ctrl>+ i ( 1.6.2.1 ) kan du ange en annan tid än 30 dagar.) Du kollar planket med FAKX111. I den kan du sudda artiklar i planket och skriva ut prisförfrågan. (Med AMBESTX.DOK)

Beställningar på leverantören. På kommandoraden kan du slå <Ctrl>+ och se vilka beställningar som finns på leverantören. Med <Enter> väljer du en att titta på, på samma sätt som vid Ctrl+O i ( 1.1.1 ).


Beställt visas i 2 fält.

Om du anger i fältet ” Beställa vid utskrift ” på sidan 6 och i fältet ” Ordertyp T med egen res ” på sidan A i Företagsregistret kommer du att få 2 fält för beställt i artikelregistret. Ett för utskrivna (det riktiga) och inom parentes ett för registrerade men ännu ej utskrivna. Du kommer åt att ändra värdet med parentes med <Alt>+<2> på kommandoraden i artikelregistret.

12 referenser med mailadresser. I leverantörsregistret kan du ange 12 referenser och därtill hörande mailadresser genom att slå Ctrl+R på kommandoraden.

Referenser i leverantörsregistret.

På kommandoraden i beställning ( 1.2.1 ) kan du ange <Ctrl>+<R< och få fram referenserna. Om du väljer en läggs den som referens på beställningen.

Kopiera beställning. På kommandoraden i ( 1.2.1 ) kan du slå <Ctrl>+<C> för att kopiera beställningen.

76 Beställningsutskrift 1.2.2. ________________________________________________________________

76

Beställningsutskrift 1.2.2.

Projektnummer på beställning.

Med kod #411 på beställningsdokumentet kan du skriva ut det projektnummer som beställningen kommer att få, om du har ” G ” i "Automatisk proj. uppläggning" på sidan J i Företagsregistret.

Inleverans 1.2.3. 77 _________________________________________________________________

Inleverans 1.2.3.

Söka best. på Best.Nr och OrderlöpNr. I " Inleverans av beställning 1.2.3. ” kan du söka beställningarna på beställningsnummer <#Best.Nr> och orderlöpnummer <%OlpNr>

Nytt inpris vid inlev. Valet <W> i fältet " Nytt inpris vid inlev " på sidan 6 i Företagsregistret fungerar som BÅDE valet ” V ” och ” I ”. Priset som ligger till grund för intervallberäkningen är det faktiska inpriset, inte det vägda.

Artikelregistrets 3 sidor. I inlev. av beställning (1.2.3) kommer du åt alla 3 sidorna i artikelregistret med <Alt>+<1/2/3>.

Märka artikeln som lagerartikel. Att märka artikeln som lagerartikel ( Som Ctrl+L i lagerfältet ) fungerar även i antalsfältet i Inleveranser.

Fritext till historiken I. Om du anger <S> i fältet " In/Utlev till historik " på sidan H i Företagsregistret så kommer du vid manuell Inleverans att få en fråga om fritext. Denna går in som kundnamn i historiken.

Fritext till historiken II. Om du anger <S> i fältet " In/Utlev till historik " på sidan H i Företagsregistret så kommer login att gå in som kundnr och frittext som kundnamn i historiken vid manuell inlev/utlev/inventering.

Inleverans från annat lager. Vid inleverans av beställning på annat lager än där beställningen gjordes kommer inlev att ske på det levererande lagret, men beställda att plockas bort från det lager som gjorde beställningen. Om du angivit <J> i fältet ” 2 lagerställen ” på sidan 2 i Företagsregistret,

78 Inleverans 1.2.3. ________________________________________________________________

78

Maskinartiklar till inleveranshistorik.

Vid inleverans av maskinartiklar i (1.2.3) kommer inleveransdatum och inleveranshistorik att läggas på de skapade artiklarna.

Inleverans ger faktura. Om du anger <J> i fältet ” Skriv lev.fakt efter inlev ” på sidan 6 i Företagsregistret så kan du ange att inleverans på leverantörer markerade enligt nedan skall resultera i en utskriven lev.faktura och en post i lev.reskontran. De leverantörer det gäller markeras med <J> i fältet ” Levfak vid inlev ” i leverantörsregistret. Vid inleverans skrivs INLEVFAK.DOK ut. Leverantören ligger som kund på fakturan, och 700-seriens koder ur lev. registret fungerar. Efter utskriften skapas en lev.faktura i reskontran med nästa löpnummer, och konteringar m.m. går in. Fakturan konteras med lev. skuld och moms ur Företagsregistret, och inköpskonto ur lev. registret om det är angivet, annars även det ur Företagsregistret. OBS ! Inleveranser skall ej köras samtidigt som inregistrering av lev. fakturor.

Lev. art. nr med på inleveransjournalen + fråga. Om du anger <L> i fältet ” Best.nr på inleveransjournal ” på sidan 6 i Företagsregistret så kommer du att få med leverantörens art. nr på inleveransjournalen. Du får dessutom en fråga om vilket best.nr som skall skrivas ut. Svarar du tomt kommer alla.

Fråga om inleveransbesked. Om du skapar ett dokument som heter ” INLEV2.DOK ” kommer du efter inleveransen att få en fråga om du skall skriva ut inleveransbesked. Svarar du <J> kommer dokumentet INLEV2.DOK att skrivas ut med de inlevererade artiklarna. Utskriften fungerar som beställningsutskrifter.

Delleveranser vid prisjustering. Vid prisjustering för senare inläggning i inlev. historik kan du göra delleveranser, dels radvis, dels delar av rad.

Inleverans 1.2.3. 79 _________________________________________________________________

Inläsning från Handy Scan.

När du står i inleverans (1.2.3) och har plockat fram en beställning kan du slå <Alt>+<H> för att läsa in fil från HandyScan. De artiklar som ligger i filen märks som inlevererade.

Leveranssäkerhet. Om du anger <J> i fältet ” Lev. säkerhet i inlev. hist ” på sidan H i Företags- registret så kommer alla inleveransposter i inleveranshistoriken att märkas om leveransen inte är korrekt. * Om lev.datum (på best eller best. rad) slutar på 00 är inleverans rätt, annars är leveransen fel om den är mer än en dag försenad. * Om du ändrar lev.datum (inte från 00) så blir raden/beställningen märkt fel, oavsett när den kommer. * Om inlevererat antal diffar från beställt antal med +/-10% blir leveransen fel.

Senast inlevererade best. kommer först. Om du anger <J> i fältet ” Inlevererade best. först ” på sidan 6 i Företags- registret så kommer inlevererade beställningar att läggas först istället för sist.

Leveransdatum ändrar orderns leveransdatum. Om du anger <O> i fältet ” Fråga om levdatum vid inlev ” på sidan 6 i Företagsregistret så kommer leveransdatum på en order att ändras om du ändrar leveransdatum på en kopplad beställning i ( 1.2.1 ) och det nya leveransdatumet är senare än det leveransdatum som står på ordern.

Inleveransjournal i aktuell valuta. Om du anger <J> i fältet ” Valuta på inlev. journal ” på sidan V i Företagsregistret så kommer priserna på inleveransjournalen ( lista 2 i 1.5.8 ) att vara i aktuell valuta vid inleverans i (1.2.3).

Artikelnummer eller streckkod hittar rad. På kommandoraden i ( 1.2.3 ) kan du i stället för ett radnummer slå in artikelnummer eller streckkod. Programmet hittar den rad artikeln finns på, och ställer sig i fältet för levererat antal. Då visas även lagerplats på den aktuella artikeln.

80 Generera beställning 1.2.4. ________________________________________________________________

80

Generera beställningar 1.2.4.

Information i antalsfältet. Antalsfältet i beställningsförslag har dessa funktioner: F1 = Ta bort rad F2 = Sätt in rad F4 = Rensa rad F5 = Föregående rad F6 = Nästa rad Alt+Z = Historik Ctrl+Z = Inleveranshistorik Alt+O = Orderstock Alt+B = Beställningsstock

Egna hjälptexter. Om du anger eller i fältet ” Egna hjälptexter ” på sidan 2 i Företagsregistret så kommer hjälptexten vid antalsfältet i generera beställningar att styras av ett dokument. Dokumentet heter BEST1A3.BTX. Dokumentet designas på samma sätt som artikeletiketter (AMARTE.DOK) och SKALL börjas med #006 FN på första raden. Sista raden skall avslutas med #008.

Leverantör styr beställningar. Om du anger <J> i fältet ” Använd lev. inställningar ” i Generera beställningar (1.2.4) så kommer Artikelurval och Beställningskvantitet att hämtas från dessa fält på respektive leverantör.

Varning om annan i samma beställning. Om du anger <J> i fältet ” Nätvarning på beställning ” på sidan 6 i Företagsregistret så kommer du i Inreg. av beställning (1.2.1) att få en varning om du tar upp en beställning som någon redan är inne på.

Urgallring på Fria leverantörsfält. I generera beställningar kan du gallra på Fria leverantörsfält.

Generera beställning 1.2.4. 81 ________________________________________________________________

Sätta Bp direkt i valet.

I " Generera beställning " ( 1.2.4 ) kan du i fältet ” Artikelurval ” ange ex.vis 1:4 - Det fungerar som 1, men beställningspunkten sätts till MINST 4. Om BP på artikeln är <4 blir den 4, om den är >4 blir den som i registret.

Beställa upp till BP. I " Generera beställning " ( 1.2.4 ) kan du i fältet ” Beställningskvantitet ” ange <5> för att beställa upp till beställningspunkten.

Nytt val, 6 = Upp till maxlager. Nytt val vid " Beställningskvantitet " i " Generera beställning " (1 .2.4 ) 6 = Upp till maxlager, dock beställs alltid hela förpackningar. ( Kan även väljas per leverantör )

82 Uttag ur lager 1.2.5. ________________________________________________________________

82

Uttag ur lager 1.2.5.

Söka artikel med fritt index. I Uttag ur lager kan du söka artikel på det fria indexet ( &Fritt ) och när du hämtar föregående/nästa artikel med F5/F6 så sker även detta i den sökta ordningen. Fritt index väljs i Företagsregistret sidan 3, Registervård.

Märka artikeln som lagerartikel. Att märka artikeln som lagerartikel ( Som Ctrl+L i lagerfältet ) fungerar även i antalsfältet i Utleveranser.

Fritext till historiken. Om du anger <S> i fältet " In/Utlev till historik " på sidan H i Företagsregistret så kommer du vid manuell Utleverans att få en fråga om fritext. Denna går in som kundnamn i historiken.

Inventering 1.2.6. 83 _________________________________________________________________

Inventering 1.2.6.

Adderande inventering. Adderande inventering väljs i Periodavsluts-rutinen (1.6.6.4). När du kör denna rutin kommer artikelns lagerantal att flyttas över i ett minne, och tömmas för att köra adderande inventering. Du kan även göra ett urval med <F6> = Definiera urgallring vid förberedningen, och bara tömma dessa. Lagerantalet läggs i ett minne för att senare kunna köra ut en inventerings diff-lista . Om du anger <J> i fältet ” Addera vid invent ” på sidan 2 i Företagsregistret så kommer inventerat antal i inventeringsrutinen att adderas till antal i lager, d.v.s. flera personer kan inventera samma artikel samtidigt. Om du slår <Alt>+<G> i inventeringsrutinen får du dessutom hjälp att bara inventera en viss artikelgrupp. Om du hämtar fram en artikel som inte är i angiven grupp så får du en varning.

Adderande inventering med lagerplats. Om du anger <L> i fältet ” Addera vid invent ” på sidan 2 i Företagsregistret så kommer du att välja adderande inventering. Dessutom får du en fråga om lagerplats då du går in i inventeringen, och du kan ändra denna med Ctrl+L inne i inventeringen. Lagerplatsen kan skrivas ut på inventeringslistan (AMART18.DOK) enligt nedan.

Söka artikel med fritt index. I Inventering kan du söka artikel på det fria indexet (&Fritt) och när du hämtar föregående/nästa artikel med F5/F6 så sker även detta i den sökta ordningen. Fritt index väljs i Företagsregistret sidan 3, Registervård.

Märka artikeln som lagerartikel.

Att märka artikeln som lagerartikel ( Som Ctrl+L i lagerfältet ) fungerar även i antalsfältet i Inventering.

84 Inventering 1.2.6. ________________________________________________________________

84

Fritext till historiken.

Om du anger <S> i fältet " In/Utlev till historik " på sidan H i Företagsregistret så kommer du vid manuell Inventering att få en fråga om fritext. Denna går in som kundnamn i historiken.

Inventering och ändrade lagersaldo sparas i register. Om du anger <R> i fältet " Claim ” hantering på sidan A i Företagsregistret så kommer inventeringar ur ( 1.2.6 ) och ändrade lagersaldon i ( 1.6.2.1 ) att sparas i ett register med artikelnr, benämning, datum, antal, pris, vikt och login.

Manuell inleverans 1.2.7. 85 ________________________________________________________________

Manuell inleverans 1.2.7.

Söka artikel med fritt index. I Manuell inleverans kan du söka artikel på det fria indexet (&Fritt) och när du hämtar föregående/nästa artikel med F5/F6 så sker även detta i den sökta ordningen. Fritt index väljs i Företagsregistret sidan 3, Registervård.

Artikelregistrets sid. 1-3 . På kommandoraden i manuell inleverans kommer du åt sidan 1-3 i artikelregistret. Sidan 3 kräver Pris & Rabatt-modul samt att du har aktiverat 50-prislistan.

Sudda fält vid manuell inleverans. Om du anger <S> i fältet ” Ta bort best. vid du. inlev ” på sidan 6 i Företagsregistret så kommer vid manuell inleverans: 1. Diversefältet att suddas. 2. Beställt antal på artikeln att suddas.

Välja leverantör vid inleverans. När du kommer in i inleverans (1.2.7) kan du slå <Alt>+<L> för att ange en leverantör. När du står i fältet inlevererat antal kommer den valda leverantören att visas längst ner på skärmen. Den valda leverantören går in i inleveranshistoriken. (Och i fakturahistoriken om du valt att inleveranser skall hamna även där.)

Inleverans med fråga om referens/kommentar. Om du anger <X> i fältet ” In/Utlev till historik ” på sidan H i Företags- registret så fungerar det precis som vid valet J, men du får dessutom en fråga om referens vid manuell inleverans.

Anteckningar till inlev. historiken. Vid <Alt>+<L> i (1.2.7) kan du ange fria anteckningar, inte bara ett lev.nr. Denna går då in som lev.nr i inleveranshistoriken.

86 Prisjustering / inleveranskontroll 1.2.8. ________________________________________________________________

86

Prisjustering / inleveranskontroll 1.2.8.

Delleveranser vid prisjustering. Vid prisjustering för senare inläggning i inlev. historik kan du göra delleveranser, dels radvis, dels delar av rad.

Ändra antal vid prisjustering. I " Just. Inpris 1.2.8. " kan du, då du står på en artikel, slå <F1>, och ändra antalet artiklar som skall prisjusteras. (Vid vägning)

Inga prisjusteringar på textrader. Vid prisjustering (1.2.8) sparas inte beställningar med bara textrader kvar.

Välja prisjustering / beställning. Om du anger <V> i fältet ” Best. till lev.res ” på sidan 6 i Företagsregistret så kan du slå <Alt>+<J> (Justera) på en beställning för att ange att just denna skall ligga kvar för prisjustering (1.2.8) efter inleverans.

Förfrågningar 1.2.0. 87 _________________________________________________________________

Förfrågningar 1.2.0.

Beställt till ” Förfrågningen ”. Om du anger <J> fältet ” Förfrågningsrutin ” på sidan 6 i Företagsregistret så kommer beställningar med <Alt>+<G> i ( 1.1.1 ) att hamna i förfrågningsregistret ( 1.2.0 ) och inte som beställning. OBS ! Gäller bara ordrar med ordertyp 1-9. Förfrågan sparas med orderlöpnummer, och utskrift sker av förfrågningarna direkt vid Alt+G med dokumentet AMBESTFF.DOK Pris m.m på förfrågningarna kan justeras i ( 1.2.0 ) Om du slår <Alt>+<G> i ( 1.2.0 ) kan du flytta en förfrågan till " riktiga " beställningsregistret. Om du märker om en order från <1-9> till <O> ( eller nått annat än 1-9 ) eller suddar en order med typen 1-9 får du en fråga om förfrågningar skall suddas. Om du svarar <J> suddas alla förfrågningar märkta med detta ordernummer.

Flera leverantörer kan anges. I leverantörsfältet ovan kan du ange <7.12> för leverantör 7 OCH 12 (Max 3)

88 Fråga kund / Påminnelse ________________________________________________________________

88

Kundreskontra 1.3.

Fråga kund 1.3.1.

Snabbare sortering . Snabbare sortering i Fråga kund.

Förfallodatum på betalda fakturor. Om du anger <J> i fältet ” Förf. datum i fråga kund ” på sidan C i Företags- registret så kommer förfallodatum att visas även på betalda fakturor

Hämta kund med fakturanumret. I (1.3.1) kan du hämta fram kund på fakturanummer med Fnnnn.

Spärra utskrift av Fråga kund. Om du anger <J> i fältet ” Spärra utskrift i 1.3.1 ” på sidan C i Företagsregistret så kommer utskrift i (1.3.1) att spärras.

Växla visning av faktura mellan kundens valuta och SEK. Om du slår <Ctrl>+<V> på kommandoraden i (1.3.1) så växlar du mellan att visa betalda fakturor i kundens valuta och i SEK.

Kontrollera kundens betaltid i snitt. I kundregistret och i fråga kund kan du slå <Alt>+<A> för att kolla kundens betalningstid. Då presenteras betalningstid i snitt för senaste månad/kvartal/år, och de senaste 5 fakturorna visas separat. Påminnelser 1.3.2.

Val av dokument vid påminnelse. Vid påminnelse (1.3.2) kan du ange speciella dokument för påminnelse 1 & 2. Om du anger * används 1/2 eller det du angett på kund.

Kundreskontra, Inbetalning 1.3.3. 89 _________________________________________________________________

Inbetalning 1.3.3.

Första obetalda fakturan direkt. När du i inbetalningsrutinen (1.3.3) slår in kund med <=Knr> eller med sökruta kommer kundens första obetalda faktura att hämtas.

Redigera redan betald faktura. Om du tar upp en redan betald faktura i 1.3.3. så kan du gå upp i fältet ” Betalt belopp ” och justera beloppet. T.ex. Om hela fakturabeloppet har inbetalats av misstag, men det skulle vara en rest på 200:-. Gå upp till betalt belopp och skriv in <-200>. Eller hela fakturabeloppet är fel = ångra inbetalningen med –XXXX:-.

Förfallna fakturor som textrader. Om du slår <Ctrl>+<F> i artikelnummer-fältet på en orderrad i ( 1.1.1 ) så läser du in förfallna kundfakturor som textrader.

Konteringslista / inbet. datum. Om du anger <J> i fältet ” Dagsumma vid inbet. jour ” på sidan C i Företagsregistret så får du en extra konteringslista på kundinbetalningar, uppdelad per datum.

Antal förfallna dagar innan ränta sparas. I det högra fältet vid Räntetröskel på sidan 7 i Företagsregistret kan du ange det antal förfallna dagar som måste passeras innan ränta sparas för räntefakturering. Både antal dagar och räntetröskel i kronor måste vara passerade.

90 Inläsning av OCR-betalningar 1.3.9. Läsa in återrapportering 1.3.0. ________________________________________________________________

90

Inläsning av OCR-betalningar 1.3.9.

OCR-inläsning med LöpNr. Om du anger <J> i fältet ” OCR-betalning från löpnr ” på sidan L i Företagsregistret så kommer OCR-inläsningen att leta efter orderlöpnummer i stället för fakturanummer. OBS ! Kräver att fritt fält i historik är 16 !

OCR-inläsning med orderlöpnummer. Om du anger <R> i fältet ” OCR-betalning från löpnr ” på sidan L i Företagsregistret så kommer OCR-inläsningen att leta efter order- löpnummer i stället för fakturanummer. ( OCR i filen skall vara alla 8 tecknen i OCR-numret ) OBS ! Kräver att fritt fält i historik är 16 ! Filen skall heta INBET.OCR Läsa in återrapportering 1.3.0.

Inläsning utan beloppskontroll. I OCR-inläsning ( 1.3.0.3 ) kan du trycka <F5> istället för <F1> för att läsa om fakturorna utan kontroll av att beloppet stämmer med fakturan.

Ny rutin för återrapportering (1.3.0.6) – ComPay. Ny rutin för återrapportering ( 1.3.0.6 ) - ComPay Läser in filen KORTBET.OCR från ComPay. OBS ! Kräver fritt fält i historik 73 !

Inläsning av LM-betalning 1.3.0. 91 _________________________________________________________________

Inläsning av LM-betalning 1.3.0.

Autogirotyp för Faktab + valuta. Om du anger <H> i fältet ” Autogirotyp ” på sidan L i Företagsregistret så kommer Autogiro-märkta kunder att skapa en fil på FAKTAB format, version 1.7. Om du har flera valutor läggs de olika valutornas firmanummer i fälten för valutakonton. (Ctrl+U i 1.6.4) Dessutom kommer (1.3.0) LM-inbetalning att läsa fil på FAKTAB-format version 1.6, med namnet RE.DAT

Inläsning ger felrapport på fil och XLS.

Vid inläsning av BGMAX-filer ( 1.3.0.1 ) kan du välja <F5> istället för <F1>. Inläsning sker på samma sätt, men felrapporten skapas som en fil, ÅÅMMDD.TXT i mappen \BGMAX under Ad Manus katalogen. Dessutom skapas ett XLS-ark med felrapporten i \EXCEL under AMPrint. Detta heter BGMAX-ÅÅMMDD.XLS. Ursprungsfilen BGMAX.XLS måste ligga i AMPrint-katalogen.

Nytt val för återrapportering 1.3.0.2.

PG-TIPS

Återrapportering av PayEx. Återrapportering av PayEx betalningar på SKV-format. Filen skall heta RE.DAT.

92 Inreg. leverantörsfaktura 1.4.1. ________________________________________________________________

92

Leverantörsreskontra 1.4. Inreg. Leverantörsfaktura 1.4.1.

Momsbelopp avrundas. Om du anger <J> i andra fältet vid ” Öresavr. ” på sidan 2 i Företagsregistret så kommer det uträknade momsbeloppet i (1.4.1) att avrundas till hel krona.

Visa leverantörens fakturor. I inregistrering av lev.fakturor (1.4.1) kan du slå <Ctrl>+<V> för att visa leverantörens fakturor. (Som 1.4.6)

Fylla på befintlig LB-fil. Om BGCDATA.IN finns då du startar LB-rutinen kan du välja att avbryta (A), fylla på befintligt fil (N) eller skriva över befintlig fil (J). Om du väljer skriva över kommer den tidigare filen att döpas om till LBÅÅMMDD.IN, där ÅÅMMDD är dagens datum.

LB-fil i Löneprogrammet. Vid skrivning till LB-fil i löneprogrammet kommer eventuell befintlig fil att döpas om till LBÅÅMMDD.KI, där ÅÅMMDD är dagens datum.

Inleverans ger faktura. Om du anger <J> i fältet ” Skriv lev.fakt efter inlev ” på sidan 6 i Företagsregistret så kan ange att inleverans på vissa leverantörer skall resultera i en utskriven lev.faktura och en post i lev.reskontran. De leverantörer det gäller markeras med <J> i fältet ” Levfak vid inlev ” i leverantörsregistret. Vid inleverans skrivs INLEVFAK.DOK ut. Leverantören ligger som kund på fakturan, och 700-seriens koder ur lev. registret fungerar. Efter utskriften skapas en lev.faktura i reskontran med nästa löpnummer, och konteringar m.m. går i. Fakturan konteras med lev.skuld och moms ur Företagsregistret, och inköpskonto ur lev. registret om det är angivet, annars även det ur Företagsregistret. OBS ! Inleveranser skall ej köras samtidigt som inregistrering av lev.fakturor.

Inreg. Leverantörsfaktura 1.4.1. 93 _________________________________________________________________

Inlev. historik i inregistreringen.

Du kommer åt inleveranshistorik med <CTRL>+<O> på kommandoraden i ( 1.4.1 )

Ändra fakturadatum. I ( 1.4.1 ) kan du slå <Ctrl>+<D> och ändra fakturadatum på en befintlig lev.faktura. Detta ändras även i reskontrahistoriken. OBS ! Netto dagar behålls, d.v.s. förfallodatum kommer också att ändras !!

Kontroll av giltiga OCR-nummer. Om du slår <F8> på kommandoraden i lev. registret kommer du till sidan 2. Där kan du ange <J> i fältet " OCR på fakt (J/N) " Då kollas så att fakturanummer i ( 1.4.1 ) på denna leverantör är giltiga OCR-nummer.

Spara lev.faktura med manuell kurs. Om du slår <Alt>+<F> på kommandoraden i ( 1.4.1 ) sparas fakturan på samma sätt som vid F1, men du får ange valutakursen manuellt.

94 Betalning 1.4.2. / Visa betalda fakturor 1.4.6. ________________________________________________________________

94

Betalning 1.4.2.

Visa reskontrahistorik. I (1.4.2) kan du kolla historik med <Alt>+ och ange rad Nr.

” Betala fram ” redan betald faktura. Om du av misstag skulle ha betalt en lev.faktura så kan du ” betala ” tillbaka den enligt nedan. I ( 1.4.2 ) kan du hämta in en redan betald faktura: Tryck <Ctrl>+, Ange löpNr när rutan kommer upp. Nu kommer fakturan kommer upp på raden. Med 0:- i belopp. Gör en betalning med samma betalsätt och belopp men ett Minus < - > framför för att " betala tillbaka den ” på raden " Båda beloppen finns med på Bf-ordern. Klart ! Visa betalda fakturor 1.4.6.

Skriva ut leverantörens fakturor. I Visa lev.faktura ( 1.4.6 ) kan du slå <Ctrl>+ för att skriva ut leverantörens fakturor.

LB / PG –betalning 1.4.9. 95 _________________________________________________________________

LB/PG-betalning 1.4.9.

Automatisk PR-betalning. Fungerar precis som ( 1.4.9.5 ) med genererar PG-betalning istället. Fakturor som skall betalas med denna skall märkas i fältet Auto/Manuell i inregistreringen (1.4.1)

Auto/Manuell på leverantören. I fältet för Auto/Manuell på leverantören kan även anges, för Auto-PG.

Kassarabatt till lev. resk. historiken. Vid kassarabatt i LB-betalning kommer det avdragna beloppet att läggas i lev. res. historiken.

Editera leverantör i LB-betalning. I LB-betalning o dyl. (1.4.9.1) kan du editera leverantör med <Alt>+<L>.


Valt betaldatum upprepas. Om du anger <M> i fältet ” Märka om förfallen i LB ” på sidan L i Företagsregistret så kommer programmet att komma ihåg valt betaldatum i LB-betalning och föreslå det på nästa faktura du betalar. (Så länge du är kvar i rutinen)

96 Utskrifter 1.5 _________________________________________________________________

96

Utskrifter 1.5.

Allmänt. Vid utskrift av listor där kund, artikel eller leverantör finns med kan du numera söka dessa med #Nr eller ?Namn.

Automatifyllnad. I fält med Fr.o.m. - T.o.m. finns en ny funktion: Om du fyller i Fr.o.m. och inte skriver något i T.o.m. så fylls det i med samma värde. Till en början är det bara vissa fält med denna funktion. Meddela supporten om det är någonstans du tycker att det fattas.

Com-porten för display via AmPrint. Om du anger <W> eller <V> i fältet ” Kassadisplay ” på sidan K i Företagsregistret så kommer COM-ports- kommunikationen att ske via AmPrint.

Listnummer med bokstäver. I Art/Kund/Lev-listor kan du ange listnummer med bokstäver också. Ex. AMARTFE.DOK

Urgallring av strängar. Vid urgallring av strängar (ex.vis fria kundfält) kan du ange : F #10-21 Då kommer alla som har något av värdena 10 till 21 i fältet ut.

Spara inställningar på vald lista. Om du slår <Ctrl>+<S> på kommandoraden i kund, artikel och leverantörslistor så kan du spara inställningarna för just den lista du valt. ( Val på sidan 1, gallring och sortering ) Om ett sådant sparat val finns när du byter listnummer får du en fråga om valen skall hämtas.

Urgallring på kreditrating. Kreditrating på kund kan urgallras med flera val. (Ex.vis 1;3-5)

Utskrifter 1.5. 97 _________________________________________________________________

Maxbredd för listor.

Ny maxbredd för dokument vid artikellistor o.dyl är 400 tkn.

Valbar port för utskrift. Om du anger #006 BOX2 i början av ett dokument kommer du att få en val-ruta för att välja till vilken port utskriften skall gå. Fördelen med detta jämfört med vanliga BOX, är att du kan ange ett skrivarenamn istället för bara port samt förklarande text om denna port / text. En lista med valen läggs lokalt i filen C:\WINDOWS\BOX.TXT, på formen : PORT;Förklarande text. Exempel. LPT1;Epson på bordet @LPT1;D:o genom AMPrint C:\X\KUND.TXT;Fil i X-mappen

Gallra på Inlev.datum i art.lista. Om du anger <J> i fältet ” Inlevdatum i urgallring ” på sid. B i Företags-registret så kommer du att kunna gallra på Inlev.datum i stället för på Art.nr på faktura i Def. Urgallring.

Ändra typsnitt i AmPrint. #999:98 8;0,255,0;Courier New;0;1; = Ändra till detta typsnitt i DOS-text. #999:97 = Återställ till standardtypsnitt.

Excel-koppling, visa status. Vid en export eller något annat till Excel kan det vara informativt att se vad som händer eller hur långt det har kommit. Nedanstående sträng i dokumentet kan ge den informationen. 999:23 EXCEL;PROGRESS EXCEL är 0 eller 1 (visa Excel eller inte) PROGRESS är 0 eller 1 (Visa status eller inte)

98 Utskrifter 1.5 _________________________________________________________________

98

Koppling mellan AD Manus och Word.

Om du skriver ett säljbrev i Ad Manus så kan du med denna koppling få över det till Microsoft Word. Strängen som styr det ser ut enligt nedan: #999:30 Dokument;Printer;Skärm;Fil;Filnamn Exempel. #999:30 KUNDBREV.DOC;0;1;1;UTSKICK.DOC Ursprungsdokument = KUNDBREV.DOK ( Skall ligga vid AMPrint ) 0; = Printer (0=Nej 1=Ja) 1; = Skärm (0=Nej 1=Ja) 0; = Fil (0=Nej 1=Ja) vid 1; fyll i ett filnamn Filnamn = Resultatet. Hamnar i WORD under AMPrint- biblioteket, eller ange hel path. Eftersom du skall skriva ut det till ett antal kunder så kan du inte ha samma namn och adress på alla, detta är ersättningssträngen: #999:31 X1X;#102-------------------- X1X; Sök upp detta 102-----------Ersätt med detta ( Kundnamn ) #999:31 X2X;#103-------------------- X2X; Sök upp detta 103-----------Ersätt med detta ( Adress ) osv

Excel-sök och ersätt. #999:22 Söktext;X,Y;Intext Exempel. #999:22 Program;X,Y;Ad Manus Program; är ett ord i Excel-dokumentet (gäller alla sidor) X ,Y är offset till den cell där Ad Manus skall placeras. Ad Manus är texten som skall in.

Utskrifter 1.5. 99 _________________________________________________________________

Utskrift i PDF-format.

Om du skriver en faktura i Ad Manus så kan du med denna koppling få över det i PDF-format till AmPrint-biblioteket. Strängen som styr det ser ut enligt nedan: #999:40 Printer;Filnamn Exempel : #999:40 1;FAK#301--.PDF 1; = Printerutskrift, (0=Nej 1=Ja) FAK#301--.PDF = Filnamn, filen hamnar i \PDF under AMPrint- Biblioteket. #301-- är fakturanr. Andra koder kan användas !

Portkommunikation av tecken via, AmPrint. T.ex. för att skicka en styrkod till skrivare. #999:51 PORT;ESCAPETECKEN där PORT kan vara COM1, COM2..., LPT1...osv där ESCAPETECKEN, t.ex är en kombination 27.TECKEN

Portkommunikation av text, via AmPrint. T.ex. för att skicka en displaytext. #999:50 PORT;ANTAL;TECKEN T.ex. #999:50 com1;10;Eltjänst AB där PORT kan vara COM1, COM2..., LPT1...osv där ANTAL är antalet tecken där TECKEN är ANTAL vanliga tecken

Snabbexport vid Excel-koppling. #999:20 AMKUND97.XLS;0;0;1;I:\EMSADB\EXCEL\KUNDSTAT.XLS;1 ;1 på slutet av 999:20 strängen betyder snabbexport. Vissa formateringar går förlorade, men det är betydligt snabbare.

100 Utskrifter 1.5 _________________________________________________________________

100

Excel-export, frågar efter filnamn.

991:3------------------ Frågar efter filnamn, och skriver ut det i exportfilen. Används på formatet : 999:20 AMINIT.XLS;0;0;1;EXCEL\Ï991:3------------------.XLS;1 Längd på #991:3 fältet skall vara 24 tecken.

Snabbexport XLS av Historik. I ( 1.6.6.5. ) kan du även välja <H> för kundhistorik och för artikelhistorik. En XLS-rad skapas för varje post i historiken. Urval kan ske på kund/artikel och på datum. Koderna för kunder ( 100-serien ) och artikel ( 200-serien ) kan också användas.

Koppling mellan AD Manus och Excel. Om du skriver en artikellista i Ad Manus så kan du med denna koppling få över den till Microsoft Excel. Strängen som styr det ser ut enligt nedan: #999:20 Arknamn;Printer;Skärm;Fil;Filnamn Exempel : #999:20 AMART99.XLS;0;0;1;EXCEL\PRISLISTA.XLS Ursprungsark = AMART99.XLS (Skall ligga vid AMPrint) 0;0;1 = Printer = N, Skärm = N, Bara till fil (0=Nej 1=Ja) Filnamn = EXCEL\PRISLISTA.XLS under den katalog där AMPrint ligger. Sträng för att läsa in artikelinformationen. #999:21 Cell;Värde Exempel #999:21 A3;#201-------- ( Artikelnummer ) Artikelnummer till Cell A3

Utskrifter 1.5. 101 _________________________________________________________________

Katalog för kopior.

Sträng för att ange var en kopia skall hamna. Exempel: #999:15 KATALOG;NAMN KATALOG, är tex C:\AM\FAK00 NAMN, namnet kopian skall få. Ex .vis. #301--.@AM

Inläsning till Excel med offset. Med denna inläsningssträng kan du bestämma var första inläsningsraden skall hamna med avseende på T.ex rubrikrader etc. I exemplet nedan har vi satt offset till 2 vilket göra att första inläsningsraden börjar på rad 3. Osv. Strängen som styr det ser ut enligt nedan: Exempel: #999:21 A#964:2;#206-------- #964:Offset Offset = Tomrader innan första post #206-------- Pris 1 Vilket ger: Pris 1 till Cell Ax där x = post nummer + 2. ( Första art till A3, andra till A4 o.s.v. ) Offset = 99 ger ingen offset ! (Offset 0 fungerar inte)

Kundlista för : mail, fax, brev. Byt dokument mellan #020/#021 beroende på om kunden har mail,fax eller postadress. #093 A;B;C : A=Dokument för brev, B=För fax, C=För mail ====================================================== #006 FIL #093 KPRINT.DOK;KFAX.DOK;KMAIL.DOK #020 #021

Orderlistor gallras på art. o kunder. I orderlistor ( 1.5.4. ) kan du gallra på BÅDE artiklar ( F6 ) och kunder ( F4 ).

102 Utskrifter 1.5 _________________________________________________________________

102

Orderlistor gallras på plocksedeldatum.

I ordergallring (F5) i orderlistor (1.5.4) kan du även gallra på datum för utskrivna plocksedlar.

Sortering av art. på Inlev.datum. Nytt val i sortering av artiklar; 36 = Inlev.datum

Bara utskrift av lev. bara artiklar. Lägg till #067:2 i början på orderlista 3 så kommer bara lev. bara artiklar att skrivas ut.

Historiskt lagervärde. 208:14 Hämtar datum för historiskt lagervärde 208:13 Lägger på historik/inleveranshistorik på lagersaldo 949 Datum för historiskt lagervärde i överskrift (#010/011) Ex. Dokument. ======================================================== #208:14 #260 #65*#00 #010 ------------------------------------------------------------------------------------------------ #960-------------------- Lagervärde per #949-- #014------ Sida #012 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Artikelnr Benämning I lager Inpris Värde --------- --------- ------- -------- -------- #011 #020 #208:13 #201----------- #202------------------------- @208---- @205----- @265------- #021 -------------------------------------------- @820:2---- ========================================================

Utskrifter 1.5. 103 _________________________________________________________________

Likviditetslistor.

Nytt sorteringsval på likviditetslistor 8 = Säljare (ur kundregistret) och förfallodatum.

Lev.fakturor med visst konto. Om du slår <Alt>+<K> på kommandoraden i likviditetslistor så kan du ange ett kontonummer. Då kommer bara lev.fakturor med detta konto i konteringen att skrivas ut. Beloppet på listan blir beloppet på aktuellt konto. För bra resultat: Välja Leverantörer, ett fak.datum-intervall och att ALLA skall skrivas ut.

Export av kunder och ordrar från T.ex. bärbar dator .

Export av ordrar. På kommandoraden i orderlistor (1.5.4) kan du slå <Alt>+<X> för eXport av ordrar. Du anger vilka ordertyper som skall exporteras. Dessa ordrar och deras fria fält hamnar i filerna FAK.EXP och FAKSTR.EXP i Ad Manus-katalogen Därefter suddas ordrarna i den bärbara datorn.

Export av kunder. På kommandoraden i kundlistor (1.5.1) kan du slå <Alt>+<X> för eXport av kunder. Vilka kunder som skall exporteras anger du i <Ctrl>+<W> i kundregistret, genom att ange <X> (eXport) i fältet ” På hemsida ”; Dessa kunder, deras fria fält, prislistor och aktiviteter hamnar i filerna KUND.EXP, KUNDSTR.EXP, KUNDPRIS.EXP och AKTIV.EXP i Ad Manus-katalogen. Därefter suddas kunderna om du angett detta.

OBS! Flytta filerna till rätt katalog. Efter Exporten av kunder och order måste du se till att filerna flyttas till rätt katalog för att kunna Importeras in i annat Ad Manus program.

104 Utskrifter 1.5 _________________________________________________________________

104

Import av kunder och ordrar från T. Ex. bärbar dato r.

Import av ordrar.

På kommandoraden i orderlistor (1.5.4) kan du slå <Alt>+ för Import av ordrar. Du anger om ordrarnas fria fält skall importeras eller ej. Därefter läses filerna FAK.EXP och FAKSTR.EXP in till orderregistret. Ordrarna får nya löpnummer i den vanliga löpnummerserien. Därefter suddas filerna.

Beställningslistor: Sortera på lev.datum. Om du anger <1> i fältet ” Fritt index för best. listor ” på sidan 6 i Företags-registret så kan du sortera beställningslistor på lev.datum genom att ange sorteringsordning F. OBS ! Beställningarna måste reorganiseras.

Import av kunder. På kommandoraden i kundlistor (1.5.1) kan du slå <Alt>+ för Import. Du anger om fria fält, prislistor och aktiviteter skall läsas in. Därefter läses filerna KUND.EXP, KUNDSTR.EXP, KUNDPRIS.EXP in i kundregister och AKTIV.EXP in i aktivitetsregister. Därefter suddas filerna.

Lagerrörelse med konteringsspecifikation. Om du anger J i det högra fältet vid "Kontera lagerrörelse" på sidan 3 i Företagsregistret så kommer bokföringsordern för lagerrörelse att följas av en konteringsspecifikation. Dokumentet för denna heter AMLRKONT.DOK

Summera orderhistorik. #079:9 = Skriver ut överskrift #079:8 = Summerar orderhistorik mellan de valda orderdatum. Alla ordrar med lagertyper ('A','F','S','O','E','L','R','N','U', och eventuellt de övriga du valt skall reservera) med orderdatum eller radorderdatum i det valda intervallet, och all historik med orderdatum enligt ovan i intervallet. #801 skriver sedan ut totalbelopp, #802 täckning och #803 antal ordrar. (Kräver något av valen med orderlpnr i fritt till historik)

Utskrifter 1.5. 105 _________________________________________________________________

Fakturatyper, * = för alla. Du kan ange <*> i typ-fältet i orderlistor ( 1.5.4 ) för att välja alla typer.

Märka Autogiro på journal. Om du anger <J> i fältet ” Visa autogiro på journal ” på sidan C i Företags- registret så kommer ett ” A ” att skrivas på fakturajournalen på de kunder som har autogiro.

Definiera urgallring med ” I ”. Vid definiera urgallring kan du ange gallringstypen . Denna fungerar som <T>, fast tvärt om, d.v.s. tar med alla som INTE ligger i intervallet, fr.o.m.-t.o.m.

Definiera urgallring på leverantör med land och valuta. I definiera urgallring på leverantör kan du även gallra på land och valuta.

Värdefält kan anges med <1;3;7>. Vid urgallring av värdefält (ex.vis kundgrupp, artikelgrupp) kan du i FINNS eller FINNS EJ ange ex.vis 1;3;7 för dessa tre grupper.

Avbryta likviditetslistor. Likviditetslistorna kan avbrytas redan vid sortering.

Likviditetslistor till fil. I likviditetslistor ( 1.5.5 ) kan du skriva till fil med F9.

Sortera beställningslistor på lev.datum. Om du anger <1> i fältet ” Fritt index för best.listor ” på sidan 6 i Företags-registret så kan du sortera beställningslistor på lev.datum genom att ange sorteringsordning F. OBS ! Beställningarna måste reorganiseras.

Alla ( A ) i attestfältet. I attestfältet på likviditetslistor kan du ange A, vilket betyder alla, eller detsamma som Båda & Utbetalda.

106 Utskrifter 1.5 _________________________________________________________________

106

Lev. art. nr med på inleveransjournalen + fråga.

Om du anger <L> i fältet ” Bestnr på inleveransjournal ” på sidan 6 i Företagsregistret så kommer du att få med leverantörens art. nr på inleveransjournalen. Du får dessutom en fråga om vilket best.nr som skall skrivas ut. Svarar du tomt kommer alla.

Etikettutskrift. En programfil, FAKX58.EXE, för att skriva ut kundetiketter. Användaren av detta program kommer bara in i denna rutin och sedan ut igen. Du anger vilken kund, och därefter antal etiketter. Dokumentet heter AMKUNDR.DOK, och fungerar som AMKUNDE.DOK

Artikeljournaler för lagerflytt. Två nya journaler under artikeljournaler (1.5.8) överflyttar till lager 1 och lager 2. Om du angivit <J> i fältet ” 2 lagerställen ” på sid. 2 Företagsregistret.

Leveransuppföljning grundat på följsedeln. Ny rutin för att ta ut leveransuppföljning, grundat på när följesedel skrivs ut på ordrarna. Välj först <L> i fältet " Spara fak " på sidan 5 i Företagsregistret. Nu kommer artikelraderna att sparas första gången en order skrivs ut som följesedel. För att ta ut en XLS med uppföljningen går du in i ( 1.5.7 ) och väljer <Ctrl>+<L>. Då kan du välja from/tom önskat leveransdatum, och alla leveranser som skulle gjorts mellan dessa datum ( och som har levererats ) kommer ut i arket Leveransuppf-090401-090430.XLS Kräver att AMPrint är igång, och att RSM.XLS ligger i AMPrint-katalogen.

Filer skapas tillsammans med journal och kontering. Om du anger <K> i fältet " Kassarabatt på journal " på sidan C i Företags- registret så kommer programmet att föreslå ett K i fältet " Journal som XLS " i journalutskrift ( 1.5.7 ) Om du anger <K> kommer förutom utskrifterna av journal och kontering två filer att skapas i p:\admanus\kassaj\ 080517.skv = Bokföringsorder KK080517.skv = Kassakonteringslistan

Utskrifter 1.5. 107 _________________________________________________________________

Kontosaldo ifrån konteringshist.

Möjlighet att ta ut en lista per konto över vilka leverantörer som finns i konteringshistoriken och totalt belopp på dessa för ett visst datumintervall. ====================================================== #058 L #010 ------------------------------------------------------------------------------------------- #960-------------------- Använda konton #988-- - #989-- #014------ Sida #012 ------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer Namn Saldo ----------- -------- ----- 011 031 1 032 8 020 * #101-------- #102-------------------- 022 #121-------- #122-------------------- @123-------- 023 021 ======================================================

108 Utskrifter 1.5 _________________________________________________________________

108

Kod för att lagra listhuvudet.

Kod #072:1, lagrar listhuvudet när första artikelraden hämtas, och skriver detta först på alla nästkommande sidor på denna kund. Skriver dessutom [[SLUT]] i slutet på varje sida utom den sista. Exempel. -------------------------------------------------------------------------- #006 T.T #003 30 #052:1 #053 #072:1 #020 #006 [1].FIL [[UTSKRIFT]] [[BLANKETT=FAXORDER]] [[BESKRIVNING=FAXORDER #101--------]] #101------- #111------------ #102-------------------- #138-------------------- #103-------------------- #106-------------------- #104-------------------- #107-------------------- #105-------------------- #108-------------------- #022 #406-------- #407---------------- #217--- #204 #023 [[SLUT]] #090 [1].@PR #005 #021

Bokföringsjournaler 1.5.7. 109 _________________________________________________________________

Bokföringsjournaler 1.5.7.

Spara ner förval på inställningarna. I journalutskrifter ( 1.5.7 ) kan du spara den inställning du gjort genom att trycka <Ctrl>+<S>. Nästa gång du går in i rutinen ligger detta då som förval. Inställningen sparas i FAK157.INI. Denna kan även ändras i Anteckningar eller liknande program.

Journaler kan skapas som XLS-filer. Om du anger i fältet ” Journal som XLS i journalutskrifter ” i (1.5.7.) så kommer journalerna för fakturerat, inbetalt, inreg.levfakturor och betalda lev.fakturor BARA att skapas som XLS-filer. (Inga pappersutskrifter)

110 Inleveransjournal 1.5.8. / Beställningslistor 1.5.9. _________________________________________________________________

110

Inleveransjournal 1.5.8.


Inleveransjournaler som truckarna. Om du anger i fältet ” Bestnr på inleveransjournal ” på sidan 6 i Företagsregistret så kommer inleveransjournalen i ( 1.5.8 ) att se ut på samma sätt som i truckarna.

Skriva artiklejournal på SKV-fil. I artikeljournaler ( 1.5.8 ) kan du, på lista 4, välja <F10> för att skriva journalen till en SKV-fil. ( Semikolonseparerad ) Filen heter ARTJOUR.SKV och hamnar i Ad Manus katalogen. Beställningslistor 1.5.9.

Urgallring på Fria leverantörsfält. I beställningslistor kan du gallra på Fria leverantörsfält.

Kundregister 1.6.1. 111 _________________________________________________________________

Kundregister 1.6.1.

Kundsökruta med kundnr, mottagare, postadress och referens. Om du anger <199> i fältet ” Fält 1 ” i kundsökruta på sidan 3 i Företagsregistret så får du en kundsökruta med kundnummer, mottagare, postadress och referens. I ” Fält 2 ” i kundsökruta skall du ange 100.

Spärra kundprislistan mot prisändring. När du står i kundprislistan (Alt+L) kan du slå <Ctrl>+<S> för att spärra denna lista mot prisändringar. När du kör prisändring i (1.6.2.2) kommer märkt kund att undantas. Du kan även märka en av gruppkunderna och då kommer alla kunder i aktuell grupp att undantas.

Varna för saknad art. i kundprislistan. När du står i kundprislistan (Alt+L) på en kund kan du slå <Ctrl>+<V> för att märka denna lista för varning. Om du registrerar en order på denna kund och en artikel inte finns i kundprislistan kommer du att få en varning. Med <Ctrl>+<V> tar du bort varningen.

Byta kundnummer enligt förval. Om du slår <Ctrl>+<L> i kundnummerfältet i kommer alla kunder enligt filen CHKUND.TXT att byta nummer. Filen CHKUND.TXT (textfil) skall innehålla gammalt nummer på pos 1 och nytt nummer på pos 20.

Kund till Webb-butiken på hemsidan. I Webb-rutan på kund (Ctrl+W ) har ett fält för hemsida tillkommit. <J> i detta fält anger att kunden ligger i webb-butiken på hemsidan. <T> anger att den skall skickas upp vid nästa tankning. Det är alltså bara T-märkta kunder som tankas upp. Vid upptankning märks dom om till J. Du kan läsa in till fältet med koden 157.

Dokumentmärkning av fakturaetiketter.

I kundregistret finns ett dokumentfält, för 7:e tecknet i AMARTR_.DOK för etikettutskrift i fakturautskrift (1.1.2).

112 Kundregister 1.6.1. _________________________________________________________________

112

Olika standardkunder.

Standardkunder anges separat för de två lagren, med kundnumren "standardkun1" och "standardkun2" Om du angivit <J> i fältet ” 2 lagerställen ” på sid. 2 Företagsregistret.

Spärra utskrift av kundorder. Om du slår <Ctrl>+<O> så kan du ange en spärr på kundens ordrar. Om du anger <R> så måste Er referens vara ifylld med något av de namn som finns i referenslistan för att du skall kunna skriva ut i (1.1.1) Om du anger <F> så måste Fritt fält 1 vara ifylld, och så måste båda dessa vara ifyllda. Spärra ” Följande är restno… ” . Om du slår <Ctrl>+<S> på kommandoraden i (1.6.1) kan du välja att spärra " Följande är restnoterat " på vissa kunder. Fakturatyp / kund. Om du anger en fakturatyp i fältet " Senaste fak.datum/FTyp. " i kundregistret så kommer programmet att föreslå denna typ på nya ordrar på denna kund.

Fråga om spara kund. Om du anger <J> i fältet ” Fråga innan spara ” på sidan 2 i Företagsregistret så kommer du att få en fråga om du skall spara ändrad kund vid hopp med F5 / F6.

Skapa kund från gammal. Om du anger <J> i fältet ” Skapa kund från gammal ” på sidan B i Företagsregistret så kommer kunduppgifter, förutom statistik, att ligga kvar då du knappar in ett nytt kundnummer på en befintlig kund i kundregistret.

Kopiera kundprislistan från annan. I ” Alt+L ” kan du slå <F9> och kopiera hela listan från en annan kund.

Kundregister 1.6.1. 113 _________________________________________________________________

Beloppsspärrat art. gruppspris.

I Kundprislistan Alt+L kan du ange <+3 / 1500> för att art. grupp 3 inte skall debiteras något = ( rabatt 100% ) om totalbeloppen på fakturan är mer än 1500:- när artikeln i art. grupp 3 registreras.

Märka kund som inaktiv. Om du anger i fältet efter " Kreditgräns " i kundregistret kommer kunden att märkas som inaktiv. Den kommer då inte med i sökrutan i ( 1.1.1 )

Staffling i kundprislistan. Om du anger <S> i fältet ” Extrafält i kundprislista ” på sidan P i Företagsregistret kan du ange staffling i kundprislistan. Viktig är att du anger minsta staffling först och största staffling sist på raderna i Alt+L.

Rabattbrev väljer gruppkund. Om du anger <K> i fältet ” Rabattbrev vid fakt ” på sidan P i Företags- registret så kommer rabattbreven att deaktiveras. Det nummer du anger i rabattbrevsfältet på kunden (1-9999) kommer istället att välja gruppkund för kundprislistorna (Alt+L). Gruppkunden läggs upp med ex.vis namnet " kundgrp 89 " om du angett <89> som rabattbrev.

Prislista 0 fungerar som pris. Pris 0 fungerar som pris på kunden, även vid 50-priser.

Bonus till historik. I periodavslut (1.6.6.4) har valet 5 tillkommit. Väljer du <5> kommer du in i en rutin för att beräkna bonus till historik. Bonusen anges i procent i fritt fält 11 på kunden och/eller på kundgrupps- kunden. Beloppet på all historik mellan angivna datum beräknas, och en negativ post med procent enligt ovan läggs in i historiken på kunden. Datum för posten blir t.o.m. datum i datumurvalet.

Referens med telefonnummer. Om du slår <Ctrl>+<R> i kundregistret kan du ange 24 referenser med telefonnummer. (Bläddra med PgUp/PgDn)

114 Kundregister 1.6.1. _________________________________________________________________

114

Snabbval av referens i referensrutan.

I kundreferensrutan ( Ctrl+R ) i referensfältet i ( 1.1.1 ) du kan ange <1-12> för att direkt välja referens 1-12 till referensfältet på ordern.

Olika mailadresser. När du står i referensrutan ( Ctrl+R ) på kunden kan du slå <Ctrl>+<W> och få upp en lista på 12 olika mailadresser.

Kundens mailadress ger följddokument. Om du anger <#007MTEST.DOK> så kommer följddokumentet TEST.DOK bara att skrivas ut om kunden har mailadress i Ctrl+W.


Spärra kundstatistik. Om du anger <K> i fältet ” R.spärr ” på artikeln så kommer denna inte att ge någon statistik på kunden.

Spärrad statistik / konto. Om du anger en kontoklass i fältet ” Konton ej till statistik ” på sidan B i Företagsregistret så kommer artikelrader med dessa konton INTE att komma med i statistiken i kund/artikelregistren. (Ex. 35 är alla konton som börjar på 35)

Val av dokument vid påminnelse. Vid påminnelse ( 1.3.2 ) kan du ange speciella dokument för påminnelse 1 & 2. Om du anger <*> används 1/2 eller det du angett på kund.

Antal historikrader även i kundregistret. Om du i Företagsregistret anger hur många rader som skall visas i Alt+Z ( 1.1.1. ), så gäller det även Alt+Z i kundregistret (1.6.1)

Kundregister 1.6.1. 115 _________________________________________________________________

Historik summerad veckovis.

I kundregistret kan du slå <Ctrl>+<Z>och få historiken summerad per artikel, och presenterad per vecka.

Spärrar kundstatistik. Om du anger <T> i fältet " Statistik " på sidan 2 i sekretessregistret så kan användaren inte ändra i statistikfälten i kund, artikel och leverantörsregistren.

Kontrollera kundens betaltid i snitt. I kundregistret och i fråga kund kan du slå <Alt>+<A> för att kolla kundens betalningstid. Då presenteras betalningstid i snitt för senaste månad/kvartal/år, och de senaste 5 fakturorna visas separat.

Spärr för att sortera orderrader / kund. Om du anger <J> i fältet ” Spärra sortering ” i Alt+K rutan på kommandoraden i kundregistret så kan du inte sortera orderrader på denna kund med Alt+S i ( 1.1.1 ). Vid delleverans till en sådan kund kommer dessutom restade rader att ligga kvar med 0 i antal. ( Så att faktura m.m. kommer att komma ut på samma sätt som ordern registrerades ).

Ifyllnadsvillkor för att spara kunden. Om du skapar en fil som heter "MUSTKUND.TXT" i Ad Manus katalogen, och i den lägger ett antal fältkoder så kommer du att vara tvungen att fylla i dessa fält i kundregistret för att kunna spara kunden. Fältkoderna som finns är samma som för kundlistor, kod 101-149. Dessa läggs en per rad i textfilen. Ex. Om filen innehåller : 202 203 Då kommer du att vara tvungen att fylla i namn, grupp och postadress.

Varning -5 – kund. Då du tar fram en kund med kreditvarningen -5 i ( 1.1.1 ) så får du en varning.

116 Kundregister 1.6.1. _________________________________________________________________

116

Kreditgräns = -5.

Nytt val på kreditgräns på kund : -5 = Spärra för utskrift

Kunden spärrad för utskrift. Om du anger <J> så är kunden spärrad för utskrift, på samma sätt som -5, men kreditgränsen kan ligga kvar.

Kreditgräns. Kreditgräns (spärr) på kunden kan spärras på sidan 2 i sekretessregistret.

Fraktdebitering på kund. Om du slår <Ctrl>+<F> på kommandoraden så kommer det upp en ruta där du med <Pil><Upp> kan gå upp och sätta val för fraktdebitering på kund: J = Frakt debiteras. N = Fraktfritt ( alltid ) F = Fraktfritt. Du kan dock ändra manuellt G = Fraktfritt över gräns i Företagsregistret L = Fritt lager. 0 föreslås. Valen G och F hoppar förbi fraktfältet vid 8 i hopplista. Koden #314:1 = Skriver lev.villkor enligt ovan. Efter artikelrader hoppar du alltid till fraktfältet om detta är 0.

Flytta kund till Klient 99. Om du slår <Ctrl>+<F4> på kommandoraden i kundregistret (1.6.1) så kan du flytta kunden till klient 99.

Urgallring på kreditrating. Kreditrating på kund kan urgallras med flera val. (Ex.vis 1;3-5)

Betalningsvillkor: Från månadskifte. Om du slår <Ctrl>+<N> på kommandoraden på kunden kan du ange att betalningsvillkoret skall gälla från kommande månadsskifte, i stället för från dagens datum.

Kundregister 1.6.1. 117 _________________________________________________________________

Tangenter i Stora kund-INFO.

F10 Läs från textfil Ctrl+D Delete = sudda rad Ctrl+I Insert = sätt in rad Ctrl+Home Till första raden Ctrl+End Till sista raden

Tillgång till Stora Alt+I. På sidan 2 i sekretessregistret kan du välja tillgång till stora Alt+I. (På artikel och kund om dessa har stort Alt+I)

Säljarestatistik i statistikrutan. I statistikrutan på kund <Alt>+<S> har det tillkommit fält för säljare, för säljare för varje månad under året och föregående år. Dessa uppdateras när rutan uppdateras, så om du byter säljare under en månad kommer säljaren i Alt+S att bli den som gör sista försäljningen under månaden.

Skapa Autogirofil typ Dnn. Om du anger <C> i fältet ” Autogirotyp ” på sidan L i Företagsregistret så skapas filer på samma format som vid valet M, men filnamnen får suffixet Dnn i stället för DAT. Suffixet ” nn ” är det firmanummer du anger i fältet ” Firmanummer vid AG-typ C ” på sidan L.

Spärra nummerbyte. Om du anger <N> eller i fältet ” Spärra Ctrl+I i art.reg ” på sidan B i Företagsregistret så spärrar du Alt+N ( Byt nummer ) på kund, leverantör och artikel.

Senaste årets sålda grupper. Om du slår <Ctrl>+<G> på kommandoraden i ( 1.6.1 ) så kommer du att få en lista över vilka artikelgrupper kunden köpt det senaste året. Om du vill ha det presenterat i huvudgrupper lägger du indelningen i filen GRPSTAT.INI på formen: Gruppnamn A,1,3,7, ( OBS ! Komma sist i raden också ! ) Gruppnamn B,12,15,17,19,

118 Kundregister 1.6.1. _________________________________________________________________

118

Kunna editera kreditrating.

Om du anger <J> i fältet ” Kreditrating i land ” på sidan B i Företagsregistret så kan du editera kreditratingen i landfältet med Alt+E.

Viktrabatt på artikel eller grupp. I ” Alt+L ” kan du ange en viktrabatt på artikel eller artikelgrupp. Du anger ex.vis <œ12> för grupp 12, eller <œ12345> för artikel 12345. I pris anges kr/kg som skall dras av -priset

Visa referens eller aktivitet. Om du anger <J> i fältet ” Visa Ref/Akt på kund ” på sidan B i Företags- registret så kommer det att visas direkt på kunden om det finns aktivitet eller extra referens, dels i ( 1.6.1 ), dels i typ-fältet i ( 1.1.1 )

Rensa bort med tomt namn / Benämning. I rensningsrutinen ( 1.6.6.3 ) kan du ange <BLANK> i datumfältet. Då rensas alla artiklar (eller kunder/leverantörer) med tom benämning (eller namn).

Visa ordrar på kunden. Med <Ctrl>+<O> i kundregistret visas ruta med ordrar på kunden. ( Orderspärr flyttat från Ctrl+O till Alt+O )

Kundregister 1.6.1. / Aktivitetsregister 119 _________________________________________________________________

Aktivitetsregister för kund.

Allmänt om Aktivitetsregister

Aktivitetsregistret används för att anteckna aktiviteter som skall följa kunden och dessutom skall kunna skrivas ut. 100 aktiviteter / kund ligger i ett översiktsregister. Aktivitetsregistret kan tas fram i kundregister och orderregistrering. Om du vill att aktivitetsregistret skall komma fram automatiskt vid insparande av order så kan du välja detta i Företagsregistret, sida 2. I kundregistret, på kommandoraden.

Aktivitetsregistret = <Alt>+<Y> Tryck <Alt>+<Y> när du står på kommandoraden så får du upp en ruta där du kan göra anteckningar om kunden. När du kommer in i aktivitetsrutan så står markören i fältet aktivitetstyper.

Aktivitetsregistret visar I aktivitetsregistret finns följande: Datum Fylls i automatiskt med dagens datum men kan ändras. KundNr Fylls i automatiskt från den kund du står på men kan ändras till annat kundnummer. Namn Fylls i automatiskt från den kund du står på men kan ändras till annat namn. OrderLpnr Rutan är tom men kan fyllas i med ett nummer. Aktivitetstyper I detta fält kan du fritt skriva in 5 siffror eller bokstäver som du sedan kan gallra utskrifter med. T.ex. KO Kunden ringde, det blev order. VO Vi ringde, det blev order. RU Ring upp kunden. Anteckningsrad 1 På denna rad skriver du det viktigaste. Det är denna rad som kommer på sammandraget med <Alt>+<J>. Anteckningsrad 2-9Vidare anteckningar .........

120 Kundregister 1.6.1. / Aktivitetsregister _________________________________________________________________

120

Kundens aktiviteter = <Alt>+<J>.

Tryck <Alt>+<J> när du står på kommandoraden så får du upp en över- siktsruta där du kan se första raden på de insparade kundaktiviteterna .

Visa alla kunders aktiviteter = <Ctrl>+<J>. När du har en kund uppe i kundregistret och i (1.1.1) kan du slå <Ctrl>+<J> för att visa ALLA kunders aktiviteter i omvänd datumordning.

Senaste datum överst I översiktsrutan ligger det senaste datumet överst. Du kan registrera en aktivitet som ligger långt fram i tiden. Denna aktivitet kommer då att lägga sig överst i denna kunds översikt tills något " nyare " blir registrerat.

Bläddra i översiktsrutan I översiktsrutan kan du bläddra dig fram till den rad som du vill titta lita närmare på. Tryck på <Enter> när rätt rad ligger i " linjalen " och den kundaktiviteten kommer upp i skärmen.

Alla uppgifter kan ändras När kundaktiviteten är framtagen kan du ändra alla fälten.

Spara efter redigering När du har ändrat något så måste du spara med <F1>.

Automatisk radbrytning. I textraderna (1-9) i aktivitetsregistret sker automatisk radbrytning, om raden under är tom.

Påminna om att spara. Vid avslut av aktivitetsregistret påminns du om att spara.

Påminnelsedatum. Ett fält finns för påminnelsedatum i aktivitetsregistret.

Kundregister 1.6.1. / Aktivitetsregister 121 _________________________________________________________________

Påminnelsedatum = Ctrl+Y.

Om du slår <Ctrl>+<Y> på kommandoraden i kundregistret så får du upp de aktiviteter där påminnelsedatum är dagens datum eller tidigare.

Kundaktiviteter i Typ-fältet. I typ-fältet i ( 1.1.1 ) kommer du åt kundaktiviteter (Alt+Y, Alt+J och Ctrl+J) och referenser (Ctrl+R). I orderregistreringen, på kommandoraden

Aktivitetsregister = <Alt>+<Y> Tryck <Alt>+<Y> när du står på kommandoraden så får du upp en ruta där du kan göra anteckningar om kunden. När du kommer in i aktivitetsrutan så står cursorn i fältet aktivitetstyper.

Automatiskt aktivitetsregister Om du vill så kan aktivitetsregistret komma upp automatiskt när du går ur eller sparar ner en order. Funktionen väljs i Företagsregistret, sidan 2.

Visa alla kunders aktiviteter = <Ctrl>+<J>. När du har en kund uppe i kundregistret och i (1.1.1) kan du slå <Ctrl>+<J> för att visa ALLA kunders aktiviteter i omvänd datumordning.

Skapa aktivitet med aviserings-INFO. Nedanstående koder på faktura skapar aktivitet med info om avisering på kunden. 105:11 SMS 105:12 MAIL 105:13 Telefon

Kundaktiviteter i Typ-fältet. I typ-fältet i ( 1.1.1 ) kommer du åt kundaktiviteter (Alt+Y, Alt+J och Ctrl+J) och referenser (Ctrl+R).

122 Kundregister 1.6.1. Sidan 2 _________________________________________________________________

122

Tangenter i kundinfo (Alt+I)

Ctrl+T Visa tangent hjälp i Kassa. F1 Ta bort rad F2 Sätt in rad F4 Rensa rad F10 Läs från textfil Kundregistret sidan 2.

Samfaktura vid leverans. Här kan du styra om kundens ordrar skall sparas som Sam.faktura efter leverans eller delleverans: J = Samfaktura skall skapas vid leverans/delleverans/räntefakturering L = Samfaktura skall skapas vid leverans/delleverans F = Aldrig samfaktura: S sparas som F N = Enligt Företagsregistret sidan S.

Spärra kreditfaktura på Sam. Fakt. Om du anger <K> i fältet " Samfaktura vid leverans " på sidan 2 i kundregistret så kommer kreditfakturor inte att bli S vid delleverans.

Kundregister 1.6.1. / Omvänd skattskyldighet 123 _________________________________________________________________


Till KUNDER.

På de kunder som skall ha omvänd moms anges <J> i fältet " Omvänd skattskyldighet " i Alt+K rutan i kundregistret. Tjänster (artiklar) som skall resultera i omvänd debitering skall märkas som tjänsteartiklar. När en tjänsteartikel plockas fram på en order till en märkt kund får du en fråga : Skall omvänd skattskyldighet (byggmoms) gälla (J/N) Svarar du J märks moms om till 8, och alla konton märks om med en 8 i momspositionen. (Ex. 3011 blir 3018, 3211 blir 3218 o.s.v.) Vill du att även exp. avgift och fraktkonton skall märkas om anger du <F> i fältet ” Konto/moms-koppling ” på sidan 2 i Företagsregistret. Med koden #346:9 (77 tecken) får du ut texten : "Moms på byggtjänster har inte debiterats enligt Mervärdesskattelagen 1 kap 2§" bara på de ordrar som är märkta med moms 8. Se även under: 1.6.2.1. Artiklar 1.6.3. Leverantörer Bokföring

124 Artikelregister 1.6.2.1. _________________________________________________________________

124

Artikelregister 1.6.2.1.

Disponibelt för båda lagren, i artikelsökruta.

Kod 236 till sökruta ger disponibelt för båda lagren. Om du angivit <J> i fältet ” 2 lagerställen ” på sid. 2 i Företagsregistret.

Sökruta vid icke existerande nummer. Om du anger <J> i fältet ” Automatisk sökruta ” på sidan A i Företagsregistret så kommer du även i artikelregistret, om du slår in ett icke existerande artikelnummer att få upp sökrutan. Om du avslutar den med ENTER så väljer du artikeln ur sökrutan. Om du slår <ESC> så får du det nummer du slog in, och som inte fanns, och kan lägga upp en ny artikel.

Märkning av lagerhållen artikel. Om du slår <Ctrl>+<L> i lagerfältet i artikelregistret ( 1.6.2.1 ) får du en fråga om artikeln skall lagerhållas. Om den märks med detta kommer texten " Lagerantal " i artikelregistret att inverteras.

Söka artikel med lagerplatsmärkning. Om du söker med <=ABC> i artikelregistret, så kommer du att få upp en lista över de artiklar som finns i rutan för buffertplatser ( Ctrl+L ) och är märkta med ABC, och kunna välja en av dom. OBS ! Fungerar vid valet <L> i fältet " Spara lagerplatser som s.kod " på sidan T i Företagsregistret.

Lagerplats märkt RES suddas vid försäljning. Om du anger <R> i fältet ” Sudda LagerPl vid ny art ” på sidan B i Företags- registret så kommer lagerplats att suddas när du säljer en artikel med lagerplatsen RES. ( D.v.s. när lagret minskar på den. )

Byta artikelnummer med förval. Om du slår <Ctrl>+<L> i art.nummerfältet i artikelregistret, kommer alla artiklar enligt filen CHART.TXT att byta nummer. Filen ( blankstegsformaterad textfil ) skall innehålla gammalt nummer på pos 1 och nytt nummer på pos 20.

Artikelregister 1.6.2.1. 125 _________________________________________________________________

Lagerantal i lagerplatsrutan.

Om du anger <L> i fältet ” Spara lagerplatser som s.kod ” på sidan T i Företagsregistret så kommer du att kunna ange lagerantal i buffertplatser (Ctrl+L) i artikelregistret. Summan av antalen på buffertplatserna summeras dessutom.

Förlängt lagerplatsfält. Om du anger <L> i fältet ” Lagerställe vid Alt+L ” på sidan 3 i Företagsregistret så kommer du att få ett fält för lagerplats som är 12 tecken istället för 6. För att flytta över gamla lagerplatser från fältet med 6 tecken till det med 12 kör du det externa programmet CHKARTLP.EXE

Fält för uttag av komponenter. Ett nytt fält med datum ( IB.datum… ) för uttag av komponenter vid inleverans av internbeställning har tillkommit i artikelregistret.

Lev.datum sparas i IB-datumfältet. Om du anger <L> i fältet ” IB.datum för internbest ” på sidan 0 i Företags- registret så kommer lev.datum på beställningar att sparas i IB.datum- fältet på artikeln, och visas när du tar fram artikeln i (1.1.1) om du valt att lagerstatus skall visas. ( På sidan 5 i Företagsregistret. )

Reg.datum vid ny artikel och gruppbyte. Om du anger <G> i fältet ”IB.datum för internbest ” på sidan 0 i Företagsregistret så kommer ” IB.datum ” i artikelregistret att sättas vid nyregistrering av artikel, och då artikelgruppen ändras.

Lägga artikel i prisboken, (packade art.). Om du slår <Ctrl>+<F4> på kommandoraden i artikelregistret, så kommer artikeln att suddas ur artikelregistret, och läggas i prisboken (Packade art.) Alla extraregister suddas också, på samma sätt som om du suddat med F4. (Strukturer, fria fält m.m.)

Standardvärden sätts på packade artiklar. Då du hämtar in artiklar från prisboken så kommer värden från standardartikel att användas, (om den är aktiverad).


126

Leverantörsnamnet visas automatiskt.

Leverantörsnamnet visas längst ner på skärmen när du står i leverantörsfältet på artikeln, gäller även vid F8 = Visa artikel. Delar packat artikelnummer. Om du slår <D> vid frågan om en artikel du hittat i den packade listan skall läggas upp så kommer den hämtade artikelnumret att delas upp mellan lev.nr och lev.artnr, med 2 tecken som lev.nr och resten till lev.artnr.

Sudda speciellt artikelnummer. Kod #099:1 för ex.vis följesedel, som suddar alla artikelrader med ” MILJÖAVG ” som 8 första tecken i artikelbenämningen.

Prisändring av beställningsstaffling. Om du anger vid staffling i prisändringsrutinen så gäller prisändringen beställnings- /inprisstaffling. Beställningsstafflings- /inprisstaffling väljes med i fältet ” Beställningsstaffling ” i Företagsregistret sidan H.

Nytt inpris vid inlev. Valet <W> i fältet " Nytt inpris vid inlev " på sidan 6 i Företagsregistret fungerar som BÅDE valet ” V ” och ” I ”. Priset som ligger till grund för intervallberäkningen är det faktiska inpriset, inte det vägda.

Ordertyp T med egen reservation. Om du anger <J> i fältet ” Ordertyp T med egen res ” på sidan A i Företagsregistret så kommer ordertypen T att reservera, dock i ett eget fält i artikelregistret. Fältet kommer du åt med <Alt>+<2> i artikelregistret. Det kan skrivas ut med #209:5

Kopiera mall-priser till underart. Om du slår <Ctrl>+ på kommandoraden i artikelregistret då du står på en mallartikel så kommer utpris-stafflingen och beställnings/inprisstafflingen att kopieras från denna till alla underartiklar.


Utskriven struktur på faktura.

Med koden 079:18 1-3/7 skriver du ut strukturen för artiklar på fakturan, men BARA för underartiklar i grupp 1,2,3 och 7.

Prisberäkning av inpris skall utgå från pris 20 Om du slår <Alt>+<2> i strukturregistret så märks denna struktur med att prisberäkning av inpris skall utgå från pris 20 på underartiklarna. När du räknar inpris med F10 eller i (1.6.2.4) kommer inpris även att gå in som beställningspris på dessa strukturer.

Stafflingspris på struktur. Omvänd struktur med pris på underartiklar hanterar stafflingspris. ( Val P i fältet ” Struktur på fak ” i artikelregistret. )

Artikelvarning på strukturer. Om du anger <D> i fältet " Artikelvarning " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer artikelvarning på strukturer att ta hänsyn till disponibelt lager = (Lager-Reserverat) i stället för bara lager, som vid valet S.

Räkna strukturpriser i strukturregistret. I Strukturregistret kan du slå Alt+R för att räkna strukturpriser.

Prisräkna strukturer i 1 nivå. Om du anger <J> i fältet " Räkna pris i en nivå " på sidan 0 i Företags- registret så kommer prisräkning av struktur att ske endast i en nivå. Om du anger <4> så sker det i en nivå endast för pris 4.

50-priser i Strukturregistret.

50-priser fungerar i strukturregistret.

Visa alla ordrar som innehåller strukturen. Om du anger <H> i fältet ” Underartiklar i orderstock ” på sidan 0 i Företagsregistret så kommer du, om artikel ingår i en struktur, att visa även alla ordrar med huvudartiklar där artikeln ingår. Du får även en fråga om artiklar skall visas - svarar du <J> kommer huvudartiklarnas nummer och benämning att visas.


128

Lagerplats i strukturbilden.

Om du anger <L> i fältet " Använt art.nr i struktur " på sidan 3 i Företags- registret kommer lagerplats att visas i strukturbilden.

Uppdatera reserverat i orderunika strukturer. Om du anger <O> i fältet ” Uppdatera res/best vid reo ” på sidan 3 i Företagsregistret så kommer reserverat i artikelregistret att uppdateras m.a.p. orderunika strukturer om du reorganiserar fakturor. (Val 16)

Uppläggning av art. i struktur. I strukturregistreringen kan du lägga upp nya artiklar.

Editera orderunika strukturer. Om du anger i fältet ” Spara struktur automatiskt ” på sidan 0 i Företagsregistret som kommer det att fungera som valet O, men utpriset kommer att hämtas ut på orderraden vid editering.

Beställt och reserverat att räknas upp + strukturavbokning. Om du anger <S> i fältet ” Uppdatera res/best vid reo ” på sidan 3 i Företagsregistret kommer beställt och reserverat att räknas upp från ordrar och beställningar, och därefter strukturavbokning att ske. Strukturhantering 2 och 3 hanteras också.

Strukturhantering 2 o 3 inte från ordrar men från i nt.best. Om du anger i fältet " Underartiklar i orderstock " på sidan 0 i Företagsregistret så kommer underartiklar på strukturer med strukturhantering 2 eller 3 inte att komma med från ordrar, däremot från intern- beställningar, märkta med typ >. Övriga strukturer hanteras som val J.

Historik på struktur 2 o 3 går in vid inleverans. Om du anger I i fältet "Dubbel hist. på strukturer" på sidan H i företagsregistret så kommer historik på strukturer med strukturhantering 2 eller 3 inte att gå in vid fakturering utan vid inleverans av internbeställning. Övriga strukturer . AMREORG L hanterar ovanstående val (I)


Editera de orderunika strukturerna.

Om du angett <O> i fältet " Spara struktur automatiskt " på sidan 0 i Företagsregistret så kan du editera de orderunika strukturerna i ( 1.1.1 ) När du står i antalsfältet slår du <Ctrl>+<F9>. Efter ändring får du en fråga om inpriset skall räknas om. Reserverat räknas alltid om.

Inpris, och inpris*antal i strukturregistret. Om du anger <2> i fältet " Använt art.nr i struktur " på sidan 3 i Företagsregistret så visas Inpris, och inpris*antal i strukturregistret. ( Om strukturen är märkt med prisräkning från pris 20 så är det detta pris som visas ).

Priskoppling gäller både pris 1 o 2. Om du anger <4> i fältet ” Till prislista ” på sidan 3 i Företagsregistret så gäller priskopplingen både pris 1 och 2. Pris 2 beräknas på pris 1.

Prishistorik på pris 1 o 2. Om du anger <2> i fältet ” Inprishistorik på art ” på sidan 3 i Företags- registret så får du förutom inprishistoriken en likadan historik på pris 1 och 2. ( Ej 50-priser, och utan kommentarfältet. ) Med programmet INITALTI.EXE kan du lägga in aktuella priser i historiken.

Inprishistorik med kommentar. Om du anger <T> i fältet ” Inprishistorik på art ” på sidan 3 i Företags- registret så kommer du att vara tvungen att ange en kommentar vid ändrat inpris.

Editera rader i inprishistoriken. I inprishistoriken kan du hoppa direkt till rad ( 1-20 ) och du kan sätta in / ta bort / rensa rad när du står i datumfältet.

FIFO-beräkningen känner om det är en antalsrad. FIFO-beräkningen bryr sig inte om eventuell text efter antalet i inprishistoriken, bara det är ett mellanslag efter antalet.


130

Visa 50-priser i artikelregistret.

Om du anger <2> i fältet ” Visa 50-pris 1/2 i artreg ” på sidan P i Företagsregistret så kommer du att se och kunna editera pris 1 & 2 av 50-priserna på sidan 1 i artikelregistret. Dessutom visas TG.

Kunna sätta TG % i 50-prislistan. I 50-prislistan, och på sidan 1 i artikelregistret kan du slå ex.vis <30%> för att säga till att priset skall ge 30% TG beräknat på pris 0, på samma sätt som i pris 1 & 2 om du inte kör 50-priser.

Fråga om rabatten skall suddas. Vid TG-spärr får du, om rabatt inte är 0, en fråga om rabatten skall suddas.

Ingen TG-spärr på UTG-art. TG-spärren ignoreras för UTG-artiklar. UTG = Utgående artiklar.

Rabattspärr-fältet. J = Spärra artikeln för rabatt vid försäljning F = Spärra artikeln för 50-pris formler. B = Spärra artikeln som BÅDE J & F T = Spärra inte vid underskriden TG-gräns K = Spärra för att registrera kundstatistik (Fälten i 1.6.1) S = Totalspärr för rabatt, inte ens manuellt går det..

UTG-märkta art. Ej i sökruta. Om du anger eller i fältet ” Artikelurval ” på sidan 2 i sekretessregistret så kommer artiklar där diverse börjar på UTG inte att komma med i sökrutorna.

Tvingande att fylla i valda fält. Om du skapar en fil som heter "MUSTART.TXT" i Ad Manus katalogen, och i den lägger ett antal fältkoder så kommer du att vara tvungen att fylla i dessa fält i artikelregistret för att kunna spara artikeln. Fältkoderna som finns är samma som för artikellistor, kod 201-217. Dessa läggs en per rad i textfilen.


Ex. Om filen innehåller : 202 205 212 Då blir du tvungen att fylla i benämning, inpris och lev.nr.

Fråga om spara artikel. Om du anger <J> i fältet ” Fråga innan spara ” på sidan 2 i Företagsregistret så kommer du att få en fråga om du skall spara ändrad artikel vid hopp med F5 / F6.

Kontoruta på art.rader. Om du anger <J> i fältet " Kontoruta på art.rader " på sidan A i Företags- registret så kan du få upp en ruta med försäljnings, inköps och lagerkonton för artikelraden genom att slå <Alt>+<K> i antalsfältet. OBS! Konteringen sparas inte med ordern, utan måste fyllas i vid fakturering.

Förlängd artikelbenämning på valbara fria rader. I fältet ” Förlängd art.benämning ” på sidan 3 i Företagsregistret kan du ange <1-9>. Detta fungerar som ” J ”, dock hamnar benämning 2 på det fria fält du angett, och benämning 3 på raden efter. Ex. Ange 4 så hamnar benämningarna på fritt fält 4 & 5.

Utländsk benämning i fria art. fält. Om du anger i fältet ” Förlängd art.benämning ” på sidan 3 i Företagsregistret så kommer den förlängda artikelbenämningen att vara utländsk benämning ( 1 rad från sidan 2 ) i stället för 2 fria fält som är normalt.

Bonus & Procentartiklar kan kopplas. Bonus & procentartiklar kan användas som kopplade artiklar.

Kopplad art. kommer med även om första saknas. Om du har 2 kopplade artiklar på en huvudartikel kommer den andra med även om den första inte finns.


132

Fria fält kopieras med till ny artikel

Om du anger <J> i fältet ” Art.fält med till ny artikel ” på sidan X i Företagsregistret så kommer fria fält att kopieras över på en ny artikel om du går till artikelnummer artikelregistret och skriver in ett nytt nummer.

G-märkta artiklar ej i sökruta. Om du anger <G> eller i fältet ” Artikelurval ” på sidan 2 i sekretessregistret så kommer artiklar som börjar på ” G ” inte att komma med i sökrutorna.

Utländskt pris minus beställningsrabatten. Om du anger <R> i fältet ” Uppdelad tull/frakt på art ” på sidan V i Företagsregistret så kommer beställningsrabatten att tas med när du räknar utländskt pris.

Klient 99 som prisbok. Om du anger <J> i fältet ” Klient 99 som prisbok ” på sidan B i Företags- registret så kommer artiklar som inte finns att hämtas från artikelregistret på klient 99, om de finns där, istället för att hämtas från prisboken. Inläsning m.m. sker i klient 99 som till ett vanligt artikelregister. Funktionen Ctrl+F4 ( Flytta till prisbok ) flyttar till klient 99.

Historiken summerad per månad. I Alt+Z i artikelregistret kan du slå <Alt>+<Y> och visa historiken summerad per månad. ( Som Alt+V = Vecka )

Historikpå både artikel och första strukturnivån. Om du anger <H> i fältet ” Special i artikelregistret ” så kommer historik att sparas BÅDE på denna artikel och på den FÖRSTA nivån i en eventuell struktur.

Flytta historik. Om du slår Ctrl>+<Q> på kommandoraden i artikelregistret så kan du flytta hela historiken från denna artikel till en annan.


Rensa bort artikel-INFO.

I rensningsrutinen (1.6.6.3) har val för Alt+I på artiklar tillkommit. Urval sker med " Definiera urgallring " och Alt+I på valda artiklar suddas.

Intrastat-vikt från fria fält. Om du anger <1-9> i fältet ” Fria fält till Intrastat ” på sidan X i Företagsregistret så kommer intrastat-vikt att hämtas från det fria artikelfält du angett. (1-9)

Komma överst i Alt+I – rutan. Om du anger <J> i andra fältet vid " Alt+I på artnr > 8 tecken " på sidan 3 i Företagsregistret så kommer du att hamna först i Alt+I rutan på artikel.

Valruta för fria fält. I Fria fält 1-20 ( Alt+F ) på artikeln kan du få upp en val-ruta genom att trycka F10. Innehållet i valrutan läggs i en textfil som heter ARTFF#.TXT där # är fältnumret. Ex; rad 2 -> ARTFF2.TXT Skrives på formen: Pedalolja Kedjelås Cykelram

Info om streckkod finns. I artikelregistret visas i övre högra hörnet direkt om streckkod finns på artikeln.

Automatisk serieNr-ruta. Om du slår <Alt>+<F6> i lagerfältet på artikeln så blir den en ” Serienr-artikel ”. Denna fungerar som en vanlig artikel, men efter antal på orderraden kommer serienummer-rutan upp automatiskt. Serienummerutan innehåller lika många serienummerrader som antal i antalsfältet.


134

Pris-INFO, 50-pris 1 och 2.

Om du anger i fältet ” Visa 50-pris 1/2 i artreg ” på sidan P i Företags- registret, så får du ett fält med prins-Info till de två första 50-priserna. Detta kan skrivas ut med #205:1 och "205:2 I snabbuppdatering justeras det med koderna 251/252 I textinläsning är koden 285/286 Vid prisändring och aktiverande av skuggpriser i (1.6.2.2) kan du ange ett info-tecken som läggs i fälten. Om det lämnas tomt suddas inte infot. Vid alla tillfällen där infofälten uppdateras läggs dagens datum i fältet

Spärrat inventeringsfält. Om du anger <J> i fältet ” Spärra Ctrl+I i art.reg ” på sidan B i Företags- registret så kommer du INTE att kunna titta på inventerat antal i artikelregistret med Ctrl+I.

Spärrad artikelstatistik. Om du anger <T> i fältet " Statistik " på sidan 2 i sekretessregistret så kan användaren inte ändra i statistikfälten i kund-, artikel- och leverantörsregistren.


Formelberäkning till fria fält. Om du anger FY3 i diversefältet på artikeln så kommer formelberäkningen inte att hamna i benämningen, utan i fritt artikelfält 3.

Negativ rabatt. I rabattfältet på artikeln kan även negativ rabatt läggas in. (-1 till -99)

Spärrad statistik / konto. Om du anger en <kontoklass> i fältet ” Konton ej till statistik ” på sidan B i Företagsregistret så kommer artikelrader med dessa försäljningskonton INTE att komma med i statistiken i kund/artikelregistren. (Ex. 35 är alla konton som börjar på 35)


Välja artikeltyp.

Om du slår <Ctrl>+<G> på kommandoraden i artikelregistret kan du ange artikeltyp. (Tjänsteartikel m.m.)

Reservationer / datum. Om du anger <J> i fältet ” Snabbreservationer ” på sidan B i Företagsregistret så kommer du att kunna plocka upp reserverat per datum på artiklarna då du står i (1.6.2.1) och antalsfältet i (1.1.1) med Ctrl+O. För att initiera värdena, eller justera dom vid eventuella fel skall du reorganisera artikelregistret.

Månadsstatistik. Om du slår <Alt>+<Noll> i artikelregistret kommer du till en ruta med månadsstatistik. Årets värden uppdateras när du gör periodavslut. (1.6.6.4) Vid årsavslut förs årets värden över till föregående år. Värdena för året/föregående år kan hämtas från historiken i (1.6.6.4)

MPS- Reservationer för art.grp 33 o 34. Om du anger <J> i fältet ” Koppla reserverat ” på sidan Alt+5 i Företags- registret kommer alla reservationer på artikelgrupp 33 & 34 att samlas i fältet ” Reserverade ” på samma sida. I fälten Normal dag, Dag före helgdag och Övertidsdag kan du ange det antal som kan tillverkas dessa typer av dagar. Vilka dagar som är helgdagar anges i betalstrategi 1, och övertidsdagar i betalstrategi 2 (Alt+B på sidan 2 i art.reg). När du registrerar en order på en artikel i grupp 33 eller 34 kontrolleras vilken dag denna kan tillverkas m.a.p. totalt reserverat, och antal som kan tillverkas respektive dag

Tillgång till Stora Alt+I. På sidan 2 i sekretessregistret kan du välja tillgång till stora Alt+I. (På artikel och kund om denna har stor Alt+I)

Visa alla ordertyper i Alt+O. Om du anger <A> i fältet ” Referens i Alt+O ” på sidan B i Företagsregistret så kommer alla ordertyper att visas i Alt+O rutan (Orderstock)


136

Registerinformation i Visa artikel = F8.

I Visa artikel (F8) kommer du åt: 1. Historik (Alt+Z) 2. Inleveranshistorik (Ctrl+Z) 3. Orderstock (Alt+O) 4. Beställningsstock (Alt+B)

5. Fria artikelfält (Alt+F)

Nya tangenter i artikel-INFO ( Alt+I ). F10 = Läs från textfil Ctrl+D = Delete = sudda rad Ctrl+I = Insert = sätt in rad Ctrl+Home = Till första raden Ctrl+End = Till sista raden

Mer information i Strukturregistret. Om du anger <W> i fältet " Använt art.nr i struktur " på sidan 3 i Företagsregistret så visas Inpris, Lagersaldo och Inlev.datum i strukturregistret.

Visa beställt / datum. Om du anger /<A> i fältet ” Snabbreservationer ” på sidan B i Företagsregistret så kommer du att kunna plocka upp beställt per datum på artiklarna då du står i ( 1.6.2.1 ) och antalsfältet i ( 1.1.1 ) med <Ctrl>+. För att initiera värdena, eller justera dom vid eventuella fel skall du reorganisera fakturaregistret.

Separata fält för St och Kg. I snabbinläsning <Ctrl>+ i ( 1.6.6.2. ) kan du ange separata fält för st och kg-artiklar. Alla artiklar med KG som enhet styrs av det ena valet, alla övriga av det andra.

Ej levererbara artiklar. Om du slår <Ctrl>+<L> på kommandoraden i ( 1.1.1 ) får du upp en ruta med de artiklar som ej går att leverera


Manuella reservationer.

I artikelregistret kan du slå <Alt>+<R> och knappa in en reservation på ett orderlöpnummer. Du kan även sudda tidigare inlagda reservationer. Vid manuella reservationer ( Alt+R ) uppdateras även " vanliga " reserverat i artikelregistret. Om du anger <R> i fältet ” Underartiklar i orderstock ” på sidan 0 i Företagsregistret så kommer ovanstående reservationer med i Alt+O rutan. Reservationerna suddas antingen manuellt (se ovan) eller då ordern med det angivna löpnumret faktureras.

Prisjusteringsfält. Om du anger <J> i fältet ” Prisjusteringsdatum ” på sidan B i Företagsregistret så kommer du att få ett fält för prisjustering i artikelregistret. Uppdateras : Med Ctrl+D i (1.6.2.1) När du ändrar pris i (1.6.2.2) Vid inläsning av pris i (1.6.6.2) Fältet har kod 292 i snabbuppdatering Kod för artikellistor : #230:3

Inpris-kampanj. Om du anger <J> i fältet ” Inpriskampanj ” på sidan B i Företagsregistret så kan du genom att slå <Alt>+<K> i ( 1.6.2.1 ) ange en inpris-kampanj. Detta kommer då att ersätta det vanliga inpriset under det valda datumintervallet.

Bara artiklar med utgången kampanj. Ny kod för historiklistor : 072:2 Gör så att bara artiklar med utgången (minst 2 dagar) inpriskampanj skrivs ut, och att datumintervallet på varje artikel sätts till kampanj-tiden.

Kopieringsprogram. Program för att kopiera artiklar, fria artikelfält och 50-prislistor till klient 11. (Ej lager/res/best) COPYART.EXE


138

Inprishistorik på beställningspriset.

Om du anger i fältet ” Inprishistorik på art ” på sidan 3 i Företagsregistret så kommer beställningspriset att sparas i en historik när det ändras. Man kommer åt historiken med <Alt>+ då du står i fältet för beställningspris. ( Den vanliga inprishistoriken, val J, är också igång med detta val )

Generera beställning direkt. Om du slår <Alt>+ i artikelregistret kan du, genom att ange antal och leverantör, generera en beställning. Eventuella alternativa leverantörspriser gäller.

Synka art. priser mellan olika klienter. Program för synkning av priser från klient 0, NHSSYNC.EXE I filen NHSSYNC.INI lägger du in vilka klienter som skall köras; Ex. 1 7 16 Så körs klienterna 1, 7 & 16. Det som uppdateras är pris 0-2 eller 0-50 ( Om du kör 50-priser)

Visar om bild finns. I ( 1.6.2.1 ) visas direkt om bild finns på artikeln

Rensa bort med tomt namn / Benämning. I rensningsrutinen ( 1.6.6.3 ) kan du ange <BLANK> i datumfältet. Då rensas alla artiklar (eller kunder/leverantörer) med tom benämning (eller namn).

Val för antal synliga 50-priser. Om du anger <G> i fältet ” Visa 50-pris 1/2 i artreg ” på sidan P i Företagsregistret så kommer du att kunna ange om 2 eller 4 50-priser skall visas i artikelregistret för varje artikelgrupp. Detta görs med <Ctrl>+ i gruppregistret ( 1.6.2.8 ). Om du inte anger något gäller val 2 för den artikelgruppen.


Beräkna strukturvikt.

I viktfältet i ( 1.6.2.1 ) kan du slå <F10> för att beräkna vikten på hela strukturen.

Antal historikdagar för Bp / Maxlager. I andra fältet vid ” Lev.tid i dagar ” i leverantörsregistret kan du ange det antal historikdagar som du vill skall ligga till grund för beställningspunkt/maxlager i rutin ( 1.8.8 ) Om du vill att detta skall användas anger du <L> som faktor i rutinen. Då kommer BARA de leverantörer med dagar ifyllt att beräknas. ( Artiklar från andra leverantörer hoppas över ) Du kan starta rutinen med F4 istället för F1. Då får du en journal på de ändringar som gjorts. ( Gäller bara beställningspunkt )

Spärr för ändring av Bp, Best. antal, Diverse. Om du anger <T> i fältet ” Best. i artreg ” på sidan 2 i sekretessregistret så får denna användare inte ändra beställningspunkt, beställningsantal och diverse på artikeln.

Infotext i inprishistoriken. Om du anger <V> i fältet ” Inprishistorik på art ” på sidan 3 i Företagsregistret så kommer infotexten i inprishistoriken från rutin ( 1.6.2.5 ) att bli Kurs & Valuta.

Statistik på både Huvud- och underartikel. Om du anger <V> i fältet ” Statistik på underartiklar ” på sidan 0 i Företagsregistret så kommer statistiken på artikeln att hamna både på huvud och underartiklar. På underartiklarna blir priset pris 0 resp. enligt den prislista som ligger på ordern.

Lagerpl. och lev. art Nr suddas vid ny artikel. Om du anger <J> i fältet ” Sudda LagerPl vid ny art ” på sidan B i Företagsregistret så kommer lagerplats och lev. artikelnr att suddas när du skaparen ny artikel från en gammal. Dessutom kommer fritt fält 3 & 4 att kopieras till den nya artikeln.


140

Antalsartikel = automatiskt antal.

För att välja den slår du <Ctrl>+<G> på kommandoraden i ( 1.6.2.1 ) och väljer Antalsartikel . När du tar fram en sådan i ( 1.1.1 ) läggs antalet som summan av antal på alla rader innan denna artikel. Eventuellt stafflingspris räknas.

Registreringsdatum på artikeln. Fält för visa när artikeln lades upp. Kan användas manuellt också.

Artikeltyp : Inaktiv. Artikeltyp : Inaktiv = Visas inte i sökruta i ( 1.1.1 ) och kassa. Kan läsas in som Artikeltyp 15.

Tangenter i artikelinfo (Alt+I) Ctrl+T = Visa tangenthjälp F1 = Ta bort rad F2 = Sätt in rad F4 = Rensa rad F10 = Läs från textfil

Beställt visas i 2 fält. Om du anger i fältet ” Beställa vid utskrift ” på sidan 6 och i fältet ” Ordertyp T med egen res ” på sidan A i Företagsregistret kommer du att få 2 fält för beställt i artikelregistret. Ett för utskrivna (det riktiga) och inom parentes ett för registrerade men ännu ej utskrivna. Du kommer åt att ändra värdet med parentes med <Alt>+<2> på kommandoraden i artikelregistret.

LöpNummerartikel. En ny artikeltyp : LPNR-ARTIKEL. Du kan ange den i Ctrl+G rutan i (1.6.2.1) När en sådan artikel hämtas fram i ( 1.1.1 ) får du en fråga om du skall lägga upp en ny lpnr-artikel från den. Vid <J> skapas en ny artikel, och du kommer direkt in i en ny struktureditering, med in och utpriser.


Alternativa leverantörer i F8 = Visa artikel.

Om du har alternativa leverantörer påslaget kan du komma åt dessa med <Alt>+<G> även i F8 = Visa artikel, och i antalsfältet i beställning (1.2.1) Du kan även söka leverantörer med <#/?> i ” Alt+G-rutan ”.

EIO-numret läggs in som leverantörens artikelnummer. Vid inläsning av EIO läggs EIO-numret in som leverantörens artikelnummer, artikelavrundning fungerar på pris 1 & 2, och prisinläsningsdatum läggs till om denna funktion är igång.

” EIO ” visas om leverantörspriser i Alt+G. Om det finns priser i EIO-leverantörs priser ( Alt+G ) visas EIO uppe i extrainformationsfältet överst till höger i artikelregistret.

Varning för vissa art. grupper. Om du anger en grupp i fältet ” Artikelgrupp med varning ” på sidan B i Företagsregistret så kommer du att få en varning när du hämtar en artikel i denna grupp i ( 1.1.1 ) och ( 1.6.2.1 ).

Artikelvikt över 100 kg. Om du anger <V> i fältet " Special " i artikelregistret så kommer den kopplade artikeln att komma ut, även om vikten blir över 100kg.

Omräkning av inpris med manuell kurs. Om du slår <Alt>+<F7> på kommandoraden i ( 1.6.2.1 ) räknas inpris om på samma sätt som vid F7, men du får ange valutakursen manuellt.

Kundadress på beställningar. På artikeln kan du ange <K> i fältet "Special". För dessa artiklar kan du lägga på kundadress på beställningar. Koden #079:21 i början av ett beställningsdokument lägger på lev.adresser för alla kundordrar innehållande de K-märkta artiklarna på beställningen. De nyaste ordrarna tas med, så att det blir så många artiklar som antal på beställningen.

142 Artikelregister 1.6.2.1. Omvänd skattskyldighet _________________________________________________________________

142


Tjänster (artiklar) som skall resultera i omvänd debitering skall märkas som tjänsteartiklar. När en tjänsteartikel plockas fram på en order till en märkt kund får du en fråga : Skall omvänd skattskyldighet (byggmoms) gälla (J/N) Svarar du J märks moms om till 8, och alla konton märks om med en 8 i momspositionen. (Ex. 3011 blir 3018, 3211 blir 3218 o.s.v.) Vill du att även exp. avgift och fraktkonton skall märkas om anger du <F> i fältet ” Konto/moms-koppling ” på sidan 2 i Företagsregistret. Med koden #346:9 (77 tecken) får du ut texten : "Moms på byggtjänster har inte debiterats enligt Mervärdesskattelagen 1 kap 2§" bara på de ordrar som är märkta med moms 8. Se även under: 1.6.1. Kunder 1.6.3. Leverantörer Bokföring

Artikelregister 1.6.2.1. Planket 143 _________________________________________________________________

Planket.

Strukturbrister går in i Planket. Ev. brister på underartiklar i strukturer går in i planket när du sparar i ( 1.1.1 ) och godkänner utskrift i ( 1.1.1 ) och ( 1.2.1 )

Till Planket under beställningspunkt. Om du anger i fältet ” Artikelvarning ” på sidan 5 i Företagsregistret så kommer du då en artikel hamnat under beställningspunkten i (1.1.1) att få en fråga om den skall in i beställningsplanket. I ( 1.2.1 ) hämtar du in aktuella artiklar ur planket med <Ctrl>+. Antal blir antal sålda under de senaste 30 dagarna i faktor av Best. antal ( Om du slår <Ctrl>+ i ( 1.6.2.1 ) kan du ange en annan tid än 30 dagar.) Du kollar planket med FAKX111. I den kan du sudda artiklar i planket och skriva ut prisförfrågan. (Med AMBESTX.DOK)

144 Artikelregister 1.6.2.1. Batchhantering _________________________________________________________________

144

Batchhantering med specialfunktioner.

Förberedelser i Företagsregistret.

Inleverans av Batch.

Om du anger <C> i fältet ” Batchnummer vid inleverans ” på sidan 6 i Företagsregistret så kommer du vid inleverans av beställning att få en fråga om Batch på alla Batch-artiklar. OBS ! Artiklar måste ha index som text på sidan 3 i Företagsregistret !

Vägt pris vid inleverans. Om du anger <V> för ” Nytt inpris vid inlev ” på sidan 6 i Företags-registret så kommer inpriset på en Batch-artikel att vägas in på huvudartikeln, och vid orderregistrering hämtas inpriset från huvudartikeln.

Förberedelser i Artikelregistret.

Initiera en Batch-artikel. Batch-artikel märker du upp i artikelregistret genom att slå <Ctrl>+<G> på kommandoraden och välja " BATCH-ARTIKEL ".

Visa summa lager = <Ctrl>+<L>. Lagerantal summeras till huvudartikeln och tas fram med <Ctrl>+<L>. Kan visas i artikelsökrutan med kod 255.

Visa summa reserverat = <Ctrl>+<R>. Även reserverat summeras till huvudartikeln, på samma sätt som lager. Reserverat tas fram med <Ctrl>+<R>, och kan visas i artikelsökrutan med kod 254.

Hjälpprogram för summering. Med det externa programmet CHKBATCH.EXE kan du räkna ut summalager för alla batchartiklar från underartiklarna. Detta behöver du bara göra om du lagt in manuella underartiklar.

Artikelregister 1.6.2.1. Batchhantering 145 _________________________________________________________________

Inleverans av Batch.

Vid inleverans i ( 1.2.3 ) får du, för varje batchartikel, upp en ruta där du kan fylla i upp till 90 batchnummer samt med antal. Om du anger antal utan batchnummer, eller lämnar en diff. kommer dessa att få ett unikt löpnummer. ( Extra ordernr 3 på sidan 5 i Företagsregistret ) Lagerplats visas ifyllt med Batchens lagerplats. ( Lagerplats kan ändras med Alt+L i antalsfältet )

Endast Batchartiklar i sökrutan. För att det skall vara hanterligt att söka artikel med sökruta i orderarbetet så kan du lägga upp en gallringsmall i Def. Urgallring i Artikellistor 1.5.2. Här lägger du in en gallringsmall med villkor att endast artikelnummer utan punkt (.) skall komma fram i sökrutan

Registrera en order. När du plockar fram en batchartikel i ( 1.1.1 ) får du upp en ruta med alla underartiklar av denna som har lagersaldo. Dessa sorteras efter mängd i lager, och du kan lätt boka direkt i rutan. När du lämnar rutan med ESC läggs det bokade upp på ordern.

Summera alla huvudartiklar på faktura. Kod #057:5 för faktura som summerar alla underartiklar med samma huvudartikel till en rad.

Statistik och historik. Vid försäljning av Batch-artikel hamnar statistiken ( i 1.6.2.1 ) på huvudartikeln, men historiken ( Alt+Z ) på underartikeln.

Spårbarhet. Med historik på underartikeln blir det lätt att spåra till vem du har levererat en viss artikel. Om det skulle vara ett fabrikationsfel T.ex. Slut Batchhantering.

146 Artikelregister 1.6.2.1. Sidan 2 _________________________________________________________________

146

Artikelregister 1.6.2.1. Sidan 2

Frakt angiven i %. Om du anger <V> i fältet ” Uppdelad tull/frakt på art ” på sidan V i Företagsregistret så kommer frakt på sidan 2 i artikelregistret att vara i %. Koder i snabbuppdatering : Tull=239, Frakt=240 Koder i formler : Tull=98, Frakt=99 Dessutom kommer frakten att konteras på fraktkonto vid fakturering.

Kunna ange 2 kopplade artiklar. Du kan ange 2 artiklar i fältet ” Kopplad artikel ” på formen ART1;ART2 .

Textfil som kopplad artikel. Om du anger <T> i fältet ” Kopplad/Fiktiv artikel på art ” på sidan 3 i Företagsregistret så kan du i fältet " Kopplad artikel " på sidan 2 i artikelregistret ange namnet på en textfil, och denna kommer att läggas på som textrader efter artikeln när du registrerar i ( 1.1.1 )

Historik för utländskt pris art. reg. sid 2. Om du anger i fältet ” Inprishistorik på art ” på sidan 3 i Företagsregistret så kommer det utländska priset på sidan 2 i artikelregistret att sparas i en historik när det ändras. Man kommer åt historiken med <Alt>+<Z> då du står i fältet för utländskt pris.

Utländskt pris om valuta 1-9. Om du anger <A> i fältet ” Utl. pris vid beställning ” på sidan 5 i Företagsregistret så kommer det utländska priset från sidan 2 i artikelregistret att användas om artikeln är märkt med valuta 1-9

Inventering och ändrade lagersaldo sparas i register. Om du anger <R> i fältet " Claim ” hantering på sidan A i Företagsregistret så kommer inventeringar ur ( 1.2.6 ) och ändrade lagersaldon i ( 1.6.2.1 ) att sparas i ett register med artikelnr, benämning, datum, antal, pris, vikt och login.

Artikelregister 1.6.2.1. Sidan 2 147 _________________________________________________________________

Inprisstaffling och 5 olika stafflingspris på varje art.

Om du anger <4> i fältet " Beställningsstaffling " på sidan P i Företags- registret så kommer du att kunna ange inprisstaffling och 5 olika stafflingspris på varje artikel. Utprisstaffling 1 är den vanliga stafflingen. För att komma åt de andra slår du Ctrl+S på kommandoraden på sidan 2 i artikelregistret. Lista 1 är inpris, och lista 2-5 är utprisstaffling 2-5 För att utprisstaffling skall gälla anger du prislista S på kunden. Som standard används prislista 1. I Alt+L kan du ange ex.vis *12 för att ange en annan stafflingslista på artikelgrupp 12. I rabattfältet anger du 2-5 för lista 2-5. Staffling räknas också på kopplad artikel.

Stafflingsbelopp blir % på orderraden. Om du anger <%> i fältet " Staffling och rabatt " på sidan P i Företags- registret så kommer staffling i artikelregistret att bli rabatt i % på orderraden.

Tull i % och frakt alltid i SEK. Om du anger <S> i fältet ” Uppdelad tull/frakt på art ” på sidan V i Företags- registret så kommer du att få fält för tull i % och frakt i SEK för prisberäkning. Fungerar som J, men frakten är ALLTID i SEK, inte i den aktuella valutan.

148 Prisändringar 1.6.2.2. _________________________________________________________________

148

Prisändringar 1.6.2.2.

Prisändring av beställningsstaffling. Om du anger B vid staffling i prisändringsrutinen så gäller prisändringen beställnings- /inprisstaffling. Beställningsstafflings- /inprisstaffling väljes med i fältet ” Beställningsstaffling ” i Företagsregistret sidan H.


Gallringsmall för prisräkningen. Om det finns en nersparad gallringsmall med namnet OPTIPRIS.GAL så kommer den att automatiskt definiera urvalet i prisräkningen ( Alt+O ). Den kan ändras/kompletteras inne i rutinen med F6.

Kopiera från art. till art. i kundprislistan. På kommandoraden kan du slå <Alt>+<L> för att kopiera från en artikel till en annan. Alla kunder gås igenom, och på de där från-artikeln finns i kundprislistan uppdateras till-artikeln med det pris som står på från-artikeln. Om till-artikeln inte finns i kundprislistan läggs den till.

Loggfil för 50-prisändringar. Om du anger <5> i fältet ”Inprishistorik på art ” på sidan 3 i Företagsregistret så kommer datum & tid för alla prisändringar i 50-priser att sparas i en fil. Vid utskrift av artikellistor kan du gallra dessa på de som ändrats sedan den senaste utskriften. 079:76 Frågar efter vilken prislista som skall skrivas ut, och gallrar så att bara de artiklar där detta pris ändrats sedan förra utskriften skrivs ut. 079:77 Noterar artikeln för borttagning ur prisändringsfilen. (Skall alltid ligga på en egen rad mellan #020/021) Efter utskriften frågas om den är OK, och den aktuella prislistan på de utskrivna artiklarna rensas ur prisändringsfilen.

Boka av strukturer 1.6.2.3. / Prisräkning av strukturer 1.6.2.4. 149 _________________________________________________________________

Boka av strukturer 1.6.2.3.

I strukturuttag (1.6.2.3) har ett nytt val för att bara boka av lager tillkommit. Trycker du <F9> bokas alla negativa lagersaldon ner på underartiklarna. Positiva lagersaldon stannar på huvudartikeln. Reserverat rörs inte alls. Prisräkning av strukturer 1.6.2.4.

Spärra kommentarfråga. Om du anger <S> i fältet ” Inprishistorik på art ” på sidan 3 i Företagsregistret som kommer du inte att få en fråga för kommentar vid nytt inpris i " Prisräkning av strukturer " (1.6.2.4)

150 Prisräkning av utländska priser 1.6.2.5. / Inläsning av elartiklar 1.6.2.6. _________________________________________________________________

150

Prisräkning av utländska priser 1.6.2.5.

Infotext i inprishistoriken. Om du anger <V> i fältet ” Inprishistorik på art ” på sidan 3 i Företagsregistret så kommer infotexten i inprishistoriken från rutin ( 1.6.2.5 ) att bli Kurs & Valuta. Inläsning av elartiklar 1.6.2.6.

Hoppa över artikelgrupper. På sidan E i Företagsregistret kan du ange ett antal artikelgrupper vars priser INTE skall uppdateras vid EIO-inläsning.

EIO-numret läggs in som leverantörens artikelnummer. Vid inläsning av EIO läggs EIO-numret in som leverantörens artikelnummer, artikelavrundning fungerar på pris 1 & 2, och prisinläsningsdatum läggs till om denna funktion är igång.

” EIO ” visas om leverantörspriser i Alt+G. Om det finns priser i EIO-leverantörs priser ( Alt+G ) visas EIO uppe i extrainformationsfältet överst till höger i artikelregistret.

Leverantörsregister 1.6.3. 151 _________________________________________________________________

Leverantörsregistret 1.6.3.

Leverantör styr beställningar. Om du anger <J> i fältet ” Använd lev. inställningar ” i Generera beställningar (1.2.4) så kommer Artikelurval och Beställningskvantitet att hämtas från dessa fält på respektive leverantör.

Leverantör styr internbeställningar. Sist i registret, efter fältet för " Levfak vid inlev " finns två fält: I det första väljer du typ. L = LEGO-beställning, d.v.s. om du beställer från denna leverantör sker ingen internbeställning, utan du köper hela artikeln. F = Filialbeställning. Som vanlig internbeställning, dock läggs ett tecken till sist i underartiklarnas artikelnummer. I det andra sätter men tecken för underartikel.

Nya fält i Leverantörsregistret. Fält för Utlandsbetalningar SISU, <Alt>+<L>: 1. Landkod 2. Swift adress 3. Kontonummer 4. Bankort 5. Valutakonto 6. IBAN

Fråga om spara leverantör. Om du anger <J> i fältet ” Fråga innan spara ” på sidan 2 i Företagsregistret så kommer du att få en fråga om du skall spara ändrad leverantör vid hopp med F5 / F6.

Kontofilter på lagerrörelsekontering. Om du anger <X> i fältet ” Kontera lagerrörelse ” på sidan 3 i Företags- registret så kommer lagerrörelsekontering att skapas, på samma sätt som vid valet J, dock kommer resultatkontot att filtreras med kontofiltret på den leverantör som finns angiven på respektive artikel.

152 Leverantörsregister 1.6.3. ________________________________________________________________

152

Lev.fak vid inleverans.

Om du anger <J> i fältet ” Skriv lev.fakt efter inlev ” på sidan 6 i Företagsregistret så kan ange att inleverans på vissa leverantörer skall resultera i en utskriven lev. faktura och en post i lev.reskontran. De leverantörer det gäller markeras med <J> i fältet ” Levfak vid inlev ” i leverantörsregistret. Vid inleverans skrivs INLEVFAK.DOK ut. Leverantören ligger som kund på fakturan, och 700-seriens koder ur lev. registret fungerar. Efter utskriften skapas en lev.faktura i reskontran med nästa löpnummer, och konteringar m.m. går i. Fakturan konteras med lev. skuld och moms ur Företagsregistret, och inköpskonto ur lev. registret om det är angivet, annars även det ur Företagsregistret. OBS ! Inleveranser skall ej köras samtidigt som inregistrering av lev.fakturor.

Auto/Manuell på leverantören. I fältet för Auto/Manuell på leverantören kan även anges, för Auto-PG.

Spärrad leverantörsstatistik. Om du anger <T> i fältet " Statistik " på sidan 2 i sekretessregistret så kan användaren inte ändra i statistikfälten i kund, artikel och leverantörsregistren.

Val för ” Alla order till samma best ” / lev. Om du anger <V> i fältet ” Alla order till samma best ” på sidan 6 i Företagsregistret så kan du ange valen <J/N/X> separat för varje leverantör. Om du inte anger något räknas det som N. Fältet kan snabbuppdateras med kod 343.


Leverantörsregister 1.6.3. 153 _________________________________________________________________

Rensa bort med tomt namn / Benämning.

I rensningsrutinen ( 1.6.6.3 ) kan du ange <BLANK> i datumfältet. Då rensas alla leverantörer med tomt namn.

Antal historikdagar för Bp / Maxlager. I andra fältet vid ” Lev.tid i dagar ” kan du ange det antal historikdagar som du vill skall ligga till grund för beställningspunkt/maxlager i rutin ( 1.8.8 ) Om du vill att detta skall användas anger du <L> som faktor i rutinen. Då kommer BARA de leverantörer med dagar ifyllt att beräknas. ( Artiklar från andra leverantörer hoppas över ) Du kan starta rutinen med F4 istället för F1. Då får du en journal på de ändringar som gjorts. ( Gäller bara beställningspunkt )

Beställningar på leverantören. På kommandoraden kan du slå <Ctrl>+ och se vilka beställningar som finns på leverantören.

Kontroll av giltiga OCR-nummer. Om du slår <F8> på kommandoraden i lev. registret kommer du till sidan 2. Där kan du ange <J> i fältet " OCR på fakt (J/N) " Då kollas så att fakturanummer i ( 1.4.1 ) på denna leverantör är giltiga OCR-nummer.

Nytt val, 6 = Upp till maxlager. Nytt val vid " Beställningskvantitet " i " Generera beställning " (1.2.4) 6 = Upp till maxlager, dock beställs alltid hela förpackningar. ( Kan även väljas per leverantör )

12 referenser med mailadresser. I leverantörsregistret kan du ange 12 referenser och därtill hörande mailadresser genom att slå <Ctrl>+<R> på kommandoraden.

154 Leverantörsregister 1.6.3. / Aktivitetsregister ________________________________________________________________

154

Standardleverantör.

Allmänt om Standardleverantör. För att förenkla inmatningen av leverantörer kan du använda något som kallas " standardleverantör ". Med " standardleverantör " lägger du helt enkelt in en " mall " med uppgifter som är likartade på de flesta leverantörer, såsom netto dagar, betalningsvillkor, moms osv.

Registrera Standardleverantör. Skriv " standardlev " med små bokstäver i " Levnr/Namn ". Därefter registrerar du allt som skall ligga som en " mall ". När alla uppgifter är registrerade sparar du " leverantören " med <F1>. Fortsättn. Som du ser kommer nu uppgifterna du registrerade att ligga kvar på skärmen hela tiden och hjälper till i inmatningsarbetet. Med denna rutin spara du tusentals knapptryckningar när du skall registrera dina leverantörer.

Ändra tillfälligt i Standardleverantör. Vill du ändra något tillfälligt i något " standardfält ", så skriv över den färdiga texten. Standardleverantören finns ändå kvar nästa gång.

Ändra Standardleverantör. Om du vill ändra några fält på standardleverantören är det bara att skriva " standardleverantör " i " Levnr/Namn " och trycka <Enter>. Ändra uppgifterna på vanligt sätt. Spara med <F1>.

Radera Standardleverantör = <F4>

Standardleverantör kan raderas. Tryck <F4> när du står på kommandoraden.

Standardleverantör i sökruta Standardleverantör syns inte när du använder sökruta.

Leverantörsregister 1.6.3. Aktivitetsregister 155 _________________________________________________________________

Hämta Standardleverantör = <F6>

Med <F6> kan du snabbt hämta " standardleverantör ". Den ligger ofta sist. Slut standardleverantör. Aktivitetsregister

Allmänt om Aktivitetsregister Aktivitetsregistret används för att anteckna aktiviteter som skall följa leverantören och dessutom skall kunna skrivas ut. 100 aktiviteter / leverantör ligger i ett översiktsregister. Aktivitetsregistret kan tas fram i leverantörsregister. I leverantörsregistret, på kommandoraden.

Aktivitetsregistret, Nytt = <Alt>+<Y> Tryck <Alt>+<Y> när du står på kommandoraden så får du upp en ruta där du kan göra anteckningar om leverantören. När du kommer in i aktivitetsrutan så står markören i fältet aktivitetstyper.

Aktivitetsregistret innehåller. I aktivitetsregistret finns följande: Datum Fylls i automatiskt med dagens datum men kan ändras. Leverantörs Nr Fylls i automatiskt från den leverantör du står på men kan ändras till annat leverantörsnummer. Namn Fylls i automatiskt från den leverantör du står på men kan ändras till annat namn. OrderLpnr Rutan är tom men kan fyllas i med ett nummer. Aktivitetstyper I detta fält kan du fritt skriva in 5 siffror eller bokstäver som du sedan kan gallra utskrifter med. T.ex. RLB Ringde Leverantören, Beställde. LAL Leverantören Aviserade Leveransen. LB LeveransBesked.

156 Leverantörsregister 1.6.3. / Aktivitetsregister ________________________________________________________________

156

Fortsättn.. Anteckningsrad 1 På denna rad skriver du det viktigaste. Det är denna rad som kommer på sammandraget med <Alt>+<J>. Anteckningsrad 2-9 Vidare anteckningar .........

Aktiviteter på Leverantören = <Alt>+<J>. Tryck <Alt>+<J> när du står på kommandoraden så får du upp en över- siktsruta där du kan se första raden på de insparade leverantörsaktiviteterna.

Aktiviteter på alla leverantörer = <Ctrl>+<J>. När du har en leverantör uppe i (1.6.3) kan du slå <Ctrl>+<J> för att visa ALLA leverantörers aktiviteter i omvänd datumordning.

Alla uppgifter kan ändras. När leverantörsaktiviteten är framtagen kan du ändra alla fälten.

Senaste datum överst I översiktsrutan ligger det senaste datumet överst. Du kan registrera en aktivitet som ligger långt fram i tiden. Denna aktivitet kommer då att lägga sig överst i denna leverantörs översikt tills något " nyare " blir registrerat.

Bläddra i översiktsrutan I översiktsrutan kan du bläddra dig fram till den rad som du vill titta lita närmare på. Tryck på <Enter> när rätt rad ligger i " linjalen " och den leverantörsaktiviteten kommer upp i skärmen.

Spara efter redigering När du har ändrat något så måste du spara med <F1>.



Leverantörsregister 1.6.3. Omvänd skattskyldighet 157 _________________________________________________________________

Påminnelsedatum.

Ett fält finns för påminnelsedatum i aktivitetsregistret.

Påminnelsedatum = Ctrl+Y. Om du slår <Ctrl>+<Y> på kommandoraden i leverantörsregistret ( 1.6.3 ) så får du upp de aktiviteter där påminnelsedatum är dagens datum eller tidigare.


Från LEVERANTÖRER. Leverantörer som normalt sett debiterar omvänd moms märks med moms 9. Vid registrering av faktura från dessa kommer moms att dubbelbokas, både som ingående och utgående. Som konton används ingående moms och utgående moms 100% - dock med sista siffran ändrad till en 9:a. Se även under: 1.6.1 Kunder 1.6.2.1. Artiklar Bokföring

158 Företagsregister, Meny ________________________________________________________________

158

Företagsregistret 1.6.4.

Menyn.

Turplanering för leveransturer. Turer läggs upp i Företagsregistrets menysida under <Ctrl>+. Följesedlar skrivs ut i (1.1.2) under Ctrl+B Tur kan skrivas ut på följesedel med #136:1

En rutin för claim av " kampanj ".

I Företagsregistret kan du slå <Ctrl>+<C> och få upp ett register över all claimar. Här anger du datumintervall, priser m.m. Säljare

Artiklar för lönejournal. Om du slår <Ctrl>+<Q> på kommandoraden i Företagsregistrets menysida så kommer du in i en sida där du kan ange artiklar för lönejournal.

Snabbvalslista på lev.villkor. Om du anger <Alt>+<V> på kommandoraden i Företagsregistrets menysida så kan du slå in 9 olika lev.villkor. Dessa hämtas upp med 1-9 i leverans-villkorsfältet i orderregistreringen (1.1.1).

Artikeln styr REPA-debitering. Om du anger <A> i fältet ” Debitera alltid wellpapp ” i REPA-registret (Alt+R) i Företagsregistrets menysida så kommer enbart artiklarna att styra hur REPA skall debiteras/redovisas. I fältet ” Skall med på rapport ” i artikelns REPA-register kan du ange Kund/Själv/Leverantör för vem som skall redovisa till REPA. Kunderna kommer att debiteras avgift på artiklar märkta med S/L REPA-deklarationen kommer bara att ta med artiklar med S. På info-raden med vikter kommer alla artiklar att summeras. Snabbuppdatering kan ske med koden 290.

Företagsregister 1.6.4., Meny 159 _________________________________________________________________

Akut-märkning inte automatisk.

Ordrar kommer ej att märkas EJ AKUT automatiskt. Bara om du märker upp med AKUT eller VÄNTA kommer ev. info om plocksedel utskriven att försvinna.

Alt+5 , arbetstider. MPS- Reservationer för art.grp 33 o 34. Om du anger <J> i fältet ” Koppla reserverat ” på sidan Alt+5 i Företags- Registrets menysida så kommer alla reservationer på artikelgrupp 33 & 34 att samlas i fältet ” Reserverade ” på samma sida. I fälten Normal dag, Dag före helgdag och Övertidsdag kan du ange det antal som kan tillverkas dessa typer av dagar. Vilka dagar som är helgdagar anges i betalstrategi 1, och övertidsdagar i betalstrategi 2 (Alt+B på sidan 2 i art.reg). När du registrerar en order på en artikel i grupp 33 eller 34 kontrolleras vilken dag denna kan tillverkas m.a.p. totalt reserverat, och antal som kan tillverkas respektive dag

Användare kan ändra password. Om du anger <S> i fältet ” Kundspärr ” i sekretessmodulen så kan denna användare ändra ett password för kundspärr, vilket du kommer åt genom att slå <Ctrl>+<W> på kommandoraden i Företagsregistret. Om detta är ifyllt kommer programmet alltid att kräva detta password om du försöker skriva ut en plocksedel eller följesedel i (1.1.1) på en kreditorder, eller en kund med kreditvarning. Personen kan även frisläppa ordern med <Ctrl>+ på kommandoraden i (1.1.1). Du måste dessutom ange <A> i fältet Kreditvarn. vid plocksedel på sidan 7 i Företagsregistret.

160 Företagsregister, Sidan 1 o 2 ________________________________________________________________

160

Sidan 1.

PIA-konto. PIA-konto kan anges på sidan 1. Sidan 2.

Momsbelopp avrundas. Om du anger <J> i andra fältet vid ” Öresavr. ” så kommer det uträknade momsbeloppet i (1.4.1) att avrundas till hel krona.

Lev.fakturor som verifikat.

Om du anger <L> i fältet ” Koppla till BOK ” så kommer inregistrerade lev.fakturor att gå in direkt som separata verifikat i bokföringen, med sin egen nummerserie ( Löpnr ). Märkningen med <L> gör att lev. löpnumret går direkt till bokföringen efter att bokföringsorder skapas. OBS ! Se till att Lev. löpnummer resp. Verifikatnummer inte krockar med varann, och att lev. fakturornas nummerserie ( Löpnr ) är LÄGRE än verifikationsnumren. Bokföringens ver. nummerserie ändrar du uppåt i Grundboken eller vid nästa årsskifte. Lev. löpnummerserien ändrar du i Företagsregistret sidan 7. Alternativ 1. Om det är OK att lev. löpnummerserien är lägre än dina verifikatnummer så är det färdigt att köra denna rutin direkt. Tänk på att nummerserierna inte får överlappa varandra.

Företagsregister 1.6.4. / Sidan 1 o 2 161 _________________________________________________________________

Alternativ 2. Men om du vill att bokföringens ver. nummerserie skall ligga lägre än lev. löpnumren så måste du fylla i fältet ” Delad ver.nr serie ” i bokföringens Företagsregister, Se Bokföring. Ex. Du väljer att Lev. löpnummer skall börja med 5000, och då har du fritt spelrum för Verifikatnummer upp till 4999. Information: Lev. löpnummer kan gå upp till 999999. Verifikatnummer kan gå upp till 25999. Egna hjälptexter. Om du anger eller i fältet ” Egna hjälptexter ” så kommer hjälptexten vid antalsfältet i (1.2.1)/(1.2.4) att styras av ett dokument. Dokumentet heter BEST1A3.BTX. Dokumentet designas på samma sätt som artikeletiketter (AMARTE.DOK) och SKALL börjas med #006 FN på första raden. Sista raden skall avslutas med #008

Unika löpnummer. Om du anger i fältet ” Unika lpnr ” så motsvarar detta BÅDE O och S. ( Order och Följesedel )

Adderande inventering. Om du anger <J> i fältet ” Addera vid invent ” så kommer inventerat antal i inventeringsrutinen ( 1.2.6 ) att adderas till antal i lager, d.v.s. flera personer kan inventera samma artikel samtidigt.

Adderande inventering med lagerplats. Om du anger <L> i fältet ” Addera vid invent ” så kommer du att välja adderande inventering. Dessutom får du en fråga om lagerplats då du går in i inventeringen, och du kan ändra denna med Ctrl+L inne i inventeringen. Lagerplatsen kan skrivas ut på inventeringslistan (AMART18.DOK) enligt nedan.

162 Företagsregistret 1.6.4. / Sidan 3 _________________________________________________________________

162

Ta bort J/N frågor.

Om du anger <J> i fältet ” Tomt i J/N-frågor ” så kommer frågor av typen " Är utskriften OK " inte att vara ifyllda med ett < J>.

Fråga innan spara . Om du anger <J> i fältet ” Fråga innan spara ” så kommer du att få en fråga om du skall spara ändrad kund / artikel / leverantör vid hopp med F5 / F6. 2 lagerställe. Lagerplatser är utökat med 2 lagerställe.

Spärra historikregister. Om du anger <N> i fältet ” Ej hist i reorg-val ” så kommer historikerna INTE att vara valda som default då du går in i reorganisationen. Sidan 3.

Kundsökruta med kundnr, mottagare, postadress och referens.

Om du anger <199> i fältet Fält 1 i kundsökruta så får du en kundsökruta med kundnummer, mottagare, postadress och referens. I Fält 2 i kundsökruta skall du ange 100.

Kalkylerat TG på beställningspris. Om du anger <J> i fältet efter ” Specialpriser på artikel ” så kommer TG på pris 2 i artikelregistret att beräknas på beställningspris istället för pris 0.

Priskoppling både för pris 1 o 2. Om du anger <4> i fältet ” Till prislista ” så gäller priskopplingen både pris 1 och 2. Pris 2 beräknas på pris 1.

Extra kundindex. Du kan sätta upp ett andra fritt kundindex. Kunden söks med ¤Fritt.

Företagsregister 1.6.4. / Sidan 3 163 _________________________________________________________________

Kopplad artikel som förpackning.

Om du anger <F> i första fältet vid ” Kopplad/Fiktiv artikel ” så kommer antal på kopplad artikel att bli antal förpackningar. Om du inte anger *Frp så blir antal 1.

Kopplade artiklar i beställning. Om du anger i fältet ” Kopplad/Fiktiv artikel ” så kommer kopplade artiklar att användas även i inregistrering av beställning.(1.2.1)

Kopplad artikel vid >100 kg. Om du anger <V> i fältet ” Kopplad/Fiktiv artikel ” så kommer kopplad artikel bara att läggas på om vikten på fakturaraden understiger 100 kg. Antal av den kopplade artikeln blir vikten på huvudartikeln.

Kopplad artikel vid *Antal Om du anger <K> i fältet ” Kopplad/Fiktiv artikel ” så kommer kopplad artikel bara att läggas på om du använder antal kolli ( *Antal ) när du anger antal i (1.1.1)

Textfil som kopplad artikel. Om du anger <T> i fältet ” Kopplad/Fiktiv artikel ” så kan du i fältet " Kopplad artikel " på sidan 2 i artikelregistret ange namnet på en textfil, och denna kommer att läggas på som textrader efter artikeln när du registrerar i ( 1.1.1 )

Ändra artikel till en som inte finns. Om du angett i fältet " Fiktiv artikel " så kan du ändra ett artikelnummer i ( 1.1.1 ) till ett som inte finns, och artikeluppgifterna ligger kvar.

Artikelbenämning på valbara fria rader. I fältet ” Förlängd art.benämning ” kan du ange <1-9>. Detta fungerar som J, dock hamnar benämning 2 på det fria fält du angett, och benämning 3 på raden efter. Ex. Ange 4 så hamnar benämningarna på fritt fält 4 & 5.


164

Utländsk benämning i fria art. fält.

Om du anger i fältet ” Förlängd art.benämning ” så kommer den förlängda artikelbenämningen att vara utländsk benämning (från sidan 2) i stället för 2 fria fält.

Artikelpris * yta. Om du anger <J> i det andra fältet vid ” Längd på artikellöpnr ” så kommer du vid Alt+L (löpnummer-artikel) att få en fråga om yta. Om du anger ex.vis <10*20> så kommer priserna att multipliceras med 200, och 10*20 att gå in som fritt fält 3 på den nya artikeln.

Inprishistorik med kommentar. Om du anger <T> i fältet ” Inprishistorik på art ” så kommer du att vara tvungen att ange en kommentar vid ändrat inpris.

Inprishistorik på beställningspriset. Om du anger i fältet ” Inprishistorik på art ” så kommer beställningspriset att sparas i en historik när det ändras. Man kommer åt historiken med <Alt>+ då du står i fältet för beställningspris. ( Den vanliga inprishistoriken, val J, är också igång med detta val )

Prishistorik på pris 1 o 2. Om du anger <2> i fältet ” Inprishistorik på art ” så får du förutom inprishistoriken en likadan historik på pris 1 och 2. ( Ej 50-priser, och utan kommentarfältet. ) Med programmet INITALTI.EXE kan du lägga in aktuella priser i historiken.

Välja bort kommentar vid prisräkning. Om du anger <S> i fältet ” Inprishistorik på art ” så kommer du inte att få en fråga för kommentar vid nytt inpris i "Prisräkning av strukturer" (1.6.2.4)

Loggfil för 50-prisändringar. Om du anger <5> i fältet ”Inprishistorik på art ” så kommer datum & tid för alla prisändringar i 50-priser att sparas i en fil. Vid utskrift av artikellistor kan du gallra dessa på de som ändrats sedan den senaste utskriften.


Fortsättn… 079:76 Frågar efter vilken prislista som skall skrivas ut, och gallrar så att bara de artiklar där detta pris ändrats sedan förra utskriften skrivs ut. 079:77 Noterar artikeln för borttagning ur prisändringsfilen. (Skall alltid ligga på en egen rad mellan #020/021) Efter utskriften frågas om den är OK, och den aktuella prislistan på de utskrivna artiklarna rensas ur prisändringsfilen.

Historik för utländskt pris art. reg. sid 2. Om du anger i fältet ” Inprishistorik på art ” kommer det utländska priset på sidan 2 i artikelregistret att sparas i en historik när det ändras. Man kommer åt historiken med <Alt>+<Z> då du står i fältet för utländskt pris.

Prishistorik på både in – och utpriser med login. Om du anger <L> i fältet " Inprishistorik på art " så kommer prishistorik att anges på både in och utpriser. Vid ändring läggs login som kommentar till prisändringen. ( De första 6 tecknen av login i utpris )

Kontofilter på lagerrörelsekontering. Om du anger <X> i fältet ” Kontera lagerrörelse ” så kommer lagerrörelsekontering att skapas, på samma sätt som vid valet J, dock kommer resultatkontot att filtreras med kontofiltret på den leverantör som finns angiven på respektive artikel.

Lagerrörelse med konteringsspecifikation. Om du anger <J> i det högra fältet vid " Kontera lagerrörelse " så kommer bokföringsordern för lagerrörelse att följas av en konteringsspecifikation. Dokumentet för denna heter AMLRKONT.DOK


166

Underkonto i lagerrörelsejournal.

Om du anger i fältet ” Kontera lagerrörelse ” så kommer lagerrörelsekontering att göras. Om inköpskonto är angivet på artikeln och du anger underkonto på ett försäljningskonto på en orderrad, så kommer detta underkonto även att läggas på inköpskontot i lagerrörelsejournalen.

Förlängt lagerplatsfält. Om du anger <L> i fältet ” Lagerställe vid Alt+L ” så kommer du att få ett fält för lagerplats som är 12 tecken istället för 6. För att flytta över gamla lagerplatser från fältet med 6 tecken till det med 12 kör du det externa programmet CHKARTLP.EXE

Skapa EAN-nummer med lpnr. Om du anger ex.vis <N7332425> i fältet ” EAN-filter ” så kommer ett EAN-lpnr att läggas på varje artikel den första gången den skrivs ut med etikettutskrift, <Alt>+<E> i artikelregistret (1.6.2.1). Löpnumret hämtas i Företagsregistret från EAN-lpnr på raden ovanför filtret. Börja löpnr med 1, maxtal är 65535. Du kommer åt artikelns EAN-artikelnr med <Ctrl>+<E> från kommandoraden i artikelregistret. Den kompletta EAN-koden (Levnr ur filter + EAN-lpnr + checksiffra ) skrivs ut med #201:5, och kan även läggas in som streckkod vid etikettutskrift, <Alt>+<E>.

Inpris i strukturregistret. Om du anger i fältet ” Använt art.nr i struktur ” så kommer inpriset på de ingående artiklarna att visas i strukturregistret, och dessutom T eller ET för transparent / ej transparent om underartikeln är en struktur.

Lagerplats i strukturbilden. Om du anger <L> i fältet " Använt art.nr i struktur " kommer lagerplats att visas i strukturbilden.

Mer information i Strukturregistret. Om du anger <W> i fältet " Använt art.nr i struktur " så visas Inpris, Lagersaldo och Inlev.datum i strukturregistret.


Inpris, och inpris*antal i strukturregistret.

Om du anger <2> i fältet " Använt art.nr i struktur " så visas Inpris, och inpris*antal i strukturregistret. ( Om strukturen är märkt med prisräkning från pris 20 så är det detta pris som visas )

Reorganisation uppdaterar internbeställningar. Om du anger <L> i fältet ” Uppdatera res/best vid reo ” så kommer reserverat och beställt att uppdateras, (även reserverade underartiklar på internbeställningar) då du reorganiserar fakturor i reorganisationsrutinen, (1.6.6.1).

Uppdatera BARA reserverat. I fältet ” Uppdatera res/best vid reo ” kan du ange <R> för BARA reserverat.

Uppdatera reserverat i orderunika strukturer. Om du anger <O> i fältet ” Uppdatera res/best vid reo ” så kommer reserverat i artikelregistret att uppdateras m.a.p. orderunika strukturer om du reorganiserar fakturor. (Val 16)

Beställt och reserverat att räknas upp + strukturavbokning. Om du anger <S> i fältet ” Uppdatera res/best vid reo ” kommer beställt och reserverat att räknas upp från ordrar och beställningar, och därefter strukturavbokning att ske. Strukturhantering 2 och 3 hanteras också.

Infotext i inprishistoriken. Om du anger <V> i fältet ” Inprishistorik på art ” så kommer infotexten i inprishistoriken från rutin ( 1.6.2.5 ) att bli Kurs & Valuta.

168 Företagsregistret 1.6.4. / Sidan B _________________________________________________________________

168

Sidan B.

Skapa kund från gammal. Om du anger <J> i fältet ” Skapa kund från gammal ” så kommer kunduppgifter, förutom statistik, att ligga kvar då du knappar in ett nytt kundnummer på en befintlig kund i kundregistret.

Orderstockrutan visar referens. Om du anger <J> i fältet ” Referens i Alt+O ” så kommer Alt+O rutan (orderstock) att visa initialerna på " Vår referens " i stället för utskriftsstatus.

Visa alla ordertyper i Alt+O. Om du anger <A> i fältet ” Referens i Alt+O ” så kommer alla ordertyper att visas i Alt+O rutan (Orderstock).

X-ordrar inte med i Orderstocken Alt+O. Om du anger <X> i fältet ” Referens i Alt+O ” och <10 >som andra " Fri indexering av fak " på sidan 5 i Företagsregistret. (OBS ! Reorganisera " 16 Fakturor " när detta val ändras OBS !) Med dessa val kommer inte X-ordrar att tas med i orderstocken Alt+O. ( Den söker heller inte genom X-ordrarna, så har du många X-ordrar blir det snabbare )

Visa och ändra utpriser i orderstocksrutan. I orderstock ( Alt+O ) kan du slå <Ctrl>+ för att visa och ändra utpriset på orderraderna.

Klient 99 som prisbok. Om du anger <J> i fältet ” Klient 99 som prisbok ” så kommer artiklar som inte finns att hämtas från artikelregistret på klient 99, om de finns där, istället för att hämtas från prisboken. Inläsning m.m. sker i klient 99 som till ett vanligt artikelregister. Funktionen Ctrl+F4 ( Flytta till prisbok ) flyttar till klient 99.

Företagsregister 1.6.4. / Sidan B 169 _________________________________________________________________

Spärrat inventeringsfält.

Om du anger <J> i fältet ” Spärra Ctrl+I i art.reg ” så kommer du bara att kunna titta på inventerat antal i artikelregistret med Ctrl+I.

Spärra nummerbyte. Om du anger <N> eller i fältet ” Spärra Ctrl+I i art.reg ” så spärrar du Alt+N ( Byt nummer ) på kund, leverantör och artikel.

Gallra på Inlev.datum i art.lista. Om du anger <J> i fältet ” Inlevdatum i urgallring ” så kommer du att kunna gallra på Inlev.datum i stället för på Art.nr på faktura i Def. Urgallring.

Gallra på faktura- eller IB-datum. Om du anger <J> i fältet ” IB & Fakdat i urgallring ” så kommer urgallring av fakturadatum (rörelsedatum) att ske på BÅDE fakturadatum och IB-datum, d.v.s. det räcker om ETT av dessa datum stämmer med urvalet.

Gallra på faktura- och IB-datum. Om du anger i fältet ” IB & Fakdat i urgallring ” så kommer urgallring av fakturadatum (rörelsedatum) att ske på BÅDE fakturadatum och IB-datum, och BÅDA dessa datum måste stämma.

Gallra på senaste faktura- eller IB-datum. Om du anger <S> i fältet ” IB & Fakdat i urgallring ” så kommer urgallring av fakturadatum (rörelsedatum) att ske på BÅDE fakturadatum och IB-datum, och det gäller det av datumen som är Senast.

Spärrad statistik / konto. Om du anger en kontoklass i fältet ” Konton ej till statistik ” så kommer artikelrader med dessa konton INTE att komma med i statistiken i kund/artikelregistren. (Ex. 35 är alla konton som börjar på 35)

170 Företagsregistret 1.6.4. / Sidan B _________________________________________________________________

170

Reservationer / datum.

Om du anger <J> i fältet ” Snabbreservationer ” så kommer du att kunna plocka upp reserverat per datum på artiklarna då du står i (1.6.2.1) och antalsfältet i (1.1.1) med Ctrl+O. För att initiera värdena, eller justera dom vid eventuella fel skall du reorganisera artikelregistret.

Visa beställt / datum. Om du anger /<A> i fältet ” Snabbreservationer ” så kommer du att kunna plocka upp beställt per datum på artiklarna då du står i ( 1.6.2.1 ) och antalsfältet i ( 1.1.1 ) med <Ctrl>+. För att initiera värdena, eller justera dom vid eventuella fel skall du reorganisera fakturaregistret.

Lagerpl. och lev. art Nr suddas vid ny artikel. Om du anger <J> i fältet ” Sudda LagerPl vid ny art ” så kommer lagerplats och lev. artikelnr att suddas när du skaparen ny artikel från en gammal. Dessutom kommer fritt fält 3 & 4 att kopieras till den nya artikeln.

Lagerplats märkt RES suddas vid försäljning. Om du anger <R> i fältet ” Sudda LagerPl vid ny art ” så kommer lagerplats att suddas när du säljer en artikel med lagerplatsen RES. (D.v.s. när lagret minskar på den.)

Spärr för prisuppdatering. Om du anger <N> i fältet ” Uppdatera art vid F8 ” så kommer pris inte att uppdateras ( 1.1.1 ) och ( 1.2.1 ) om du spara en artikel i F8=Visa artikel.

Bara artiklar med utgången kampanj. Ny kod för historiklistor : 072:2 Gör så att bara artiklar med utgången (minst 2 dagar) inpriskampanj skrivs ut, och att datumintervallet på varje artikel sätts till kampanj-tiden.

Företagsregister 1.6.4. / Sidan B 171 _________________________________________________________________

Varning för vissa art. grupper.

Om du anger en grupp i fältet ” Artikelgrupp med varning ” så kommer du att få en varning när du hämtar en artikel i denna grupp i ( 1.1.1 ) och ( 1.6.2.1 ).

Kunna editera kreditrating. Om du anger <J> i fältet ” Kreditrating i land ” så kan du editera kreditratingen i landfältet med Alt+E.

Visa referens eller aktivitet. Om du anger <J> i fältet ” Visa Ref/Akt på kund ” så kommer det att visas direkt på kunden om det finns aktivitet eller extra referens, dels i ( 1.6.1 ), dels i typ-fältet i ( 1.1.1 ).

Inpris-kampanj. Om du anger <J> i fältet ” Inpriskampanj ” så kan du genom att slå <Alt>+<K> i ( 1.6.2.1 ) ange en inpris-kampanj. Detta kommer då att ersätta det vanliga inpriset under det valda datumintervallet.

Prisjusteringsfält. Om du anger <J> i fältet ” Prisjusteringsdatum ” så kommer du att få ett fält för prisjustering i artikelregistret. Uppdateras : Med Ctrl+D i (1.6.2.1) När du ändrar pris i (1.6.2.2) Vid inläsning av pris i (1.6.6.2) Fältet har kod 292 i snabbuppdatering Kod för artikellistor : #230:3

Urgallringsfältet för kund ersätts med email. Om du anger <1> i fältet ” Kundgallring ” så kommer urgallringsfältet på kund för Repa att ersättas med email.


172

Sidan 5.

Order-Löpnummer upp till 1999999. Order-Löpnummer kan vara upp till 1999999.

Artikelvarning på beställningspunkt.

Om du anger <V> i fältet " Artikelvarning " så kommer artikelvarning på strukturer att ta hänsyn till beställningspunkt i stället för bara lager, som vid valet S.

Artikelvarning på strukturer. Om du anger <D> i fältet " Artikelvarning " så kommer artikelvarning på strukturer att ta hänsyn till disponibelt lager (Lager-Reserverat) i stället för bara lager, som vid valet S.

Beräknat leveransdatum vid lagrebrist. Om du anger <T> i fältet "Artikelvarning" så kommer det vid lagerbrist att läggas på en textrad med beräknat leveransdatum på artikeln. I övrigt fungerar valet som P (Plank) . Textraden läggs även på vid inläsning med FAKX46 ( BAI-inläsning )

Ett andra fritt fakturaindex. Under ” Fri indexering av fak. ” kan ett andra fritt fakturaindex anges. I orderregistreringen söker du det med <”Fritt>. Kundnamn utgår ur sökrutan. Och ersätts med de två fria indexen. OBS! Registret måste reorganiseras när index ändras.

Index sorteras på lev.datum. Om du anger <J> i tredje fältet " Fri indexering av fak " så kommer index 4-5 och 7-9 att sorteras inbördes på leveransdatum

-Artikelnummersökning direkt till rad. Om du anger <A> i fjärde fältet vid " Fri indexering av fak " så kommer du vid sökning i ( 1.1.1 ) på -ArtNr direkt till den första raden på ordern som stämmer med sökningen. Vill du till nästa rad som har den sökta artikeln slår du <PageDown>.


Speciell ordersökruta.

Om du anger <1> i fjärde fältet " Fri indexering av fak " så kommer ordersökrutan att få ett speciellt utseende.

Typ 1-9 reserverar. Om du anger <1> i fältet ” Skall typ I = reservera ” så kommer typerna 1-9 att reservera artiklar, på samma sätt som typerna O/E.

Blockorder drar från lager. Om du anger i fältet ” Skall typ I = reservera ” så kommer blockordrar att plocka ur lagret.

Blockorder sparas som ” F ”. Om du anger <K> i fältet ” Skall typ I = reservera ” så kommer blockordrar att plocka ur lagret. Då du dellevererar en blockorder (1.u) kommer det levererade att sparas som typ F.

Ordertyp 9 plockar från lager. Om du anger <9> i fältet ” Skall typ I = reservera ” så kommer ordrar med typ 9 att plocka ur lager.

Blockorder sparas som ” S ” med nya priser. Om du anger i fältet ” Skall typ I = reservera ” så kommer det levererade i dellevererade blockorder (1.u) att sparas som typ ” S ”, och priser hämtas från den nya kunden.

Order märks om till typ B. Om du anger <E> i fältet ” Skall typ I = reservera ” så kommer ordrar att märkas om till typ B om du skriver ut ordererkännande med dokument EF på dom.

Speciell lev.datum. Om du anger <99> i fältet ” Normal leveranstid ” kommer lev.datum att bli ” 999999 ” på nya ordrar.


174

Radbrytning i beställningen.

Om du anger i fältet ” Radbrytn vid textrader ” så kommer även textrader i beställningen (1.2.1) att bryta rader på samma sätt som i (1.1.1) vid valet <J>.

Utleverans sätter inpris i historiken. Om du anger i fältet ” Lageruttag till hist m.m ” så kommer inpriset att gå in som kostnad i historiken vid utleveranser (” U ” i 1.1.1).

Fritt fakturafält i kundorderrutan.1.6.2.1. Om du anger <1-9> i det andra fältet vid ” Visa restorder ” så kommer du att få fritt fält 1-9 i kundorderrutan efter mottagare.

Valbar med sökruta. Om du anger <A> i fältet ” Visa restorder ” så kommer en ruta med kundens ordrar upp då du hämtat fram kunden i (1.1.1) Om du anger <N> kommer rutan INTE upp. Om du trots <N> vill ha upp rutan, på samma sätt som om du angett N i Företagsregistret så slår du < före kundnummer eller sökning. 4545 Hämta fram kund 4545 utan orderruta. <4545 Hämta fram kund 4545 med orderruta. ?gul Sök kund på namn, och hämta därefter INTE fram orderruta <?gul Sök kund på namn, och hämta därefter fram orderruta

Välja ordertyp i 1.1.1. Om du anger <V> i fältet ” Visa restorder ” så kommer du innan orderrutan i ( 1.1.1 ) att få en fråga om vilka typer som skall visas. Du kan välja: 1-9 Hämta bara typen du knappat in (1, 2 o.s.v.) 0 Hämta alla typer 1-9 O Hämta typ OEFS A Hämta alla ordrar ESC Hämta ingen order = regga ny


Referens visas i orderstockrutan.

Om du anger <R> i det andra fältet vid " Visa restorder " så kommer referens att visas i orderstocksrutan.

Antal förpackningar sparas för utskrift. Om du anger <J> i fältet ” Extra fält på fakturarader ” så sparas det antal förpackningar du anger med ex.vis *15 i antalsfältet. Det skrivs ut med #479.

Kunna ange kundens artikelnummer. Om du anger i fältet " Extra fält på fakturarader " så kommer du att få en fråga efter artikelnummerfältet i ( 1.1.1 ) efter kundens artikelnummer. Det du fyller i fältet kan skrivas ut på fakturan med #476. OBS ! Fakturorna måste reorganiseras när funktionen kopplas på ! Om du vill ha in det i historiken kan du välja <22> som " Fritt fält till Historik " på sidan H i Företagsregistret. Numret kan då skrivas ut på historiklistor med #412. OBS ! Ändras detta måste även historiken reorganiseras !

Kombinera kundens art.Nr och Lev.tid / rad. Om du anger <Z> i fältet " Extra fält på fakturarader " så kombinerar du valen U (enligt ovan) och L (Lev.datum per rad).

Dagens datum som orderdatum. Om du anger <O> och <O> i fälten " Extra fält på fakturarader " så kommer dagens datum att sparas som orderdatum på varje rad på ordern då du bekräftar antalet. Du kan titta på fältet genom att slå <Alt>+<L> i antalsfältet. Detta datum går även in i historiken och kan skrivas ut på historiklistor med #423.

Informationstext på orderrad. Om du anger <R> i fältet ” Extra fält på fakturarader ” så kan du ange en informationstext per rad på ordern. När du står i antalsfältet slår du Ctrl+I, eller bara i/I eller t/T så kommer en ruta upp där du kan fylla i texten. Den skrivs ut med koden #476.


176

Orderdatum / rad.

Om du anger <Q> i fältet " Extra fält på fakturarader " så kommer valet att motsvara BÅDE O & J. Orderdatum / rad.

Extra rader / Lev.tid radvis. Om du anger valet <W> i fältet " Extra fält på fakturarader " så fungerar det som J OCH L. Extra rader / Lev.tid radvis.

Extra art.benämning till extra fält på fakturan. Om du anger <C> i fältet ” Extra fält på fakturarader ” så kommer extra benämning 1 att kopieras in i extra fält på fakturan. Du kommer åt extrafälten med Alt+X. Fältet skrivs ut på fakturan med #476

Summera ordrar med extra fakturarader. Rutinen summera order i ( 1.1.7.6 ) tar även med extra fakturarader. ( Alt+X )

Restnotering efter 2 tomrader + summa. Om du anger <S> i fältet ” Skriva rest ” så kommer två tomrader och sedan ” Följande är restnoterat " att komma efter, raden avslutas med summan för det restade.

Textrader i ” Följande är restnot… ”. Om du anger <W> i fältet " Skriva rest " så kommer även textrader ( dellevererade med B/E ) att hamna i " Följande är restnoterat ”.

Alla rader ligger kvar på fakturan efter delleverans. Om du anger <O> i fältet ” Skriva rest ” så kommer alla rader att ligga kvar på fakturan vid delleverans av en order. " Följande är restnoterat " skrivs inte ut.

Leveransmärka textrader. I det andra fältet vid " Textrader vid sort/delfak " kan du ange hur textraderna skall leveransmärkas vid F7=Leverera allt. ( F = Faktura / E = rEstorder / B = Båda )


Leveransmarkering på orderrad.

Om du anger <T> i fältet ” Visa levererat per rad ” visas ett tecken längst till höger på artikelraderna på order och restorder som visar om raden är olevererad, dellevererad eller slutlevererad. ( E/F/B för textrader ) Vid utleverans ( 1.u ) märks dessutom textrader automatiskt om till E/F/B vid leverans av ovanstående artikel.

S-ordrar till temporär faktureringsfil. Om du anger <S> i fältet " Temp.fil vid fak.utskrift " så kommer alla S-ordrar att kopieras till en separat fil innan samfakturautskriften påbörjas. I det " riktiga " registret kommer ordrarna att ligga kvar med typen 9. Efter utskrift kan du välja att ta bort alla 9-ordrar ut det " riktiga " registret. Om du svarar <N> om utskriften är OK får du en fråga om alla 9-ordrar skall märkas om till S.

Avtal i Sam-fakturering. Om du anger <9> i fältet " Temp.fil vid fak.utskrift " så kommer avtalsfakturor genererade i (1.1.4) att få typen ” 9 ” för att kunna samfaktureras i (1.1.5). Om du svarar <N> på frågan om S-ordrar skall märkas om till ” 9 ” så kommer bara avtalen att samfaktureras, annars alla. Efter utskrift suddas ordrarna precis som vanligt. Om du inte godkänner utskriften ligger ordrarna kvar med typen ” 9 ” och kommer då med i nästa samfakturering. På samma sätt fungerar det vid vanlig fakturautskrift av typ F i (1.1.2), men då med typen ” 8 ” för att fakturor/samfakturor inte skall landas ihop.

Val vid sortering av artiklar på plocksedel el.dyl. Du kan sortera artikelraderna för hela förpackningar enligt följande: I första hand efter om antal är större än omräkningsfaktorn i artikel-registret ( hel förpackning ), och i andra hand efter lagerplats. Sorteringen finns med i val-rutan om du anger <J> i fältet ” Val vid sortering ”. Du kan sätta kod #057:11 direkt i ditt plocksedeldokument så att sorteringen görs automatiskt. Se vidare under, Koder.


178

Spärra sorteringen på artikelraderna.

Om du anger <S> i fältet ” Val vid sortering ” så stänger du av Alt+S (Sortering) i (1.1.1)

Leverantörsuppföljning grundat på följesedeln. Ny rutin för att ta ut leveransuppföljning, grundat på när följesedel skrivs ut på ordrarna. Välj först <L> i fältet " Spara fak ". Nu kommer artikelraderna att sparas första gången en order skrivs ut som följesedel. För att ta ut en XLS med uppföljningen går du in i ( 1.5.7 ) och väljer <Ctrl>+<L>. Då kan du välja <from/tom> önskat leveransdatum, och alla leveranser som skulle gjorts mellan dessa datum ( och som har levererats ) kommer ut i arket Leveransuppf-090401-090430.XLS Kräver att AMPrint är igång, och att RSM.XLS ligger i AMPrint-katalogen.

Info-ruta för kund, art och leverantör. Om du anger <L> i fältet ” Visa Alt+I om ifylld ” så kommer inforutan för kund och artikel att komma upp som vid valet B, och dessutom leverantörens inforuta om den är ifylld efter leverantörsnummer i (1.2.1)

Skapa projekt med O och F. Vid valet i fältet ” Varna vid tomt extra onr ” så skapas projektet först när ordern sparas med typen O eller F.

Varning för tomt extranummer. Om du anger i fältet ” Varna vid tomt extra onr ” så kommer du att få en varning om tomt extra ordernr vid <F7> (Leverera allt) och vid <Alt>+<G> (Generera beställning) i (1.1.1)

Extra ordernummer upp 12 tecken långt. Om du anger <L> i fältet ” Varna vid tomt extra onr ” så kommer du att kunna ange extra ordernr upp till 12 tecken.


FAKTAB-fil direkt vid fakturering.

Om du vill att filen för FAKTAB-fakturering skall skapas redan vid fakturering skall du ange <3> i fältet ” Stordatorkoppling ”. På sidan L skall det fortfarande stå i fältet ” Autogirotyp ” och i fältet ” Autogiro till drive ” skall den enhet där filen skall sparas ligga. När du godkänner en faktura (ej räntefaktura) kommer denna att läggas till i FAKTAB-filen. När du skriver ut journaler läggs slutpost på i FAKTAB-filen, och därefter MÅSTE den skickas, och suddas från hårddisken. Du kan även avsluta FAKTAB-filen utan att skriva ut journaler. Då slår du <Alt>+<F> på kommandoraden i journalutskrifter (1.5.7)

Till Planket under beställningspunkt. Om du anger i fältet ” Artikelvarning ” så kommer du då en artikel hamnat under beställningspunkten i (1.1.1) att få en fråga om den skall in i beställningsplanket. I (1.2.1) hämtar du in aktuella artiklar ur planket med Ctrl+P. Antal blir antal sålda under de senaste 30 dagarna i faktor av Best. antal (Om du slår <Ctrl>+ i (1.6.2.1) kan du ange en annan tid än 30 dagar.) Du kollar planket med FAKX111. I den kan du sudda artiklar i planket och skriva ut prisförfrågan. (Med AMBESTX.DOK)

180 Företagsregistret 1.6.4. / Sidan A _________________________________________________________________

180

Sidan A.

Fakturera med Typ I. Om du anger i fältet ” Kunna fakturera typ I ” så kan du fakturera ordrar med typen I i både (1.1.1) och (1.1.2). (OBS ! Lagret påverkas inte !) Fakturera med typ I kan T.ex. användas för direktleveranser som inte skall gå genom Ert lager.

Ändra ordertyp utan lagerpåverkan. Om du anger <F> i fältet ” Kunna fakturera typ I ” så kommer du att kunna ändra typ från I till F/S utan lagerpåverkan.

Artiklar till lönelista. Om du anger <A> i fältet ” Artiklar till lönelista ” så kommer bara artiklar från 1.9.0 att gå in i journalen. ( Ej vid fakturering )

Räntor på Sam.faktura. Om du anger <S> i fältet ” Räntefakturor typ R ” så kommer räntefakturorna att få typen R istället för F, och de kommer med vid samfakturering.

Dela upp kollin på order. Om du anger <J> i fältet ” Dela upp kollin ” så kommer du, då du slagit in ett antal på en artikelrad som är större än omräkningsfaktorn, att få en fråga om artikeln skall delas upp. Om du svarar <J> så skapas två artikelrader, en med alla hela kollin, och en med det som blir över.

Spara orderlogg. Om du vill ha full kontroll på alla ordrar som sparas ner i orderregistret, då anger du <J> i fältet ” Orderlogg ”. En kopia av ordern kommer att sparas i filen FAKTMP00.DAT, varje gång du sparar. Filen kan köras mot historiken för att rensa bort fakturerade ordrar.

Företagsregister 1.6.4. / Sidan A 181 _________________________________________________________________

Orderlogg vid sudda och spara.

Om du anger <X> i fältet ” Orderlogg ” så kommer filer att skapas i mappen ” EXPORT ” under Ad Manus katalogen varje gång en order sparas eller suddas.

Gravyrexport. Gravyrexport ( Everand ) sätts på med <K> i fältet ” Orderlogg ”.

Orderlogg vid sudda och spara utan logg. Om du anger <Y> i fältet ” Orderlogg ” så kommer export att ske som vid valet X, men utan orderloggen.

Valet <X> i fältet ” Orderlogg ” sparar: Ordrar, Kunder, Artiklar och Fria fält. Filtyperna är : Ny Ändrad Suddad Order : NAM EAM RAM Fria orderfält : NFF EFF RFF Kund : NKU EKU RKU Fria kundfält : NKF EKF RKF Artikel : NAR EAR RAR Fria artikelfält : NAF EAF RAF

Märk order med lev.datum. Om du anger <J> i fältet ” Sätt lev.datum vid F7 ” så kommer lev.datum på ordern att sättas till dagens datum om du slår <F7> = Leverera allt.

Sökruta vid icke existerande nummer i 1.1.1. Om du anger <J> i fältet ” Automatisk sökruta ” så kommer du även om du slår in ett icke existerande artikelnummer att få upp sökrutan. Om du avlutar den med ENTER så väljer du artikeln ur sökrutan. Om du slår ESC så får du det nummer du slog in, och som inte fanns, och kan lägga upp en ny artikel.


182

Automatisk sökruta vid leta på order.

Om du anger <J> i det andra fältet vid ” Automatisk sökruta ” så kommer ordersökrutan att komma upp om du söker på <+LpNr> men inte hittar ordern i (1.1.1)

Automatiska sökrutor i order. För automatiska sökrutor i orderregistreringen kan du i fältet ” Automatisk sökruta ” ange: N = Ingen sökruta kommer upp automatiskt. J = Automatisk sökruta om artikelnummer inte hittas. Finns artikeln som artikelnummer eller streckkod så kommer artikeln upp. K = Automatisk sökruta om kundnumret inte hittas. Om du avlutar den med ENTER så väljer du kunden ur sökrutan. Om du slår ESC så får du detkundnummer du slog in, och som inte fanns. B = Både och.

Varning att lämna kommandoraden. Om du anger <S> i fältet ” Spärr i 1.1.7.3 ” så får du en varning om du går ifrån kommandoraden på ordrar av typen S, 1 & 2.

Spärr för prisändringar. Om du anger <J> i fältet ” Spärr i 1.1.7.3 ” så kommer du att vara tvungen att ange fakturatyp och lev.datum i (1.1.7.3) för att kunna göra prisändringen, och typen S kan inte anges.

Spärr för fraktfältet. Om du anger <F> i fältet ” Spärr i 1.1.7.3 / 1.1.1 ” så kommer du ALDRIG att komma till fraktfältet i (1.1.1)

Beställningspris ändras från order. Om du anger <J> i fältet ” Inpris till beställning ” så kommer priset på en beställning med samma orderlöpnummer som en order att uppdateras om du ändrar inpris på en artikel i " Visa artikel " då du står på denna order.


Varning för saknat utpris.

Om du anger <J> i det andra fältet vid ” Orderspärr ” så kommer du att få en varning om spärren inte är OK, eller om utpris saknas på någon artikelrad.

Varning för order utan frakt. Om du anger <X> i fältet ” Orderspärr ” så kommer du att få en varning om du sparar en order utan frakt, om fakturabeloppen understiger fraktgränsen, och det inte är en restorder.

Spärr mot saknat utpris. Om du anger i fältet ” Orderspärr ” så kommer du inte att kunna spara eller skriva ut en order om utpris saknas på någon artikelrad.

Orderspärr på olika fält. Om du anger <S/F/L/A> i fältet ” Orderspärr ” så kommer du inte att kunna spara eller skriva ut en order om något av fälten säljare/frakt/lev.villkor är tomt. (S=Säljare, F=Frakt, L=Lev.villkor, A=Alla fälten måste vara ifyllda);

Varning om du sparar en order med 0 i något pris. Om du anger i fältet ” Orderspärr ” så kommer du att få en varning om du sparar en order med 0 ( noll ) i något inpris.

Automatisk kundreferensruta. Om du anger <J> i fältet ” Ref.ruta automatiskt ” så kommer kundreferensrutan att komma upp automatiskt när du kommer till kundreferensfältet i (1.1.1).

Kontoruta på artikelrader. Om du anger <J> i fältet " Kontoruta på art.rader " så kan du få upp en ruta med försäljnings, inköps och lagerkonton för artikelraden genom att slå Alt+K i antals-fältet. OBS! Konteringen sparas inte med ordern, utan måste fyllas i vid fakturering.


184

Kontoruta visas så länge du är på orderraden.

Om du anger <V> i fältet " Kontoruta på art.rader " så kommer konto för aktuell artikelrad att visas så länge du är på artikelraden.

Ordertyp T med egen reservation. Om du anger <J> i fältet ” Ordertyp T med egen res ” så kommer ordertypen T att reservera, dock i ett eget fält i artikelregistret. Det fältet kommer du åt med Alt+2 i (1.6.2.1) Det kan skrivas ut med #209:5 Ordrarna finns med i Alt+O rutan, räknas med vid reorganisation.

Dagspris på ny kund vid byta kund. Om du anger <J> i fältet ” Justera pris vid Ctlr+B ” så kommer priserna på ordern att ändras till dagspriser på den nya kunden vid byt kund (Ctrl+B) i (1.1.1)

Levererat sparas på order. Om du anger <J> i fältet ” Spara dellevererat ” så får du en fråga vid delleverans av order i (1.1.1) om det levererade skall sparas. I så fall ligger levererat kvar nästa gång du hämtar upp ordern. Annars sker delleverans.

Fråga om dellevererat skall sparas på ordern. Om du anger <J> i fältet ” Spara dellevererat ” så får du en fråga vid delleverans av order i ( 1.1.1 ) om det levererade skall sparas. Isåfall ligger levererat kvar nästa gång du hämtar upp ordern. Annars sker delleverans.

Fråga om dellevererat per användare. Om du istället anger <A> i fältet ” Spara dellevererat ” väljs vilka användare som skall få frågan om att spara levererat. Detta görs med ett <J> i fältet ” Spara levererat ” på sidan 3 (Alt+3) i sekretessregistret.


Kunna ange orderstatus / rad.

Om du anger <S> i fältet ” Spara dellevererat ” så kommer du att kunna ange orderstatus för varje orderrad. Till höger om S kan du dessutom ange status som skall läggas in automatiskt ( efter fråga ) vid utskrift av ordererkännande, plocksedel och följesedel. Om du slår <Ctrl>+<F10> på kommandoraden i ( 1.1.1 ) kommer du in i statusläge. Då visas status för varje rad. Man kan bläddra med F5/F6 Trycker du <F1> kan du ange status ( 0-99 ) på formen R.S ( Rad.Status ) 3.7 sätter status 7 på rad 3 A.6 sätter status 6 på ALLA rader H.5 säter status 5 på HELA ordern. ( Inte i radfälten ) Om du bara anger rad ( 1-250, A eller H ) så får du en ny fråga om status för den angivna raden. Man kan ange 0-99 eller slå en * för hjälp. Då visas filen STATUS.HLP och du kan välja i den. (Den lägger du själv upp i dokumenteditorn - pos 1-2 på varje rad skall vara statusnr) Status för HELA ordern visas i övre högra hörnet. Om du satt status på raderna visas R Kod för status på faktura m.m. : #409:8 Kod för status på orderlistor : #463:1 I orderhistoriken (Alt+A i 1.1.1) visas ändrade radstus.

Leveransadress till mottagarefältet. Om du anger <J> i fältet ” Lev.adr till mottagare ” så kommer mottagaren från kundregistret att läggas som mottagare på fakturan då du söker kund i mottagarfältet.

Styrning av leveransdagar. Om du anger <J> i fältet ” Lev.datum på dag ” så kommer lev.datum att sättas till nästa lev.dag. Dagar anges i fältet " lev.villkor " på sidan 2 på kunden med minst 2 tecken per dag. (Ex; " Må,Ti,Fr " " Måndag/fredag " eller liknande.) Varning kommer också att ske om du anger ett lev.datum som är på fel dag. OBS ! Måndag V1 måste vara ifylld på sidan 3 i Företagsregistret.


186

Login för att lägga till orderrader.

Om du anger <J> i fältet ” Info på nya orderrader ” måste du ange login för att kunna lägga till rader på en order med f.sedel eller plocksedel utskriven. Det läggs då på en textrad med vem och när det fylldes på.

Storbild i orderregistreringen. Om du anger <J i fältet ” Stor orderbild ” eller anger <S> och <J> i fältet ” Stor orderbild ” på sidan 2 i sekretessregistret kommer orderbilden (1.1.1) att bli 50 rader i stället för 25.

Automatiskt till textläge. Om du anger <J> i fältet ” Textradsregistrering ” så kommer du automatiskt att hamna i textrader i (1.1.1)

Automatiskt tab-stopp. I fältet ” TAB-läge på textrad ” kan du ange en position för TAB-stopp på textraden.

Orderrad suddas med Alt+F1. Om du anger <J> i fältet ” Sudda rad med Alt+F1 ” så ändras "Sudda artikelrad" i (1.1.1) från F1 till Alt+F1

Samma order fram igen efter spara med F1. Om du anger <J> i fältet ” Behålla order vid F1 ” så kommer ordern att plockas fram igen då du sparat den med <F1> i (1.1.1). Om flera ordrar med samma lpnr finns (eller skapas) plockas den första fram.

Varning för redan utskriven A och S. Om du anger <J> i fältet ” Varna om A/S utskriven ” så kommer du att få en varning vid utskrift av A och S i (1.1.1) om detta dokument redan är utskrivet.


Varning för ej inlevererad beställning.

Om du anger i fältet ” Varna om A/S utskriven ” så kommer du att få en varning vid utskrift av följesedel i ( 1.1.1 ) om det finns en beställning kopplad till ordern som inte är inlevererad.

Varning om kundär märkt med 0 dagar netto. Om du anger i fältet ” Varna om A/S utskriven ” så kommer du att få en varning när du plockar fram en kund i ( 1.1.1 ) om den är märkt med 0 dagar netto.

Summera artiklar med olika inpris. Om du anger <J> i fältet ” Summera olika inpris ” så kommer Alt+U att summera artiklar som har olika inpris. Det högsta inpriset läggs på alla artiklar.

Restorder skapar text. Restordern som skapas om du angett <J> i fältet ” Skapa direktorder ” kommer att inledas med en textrad " Direktleverans från order XXXXXX "

Automatiskt returavdrag med fråga. Om du anger <R> i fältet ” Skapa direktorder ” på sidan A i Företagsregistret så kommer du, då du lägger in ett negativt antal på en order eller kassaförsäljning på en artikel med grupp<>0 att få en fråga om returavgift skall påföras. Svarar du <J> så läggs ett R till först i artikelnumret, och returen sker på denna artikel. (Finns den inte läggs den upp) Dessutom läggs en rad med artikeln RETUR till. Procentsats för returavdrag hämtas i pris 2 på artikeln "RETUR"

Godkänd faktura/kvitto skapar restorder. Om du anger <J> i fältet ” Skapa direktorder ” så kommer det efter godkänd faktura/kvitto att skapas en restorder per lagerplats för alla artiklar som är märkta med J eller j i fritt fält 5. Enhet sätts till G och In/Utpris till 0:-


188

Claim – hantering.

Om du anger <J> i fältet " Claim hantering " så kommer du att få upp en ruta för att registrera " claim " om du anger Utpris / inpris / rabatt så att det blir negativ täckning på en rad i ( 1.1.1 ). Du kan även hämta upp rutan genom att slå <Ctrl>+<C> i antalsfältet.

Inventering och ändrade lagersaldo sparas i register. Om du anger <R> i fältet "Claim ” hantering så kommer inventeringar ur (1.2.6) och ändrade lagersaldon i ( 1.6.2.1 ) att sparas i ett register med artikelnr, benämning, datum, antal, pris, vikt och login.

Koppla order till turlista. Om du anger <J> i fältet ” Turlista på order ” så kan du koppla ordrarna till turlistor. Om du slår <Ctrl>+<F9> i ( 1.1.1 ) kommer du in i turlistorna, och kan lägga till ordern på vald lista ( Med Alt+O inne i turlistan ) Vid utskrift av följesedel suddas ordern från turlistan. Om listan blir tom suddas även namnet. Om du vill kunna gallra en orderlista på turlistan lägger du till #067:6 i början av dokumentet. Då får du en fråga om turlista när utskriften startar. Anger du inget får du alla ordrar.


Sidan 6.

Både prisjustera och lagerkolla. Om du anger i fältet ” Best. till lev.res ” så kommer du att kunna både prisjustera och lagerkolla beställningarna efter att inleverans har skett. Du kan välja vilket du skall göra när du har tryckt (1.2.8). Observera att du inte får sudda raderna i lagerkollen förrän prisjusteringen är klar.

Fakturanummer i inleveranshistoriken. Om du anger <F> i fältet ” Best. till lev.res ” , OCH <3> i fältet ” Fritt fält i inlev. historik ” på sidan H så kommer du vid inleverans i (1.2.3) att få en fråga om fakturanr. Om du anger ett nummer så sparas detta som fritt i inleveranshistoriken. Om inte så sparas beställningen för senare justering. Denna görs i rutinen " Just. inpris " (1.2.8). Där hämtar du upp beställningen, och anger <F1> = Justering, då frågas efter fakturanummer, och inleveransen går in i inleveranshistoriken.

Välja prisjustering / beställning. Om du anger <V> i fältet ” Best. till lev.res ” så kan du slå <Alt>+<J> (Justera) på en beställning för att ange att just denna skall ligga kvar för prisjustering (1.2.8) efter inleverans.

Nytt inpris vid inlev. Valet <W> i fältet " Nytt inpris vid inlev " fungerar som BÅDE valet ” V ” och ” I ”. Priset som ligger till grund för intervallberäkningen är det faktiska inpriset, inte det vägda.

Fråga om frakt vid beställning. Om du anger <F> i fältet ” Nytt inpris vid inlev ” så kommer du att få en fråga om frakt då du sparar en beställning. Om du anger frakt kommer artikeln BF att läggas på beställningen och Tull i artikelregistret att uppdateras. ( Om du lägger på BF manuellt kommer också uppdateringen att ske )


190

Beställt visas i 2 fält.

Om du anger i fältet ” Beställa vid utskrift ” på sidan 6 i Företagsregistret och i fältet ” Ordertyp T med egen res ” kommer du att få 2 fält för beställt i artikelregistret. Ett för utskrivna ( det riktiga ) och inom parentes ett för registrerade men ännu ej utskrivna . Du kommer åt att ändra värdet med parentes med <Alt>+<2> på kommandoraden i artikelregistret.

Internbeställning plockas ur lager. Om du anger <L> i fältet ” Beställa vid utskrift ” så kommer artiklar att beställas först när beställningen skrivs ut. Vid internbeställning kommer ingående komponenter att plockas ur lager, i stället för att reserveras. Dessutom kommer huvudartikeln vid inleverans att hamna på nästa lediga löpnummer, om detta satts upp på sidan 3 i Företagsregistret.

Beställt visas i 2 fält. Om du anger i fältet ” Beställa vid utskrift ” och i fältet ” Ordertyp T med egen res ” på sidan A i Företagsregistret kommer du att få 2 fält för beställt i artikelregistret. Ett för utskrivna (det riktiga) och inom parentes ett för registrerade men ännu ej utskrivna. Du kommer åt att ändra värdet med parentes med <Alt>+<2> på kommandoraden i artikelregistret.

Fråga om leverantör för hela beställningen. Om du anger <L> i fältet ” Alla order till samma best ” så kommer du att få en fråga om lev.nr då du slår <Alt>+<G> på kommandoraden i (1.1.1). Om du anger en leverantör kommer alla artiklarna (max 90 rader) från ordern att generera en beställning till denna leverantör.

Saknade artiklar på samma beställning. Om du anger <A> i fältet ” Alla order till samma best ” så kommer du vid <Alt>+<G> på kommandoraden i (1.1.1) att få ange leverantör. Alla saknade artiklar på ordern kommer då att läggas på en beställning till denna leverantör. Eventuella alternativa leverantörspriser gäller.


Alt+G beställning med specialvillkor.

Om du anger <R> i fältet ” Alla order till samma best ” så kommer du vid <Alt>+<G> på kommandoraden i ( 1.1.1 ) att få ange leverantör och: � Alla saknade artiklar på ordern kommer då att läggas på en

beställning till denna leverantör. � Eventuella alternativa leverantörspriser gäller. � Om du inte anger leverantör kommer du att få en fråga om leverantör för varje rad på ordern. Tomt=artikeln beställs inte. � Den leverantör som står på artikeln föreslås. � Du får dessutom ange antal för varje artikel. � Det av programmet framräknade antalet föreslås. � På textrader får du ingen fråga, utan de följer ovanstående artikel. (Om det inte ligger tomrader mellan) � På artiklar med grupp >=200 kommer du inte att få en fråga om leverantör, utan det som står på artikeln gäller. � Om ordern dock är blandad med >=200 och <200 kommer du att få frågan om huvudleverantör. Om den anges gäller denna leverantör för HELA ordern. � Annars får du frågor på alla artiklar med grupp <200.

Extra ordernr sätts vid beställning.

Om du anger <X> i fältet ” Alla order till samma best ” så kommer: 1. Extra ordernummer 1 sättas på ordern. 2. Extra ordernummer 1 sättas som Fritt artikelfält 7 . 3. Extra ordernummer 1 sättas som beställningsnummer.


192

AKUT – märkt beställning.

Om du anger <W> i fältet ” Alla order till samma best ” så kommer beställningar vid <Alt>+<G> på kommandoraden i ( 1.1.1 ) att hanteras som om du valt <J>, utom om ordern är märkt AKUT : Då sker hantering som valet N, och en textrad " AKUT " läggs först på beställningen.

Val för ” Alla order till samma best ” / lev. Om du anger <V> i fältet ” Alla order till samma best ” så kan du ange valen <J/N/X> separat för varje leverantör. Om du inte anger något räknas det som N. Fältet kan snabbuppdateras med kod 343.

Leveransdatum ändrar orderns leveransdatum. Om du anger <O> i fältet ” Fråga om lev. datum vid inlev ” så kommer leveransdatum på en order att ändras om du ändrar leveransdatum på en kopplad beställning i ( 1.2.1 ) och det nya leveransdatumet är senare än det leveransdatum som står på ordern.

Inleveransjournal som truckarna. Om du anger i fältet ” Bestnr på inleveransjournal ” så kommer inleveransjournalen i ( 1.5.8 ) att se ut på samma sätt som i truckarna.

Lev. art.nr med på inleveransjournalen + fråga. Om du anger <L> i fältet ” Bestnr på inleveransjournal ” så kommer du att få med leverantörens art.nr på inleveransjournalen. Du får dessutom en fråga om vilket best.nr som skall skrivas ut. Svarar du tomt kommer alla.

Uppdatera order från beställning. Om du anger <J> i fältet ” Inleverans till order ” så kommer du att få en fråga om antal och inpris på order skall justeras vid inleverans av beställning. Om du svarar <J> så kommer dessa fält att uppdateras med värdet på beställningen på den order som har samma orderlöpnummer som finns på beställningen.


Varning för fel leverantör.

Om du anger <V> i fältet ” Inpris på alt. leverantörer ” så kommer du att få en varning i (1.2.1) om du registrerar en artikel på en annan leverantör än den i artikelregistret. Är lev.nr på artikeln tomt varnas det inte.

Alternativa leverantörspriser. Om du anger <J> i fältet ” Inpris på alt. leverantörer ” så kan du slå <Alt>+<G> på kommandoraden i artikelregistret och få upp en ruta med 15 rader för alternativa leverantörer med priser. Om du registrerar en artikel på en beställning i ( 1.2.1 ) till en av de 15 alternativa leverantörerna så kommer priset att hämtas från denna leverantör i denna ruta.

Flytta artikel till annan beställning. Om du slår <Alt>+<L> i artikelnummerfältet i ( 1.2.1 ) kan du flytta en artikel till någon alternativa leverantörer. (Hamnar på beställning enligt samma villkor som Alt+G)

Beställning går in på kopplad order. Vid <J> i fältet ” Utskriven best till order ” så läggs artiklarna in på ordern om beställningen är skapad från ordern med <Alt>+<G>.

Fylla på order från beställning. Om du anger <J> i fältet ” Utskriven best till order ” så får du en fråga om artiklarna skall läggas in på ordern när du skrivit ut en beställning. Svarar du <J> så går alla artiklar från beställningen in på den order/det order lpnr du angett på beställningen.

Varning om annan i samma beställning. Om du anger <J> i fältet ” Nätvarning på beställning ” så kommer du i Inreg. av beställning (1.2.1) att få en varning om du tar upp en beställning som någon redan är inne på.

Inte kunna spara order/beställning om du fått en varning. Om du anger <L> i fältet " Nätvarning på beställning " så kommer du inte att kunna spara order/beställning om du fått en varning. Man kan öppna låsningen på en order/beställning med <Ctrl>+<F8>.


194

Sortera beställningslistor på lev.datum.

Om du anger <1> i fältet ” Fritt index för best.listor ” så kan du sortera beställningslistor på lev.datum genom att ange sorteringsordning <F>. OBS ! Beställningarna måste reorganiseras.

Inleverans ger faktura. Om du anger <J> i fältet ” Skriv lev.fakt efter inlev ” så kan ange att inleverans på vissa leverantörer skall resultera i en utskriven lev.faktura och en post i lev.reskontran. De leverantörer det gäller markeras med <J> i fältet ” Levfak vid inlev ” i leverantörsregistret. Vid inleverans skrivs INLEVFAK.DOK ut. Leverantören ligger som kund på fakturan, och 700-seriens koder ur lev. registret fungerar. Efter utskriften skapas en lev.faktura i reskontran med nästa löpnummer, och konteringar m.m. går in. Fakturan konteras med lev. skuld och moms ur Företagsregistret, och inköpskonto ur lev. registret, om det är angivet, annars även det ur Företagsregistret. OBS ! Inleveranser skall ej köras samtidigt som inregistrering av lev.fakturor.

Senast inlevererade best. kommer först. Om du anger <J> i fältet ” Inlevererade best. först ” så kommer inlevererade beställningar att läggas först istället för sist.

Beställt till ” Förfrågningen ”. Om du anger <J> fältet ” Förfrågningsrutin ” så kommer och beställningar med <Alt>+<G> i ( 1.1.1 ) att hamna i förfrågningsregistret ( 1.2.0 ) och inte som beställning. OBS ! Gäller bara ordrar med ordertyp 1-9. Förfrågan sparas med orderlöpnummer, och utskrift sker av förfrågningarna direkt vid Alt+G med dokumentet AMBESTFF.DOK Pris m.m på förfrågningarna kan justeras i ( 1.2.0 ) Om du slår <Alt>+<G> i ( 1.2.0 ) kan du flytta en förfrågan till "riktiga" beställningsregistret. Om du märker om en order från <1-9> till <O> ( eller nått annat än 1-9 ) eller suddar en order med typen 1-9 får du en fråga om förfrågningar skall suddas.


Forts…. Om du svarar <J> suddas alla förfrågningar märkta med detta ordernummer.

Flera leverantörer kan anges. I leverantörsfältet ovan kan du ange <7.12> för leverantör 7 OCH 12 (Max 3)


196

Sidan 7.

Antal förfallna dagar innan ränta sparas.

I det högra fältet vid ” Räntetröskel ” kan du ange det antal förfallna dagar som måste passeras innan ränta sparas för räntefakturering. Både antal dagar och räntetröskel i kronor måste vara passerade.

Användare kan ändra password. Om du anger <S> i fältet ” Kundspärr ” i sekretessmodulen så kan denna användare ändra ett password för kundspärr, vilket du kommer åt genom att slå <Ctrl>+<W> på kommandoraden i Företagsregistret. Om detta är ifyllt kommer programmet alltid att kräva detta password om du försöker skriva ut en plocksedel eller följesedel i (1.1.1) på en kreditorder, eller en kund med kreditvarning. Personen kan även frisläppa ordern med <Ctrl>+ på kommandoraden i (1.1.1). Du måste dessutom ange <A> i fältet ” Kreditvarn. vid plocksedel ”.

Kreditvarning i fönster. Om du anger <T> i fältet ” Ordrar med vid kreditvarn ” så fungerar det precis som vid valet J, men när du får en varning vid spara order i ( 1.1.1 ) är frågefältet tomt, och varningen kommer i ett fönster.

Förfallodagar på kreditfakturor. Om du anger <J> fältet ”Bet. tid på ränte/kred.fak ” och en bet. tid mellan 0 och 30 så kommer kreditfakturor att få denna bet. tid vid utskrift eller då du sparar dom.

Förfallodagar på Sam.fakturor.

Om du anger <J> i längst till höger vid fältet ” Bet. tid på ränte/kred.fak ” och en bet. tid mellan 0 och 30 så kommer samfakturor att få denna bet. tid vid utskrift.


Differentierad bet. tid på Sam.fakturor.

Om du anger <K> i det fjärde fältet vid " Bet. tid på ränte/kred.fak " så kommer debet-samfakturorna att få bet. tid från kundregistret och kreditsamfakturor får 0 dagar netto.

Automatkonteringar vid inreg. lev. faktura. Om du anger <J> i fältet ” Autokonteringar i lev.res ” så kommer automatkonteringarna ur bokföringen att användas även i lev. inregistreringen. (1.4.1)

Inventarie på 18-konto. Om du anger <J> i fältet ” EU-Bas kontoplan ” så kommer frågan om inventarier skall läggas upp att ske på 12-konton i stället för 18-konton.

Konteringslista / inbet. datum. Om du anger <J> i fältet ” Dagsumma vid inbet. jour ” får du en extra konteringslista på kundinbetalningar, uppdelad per datum.

Spärra utskrift av Fråga kund. Om du anger <J> i fältet ” Spärra utskrift i 1.3.1 ” så kommer utskrift i (1.3.1) att spärras.


198

Sidan 0.

Visa alla ordrar som innehåller strukturen. Om du anger <H> i fältet ” Underartiklar i orderstock ” så kommer du, om artikel ingår i en struktur, att visa även alla ordrar med huvudartiklar där artikeln ingår. Du får även en fråga om artiklar skall visas - svarar du <J> kommer huvudartiklarnas nummer och benämning att visas.

Strukturhantering 2 o 3 inte från ordrar men från i nt.best.

Om du anger i fältet " Underartiklar i orderstock " så kommer underartiklar på strukturer med strukturhantering 2 eller 3 inte att komma med från ordrar, däremot från internbeställningar, märkta med typ >. Övriga strukturer hanteras som val J. AMREORG L hanterar ovanstående val (I)

Manuella reservationer. I artikelregistret kan du slå <Alt>+<R> och knappa in en reservation på ett orderlöpnummer. Du kan även sudda tidigare inlagda reservationer. Vid manuella reservationer ( Alt+R ) uppdateras även " vanliga " reserverat i artikelregistret. Om du anger <R> i fältet ” Underartiklar i orderstock ” så kommer ovanstående reservationer med i Alt+O rutan. Reservationerna suddas antingen manuellt (se ovan) eller då ordern med det angivna löpnumret faktureras.

Statistik på både huvud- och underart. Om du anger <A> i fältet ” Statistik på underartiklar ” så kommer statistiken på artikel att hamna på huvudartikeln och på alla underartiklarna oavsett nivå.

Statistik på både Huvud- och underartikel. Om du anger <V> i fältet ” Statistik på underartiklar ” så kommer statistiken på artikeln att hamna både på huvud och underartiklar. På underartiklarna blir priset pris 0 resp. enligt den prislista som ligger på ordern.


Strukturhantering 2 o 3 inte från ordrar men från i nt.best.

Om du anger i fältet " Statistik på underartiklar " kommer statistik på strukturer med strukturhantering 2 eller 3 inte att gå in vid fakturering utan vid inleverans av internbeställning. Övriga strukturer hanteras som val V. AMREORG L hanterar ovanstående val (I)

Artikel INFO skrivs ut vid struktur. Om du anger <J> i fältet ” Skriva ut Alt+I på order ” så kommer de 5 första raderna ur <Alt>+ på strukturartikeln att skrivas ut på orderraderna när struktur skrivs ut på ordern. ( Fältet ” Struktur på fak ” i artikelregistret )

Lev.datum sparas i IB-datumfältet. Om du anger <L> i fältet ” IB.datum för internbest ” så kommer lev.datum på beställningar att sparas i IB.datumfältet på artikeln, och visas när du tar fram artikeln i (1.1.1) om du valt att lagerstatus skall visas. ( På sidan 5 i Företags-reg. )

Prisräkna strukturer i 1 nivå. Om du anger <J> i fältet " Räkna pris i en nivå " så kommer prisräkning av struktur att ske endast i en nivå. B Om du anger 4 så sker det i en nivå endast för pris 4.

Unika orderstrukturer. Om du anger <O> i fältet ” Spara struktur automatiskt ” så kommer du, då du hämtar fram en strukturartikel i ( 1.1.1 ) att få en fråga om en ny struktur skall skapas. Svarar du <J> så skapas en ny struktur knuten till denna orderrad, och alla artiklar med N i " Strukt. på fak " ur den ursprungliga strukturen kopieras in i den nya " kopian ". Du kommer direkt in i strukturregistret och kan kolla/justera den. Efter nersparad struktur kan den tas fram igen med <Ctrl>+<F9> i antalsfältet. För att detta skall fungera krävs att du valt <6> i " Strukturhantering " på sidan 6 i Företagsregistret har och <N> i " Uppdatera res/best vid reo " på sidan 3.


200

Editera unika orderstrukturer.

Om du anger i fältet ” Spara struktur automatiskt ” så kommer det att fungera som valet O, men utpriset kommer att hämtas ut på orderraden vid editering.

Editera de orderunika strukturerna. Om du angett <O> i fältet " Spara struktur automatiskt " så kan du editera de orderunika strukturerna i ( 1.1.1 ). När du står i antalsfältet slår du <Ctrl>+<F9>. Efter ändring får du en fråga om inpriset skall räknas om. Reserverat räknas alltid om.

LöpNummerartikel. En ny artikeltyp : LPNR-ARTIKEL. Du kan ange den i Ctrl+G rutan i ( 1.6.2.1 ) När en sådan artikel hämtas fram i ( 1.1.1 ) får du en fråga om du skall lägga upp en ny lpnr-artikel från den. Vid <J> skapas en ny artikel, och du kommer direkt in i en ny struktureditering, med in och utpriser.

Direktväg till strukturediteringen.

I antalsfältet i ( 1.1.1. ) kan du hoppa direkt in i den nya strukturediteringen med <Ctrl>+<F9>.

Strukturbrister går in i Planket. Ev. brister på underartiklar i strukturer går in i planket när du sparar i ( 1.1.1 ) och godkänner utskrift i ( 1.1.1 ) och ( 1.2.1 )

Beräkna strukturvikt. I viktfältet i ( 1.6.2.1 ) kan du slå <F10> för att beräkna vikten på hela strukturen.

Företagsregister 1.6.4. / Historik 201 _________________________________________________________________

Företagsregister för Moduler.

E = Eio

Hoppa över artikelgrupper. Här kan du ange ett antal artikelgrupper vars priser INTE skall uppdateras vid EIO-inläsning. H = Historik

Fritt till historik. Nytt val i Fritt till historik : Vid val <46> till fritt fält i historik sparas även det utländska beloppet på artikelraderna. Om du slår <Ctrl>+<V> i ( 1.8.2 ) eller i Alt+Z visas det utländska beloppet istället för det svenska. På historiklistor får du ut det utländska beloppet med #409:2


Fritt till historik. 75 = Orderlpnr och lev.villkor. Med detta val söks även på lev.villkor när du söker order med –Artnr och när du söker i historik (Alt+Z) med <Alt>+<S>.

Inleverans med fråga om referens/kommentar. Om du anger <X> i fältet ” In/Utlev till historik ” så fungerar det precis som vid valet J, men du får dessutom en fråga om referens vid manuell inleverans.

202 Företagsregistret 1.6.4. / Historik _________________________________________________________________

202

Fritext till historiken.

Om du anger <S> i fältet " In/Utlev till historik " så kommer du vid manuell Inlev/Utlev/Inventering att få en fråga om fritext. Denna går in som kundnamn i historiken.

Spara historik på alla nivåer. Om du anger <A> i fältet ” Dubbel hist. på strukturer ” så kommer historik att sparas på alla nivåer i en struktur

Historik på både Huvud – och understruktur. Om du anger <V> i fältet ” Dubbel hist. på strukturer ” så kommer historiken på artikeln att hamna både på huvud och underartiklar. På underartiklarna blir priset pris 0 resp. enligt den prislista som ligger på 11ordern och på huvudartikeln det verkliga priset minus summan av de ingående komponenternas historikpriser.

Historik på struktur 2 o 3 går in vid inleverans. Om du anger i fältet " Dubbel hist. på strukturer " så kommer historik på strukturer med strukturhantering 2 eller 3 inte att gå in vid fakturering utan vid inleverans av internbeställning. Övriga strukturer hanteras som val V. AMREORG L hanterar ovanstående val (I)

Inleveranshistoriken visar inpriser. Om du anger <S> i fältet ” Inleveranshistorik ” så kommer Ctrl+Z att visa inpriser. I övrigt fungerar det som valet J.

Referens till Inlev. historiken.

Om du anger <4> i fältet ” Fritt fält i inlev. historik ” så kommer referens från beställningen att gå in som fritt fält i inleveranshistoriken.

Visa á-priset i historikrutor. Om du anger <3> i fältet ” Alt+Z utseende ” så kommer á-pris att visas i alla <Alt>+<Z> rutor, och i kund/artikelhistoriken.

Företagsregister 1.6.4. / Historik 203 _________________________________________________________________

Följa lagerrörelser i Inlev. historiken.

Om du anger <2> i fältet ” Fritt fält i inlev. historik ” så kommer: 1. Inventerat att läggas in i inleveranshistoriken. 2. Inleverans att läggas in i inleveranshistoriken. 3. Manuell inleverans av struktur att läggas in i inleveranshistoriken 4. Manuell utleverans att läggas in i inleveranshistoriken 5. Aktuellt lager från artikelregistret läggs in som fritt fält och detta

presenteras i <Ctrl>+<Z> på artikeln. 6. Du kan på så sätt följa lagerrörelsen hos en viss artikel, även m.a.p.

förbrukning vid internbeställning.

Leveranskunden i historikruta på artikel. Om du anger <4> fältet ” Alt+Z utseende ” så kommer leverans-kundens namn att visas i stället för fakturakunden i artikelhistoriken och <Alt>+<Z> på artikel.

Visa hela artikelnumret i Historikrutan. Om du anger <5> i fältet ” Alt+Z utseende ” så kommer hela artikelnumret (15 tecken) att visas, men bara 19 tecken av benämningen. I övrigt som val 2.

Okänt artikelnummer förs på som fiktiv art. Om du anger <N> i fältet ” Textrader från historik ” så kommer rader med okänt artikelnummer som hämtas från Alt+Z i (1.1.1) att föras på som fiktiva artiklar istället för som textrader.

Textrader till historik utan belopp. Om du anger i fältet ” Textrader till historik ” så kommer bara textrader med belopp att gå in i historiken, dock går dom in UTAN belopp.

Ändrad historik ändrar statistik. Om du anger <J> i fältet " Ändra statistik vid justera " så kommer ändringar i historik (8.5.8) även att påverka statistiken i kund och artikelregistren.

Uttankningsrutin från historik. Rutiner för att tanka ut all historik för gårdagen med programmet AMOUT2 till en SKV-fil.

204 Företagsregistret 1.6.4. / Historik _________________________________________________________________

204

Leveranssäkerhet.

Om du anger <J> i fältet ” Lev. säkerhet i inlev. hist ” så kommer alla inleveransposter i inleveranshistoriken att märkas om leveransen inte är korrekt. * Om lev.datum (på best eller best. rad) slutar på 00 är inleverans rätt, annars är leveransen fel om den är mer än en dag försenad. * Om du ändrar lev.datum (inte från 00) så blir raden/beställningen märkt fel, oavsett när den kommer. * Om inlevererat antal diffar från beställt antal med +/-10% blir leveransen fel.

Rensning av historik med fakturanummerintervall. Vid rensning av historik i ( 1.6.6.3 ) kan du välja ett fakturanummerintervall om du lämnar datumfältet tomt. Om du väljer <J> i fältet " Skriva till hårddisk " så kommer den rensade historiken att läggas in på klient 99. ( Som startas med " AM T " )

Företagsregister 1.6.4. / Projekt 205 _________________________________________________________________

J = Projekt

OrderlöpNr som kostnadstyp. Om du anger <L> i fältet ” Konton i projekt ” så kommer orderlöpnummer att gå in som kostnadstyp i projektet

Mottagare som projektnamn.. Om du anger <K> i fältet ” Automatisk proj. uppläggning ” så kommer upplagda projekt att få mottagare som proj. namn och även få med lpnr och orderdatum, och det läggs upp först då du sparar ordern med ett projektnummer i projektfältet.

Beställd Z-artikel styr projekt.

Om du anger <G> i fältet ” Automatisk proj. uppläggning ” så kommer: 1. Projekt att läggas upp vid utskrift av beställning om artikelnumret

på rad 1 börjar med Z. 2. Projektnummer blir pos 2-13 ur artikelnummer från första raden. 3. Projektnumret läggs även som godsmärke på beställningen. 4. Kostnaden för ingående artiklar hamnar som kalkylerad kostnad,

och det samma, förutom alla T-artiklar som verklig kostnad. 5. Vid inleverans av Z-artiklar kommer dessa att märkas om till grupp

99, icke transparent, och med inpris 0.

Avtalsfaktura skapar projekt. Vid valet <G> i fältet ” Automatisk proj. uppläggning ” kommer även projekt att läggas upp vid avtals-fakturering. Projektnummer blir det fakturerat till datum som avtalet får då det fakturerats.

Separata artikelrader på projekt.

Om du anger <R> i fältet ” En rad per faktura i proj ” så kommer alla rader att presenteras separat om du angett <J> på projekt i orderhuvudet, annars summeras raderna. Även rader med bara kostnad kommer med.

Stänga projekt i Inreg. lev. faktura.

Om du anger <L> i fältet ” Stänga av projekt ” så spärras projekt i inreg. av lev.fakturor. (1.4.1)

206 Företagsregistret 1.6.4. / Projekt _________________________________________________________________

206

Tidsedelregistrering, typ Unimat.

Om du anger <2> i fältet ” Arbetsrapportstyp ” så kommer val (1.9.0) tidssedelregistrering att få följande rutiner: 1. Registrerade artiklar går in med pris 0 som VK på projekten. 2. Som historik på artikel (antal + täckning 0:-) och på kund

( = projektnr. med antal + täckning 0:-) 3. Lager på artikeln uppdateras. 4. Artiklarna går in i löneunderlagslistan (typ försäljnings-

avdelningen)

Decimaler på projektrader. Om du anger <J> i fältet " Decimaler på projektrader " så kommer decimaler att visas i beloppsfälten på projektrader.

Sparar suddat projekt. Om du anger <J> i fältet " Spara suddade projekt " så kommer projekt att läggas till i klient 99 då du suddar dom i en annan klient.

Företagsregister 1.6.4. / Kassa 207 _________________________________________________________________

K = Kassa.

Kassajournal till ” Kassa ” – kund. Om du anger <H> i fältet ” Kassa i historik (J/N) ” så kommer det när du skriver ut journaler att skapas en ( eller flera ) order på kunden ” KASSA ” med innehållet i kassajournalen. Prislista blir 1, och ordern blir typ ” I ”. Vill kan ha en annan kund/prislista anger du detta i filen ” KASSA.INI ” som du lägger direkt i Ad Manus katalogen, på formen : 125656;2 för kund 125656 och prislista 2

Filinnehållet kontrolleras över de ej uttagna journalerna.

Vid valet <K> för kassaunika journaler kontrolleras filinnehållet för att skriva ut listan över de ej uttagna journalerna. När alla butiksjournaler är uttagna i ( 1.7.4 ) får du en fråga om att hoppa direkt in i bokföringsordrar ( 1.5.7 )

Kvittojournal skapar textfil. Om du anger <X> i fältet ” Kassa i historik ” så kommer det efter godkänd kvittojournal att skapas en textfil ( KASSAJ.SKV ) innehållande alla lagerrörelser i kassajournalen. Journalen läses in med FAKX123.EXE

Kassajournal skapar textfil. Om du anger <F> i fältet ” Antal journaler (0-3) ” så kommer du att få 1 kassajournal (som valet 1) men dessutom fylls KASSA.SKV på i C:\ när du skriver till skrivare.

Tvingande kundnummer. Om du anger <T> i fältet ” Kassaförsäljning på kund ” så kommer du att vara tvungen att ange kundnummer varje gång du går in i kassan.

Login efter varje registrering. Om du anger <F> i fältet ” Kassaförsäljning på kund ” så kommer du att vara tvungen att logga in på nytt efter varje registrering.

208 Företagsregistret 1.6.4. / Kassa _________________________________________________________________

208

Prisstyrning av ordrar i kassa.

Om du anger <2> i fältet ” Kassaförsäljning på kund ” så kommer pris 2 alltid att användas i kassan, även då du hämtar in ordrar registrerade med annat pris.

Kontantnotor får kassanummer i kassajournal. Om du anger <K eller <V> i fältet ” Kassadisplay (J/N/K) ” så kommer COM-ports- kommunikationen att ske via AMPrint.

Separata kassakvittoserier. Om du anger <4> i fältet ” Separat kassalåsning ” så kan du köra 4 kassor med separat låsning. I personalregistret kan du för varje person välja <1-4> i fältet ” Kvittonummerserie (1-4) ”. Dessa får då separat låsning, och kvittonummerserierna läggs in i Ctrl+K rutan. (Flera fakturanummerserier)

Längre kassakvittonummer från ” Serie 2 ”. Om du anger <L> i fältet ” Separat kassalåsning ” kommer du att kunna ange kvittonummer upp till sex tecken. Nästa nummer anges inte i fältet Kassakvittonr på sidan K längre, utan du anger det i fältet " Serie 2 " i Ctrl+K rutan i företagsregistret.

Automatiskt antal i kassa. I fältet ” Auto-antal i kassa ” kan du ange att antal i kassamodulen skall påföras automatiskt. <1-9> ger just detta antal. <J> ger 1 <S> ger 1 om artikeln hämtats med streckkod. Annars manuell inmatning.


Rockád i kassabilden.

Om du anger <J> i fältet ” Byt momsplats i kassa ” så kommer "Netto" och "Att betala" att byta plats i kassabilden.

Att välja offerttyp 1-9 från kassan. Om du anger <1-9> i fältet ” Offerttyp i kassa ” så kommer sparade offerter i kassan att ha den angivna typen.

Varna om art saknas. Om du anger <J> i fältet ” Varna om art saknas ” så får du en varning i kassan om du slår in ett artikelnummer som inte finns.

Varna om artikel saknas. Om du anger <S> i fältet ” Varna om art saknas ” så får du en varning i kassan om du slår in ett artikelnummer som inte finns, och du måste slå in ett annat nummer.

Hämta ordertyper till kassan. Om du anger <J> i fältet ” Hämta F/O/E i kassa ” så kommer du att kunna hämta upp typerna F/S/O/E med +LpNr i kassan, och spara dessa med F1. Sparar du en sådan order kommer den alltid att sparas med samma typ som den hade då den hämtades.

Hämta F / S till kassan. Om du anger <L> i fältet ” Hämta F/O/E i kassa ” så kommer du bara att kunna hämta upp typerna F/S med +LpNr i kassan, och den hämtar bara exakt rätt lpnr, inte närmaste som vanligt.

Kassa med SamPos-terminal. I kassan slår du <F9> för att betala med kreditkort. Vill du koppla till SamPos-terminal anger du <J> i fältet ” Kortterminal (J/N) ”.

” KASSA ” – kund avbryter utskriften.

Kod #008:3 Avbryter utskriften om kundnummer är ” KASSA ”. ( Ignorerar versaler / gemener )

210 Företagsregistret 1.6.4. / Kassa _________________________________________________________________

210

Delleverans av kassaorder.

Om du slår <Ctrl>+<D> på kommandoraden i kassan på en befintlig kund ( Ej KASSAKUND ) så kommer du in i delleveransläge. Med pil ner kommer du till första raden, och kan ange antal levererade. Du kan leverera allt med F7 och ta bort allt med Alt+F7. När du är klar slår du ESC och F1 för att genomföra delleveransen. Restordern skrivs ut med KASSAOEK.DOK Alla artiklar som hamnar på restordern och som inte har grupp 0 kommer att summeras, och 20% av detta belopp läggs som handpenning. Debet på kassaordern, och kredit på restordern.

Hämta in inköpslista från katalog. Om du slår <Ctrl>+ på kommandoraden i kassa kan du ange namnet på en inköpslista. Om du anger namnet 123 skall filen ligga i \INKLIST och heta 123.TXT. Formatet är som vanlig webordersinläsning, typ 4.

Prisstyrning av ordrar i kassa. Om du anger <2> i fältet ” Kassaförsäljning på kund ” så kommer pris 2 alltid att användas i kassan, även då du hämtar in ordrar registrerade med annat pris.

Fria indexsökningar i kassa. Du kan söka kund med & / ¤ (fria index) även i kassan.

Aktivitetsregistret i kassa. Du kommer åt aktivitetsregistret från kommandoraden i kassan.

Söka i fritt fakturaindex. I kassarutinen kan du slå <%NNN> för att söka efter fritt fakturaindex i en sökruta. Bara typerna F och O kan dock hämtas.


Uppläggning av ny kund.

Om du anger ett kundnummer som inte finns i kassarutinen får du en fråga om kunden skall läggas upp, och vid <J> kommer du direkt in i kundregistret.

Kvittojournal skapar textfil. Om du anger <X> i fältet ” Kassa i historik ” så kommer det efter godkänd kvittojournal att skapas en textfil ( KASSAJ.SKV ) innehållande alla lagerrörelser i kassajournalen. Journalen läses in med FAKX123.EXE

Hämta F / S till kassan. Om du anger <L> i fältet ” Hämta F/O/E i kassa ” på sidan K i Företagsregistret så kommer du bara att kunna hämta upp typerna F/S med +LpNr i kassan, och den hämtar bara exakt rätt lpnr, inte närmaste som vanligt.

Kassajournal på fil. Om du anger <F> i fältet ” Antal journaler (0-3) ” så kommer du att få 1 kassajournal (som valet 1) men dessutom fylls KASSA.SKV på i C:\ när du skriver till skrivare.

Filinnehållet kontrolleras över de ej uttagna journalerna. Vi valet <K> för kassaunika journaler kontrolleras filinnehållet för att skriva ut listan över de ej uttagna journalerna. När alla butiksjournaler är uttagna i (1.7.4) får du en fråga om att hoppa direkt in i bokföringsordrar (1.5.7)

” Servering ” styr prislista och konto. Om du slår <Alt>+<S> (Servering) när du står på kommandoraden i kassan får du en fråga om servering. Svarar du J ändras ordern till prislista 4 och 4:e siffran i kontona ändras till en 3:a

Kundinformation visas också i kassan. Om du valt att kundinforutan skall visas om den är ifylld, så visas den även i kassan, på samma sätt som i (1.1.1)

212 Företagsregistret 1.6.4. / LB/PG -Betalning _________________________________________________________________

212

Längre fält att söka kunden i.

Om du slår <Ctrl>+<L> i kundfältet i kassan så får du ett längre fält att söka kunden i. ( Så att du får plats med HELA namnet efter ? )

Textrader märks automatiskt i utleveransläge .

I Utleveransläge i kassan märks textrader automatiskt med J/N enligt ovanstående artiklar L = LB/PG-Betalning

Autogirotyp för FöreningsSparbanken. Om du anger <O> i fältet ” Autogirotyp ” så kommer Autogiro-märkta kunder att skapa filer till Föreningssparbanken, factoring. Skriver fil på FöreningsSparbankens format. I övrigt funktion som Autogiro.

Autogirotyp för Nordania. Om du anger <N> i fältet ” Autogirotyp ” så kommer Autogiro-märkta kunder att skapa filer till Nordania finans factoring. Det skapas 2 filer på Nordanias format. Filerna heter följande: KU(datum).DAT för inblandade kunder och FA(datum).DAT för ingående fakturor. Filerna sparas ner till Ad Manus katalogen När detta val används för att skicka filer till Faktab Finans anger du ditt kundnummer hos dom i fältet: Autogironr: …. I övrigt funktion som Autogiro.

Autogirotyp för Faktab. Om du anger <M> i fältet ” Autogirotyp ” så kommer Autogiro-märkta kunder att skapa filer på FAKTAB format , version 1.7 (Faktura) och 1.11 (Kunder). I övrigt funktion som Autogiro.

Autogirotyp för Faktab. Om du anger i fältet ” Autogirotyp ” så kommer de autogirofiler som skapas att vara på FAKTAB format. Kundfil - version 1.14 Fakturafil - version 1.10

Företagsregister 1.6.4. / LB/PG -Betalning 213 _________________________________________________________________

Autogirotyp för Faktab + valuta.

Om du anger <H> i fältet ” Autogirotyp ” så kommer Autogiro-märkta kunder att skapa en fil på FAKTAB format , version 1.7. Om du har flera valutor läggs de olika valutornas firmanummer i fälten för valutakonton. ( <Ctrl>+ i 1.6.4 ) Dessutom kommer ( 1.3.0 ) LM-inbetalning att läsa fil på FAKTAB-format version 1.6, med namnet RE.DAT

Skapa Autogirofil typ Dnn. Om du anger <C> i fältet ” Autogirotyp ” så skapas filer på samma format som vid valet M, men filnamnen får suffixet Dnn i stället för DAT. Suffixet ” nn ” är det firmanummer du anger i fältet ” Firmanummer vid AG-typ C ” på sidan L.


FAKTAB-fil direkt vid fakturering. Om du vill att filen för FAKTAB-fakturering skall skapas redan vid fakturering skall du ange <3> i fältet ” Stordatorkoppling ” på sidan 5 i Företagsregistret. I fältet ” Autogirotyp ” skall det stå och vid utskrift av journaler skall det i fältet ” Autogiro till drive ” stå den enhet där filen skall sparas. När du godkänner en faktura (ej räntefaktura) kommer denna att läggas till i FAKTAB-filen. När du skriver ut journaler läggs slutpost på i FAKTAB-filen, och därefter MÅSTE den skickas, och suddas från hårddisken. Du kan även avsluta FAKTAB-filen utan att skriva ut journaler. Då slår du <Alt>+<F> på kommandoraden i journalutskrifter (1.5.7)

Autogirotyp 2 med extra adressfält.14 Nytt val i autogirotyp : 2 Fungerar som L, men med fält för adress 2 efter fältet med adress 1


214

Autogirotyp för Renajs.

Om du anger <R> i fältet ” Autogirotyp ” så kommer Autogiro-märkta kunder att skapa filerna FAKTURA.DAT och KUNDER.DAT på RENAJS format. Fakturan kommer att läggas som betald, men konteringar m.m. hamna som om den låg i reskontran. Fordran läggs på kreditkonto, och fakturan märks C i reskontran. Om du sätter <A> på kunden i ” Påminnelseavgift ” så kommer dokument att sättas till M; om du tar bort A så suddas dokument.

Autogirofiler på SEB-format. Om du anger <Z> i fältet ” Autogirotyp ” så kommer de autogirofiler som skapas att vara på SEB format. Filen FAÅÅMMDD.DAT ( Ex.vis FA081015.DAT ) skapas i mappen \SEB under Ad Manus katalogen. ( Mappen måste skapas manuellt )

Valt betaldatum upprepas. Om du anger <M> i fältet ” Märka om förfallen i LB ” så kommer programmet att komma ihåg valt betaldatum i LB-betalning och föreslå det på nästa faktura du betalar. ( Så länge du är kvar i rutinen )

Fråga om betaldatum i LB/PG. Om du anger <D> i fältet ” Märka om förfallen i LB ” så kommer du att få en fråga om betaldatum för hela betalningen då du går in i LB/PG rutinerna på samma sätt som i SISU.

Valt betaldatum upprepas.

Om du anger <M> i fältet ” Märka om förfallen i LB ” så kommer programmet att komma ihåg valt betaldatum i LB-betalning och föreslå det på nästa faktura du betalar. ( Så länge du är kvar i rutinen )

Inledningsposten på ANSI-format. Om du anger i fältet " Girolink version / LB-tecken " så kommer inledningsposten i LB-filen att vara på ANSI format istället för ASCII.


Valutakonto hämtas från leverantören.

Om du anger <L> i fältet ” Valutakonto vid SISU-bet ” kommer valutakontovalet att hämtas från Alt+L i leverantörsregistret.

SPID på SPISU-format. Om du anger <J> i fältet ” SPID-betalning som SPISU ” så kommer SPID-betalning (1.4.9.6) att ske på SPISU-format.

SPID på SPISU-format och valuta. Om du anger <V> i fältet ” SPID-betalning som SPISU ” så kommer SPID betalning att ske på SPISU-format, och från valutakonto.

OCR-inläsning med LöpNr. Om du anger <J> i fältet ” OCR-betalning från löpnr ” så kommer OCR-inläsningen att leta efter orderlöpnummer i stället för fakturanummer. OBS ! Kräver att fritt fält i historik är 16 !

Kreditfakturor kan märkas för betalning. Om du anger <J> i fältet ” Betala kredit på datum i LB ” så kommer kreditar vid LB-betalning att märkas för betalning ( avdrag ) den angivna datumen, inte för bevakning som tidigare.

216 Företagsregistret 1.6.4. / Pris & Rabatt _________________________________________________________________

216

P = Pris & Rabatt

Prisberäkning med skuggpriser. Om du anger <R> i fältet ” 50 prislistor (J/N) ” så kommer prisberäkning ( Alt+R ) i 50-prislistan att ske med värdena ur skuggprislistan i stället för artikelgrupps-rabatterna.

Märkning för att prisräkna alla 50-prislistorna. Om du använder 50-priser kan du ange <*> i prisräkning ( F10 i 1.6.2.1) Då räknas alla 50 listorna.

Rabattbrev väljer gruppkund. Om du anger <K> i fältet ” Rabattbrev vid fakt ” så kommer rabattbreven att deaktiveras. Det nummer du anger i rabattbrevsfältet på kunden (1-9999) kommer istället att välja gruppkund för kundprislistorna (Alt+L). Gruppkunden läggs upp med ex.vis namnet " kundgrp 89 " om du angett 89 som rabattbrev.

Spärra rabatt på prislista 2. Om du anger <2> i fältet ” Rabattbrev vid fakt ” så kommer ordrar med prislista 2 inte att få rabatt på artiklarna.

Leverantörstillägg i kundprislistorna.

Om du anger <L> i fältet ” Fakturatillägg 2 ” så kan du ange leverantörstillägg i kundprislistorna. I Alt+L på kunden ( eller gruppkund/standardkund ) anger du ex.vis <4545 för leverantör 4545. Pris betyder tillägg i %. Om du vill kunna särskilja olika typer av tillägg, ex.vis för utskrift på faktura, så anger du ett namn på tillägget i memo-fältet.

Fråga om streckkod vid ändrat kund artNr. Om du anger <A> i fältet ” Extrafält i kundprislista ” så kommer du att få en fråga om streckkod skall läggas upp då du ändrar kundens artikelnummer i Alt+L-rutan. Kundens art.nr kan skrivas ut på fakturan med #183.

Företagsregister 1.6.4. / Pris & Rabatt 217 _________________________________________________________________

Staffling i kundprislistan.

Om du anger <T> i fältet ” Extrafält i kundprislista ” kan du ange staffling i kundprislistan. Viktig är att du anger minsta staffling först och största staffling sist på raderna i Alt+L. Dessutom visas artikelbenämning i kundprislistan. ( Som val V )

Kunna ange ett datumintervall för HELA listan. Om du anger <Ctrl>+<D> på kommadoraden i kundprislistan kan du ange ett datumintervall för HELA kundprislistan. Detta gäller på alla rader i Alt+L som INTE har ett datumintervall angivet. OBS ! Glöm inte att även spara kunden när kundprislistan ändrats.

Staffling i kundprislistan. Om du anger <S> i fältet ” Extrafält i kundprislista ” kan du ange staffling i kundprislistan. Viktig är att du anger minsta staffling först och största staffling sist på raderna i Alt+L.

Visa 50-priser i artikelregistret. Om du anger <2> i fältet ” Visa 50-pris 1/2 i artreg ” så kommer du att se och kunna editera pris 1 & 2 av 50-priserna på sidan 1 i artikelregistret. Dessutom visas TG.

Pris Info, 50-pris 1 och 2.

Om du anger i fältet ” Visa 50-pris 1/2 i artreg ” så får du ett fält med pris-info till de två första 50-priserna. Detta kan skrivas ut med #205:1 och "205:2 I snabbuppdatering justeras det med koderna 251/252 I textinläsning är koden 285/286

Val för antal synliga 50-priser. Om du anger <G> i fältet ” Visa 50-pris 1/2 i artreg ” så kommer du att kunna ange om 2 eller 4 50-priser skall visas i artikelregistret för varje artikelgrupp. Detta görs med <Ctrl>+ i gruppregistret ( 1.6.2.8 ). Om du inte anger något gäller val 2 för den artikelgruppen.


218

Beställningsstaffling styr inpriser i faktureringen.

Om du anger i fältet ” Beställningsstaffling ” så kommer beställningsstafflingen även att användas som inpris i (1.1.1)

Inprisstaffling och 5 olika stafflingspris. Om du anger <4> i fältet " Beställningsstaffling " så kommer du att kunna ange inprisstaffling och 5 olika stafflingspris på varje artikel. Utprisstaffling 1 är den vanliga stafflingen. För att komma åt de andra slår du <Ctrl>+<S> på kommandoraden på sidan 2 i artikelregistret. Lista 1 är inpris, och lista 2-5 är utprisstaffling 2-5. För att utprisstaffling skall gälla anger du prislista S på kunden. Som standard används prislista 1. I Alt+L kan du ange ex.vis <*12> för att ange en annan stafflingslista på artikelgrupp 12. I rabattfältet anger du 2-5 för lista 2-5. Staffling räknas också på kopplad artikel.

Varning om samma art. innan i Alt+L. Om du anger <V> i fältet ” Dubblett i kundprislista ” så får du en varning om du försöker lägga in samma artikel på 2 ställen i kundprislistan (Alt+L)

Kombinera priskod och grupprabatt. Om du anger <K> i fältet ” Staffling och rabatt ” så kommer priskod och grupprabatt i Alt+L ( Kundprislistan ) att kunna kombineras. Rabatt från priskod ger nettopris, och grupprabatten läggs som radrabatt.

Stafflingsbelopp blir % på orderraden. Om du anger <%> i fältet " Staffling och rabatt " så kommer staffling i artikelregistret att bli rabatt i % på orderraden.

Artikelpris gäller före grupprabatt i Alt+L. Om du anger <J> i fältet ” Art. högst prioritet i Alt+L ” så kommer ett artikelpris i kundprislistan (Alt+L) alltid att gälla före en eventuell grupprabatt el. dyl.


Skuggpris som fast pris på artikel.

Om du anger <F> i fältet ” Skuggpris som priskoppling ” och du anger ett negativt belopp i skuggpris så kommer detta pris (utan minus) att läggas som ett fast pris på artikeln. Priskopplingsfaktor för skuggpriser. Om du anger <1> i fältet ” Skuggpris som priskoppling ” så kan du ange priskopplingsfaktor för varje av de 50 priserna för varje enskild artikel i skuggpriserna. Om priset lämnas fritt kommer ingen beräkning att ske, annars blir 50-priset pris 1 multiplicerat med skuggpriset för varje prislista. Skuggpris som priskoppling. Om du anger <J> i fältet ” Skuggpris som priskoppling ” så kan du ange priskopplingsfaktor för varje av de 50 priserna för varje enskild artikel i skuggpriserna. Om priset lämnas fritt kommer ingen beräkning att ske, annars blir 50-priset pris 0 multiplicerat med skuggpriset för varje prislista.

Kopplad art. ersätter kopplad artikelgrupp. I kundprislistor (Alt+L) kan du lägga in en kopplad artikel som ersätter kopplade artiklar på en artikelgrupp. Om du anger : §5 0.00 3545 Grupp 5 Då kommer alla kopplade artiklar på artikelgrupp 5 att ersättas med artikel 3545. Bara de artiklar som har en kopplad artikel i artikelregistret får den nya kopplingen. Om du har 2 kopplade artiklar är det den första som ersätts. Om du anger §L5 kommer det bara att gälla artiklar som är märkta för lagerhållning (Ctrl+L i lagefältet) och om du anger §B5 gäller det bara beställningsartiklar (alla som INTE är märkta enligt ovan)

Kundprislistan gäller på lev.datum Om du anger <J> i fältet ” Alt+L gälla på lev.datum ” så kommer datumintervall i kundprislistan (Alt+L) att gälla på lev.datum istället för orderdatum.


220

Fakturabelopp beräknas på absolutbeloppet.

Om du anger <A> eller i fältet ” Fak.rabatt på sparad order ” så kommer fakturarabatt att beräknas på absolutbeloppet på fakturabeloppet.

Fakturarabatten räknas om på ordrar. Om du anger <J> i fältet ” Fak.rabatt på sparad order ” så kommer fakturarabatten att räknas om även på sparade ordrar.

Varning för utgående pris. Om du anger <J> i fältet ” Varna om kundpris går ut ” så kommer du att få en varning då du i (1.1.1) registrerar en artikel som finns i kundens kundprislista men där priset går ut inom en månad.

Rabattkopplingen räknar på best.- el. utländskt pris. Om du anger <J> i fältet ” Best. pris i koppling ” så kommer prisgruppsrabattkopplingen i 50-priser att räkna på best. pris eller utländskt pris (med tull frakt m.m.) i stället för pris 0. Dessutom kan du ange koppling för stafflingar.

Kopiera från art. till art. i kundprislistan. På kommandoraden kan du slå <Alt>+<L> för att kopiera från en artikel till en annan. Alla kunder gås igenom, och på de där från-artikeln finns i kundprislistan uppdateras till-artikeln med det pris som står på från-artikeln. Om till-artikeln inte finns i kundprislistan läggs den till.

Belopps spärrat art. gruppspris. I Kundprislistan Alt+L kan du ange <+3 / 1500> för att art. grupp 3 inte skall debiteras något = ( rabatt 100% ) om totalbeloppen på fakturan är mer än 1500:- när artikeln i art. grupp 3 registreras.

Viktrabatt på artikel eller grupp. I ” Alt+L ” kan du ange en viktrabatt på artikel eller artikelgrupp. Du anger ex.vis <œ12> för grupp 12, eller <œ12345> för artikel 12345. I pris anges kr/kg som skall dras av -priset


Kundprislistan kopplad till annan kund.

Om du anger <J> i fältet " Kopplad Alt+L på kund " så sätter du på funktionen med kopplad kund för Alt+L. I Alt+K rutan i ( 1.6.1 ) kan du ange ett kundnummer. En kundprislista ( Alt+L ) på denna kund gäller även för den kund på vilken du angett kundnumret.

222 Företagsregistret 1.6.4. / Sam. Fakt / Avtalsfaktura _________________________________________________________________

222

S = Samfakt / Avtalsfaktura

Visa artikelvikter / kolli. Om du anger <V> i fältet ” Följesedelsutskrift ” så kommer du att få en ruta som visar artikelvikter per kolli vid utskrift av samfaktura. Vikt hämtas i fritt artikelfält 3 (sträng, INTE värde)

Alla momssatser på faktura. Om du anger <J> i fältet ” Momssatser uppdelade ” så kommer momssatser alltid att skrivas ut.

Räntefakturor med moms. Om du anger <R> i fältet ” Momssatser uppdelade ” så kommer momssatser alltid att skrivas ut och räntefakturor att få moms J.

Delsumma för varje följesedel. Om du anger <S> i fältet ” Artiklar på sam.faktura ” så kommer på sam.fakturan förutom artiklarna att presenteras en delsumma för varje ingående följesedel.

Engångsartiklar på sam.faktura. Om du angett <J> eller <S> i fältet ” Engångsart på avtalsfaktura ” så kommer alla rader med ! i enhet att suddas efter utskrift.

Artiklar summeras efter fakturering. Om du anger <S> i fältet ” Engångsart på avtalsfaktura ” så kommer artikelrader med samma artikel, pris, start/returdatum m.m att summeras efter fakturering.

Tilldela historik till annan kund.

Om du anger <V> i fältet ” Historik på lev. kund ” så kan du genom att slå <Alt>+<H> i typfältet ( 1.1.1 ) ange en speciell kund som skall få historiken på just denna order.

Summerar fria fält. Kod för samfaktura : #390:51 - #390:60 = Skriver summan av alla fria fält 1-10 (endast värdefält) för alla ingående ordrar på en samfaktura.

Företagsregister 1.6.4. / Samfakt / Avtalsfaktura 223 _________________________________________________________________

Summerar vikt från fritt fält på samfaktura.

Kod 356 summerar vikt från fritt artikelfält 3 på hela samfakturan.

Separata Sam.fakturor / Kund / Ref. Om du anger <R> i fältet ” Separata fakt. på levadr 2 ” så kommer det att komma en separat samfaktura, inte bara till respektive kund, utan även om ordrarna har olika kundreferenser. Orderregistret MÅSTE reorganiseras när du slår på eller av funktionen.

SAMFAK.DOK / kund. Om du anger <J> i fältet ” Välj SAMFAK.DOK per kund ” så kommer SAMFAK.DOK att väljas per kund. Det dokument som står på den första ordern som skall samfaktureras kommer att läggas till SAMFAK?.DOK. Ex. DOK=A ger SAMFAKA.DOK

Förval av Betaltermin i order. Spärra kreditfaktura på Sam. Fakt.

Om du anger <K> i fältet " Samfaktura vid leverans " på sidan 2 i kundregistret så kommer kreditfakturor inte att bli S vid delleverans.

Startdatum sätts som *DD på alla nya hyresrader. Om du anger <J> i fältet ” Start/returdatum med * ” kommer startdatum att sättas till *DD på alla nya rader, även textrader. DD är dagens datum. När du anger start eller returdatum anges dessa som *DD, §DD eller 10/*DD för delretur. Du kommer åt startdatum med <Ctrl>+<R> i antalsfältet i (1.1.1) Även på textrad nås start/returdatum med Ctrl+S/R #079:12 på utskrift suddar artikelrader som inte har *DD som startdatum. #079:12 på utskrift suddar artikelrader som inte har *DD som startdatum. Vid godkänd utskrift ändras *DD till helt datum. (ÅÅMMDD) OBS ! Textrader med belopp kan INTE användas på blockorder med detta val.

224 Företagsregistret 1.6.4. / Sam. Fakt / Avtalsfaktura _________________________________________________________________

224

Startdatum med *DD och delretur.

Om du anger <J> i fältet ” Start/returdatum med * ” kommer startdatum att sättas till *DD på alla nya rader. DD är dagens datum. När du anger start eller returdatum anges dessa som *DD, §DD eller 10/*DD för delretur. Hantering för Norge-fakturering.

Alla Norge-kunder läggs på en viss kundgrupp, för enkel gallring, och med " Faktura till " det norska bolaget. Prislista skall vara med rätt pris i NOK till de norska slutkunderna. Moms skall vara N och valuta 7 (NOK)

Påslaget till norska bolaget skall läggas i fältet " Påslag vid Norge-faktura " och NOK-valutan skall läggas in som valuta 7.

Ordrar registreras i klient 1 på slutkunden. När det är dags för samfakturering går du in i ( 1.1.5 ) och gallrar på norge-kundgruppen. Sen slår du <Ctrl>+<N> och svarar att priser skall räknas om. Då kopieras kunder och ordrar till klient 2, med de priser som ligger på ordern, och moms 1. Inpriset sätts till det inpris som ligger, uppräknat med faktor enligt ovan. På ordrarna i klient 1 ändras utpriset till (inpris x NOK-kurs x faktor) Sen kör du ut fakturan, och denna kommer då på faktura-till kunden.


T = Streckkod

Lagerplatser inte som Streckkod. Om du anger <N> i fältet ” Spara lagerplatser som s.kod ” så kommer inte lagerplatserna att sparas som streckkoder när du sparar i <Ctrl>+<L> rutan i (1.6.2.1)

Lagerantal i lagerplatsrutan. Om du anger <L> i fältet ” Spara lagerplatser som s.kod ” på sidan T i Företagsregistret så kommer du att kunna ange lagerantal i lagerplatsrutan (Ctrl+L) i (1.6.2.1) Summan av antalen på lagerplatserna summeras dessutom.


226

V = Valuta

Valutaartiklar kan ändra pris. Om du anger <S> i fältet " Priser i utl. valuta (J/N) " så kommer utpriset på artiklar med valuta angiven på sidan 2 att multipliceras med dagskurs när du registrerar artikeln på en order. Om kunden är markerad med valuta kommer priset inte att förändras. För att presentera EURO-priset på en faktura används #206

Inpriser i samma valuta som kunden har. Om du anger i fältet ” Priser i utl. valuta (J/N) ” så kommer inpris i (1.1.1) att anges i den valuta den aktuella kunden har, d.v.s. samma valuta som utpriset.

Utländskt pris om valuta 1-9. Om du anger <A> i fältet ” Utl. pris vid beställning ” så kommer det utländska priset från sid 2 i artikelregistret att användas om artikeln är märkt med valuta 1-9

Utländskt pris – beställningsrabatten. Om du anger <R> i fältet ” Uppdelad tull/frakt på art ” så kommer beställningsrabatten att tas med när du räknar utländskt pris.

Fält för lagerhållningskostnad %. Om du anger <L> i fältet " Uppdelad tull/frakt på art " så kommer ett extra fält att dyka upp vid tull på sidan 2 i artikelregistret. I det anger du lagerhållningskostnad i %. Inpris inkluderat lagerhållning visas inom parentes vid inpriset på sidan 1. ( Grundat på utländskt pris med tull eller beställningspris ) Detta kalkylinpris sparas även i historiken.

Beräkning av utl.pris i SEK. Om du anger <K> i fältet ” Uppdelad tull/frakt på art ” så kommer du att få en kombination av valen S och R.

Företagsregister 1.6.4. / Valuta 227 _________________________________________________________________

Tull i % och frakt alltid i SEK.

Om du anger <S> i fältet ” Uppdelad tull/frakt på art ” så kommer du att få fält för tull i % och frakt i SEK för prisberäkning. Fungerar som J, men frakten är ALLTID i SEK, inte i den aktuella valutan.

Utländskt pris utan Tull o Frakt. Om du anger <N> i fältet ” Tull i ” Utlpris i SEK ”” så kommer fältet som visar utländskt pris i SEK på sidan 2 i artikelregistret INTE att ta med tull och frakt.

Inpris med Tull o Frakt. Om du anger <J> i fältet ” Tull vid inlev i (1.2.3) ” så kommer tull och frakt att räknas MED till inpriset i artikelregistret.

Valutastyrd avrundning. Om du anger <J> i fältet ” Valutastyrd avrundning ” kan du ange avrundningen separat för valuta 1-18. (Valuta 0 använder fortfarande avrundningen på sidan 2.) Du kommer åt avrundningsregistret genom att slå <Ctrl>+<R> i menyn i Företagsregistret.

Frakt angiven i %. Om du anger <V> i fältet ” Uppdelad tull/frakt på art ” så kommer frakt på sidan 2 i artikelregistret att vara i %. Koder i snabbuppdatering : Tull=239, Frakt=240 Koder i formler : Tull=98, Frakt=99 Dessutom kommer frakten att konteras på fraktkonto vid fakturering.

Inleveransjournal i aktuell valuta. Om du anger <J> i fältet ” Valuta på inlev. journal ” så kommer priserna på inleveransjournalen ( lista 2 i 1.5.8 ) att vara i aktuell valuta vid inleverans i ( 1.2.3 ).

228 Företagsregistret 1.6.4. / Reskontrahistorik _________________________________________________________________

228

W = Reskontrahistorik.

Stänga av Journalhistoriken. I fältet ” Stänga av journalhistorik ” kan du med <J> stänga av journalhistoriken, så att du inte får en fråga om denna vid utskrift av bokföringsordrar.

Journalhistorik i huvudboken. Om du anger <J> i fältet " Journal i huvudbok " så kommer du att kunna skriva ut journalhistorik för fakturerat och inreg. lev. fakturor i huvudboken. OBS ! När du ändrar till <J> måste journalhistoriken reorganiseras. Nya koder finns till huvudbok under, Koder.

Ändra fakturadatum. I ( 1.4.1 ) kan du slå <Ctrl>+<D> och ändra fakturadatum på en befintlig lev.faktura. Detta ändras även i reskontrahistoriken. OBS ! Netto dagar behålls, d.v.s. förfallodatum kommer också att ändras !!

Företagsregister 1.6.4. / Fria fält 229 _________________________________________________________________

X = Fria fält

Offset för kundfält upp till 19.

I andra fältet i " Kundfält till faktura " kan du ange offset upp till 19.

Fria lev.fält till fria best.fält. Om du anger <L> i fältet ” Lev.fält till beställning ” och ett offsetvärde på 1-7 så kommer vid Alt+G på kommandoraden i (1.1.1) fria lev.fält att gå in som fritt fält på beställningen. När beställningen plockas upp i inleverans-rutinen ( FAKX43 eller 1.2.3 ) så kommer fria fält att visas om det finns något ifyllt.

Text som standardtext på alla beställningar. I rutinen Definiera fria fält ( 8.5.4 ) kan du på beställningsfälten ange typen <T> för fast text. Den angivna texten läggs som standardval i fria fält på alla nya beställningar. Man kan dock ändra det i efterhand.

Direkt till fritt fakturafält Nr x. Om du anger <1-9> i fältet ” Till fria fält på faktura ” Företagsregistret så kommer du att hamna direkt på rad 1-9 i fria fakturafält efter fakturatyp i (1.1.1)

Fria artikelfält skrivs ut.

Om du anger <A> i fältet ” Skriva fria fält på faktura ” kommer de fria fälten alltid att skrivas ut, d.v.s. utan fråga.

Textrad med radvikt.

Om du anger <V> i fältet ” Skriva fria fält på faktura ” så kommer en textrad att läggas på med radvikten. (förutom de fria fälten) Dessutom får du ett meddelande om radvikten då du slagit in antalet på raden.

Intrastat-vikt från fritt art. fält. Om du anger <1-9> i fältet ” Fria fält till Intrastat ” så kommer intrastat-vikt att hämtas från det fria artikelfält du angett. (1-9)

230 Företagsregistret 1.6.4. / Fria fält _________________________________________________________________

230

Fria artikelfält i lagervarning.

Om du valt <1-10> i fältet ” Art.fält till lagervarning ” på sidan X i Företagsregistret så kommer detta fria artikelfält att visas i lager- varningsrutan i (1.1.1)

Fritt fakturafält kan styra säljare. Om du anger <1-10> i fältet ” Fritt fält till säljare ” så kommer innehållet i det fria fakturafältet att hamna som säljare i historiken, och historiklistor kan gallras på det. (OBS! säljare kan vara 0-99)

Fria fält kopieras med till ny artikel Om du anger <J> i fältet ” Art.fält med till ny artikel ” så kommer fria fält att kopierats över på en ny artikel om du går till artikelnummer i (1.6.2.1) och skriver in ett nytt nummer.

Kreditvarning från fritt kundfält. Om du anger <1-9> i fältet " Kredit från fritt fält " kommer kreditbelopp för kreditvarning att hämtas från detta fria kundfält (1-9) OBS ! Skall vara värdefält, ej sträng.

Leverantören till fria best.fält Om du anger <J> i fältet ” Best.fält som leverantör ” så kommer lev.namn och adress att hamna som fritt fält 1-4 på beställningen, och du kan ändra det med Alt+F. Uskrift sker med #koder för fria fält

Mottagare vid direktleverans hamnar som fritt fält.

Om du anger <L> i fältet ” Best.fält som leverantör ” så kommer mottagare vid direktleverans vid Ctrl+G i ( 1.1.1 ) att hamna som fritt fält 1-7 på beställningen, och du kan ändra det med <Alt>+<F>. Utskrift sker med #-koder för fria fält

Företagsregister 1.6.4. / Fria fält 231 _________________________________________________________________

Fritt fakturafält till Fritt beställningsfält 1.

Om du anger <1-9> i fältet " Fritt fakturafält till best " så kommer fritt fakturafält 1-9 att kopieras över till fritt beställningsfält 1 vid <Alt>+<G> i ( ( 1.1.1 ).

Räkna volym i Fria fakturafält.

Om du anger <J> eller i fältet " Räkna volym i fakturafält " så kan du räkna volym med 10x20x30 i de första 10 fria fakturafälten.

Extra art.benämning till extra fält på fakturan. Om du anger <C> i fältet ” Extra fält på fakturarader ” på sidan 5 i Företagsregistret så kommer extra benämning 1 att kopieras in i extra fält på fakturan. Du kommer åt extrafälten med Alt+X. Fältet skrivs ut på fakturan med #476

Fria artikelfält (Alt+F) i F8. I Editera artikel (F8) kan du slå Alt+F för fria artikelfält

232 Företagsregistret 1.6.4. / EU-modul / Serienummer _________________________________________________________________

232

Y = EU-modul.

Frakt på kvartalsrapporten. Om du anger <J> i fältet ” Frakt med på kvartalsrapport ” så kommer även frakten ur fraktfältet på fakturan att komma med på kvartalsrapporten.

Kod för att summera stat. Nr. 057:17 på faktura summerar alla ingående statnr. Z = Serienummer.

Spara serienummer på ordern. Om du vill att registrerade serienummer skall sparas med ordrar för senare fakturering skall du ange <J> i fältet ” Spara serienummer med order ”. Ä = Säljare

Spärra säljare i order. Om du anger <N> i fältet ” Säljare från kund ” så kommer säljarenummer från kundregistret inte att gå in på ordern i orderregistreringen (1.1.1).

Login som säljarenummer. Med <S> i fältet ” Säljare från kund ” går login (1-99) in som säljarenr på ordrar. Login nr kräver sekretessregister.

Företagsregistret / Säljare 233 _________________________________________________________________

Tillgång till säljareregistret.

Om du anger <J> i fältet ” Tillgång till login ” så kommer du in på säljaren med samma nummer som du loggat in i sekretessmodulen med, och kan titta på den utan att slå sekretesskoden för säljareregistret.

Summera säljarestatistiken. Om du väljer <J> i fältet " Summera säljare " så kommer säljarstatistiken att summeras till säljare 97-99. Säljare 1-30 till 97, 31-96 till 98 och alla till 99. I säljarregistret kan du summera budget till säljarna 97-99 genom att plocka fram säljaren och slå Ctrl+S på kommandoraden.

Ange provision i antalsfältet. Om du anger <J> fältet ” Ange provision per rad ” så kan du slå <Alt>+<V> i antalsfältet på artikelraden i ( 1.1.1 ) och lägga in provision i procent. Denna kommer då att överställa den provision som ligger på säljaren/provisionsbrev. Vill du att raden skall bli helt utan provision anger du -1. (0 betyder att provisionen i säljarregistret gäller) Om du inte har förlängd benämning kommer eventuellt inlagd radprovision att visas i ” Lev.villkor ”-fältet när du står på artikelraderna. När du delar fakturor med <Ctrl>+<D> kommer textraderna att få provision -1, d.v.s. ingen provision. Eventuell radprovision kan skrivas ut på orderlistor med 463:1 och på faktura med 409:9. Provision i kr på fakturaraden skrivs ut med 409:10 och summa provision på fakturan med 513:29. Dessa två koder fungerar även utan det nya valet i Företagsregistret. Slut Företagsregistret. Reorganisation 1.6.6.1.

Spärra historikregister. Om du anger <N> i fältet ” Ej hist i reorg-val ” på sidan 2 i Företagsregistret så kommer alla typer av historik-filer att vara bortvalda som default då du går in i reorganisationen.

234 Textinläsning 1.6.6.2. _________________________________________________________________

234

Textinläsning 1.6.6.2.

Söka inläsningsmallar med *. Efter att du tryck <F9> för att hämta inläsningsmall så kan du söka inneliggande inläsningsmallar ( XXXX .MAL ) med <*>. Detta förutsätter att du har sparat ner dina inläsningsmallar med extension .MAL.

Inläsning med 1000 tecken radlängd. I inläsning från textfiler kan du läsa in filer med upp till 1000 teckens radlängd.

TG för pris 1 o 2 sparas för formelberäkning. När du läser in artikelpriser till pris 1 & 2 sparas dom gamla TG:na i ett minne. Dessa kan användas i formelberäkningar på utskrifter. Se i koder för formelberäkningar i Fältkoder, Artikellistor.

Visa fil = Ctrl+V. När du har angett ett filnamn i mallen och vilken drive den ligger på, så kan du med <Ctrl>+<V> visa filen. Med denna funktion slipper du att på annat sätt kontrollera var informationen ligger och dess fältlängder.

Formelberäkning vid inläsning. I fältet " Multiplikator " i inläsning från textfil ( 1.6.6.2 ) kan du ange en formel på samma format som i ex.vis artikellistor. (#260/265) Programmet beräknar först formeln, och därefter multipliceras det inlästa värdet med resultatet innan det läggs i valt fält på artikeln.

Inläsning med lev. Kontroll. Inläsningskod 280 i artikelinläsning kontrollerar så att du har rätt leverantörsnummer också.

Inläsning Från HONDA DMS. När du står på kommandoraden i (1.1.1) kan du slå <Ctrl>+<Q> och hämta in artiklarna i filen DMSPARTS.TXT. I Hondas program skall du välja att filen läggs in i Ad Manus-biblioteket, och att den skapas blankstegsutfylld. (Ej TAB-avgränsad)

Reorganisation 1.6.6.1. / Textinläning 1.6.6.2. 235 _________________________________________________________________

Fasta textrader sparas med mallen.

Textraderna sparas, när du sparar med F1.

Mall för semikolonseparerad fil. När du skall göra en mall till en semikolonseparerad fil så behöver du inte själv räkna tecken att läsa in. Gör så här : På första raden under Startposition skriver du –1 för första fältet i posten. I Antal tecken skriver du in det max antal tecken som detta fält kan läsa in. T.ex. Artikelnummer = 15, Benämning = 24 Viktigt !! Vid inläsningen känner programmet själv av hur många tecken som verkligen skall läsas in. Hoppa sedan till Destination och ange till vilket fält i registret som informationen skall läsas in till. Om du har glömt vad fält innehöll, tryck <Ctrl>+<V> för att visa filen. På andra raden under Startposition skriver du –2 för andra fältet i posten. Osv.

Utökad inläsningslängd för art benämning. Inläsningskod 202 ( Artikelbenämning ) läser in upp till 48 tecken, om du har utökad artikelbenämning. Pos 25-48 läggs i det första extra benämningsfältet.

Rabattkodsregistret utökat. Fälten för rabattkod och leverantör i rabattkods-registret har utökats till 12 tecken. OBS! Rabattkoderna måste reorganiseras !!

Separata fält för St och Kg. I snabbinläsning <Ctrl>+ kan du ange separata fält för st och kg-artiklar. Alla artiklar med KG som enhet styrs av det ena valet, alla övriga av det andra.

236 Textinläsning 1.6.6.2. _________________________________________________________________

236

Snabbinläsning av artikelpriser.

Om du slår <Ctrl>+ på kommandoraden i ( 1.6.6.2 ) kommer du till en speciell snabbinläsning för artikelpriser.

Textinläsning sparas i inprishistoriken. Vid inläsning av inpris i snabbinläsning ( Ctrl+P i 1.6.6.2 ) kommer inpriset att sparas i inprishistoriken om den är igång. ( Alt+I i inprisfältet i (1.6.2.1 )

Spara och hämta mallar. I snabb-prisinläsningen ( Ctrl+P i 1.6.6.2 ) kan du spara och hämta mallar med Ctrl+S och Ctrl+L

Snabbinläsning, ” Hududlev ”. Dessutom 2 nya val på " Huvudlev " : A = Alla artiklar - uppdatera INTE leverantörsnummer S = Bara artiklar med lev.nr samma som inläst leverantör

Kunna ange startpos –1 från textfält 1-5. Vid inläsning från textfil kan du även vid inläsning från textfält 1-5 ange startposition -1, -2 o.s.v. för position i semikolonseparerat fält.

Inläsning till lev.nr och lev.artnr läses in till alla lager. Vid inläsning till lev.nr och lev.artnr läses in till alla lager. OBS ! Inläsning skall ske i lager 0 !

Rensningsrutin 1.6.6.3. 237 _________________________________________________________________

Rensningsrutin 1.6.6.3.

Rensningsdatum, * = för alla datum. Detta är ett lite farligt val som tillkommit. Om du anger <*> i ” T.o.m. datum ” så kommer ALLA poster i det valda registret att rensas ut. D.v.s. oberoende vilket datum eller tomt datum så rensas dom ut. Vid artikelrensning så kan rensningen dock begränsas med valet ” Ta bort artiklar med lager ”.

Rensa bort med tomt namn / Benämning.

I rensningsrutinen ( 1.6.6.3 ) kan du ange <BLANK> i datumfältet. Då rensas alla artiklar (eller kunder/leverantörer) med tom benämning ( eller namn ).

Rensa bort Artikel-INFO. I rensningsrutinen ( 1.6.6.3 ) har val för Alt+I på artiklar tillkommit. Urval sker med " Definiera urgallring " och Alt+I på valda artiklar suddas.

Rensning i historiken. Här kan du rensa bort inaktuellt information i din historikfil om åren är sparad i en gemensam fil. Väljer du <H> så kan du göra en rensning av historiken fram till det datum som du anger ” T.o.m. datum ”. Om du inte har sparat din historik i en gemensam fil så får du en varning om detta. När rensningen skall utföras kommer det att skapas en ” säkerhetskopia ” av din historikfil: När all historik är sparad i samma fil heter den HIST0000.DAT, den kommer att namnändras till HIST0000.OLD. Det kommer en varning om programmet hittar en fil som redan heter så, och du får ta ställning till om den skall skrivas över. Vanligen J.

238 Periodavslut 1.6.6.4. _________________________________________________________________

238

Rensning av historik med fakturanummerintervall.

Vid rensning av historik i kan du välja ett fakturanummerintervall om du lämnar datumfältet tomt. Om du väljer <J> i fältet " Skriva till hårddisk " så kommer den rensade historiken att läggas in på klient 99. ( Som startas med " AM T " ) Periodavslut 1.6.6.4.

Adderande inventering. Adderande inventering väljs i Periodavsluts-rutinen. När du kör denna rutin kommer artikelns lagerantal att flyttas över i ett minne, och tömmas för att kunna köra adderande inventering. Du kan även göra ett urval med <F6> = Definiera urgallring vid förberedningen, och bara tömma dessa. Lagerantalet läggs undan för att senare kunna köra ut en inventerings diff-lista . Om du anger <J> i fältet ” Addera vid invent ” på sidan 2 i Företagsregistret så kommer inventerat antal i inventeringsrutinen ( 1.2.6 ) att adderas till antal i lager, d.v.s. flera personer kan inventera samma artikel samtidigt. Om du slår <Alt>+<G> i (1.2.6) får du dessutom hjälp att bara inventera en viss artikelgrupp. Om du hämtar fram en artikel som inte är i angiven grupp så får du en varning.

Bonus till historik.

Slår du <5> kommer du in i en rutin för att beräkna bonus till historik. Bonusen anges i procent i fritt fält 11 på kunden och/eller på kundgrupps- kunden. Beloppet på all historik mellan angivna datum beräknas, och en negativ post med procent enligt ovan läggs in i historiken på kunden. Datum för posten blir t.o.m. datum i datumurvalet.

Månadsstatistik. Om du slår <Alt>+<Noll> i artikelregistret kommer du till en ruta med månadsstatistik. Årets värden uppdateras när du gör periodavslut. (1.6.6.4) Vid årsavslut förs årets värden över till föregående år. Värdena för året/föregående år kan hämtas från historiken i (1.6.6.4)

Textregister 1.6.6.6. 239 _________________________________________________________________

Snabbexport till Excel 1.6.6.5.

Allmänt.

Snabbexport till Excel kräver Ad Manus Windowsmodul och att Am Print.exe skall ligga i Ad Manus katalogen och vara igång. AMINI.XLS skall ligga i samma katalog som Amprint.exe. En katalog med namnet Excel skall var upplagd i samma katalog som Amprint.exe. Excelprogrammet får inte vara igång.

Val av register. Här väljer du om du vill exportera Artiklar , Kunder eller Leverantörer till Excel.

Överskrift. Med ett enkelt <J> kan du få in fältnamnen som rubriker ovanför dina kolumner på rad 1.

Filnamn. Skriv rakt in vad du vill att filen skall heta, utan sökväg eller filtyp.

240 Snabbexport till Excel 1.6.6.5. _________________________________________________________________

240

Fr.o.m. - T.o.m.

Här sätter du in vilka art. / kunder / lev. som du vill exportera.

Skriva fältkoden direkt i hjälprutan. Man kan ange fältkoden direkt i hjälprutan i exporten ( 1.6.6.5 )

Exempel på art. export.

Textregister 1.6.6.6. 241 _________________________________________________________________

Textregister 1.6.6.6.

Register för fria fakturatexter.

Nytt registrer för fria texter för utskrift på fakturor finns som menyval ( 1.6.6.6 ). Dessa skrivs ut med kodern #960:1 - #960:99 Om du kör flera lager kan du använda #962:1 - #962:9 för att skriva ut text 1 på lager 0, 11 på lager 1, 21 på lager 2 o.s.v.

242 Koder ________________________________________________________________

242

Koder.

Fältkoder, Globala. 006LLPT2 Styr om till LPT2 om lev. adress är samma som fakturaadress. I dokumentet anger du ex.vis 006 LPT1 006LLPT2 Då går utskriften till LPT2 om dom är lika, annars till LPT1. 008:8 Avbryter utskriften om det inte finns någon artikel på orderns 099 Skriver ut listor i ANSI-format. 949:X Skriver gallringsnyckel om ny med x teckens indrag.

Koder: I överskrift:

950-959 Gallring, fritt fält 1-10 950:1 Typ 950:2 Fr.o.m. 950:3 T.o.m. 993:1 Datum, DDMMÅÅÅÅ 961: Skriver ” 1(3) ” om det är sid 1 av 3 på en faktura.

Fältkoder, Artikel / och Artikelhistoriklistor. 072 Även artiklar utan historik skrivs ut. 072 Alla artiklar fungerar även ihop med kundlistan för artikelhistorik. (#079:30 / #079:63) Med kod #072 skrivs alla artiklar och kunder enligt valet ut, oavsett om det finns historik på dom under den valda perioden. 072:2Bara artiklar med utgången inpriskampanj skrivs ut. 079 Frågar efter fr.o.m.-t.o.m. lev.datum, och summerar ihop reserverat

mellan dessa datum till artiklarna. 079:1 Räknar antal reserverade på order respektive intern-beställning. 079:2 Summerar alla ” S ” -ordrar till artiklarna. 079:3 Skriv bara ut artiklar som finns på ordrar enligt gallring. 079:5 Gallringsruta för att välja ut ordrar som skall summeras. 079:8 Tar med även B-ordrar. 079:25 Summerar artiklar på avtal.

Koder 243 ________________________________________________________________

Fortsättning: Artikel- och Artikelhistoriklistor.

079:21 Hämtar historik för senaste året, rullande. 079:22 Som 079:5, men gallrar på orderdatum istället för lev.datum. 079:23 Skriver bara ut artiklar med order på ett visst lev.datum, eller som fakturerats samma datum på kunder med 0 dagar netto. (PF) 079:49 Summerar antal i lager, som det var vid ett visst datum. 079:76 Frågar efter vilken prislista som skall skrivas ut, och gallrar så att bara de artiklar där detta pris ändrats sedan förra utskriften skrivs ut. 079:77 Noterar artikeln för borttagning ur prisändringsfilen. (Skall alltid ligga på en egen rad mellan #020/021) Efter utskriften frågas om den är OK, och den aktuella prislistan på de utskrivna artiklarna rensas ur prisändrings- filen.

Koder: Artikelhistorik / kund. 079:87 Välj datum för historikintervall 079:88 Hämta historik på artikeln 022:9 Hämta första kund med historik 208:21 Antal sålda på kunden 208:31 Belopp på kunden

Koder: Statistiklista. 079:97 Hämta datum och kundnummer 079:98 Hämta historik på artikeln, gallrad enligt ovan. (T.o.m. kund tar alla) 701 Antal i historiken för formler 087:3 Fungerar som 087, men du kan gallra på lev.datum och kundnr. 092:1 Skriver bara artiklar som inte ingår i någon struktur. 092:2 Skriver bara artiklar som ingår i någon struktur. 092:3 Skriver bara ut de art. som fått nytt pris vid inläsning från textfil. 092:5 Skriver bara ut artiklar som är restade. ( Reserverat > 0 och Lager-Reserverat < 0 )

244 Koder ________________________________________________________________

244


092:7 Skriv BARA lagerhållna artiklar 092:8 Skriv INTE lagerhållna artiklar #-koder för använt artikelnummer kan användas även för samfaktura. Tecken för semikolonseparerad fil ( ¤ ) ¤201-------;¤202-----------; blir 1540;Studsboll; , utan blanksteg. 201:2 Bara siffrorna ur artikelnr. YA123456 blir 123456. 201:3 EAN nummer. Lev.nr anges som ex.vis U124531 i fältet

” EAN-filter ” på sidan 3 i Företagsregistret. 201:4 Skriver ut förpackningar ur fritt artikelfält 2. 201:5 Den kompletta EAN-koden (Levnr ur filter + EAN-lpnr +

checksiffra). 201:5 Skriver artikelnummer med punkt istället för ev. komma.

Koder: 2 lagerställe. Om du angett <J> i fältet ” 2 lagerställe ” på sidan 2 i Företagregistret. Då kan du på #koderna 208, 209, 210, 211 och 236 sätta :6 för att få ut det andra lagret på listor, och med :7 få ut båda lagren.

Koder: MPS-System.

203:1 Avdelning 203:2 Totalt antal 203:3 Total tid i sek 203:4 s/st 203:5 Antal/timme 203:6 Kalkyl /st 205:1 Pris Info 1 205:2 Pris Info 2

Koder: Snabbinläsning av texter. 208:4 Skriver ut den näst senaste posten ur inprishistoriken. 991 I artikelformel = pris enligt ovan

Koder 245 ________________________________________________________________


208:8 REPA-val ( J/N/A/K/L ) 208:9 Skriver ut artikeltyp i klartext.

Koder: Kommissionslager. 208:54 Skriver ut antal i kommission 208:55 Frågar efter vilken kund som skall skrivas ut. (Om den lämnas tom eller utelämnas på dokumentet summeras alla kunder i 208:54)

Koder: Historiskt lagervärde. 208:14 Hämtar datum för historiskt lagervärde 208:13 Lägger på historik/inleveranshistorik på lagersaldo 949 Datum för historiskt lagervärde i överskrift (#010/011)

Koder: Hantering av returartiklar. 208:15 Bara artiklar med returartiklar. (Antal dagar i fritt lev.fält 1 - värdefält) 208:16 Antal att returnera 208:17 Returdagar (se ovan) 209:1 Skriver ut det summerade lagret. Du kan även använda värdet i formler, med koden #78. 209:1 Skriver ut summerade reservationer enligt gallringslista. 209:2 Skriver ut reserverat på order 209:3 Skriver ut reserverat på internbeställning 209:5 Skriver ut reservationer på ordertyp T ( egen reservation ) 294:3 Kundens nettopris, som #294, dock * 1.25

Koder: Ingår i lista. 252:3 Totalt antal på undernivå.

(Som #252 multiplicerat med totalt antal av nivån ovanför)

Koder: Etikettutskrift från Artikelregistret. 218:1 Hämtar aktuell artikels leverantör för utskrift även av

leverantörens #koder (300-serien)

246 Koder ________________________________________________________________

246


Koder: Historikintervall + förra året.

079:6 Sätter ett historikintervall 079:7 Hämtar sålt % TB för detta intervall, och året innan. 223:1 Sålt året 223:2 Summa, Sålt året 223:3 Sålt förra året 223:4 Summa, Sålt förra året 225:1 TB året 225:2 Summa, TB året 225:3 TB förra året 225:4 Summa, TB förra året

Koder: Historik för senaste året, rullande. 079:21 Hämtar historik för senaste året, rullande. 225:5 Antal sålda enl. ovan 225:7 Överlager enl. ovan 225:8 Totalt utskrivet överlager. ( Summa 225:7 ) 228:3 Omsättning år 3 229:3 Skriver ut antal sålda ur historiken sen inventeringsdatum. 230:3 Prisjusteringsdatum 232:98 Skriver ut första streckkoden (Ur Alt+V) som består av 12 eller 13

siffror. Om 12 läggs den 13:e kontrollsiffran på. 235:3 Skriver nästa lev.datum på artikeln, eller SAKNAS om beställning

ej finns. 239:4 Utländskt pris omräknat i SEK enligt kalkylvaluta. 294:22 Skriver ut kundens (#051) nettopris på aktuell artikel, dividerat med värdet i fritt fält 5. (Skall vara värdefält)

Koder: Orderstatus på varje rad. 409:8 Orderstatus på fakturarad m.m. 463:1 Orderstatus på orderlistor

Koder 247 ________________________________________________________________


Koder: Artikelhistoriken.

498:1 Statistik föregående år 498:2 Statistik TB föregående år 498:3 Statistik budget 498:4 Statistik TB procent av FÅ 498:6 Statistik Budget procent av FÅ 498:7 Statistik summa TB föregående år 498:8 Statistik summa budget 498:4 Statistik summa TB procent av FÅ 498:6 Statistik summa Budget procent av FÅ

Koder: Inleveranshistorik. 805 Summa 5 (805, 815 o.s.v.) = Antal * Inpris ur artikelregistret Koder: Formler: 78 Summerat antal i lager som det var vid ett visst datum. 87 Utländskt pris i SEK (Som sidan 2 i artikelregistret) 88 Saldo år 3 89 Gamla TG:n, pris 1 Gäller för sparade TG 90 Gamla TG:n, pris 2 Gäller för sparade TG 91 Nya TG:n, pris 1 Gäller för sparade TG 92 Nya TG:n, pris 2 Gäller för sparade TG 93 T-reserverat 96 Beställningpris 98 Tull 99 Frakt Med #089:4/#089:5 kan du gallra ut bara de artiklar som har diff. över/under ett visst värde på pris 1/2. Om du i rutan du får upp anger 5 så kommer alla med diff. över 5 %-enheter. Om du anger -4 kommer alla med diff. under 4 %-enheter anger du 0 så kommer alla. #956 Grönsaker# sätter fria-fält gallring på rad 1 till Finns / Grönsaker

248 Koder ________________________________________________________________

248

Fältkoder, Kund- och Kundhistoriklistor.

004 48 Radlängd på historiklista. 022:10 Hämta BARA Ctrl+R referenser, och skriv ut minst en även om inga ref. finns. 022:10 / 023 = Hämta första/nästa referens/telefon/mailadress ur Ctrl+R. #110:1 Referens #110:2 Mailadress #111:1 Telefon 022:11 Hämtar kundreferens/mail ur Ctrl+R rutan #110:1 Skriver referens enligt ovan #163:2 Skriver mail enligt ovan

Koder: Summa historik / kund. 040:2 Summera historik per konto (Om fritt till historik = 10) #301 Kontonummer #302 Kontonamn #303 Belopp #304 Täckning #305 TG i % 056:11 Sätt Fr.o.m. påminnelsedatum, Aktivitetslistor. 056:12 Sätt T.o.m. påminnelsedatum, Aktivitetslistor. 063:4 Skriver bara ut kunder med kreditvarning -5. 063:5 Skriver bara ut kunder med rabattbrev. 063:6 Skriver bara ut kunder med ” J ” i fältet " Samfaktura vid leverans ". 072 Även kunder utan historik skrivs ut. 072:1 Lagrar listhuvudet när första artikelraden hämtas, och skriver detta

först på alla nästkommande sidor på denna kund.

Koder: Kundhistorik enligt satt datumintervall. 022:8 Hämta första art på kunden i nr-ordning 022:9 Hämta första art på kunden i namn-ordning

Koder 249 ________________________________________________________________

Fortsättning, Kund- och Kundhistoriklistor.

079 Datumintervall i listhuvud (mellan #010/#011) 079:30 Sätt datumintervall för historik 079:31 Hämta kundens historik 079:32 Omsättning år 1 för datumintervallet 079:33 Omsättning år 2 för datumintervallet 079:34 Omsättning år 3 för datumintervallet 079:35 TB år 1 för datumintervallet 079:36 TB år 2 för datumintervallet 079:37 TB år 3 för datumintervallet 079:38 TG år 1 för datumintervallet 079:42 Summa Omsättning år 1 för datumintervallet 079:43 Summa Omsättning år 2 för datumintervallet 079:44 Summa Omsättning år 3 för datumintervallet 079:45 Summa TB år 1 för datumintervallet 079:46 Summa TB år 2 för datumintervallet 079:47 Summa TB år 3 för datumintervallet 079:48 Summa TG år 1 för datumintervallet 079:61 Hämta artikelhistorik på kunden, bara år 1 079:62 Hämta artikelhistorik på kunden, år 1-2 079:63 Hämta artikelhistorik på kunden, år 1-3 079:64 Antal år 1 för datumintervallet 079:65 Antal år 2 för datumintervallet 079:66 Antal år 3 för datumintervallet 079:67 TG år 1 för artikeln på datumintervallet 079:68 TG år 2 för artikeln på datumintervallet 079:69 TG år 3 för artikeln på datumintervallet 079:70 Skriver valt datumintervall 208:21 Antal år 1 för artikeln på datumintervallet 208:22 Antal år 2 för artikeln på datumintervallet 208:23 Antal år 3 för artikeln på datumintervallet 208:31 Omsättning år 1 för artikeln på datumintervallet 208:32 Omsättning år 2 för artikeln på datumintervallet 208:33 Omsättning år 3 för artikeln på datumintervallet 208:41 TB år 1 för artikeln på datumintervallet 208:42 TB år 2 för artikeln på datumintervallet

250 Koder ________________________________________________________________

250

Fortsättning, Kund- och Kundhistoriklistor.

208:43 TB år 3 för artikeln på datumintervallet 967:91 Räkna upp manuell radräknare 967:offset Skriv ut manuell radräknare med offset. 087:2 Hämtar in alla artiklar som sålts det senaste året till kundprislistan ( bara för utskrift ). 092:4 Frågar efter ett lev.nr och skriver bara ut historikposter på detta lev.nr. (Lev.nr i artikelregistret) 093 A;B;C : A = Dokument för brev, B = för fax, C = För mail

Väljer utskriftsmetod, beroende på vad som finns på kunden. 105:1 Postnr 105:2 Postort

Koder: Referens / Telefon / Mailadress ur Ctrl+R. 110:1 = Referens Sättes mellan 022:10 och 023 110:2 = Mailadress Sättes mellan 022:10 och 023 111:1 = Telefon Sättes mellan 022:10 och 023 115:1 Kundprislista spärrad för prisändring

Koder: Skriver ut budget på kund. 123:14 Hämta budget från kund (Skall stå ensam på en rad - skriver ej) 123:1 - 123:12 Budget period 1-12 123:13 Summa budget 140:4 Skriv ut fältet " Samfaktura vid leverans ". ( Sid. 2 i kundreg. ) 179:1 Valutanamn 197 Prisvarning på kund 208:58 Ordrar från historik, antal i order, Typ I 208:59 Ordrar från historik, antal i order, Typ 1 406:1 Skriver textrad istället för artikelnummer om raden är en textrad på historiklistor.

Koder 251 ________________________________________________________________

Koder: Historiklistor.

045:1 Skriver bara ut historikposter där -priset skiljer sig från det i pris 1/2 (Enligt prislista på kunden)

Fältkoder, Faktura. 006LLPT2 Styr om till LPT2 om lev. adress är samma som fakturaadress. I dokumentet anger du ex.vis 006 LPT1 006LLPT2 Då går utskriften till LPT2 om dom är lika, annars till LPT1. I 006 kan du ange [10] för nummer på kassaperson, och [11] för de första 8 tecknen i kassapersonen namn. (Ej mellanslag eller åäö) 007RAVI*.DOK Om det finns en rad på ordern som börjar med » och som innehåller texten E-post så skrivs AVIM.DOK. Finns texten Fax på raden skrivs AVIF.DOK. Annars skrivs AVIB.DOK 008:3 Avbryter utskriften om kundnummer är ” KASSA ” ( Ignorerar versalt/gement ) 008:8 Avbryter utskriften om det inte finns någon artikel på ordern 046:1 Fakturan sparas som X-order efter utskrift. 057:5 Summerar alla artiklar med samma huvudartikel till en rad. 057:11 Sorterar artiklar om antal är större än omräkningsfaktorn i

artikelregistret, och sedan efter lagerplats. 057:12 Sorterar på artikelnummer på samma sätt som 057:1, men sorterar BARA på utskriften, inte på själva ordern. 057:15 Sorterar som 057:2, dock sorteras på Ctrl+L lagerplats 1. (<L> i fältet ” Spara lagerplatser som s.kod ” på sid. T i Föret.) 057:17 Summerar alla ingående statnr. på fakturan. 057:42 Om du godkänner utskriften ändras ordertypen till O.

252 Koder ________________________________________________________________

252

Fortsättning, Faktura.

060:4 Godkänner automatiskt utskriften, men ordern står kvar framme. 064:30 Text Suddar alla textrader som börjar med " Text " (versaler/gemener ignoreras) och ej har belopp. 064:31 Text Suddar alla textrader som har " Text " någonstans (versaler/gemener ignoreras) och ej har belopp. 064:32 Suddar alla textrader, men sparar den första för utskrift. 064:33 Skriver textrad enligt ovan 067:6 Fråga om turlista om du vill kunna gallra en orderlista på turlistan. 077:1 Lägger på allt ur kundgruppens Alt+L lista med giltighetsdatum en vecka efter aktuell orders leveransdatum som textrader sist på fakturan. 079:1 Suddar alla rader med enheten D, och komprimerar ordern. 079:2 Som ovan, dock utan komprimering. 079:3 Suddar alla rader på ordern som inte har dagens datum som

startdatum. 079:4 Suddar alla rader på ordern som har startdatum äldre än fakturerat till datum. 079:5 1-2/4/6-7 Skriver BARA ut artiklar med grupp 1,2,4,6 & 7. 079:7 Lägger på ” Består av ” för alla strukturer på ordern. 079:9 Suddar alla artikelrader som inte har det valda datumet som returdatum. 079:10 Suddar alla artikelrader som inte har *DD som returdatum. 079:10 På utskrift suddar artikelrader som inte har *DD som returdatum. 079:12 På utskrift suddar artikelrader som inte har *DD som startdatum. 079:14 LP Skriver bara ut artiklar med lagerplatsen "LP" 324:41 Skriver ut " Leverans direkt från vår leverantör " om artikeln på första raden har j eller J i fritt fält 5. 079:16 Suddar alla artikelrader där artikeln har J i fritt fält 5. 079:18 1-3/7 Skriver ut strukturen för artiklar på fakturan, men BARA för underartiklar i grupp 1,2,3 och 7. 088:1 C:\AMPRINT2\ Styr om @AM-filen vid windowsutskrift till C:\AMPRINT2

Koder 253 ________________________________________________________________

Fortsättning, Faktura. 105:11- 105:13 skapar aktivitet med info om avisering på kunden. 11 = SMS, 12 = MAIL och 13 = Telefon 129:2 Kundens organisations nr utan streck. 136:1 Skriver ut leveransturordning på följesedel. 144 Ränta på kunden. Om 0, ränta ur Företagsregistret. 146 Påminnelseavgift på kunden 146:1 Om påminnelseavgift på kunden = A skrivs "Betalas via AUTOGIRO" 229 184:2 Landkod för lev. kund. 189:x Skriver fritt fält x som path. Om det är tom skrivs PDF\ Ex. Om fritt fält innehåller ADMANUS skrivs ADMANUS\ Om fritt fält innehåller ADMANUS\FAK skrivs ADMANUS\FAK\ OBS ! Max 8 tecken i katalognamn 206 För att presentera EURO-priset på en faktura.

Koder: Lagerplatser på faktura. 215:1 - 215:10 = Lagerplats 1-10 215:11 - 215:20 = Antal på lagerplats 1-10 215:21 - 215:30 = Skriv ut raden om Lagerplats 1-10 ej tom. (Fungerar som #293 för fria fält)

Koder: Exempel på rad : 215:21 215:1------ @215:11-- 287 Skriver även fiktiv artikelbenämning. 290 Hämtar fria fält även på fiktiv artikel. 289 Kommer ihåg vald prislista om du kör följddokument. 290:11 Skriver fritt artikelfält 1 om det inte är tomt / 0. I så fall skrivs …… istället ( 290:12 = Fält 2 o.s.v. )

254 Koder ________________________________________________________________

254


Koder: Från order vid Alt+E i (1.1.1) 305 Mottagare 306 Lev.adress 1 307 Lev.adress 2 308 Lev. ort 309 Kundnamn 310 Adress 1 311 Adress 2 312 Postnummer 313 Kundnummer 339 Vårt ordernummer 991 Dagens datum 401 Art.nummer 402 Benämning 403 Antal 487 Total radvikt 499 Den första textraden på ordern. Alla kundkoder som finns i Alt+E i (1.6.1), t.ex. #111 = telefon 308:1 Postnr 308:2 Postort 314:1 Skriver lev.villkor enligt val för fraktdebitering på kund 324:8 Frågar efter och skriver ut vikt. 324:9 Frågar efter och skriver ut volym.

Koder: Koder för LOG-Trade. 324:11 Skriver S_ om SCHENK i lev.villkor, A_ om DANZ och frågar frågar annars. Om pallar skrivs _F annars _P 324:12 Skriver PALL eller HPALL 324:13 Skriver E om 0 dagar netto, annars 0 324:14 Skriver belopp om 0 dagar netto, annars inget 324:15 Skriver B om 0 dagar netto, annars inget 324:16 Skriver 3 om MOTT i lev.villkor, annars 1 324:17 Skriver PALLAR*0.4 + HALVPALLAR*0.3, och FLM

Koder 255 ________________________________________________________________


Koder: EURO-hantering av fakturor. 078:5 Sätt kurs från valuta 5 (#078:4=valuta 4 o.s.v. Ange 1-18) 078:25 Som 078:5, men fråga efter kursen. Dagskurs föreslås. Ange 21-38 337:1 Skriver ut " Plocksedel utskriven " om plocksedel är utskriven. 340 Skriver ut ett valt datum, gemensamt för alla samfakturerna.

Koder: Fält ur Alt+I – rutan. 346:1 Reg Datum 346:2 Reg Tid 346:3 Reg Login 346:4 Plocksedel Datum 346:5 Restorder Datum 346:6 Plockad av 346:8 Orderstatus på faktura ( från Ctrl+F10 i 1.1.1 ) 346:9 Text, 77 tecken: "Moms på byggtjänster har inte debiterats enligt mervärdesskattelagen 1 kap 2§". Bara på de ordrar som är märkta med moms 8. 353:1 Fakturarabatt med omvänt tecken. 356 Summa vikt från fritt artikelfält 3 på hela samfakturan. 387:1 Som 387 minus 1 dag. Hyra och Avtal 390:51 - 390:60 På sam. fakt, skriver summan av alla fria fält 1-10 (endast värdefält) för alla ingående ordrar på en samfaktura.

Koder: Kvittoutskrift i Kassa. 399:20 Namn - kassaperson 399:21 Adress - kassaperson 399:22 Postadress – kassaperson

Koder: Bruttovikt. 397 Bruttovikt på order (Ej samfaktura) 397:1 Total bruttovikt på samfaktura 397 Bruttovikt på order i SAMFAK.DOK

256 Koder ________________________________________________________________

256


Koder: Hyra & Avtal. 402 Antal debiterade. Hyra och Avtal 403:11 - 403:28 Skriver översatt enhet, enligt valuta 1-18 (403:14 = valuta 4) 406:1 Skriver diverse på artikeln om det finns, annars pris på samma sätt som #406. 409:2 Antal dagar. Hyra och Avtal 409:3 Antal enheter. Hyra och Avtal 409:4 Skriver debiteringstid för artikelraden, med hänsyn taget till ev. start/returdatum på raden. Märke även för Start/retur. Ex; 010615-010621 SR. Hyra och Avtal 409:9 Skriver ut radprovision i % på fakturaraden 409:10 Skriver ut radprovision i kr på fakturaraden.

Koder: Serienummer dynamiskt på faktura. 461 Om du anger 461 i början av en rad med serienummer (#460:x) Skrivs ut om något av de serienummer som finns på raden är ifyllt.

Ex. #461 Serienr: #460:1---------------------------- #460:2---------------------- osv. 406:10 Moms på artikelraden. 429:7 REPA i EURO-valuta. 477:1 Restat antal. Nolla skrivs INTE ut. 487:1 Skriver ut antal / Stat.nr, som 487 skriver ut vikt/Stat.nr. 505:1 Skriver ut momsfritt belopp. 509:3 2410 Sätt konto 2410 för summering. 509:4 Skriv ut summan av konto enl ovan. 513:29 Skriver ut summa provision på fakturan 514 Leverantörstillägg från kundprislista. 514:11 - 514:19 Leverantörstillägg dito, men särredovisat.

Koder 257 ________________________________________________________________


Koder: Kassarabatt:

515:x Belopp att betala med kassarabatt x% avdragen 151:1xx Kassarabatt xx% (:104 ger 4% rabatt) 546:1 Skriver ut en rad med REPA-vikterna på kunder som har REPA=N Fältet skall vara c:a 60 tecken långt. 552:1 OCR-nummer med längdsiffra och kontrollsiffra baserat på order- löpnummer. 552:2 Skriver OCR-kod av autogirokundnummer + fakturanummer. ( Fak. nr = 6 siffror, nollutfyllt ) 901:1 Skriver första raden ur Alt+M (Memo) 901:2 Rad 2 o.s.v.

Koder: Ur register för fria fakturatexter. 960:1 - #960:99 Om du kör flera lager kan du använda #962:1 - #962:9 för att skriva ut text 1 på lager 0, 11 på lager 1, 21 på lager 2 o.s.v. 961:1 Skriver ” 1(3) ” om det är sidan 1 av 3 på en faktura etc. 991 Datum på Plocksedlar. 993:1 Datum på formen DDMMÅÅÅÅ. 995 Klockslag på Plocksedlar. 996:1 Skriver " kolli av " - Ex. 2(3) - på varje sida vid användande av #014 på fakturautskrift. 997:1-997:4 Skriver ut styrkod 1-4 från sekretessregistret, sidan 2, på den inloggade.

Koder: Katalog för kopior, AmPrint. 999:15 KATALOG Där katalog är tex C:\Kopior

Koder: Alternativ utskriftskatalog. 088:1 C:\AMPRINT2\ Styr om @AM-filen vid windowsutskrift till C:\AMPRINT2

258 Koder ________________________________________________________________

258

Koder: Hopplista för artikelrad.

12 Hoppa till nästa rad utan att hoppa via " Lev " om du är på en order. 7 Konto , Valet 1/3/7/12 hoppar Artnr-Antal-Konto-Ny rad. Fältkoder, Leverantörslistor. 343 Lev. tid i dagar 344 Leverantörens Org. nr 345 Land

Koder: Aktivitetsregister:Lev 056:13 Skriver bara aktiviteter med påminnelsedatum = dagens datum 370 6 Aktivitetsdatum 371 5 Typer 372:1 50 Anteckning, rad 1 373 12 Leverantörsnummer 374 24 Leverantörsnamn 375 6 Löpnummer

Fältkoder, Historiklistor. 099:2 Ställer om från ASCII till LaserFax teckenuppsättning 423 Orderdatum på varje rad. 409:2 Utländskt belopp.

Koder: Ta ut historik per artikelgrupp. 079:10 Hämtar historik. 079:11 Skriver ut artikelgrupp. 079:12 Skriver ut benämning. 079:13 Skriver ut antal. 079:14 Skriver ut värde. 079:15 Skriver ut täckningsbidrag i kr. 079:16 Skriver ut täckningsgrad i % 079:17 Summa antal. 079:18 Summa värde. 079:19 Summa täckningsbidrag i kr 079:20 Summa täckningsgrad i %

Koder 259 ________________________________________________________________

Fortsättning, Historiklistor.

Koder: Inleveranssäkerhet på inleveranshistoriklistor. 427 Skriver * om fel på en leverans. 806, 816 Totalt antal leveranser Summa 6 807, 817 Totalt antal felaktiga leveranser. Summa 7 808, 818 Totalt antal korrekta leveranser. Summa 8 430 Antal felaktiga leveranser i %, räknat på summa 806/807 431 Totalt antal felaktiga leveranser i %, räknat på summa 816/817 432 Antal korrekta leveranser i %, räknat på summa 806/808 433 Totalt antal korrekta leveranser i %, räknat på summa 816/818 809 Fritt fält – sträng. Summa 9 ( 819 o.s.v. )

Fältkoder för Beställning. 057:22 Sorterar internbeställningen efter lager nolls lagerplats. 330:1 Skriver valutatyp, om valuta 0 skrivs SEK 411 Projektnummer, Om du har <G> i ” Automatisk proj. uppläggning ” på <J> på sidan i Företagsregistret. 423:1 Skriver enhet genom översättning, valuta 1 (Sidan Ö i Företagsregistret) 423:2 Skriver enhet genom översättning (Sidan Ö i Företagsregistret) 901:1 Skriver första raden ur Alt+M (Memo) 901:2 Rad 2 o.s.v.

Fältkoder, Beställningslistor. 413:1 Max lager i struktur. 413:2 Antal levererbara huvudartiklar (Tar ej med tjänsteartiklar) 417 Orderlpnr 418 Godsmärke 450:1 Ställ om till plocksedel i nivå. 450:2 Lägger in alla underartiklar till artikeln på den första raden som

börjar på ” A ”. 965 Frågar efter Notering och skriver ut denna.

260 Koder ________________________________________________________________

260

Fältkoder, Påminnelser.

407:1 Skriver och summerar bara ränta om räntan är positiv.

Fältkoder, Projektlistor. 090 Skriver bara ut när nästa artikel har nya första 8 tecken. 090:1 Nollar summa 070 - 077 160 Högsta fakturanummer på projekt. 161 Garanti start 162 Garanti slut

Fältkoder, Orderlistor. 047:1- 047:50 Skriver bara ordrar med prislista 1-50 047:51 Skriv bara ordrar där Alt+G inte är gjort. 067:2 Läggs i början på orderlista 3 så kommer bara lev. bara artiklar att skrivas ut. 067:3 Skriver bara ut orderrader där artikeln har inlev. datum idag. 067:4 Som ovan, men frågar efter datum. 067:8 Skriver bara ordrar med någon rad som har negativt antal 067:7 Skriver bara ordrar utan någon rad som har negativt antal Fungerar även i AMOUT och AMOUT2 078:1 Orderdatum gallras radvis. (Kräver valet orderdatum/rad) 078:2 Avtalsrader med slutdatum skrivs INTE ut. 079:8 Tar även med B-ordrar.

Koder. För orderlistor ( Fält ur Alt+I ) 428:1 Reg Datum 428:2 Reg Tid 428:3 Reg Login 428:4 Plocksedel Datum 428:5 Restorder Datum 428:6 Plockad av 428:8 Orderstatus ( från Ctrl+F10 i 1.1.1 ) 441:1 Skriver ordervärde beräknat på pris 2 i artikelregistret.

Koder 261 ________________________________________________________________

Koder: För avtal.

440:1 Totalt årsbelopp 440:2 Antal förutbetalda dagar ( från dagens datum ) 440:3 Belopp per dag 440:3 Förutbetalt belopp ( från dagens datum ) 462:X Skriver ut textrad från rad X på ordern. 463:1 Skriver ut radprovision på orderlistor.

Koder. Ädelmetallmodulen. 480 Guldvikt (24k) på artikelrad 480:1 Guldvikt (24k) på order 198:11 Summering av ovanstående

Koder: Orderteckningshistorik. 079:9 Skriver ut överskrift. 079:8 Summerar orderhistorik mellan valda orderdatum. Alla ordrar med lagertyper ('A','F','S','O','E','L','R','N','U', och Eventuellt de övriga du valt skall reservera) med orderdatum eller radorderdatum i det valda intervallet, och all historik med orderdatum enligt ovan i intervallet. 478:6 Kundgrupp 801 Summerar totalbelopp 802 Summerar täckning 803 Summerat antal ordrar. 988 Fr.o.m. datum 989 T.o.m. datum

Fältkoder för Säljarelistor. 470:0 Säljare 0, Antal 471:0 Säljare 0, Pris 472:0 Säljare 0, Täckning i kr 473:0 Säljare 0, Täckning i % 886:2 Saldo provisionslista 886:12 Summa provisionslista

262 Koder ________________________________________________________________

262

Fältkoder för Personallistor.

MPS-System. 160 Pågående arbetsorder 161 Rad, pågående arbetsorder 162 Upparbetad tid, pågående arbetsorder 163 Avdelning

Moduler, Historik 263 _________________________________________________________________

Moduler Historik.

Fria fält från gammal order. Om du anger <43> som fritt till historik så sparas följesedelsnummer och orderlöpnummer i historiken. Du kan då hämta fria fält från en gammal order då du står i <Alt>+<Z> rutan i (1.1.1) på en artikelrad, genom att slå <Alt>+<F>.

Visa faktura på skärmen.

I Alt+Z kan du slå <Alt>+<F10> och visa fakturakopian i AMBild. (Kräver att fakturakopia från textfil och AMBild är uppsatta.) Om du vill se den som Windowsfaktura, välj Förhandsgranskning.

Följa lagerrörelser i Inlev. historiken. Om du anger <2> i fältet ” Fritt fält i inlev. historik ” på sidan H i Företagsregistret så kommer:

7. Inventerat att läggas in i inleveranshistoriken. 8. Inleverans att läggas in i inleveranshistoriken. 9. Manuell inleverans av struktur att läggas in i inleverans-

historiken 10. Manuell utleverans att läggas in i inleveranshistoriken

a. Aktuellt lager från artikelregistret läggs in som fritt fält och detta presenteras i <Ctrl>+<Z> på artikeln.

b. Du kan på så sätt följa lagerrörelsen hos en viss artikel, även m.a.p. förbrukning vid internbeställning.

Lev.tid och snitt i Inleveranshistoriken.

I Inleveranshistorik ( Ctrl+Z ) på artiklar visas även lev. tid per rad och i snitt

264 Moduler, Historik _________________________________________________________________

264

Skapa ordrar från historik.

Ny rutin för att skapa ordrar från historik - ( 1.1.7.7 ) Man anger kundintervall, vilken typ som skall skapas, vilket intervall historiken skall beräknas på och hur många månaders snittförbrukning ordern skall inefatta. Desstom kan artiklar gallras med vanlig urgallring. Man kan även ange en avrundning till vilken jämn faktor antalet artiklar skall läggas. Detta anges i ( 1.1.7.7 ) för alla artiklar, men du överställas per artikel i Ctrl+A rutan i ( 1.6.2.1 ) Artiklarna sorteras i nummerordning. Om det blir mer än 200 artikelrader delas dessa upp på flera ordar på en kund.

Skapa en hiostorik av vissa ordertyper. I rutin ( 1.1.7.7 ) kan du slå <Ctrl>+<Z> för att skapa en historik av vissa ordertyper. Man anger vilken ordertyp det gäller av typerna 1 och I. För varje kund/artikel noteras antal i order på ordrar av denna typ i historiken. Antalet kan sen skrivas ut på kundlistor med koden #208:58 för typ I och #208:59 för typ 1.

Flytta historik till annan kund.

Om du slår <Ctrl>+<Q> på kommandoraden i kundregistret ( 1.6.1 ) så kan du flytta hela historiken från denna kund till en annan.

Artiklar fungerar ihop artikel kundlistan.

Kod #072 = alla artiklar, fungerar även ihop med kundlistan för artikelhistorik. ( #079:30 / #079:63 ) Med kod #072 skrivs alla artiklar och kunder enligt valet ut, oavsett om det finns historik på dom under den valda perioden. Värdena är dock historiken under den valda perioden.

Historikpå både artikel och första strukturnivån. Om du anger <H> i fältet ” Special i artikelregistret ” så kommer historik att sparas BÅDE på denna artikel och på den FÖRSTA nivån i en eventuell struktur.

Historiken summerad per månad. I Alt+Z i artikelregistret kan du slå <Alt>+<Y> och visa historiken summerad per månad. ( Som Alt+V = Vecka )


Referens till Inlev. historiken.

Företagsregistret, så kommer referens från beställningen att gå in som fritt fält i inleveranshistoriken.

Boka direkt i historikrutan. I historikrutan ( Ctrl+Z i 1.2.1 ) kan du boka artiklar, och söka på text/beställningsnummer med <Alt>+<S/B>

Söka artiklar direkt i historikrutan. I historikrutan ( Ctrl+Z i 1.2.1 ) kan du boka artiklar, och söka på text/beställningsnummer med <Alt>+<S/B>

Kvittokopia med pris 3 inkl. moms. Om du slår <Alt>+<3> i Alt+Z i ( 1.1.1 ) så kan du skriva ut ett kvitto med artiklarna från ett visst kvittonr/fakturanr med pris 3 beräknat inklusive moms. Du anger vilket nummer och vilket dokument. (AMFAKK*.DOK)

Artiklar ur Alt+zräknar stafflade priser. Om du hämtar in artiklar ur Alt+Z räknas även stafflade priser.

Anteckningar till inlev. historiken. Vid <Alt>+<L> i (1.2.7) kan du ange fria anteckningar, inte bara ett lev.nr. Denna går då in som lev.nr i inleveranshistoriken.

Inleverans med fråga om referens/kommentar. Om du anger <X> i fältet ” In/Utlev till historik ” på sidan H i Företags- registret så fungerar det precis som vid valet <J>, men du får dessutom en fråga om referens vid manuell inleverans.

Kopia på utleveranser. I historikrutan i (1.1.1) kan du slå <F9> för att skriva ut en kopia av en utleverans, på samma sätt som du skriver fakturakopia med <F10>. Underbiblioteket skall vara \UTLEV och filen heta [LÖPNUMMER].TXT, ex.vis 456544.TXT Se koder i Fältkoder, Faktura.


266

Uppdatera art.statistik från historiken.

Om du slår <Ctrl>+<S> då du står inne i (1.8.8) så kan du uppdatera statistiken i artikelregistret från historiken.

Fakturanummer till Inlev. historiken. Om du anger <F> i fältet ” Best. till lev.res ” på sidan 6 i Företags- registret, OCH <3> i fältet ” Fritt fält i inlev. historik ” på sidan H så kommer du vid inleverans i (1.2.3) att få en fråga om fakturanr. Om du anger ett nummer så sparas detta som fritt i inleverans-historiken. Om inte så sparas beställningen för senare justering. Denna görs i rutinen "Just. inpris" (1.2.8) Där hämtar du upp beställningen, och anger <F1> = Justering. Då frågas efter fakturanummer, och inleveransen går in i inleveranshistoriken.

Visa á-priset i historikrutor. Om du anger <3> i fältet ” Alt+Z utseende ” på sidan H i Företagsregistret så kommer á-pris att visas i alla <Alt>+<Z> rutor, och i kund/artikelhistoriken.

Leveranskunden i historikruta på artikel. Om du anger <4> fältet ” Alt+Z utseende ” på sidan H i Företagsregistret så kommer leveranskundens namn att visas i stället för fakturakunden i artikelhistoriken och <Alt>+<Z> på artikel.

Visa hela artikelnumret i Historikrutan. Om du anger <5> i fältet ” Alt+Z utseende ” på sidan H i Företagsregistret så kommer hela artikelnumret (15 tecken) att visas, men bara 19 tecken av benämningen. I övrigt som val 2.

Sökning av fritt historikval. I <Alt>+<Z> i ( 1.1.1. ) kan du söka fritt valt i historik med <Alt>+<R>.

Okänt artikelnummer förs på som fiktiv art. Om du anger <N> i fältet ” Textrader från historik ” på sidan H i Företagsregistret så kommer rader med okänt artikelnummer som hämtas från Alt+Z i (1.1.1) att föras på som fiktiva artiklar istället för som textrader.


Avvikande pris från Kundprislistan.

Med kod 045:1 skriver du bara ut historikposter där á-priset skiljer sig från det i pris 1/2 ( Enligt prislista på kunden )

Utleverans sätter inpris i historiken. Om du anger i fältet ” Lageruttag till hist m.m. ” på sidan 5 i Företagsregistret så kommer inpriset att gå in som kostnad i historiken vid utleveranser ( ” U ” i 1.1.1. ).

Fritt fakturafält kan styra säljare. Om du anger <1-10> i fältet ” Fritt fält till säljare ” på sidan X i Företagsregistret så kommer innehållet i det fria fakturafältet att hamna som säljare i historiken, och historiklistor kan gallras på det. (OBS! säljare kan vara 0-99)

Summera orderhistorik. #079:9 = Skriver ut överskrift #079:8 = Summerar orderhistorik mellan de valda orderdatum. Alla ordrar med lagertyper ('A','F','S','O','E','L','R','N','U', och eventuellt de övriga du valt skall reservera) med orderdatum eller radorderdatum i det valda intervallet, och all historik med orderdatum enligt ovan i intervallet. #801 skriver sedan ut totalbelopp, #802 täckning och #803 antal ordrar. (Kräver något av valen med orderlpnr i fritt till historik)

Lageruttag till historik. Om du anger i fältet ” Lageruttag till hist m.m ” på sidan 5 i Företagsregistret så kommer lageruttag i (1.1.1) att få orderlpnr som fakturanummer, utpriset som utpris och täckning 0 i historiken.

Söka historik på alla kunder. I historiken (1.8.1 / 1.8.2) kan du redan i kund/artikelnr-fälten slå <Alt>+<S> och söka fritt på artnr/benämning. Du söker då på ALLA kunder.


268

Bonus till historik.

I periodavslut (1.6.6.4) har valet 5 tillkommit. Väljer du <5> kommer du in i en rutin för att beräkna bonus till historik. Bonusen anges i procent i fritt fält 11 på kunden och/eller på kundgrupps- kunden. Beloppet på all historik mellan angivna datum beräknas, och en negativ post med procent enligt ovan läggs in i historiken på kunden. Datum för posten blir t.o.m. datum i datumurvalet.

Textrader till historik utan belopp. Om du anger i fältet ” Textrader till historik ” på sidan H i Företagsregistret så kommer bara textrader med belopp att gå in i historiken, dock går dom in UTAN belopp.

Fritext till historiken. Om du anger <S> i fältet " In/Utlev till historik " på sidan H i Företagsregistret så kommer du vid manuell Inlev/Utlev/Inventering att få en fråga om fritext. Denna går in som kundnamn i historiken.

Visa Fritt i historik / rad. När du står i historikrutan (Alt+Z) i ( 1.1.1 ) kan du slå <Ctrl>+<F> (Kontrollera fritt) och se det valda fria historikfältet på en viss historikrad. Om du ex.vis valt att löpnummer skall gå in i historiken kommer detta att visas för den valda raden.

Välja leverantör vid inleverans. När du kommer in i inleverans ( 1.2.7 ) kan du slå <Alt>+<L> för att ange en leverantör. När du står i fältet inlevererat antal kommer den valda leverantören att visas längst ner på skärmen. Den valda leverantören går in i inleveranshistoriken. (Och i fakturahistoriken om du valt att inleveranser skall hamna även där)

Visa orderdatum på historikrad. I Alt+Z kan du slå <Ctrl>+<O> för att se orderdatum på en historikrad


Utskrift av Alt+Z.

I Alt+Z i ( 1.1.1 ) kan du slå <Ctrl>+ för utskrift. Det du har i Alt+Z kommer då att skrivas ut. Dokumentet heter AMALTZ.DOK

Flytta historik. Om du slår <Ctrl>+<Q> på kommandoraden i artikelregistret ( 1.6.2.1 ) så kan du flytta hela historiken från denna artikel till en annan.

Spara historik på alla nivåer. Om du anger <A> i fältet ” Dubbel hist. på strukturer ” på sidan H i Företagsregistret så kommer historik att sparas på alla nivåer i en struktur

Prishistorik på pris 0, 1 och 2. Om du anger <2> i fältet ” Inprishistorik på art ” på sidan 3 i Företags- registret så får du förutom inprishistoriken en likadan historik på pris 1 och 2. ( Ej 50-priser, och utan kommentarfältet. ) Med programmet INITALTI.EXE kan du lägga in aktuella priser i historiken.

Prishistorik på både in – och utpriser med login. Om du anger <L> i fältet " Inprishistorik på art " på sidan 3 i företags- registret så kommer prishistorik att anges på både in och utpriser. Vid ändring läggs login som kommentar till prisändringen. ( De första 6 tecknen av login i utpris )

Leveranssäkerhet. Om du anger <J> i fältet ” Lev. säkerhet i inlev. hist ” på sidan H i Företags- registret så kommer alla inleveransposter i inleveranshistoriken att märkas om leveransen inte är korrekt. * Om lev.datum (på best eller best. rad) slutar på 00 är inleverans rätt, annars är leveransen fel om den är mer än en dag försenad. * Om du ändrar lev.datum (inte från 00) så blir raden/beställningen märkt fel, oavsett när den kommer. * Om inlevererat antal diffar från beställt antal med +/-10% blir leveransen fel.


270

Kundhistoriklistor kan gallras på art. Nr och Art. grupp.

Vid utskrift av historik på kundlistor (#079:30) kommer du att kunna välja artnr och art. grupp också.

Historik summerad veckovis. I kundregistret (1.6.1) kan du slå <Ctrl>+<Z> och få historiken summerad per artikel, och presenterad per vecka.


Fritt till historik. Vid val <46> till fritt fält i historik sparas även det utländska beloppet på artikelraderna. Om du slår <Ctrl>+<V> i ( 1.8.2 ) eller i Alt+Z visas det utländska beloppet istället för det svenska. På historiklistor får du ut det utländska beloppet med #409:2

Historik per artikelgrupp. Nya koder för att ta ut historik per artikelgrupp. (#079:10-20) ====================================================== #079:10 #010 ------------------------------------------------------------------------------------------- #960--------------------- VARUGRUPPSSTATISTIK #014------ Sida: #012 Grupp Benämning Antal Värde TB TG ----------------------------------------------------------------------------- #011 #022 @079:11 #079:12-------- @079:13- @079:14---- @079:15---- @079:16- #023 ------------------------------------------------------------------- SUMMA @079:17- @079:18---- @079:19---- @079:20- ======================================================


Fakturanummer för vald rad.

Om du slår <Ctrl>+<F> på kommandoraden i " Fråga fritt " så kommer fakturanummer för vald rad att visas.

Tilldela historik till annan kund. Om du anger <V> i fältet ” Historik på lev. kund ” på sidan S i Företagsregistret så kan du genom att slå <Alt>+<H> i typfältet ( 1.1.1 ) ange en speciell kund som skall få historiken på just denna order.

Senaste årets sålda grupper. Om du slår <Ctrl>+<G> på kommandoraden i ( 1.6.1 ) så kommer du att få en lista över vilka artikelgrupper kunden köpt det senaste året. Om du vill ha det presenterat i huvudgrupper lägger du indelningen i filen GRPSTAT.INI på formen: Gruppnamn A,1,3,7, ( OBS ! Komma sist i raden också ! ) Gruppnamn B,12,15,17,19,

Antal historikdagar för Bp / Maxlager. I andra fältet vid ” Lev.tid i dagar ” i leverantörsregistret kan du ange det antal historikdagar som du vill skall ligga till grund för beställningspunkt/maxlager i rutin ( 1.8.8 ) Om du vill att detta skall användas anger du <L> som faktor i rutinen. Då kommer BARA de leverantörer med dagar ifyllt att beräknas. ( Artiklar från andra leverantörer hoppas över ) Du kan starta rutinen med F4 istället för F1. Då får du en journal på de ändringar som gjorts. ( Gäller bara beställningspunkt )

Historik på både Huvud – och understruktur. Om du anger <V> i fältet ” Dubbel hist. på strukturer ” på sidan H i Företagsregistret så kommer historiken på artikeln att hamna både på huvud och underartiklar. På underartiklarna blir priset pris 0 resp. enligt den prislista som ligger på ordern och på huvudartikeln det verkliga priset minus summan av de ingående komponenternas historikpriser.


272

Visa hela raden i historiken.

I Alt+Z i ( 1.1.1 ) kan du slå <Ctrl>+<R> för att kolla en rad. Då visas hela textraden, eller hela artikelnummer/benämning.

Inleveranshistoriken visar inpriser. Om du anger <S> i fältet ” Inleveranshistorik ” på sidan H i Företagsregistret så kommer Ctrl+Z att visa inpriser. I övrigt fungerar det som valet J.

Koder till Excel-exporten (1.8.5.2). I stället för artikelgrupper kan artikelnummer anges : B12;12;!3427 Betyder bara artikel 3427. B12;12;!3400-3499 Betyder artiklar 3400-3499 180 Kundprislista spärrad för prisändring 197 Prisvarning på kund 208 Antal i aktuellt lager 228 Sålda år 2 229 Sålda år 3 296 Leveranstid på artikel 297 Restade senaste leveransperiod 298 Restade senaste år 808 Antal i lager 0 908 Antal i lager 2 901 Frågar efter en säljare som skall skrivas ut. 901 3 Skriver bara säljare 3. 299 Sålda senaste leveransperiod 300 Sålda senaste år 233 Första streckkod 235 Best.datum Ex. 208=Antal i aktuellt lager, 808=Antal i lager 0, 908=Antal i Koder för alla lagerspecifika fält i XLS-export. (800 för lager 0, 900 för lager 2 )


Excel- koppling 1.8.5.

Under detta menyval finns färdiga kopplingar för historiköverföring till Microsoft Excel. Följande överföringsmall finns inlagd och är uppbyggd enligt nedanstående. Dokument AMXLSH01.DOK kopplar till AMXLSH01.XLS Filen skall vara på formen: A4;#001 B11;12;10-98,121-189 Förklaring: A4 & B11 är celler i Excel #001 är en kod. Följande koder finns att tillgå: 1 : Datumintervall 101 : KundNr 102 : Kundnamn 12 är spec. på vad som skall summeras. Antal Belopp Täckning Året period 11 21 31 Året ackumulerat 12 22 32 Året senaste månad 13 23 33 Föreg. år perioden 14 24 34 Föreg. år ackumulerat 15 25 35 Föreg. år totalt 16 26 36 ( Föreg. år kräver all historik i en fil ! ) Artikelsummering: 41 = Lager 42 = lagervärde 10-98,121-189 är de artikelgrupper som skall summeras.

274 Moduler, Projekt _________________________________________________________________

274

Projekt.

Artiklar till lönelista. Om du anger <A> i fältet ” Artiklar till lönelista ” på sidan A i Företagsregistret så kommer bara artiklar från 1.9.0 ( Projekt ) att gå in i journalen. ( Ej vid fakturering )

Skapa projekt med ordertyp O och F. Vid valet i fältet ” Varna vid tomt extra onr ” på sidan 5 i Företagsregistret så skapas projektet först när ordern sparas med typen O eller F.

Mottagare som projektnamn.. Om du anger <K> i fältet ” Automatisk proj. uppläggning ” på sidan J i Företagsregistret så kommer upplagda projekt att få mottagare som proj. namn och även få med lpnr och orderdatum, och det läggs upp först då du sparar ordern med ett projektnummer i projektfältet.

Alla art.rader med i projekt. Om du anger <A> i fältet ” En rad per faktura i proj ” så kommer alla artikelraderna att komma med i projektet.

Projektnummer som extra ordernr. Då du sparar en N/U - order där du fyllt i projektnummer så kommer inte ett nytt projekt att skapas, däremot kopieras projektnumret in i extra ordernummer. Fakturanummerserie sätts som vanligt.

OrderlöpNr som kostnadstyp. Om du anger <L> i fältet ” Konton i projekt ” så kommer orderlöpnummer att gå in som kostnadstyp i projektet.

X-artikel styr projektbenämning. När maskinordern läggs upp, hämtas det första artikelnumret som börjar på X, till projektbenämningen.

Moduler, Projekt 275 _________________________________________________________________

Stänga projekt i Inreg. lev. faktura.

Om du anger <L> i fältet ” Stänga av projekt ” på sidan J i Företagsregistret så slipper du projekt i inreg. av lev.fakturor. ( 1.4.1 )

Verklig intäkt styr fakturamärkning. Om du anger i fältet ” Bara fakturerade ” vid projektutskrift så kommer bara projekt med något i verklig intäkt att skrivas ut.

Projektlistor gallras på projektnamn. Projektlistor kan gallras på projektnamnet. Ange så många tecken i början av namnet som det behövs för att projektet skall gallras ut.

Beställd Z-artikel styr projekt. Om du anger <G> i fältet ” Automatisk proj. uppläggning ” på sidan J i Företagsregistret så kommer: 1. Projekt att läggas upp vid utskrift av beställning om artikelnumret på rad 1 börjar med Z. 2. Projektnummer blir pos 2-13 ur artikelnummer från första raden. 3. Projektnumret läggs även som godsmärke på beställningen. 4. Kostnaden för ingående artiklar hamnar som kalkylerad kostnad, Och det samma, förutom alla T-artiklar som verklig kostnad. 5. Vid inleverans av Z-artiklar kommer dessa att märkas om till grupp 99, icke transparent, och med inpris 0.

Söka projekt på slutet av projektnamnet. I projektregistret ( 1.9.1 ) kan du slå </Nr> och söka efter projekt som slutar på detta nummer. Ex. " /151 " hittar projekt "P4564151".

Textrad på projektraden. I kostnadsställefältet i projekt ( 1.9.1 ) kan du slå F8 och ange textrad.

Arbetsrapport på journalskrivaren. Då du godkänner Arbetsrapport i ( 1.9.0 ) får du en fråga om den skall skrivas ut. Svarar du <J> så kommer den på journal-skrivaren.

Söka projekt på löpnummer. I Arbetsrapport ( 1.9.0 ) kan du söka projekt på löpnummer med /Lpnr.

276 Moduler, Projekt _________________________________________________________________

276

Söka projekt med *LpNr.

I Arbetsrapport ( 1.9.0 ) kan du söka projekt på ett orderlöpnummer med <*LpNr>. Med denna sökning kommer alla artiklar du registrerat att läggas in på denna order.

Avtalsfaktura skapar projekt. Vid valet <G> i fältet ” Automatisk proj. uppläggning ” på sidan J i Företagsregistret kommer även projekt att läggas upp vid avtals-fakturering. Projektnummer blir det fakturerat till datum som avtalet får då det fakturerats.

Speciell tidsedelregistrering.

Om du anger <2> i fältet ” Arbetsrapportstyp ” på sidan J i Företagsregistret så kommer val (1.9.0) att vara tidssedelregistrering för Unimat. 1. Registrerade artiklar går in med pris 0 som VK på projekten. 2. Som historik på artikel (antal + täckning 0:-) och på kund

( = projektnr. med antal + täckning 0:-) 3. Lager på artikeln uppdateras. 4. Artiklarna går in i löneunderlagslistan (typ försäljnings-

avdelningen)

Bara pågående projekt i Arbetsrapport. I Arbetsrapport (1.9.0) accepteras bara pågående projekt.

Spärr: Endast kalkylfälten i pågående projekt. Projekt i sekretessmodulen : K = Kommer bara åt kalkylfälten på pågående projekt om båda dessa är tomma.

Separata artikelrader på projekt. Om du anger <R> i fältet ” En rad per faktura i proj ” på sidan J i Företags-registret så kommer alla rader att presenteras separat om du angett <J> på projekt i orderhuvudet, annars summeras raderna. Även rader med bara kostnad kommer med.

Söka projekt med fakturanummer. I ( 1.9.1. ) kan du slå <%FNr> och söka projekt på ett visst fakturanummer.

Moduler, Projekt 277 _________________________________________________________________

Sudda projekt.

Om du slår <Ctrl>+<D> i första fältet i ( 1.9.1 ) kan du sudda alla avslutade projekt som har senaste raddatum fram t.o.m. ett visst datum.

Spara suddade projekt. Om du anger <J> i fältet " Spara suddade projekt " så kommer projekt att läggas till i klient 99 då du suddar dom i en annan klient.

Projekt spara automatiskt vid Alt+U. Vid Alt+U i ( 1.9.1 ) sparas projektet innan utskrift sker.

Decimaler på projektrader. Om du anger <J> i fältet " Decimaler på projektrader " så kommer decimaler att visas i beloppsfälten på projektrader.

Varning om annan är inne i projekt. I fältet " Nätvarning på best/fak/proj " på sidan 6 i Företagsregistret kan du välja att du skall få en varning i order, beställning och projekt då du går in på en som redan någon annan användare har uppe. Vid reorganisation av registren suddas alla låsningar.

Garantiprojekt med start / slutdatum. Om du anger projekttyp <G> får du efter projekttyp upp en ruta i vilken du kan ange startdatum/slutdatum för garantin. Då du tar fram ett projekt med typen ” G ” där slutdatum passerats kommer typen att märkas om till S. S = Garantitiden slut.

Projekt sorteras efter kostnadstyp. Projektrader med samma datum sorteras efter kostnadstyp.

278 Moduler, Kassa _________________________________________________________________

278

Kassa.

F7 = Nästa artikel Nr. Om du inte lagt in snabbtangenter i kassarutinen kan du slå <F7> på artikelraden, och få upp nästa artikel i artikelnummerföljd, på samma sätt som i ( 1.1.1 Orderreg. )

Kontofilter även på kassakontot. Lagerställets kontofilter används även på kassakontot vid kontantnota.

Automatiskt antal i kassa. I fältet ” Auto-antal i kassa ” kan du ange att antal i kassamodulen skall påföras automatiskt. <1-9> ger just detta antal. <J> ger 1 <S> ger 1 om artikeln hämtats med streckkod. Annars manuell inmatning.

Rockád i kassabilden. Om du anger <J> i fältet ” Byt momsplats i kassa ” så kommer " Netto " och " Att betala "att byta plats i kassabilden.

Hämta upp order med /LpNr. I kassarutinen kan du hämta upp en order med /LpNr.

Spara order med F8. I kassarutinen kan du slå <F8> för att spara det registrerade som en order.

Login efter varje registrering. Om du anger <F> i fältet ” Kassaförsäljning på kund ” så kommer du att vara tvungen att logga in på nytt efter varje registrering.

Ordertyp 1-9 kan hämtas och lämnas. I kassarutinen kan du hämta upp och leverera ordrar och offerter med typ 1-9 genom att slå </LpNr på kommandoraden i kassan.

Moduler, Kassa 279 _________________________________________________________________

Dela handpenning i kassa.

Innnnnn hämtar I-order för att dela handpenning i kassan

Att välja offerttyp 1-9 från kassan. Om du anger <1-9> i fältet ” Offerttyp i kassa ” så kommer sparade offerter i kassan att ha den angivna typen.

K och R – markering på kassajournal. På kassajournalen markeras kontant med ” K ” och kredit-kort med ” R ” På beloppsraderna. I slutet summeras kontant & kredit separat.

Varna om artikel saknas. Om du anger <J> i fältet ” Varna om art saknas ” på sidan K i Företagsregistret, så får du en varning i kassan om du slår in ett artikelnummer som inte finns.

Varna om artikel saknas. Om du anger <S> i fältet ” Varna om art saknas ” på sidan K i Företagsregistret, så får du en varning i kassan om du slår in ett artikelnummer som inte finns, och du måste slå in ett annat nummer.

Hämta ordertyper till kassan. Om du anger <J> i fältet ” Hämta F/O/E i kassa ” så kommer du att kunna hämta upp typerna F/S/O/E med +LpNr i kassan, och spara dessa med F1. Sparar du en sådan order kommer den alltid att sparas med samma typ som den hade då den hämtades.

Tvingande kundnummer. Om du anger <T> i fältet ” Kassaförsäljning på kund ” så kommer du att vara tvungen att ange kundnummer varje gång du går in i kassan.

Kontantnotor får kassanummer i kassajournal. Om du anger <K< i fältet ” Kassanummer på kontantnota ” på sidan K i Företagsregistret så kommer kontantnotor i (1.1.1) att gå in i kassajournalen, och få nummer i kassakvittots nummerserie

280 Moduler, Kassa _________________________________________________________________

280

Kassa med SamPos-terminal.

I kassan slår du <F9> för att betala med kreditkort. Vill du koppla till SamPos-terminal anger du <J> i fältet ” Kortterminal (J/N) ” på sidan K i Företagsregistret.

Separata kassakvittoserier. Om du anger <4> i fältet ” Separat kassalåsning ” på sidan K i Företags- registret så kan du köra 4 kassor med separat låsning. I personalregistret skall du välja <1-4> i fältet Kvittonummerserie (1-4) Dessa får då separat låsning, och kvittonummerserierna läggs in i Ctrl+K rutan. (Flera fakturanummerserier)

” Kassa ” avbryter utskrift. Med koden 008:3 avbryts utskriften om kundnummer är ” KASSA ” ( Ignorerar versalt/gement )

Kassör Nr och Namn till fil. Som ett följddokument kan du lägga en kopia för att få en fil som innehåller kassapersons Nummer eller Kassapersons Namn. Följande gäller: Om du i kvittodokumentet anger #006 kan du ange [10] för nummer på kassaperson, [11] för de första 8 tecknen i kassapersonens namn. ( Ej mellanslag eller åäö ) Ex. #006A[10].txt För kassa Nr eller Ex. #006A[11].txt För Kassaperson Namn

Kassajournal till ” Kassa ” – kund. Om du anger <H> i fältet ” Kassa i historik (J/N) ” på sidan K i Företagsregistret så kommer det när du skriver ut journaler att skapas en ( eller flera ) order på kunden ” KASSA ” med innehållet i kassajournalen. Prislista blir 1, och ordern blir typ ” I ”. Vill kan ha en annan kund/prislista anger du detta i filen ” KASSA.INI ” som du lägger direkt i Ad Manus katalogen, på formen : 125656;2 för kund 125656 och prislista 2

Moduler, Kassa 281 _________________________________________________________________

Handpeng i Kassa.

Handpeng i kassa (Delleverans) hämta procentsatsen från pris 2 på artikel HP.

Konteringslistan innehåller kortförsäljningar. Konteringslistan för kassa-bokföringsorder innehåller även kortförsäljningar.

Längre kassakvittonummer från ” Serie 2 ”. Om du anger <L> i fältet ” Separat kassalåsning ” på sidan K i företags- registret så kommer du att kunna ange kvittonummer upp till sex tecken. Nästa nummer anges inte i fältet Kassakvittonr på sidan K längre, utan du anger det i fältet " Serie 2 " i Ctrl+K rutan i företagsregistret.

Visa alternativ = Ctrl+T. På kommandoraden i kassan kan du slå <Ctrl>+<T> för alternativ.

Artikeltyp : Inaktiv. Artikeltyp : Inaktiv = Visas inte i sökruta i ( 1.1.1 ) och kassa. Kan läsas in som Artikeltyp 15.

282 Moduler, LB/PB - Betalning _________________________________________________________________

282

LB/PG - betalning.

Autogirotyp för FöreningsSparbanken. Om du anger <O> i fältet ” Autogirotyp ” på sidan L i Företagsregistret så kommer Autogiro-märkta kunder att skapa filer på Föreningssparbanken, factoring. I övrigt funktion som Autogiro.

Autogirotyp för Nordania. Om du anger <N> i fältet ” Autogirotyp ” på sidan L i Företagsregistret så kommer Autogiro-märkta kunder att skapa filer på Nordania finans factoring. I övrigt funktion som Autogiro.

Autogirotyp för Faktab. Om du anger <M> i fältet ” Autogirotyp ” på sidan L i Företagsregistret så kommer Autogiro-märkta kunder att skapa filer på FAKTAB format , version 1.7 (Faktura) och 1.11 (Kunder). I övrigt funktion som Autogiro.

Autogirotyp för Faktab + valuta. Om du anger <H> i fältet ” Autogirotyp ” på sidan L i Företagsregistret så kommer Autogiro-märkta kunder att skapa en fil på FAKTAB format , version 1.7. Om du har flera valutor läggs de olika valutornas firmanummer i fälten för valutakonton. (Ctrl+U i 1.6.4) Dessutom kommer (1.3.0) LM-inbetalning att läsa fil på FAKTAB-format version 1.6, med namnet RE.DAT

Autogirotyp för Faktab. Om du anger i fältet ” Autogirotyp ” på sidan L i Företagsregistret så kommer de autogirofiler som skapas att vara på FAKTAB format. Kundfil - version 1.14 Fakturafil - version 1.10

Moduler, LB/PB -Betalning 283 _________________________________________________________________

Skapa Autogirofil typ Dnn.

Om du anger <C> i fältet ” Autogirotyp ” på sidan L i Företagsregistret så skapas filer på samma format som vid valet M, men filnamnen får suffixet Dnn i stället för DAT. Suffixet ” nn ” är det firmanummer du anger i fältet ” Firmanummer vid AG-typ C ” på sidan L.


Autogirotyp för Renajs. Om du anger <R> i fältet ” Autogirotyp ” på sidan L i Företagsregistret så kommer Autogiro-märkta kunder att skapa filerna FAKTURA.DAT och KUNDER.DAT på RENAJS format. Fakturan kommer att läggas som betald, men konteringar m.m. hamna som om den låg i reskontran. Fordran läggs på kreditkonto, och fakturan märks C i reskontran. Om du sätter <A> på kunden i ” Påminnelseavgift ” så kommer dokument att sättas till M; om du tar bort A så suddas dokument.

Valutakonto hämtas från leverantören. Om du anger <L> i fältet ” Valutakonto vid SISU-bet ” på sidan L i Företagsregistret kommer valutakontovalet att hämtas från Alt+L i leverantörsregistret.

SPISU-betalning från valutakonto. Om du anger <V> i fältet ” SPID-betalning som SPISU ” på sidan L i Företagsregistret så kommer SPID betalning att ske på SPISU-format, och från valutakonto.

SPISU som autogirobetalning.

Om du anger <J> i fältet ” SPID-betalning som SPISU ” på sidan L i Företagsregistret så kommer SPID-betalning (1.4.9.6) att ske på SPISU-format.

284 Moduler, LB/PB - Betalning _________________________________________________________________

284

FAKTAB-fil direkt vid fakturering.

Om du vill att filen för FAKTAB-fakturering skall skapas redan vid fakturering skall du ange <3> i fältet ” Stordatorkoppling ” på sidan 5 i Företagsregistret. På sidan L skall det fortfarande stå i fältet ” Autogirotyp ” och i fältet ” Autogiro till drive ” skall den enhet där filen skall sparas ligga. När du godkänner en faktura ( ej räntefaktura ) kommer denna att läggas till i FAKTAB-filen. När du skriver ut journaler läggs slutpost på i FAKTAB-filen, och därefter MÅSTE den skickas, och suddas från hårddisken. Du kan även avsluta FAKTAB-filen utan att skriva ut journaler. Då slår du <Alt>+<F> på kommandoraden i journalutskrifter ( 1.5.7 )

Fråga om betaldatum i LB/PG. Om du anger <D> i fältet ” Märka om förfallen i LB ” på sidan L i Företags- registret så kommer du att få en fråga om betaldatum för hela betalningen då du går in i LB/PG rutinerna på samma sätt som i SISU.

Nya fält i Leverantörsregistret. Fält för Utlandsbetalningar SISU, <Alt>+<L>: 1. Landkod 2. Swiftadress 3. Kontonummer 4. Bankort 5 IBAN

OCR-inläsning med orderlöpnummer. Om du anger <R> i fältet ” OCR-betalning från löpnr ” på sidan L i Företagsregistret så kommer OCR-inläsningen att leta efter order- löpnummer i stället för fakturanummer. ( OCR i filen skall vara alla 8 tecknen i OCR-numret ) OBS ! Kräver att fritt fält i historik är 16 ! Filen skall heta INBET.OCR

Moduler, LB/PB -Betalning 285 _________________________________________________________________

Valt betaldatum upprepas.

Om du anger <M> i fältet ” Märka om förfallen i LB ” på sidan L i Företagsregistret så kommer programmet att komma ihåg valt betaldatum i LB-betalning och föreslå det på nästa faktura du betalar. (Så länge du är kvar i rutinen)

Kreditfakturor kan märkas för betalning. Om du anger <J> i fältet ” Betala kredit på datum i LB ” på sidan L i Företagsregistret så kommer kreditar vid LB-betalning att märkas för betalning ( avdrag ) den angivna datumen, inte för bevakning som tidigare.

286 Moduler, Pris & Rabatt _________________________________________________________________

286

Pris & Rabatt.

Pålägg per artikelgrupp i 50-prislistan. Om du slår <F8> i 50-prislistan så kommer du in i ett register över pålägg per artikelgrupp, och kan ange pålägg i % för den aktuella artikelns artikelgrupp. Genom att slå <Alt>+<R> (Räkna om) då du står i 50-prislistan så räknas den aktuella artikeln om enligt dessa %-satser.

Olika % -påslag.

Du kan ha olika %-påslag på 50-priserna på alla 250 artikelgrupperna.

Artikelpris gäller före gruppris i Alt+L. Om du anger <J> i fältet ” Art. högst prioritet i Alt+L ” på sidan P i Företagsregistret så kommer ett artikelpris i kundprislistan (Alt+L) alltid att gälla före en eventuell grupprabatt el. dyl.

Kopiera kundprislistan från annan. I ” Alt+L ” kan du slå <F9> och kopiera hela listan från en annan kund.

Beställningsstaffling styr inpriser i faktureringen. Om du anger i fältet ” Beställningsstaffling ” på sidan P i Företagsregistret så kommer beställningsstafflingen även att användas som inpris i (1.1.1)

50-priser med vid ny artikel. 50-prislistorna tas med vid ny artikel med Alt+L. I artikelregistret kan du skapa nya artiklar med <Alt>+<L>. Nytt artikelnummer utökas med ett löpnummer som du väljer längden på i Företagsregistret sid. 3.

Fråga om streckkod vid ändrat kund artNr. Om du anger <A> i fältet ” Extrafält i kundprislista ” på sidan P i Företagsregistret så kommer du att få en fråga om streckkod skall läggas upp då du ändrar kundens artikelnummer i Alt+L-rutan. Kundens art.nr kan skrivas ut på fakturan med #183.

Moduler, Pris & Rabatt 287 _________________________________________________________________

Staffling i kundprislistan.

Om du anger <T> i fältet ” Extrafält i kundprislista ” på sidan P i företagsregistret kan du ange staffling i kundprislistan. Viktig är att du anger minsta staffling först och största staffling sist på raderna i Alt+L. Dessutom visas artikelbenämning i kundprislistan. ( Som val V )

Hämtas in stafflingsmallar.

När du står i prisfältet i Alt+L kan du slå Alt+1 - Alt+6 för att hämta in stafflingsmall 1-6. I stafflingsfältet i Alt+L kan du ange L1 för stafflingsmall 1, L2 för lista 2 o.s.v. t.o.m. L6

Stafflingsbelopp blir % på orderraden. Om du anger <%> i fältet " Staffling och rabatt " på sidan P i företags- registret så kommer staffling i artikelregistret att bli rabatt i % på orderraden.

Strukturer med 50-pris. Du kan räkna strukturpris med 50-priser i (1.6.2.1).

Visa 50-priser i artikelregistret.

Om du anger <2> i fältet ” Visa 50-pris 1/2 i artreg ” på sidan P i Företagsregistret så kommer du att se och kunna editera pris 1 & 2 Av 50-priserna på sidan 1 i artikelregistret. Dessutom visas TG.

Prisberäkning med skuggpriser. Om du anger <R> i fältet ” 50 prislistor (J/N) ” på sidan P i Företags-registret så kommer prisberäkning (Alt+R) i 50-prislistan att ske med värdena ur skuggprislistan i stället för artikelgrupps-rabatterna.

Skuggpris som priskoppling. Om du anger <J> i fältet ” Skuggpris som priskoppling ” på sidan P i Företagsregistret så kan du ange priskopplingsfaktor för varje av de 50 priserna för varje enskild artikel i skuggpriserna. Om priset lämnas fritt kommer ingen beräkning att ske, annars blir 50-priset pris 0 multiplicerat med skuggpriset för varje prislista.


288


Spärra rabatt på prislista 2. Om du anger <2> i fältet ” Rabattbrev vid fakt ” på sidan P i Företags- registret så kommer ordrar med prislista 2 inte att få rabatt på artiklarna

Varna för saknad art. i kundprislistan. När du står i kundprislistan (Alt+L) på en kund kan du slå <Ctrl>+<V> för att märka denna lista för varning. Om du registrerar en order på denna kund och en artikel inte finns i kundprislistan kommer du att få en varning. Med <Ctrl>+<V> tar du bort varningen.

Kundprislistan gäller på lev.datum. Om du anger <J> i fältet ” Alt+L gälla på lev.datum ” så kommer datumintervall i kundprislistan (Alt+L) att gälla på lev.datum istället för orderdatum.

Kundprislista på faktura. Kod 077:1 på fakturor lägger på allt ur kundgruppens Alt+L lista med giltighetsdatum en vecka efter aktuell orders leveransdatum som textrader sist på fakturan.

Kundprislista rymmer 4000 rader. Antal rader i kundprislistan ( Alt+L ) har utökats till 4000.

Ersättningsartikel från kundprislistan. I kundprislistan (Alt+L) kan du ange <¤Nr> för ersättningsartikel. Om du slår in detta artikelnummer i (1.1.1) på aktuell kund kommer artikelnumret i Memo-fältet att plockas fram istället.

Prislista 0 fungerar som pris. Pris 0 fungerar som pris på kunden, även vid 50-priser.


Fakturarabatten räknas om på ordrar.

Om du anger <J> i fältet ” Fak.rabatt på sparad order ” på sidan P i Företagsregistret så kommer fakturarabatten att räknas om även på sparade ordrar.

Kombinera priskod och grupprabatt. Om du anger <K> i fältet ” Staffling och rabatt ” på sidan P i Företags- registret så kommer priskod och grupprabatt i Alt+L ( Kundprislistan ) att kunna kombineras. Rabatt från priskod ger nettopris, och grupprabatten läggs som radrabatt.

Priskopplingsfaktor för skuggpriser. Om du anger <J> i fältet ” Skuggpris som priskoppling ” på sidan P i Företagsregistret så kan du ange priskopplingsfaktor för varje av de 50 priserna för varje enskild artikel i skuggpriserna. Om priset lämnas fritt kommer ingen beräkning att ske, annars blir 50-priset pris 0 multiplicerat med skuggpriset för varje prislista.

Priskopplingar räknas om. Efter räkning av prisgruppsrabattkopplingen i 50-priser kommer eventuella priskopplingar att räknas om.

Rabattkopplingen räknar på best.- el. utländskt pris. Om du anger <J> i fältet ” Best. pris i koppling ” på sidan P i Företagsregistret så kommer prisgruppsrabattkopplingen i 50-priser att räkna på best. pris eller utländskt pris (med tull frakt m.m.) i stället för pris 0. Dessutom kan du ange koppling för stafflingar.

Val för antal synliga 50-priser. Om du anger <G> i fältet ” Visa 50-pris 1/2 i artreg ” på sidan P i Företagsregistret så kommer du att kunna ange om 2 eller 4 50-priser skall visas i artikelregistret för varje artikelgrupp. Detta görs med <Ctrl>+ i gruppregistret ( 1.6.2.8 ). Om du inte anger något gäller val 2 för den artikelgruppen.


290

Pris Info, 50-pris 1 och 2.

Om du anger i fältet ” Visa 50-pris 1/2 i artreg ” så får du ett fält med pris-info till de två första 50-priserna. Detta kan skrivas ut med #205:1 och "205:2 I snabbuppdatering justeras det med koderna 251/252 I textinläsning är koden 285/286 Vid prisändring och aktiverande av skuggpriser i (1.6.2.2) kan du ange ett info-tecken som läggs i fälten. Om det lämnas tomt suddas inte infot. Vid alla tillfällen där infofälten uppdateras läggs dagens datum i fältet IB.datum på artikeln.

Staffling i kundprislistan. Om du anger <S> i fältet ” Extrafält i kundprislista ” på sidan P i Företagsregistret kan du ange staffling i kundprislistan. Viktig är att du anger minsta staffling först och största staffling sist på raderna i Alt+L.

Rensa utgångna kundprisrader. På kommandoraden i snabbuppdateringen ( 8.5.2. ) kan du slå <Alt>+<L> för att rensa ut alla poster i kundprislistorna som inte gäller längre. Rensade poster läggs i filen ” ALTL.TXT ”

Varning för utgående pris. Om du anger <J> i fältet ” Varna om kundpris går ut ” på sidan P i Företagsregistret så kommer du att få en varning då du i ( 1.1.1 ) registrerar en artikel som finns i kundens kundprislista men där priset går ut inom en månad.

Kopiera in order till kundprislistan. Om du slår <Ctrl>+<F1> på kommandoraden i ( 1.1.1 ) så kan du flytta in hela ordern med priser och antal till kundprislistan ( Alt+L )

Skuggpris som fast pris på artikel. Om du anger <F> i fältet ” Skuggpris som priskoppling ” och du anger ett negativt belopp i skuggpris så kommer detta pris ( utan minus ) att läggas som ett fast pris på artikeln.


Fakturarabatt beräknas på absolutbeloppet.

Om du anger <A> eller i fältet ” Fak.rabatt på sparad order ” så kommer fakturarabatt att beräknas på absolutbeloppet på fakturabeloppet. Absolutbeloppet = beloppet oavsett tecken framför.

Varning om samma art. innan i Alt+L. Om du anger <V> i fältet ” Dubblett i kundprislista ” på sidan P i Företagsregistret så får du en varning om du försöker lägga in samma artikel på 2 ställen i kundprislistan ( Alt+L )

Leverantörstillägg i kundprislistorna. Om du anger <L> i fältet ” Fakturatillägg 2 ” på sidan P i företagsregistret så kan du ange leverantörstillägg i kundprislistorna. I Alt+L på kunden ( eller gruppkund/standardkund ) anger du ex.vis <4545 för leverantör 4545. Pris betyder tillägg i %. Om du vill kunna särskilja olika typer av tillägg, ex.vis för utskrift på faktura, så anger du ett namn på tillägget i memo-fältet.

Kundprislistan kopplad till annan kund. Om du anger <J> i fältet " Kopplad Alt+L på kund " på sidan P i företags- registret så sätter du på funktionen med kopplad kund för Alt+L. I Alt+K rutan i ( 1.6.1 ) kan du ange ett kundnummer. En kundprislista (Alt+L) på denna kund gäller även för den kund på vilken du angett kundnumret.

292 Moduler, Sam- och Avtalsfakturering _________________________________________________________________

292

Sam- och Avtalsfakturering.

Alltid momssats på faktura. Om du anger <J> i fältet ” Momssatser uppdelade ” på sidan S i Företagsregistret så kommer momssatsen alltid att skrivas ut.

Delsumma för varje följesedel.

Om du anger <S> i fältet ” Artiklar på sam.faktura ” på sidan S i Företagsregistret, så kommer på sam.fakturan förutom artiklarna att presenteras en delsumma för varje ingående följesedel.

Ange returdag på artikelrad. Om du slår <Ctrl>+<R> i antalsfältet på en artikelrad så kan du ange returdatum på denna rad. Om den innehåller dag-debiterade artiklar så kommer dessa bara att debiteras till returdatum, och vid fakturering kommer artikelrader med passerat returdatum att tas bort. Om du slår ex.vis 40/010528 så kommer endast 40 st att märkas med detta returdatum. Dessa flyttas till en ny rad, och övriga ligger kvar.

Order suddas efter slutfakturering. När alla rader på en order slutfakturerats suddas ordern.

Engångsartiklar på sam.faktura. Om du angett <J> eller <S> i fältet ” Engångsart på avtalsfaktura ” på sidan S i Företagsregistret så kommer alla rader med ! i enhet att suddas efter utskrift.

Avtalsfaktura packas efter engångsart. Vid fakturering av avtal med *-artiklar ( engångsartiklar ) som tas bort efter fakturering, packas orderraderna automatiskt ihop.

Lika artiklar summeras efter fakturering.

Om du anger <S> i fältet ” Engångsart på avtalsfaktura ” på sidan S i Företagsregistret så kommer artikelrader med samma artikel, pris, start/returdatum m.m att summeras efter fakturering.

Moduler, Sam- och Avtalsfakturering 293 _________________________________________________________________

Sökt / Använt artikelnummer.

#-koder för använt artikelnummer kan användas även för samfaktura.

Summera avtal. I val (1.1.7.6) kan du välja att istället summera avtal. Alla avtal på kunden summeras om FakT-datum är samma, och avtalsparametrarna Slutdatum, Deposition, Betaltermin, Avtalstyp och Gräns för fakturering är samma.

Ange startdatum på artikelrad. Om du slår <Ctrl>+<S> i antalsfältet på en artikelrad så kan du ange startdatum på denna rad. Om den innehåller dag-debiterade artiklar så kommer dessa bara att debiteras från startdatum. ” Faktura till ”-kund i Samfakturering ” Faktura till ”-kunder kommer ut på en samfaktura till faktura-kunden. 1. Ange <11> som fritt fakturaindex på sidan 5 i Företagsregistret

och reorganisera ordrarna. 2. Ange <F> i fältet ” Kund på samfaktura ” på sidan S i

Företagsregistret. Observera att detta endast fungerar på nya samfakturor, d.v.s. sådana samfakturor som registrerats efter du satt ” F ” i Företagsregistret och lagt till ” 11 ” som index.

Tillgododagar på nästa faktura. Om du anger ett returdatum före senaste fakturadatum så kommer dessa dagar att dras av på nästa faktura. Märka hyresartiklar med datum. Om du slår <§011119> i ” Ctrl+S/R ” rutan kommer start/returdatum att sättas till 011119 på alla artikelrader med hyresartiklar.


294

Förval av Betaltermin i order.

På sidan S i Företagsregistret kan du, i fältet ” Standard betaltermin ” ange den betaltermin som skall föreslås i ( 1.1.1 ).

Textrader raderas efter fakturering. Med <Ctrl>+<E> på textraden får du upp en ruta där du kan ange textradens enhet. Anger du <*> så kommer denna rad att tas bort vid avtalsfakturering, på samma sätt som engångsartiklar märkta med ” * ”.

Visa start- och returdatum på artikelrad. Om du slår <Ctrl>+<V> i antalsfältet i ( 1.1.1. ) på en avtalsfaktura så visas start och returdatum för denna artikel.

Separata Sam.fakturor / Kund / Ref.

Om du anger <R> i fältet ” Separata fakt. på levadr 2 ” på sidan S i Företagsregistret så kommer det att komma en separat samfaktura, inte bara till respektive kund, utan även om ordrarna har olika kundreferenser. Orderregistret måste reorganiseras när du slår på eller av funktionen.

Betaltermin = 2 år. Betaltermin på avtalsfakturor: Ö = 2 år

Betaltermin = Halvmånad. Betaltermin på avtalsfakturor: H = Till halvmånadsskifte = 15:e varje månad

Visa start/returdatum på artikelrad. Om du slår <Ctrl>+<V> i antalsfältet i (1.1.1) på en avtalsfaktura så visas start och returdatum för denna artikelrad.

Separat bet. tid på sam. fakturor. Om du anger <J> i längst till höger vid fältet ” Bet. tid på ränte/kred.fak ” på sidan 7 i Företagsregistret och en bet. tid mellan 0 och 30 så kommer samfakturor att få denna bet. tid vid utskrift.


Differentierad bet. tid på Sam.fakturor.

Om du anger <K> i det fjärde fältet vid " Bet. tid på ränte/kred.fak " så kommer debetsamfakturorna att få bet. tid från kundregistret och kreditsamfakturor får 0 dagar netto.

Avtalskreditfaktura = AMFAKI.DOK. Vid kreditfaktura på avtal används AMFAKI.DOK

Betalningsfri period. Om du slår <Alt>+ i lev.datum fältet på en A-order så kan du lägga in en betalningsfri period på avtalet. ( Fungerar på artiklar med betalterminen D och 1-8 )

Gallra på fria kundfält. Vid samfakturering kan du gallra på fria kundfält.

Dubbel styrning av Sam.faktura. Om du anger ! i fältet Dokument vid samfakturering ( 1.1.5 ) så kommer dokumenten att bli AMFAKFxy.DOK x = valt samfakturadokument i Företagsregistret y = valt dokument i kundregistret.

Ränta på sam.faktura. Om du anger <S> i fältet ” Räntefakturor typ R ” på sidan ” A ” i Företags- registret så kommer räntefakturorna att få typen R istället för F, och de kommer med vid samfakturering.

Suddar rader utan *DD. Ny #-kod för " retursedel ". #079:10 suddar alla artikelrader som inte har *DD som returdatum. För retur anges * och dagen som returdatum. Efter utskrift ändras detta till hela datumet. Om du anger *15 och skriver ut detta 030918 så kommer returdatum att bli 030915 efter utskrift.

Suddar rader utan valt datum. Kod för " retursedel ". #079:9 suddar alla artikelrader som inte har det valda datumet som returdatum.


296

Startdatum sätts som *DD på alla nya hyresrader.

Om du anger <J> i fältet ” Start/returdatum med * ” på sidan S i Företags- registret kommer startdatum att sättas till *DD på alla nya rader, även textrader. DD är dagens datum. När du anger start eller returdatum anges dessa som *DD, §DD eller 10/*DD för delretur. Du kommer åt startdatum med <Ctrl>+<R> i antalsfältet i ( 1.1.1 ) Även på textrad nås start/returdatum med Ctrl+S/R #079:12 på utskrift suddar artikelrader som inte har *DD som startdatum. #079:12 på utskrift suddar artikelrader som inte har *DD som startdatum. Vid godkänd utskrift ändras *DD till helt datum. (ÅÅMMDD) OBS ! Textrader med belopp kan INTE användas på blockorder med detta val.

Startdatum styr fakturerat antal. Om du anger ett startdatum efter nästa ” Fakt. till datum ” på ett avtal så kommer fakturerat antal på denna artikelrad att bli 0.

Blockorder sparas som ” S ” med nya priser. Om du anger i fältet ” Skall typ = I reservera ” på sidan 5 i Företags- registret så kommer det levererade i dellevererade blockorder (1.u) att sparas som typ S, och priser hämtas från den nya kunden.

Avtal i Sam-fakturering. Om du anger <9> i fältet " Temp.fil vid fak.utskrift " på sidan 5 i Företags- registret så kommer avtalsfakturor genererade i ( 1.1.4 ) att få typen ” 9 ” för att kunna samfaktureras i ( 1.1.5 ) Om du svarar <N> på frågan om S-ordrar skall märkas om till ” 9 ” så kommer bara avtalen att samfaktureras, annars alla. Efter utskrift suddas ordrarna precis som vanligt. Om du inte godkänner utskriften ligger ordrarna kvar med typen ” 9 ” och kommer då med i nästa samfakturering. På samma sätt fungerar det vid vanlig fakturautskrift av typ F i ( 1.1.2 ), men då med typen ” 8 ” för att fakturor/samfakturor inte skall blandas ihop.


SAMFAK.DOK / kund.

Om du anger <F> i fältet " Välj SAMFAK.DOK per kund " så kommer det i rutinen valda dokumentet att användas till SAMFAK.DOK. Om du anger Dokument R så används SAMFAKR.DOK Om du anger Dokument * så används SAMFAK.DOK

Utskrift av Sam–Följesedel. I samfakturering kan du slå in en lista ( max 100 ) på ordernummer som skall ut på en s.k. Sam-Följesedel. Slå <Ctrl>+<O> för att ange ordernummer. När du har angett alla tryck <Enter> för att få en kontrollista. (Fungerar som makulerat-listan) När du är klar startar du Sam-Följesedeln som vanligt med F10.

Summeringskoder. 390:51 - 390:60 Skriver summan av alla fria fält 1-10 (endast värdefält) för alla ingående ordrar på en samfaktura.

Fält för att ange gemensamt lev.datum. Ett fält i samfakturering där du kan ange ett gemensamt lev.datum för alla utskrivna fakturor. Detta skrivs ut med #340. Anges inget skriver #340 dagens datum.

298 Moduler, Streckkod _________________________________________________________________

298

Streckkod.

Lagerplatser inte som Streckkod. Om du anger <N> i fältet ” Spara lagerplatser som s.kod ” så kommer inte lagerplatserna att sparas som streckkoder när du sparar i <Ctrl>+<L> rutan i ( 1.6.2.1 )

Info om streckkod finns. I artikelregistret visas i övre högra hörnet direkt om streckkod finns på artikeln.

Lagerplatsernas antal summeras. Vid valet <L> i fältet ” Spara lagerplatser som s.kod ” på sidan T i Företags-registret kommer summan av antalen på lagerplatserna att summeras i Ctrl+L rutan.

Moduler, Valuta 299 _________________________________________________________________

Valuta.

Utländskt pris utan Tull o Frakt. Om du anger <N> i fältet ” Tull i ”Utlpris i SEK” ” så kommer fältet som visar utländskt pris i SEK på sidan 2 i artikelregistret INTE att ta med tull och frakt.

Valutaartiklar kan ändra pris. Om du anger <S> i fältet " Priser i utl. valuta (J/N) " så kommer utpriset på artiklar med valuta angiven på sidan 2 att multipliceras med dagskurs när du registrerar artikeln på en order. Om kunden är markerad med valuta kommer priset inte att förändras. För att presentera EURO-priset på en faktura används #206

Inpris med Tull o Frakt. Om du anger <J> i fältet ” Tull vid inlev i (1.2.3) ” så kommer tull och frakt att räknas MED till inpriset i artikelregistret.

Utländskt pris – beställningsrabatten. Om du anger <R> i fältet ” Uppdelad tull/frakt på art ” så kommer beställningsrabatten att tas med när du räknar utländskt pris.

Beräkning av utl.pris i SEK. Om du anger <K> i fältet ” Uppdelad tull/frakt på art ” på sidan V i företagsregistret så kommer du att få en kombination av valen S och R.

Rabattkopplingen räknar på best.- el. utländskt pris. Om du anger <J> i fältet ” Best. pris i koppling ” på sidan P i Företagsregistret så kommer prisgruppsrabattkopplingen i 50-priser att räkna på best. pris eller utländskt pris (med tull frakt m.m.) i stället för pris 0.

Valutastyrd avrundning. Om du anger <J> i fältet ” Valutastyrd avrundning ” kan du ange avrundningen separat för valuta 1-18. (Valuta 0 använder fortfarande avrundningen på sidan 2.) Du kommer åt avrundningsregistret genom att slå <Ctrl>+<R> i menyn i Företagsregistret.

300 Moduler, Valuta _________________________________________________________________

300

Blockorder räknar om med kundens valuta.

Vid bokning från blockorder till kund med annan valuta räknas priserna om till nya kundens valuta enligt dagskurs.

Autogirotyp för Faktab + valuta. Om du anger <H> i fältet ” Autogirotyp ” på sidan L i Företagsregistret så kommer Autogiro-märkta kunder att skapa en fil på FAKTAB format, version 1.7. Om du har flera valutor läggs de olika valutornas firmanummer i fälten för valutakonton. (Ctrl+U i 1.6.4) Dessutom kommer (1.3.0) LM-inbetalning att läsa fil på FAKTAB-format version 1.6, med namnet RE.DAT.

Valutakonto hämtas från leverantören. Om du anger <L> i fältet ” Valutakonto vid SISU-bet ” på sidan L i Företagsregistret kommer valutakontovalet att hämtas från Alt+L i leverantörsregistret.

Frakt angiven i %. Om du anger <V> i fältet ” Uppdelad tull/frakt på art ” på sidan V i Företagsregistret så kommer frakt på sidan 2 i artikelregistret att vara i %. Koder i snabbuppdatering : Tull=239, Frakt=240 Koder i formler : Tull=98, Frakt=99 Dessutom kommer frakten att konteras på fraktkonto vid fakturering.


Fält för lagerhållningskostnad %. Om du anger <L> i fältet " Uppdelad tull/frakt på art " på sidan V i företags- registret så kommer ett extra fält att dyka upp vid tull på sidan 2 i artikelregistret. I det anger du lagerhållningskostnad i %. Inpris inkluderat lagerhållning visas inom parentes vid inpriset på sidan 1. ( Grundat på utländskt pris med tull eller beställningspris ) Detta kalkylinpris sparas även i historiken.

Moduler, Reskontrahistorik / Fria fält 301 _________________________________________________________________

Reskontrahistorik.

Stänga av Journalhistoriken. I fältet ” Stänga av journalhistorik ” på sidan W i Företagsregistret, kan du med <J> stänga av journalhistoriken, så att du inte får en fråga om denna vid utskrift av bokföringsordrar.

Kassarabatt till lev. resk. historiken. Vid kassarabatt i LB-betalning kommer det avdragna beloppet att läggas i lev. res. historiken. Fria fält.

Kundadress i fria beställningsfält. I fria beställningsfält kan du, om det finns rader kvar under den på vilken du befinner sig, slå ?/# och söka i kundregistret. Den valda kundens lev. adress läggs då in på den rad där du står, och de tre nedanför.

Offset för kundfält upp till 19. I fältet " Kundfält till faktura " på sidan X i Företagsregistret kan du ange offset upp till 19.

Fria artikelfält skrivs ut. Om du anger <A> i fältet ” Skriva fria fält på faktura ” kommer de fria fälten alltid att skrivas ut, d.v.s. utan fråga.

Summerar fria fält på samfaktura. På samfaktura skriver : #390:51 - #390:60 summan av alla fria fält 1-10 (endast värdefält) för alla ingående ordrar på en samfaktura.

Fritt fält på fiktiv artikel. Kod 290 hämtar fria fält även på fiktiv artikel.

Summerar fritt fält på samfaktura. Kod 356 Summa vikt från fritt artikelfält 3 på hela samfakturan.

302 Moduler, Fria fält _________________________________________________________________

302

Fritt fakturafält kan styra säljare.

Om du anger <1-10> i fältet ” Fritt fält till säljare ” så kommer innehållet i det fria fakturafältet att hamna som säljare i historiken, och historiklistor kan gallras på det. (OBS! säljare kan vara 0-99)

Textrad med radvikt. Om du anger <V> i fältet ” Skriva fria fält på faktura ” så kommer en textrad att läggas på med radvikten. (förutom de fria fälten) Dessutom får du ett meddelande om radvikten då du slagit in antalet på raden.

Intrastat-vikt från fria fält. Om du anger <1-9> i fältet ” Fria fält till Intrastat ” så kommer intrastat-vikt att hämtas från det fria artikelfält du angett. (1-9)

Valruta på fria fält. I Fria fält 1-10 (Alt+F) på artikeln kan du få upp en val-ruta genom att trycka <F10>. Innehållet i valrutan läggs i en textfil som heter ARTFF#.TXT där # är fältnumret. Ex; rad 2 -> ARTFF2.TXT

Formelberäkning till fritt fält. Om du anger <FY3> i diversefältet på artikeln så kommer formelberäkningen inte att hamna i benämningen, utan i fritt artikelfält 3.

Artikelpris *yta. Om du anger <J> i det andra fältet vid ” Längd på artikellöpnr ” på sidan 3 i Företagsregistret så kommer du vid Alt+L (löpnummer-artikel) att få en fråga om yta. Om du anger ex.vis 10*20 så kommer priserna att multipliceras med 200, och 10*20 att gå in som fritt fält 3 på den nya artikeln.

Reg.datum vid ny artikel och gruppbyte. Om du valt <G> i fältet ” IB.datum för internbest ” på sidan 0 i Företagsregistret så kommer fritt artikelfält 3 att suddas då du ändrar grupp på artikeln i (1.6.2.1

Moduler, Fria fält 303 _________________________________________________________________

Leverantören till fria best.fält

Om du anger <J> i fältet ” Best.fält som leverantör ” på sidan X i Företags- registret så kommer lev.namn och adress att hamna som fritt fält 1-4 på beställningen, och du kan ändra det med Alt+F. Uskrift sker med #koder för fria fält

Fria lev.fält till fria best.fält. Om du anger <L> i fältet ” Lev.fält till beställning ” på sidan X i Företagsregistret, och ett offsetvärde på 1-7 så kommer vid Alt+G på kommandoraden i (1.1.1) fria lev.fält att gå in som fritt fält på beställningen. När beställningen plockas upp i inleveransrutinen ( FAKX43 eller 1.2.3 ) så kommer fria fält att visas om det finns något ifyllt.

Fritt fakturafält till Fritt beställningsfält 1. Om du anger <1-9> i fältet " Fritt fakturafält till best " på sidan X i Företagsregistret så kommer fritt fakturafält 1-9 att kopieras över till fritt beställningsfält 1 vid <Alt>+<G> i (1.1.1)

Utländsk benämning i fria art. fält. Om du anger i fältet ” Förlängd art.benämning ” på sidan 3 i Företagsregistret så kommer den förlängda artikelbenämningen att vara utländsk benämning (från sidan 2) i stället för 2 fria fält.

Kreditvarning från fritt kundfält. Om du anger <1-9> i fältet " Kredit från fritt fält " på sidan X i Företags- registret kommer kreditbelopp för kreditvarning att hämtas från detta fria kundfält (1-9) OBS ! Skall vara värdefält, ej sträng.

Räkna volym i Fria fakturafält. Om du anger <J> eller i fältet " Räkna volym i fakturafält " på sidan X i Företagsregistret så kan du räkna volym med 10x20x30 i de första 10 fria fakturafälten.

Direkt till fritt fakturafält Nr x. Om du anger <1-9> i fältet ” Till fria fält på faktura ” på sidan X i Företagsregistret så kommer du att hamna direkt på rad 1-9 i fria fakturafält efter fakturatyp i (1.1.1)

304 Moduler, EU-modul _________________________________________________________________

304

Lagerpl. och lev. art Nr suddas vid ny artikel.

Om du anger <J> i fältet ” Sudda LagerPl vid ny art ” på sidan B i Företagsregistret så kommer lagerplats och lev. artikelnr att suddas när du skaparen ny artikel från en gammal. Dessutom kommer fritt fält 3 & 4 att kopieras till den nya artikeln. Hämta text från textfil till fria fält fungerar även för beställningsfält. EU-modul.

Gemensamt intrastatregister. Intrastatregistret är gemensamt vid "AM #01"-start.

Intrastat-vikt från fria fält. Om du anger <1-9> i fältet ” Fria fält till Intrastat ” på sidan X i Företagsregistret så kommer intrastat-vikt att hämtas från det fria artikelfält du angivit (1-9)

Frakt på kvartalsrapporten. Om du anger <J> i fältet ” Frakt med på kvartalsrapport ” så kommer även frakten ur fraktfältet på fakturan att komma med på kvartalsrapporten.

Moduler, Serienummer 305 _________________________________________________________________

Serienummer.

Serienummer dynamiskt. Nya #koder har tillkommit för att skriva ut serienummer dynamiskt på faktura/följesedel. Om du anger #461 i början av en rad med serienummer (#460:x) så skrivs raden bara ut om något av de serienummer som finns på raden är ifyllt. För att få rätt med radmatningen skall även #063 användas för att ange antal rader på fakturan. Ex. #001 66 Antal rader på pappret #063 27 Antal rader på fakturan #004 49 Antal tecken på textrad #020 #400-------- #401--------------------@402---#403@404------@405@406---- #461 Serienr : #460:1------------------- #460:2------------------- #461 : #460:3------------------- #460:4------------------- #461 : #460:5------------------- #460:6------------------- #461 : #460:7------------------- #460:8------------------- #461 : #460:9------------------- #460:10------------------ #021

Spara serienummer på ordern. Om du vill att registrerade serienummer skall sparas med ordrar för senare fakturering skall du ange <J> i fältet ” Spara serienummer med order ” på sidan Z i Företagsregistret.

Serienummer till serienummer-reg. Vid utleverans i (1.1.1) kommer angivna serienummer att gå in i serienummerregistret.

Automatisk serieNr-ruta. Om du slår <Alt>+<F6> i lagerfältet på artikeln så blir den en ” Serienr-artikel ”. Denna fungerar som en vanlig, men efter antal kommer serienummer rutan upp automatiskt.

306 Moduler, Säljare _________________________________________________________________

306

Säljare.

Kunna ändra säljarenummer. <Alt>+<N> (Ändra säljare nr) kan göras i säljarregistret (1.6.7.1)

Spärra säljare i order. Om du anger <N> i fältet ” Säljare från kund ” så kommer säljarenummer från kundregistret inte att gå in på ordern i orderregistreringen (1.1.1).

Orderspärr på olika fält. Om du anger <S/F/L/A> i fältet ” Orderspärr ” på sidan A i Företagsregistret så kommer du inte att kunna spara eller skriva ut en order om något av fälten ” Säljare/Frakt/Lev.villkor ” är tomt. (S=Säljare, F=Frakt, L=Lev.villkor, A=Alla fälten måste vara ifyllda)

Login som säljarenummer. Om du anger <S> i fältet ” Säljare från kund ” så kommer login (1-99) att gå in som säljarenr på ordrar i (1.1.1)

Provision till säljare. Provision på sam.faktura hamnar på respektive säljare.

Tillgång till säljareregistret. Om du anger <J i fältet ” Tillgång till login ” så kommer du in på säljaren med samma nummer som du loggat in i sekretessmodulen med, och kan titta på den utan att slå sekretesskoden för säljareregistret.

Likviditetslistor. Nytt sorteringsval på likviditetslistor 8 = Säljare (ur kundregistret) och förfallodatum.

Säljareoffset. Om du anger ett värde i fältet ” Säljaroffset ” på sidan 2 i sekretessregistret så kommer säljare på order att ökas med detta värde när ordrar registreras av denna användare.

Moduler, Säljare 307 _________________________________________________________________

Historiksummering / Säljare.

Koder på historiklistor; summering per säljare. Läggs sist i dokumentet. Antal Pris Täckning Säljare 0 Täckning :@473:0- % Summa @470:0---@471:0---@472:0-- Säljare 1 Täckning :@473:1- % Summa @470:1---@471:1---@472:1-- Säljare 2 Täckning :@473:2- % Summa @470:2---@471:2---@472:2--

Summera säljarestatistiken. Om du väljer <J> i fältet " Summera säljare " så kommer säljarstatistiken att summeras till säljare 97-99. Säljare 1-30 till 97, 31-96 till 98 och alla till 99. I säljarregistret kan du summera budget till säljarna 97-99 genom att plocka fram säljaren och slå Ctrl+S på kommandoraden.

Provision till säljare. Provision på sam.faktura hamnar på respektive säljare.

Säljarestatistik i statistikrutan. I statistikrutan på kund <Alt>+<S> har det tillkommit fält för säljare, för säljare för varje månad under året och föregående år. Dessa uppdateras när rutan uppdateras, så om du byter säljare under en månad kommer säljaren i Alt+S att bli den som gör sista försäljningen under månaden.

Ange provision i antalsfältet. Om du anger <J> fältet ” Ange provision per rad ” på sidan Ä i Företagsregistret så kan du slå <Alt>+<V> i antalsfältet på artikelraden i ( 1.1.1 ) och lägga in provision i procent. Denna kommer då att överställa den provision som ligger på säljaren/provisionsbrev. Vill du att raden skall bli helt utan provision anger du -1. (0 betyder att provisionen i säljarregistret gäller) Om du inte har förlängd benämning kommer eventuellt inlagd radprovision att visas i ” Lev.villkor ”-fältet när du står på artikelraderna. När du delar fakturor med <Ctrl>+<D> kommer textraderna att få provision -1, d.v.s. ingen provision. Eventuell radprovision kan skrivas ut på orderlistor med 463:1 och på faktura med 409:9.

308 Moduler, Säljare _________________________________________________________________

308

Fortsättn … Provision i kr på fakturaraden skrivs ut med 409:10 och summa provision på fakturan med 513:29. Dessa två koder fungerar även utan det nya valet i Företagsregistret.

Kunna se säljaremodulen men inte ändra säljare Nr. Om du anger <K> i fältet " Säljmodul " i Sekretessregistret så får du tillgång till säljarmodulen, men du kan INTE ändra säljar nr i kundregistret. Aktivitetsregistret, kunder.

Visa alla kunders aktiviteter. När du har en kund uppe i (1.6.1) och (1.1.1) kan du slå <Ctrl>+<J> för att visa ALLA kunders aktiviteter i omvänd datumordning.



Moduler, Aktivitetsregister 309 _________________________________________________________________

Påminnelsedatum = Ctrl+Y.

Om du slår <Ctrl>+<Y> på kommandoraden i kundregistret ( 1.6.1 ) så får du upp de aktiviteter där påminnelsedatum är dagens datum eller tidigare.

9 fält och påminnelsedatum. 4 nya textfält och ett fält för påminnelsedatum i aktivitetsregistret.

Skapa aktivitet om kund Info. Koder för faktura. 105:11- 105:13 skapar aktivitet med info om avisering på kunden. 11 = SMS, 12 = MAIL 13 = Telefon

Direktutskrift av aktivitet. Inne i en aktivitet kan du slå <Ctrl>+ för att skriva ut den. Utskrift sker med dokument AMKAKTI.DOK (Koder samma som för kundetiketter)

Hjälpfil för aktivitetstyper. Du kan lägga upp en textfil, AKTIVTYP.HLP, som du kan visa då du står i aktivitetstyp i aktivitetsregistret.

Textinläsning till INFO-fältet. I infofälten i aktivitetsregistret kan du slå <F10> för att läsa in från textfil.

Aktivitetsregistret i kassa. Du kommer åt aktivitetsregistret från kommandoraden i kassan.

Kundaktiviteter i Typ-fältet. I typfältet i ( 1.1.1 ) kommer du åt kundaktiviteter (Alt+Y, Alt+J och Ctrl+J) och referenser (Ctrl+R).

310 Moduler, Aktivitetsregister _________________________________________________________________

310

Aktivitetsregistret, leverantörer.

Aktivitetsregister på leverantör. Fr.o.m. Ver 16 finns Aktivitetsregister även för leverantör.

Visa alla leverantörers aktiviteter. När du har en leverantör uppe i (1.6.3) kan du slå <Ctrl>+<J> för att visa ALLA leverantörers aktiviteter i omvänd datumordning.



9 fält och påminnelsedatum. 4 nya textfält och ett fält för påminnelsedatum i aktivitetsregistret.

Påminnelsedatum = Ctrl+Y. Om du slår <Ctrl>+<Y> på kommandoraden i leverantörsregistret ( 1.6.3 ) så får du upp de aktiviteter där påminnelsedatum är dagens datum eller tidigare.

Direktutskrift av aktivitet. Inne i en aktivitet kan du slå <Ctrl>+ för att skriva ut den. Utskrift sker med dokument AMKAKTI.DOK (Koder samma som för kundetiketter)

Hjälpfil för aktivitetstyper. Du kan lägga upp en textfil, AKTIVTYP.HLP, som du kan visa då du står i aktivitetstyp i aktivitetsregistret.

Textinläsning till INFO-fältet. I infofälten i aktivitetsregistret kan du slå <F10> för att läsa in från textfil.

Moduler, Sekretessregister, Sid 1 311 _________________________________________________________________

Sekretessregistret.

Allmänt. Om du skapar en fil, C:\WINDOWS\AMSEKR.LCK och i den lägger ett antal login-nummer, så kommer BARA dessa att kunna logga in på den maskinen.

Sekretesslogg till skrivare. Utskrift av sekretesslogg sker till journalskrivare. Sekretessregister sid. 1.

Endast kalkylfälten i pågående projekt. Projekt i sekretessmodulen : K = Kommer bara åt kalkylfälten på pågående projekt om båda dessa är tomma.

Referens ur sekretessregistret. Om du har sekretess, men inte säljaremodulen, kan du i " Vår referens " i (1.1.1) slå <1-99> och hämta fram referensnamn ur sekretessregistret. (Har du säljarmodulen hämtas säljarnamn ur säljarregistret)

Snabbmärkning av ” Ingen tillgång ”. Om du slår <Ctrl>+<V> i ett fält i sekretessregistret så kommer detta fält att märkas V (Vilande) på alla användare som har J i fältet. V motsvarar N, d.v.s. ingen tillgång. För att återställa dessa kunder slår du <Ctrl>+<J>, och då kommer alla med V i detta fält att märkas om till J. Övriga rörs inte.

Spärrat Inpris och Utpris i faktureringen. I fälten Inpris och utpris under artikelregister i sekretessmodulen kan du ange <F>. Det betyder att du kommer åt dessa pris i faktureringen (1.1.1) men annars gäller "Titta"

Ingen TG-spärr på UTG-art. TG-spärren ignoreras för UTG-artiklar. UTG = Utgående artiklar.

312 Moduler, Sekretessregister, Sid 1 _________________________________________________________________

312

Spärra ändring eller utskrift.

Vid fakturainregistrering i sekretessregistret kan du ange . Dessa användare kan inte komma åt att ändra, eller skriva ut ordrar som redan är utskrivna som följesedel eller plocksedel.

Tillgång till säljareregistret. Om du anger <J i fältet ” Tillgång till login ” så kommer du in på säljaren med samma nummer som du loggat in i sekretessmodulen med, och kan titta på den utan att slå sekretesskoden för säljareregistret.

Password för utskrift och orderteckning. Om du anger i fältet ” Kreditvarn. vid plocksedel ” på sidan 7 i Företagsregistret som kommer programmet alltid att kräva ett password (se nedan) om du försöker skriva ut något annat än offert eller kontantnota i (1.1.1) eller spara nya ordrar på en kund som har kreditvarning.

Dubbel offset för password. För spärren används dubbla den offset du angett på sidan 7 i Företagsregistret. Förklaring: Om du har satt att förfallodatum skall flyttas med ” offset 4 dagar ” så gäller det dubbla vid användande av Password för kreditvarning enligt ovan.

Password för artikeländring. Artiklar kan inte ändras på en frisläppt order. Däremot kan du lägga till eller ändra en textrad genom att ange radnumret på kommandoraden.

Snabbhämta sekretessnamn. I referensfältet ( 1.1.1 ) kan du slå in en login-kod, och då hämtas namnet på den sekretesspersonen till referensfältet. ( Om du har sekretess )

Spärrade ordrar i lista. Spärrade ordrar vid S i fältet ” Kundspärr ” kommer att komma upp i en lista, och du kan plocka dessa en efter en för frisläppning.


Användare kan ändra password.

Om du anger <S> i fältet ” Kundspärr ” i sekretessmodulen så kan denna användare ändra ett password för kundspärr, vilket du kommer åt genom att slå <Ctrl>+<W> på kommandoraden i Företagsregistret. Om detta är ifyllt kommer programmet alltid att kräva detta password om du försöker skriva ut en plocksedel eller följesedel i (1.1.1) på en kreditorder, eller en kund med kreditvarning. Personen kan även frisläppa ordern med <Ctrl>+ på kommandoraden i (1.1.1). Du måste dessutom ange <A> i fältet Kreditvarn. vid plocksedel på sidan 7 i Företagsregistret. Sekretessregister sid. 2.

UTG-märkta art. Ej i sökruta. Om du anger eller i fältet ” Artikelurval ” på sidan 2 i sekretessregistret så kommer artiklar där diverse börjar på UTG inte att komma med i sökrutorna.

G-märkta artiklar ej i sökruta. Om du anger <G> eller i fältet ” Artikelurval ” på sidan 2 i sekretessregistret så kommer artiklar som börjar på ” G ” inte att komma med i sökrutorna.

Storbild i orderregistreringen. Om du anger <J i fältet ” Stor orderbild ” på sidan A i Företagsregistret, eller anger <S> och <J> i fältet ” Stor orderbild ” på sidan 2 i sekretessregistret kommer orderbilden (1.1.1) att bli 50 rader i stället för 25.

Spärrade statistikfält. Om du anger <T> i fältet " Statistik " på sidan 2 i sekretessregistret så kan användaren inte ändra i statistikfälten i kund, artikel och leverantörsregistren.

Spärra kreditfaktura. Om du anger <N> i fältet " Kreditutskrift ” på sidan 2 i sekretessregistret så kan användaren inte skriva ut kreditfaktura i (1.1.1)

314 Moduler, Sekretessregister, Sid 2 _________________________________________________________________

314

Kreditgräns.

Kreditgräns (spärr) på kunden kan spärras på sidan 2 i sekretessregistret.

Säljareoffset. Om du anger ett värde i fältet ” Säljaroffset ” på sidan 2 i sekretessregistret så kommer säljare på order att ökas med detta värde när ordrar registreras av denna användare. Om du anger <9> eller i fältet " Kreditutskrift ” på sidan 2 i sekretessregistret så kan användaren ändra typ 9 i (1.1.1)

Tillgång till fakturatyper. Om du anger <J> i fältet ” Fakturatyper ” på sidan 2 i sekretessregistret så kan du i nästa fält ange de fakturatyper som användaren har tillgång till att välja.

Spärra fakturatyper. Om du anger <S> i fältet ” Fakturatyper ” på sidan 2 i sekretess-registret så kan du i nästa fält ange de fakturatyper som användaren EJ har tillgång till att välja. Tillgång till Stora Alt+I. På sidan 2 i sekretessregistret kan du välja tillgång till stora Alt+I. (På artikel och kund om denna har stor Alt+I)

Spärra mot att sudda order. Vid <N> i fältet ” Sudda order ” kan användaren inte sudda ordrar med F4 i (1.1.1).

Spärra att bara nå fält i hopplistan. Vid <N> i fältet ” Fält i hopplistan ” kommer användaren att hoppa även baklänges med hopplistan i (1.1.1) och därmed bara nå fälten i hopplistan.

Endast fiktiva art. ur prisboken. Vid <N> i fältet ” Art. ur prisbok ” kan artikelnummer ur prisboken endast användas fiktivt.


Spärr för ändring av Bp, Best. antal, Diverse.

Om du anger <T> i fältet ” Best. i artreg ” så får denna användare inte ändra beställningspunkt, beställningsantal och diverse på artikeln.

Användarestyrt kontofilter. Om du anger ett kontofilter på sidan 2 i sekretessregistret så kommer försäljningskonton på ordrarna att filtreras med detta beroende på vem som registrerar ordern.

Meddelanderutinen visas för alla i sekretessregistret. Vid meddelande i ” Meddelanderutinen ” visas alla som ligger i sekretessregistret, inte bara de första 18.

Mailadress för varje inloggning. I sekretessregistret kan du slå <Ctrl>+<W> och ange en mailadress för varje inloggning.

Sekretessmeddelande till angiven mailmapp. Om du skapar en fil i Ad Manuskatalogen som heter MAILMSG.INI så kommer sekretessmeddelandena att hamna som AMMail-meddelanden i den mapp du angett i INI-filen. ( Ex.vis C:\AMMAIL\ OBS ! Avsluta med \ )

316 Moduler, Inventariereg. / Nätverk. _________________________________________________________________

316

Inventariereg.

Sortera inventarienummer som datum. Om de 6 första tecknen i inventarienummer är ett datum så kommer detta att sorteras med 99 för 00. ( Reorganisera inventarier i (4.5) )

Utrangeringsdatum. Utrangeringsdatum finns i inventarieregistret.

Inventarie på 18-konto. Om du anger <J> i fältet ” EU-Bas kontoplan ” på sidan C i Företags-registret så kommer frågan om inventarier skall läggas upp att ske på 12-konton i stället för 18-konton. Nätverk.

Antal användare. Möjligt antal användare i nätverk har utökats till 100 användare.

Nätlåsning i Orderregistrering. Nätlåsning för: Plocksedel, Offert, Utleveranssedel och Ordererkännande är borttaget.

Visa ej utloggade. Under menyn för ” Underhåll 8. ” har det tillkommit ett val, 9. Kolla nätanvändare, vilket är det samma som , visa inloggade i nätet. Förutom WSNR (stationsnummer) visas datum och tid för login, och med sekretessmodul, vem som loggat in.

Moduler, Lagerställe. 317 _________________________________________________________________

Lagerställe.

Olika skärmfärger för lagerställe. Om du kör lagerställemodulen så får du olika färginstallation för varje lagerställe. Färgfilen kommer att heta ex.vis AMC.200 för lagerställe 2, klient 0.

2 lagerställe. Om du anger <J> i fältet ” 2 lagerställen ” på sidan 2 i Företagsregistret så kommer du att få två lagerställen med lager/res./best./bests./maxlager. Vid Alt+L i lagerfältet / Ctrl+L på kommandoraden i (1.6.2.1) visas båda lagrens värden.

Lagerstatus på båda lagren. Om du angivit <J> i fältet ” 2 lagerställen ” på sidan 2 i Företagsregistret, så kommer " Visa lagerstatus " i (1.1.1) visas båda lagrens status.

Olika standardkunder. Standardkunder anges separat för de två lagren, med kundnumren " standardkun1 " och " standardkun2 " Om du angivit <J> i fältet ” 2 lagerställen ” på sid. 2 Företagsregistret.

Kontofilter även på kassakontot. Lagerställets kontofilter används även på kassakontot vid kontantnota.

Automatiskt lagermärke. När du registrerar en ny beställning läggs lagermärke på automatiskt Om du angivit <J> i fältet ” 2 lagerställen ” på sidan 2 i Företagsregistret,

Inleverans från annat lager. Vid inleverans av beställning på annat lager än där beställningen gjordes kommer inlev att ske på det levererande lagret, men beställda att plockas bort från det lager som gjorde beställningen. Om du angivit <J> i fältet ” 2 lagerställen ” på sidan 2 i Företagsregistret,

318 REPA. ________________________________________________________________

318

Utskrift av plocksedel, Typ 1/2.

Vid utskrift av plocksedel på typ 1/2 kommer artiklar att reserveras på motsatt lager. När du suddar en typ 1/2 med plocksedel utskriven så får du en fråga om lagerflytt skall ske. Med <J> kommer lagret att flyttas till det inlevererande lagret, och reservationer att tas bort på det andra. Om du angivit <J> i fältet ” 2 lagerställen ” på sid. 2 Företagsregistret. REPA.

Debitera alltid wellpapp. Om du anger <J> i fältet " Debitera alltid wellpapp " i Företagsregistret så kommer även kunder med REPA=N att debiteras REPA-avgiften för wellpapp. Vid valet <A> i fältet ” Debitera alltid wellpapp ” i REPA-registret i Företagsregistret måste kunderna ha REPA = Ja för att debiteras.

Ändra REPA-texter. Om du vill ha andra ledtexter på de 5 REPA-avgifterna kan du lägga in dessa i filen REPA.TXT

Bokföring 319 _________________________________________________________________

Bokföring Grundboken 2.1.

Delad vernr. serie / max nr. Dessa val gäller om du har valt ”<L> i ” Koppla till BOK ” i faktureringens Företagsregister på sidan 2. Läs igenom instruktionerna på sidan 31 i denna bok, och om du då väljer Alternativ 2 så är det aktuellt att fylla i dessa fält. I fältet ” Delad ver nrserie / max nr ” anger du först att du vill köra med delad ver. nummerserie. I nästa fält anger du max-nummer för verifikat. Ex. Du väljer att Lev. löpnummer skall börja med 5000, och då har du fritt spelrum för Verifikatnummer upp till 4999. Fyll i: J 4999 Information: Lev. löpnummer kan gå upp till 999999 i Inreg. lev. faktura. OBS! Sätta dessa lägre för att de ej skall komma över max ver. nummer som är 25999 enligt nedan. Detta är en begränsning i programmet som måste iakttagas. Verifikatnummer kan gå upp till 25999.

Senast inslagna kontonummer.

Om du vill ta fram senast inslagna kontonumret när du står på en bokföringsrad i grundboken så anger du en <Nolla> i kontofältet

Sudda BF-order i Boxen. Om du går in på en bokföringsorder i " Boxen " med <Alt>+<E> så kan ordern suddas med F4.

320 Bokföring, Företagsregister 2.4.1. _________________________________________________________________

320

Företagsregister 2.4.1.

Kostnadsställe i 2 nivåer. Om du kör kostnadsställen i två dimensioner får du fr.o.m. – t.o.m. för varje dimension för sig

Kostnadsställe i 2 nivåer. Om du anger <A> i fältet ” Två nivåer kostnadsställen ” i Företagsregistret i bokföringen kan du ange två nivåer av kostnadsställen med 2+4 tecken. (Vid valet J är det 3+3)

Resultat och balansräkning styr av datum. Om du anger i fältet " Datumstyrd momsrapport " i bokföringens företagsregistret så kommer resultat och balansräkning att styras av datumvalet i ( 2.2 Utskrifter ) - inte av perioder som vanligt.

K-ställe måste fyllas i. Om du anger <J> i fältet ” K-ställe måste fyllas i ” i Företagsregistret i bokföringen så kommer du att kunna ange S i fältet ” K. Ställe ” på kontona. Vid verifikatsregistrering på dessa konton MÅSTE du ange kostnadsställe.

Moms räknas från rad 35. Om du anger <J> i fältet ” Beräkna momsrad 25 från 35 ” i bokföringens Företagsregister, så kommer rad 25 på momsrapporten att beräknas från rad 35, inte att summeras från kontoplanen.

Byta period i Företagsregistret. Om du slår <Ctrl>+ på kommandoraden i Företagsregistret i bokföringen kan du byta period. Om man anger <J> i första fältet vid " Extern lönekoppling " i bokföringens företagsregister så kommer inläsning av lönebokföringsorder ( F6 i 2.1 ) att ske på " Hogia lön " format. Filen skall ligga i Ad Manus katalogen, och filnamnet anges i det andra fältet vid " Extern lönekoppling "

Bokföring, Utskrifter 2.2. 321 _________________________________________________________________

Utskrifter 2.2.

3 dimensionella bokföringslistor som värde. Gallring av bokföringslistor i 3 dimensioner sker som värde, ej som text.

Listor i 3 dimensioner. #037 / #038 = Sätt fr.o.m. / t.o.m. i 3 dimensioner Ex. #037 3015.32.105 #038 3999.35.110 Skriver konto 3015-3999, Dim 1 32-35 och Dim 2 105-110 Ex. #037 *.32.* #038 *.35.* Skriver konton och Dim 2 enligt val i bilden (2.2), och Dim 1 32-35

Utskrifter även om annan är inne. Bokföringslistor ( 2.2 ) kan köras även om någon annan är inne i bokföringen.

Öresutjämning av momsen. I Företagsregistret kan du sätta ett konto för öresutjämning av momsen. Kontot som du anger i fältet kommer att göra öresavrundningen automatisk till hel krona.

Summera klienter. I klientmodulen kan du med <F6> summera klienter. Programmet kommer att fråga efter klient fr.o.m. och t.o.m.. Saldona i kontoplanen kommer då att summeras från dessa klienter till klient 0. På klient 0 kan du sedan ta ut resultat och balans för alla dessa klienter summerat.

Öppna bok-låsningen externt. Program för att öppna bok-låsningen. OPENLOCK.EXE

322 Bokföring, Företagsregister 2.4.1. _________________________________________________________________

322

Kontosaldo ifrån konteringshist.

Möjlighet att ta ut en lista per konto över vilka leverantörer som finns i konteringshistoriken och totalt belopp på dessa för ett visst datumintervall. ====================================================== #058 L #010 ------------------------------------------------------------------------------------------- #960-------------------- Använda konton #988-- - #989-- #014------ Sida #012 ------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer Namn Saldo ----------- -------- ----- 011 031 1 032 8 020 * #101-------- #102-------------------- 022 #121-------- #122-------------------- @123-------- 023 021

Journalhistorik i huvudboken. Om du anger <J> i fältet " Journal i huvudbok " så kommer du att kunna skriva ut journalhistorik för fakturerat och inreg. lev. fakturor på huvudboken.

Nya koder till huvudbok : #014:1 Anger att journal för 1210/1510 och 2110/2440 skall skrivas ut. #302:1 skriver kundnr #302 skriver kundnamn #303 skriver datum #301 skriver fakturanummer/lpnr #310 skriver fakturabelopp

Bokföring, Utskrifter 2.2. 323 _________________________________________________________________

OBS ! När du ändrar till <J> måste journalhistoriken reorganiseras. Nya koder finns till huvudbok under, Koder.

Momskontrollista. Lista K för, Momskontroll. Visar eventuella momsdiffar per verifikat. Listan kör bara de verifikat som har någon försäljningsmoms.

Avsluta med <Esc>. På kommandoraden i grundbokföringen kan du avsluta med <ESC>. ( Inte bara <F2> som tidigare )

324 Bokföring, TRF BAS 97 _________________________________________________________________

324

TRFBAS97

TRFBAS97 nyheter. <Alt>+<X> = Skriv ut kopplingstabellen till filen BAS96-97.TXT. <F4> = Sudda koppling.

Bokföring, Omvänd skattskyldighet 325 _________________________________________________________________


Till KUNDER.

På de kunder som skall ha omvänd moms anges <J> i fältet " Omvänd skattskyldighet " i Alt+K rutan i kundregistret. Tjänster (artiklar) som skall resultera i omvänd debitering skall märkas som tjänsteartiklar. När en tjänsteartikel plockas fram på en order till en märkt kund får du en fråga : Skall omvänd skattskyldighet (byggmoms) gälla (J/N) Svarar du J märks moms om till 8, och alla konton märks om med en 8 i momspositionen. (Ex. 3011 blir 3018, 3211 blir 3218 o.s.v.) Vill du att även exp. avgift och fraktkonton skall märkas om anger du <F> i fältet ” Konto/moms-koppling ” på sidan 2 i Företagsregistret. Med koden #346:9 (77 tecken) får du ut texten : "Moms på byggtjänster har inte debiterats enligt Mervärdesskattelagen 1 kap 2§" bara på de ordrar som är märkta med moms 8.

Från LEVERANTÖRER. Leverantörer som normalt sett debiterar omvänd moms märks med moms 9. Vid registrering av faktura från dessa kommer moms att dubbelbokas, både som ingående och utgående. Som konton används ingående moms och utgående moms 100% - dock med sista siffran ändrad till en 9:a.

BOKFÖRING - Konton för omvänd moms. Försäljningskonton ( Ex. 3018 ) skall märkas med momsrad 41 Inköpskonton ( Ex. 4019 ) skall märkas med momsrad 24 Ingående moms ( Ex. 1479 ) skall märkas med momsrad 48 Utgående moms ( Ex. 2419 ) skall märkas med momsrad 30 Se även under: 1.6.1. Kunder 1.6.2.1. Artiklar 1.6.3. Leverantörer

326 WEBB-koppling ________________________________________________________________

326

WEBB-koppling.

---------------------- WEBB-BUTIKS KOPPLING ------------------ Kopplingen består av två externa program. Dessa läggs i Ad Manus katalogen och startas genom EGET-menyn eller separata genvägar i Windows. *** FAKX45.EXE : EXPORT TILL WEBBEN ***

FAKX45 startas med : FAKX45 1 eller FAKX45 2 Typ 1 : Pris = 0 Grupp = Gruppnr kundens prislista = 0 (INGEN) Typ 2 : Pris = 1 (av 1/2 eller 50-pris beroende på vilket du har) Grupp = Fritt artikelfält 1 Undergrupp = Fritt artikelfält 2 Kundens prislista = Ur kundreg

Programmet skapar filer. För alla artiklar med J i fältet " På hemsida " i artikelregistret : WEBART.TXT (artiklar) WEBPRIS.TXT(priser) WEBTILLB.TXT (tillbehör, hämtas ur struktur) WEBARTIN.TXT (Skall döpas om till WEBARTINFO.TXT, text ur Alt+I) För alla artiklar med S i fältet " På hemsida " i artikelregistret : WEBARTDL.TXT (Artiklar som skall suddas från butiken)

WEBB-koppling 327 ________________________________________________________________

För alla kunder med T i fältet " Till hemsida " i artikelregistret : WEBKUND.TXT (Kunden märks om till J i " Till hemsida ") *** FAKX46.EXE : IMPORT FRÅN WEBBEN ***

FAKX46 startas med : FAKX46 FAKX46 läser in ORDERFIL.ASP till orderregistret. Priser m.m. hämtas från Ad Manus, som om artiklarna hade registrerats för hand i (1.1.1) Det enda som bestäms av butiken är artikelnummer och antal.

328 HandyScan Terminal ________________________________________________________________

328

Handy Scan Terminal.

Kräver Ad Manus Version 12.1 k eller senare.

1. Installation av HandyScan. Packa upp scanner och dockningsstation. Koppla in batterieliminatorn i vägguttag och dockningsstation. Koppla seriekabeln mellan dockningsstation och serieporten COM1 eller COM2 på din dator. Sätt handdatorn i dockningsstationen och ladda batteriet. (Tar c:a 4h) Sätt HandyScan CD:n i CD-läsaren i din dator. Installations-programmet för kommunikationsmjukvaran startar automatiskt. Installera denna på C: enligt instruktionerna du får på skärmen. Standardvalen är OK ! ( Om inte installationen startar automatiskt; klicka på den här datorn, välj din CD-spelare, och klicka på SETUP.EXE ) Starta HandyLink programmet och välj " Wire " och den kommunikations-port du anslutit dockningsstationen till ( Troligen COM1 eller COM2 )

HandyScan terminal 329 ________________________________________________________________

-------------------- HANDY SCAN INVENTERING --------------------

2. Förbered inventering. Börja alltid en inventering med att på något sätt ta en backup på ditt artikelregister, antingen en kopia på AMART-filerna eller en vanlig backup på hela ditt Ad Manus. Gå sedan in i rutinen (1.6.6.4) och välj : ” 4 Förbered adderande inventering ”. Ad Manus nollar då lagerantalet på alla dina artiklar, och sparar det gamla värdet för att kunna skriva ut inventeringsdiffar.

3. Inventera. Du startar din HandyScan genom att kort trycka på <S1> och <FN> samtidigt. Välj därefter <1> (Inmatning), som ID slår du ex. vis <1> och därefter <ENT> ( Detta används inte för inventering ). Nu är du i inmatningsläge. Mata in artikelnummer med siffror eller tryck <SCAN> och läs streckkoden. Mata därefter in antal och slå <ENT>. Upprepa detta tills inventeringen är klar eller tills du vill läsa in det du redan inventerat. När du är klar slår du <F4> i artikelnummerfältet.

4. Läs in resultatet. Starta HandyLink programmet. Välj <2> Kommunikation på din handdator, välj <1> Singeldocka och <ENT>. Sätt därefter handdatorn i dockningsstationen och titta nu gärna på HandyLink programmet. Du ser att kommunikation sker och den avlutar med Transmission OK och berättar hur lång tid det tog. Din inventeringsfil ligger nu som fil Data0001.app i biblioteket C:\Handy\handylnk\FROMTERM

5. Läs in inventeringen i Ad Manus. Gå in i inventeringsrutinen (1.2.6) och välj <F10> (Läs in inventeringsfil) Ad Manus läser nu in din Data0001.app och byter namn på denna till MMDDHHMM.INL (Mån/datum/Timme/Minut) Om något skulle vara fel i filen meddelar Ad Manus detta, och du får en lista över felen i filen INVENT.LOG i ditt Ad Manus bibliotek.

330 HandyScan Terminal ________________________________________________________________

330

6. Inventeringsjournal.

Denna skrivs ut med lista 18 i artikellistor (1.5.2). Listan finns med i VER121.ZIP, men med namnet AMART18.NEW. Döp om denna till AMART??.DOK och skriv ut.

Snabbuppdatering 8.5.2. 331 _________________________________________________________________

Gallringskod, Artiklar.

24 Tar hänsyn till T-reserverat.

Snabbuppdatering 8.5.2. Ett program där du kan uppdatera ett valfritt fält i Kund-, Artikel eller Leverantörsregistret. Du kan välja att kopiera något befintligt från ett fält eller skriva in något nytt som skall in i fältet. Här nedan finner du den kompletta listan över koder för snabbuppdatering.

Kunder. 103 Adress1 104 Adress2 105 Postadress 106 Lev.adress1 107 Lev.adress2 108 Leveransort 109 Kundgrupp 110 Referens 111 Telefon 112 Netto dagar 113 Exp.avgift 114 Rabatt 115 Prislista 116 Moms 117 Kreditlimit 118 Faktura till 119 Period netto 120 Totalt netto 122 Totalt saldo 123 Omsättning 124 Antal betaln. 126 Senaste datum 127 Mottagare

128 Telefax 129 Rabattbrev 130 Valuta

332 Snabbuppdatering 8.5.2. _________________________________________________________________

332

Fortsättning, Kunder 131-135 Information 136 Säljare 137 Mobiltelefon 138 Org.nr 139 Land 140 Konto 142 Fakturatillägg 143 Dokument 144 Snabbväg 155 WEBB-adress 156 Email-adress 157 På hemsida 161 Lev.villkor 162 Transaktions art 163 Transportsätt 164 Exp.gräns 165 Utskicksdatum ( i Alt+K rutan )

601-610 Fria fält Artiklar.

203 Grupp 204 Enhet 205 Pris 0 206 Pris 1 207 Pris 2 208 I lager 209 Reserverade 210 Beställda 211 Best.punkt 212 Lev.nr 213 Best.nummer 214 Diverse 215 Lagerplats 216 Konto 217 Vikt

Snabbuppdatering 8.5.2. 333 _________________________________________________________________

Fortsättning, Artiklar. 218 Inventerat antal 220 Sålda perioden 221 Sålda totalt 222 Saldo perioden 223 Saldo totalt 224 Netto perioden 225 Netto totalt

230 Rörelsedatum 231 Valuta 232 Utl.benämning

239 Tull 240 Frakt 251 Pris Info 1 252 Pris Info 2 287 WEBB-adress 288 Bild 289 På hemsida 290 REPA 291 Kopplad artikel 292 Prisjusteringsdatum

293 Lagerhållning (Ange J/N för av/på) 401-450 50-Priser 461-480 Fria fält 701-750 Skuggpris Leverantörer. 303 Adress1 304 Adress2 305 Postadress 306 Referens 307 Telefon 308 Netto dagar 309 Eget kundnr

334 Snabbuppdatering 8.5.2. _________________________________________________________________

334

Fortsättning, Leverantörer. 310 Plusgiro 311 Bankgiro 312 Diverse 313 Saldo perioden 314 Saldo totalt 315 Senaste fak.datum 316 Leveransvillkor 317 Standardkonto 318 Telefax 320 Moms 321-325 Information 326 Valuta 327 Lev.tid 328 Mobiltele 341 WEBB-adress 342 Email-adress 343 J / N / X – val per leverantör 501-510 Fria fält

Inläsningskoder 1.6.6.2. 335 _________________________________________________________________

Inläsningskoder i 1.6.6.2. Artiklar. 200 Lägga till något i artikelnumret. Nyckelfält 201 15 Art.nr. Nyckelfält0000 280 15 Leverantörens art.nummer. Nyckelfält 281 15 Art.nr, tar bort första tecknet och lägger till textfält 1. Nyckelfält 202 24 Benämning 203 2 Grupp 204 3 Enhet 205 11 Pris 0 206 11 Pris 1 207 11 Pris 2 208 6 I lager 209 6 Reserverade 210 6 Beställda 211 6 Best. punkt 212 12 Lev.nr 213 12 Best. nummer 214 12 Diverse 215 6 Lagerplats 216 12 Konto 217 12 Vikt 218 6 Inventerat antal 220 11 Sålda perioden 221 11 Sålda totalt 222 11 Saldo perioden 223 11 Saldo totalt 224 11 Netto perioden 225 11 Netto totalt 230 6 Rörelsedatum 231 1 Valuta 232 24 Utl. benämning 233 11 Utl. pris 234 11 Maxlager 235 11 Sålda föregående år 236 11 Tull

336 Inläsningskoder 1.6.6.2. _________________________________________________________________

336

Fortsättning, Artiklar

237 6 Inventeringsdatum 238 6 Senaste best. datum 239 1 Typ ( 0 = Normal 1 = Tjänste 2 = Bonus 3 = % 4 = Hyr ) 240 24 Streckkod 241 6 Priskopplingsfaktor 242 6 Priskopplingsfaktor 2 245 15 Komprimera artikelnumret + lägga till något. 246 12 Inköpskonto 247 1 Artikelnr på faktura 248 1 Struktur på faktura 249 8 Frakt 250-259 Lagerställe 0 - 9 260 6 Lagerkonto 261 2 Rabatt 262 11 Omsättning år 3 263 9 Statistiskt nr (EU-modul) 264 Lägga till text i början av benämning 265 6 Lagerställe som du är inloggad på. Lager uppdateras. 265 24 Artikelbenämning + lägga till något. 266 15 Komprimera art.nr + lägga in som streckkod + lägga till något. 267 11 Antal i lager, och lägger in diffen. i diff.-listan. (Handterminal). 268 11 Inpris till leverantörslista (Alt+G) EIO-inläsning 269 11 Utpris till leverantörslista (Alt+G) EIO-inläsning 270 11 Inpris om billigare än befintlig leverantör, eller nytt pris från befintlig leverantör. EIO-inläsning 271 12 Artikelpoäng. Pyramidhantering 272 Antal inlevererade, OBS! Adderar vid flera inläsningar. 273 Spara lev.nr på artikel för eventuell inläsning 274 Läs in pris 0 och ovanstående leverantör om priset är lägre än befintligt. OBS efter 273. 275 Sparar utpris för senare inläsning 277 Sparar inpris för senare inläsning



Till kundprislista: 276 Om fältet ej är tomt läses artikelnummer och pris enligt ovan in till kundprislista på standardkund, och inpris enligt ovan. Dessutom läggs text 1 i memofältet. 278, 279 Som 276, dock till kundgrupp 0 resp. 1. 280 15 Leverantörens art.nummer. Till index. 281 15 Artikelnr, tar bort första tecknet och lägger till textfält 1. Nyckelf. 282 15 Kopplad artikel 284 Läser in pris 1, och ” markerar ”de som får nytt pris. 285 1 Pris-info, Pris 1 286 1 Pris-info, Pris 2 287 60 Hemsida 288 60 Bild 289 1 Med på hemsida 290 Rabatt. Reducerar inpriset med rabatten som läses in. 291 Rabattspärr på artikel 293 24 Benämning, bara till packad lista. (245). 294 11 Pris 1, skriver ut etikett vid prisändring. 296 11 Beställningspris. 297 11 Best. pris med rabatt enligt rabattkodsregistret. 298 11 Inköpspris med rabatt enligt rabattkodsregistret. 401-450 11 50 – priser 451-458 Lägg till i Alt+I på rad 1-8 ( Skriv över ) 459 Lägg till en ny rad sist i Alt+I 461-470 24 Fria artikelfält 471-480 24 Fritt artikelfält 11-20 500-509 Stafflingslista 1, antalsfält 510-519 Stafflingslista 2, antalsfält 520-529 Stafflingslista 3, antalsfält 530-539 Stafflingslista 4, antalsfält 540-549 Stafflingslista 5, antalsfält 550-559 Stafflingslista 1, prisfält


338


560-569 Stafflingslista 1, prisfält 570-579 Stafflingslista 1, prisfält 580-589 Stafflingslista 1, prisfält 590-599 Stafflingslista 1, prisfält 700 Suddar struktur på detta artikelnr. (Skall ligga före 701-729, och alltid föregås av 201) 701-709 Underartikel, rad 1-9 721-729 Antal, rad 1-9 751-760 Staffling antal 1-10 761-770 Staffling pris 1-10 802 Alternativ leverantör 803 Pris på alternativ leverantör. I mallen lägger du : 201 - 802 - 803 för inläsning av alternativa leverantörers priser på artiklarna.

EIO-rabattbrev. 601 6 Kod 602 2 Rabatt i % 603 6 Leverantörsnummer 604 6 Påslag


Kunder.

101 12 Nr 102 24 Namn 103 24 Adress 1 104 24 Adress 2 105 24 Postadress 106 24 Lev.adress 1 107 24 Lev.adress 2 108 24 Leveransort 109 1 Kundgrupp 110 16 Referens 111 16 Telefon 112 2 Netto dagar 113 6 Exp. avgift 114 5 Rabatt 115 2 Prislista 116 1 Moms 117 11 Kreditlimit 118 12 Faktura till 119 11 Period netto 120 11 Totalt netto 121 11 Period saldo 122 11 Totalt saldo 123 11 Omsättning 124 5 Antal betaln. 126 6 Senaste datum 127 24 Mottagare 128 16 Telefax 129 1 Rabattbrev 130 1 Valuta 131-5 50 Information 136 2 Säljar nr 137 12 Mobiltelefon 138 12 Org. nr 139 24 Land 140 12 Konto 142 11 Fakturatillägg


340

Fortsättning, Kunder 143 1 Dokument 144 1 Snabbväg 145 1 Påminnelseavgift 146 11 Ränta 147 10 Omsättning år 3 148 1 Kreditrating 149 2 Landkod(EU-modul) 150 24 Kundindex 151 1 REPA-val i kundregister.(REPA-modul) 152 12 Kontofilter 153 6 Exp.avgift / Fakt.avgift / Gränsvärde 154 6 Exp.gräns 155 60 Hemsida 156 60 e-mail 161-180 24 Fritt fält 1-20 181 15 Artikelnummer till kundprislistan ( Alt+L ). 182 11 Priser till artikelnummer i kundprislistan ( Alt+L ). 184 2 Andra - rabatten 185 13 Memo i kundprislista ( Alt+L ). Obs! Före 182 i mallen. 186 12 Kundens art.nr i kundprislistan ( Alt+L ). Före 182 i mallen. 187 1 Kreditspärr, Vid J eller 1-9, sätts J annars N. 199 Läser kreditrating till landfältet


Leverantörer.

161-170 24 Fria leverantörsfält 301 12 Nr 302 24 Namn 303 24 Adress 1 304 24 Adress 2 305 24 Postadress 306 16 Referens 307 16 Telefon 308 2 Netto dagar 309 12 Eget kundnr 310 11 Plusgiro 311 9 Bankgiro 312 12 Diverse 313 11 Saldo perioden 314 11 Saldo totalt 315 6 Senaste fakt. datum 316 24 Leveransvillkor 317 12 Standardkonto, alternativt Inköpskonto 318 16 Telefax 319 11 Omsättning föregående år 320 1 Moms 321-5 50 Information 326 1 Valuta 327 2 Lev.tid 328 12 Mobiltele 329 11 Omsättning år 3 333 2 EU-land 340 20 Extra lev.namn 341 60 Hemsida 342 60 e-mail 344 18 Leverantörens Org. nr


342

Faktura

101 12 Kund nr 201 15 Artikel nr 300 1 Typ 302 6 Order nr 303 24 Referens 314 24 Lev. villkor 333 1 Säljare 339 6 Lpnr 340 6 Lev. datum 340 20 Extra lev.namn Om fritt index är valt. 347 6 Extra order nr 360 12 Projekt nr, på rad 401 24 Benämning 402 11 Antal 403 3 Enhet 404 11 á-pris 405 4 Rabatt 460 12 Projekt nr 488 11 Inpris 502 7 Frakt

Koder, Fritt till historik. 343 _________________________________________________________________

Fritt till historik, sidan H i Företagsregistret.

Nr Funktion Anmärkning 1. Er referens. 2. Vår referens. 3. Leveransvillkor. 4. Netto dagar. 5. Orderdatum. 6. Leveransdatum. 7. Följesedelnummer. 8. Enhet. 9. Rabatt. 10. Konto. 11. Provision. 12. Diverse som text. (Diversefältet i artikelregistret) 13. Diverse som värde. (Diversefältet i artikelregistret) 15. Ordernummer. 16. Ordernummer + Vår referens. 17. Lagerplats. (Hämtas från artikelregistret) 18. Bruttopris. 19. Diverse * Antal (Diversefältet i artikelregistret * Antal på raden 20. Diverse*Antal+Fritt fält1 (Diversefältet i artikelregistret * Antal på faktura + Fritt artikelfält 1) 21. Anteckn. vid inv/utlev. (Anteckningar vid inventering eller utleverans) 22. Batchnummer. (Batchnummer från order- registreringens förlängda artikelrader) 24. Utländskt belopp. (Utländskt belopp från faktureringen) 25. Lev. perioder. (Leveransperioder för mässorder eller dyl.) 27. Förbrukning 28. Extra ordernummer (Från faktureringen) 29. Ordernummer + mottagare (Från faktureringen) 30. Följesedel nr + Er referens (Från faktureringen) 31-40 Fritt fakturafält 1-10. (Från faktureringen) 41. Strukturnivå

344 Koder för sökrutor. ________________________________________________________________

344

Fortsättning: Fritt till historik

42. Ordernr + Lev.datum 43. Fsedelsnr + Ordernr 44. Lev.datum + Ordernr 45. Ordernr + REPA 46. Ordernr+REPA+Garanti 46 Sparar även det utländska beloppet på artikelraderna. 47. Ordernr + FSedelNr 48. Artikelgrupp 61-70 Ordernr + som 31-40 71 Enhet + Fritt fakturafält 1 73 Kräver fritt fält i historik ! Vad är detta ???? 74 Orderlpnr och login på den som tecknat ordern 75 Orderlpnr och lev.villkor

Koder för sökrutor, sidan 3 i Företagsregistret. Kunder.

101 12 Nr 102 24 Namn 103 24 Adress1 104 24 Adress2 105 24 Postadress 106 24 Lev.adress1 107 24 Lev.adress2 108 24 Leveransort 109 1 Kundgrupp 110 16 Referens 111 16 Telefon 112 2 Netto dagar 113 6 Exp.avgift 114 5 Rabatt 115 2 Prislista 116 1 Moms

Sakregister 345 ________________________________________________________________

Fortsättning: Koder för sökrutor

117 11 Kreditlimit 118 12 Faktura till 119 11 Period netto 120 11 Totalt netto 121 11 Period saldo 122 11 Totalt saldo 123 11 Omsättning 124 5 Antal betaln. 126 6 Senaste datum 127 24 Mottagare 128 16 Telefax 129 1 Rabattbrev 163 24 E-mail 178 12 Söknamn

Artiklar. 201 15 Nr 202 24 Namn 203 2 Grupp 204 3 Enhet 205 11 Pris 0 206 11 Pris 1 207 11 Pris 2 208 6 I lager 209 6 Reserverade 210 6 Beställda 211 6 Best.punkt 212 12 Lev.nr 213 12 Best.nummer 214 12 Diverse 241-250 Fria fält 238 12 Disp/Best 215 6 Lagerplats 216 12 Konto 217 12 Vikt

346 Koder för sökrutor. ________________________________________________________________

346

Fortsättning: Koder för sökrutor 220 11 Sålda perioden 221 11 Sålda totalt 222 11 Saldo perioden 223 11 Saldo totalt 224 11 Netto perioden 225 11 Netto totalt 230 6 Rörelsedatum 231 1 Valuta 232 24 Utl.benämning 233 24 Lagerplatser 234 11 Omr.faktor 235 24 L.Pl+Lager+Pris1 236 12 2 lager / disponibelt

Leverantörer. 301 12 Nr 302 24 Namn 303 24 Adress1 304 24 Adress2 305 24 Postadress 306 16 Referens 307 16 Telefon 308 2 Netto dagar 309 12 Eget kundnummer 310 11 Plusgiro 311 9 Bankgiro 312 12 Diverse 313 11 Saldo perioden 314 11 Saldo totalt 315 6 Senaste fak.datum 316 24 Leveransvillkor 317 12 Standardkonto 318 16 Telefax

Documents

Ad Manus · Ett arbetskort skrivs ut för varje arbetsorder med dokumentet AMAORDER.DOK Inleveranser. Med Alt+5 i ( 1.2.3 ) skriver du ut inlevererade arbetsordrar. MPS- Reservationer