000639MULTISERVICIOS ALMA PERU E.I.R.L.CAL. MIGUEL GRAU KSK NRO. 41 (ESQUINA DE CALLE GRAU CON LIBERTAD) MOQU

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Concepto :

Seor(es) : Direccin :

INFORME N1295-2014-OIGP/UNAM/FRMP.INFORME N116-2014-WJQP-RO-OIGP/UNAM, INF. 1976-2014-UP-OPD-UNAM, H/C 1516-2014-OPD-UNAM

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso : N Contrato : Moneda : S/. T/C : RUC : 20532667039 Telfono : #999997915 Fax :

18 01 01 - MOQUEGUA / MARISCAL NIETO / MOQUEGUA

N Cuadro Adquisic:ASP

Sistema Integrado de Gestin AdministrativaMdulo de LogsticaVersin 02.14.03.00

:

:NRO. IDENTIFICACIN 001230UNIDAD EJECUTORA 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

PrecioTotal S/.Unitario S/.Cdigo Cant. DescripcinUnid. Med.

1 de 2Pgina :

00006220000003686N Exp. SIAF :

ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO N Dia Mes Ao15 12 2014

207100060136 20. GALON 18.000000 360.00ADITIVO CURADOR DE CONCRETO - SIKA203400120203 20. GALON 138.000000 2,760.00ADITIVO DESMOLDANTE PARA CONCRETO - CHEMA

(INCLUIDO SOLVENTE)646100060062 30. UNIDAD 12.000000 360.00BALDE DE PLASTICO X 5 gal - NACIONAL154500030083 12. UNIDAD 5.000000 60.00BISAGRA DE FIERRO 9/16 in X 4 in - NACIONAL022900050319 5. UNIDAD 8.000000 40.00BROCA PARA CONCRETO 3/8 in - GERMANY TRUPPER022900050396 20. UNIDAD 7.000000 140.00BROCA PARA MADERA 3/8 in - BRENNEN GERMANY154800010008 7. UNIDAD 8.000000 56.00CANDADO X 60 mm - LION410600020099 20. UNIDAD 10.000000 200.00CINCEL DE PUNTA HEXAGONAL 5/8 in X 14 in - NACIONAL410600020110 20. UNIDAD 10.000000 200.00CINCEL HEXAGONAL DE PUNTA PLANA 5/8 in X 14 in - NACIONAL411000090169 2. UNIDAD 60.000000 120.00CIZALLA DE ACERO 16 in - TRUPER150200470049 10. KLG 8.500000 85.00CLAVO DE ACERO DE 1 in (AL PESO) - PRODAC

PARA MADERA C/CABEZA.150200470050 20. KLG 4.500000 90.00CLAVO DE ACERO DE 2 in (AL PESO) - PRODAC

PARA MADERA C/CABEZA.416000020018 6. UNIDAD 28.000000 168.00COMBA DE 5 lb - GERMANY416000020014 6. UNIDAD 40.000000 240.00COMBA DE 8 lb - SCHNEIDER022900020194 20. UNIDAD 25.000000 500.00DISCO DE CORTE CIRCULAR DIAMANTADO PARA MADERA 7 1/4 in DIAMETRO -

TRUPER022900020031 20. UNIDAD 18.000000 360.00DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 7 in - TRUPER022900020146 50. UNIDAD 8.000000 400.00DISCO DE CORTE PARA FIERRO DE 7 1/4 in - NORTON419200070003 50. UNIDAD 4.500000 225.00HOJA DE SIERRA 12 in - ACEROS AREQUIPA

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente direccin :

Facturar a nombre de : ................................................................................................................................................................................

PROLONGACION CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

ELABORADO POR CONFORMIDAD DE RECEPCIONORDENACION DE LA COMPRA

Fecha

CUENTAS X PAGARELABORADO POR CONFORMIDAD

S/.

RESPONSABLE DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOY SERV. AUXILIARESRESPONSABLE DE

ALMACENDia Mes Ao

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

MontoS/.

Meta/Clasif. Gasto

AFECTACION PRESUPUESTAL

Mnemnico Cadena Funcional FF/Rb0038 8,978.00185 -22.048.0010.0066.2150246.4000034 2.6. 2 2. 1 4

NOTA IMPORTANTE :

(Art, 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

Van ... S/. 6,364.00

NILTON RENATOPILCO MESTAS

Total :

: I.G.V.

V. Venta :

: Exonerado 0.00

7,608.47

1,369.53

8,978.00

RUC : .............................................................CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 20449347448Direccin : ..................................................................................................................................................................................................

000639MULTISERVICIOS ALMA PERU E.I.R.L.CAL. MIGUEL GRAU KSK NRO. 41 (ESQUINA DE CALLE GRAU CON LIBERTAD) MOQU

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Concepto :

Seor(es) : Direccin :

INFORME N1295-2014-OIGP/UNAM/FRMP.INFORME N116-2014-WJQP-RO-OIGP/UNAM, INF. 1976-2014-UP-OPD-UNAM, H/C 1516-2014-OPD-UNAM

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso : N Contrato : Moneda : S/. T/C : RUC : 20532667039 Telfono : #999997915 Fax :

18 01 01 - MOQUEGUA / MARISCAL NIETO / MOQUEGUA

N Cuadro Adquisic:ASP

Sistema Integrado de Gestin AdministrativaMdulo de LogsticaVersin 02.14.03.00

:

:NRO. IDENTIFICACIN 001230UNIDAD EJECUTORA 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

PrecioTotal S/.Unitario S/.Cdigo Cant. DescripcinUnid. Med.

6,364.00 Vienen ...

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ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO N Dia Mes Ao15 12 2014

025500010037 100. UNIDAD 1.000000 100.00LIJA PARA PULIR MADERA N 80 - ABRALIT419500020016 2. UNIDAD 24.000000 48.00NIVEL DE ALUMINIO DE 60 cm - STANLEY410600060007 20. UNIDAD 23.000000 460.00PALA TIPO CUCHARA - TRAMONTINA

(INCLUYE MANGO DE MADERA)737000050195 6. UNIDAD 6.000000 36.00PEGAMENTO INSTANTANEO X 35 g - SOLDIMIX154900010005 4. UNIDAD 3.500000 14.00PICAPORTE DE FIERRO DE 3 in - UYUSTOL055200090011 20. UNIDAD 30.000000 600.00PICO CON MANGO - NACIONAL895700080160 100. METRO 8.000000 800.00TELA YUTE X 1 m DE ANCHO - NACIONAL203400120241 30. UNIDAD 1.000000 30.00TIZA PARA MARCAR FIERRO DE 1/4 in X 1/2 in X 12.5 cm - NACIONAL737100040001 20. KLG 14.000000 280.00WAIPE - NACIONAL410600050067 3. UNIDAD 82.000000 246.00ZARANDA DE METAL 1 m X 2 m PARA CERNIDO DE MATERIAL GRANULAR 1/4 in

- NACIONAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVER

SITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA UNAM

PLAZO DE ENTREGA: 4 DIAS

GARANTIA: 1 AO* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

...............................................................................................................................................................................................................................................................

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PROLONGACION CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

ELABORADO POR CONFORMIDAD DE RECEPCIONORDENACION DE LA COMPRA

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RESPONSABLE DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOY SERV. AUXILIARESRESPONSABLE DE

ALMACENDia Mes Ao

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

MontoS/.

Meta/Clasif. Gasto

AFECTACION PRESUPUESTAL

Mnemnico Cadena Funcional FF/Rb

NOTA IMPORTANTE :

(Art, 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

TOTAL S/. 8,978.00

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Total :

: I.G.V.

V. Venta :

: Exonerado 0.00

7,608.47

1,369.53

8,978.00

RUC : .............................................................CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 20449347448Direccin : ..................................................................................................................................................................................................