Ajka Város Belváros 1. (Végleges) Akcióterületi TerveAjka Város Belváros 1. Akcióterületi Terve - KDOP -3.2.1./2F-2008-0001 5 A piaci igények, trendek sokat változtak az

KDOP - 3.2.1./2F-2008-0001

Ajka Város Belváros 1.

(Végleges) Akcióterületi Terve

Megbízó: Ajka Város Önkormányzata

Készítette:

Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.

Munkatársak: Csabina Zoltán, vezérigazgató-h.

EX ANTE Tanácsadó Iroda

Munkatársak:

Barna-Lázár Zoltán, vezető tanácsadó

Vadász Gábor, vezető tanácsadó

Szente Viktória, tanácsadó

Zarándy Ágnes, tanácsadó

Czékó Gábor, tanácsadó

Budapest, 2009. június

Ajka Város Belváros 1. Akcióterületi Terve - KDOP -3.2.1./2F-2008-0001

2

TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.................................................................................................................... 3

1. AZ AKCIÓTERÜLET KITERJEDÉSE ÉS FŐ JELLEMZŐI ...................................................................................... 3 2. AZ AKCIÓTERÜLET GAZDASÁG, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI JELLEMZŐI .................................................... 4 3. AZ AKCIÓTERÜLETI TERVEZETT FEJLESZTÉSEK ÁTTEKINTÉSE ...................................................................... 5 4. A PÁLYÁZAT KÖLTSÉGVETÉSE.................................................................................................................. 11 5. PÁLYÁZATI PROJEKTEK RÖVID BEMUTATÁSA ............................................................................................ 13 6. A PROJEKT HATÁSAI ................................................................................................................................ 43 7. A PROJEKT MENEDZSMENTJE ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI .............................................................. 44 8. A PROJEKT PARTNEREI A MEGVALÓSÍTÁSBAN ÉS AZ ÜZEMELTETÉSBEN ...................................................... 45


3

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

1. AZ AKCIÓTERÜLET KITERJEDÉSE ÉS FŐ JELLEMZŐI

A Belvárosi 1. Akcióterület (továbbiakban Akcióterület) az Integrált Városfejlesztési Stratégia V. fejezetében került nevesítésre. A prioritási lista első helyén szerepelt, ezért elsőként készül róla (Végleges) Akcióterületi Terv (továbbiakban ATT). Az Akcióterület a Belváros városrész területén fekvő területi egység pontos kiterjedését lásd a következő ábrán.

Térkép V1 - Az Ajka Belváros 1. Akcióterület kiterjedése

Az akcióterület kijelölését az alábbi jogosultsági kritériumoknak való megfeleléssel lehet igazolni:

1. alacsony iskolázottsági szint

2. alacsony gazdasági aktivitás

3. magas munkanélküliségi szint

4. erősen leromlott környezet

5. a lakóépületek alacsony energiahatékonysága.

Az elmúlt 10 évben számos városrehabilitációs tevékenység történt a Városban. Ezek


4

közül az alábbiakat lehet kiemelni:

o piaci alapú lakásépítés o lakótelepi tömb és Városliget környéke rehabilitációja o többemeletes panelépületek részvétele a Panel programban való részvétel

(önkormányzati támogatással) o városközpont Agóra tér kialakítása o Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ rekonstrukció I. fázis.

2. AZ AKCIÓTERÜLET GAZDASÁG, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI JELLEMZŐI

Az akcióterület társadalmi, gazdasági, környezeti jellemzői felemás képet mutatnak.

Az akcióterületen a város egészéhez képest kevesebb az aktív korú, és a munkanélküliek aránya majd 1,5 % magasabb a városi átlaghoz képest. A csupán nyolc általánost végzettek aránya magasabb, míg felsőfokú végzettek aránya alacsonyabb, mint ami a város egészét jellemzi, ami az akcióterület társadalmilag nagyon eltérő szerkezetére mutat rá.

Az akcióterület funkcionálisan a városi gazdasági szervezetek központja, azon belül is a Szabadság tér az, amely a vállalkozások legnagyobb hányadát tömöríti. Az akcióterületi székhelyű vállalkozások szinte kizárólag a szolgáltatások területén működnek, csupán 4 iparvállalat székhelye található meg a területen.

Az akcióterületen a felújított lakó-és intézményi ingatlanok mellett sok a leromlott állapotú épület, tehát az összkép elég felemás. Ez rövid- és középtávon sem elfogadható állapot, tekintve, hogy a Város legfontosabb részéről van szó.

Az akcióterületi zöldfelületek szinte mindegyike rossz állapotban van. Állapotuk és kialakításuk miatt ezek jelenleg nem tudják a lakosok rekreációját biztosítani, és nem tudnak a közösségi rendezvények helyszínéül szolgálni. Az akcióterületen vannak épített és természeti értékek, de azok a fejlesztések által nem, vagy csak közvetetten érintettek. Az akcióterületen nem található kármentesítendő terület, környezetszennyezést okozó jogsértő tevékenység nem folyik.

Az akcióterület helyzete közlekedési szempontból jónak mondható, ahol beavatkozásra van szükség az néhány autóbusz megállóhely és egy gyalogos forgalmi híd, ami a Torna patakon ível át.

Az ivóvízvezeték hálózat csöveinek korszerűsítése és több utcában a csapadékvíz-elvezető hálózat kialakítása indokolt az akcióterületen. Az akcióterületen még többségben vannak a korszerűtlen, védőcsatornás távhővezeték-szakaszok itt, ezeket is korszerűbb vezetékekre kell középtávon cserélni.

Az akcióterületen 11 közintézmény működik.. A vagyon elleni bűncselekmények dominálnak az akcióterületen, azon belül is a Szabadság téren összpontosul legnagyobb részben ezen típusú bűncselekmények .

Az akcióterületen megvalósuló fejlesztések a legtöbb településfejlődési problémák jelentős részére választ adnak.

Kijelenthető hogy az Akcióterületen történő fejlesztési tevékenyég által érintett objektumok tulajdonosi köreinek súlyai megfeleltethetők a teljes Akcióterületen található épületek, közterületek tulajdonosi viszonyainak.

A fejlesztésekbe az Önkormányzat az Akcióterület minden lehetséges pontján bevonta a fejlesztésekbe a vállalkozókat és az anyagi források figyelembevételével a lehető legtöbb lakóházra (5 db, közte egy 10-emeletes panel) kiterjesztette a projekt hatókörét.


5

A piaci igények, trendek sokat változtak az elmúlt időben, de vannak állandónak nevezhető problémák, szükségletek is.

Az ajkai lakásforgalom érezhetően elmarad az évtized elején tapasztalttól – ez elsősorban a korábbi támogatási rendszer megszűnésének tudható be. Különösen a panellakások – magas fenntartási költségük miatt – egyre kevésbé piacképesek.

Az ajkai lakosok elégedetlenségének legfontosabb tárgya a szórakozási lehetőségek hiánya (különösen a fiatalok körében), a szűk munkahelyi lehetőségek és a nem kellően aktív közösségi élet. Ez utóbbinak a fejlesztésében sok ajkai szívesen aktívan is részt venne.

A leginkább fejlesztendő intézmények, területek listája: utak, barnamezős területek, egészségügyi intézmények, a lakóépületek és a kulturális intézmények. Sokan gondolják úgy, hogy egy foglalkoztatási esély javító képzésen való részvétel hasznos lenne ismerőseik számára, népszerűnek bizonyult még a válaszadók körében egy jövőbeni gyerekprogramon való részvétel is.

Több nagy ajkai foglalkoztató jelezte, hogy a szakmunkások tekintetében elégedetlen az ajkai munkaerő-kínálattal. Középvezetői szinten a megfelelő számú mérnök hiánya okoz gondot bizonyos cégeknél. Az iskolarendszeren kívüli jövőben megszervezendő képzések közül a nyelvi oktatást találták a cégek a leghasznosabbnak.

3. AZ AKCIÓTERÜLETI TERVEZETT FEJLESZTÉSEK ÁTTEKINTÉSE

Az Önkormányzat az alábbi elvárt ún. nem fejlesztési tevékenységeket mind végre kívánja hajtani a városrehabilitáció kapcsán.

o Beépítési javaslat készítése.

o Műszaki támogatás (városrendezési terv módosítása).

o Beruházói igények egyeztetése, tervalkuk.

o Városi marketing stratégia és akcióterv elkészítése.

o Kiskereskedelmi egységek tudatos vonzása, meglévők megerősítése az Akcióterületen.

o Kihasználatlan kapacitások más célú hasznosítása.

o Hatóságokkal való együttműködés a szakágazatokkal való összhang megteremtése céljából.

o Lakossági konzultáció az akcióterületen.

A projekt közvetlen fő indikátorai a következők:


6

Mutató neve Mutató típusa

(output/eredmény)

Mértékegység

Bázisérték Minimálisan elvárt

célérték

Célértéke elérésének időpontja

Célérték az 5 éves kötelező

fenntartási időszak végén

Mutató forrása

Mutató mérésének

módszere és gyakorisága

Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága

output ha nem releváns

2,38 2011 2,38 Önkormányzat Nyilvántartás-ból, évente

Új városi funkciók betelepedése/ a fejlesztés nyomán elérhető (köz- és profitorientált) szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen

eredmény db nem releváns

6 2011 6 Önkormányzat Nyilvántartás-ból, évente

A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás

eredmény TJ 8,64 6,91 2011 6,91 Távhő-szolgáltató

Nyilvántartás-ból, évente

Táblázat V1 – A projekt közvetlen fő indikátorai


7

A városrehabilitációs pályázat keretében 15 projektelem megvalósítását tervezi az önkormányzat, a magánszférában 6 olyan beruházásról van tudomásunk (ezek közül több számos alprojektet tartalmaz), ami az akcióterületi fejlesztésekhez kapcsolódik. A közszférának szintén 6 kapcsolódó beruházása ismert.

A köz- és a magánszféra beruházásai között számos összefüggés és szinergia van és mindegyikük támogatja valamelyik városi részcélt. Ezt a projektek térbeli elhelyezkedése is bizonyítja, hiszen a köz- és a magánszféra tervezett beruházásai sok esetben fizikailag is közvetlenül csatlakoznak egymáshoz. A nagyobb térbeli dimenziókat szemlélve megállapítható, hogy a fejlesztések gócpontjai a Szabadság tér és tágabb környezete, a Petőfi u. 1-19. és közvetlen környezete, valamint a Kossuth u.-Kohász u.-Ifjúság u. és a Borsos Miklós Általános Iskola által határolt terület.

A projektek közül a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ (továbbiakban Művelődési Központ vagy NLVKSZK) rekonstrukciója esetében merült fel több beruházási és üzemeltetési alternatíva (PPP vs. saját beruházás). Az Önkormányzat a különböző opciókkal járó előnyök és hátrányok mérlegelését követően a saját beruházás mellett döntött.

A kalkulációk azt mutatják, hogy ebben a konstrukcióban is mind a felújítandó Nagyterem, mind a felújításban érintett más (klub)helyiségek kihasználtsága a vizsgált időszakban magas lesz.

A Városházán kialakítandó helységek a hét minden napján várhatóan használatba lesznek véve.

Az Akcióterületi beavatkozásokat az alábbi térképen ábrázoltuk:


8

Színkód

ROP városrehabilitációs pályázat részét képező projektek (kék szövegdobozzal)

Közszféra által megvalósuló (kapcsolódó) beruházások

A magánszféra által megvalósítani kívánt fejlesztések a közszféra fejlesztéshez kapcsolódóan és annak hatásaként

Térkép V2 – Az akcióterületi beavatkozások helyszínei

Az egyes kategóriákba tartozó építési és nem építési projekteknek a rövid felsorolását az alábbiakban tesszük meg.

I. A Városrehabilitációs pályázat keretében

Építési beruházások:

Borsos M. Ált. Isk.

ítása - 16 - 9

Közterület megújítás , Kohász u. – Kossuth u.

Lakóépület felújítás , Kossuth u. 2,4, 12.

Borsos M. Ált. Isk. sport - udvarának felújítása

Kaszinó park megújítás

Lakóépületek felújítása Petőfi S. u. 1 -15 .

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ felújítás Szabadság tér 13.

Patakpart revitalizáció

Közterület megújítás , Szabadság té r

Üzletek felújítása

Ü zlet felújítás , Szabadság tér 19.

Petőfi u. 1 - 19. előtti közterület megújítás

Polg.m Hivatal felújítás , Szabadság tér

Lakó épület felújítás Kossuth u. 6.

B ankfiók ok kialakítása (fszt.)

Geo közpark megújítás

Ü zletek felújítása Petőfi u. 1 - 19

Lakóépület felújítások (Bercsényi/Semmelweis u.).


9

o 10-emeletes panelépület felújítás (Kossuth u. 12. )

o 4-emeletes iparosított technológiával épült épület felújítás (Kossuth u. 2)

o 4-emeletes iparosított technológiával épült épület felújítás (Kossuth u. 4)

o 4-emeletes panel lakóépületek felújítása (Petőfi u. 1-7)

o 4-emeletes panel lakóépületek felújítása (Petőfi u. 9-15)

o Lakóépületek (Petőfi u. 1-19) földszintjén működő egyes üzletek homlokzat-felújítása

o WATT divatáru üzlet homlokzat-felújítása a bevásárló utcában (Szabadság tér 19.)

o Művelődési Központ rekonstrukció II. (Színházterem és kapcsolódó beruházások)

o Városháza külső homlokzat-felújítása és terem kialakítása a 6. emeleten.

o Kaszinó közpark felújítása

o Horizont-Zenit áruház előtti közterület felújítása

o Kossuth u.-Kohász u.-Ifjúság u. által határolt közterület felújítása

Ún. ESZA-típusú tevékenységek

A, Közösségi programok lebonyolítása

o Nyári szabadidős programok

o Családi hétvégék

o Kábítószerellenes nap

o Prevenciós hét

o Rendezvények az ajkai városfejlesztésről

o Kézművesek utcája

o Nyugdíjas szabadegyetem

o Egészség napok

o Táncház

o Közbiztonsági programok

o Házak közötti bajnokságok versenyek

o ifjúsági klub

A rendezvényekhez kapcsolódóan, de azon túlmutatóan városmarketing stratégia és akcióterv is készül.

B, Képzések és kapcsolódó szolgáltatások lebonyolítása


10

o Számítástechnikai képzések

o Nyelvi képzések

o Társasházi képviselők képzése

o Parkgondozó–és kisgépkezelői képzés

o Kulcskompetencia képzés

o Pályaorientációs tanácsadás

C, Foglalkoztatási program indítása

2 fő foglalkoztatási városüzemeltetési feladatokra

II. A magánszféra megvalósult és tervezett párhuzamos beruházásai

o Szolgáltatóház és földszintes üzletek homlokzat-megújítása (bevásárló utca)

o Újabb üzletek kialakítása (Petőfi u. 1-19)

o Iparosított technológiával épült épület felújítása (Kossuth u. 6. )

o Iparosított technológiával épült épület felújítása (Semmelweis u. 3-9.)

o Iparosított technológiával épült épület felújítása (Bercsényi u. 8-16.)

o Unicredit Bank és Volksbank fiókjának kialakítása (Szabadság tér 12.)

o Sopron Bank fiókjának kialakítása (Semmelweis u.1)

o MKB Bank fiókjának kialakítása (Szabadság tér)

III. A közszféra (tervezett) beruházásai az akcióterületi fejlesztés hatására, azzal párhuzamosan

o Parkolók és új közterületek kialakítása (Petőfi u. 1-19)

o A Torna patak partjának (belvárosi szakasz) megújítása

o Gea szobornál lévő közpark megújítása

o Borsos Miklós Általános Iskola sportudvarának felújítása

Ütemezés

A pályázati projektek ütemezését az alábbi táblázat mutatja:

2009 2010 2011 Projekt neve

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

10-emeletes panelépület felújítás (Kossuth u. 12. )


11

2009 2010 2011 Projekt neve

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

4-emeletes iparosított technológiávla épült épület elújítás (Kossuth u. 2)

4-emeletes iparosított technológiával épült épült felújítás (Kossuth u. 4)

4-emeletes panel lakóépületek felújítása (Petőfi u. 1-7)

4-emeletes panel lakóépületek felújítása (Petőfi u. 9-15)

Lakóépületek (Petőfi u. 1-19) földszintjén működő üzletek homlokzat-felújítása

Üzlet homlokzat felújítása a bevásárló utcában (Szabadság tér)

Műv. Központ rekonstrukció II.

Városháza felújítás

Kaszinó közpark felújítása

Horizont-Zenit áruház előtti közterület felújítása

Kossuth u.-Kohász u.-Ifjúság u. közti közterület rehabilitációja

Közösségi programok lebonyolítása

Képzések lebonyolítása

Foglalkoztatási program

4. A PÁLYÁZAT KÖLTSÉGVETÉSE

A pályázat tervezett költségvetését az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Feladat Nettó ÁFA kulcs

Vissza nem térítendő ÁFA Összesen

Támo-gatási arány Támogatás Saját erő

Ft % Ft Ft % Ft Ft

Építési beruházások Városháza felújítás - közszféra 170 000 000 25% 42 500 000 212 500 000 85% 180 625 000 31 875 000

Városháza felújítás - közösségi 5 000 000 25% 1 250 000 6 250 000 85% 5 312 500 937 500

Városháza összesen 175 000 000 43 750 000 218 750 000 185 937 500 32 812 500


12




Ft % Ft Ft % Ft Ft

Nagy L. VKSZK rekonstrukció 276 638 860 25% 69 159 715 345 798 575 85% 293 928 789 51 869 786 Kossuth -Kohász utcák közötti terület rendezése 24 200 001 25% 6 050 000 30 250 001 85% 25 712 501 4 537 500

Kaszinó park rekonstrukció 34 910 550 25% 8 727 638 43 638 188 85% 37 092 459 6 545 728

Bevásárlóutca és Fő út közötti közterület megújítása 41 696 708 25% 10 424 177 52 120 885 85% 44 302 752 7 818 133 Kossuth u. 12. felújítása 43 274 400 25% 10 818 600 54 093 000 70% 37 865 100 16 227 900

Kossuth u. 2. felújítása 19 664 800 25% 4 916 200 24 581 000 70% 17 206 700 7 374 300

Kossuth u. 4. felújítása 19 664 800 25% 4 916 200 24 581 000 70% 17 206 700 7 374 300 Petőfi utca 1-7 felújítása 41 155 000 25% 10 288 750 51 443 750 70% 36 010 625 15 433 125 Petőfi utca 9-15 felújítása 46 228 800 25% 11 557 200 57 786 000 70% 40 450 200 17 335 800

Petőfi Üzletek összesen 10 205 942 382 262 10 588 204 5 294 102 5 294 102

WATT üzlet portál felújítás 1 600 000 25% 0 1 600 000 50% 800 000 800 000

Összesen építés 734 239 861 180 990 742 915 230 603 741 807 428 173 423 174 ESZA programok

Közösségi programok 7 091 666 0% 1 772 917 8 864 583 85% 7 534 895 1 329 687

Képzések és egyéb ESZA típusú soft elem 12 496 000 25% 50 000 12 546 000 85% 10 664 100 1 881 900 Foglalkoztatási program 2 534 412 25% 0 2 534 412 85% 2 154 250 380 162

Városmarketing str. 3 000 000 25% 750 000 3 750 000 85% 3 187 500 562 500

Összesen ESZA 25 122 078 0 2 572 917 27 694 995 23 540 745 4 154 249 Mindösszesen építés + ESZA 759 361 939 183 563 658 942 925 597 765 348 174 177 577 423

Szolgáltatások

IVS költségek 8 000 000 20% 1 600 000 9 600 000 85% 8 160 000 1 440 000

EATT költségek 3 500 000 20% 700 000 4 200 000 85% 3 570 000 630 000

ATT költségek 2 4 000 000 25% 1 000 000 5 000 000 85% 4 250 000 750 000 Költségbecslések készítése 184 000 25% 46 000 230 000 85% 195 500 34 500

Egyéb előkészítési

ATT költségek 1 (igényfelmérés) 800 000 20% 160 000 960 000 85% 816 000 144 000 Pénzügyi, banki költségek 0 25% 0 0 85% 0 0

Nyilvánosság biztosításának költségei 4 334 560 25% 1 083 640 5 418 200 85% 4 605 470 812 730


13




Ft % Ft Ft % Ft Ft

Műszaki ellenőrzési költségek összesen 8 200 000 25% 2 021 307 10 221 307 81% 8 284 515 1 936 792 Könyvvizsgálati költségek 1 600 000 25% 394 587 1 994 587 81% 1 619 253 375 333 Általános Jogi költségek 1 000 000 25% 246 617 1 246 617 81% 1 012 033 234 583

Biztosítéki költségek 1 600 000 0% 0 1 600 000 70% 1 120 000 480 000 Közbeszerzési és beruházáselőkészítési költségek 1. 1 800 000 20% 355 128 2 155 128 81% 1 749 281 405 847 Közbeszerzési és beruházáselőkészítési költségek 2. 3 100 000 25% 764 511 3 864 511 81% 3 137 304 727 208

Projekt management 10 000 000 0% 0 10 000 025 81% 8 140 647 1 859 377

Tervellenőri költségek 2 230 000 25% 555 250 2 785 250 82% 2 290 375 494 875

Tervezési költségek 16 560 000 20% 3 287 400 19 847 400 82% 16 294 500 3 552 900

Összesen szolgáltatások 66 908 560 12 214 439 79 123 024 82% 65 244 878 13 878 146

Mindösszesen 826 270 499 195 778 097 1 022 048 621 81% 830 593 052 191 455 569

5. PÁLYÁZATI PROJEKTEK RÖVID BEMUTATÁSA

Az egyes pályázati projektek rövid bemutatása az alábbiakban található.

Tevékenység neve (1) NLVKSZK rekonstrukciója II.

Tevékenység gazdájának megnevezése

Ajka Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne Utca:Szabadság tér Házszám: 13. Helyrajzi szám: 1791

Tevékenység besorolása funkció szerint

Közösségi célú

Tevékenység besorolása jelleg szerinti besorolás: ESZA/ERFA

ERFA

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

„kulturális funkciót ellátó épület, épületrész felújítása, átalakítása, bővítése; belső terek, helyiségek kialakítása, eszközbeszerzés a pályázat szempontjából indokolt funkcionális helyiségek biztosítása érdekében”

Tevékenység célja színházterem és kapcsolódó részek felújítása

Megvalósulást mérő indikátor

(megnevezés, mértékegység, célérték)

megújított nagyterem alapterülete (nézőtér, színpad, zenekari árok): 613 m2


14

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

• Teljes körű belső-építészeti átalakításokkal meg kell oldania széksorok távolságának növelését, a székek teljes cseréjét. Fontos az oldalfalak és a mennyezet burkolatának felújítása, a terem világításának és audiovizuális technikájának a korszerűsítése. Az átalakítások eredményeként kialakulhat egy maximum 500 személyt befogadó kényelmes nézőtér (plusz akadálymentesített nézőtéri helyek).

• A színházterem fejújításával együtt el kell végezni a színpad korszerűsítését is. Fel kell újítani a színpad elhasználódott padozatát, a színházterem hangosító rendszerét a színpad gépészeti berendezéseit

• A színház kiszolgálására a színpad bejáratához kapcsolódva öltözősor kapcsolódik, ezek felújításával egyidejűleg ki kell alakítani a szükséges szociális- és kiszolgáló helyiségeket, a dolgozók öltözőjét, raktárakat.

A projekt során összefoglalóan az alábbi részek kerülnek felújításra ill. kialakításra:

• alagsor építészeti felújítási munkái

• alagsor gépészeti felújítási munkák (pl. fűtési rendszer)

• elektromos hálózat felújítás

• földszinti öltözőrész felújítása

• vizesblokk felújítása

• színpad padozat és zenekari árok felújítása, festése, függöny

• bútorok, székek cseréje

• színházterem felújítása, lejtések, széksorok helyének átalakítása

• színháztechnika technika korszerűsítése

• járulékos közmű munkák

• belsőépítészeti munkák

• akadálymentesítés

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

Ajkai és kistérségbeli színházba- és rendezvényekre járók

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)

A városnak saját színháza nem lévén, a lakosság színházi produkciókkal való ellátása továbbra is a művelődési központ feladata. A 600 férőhelyes színházterem ma már nem felel meg az előírásoknak.

Közvéleménykutatási adatok:

- Művelődési Központ felújításának fontossági indexe: 7,52-es átlag (1-10-es skálán)

- A lakosságot inkább az NLVKSZK-ban megvalósuló rendezvényei érdeklik. Ezeken a programokon a válaszadók 38,7%-a rendszeresen részt venne (legalább 2-4 havonta egyszer)

- a válaszadók 44%-a az a kulturális célra fordított összeg 90%-át helyben költené el


15

Megvalósítás tervezett kezdete

Év: 2009. Hónap: november Nap: 1

Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)

Év: 2010 Hónap: augusztus Nap: 31.

Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)

368.165.767

Elszámolható költségek nagysága (Ft)

368.165.767

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)

312.940.902

Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)

85%

Biztosított saját forrás nagysága (Ft)

55.224.865

Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)

15%

További források (Ft) -

További források megnevezése

-

Projekt-előkészítés helyzete Részletes költségvetés

Kiviteli terv

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Közbeszerzés

Tevékenység neve (2/A) Városháza külső felújítása



Tevékenység helyszíne Utca: Szabadság tér Házszám: 12 Helyrajzi szám:1792


Közcélú


ERFA


„közintézmények (önkormányzati tulajdonú, köz- és államigazgatási funkciót ellátó épületek) felújítása, bővítése, indokolt esetben új építése;… „


16

Tevékenység célja Homlokzatmegújítás, nyílászárócsere



Kicserélt nyílászárók száma: 526 db


A homlokzat rekonstrukció keretében egy új homlokzati fal (függönyfal és tömör mezők) kerül kialakításra. Az új homlokzati kialakítás egységesen a meglévő kiugrás vonalában kerül kivitelezésre, míg a végfalaknál a pilllérek vonala lesz az újonnan kialakuló homlokzati sík. Az emeleti homlokzati sávokban a vasbeton pillérfelületek hőszigeteléssel (3 cm PU hab), homlokzati építőlemez burkolattal készülnek., míg az ablak- parapetsávok aluminium függönyfalas szerkezettel kerülnek felújításra.

A homlokzati nyílászárók helyére alumínium takarólemezes műanyag szerkezetű nyílászárók, a belső nyílászárókat utólag felszerelt acél tokos fa nyílászárók kerülnek.

A földszinten körbefutó árkádot világító lámpatestek helyére új, szebb külsejű, energiatakarékos lámpatestek lesznek felszerelve.


Ajkai és kistérségbeli a Polgármesteri Hivatalba ügyet intézni járók, civilek


A Városháza épülete 1967-68-ban épült, azóta nem került felújításra. Nyílászárói elavultak, hőszigetelése nem felel meg a korszerű elvárásoknak. Az előbbiek miatt energiafogyasztása jelentős, ami komoly terheket ró az Önkormányzatra. Külső homlokzata több helyen töredezett, ez központi fekvése miatt esztétikailag különösen zavaró. Az épület szerkezete is eléggé rossz állapotban van, ezért volt szükség van egy statikai vizsgálatra, hogy a felújítás közben ne történhessen probléma.

Közvéleménykutatás:

- Városháza felújításának fontossági indexe: 7,32-es átlag (1-10-es skálán)


Év:2010 Hónap:április Nap:1


Év:2010 Hónap: szeptember Nap: 30.


219.652.593


219.652.593


186.704.704


17


85%


32.947.889


15%



-


Engedélyezési terv, kiviteli terv


közbeszerzés

Tevékenység neve (2/B) Városházán többcélú közösségi tárgyalók kialakítása



Tevékenység helyszíne Utca: Szabadság tér Házszám:12 Helyrajzi szám: 1792


Közösségi célú


ERFA


„közintézmények (önkormányzati tulajdonú, köz- és államigazgatási funkciót ellátó épületek) felújítása, bővítése, indokolt esetben új építése; helyiségek, belső terek kialakítása a pályázat szempontjából indokolt funkcionális helyiségek biztosítása érdekében;”

Tevékenység célja 2 db többcélú közösségi célú terem/tárgyaló kialakítása



Felújított új helységek alapterülete: 87,5 m2


A 6. emeleten a közösségi helységek kialakításához büfét, a padlóburkolatot és a lambéria álmennyezetet el kell bontani. A két szélső oldalon Ytong fal, középen hangszigetelt gipszkarton fal kerül kialakításra, melyet vakolni és festeni kell. A helység padlóburkolatot, gépészeti és villamos szerelvényeket, belső nyílászárót kap.


18


Ajkai és kistérségbeli a Polgármesteri Hivatalba ügyet intézni járók, civilek


A projekt keretében felújítandó 6. emeleti helyiség 2007-ig közösségi ebédlőként funkcionált, majd bezárásra került, azóta kihasználatlan. A felújítás célja az, hogy az eddig kihasználatlan rész közösségi funkciót töltsön be (pl. használható tárgyalóként, képzési helyszínként.).


- Városháza felújított helységeiben rendezett programokon rendszeresen részt venne (legalább 2-4 havonta egyszer) a válaszadók 31,9%-a






6.475.205


6.475.205


5.503.924


85%


971.281


15%



-


Engedélyezési terv, kiviteli terv


Közbeszerzés

Tevékenység neve (3) Zenit és Horizont áruházak előtti közterület megújítása

Tevékenység gazdájának Ajka Város Önkormányzata


19

megnevezése

Tevékenység helyszíne Utca: Szabadság tér

Házszám: Helyrajzi szám:1798/15


Városi


ERFA


közterek, parkok, játszóterek, közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása; minőségi utcabútorok elhelyezése; közvilágítás korszerűsítése, világítótestek beszerzése, telepítése; Közlekedési fejlesztések:

- gyalogos zónák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek kialakítása; - járdák, gyaloghidak, nagy műtárgyak felújítása, kialakítása; - felszíni parkoló kialakítása;

Tevékenység célja A közterület megújítása részbeni funkcióbővítése



Rehabilitált közterület nagysága: 2100 m2


- A Négy évszak kút meglévő elemeit le kell tisztítani és fel kell újítani, valamint a szüksége mértékben megemelve egy új talapzatot kell építeni hozzá.

- A kút körüli részen továbbra is fontos szerepet kapnak az új padok, a kút köré csoportosítva.

- A burkolt terület szélét az út felé egy 80 cm magas paliszádsorral zártuk le, ennek a hátoldalára pedig egy sövénysort terveztünk

- A burkolatrendszer egy 45 fokban elforgatott rendszerre épül, aminek kiindulópontja a kút középponttal szerkesztett nyolcszög három oldala

- A rossz állapotú kivágott fák helyett egy kisebb méretű díszfákkal kialakított fasort terveztünk, a Horizont keleti oldalán végigfutó egyenes tengely mentén.

- A meglévő parkoló déli felén a meglévő parkolóban felfestéssel jelöltünk ki egy akadálymentes parkolót, ill. itt helyeztünk el egy kerékpártárolót is.

- A Horizont áruház északi oldalán a meglévő tér bontásával új teret alakítunk ki. A tér további szervező eleme a jelenleg is meglévő Delfines kút, amelyet a kis terecske egyik oldalára, áthelyeztünk. Az itt álló fa mellé háromszög alakú kiemelt virágágyás került. A tér sarkára itt is kerékpártároló került.

- Az áruházak közötti sétálóutcán a padok és hirdetőtáblák cserélve lesznek.

- A jelenlegi térvilágítás teljes felújítására van szükség, az új


20

lámpatestek a már felújított területek lámpatesteivel azonos típusok lesznek


Vásárlók, ügyintézők, sétálók



- Közterületek felújításának tetszési indexe: 6,76-os átlag (1-10-es skála)






56.221.036


56.221.036


47.787.880


85%


8.433.155


15%



-


Kiviteli terv


Közbeszerzés

Tevékenység neve (4) Kaszinó közpark rehabilitációja



Tevékenység helyszíne Utca:Mikes Kelemen Házszám: Helyrajzi szám:1417/9


Városi


21


ERFA


„közterek, parkok, játszóterek, közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása; minőségi utcabútorok elhelyezése; közvilágítás korszerűsítése, világítótestek beszerzése, telepítése; „

Tevékenység célja Kaszinó Park revitalizálása és részleges funkcióbővítése



Rehabilitált zöldterület nagysága: 9300 m2


1. A jelenlegi szökőkút környezete

Több pad elhelyezésével, dús virágfelületekkel díszítve a hétköznapokban is használható pihenésre, találkozásokra, a projekttől függetlenül megvalósítandó szökőkút megszemlélésére. Két sakkasztal is elhelyezésre kerül, tovább növelve a vonzerőt.

2. Pihenők

A tervezett és meglévő gyalogutak mentén négy helyen alakítottunk ki kombinált parkbútorok (egy asztal plusz két pad) elhelyezésére alkalmas, kőburkolatú, 2x3 m (6 m2) méretű burkolatöblöket. A parkba látogatóknak ezek jó pihenési lehetőséget biztosítanak.

3. Gyermekjátszótér

A tervezési terület déli szélén kerül elhelyezésre a gyalogút túloldalán lévő játszótér kiváltását szolgáló új játszótér mintegy 390 m2-en.

4. Ajka-tanösvény

A park meglévő és tervezett gyalogos útjainak és –ösvényeinek felhasználásával mind a helyiek, mind a városba látogatók számára Ajkát bemutató, ún. Ajka tanösvény kerül kiépítésre, melynek kiinduló- és végpontja a szökőkút melletti pihenőtér. A tanösvény indításánál egy tájékoztató tábla ismerteti a résztvevőket az útvonalról. Minden állomásnál kis táblák mutatják be az ajkai tudnivalókat. Néhány állomásnál bemutatásra kerülnek tárgyak.

5. A park oldalában egy kerékpártároló kerül elhelyezésre.

6. Új kertberendezési tárgyak

• Padok

• Hulladékgyűjtők

7. A parkban a fentieken túlmenően kandeláberek is elhelyezésre kerülnek.


Rekreálódni vágyók


A tervezésre kijelölt közpark jelenleg egy funkciótlan, felújításra alaposan megérett állapotot mutat. Pihenésre, sétára alig használják, gyakorlatilag csupán gyalogos átközlekedésre alkalmas. A nyugati oldalon lévő, 10 méter átmérőjű, téglaburkolatú, betonfedlapos, kör alakú szökőkút a közepén lévő három „gombával” elavult, nem túlságosan attraktív. A körülötte levő gyephézagos járdalap burkolat a hatalmas hézagokkal mind esztétikailag, mind a balesetveszély szempontjából cserére szorul. A burkolatban elhelyezett hat darab


22

betonlábazatú, támla nélküli pad néha ugyan használatban van, de kevés és rossz elhelyezésű, szintén elavult.


- A Kaszinópark felújításának tetszési indexe: 8,69-os átlag (1-10 skála) Megj.: a Kaszinó Park felújítása magasan a legmagasabb átlagot kapta






45.990.820


45.990.820


39.092.197


85%


6.898.623


15%



-


Kiviteli terv


Közbeszerzés

Tevékenység neve (5) Kossuth u.-Kohász u.-Ifjúság u. közti közterület rehabilitációja



Tevékenység helyszíne Utca:Kossuth u. Házszám: Helyrajzi szám:1384

Tevékenység besorolása Városi


23

funkció szerint


ERFA


„közterek, parkok, játszóterek, közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása; minőségi utcabútorok elhelyezése; közvilágítás korszerűsítése, világítótestek beszerzése, telepítése; Közlekedési fejlesztések:

-gyalogos zónák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek kialakítása; -járdák, gyaloghidak, nagy műtárgyak felújítása, kialakítása; -felszíni parkoló kialakítása; „

Tevékenység célja A közterület rehabilitációja és funkcióbővítése



Rehabilitált zöldterület nagysága: 12443 m2


- Felújításra kerülnek a két 10 emeletes épület körüli járdaburkolatok.

- Az Ifjúsági utcáról egyenesen lefutó kavicsos parki út kerül kialakításra

- Új járdaburkolat készül a két 10 emeletes közötti szakaszon és a harmadik 10 emeletes épület és a 4-szintes épület közötti gyalogösvény helyén.

- Új járdaszakasz készül a második 10 emeletes épület alatti területen.

- Az új járdákhoz pihenőhelyek kapcsolódnak, kör alakú kialakításban. A pihenőkben kerti asztalok és padok kerülnek elhelyezésre

- Az új játszótér kerül kialakításra, megközelítően a régi helyére került,kissé beljebb a zöldterületbe.

A tervezett új játszótér 9 db elemből áll majd

A játszótér egységei közötti területen kavicsburkolat van.

A játszótéri felszerelésekhez tartozik még 5 db pad és 4 db hulladékgyűjtő


24

- A park gyér megvilágításán újabb világítótestek elhelyezésével kívántunk változtatni, egyes helyekre új kandeláberek kerülnek.

- a kosaras mentő tűzoltó gépkocsi leállására és letalpalására vonatkozó beálló kiépítése, a magasépületnek minősülő lakóház mentéséhez

- 10 db parkoló építése

- Kerékpártárolók építése


Rekreálódni vágyók



- Közterületek felújításának tetszési indexe: 6,76-os átlag (1-10-es skála)






33.704.748


33.704.748


28.649.036


85%


5.055.712


15%



-


Engedélyezési terv (parkoló építéshez) és kiviteli terv


Közbeszerzés

Tevékenység neve (6) Kossuth u. 12. 10 emeletes panelépület komplex felújítása

Tevékenység gazdájának Ajka Város Önkormányzata


25

megnevezése

Tevékenység helyszíne Utca:Kossuth utca Házszám:12 Helyrajzi szám: 1380


Lakó funkció


ERFA


„A többlakásos lakóépületek közös részeinek komplex felújítása (iparosított technológiával épített lakóépületek, legalább négylakásos hagyományos építésű társasházak szegregált vagy erősen leromlott területeken)”

Tevékenység célja A panelépület homlokzatának felújítása, nyílászáróinak cseréje



Támogatással felújított lakások száma: 79 db


- A homlokzat új 8 cm-es hőszigetelést kap a hőszigetelés 2 cm-es vastagsággal fordul be a nyílászáró káváknál.

- A hőszigetelés fedőrétegként kéregvakolatot kap,

- Nyílászáró cserék (homlokzati ablakok - lakások): Az ötkamrás fehér színű műanyag nyílászárók, bukó-nyíló kivitelben, rejtett vasalatokkal, a jelenlegi nyílászárókkal azonos megjelenéssel, alumínium külső, műanyag belső párkánnyal.

- A fémszerkezetű lépcsőházi nyílászárók és a tároló ablakok javítva és festve lesznek

- Az épület új színezést kap, amelynek az lesz a logikája, hogy a környéken álló hasonló épülettípusokat, hasonló megjelenésű de más színárnyalatú színezésekkel lehet majd ellátni

- Bádogos munkák: a kétvízorros attikafal fedéseket cserélni kell a falvastagság változása miatt

- Az épület eredeti főbejáratának akadálymentes megközelítése a felújított járda lejtésének kialakításával kerekesszékkel megvalósítandó


A panelépület lakói


A fejlesztéssel érintett épület az 1970-es évek elején épült a panelházak első magyarországi generációjának tagjaként, belső terű konyhával másfél szobás lakóegységekkel, középfolyosós kialakítással, két lifttel.

A panelok korabeli generációja a jelenleginél jóval gyengébb hőszigeteléssel készült és a bezárt hőszigetelés anyagának roskadása miatt a panelfelületek egy részén a beépített hőszigetelés is károsodhatott, így a falszerkezet hőszigetelése nem kielégítő.

Az ablakszerkezetek egyesített szárnyú, faszerkezetű, ún. Teschauer ablakok, amelyek mind szerkezetük, mind állapotuk tekintetében elavultnak tekinthetőek.

A fémszerkezetű lépcsőházi ablakok javítható állapotúak, de cseréjük a közeljövőben indokolt lenne.


26


Év: 2010 Hónap: április Nap: 1.


Év: 2010 Hónap: szeptember

Nap: 30


57.099.601


57.099.601


39.969.721


70%


17.129.880


30%



-


Kiviteli terv


Közbeszerzés

Tevékenység neve (7) Kossuth u. 2. panelépület komplex felújítása



Tevékenység helyszíne Utca:Kossuth utca Házszám: 2 Helyrajzi Szám: 1395/3


Lakó funkció


ERFA




27






- A homlokzat új 8 cm-es hőszigetelést kap, a hőszigetelés 2 cm-es vastagsággal fordul be a nyílászáró káváknál.

- A hőszigetelés homlokzati fedőrétegként kéregvakolattal lesz ellátva

- Nyílászáró csere: Az új ablakok ötkamrás fehér színű műanyag nyílászárók, bukó-nyíló kivitelben, rejtett vasalatokkal, a jelenlegi nyílászárókkal azonos megjelenéssel, alumínium külső, műanyag belső párkánnyal


- A jelenlegi loggia-korlátokat a hőszigetelés beforduló rétegei miatt ki kell cserélni, új acélszerkezetű keretben,színes építőlemez betétekkel új korlát készül.

- A földszinti loggiáknál biztonsági okokból új, a loggiát lezáró egységes kialakítású rács készül

- A lábazatot és kapcsolódó szerkezeteit fel kell újítani






A tervezéssel érintett lapos tetős épület az 1960-es években épült salakbeton blokkokból, egy lépcsőházzal, szintenként négy loggiás lakással, alápincézve.

A salakbeton blokkok hőszigetelése a korabeli viszonyoknak megfelelő, ill. épületszerkezetileg előremutató volt a mai követelményeknek ugyanakkor önmagában már nem felel meg.

Az ablakszerkezetek kapcsolt gerébtokos ablakok amelyek mind szerkezetük, mind állapotuk tekintetében elavultnak tekinthetőek.


Az épületek külső falszerkezetén javított repedések láthatóak, ezek anyagfáradásból, hőtágulási egyenetlenségből ill. felületi csapadék beszivárgásból adódnak, nem jelentenek veszélyt az épület állékonyságára.

Az épületeken tartószerkezeti károsodásból adódó meghibásodás nem észlelhető.


Év:2010 Hónap: április Nap: 1


28


Év:2010 Hónap: szeptember

Nap: 30


26.462.976


26.462.976


18.524.083


70%


7.938.893


30%



-


Kiviteli terv


Közbeszerzés

Tevékenység neve (8) Kossuth u. 4. panelépület komplex felújítása



Tevékenység helyszíne Utca:Kossuth utca Házszám: 4 Helyrajzi Szám: 1395/2


Lakó funkció


ERFA





(megnevezés,



29

mértékegység, célérték)




- Nyílászáró csere: Az új ablakok ötkamrás fehér színű műanyag nyílászárók, bukó-nyíló kivitelben, rejtett vasalatokkal, a jelenlegi nyílászárókkal azonos megjelenéssel, alumínium külső, műanyag belső párkánnyal


- A jelenlegi loggia-korlátokat a hőszigetelés beforduló rétegei miatt ki kell cserélni, új acélszerkezetű keretben,színes építőlemez betétekkel új korlát készül.

- A földszinti loggiáknál biztonsági okokból új, a loggiát lezáró egységes kialakítású rács készül

- A lábazatot és kapcsolódó szerkezeteit fel kell újítani






A tervezéssel érintett lapos tetős épület az 1960-es években épült salakbeton blokkokból, egy lépcsőházzal, szintenként négy loggiás lakással, alápincézve.

A salakbeton blokkok hőszigetelése a korabeli viszonyoknak megfelelő, ill. épületszerkezetileg előremutató volt a mai követelményeknek ugyanakkor önmagában már nem felel meg.

Az ablakszerkezetek kapcsolt gerébtokos ablakok amelyek mind szerkezetük, mind állapotuk tekintetében elavultnak tekinthetőek.


Az épületek külső falszerkezetén javított repedések láthatóak, ezek anyagfáradásból, hőtágulási egyenetlenségből ill. felületi csapadék beszivárgásból adódnak, nem jelentenek veszélyt az épület állékonyságára.

Az épületeken tartószerkezeti károsodásból adódó meghibásodás nem észlelhető.


Év:2010 Hónap: április Nap: 1


Év:2010 Hónap: szeptember

Nap: 30

Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan

26.462.976


30

(Ft)


26.462.976


18.524.083


70%


7.938.893


30%



-


Kiviteli terv


Közbeszerzés

Tevékenység neve (9) Petőfi u. 1-7. lakóépület komplex megújítása



Tevékenység helyszíne Utca: Petőfi utca

Házszám: 1-7- Helyrajzi szám:1413/3


Lakó funkció


ERFA



Tevékenység célja Egyes nyílászárók cseréje, külső hőszigetelés és homlokzatfelújítás, fűtés mérés és szabályozás kialakítása



Támogatással érintett lakások száma: 48 db

Tevékenység szakmai leírása


31

(max. 1200 karakter) - A homlokzat új 8 cm-es hőszigetelést kap, a hőszigetelés 2 cm-es vastagsággal fordul be a nyílászáró káváknál.


- Nyílászáró-csere: Az új ablakok ötkamrás fehér színű műanyag nyílászárók, bukó-nyíló kivitelben, rejtett vasalatokkal, a jelenlegi nyílászárókkal azonos megjelenéssel, alumínium külső, műanyag belső párkánnyal.



- A radiátorokra korszerű DANFOSS RA – G NA 15 (1/2”) egyenes , kettős beállítású , termosztát fejjel (RA 2000) felszerelt radiátor szelepeket szereltetünk a MOFÉM ideál radiátor szelep helyett (a visszatérő oldali elzáró további üzemelésre alkalmas).

- Korszerű Tour & Anderson dinamikus (állandó nyomás tartására alkalmas) szabályozó szelepek kerülnek elhelyezésre (CSŐSZER típusú mérő-szabályozó egység helyett).

- A költségek valósághoz jobban közelítő megosztására elpárologtatós elven működő költségmegosztók elhelyezését tervezzük (A költségmegosztók kiértékelése a hőszolgáltató telephelyén történik)




A tervezéssel érintett épület az 1980-as évek közepén épült a panelrendszerek egy fejlettebb változatának tagjaként, lépcsőházanként három, különböző nagyságú erkélyes lakással.

A panelszerkezet hőszigetelési képességei a jelen előírásoknak nem felelnek meg, a lakások fűtése gazdaságtalan. Az ablakszerkezetek egyesített szárnyú, faszerkezetű, ún. Teschauer ablakok, amelyek mind szerkezetük, mind állapotuk tekintetében elavultnak tekinthetőek.


Az eredeti földszinti fémszerkezetű ajtók és ablakok elavultak, rossz állapotúak.

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010. Hónap: április Nap:1


Év: 2010 Hónap: szeptember Nap: 30


53.999.895


53.999.895


37.799.926

Támogatás aránya az összes 70%


32

elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)


16.199.968


30%


További források megnevezése -


Kiviteli terv


Közbeszerzés

Tevékenység neve (10) Petőfi u. 9-15. lakóépület komplex megújítása



Tevékenység helyszíne Utca: Petőfi utca

Házszám: 9-15 Helyrajzi szám:1413/2


Lakó funkció


ERFA



Tevékenység célja Nyílászárók (bejárati ajtók, ablakok), külső hőszigetelés és homlokzatfelújítás, fűtés mérés és szabályozás kialakítása



Támogatással érintett lakások száma: 48 db




- Nyílászáró-csere: Az új ablakok ötkamrás fehér színű műanyag nyílászárók, bukó-nyíló kivitelben, rejtett vasalatokkal, a jelenlegi nyílászárókkal azonos megjelenéssel, alumínium külső, műanyag belső párkánnyal.


- Az épület új színezést kap, amelynek az lesz a logikája, hogy a környéken álló hasonló épülettípusokat, hasonló


33

megjelenésű de más színárnyalatú színezésekkel lehet majd ellátni

- A radiátorokra korszerű DANFOSS RA – G NA 15 (1/2”) egyenes , kettős beállítású , termosztát fejjel (RA 2000) felszerelt radiátor szelepeket szereltetünk a MOFÉM ideál radiátor szelep helyett (a visszatérő oldali elzáró további üzemelésre alkalmas).

- Korszerű Tour & Anderson dinamikus (állandó nyomás tartására alkalmas) szabályozó szelepek kerülnek elhelyezésre (CSŐSZER típusú mérő-szabályozó egység helyett).

- A költségek valósághoz jobban közelítő megosztására elpárologtatós elven működő költségmegosztók elhelyezését tervezzük (A költségmegosztók kiértékelése a hőszolgáltató telephelyén történik)




A tervezéssel érintett épület az 1980-as évek közepén épült a panelrendszerek egy fejlettebb változatának tagjaként, lépcsőházanként három, különböző nagyságú erkélyes lakással.

A panelszerkezet hőszigetelési képességei a jelen előírásoknak nem felelnek meg, a lakások fűtése gazdaságtalan. Az ablakszerkezetek egyesített szárnyú, faszerkezetű, ún. Teschauer ablakok, amelyek mind szerkezetük, mind állapotuk tekintetében elavultnak tekinthetőek.


Az eredeti földszinti fémszerkezetű ajtók és ablakok elavultak, rossz állapotúak.

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010. Hónap: április Nap:1


Év: 2010 Hónap: szeptember Nap: 30


60.566.552


60.566.552


42.396.587


70%


18.169.966


30%




34


Kiviteli terv


Közbeszerzés

Tevékenység neve (11) Petőfi u. 1-19. üzlethelyiségeinek külső felújítása


A tulajdonos (bérlő) vállalkozók:

Baumidex Kft

Maurer-Csite Ágnes egyéni vállalkozó

Sayour Card Egészségügyi Szolgáltató Bt.

Afizió Bt. (bérlő)

Modultechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Kő-szig 88 Bt.

Tevékenység helyszíne Utca:Petőfi utca Házszám: 1-19 Helyrajzi szám: 1413/1,2,3


Gazdasági funkció


ERFA


„kis- és középvállalkozások által tulajdonolt és/vagy üzemeltetett üzletként, irodaként, kereskedelmi egységként működő épület, épületrész külső felújítása, átalakítása, bővítése, indokolt esetben új építése (pl. üzlethelyiségek és irodák külső felújítása);”

Tevékenység célja Az üzlethelyiségek homlokzatának korszerűsítése, külső képének egységesítése



Megújult homlokzatú üzlethelyiségek száma: 9 db


- A földszinti előtető üzlethomlokzatok feletti részét a jelenlegi tartószerkezet megtartásával felújítjuk és kap egy vízszintes reklámsávot, amelybe tetszőleges szélességgel a vállalkozó a saját reklámfeliratát helyezheti el

- Reklámfelirat megvilágítás előkészítése

- Klíma kültéri egységek takaró szerkezet kialakítása

Petőfi u. 1-7.

A Szépségszalon és a hozzá kapcsolódó üzlet portáljai ki lettek cserélve korszerű műanyag szerkezetekre itt a nyílászárókkal nem kell semmit tenni..

A Kő-szig 88 Bt üzlethelyisége funkcióváltás előtt áll, a jelenlegi acél szerkezetű nyílászárók helyett, új műanyag portálszerkezet beépítése szükséges, függőleges méretrendszerében a szomszédos szépségszalon már elkészült nyílászáróihoz alkalmazkodva.

A Fogorvosi rendelő új műanyag nyílászáró szerkezetekkel


35

rendelkezik, nincs szükség módosításra.

Az Esküvői ruha szalon korábban felújította a portálszerkezetét de önhibáján kívül még nem a jelenlegi elvárásoknak megfelelően, így az egységes homlokzat érdekében a kirakati portálok cserére szorulnak, a szomszédos fogorvosi rendelő portáljainak függőleges méretrendjéhez igazodva.

Petőfi u. 9-15.

A Zálogház és a mellette lévő üzlet ( jelenleg pontos funkciója nem ismert) portáljai kivitelezés alatt vannak.

A Fizikoterápia meglévő acél szerkezetű nyílászáróit új korszerű műanyag nyílászárókra kell cserélni, a fentiek szerint itt lehet ablak az új nyílászáró.

Petőfi u. 17-19.

A Használtruha üzlet bejárati ajtaja már cserélt, műanyag szerkezetű. A jelenlegi acél ablakok helyett új műanyag portálszerkezetek készülnek tömör hőszigetelt lábazati elemmel és bukó felülvilágítóval.


Vásárlók


Az üzlethelyiségek külső megjelenése jellemzően nem korszerű, a nyílászárók többségükben elavultak, a reklámfeliratok nem egységesek

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010 Hónap: április Nap:1


Év: 2010 Hónap: szeptember

Nap: 30


11.071.282


11.071.282


5.535.641


50%


5.535.641


50%




36


Kiviteli terv


Közbeszerzés

Tevékenység neve (12) Szabadság tér 19. üzlethelyiségének (WATT) külső

felújítása


A bérlő vállalkozó: Kalász Kft

Tevékenység helyszíne Utca: Szabadság tér Házszám:19 Helyrajzi szám: 1798/6


Gazdasági funkció


ERFA


„kis- és középvállalkozások által tulajdonolt és/vagy üzemeltetett üzletként, irodaként, kereskedelmi egységként működő épület, épületrész külső felújítása, átalakítása, bővítése, indokolt esetben új építése (pl. üzlethelyiségek és irodák külső felújítása);”

Tevékenység célja Az üzlethelyiségek homlokzatának korszerűsítése



Megújult homlokzatú üzlethelyiségek száma: 1 db


- A jelenlegi faszerkezetű nyílászáró cseréje alumínium nyílászárókra.

Az új nyílászárók felülvilágító nélkül, fix üvegtáblával készülnek, kivétel a passzázs felé néző bejárati ajtó, ahol egy nyitható felülvilágító készül a szellőztetéshez.

- A jelenlegi reklámfelirat helyett új reklámfelirat készül.

A felirat szélességi méreteiben alkalmazkodik a hozzá tartozó portálhoz, magassági mérete a jelenleginél kisebb a téglasorokhoz igazodó méret, a tábla az épületsarkon befordul. A reklámfelirati tábla önmagában világító szerkezet, fehér alapon, fekete betűkkel és filmszalagot utánzó grafikával


Vásárlók


Az üzlethelyiség külső megjelenése,a reklámfeliratok nem nem korszerűek, a nyílászárók elavultak

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010. Hónap: április Nap: 1


Év: 2010 Hónap: június Nap: 30.


1.670.077


37


1.670.077


835.039


50%


835.039


50%



-


Kiviteli terv


Közbeszerzés

Tevékenység neve (13) Közösségi programok


Kristály-völgy Egyesület

Tevékenység helyszíne Utca: akcióterületi utcák és terek valamint intézmények

Házszám: Helyrajzi szám:


ESZA és további soft típusú beavatkozások


ESZA


- közösségfejlesztő, közösségszervező civil programok kialakítása:

Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és büszkeséget erősítő tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra (képzési anyagok készítése);

Közösségfejlesztést és szabadidő hasznos eltöltését szolgáló szolgáltatások, képzési programok kialakítása meglévő épületekben (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó és foglalkoztató házak, kulturális és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.);

Ifjúsági és szabadidős programok szervezése;

- tolerancia programok; -------------------------------------------


38

- A beavatkozások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységek (pl. helyi partnerségek kialakításának támogatása, fórumok,

információs és tájékoztatási intézkedések, projekt-menedzsment iroda felállítása,

városi marketing akciók, stb.).

Tevékenység célja Közösségfejlesztés, főleg hátrányos helyzetűek számára szabadidő programok, klubok biztosítása, szemléletformálás, prevenció



pályázatból finanszírozott programokat igénybe vevő helyi lakosok száma: 7580 fő


Tervezett rendezvények:

Hagyományőrző programok Ifjúsági klub Nyári szabadidős programok Családi hétvégék Kábítószerellenes nap Prevenciós hét Ajka városfejlesztési rendezvények Kézművesek utcája Nyugdíjas szabadegyetem Egészség napok Táncház Közbiztonsági programok Házak közötti bajnokságok versenyek

+ városmarketing akciók lebonyolítása


Akcióterület hátrányos helyzetű lakosai


Közvéleménykutatási adatok szerint az ajkai lakosok 56 %-a elégedetlen a szórakozási lehetőségekkel, 43%-uk pedig a közösségi életet találja nem megfelelőnek.

Szintén megkérdezés alapján állítható, hogy a helyiek szívesen vennének részt a tervezett rendezvényeken, különösen az egészségnapon (41,1 %) illetve a családi hétvégéken ( 37,2%)


Év: 2009. Hónap: november

Nap: 1.


Év: 2010 Hónap: március Nap: 30.


9.324.854


9.324.854

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága

7.926.126


39

(Ft)


85%


1.398.728


15%



-

Projekt-előkészítés helyzete Részletes költségvetés, programtervezetek


Beszerzési eljárás

Tevékenység neve (14) ESZA képzések és kapcsolódó szolgáltatások


Kristály-völgy Egyesület

Tevékenység helyszíne Utca:az akcióterületi közintézmények



ESZA és további szoft jellegű beavatkozások


ESZA


- munkaerő-piaci (újra) beilleszkedést segítő képzési, oktatási foglalkoztatási programok lebonyolítása;

- hátránykompenzáló oktatási programok (óvodától a felnőttképzésig) kialakítása és oktatása;

- társasházak, lakásszövetkezetek szakmai működésének segítése

Tevékenység célja A hátrányos helyzetűek segítése munkaerőpiaci esélyeiket növelő ill. kulcskompetencia képzések szervezése révén. A hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci támogatása pályaorientációs tanácsadás segítségével. A hátrányos helyzetűek lakóközösségeinek működésének támogatása a közös képviselők képzése révén.



Pályázatból finanszírozott képzésen, tanácsadáson részt vettek száma:125 fő


I. Pályaorientációs tanácsadás és képességvizsgálat

- Az önértékelő kérdőívekkel feltérképezendő területek között elsőként


40

érdemes kiemelni az érdeklődést. A másik feltérképezendő terület a képességek világa. A harmadik vizsgálódási terület az értékek, a munkaértékek témaköre.

- A pályaválasztással foglalkozó szakemberrel folytatott tanácsadói beszélgetés kiemelkedően fontos. A szakember segítheti az egyént az összefüggések meglátásában, valamint információt szolgáltat neki a pályákról, iskolákról, képzési lehetőségekről.

II. Képzések

1. Számítástechnikai képzés

- ECDL

- ECDL Start

- ECDL Advanced

2. Nyelvi képzés

- angol

- német

3. Parkgondozói- és kisgépkezelői képzés

4. Kulcskompetencia fejlesztő képzés

5. Társasházi/lakásszövetkezeti közös képviselői képzések


Hátrányos helyzetű akcióterületi lakók


A közvéleménykutatás kimutatta, hogy az akcióterületen lakók 38 %-a legszívesebben idegen nyelvet tanulna, 29 %-uk pedig számítástechnikát, 13 %-uk valamilyen szakmai képzést nevezett meg.

A kérdőíves felmérés során az is kiderült, hogy a közös képviselők szívesen részt vennének a közösségi programok, akciók szervezésében, és a lakóterületükön történő beruházások lebonyolításában. A lakóépületek közös képviselői jelezték, hogy szeretnének olyan képzésen részt venni, ami segítséget nyújt napi feladataik ellátásában (üzemeltetési feladatok, műszaki ismeretek, pályázatírási praktikumok stb.). Az OKJ-s társasház-üzemeltető képzésen a szükséges iskolai végzettség hiányában nem tudnak részt venni, de hasonló képzésre szükségük van.


Év:2009 Hónap: november Nap: 1


Év: 2010 Hónap: március Nap: 30.


13.347.072


13.347.072


41


11.345.011


85%


2.002.061


15%



-

Projekt-előkészítés helyzete részletes költségvetés és tematika


Közbeszerzés

Tevékenység neve (15) Egyéb ESZA típusú beavatkozások (foglalkoztatási program)



Tevékenység helyszíne Utca: az akcióterület közterületei és intézményi ingatlanai



ESZA és további szoft jellegű beavatkozások


ESZA


- „foglalkoztatási kezdeményezések: a felsorolt ESZA tevékenységek megvalósítására munkahelyek kialakítása”

- A beavatkozások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységek (pl. helyi partnerségek kialakításának támogatása, fórumok,

információs és tájékoztatási intézkedések, projekt-menedzsment iroda felállítása,

városi marketing akciók, stb.).

Tevékenység célja 1. Foglalkoztatási program: két hátrányos helyzetű lakos számára munkalehetőség biztosítása

2. Városmarketing stratégia és akcióterv: tudatos koncepció kialakítása a város népszerűsítéséhez és az akciók lebonyolításához


42



Pályázatból finanszírozott foglalkoztatottak száma: 2


1. „A foglalkoztatási program keretében az akcióterület infrastrukturális fejlesztéseihez kapcsolódó kisléptékű fejlesztéseinek, javításainak, egyes közterületi üzemeltetési feladatainak ellátására közvetlenül is foglalkoztatnak helyieket. Ezen programelem keretében az Önkormányzat 2 főt 12 hónapon keresztül foglalkoztat fenti munkák (pl. meglévő játszóterek felújítása, utcabútorok rekonstrukciója, pótlása, gyalogosforgalmi felületek, korlátok helyreállítása, parkosítás, középületek karbantartása, illegális hulladéklerakók felszámolása stb.) elvégzésére.

+ A városmarketing stratégia és akcióterv elkészítése során az alábbi területek kerülnek kidolgozásra:

a. Városi jövőkép kialakítása b. A város pozícionálása c. Aktiválási stratégia és akciók d. Megvalósítási keretrendszer


Hátrányos helyzetű lakosok


Az akcióterületen számos munkanélküli él, amelyek közül 2 kiválasztott számára nagy esélyt jelentene a munkaerőpiacra való visszatérés szempontjából (a napi megélhetés biztosításán túl) ha 12+12 hónapig foglalkoztatva lennének az ESZA foglalkoztatási program keretei között.

Ajka imázsa egy idén megjelent felmérés szerint (Image Factory: Városimázs Toplista 2008) a közepes városok között a legutolsók között van, ezért nagy szüksége volna arra, hogy egy professzionális városmarketing stratégiával és akciótervvel rendelkezzen.


Év: 2010. Hónap: április Nap: 1.


Év: 2011. Hónap: március Nap: 31.


6.424.966


6.424.966


5.461.221

Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes

85%


43

elszámolható költség) (%)


963.745


15%



-

Projekt-előkészítés helyzete Foglalkoztatási koncepció

Városmarketing árajánlat tematikával


Munkaerő-kiválasztási eljárás

Szakértő-kiválasztási eljárás

6. A PROJEKT HATÁSAI

Az akcióterületi fejlesztés társadalmi-gazdasági hatásai az alábbi területeken jelentkeznek:

1. Az akcióterület kereskedelmi-szolgáltató forgalmának élénkülése.

2. Az akcióterület élhetővé tétele, az itt zajló társadalmi, közösségi élet fellendítése.

3. A leromlással fenyegetett akcióterületi rész fejlődése, a negatív társadalmi folyamatok megfordulása.

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi esélyegyenlőségi szempontból kiemelt célcsoportokat érinti (zárójelben a terület) :

o a fogyatékkal élők (közlekedés és infokommunikáció)

o alacsony státuszú csoportok (foglalkoztatás, társadalmi beilleszkedés, informáltság)

o mikro- és kisvállalkozások (versenyképesség növelés)

o vallási, etnikai kisebbségek (társadalmi beilleszkedés)

o nők (foglalkoztatás és kereset)

A projektnek vannak pozitív és negatív környezeti hatásai, de a pozitívak dominálnak.

A pozitív környezeti hatások elsősorban a forgalmi terhelés mérséklődése, a városi zöldfelületek növekedése, az energiafelhasználás mérséklődése területén jelentkeznek.

A negatív hatások az időszakos környezetterhelés (közlekedési és építési) révén jelentkeznek.

Mind a megvalósítás, mind az üzemeletetés kockázatai kezelhetőek, megfelelő módon kivédhetőek.


44

7. A PROJEKT MENEDZSMENTJE ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI

Az akcióterületi fejlesztés és a pályázat előkészítését az Önkormányzat, mint projektgazda végezte.

Az alábbi típusú egyeztetések és felmérések történtek az Akcióterületi Terv megalkotása kapcsán:

1. Interjúk jelentős véleményformálókkal.

2. Közvéleménykutatás a lakossági és a vállalati szférában.

3. Egyeztetések az érintett lakóházakban élőkkel.

4. Egyeztetések civil szervezetekkel.

5. Véleménykérés más érintettektől (Kistérségi települések, területi főépítész).

6. Hatósági egyeztetések.

Az Önkormányzat által további ellátandó speciális feladatok az akcióterületi fejlesztés során:

o A zöldterületek és egyéb közterületek fejlesztésével kapcsolatos feladatok o Akadálymentesítés o Gazdaságélénkítés. Erre a következő alternatív (egymás nem kizáró) lehetőségei

vannak az Önkormányzatnak: Belvárosi kereskedelmi funkciók élénkítése Üzleti vérkeringés javítása Turisztikai fejlesztések ösztönzése vagy elindítása Beketetésösztönzéshez kapcsolódó kutatás és stratégiai program

megvalósítása Munkaerőpiaci helyzet javítására vonatkozó horizontális intézkedések

Az Önkormányzat alapvetően saját szervezetén belül oldja meg az akcióterületi fejlesztés megvalósítását és ezen belül a pályázati projektek menedzselését.

A Projekt megvalósítás operatív tagjai a Stratégiai és Fejlesztési Csoport illetve a Polgármesteri Hivatal megvalósításban illetékes, kijelölt munkatársai, valamint a Kristály-völgy Egyesület kijelölt menedzserei, akik az ESZA képzések és rendezvények menedzseléséért felelősek. Az alábbi területeken van tervbe véve együttműködés a Polgármesteri Hivatal más irodáival:

- Műszaki jellegű ellenőrzés, foglalkoztatási program: Építési és Városgazdálkodási Iroda

- Pénzügyi elszámolások: Pénzügyi Iroda

- Nyilvánosság biztosítása: Polgármesteri kabinet, Kommunikációs vezető

- Jogi és informatikai ügyek: Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda

A városrehabilitációs fejlesztéssel kapcsolatos stratégiai döntéseket az Önkormányzat Képviselőtestülete, illetve annak Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága hozza.

A Projekten belüli egyeztetésre különböző fórumok jönnek létre, ezek az alábbiak

o Projekt Irányító Bizottság (PIB)


45

o Részprojekt Irányító Bizottság (RPIB) o Munkacsoportok (ad-hoc jelleggel)

Az akcióterületi fejlesztések végrehajtó szervezetének szereplői az alábbiak:

o Akcióterületi menedzsment vezetője

o Pénzügyi-adminisztratív munkatárs

o Pénzügyi ellenőrzési vezető

o Beruházások műszaki ellenőrzésének vezetője

o ESZA típusú beavatkozások projektvezetője

Az Akcióterületi Terv megvalósulásának nyomon követése az alábbi szinteken valósul meg, külön mechanizmusok és szereplők által:

o a vezetői szintű

o operatív

o EU-s szempontok szerint

o külső (vállalkozók, lakosok illetve civil szervezetek számára)

8. A PROJEKT PARTNEREI A MEGVALÓSÍTÁSBAN ÉS AZ ÜZEMELTETÉSBEN

A jelenleg ismert, bevonandó partnereket az alábbi módon lehet csoportosítani:

o konzorciális partnerek a ( Kristály-völgy Egyesület, üzlettulajdonosok, Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet)

o általános szakértő cégek o Jogi szakértő

o Közbeszerzési szakértő

o Műszaki ellenőr

o Tervellenőr

o Belső ellenőr

o Könyvvizsgáló

o üzemeltetők ( 2 cég )

Üzemeltetési/fenntartási szempontból az alábbi táblázatban szereplő kategóriák különböztethetőek meg

Vagyonelem/ output típusa Üzemeltető / Fenntartó Üzemeltetett vagyonelem vagy más projekt output

Ajkait Kft Városháza Önkormányzati tulajdonú

Avar Ajka Kft - Kaszinó Közpark

-Kossuth u. – Kohász u. -


46

Vagyonelem/ output típusa Üzemeltető / Fenntartó Üzemeltetett vagyonelem vagy más projekt output

Ifjúság u. által határolt terület

-A Bevásárlóutca, Horizont és a Zenit áruházak előtti közterület

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ

- NLVKSZK Nagyterem és kapcsolódó helyiségek

Vállalkozói tulajdonú Üzlettulajdonosok Üzlethelyiségek

Lakossági tulajdonú Lakásszövetkezet Lakások

ESZA Típusú 1. (rendezvény és képzés)

Kristály-völgy Egyesület és

Önkormányzat közösen

Rendezvény outputok

Képzési outputok

ESZA Típusú 2. (foglalkoztatási kezdeményezés)

Önkormányzat Foglalkoztatási dokumentáció

Documents

Ajka Város Belváros 1. (Végleges) Akcióterületi TerveAjka Város Belváros 1. Akcióterületi Terve - KDOP -3.2.1./2F-2008-0001 5 A piaci igények, trendek sokat változtak az