AJKA „BELVÁROS PATAKPART” AKCIÓTERÜLET ELŐZETES ...Akcióterületi terv 10 Funkcióbővítő városrehabilitáció A pályázat értelmében a kijelölt akcióterületen integrált

AJKA „BELVÁROS PATAKPART”

AKCIÓTERÜLET ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2010. január

Készítette:

Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. EX ANTE Tanácsadó Iroda Kft.

Ajka funkcióbővítő városrehabilitáció Akcióterületi terv

2

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

1. ELŐZMÉNYEK

Ajka Város önkormányzata pályázni kíván Közép-Dunántúli Operatív Program Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció a 20 000 fő feletti városokban (megyei jogú városok kivételével) c. konstrukciójához (kódszám: KDOP-2009-3.1.1/A). Ennek érdekében az önkormányzat megbízta a Közép–Pannon Regionális Fejlesztési ZRt. és az EX ANTE Tanácsadó Kft, alkotta konzorciumot a „Belváros Patakpart” előzetes akcióterületi tervének elkészítésével, az adatlap valamint kapcsolódó mellékleteinek kidolgozásával illetve az Integrált városfejlesztési Stratégia szükséges módosításainak elkészítésével.

2. MUNKA MENETE MÓDSZERTANA

A konzorcium a munka folyamán szigorúan követte a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kiadott módszertani útmutatót, amely alapján az akcióterületi tervet kellett elkészíteni. A pályázat elkészítésének másik nélkülözhetetlen dokumentuma a KDOP-2009-3.1.1/A (Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció a 20 000 fő feletti városokban (megyei jogú városok kivételével)) kódszámú pályázat útmutatója. Ezen a két dokumentumon kívül a munka folyamán még számos olyan kapcsolódó dokumentum (pl. átjárhatósági, fenntarthatósági, esélyegyenlőségi stb. útmutatók) iránymutatásait kellett figyelembe venni, amelyek nélkül Ajka funkcióbővítő városrehabilitációs pályázata nem lehetne teljes értékű.

Ajka első fordulós funkcióbővítő városrehabilitációs pályázatának valamint előzetes akcióterületi tervének elkészítésének legfontosabb feladatai:

A fejlesztéssel érintett legfontosabb lakossági, vállalkozói, civil és kulturális szereplők bevonása a beruházások előkészítésébe; A projekt-előkészítésben résztvevő hivatali egységek, munkatársak, valamint külső szolgáltatók (pl. műszaki tervek készítői) munkájának koordinációja;

Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság illetékes munkatársaival;

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia módosításainak elkészítése illetve az Előzetes Akcióterületi terv kidolgozása. A továbbiakban az előzetes akcióterületi tervről olvashatunk bővebben.

3. ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV FELÉPÍTÉSE

I. Vezetői összefoglaló Jelen fejezet

II. A belvárosi fejlesztések illeszkedése az integrált városfejlesztési stratégiához Az Integrált Városfejlesztési Stratégia V. fejezetében kijelöltük a 2007-2013-as időszakra Ajka városának fejlesztési akcióterületeit. Ezek az akcióterületek az alábbiak:

Belváros 1. Akcióterület; Belváros Patakpart Akcióterület;

Bódé - Csinger Akcióterület;

Belváros 2. Akcióterület;


3

Bakonygyepes - Ajkarendek akcióterület;

Tósokberénd 1. akcióterület;

Padragkút akcióterület;

Tósokberénd 2. akcióterület.

A funkcióbővítő pályázati kiírás alapvetően a városközpontok illetve alközpontok városrehabilitációs elképzeléseinek megvalósítását támogatja, így Ajka periférikus helyzetű akcióterületeinek (Pl. Padragkút, Tókosberend) rehabilitációja ennek a pályázatnak a keretében nem támogatható. Tovább szűkítette a potenciálisan pályázó akcióterültek körét a ROP Irányító hatóság álláspontja, amely szerint a szociális városrehabilitációval érintett Belváros 1 akcióterületre Ajka város önkormányzata nem nyújthat be funkcióbővítő városrehabilitációs pályázatot. Ezen korlátozások után a városközponti területek közül az Belváros Patakpart Akcióterület alapos helyzetfeltárást és igényfelmérést követően került kijelölésre. Az akcióterületen tervezett fejlesztések teljes mértékben illeszkednek az Integrált Városfejlesztési Stratégia céljaihoz. A fejlesztések alapvető célja a terület városközponti funkciójának megerősítése.

Ajka funkcióbővítő akcióterülete

Jogosultság


4

III. Helyzetelemzés Megelőző városrehabilitációs tevékenységek

Ebben a fejezetben kerülnek bemutatásra a megelőző városrehabilitációs tevékenységek az akcióterületen illetve az egész város vonatkozásában. A korábbi évtizedekben sem Ajka sem más középváros számára ekkora összegű források nem álltak rendelkezésre városrehabilitációs célokra, így ebben az alfejezetben leginkábban a különálló nagyobb beruházásokat mutattuk be. A leginkább városrehabilitációra hasonlító fejlesztések zöme a belvárosban valósult meg. A legnagyobb szabású városrehabilitáció (szociális városrehabilitáció) napjainkban jut a kivitelezés szakaszába, és a Belváros 1 akcióterületen fog megvalósulni.

Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése Az akcióterületen tervezett fejlesztéseket meghatározzák a településszerkezeti és a szabályozási tervben az akcióterületre vonatkozó előírások. Mivel a fejlesztések igényelhetik a szabályozási terv kisebb módosításait ezért ebben az alfejezetben áttekintettük az akcióterület szabályozási tervét. A tervezett fejlesztésekről elmondható, hogy alapvetően összhangban vannak a szabályozási tervvel, annak jelentős módosítását nem igénylik.

Hétszínvirág Óvoda

Patakparti Óvoda

Mentőállomás

Fekete-Vörösmarty Általános Iskola

Ajka Városi Bölcsőde

Somló Volán Zrt. Autóbusz-pályaudvar

Posta

Katolikus templom


5

A Szabályozási terv akcióterületi kivágta

Jel Övezet Jel Övezet

Közpark

Kertvárosi lakóterület

Vízgazdálkodási terület

vasútterület

Erdőterület

Üdülőterület

Általános mezőgazdasági

terület Ipari gazdasági terület

Közlekedési terület

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület

Nagyvárosias lakóterület

Településközpont vegyes terület

Jelentősebb parkoló

Kórház

Vasútállomás

Autóbusz pályaudvar

Jelentős közhasználatú

parkoló garázs Temető

Fontosabb szintbeni közúti csomópont

vasútvonal

Körforgalmú szintbeni közúti csomópont

Jelzőlámpás szintbeni közúti csomópont

Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása Az akcióterület társadalmi-gazdasági, környezeti helyzetelemzését az Akcióterületi terv módszertani útmutatójának iránymutatásai szerint végeztük el. Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetelemzését az alábbiakban tudjuk összegezni:

Az akcióterület lakossága 6 969 fő, a népsűrűsége 18 643 fő/km2 (jóval a város átlagos népsűrűsége felett van).


6

Kereskedelmi szempontból a városközpont (Szabadság tér) után ez a második legaktívabb terület szempontból, ami nem véletlen, hiszen itt található a vásárcsarnok is.

Az akcióterület lakossága a város egészéhez és a Belvároshoz képest is iskolázottabb, magasabb a felsőfokú végzettségűek aránya, bár az eltérés nem jelentős.

Magas a foglalkoztatottak aránya, meghaladja a városi átlagot.

Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása

Ebben az alfejezetben bemutattuk akcióterületen belüli kívüli közlekedési hálózat helyzetét, a megvalósíthatóság szempontjából fontos közműhálózat állapotát, valamint az akcióterület lakáshelyzetét. Szintén itt vizsgáltuk a közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények állapotát. A fejezet összefoglalása:

Közlekedési helyzet: Az akcióterületen mért forgalom némileg kisebb, mint a legforgalmasabb mérőpontnál (Szabadság tér). Közlekedési szempontból ez Ajka egyik zsákterülete. A területen kerékpárút nem halad át. Parkolási problémák a Tűzoltó utcában és az Alkotmány utcában vannak helyhiány miatt, utóbbi helyen különösen szombatonként (piacnapon).

Közműhálózat: Az akcióterület teljes területén biztosított a távhő szolgáltatás. Gázhálózatba nincsenek bekapcsolt lakások, csak az Üveggyárhoz tartozó vezeték halad át a területen. Villamosenergia-szolgáltatás tekintetében az akcióterület 100%-osan ellátott.

Lakáshelyzet: A város lakásállományának döntő többsége az 1960-1980-as évek között épült. A város központjában 1968-ig a házak főleg téglából készültek, ezután a blokkos, paneles építési mód került előtérbe. Az épületek egy részét már felújították, másik részük felújításra szorul és vár. A terület lakásállománya igen jó minőségű, az alacsony komfortfokozatú lakások aránya elhanyagolható (2697-ből 15 db).

Közigazgatási és közösségi intézmények: Az akcióterületen közigazgatási és közösségi célú létesítmény nem található. A területen összesen 5 db humán közszolgáltatási létesítmény van: Hétszínvirág Óvoda, Ajka Városi Bölcsőde, Fekete-Vörösmarty Általános Iskola, Patakparti Óvoda, Mentőállomás


7

Funkcióelemzés

Az akcióterület funkciótérképe

Az akcióterület településszerkezeti problémái A fejezetben összefoglaltuk azokat a fontosabb településszerkezeti problémákat, amelyek már az Integrált Városfejlesztési Stratégia valamint a jelen dokumentum helyzetelemző részei készítése során is kirajzolódtak. Ezek az alábbiak:

Az Akcióterület egyes területei nincsenek megfelelően összekötve a városközponttal;

Az akcióterület egy részét blokkos (iparosított technológiával épített) beépítés jellemzi;

Jelmagyarázat:

Városi funkció Gazdasági funkció Közlekedési és távközlési funkció Közszféra funkció Közösségi funkció Lakó funkció Egyéb funkció Akcióterület határa


8

Az akcióterületen a közlekedési csomópontok és parkolók nem megfelelően kiépítettek, átépítésre szorulnak,

A akcióterület kereskedelmi funkciója részben a fent említett problémák miatt meggyengült.

A fejezetben elemeztük továbbá azt is, hogy a városrehabilitációs forrásokból finanszírozandó fejlesztések milyen válaszokat kínálnak ezekre a településszerkezeti problémákra illetve, hogy milyen várható lehetséges hatásuk van ezekre.

Tulajdonviszonyok A fejezetben először foglalkoztuk az akcióterületi ingatlanok tulajdonviszonyaival, majd kifejezetten a fejlesztésekkel érintett ingatlanok tulajdonviszonyaival. A funkcióbővítő beruházások zöme önkormányzati tulajdonú ingatlanokon fog megvalósulni. Egyedül a gazdasági funkciót erősítő üzletfelújítások fognak magántulajdonon megvalósulni, azonban ezek tulajdonosai konzorciumi partnerként fognak együtt pályázni az önkormányzattal.

Az akcióterület tulajdonviszonyai


9

IV. Fejlesztési beavatkozások Akcióterületi Fejlesztési Céljai, Indikátorai

A fejezetben meghatároztuk azokat a fejlesztési célokat, amiket az akcióterületi fejlesztések hatására el kívánunk érni. A megvalósulás nyomon követése érdekében indikátorokat határoztunk meg a pályázati útmutató indikátortáblája alapján. A meghatározott célok mindegyike a helyzetelemzésben feltárt problémákra adnak válaszokat:

Fő cél: Az akcióterület város alközponti funkciójának kialakítása;

A1 specifikus cél: A kor színvonalának megfelelő, rekreációra is alkalmas lakókörnyezet kialakítása;

A2 specifikus cél: Az akcióterület kereskedelemi és szolgáltató funkciójának megerősítése, diverzifikálása;

A3 specifikus cél: A terület átfogó és integrált közlekedési fejlesztése, a város más területeivel való közlekedési kapcsolatok helyreállítása

Beavatkozási Típusok A fejezetben összefoglaltuk a Belvárosi akcióterületen tervezett fejlesztéseket, amelyeknek három típusát különböztethetjük meg:

1. Közszféra által megvalósuló fejlesztések, például: 1.1. Közműfejlesztések;

1.2. Önkormányzati intézményfejlesztések;

1.3. Játszótér felújítások, stb.

2. 2. Magánszféra által tervezett fejlesztések;

2.1. Üzlethelységek homlokzat-felújítása;

2.2. Ingatlanfejlesztések;

2.3. Új üzletek nyitása, stb.

3. 3. ROP 2007-2013 városrehabilitáció keretében megvalósuló projektek (ld. Következő fejezet)

Jelmagyarázat:

Önkormányzati tulajdon Vállalkozói magán tulajdon Volán tulajdin Magyar Posta tulajdona Mentőszolgálat tulajdona Egyházi tulajdon Lakossági magán tulajdon Állami tulajdon Egyéb tulajdon ____ Akcióterület határa


10

Funkcióbővítő városrehabilitáció A pályázat értelmében a kijelölt akcióterületen integrált fejlesztés kell, hogy létre jöjjön, ami azt jelenti, hogy 4+1 tevékenységi csoport (gazdasági, városi, közösségi, valamint helyi értékvédelemre irányuló) közül legalább kettőhöz kapcsolódóan, legalább négy tevékenység elvégzésére lehetett minimális tartalommal pályázni. Ezekből legalább egy gazdasági funkciót erősítő tevékenységet is kell tervezni a pályázatba. A pályázati kiárás értelmében továbbá az infrastrukturális fejlesztéseket legalább egy „soft” jellegű tevékenység kell, hogy kiegészítse.

A fenti támogathatósági kritériumok figyelembevételével az akcióterületen az alábbi projektelemeket határoztuk meg:

1. Gazdasági célú,

1.1. Rákóczi u. 6-8 üzlethelyiség rekonstrukció;

2. Városi Funkciót erősítő,

2.1. Hild Park teljekörű megújulása;

2.2. József Attila utca közlekedési fejlesztése;

2.3. Béke u. 25-31 sz. mögötti terület közterület rekonstrukciója; 2.4. Európa Park;

2.5. Hétszínvirág óvoda és Kórház utca közötti közterület rekonstrukciója;

2.6. Táncsics-Cserhát-Tűzoltó utcák közötti közterület rekonstrukciója;

2.7. Alkotmány u. 2. körüli közterület rekonstrukciója;

2.8. Sávház előtti közterület rekonstrukciója;

2.9. Béke u. és Cserhát u. kereszteződésének közlekedésfejlesztése (körforgalom kialakítása);

2.10. Alkotmány u. és Vasútállomás kereszteződésének közlekedésfejlesztése (körforgalom kialakítása);

3. Közösségi célú, 3.1. Fekete-Vörösmarty Általános Iskola kihasználatlan épületrészének közösségi célú

hasznosítása;

4. Közszféra funkciót erősítő, 4.1. Fekete-Vörösmarty Általános Iskola külső rekonstrukciója;

5. Soft tevékenységek,

5.1. Közösségépítő, környezettudatos programok;

5.2. Képzések


11

Városrehabilitációs projekthelyszínek térképvázlata

A városrehabilitációs projektelemek rövid összefoglalója

1. Rákóczi u. 6-8 üzlethelyiség rekonstrukció; A projektelem keretében megújul a Rákóczi utca 6-8 épületben található kis és középvállalkozások külső homlokzata, valamint tervezett az egyik üzlethelyiség belső felújítása is. A gazdasági funkciót erősítő tevékenységekre összesen bruttó 5 378 040 Ft-ot tervez az önkormányzat a projektben.

2. Hild Park teljekörű megújulása;

A projektelem keretében teljeskörűen megújul a Hild Park. A tervezett fejlesztések:

Játszótér felújítása, bővítése,

A meglévő szökőkút rekonstrukciója,

A park felújítása: járdák építése, parkosítás; Új utcabútorok beszerzése és kihelyezése;

Közmű áthelyezés.

3. József Attila utca közlekedési fejlesztése;

A projektelem keretében közterület rekonstrukció valósul meg. Tervezett fejlesztések:

parkoló bővítés,

burkolatok megerősítése, javítása

Hild Park

József Attila utca

Béke u. 25-31 sz. mögötti terület

Sávház előtti közterület

Alkotmány u. 2. körüli közterület

Táncsics-Cserhát-Tűzoltó u. közötti közterület Hétszínvirág óvoda és Kórház utca közötti közterület

Béke u. és Cserhát u. kereszteződése

Alkotmány u. és Vasútállomás kereszteződése

Fekete-Vörösmarty Általános Iskola

Rákóczi u. 6-8

Európa Park


12

energiatakarékos közvilágítás a József A. u. 19-33. mögött.

4. Béke u. 25-31 sz. mögötti terület közterület rekonstrukcója;


parkfelújítás,

járda kiépítése,

burkolatcsere, térkövezés.

5. Európa Park; A projektelem célja egy új – a kor színvonalának megfelelő – közpark kialakítása a Csokonai és Béke utca sarkán, az elbontott üzletek helyén. Tervezett fejlesztések:

Növényzet csere, zöldfelület rendezés,

Burkolatcsere, térkövezés.

6. Hétszínvirág óvoda Kórház és Tűzoltó utca közötti közterület rekonstrukciója;

A projektelem célja közterület rekonstrukció. Tervezett fejlesztések: Parkosítás parkfelújítás,

parkoló építés,

járdák felújítása,

pályák építése,

új eszközök beszerzése

7. Táncsics-Cserhát-Tűzoltó u. közötti közterület rekonstrukciója;

A projektelem célja közterület rekonstrukció. A tervezett fejlesztések:

parkoló építés / bővíté

parkosítás,

játszótér felújítás,

járda felújítása,

közlekedési park kialakítása (burkolat megerősítése, energiatakarékos közvilágítás kialakítása).

8. Alkotmány u. 2. körüli közterület rekonstrukciója;


Parkoló felújítás és bővítés,

A kor színvonalának megfelelő pihenő park kialakítása,

járdák felújítása, útburkolat javítása.


13

9. Sávház előtti közterület rekonstrukciója;


parkosítás, zöldterület rendezés;

közterület felújítás.

10. Béke u. és Cserhát u. kereszteződésének közlekedésfejlesztése (körforgalom kialakítása);

A projektelem keretében közlekedésfejlesztést – körforgalom építést - tervez az önkormányzat a Béke utca illetve a Cserhát utcák kereszteződésében.

11. Alkotmány u. és Vasútállomás kereszteződésének közlekedésfejlesztése (körforgalom kialakítása);

A projektelem keretében közlekedésfejlesztést – körforgalom építést - tervez az önkormányzat a Vasútállomásnál.

12. Fekete-Vörösmarty Általános Iskola kihasználatlan épületrészének közösségi célú hasznosítása;

A Fekete-Vörösmarty Általános Iskolában tervezett fejlesztés célja az épület egy kihasználatlan épületszárnyának közösségi célú hasznosítása, az akcióterület közösségi funkciójának megerősítése. A cél érdekében megtörténik az épületrész belső felújítása:

fűtéskorszerűsítés,

villanyhálózat korszerűsítése,

mozgássérült mellékhelyiségek kialakítása,

az épületrész belső átalakítása.

13. Fekete-Vörösmarty Általános Iskola külső rekonstrukciója;

A projektelem célja az iskola homlokzatának felújítása. Tervezett fejlesztések:

homlokzat hőszigetelése,

nyílászárók cseréje.

14. Közösségépítő, környezettudatos programok;

Az infrastrukturális beruházások kiegészítő kis léptékű un „szoft” típusú rendezvényekkel is kiegészülnek. Ezek célja, hogy élettel töltsék meg a rehabilitált köztereket, növeljék a közösségi összetartozás érzését, valamint környezettudatos szemléletmódot terjesszék a lakosság körében. A tervezett közösségépítő, környezettudatos szoft események az alábbiak: Nagy szemétszedés a TV2 Naplójával

Szemétszobor építés

„Hulladékból termék” kiállítás

Fenntartható praktikák bemutatók, kiállítások, előadások Szelíd energiaösvény kialakítása

Megjegyzés [P.E.1]: Ezt még kérdéses


14

Városi Ökológiai élményösvény

Közösség Kovács – Megújult a városrészünk összerakjuk.

Hálózati együttműködés (közös képviselők, vállalkozók)

15. Képzések

A „szoft” tevékenységek másik csoportját a képzések alkotják, amelyek szintén kiegészítik az infrastrukturális beruházásokat. Ilyen kiegészítő képzés például a parkgondozók képzése, amely hozzájárul az infrastrukturális beruházások fenntartásához.

Végrehajtási ütemterv

Tevékenységek Rendelkezésre áll

2009 2010 2011 2012 I. II. I. II. I. II. I. II.

Előkészítés EATT, ATT Részben Műszaki tervek Részben Tervellenőrzés Nem Felmérések Részben Feltételes közbeszerzések Nem

Végrehajtás Műszaki ellenőrzés Nem Könyvvizsgálat Nem Nyilvánosság biztosítása Nem Projektmenedzsment Nem

Gazdasági funkció Rákóczi u. 6-8 Nem

Városi funkció Hild Park teljekörű megújulása Nem József Attila utca közlekedési fejlesztése Nem Béke u. 25-31 sz. mögötti terület közterület rekonstrukciója Nem Európa Park Nem Hétszínvirág óvoda és Kórház utca közötti közterület rekonstrukciója Nem Táncsics-Cserhát-Tűzoltó utcák közötti közterület rekonstrukciója Nem Alkotmány u. 2. körüli közterület rekonstrukciója Nem Sávház előtti közterület rekonstrukciója Nem Béke u. és Cserhát u. kereszteződésének közlekedésfejlesztése (körforgalom kialakítása) Nem Alkotmány u. és Vasútállomás kereszteződésének közlekedésfejlesztése (körforgalom kialakítása) Nem

Közösségi funció Fekete-Vörösmarty Általános Iskola kihasználatlan épületrészének közösségi célú hasznosítása Nem

Közszféra funkció Fekete-Vörösmarty Általános Iskola külső rekonstrukciója Nem

Kiegészítő kisléptékű („szoft”) elemek (ERFA típusú) közösségépítő, környezettudatos programok Nem Képzések Nem


15

Végrehajtási ütemterv

Partnerségi Egyeztetések A városrehabilitációs fejlesztések előkészítésénél az önkormányzat kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az a legszélesebb partnerség keretében valósuljon meg. A társadalmasítási folyamatba bevontuk a legfontosabb lakossági, civil és vállalkozói csoportokat:

Stratégiaalkotó munkacsoport: Ajka legfontosabb önkormányzati, civil, kulturális vállalkozói tagjait összegyűjtő formális testület / munkacsoport, akik már az Integrált Városfejlesztési Stratégia illetve a szociális városrehabilitáció előkészítésében is részt vettek. A munkacsoport tagjai a funkcióbővítő városrehabilitáció tervezett fejlesztéseit is véleményezték. A stratégiaalkotó munkacsoport tagjai nem csupán saját, hanem az általuk képviselt célcsoportok mindegyikének véleményét képviselték az előzetes akcióterületi terv illetve a tervezett fejlesztések előkészítésekor.

Az Előzetes akcióterületi terv elkészítésekor 2010 januárjában lakossági kérdőíves megkérdezést végeztünk, amelyben kikértük az akcióterület illetve a város teljes lakosságának véleményét a tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban. Amellett, hogy véleményüket elmondhatták a lakosok, javaslatokat is tehettek, egy sikeres funkcióbővítő városrehabilitáció érdekében. A lakossági kérdőíves megkérdezés eredményeit beépítettük az előzetes akcióterületi tervbe.

A fent említett célcsoportokon kívül a partnerségi egyeztetésekbe szükséges volt még bevonni a Fekete-Vörösmarty Általános Iskola vezetősségét valamint a városrehabilitációba a saját üzleteikkel belépő üzlettulajdonosokat.

V. A megvalósítás intézményi kerete Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogy a tervezett fejlesztések végrehajtása milyen intézményi keretek között valósul meg. Az akcióterületi fejlesztések megvalósításának felelőssége Ajka Város Önkormányzatáé. Az Akcióterületen megvalósuló fejlesztésekre az Önkormányzat nyújtja be a pályázatot, a projektek lebonyolításáért a Közreműködő Szervezet felé ő felel.

Az akcióterületi menedzsment szervezet alapvetően a Stratégiai és Fejlesztési Csoportban koncentrálódik, de bizonyos feladatok tekintetében több más irodában is lesznek a szervezetnek tagjai. A szervezet minden tagja a Polgármesteri Hivatalban dolgozik.


16

VI. Pénzügyi terv A funkcióbővítő városrehabilitációs projekt összköltsége: 879 537 418 Ft, az ígényelt támogatás összege: 658 010 131 Ft, az önkormányzat és konzorciumi partnerei által biztosított önerő: 221 527 287 Ft. A városrehabilitációs projekt átlagos támogatásintenzitása: 74,81%. A saját forrást Ajka város önkormányzata képviselőtestületi határozattal hagyta jóvá. Ajka funkcióbővítő Költségvetés

nettó 25% áfa bruttó támogatás intenziás támogatás önerő

Gazdasági funkció 5 143 595 Ft 1 285 899 Ft 6 429 494 Ft 40,00% 2 151 216 Ft 3 226 824 Ft Rákóczi u. 6-8 5 143 595 Ft 1 285 899 Ft 6 429 494 Ft 40,00% 2 151 216 Ft 3 226 824 Ft

Nagytóberek 4 205 815 Ft 0 Ft 4 205 815 Ft 40,00% 1 682 326 Ft 2 523 489 Ft Tornamenti 937 780 Ft 234 445 Ft 1 172 225 Ft 40,00% 468 890 Ft 703 335 Ft

Városi funkció 322 000 000 Ft 80 500 000 Ft 402 500 000 Ft 74,30% 299 075 000 Ft 103 425 000 Ft 3117/17 112 800 000 Ft 28 200 000 Ft 141 000 000 Ft 73,01% 102 950 000 Ft 38 050 000 Ft

Hild Park 92 000 000 Ft 23 000 000 Ft 115 000 000 Ft 75,00% 86 250 000 Ft 28 750 000 Ft József Attila u 17 600 000 Ft 4 400 000 Ft 22 000 000 Ft 62,27% 13 700 000 Ft 8 300 000 Ft Béke u. 25-31 3 200 000 Ft 800 000 Ft 4 000 000 Ft 75,00% 3 000 000 Ft 1 000 000 Ft

3255/14 35 200 000 Ft 8 800 000 Ft 44 000 000 Ft 75,00% 33 000 000 Ft 11 000 000 Ft Európa Park; 7 200 000 Ft 1 800 000 Ft 9 000 000 Ft 75,00% 6 750 000 Ft 2 250 000 Ft Hétszínvirág óvoda és Kórház u 28 000 000 Ft 7 000 000 Ft 35 000 000 Ft 75,00% 26 250 000 Ft 8 750 000 Ft

Táncsics-Cserhát-Tűzoltó 20 000 000 Ft 5 000 000 Ft 25 000 000 Ft 75,00% 18 750 000 Ft 6 250 000 Ft Alkotmány u. 2 16 000 000 Ft 4 000 000 Ft 20 000 000 Ft 75,00% 15 000 000 Ft 5 000 000 Ft Sávház 8 000 000 Ft 2 000 000 Ft 10 000 000 Ft 75,00% 7 500 000 Ft 2 500 000 Ft Béke Cserhát körforgalom 72 000 000 Ft 18 000 000 Ft 90 000 000 Ft 75,00% 67 500 000 Ft 22 500 000 Ft Alkotmány u. Vasútállomás

körforgalom 58 000 000 Ft 14 500 000 Ft 72 500 000 Ft 75,00% 54 375 000 Ft 18 125 000 Ft Közösségi funkció 78 400 000 Ft 19 600 000 Ft 98 000 000 Ft 75,00% 73 500 000 Ft 24 500 000 Ft

Fekete-Vörösmarty közösségi 78 400 000 Ft 19 600 000 Ft 98 000 000 Ft 75,00% 73 500 000 Ft 24 500 000 Ft Közszféra funkció 168 302 190 Ft 42 075 547 Ft 210 377 737 Ft 75,00% 157 783 303 Ft 52 594 434 Ft

Fekete-Vörösmarty homlokzat 168 302 190 Ft 42 075 547 Ft 210 377 737 Ft 75,00% 157 783 303 Ft 52 594 434 Ft Kisléptékű szoft elemek 34 000 000 Ft 8 500 000 Ft 42 500 000 Ft 84,89% 36 080 109 Ft 6 419 891 Ft

Képzések programok 34 000 000 Ft 8 500 000 Ft 42 500 000 Ft 84,89% 36 080 109 Ft 6 419 891 Ft Projekt előkészítési költségei 41 714 000 Ft 10 428 500 Ft 52 142 500 Ft 74,47% 38 828 969 Ft 13 313 531 Ft

közbeszerzés 4 000 000 Ft 1 000 000 Ft 5 000 000 Ft 74,38% 3 719 145 Ft 1 280 855 Ft EATT + ATT + Egyéb 8 200 000 Ft 2 050 000 Ft 10 250 000 Ft 75,00% 7 687 500 Ft 2 562 500 Ft hatósági díjak 1 250 000 Ft 312 500 Ft 1 562 500 Ft 74,45% 1 163 342 Ft 399 158 Ft tervezés 28 264 000 Ft 7 066 000 Ft 35 330 000 Ft 74,32% 26 258 982 Ft 9 071 018 Ft

Igénybevett szolgáltatások 16 968 000 Ft 4 242 000 Ft 21 210 000 Ft 74,53% 15 808 269 Ft 5401731,024 jogi szolgáltatás 880 000 Ft 220 000 Ft 1 100 000 Ft 74,38% 818 212 Ft 281 788 Ft könyvvizsgáló 1 600 000 Ft 400 000 Ft 2 000 000 Ft 74,38% 1 487 658 Ft 512 342 Ft műszaki ellenőr 8 000 000 Ft 2 000 000 Ft 10 000 000 Ft 74,35% 7 434 628 Ft 2 565 372 Ft tervellenőr 1 200 000 Ft 300 000 Ft 1 500 000 Ft 75,00% 1 125 000 Ft 375 000 Ft Tájékoztatás + nyilvánosság 4 152 000 Ft 1 038 000 Ft 5 190 000 Ft 75,00% 3 892 500 Ft 1 297 500 Ft egyéb szakmai szolg. 800 000 Ft 200 000 Ft 1 000 000 Ft 74,35% 743 463 Ft 256 537 Ft hatósági díjak 336 000 Ft 84 000 Ft 420 000 Ft 73,05% 306 809 Ft 113 191 Ft

Projektmenedzsment 9 102 150 Ft 2 275 538 Ft 11 377 688 Ft 75,00% 8 533 266 Ft 2 844 422 Ft Tartalék 28 000 000 Ft 7 000 000 Ft 35 000 000 Ft 75,00% 26 250 000 Ft 8 750 000 Ft Összesen 703 629 935 Ft 175 907 484 Ft 879 537 418 Ft 74,81% 658 010 131 Ft 221 527 287 Ft

A pályázat pénzügyi terve

Documents

AJKA „BELVÁROS PATAKPART” AKCIÓTERÜLET ELŐZETES ...Akcióterületi terv 10 Funkcióbővítő városrehabilitáció A pályázat értelmében a kijelölt akcióterületen integrált