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AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Primer Semestre de 2016
Departamento de Control de Órganos Rectores Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión
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Índice
I. OBJETIVO DEL ANÁLISIS ......................................................................................................... 2 II. ALCANCE DE LA LABOR ...................................................................................................... 2 III. ACLARACIONES PREVIAS ................................................................................................... 4 IV. COMENTARIOS ..................................................................................................................... 7
IV.1. Recursos Presupuestarios .............................................................................................. 7 IV.2. Gastos Presupuestarios ................................................................................................ 13
IV.2.1. Gastos por Naturaleza Económica y Objeto del Gasto ............................................ 13 IV.2.2. Gastos por Jurisdicción ............................................................................................ 18 IV.2.3. Gastos por Finalidad y Función ................................................................................ 21 IV.2.4. Gastos por SAF y Programas .................................................................................. 28 IV.2.5. Gastos por SAF y Objeto del Gasto ......................................................................... 35 IV.2.6. Transferencias .......................................................................................................... 36
IV.3. Resultados ...................................................................................................................... 44 V. CONCLUSIONES ................................................................................................................. 48 VI. ANEXO ................................................................................................................................. 50
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ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Primer Semestre de 2016
I. OBJETIVO DEL ANÁLISIS Sistematizar, analizar y presentar información sobre los créditos presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2016 correspondientes a la Administración Nacional y sobre su ejecución durante el primer semestre de este año.
II. ALCANCE DE LA LABOR La información que se presenta fue obtenida en su totalidad del Sistema Integrado de Información Financiera, en su versión E-SIDIF, del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación (en adelante SIDIF). La información fue obtenida entre los días 2 y 16 de agosto de 2016. La información de los créditos presupuestarios son los registrados en el SIDIF, que surgen de la Decisión Administrativa Nº 10 de fecha 19 de enero de 2016, a través de la cual se realizó la distribución de los créditos correspondientes al Presupuesto de Recursos y Gastos del Ejercicio Fiscal 2016, aprobado a través de la Ley Nº 27.198. Conjuntamente con los datos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016, y para facilitar el análisis de los mismos, se presentan los créditos presupuestarios aprobados para el año 2015 y la ejecución de éstos para el primer semestre de ese año. Adicionalmente, se presenta información de máxima agregación de ingresos y gastos de la Administración Nacional para los últimos cinco ejercicios fiscales. Los datos referidos se exponen de la siguiente forma:
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Recursos, según: • Tipo y clase.
Gastos, según:
• Incisos, Con desagregación a nivel de las partidas principales y parciales.
• Jurisdicciones • Finalidades y Funciones. • Servicios Administrativos Financieros y sus programas. • Servicios Administrativos Financieros seleccionados con desagregación
a nivel de las partidas principales y parciales.
Cuadros en el texto del Informe
Cuadro Nº 1 Administración Nacional. Recursos. Cálculo Original y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2015 y 2016, por Tipo.
Cuadro Nº 2 Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2015 y 2016, por Naturaleza Económica.
Cuadro Nº 3 Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2015 y 2016, por Incisos.
Cuadro Nº 4 Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2015 y 2016, por Jurisdicción.
Cuadro Nº 5 Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2015 y 2016, por Finalidades y Funciones.
Cuadro Nº 6 Administración Nacional. Transferencias. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio fiscal 2016, por Partida Principal.
Cuadro Nº 7 Administración Nacional. Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales. Ejecución Presupuestaria. Ejercicios Fiscales 2015 y 2016.
Cuadro Nº 8 Administración Nacional. Transferencias Discrecionales y No Discrecionales a Gobiernos Provinciales y Municipales. Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2015 y 2016.
Cuadro Nº 9
Administración Nacional. Transferencias Discrecionales y No Discrecionales a Gobiernos Provinciales y Municipales. Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2015 y 2016, por Ubicación Geográfica.
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Cuadro Nº 10 Administración Nacional. Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales. Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2015 y 2016, por Ubicación Geográfica.
Cuadro Nº 11 Administración Nacional. Ingresos, Gastos y Resultado Financiero. Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2012 a 2016.
Cuadro Nº 12 Administración Nacional. Ingresos, Gastos y Resultado Financiero. Variación Interanual. Ejercicios Fiscales 2012 a 2016.
Cuadro Nº 13 Administración Nacional. Resultado Económico, Financiero y Primario. Ejecución Presupuestaria. Ejercicios Fiscales 2015 y 2016.
III. ACLARACIONES PREVIAS Se han identificado diferencias entre lo que se expone en el SIDIF y otras
publicaciones de la Secretaría de Hacienda de la Nación (SH) en lo que respecta
a gastos en el Programa 93, Fondo Federal Solidario (FFS), del SAF 356,
Obligaciones a Cargo del Tesoro. En función de los registros de ingresos que se
obtienen del SIDIF en relación al FFS, se constató que la información correcta en
relación con los gastos de este programa es la publicada por la Subsecretaría de
Relaciones con las Provincias (SSRP) dependiente de la SH, y no la que se
obtiene de los registros del SIDIF. Este problema se presenta de igual modo en
los últimos años, por lo que resulta recurrente. La información de gastos, en
distintas aperturas y desagregaciones, se expone considerando los datos
obtenidos del SIDIF y solamente se realiza la corrección en el análisis del
Programa FFS, del SAF 356, Obligaciones a Cargo del Tesoro, y en los apartados
de Transferencias y de resultados económicos y financieros.
Tal como se detalló en el Informe “Estudio Especial, Ejecución presupuestaria
Primer Trimestre de 2016”, aprobado por la Resolución Nº 161/16-AGN, “Parte de
las diferencias entre lo expuesto por el SIDIF y lo que se establece en la Ley de
Presupuesto, corresponde a la asignación de créditos presupuestarios a partir de
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lo dispuesto por el artículo Nº 16 de la Ley de Presupuesto. Adicionalmente, se
incluye el impacto en la asignación presupuestaria, según se indica en la Decisión
Administrativa Nº 10/2016, de los Decretos Nº 256/2015, N° 257/2015 y N°
267/2015. Debe indicarse que se trata de modificaciones al Crédito Inicial
realizadas por el Jefe de Gabinete de Ministros, en uso de la facultad establecida
por el artículo citado de la Ley de Presupuesto, al momento de realizar la
distribución de los créditos presupuestarios. Éstas debieran exponerse en esos
términos, como modificación de la Ley, y no como parte del Crédito Inicial”.
Por aplicación del artículo Nº 13 de la Decisión Administrativa Nº 10/2016,
distributiva de los créditos presupuestarios, en la cual se autorizó al Secretario de
Hacienda a realizar modificaciones presupuestarias, derivadas de los cambios
organizativos aplicados a partir de lo dispuesto por el Decreto Nº 13 del 10 de
diciembre de 2015, a través del cual se realizó la modificación de la Ley Nº
22.520, de Ministerios, la S.H., por Resolución 104/2016 de fecha 16 de junio del
corriente año, se procedió a la actualización de las políticas presupuestarias,
programas y subprogramas así como a la modificación de las unidades ejecutoras
de las categorías programáticas necesarias.
El cambio realizado en la estructura organizativa del Estado, que incluye la
creación de jurisdicciones, ministerios, redistribución de áreas de gobierno entre
los mismos, con sus respectivas asignaciones de crédito, programas y
subprogramas, no permite el cotejo entre créditos presupuestarios y su ejecución
entre 2015 y 2016. Por esto es que se procedió a organizar las comparaciones en
aquellas clasificaciones presupuestarias que sí lo permiten. Esto es, ingresos por
Tipo y Clase y gastos por Finalidades, Funciones, Objeto del Gasto, Económico
del Crédito y a nivel de los programas. En este último caso, sólo para aquellos
cuyos contenidos resultan iguales.
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Administración Nacional. Créditos Presupuestarios 2016. En pesos
Crédito Inicial Crédito Vigente al 30/6/2016
Finalidades Según Ley de Presupuesto Según SIDIF Según SIDIF
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 88.065.886.289,00 86.569.355.226,00 91.826.564.456,00
SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 96.878.240.733,00 96.878.240.733,00 97.128.240.733,00
SERVICIOS SOCIALES 1.004.322.952.728,00 1.005.023.952.728,00 1.081.736.269.941,00 SERVICIOS ECONÓMICOS 276.011.137.201,00 277.522.211.634,00 277.859.312.081,00 DEUDA PÚBLICA 104.133.875.000,00 104.133.875.000,00 104.133.875.000,00 Total 1.569.412.091.951,00 1.570.127.635.321,00 1.652.684.262.211,00 Fuente: SIDIF y Ley de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos, Ley Nº 27.198.
A partir de lo expuesto en el cuadro precedente, con posterioridad a la aplicación
de lo dispuesto por la D.A. Nº 10/2016, se realizaron modificaciones
presupuestarias por un total de $82.556.626.890,00, impactando en todas las
finalidades con excepción de los créditos asignados para hacer frente a los
servicios de la deuda pública.
Respecto de los Ingresos, durante el primer semestre de 2016, se realizaron
modificaciones al Cálculo Original por un total de $1.600.000,00. Esta cifra surge
de una reducción de las Transferencias Corrientes y un aumento de las
Transferencias de Capital. En ambos casos provenientes del sector externo.
La información que se analiza y se expone en el presente informe toma como
Crédito Inicial lo obtenido de los registros del SIDIF.
En todos los cuadros la información de ejecución presupuestaria, devengado en el
caso del gasto y percibido en el caso de los ingresos, se presenta al 30 de junio
de cada año.
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IV. COMENTARIOS
IV.1. Recursos Presupuestarios
Durante el primer semestre de 2016 se llevaron a cabo medidas con importantes
efectos en la percepción de recursos de la Administración Nacional. Entre ellos,
los que a continuación se enumeran.
• El Decreto Nº 133/2015 dispuso la reducción en las alícuotas de las
retenciones a las exportaciones de productos primarios, hasta el 0% para
algunos productos agrícolas y una reducción del 5% para el caso del
complejo sojero. Este último resulta el de mayor impacto en la obtención de
recursos provenientes de las exportaciones.
• En virtud del Decreto Nº 194/2016 se procedió a modificar el porcentaje de
coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires elevándolo de 1,4% a 3,75%.
De esta manera la Nación cede parte de lo que le corresponde, conforme a
lo establecido en la Ley Nº 23.548, de Coparticipación Federal de Recursos
Fiscales.
• De acuerdo a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(C.S.J.N.) el 24 de noviembre de 2015 se dispuso la inconstitucionalidad
del artículo 76 de la Ley N° 26.078 de Presupuesto General de la
Administración Nacional del año 2006, y de los artículos 1°, inciso a), y 4°
del Decreto N° 1.399/01, Normas para la Organización y Funcionamiento
de la AFIP, modificando con ello la distribución del producido de los tributos
coparticipables. A partir de este fallo se dispuso el cese a la detracción del
quince por ciento (15%) de la masa de impuestos coparticipables pactada
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en la cláusula primera del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los
Gobiernos Provinciales del 12 de agosto de 1992 ratificado por la Ley N°
24.130, para las provincias de Córdoba, San Luis y Santa Fe. Esta medida
implicó que durante el primer semestre de 2016 dejaran de ingresar al
Tesoro recursos que sí lo hacían en el año 2015 implicando que el monto
deducible de la masa de recursos coparticipable con destino al
financiamiento de la Seguridad Social, presentara un incremento menor
que el crecimiento en la recaudación de los mismos.
• El Decreto Nº 394/2016 estableció la elevación del mínimo no imponible
para el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría que implicó la
devolución, para los casos que correspondiere, de retenciones ya
practicadas y/o la reducción y compensación de retenciones para otros
casos, con el consecuente impacto en el primer semestre de 2016.
Como consecuencia de las medidas adoptadas, en los primeros seis meses de
2016, se obtuvieron recursos por $696.488.592.958,27, significando un 47,3% de
las previsiones realizadas en la Ley de Presupuesto. Los ingresos obtenidos
durante el primer semestre de este año exhibieron un incremento de 29,0%
respecto de lo obtenido en igual periodo de 2015, por encima del crecimiento
previsto para el año completo calculado en 22,4%.
El Cuadro Nº 1 muestra el Cálculo Original de recursos para los ejercicios fiscales
2015 y 2016, con desagregación según Tipo de recursos, y la obtención de los
mismos para el primer semestre de cada año. En el Cuadro Nº A 1, en Anexo, se
presenta la información de recursos con apertura a nivel de Tipo y Clase.
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CUADRO Nº 1 Administración Nacional
Cálculo Original y Recursos Percibidos. Ejercicios Fiscales 2015 y 2016, por Tipo. En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año.
2016 2015 Var. Interanual Ejecución 2016/2015
Explicación del
aumento Leyenda Cálculo Original Percibido Cálculo
Original Percibido
Ingresos Tributarios 841.439.490.081,00 393.005.046.790,61 687.452.782.212,00 316.259.557.576,06 24,3% 49,0%
Ingresos No Tributarios 26.705.039.493,00 13.348.186.185,32 20.520.503.654,00 10.472.071.729,24 27,5% 1,8%
Aportes y Contribuciones 453.358.888.210,00 221.876.310.485,33 330.530.121.298,00 164.975.057.788,83 34,5% 36,3%
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 6.575.051.950,00 2.261.201.139,84 4.748.683.179,00 2.127.904.087,23 6,3% 0,1%
Rentas de la Propiedad 140.362.941.356,00 60.710.909.692,58 155.824.381.228,00 44.681.360.904,41 35,9% 10,2%
Transferencias Corrientes 992.775.619,00 3.984.158.046,92 581.865.960,00 271.480.929,52 1367,6% 2,4%
Recursos Propios de Capital 1.315.200,00 45.278.800,02 41.047.600,00 106.050.347,66 -57,3% 0,0%
Transferencias de Capital 2.051.801.372,00 1.222.157.916,76 2.103.189.324,00 1.030.058.250,00 18,6% 0,1% Venta de Acciones y Participaciones de Capital 0,00 4.563.505,71 0,00 145.044,02 3046,3% 0,0%
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 2.125.000,00 1.331.519,82 1.657.870,00 989.983,50 34,5% 0,0%
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 228.491.000,00 29.448.875,36 202.230.721,00 8.322.486,41 253,8% 0,0%
Totales Generales 1.471.717.919.281,00 696.488.592.958,27 1.202.006.463.046,00 539.932.999.126,88 29,0% 100,0%
Fuente: SIDIF
La obtención de recursos durante el primer semestre estuvo impulsada por los
ingresos provenientes de tributos y de las Contribuciones a la Seguridad Social.
Entre ambos Tipos de recursos concentraron el 85,3% del aumento de
recaudación del primer semestre de 2016. Los Recursos Tributarios explicaron el
49,0% de ese aumento y las Contribuciones el 36,3%. Sin embargo, estas últimas
evidenciaron un incremento, respecto a lo ingresado en el primer semestre de
2015, mayor al exhibido por la recaudación de tributos. Los Aportes y
Contribuciones a la Seguridad Social crecieron 34,5% mientras que los recursos
tributarios lo hicieron en 24,3%.
Las Rentas de la Propiedad alcanzaron $60.710.909.692,58, evidenciando un
crecimiento de 35,9% respecto de lo acontecido en la primera mitad de 2015. Este
Tipo de recursos explicó el 10,2% del incremento interanual de la recaudación
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ocurrido durante el primer semestre. De este modo, las Rentas de la Propiedad
mantuvieron su participación en el financiamiento de la Administración Nacional
en los últimos ejercicios fiscales.
Por Transferencias Corrientes se obtuvieron $3.984.158.046,92, cifra
significativamente superior tanto a la prevista en la Ley de Presupuesto como a la
obtenida durante el primer semestre de 2015. Estos recursos corresponden a
transferencias derivadas del convenio establecido con la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el traspaso de la Policía Federal Argentina.
Entre los Ingresos Tributarios, todas las Clases presentaron una elevación
respecto al primer semestre del Ejercicio Fiscal anterior. Los recursos que mayor
peso tienen dentro de los Ingresos Tributarios son los Impuestos sobre la
Producción, el Consumo y las Transacciones (con una participación de 50,3%),
los Impuestos sobre los Ingresos (con una participación de 27,8%) y los
Impuestos provenientes del Comercio Exterior (que representan el 16,6% del total
de Recursos Tributarios).
Si bien los impuestos que gravan la producción y las transacciones y los
relacionados con el comercio exterior evidenciaron un crecimiento por encima del
total de Recursos Tributarios (29,3% y 25,0% respectivamente vs. 24,3%),
respecto de lo ocurrido el primer semestre de 2015, los impuestos sobre los
Ingresos aumentaron muy por debajo de la recaudación tributaria. Esta Clase
obtuvo recursos, durante el primer semestre de 2016, por $109.353.870.316,24,
evidenciando una tasa de crecimiento de 14,0%, respecto de los primeros seis
meses del año 2015. Este comportamiento se explica, en parte, por la elevación
del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría y
por la baja declaración efectuada por las empresas de las ganancias
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015.
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La evolución de los ingresos que gravan las transacciones se explica,
principalmente, por el comportamiento del Impuesto al Valor Agregado y el
Impuesto a los Débitos y Créditos en Cuentas Corrientes (que representan el
64,7% y 25,1% del total de esta Clase de recursos, respectivamente). El
crecimiento de este Concepto se vio influenciado por las medidas adoptadas que
modificaron la relación Nación-Provincias. Del análisis a nivel Subconcepto surge
que la recaudación del IVA con Asignación específica ANSES, en el primer
semestre de 2016, mostró un crecimiento de 38,1%, mientras que el resto de los
componentes (15% IVA Coparticipados Bruto y 42,34% IVA Coparticipado)
evidenciaron un incremento menor debido al cese de las retenciones efectuadas a
las Provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis y del aumento a la
coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Respecto a los impuestos vinculados con el comercio exterior, los aranceles a las
importaciones se elevaron el 66,7% y los que aplican sobre las exportaciones lo
hicieron en el 7,6%. Estos últimos representaron el 60,8% de los Aranceles al
Comercio Exterior conformados en un 98,0% por aranceles proveniente de las
exportaciones al complejo sojero producto de la eliminación de las alícuotas que
se aplican sobre las exportaciones de otros productos del sector agropecuario. El
bajo crecimiento de lo recaudado por aranceles a las exportaciones se explica,
más allá de los cambios en las alícuotas de las retenciones a los productos
agropecuarios y mineros, por el adelanto de liquidaciones de comienzo del año y
el mal tiempo de los meses de marzo y abril que retrasó la cosecha y su
liquidación.
Entre las Rentas de la Propiedad, si bien las Utilidades por Inversiones son los
recursos que mayor peso tienen dentro de las rentas (con una participación del
50,3%) aumentaron, entre semestres, por debajo del promedio de este Tipo de
recursos (22,2% vs. 35,9%). Los ingresos provenientes de Intereses por Título y
Valores exhibieron un incremento de 54,4% respecto de los primeros seis meses
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de 2015. El mayor dinamismo evidenciado por esta Clase de recursos explica el
elevado incremento de las Rentas de la Propiedad, puesto que su participación
dentro de las mismas representa el 45,1%.
Dentro de las Utilidades por Inversiones, los recursos provenientes del Banco
Central de la República Argentina (BCRA), representan el 98,2% de los mismos,
alcanzando en el primer semestre de 2016, $30.000.000.000,00. Esta cifra es un
20,0% superior a lo transferido durante el primer semestre de 2015 por este
concepto.
Los recursos provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la
ANSES (FGS) representaron el 46,7% del total de las Rentas de la Propiedad,
ascendiendo a $28.336.637.763,77, en el primer semestre de 2016. Esta cifra se
elevó $10.787.545.965,55 por encima de lo remitido en el primer semestre de
2015, implicando un crecimiento de 61,5% interanual.
Esta forma de obtención de financiamiento a través de recursos provenientes del
BCRA y FGS, es similar a la llevada a cabo por la anterior gestión de gobierno.
Sin embargo, se presenta un cambio en la composición de este financiamiento en
los primeros seis meses de 2016 respecto de lo ocurrido en el mismo período de
2015, en favor de transferencias que no implican la emisión de moneda. Las
rentas provenientes del BCRA en concepto de diferencia de cotización de sus
activos, redujeron su participación en el financiamiento de la Administración
Nacional (conformando el 56,0% del total de las Rentas en el primer semestre de
2015, y el 49,4% en el primer semestre de 2016), mientras que la transferencia de
los rendimientos del FGS, aumentó.
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IV.2. Gastos Presupuestarios
Durante el primer semestre de 2016 se efectuaron modificaciones a la Ley de
Presupuesto que implicaron que el Crédito Vigente ascendiera a
$1.652.684.262.211,00. Esta cifra representa una diferencia con lo establecido
originariamente en la Ley de Presupuesto de $82.556.626.890,00. El gasto de la
Administración Nacional en los primeros seis meses de 2016, fue de
$836.558.791.013,89 significando una ejecución de 53,3% del Crédito Inicial
asignado y un 50,6% del Crédito Vigente.
IV.2.1. Gastos por Naturaleza Económica y Objeto del Gasto
El Cuadro Nº 2 expone la asignación de créditos presupuestarios para los
Ejercicios Fiscales 2015 y 2016 y su ejecución en el primer semestre de cada
año, con desagregación por Naturaleza Económica.
El gasto de la Administración Nacional creció en el primer semestre de 2016,
30,7% respecto del mismo período del año anterior. Esta evolución se explica por
el crecimiento de los Gastos Corrientes de 35,4% (que representaron, en el primer
semestre de 2016, el 92,8%) y por la retracción en los Gastos de Capital de 9,6%
(que explican el 7,2% del total de gasto). La caída evidenciada en el gasto
vinculado a la realización de inversiones significó una modificación en la
estructura de gasto respecto de la del primer semestre de 2015. En ese período
los Gastos de Capital significaron el 10,4% del gasto total.
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CUADRO Nº 2
Administración Nacional Gastos por Naturaleza Económica. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios Fiscales
2015 y 2016. En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año.
Económico de Crédito
2016 Ejec. / Cred. Inicial
Ejec. / Cred.
Vigente
2015 Ejec. / Cred. Inicial
Ejec. / Cred.
Vigente
Var. Interanual
16/15 Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución
Gastos Corrientes 1.396.280.183.541,00 1.472.495.297.143,00 776.640.904.766,29 55,6% 52,7% 1.089.384.482.467,00 1.094.378.831.693,00 573.686.608.008,65 52,7% 52,4% 35,4%
Gastos de Capital 173.847.451.780,00 180.188.965.068,00 59.917.886.247,60 34,5% 33,3% 162.290.277.221,00 165.717.997.024,00 66.257.579.559,99 40,8% 40,0% -9,6% Totales Generales 1.570.127.635.321,00 1.652.684.262.211,00 836.558.791.013,89 53,3% 50,6% 1.251.674.759.688,00 1.260.096.828.717,00 639.944.187.568,64 51,1% 50,8% 30,7%
Fuente: SIDIF
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CUADRO Nº 3
Administración Nacional Gastos por Incisos. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios Fiscales 2015 y 2016. En
pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año. 2016 Ejec. /
Cred. Inicial
Ejec. / Cred.
Vigente
2015 Ejec. / Cred. Inicial
Ejec ./ Cred.
Vigente
Var. Interanual
16/15 Inciso Desc. Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Gastos en Personal 187.515.676.288,00 187.297.439.163,00 97.403.020.548,78 51,9% 52,0% 137.336.406.670,00 138.117.943.009,00 72.089.602.819,93 52,5% 52,2% 35,1%
Bienes de Consumo 21.085.492.445,00 21.345.686.259,00 6.706.302.517,39 31,8% 31,4% 15.192.137.166,00 15.707.886.713,00 7.010.073.908,05 46,1% 44,6% -4,3%
Servicios No Personales 44.392.333.394,00 47.343.039.788,00 15.574.937.157,55 35,1% 32,9% 35.228.699.591,00 38.544.005.688,00 16.432.045.046,44 46,6% 42,6% -5,2%
Bienes de Uso 47.012.248.964,00 46.934.327.766,00 15.779.612.417,78 33,6% 33,6% 40.222.969.799,00 40.911.781.801,00 14.016.227.689,32 34,8% 34,3% 12,6%
Transferencias 1.152.810.074.230,00 1.226.166.444.235,00 603.705.370.959,05 52,4% 49,2% 913.635.889.242,00 916.721.347.213,00 472.459.248.985,62 51,7% 51,5% 27,8% Incremento de Activos Financieros
13.177.935.000,00 19.463.428.000,00 4.732.807.164,33 35,9% 24,3% 13.626.435.760,00 13.656.631.760,00 8.737.733.123,71 64,1% 64,0% -45,8%
Sv. Deuda y Disminución de Otros Pasivos
104.133.875.000,00 104.133.875.000,00 92.656.738.249,01 89,0% 89,0% 96.432.221.460,00 96.432.221.460,00 49.199.252.495,57 51,0% 51,0% 88,3%
Otros Gastos 0,00 22.000,00 2.000,00 9,1% 0,00 5.011.073,00 3.500,00 0,1% -42,9% Totales Generales 1.570.127.635.321,00 1.652.684.262.211,00 836.558.791.013,89 53,3% 50,6% 1.251.674.759.688,00 1.260.096.828.717,00 639.944.187.568,64 51,1% 50,8% 30,7%
Fuente: SIDIF
16
El Cuadro Nº 3 expone la asignación de créditos presupuestarios para los
Ejercicios Fiscales 2015 y 2016 y su ejecución en el primer semestre de cada
año, con desagregación a nivel de incisos. En el Cuadro Nº A 2 en Anexo, se
presenta la información correspondiente al Gasto de la Administración Nacional
con apertura a nivel de Inciso y Partida Principal.
Durante el primer semestre de 2016 se evidenció una diferencia entre el crédito
asignado por la Ley de Presupuesto y el Crédito Vigente de $82.556.626.890,00.
El 88,9% de esta ampliación presupuestaria correspondió a Transferencias, el
7,6% a Incremento de Activos Financieros y el 3,6% a Servicios No Personales.
Debe mencionarse que el inciso correspondiente a los gastos en personal
evidenció una reducción en su Crédito Inicial asignado de $218.237.125,00.
En el caso de las Transferencias, el 75,4% del incremento de crédito correspondió
a Jubilaciones y/o Retiros y el 22,6% a Ayuda Sociales a Personas. El 95,8% del
incremento de crédito para el Inciso de Activos Financieros correspondió a
Aportes de Capital al Fondo Monetario Internacional. En el caso de los Gastos en
Personal las reducciones del Crédito Inicial se explican fundamentalmente por
caídas en las Retribuciones que hacen al Cargo del Personal Permanente,
compensados, en parte, por incrementos de crédito para Personal Contratado.
Respecto de la ejecución en los primeros seis meses de 2016, el gasto de la
Administración Nacional alcanzó $836.558.791.013,89. De este total, el 72,2%
correspondió a Transferencias, el 11,6% a Gastos en Personal y 11,1% se ejecutó
en Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos. En conjunto, los gastos
realizados en estos tres incisos representaron el 94,9% del gasto total de la
Administración Nacional, en el primer semestre de 2016.
Cabe mencionar que la estructura del gasto ejecutado en dicho período es similar
a la prevista en el crédito presupuestario, aunque con una mayor participación de
17
los gastos vinculados al pago de intereses de la deuda en detrimento de los
incisos correspondientes a Bienes de Consumo, Servicios No Personales y
Bienes de Uso. La ejecución de los Servicios de la Deuda, en el primer semestre
de 2016, alcanzó el 88,9% del Crédito Inicial asignado.
Respecto del primer semestre de 2015, se produjo un aumento en la ejecución de
$196.614.603.445,25 del gasto total. El 66,8% de este incremento correspondió a
Transferencias (con una variación interanual de 27,8%), el 22,1% a Servicios de
la Deuda y Disminución de Otros Pasivos (con una variación de 88,3%) y un
12,9% a Gastos en Personal (que evidenció un aumento en el primer semestre de
2016 de 35,1% respecto de los primeros seis meses de 2015). Los incisos que
evidenciaron caídas en su ejecución fueron: Incrementos de Activos Financieros
(con una caída de 45,8%), Servicios no Personales (con una reducción de 5,2%) y
Bienes de Consumo (con una disminución en su ejecución de 4,3%). En el primer
caso, la caída se explica por la reducción en la ejecución del Fondo Fiduciario
Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar
(PRO.CRE.AR), que en el primer semestre de 2016, evidenció un gasto de
$3.000.000.000, mientras que en los primeros seis meses de 2015, el gasto de
este fondo fiduciario fue de $7.300.000.000, lo que evidenció una reducción del
58,9% al primer semestre del 2016. En el caso de los Servicios no Personales las
partidas que redujeron su ejecución, respecto a lo acontecido en 2015, fueron
Servicios Técnicos y Profesionales (con una reducción de 23,0%), los Servicios
Comerciales y Financieros (con una disminución de 34,3%) y los gastos de
Publicidad y Propaganda (con una caída de 56,9%). En el caso de los Bienes de
Consumo, todas las Partidas Principales exhibieron caídas en su ejecución
respecto al primer semestre de 2015, con excepción de los gastos vinculados a
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes.
18
IV.2.2. Gastos por Jurisdicción
El Cuadro Nº 4 presenta el gasto total de la Administración Nacional con
desagregación a nivel de las jurisdicciones.
Tal como se expusiera en el Informe de Ejecución Presupuestaria del Primer
Trimestre de 2016, aprobado por Resolución Nº 161/2016-AGN, los diversos
cambios introducidos en la estructura de la Administración Pública Nacional a
partir de la modificación de la Ley de Ministerios y otras normas complementarias,
resulta necesario presentar la información de ejecución presupuestaria con
apertura a nivel Jurisdicción, para ambos ejercicios fiscales, por separado.
En el primer semestre de 2016, seis Jurisdicciones evidenciaron modificaciones
en su crédito asignado por la Ley de Presupuesto. Ellas son: Poder Judicial de la
Nación, Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio de Seguridad, Ministerio de
Educación y Deportes, Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social y
Obligaciones a Cargo del Tesoro. El Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad
Social concentró el 92,1% de la diferencia entre el Crédito Inicial y Vigente del
ejercicio. La Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro concentró el 9,1% de
dicha diferencia, mientras que la Jefatura de Gabinete de Ministros exhibió una
reducción en su Crédito Inicial de $1.519.050.098,00.
La ejecución presupuestaria en los primeros seis meses de 2016 en cotejo con lo
establecido por la Ley de Presupuesto, se encuentra ligeramente por encima de la
realizada el año anterior (53,3% vs. 51,1%).
En el primer semestre de 2016, existen Jurisdicciones que evidenciaron gastos,
en cotejo con el Crédito Inicial, con participación mayor que el promedio de la
19
Administración Nacional (53,3%). Las de mayor ejecución fueron Servicios de la
Deuda (89,1%), Poder Judicial de la Nación (66,2%) y Ministerio Público (61,3%).
En contraposición, ocho Jurisdicciones exhibieron ejecuciones muy por debajo del
crédito asignado por la Ley de Presupuesto. Ellas fueron: Jefatura de Gabinete de
Ministros (con un gasto ejecutado de17,5% del su Crédito Inicial), Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda (25,4%), Ministerio de Educación y Deporte
(26,3%), Ministerio de Producción (26,8%), Ministerio de Turismo (26,9%),
Ministerio de Cultura (33,2%), Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
(32,6%) y Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (35,1%).
20
CUADRO Nº 4
Administración Nacional Gastos por Jurisdicción. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios Fiscales 2015 y 2016.
En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año.
2016
Jurisdicción Desc. Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. / C.Inicial
Ejec. / C. Vigente
Poder Legislativo Nacional 12.685.846.114,00 12.685.846.114,00 6.159.999.245,04 48,6% 48,6% Poder Judicial de la Nación 16.550.027.246,00 16.835.054.136,00 10.957.089.017,13 66,2% 65,1% Ministerio Público 5.665.730.149,00 5.665.730.149,00 3.471.421.717,86 61,3% 61,3% Presidencia de la Nación 6.634.981.038,00 6.634.981.038,00 2.743.267.131,97 41,3% 41,3% Jefatura de Gabinete de Ministros 7.131.833.646,00 5.612.783.548,00 1.247.913.910,09 17,5% 22,2% Ministerio de Modernización 708.037.016,00 708.037.016,00 290.208.739,53 41,0% 41,0% Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 50.417.826.552,00 50.417.826.552,00 12.802.879.846,68 25,4% 25,4%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 6.325.566.267,00 6.325.566.267,00 3.164.637.162,09 50,0% 50,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 13.243.387.499,00 13.243.387.499,00 5.534.214.515,23 41,8% 41,8%
Ministerio de Seguridad 74.437.265.026,00 74.687.265.026,00 36.243.027.832,54 48,7% 48,5% Ministerio de Defensa 67.784.216.129,00 67.784.216.129,00 31.669.348.960,27 46,7% 46,7% Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 4.883.925.968,00 4.883.925.968,00 1.591.040.986,87 32,6% 32,6%
Ministerio de Producción 9.926.566.344,00 9.926.566.344,00 2.662.178.169,09 26,8% 26,8% Ministerio de Agroindustria 15.163.252.039,00 15.163.252.039,00 6.800.834.385,38 44,9% 44,9% Ministerio de Turismo 1.824.288.000,00 1.824.288.000,00 489.931.457,27 26,9% 26,9% Ministerio de Transporte 71.538.646.038,00 71.538.646.038,00 39.178.241.613,66 54,8% 54,8% Ministerio de Energía y Minería 100.375.991.450,00 100.375.991.450,00 56.924.943.594,91 56,7% 56,7% Ministerio de Comunicaciones 2.507.829.978,00 2.507.829.978,00 659.330.358,72 26,3% 26,3% Ministerio de Educación y Deportes 83.969.068.214,00 83.970.668.214,00 38.725.453.447,09 46,1% 46,1%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 11.789.545.133,00 11.789.545.133,00 6.219.293.196,61 52,8% 52,8%
Ministerio de Cultura 3.072.348.982,00 3.072.348.982,00 1.021.248.129,42 33,2% 33,2% Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 647.178.902.328,00 723.178.902.328,00 354.464.102.514,04 54,8% 49,0%
Ministerio de Salud 37.214.313.331,00 37.214.313.331,00 17.117.338.119,15 46,0% 46,0% Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 3.740.037.376,00 3.740.037.376,00 1.313.747.060,12 35,1% 35,1%
Ministerio de Desarrollo Social 90.058.997.804,00 90.058.997.804,00 47.562.477.754,77 52,8% 52,8% Servicio de la Deuda Pública 103.969.738.000,00 103.969.738.000,00 92.602.347.597,14 89,1% 89,1% Obligaciones a Cargo del Tesoro 121.329.467.654,00 128.868.517.752,00 54.942.274.551,22 45,3% 42,6% Totales Generales 1.570.127.635.321,00 1.652.684.262.211,00 836.558.791.013,89 53,3% 50,6%
2015
Jurisdicción Desc. Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. / C.Inicial
Ejec. / C. Vigente
Poder Legislativo Nacional 8.153.112.108,00 8.219.097.189,00 4.809.874.653,08 59,0% 58,5% Poder Judicial de la Nación 12.843.493.000,00 13.543.493.000,00 7.280.886.639,31 56,7% 53,8%
Ministerio Público 4.234.687.000,00 4.314.687.000,00 2.414.854.641,85 57,0% 56,0% Presidencia de la Nación 3.953.926.549,00 4.162.592.049,00 1.983.115.001,68 50,2% 47,6% Jefatura de Gabinete de Ministros 7.854.096.747,00 8.604.096.747,00 3.939.171.627,87 50,2% 45,8%
Ministerio del Interior y Transporte 44.102.491.446,00 44.102.491.446,00 21.572.608.873,10 48,9% 48,9%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 5.536.326.442,00 5.536.326.442,00 2.132.771.765,08 38,5% 38,5%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 9.007.683.703,00 9.287.683.703,00 4.482.033.097,79 49,8% 48,3%
Ministerio de Seguridad 54.889.510.745,00 54.889.510.745,00 28.198.571.382,72 51,4% 51,4% Ministerio de Defensa 50.383.635.798,00 50.383.635.798,00 24.198.627.787,44 48,0% 48,0% Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 28.566.791.310,00 31.334.765.046,00 9.272.020.116,28 32,5% 29,6%
Ministerio de Industria 2.429.937.920,00 2.429.937.920,00 962.195.663,02 39,6% 39,6% Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 11.428.493.229,00 11.642.613.229,00 5.162.506.267,98 45,2% 44,3%
Ministerio de Turismo 2.329.293.000,00 2.329.293.000,00 920.064.030,77 39,5% 39,5% Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
153.225.894.499,00 153.225.894.499,00 87.167.715.363,87 56,9% 56,9%
Ministerio de Educación 60.696.829.478,00 61.034.329.478,00 29.377.726.372,56 48,4% 48,1% Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
7.919.673.311,00 7.925.173.311,00 3.835.422.924,20 48,4% 48,4%
Ministerio de Cultura 2.083.823.384,00 2.146.078.883,00 1.028.741.118,18 49,4% 47,9% Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 456.283.588.636,00 456.583.413.348,00 247.626.458.669,64 54,3% 54,2%
Ministerio de Salud 24.796.343.677,00 27.096.343.677,00 13.386.262.711,62 54,0% 49,4% Ministerio de Desarrollo Social 69.348.734.318,00 69.461.234.318,00 38.248.497.536,16 55,2% 55,1%
Servicio de la Deuda Pública 96.272.000.000,00 96.272.000.000,00 49.182.249.882,84 51,1% 51,1%
Obligaciones a Cargo del Tesoro 135.334.393.388,00 135.572.137.889,00 52.761.811.441,60 39,0% 38,9%
Totales Generales 1.251.674.759.688,00 1.260.096.828.717,00 639.944.187.568,64 51,1% 50,8%
Fuente: SIDIF
21
IV.2.3. Gastos por Finalidad y Función
El Cuadro Nº 5 muestra los gastos de la Administración Nacional clasificados
según Finalidades y Funciones.
En el primer semestre de 2016, todas las Finalidades, con excepción de la
Finalidad Deuda Pública, evidenciaron modificaciones en su crédito asignado por
la Ley de Presupuesto. El 92,9% de la diferencia entre el Crédito Inicial y Vigente
correspondió a la Finalidad Servicios Sociales, representando el 4,66% del crédito
vigente total del primer semestre 2016, mientras que el 6,4% fue para la Finalidad
Administración Gubernamental.
La ejecución presupuestaria del primer semestre de 2016 fue de
$836.558.791.013,89. De este total, 62,0% correspondió a la Finalidad Servicios
Sociales, 16,3% a Servicios Económicos, 11,1% a la Finalidad Deuda Pública,
5,4% a Administración Gubernamental y 5,3% para la Finalidad Servicios de
Defensa y Seguridad. En comparación con la estructura de gasto del primer
semestre de 2015, se evidencia una disminución de la participación de los
Servicios Económicos (que en los primeros seis meses del año pasado
concentraron el 21,0% de la ejecución), compensada por un aumento en la
participación de la Finalidad Deuda Pública (cuya participación en 2015, en el total
del gasto fue 7,7%).
El gasto de la Administración Nacional en el primer semestre de 2016, aumentó
un 30,7% respecto a igual período de 2015. Las erogaciones de las Finalidades
Administración Gubernamental, Servicios Sociales y Servicios de Defensa y
Seguridad evidenciaron incrementos en línea con el promedio de la
Administración Nacional (33,8%, 33,7% y 27,6%, respectivamente). La Finalidad
22
Deuda Pública registró un incremento de la ejecución interanual de 88,3%,
mientras que los Servicios Económicos evidenciaron un incremento del 1,2%.
Por último, respecto de la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2016
el ítem Servicios de Deuda registró la mayor ejecución con el 89%, mientras que
la menor fue para el ítem Vivienda y Urbanismo siendo la misma del crédito
vigente en un 25,3%.
El bajo crecimiento evidenciado en la Finalidad Servicios Económicos marcó la
dinámica del gasto total de la Administración Nacional, en el primer semestre de
2016. Sin considerar las erogaciones efectuadas en esta Finalidad, el gasto de la
Administración Nacional evidenció un incremento de 38,6% respecto al primer
semestre de 2015.
23
CUADRO Nº 5
Administración Nacional Gastos por Finalidades y Funciones. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios Fiscales 2015 y 2016. En
pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año.
Finalidades y Funciones 2016 Ejec./
Cred. Inicial
Ejec. / Cred.
Vigente
2015 Ejec./ Cred. Inicial
Ejec./ Cred.
Vigente
Var. Int. En ejec.
16/15 Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 86.569.355.226,00 91.826.564.456,00 44.767.082.246,59 51,7% 48,8% 77.564.064.394,00 79.424.923.211,00 33.467.690.109,82 43,1% 42,1% 33,8% Legislativa 9.829.413.000,00 9.829.413.000,00 4.645.175.604,97 47,3% 47,3% 6.202.782.480,00 6.268.767.561,00 3.632.224.796,94 58,6% 57,9% 27,9% Judicial 24.406.717.023,00 24.660.243.913,00 15.065.791.104,97 61,7% 61,1% 19.092.044.635,00 19.868.944.635,00 10.430.970.120,15 54,6% 52,5% 44,4% Dirección Superior Ejecutiva 9.511.044.210,00 8.494.726.550,00 3.224.748.172,25 33,9% 38,0% 8.217.498.242,00 9.240.471.978,00 4.432.049.498,15 53,9% 48,0% -27,2% Relaciones Exteriores 9.727.897.278,00 15.749.197.278,00 4.462.090.422,91 45,9% 28,3% 8.421.423.358,00 8.421.423.358,00 2.800.895.698,59 33,3% 33,3% 59,3% Relaciones Interiores 26.536.093.365,00 26.534.793.365,00 14.219.053.875,03 53,6% 53,6% 30.594.544.666,00 30.604.608.642,00 9.985.814.200,42 32,6% 32,6% 42,4% Administración Fiscal 4.141.675.595,00 4.141.675.595,00 2.098.118.252,59 50,7% 50,7% 3.223.494.316,00 3.207.494.940,00 1.370.146.702,57 42,5% 42,7% 53,1% Control de la Gestión Pública 1.568.819.000,00 1.568.819.000,00 730.090.202,42 46,5% 46,5% 1.114.245.000,00 1.114.245.000,00 572.818.704,30 51,4% 51,4% 27,5% Información y Estadística Básicas 847.695.755,00 847.695.755,00 322.014.611,45 38,0% 38,0% 698.031.697,00 698.967.097,00 242.770.388,70 34,8% 34,7% 32,6% SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 96.878.240.733,00 97.128.240.733,00 44.143.068.466,19 45,6% 45,4% 68.979.879.235,00 69.259.879.235,00 34.586.495.096,15 50,1% 49,9% 27,6% Defensa 35.296.902.810,00 35.296.902.810,00 15.595.941.898,36 44,2% 44,2% 25.266.551.917,00 25.266.551.917,00 11.675.682.341,85 46,2% 46,2% 33,6% Seguridad Interior 50.419.312.788,00 50.669.312.788,00 23.815.005.494,43 47,2% 47,0% 36.600.954.725,00 36.600.954.725,00 19.135.672.152,92 52,3% 52,3% 24,5% Sistema Penal 7.647.610.664,00 7.647.610.664,00 3.144.817.431,75 41,1% 41,1% 4.701.847.440,00 4.981.847.440,00 2.479.429.273,65 52,7% 49,8% 26,8% Inteligencia 3.514.414.471,00 3.514.414.471,00 1.587.303.641,65 45,2% 45,2% 2.410.525.153,00 2.410.525.153,00 1.295.711.327,73 53,8% 53,8% 22,5% SERVICIOS SOCIALES 1.005.023.952.728,00 1.081.736.269.941,00 518.866.212.604,15 51,6% 48,0% 734.155.007.396,00 737.613.432.108,00 388.151.867.362,28 52,9% 52,6% 33,7% Salud 62.963.098.860,00 62.910.606.598,00 30.291.368.504,74 48,1% 48,1% 41.158.547.311,00 43.745.626.879,00 23.442.435.072,61 57,0% 53,6% 29,2% Promoción y Asistencia Social 23.202.199.560,00 24.243.550.576,00 10.314.386.939,01 44,5% 42,5% 18.525.530.994,00 18.500.538.484,00 9.699.332.154,11 52,4% 52,4% 6,3% Seguridad Social 716.061.865.646,00 792.993.365.646,00 395.052.454.826,21 55,2% 49,8% 512.689.355.108,00 512.777.245.021,00 278.162.926.675,75 54,3% 54,2% 42,0% Educación y Cultura 122.818.613.826,00 122.599.431.039,00 51.328.140.271,70 41,8% 41,9% 93.048.966.912,00 93.883.886.898,00 41.031.348.863,58 44,1% 43,7% 25,1% Ciencia y Técnica 23.971.712.927,00 24.011.854.173,00 11.411.299.448,97 47,6% 47,5% 18.534.647.432,00 18.543.347.942,00 8.339.811.535,01 45,0% 45,0% 36,8% Trabajo 7.932.305.740,00 7.932.305.740,00 2.738.034.861,18 34,5% 34,5% 6.012.229.816,00 6.012.320.016,00 2.587.233.663,88 43,0% 43,0% 5,8% Vivienda y Urbanismo 30.751.385.327,00 29.969.138.120,00 7.580.339.198,06 24,7% 25,3% 28.684.071.275,00 28.755.213.275,00 17.475.235.510,99 60,9% 60,8% -56,6% Agua Potable y Alcantarillado 17.322.770.842,00 17.076.018.049,00 10.150.188.554,28 58,6% 59,4% 15.501.658.548,00 15.395.253.593,00 7.413.543.886,35 47,8% 48,2% 36,9% SERVICIOS ECONOMICOS 277.522.211.634,00 277.859.312.081,00 136.125.689.447,95 49,1% 49,0% 274.543.587.203,00 277.366.372.703,00 134.538.882.504,82 49,0% 48,5% 1,2% Energía, Combustibles y Minería 143.449.472.034,00 142.550.976.584,00 67.728.734.452,02 47,2% 47,5% 167.625.091.607,00 166.829.036.295,00 81.883.975.448,56 48,8% 49,1% -17,3% Comunicaciones 11.189.536.800,00 11.766.637.247,00 3.121.748.335,58 27,9% 26,5% 9.396.337.346,00 10.023.314.846,00 3.582.856.223,44 38,1% 35,7% -12,9% Transporte 94.269.214.405,00 94.221.669.646,00 54.617.619.645,22 57,9% 58,0% 77.786.910.772,00 77.971.164.084,00 40.544.153.945,01 52,1% 52,0% 34,7% Ecología y Medio Ambiente 4.847.561.855,00 4.847.561.855,00 1.926.571.429,75 39,7% 39,7% 3.501.938.928,00 3.501.938.928,00 1.275.751.589,59 36,4% 36,4% 51,0% Agricultura 9.247.953.278,00 9.293.993.487,00 4.008.015.216,35 43,3% 43,1% 6.914.802.336,00 7.188.922.336,00 2.876.919.432,41 41,6% 40,0% 39,3% Industria 7.628.388.491,00 11.025.865.896,00 3.104.860.852,31 40,7% 28,2% 5.756.566.128,00 5.756.566.128,00 2.677.109.400,22 46,5% 46,5% 16,0% Comercio, Turismo y Otros Servicios 6.275.782.771,00 3.538.305.366,00 1.348.786.727,60 21,5% 38,1% 3.110.728.686,00 5.644.218.686,00 1.484.848.663,78 47,7% 26,3% -9,2% Seguros y Finanzas 614.302.000,00 614.302.000,00 269.352.789,12 43,8% 43,8% 451.211.400,00 451.211.400,00 213.267.801,81 47,3% 47,3% 26,3% DEUDA PUBLICA 104.133.875.000,00 104.133.875.000,00 92.656.738.249,01 89,0% 89,0% 96.432.221.460,00 96.432.221.460,00 49.199.252.495,57 51,0% 51,0% 88,3% Servicio de la Deuda Pública 104.133.875.000,00 104.133.875.000,00 92.656.738.249,01 89,0% 89,0% 96.432.221.460,00 96.432.221.460,00 49.199.252.495,57 51,0% 51,0% 88,3% Totales Generales 1.570.127.635.321,00 1.652.684.262.211,00 836.558.791.013,89 53,3% 50,6% 1.251.674.759.688,00 1.260.096.828.717,00 639.944.187.568,64 51,1% 50,8% 30,7%
Fuente: SIDIF.
24
A nivel de las Funciones, fueron cinco las funciones que evidenciaron caídas en
su ejecución en cotejo con lo acontecido en el primer semestre de 2015. Ellas
son: Vivienda y Urbanismo, Dirección Superior Ejecutiva, Energía Combustible y
Minería, Comunicaciones y Comercio Turismo y Otros Servicios.
La Función Vivienda y Urbanismo exhibió una reducción de $9.894.896.312,13
equivalente al 56,6% interanual, siendo la ejecución en el 2015 de
$17.475.235.510,99 y en el 2016 de $7.580.339.198,06 explicada por la falta de
ejecución de las erogaciones vinculadas con la construcción de viviendas. En
particular, todos los programas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, que concentraron el 60,4% de la ejecución de esta Función, en el primer
semestre de 2016, evidenciaron una caída respecto al mismo período de 2015 de
52,2% alcanzando los $ 4.580.339.198,06. La mayor caída interanual se registró
en los programas Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura
Básica (con una reducción de 81,9%) y Fortalecimiento Comunitario del Hábitat
(con un descenso de 92,1%). Por su parte, el 39,6% de la Función se ejecutó a
través del Programa PRO.CRE.AR. Las transferencias a este Programa
evidenciaron una reducción de su ejecución en el primer semestre del 2016 de
62,0%, respecto de los primeros seis meses de 2015.
La función Dirección Superior Ejecutiva tuvo una reducción en su ejecución de
27,2% respecto del primer semestre de 2015, explicada por una caída de los
gastos de Publicidad y Propaganda que de $1.100.487.053,96, en el primer
semestre del año 2015, pasaron a $ 488.960.954,74 en el primer semestre de
2016. Adicionalmente, no se ejecutaron dentro de esta Función, Transferencias a
Gobiernos Municipales, a Universidades y transferencias para el financiamiento
de Actividades Científico Académicas. En tanto que, en el primer semestre de
2015, las transferencias por tales conceptos totalizaron $726.427.350,37.
25
La Función Energía, Combustible y Minería mostró una caída en el primer
semestre de 2016, respecto de lo acontecido en los primeros seis meses de 2015,
en $14.155.240.996,54, es decir, una reducción del 17,3% interanual. Esta caída
se explica por las menores transferencias para el financiamiento de gastos
corrientes a la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA), a la empresa YPF y
transferencias para el financiamiento de gastos de capital a la empresa
Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT). En el primer semestre de 2015,
se realizaron transferencias a la empresa ENARSA para el financiamiento de
gastos corrientes por $13.200.000.000,00, en tanto que, durante los primeros seis
meses de este año, se ejecutaron $5.500.000.000,00 por el mismo concepto. Por
su parte, en 2016, no se realizaron transferencias a YPF a través del Programa de
Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones
Hidrocarburíferas, en tanto que, durante el primer semestre de 2015, esas
transferencias ascendían a $3.302.738.838,11. En el caso de la empresa YCRT,
se redujo la ejecución de transferencias para el financiamiento de inversiones en
$616.733.266,00. Cabe mencionar, que las transferencias a la empresa
Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA)
concentraron el 73,1% de los gastos de la Función Energía, Combustible y
Minería ($49.522.512.801,00). Estas erogaciones evidenciaron un crecimiento
respecto de lo acontecido en el primer semestre de 2015, de 2,9%.
La Función Comunicaciones también evidenció una caída en su ejecución
respecto del primer semestre de 2015 (12,9% interanual), explicada por: una
reducción de las transferencias para el financiamiento de gastos de capital a la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A (AR-SAT), una disminución de
transferencias a Universidades Nacionales y a Provincias y Municipios para el
financiamiento de gastos de capital. A la empresa AR-SAT se le remitieron
transferencias durante el primer semestre de 2016, por $186.660.000,00, es decir,
$723.350.000,00 menos que en el primer semestre de 2015. En el caso de las
Universidades y a provincias y municipios no se realizaron envíos durante los
26
primeros seis meses de 2016, en tanto que durante 2015, esos envíos fueron de
$106.560.319,37 y $126.887.586,40, respectivamente.
Finalmente, la Función Comercio, Turismo y Otros Servicios evidenció una caída
en su ejecución de 9,2%, explicada por la reducción en la ejecución en el marco
de la Definición de Políticas de Comercio Interior y los menores gastos del
Ministerio de Turismo, en el primer semestre de 2016. En cuanto a la Definición
de Políticas de Comercio Interior, que representaron el 51,3% del gasto de la
Función, se registró una caída de 3,2% alcanzando los $692.011.983,77. Por su
parte, el Ministerio de Turismo ejecutó gastos, en el primer semestre de 2016, un
13,4% menor que los realizados en 2015.
Algunas Funciones evidenciaron marcados incrementos en su ejecución
presupuestaria durante el primer semestre de 2016 respecto a igual período de
2015. Ellas son: Servicios de la Deuda Pública (88,3%), Relaciones Exteriores
(59,3%), Administración Fiscal (53,1%), Ecología y Medio Ambiente (51,0%),
Judicial (44,4%) y Seguridad Social (42,0%).
Los Servicios de la Deuda Pública alcanzaron $92.656.738.249,01, de los cuales
el 47,9% corresponden a Servicios de la Deuda Colocada en Moneda Nacional
que exhibieron un incremento interanual de 83,8% y el 38,7% a Servicios de la
Deuda Colocada en Moneda Extranjera, que se incrementaron 100,1%.
La Función Relaciones Exteriores evidenció un incremento en su ejecución de
59,3% explicado por el mayor devengamiento de gastos en personal y mayores
Aportes de Capital y Compra de Acciones en el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y el Fondo
Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).
27
El incremento interanual de la Función Administración Fiscal se debe
principalmente a las mayores transferencias a la AFIP. En el primer semestre de
2016 fueron transferidos recursos por un total de $1.594.322.853,34, mientras que
en el primer semestre de 2015, se transfirieron $953.029.454,55.
La Función Ecología y Medio Ambiente aumentó su ejecución presupuestaria en
el primer semestre de 2016 respecto de igual período de 2015, en
$650.819.840,16, lo que equivale a un incremento interanual de 51,0%. Este
mayor dinamismo se encuentra explicado por las mayores transferencias a la
empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.). En 2016 se
realizaron transferencias por $216.902.913,94, mientras que en 2015, no se
efectuaron envíos a esta empresa.
La Función Judicial presentó una ejecución de $15.065.791.104,97 en el primer
semestre de 2016. Esta cifra significó un incremento interanual de 44,4%. El
95,7% del gasto en esta Función se concentró en gastos de personal que
aumentó 48,6% respecto a los primeros seis meses de 2015.
Respecto de la ejecución presupuestaria el primer semestre de 2016, la función
Seguridad Social evidenció un crecimiento de 42,0% respecto de lo ocurrido en
los primeros seis meses de 2015, cifra que explica el 59,5% del aumento de la
ejecución presupuestaria entre los primeros semestres de 2015 y 2016. El 85,4%
de las erogaciones de esta Función son realizadas por la ANSES.
Las Prestaciones Previsionales representaron el 66,3% de la Función y
evidenciaron un incremento de 40,0% en los primeros seis meses de 2016.
Las Asignaciones Familiares concentraron el 12,6% del gasto de la Función en el
primer semestre del año, alcanzando $49.759.008.502,58. Esto significó un
incremento interanual de 66,7%. Dentro de éstas, las Asignaciones Familiares a
28
Activos evidenciaron un fuerte incremento (79,2%) ascendiendo a
$20.962.633.757,73 en el primer semestre de 2016, en tanto que, en igual período
de 2015 habían alcanzado $11.700.334.243,88. Por su parte, la Asignación
Universal para Protección Social exhibió un incremento de 55,3%, esto es,
$8.456.423.942,10 más que lo ejecutado en el primer semestre del año pasado.
IV.2.4. Gastos por SAF y Programas
Los Cuadros Nº A 3 y A 4 muestran la información de créditos presupuestarios de
2015 y 2016 así como las ejecuciones presupuestarias del primer semestre de
cada Ejercicio Fiscal, con desagregación a nivel de Servicio Administrativo
Financiero (SAF). En tanto, los Cuadros Nº A 5 y A 6 muestran la misma
información pero con desagregación a nivel de programas al interior de cada
Servicio Administrativo Financiero.
En virtud de los cambios en la organización institucional del Estado Nacional,
estos datos no se analizan para cada Servicio, sino sólo aquellos programas que
presentan alguna evolución que requiere ser comentada y los casos de
importancia según el nivel de gasto previsto o ejecutado.
El programa Información e Inteligencia, único programa de la Agencia Federal de
Inteligencia presentó un aumento en la ejecución presupuestaria del 14,7% entre
el primer semestre de 2015 y 2016, aun cuando estaba previsto un aumento del
81,0% según el cotejo de los créditos presupuestarios asignados de 2015 y 2016.
En el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia se ejecuta el Programa
Futbol para Todos. La ejecución de este programa en el primer semestre de 2016,
fue de $868.513.942,04, esto es, un 14,0% menor que lo gastado en el primer
semestre de 2015.
29
El programa Prensa y Difusión de Actos de Gobierno ejecutó en el primer
semestre de 2016, $630.596.853,43, esto es, $582.217.403,27 menos que en
igual período de 2015, significando una reducción interanual de 48,0%.
También en el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia existía el
Programa Acción del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, que
evidenció una reducción de su Crédito Inicial de $2.861.127.239,00, exhibiendo
una ejecución en los primeros seis meses de 2016, de $70.800.563,22. Según
consta en la Decisión Administrativa N° 628 del 28 de junio de 2016, se creó un
nuevo Servicio Administrativo Financiero, SAF 347, Sistema Federal de Medios y
Contenidos Públicos, con una asignación de Crédito de $2.169.288.141,00. Estos
fondos provienen de la reducción del crédito del Programa Acción del Sistema
Federal de Medios y Contenidos Públicos. Adicionalmente, parte de la reducción
de crédito de este programa, se destinó a la ampliación del crédito del SAF 356
Obligaciones a Cargo del Tesoro, para el financiamiento de empresas del sector
comunicaciones y asistencia financiera a provincias.
Los programas del Ministerio de Salud se incrementaron, en su conjunto, un
23,8% por encima de lo realizado en el mismo período de 2015, alcanzando una
ejecución de 43,4% del Crédito Inicial asignado por la Ley de Presupuesto.
Algunos programas presentan incrementos interanuales por encima del promedio.
Es el caso del programa Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no
Contributivas (30,8%). Este programa representó el 40,1% del total de los gastos
devengados por el Ministerio de Salud, en el primer semestre de 2016. También
el Programa Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias evidenció un
incremento de 43,6%. Este aumento se explica por las mayores transferencias al
Hospital Garrahan y Hospital El Cruce de Florencio Varela. Al primero se
remitieron fondos durante el primer semestre de este año por $777.459.900,20,
30
en tanto, se habían transferido $423.208.500,00, en el primer semestre de 2015.
El Hospital El Cruce de Florencio Varela recibió en los primeros seis meses de
este año transferencias por $508.842.791,00 cuando en 2015 había recibido
$188.262.944,00. Esto significó un aumento de la ejecución para el financiamiento
de estos hospitales de 83,7% y 170,3%, respectivamente.
El programa Reforma del Sector Salud tuvo una ejecución en el primer semestre
de este año de $795.604.276,24 significando una variación interanual de 124,0%.
Por su parte, el programa Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión
Sexual, ejecutó $713.361.082,47, incrementándose 57,0% respecto del primer
semestre de 2015. Estos programas considerados en conjunto concentraron el
12,6% del gasto del Ministerio.
El Programa Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, que
representó el 14,0% de los gastos del Ministerio, evidenció una ejecución en línea
con el promedio, alcanzando los $ 1.676.818.379,40.
Otros programas del Ministerio de Salud, evidenciaron caídas respecto de lo
ejecutado en el primer semestre del año pasado. Entre ellos: Apoyo al Desarrollo
de la Atención Médica (-81,9%), Promoción y Articulación de Relaciones
Sanitarias Nacionales e Internacionales (-67,3%), Planificación, Control,
Regulación y Fiscalización de la Política de Salud (-4,7%), Detección y
Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud (-
52,5%), Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable (-93,4%),
Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud (-94,2%),
Funciones Esenciales de Salud Pública (-12,2%), Sanidad Escolar (-97,7%),
Atención Sanitaria en el Territorio (-59,6%) y Prevención y Control de
Enfermedades Crónicas y Riesgos para la Salud (-1,7%). Cabe destacar que en
conjunto estos programas concentraron el 2,9% de los gastos del Ministerio de
Salud en el primer semestre de 2016 y el 7,7% en 2015.
31
El Programa Atención de la Madre y el Niño también evidenció una reducción en
su ejecución al primer semestre de 2016 respecto de lo ocurrido en 2015 (-
15,5%). Esta caída se explica por la disminución en los gastos del Subprograma
Plan Nacional en Favor de la Madre y el Niño.
En el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social se ejecuta el programa Pensiones
no Contributivas, que se vieron incrementados en un 30,4%, alcanzando la cifra
de $38.292.884.267,23. Este valor equivale al 82,2% de los gastos totales del
Ministerio. Por su parte, el programa Ingreso Social con Trabajo, con una
participación de 10,3%, tuvo una ejecución, en el primer semestre de 2016, de
$4.808.269.618,61, lo que significa un aumento respecto a igual período de 2015
del 48,5%. El Programa Acciones de Promoción y Protección Social redujo su
ejecución en $899.495.051,52.
Los gastos en Seguridad junto con los que corresponden al Sistema Penitenciario,
totalizaron en el primer semestre de 2016 $34.401.880.546,26. Esto implica un
aumento del 28,3% respecto a igual período de 2015. Tanto los Servicios como
los programas que componen este gasto presentaron una ejecución cercana al
50% del crédito asignado, con la excepción de los gastos del Ministerio de
Seguridad y sus programas. Para éste, la ejecución en el primer semestre de
2016 fue del 19,7% del Crédito Inicial y representó una caída del 28,0% respecto
a los gastos ejecutados en igual período de 2015. La misma se origina en la
reducción de los gastos del Programa Acciones Inherentes a la Tecnología,
Equipamiento y Logística de la Seguridad.
El traspaso de parte de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que se convino en el mes de enero y fue aprobado en el mes de
abril no tiene impacto presupuestario en tanto los gastos siguen computándose en
la Administración Nacional pero con recursos que el Gobierno de la Ciudad
32
Autónoma de Buenos Aires le transfiere a tal fin, ya identificados en el análisis de
los recursos.
La ejecución presupuestaria del primer semestre de 2016 del Ministerio de Cultura
ascendió a $662.526.632,82, esto es, un 10,8% menos que lo ejecutado en el
mismo período de 2015. Esta reducción se explica, principalmente, por la caída
en los gastos realizados en contrataciones (servicios no personales sin
identificar).
Los gastos vinculados con la política de transporte exhibieron, durante el primer
semestre de 2016, ejecuciones respecto de sus créditos en línea con lo
acontecido en el mismo período del año previo. El Programa Formulación y
Ejecución de Políticas de Transporte Automotor, que concentró el 77,3% de los
gastos totales del Ministerio de Transporte, incrementó su ejecución un 36,8%
interanual, producto del incremento de los subsidios aplicado en el segundo
trimestre del año. El Programa Formulación y Ejecución de Políticas de
Transporte Aerocomercial, que representó el 14,8% de los gastos del Ministerio
de Transporte, evidenció un incremento interanual de 28,3%. El 97,4% de estas
erogaciones correspondieron a transferencias a la empresa Aerolíneas Argentinas
S.A., que en los primeros seis meses de 2016 ascendieron a $ 3.201.467.109,15.
Finalmente, el Programa Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte
Ferroviario devengó gastos por $1.459.966.595,99 presentando una variación
semestre a semestre de 50,8%. De este total, el 70,1% correspondieron a
transferencias a las empresas Metrovías S.A. y Ferrovías S.A. para el
financiamiento de gastos corrientes.
Los dos programas de mayor nivel de gasto previsto y ejecutado en el ámbito de
Educación son: Programa Desarrollo de la Educación Superior y Fondo Nacional
de Incentivo Docente y Compensaciones Salariales. Estos Programas
presentaron también el mayor crecimiento interanual en el gasto ejecutado hasta
33
el primer semestre de 2016. A través del primero, se financian las universidades
nacionales. En el primer semestre de 2016 ese financiamiento ascendió a
$27.509.129.971,71. Este valor representó el 71,2% de los gastos realizados por
el Ministerio de Educación y Deportes y equivalió a un aumento del 33,2%
respecto al primer semestre de 2015. Por su parte, el Fondo Nacional de Incentivo
Docente y Compensaciones Salariales presentó una ejecución de
$7.653.701.029,45, esto es $4.891.924.623,20 más que la ejecución del primer
semestre del año anterior (incremento del 177,1%). En este programa se
concentró el 19,8% de los gastos ejecutados del Ministerio de Educación y
Deportes. El resto de los programas de este Ministerio fueron de menor cuantía,
algunos de los cuales presentaron reducciones en sus ejecuciones
presupuestarias respecto a los primeros seis meses de 2015. Estos últimos se
ejecutan a través de transferencias a gobiernos provinciales.
El gasto del Ministerio de Trabajo aumentó, entre el primer semestre de 2015 y
2016, el 3,5%, muy por debajo del promedio de la Administración Nacional. Los
programas de mayor nivel ejecución fueron el programa Acciones de Empleo y el
programa Acciones de Capacitación Laboral. En el primer caso, el gasto se elevó
un 11,1% mientras que para el segundo se produjo una reducción del 36,1%. En
ambos casos se trata, principalmente, de transferencias a personas.
Los gastos del SAF 356, Obligaciones a Cargo del Tesoro, totalizaron para el
primer semestre de 2016 $54.942.274.551,22, según los registros del SIDIF. Sin
embargo, se ha constatado un problema de registro en la información del
Programa Fondo Federal Solidario. Según el SIDIF, el gasto ejecutado en este
programa en el primer semestre de 2016 fue de $10.298.969.660,37 mientras que
según la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias (SSRP) totalizó
$11.723.082.138,40. Se ha constatado que es esta última la información correcta.
Cabe aclarar que las diferencias entre los registros y lo informado por la SSRP,
para el primer semestre de 2015, fueron mayores ($5.436.443.083,88 según el
34
SIDIF y $8.038.433.302,02 según la SSRP). Hechas las correcciones pertinentes,
los gastos del SAF crecieron entre el primer semestre de 2015 y 2016 en un
1,8%. En particular la ejecución del Programa Fondo Federal Solidario se elevó
en un 45,8%.
El Programa Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Ente Binacional, que
concentró el 65,5% de los gastos del organismo en el primer semestre de 2016
evidenció un crecimiento interanual del 2,2%. Debe consignarse que entre 2015 y
2016, se produjo un cambio en la composición del financiamiento a empresas que
este programa ejecuta dado que mientras que las transferencias corrientes se
redujeron (-4,5%), las que financian gastos de capital se elevaron (16,6%). Este
programa totalizó un gasto de $36.930.943.571,00, de los cuales las principales
transferencias tuvieron por destino las empresas ENARSA ($7.500.000.000,00
ejecutados en el primer semestre de 2016, con una variación interanual de -
51,3%); YCRT ($1.849.000.000,00; -16,8%); AySA ($7.679.519.824,00; 92,0%);
RTA S.E. ($1.174.654.000,00; 33,7%); Operador Ferroviario S.E.
($2.750.700.000,00; 5,8%); Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios
S.A. ($7.194.418.678,00; 55,2%); Administración de Infraestructuras Ferroviarias
S.E. ($2.994.679.002,00; 40,7%), y; Nucleoeléctrica Argentina S.A.
($2.260.000.000,00; 12,3%).
El Programa Otras Asistencias Financieras, registrado en el SAF 356,
Obligaciones a Cargo del Tesoro, registró una ejecución en el primer semestre de
2016 de $5.250.592.936,45, equivalente al 9,3% de los gastos realizados por el
SAF. Respecto al primer semestre de 2015 se produjo una reducción de la
ejecución por este programa del 45,8%. Se explica por la menor asignación de
fondos para el programa PRO.CRE.AR.
Los gastos distribuidos por la Decisión Administrativa Nº 10/2016 para el
Ministerio de Producción ascendieron a $8.376.876.344,00. Este crédito fue
35
reasignado por la incorporación de nuevos programas y de otros correspondientes
a diferentes ministerios que fueron absorbidos por esta Jurisdicción. Por ello no es
posible la comparación de evolución de los gastos. En el primer semestre de
2016, la ejecución del Ministerio fue del 22,2% del Crédito Inicial, sin que se
hayan producido cambios en este último aunque sí en la composición por
programas.
La Superintendencia de Servicios de Salud ejecuta sus gastos a través de tres
programas, de los cuales el Programa Asistencia Financiera a Agentes del Seguro
de Salud es el de mayor tamaño tanto en términos del Crédito como en la
ejecución realizada en el primer semestre de 2016. Esta última alcanzó
$2.556.684.120,56, evidenciando una elevación respecto a igual período de 2015
del 39,7%. Se trata de subsidios con destino a obras sociales y otros agentes del
sistema de salud.
IV.2.5. Gastos por SAF y Objeto del Gasto
Los Cuadros Nº A 7 a A 19, en anexo, presentan los gastos de trece Servicios
Administrativos Financieros para el primer semestre de 2016 con desagregación a
nivel de Incisos y Partidas Principales. Se trata de los SAF que presentaron una
ejecución presupuestaria de sus gastos superior a $10.000.000.000. Los gastos
ejecutados en el primer semestre de 2016 por estos SAF equivalen al 87,4% de
los gastos totales de la Administración Nacional. La provisión de esta información
se considera de utilidad aunque no se presenta su análisis en el presente informe.
Los SAF para los cuales se presenta la información son:
• SAF 310, Ministerio de Salud.
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• SAF 311, Ministerio de Desarrollo Social. • SAF 325, Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. • SAF 326, Policía Federal Argentina. • SAF 327, Ministerio de Transporte. • SAF 328, Ministerio de Energía y Minería. • SAF 330, Ministerio de Educación y Deportes. • SAF 355, Servicio de la Deuda Pública. • SAF 356, Obligaciones a Cargo del Tesoro. • SAF 374, Estado Mayor General del Ejército. • SAF 375, Gendarmería Nacional. • SAF 604, Dirección Nacional de Vialidad. • SAF 850, Administración Nacional de la Seguridad Social.
IV.2.6. Transferencias
Las transferencias ejecutadas por la Administración Nacional en el primer
semestre de 2016 fueron de $603.705.370.959,051. Tal como se percibe en el
Cuadro Nº 6, que sigue, el 79,0% fueron al Sector Privado para el Financiamiento
de Gastos Corrientes, entre las cuales se incluyen las Jubilaciones, Pensiones,
Retiros, Becas, Ayudas Sociales a Personas, Entidades Sin Fines de Lucro,
Cooperativas y Transferencias a Empresas Privadas. El 9,7% correspondió a
Transferencias a entidades del Sector Público, entre las que se encuentran
Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios, Ente Binacional, etc.
Las Jubilaciones, Pensiones, Retiros, Becas, Ayuda Social a Personas, etc., son
transferencias cuya distribución espacial es dependiente de la residencia de las
personas. Aquellas transferencias que tienen por destino el financiamiento de
empresas, ya sean privadas o públicas, con o sin fines de lucro, generalmente
tienen por destino sus sedes administrativas. A partir de esto es que la
distribución entre las provincias, de todo este tipo de transferencias, no tendría
significado. También es el caso de las transferencias al exterior. 1 Este valor incluye la corrección practicada sobre las transferencias del FFS.
37
El 6,7% fueron transferencias con destino a Gobiernos Provinciales y Municipales,
incluyendo entidades dependientes de los mismos.
Cuadro Nº 6
Administración Nacional Transferencias. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria.
Apertura por Partida Principal. Ejercicio Fiscal 2016. En pesos.
Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Estructura de la
Ejecución
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 856.736.824.485,00 923.508.358.160,00 476.883.981.062,76 79,0%
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital 6.274.861.304,00 6.973.984.755,00 862.285.787,44 0,1%
Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional
118.862.525.729,00 119.333.828.318,00 58.597.168.040,97 9,7%
Transferencias a Universidades Nacionales 56.649.693.842,00 56.209.782.160,00 27.765.295.779,07 4,6%
Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 38.283.250.000,00 45.068.379.479,00 16.428.196.869,39 2,7%
Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital 74.418.913.523,00 73.632.075.041,00 24.087.042.099,36 4,0%
Transferencias al Exterior 1.584.005.347,00 1.440.036.322,00 505.513.798,09 0,1%
Total 1.152.810.074.230,00 1.226.166.444.235,00 603.705.370.959,05 100,0% Fuente: SIDIF
Con el fin de analizar la distribución entre las provincias argentinas de las
transferencias ejecutadas por la Administración Nacional, se procedió a
desagregar las Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales, sin
considerar las que tuvieron por destino a Empresas Públicas No Financieras
Provinciales y a Instituciones de Enseñanza Provinciales.
Tal como muestra el Cuadro Nº 7, mientras que las Transferencias con destino a
los Gobiernos Provinciales se elevaron un 25,4%, entre el primer semestre de
2015 y 2016, las que tuvieron por destino los Gobiernos Municipales se redujeron
el 73,7%. Siendo esta la nueva relación financiera verificada entre la Nación y las
provincias en este primer semestre de 2016.
38
Cuadro Nº7
Administración Nacional Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales. Ejecución
presupuestaria primer semestre de 2015 y 2016. En pesos y porcentajes. 2015 2016 Var. Interanual
A Gobiernos Provinciales
A Gobiernos Municipales
A Gobiernos Provinciales
A Gobiernos Municipales
A Gobiernos Provinciales
A Gobiernos Municipales
Transferencias 30.317.481.556,00 7.684.935.086,84 38.008.476.602,56 2.017.561.355,44 25,4% -73,7%
Fuente: SIDIF
A su vez se han clasificado estas transferencias entre Discrecionales y No
Discrecionales.
Son de carácter No Discrecional o Automáticas las transferencias a los Gobiernos
Provinciales y Municipales que la Nación realiza y corresponden al cumplimiento
de leyes y otras normas y de acuerdos alcanzados entre la Nación y las
provincias, que estipulan o comprometen a la realización de las transferencias.
Entre ellas las que corresponden al Fondo Nacional de Incentivo Docente y
Compensaciones Salariales, Fondo Federal Solidario y Fondo Especial de
Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI).
El resto de las transferencias que la Nación ejecuta con destino a los Gobiernos
de las provincias y municipios tiene dos características distintivas. Por una parte,
el monto que se ejecuta es una decisión de sus autoridades, que no se encuentra
previamente establecido a partir de recaudaciones específicas. Por otra, su
destino también resulta una decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, la
distribución entre los gobiernos provinciales y municipales es voluntad de las
autoridades a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. A partir de estas dos
características es que se las ha denominado, en el presente informe, de carácter
“discrecional”.
39
El Cuadro Nº 8, muestra el total de las Transferencias Discrecionales y No
Discrecionales. Se pone en evidencia una caída de las Transferencias
Discrecionales. En el primer semestre de 2015, éstas concentraron el 70,6% de
las Transferencias a Gobiernos en tanto que en el primer semestre de 2016
pasaron a representar el 50,3%. Este cambio en la composición de las
Transferencias a Gobiernos se explica por una reducción en los envíos del 25,0%
de las Transferencias Discrecionales y un aumento del 78,1% de las
Transferencias Automáticas. Así mientras que en 2015 las de carácter no
discrecional alcanzaron $11.171.065.765,64, en los primeros seis meses de 2016
ascendieron a $19.890.257.562,25.
Cuadro Nº 8
Administración Nacional Transferencias Discrecionales y No Discrecionales a Gobiernos Provinciales y Municipales. Ejecución presupuestaria primer semestre de 2015 y 2016. En
pesos y porcentajes. Composición
2015 2016 Variación 2015 2016
Transferencias Discrecionales 26.831.350.877,20 20.135.780.395,75 -25,0% 70,6% 50,3% Transferencias No Discrecionales 11.171.065.765,64 19.890.257.562,25 78,1% 29,4% 49,7%
Total 38.002.416.642,84 40.026.037.958,00 5,3% 100,0% 100,0% Fuente: SIDIF
40
Cuadro Nº 9
Administración Nacional Transferencias Discrecionales y No Discrecionales a Gobiernos Provinciales y Municipales por Provincia. Ejecución presupuestaria primer semestre de
2015 y 2016. En pesos y porcentajes. 2015 2016 Var. Interanual
Provincia Discrecionales No Discrecionales Discrecionales No Discrecionales Discreci
onales No
Discrecionales
C.A.B.A 911.723.595,28 367.441.418,72 1.254.164.945,27 868.045.675,50 37,6% 136,2%
Buenos Aires 6.403.961.640,07 2.418.598.518,99 4.582.630.727,22 4.778.904.954,49 -28,4% 97,6%
Catamarca 536.972.497,41 262.114.532,08 325.633.315,32 441.123.306,95 -39,4% 68,3%
Córdoba 511.669.600,53 846.897.384,66 870.338.654,89 1.500.357.287,21 70,1% 77,2%
Corrientes 581.384.201,06 477.073.214,80 485.916.806,31 736.827.780,71 -16,4% 54,4%
Chaco 2.666.603.991,62 470.106.299,86 1.192.149.029,40 832.422.617,02 -55,3% 77,1%
Chubut 362.102.610,70 170.404.141,23 357.749.140,21 318.456.225,50 -1,2% 86,9%
Entre Ríos 1.427.034.364,43 479.292.814,69 952.137.976,14 859.164.289,07 -33,3% 79,3%
Formosa 1.062.621.515,10 408.168.229,93 1.205.041.120,89 629.505.839,52 13,4% 54,2%
Jujuy 1.052.231.152,87 367.810.358,77 423.649.025,43 578.369.105,71 -59,7% 57,2%
La Pampa 118.802.265,24 184.020.440,32 860.540.429,32 313.586.867,11 624,3% 70,4%
La Rioja 1.229.473.281,38 252.100.877,93 997.704.731,56 396.505.738,92 -18,9% 57,3%
Mendoza 704.929.272,91 431.899.862,80 503.724.470,45 842.836.859,74 -28,5% 95,1%
Misiones 1.273.986.996,68 510.437.152,63 678.002.059,63 795.214.442,63 -46,8% 55,8%
Neuquén 595.165.435,35 196.387.169,87 343.979.594,42 378.540.387,59 -42,2% 92,8%
Río Negro 669.540.268,20 253.997.302,71 438.343.841,80 462.055.891,94 -34,5% 81,9%
Salta 647.596.863,65 494.689.703,67 510.467.564,26 783.288.486,22 -21,2% 58,3%
San Juan 593.467.865,76 379.905.224,14 779.762.554,84 578.092.183,53 31,4% 52,2%
San Luis 191.487.478,80 211.173.009,45 138.372.350,39 346.182.703,25 -27,7% 63,9%
Santa Cruz 974.250.403,35 186.677.130,09 136.390.758,95 318.216.397,89 -86,0% 70,5%
Santa Fe 1.105.296.379,54 852.124.384,54 787.162.065,50 1.513.463.573,88 -28,8% 77,6%
Santiago del Estero 1.342.114.526,69 386.505.330,12 1.475.925.895,31 662.845.183,49 10,0% 71,5%
Tucumán 1.408.406.576,93 438.023.441,26 577.062.537,31 742.262.954,86 -59,0% 69,5%
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
460.211.964,50 125.217.822,38 246.966.406,93 213.988.809,52 -46,3% 70,9%
Interprovincial, Nacional y Sin Clasificar
316.129,15 0,00 11.964.394,00 3684,7%
Total 26.831.350.877,20 11.171.065.765,64 20.135.780.395,75 19.890.257.562,25 -25,0% 78,1%
Fuente: SIDIF
41
Para algunas provincias, el aumento en la cuantía de las remitidas se explica
por el bajo monto ejecutado en el primer semestre de 2015. Entre ellas, las
provincias de Córdoba, San Luis, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. No es el caso de las provincias de Santiago del Estero y Formosa, a las
cuales los montos transferidos en el primer semestre de 2015 fueron elevados.
De hecho, estas dos provincias fueron perceptoras del 5,0% y 4,0% del total
de las Transferencias Discrecionales ejecutadas en los primeros seis meses
de 2015, respectivamente.
No sólo se produjo una reducción del monto total de Transferencias
Discrecionales remitidas sino que su distribución espacial también cambió.
Las provincias que se vieron beneficiadas en la distribución de las
Transferencias Discrecionales, en el cotejo del primer semestre de 2015 y
2016, fueron: CABA, Córdoba, Corrientes, Chubut, Formosa, La Pampa, La
Rioja, Salta, San Juan y Santiago del Estero.
Por el contrario, la distribución espacial de las Transferencias No
Discrecionales a Gobiernos Provinciales y Municipales, a pesar del aumento
en el monto total transferido, presenta muy escasas diferencias.
42
Cuadro Nº 10
Administración Nacional Transferencias Totales a Gobiernos Provinciales y Municipales por
Provincia. Ejecución presupuestaria primer semestre de 2015 y 2016. En pesos y porcentajes.
2015 (1) 2016 (1) Variación absoluta Variación relativa
C.A.B.A 1.279.165.014,00 2.122.210.620,77 843.045.606,77 41,7%
Buenos Aires 8.822.560.159,06 9.361.535.681,71 538.975.522,65 26,6%
Catamarca 799.087.029,49 766.756.622,27 -32.330.407,22 -1,6%
Córdoba 1.358.566.985,19 2.370.695.942,10 1.012.128.956,91 50,0%
Corrientes 1.058.457.415,86 1.222.744.587,02 164.287.171,16 8,1%
Chaco 3.136.710.291,48 2.024.571.646,42 -1.112.138.645,06 -55,0%
Chubut 532.506.751,93 676.205.365,71 143.698.613,78 7,1%
Entre Ríos 1.906.327.179,12 1.811.302.265,21 -95.024.913,91 -4,7%
Formosa 1.470.789.745,03 1.834.546.960,41 363.757.215,38 18,0%
Jujuy 1.420.041.511,64 1.002.018.131,14 -418.023.380,50 -20,7%
La Pampa 302.822.705,56 1.174.127.296,43 871.304.590,87 43,1%
La Rioja 1.481.574.159,31 1.394.210.470,48 -87.363.688,83 -4,3%
Mendoza 1.136.829.135,71 1.346.561.330,19 209.732.194,48 10,4%
Misiones 1.784.424.149,31 1.473.216.502,26 -311.207.647,05 -15,4%
Neuquén 791.552.605,22 722.519.982,01 -69.032.623,21 -3,4%
Río Negro 923.537.570,91 900.399.733,74 -23.137.837,17 -1,1%
Salta 1.142.286.567,32 1.293.756.050,48 151.469.483,16 7,5%
San Juan 973.373.089,90 1.357.854.738,37 384.481.648,47 19,0%
San Luis 402.660.488,25 484.555.053,64 81.894.565,39 4,0%
Santa Cruz 1.160.927.533,44 454.607.156,84 -706.320.376,60 -34,9%
Santa Fe 1.957.420.764,08 2.300.625.639,38 343.204.875,30 17,0%
Santiago del Estero 1.728.619.856,81 2.138.771.078,80 410.151.221,99 20,3%
Tucumán 1.846.430.018,19 1.319.325.492,17 -527.104.526,02 -26,0%
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 585.429.786,88 460.955.216,45 -124.474.570,43 -6,2% Interprovincial, Nacional y Sin Clasificar 316.129,15 11.964.394,00 11.648.264,85 0,6%
Total 38.002.416.642,84 40.026.037.958,00 2.023.621.315,16 100,0% (1) Corresponde a la sumatoria de Transferencias Discrecionales y No Discrecionales
presentadas en el Cuadro Nº 9.
43
Mientras que las Transferencias con destino a los Gobiernos Provinciales se
elevaron un 25,4%, entre el primer semestre de 2015 y 2016, las que tuvieron
por destino los Gobiernos Municipales se redujeron el 73,7%, siendo esta la
nueva relación financiera verificada entre la Nación y las Provincias en este
primer semestre de 2016.
En el primer semestre de 2015, las transferencias discrecionales concentraron
el 70,6% de las Transferencias a Gobiernos, en tanto que en el primer
semestre de 2016, pasaron a representar el 50,3%. Este cambio en la
composición de las Transferencias a Gobiernos se explica por una reducción
en los envíos del 25,0% de las Transferencias Discrecionales y un aumento
del 78,1% de las Transferencias Automáticas. Siendo las dos provincias con
mayor variación interanual en Transferencias Discrecionales La Pampa con
un incremento del 624,3% y Santa Cruz con un decrecimiento del – 86%. Así
mientras que en 2015 las de carácter no discrecional alcanzaron
$11.171.065.765,64, en los primeros seis meses de 2016 ascendieron a
$19.890.257.562,25. Siendo las dos provincias con mayor variación interanual
CABA con un 136,2% y Buenos Aires con un 97,6%.
Asimismo, cabe destacar, que las tres provincias que más transferencias
recibieron durante el primer semestre 2016 con respecto al mismo período
2015 fueron: en primer lugar Córdoba con un 50,02%, luego La Pampa con un
43,06%, luego y en tercer lugar C.A.B.A. con un 41,66%. Y las que menos
transferencias recibieron durante el primer semestre mencionado, fueron en
primer lugar Chaco con un -54,96%, siguiéndole Santa Cruz con un – 34,9%y
luego Tucumán con un -26,05%.
44
IV.3. Resultados El Resultado Financiero alcanzado en el primer semestre de 2016 fue
deficitario, alcanzando $141.494.310.533,652. Esta cifra es un 43,8% superior
a lo establecido por la Ley de Presupuesto para el año completo.
En el primer semestre de 2015 se obtuvo un déficit financiero de
$102.613.178.660,90, concluyendo el Ejercicio Fiscal con un Resultado
Financiero negativo de $219.354.122.501,85. Para ese año, el déficit del
primer semestre resultó ser el 46,8% del efectivamente alcanzado en 2015.
Para los ejercicios fiscales anteriores el resultado financiero del primer
semestre se aproximó en promedio al 15% del resultado que luego se
alcanzaría en el año completo. Este cambio de tendencia tuvo origen en la
contracción de los gastos, especialmente de capital, aplicada en la segunda
mitad de 2015, dado que los ingresos de la Administración Nacional
presentaron a lo largo de todo el año un comportamiento similar a la de los
ejercicios fiscales anteriores.
En el Cuadro N° 11 se expone la información correspondiente a los Ingresos,
Gastos y Resultado Financiero de la Administración Nacional alcanzados en
los primeros semestres de los últimos cinco años. El Cuadro N° 12 expone las
tasas de variación interanuales para los mismos agregados fiscales que el
cuadro anterior.
Con tasas de crecimiento de los Ingresos siempre inferiores a la de los
Gastos, el Resultado Financiero alcanzado en los primeros semestres de los
últimos cinco años resultó en todos los casos deficitario. La mayor diferencia
entre los crecimientos de los ingresos y las erogaciones ocurrió entre los años
2 Este valor toma en cuenta las transferencias realizadas a través del Fondo Federal Solidario según lo publicado por la Sub Secretaría de Relaciones con las Provincias para el primer semestre de 2016.
45
2014 y 2015 con gastos creciendo a 38,9% y recursos a 26,5%. Esto implicó
que en 2015 se presentara la mayor variación en el déficit aumentando
188,8% respecto de lo ocurrido en 2014. Debe destacarse que ya en 2014 se
había registrado una variación de 130,8% respecto del primer semestre de
2013.
Durante los primeros seis meses de 2016, con gastos creciendo en línea con
los recursos, el Resultado Financiero exhibió un incremento de 37,9%
respecto a igual período de 2015, alcanzando así el menor incremento de los
últimos cinco años.
Cuadro Nº 11
Administración Nacional Ingresos, Gastos y Resultado Financiero. Ejercicios fiscales 2012-2016.
En pesos.
1° Sem. 2012 1° Sem. 2013 1° Sem. 2014 1° Sem. 2015 1° Sem. 2016
Ingresos 232.435.931.402,85 299.996.126.108,06 426.903.520.249,98 539.932.999.126,88 696.488.592.958,27
Gastos 241.170.764.758,44 315.391.765.067,47 462.436.543.533,07 642.546.177.787,78 837.982.903.491,92 Resultado Financiero -8.734.833.355,59 -15.395.638.959,41 -35.533.023.283,09 -102.613.178.660,90 -141.494.310.533,65
Fuente: SIDIF
Cuadro Nº 12
Administración Nacional Ingresos, Gastos y Resultado Financiero. Ejercicios fiscales 2012-2016.
Variación Interanual.
Var. 2012/2013 Var. 2013/2014 Var. 2014/2015 Var. 2015/2016
Ingresos 29,1% 42,3% 26,5% 29,0%
Gastos 30,8% 46,6% 38,9% 30,4% Resultado Financiero 76,3% 130,8% 188,8% 37,9%
Fuente: SIDIF
46
Siguiendo la exposición de los resultados propuesta por la S.H. a partir del
mes de marzo del corriente año expuesta en el documento “Transparencia
fiscal: cambio de metodología”3, esto es sin considerar como ingresos los
recursos con origen en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y del Banco
Central de la República Argentina, el resultado financiero primario de la
Administración Nacional alcanzó, para el primer semestre de 2016, un déficit
de $107.625.793.567,13, cuando, según la Ley de Presupuesto para el
Ejercicio Fiscal completo, este resultado debiera ser un déficit de
$125.978.686.040,00.
El Resultado Primario deficitario alcanzado en los primeros seis meses de
2016 es un 11,5% superior al que se obtuvo en el primer semestre de 2015,
explicado por un incremento en los ingresos obtenidos sin considerar las
Rentas de la Propiedad provenientes del BCRA y del FGS del 28,3% y un
gasto primario superior en el 25,6%. Este último porcentaje es inferior al
crecimiento del gasto total dado que se realizaron pagos de intereses
superiores en el 89,5% entre los primeros semestres de 2015 y 2016.
3 Ver http://www.economia.gob.ar/wp-content/uploads/2016/03/Prensa-Caja-anual-2015-FINAL2.pdf.
47
Cuadro Nº 13
Administración Nacional Resultado Económico, Financiero y Primario. Ejercicios fiscales 2015 y
2016. En pesos. 2015 2016 Variación en la
ejecución presupuestaria
2015 a 2016 Crédito Inicial Ejecutado Crédito Inicial Ejecutado
Ingresos Corrientes 1.199.658.337.531,00 538.787.433.015,29 1.469.434.186.709,00 695.185.812.340,60 29,0%
Gastos Corrientes 1.089.384.482.467,00 573.686.608.008,65 1.396.280.183.541,00 776.640.904.766,29 35,4%
Resultado Económico 110.273.855.064,00 -34.899.174.993,36 73.154.003.168,00 -81.455.092.425,69 133,4%
Recursos de Capital 2.348.125.515,00 1.145.566.111,59 2.283.732.572,00 1.302.780.617,67 13,7%
Gastos de Capital 162.290.277.221,00 68.859.569.779,13 173.847.451.780,00 61.341.998.725,63 -10,9%
Resultado Financiero -49.668.296.642,00 -102.613.178.660,90 -98.409.716.040,00 -141.494.310.533,65 37,9%
Recursos Sin Rentas del BCRA y del FGS 1.054.758.007.394,00 497.383.907.328,66 1.340.627.919.281,00 638.151.955.194,50 28,3%
Intereses 96.217.371.398,00 48.664.161.293,79 103.521.030.000,00 92.205.154.730,29 89,5%
Resultado Primario sin ingresos del BCRA y del FGS
-100.699.380.896,00 -96.498.109.165,33 -125.978.686.040,00 -107.625.793.567,13 11,5%
Nota: los datos de los gastos de capital fueron corregidos a partir de la información de la SSRP sobre el FFS por lo que no resultan coincidentes con los valores expuestos en otros acápites del presente informe Fuente: SIDIF
Debe indicarse que a partir de la variación de precios experimentada en el
último año hasta el mes de junio de 2016, considerando un nulo o escaso
crecimiento real de la economía, en términos del PBI el déficit del primer
semestre de 2016 resulta menor que el alcanzado en igual período de 20154.
A partir del cambio de gestión de la política fiscal de la Administración
Nacional, no es posible estimar el resultado que se alcanzaría para el Ejercicio
Fiscal corriente.
4 A la fecha de finalización de las tareas de campo del presente informe el INDEC no ha publicado la información de Oferta y Demanda Global correspondiente al segundo trimestre de 2016. Para el primer trimestre de 2016, en cotejo con igual período de 2015, el INDEC informó un crecimiento real de la economía de 0,5% y una variación de precios de 35,6%.
48
V. CONCLUSIONES
Del análisis de la ejecución presupuestaria del primer semestre del Ejercicio
Fiscal 2016, surgen los comentarios que se detallan a continuación.
El crecimiento en la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos totales
entre los primeros semestres de 2015 y 2016 fue de 29,0% y 30,7%,
respectivamente.
La ejecución de los recursos ascendió a $696.488.592.958,27, significando un
47,3% de las previsiones realizadas en la Ley de Presupuesto. Mientras que
el gasto de la Administración Nacional fue de $836.558.791.013,89 con una
ejecución de 53,3% del Crédito Inicial asignado y de un 50,6% del Crédito
Vigente.
De la evolución de los Ingresos y Gastos surge que el Resultado Financiero
alcanzado en el primer semestre de 2016 fue deficitario, alcanzando
$141.494.310.533,65 mayor en un 37,9% al año 2015. Si bien esta cifra es un
43,8% superior a lo establecido por la Ley de Presupuesto para el año
completo, el déficit registrado durante el primer semestre de 2016 exhibió la
menor tasa de crecimiento de los últimos cinco años cuando se lo compara
con lo realizado durante los primeros semestres de los años previos.
El crecimiento de los Ingresos entre el primer semestre de 2015 y 2016,
correspondieron, principalmente, a Recursos Tributarios y Contribuciones a la
Seguridad Social. Las Rentas de la Propiedad, si bien mantuvieron su
participación dentro de la estructura de financiamiento de la Administración
Nacional, presentaron un cambio en la composición respecto de lo ocurrido en
el primer semestre de 2015, en favor de transferencias que no implican la
emisión de moneda.
49
El 72,2% de la ejecución del gasto de la Administración Nacional durante el
primer semestre correspondió a Transferencias, el 11,6% a Gastos en
Personal y 11,1% a Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos. La
estructura del gasto ejecutado en dicho período es similar a la prevista en el
crédito presupuestario, aunque con una mayor participación de los gastos
vinculados al pago de intereses de la deuda en detrimento de los incisos
correspondientes a Bienes de Consumo, Servicios No Personales y Bienes de
Uso.
Analizando la ejecución del gasto por Finalidades se desprende que el 62,0%
correspondió a la finalidad Servicios Sociales, 16,3% a Servicios Económicos,
11,1% a la finalidad Deuda Pública, 5,4% a Administración Gubernamental y
5,3% para la finalidad Servicios de Defensa y Seguridad. En comparación con
la estructura de gasto del primer semestre de 2015 se evidencia una
disminución de la participación de los Servicios Económicos y un aumento en
la participación de la finalidad Deuda Pública del 89% siendo la partida con
mayor ejecución, mientras el ítem Vivienda y Urbanismo recibió la menor
ejecución del primer semestre 2016 con un guarismo del 25.43% del crédito
vigente. El bajo incremento evidenciado en la Finalidad Servicios Económicos
marcó la dinámica del gasto total de la Administración Nacional, en el primer
semestre de 2016.
En términos generales puede afirmarse que la ejecución presupuestaria del
primer semestre de 2016 se ha realizado siguiendo lo estipulado por la Ley de
Presupuesto a pesar de los cambios organizativos e institucionales aplicados
desde diciembre de 2015.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2016
50
VI. ANEXO Se presentan a continuación una serie de cuadros de información sobre la que se
ha hecho el análisis correspondiente y, por tanto este anexo forma parte del
informe.
Toda la Información que se presenta tiene por fuente el Sistema Integrado de
Información Financiera.
Los datos de Ejecución corresponden al primer semestre de cada Ejercicio Fiscal. Cuadros de información.
Cuadro Nº A 1 Administración Nacional. Recursos. Cálculo original y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2015 y 2016, por Tipo y Clase.
Cuadro Nº A 2 Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2015 y 2016, por Incisos, partidas principal y parcial.
Cuadro Nº A 3 Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Servicio Administrativo Financiero
Cuadro Nº A 4 Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2016, por Servicio Administrativo Financiero
Cuadro Nº A 5 Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Servicio Administrativo Financiero y programas.
Cuadro Nº A 6 Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2016, por Servicio Administrativo Financiero y programas.
51
Cuadro Nº A 7
Servicio Administrativo Financiero 310. Ministerio de Salud. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2016, por Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y parcial.
Cuadro Nº A 8
Servicio Administrativo Financiero 311. Ministerio de Desarrollo Social. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2016 por Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y parcial.
Cuadro Nº A 9
Servicio Administrativo Financiero 325. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2016, por Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y parcial.
Cuadro Nº A 10
Servicio Administrativo Financiero 326. Policía Federal Argentina. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2016, por Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y parcial.
Cuadro Nº A 11
Servicio Administrativo Financiero 327. Ministerio de Transporte. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2016, por Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y parcial.
Cuadro Nº A 12
Servicio Administrativo Financiero 328. Ministerio de Energía y Minería. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2016, por Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y parcial.
Cuadro Nº A 13
Servicio Administrativo Financiero 330. Ministerio de Educación y Deportes. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2016, por Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y parcial.
Cuadro Nº A 14
Servicio Administrativo Financiero 355. Servicio de la Deuda Pública. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2016, por Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y parcial.
Cuadro Nº A 15
Servicio Administrativo Financiero 356. Obligaciones a Cargo del Tesoro. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2016, por Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y parcial.
52
Cuadro Nº A 16
Servicio Administrativo Financiero 374. Estado Mayor General del Ejército. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2016, por Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y parcial.
Cuadro Nº A 17
Servicio Administrativo Financiero 375. Gendarmería Nacional. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2016, por Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y parcial.
Cuadro Nº A 18
Servicio Administrativo Financiero 604. Vialidad Nacional. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2016, por Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y parcial.
Cuadro Nº A 19
Servicio Administrativo Financiero 850. Administración Nacional de la Seguridad Social. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2016, por Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y parcial.
53
CUADRO Nº A 1 Administración Nacional
Recursos. Cálculo Original y Percibido. Ejercicios Fiscales 2015 y 2016, por Tipo y Clases. En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año.
2016 2015 Var.
Interanual 2016/2015 Tipo Clase Leyenda Cálculo Original Percibido Cálculo Original Percibido
11 Ingresos Tributarios 841.439.490.081,00 393.005.046.790,61 687.452.782.212,00 316.259.557.576,06 24,3%
1 Sobre los Ingresos 255.779.794.257,00 109.353.870.316,24 177.113.415.021,00 95.926.305.508,63 14,0%
2 Sobre el Patrimonio 9.497.214.928,00 4.973.628.710,82 7.000.662.941,00 3.327.240.585,31 49,5%
6 Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 415.005.284.110,00 197.518.551.168,71 324.351.672.156,00 152.750.407.542,44 29,3%
7 Sobre el Comercio Exterior 127.512.016.895,00 65.389.368.249,05 151.940.844.768,00 52.328.239.865,22 25,0%
9 Otros Impuestos 33.645.179.891,00 15.769.628.345,79 27.046.187.326,00 11.927.364.074,46 32,2%
12 Ingresos No Tributarios 26.705.039.493,00 13.348.186.185,32 20.520.503.654,00 10.472.071.729,24 27,5%
1 Tasas 13.003.427.561,00 7.349.696.230,46 10.744.426.103,00 5.756.406.979,44 27,7%
2 Derechos 3.071.645.771,00 1.974.762.710,55 2.631.576.595,00 1.275.048.884,16 54,9%
3 Primas 50.000,00 0,00
4 Regalías 606.519.000,00 637.774.557,68 570.225.000,00 345.335.360,62 84,7%
5 Alquileres 7.189.109,00 34.653.090,70 59.690.465,00 37.019.314,73 -6,4%
6 Multas 1.520.824.222,00 610.487.866,64 1.263.084.614,00 464.146.487,36 31,5%
9 Otros 8.495.433.830,00 2.740.811.729,29 5.251.450.877,00 2.594.114.702,93 5,7%
13 Aportes y Contribuciones 453.358.888.210,00 221.876.310.485,33 330.530.121.298,00 164.975.057.788,83 34,5%
1 Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social 445.614.384.002,00 218.924.715.685,39 325.133.319.763,00 161.039.651.140,05 35,9%
2 Otras Contribuciones 7.744.504.208,00 2.951.594.799,94 5.396.801.535,00 3.935.406.648,78 -25,0%
14 Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 6.575.051.950,00 2.261.201.139,84 4.748.683.179,00 2.127.904.087,23 6,3%
1 Venta de Bienes 1.264.149.550,00 318.638.358,57 1.002.235.411,00 395.615.552,21 -19,5%
2 Venta de Servicios 5.310.902.400,00 1.942.562.781,27 3.746.447.768,00 1.732.288.535,02 12,1%
16 Rentas de la Propiedad 140.362.941.356,00 60.710.909.692,58 155.824.381.228,00 44.681.360.904,41 35,9%
1 Intereses por Préstamos 4.736.708.685,00 484.173.622,21 4.535.686.769,00 284.643.387,94 70,1%
2 Intereses por Depósitos 5.148.178.229,00 2.299.136.388,19 5.057.419.453,00 1.663.739.672,92 38,2%
3 Intereses por Títulos y Valores 70.301.836.513,00 27.368.049.308,59 46.688.531.305,00 17.728.645.395,84 54,4%
4 Utilidades por Inversiones Empresariales 60.173.515.000,00 30.559.275.651,05 99.520.126.000,00 25.003.899.499,00 22,2%
5 Arrendamientos de Tierras y Terrenos 2.702.929,00 274.722,54 22.617.701,00 432.948,71 -36,5%
17 Transferencias Corrientes 992.775.619,00 3.984.158.046,92 581.865.960,00 271.480.929,52 1367,6%
1 Del Sector Privado 390.000,00 0,00 1.220.000,00 233.340,91 -100,0%
4 De Instituciones Públicas no Financieras 0,00 9.388.501,47 0,00 11.661.626,50 -19,5%
5 De Gobiernos e Instituciones Provinciales y Municipales 754.000.000,00 3.797.163.586,65 254.000.000,00 116.567.287,60 3157,5%
6 Del Sector Externo 238.385.619,00 177.605.958,80 326.645.960,00 143.018.674,51 24,2%
54
Cuadro A 1, continuación. 2016 2015 Var.
Interanual 2016/2015 Tipo Clase Leyenda Cálculo Original Percibido Cálculo Original Percibido
21 Recursos Propios de Capital 1.315.200,00 45.278.800,02 41.047.600,00 106.050.347,66 -57,3%
1 Venta de Activos 1.315.200,00 45.278.800,02 41.047.600,00 106.050.347,66 -57,3%
22 Transferencias de Capital 2.051.801.372,00 1.222.157.916,76 2.103.189.324,00 1.030.058.250,00 18,6%
1 Del Sector Privado 10.000,00 0,00 210.000,00 0,00
4 De Instituciones Públicas no Financieras 2.010.000.000,00 1.222.157.916,76 2.010.000.000,00 1.005.000.000,00 21,6%
5 De Gobiernos e Instituciones Provinciales y Municipales 1.200.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
6 Del Sector Externo 40.591.372,00 0,00 91.979.324,00 25.058.250,00 -100,0%
32 Venta de Acciones y Participaciones de Capital 0,00 4.563.505,71 0,00 145.044,02 3046,3%
3 De Empresas Públicas No Financieras 0,00 4.563.505,71 0,00 145.044,02 3046,3%
33 Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 2.125.000,00 1.331.519,82 1.657.870,00 989.983,50 34,5%
1 Del Sector Privado 2.125.000,00 1.331.519,82 1.657.870,00 989.983,50 34,5%
34 Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 228.491.000,00 29.448.875,36 202.230.721,00 8.322.486,41 253,8%
1 Del Sector Privado 216.914.000,00 29.270.631,37 189.778.000,00 8.322.486,41 251,7%
2 De la Administración Nacional 1.577.000,00 178.243,99 2.452.721,00 0,00
5 De Provincias y Municipalidades 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
Total 1.471.717.919.281,00 696.488.592.958,27 1.202.006.463.046,00 539.932.999.126,88 29,0%
55
CUADRO Nº A 2
Administración Nacional Gastos por Inciso, Partida Principal y Partida Parcial. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Ejecución.
Ejercicios Fiscales 2015 y 2016. En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año.
2016 2015 Var. Ejec. 16/15 In Pp Pc Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución
1 Gastos en Personal 187.515.676.288,00 187.297.439.163,00 97.403.020.548,78 137.336.406.670,00 138.117.943.009,00 72.089.602.819,93 35,1%
1 Personal Permanente 150.251.782.998,00 149.554.815.914,00 79.394.914.587,95 109.999.220.672,00 109.776.329.755,00 57.464.878.975,47 38,2%
1 Retribución del Cargo 54.674.187.271,00 53.470.309.530,00 29.257.589.725,07 42.946.543.096,00 43.018.778.448,00 20.443.596.725,41 43,1%
3 Retribuciones que no hacen al Cargo 43.865.387.098,00 44.555.961.904,00 22.599.005.018,01 29.763.290.239,00 29.505.549.872,00 16.780.520.385,69 34,7%
4 Sueldo Anual Complementario 7.898.612.465,00 7.778.458.071,00 4.444.176.464,53 5.674.878.044,00 5.711.726.390,00 3.306.074.899,59 34,4%
5 Otros Gastos en Personal 2.301.819.094,00 2.301.819.094,00 1.102.405.136,95 1.467.974.599,00 1.462.974.599,00 909.244.175,23 21,2%
6 Contribuciones Patronales 26.235.920.506,00 26.360.759.052,00 14.954.695.466,24 19.964.394.839,00 19.878.587.543,00 10.351.554.910,61 44,5%
7 Complementos 15.275.856.564,00 15.087.508.263,00 7.037.042.777,15 10.182.139.855,00 10.198.712.903,00 5.673.887.878,94 24,0%
2 Personal Temporario 6.717.937.797,00 6.601.552.637,00 3.302.031.371,08 5.106.920.526,00 5.188.627.924,00 2.706.124.905,70 22,0%
1 Retribuciones del Cargo 3.656.851.581,00 3.686.761.791,00 1.920.476.461,33 2.859.348.783,00 2.893.651.622,00 1.525.179.395,31 25,9%
2 Retribuciones que no hacen al Cargo 1.436.046.364,00 1.337.058.420,00 624.056.796,61 1.038.276.334,00 1.054.376.743,00 529.853.339,71 17,8%
3 Sueldo Anual Complementario 376.919.446,00 367.937.730,00 186.893.964,80 278.865.802,00 289.036.277,00 153.350.788,90 21,9%
4 Otros Gastos en Personal 14.370.000,00 14.370.000,00 1.942.279,81 6.900.000,00 11.900.000,00 4.932.731,41 -60,6%
5 Contribuciones Patronales 1.128.753.717,00 1.091.023.377,00 525.828.269,18 840.065.190,00 855.565.517,00 455.355.269,52 15,5%
6 Complementos 104.996.689,00 104.401.319,00 42.833.599,35 83.464.417,00 84.097.765,00 37.453.380,85 14,4%
3 Servicios Extraordinarios 7.461.409.730,00 7.461.616.342,00 2.787.853.492,52 4.972.310.646,00 5.092.705.774,00 2.407.867.992,64 15,8%
1 Retribuciones Extraordinarias 6.715.432.418,00 6.697.873.268,00 2.454.040.546,22 4.404.701.698,00 4.505.078.890,00 2.142.111.244,17 14,6%
2 Sueldo Anual Complementario 189.723.449,00 194.636.217,00 74.104.122,17 137.113.699,00 140.692.371,00 58.769.840,63 26,1%
3 Contribuciones Patronales 556.253.863,00 569.106.857,00 259.708.824,13 430.495.249,00 446.934.513,00 206.986.907,84 25,5%
56
Cuadro A 2, continuación.
2016 2015 Var. Ejec. 16/15 In Pp Pc Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución
4 Asignaciones Familiares 84.176.023,00 104.355.523,00 34.521.126,41 42.814.755,00 64.439.755,00 28.735.706,76 20,1%
0 Asignaciones Familiares 84.176.023,00 104.355.523,00 34.521.126,41 42.814.755,00 64.439.755,00 28.735.706,76 20,1%
5 Asistencia Social al Personal 5.005.399.989,00 5.039.775.029,00 1.900.396.175,97 3.520.950.323,00 3.609.247.352,00 1.360.847.159,37 39,6%
1 Seguros de Riesgo de Trabajo 1.706.564.776,00 1.730.667.801,00 685.545.190,32 1.098.480.771,00 1.122.965.158,00 483.166.913,34 41,9%
9 Otras Asistencias Sociales al Personal 3.298.835.213,00 3.309.107.228,00 1.214.850.985,65 2.422.469.552,00 2.486.282.194,00 877.680.246,03 38,4%
6 Beneficios y Compensaciones 691.193.175,00 699.037.906,00 205.867.273,61 477.251.609,00 585.020.933,00 128.320.750,55 60,4%
0 Beneficios y Compensaciones 691.193.175,00 699.037.906,00 205.867.273,61 477.251.609,00 585.020.933,00 128.320.750,55 60,4%
7 Gabinete de autoridades superiores 402.468.747,00 407.469.662,00 133.214.963,90 284.897.301,00 285.470.277,00 116.547.450,83 14,3%
0 Gabinete de autoridades superiores 402.468.747,00 407.469.662,00 133.214.963,90 284.897.301,00 285.470.277,00 116.547.450,83 14,3%
8 Personal contratado 16.901.307.829,00 17.428.816.150,00 9.644.221.557,34 12.932.040.838,00 13.516.101.239,00 7.876.279.878,61 22,4%
1 Retribuciones por contratos 8.930.019.483,00 9.200.426.051,00 5.376.729.867,61 6.762.618.326,00 6.954.401.420,00 4.026.489.761,02 33,5%
2 Adicionales al contrato 2.535.361.492,00 2.662.955.614,00 1.469.801.071,27 2.039.188.400,00 2.107.735.122,00 1.169.584.200,79 25,7%
3 Sueldo anual complementario 987.591.021,00 1.002.340.855,00 610.281.654,12 745.323.323,00 772.115.942,00 413.610.700,84 47,5%
5 Contribuciones patronales 2.805.165.130,00 2.917.653.701,00 1.676.798.277,37 2.254.496.414,00 2.316.292.678,00 1.375.797.334,43 21,9%
7 Contratos especiales 1.643.170.703,00 1.645.439.929,00 510.610.686,97 1.130.414.375,00 1.365.556.077,00 890.797.881,53 -42,7%
2 Bienes de Consumo 21.085.492.445,00 21.345.686.259,00 6.706.302.517,39 15.192.137.166,00 15.707.886.713,00 7.010.073.908,05 -4,3%
1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 4.858.454.586,00 4.911.353.405,00 1.180.939.714,26 3.566.099.135,00 3.440.097.162,00 1.747.934.010,39 -32,4%
1 Alimentos para Personas 4.735.743.769,00 4.788.322.569,00 1.142.614.772,06 3.468.500.909,00 3.343.588.984,00 1.718.653.326,51 -33,5%
2 Alimentos para Animales 39.803.673,00 41.793.340,00 12.092.438,74 28.606.625,00 30.890.745,00 8.677.607,70 39,4%
3 Productos Pecuarios 279.771,00 279.771,00 35.563,16 226.277,00 226.277,00 125.557,84 -71,7%
4 Productos Agroforestales 5.720.638,00 8.316.466,00 2.497.097,25 6.655.042,00 6.666.580,00 2.018.439,59 23,7%
5 Madera, Corcho y sus Manufacturas 29.376.565,00 31.372.122,00 22.247.157,73 25.330.247,00 21.834.014,00 15.646.789,49 42,2%
9 Otros N.E.P. 47.530.170,00 41.269.137,00 1.452.685,32 36.780.035,00 36.890.562,00 2.812.289,26 -48,3%
57
Cuadro A 2, continuación.
2016 2015 Var. Ejec. 16/15 In Pp Pc Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución
2 Textiles y Vestuario 1.767.512.670,00 1.726.097.366,00 328.760.754,08 909.730.097,00 1.584.293.329,00 379.463.425,45 -13,4% 1 Hilados y Telas 68.951.055,00 71.116.917,00 10.698.274,57 63.046.056,00 81.239.334,00 38.077.828,13 -71,9%
2 Prendas de Vestir 1.461.821.360,00 1.449.308.810,00 247.287.938,50 687.752.781,00 1.349.302.062,00 248.593.506,36 -0,5%
3 Confecciones Textiles 95.707.497,00 76.716.437,00 29.361.162,24 44.305.798,00 43.387.293,00 53.072.417,84 -44,7%
9 Otros N.E.P. 141.032.758,00 128.955.202,00 41.413.378,77 114.625.462,00 110.364.640,00 39.719.673,12 4,3%
3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 1.641.403.763,00 1.583.119.118,00 297.524.500,55 1.389.751.745,00 1.225.297.256,00 544.606.333,07 -45,4% 1 Papel de Escritorio y Cartón 193.368.186,00 202.365.750,00 56.088.865,48 189.817.885,00 197.686.885,00 59.403.591,27 -5,6%
2 Papel para Computación 30.327.977,00 34.761.106,00 7.999.663,80 32.782.481,00 35.229.974,00 6.843.343,06 16,9%
3 Productos de Artes Gráficas 431.549.288,00 405.759.171,00 153.840.340,83 189.410.673,00 187.555.377,00 96.729.196,18 59,0%
4 Productos de Papel y Cartón 118.163.561,00 118.605.001,00 19.395.096,25 218.036.694,00 237.159.354,00 17.804.135,22 8,9%
5 Libros, Revistas y Periódicos 814.602.255,00 760.364.615,00 29.908.432,64 714.797.778,00 518.731.752,00 300.813.533,14 -90,1%
6 Textos de Enseñanza 8.273.960,00 8.393.917,00 280.426,18 3.864.760,00 3.550.457,00 224.188,07 25,1%
7 Especies Timbradas y Valores 1.354.495,00 3.276.682,00 620.247,36 1.152.995,00 635.934,00 431.342,65 43,8%
9 Otros N.E.P. 43.764.041,00 49.592.876,00 29.391.428,01 39.888.479,00 44.747.523,00 62.357.003,48 -52,9%
4 Productos de Cuero y Caucho 151.414.597,00 148.801.714,00 28.492.072,32 158.328.723,00 145.862.481,00 49.581.911,50 -42,5% 1 Cueros y Pieles 6.007.348,00 5.629.810,00 302.135,36 3.080.979,00 3.039.679,00 517.474,97 -41,6%
2 Artículos de Cuero 7.496.161,00 7.264.218,00 683.186,54 14.576.062,00 16.876.873,00 18.888.597,37 -96,4%
3 Artículos de Caucho 9.884.133,00 9.387.592,00 1.321.878,64 6.992.050,00 7.226.281,00 2.649.381,06 -50,1%
4 Cubiertas y Cámaras de Aire 121.095.854,00 117.272.051,00 25.447.960,46 125.427.052,00 111.489.246,00 24.974.046,28 1,9%
9 Otros N.E.P. 6.931.101,00 9.248.043,00 736.911,32 8.252.580,00 7.230.402,00 2.552.411,82 -71,1%
5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 8.690.988.627,00 8.859.642.597,00 3.857.286.962,01 6.182.781.792,00 6.327.393.266,00 3.156.634.521,21 22,2%
1 Compuestos Químicos 586.546.455,00 568.615.886,00 180.665.650,98 460.593.630,00 471.103.814,00 206.821.220,33 -12,6%
2 Productos Farmacéuticos y Medicinales 5.947.469.029,00 6.247.097.570,00 2.882.820.906,69 4.264.898.998,00 4.366.328.155,00 2.230.402.304,58 29,3%
3 Abonos y Fertilizantes 3.926.086,00 3.658.939,00 1.712.147,16 4.691.987,00 4.219.025,00 1.519.281,17 12,7%
58
Cuadro A 2, continuación.
2016 2015 Var. Ejec. 16/15 In Pp Pc Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución
4 Insecticidas, Fumigantes y Otros 77.086.092,00 84.102.675,00 28.682.969,56 49.243.371,00 28.473.553,00 8.230.783,03 248,5%
5 Tintas, Pinturas y Colorantes 94.835.641,00 91.188.779,00 36.266.606,79 74.347.508,00 75.136.368,00 32.022.071,73 13,3%
6 Combustibles y Lubricantes 1.571.553.214,00 1.479.308.449,00 662.679.237,03 996.383.622,00 1.067.292.517,00 521.597.504,76 27,0%
7 Específicos Veterinarios 112.340.856,00 82.397.389,00 36.135.528,88 51.881.608,00 27.070.444,00 10.017.059,89 260,7%
8 Productos de Material Plástico 53.159.510,00 55.497.076,00 14.798.090,74 32.126.184,00 49.439.032,00 42.137.400,72 -64,9%
9 Otros N.E.P. 244.071.744,00 247.775.834,00 13.525.824,18 248.614.884,00 238.330.358,00 103.886.895,00 -87,0%
6 Productos de Minerales No Metálicos 105.489.265,00 104.802.074,00 20.942.469,66 80.465.380,00 73.841.353,00 28.504.279,45 -26,5%
1 Productos de Arcilla y Cerámica 25.011.200,00 18.864.922,00 3.559.560,62 13.185.516,00 12.862.319,00 4.423.775,05 -19,5%
2 Productos de Vidrio 13.979.429,00 13.633.987,00 4.601.539,86 8.566.195,00 8.518.556,00 6.502.181,12 -29,2%
3 Productos de Loza y Porcelana 6.252.009,00 6.072.486,00 1.492.464,33 5.906.061,00 5.900.563,00 2.932.736,59 -49,1%
4 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso 26.455.460,00 26.099.683,00 4.682.998,11 19.160.388,00 18.229.772,00 2.872.677,06 63,0%
5 Cemento, Cal y Yeso 11.720.168,00 17.646.667,00 4.905.736,44 9.613.608,00 9.105.026,00 5.593.144,22 -12,3%
9 Otros N.E.P. 22.070.999,00 22.484.329,00 1.700.170,30 24.033.612,00 19.225.117,00 6.179.765,41 -72,5%
7 Productos Metálicos 503.696.295,00 494.307.195,00 115.044.822,90 441.728.340,00 437.576.326,00 172.301.036,52 -33,2%
1 Productos Ferrosos 92.143.137,00 74.816.694,00 30.317.742,75 64.415.912,00 66.101.961,00 21.688.996,91 39,8%
2 Productos No Ferrosos 8.747.804,00 8.580.203,00 14.940.979,10 11.862.350,00 11.762.518,00 5.342.082,71 179,7%
3 Material de Guerra 127.293.661,00 128.028.233,00 28.435.609,23 121.349.481,00 128.091.365,00 52.847.020,11 -46,2%
4 Estructuras Metálicas Acabadas 21.892.302,00 21.746.582,00 6.818.924,55 17.443.113,00 16.827.640,00 13.463.088,63 -49,4%
5 Herramientas Menores 46.245.507,00 49.156.534,00 17.048.119,61 45.273.201,00 45.004.364,00 11.764.222,58 44,9%
9 Otros N.E.P. 207.373.884,00 211.978.949,00 17.483.447,66 181.384.283,00 169.788.478,00 67.195.625,58 -74,0%
8 Minerales 29.489.020,00 28.675.646,00 14.294.038,83 24.698.003,00 23.099.385,00 18.625.812,41 -23,3%
1 Minerales Metalíferos 1.719.543,00 1.699.543,00 18.822,43 1.923.183,00 1.703.183,00 29.363,44 -35,9%
2 Petroleo Crudo y Gas Natural 1.879.107,00 1.879.107,00 3.365.051,06 1.366.780,00 1.366.780,00 553.476,29 508,0%
3 Carbón Mineral 907.504,00 907.504,00 831.003,35 827.234,00 827.234,00 602.332,14 38,0%
59
Cuadro A 2, continuación.
2016 2015 Var. Ejec. 16/15 In Pp Pc Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución
4 Piedra, Arcilla y Arena 7.628.858,00 7.087.918,00 5.330.623,05 5.898.167,00 5.727.098,00 2.461.559,50 116,6%
9 Otros N.E.P. 17.354.008,00 17.101.574,00 4.748.538,94 14.682.639,00 13.475.090,00 14.979.081,04 -68,3%
9 Otros Bienes de Consumo 3.337.043.622,00 3.488.887.144,00 863.017.182,78 2.438.553.951,00 2.450.426.155,00 912.422.578,05 -5,4%
1 Elementos de Limpieza 169.793.167,00 157.282.492,00 43.055.562,96 127.561.852,00 122.484.600,00 36.651.057,45 17,5%
2 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 293.658.596,00 317.636.512,00 49.164.237,49 302.028.150,00 241.577.753,00 72.780.868,76 -32,4%
3 Utiles y Materiales Eléctricos 176.302.838,00 182.319.555,00 65.194.795,66 177.834.824,00 168.565.574,00 63.775.926,44 2,2%
4 Utensilios de Cocina y Comedor 33.879.147,00 33.867.079,00 8.782.136,55 15.235.045,00 16.433.853,00 6.356.251,11 38,2%
5 Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio 398.118.272,00 368.731.474,00 112.771.103,97 258.243.423,00 307.665.560,00 144.598.813,34 -22,0%
6 Repuestos y Accesorios 1.323.535.200,00 1.384.652.615,00 388.679.137,76 909.845.343,00 900.308.137,00 326.886.472,87 18,9%
9 Otros N.E.P. 941.756.402,00 1.044.397.417,00 195.370.208,39 647.805.314,00 693.390.678,00 261.373.188,08 -25,3%
3 Servicios No Personales 44.392.333.394,00 47.343.039.788,00 15.574.937.157,55 35.228.699.591,00 38.544.005.688,00 16.432.045.046,44 -5,2%
1 Servicios Básicos 3.471.840.721,00 3.607.340.374,00 1.437.229.001,00 2.249.920.828,00 2.319.534.828,00 1.233.591.446,11 16,5%
1 Energía Eléctrica 1.001.327.387,00 878.333.889,00 497.734.722,29 487.528.188,00 414.121.792,00 175.496.640,57 183,6%
2 Agua 111.232.998,00 137.441.639,00 65.130.988,28 83.519.117,00 80.589.273,00 47.834.025,91 36,2%
3 Gas 134.927.187,00 168.403.577,00 30.233.374,00 118.659.636,00 100.896.767,00 21.323.029,08 41,8%
4 Teléfonos, Télex y Telefax 905.876.904,00 952.572.155,00 254.361.526,22 565.488.723,00 513.463.095,00 220.995.281,28 15,1%
5 Correos y Telégrafo 1.172.168.015,00 1.319.051.314,00 535.085.049,43 869.909.379,00 1.095.887.010,00 728.647.930,15 -26,6%
9 Otros N.E.P. 146.308.230,00 151.537.800,00 54.683.340,78 124.815.785,00 114.576.891,00 39.294.539,12 39,2%
2 Alquileres y Derechos 2.616.740.634,00 2.865.810.855,00 1.167.049.682,26 1.902.943.011,00 2.063.771.205,00 861.986.540,25 35,4%
1 Alquiler de Edificios y Locales 1.060.395.173,00 1.119.467.299,00 474.191.058,36 868.011.325,00 901.456.318,00 301.177.837,25 57,4%
2 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte 377.674.436,00 499.460.496,00 261.009.409,45 328.061.354,00 354.891.522,00 199.588.811,22 30,8%
3 Alquiler de Equipos de Computación 14.291.102,00 17.201.880,00 5.609.134,31 11.611.926,00 13.505.150,00 3.603.673,70 55,7%
4 Alquiler de Fotocopiadoras 302.757.528,00 319.784.353,00 90.311.447,22 230.652.169,00 295.414.321,00 127.850.628,01 -29,4%
5 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 399.000,00 289.000,00 266.679,31 171.648,00 121.648,00 488.336,25 -45,4%
60
Cuadro A 2, continuación.
2016 2015 Var. Ejec. 16/15 In Pp Pc Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución
6 Derechos de Bienes Intangibles 16.715.506,00 36.808.629,00 18.819.272,40 18.056.091,00 18.244.881,00 17.439.557,97 7,9%
7 Alquiler con opción a compra 709.220.481,00 732.924.686,00 272.466.582,50 344.823.127,00 366.423.248,00 138.264.261,95 97,1%
9 Otros N.E.P. 135.287.408,00 139.874.512,00 44.376.098,71 101.555.371,00 113.714.117,00 73.573.433,90 -39,7%
3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 8.235.525.400,00 8.713.045.946,00 2.632.833.452,79 6.356.354.445,00 7.124.342.787,00 2.306.021.997,11 14,2%
1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 2.425.158.071,00 2.430.110.662,00 440.079.116,92 2.093.467.167,00 2.177.368.076,00 522.039.636,34 -15,7%
2 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 589.407.668,00 600.913.857,00 139.576.035,43 591.831.463,00 583.788.708,00 178.341.648,73 -21,7%
3 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 2.131.692.590,00 2.250.117.776,00 655.516.668,23 1.569.935.122,00 1.790.367.296,00 450.307.791,84 45,6%
4 Mantenimiento y Reparacion de Vías de Comunicación 34.016.087,00 62.074.203,00 26.816.086,77 20.772.268,00 93.154.557,00 79.864.985,71 -66,4%
5 Limpieza, Aseo y Fumigación 2.302.245.133,00 2.610.278.327,00 1.072.793.373,50 1.489.618.983,00 1.887.946.000,00 830.367.427,36 29,2%
6 Mantenimiento de Sistemas Informáticos 167.507.292,00 170.581.902,00 33.759.263,71 155.297.319,00 109.605.414,00 32.881.726,58 2,7%
9 Otros N.E.P. 585.498.559,00 588.969.219,00 264.292.908,23 435.432.123,00 482.112.736,00 212.218.780,55 24,5%
4 Servicios Técnicos y Profesionales 10.272.435.856,00 11.572.563.261,00 2.649.127.601,30 8.502.069.978,00 9.292.203.400,00 3.438.601.235,87 -23,0%
1 Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad 3.880.340.479,00 5.185.628.402,00 921.878.843,60 3.176.764.073,00 3.279.122.364,00 1.258.620.623,81 -26,8%
2 Médicos y Sanitarios 510.190.017,00 491.622.168,00 221.427.599,48 398.339.503,00 377.204.940,00 190.037.545,87 16,5%
3 Jurídicos 32.926.929,00 27.983.910,00 8.906.652,57 31.309.317,00 22.565.850,00 4.578.765,23 94,5%
4 Contabilidad y Auditoría 152.465.188,00 178.267.227,00 79.643.440,48 155.120.841,00 384.189.008,00 61.138.435,11 30,3%
5 De Capacitación 384.550.799,00 391.107.681,00 73.813.554,63 468.774.625,00 464.501.267,00 107.114.628,29 -31,1%
6 De Informática y Sistemas Computarizados 320.206.716,00 414.686.869,00 141.986.790,08 323.945.350,00 439.286.477,00 136.859.454,45 3,7%
7 De Turismo 243.119.738,00 214.117.545,00 18.128.887,59 165.618.658,00 160.618.658,00 85.862.299,92 -78,9%
8 Geriátricos 15.285,00 15.285,00 780,00 3.062,00 3.062,00 11.000,71 -92,9%
9 Otros N.E.P. 4.748.620.705,00 4.669.134.174,00 1.183.341.052,87 3.782.194.549,00 4.164.711.774,00 1.594.378.482,48 -25,8%
5 Servicios Comerciales y Financieros 3.875.436.666,00 3.957.100.072,00 1.382.162.253,15 3.540.966.216,00 4.308.490.771,00 2.103.690.458,44 -34,3%
1 Transporte 1.002.287.425,00 1.083.722.881,00 415.917.689,30 734.584.837,00 934.047.285,00 350.943.672,54 18,5%
61
Cuadro A 2, continuación.
2016 2015 Var. Ejec. 16/15 In Pp Pc Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución
2 Almacenamiento 69.188.225,00 84.088.630,00 40.853.847,54 33.160.223,00 46.670.795,00 14.587.534,99 180,1%
3 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 673.363.114,00 661.913.303,00 141.880.828,87 495.351.882,00 913.361.601,00 312.176.449,92 -54,6%
4 Primas y Gastos de Seguros 521.148.017,00 551.987.876,00 252.521.801,46 400.677.122,00 499.772.411,00 197.944.615,33 27,6%
5 Comisiones y Gastos Bancarios 1.103.186.946,00 1.049.259.164,00 367.804.021,58 845.605.143,00 721.921.055,00 331.100.579,90 11,1%
6 Internet 130.541.142,00 136.766.543,00 57.366.074,94 92.556.189,00 107.946.462,00 39.818.495,51 44,1%
9 Otros N.E.P. 375.721.797,00 389.361.675,00 105.817.989,46 939.030.820,00 1.084.771.162,00 857.119.110,25 -87,7%
6 Publicidad y Propaganda 2.340.397.580,00 2.227.217.472,00 653.007.869,21 1.404.677.497,00 2.116.977.497,00 1.514.174.920,46 -56,9%
0 Publicidad y Propaganda 2.340.397.580,00 2.227.217.472,00 653.007.869,21 1.404.677.497,00 2.116.977.497,00 1.514.174.920,46 -56,9%
7 Pasajes y Viáticos 4.204.371.122,00 4.425.096.352,00 1.636.724.110,01 3.600.005.022,00 3.419.806.632,00 1.540.076.571,56 6,3%
1 Pasajes 1.422.856.476,00 1.517.508.300,00 377.488.185,38 1.073.299.810,00 1.094.461.807,00 486.208.743,01 -22,4%
2 Viáticos 2.600.932.922,00 2.734.094.724,00 1.200.356.977,17 2.372.073.969,00 2.165.828.552,00 997.907.987,92 20,3%
9 Otros N.E.P. 180.581.724,00 173.493.328,00 58.878.947,46 154.631.243,00 159.516.273,00 55.959.840,63 5,2%
8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 3.003.604.229,00 3.185.942.427,00 1.264.450.034,60 2.615.624.171,00 2.524.429.949,00 1.235.228.509,29 2,4%
1 Impuestos Indirectos 27.222.981,00 27.965.846,00 2.154.679,60 24.304.166,00 29.017.927,00 717.624,06 200,3%
2 Impuestos Directos 70.446.383,00 63.486.131,00 30.806.611,99 57.169.787,00 57.275.941,00 30.100.506,68 2,3%
3 Derechos y Tasas 1.716.218.809,00 1.744.802.587,00 858.205.543,22 1.383.779.460,00 1.408.511.951,00 975.706.000,37 -12,0%
4 Multas y Recargos 23.506.179,00 18.078.723,00 5.958.666,55 10.531.007,00 10.606.358,00 1.870.170,05 218,6%
5 Regalías 279.815,00 173.000,00 46.960,07 891.845,00 856.145,00 324.338,17 -85,5%
6 Juicios y Mediaciones 922.568.109,00 1.079.659.475,00 309.168.310,48 1.026.885.837,00 903.522.651,00 165.269.168,14 87,1%
9 Otros N.E.P. 243.361.953,00 251.776.665,00 58.109.262,69 112.062.069,00 114.638.976,00 61.240.701,82 -5,1%
9 Otros Servicios 6.371.981.186,00 6.788.923.029,00 2.752.353.153,23 5.056.138.423,00 5.374.448.619,00 2.198.673.367,35 25,2%
1 Servicios de Ceremonial 354.759.887,00 378.402.734,00 64.545.163,47 292.630.509,00 380.164.885,00 124.808.526,76 -48,3%
2 Gastos reservados 171.882.038,00 436.391.038,00 228.898.500,00 337.035.236,00 337.035.236,00 195.607.642,18 17,0%
3 Servicios de Vigilancia 1.623.990.025,00 1.829.689.832,00 841.660.095,00 1.197.913.384,00 1.452.105.020,00 590.317.325,29 42,6%
62
Cuadro A 2, continuación.
2016 2015 Var. Ejec. 16/15 In Pp Pc Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución
4 Gastos Protocolares 19.554.805,00 18.828.208,00 2.183.952,54 15.144.837,00 13.193.360,00 2.738.523,35 -20,3%
5 Pasantías 93.794.868,00 90.715.937,00 16.654.862,31 64.432.039,00 62.698.057,00 25.574.928,59 -34,9%
6 Becas de Investigación 1.607.531.921,00 1.607.531.921,00 905.264.840,71 1.227.938.222,00 1.228.338.222,00 622.871.256,27 45,3%
7 Peculio 696.558.469,00 695.872.993,00 301.978.834,83 514.122.000,00 513.172.000,00 227.950.696,96 32,5%
9 Otros N.E.P. 1.803.909.173,00 1.731.490.366,00 391.166.904,37 1.406.922.196,00 1.387.741.839,00 408.804.467,95 -4,3%
4 Bienes de Uso 47.012.248.964,00 46.934.327.766,00 15.779.612.417,78 40.222.969.799,00 40.911.781.801,00 14.016.227.689,32 12,6%
1 Bienes Preexistentes 208.520.986,00 599.217.012,00 76.414.606,32 229.884.910,00 367.515.549,00 44.493.834,00 71,7%
1 Tierras y Terrenos 0,00 58.309.826,00 53.595.606,32 5.810.000,00 178.135.591,00 44.493.834,00 20,5%
2 Edificios e Instalaciones 208.520.986,00 519.248.186,00 1.160.000,00 223.975.910,00 189.280.958,00 0,00
3 Otros Bienes Preexistentes 0,00 21.659.000,00 21.659.000,00 99.000,00 99.000,00 0,00
2 Construcciones 32.002.421.769,00 31.598.227.077,00 12.685.549.650,43 24.977.290.500,00 24.968.981.704,00 10.350.384.821,77 22,6%
1 Construcciones en Bienes de Dominio Privado 5.547.608.019,00 5.534.590.620,00 842.365.703,53 4.277.346.360,00 4.546.629.389,00 1.028.843.697,22 -18,1%
2 Construcciones en Bienes de Dominio Público 26.454.813.750,00 26.063.636.457,00 11.843.183.946,90 20.699.944.140,00 20.422.352.315,00 9.321.541.124,55 27,1%
3 Maquinaria y Equipo 11.697.916.254,00 11.487.904.784,00 2.174.672.338,83 12.515.943.854,00 12.578.646.856,00 2.363.930.956,16 -8,0%
1 Maquinaria y Equipo de Producción 345.388.041,00 349.455.101,00 67.149.158,37 438.284.591,00 388.407.951,00 94.399.450,48 -28,9%
2 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 1.831.898.190,00 1.840.844.599,00 176.162.279,97 2.307.931.352,00 2.441.975.811,00 139.418.079,66 26,4%
3 Equipo Sanitario y de Laboratorio 565.990.200,00 509.944.322,00 60.767.496,88 531.580.069,00 463.339.320,00 126.228.414,82 -51,9%
4 Equipo de Comunicación y Señalamiento 719.077.709,00 878.689.827,00 108.260.952,10 571.147.464,00 560.630.258,00 69.631.667,66 55,5%
5 Equipo Educacional y Recreativo 117.234.312,00 176.222.156,00 54.714.045,11 70.335.282,00 240.958.072,00 98.920.577,75 -44,7%
6 Equipo para Computación 5.125.261.511,00 4.777.287.621,00 894.248.923,42 4.838.275.973,00 4.708.110.754,00 1.198.365.267,18 -25,4%
7 Equipo de Oficina y Muebles 495.906.911,00 546.348.944,00 129.412.148,75 345.272.411,00 479.163.743,00 143.491.876,14 -9,8%
8 Herramientas y Repuestos Mayores 279.228.321,00 346.427.492,00 70.058.315,66 124.157.261,00 160.433.064,00 29.859.673,32 134,6%
9 Equipos Varios 2.217.931.059,00 2.062.684.722,00 613.899.018,57 3.288.959.451,00 3.135.627.883,00 463.615.949,15 32,4%
63
Cuadro A 2, continuación.
2016 2015 Var. Ejec. 16/15 In Pp Pc Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución
4 Equipo Militar y de Seguridad 2.017.324.493,00 1.835.554.369,00 540.439.669,52 1.809.294.315,00 1.904.455.292,00 760.304.273,18 -28,9%
0 Equipo Militar y de Seguridad 2.017.324.493,00 1.835.554.369,00 540.439.669,52 1.809.294.315,00 1.904.455.292,00 760.304.273,18 -28,9%
5 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 247.088.934,00 324.672.936,00 207.800.348,90 250.089.223,00 282.888.765,00 149.460.501,35 39,0%
0 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 247.088.934,00 324.672.936,00 207.800.348,90 250.089.223,00 282.888.765,00 149.460.501,35 39,0%
6 Obras de Arte 380.817.909,00 448.646.753,00 102.000,00 165.692.800,00 211.778.918,00 93.248.021,85 -99,9%
0 Obras de Arte 380.817.909,00 448.646.753,00 102.000,00 165.692.800,00 211.778.918,00 93.248.021,85 -99,9%
7 Semovientes 3.274.026,00 2.154.026,00 48.000,00 2.963.800,00 1.963.800,00 166.952,00 -71,2%
0 Semovientes 3.274.026,00 2.154.026,00 48.000,00 2.963.800,00 1.963.800,00 166.952,00 -71,2%
8 Activos Intangibles 454.884.593,00 637.950.809,00 94.585.803,78 271.810.397,00 595.550.917,00 254.238.329,01 -62,8%
1 Programas de Computación 445.105.589,00 632.497.942,00 92.865.246,03 266.830.175,00 579.115.695,00 252.001.844,62 -63,1%
9 Otros activos intangibles 9.779.004,00 5.452.867,00 1.720.557,75 4.980.222,00 16.435.222,00 2.236.484,39 -23,1%
5 Transferencias 1.152.810.074.230,00 1.226.166.444.235,00 603.705.370.959,05 913.635.889.242,00 916.721.347.213,00 472.459.248.985,62 27,8%
1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 856.736.824.485,00 923.508.358.160,00 476.883.981.062,76 643.596.841.033,00 647.793.677.220,00 357.199.289.790,68 33,5%
1 Jubilaciones y/o retiros 424.808.707.513,00 480.139.707.513,00 226.224.711.226,67 294.616.221.752,00 294.616.221.752,00 160.659.885.596,85 40,8%
2 Pensiones 197.639.390.863,00 194.859.890.863,00 107.141.887.731,13 149.474.071.952,00 149.527.171.952,00 80.491.972.868,67 33,1%
3 Becas 2.509.716.866,00 2.422.844.238,00 952.015.665,43 1.715.736.513,00 1.809.726.817,00 840.601.825,53 13,3%
4 Ayudas Sociales a Personas 100.864.939.785,00 117.447.124.389,00 65.538.449.985,15 70.509.481.999,00 70.522.108.117,00 40.307.807.118,39 62,6%
5 Transferencias a Instituciones de Enseñanza 39.253.000,00 38.156.000,00 361.220,00 18.305.000,00 21.559.725,00 6.742.345,00 -94,6%
6 Transf.para Activ. Cientificas o Académicas 3.945.182.029,00 3.698.587.097,00 1.643.022.110,78 3.181.577.357,00 3.156.015.652,00 1.688.623.714,59 -2,7%
7 Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro 27.406.143.479,00 26.747.059.185,00 13.759.752.646,79 17.135.546.395,00 19.677.922.832,00 11.264.814.106,25 22,1%
8 Transferencias a Cooperativas 3.364.128.174,00 3.250.691.274,00 2.203.348.584,79 3.184.025.500,00 3.184.283.612,00 1.583.189.067,33 39,2%
9 Transferencias a Empresas Privadas 96.159.362.776,00 94.904.297.601,00 59.420.431.892,02 103.761.874.565,00 105.278.666.761,00 60.355.653.148,07 -1,5%
64
Cuadro A 2, continuación.
2016 2015 Var. Ejec. 16/15 In Pp Pc Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución
2 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital 6.274.861.304,00 6.973.984.755,00 862.285.787,44 8.445.186.835,00 7.259.048.427,00 2.175.374.206,39 -60,4%
1 Transferencias a Personas 15.716.301,00 30.716.301,00 4.259.465,29 11.744.500,00 26.244.500,00 891.189,32 378,0%
2 Transferencias a Instituciones de Enseñanza 0,00 0,00 0,00 787.500,00 1.651.730,00 1.274.230,00 -100,0%
3 Transferencias para Actividades Científicas o Académicas 293.756.000,00 293.875.000,00 66.358.395,52 240.599.500,00 438.646.810,00 164.823.938,30 -59,7%
4 Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro 828.374.772,00 804.172.853,00 78.030.216,31 1.048.408.464,00 1.038.786.912,00 350.863.317,95 -77,8%
5 Transferencias a Cooperativas 200.822.806,00 248.422.806,00 38.444.794,23 146.818.036,00 620.029.640,00 144.086.416,09 -73,3%
6 Transferencias a Empresas Privadas 4.936.191.425,00 5.596.797.795,00 675.192.916,09 6.996.828.835,00 5.133.688.835,00 1.513.435.114,73 -55,4%
5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional 118.862.525.729,00 119.333.828.318,00 58.597.168.040,97 122.230.596.235,00 121.815.411.085,00 54.375.837.773,41 7,8%
1 Transf.a Inst.Públicas Financ. p/Financiar Gastos Corrientes 528.484.000,00 493.609.000,00 131.715.912,47 694.408.000,00 313.624.573,00 74.482.254,56 76,8%
2 Transf.a Emp. Pub.No Fina. para Financiar Gastos Corrientes 53.344.455.704,00 53.502.420.000,00 23.059.663.411,82 58.744.910.000,00 58.723.540.000,00 24.667.005.742,00 -6,5%
3 Transf. a Emp. Pub. Multinac. p/financiar Gastos Corrientes 644.020.750,00 644.020.750,00 393.852.530,00 936.507.200,00 936.507.200,00 99.563.239,00 295,6%
4 Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes 32.905.877.863,00 32.790.670.597,00 19.513.421.916,89 27.113.694.821,00 27.358.767.216,00 15.685.250.584,48 24,4%
6 Transf.a Inst.Pub. Finan. para Financiar Gastos de Capital 150.000.000,00 150.000.000,00 76.626.308,85 0,00 284.000.000,00 0,00
7 Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital 26.486.854.088,00 26.481.854.088,00 13.968.954.058,34 29.354.146.000,00 29.301.449.884,00 11.817.840.119,37 18,2%
8 Transf.a Emp. Pub. Multinac. p/Financiar Gastos de Capital 85.520.000,00 34.015.450,00 0,00 278.500.000,00 278.500.000,00 0,00
9 Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de Capital 4.717.313.324,00 5.237.238.433,00 1.452.933.902,60 5.108.430.214,00 4.619.022.212,00 2.031.695.834,00 -28,5%
6 Transferencias a Universidades Nacionales 56.649.693.842,00 56.209.782.160,00 27.765.295.779,07 43.120.794.434,00 43.659.282.600,00 21.222.659.288,66 30,8%
1 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes 55.140.662.613,00 54.872.142.875,00 27.489.725.915,43 42.449.713.288,00 42.582.524.353,00 20.849.682.815,23 31,8%
2 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital 1.509.031.229,00 1.337.639.285,00 275.569.863,64 671.081.146,00 1.076.758.247,00 372.976.473,43 -26,1%
65
Cuadro A 2, continuación.
2016 2015 Var. Ejec. 16/15 In Pp Pc Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución
7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 38.283.250.000,00 45.068.379.479,00 16.428.196.869,39 30.162.477.678,00 26.710.464.568,00 9.956.862.115,73 65,0%
1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 31.887.786.782,00 39.822.669.326,00 15.522.773.694,78 23.942.815.409,00 21.770.989.432,00 7.949.585.201,37 95,3%
3 Transferencias a Empresas Públicas no Fin. Provinciales 39.500.000,00 178.240.000,00 155.990.000,00 43.576.000,00 39.500.000,00 15.675.000,00 895,2%
4 Transferencias a Instituciones de Enseñanza Provinciales 1.950.907.796,00 1.938.082.418,00 331.956.260,75 2.097.983.846,00 1.894.022.126,00 749.243.768,09 -55,7%
6 Transferencias a Gobiernos Municipales 4.405.055.422,00 3.129.387.735,00 417.476.913,86 4.078.102.423,00 3.005.953.010,00 1.242.358.146,27 -66,4%
8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital 74.418.913.523,00 73.632.075.041,00 22.662.929.621,33 64.314.565.847,00 67.858.986.014,00 27.080.761.973,01 -16,3%
1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 59.186.611.229,00 59.922.016.740,00 21.061.590.429,75 54.821.493.268,00 54.378.909.774,00 19.765.906.135,49 6,6%
3 Transferencias a Empresas Púb. no Financieras Provinciales 37.845.000,00 30.845.000,00 0,00 162.778.024,00 54.735.037,00 15.485.920,30 -100,0%
4 Transferencias a Instituciones de Enseñanza Provinciales 1.218.449.306,00 668.040.107,00 1.254.750,00 836.677.325,00 1.646.229.495,00 856.792.976,65 -99,9%
6 Transferencias a Gobiernos Municipales 13.976.007.988,00 13.011.173.194,00 1.600.084.441,58 8.493.617.230,00 11.779.111.708,00 6.442.576.940,57 -75,2%
9 Transferencias al Exterior 1.584.005.347,00 1.440.036.322,00 505.513.798,09 1.765.427.180,00 1.624.477.299,00 448.463.837,74 12,7%
2 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes 1.100.672.115,00 1.242.346.002,00 479.734.236,58 1.329.718.180,00 1.126.352.611,00 336.427.972,99 42,6%
7 Transf.a Organismos Internacionales p/Fin. Gastos de Capital 483.333.232,00 197.690.320,00 25.779.561,51 435.709.000,00 498.124.688,00 112.035.864,75 -77,0%
6 Incremento de Activos Financieros 13.177.935.000,00 19.463.428.000,00 4.732.807.164,33 13.626.435.760,00 13.656.631.760,00 8.737.733.123,71 -45,8%
1 Aportes de Capital y Compra de Acciones 12.644.535.000,00 18.673.535.000,00 4.351.097.164,33 13.070.048.000,00 13.070.244.000,00 8.613.755.297,22 -49,5%
1 Aportes de Capital a Empresas Privadas Nacionales 1.150.000,00 1.150.000,00 711.291,00 1.150.000,00 1.346.000,00 1.150.000,00 -38,1%
2 Aportes de Capital a Empresas Públicas No Financieras 0,00 9.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Aportes de Capital a Organismos Internacionales 3.643.385.000,00 9.663.385.000,00 1.346.385.873,33 3.068.898.000,00 3.068.898.000,00 712.605.297,22 88,9%
5 Aportes de Capital a Fondos Fiduciarios 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 3.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 7.900.000.000,00 -62,0%
2 Préstamos a Corto Plazo 4.593.000,00 4.593.000,00 1.932.000,00 3.375.000,00 3.375.000,00 811.000,00 138,2%
1 Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado 4.593.000,00 4.593.000,00 1.932.000,00 3.375.000,00 3.375.000,00 811.000,00 138,2%
66
Cuadro A 2, continuación.
2016 2015 Var. Ejec. 16/15 In Pp Pc Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución
3 Préstamos a Largo Plazo 528.807.000,00 785.300.000,00 379.778.000,00 553.012.760,00 583.012.760,00 123.166.826,49 208,3%
1 Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado 528.807.000,00 571.300.000,00 165.778.000,00 553.012.760,00 583.012.760,00 123.166.826,49 34,6%
6 Préstamos a Largo Plazo a Instituciones Publicas Financieras 0,00 214.000.000,00 214.000.000,00 0,00 0,00 0,00
7 Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 104.133.875.000,00 104.133.875.000,00 92.656.738.249,01 96.432.221.460,00 96.432.221.460,00 49.199.252.495,57 88,3%
1 Servicio de la Deuda Colocada en Moneda Nacional 53.748.000.000,00 46.771.659.128,00 44.396.771.918,87 47.951.000.000,00 47.552.262.020,00 24.155.890.826,31 83,8%
1 Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo 0,00 556.201.312,00 556.200.738,25 1.501.000.000,00 1.501.000.000,00 694.319.822,93 -19,9%
6 Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo 53.738.000.000,00 46.088.457.816,00 43.723.616.823,14 46.440.000.000,00 46.032.262.020,00 23.452.926.352,93 86,4%
8 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda en Moneda Nacional Largo Plazo 10.000.000,00 10.000.000,00 108,90 10.000.000,00 10.000.000,00 133,10 -18,2%
9 Primas de Emisión de Valores Públicos en Moneda Nacional 0,00 117.000.000,00 116.954.248,58 0,00 9.000.000,00 8.644.517,35 1252,9%
2 Servicio de la Deuda Colocada en Moneda Extranjera 37.159.845.000,00 42.330.185.872,00 35.828.411.315,26 36.952.850.062,00 37.351.604.042,00 17.904.948.395,12 100,1%
1 Intereses de la Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo 0,00 88.137.357,00 88.137.356,76 143.000.000,00 143.000.000,00 8.597.801,04 925,1%
6 Intereses de la Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo 36.557.000.000,00 41.634.000.000,00 35.405.644.797,26 36.605.000.000,00 36.605.000.000,00 17.369.904.042,75 103,8%
8 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda en Moneda Extranjera Largo Plazo 602.845.000,00 602.845.000,00 329.425.646,62 204.850.062,00 603.604.042,00 526.446.551,33 -37,4%
9 Primas de Emisión de Valores Públicos en Moneda Extranjera 0,00 5.203.515,00 5.203.514,62 0,00 0,00 0,00
3 Intereses por Préstamos Recibidos 13.226.030.000,00 15.032.030.000,00 12.431.555.014,88 11.528.371.398,00 11.528.355.398,00 7.138.413.274,14 74,2%
2 Intereses por Préstamos de la Administración Central 634.000,00 634.000,00 107.565,87 396.000,00 396.000,00 176.641,16 -39,1%
7 Intereses de Préstamos de Instit. Públicas Financieras 5.492.000.000,00 5.492.000.000,00 3.927.359.401,37 3.476.000.000,00 3.476.000.000,00 2.561.999.377,36 53,3%
9 Intereses de Préstamos del Sector Externo 7.733.396.000,00 9.539.396.000,00 8.504.088.047,64 8.051.975.398,00 8.051.959.398,00 4.576.237.255,62 85,8%
67
Cuadro A 2, continuación.
2016 2015 Var. Ejec. 16/15 In Pp Pc Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución
8 Otros Gastos 0,00 22.000,00 2.000,00 0,00 5.011.073,00 3.500,00 -42,9%
4 Otras Pérdidas 0,00 22.000,00 2.000,00 0,00 5.011.073,00 3.500,00 -42,9%
7 Otras Pérdidas Ajenas a la Operación 0,00 22.000,00 2.000,00 0,00 5.011.073,00 3.500,00 -42,9%
Totales Generales 1.570.127.635.321,00 1.652.684.262.211,00 836.558.791.013,89 1.251.674.759.688,00 1.260.096.828.717,00 639.944.187.568,64 30,7%
68
CUADRO Nº A 3
Administración Nacional Gastos por Servicios Administrativo Financieros. Crédito Inicial, Crédito
Vigente y Ejecución. Ejercicio Fiscal 2015. En pesos y porcentajes, al 30 de junio.
SAF Leyenda Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. / C.
Inicial Ejec. /
C. Vigente
1 Auditoría General de la Nación 680.242.000,00 680.242.000,00 384.977.133,67 56,6% 56,6%
101 Fundación Miguel Lillo 124.862.277,00 124.862.277,00 52.320.170,54 41,9% 41,9%
103 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 5.238.905.871,00 5.315.905.871,00 2.632.824.080,78 50,3% 49,5%
105 Comisión Nacional de Energía Atómica 3.008.710.000,00 3.008.710.000,00 1.071.731.831,71 35,6% 35,6%
106 Comisión Nacional de Actividades Espaciales 1.411.937.000,00 1.411.937.000,00 690.235.355,00 48,9% 48,9%
107 Administración de Parques Nacionales 930.049.000,00 930.049.000,00 303.017.021,22 32,6% 32,6%
108 Instituto Nacional del Agua 146.837.000,00 148.488.000,00 66.819.852,02 45,5% 45,0%
109 Sindicatura General de la Nación 396.981.000,00 396.981.000,00 172.511.070,63 43,5% 43,5%
112 Autoridad Regulatoria Nuclear 261.605.000,00 263.983.000,00 100.852.654,03 38,6% 38,2%
113 Teatro Nacional Cervantes 145.997.046,00 145.997.046,00 53.424.478,00 36,6% 36,6%
114 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 965.274.280,00 977.274.280,00 393.388.687,59 40,8% 40,3%
115 Comisión Nacional de Comunicaciones 643.083.000,00 643.083.000,00 324.481.695,92 50,5% 50,5%
116 Biblioteca Nacional 266.403.188,00 328.658.687,00 168.289.929,77 63,2% 51,2%
117 Instituto Nacional del Teatro 116.562.000,00 116.562.000,00 45.979.130,86 39,4% 39,4%
118 Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 141.041.663,00 141.041.663,00 42.632.078,04 30,2% 30,2%
119 Instituto Nacional de Promoción Turística 501.793.000,00 501.793.000,00 201.184.121,02 40,1% 40,1%
200 Registro Nacional de las Personas 1.993.353.972,00 1.993.353.972,00 1.095.790.836,06 55,0% 55,0%
201 Dirección Nacional de Migraciones 1.218.319.829,00 1.218.319.829,00 594.600.296,56 48,8% 48,8%
202 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 115.192.000,00 115.192.000,00 48.365.612,88 42,0% 42,0%
203 Agencia Nacional de Seguridad Vial 402.498.000,00 402.498.000,00 186.770.847,11 46,4% 46,4%
204 Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 506.546.000,00 612.833.500,00 234.377.930,47 46,3% 38,2%
205 Agencia de Administración de Bienes del Estado 186.243.000,00 186.243.000,00 67.183.880,44 36,1% 36,1%
206 Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos 12.207.725,00 12.207.725,00 3.599.834,55 29,5% 29,5%
250 Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina 9.498.662.000,00 9.498.662.000,00 5.164.428.596,64 54,4% 54,4%
301 Secretaría General de la Presidencia de la Nación 1.105.122.548,00 1.105.122.548,00 541.114.240,20 49,0% 49,0%
302 Agencia Federal de Inteligencia 800.869.000,00 800.869.000,00 572.133.282,10 71,4% 71,4%
303 Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico
279.115.000,00 379.115.000,00 189.384.835,32 67,9% 50,0%
305 Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete 5.753.559.000,00 6.503.559.000,00 3.382.618.554,98 58,8% 52,0%
307 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 5.536.326.442,00 5.536.326.442,00 2.132.771.765,08 38,5% 38,5%
310 Ministerio de Salud 18.402.129.079,00 18.798.129.079,00 9.642.509.186,30 52,4% 51,3%
311 Ministerio de Desarrollo Social 67.130.581.664,00 67.231.081.664,00 37.346.612.457,82 55,6% 55,5%
69
Cuadro A 3, continuación.
SAF Leyenda Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. / C. Inicial
Ejec. / C.
Vigente 312 Senado de la Nación 2.821.573.947,00 2.826.507.947,00 1.745.785.662,50 61,9% 61,8%
313 Cámara de Diputados 2.855.838.233,00 2.857.038.233,00 1.634.575.452,39 57,2% 57,2%
314 Biblioteca del Congreso 726.555.002,00 726.555.002,00 445.936.123,17 61,4% 61,4%
315 Imprenta del Congreso 264.672.000,00 264.672.000,00 133.198.897,67 50,3% 50,3%
316 Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación 358.923.588,00 358.923.588,00 261.835.503,18 73,0% 73,0%
317 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 1.204.788.747,00 1.204.788.747,00 416.390.102,46 34,6% 34,6%
319 Defensoría del Pueblo 216.437.300,00 216.437.300,00 110.938.179,57 51,3% 51,3%
320 Consejo de la Magistratura 10.620.373.000,00 11.320.373.000,00 6.306.153.518,19 59,4% 55,7%
321 Instituto Nacional de Estadística y Censos 610.553.000,00 610.553.000,00 234.243.918,39 38,4% 38,4%
322 Ministerio de Turismo 897.451.000,00 897.451.000,00 415.862.888,53 46,3% 46,3%
323 Comisión Nacional de Comercio Exterior 27.582.959,00 27.582.959,00 11.781.306,98 42,7% 42,7%
325 Ministerio del Interior y Transporte (Gastos Propios) 38.127.094.237,00 38.127.094.237,00 18.597.047.009,24 48,8% 48,8%
326 Policía Federal Argentina 16.818.337.000,00 16.895.218.485,00 8.758.958.044,19 52,1% 51,8%
330 Ministerio de Educación 60.494.728.268,00 60.832.228.268,00 29.294.444.362,41 48,4% 48,2%
331 Servicio Penitenciario Federal 5.827.093.136,00 5.827.093.136,00 3.435.853.671,13 59,0% 59,0%
332 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 2.337.153.482,00 2.603.253.482,00 693.722.782,58 29,7% 26,6%
334 Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal 630.630.559,00 630.630.559,00 265.018.818,61 42,0% 42,0%
335 Corte Suprema de Justicia de la Nación 2.223.120.000,00 2.223.120.000,00 974.733.121,12 43,8% 43,8%
336 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 2.680.767.440,00 2.609.267.440,00 1.202.598.843,42 44,9% 46,1%
337 Ministerio de Cultura 1.508.725.000,00 1.508.725.000,00 742.587.230,00 49,2% 49,2%
338 Secretaría Legal y Técnica 199.412.000,00 199.412.000,00 78.790.360,16 39,5% 39,5%
340 Procuración Penitenciaria 148.587.038,00 148.587.038,00 69.570.596,12 46,8% 46,8%
341 Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 1.111.836.711,00 1.111.836.711,00 465.864.312,71 41,9% 41,9%
342 SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) 709.506.000,00 709.506.000,00 72.979.089,99 10,3% 10,3%
343 Ministerio de Seguridad 1.774.121.847,00 1.601.338.162,00 684.153.919,87 38,6% 42,7%
345 Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 404.276.001,00 404.276.001,00 93.950.628,77 23,2% 23,2%
346 Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 80.283.000,00 140.134.081,00 23.057.104,81 28,7% 16,5%
350 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 5.711.324.880,00 5.711.324.880,00 2.452.102.400,12 42,9% 42,9%
354 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 120.622.306.815,00 120.664.210.770,00 71.137.084.710,47 59,0% 59,0%
355 Servicio de la Deuda Pública 96.272.000.000,00 96.272.000.000,00 49.182.249.882,84 51,1% 51,1%
356 Obligaciones a Cargo del Tesoro 135.334.393.388,00 135.572.137.889,00 52.761.811.441,60 39,0% 38,9%
357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 27.388.181.951,00 30.156.155.687,00 8.773.289.168,42 32,0% 29,1%
360 Procuración General de la Nación 2.671.784.000,00 2.751.784.000,00 1.542.415.760,68 57,7% 56,1%
361 Defensoría General de la Nación 1.562.903.000,00 1.562.903.000,00 872.438.881,17 55,8% 55,8%
362 Ministerio de Industria 1.330.462.458,00 1.330.462.458,00 414.546.965,40 31,2% 31,2%
363 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 4.986.492.458,00 5.178.899.701,00 2.113.766.163,84 42,4% 40,8%
70
Cuadro A 3, continuación.
SAF Leyenda Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. / C. Inicial
Ejec. / C.
Vigente 370 Ministerio de Defensa (Gastos Propios) 2.150.429.694,00 2.188.950.404,00 590.469.008,80 27,5% 27,0%
371 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 822.067.000,00 804.520.820,00 213.441.115,00 26,0% 26,5%
372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas 214.339.357,00 214.339.357,00 79.282.146,41 37,0% 37,0%
374 Estado Mayor General del Ejercito 17.081.990.021,00 17.073.990.761,00 7.764.783.076,18 45,5% 45,5%
375 Gendarmería Nacional 15.532.161.162,00 15.546.073.362,00 8.191.748.806,13 52,7% 52,7%
376 Subsecreataría del Servicio Logístico de la Defensa 144.398.013,00 103.859.059,00 3.124.810,11 2,2% 3,0%
379 Estado Mayor General de la Armada 8.421.810.696,00 8.437.964.316,00 4.248.833.433,37 50,5% 50,4%
380 Prefectura Naval Argentina 9.718.432.622,00 9.799.422.622,00 4.624.022.887,60 47,6% 47,2%
381 Estado Mayor General de la Fuerza Aérea 6.899.011.687,00 6.910.421.751,00 3.738.195.726,10 54,2% 54,1%
382 Policía de Seguridad Aeroportuaria 1.547.796.114,00 1.548.796.114,00 775.259.128,29 50,1% 50,1%
450 Instituto Geográfico Nacional 126.410.223,00 126.410.223,00 44.238.124,20 35,0% 35,0%
451 Dirección General de Fabricaciones Militares 1.766.032.107,00 1.766.032.107,00 946.471.602,34 53,6% 53,6%
452 Servicio Meteorológico Nacional 236.110.000,00 236.110.000,00 102.773.486,93 43,5% 43,5%
470 Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares 12.521.037.000,00 12.521.037.000,00 6.467.015.258,00 51,6% 51,6%
602 Comisión Nacional de Valores 125.215.000,00 125.215.000,00 61.350.942,57 49,0% 49,0%
603 Superintendencia de Seguros de la Nación 305.746.400,00 305.746.400,00 144.381.909,94 47,2% 47,2%
604 Dirección Nacional de Vialidad 22.228.278.984,00 22.228.278.984,00 11.312.822.660,02 50,9% 50,9%
606 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 3.302.972.812,00 3.302.972.812,00 1.579.357.916,84 47,8% 47,8%
607 Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 175.398.000,00 175.398.000,00 62.816.490,41 35,8% 35,8%
608 Instituto Nacional de Tecnología Industrial 925.968.902,00 925.968.902,00 475.738.215,84 51,4% 51,4%
609 Instituto Nacional de Vitivinicultura 247.336.000,00 247.336.000,00 104.560.350,70 42,3% 42,3%
612 Tribunal de Tasaciones de la Nación 32.305.000,00 32.305.000,00 14.231.565,30 44,1% 44,1%
613 Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 4.250.015.905,00 4.206.460.950,00 2.145.114.883,11 50,5% 51,0%
614 Instituto Nacional de Semillas 88.936.000,00 107.278.757,00 39.122.554,34 44,0% 36,5%
620 Tribunal Fiscal de la Nación 109.512.000,00 109.512.000,00 46.972.869,98 42,9% 42,9%
622 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 173.506.560,00 173.506.560,00 71.910.481,78 41,4% 41,4%
623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 2.627.357.959,00 2.630.727.959,00 1.262.882.791,85 48,1% 48,0%
624 Servicio Geológico Minero Argentino 206.799.000,00 206.799.000,00 89.306.486,31 43,2% 43,2%
651 Ente Nacional Regulador del Gas 368.957.795,00 368.957.795,00 182.803.818,54 49,5% 49,5%
652 Ente Nacional Regulador de la Electricidad 243.810.000,00 243.810.000,00 105.903.182,73 43,4% 43,4%
656 Organismo Regulador de Seguridad de Presas 62.854.000,00 62.854.000,00 27.179.322,74 43,2% 43,2%
661 Comisión Nacional de Regulación del Transporte 380.166.350,00 380.166.350,00 198.172.434,30 52,1% 52,1%
664 Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 216.607.058,00 216.607.058,00 106.944.099,88 49,4% 49,4%
669 Administración Nacional de Aviación Civil 1.764.452.000,00 1.764.452.000,00 793.283.349,95 45,0% 45,0%
670 Unidad de Información Finaciera 85.406.801,00 99.306.801,00 35.472.378,04 41,5% 35,7%
802 Fondo Nacional de las Artes 46.136.150,00 46.136.150,00 18.460.349,55 40,0% 40,0%
71
Cuadro A 3, continuación.
SAF Leyenda Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. / C. Inicial
Ejec. / C.
Vigente
804 Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 77.238.933,00 77.238.933,00 30.961.839,61 40,1% 40,1%
850 Administración Nacional de la Seguridad Social 449.530.356.989,00 449.830.181.701,00 244.824.300.241,72 54,5% 54,4%
852 Superintendencia de Riesgos del Trabajo 246.346.000,00 246.346.000,00 107.007.399,23 43,4% 43,4%
881 Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) 795.560.767,00 795.560.767,00 243.048.628,57 30,6% 30,6%
902 Centro Nacional de Reeducación Social 120.560.050,00 120.560.050,00 58.143.718,43 48,2% 48,2%
903 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 369.529.407,00 369.529.407,00 172.895.538,46 46,8% 46,8%
904 Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 429.001.130,00 429.001.130,00 200.205.974,03 46,7% 46,7%
905 Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante 126.473.000,00 126.473.000,00 43.306.976,02 34,2% 34,2%
906 Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán 473.565.674,00 477.565.674,00 177.525.484,92 37,5% 37,2%
908 Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas 1.357.083.041,00 1.457.083.041,00 768.747.930,91 56,6% 52,8%
909 Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 358.907.213,00 358.907.213,00 147.687.463,72 41,1% 41,1%
910 Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 139.771.000,00 139.771.000,00 58.155.640,17 41,6% 41,6%
912 Servicio Nacional de Rehabilitación 187.043.000,00 187.043.000,00 71.745.388,74 38,4% 38,4%
914 Superintendencia de Servicios de Salud 2.832.281.083,00 4.632.281.083,00 2.045.339.409,92 72,2% 44,2%
Totales Generales 1.251.674.759.688,00 1.260.096.828.717,00 639.944.187.568,64 51,1% 50,8%
72
CUADRO Nº A 4
Administración Nacional Gastos por Servicios Administrativo Financieros. Crédito Inicial, Crédito
Vigente y Ejecución. Ejercicio Fiscal 2016. En pesos y porcentajes, al 30 de junio.
SAF Leyenda Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. / C.
Inicial Ejec. / C. Vigente
1 Auditoría General de la Nación 995.054.000,00 995.054.000,00 492.614.103,83 49,5% 49,5%
101 Fundación Miguel Lillo 159.346.970,00 159.346.970,00 72.051.555,58 45,2% 45,2%
103 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 6.882.750.659,00 6.882.750.659,00 3.638.746.235,35 52,9% 52,9%
105 Comisión Nacional de Energía Atómica 3.901.762.000,00 3.901.762.000,00 1.473.701.061,68 37,8% 37,8%
106 Comisión Nacional de Actividades Espaciales 1.863.241.000,00 1.863.241.000,00 930.878.664,45 50,0% 50,0%
107 Administración de Parques Nacionales 1.140.309.000,00 1.140.309.000,00 415.624.549,71 36,4% 36,4%
108 Instituto Nacional del Agua 180.172.000,00 180.172.000,00 82.523.177,91 45,8% 45,8%
109 Sindicatura General de la Nación 535.743.000,00 535.743.000,00 223.295.598,59 41,7% 41,7%
112 Autoridad Regulatoria Nuclear 349.232.001,00 349.232.001,00 138.053.744,13 39,5% 39,5%
113 Teatro Nacional Cervantes 193.777.289,00 193.777.289,00 71.867.515,90 37,1% 37,1%
114 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 1.061.157.000,00 1.061.157.000,00 423.978.858,82 40,0% 40,0%
116 Biblioteca Nacional 417.176.547,00 417.176.547,00 208.888.734,11 50,1% 50,1%
117 Instituto Nacional del Teatro 155.691.319,00 155.691.319,00 51.659.382,75 33,2% 33,2%
118 Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 163.409.000,00 163.409.000,00 34.593.085,43 21,2% 21,2%
119 Instituto Nacional de Promoción Turística 632.436.000,00 632.436.000,00 129.993.858,75 20,6% 20,6%
200 Registro Nacional de las Personas 2.452.626.999,00 2.452.626.999,00 1.012.881.883,38 41,3% 41,3%
201 Dirección Nacional de Migraciones 1.693.093.655,00 1.693.093.655,00 730.701.920,37 43,2% 43,2%
202 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 123.707.705,00 123.707.705,00 51.810.559,50 41,9% 41,9%
203 Agencia Nacional de Seguridad Vial 492.592.788,00 492.592.788,00 195.128.380,83 39,6% 39,6%
205 Agencia de Administración de Bienes del Estado 218.456.324,00 218.456.324,00 92.605.402,95 42,4% 42,4%
206 Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos 22.927.785,00 22.927.785,00 5.802.561,00 25,3% 25,3%
207 Ente Nacional de Comunicaciones 1.734.158.072,00 1.734.158.072,00 640.605.879,23 36,9% 36,9%
250 Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina 13.384.246.000,00 13.384.246.000,00 6.774.061.582,81 50,6% 50,6%
301 Secretaría General de la Presidencia de la Nación 2.944.225.399,00 2.944.225.399,00 1.252.372.878,47 42,5% 42,5%
302 Agencia Federal de Inteligencia 1.449.954.000,00 1.449.954.000,00 656.290.963,22 45,3% 45,3%
303 Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico 556.824.638,00 556.824.638,00 229.729.206,97 41,3% 41,3%
305 Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete 6.913.377.322,00 3.225.039.083,00 1.114.605.696,60 16,1% 34,6%
307 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 6.325.566.267,00 6.325.566.267,00 3.164.637.162,09 50,0% 50,0%
310 Ministerio de Salud 27.480.662.915,00 27.214.258.678,00 11.937.608.080,07 43,4% 43,9%
311 Ministerio de Desarrollo Social 87.691.278.314,00 87.691.278.314,00 46.594.387.747,92 53,1% 53,1%
312 Senado de la Nación 5.126.881.000,00 5.126.881.000,00 2.227.275.906,16 43,4% 43,4%
313 Cámara de Diputados 3.993.685.000,00 3.993.685.000,00 2.077.734.341,39 52,0% 52,0%
314 Biblioteca del Congreso 1.032.268.114,00 1.032.268.114,00 602.972.888,75 58,4% 58,4%
315 Imprenta del Congreso 359.168.000,00 359.168.000,00 173.018.438,30 48,2% 48,2%
73
Cuadro A 4, continuación.
SAF Leyenda Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. / C. Inicial
Ejec. / C. Vigente
316 Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación 601.421.000,00 601.421.000,00 310.285.520,16 51,6% 51,6%
317 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Gastos Propios) 1.555.488.376,00 1.555.488.376,00 498.338.323,92 32,0% 32,0%
319 Defensoría del Pueblo 284.011.000,00 284.011.000,00 139.752.325,37 49,2% 49,2%
320 Consejo de la Magistratura 14.085.548.000,00 14.296.574.890,00 9.618.116.480,47 68,3% 67,3%
321 Instituto Nacional de Estadística y Censos 714.493.907,00 714.493.907,00 314.899.702,78 44,1% 44,1%
322 Ministerio de Turismo 1.191.852.000,00 1.191.852.000,00 359.937.598,52 30,2% 30,2%
323 Comisión Nacional de Comercio Exterior 34.814.000,00 34.814.000,00 16.753.484,72 48,1% 48,1%
325 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios) 41.294.266.589,00 42.794.266.589,00 10.345.910.599,06 25,1% 24,2%
326 Policía Federal Argentina 23.220.333.000,00 23.225.333.000,00 11.064.634.877,92 47,7% 47,6%
327 Ministerio de Transporte (Gastos Propios) 41.923.911.664,00 41.831.000.398,00 22.265.347.527,44 53,1% 53,2%
328 Ministerio de Energía y Minería (Gastos Propios) 95.470.984.130,00 95.470.984.130,00 54.940.250.239,58 57,5% 57,5%
329 Ministerio de Comunicaciones (Gastos Propios) 773.671.906,00 773.671.906,00 18.724.479,49 2,4% 2,4%
330 Ministerio de Educación y Deportes 83.708.578.373,00 83.707.159.333,00 38.609.980.192,58 46,1% 46,1%
331 Servicio Penitenciario Federal 8.947.847.985,00 8.947.847.985,00 4.487.935.532,40 50,2% 50,2%
332 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios) 3.032.148.158,00 3.032.148.158,00 567.300.065,76 18,7% 18,7%
334 Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal 839.827.106,00 839.827.106,00 350.208.136,80 41,7% 41,7%
335 Corte Suprema de Justicia de la Nación 2.464.479.246,00 2.538.479.246,00 1.338.972.536,66 54,3% 52,7%
336 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 3.043.553.474,00 3.043.553.474,00 1.649.668.296,81 54,2% 54,2%
337 Ministerio de Cultura 2.246.130.742,00 2.246.130.742,00 662.526.632,82 29,5% 29,5%
338 Secretaría Legal y Técnica 249.551.000,00 249.551.000,00 100.359.383,82 40,2% 40,2%
340 Procuración Penitenciaria 191.668.000,00 191.668.000,00 94.770.627,33 49,4% 49,4%
341 Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 1.306.562.490,00 1.306.562.490,00 544.111.148,03 41,6% 41,6%
342 SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) 1.044.240.000,00 1.044.240.000,00 399.784.186,49 38,3% 38,3%
343 Ministerio de Seguridad 2.495.623.576,00 2.760.680.676,00 492.555.061,64 19,7% 17,8%
345 Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 549.451.000,00 549.451.000,00 143.165.356,77 26,1% 26,1%
346 Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 101.690.000,00 101.690.000,00 41.575.093,75 40,9% 40,9%
347 Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos 0,00 2.169.288.141,00 40.702.810,54 1,9%
350 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 7.544.896.900,00 7.544.896.900,00 2.537.548.807,03 33,6% 33,6%
355 Servicio de la Deuda Pública 103.969.738.000,00 103.969.738.000,00 92.602.347.597,14 89,1% 89,1%
356 Obligaciones a Cargo del Tesoro 121.329.467.654,00 128.868.517.752,00 54.942.274.551,22 45,3% 42,6%
357 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 3.452.468.061,00 3.452.468.061,00 953.370.512,72 27,6% 27,6%
360 Procuración General de la Nación 3.481.285.149,00 3.481.285.149,00 2.215.847.090,87 63,7% 63,7%
361 Defensoría General de la Nación 2.184.445.000,00 2.184.445.000,00 1.255.574.626,99 57,5% 57,5%
362 Ministerio de Producción 8.376.876.344,00 8.376.876.344,00 1.860.221.397,50 22,2% 22,2%
363 Ministerio de Agroindustria 6.402.137.973,00 6.232.737.973,00 2.771.825.678,90 43,3% 44,5%
366 Ministerio de Modernización 708.037.016,00 708.037.016,00 290.208.739,53 41,0% 41,0%
370 Ministerio de Defensa (Gastos Propios) 2.813.841.407,00 2.829.340.065,00 595.001.463,67 21,1% 21,0%
371 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 1.227.892.161,00 1.225.670.208,00 356.916.290,22 29,1% 29,1%
372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas 266.846.000,00 266.846.000,00 100.755.235,29 37,8% 37,8%
74
Cuadro A 4, continuación.
SAF Leyenda Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. / C. Inicial
Ejec. / C. Vigente
374 Estado Mayor General del Ejercito 23.285.024.242,00 23.277.000.368,00 10.638.930.078,94 45,7% 45,7%
375 Gendarmería Nacional 20.667.328.000,00 20.667.768.500,00 10.580.078.665,93 51,2% 51,2%
376 Subsecreataría del Servicio Logístico de la Defensa 128.975.000,00 128.975.000,00 4.036.355,36 3,1% 3,1%
379 Estado Mayor General de la Armada 11.111.904.389,00 11.105.324.493,00 5.449.248.018,17 49,0% 49,1%
380 Prefectura Naval Argentina 12.460.856.250,00 12.447.599.450,00 6.333.013.143,13 50,8% 50,9%
381 Estado Mayor General de la Fuerza Aérea 10.055.873.565,00 10.057.200.630,00 4.934.521.297,43 49,1% 49,1%
382 Policía de Seguridad Aeroportuaria 2.208.878.200,00 2.201.637.400,00 998.684.501,11 45,2% 45,4%
450 Instituto Geográfico Nacional 164.497.000,00 164.497.000,00 64.208.325,84 39,0% 39,0%
451 Dirección General de Fabricaciones Militares 2.455.870.000,00 2.455.870.000,00 909.896.778,63 37,0% 37,0%
452 Servicio Meteorológico Nacional 309.620.365,00 309.620.365,00 163.288.089,84 52,7% 52,7%
470 Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares 15.963.872.000,00 15.963.872.000,00 8.452.547.026,88 52,9% 52,9%
602 Comisión Nacional de Valores 170.557.000,00 170.557.000,00 91.319.473,04 53,5% 53,5%
603 Superintendencia de Seguros de la Nación 418.495.000,00 418.495.000,00 170.750.336,82 40,8% 40,8%
604 Dirección Nacional de Vialidad 25.693.079.000,00 25.785.990.266,00 15.279.528.323,20 59,5% 59,3%
606 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 4.374.776.346,00 4.374.776.346,00 2.057.924.545,51 47,0% 47,0%
607 Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 404.144.000,00 459.144.000,00 165.176.279,00 40,9% 36,0%
608 Instituto Nacional de Tecnología Industrial 1.307.421.000,00 1.307.421.000,00 666.821.125,80 51,0% 51,0%
609 Instituto Nacional de Vitivinicultura 314.798.000,00 314.798.000,00 141.362.705,16 44,9% 44,9%
612 Tribunal de Tasaciones de la Nación 46.437.000,00 46.437.000,00 17.226.554,00 37,1% 37,1%
613 Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 4.669.746.776,00 3.169.746.776,00 581.812.909,26 12,5% 18,4%
614 Instituto Nacional de Semillas 119.847.000,00 119.847.000,00 47.438.039,82 39,6% 39,6%
620 Tribunal Fiscal de la Nación 127.912.000,00 127.912.000,00 60.700.961,51 47,5% 47,5%
622 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 207.455.000,00 207.455.000,00 118.382.161,07 57,1% 57,1%
623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 3.547.548.720,00 3.661.948.720,00 1.617.107.136,99 45,6% 44,2%
624 Servicio Geológico Minero Argentino 230.497.000,00 230.497.000,00 110.666.930,55 48,0% 48,0%
651 Ente Nacional Regulador del Gas 486.519.622,00 486.519.622,00 254.462.388,26 52,3% 52,3%
652 Ente Nacional Regulador de la Electricidad 286.228.698,00 286.228.698,00 145.862.974,84 51,0% 51,0%
656 Organismo Regulador de Seguridad de Presas 81.483.533,00 81.483.533,00 31.822.802,70 39,1% 39,1%
661 Comisión Nacional de Regulación del Transporte 502.641.000,00 502.641.000,00 233.586.585,60 46,5% 46,5%
664 Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 273.738.000,00 273.738.000,00 115.329.993,80 42,1% 42,1%
669 Administración Nacional de Aviación Civil 2.553.161.066,00 2.553.161.066,00 1.073.225.249,68 42,0% 42,0%
670 Unidad de Información Finaciera 113.519.760,00 113.519.760,00 36.564.574,34 32,2% 32,2%
671 Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil 99.522.520,00 99.522.520,00 16.095.553,11 16,2% 16,2%
802 Fondo Nacional de las Artes 59.573.085,00 59.573.085,00 26.305.863,84 44,2% 44,2%
804 Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 101.142.871,00 104.161.911,00 43.421.698,93 42,9% 41,7%
850 Administración Nacional de la Seguridad Social 638.343.995.438,00 714.343.995.438,00 351.476.905.567,09 55,1% 49,2%
852 Superintendencia de Riesgos del Trabajo 311.385.990,00 311.385.990,00 156.997.354,73 50,4% 50,4%
881 Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) 978.624.000,00 978.624.000,00 292.650.785,19 29,9% 29,9%
902 Centro Nacional de Reeducación Social 187.193.355,00 199.544.371,00 76.918.249,60 41,1% 38,5%
903 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 545.618.000,00 580.832.382,00 225.726.071,46 41,4% 38,9%
75
Cuadro A 4, continuación.
SAF Leyenda Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. / C. Inicial
Ejec. / C. Vigente
904 Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 569.487.129,00 569.487.129,00 282.850.978,08 49,7% 49,7%
905 Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante 138.192.000,00 151.960.000,00 49.655.314,01 35,9% 32,7%
906 Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán 519.402.691,00 559.543.937,00 237.036.755,91 45,6% 42,4%
908 Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas 2.178.512.000,00 2.303.512.000,00 1.151.777.870,83 52,9% 50,0%
909 Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 452.259.453,00 476.185.064,00 193.261.250,31 42,7% 40,6%
910 Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 161.242.443,00 165.742.443,00 68.846.095,09 42,7% 41,5%
912 Servicio Nacional de Rehabilitación 222.189.345,00 233.693.327,00 101.154.168,59 45,5% 43,3%
914 Superintendencia de Servicios de Salud 4.759.554.000,00 4.759.554.000,00 2.792.503.285,20 58,7% 58,7%
Totales Generales 1.570.127.635.321,00 1.652.684.262.211,00 836.558.791.013,89 53,3% 50,6%
76
CUADRO Nº A 5
Administración Nacional Gastos por Servicios Administrativo Financieros y Programas. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Ejecución. Ejercicio Fiscal 2015. En pesos y
porcentajes, al 30 de junio. SAF Pg Leyenda Crédito Inicial Crédito
Vigente Ejecución Ejec. / C. Inicial
Ejec. / C. Vigente
1 Auditoría General de la Nación 680.242.000,00 680.242.000,00 384.977.133,67 56,6% 56,6%
16 Control Externo del Sector Público Nacional 680.242.000,00 680.242.000,00 384.977.133,67 56,6% 56,6%
101 Fundación Miguel Lillo 124.862.277,00 124.862.277,00 52.320.170,54 41,9% 41,9%
16 Investigación de la Flora, Fauna y Gea 124.862.277,00 124.862.277,00 52.320.170,54 41,9% 41,9%
103 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 5.238.905.871,00 5.315.905.871,00 2.632.824.080,78 50,3% 49,5%
1 Actividades Centrales 390.394.352,00 394.076.352,00 179.719.624,73 46,0% 45,6%
16 Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica 4.826.392.952,00 4.899.710.952,00 2.443.886.011,95 50,6% 49,9%
17 Exhibición Pública e Investigación en Ciencias Naturales de la República Argentina 22.118.567,00 22.118.567,00 9.218.444,10 41,7% 41,7%
105 Comisión Nacional de Energía Atómica 3.008.710.000,00 3.008.710.000,00 1.071.731.831,71 35,6% 35,6%
1 Actividades Centrales 945.412.169,00 1.007.718.750,00 385.255.047,44 40,7% 38,2%
20 Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear 533.163.181,00 540.547.216,00 157.091.524,52 29,5% 29,1%
21 Aplicaciones de la Tecnología Nuclear 742.000.310,00 365.208.110,00 161.853.843,43 21,8% 44,3%
22 Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental 264.151.088,00 270.971.395,00 104.563.639,08 39,6% 38,6%
23 Investigación y Aplicaciones no Nucleares 210.585.539,00 214.271.539,00 81.214.754,98 38,6% 37,9%
24 Suministros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear 313.397.713,00 325.728.790,00 138.004.200,26 44,0% 42,4%
25 Coordinación del Plan Nacional de Medicina 0,00 284.264.200,00 43.748.822,00 15,4%
106 Comisión Nacional de Actividades Espaciales 1.411.937.000,00 1.411.937.000,00 690.235.355,00 48,9% 48,9%
1 Actividades Centrales 143.677.615,00 161.178.015,00 71.972.875,96 50,1% 44,7%
2 Actividades Comunes a los Programas 16 y 17 1.422.000,00 1.422.000,00 614.344,30 43,2% 43,2%
16 Generación de Ciclos de Información Espacial Completos 1.075.902.385,00 1.013.021.985,00 450.433.685,65 41,9% 44,5%
17 Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio 190.915.000,00 233.425.000,00 166.466.939,21 87,2% 71,3%
18 Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen 20.000,00 2.890.000,00 747.509,88 3737,5% 25,9%
107 Administración de Parques Nacionales 930.049.000,00 930.049.000,00 303.017.021,22 32,6% 32,6%
1 Actividades Centrales 305.133.284,00 263.251.281,00 101.746.923,77 33,3% 38,7%
17 Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas 386.413.397,00 428.295.400,00 178.279.727,38 46,1% 41,6%
18 Atención a Pasividades de Guardaparques 34.308.000,00 34.308.000,00 5.200.000,00 15,2% 15,2%
19 Formación y Capacitación 8.113.819,00 8.113.819,00 1.446.521,08 17,8% 17,8%
20 Áreas Protegidas y Conservación de Corredores (BIRF Nº 7520/AR Comp.3) 107.640.000,00 107.640.000,00 12.147.043,94 11,3% 11,3%
21 Conservación de la Biodiversidad (GEF TF Nº 094428/AR) 32.619.500,00 32.619.500,00 0,00 0,0% 0,0%
23 Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID Nº 2606/OC-AR) 55.821.000,00 55.821.000,00 4.196.805,05 7,5% 7,5%
108 Instituto Nacional del Agua 146.837.000,00 148.488.000,00 66.819.852,02 45,5% 45,0%
16 Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua 146.837.000,00 148.488.000,00 66.819.852,02 45,5% 45,0%
77
Cuadro A 5, continuación. SAF Pg Leyenda Crédito Inicial Crédito
Vigente Ejecución Ejec. / C. Inicial
Ejec. / C. Vigente
109 Sindicatura General de la Nación 396.981.000,00 396.981.000,00 172.511.070,63 43,5% 43,5%
16 Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional 396.981.000,00 396.981.000,00 172.511.070,63 43,5% 43,5%
112 Autoridad Regulatoria Nuclear 261.605.000,00 263.983.000,00 100.852.654,03 38,6% 38,2%
16 Regulación y Fiscalización de las Actividades Nucleares 261.605.000,00 263.983.000,00 100.852.654,03 38,6% 38,2%
113 Teatro Nacional Cervantes 145.997.046,00 145.997.046,00 53.424.478,00 36,6% 36,6%
16 Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes 145.997.046,00 145.997.046,00 53.424.478,00 36,6% 36,6%
114 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 965.274.280,00 977.274.280,00 393.388.687,59 40,8% 40,3%
16 Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual 965.274.280,00 977.274.280,00 393.388.687,59 40,8% 40,3%
115 Comisión Nacional de Comunicaciones 643.083.000,00 643.083.000,00 324.481.695,92 50,5% 50,5%
1 Actividades Centrales 309.223.069,00 308.078.069,00 154.959.798,25 50,1% 50,3%
16 Control de los Servicios de Telecomunicaciones 181.836.382,00 174.656.382,00 101.970.790,87 56,1% 58,4%
17 Control de los Servicios Postales 22.974.859,00 24.574.859,00 11.982.339,58 52,2% 48,8%
18 Administración del Espectro Radioeléctrico 77.455.945,00 81.855.945,00 38.774.239,24 50,1% 47,4%
23 Administración de Recursos Técnicos de Telecomunicaciones y Radiocomunicaciones 51.592.745,00 53.917.745,00 16.794.527,98 32,6% 31,1%
116 Biblioteca Nacional 266.403.188,00 328.658.687,00 168.289.929,77 63,2% 51,2%
25 Servicios de la Biblioteca Nacional 266.403.188,00 328.658.687,00 168.289.929,77 63,2% 51,2%
117 Instituto Nacional del Teatro 116.562.000,00 116.562.000,00 45.979.130,86 39,4% 39,4%
16 Fomento, Producción y Difusión del Teatro 116.562.000,00 116.562.000,00 45.979.130,86 39,4% 39,4%
118 Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 141.041.663,00 141.041.663,00 42.632.078,04 30,2% 30,2%
16 Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas 141.041.663,00 141.041.663,00 42.632.078,04 30,2% 30,2%
119 Instituto Nacional de Promoción Turística 501.793.000,00 501.793.000,00 201.184.121,02 40,1% 40,1%
16 Promoción del Turismo Receptivo Internacional 501.793.000,00 501.793.000,00 201.184.121,02 40,1% 40,1%
200 Registro Nacional de las Personas 1.993.353.972,00 1.993.353.972,00 1.095.790.836,06 55,0% 55,0%
16 Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional 1.993.353.972,00 1.993.353.972,00 1.095.790.836,06 55,0% 55,0%
201 Dirección Nacional de Migraciones 1.218.319.829,00 1.218.319.829,00 594.600.296,56 48,8% 48,8%
16 Control de Ingresos y Egresos de Personas en el Territorio Nacional 1.218.319.829,00 1.218.319.829,00 594.600.296,56 48,8% 48,8%
202 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 115.192.000,00 115.192.000,00 48.365.612,88 42,0% 42,0%
16 Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 115.192.000,00 115.192.000,00 48.365.612,88 42,0% 42,0%
203 Agencia Nacional de Seguridad Vial 402.498.000,00 402.498.000,00 186.770.847,11 46,4% 46,4%
16 Acciones de Seguridad Vial 402.498.000,00 402.498.000,00 186.770.847,11 46,4% 46,4%
204 Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 506.546.000,00 612.833.500,00 234.377.930,47 46,3% 38,2%
1 Actividades Centrales 353.926.662,00 421.173.202,00 215.163.209,07 60,8% 51,1%
16 Control y Fiscalización de los Servicios de Comunicación Audiovisual 72.588.972,00 5.524.432,00 2.533.699,74 3,5% 45,9%
18 Enseñanza, Capacitación y Habilitación 13.091.951,00 15.909.951,00 5.550.248,70 42,4% 34,9%
19 Administración y Gestión de Proyecto Especiales 66.938.415,00 170.225.915,00 11.130.772,96 16,6% 6,5%
205 Agencia de Administración de Bienes del Estado 186.243.000,00 186.243.000,00 67.183.880,44 36,1% 36,1%
34 Administración de Bienes del Estado 186.243.000,00 186.243.000,00 67.183.880,44 36,1% 36,1%
78
Cuadro A 5, continuación. SAF Pg Leyenda Crédito Inicial Crédito
Vigente Ejecución Ejec. / C. Inicial
Ejec. / C. Vigente
206 Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos 12.207.725,00 12.207.725,00 3.599.834,55 29,5% 29,5%
16 Promoción Internacional de los Derechos Humanos 12.207.725,00 12.207.725,00 3.599.834,55 29,5% 29,5%
250 Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina 9.498.662.000,00 9.498.662.000,00 5.164.428.596,64 54,4% 54,4%
18 Administración de Beneficios Previsionales 9.498.662.000,00 9.498.662.000,00 5.164.428.596,64 54,4% 54,4%
301 Secretaría General de la Presidencia de la Nación 1.105.122.548,00 1.105.122.548,00 541.114.240,20 49,0% 49,0%
16 Conducción del Poder Ejecutivo Nacional 1.105.122.548,00 1.105.122.548,00 541.114.240,20 49,0% 49,0%
302 Agencia Federal de Inteligencia 800.869.000,00 800.869.000,00 572.133.282,10 71,4% 71,4%
16 Información e Inteligencia 800.869.000,00 800.869.000,00 572.133.282,10 71,4% 71,4%
303 Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico 279.115.000,00 379.115.000,00 189.384.835,32 67,9% 50,0%
1 Actividades Centrales 103.127.448,00 113.227.170,00 60.198.179,99 58,4% 53,2%
16 Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la Drogadicción 175.987.552,00 235.287.830,00 121.046.655,33 68,8% 51,4%
17 Recuperar Inclusión 0,00 30.600.000,00 8.140.000,00 26,6%
305 Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete 5.753.559.000,00 6.503.559.000,00 3.382.618.554,98 58,8% 52,0%
1 Actividades Centrales 2.099.380.155,00 2.234.930.155,00 953.453.363,44 45,4% 42,7%
17 Modernización de la Gestión Pública 445.665.718,00 449.115.718,00 96.315.902,26 21,6% 21,4%
19 Prensa y Difusión de Actos de Gobierno 1.203.204.414,00 1.814.204.414,00 1.212.814.256,70 100,8% 66,9%
20 Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público 124.707.000,00 124.707.000,00 20.639.625,32 16,6% 16,6%
37 Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat Social 246.187.830,00 246.187.830,00 89.568.959,40 36,4% 36,4%
46 Programa Fútbol para Todos 1.634.413.883,00 1.634.413.883,00 1.009.826.447,86 61,8% 61,8%
307 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 5.536.326.442,00 5.536.326.442,00 2.132.771.765,08 38,5% 38,5%
1 Actividades Centrales 951.402.290,00 939.529.090,00 320.453.103,36 33,7% 34,1%
2 Actividades Comunes a los Programas 16, 19, 22 y 23 2.610.451.389,00 2.589.764.407,00 1.139.664.572,03 43,7% 44,0%
16 Acciones Diplomáticas de Política Exterior 612.796.592,00 652.175.574,00 287.794.859,89 47,0% 44,1%
17 Registro y Sostenimiento de Cultos 105.971.790,00 105.971.790,00 46.883.809,17 44,2% 44,2%
18 Comisión Cascos Blancos 32.728.667,00 32.728.667,00 8.461.940,03 25,9% 25,9%
19 Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales 520.224.998,00 511.324.998,00 154.147.864,48 29,6% 30,1%
20 Desarrollo del Plan Antártico 192.580.084,00 192.580.084,00 50.298.162,82 26,1% 26,1%
22 Promoción de la Cooperación Internacional 57.186.344,00 57.186.344,00 25.092.800,25 43,9% 43,9%
23 Acciones Diplomáticas para la Promoción del Reclamo Argentino de Reconocimiento de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas
19.790.647,00 21.871.847,00 10.682.534,00 54,0% 48,8%
92 Cuotas y Contribuciones a Organismos Internacionales 433.193.641,00 433.193.641,00 89.292.119,05 20,6% 20,6%
310 Ministerio de Salud 18.402.129.079,00 18.798.129.079,00 9.642.509.186,30 52,4% 51,3%
1 Actividades Centrales 823.173.535,00 823.173.535,00 439.117.974,66 53,3% 53,3%
2 Actividades Comunes a los Programas 20, 22, 24, 26, 37 y 45 9.577.918,00 10.577.918,00 4.926.558,28 51,4% 46,6%
3 Actividades Comunes a los Programas con Financiamiento Externo 17, 20, 22, 25, 29, 30, 37, 38 y 39 35.925.877,00 36.849.723,00 24.443.723,75 68,0% 66,3%
79
Cuadro A 5, continuación. SAF Pg Leyenda Crédito Inicial Crédito
Vigente Ejecución Ejec. / C. Inicial
Ejec. / C. Vigente
5 Actividades Comunes a los Programas 16, 18 y 21 18.704.351,00 22.084.351,00 7.570.584,77 40,5% 34,3%
6 Actividades Comunes a los Programas 17, 25, 29, 30, 36, 40 y 42 17.138.198,00 21.367.198,00 7.563.866,29 44,1% 35,4%
16 Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica 123.904.959,00 123.904.959,00 81.043.662,66 65,4% 65,4%
17 Atención de la Madre y el Niño 2.306.118.504,00 2.890.024.053,00 1.156.091.256,34 50,1% 40,0%
18 Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales 387.872.224,00 387.872.224,00 158.867.942,56 41,0% 41,0%
19 Determinantes de la Salud, Relaciones Sanitarias e Investigación 238.599.738,00 238.599.738,00 39.291.711,60 16,5% 16,5%
20 Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles 2.384.427.186,00 2.385.253.340,00 1.358.699.646,31 57,0% 57,0%
21 Planificación, Control, Regulación y Fiscalización de la Política de Salud 129.290.026,00 129.290.026,00 59.577.302,38 46,1% 46,1%
22 Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual 1.050.562.705,00 1.110.562.705,00 454.495.572,78 43,3% 40,9%
24 Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud 193.774.871,00 197.594.871,00 90.931.099,95 46,9% 46,0%
25 Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable 98.459.000,00 205.459.000,00 79.880.968,93 81,1% 38,9%
26 Cobertura de Emergencias Sanitarias 17.158.645,00 17.158.645,00 6.040.528,16 35,2% 35,2%
29 Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR y 2788/OC-AR) 749.719.075,00 749.719.075,00 355.243.169,20 47,4% 47,4%
30 Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud 289.858.822,00 216.008.822,00 94.919.385,14 32,7% 43,9%
36 At. Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas 5.552.589.626,00 5.552.589.626,00 3.660.745.330,24 65,9% 65,9%
37 Prevención y Control de Enfermedades Endémicas 244.291.648,00 244.870.148,00 51.789.699,78 21,2% 21,1%
38 Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7412-AR y 7993-AR) 428.392.538,00 428.392.538,00 153.562.174,13 35,8% 35,8%
39 Desarrollo Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria 926.298.361,00 683.254.861,00 235.456.157,87 25,4% 34,5%
40 Sanidad Escolar 25.275.000,00 25.275.000,00 4.646.404,72 18,4% 18,4%
41 Atención Sanitaria en el Territorio 324.420.574,00 324.420.574,00 103.735.268,71 32,0% 32,0%
42 Detección Temprana y Tratamiento de Patologías Específicas 33.606.000,00 56.171.451,00 5.365.580,73 16,0% 9,6%
43 Investigación para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer 88.522.636,00 88.522.636,00 24.190.430,21 27,3% 27,3%
44 Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales 42.460.132,00 57.410.132,00 1.142.515,98 2,7% 2,0%
45 Prevención y Control de Enfermedades Crónicas y Riesgos para la Salud 131.454.930,00 139.454.930,00 33.780.718,24 25,7% 24,2%
99 Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias 1.730.552.000,00 1.632.267.000,00 949.389.951,93 54,9% 58,2%
311 Ministerio de Desarrollo Social 67.130.581.664,00 67.231.081.664,00 37.346.612.457,82 55,6% 55,5%
1 Actividades Centrales 1.693.072.987,00 1.863.822.987,00 1.012.996.906,33 59,8% 54,4%
3 Actividades Comunes a los Programas 20 y 26 4.671.316,00 4.671.316,00 2.770.373,49 59,3% 59,3%
6 Actividad Común a los Programas 17 y 18 123.865.514,00 125.865.514,00 50.712.888,79 40,9% 40,3%
17 Desarrollo y Fomento del Deporte Social y del Deporte de Alto Rendimiento 239.022.459,00 424.022.459,00 279.260.280,05 116,8% 65,9%
18 Asistencia Médico - Deportiva y Control Antidoping 6.985.097,00 6.985.097,00 1.900.647,46 27,2% 27,2%
20 Acciones de Promoción y Protección Social 1.109.713.985,00 1.631.573.785,00 1.284.523.136,98 115,8% 78,7%
21 Capacitación, Fortalecimiento y Asistencia Técnica 119.452.143,00 305.952.143,00 180.714.670,30 151,3% 59,1%
23 Pensiones no Contributivas 52.859.816.049,00 52.944.816.049,00 29.369.981.900,66 55,6% 55,5%
24 Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Local 209.291.572,00 260.291.572,00 163.467.916,44 78,1% 62,8%
80
Cuadro A 5, continuación. SAF Pg Leyenda Crédito Inicial Crédito
Vigente Ejecución Ejec. / C. Inicial
Ejec. / C. Vigente
26 Seguridad Alimentaria 3.152.636.281,00 2.654.146.481,00 1.400.126.787,14 44,4% 52,8%
28 Inclusión Social y Fortalecimiento Infantil 383.628.300,00 447.908.300,00 360.456.876,11 94,0% 80,5%
38 Programa del Ingreso Social con Trabajo 7.227.732.861,00 6.555.332.861,00 3.237.879.732,69 44,8% 49,4%
39 Acciones Inherentes a la Responsabilidad Social 0,00 5.000.000,00 1.798.789,38 36,0%
99 Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias 693.100,00 693.100,00 21.552,00 3,1% 3,1%
312 Senado de la Nación 2.821.573.947,00 2.826.507.947,00 1.745.785.662,50 61,9% 61,8%
16 Formación y Sanción de Leyes Nacionales 2.776.166.670,00 2.776.166.670,00 1.723.180.162,50 62,1% 62,1%
22 Revisión de Cuentas Nacionales 4.586.000,00 9.520.000,00 7.227.000,00 157,6% 75,9%
25 Control Parlamentario sobre el Funcionamiento del Sistema de Inteligencia 10.600.000,00 10.600.000,00 5.300.000,00 50,0% 50,0%
30 Fortalecimiento Institucional 4.799.277,00 4.799.277,00 48.000,00 1,0% 1,0%
31 Control Parlamentario de Seguimiento de Trámite Legislativo 6.700.000,00 6.700.000,00 3.350.000,00 50,0% 50,0%
32 Control Parlamentario de Los Fondos de la Seguridad Social 10.722.000,00 10.722.000,00 2.680.500,00 25,0% 25,0%
33 Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual 8.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 50,0% 50,0%
313 Cámara de Diputados 2.855.838.233,00 2.857.038.233,00 1.634.575.452,39 57,2% 57,2%
17 Formación y Sanción Legislativa 2.846.998.233,00 2.848.198.233,00 1.630.155.452,39 57,3% 57,2%
23 Revisión de Cuentas Nacionales 8.840.000,00 8.840.000,00 4.420.000,00 50,0% 50,0%
314 Biblioteca del Congreso 726.555.002,00 726.555.002,00 445.936.123,17 61,4% 61,4%
18 Asistencia Bibliográfica 726.555.002,00 726.555.002,00 445.936.123,17 61,4% 61,4%
315 Imprenta del Congreso 264.672.000,00 264.672.000,00 133.198.897,67 50,3% 50,3%
19 Impresiones y Publicaciones Parlamentarias 264.672.000,00 264.672.000,00 133.198.897,67 50,3% 50,3%
316 Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación 358.923.588,00 358.923.588,00 261.835.503,18 73,0% 73,0%
20 Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación 358.923.588,00 358.923.588,00 261.835.503,18 73,0% 73,0%
317 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 1.204.788.747,00 1.204.788.747,00 416.390.102,46 34,6% 34,6%
7 Actividades Comunes a los Programas 60, 61, 62,63 y 64 151.281.040,00 152.575.409,00 71.941.825,41 47,6% 47,2%
60 Planificación y Política Ambiental 462.508.337,00 445.008.337,00 45.702.454,09 9,9% 10,3%
61 Promoción del Desarrollo Sustentable 48.691.763,00 51.544.763,00 22.880.061,29 47,0% 44,4%
62 Coordinación de Políticas Ambientales 299.842.814,00 306.242.814,00 109.927.058,61 36,7% 35,9%
63 Control Ambiental 64.445.941,00 62.595.941,00 27.193.638,07 42,2% 43,4%
64 Sistema Federal de Manejo del Fuego 178.018.852,00 186.821.483,00 138.745.064,99 77,9% 74,3%
319 Defensoría del Pueblo 216.437.300,00 216.437.300,00 110.938.179,57 51,3% 51,3%
21 Defensa de los Derechos de los Ciudadanos 216.437.300,00 216.437.300,00 110.938.179,57 51,3% 51,3%
320 Consejo de la Magistratura 10.620.373.000,00 11.320.373.000,00 6.306.153.518,19 59,4% 55,7%
1 Actividades Centrales 961.976.813,00 1.695.626.413,00 1.120.011.549,54 116,4% 66,1%
22 Justicia de Casación 208.679.516,00 209.069.516,00 134.759.353,06 64,6% 64,5%
23 Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4.002.293.220,00 3.991.912.221,00 1.949.128.174,45 48,7% 48,8%
24 Justicia Federal 5.413.902.659,00 5.387.144.058,00 3.071.714.306,74 56,7% 57,0%
26 Atención de Pasividades 33.520.792,00 36.620.792,00 30.540.134,40 91,1% 83,4%
81
Cuadro A 5, continuación. SAF Pg Leyenda Crédito Inicial Crédito
Vigente Ejecución Ejec. / C. Inicial
Ejec. / C. Vigente
321 Instituto Nacional de Estadística y Censos 610.553.000,00 610.553.000,00 234.243.918,39 38,4% 38,4%
19 Servicio Estadístico 574.527.790,00 574.527.790,00 218.752.965,83 38,1% 38,1%
20 Censo Nacional Económico 14.236.535,00 14.236.535,00 6.062.599,82 42,6% 42,6%
21 Censo Nacional Agropecuario 14.466.650,00 14.466.650,00 7.011.467,30 48,5% 48,5%
23 Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 7.322.025,00 7.322.025,00 2.416.885,44 33,0% 33,0%
322 Ministerio de Turismo 897.451.000,00 897.451.000,00 415.862.888,53 46,3% 46,3%
1 Actividades Centrales 188.642.318,00 192.557.318,00 126.100.279,51 66,8% 65,5%
16 Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional 264.716.388,00 279.041.388,00 124.379.457,61 47,0% 44,6%
18 Prestaciones Turísticas 257.486.419,00 238.786.419,00 119.636.203,75 46,5% 50,1%
22 Desarrollo Turístico con Financiamiento Internacional 103.752.009,00 89.495.595,00 24.831.695,20 23,9% 27,7%
23 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos 82.853.866,00 97.570.280,00 20.915.252,46 25,2% 21,4%
323 Comisión Nacional de Comercio Exterior 27.582.959,00 27.582.959,00 11.781.306,98 42,7% 42,7%
33 Análisis y Regul.de la Competencia Comercial Internacional 27.582.959,00 27.582.959,00 11.781.306,98 42,7% 42,7%
325 Ministerio del Interior y Transporte (Gastos Propios) 38.127.094.237,00 38.127.094.237,00 18.597.047.009,24 48,8% 48,8%
1 Actividades Centrales 600.191.565,00 599.256.165,00 226.388.209,28 37,7% 37,8%
9 Actividades Comunes a los Programas de Transporte 538.914.779,00 541.474.799,00 164.205.126,46 30,5% 30,3%
16 Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático 2.146.428.965,00 2.146.428.965,00 1.265.185.108,07 58,9% 58,9%
17 Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios 366.986.201,00 366.986.201,00 65.987.316,72 18,0% 18,0%
19 Asistencia Técnica y Financiera a Provincias 1.052.532.743,00 1.052.532.743,00 584.113.487,84 55,5% 55,5%
25 Fortalecimiento de las Relaciones con la Comunidad 9.471.005,00 9.471.005,00 4.957.845,39 52,3% 52,3%
26 Conservación y Custodia de los Documentos de la Nación 87.478.697,00 88.414.097,00 8.526.470,31 9,7% 9,6%
45 Administración y Gestión del Complejo Terminal de Cargas 32.530.386,00 32.530.386,00 7.585.017,62 23,3% 23,3%
56 Hidrovía Paraguay - Paraná 16.082.002,00 16.082.002,00 387.419,00 2,4% 2,4%
60 Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Aerocomercial 3.244.897.485,00 3.244.897.485,00 2.562.248.220,63 79,0% 79,0%
61 Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor 24.362.221.550,00 24.460.602.880,00 12.583.357.777,01 51,7% 51,4%
62 Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario 4.180.028.497,00 4.085.727.147,00 968.372.881,18 23,2% 23,7%
91 Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables 1.489.330.362,00 1.482.690.362,00 155.732.129,73 10,5% 10,5%
326 Policía Federal Argentina 16.818.337.000,00 16.895.218.485,00 8.758.958.044,19 52,1% 51,8%
1 Actividades Centrales 3.058.212.595,00 3.134.844.080,00 1.465.318.998,21 47,9% 46,7%
22 Asistencia Sanitaria de la Policía Federal Argentina 800.847.000,00 800.847.000,00 411.804.535,33 51,4% 51,4%
23 Formación y Capacitación de la Policía Federal Argentina 921.862.000,00 921.862.000,00 441.516.576,29 47,9% 47,9%
28 Seguridad Federal 3.220.195.751,00 3.226.075.751,00 1.691.914.735,47 52,5% 52,4%
29 Seguridad Metropolitana 7.896.561.576,00 7.922.631.576,00 4.284.696.172,10 54,3% 54,1%
30 Servicio de Bomberos 920.658.078,00 888.958.078,00 463.707.026,79 50,4% 52,2%
82
Cuadro A 5, continuación. SAF Pg Leyenda Crédito Inicial Crédito
Vigente Ejecución Ejec. / C. Inicial
Ejec. / C. Vigente
330 Ministerio de Educación 60.494.728.268,00 60.832.228.268,00 29.294.444.362,41 48,4% 48,2%
1 Actividades Centrales 326.889.760,00 852.231.278,00 167.843.625,51 51,3% 19,7%
9 Actividades Comunes a los Programas de Educación 29, 32, 33, 35, 41 y 45 72.899.862,00 81.899.862,00 33.558.679,75 46,0% 41,0%
26 Desarrollo de la Educación Superior 42.107.454.634,00 42.107.454.634,00 20.649.074.916,03 49,0% 49,0%
29 Gestión Educativa 4.387.165.309,00 3.775.084.479,00 1.546.440.003,42 35,2% 41,0%
30 Cooperación e Integración Educativa Internacional 41.917.757,00 48.730.097,00 24.400.411,70 58,2% 50,1%
32 Información y Evaluación de la Calidad Educativa 96.084.855,00 96.114.855,00 45.092.625,47 46,9% 46,9%
33 Acciones Compensatorias en Educación 1.934.941.579,00 2.575.066.831,00 1.714.501.481,07 88,6% 66,6%
35 Servicio de la Biblioteca de Maestros 20.515.492,00 22.165.492,00 9.439.407,34 46,0% 42,6%
37 Infraestructura y Equipamiento 1.385.113.531,00 1.742.184.531,00 877.439.404,67 63,3% 50,4%
39 Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica 2.605.506.835,00 2.605.506.835,00 921.706.653,73 35,4% 35,4%
41 Planeamiento Educativo y Fortalecimiento de las Administraciones Provinciales 26.298.292,00 28.101.092,00 12.527.605,10 47,6% 44,6%
44 Mejoramiento de la Calidad Educativa 710.017.175,00 116.950.095,00 33.216.999,14 4,7% 28,4%
45 Acciones de Formación Docente 713.202.702,00 713.417.702,00 406.286.028,63 57,0% 56,9%
98 Fondo Nacional de Incentivo Docente y Compensaciones Salariales 5.876.867.785,00 5.876.867.785,00 2.761.776.406,23 47,0% 47,0%
99 Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias 189.852.700,00 190.452.700,00 91.140.114,62 48,0% 47,9%
331 Servicio Penitenciario Federal 5.827.093.136,00 5.827.093.136,00 3.435.853.671,13 59,0% 59,0%
1 Actividades Centrales 521.836.180,00 518.236.180,00 299.701.056,70 57,4% 57,8%
16 Seguridad y Rehabilitación del Interno 2.948.160.491,00 2.951.760.491,00 1.849.952.678,33 62,7% 62,7%
17 Pagos a Retirados y Pensionados 2.155.172.528,00 2.155.172.528,00 1.177.763.811,63 54,6% 54,6%
25 Formación y Capacitación 201.923.937,00 201.923.937,00 108.436.124,47 53,7% 53,7%
332 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 2.337.153.482,00 2.603.253.482,00 693.722.782,58 29,7% 26,6%
1 Actividades Centrales 404.498.226,00 378.598.226,00 151.800.400,43 37,5% 40,1%
4 Actividad Común a los Programas 18 y 23 29.794.413,00 48.794.413,00 6.203.930,24 20,8% 12,7%
18 Política e Infraestructura Penitenciaria 601.220.210,00 881.220.210,00 64.756.720,01 10,8% 7,3%
19 Regulación y Control Registral 243.092.317,00 243.092.317,00 85.233.404,87 35,1% 35,1%
21 Defensa y Representación Jurídica y Notarial del Estado 107.960.448,00 100.960.448,00 29.795.555,75 27,6% 29,5%
23 Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder Judicial 92.004.991,00 92.004.991,00 31.735.272,05 34,5% 34,5%
26 Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 716.304.439,00 716.304.439,00 280.420.728,20 39,1% 39,1%
27 Controles Anticorrupción 16.955.657,00 16.955.657,00 7.919.677,05 46,7% 46,7%
30 Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas 52.985.752,00 52.985.752,00 14.284.824,07 27,0% 27,0%
32 Protección de Víctimas de Violencias 47.521.965,00 47.521.965,00 17.401.529,74 36,6% 36,6%
36 Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad 24.815.064,00 24.815.064,00 4.170.740,17 16,8% 16,8%
38 Formación Universitaria en Derechos Humanos 0,00 0,00 0,00
334 Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal 630.630.559,00 630.630.559,00 265.018.818,61 42,0% 42,0%
24 Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos 630.630.559,00 630.630.559,00 265.018.818,61 42,0% 42,0%
335 Corte Suprema de Justicia de la Nación 2.223.120.000,00 2.223.120.000,00 974.733.121,12 43,8% 43,8%
4 Mandamientos y Notificaciones 308.060.646,00 346.938.646,00 171.278.860,72 55,6% 49,4%
83
Cuadro A 5, continuación. SAF Pg Leyenda Crédito Inicial Crédito
Vigente Ejecución Ejec. / C. Inicial
Ejec. / C. Vigente
5 Pericias Judiciales 599.912.631,00 572.242.631,00 234.448.756,85 39,1% 41,0%
6 Biblioteca y Jurisprudencia 64.684.389,00 78.424.389,00 32.169.152,03 49,7% 41,0%
7 Archivo General 156.820.161,00 125.871.161,00 49.474.101,39 31,5% 39,3%
8 Administración General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 469.568.186,00 418.470.186,00 191.348.834,04 40,7% 45,7%
21 Justicia de Máxima Instancia 513.818.813,00 573.612.813,00 247.546.868,96 48,2% 43,2%
25 Asistencia Social 110.255.174,00 107.560.174,00 48.466.547,13 44,0% 45,1%
336 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 2.680.767.440,00 2.609.267.440,00 1.202.598.843,42 44,9% 46,1%
1 Actividades Centrales 776.052.302,00 698.782.302,00 261.066.374,76 33,6% 37,4%
43 Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Tecnología 633.575.616,00 639.345.616,00 274.658.933,15 43,4% 43,0%
44 Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia,Tecnología e Innovación 1.271.139.522,00 1.271.139.522,00 666.873.535,51 52,5% 52,5%
337 Ministerio de Cultura 1.508.725.000,00 1.508.725.000,00 742.587.230,00 49,2% 49,2%
1 Actividades Centrales 727.996.390,00 674.575.356,00 482.776.503,30 66,3% 71,6%
36 Difusión y Promoción de la Música, la Danza, las Artes Escénicas y Visuales 234.410.488,00 236.356.496,00 152.021.004,29 64,9% 64,3%
37 Preservación, Difusión y Exhibición del Patrimonio Cultural 254.130.379,00 181.907.652,00 29.068.804,69 11,4% 16,0%
38 Fomento de las Industrias Culturales 92.704.678,00 67.687.510,00 10.147.687,67 10,9% 15,0%
40 Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares 102.220.218,00 102.220.218,00 40.876.421,80 40,0% 40,0%
41 Estudios e Investigaciones Históricas sobre Juan Domingo Perón 6.115.000,00 6.115.000,00 90.209,20 1,5% 1,5%
42 Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes 37.133.138,00 37.783.138,00 4.450.730,77 12,0% 11,8%
43 Promoción de Políticas Culturales y Cooperación Internacional 9.486.023,00 7.686.023,00 1.097.080,60 11,6% 14,3%
44 Acciones Inherentes al Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano 14.668.686,00 17.068.686,00 625.132,93 4,3% 3,7%
45 Fomento y Promoción de la Música 29.860.000,00 29.860.000,00 206.088,00 0,7% 0,7%
46 Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Cultural 0,00 31.674.640,00 12.112.158,35 38,2%
47 Consolidación Cultural de Políticas Territoriales 0,00 52.096.345,00 6.706.810,90 12,9%
48 Fortalecimiento de las Expresiones Federales 0,00 3.439.211,00 152.899,28 4,4%
49 Fomento y Ampliación de Derechos y de la Cultura Popular 0,00 22.772.342,00 470.778,83 2,1%
50 Acceso Igualitario, Desarrollo y Promoción de los Derechos Culturales 0,00 21.065.640,00 591.678,02 2,8%
51 Difusión de las Manifestaciones Político-Culturales 0,00 8.867.421,00 457.233,25 5,2%
52 Fomento y Desarrollo para la Identificación, Valoración y Potenciación del Patrimonio Vivo y la Cultura Pública 0,00 3.539.322,00 205.784,14 5,8%
53 Planificación General de Programas Culturales 0,00 4.010.000,00 530.223,98 13,2%
338 Secretaría Legal y Técnica 199.412.000,00 199.412.000,00 78.790.360,16 39,5% 39,5%
20 Asistencia Legal y Técnica 199.412.000,00 199.412.000,00 78.790.360,16 39,5% 39,5%
340 Procuración Penitenciaria 148.587.038,00 148.587.038,00 69.570.596,12 46,8% 46,8%
26 Protección de los Derechos del Interno Penitenciario 148.587.038,00 148.587.038,00 69.570.596,12 46,8% 46,8%
84
Cuadro A 5, continuación. SAF Pg Leyenda Crédito Inicial Crédito
Vigente Ejecución Ejec. / C. Inicial
Ejec. / C. Vigente
341 Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 1.111.836.711,00 1.111.836.711,00 465.864.312,71 41,9% 41,9%
4 Actividades Comunes a los Programas 44, 45, 46 y 47 174.693.477,00 178.933.477,00 89.558.319,00 51,3% 50,1%
44 Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 547.646.821,00 536.713.221,00 202.319.713,65 36,9% 37,7%
45 Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes 186.695.390,00 187.195.390,00 92.483.729,80 49,5% 49,4%
46 Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores 146.545.641,00 154.339.241,00 62.277.082,33 42,5% 40,4%
47 Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios 56.255.382,00 54.655.382,00 19.225.467,93 34,2% 35,2%
342 SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) 709.506.000,00 709.506.000,00 72.979.089,99 10,3% 10,3%
38 Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo 150.073.676,00 148.173.676,00 8.010.301,17 5,3% 5,4%
39 Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo (BID 1059/OC-AR) 12.094.238,00 11.494.238,00 0,00 0,0% 0,0%
44 Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (BIRF 7706-AC) 547.338.086,00 549.838.086,00 64.968.788,82 11,9% 11,8%
343 Ministerio de Seguridad 1.774.121.847,00 1.601.338.162,00 684.153.919,87 38,6% 42,7%
1 Actividades Centrales 295.360.130,00 294.478.645,00 106.586.257,17 36,1% 36,2%
38 Acciones Inherentes a la Tecnología, Equipamiento y Logística de la Seguridad 867.075.199,00 703.172.999,00 319.610.848,67 36,9% 45,5%
41 Políticas de Seguridad, Participación Ciudadana, Territorial, Investigación del Delito Organizado y Lucha contra el Narcotráfico
244.075.142,00 236.075.142,00 83.284.209,46 34,1% 35,3%
42 Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas 31.218.192,00 31.218.192,00 12.700.629,24 40,7% 40,7%
43 Acciones de Protección Civil y Prevención de Emergencias 322.354.689,00 322.354.689,00 155.716.842,18 48,3% 48,3%
44 Acciones de Formación y Capacitación 13.938.495,00 13.938.495,00 6.255.133,15 44,9% 44,9%
92 Administración del Fondo Permanente de Recompensas 100.000,00 100.000,00 0,00 0,0% 0,0%
345 Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 404.276.001,00 404.276.001,00 93.950.628,77 23,2% 23,2%
1 Actividades Centrales 30.198.008,00 30.259.008,00 6.115.948,19 20,3% 20,2%
17 Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer 50.789.263,00 50.789.263,00 15.671.877,31 30,9% 30,9%
21 Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales 323.288.730,00 323.227.730,00 72.162.803,27 22,3% 22,3%
346 Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 80.283.000,00 140.134.081,00 23.057.104,81 28,7% 16,5%
36 Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 80.283.000,00 140.134.081,00 23.057.104,81 28,7% 16,5%
350 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 5.711.324.880,00 5.711.324.880,00 2.452.102.400,12 42,9% 42,9%
1 Actividades Centrales 742.095.385,00 749.742.261,00 259.333.161,88 34,9% 34,6%
16 Acciones de Empleo 2.361.073.155,00 2.552.433.155,00 1.354.961.566,58 57,4% 53,1%
18 Análisis y Formulación de la Política de Seguridad Social 59.066.473,00 45.496.473,00 10.841.368,16 18,4% 23,8%
20 Formulación y Regulación de la Política Laboral 443.120.560,00 426.492.560,00 178.130.278,12 40,2% 41,8%
22 Regularización del Trabajo 255.432.432,00 262.300.432,00 91.392.890,01 35,8% 34,8%
23 Acciones de Capacitación Laboral 1.603.340.474,00 1.411.253.598,00 447.577.635,30 27,9% 31,7%
24 Sistema Federal de Empleo 247.196.401,00 263.606.401,00 109.865.500,07 44,4% 41,7%
85
Cuadro A 5, continuación. SAF Pg Leyenda Crédito Inicial Crédito
Vigente Ejecución Ejec. / C. Inicial
Ejec. / C. Vigente
354 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 120.622.306.815,00 120.664.210.770,00 71.137.084.710,47 59,0% 59,0%
1 Actividades Centrales 1.513.255.342,00 1.586.087.297,00 372.308.032,74 24,6% 23,5%
5 Actividades Comunes a los Programas de Energía 96.627.228,00 103.304.057,00 37.357.004,49 38,7% 36,2%
7 Actividades Comunes a los Programas de Obras Públicas 41.701.150,00 44.851.150,00 23.532.993,88 56,4% 52,5%
10 Actividades Comunes a los Programas de Vivienda 81.940.595,00 98.733.595,00 56.331.295,26 68,7% 57,1%
19 Recursos Hídricos 419.071.845,00 476.221.845,00 170.208.787,15 40,6% 35,7%
25 Ejecución de Obras de Arquitectura 1.716.756.564,00 1.717.856.564,00 664.022.322,29 38,7% 38,7%
30 Prevención Sísmica 34.955.968,00 32.505.478,00 13.061.059,29 37,4% 40,2%
32 Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera 167.690.324,00 167.690.324,00 43.336.848,91 25,8% 25,8%
42 Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Social (BID Nº 2662 OC-AR y FONPLATA Nº 200901-0) 598.115.286,00 652.464.286,00 577.598.049,82 96,6% 88,5%
43 Desarrollo de la Infraestructura Habitacional "TECHO DIGNO" 10.084.256.968,00 10.084.256.968,00 3.810.970.486,72 37,8% 37,8%
44 Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica 3.530.710.475,00 3.530.710.475,00 2.351.438.865,89 66,6% 66,6%
45 Fortalecimiento Comunitario del Habitat 2.608.720.605,00 2.608.720.605,00 2.106.031.359,33 80,7% 80,7%
46 Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios 1.641.885.245,00 1.641.885.245,00 564.220.277,53 34,4% 34,4%
50 Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas 869.057.993,00 2.870.905.593,00 1.781.510.075,98 205,0% 62,1%
58 Asistencia y Coordinación de Políticas de Comunicaciones 232.837.391,00 232.837.391,00 20.024.862,19 8,6% 8,6%
59 Formulación y Ejecución de Políticas de Inclusión Digital 1.265.261.737,00 1.485.341.737,00 585.318.828,77 46,3% 39,4%
73 Formulacion y Ejecucion de Politica de Hidrocarburos 3.962.976.962,00 4.461.139.427,00 3.356.355.169,94 84,7% 75,2%
74 Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica 78.735.382.990,00 75.921.686.696,00 49.324.972.137,78 62,6% 65,0%
75 Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía (BIRF Nº 7617) 237.374.310,00 273.774.310,00 66.663.015,72 28,1% 24,3%
77 Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión (BID Nº 1764 y N° 2514 y CAF Nº 8517 y Nº 6566)
3.047.320.921,00 2.815.867.609,00 1.108.953.786,43 36,4% 39,4%
78 Desarrollo Energético Provincial 1.218.213.741,00 1.218.213.741,00 400.468.845,33 32,9% 32,9%
83 Desarrollo de la Infraestructura Vial Productiva (BID Nº 2185, Nº 2929 y Nº 2655 y CAF Nº 7352; Nº 8026, N° 8653 y S/N)
1.014.227.006,00 1.220.406.018,00 1.039.470.241,88 102,5% 85,2%
85 Acciones Hídricas y Viales Norte Grande (BID 1843, 1851, 2776 y 2698, CAF 6568, 7864, 8028; 8593; 8640 y BIRF 7991, 7992 y8032
3.849.141.882,00 3.824.416.182,00 1.371.968.393,49 35,6% 35,9%
86 Apoyo para el Dessarrollo de Infraestructura Urbana en Munic 204.858.176,00 204.868.066,00 24.898.728,34 12,2% 12,2%
88 Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria 545.957.570,00 545.957.570,00 119.792.355,91 21,9% 21,9%
89 Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" (BID Nº 1345, Nº 1966 y Nº 2424 y S/N y CAF Nº 7908) 1.013.965.541,00 1.013.465.541,00 837.130.885,41 82,6% 82,6%
94 Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Entes Binacionales (BID Nº 2048 y Nº 2613 y CAF Nº 4724, Nº 8086, N° 8083 y N° 8079)
1.890.043.000,00 1.830.043.000,00 309.140.000,00 16,4% 16,9%
355 Servicio de la Deuda Pública 96.272.000.000,00 96.272.000.000,00 49.182.249.882,84 51,1% 51,1%
98 Deudas Directas de la Administración Central 96.272.000.000,00 96.272.000.000,00 49.182.249.882,84 51,1% 51,1%
86
Cuadro A 5, continuación. SAF Pg Leyenda Crédito Inicial Crédito
Vigente Ejecución Ejec. / C. Inicial
Ejec. / C. Vigente
356 Obligaciones a Cargo del Tesoro 135.334.393.388,00 135.572.137.889,00 52.761.811.441,60 39,0% 38,9%
93 Fondo Federal Solidario 21.756.600.000,00 21.756.600.000,00 5.436.443.082,88 25,0% 25,0%
94 Asistencia Financiera a Sectores Económicos 101.400.000,00 101.400.000,00 55.284.858,54 54,5% 54,5%
95 Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Ente Binacional 86.955.342.000,00 86.955.342.000,00 36.142.024.944,00 41,6% 41,6%
96 Atención Servicios Financieros y Gastos Judiciales 40.000.000,00 40.000.000,00 9.524.685,09 23,8% 23,8%
97 Aportes al Sector Externo 3.077.677.000,00 3.077.677.000,00 718.422.096,33 23,3% 23,3%
98 Asistencia Financiera a Provincias y Municipios 1.418.130.000,00 1.429.129.376,00 704.763.000,00 49,7% 49,3%
99 Otras Asistencias Financieras 21.985.244.388,00 22.211.989.513,00 9.695.348.774,76 44,1% 43,6%
357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 27.388.181.951,00 30.156.155.687,00 8.773.289.168,42 32,0% 29,1%
1 Actividades Centrales 1.380.703.381,00 1.648.677.117,00 543.059.668,25 39,3% 32,9%
6 Actividades Comunes a los Prog. de la Secretaría de Comercio 2.232.000,00 2.232.000,00 119.790,54 5,4% 5,4%
12 Actividades Comunes a los Prog. de la Secretaría de Hacienda 11.431.809,00 11.431.809,00 5.704.457,16 49,9% 49,9%
16 Definición de Políticas de Coordinación Económica y Mejoras de la Competitividad 0,00 1.616.248.289,00 468.892.416,47 29,0%
17 Definición de Políticas de Comercio Exterior 175.987.174,00 175.987.174,00 54.298.462,39 30,9% 30,9%
18 Formulación y Ejecución de Políticas Económicas 2.634.591.167,00 1.018.342.878,00 816.690.304,38 31,0% 80,2%
22 Finanzas, Bancos y Seguros 67.452.923,00 67.452.923,00 29.265.534,02 43,4% 43,4%
26 Administración Financiera 455.310.305,00 455.310.305,00 153.076.963,46 33,6% 33,6%
27 Administración de Política Tributaria 39.966.023,00 39.966.023,00 20.078.720,25 50,2% 50,2%
28 Definición de Políticas de Comercio Interior 1.015.664.534,00 3.515.664.534,00 715.142.385,07 70,4% 20,3%
29 Programa de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas 21.507.868.104,00 21.507.868.104,00 5.935.240.868,49 27,6% 27,6%
31 Defensa de la Libre Competencia 46.037.406,00 46.037.406,00 15.917.188,94 34,6% 34,6%
47 Relaciones con Provincias 50.937.125,00 50.937.125,00 15.802.409,00 31,0% 31,0%
360 Procuración General de la Nación 2.671.784.000,00 2.751.784.000,00 1.542.415.760,68 57,7% 56,1%
16 Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad 2.671.784.000,00 2.751.784.000,00 1.542.415.760,68 57,7% 56,1%
361 Defensoría General de la Nación 1.562.903.000,00 1.562.903.000,00 872.438.881,17 55,8% 55,8%
17 Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial 1.562.903.000,00 1.562.903.000,00 872.438.881,17 55,8% 55,8%
362 Ministerio de Industria 1.330.462.458,00 1.330.462.458,00 414.546.965,40 31,2% 31,2%
1 Actividades Centrales 240.555.037,00 231.750.976,00 79.189.144,37 32,9% 34,2%
9 Actividades Comunes a la Secretaría de Planeamiento Estratégico Industrial 11.914.703,00 13.575.913,00 4.160.886,78 34,9% 30,6%
24 Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa 720.078.921,00 724.111.257,00 226.926.376,61 31,5% 31,3%
56 Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria 357.913.797,00 361.024.312,00 104.270.557,64 29,1% 28,9%
363 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 4.986.492.458,00 5.178.899.701,00 2.113.766.163,84 42,4% 40,8%
1 Actividades Centrales 985.698.437,00 985.698.437,00 613.600.545,79 62,3% 62,3%
2 Actividades Comunes a los Programas 36 y 38 176.006.028,00 138.663.271,00 52.784.311,57 30,0% 38,1%
36 Formulación de Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero 1.354.017.420,00 1.457.484.770,00 605.903.566,44 44,7% 41,6%
38 Programa Federal de Reconversión Productiva y Apoyo a la Actividad Ganadera 449.950.576,00 450.150.576,00 78.381.283,12 17,4% 17,4%
87
Cuadro A 5, continuación. SAF Pg Leyenda Crédito Inicial Crédito
Vigente Ejecución Ejec. / C. Inicial
Ejec. / C. Vigente
39 Formulación de Políticas de Agricultura Familiar 129.268.893,00 129.268.893,00 98.471.759,60 76,2% 76,2%
40 Formulación de Políticas de Desarrollo Rural 566.017.583,00 552.611.563,00 296.806.960,93 52,4% 53,7%
41 Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP (BID, BIRF y CAF) 430.540.000,00 555.769.650,00 227.480.296,70 52,8% 40,9%
42 Articulación de Relaciones Institucionales y Comunicacionales 795.237.521,00 814.696.541,00 126.619.717,08 15,9% 15,5%
43 Administración y Control Comercial Agropecuario 99.756.000,00 94.556.000,00 13.717.722,61 13,8% 14,5%
370 Ministerio de Defensa (Gastos Propios) 2.150.429.694,00 2.188.950.404,00 590.469.008,80 27,5% 27,0%
16 Conducción y Planificación para la Defensa 793.273.308,00 804.857.638,00 203.480.198,79 25,7% 25,3%
18 Mantenimiento y Producción para la Defensa 1.109.119.452,00 1.140.119.452,00 328.469.133,62 29,6% 28,8%
21 Formación y Capacitación - EDN 25.687.285,00 25.687.285,00 10.322.307,56 40,2% 40,2%
22 Servicios de Hidrografía 203.112.649,00 199.049.029,00 45.493.468,83 22,4% 22,9%
98 Transferencias Varias 19.237.000,00 19.237.000,00 2.703.900,00 14,1% 14,1%
371 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 822.067.000,00 804.520.820,00 213.441.115,00 26,0% 26,5%
1 Actividades Centrales 102.135.338,00 101.602.338,00 27.799.267,51 27,2% 27,4%
16 Planeamiento Militar Conjunto 106.124.913,00 105.752.013,00 24.999.564,25 23,6% 23,6%
17 Fuerzas de Paz 353.508.811,00 336.933.811,00 64.651.328,22 18,3% 19,2%
18 Producción de Medicamentos en Laboratorios Militares 16.535.622,00 16.535.622,00 3.507.716,71 21,2% 21,2%
19 Formación y Capacitación 52.310.640,00 52.310.640,00 13.549.738,42 25,9% 25,9%
20 Sostén Logístico Antártico 173.510.877,00 173.510.877,00 75.820.960,33 43,7% 43,7%
21 Planeamiento y Conducción de Operaciones y de Adiestramiento Militar Conjunto 17.940.799,00 17.875.519,00 3.112.539,56 17,3% 17,4%
372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas 214.339.357,00 214.339.357,00 79.282.146,41 37,0% 37,0%
17 Desarrollo Tecnológico para la Defensa 214.339.357,00 214.339.357,00 79.282.146,41 37,0% 37,0%
374 Estado Mayor General del Ejercito 17.081.990.021,00 17.073.990.761,00 7.764.783.076,18 45,5% 45,5%
1 Actividades Centrales 2.217.019.568,00 2.142.271.773,00 898.988.841,06 40,5% 42,0%
16 Alistamiento Operacional 10.326.210.230,00 10.377.765.310,00 4.985.711.418,52 48,3% 48,0%
17 Formación y Capacitación 2.531.865.954,00 2.531.865.954,00 1.047.453.335,59 41,4% 41,4%
18 Asistencia Sanitaria 1.694.601.501,00 1.694.601.501,00 697.112.488,44 41,1% 41,1%
19 Remonta y Veterinaria 156.900.240,00 174.900.240,00 70.238.083,16 44,8% 40,2%
20 Sastrería Militar 44.584.080,00 55.084.080,00 22.189.529,39 49,8% 40,3%
24 Sostenimiento Operacional 110.808.448,00 97.501.903,00 43.089.380,02 38,9% 44,2%
375 Gendarmería Nacional 15.532.161.162,00 15.546.073.362,00 8.191.748.806,13 52,7% 52,7%
1 Actividades Centrales 1.882.282.998,00 1.926.979.461,00 1.054.657.748,83 56,0% 54,7%
41 Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional 1.888.694.458,00 1.888.694.458,00 716.313.812,67 37,9% 37,9%
42 Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional 643.424.649,00 643.424.649,00 251.083.702,85 39,0% 39,0%
43 Pasividades de la Gendarmería Nacional 1.917.200.000,00 1.917.200.000,00 946.478.170,87 49,4% 49,4%
44 Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales 36.877.412,00 36.877.412,00 8.237.506,60 22,3% 22,3%
48 Seguridad en Fronteras 5.236.135.004,00 5.217.447.767,00 3.355.809.935,29 64,1% 64,3%
49 Operaciones Complementarias de Seguridad Interior 3.927.546.641,00 3.915.449.615,00 1.859.167.929,02 47,3% 47,5%
88
Cuadro A 5, continuación. SAF Pg Leyenda Crédito Inicial Crédito
Vigente Ejecución Ejec. / C. Inicial
Ejec. / C. Vigente
376 Subsecreataría del Servicio Logístico de la Defensa 144.398.013,00 103.859.059,00 3.124.810,11 2,2% 3,0%
23 Logística de la Defensa 144.398.013,00 103.859.059,00 3.124.810,11 2,2% 3,0%
379 Estado Mayor General de la Armada 8.421.810.696,00 8.437.964.316,00 4.248.833.433,37 50,5% 50,4%
1 Actividades Centrales 2.557.892.288,00 2.544.761.528,00 824.287.791,30 32,2% 32,4%
16 Alistamiento Operacional 3.631.893.763,00 3.662.767.143,00 2.306.543.917,37 63,5% 63,0%
17 Sanidad Naval 694.565.094,00 682.644.662,00 439.561.927,40 63,3% 64,4%
18 Formación y Capacitación 1.358.364.079,00 1.370.284.511,00 581.731.072,46 42,8% 42,5%
19 Hidrografía Naval 72.018.990,00 72.018.990,00 65.554.955,26 91,0% 91,0%
20 Transportes Navales 90.826.755,00 90.837.755,00 29.838.713,22 32,9% 32,8%
24 Sostenimiento Operacional 16.249.727,00 14.649.727,00 1.315.056,36 8,1% 9,0%
380 Prefectura Naval Argentina 9.718.432.622,00 9.799.422.622,00 4.624.022.887,60 47,6% 47,2%
1 Actividades Centrales 1.525.328.306,00 1.526.328.306,00 614.429.992,53 40,3% 40,3%
31 Policía de Seguridad de la Navegación 4.479.782.516,00 4.484.346.683,00 2.448.143.441,73 54,6% 54,6%
32 Pasividades de la Prefectura Naval Argentina 1.613.354.468,00 1.613.354.468,00 682.943.875,46 42,3% 42,3%
36 Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina 274.778.009,00 274.778.009,00 118.595.195,73 43,2% 43,2%
37 Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina 604.958.375,00 595.527.675,00 297.056.852,51 49,1% 49,9%
39 Control y Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación 120.917.643,00 121.617.656,00 56.165.072,47 46,4% 46,2%
40 Operaciones Complementarias de Seguridad Interior 895.259.534,00 879.149.534,00 326.459.696,36 36,5% 37,1%
41 Servicio de Informática y Comunicaciones para la Navegación 204.053.771,00 304.320.291,00 80.228.760,81 39,3% 26,4%
381 Estado Mayor General de la Fuerza Aérea 6.899.011.687,00 6.910.421.751,00 3.738.195.726,10 54,2% 54,1%
1 Actividades Centrales 1.181.422.568,00 1.190.167.401,00 590.075.605,65 49,9% 49,6%
16 Alistamiento Operacional 2.878.055.582,00 2.880.720.813,00 1.585.460.700,39 55,1% 55,0%
17 Transporte Aéreo de Fomento 128.027.298,00 128.027.298,00 82.937.711,53 64,8% 64,8%
18 Control de Tránsito Aéreo 673.301.708,00 673.301.708,00 345.506.460,85 51,3% 51,3%
19 Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea 741.963.241,00 741.963.241,00 398.264.699,10 53,7% 53,7%
20 Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea 1.098.806.982,00 1.098.806.982,00 628.342.225,94 57,2% 57,2%
23 Servicio Meteorológico Nacional 135.933.674,00 135.933.674,00 103.500.657,23 76,1% 76,1%
24 Sostenimiento Operacional 61.500.634,00 61.500.634,00 4.107.665,41 6,7% 6,7%
382 Policía de Seguridad Aeroportuaria 1.547.796.114,00 1.548.796.114,00 775.259.128,29 50,1% 50,1%
1 Actividades Centrales 264.410.777,00 267.980.777,00 154.475.323,09 58,4% 57,6%
23 Seguridad Aeroportuaria 1.243.395.804,00 1.240.825.804,00 604.813.381,84 48,6% 48,7%
24 Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria 39.989.533,00 39.989.533,00 15.970.423,36 39,9% 39,9%
450 Instituto Geográfico Nacional 126.410.223,00 126.410.223,00 44.238.124,20 35,0% 35,0%
16 Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional 126.410.223,00 126.410.223,00 44.238.124,20 35,0% 35,0%
451 Dirección General de Fabricaciones Militares 1.766.032.107,00 1.766.032.107,00 946.471.602,34 53,6% 53,6%
16 Producción y Comercialización de Bienes y Servicios 1.766.032.107,00 1.766.032.107,00 946.471.602,34 53,6% 53,6%
452 Servicio Meteorológico Nacional 236.110.000,00 236.110.000,00 102.773.486,93 43,5% 43,5%
16 Servicios de Meteorología Nacional 236.110.000,00 236.110.000,00 102.773.486,93 43,5% 43,5%
89
Cuadro A 5, continuación. SAF Pg Leyenda Crédito Inicial Crédito
Vigente Ejecución Ejec. / C. Inicial
Ejec. / C. Vigente
470 Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares 12.521.037.000,00 12.521.037.000,00 6.467.015.258,00 51,6% 51,6%
16 Prestaciones de Previsión Social 12.521.037.000,00 12.521.037.000,00 6.467.015.258,00 51,6% 51,6%
602 Comisión Nacional de Valores 125.215.000,00 125.215.000,00 61.350.942,57 49,0% 49,0%
16 Control y Fiscalización de la Oferta Pública 125.215.000,00 125.215.000,00 61.350.942,57 49,0% 49,0%
603 Superintendencia de Seguros de la Nación 305.746.400,00 305.746.400,00 144.381.909,94 47,2% 47,2%
16 Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora 305.746.400,00 305.746.400,00 144.381.909,94 47,2% 47,2%
604 Dirección Nacional de Vialidad 22.228.278.984,00 22.228.278.984,00 11.312.822.660,02 50,9% 50,9%
1 Actividades Centrales 674.131.153,00 685.144.429,00 388.823.256,13 57,7% 56,8%
16 Mantenimiento 3.146.411.486,00 3.651.911.303,00 1.783.860.035,45 56,7% 48,8%
22 Construcciones 13.416.725.163,00 12.097.508.843,00 6.230.132.655,46 46,4% 51,5%
26 Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento 1.186.895.290,00 1.350.745.623,00 554.259.659,37 46,7% 41,0%
36 Control de Concesiones Viales 191.212.491,00 184.909.791,00 48.053.418,38 25,1% 26,0%
37 Infraestructura en Concesiones Viales 48.672.048,00 46.256.757,00 7.831.198,25 16,1% 16,9%
38 Infraestructura en Áreas Urbanas 66.876.475,00 99.085.501,00 24.163.674,58 36,1% 24,4%
39 Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales 5.683.625,00 5.683.625,00 0,00 0,0% 0,0%
40 Obras en Corredores Viales 3.485.671.253,00 4.101.033.112,00 2.275.698.762,40 65,3% 55,5%
41 Sistema de Transporte Inteligente 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,0% 0,0%
606 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 3.302.972.812,00 3.302.972.812,00 1.579.357.916,84 47,8% 47,8%
1 Actividades Centrales 580.274.347,00 601.789.350,00 185.147.610,01 31,9% 30,8%
16 Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT 441.181.744,00 444.681.744,00 206.815.214,47 46,9% 46,5%
17 Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías - AITT 2.281.516.721,00 2.256.501.718,00 1.187.395.092,36 52,0% 52,6%
607 Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 175.398.000,00 175.398.000,00 62.816.490,41 35,8% 35,8%
16 Investigación y Desarrollo Pesquero 175.398.000,00 175.398.000,00 62.816.490,41 35,8% 35,8%
608 Instituto Nacional de Tecnología Industrial 925.968.902,00 925.968.902,00 475.738.215,84 51,4% 51,4%
16 Desarrollo y Competitividad Industrial 925.968.902,00 925.968.902,00 475.738.215,84 51,4% 51,4%
609 Instituto Nacional de Vitivinicultura 247.336.000,00 247.336.000,00 104.560.350,70 42,3% 42,3%
16 Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola 247.336.000,00 247.336.000,00 104.560.350,70 42,3% 42,3%
612 Tribunal de Tasaciones de la Nación 32.305.000,00 32.305.000,00 14.231.565,30 44,1% 44,1%
54 Tasación de Bienes 32.305.000,00 32.305.000,00 14.231.565,30 44,1% 44,1%
613 Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 4.250.015.905,00 4.206.460.950,00 2.145.114.883,11 50,5% 51,0%
20 Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento 4.250.015.905,00 4.206.460.950,00 2.145.114.883,11 50,5% 51,0%
614 Instituto Nacional de Semillas 88.936.000,00 107.278.757,00 39.122.554,34 44,0% 36,5%
40 Promoción del Comercio y Producción de Semillas 88.936.000,00 107.278.757,00 39.122.554,34 44,0% 36,5%
620 Tribunal Fiscal de la Nación 109.512.000,00 109.512.000,00 46.972.869,98 42,9% 42,9%
16 Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas 109.512.000,00 109.512.000,00 46.972.869,98 42,9% 42,9%
622 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 173.506.560,00 173.506.560,00 71.910.481,78 41,4% 41,4%
18 Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial 173.506.560,00 173.506.560,00 71.910.481,78 41,4% 41,4%
90
Cuadro A 5, continuación. SAF Pg Leyenda Crédito Inicial Crédito
Vigente Ejecución Ejec. / C. Inicial
Ejec. / C. Vigente
623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 2.627.357.959,00 2.630.727.959,00 1.262.882.791,85 48,1% 48,0%
22 Acciones para Contribuir a Asegurar la Sanidad y Calidad Agroalimentaria 2.627.357.959,00 2.630.727.959,00 1.262.882.791,85 48,1% 48,0%
624 Servicio Geológico Minero Argentino 206.799.000,00 206.799.000,00 89.306.486,31 43,2% 43,2%
1 Actividades Centrales 98.425.944,00 98.425.944,00 46.850.035,04 47,6% 47,6%
16 Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera 38.056.423,00 38.056.423,00 16.615.020,11 43,7% 43,7%
19 Producción de Información Geológica de Base 70.316.633,00 70.316.633,00 25.841.431,16 36,8% 36,8%
651 Ente Nacional Regulador del Gas 368.957.795,00 368.957.795,00 182.803.818,54 49,5% 49,5%
16 Regulación del Transporte y Distribución de Gas 368.957.795,00 368.957.795,00 182.803.818,54 49,5% 49,5%
652 Ente Nacional Regulador de la Electricidad 243.810.000,00 243.810.000,00 105.903.182,73 43,4% 43,4%
16 Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico 243.810.000,00 243.810.000,00 105.903.182,73 43,4% 43,4%
656 Organismo Regulador de Seguridad de Presas 62.854.000,00 62.854.000,00 27.179.322,74 43,2% 43,2%
17 Control de Seguridad de Presas 62.854.000,00 62.854.000,00 27.179.322,74 43,2% 43,2%
661 Comisión Nacional de Regulación del Transporte 380.166.350,00 380.166.350,00 198.172.434,30 52,1% 52,1%
37 Fiscalización, Regulación y Control del Servicio de Transporte Terrestre 380.166.350,00 380.166.350,00 198.172.434,30 52,1% 52,1%
664 Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 216.607.058,00 216.607.058,00 106.944.099,88 49,4% 49,4%
16 Control del Sistema Nacional de Aeropuertos 216.607.058,00 216.607.058,00 106.944.099,88 49,4% 49,4%
669 Administración Nacional de Aviación Civil 1.764.452.000,00 1.764.452.000,00 793.283.349,95 45,0% 45,0%
16 Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil 1.764.452.000,00 1.764.452.000,00 793.283.349,95 45,0% 45,0%
670 Unidad de Información Finaciera 85.406.801,00 99.306.801,00 35.472.378,04 41,5% 35,7%
37 Prevención del Lavado de Activos 85.406.801,00 99.306.801,00 35.472.378,04 41,5% 35,7%
802 Fondo Nacional de las Artes 46.136.150,00 46.136.150,00 18.460.349,55 40,0% 40,0%
16 Financiamiento para el Fomento de las Artes 46.136.150,00 46.136.150,00 18.460.349,55 40,0% 40,0%
804 Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 77.238.933,00 77.238.933,00 30.961.839,61 40,1% 40,1%
16 Evaluación y Acreditación Universitaria 77.238.933,00 77.238.933,00 30.961.839,61 40,1% 40,1%
850 Administración Nacional de la Seguridad Social 449.530.356.989,00 449.830.181.701,00 244.824.300.241,72 54,5% 54,4%
1 Actividades Centrales 10.549.961.441,00 11.099.961.441,00 5.290.129.743,80 50,1% 47,7%
16 Prestaciones Previsionales 342.493.211.454,00 342.493.211.454,00 186.979.436.371,03 54,6% 54,6%
17 Complementos a las Prestaciones Previsionales 697.899.000,00 697.899.000,00 291.148.111,76 41,7% 41,7%
18 Seguro de Desempleo 523.979.998,00 423.979.998,00 184.116.214,25 35,1% 43,4%
19 Asignaciones Familiares 53.348.852.997,00 52.848.852.997,00 29.843.001.593,65 55,9% 56,5%
20 Atención Ex-Cajas Provinciales 18.211.473.448,00 18.211.473.448,00 9.011.427.812,71 49,5% 49,5%
21 Atención Pensiones Ex-Combatientes y Régimen Reparatorio Ley Nº26.913 3.118.720.313,00 3.168.720.313,00 1.549.266.101,28 49,7% 48,9%
28 Asistencia Financiera al Programa Conectar Igualdad 2.916.937.849,00 3.216.762.561,00 1.172.551.464,77 40,2% 36,5%
29 Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - PROGRESAR 4.175.433.599,00 4.175.433.599,00 2.395.849.321,66 57,4% 57,4%
99 Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados 13.493.886.890,00 13.493.886.890,00 8.107.373.506,81 60,1% 60,1%
852 Superintendencia de Riesgos del Trabajo 246.346.000,00 246.346.000,00 107.007.399,23 43,4% 43,4%
16 Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo 246.346.000,00 246.346.000,00 107.007.399,23 43,4% 43,4%
91
Cuadro A 5, continuación. SAF Pg Leyenda Crédito Inicial Crédito
Vigente Ejecución Ejec. / C. Inicial
Ejec. / C. Vigente
881 Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) 795.560.767,00 795.560.767,00 243.048.628,57 30,6% 30,6%
16 Acciones de Abordaje Integral del Empleo Agrario 795.560.767,00 795.560.767,00 243.048.628,57 30,6% 30,6%
902 Centro Nacional de Reeducación Social 120.560.050,00 120.560.050,00 58.143.718,43 48,2% 48,2%
52 Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción 120.560.050,00 120.560.050,00 58.143.718,43 48,2% 48,2%
903 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 369.529.407,00 369.529.407,00 172.895.538,46 46,8% 46,8%
53 Atención de Pacientes 369.529.407,00 369.529.407,00 172.895.538,46 46,8% 46,8%
904 Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 429.001.130,00 429.001.130,00 200.205.974,03 46,7% 46,7%
54 Control y Fiscalización de Medicamentos, Alimentos y Productos Médicos 429.001.130,00 429.001.130,00 200.205.974,03 46,7% 46,7%
905 Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante 126.473.000,00 126.473.000,00 43.306.976,02 34,2% 34,2%
55 Regulación de la Ablación e Implantes 126.473.000,00 126.473.000,00 43.306.976,02 34,2% 34,2%
906 Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán 473.565.674,00 477.565.674,00 177.525.484,92 37,5% 37,2%
56 Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud 473.559.674,00 477.559.674,00 177.522.275,63 37,5% 37,2%
95 Servicios de la Deuda 6.000,00 6.000,00 3.209,29 53,5% 53,5%
908 Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas 1.357.083.041,00 1.457.083.041,00 768.747.930,91 56,6% 52,8%
58 Atencion Sanitaria para la Comunidad 1.357.083.041,00 1.457.083.041,00 768.747.930,91 56,6% 52,8%
909 Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 358.907.213,00 358.907.213,00 147.687.463,72 41,1% 41,1%
59 Atención de Pacientes 358.907.213,00 358.907.213,00 147.687.463,72 41,1% 41,1%
910 Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 139.771.000,00 139.771.000,00 58.155.640,17 41,6% 41,6%
60 Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas 139.771.000,00 139.771.000,00 58.155.640,17 41,6% 41,6%
912 Servicio Nacional de Rehabilitación 187.043.000,00 187.043.000,00 71.745.388,74 38,4% 38,4%
62 Prevención y Control de las Discapacidades 187.043.000,00 187.043.000,00 71.745.388,74 38,4% 38,4%
914 Superintendencia de Servicios de Salud 2.832.281.083,00 4.632.281.083,00 2.045.339.409,92 72,2% 44,2%
1 Actividades Centrales 277.053.269,00 361.206.603,00 179.115.432,04 64,7% 49,6%
50 Regulación y Control del Sistema de Salud 127.436.622,00 123.519.955,00 36.478.756,71 28,6% 29,5%
63 Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud 2.427.791.192,00 4.147.554.525,00 1.829.745.221,17 75,4% 44,1%
Totales Generales 1.251.674.759.688,00 1.260.096.828.717,00 639.944.187.568,64 51,1% 50,8%
92
CUADRO Nº A 6
Administración Nacional Gastos por Servicios Administrativo Financieros y Programas. Crédito Inicial, Crédito Vigente y Ejecución. Ejercicio Fiscal 2016. En pesos y
porcentajes, al 30 de junio. SAF Pg Leyenda Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución
Ejec. / C.
Inicial
Ejec. / C.
Vigente 1 Auditoría General de la Nación 995.054.000,00 995.054.000,00 492.614.103,83 49,5% 49,5%
16 Control Externo del Sector Público Nacional 995.054.000,00 995.054.000,00 492.614.103,83 49,5% 49,5% 101 Fundación Miguel Lillo 159.346.970,00 159.346.970,00 72.051.555,58 45,2% 45,2%
16 Investigación de la Flora, Fauna y Gea 159.346.970,00 159.346.970,00 72.051.555,58 45,2% 45,2%
103 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas 6.882.750.659,00 6.882.750.659,00 3.638.746.235,35 52,9% 52,9%
1 Actividades Centrales 370.886.338,00 362.886.338,00 192.687.158,25 52,0% 53,1%
16 Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica 6.475.796.244,00 6.483.796.244,00 3.434.857.910,76 53,0% 53,0%
17
Exhibición Pública e Investigación en Ciencias Naturales de la República Argentina 36.068.077,00 36.068.077,00 11.201.166,34 31,1% 31,1%
105 Comisión Nacional de Energía Atómica 3.901.762.000,00 3.901.762.000,00 1.473.701.061,68 37,8% 37,8% 1 Actividades Centrales 1.151.915.758,00 1.133.054.744,00 334.705.919,11 29,1% 29,5% 20 Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear 784.702.044,00 786.448.092,00 325.913.740,43 41,5% 41,4% 21 Aplicaciones de la Tecnología Nuclear 471.172.752,00 470.497.752,00 194.703.536,42 41,3% 41,4% 22 Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección
Ambiental 327.044.924,00 349.032.377,00 146.898.668,01 44,9% 42,1%
23 Investigación y Aplicaciones no Nucleares 272.448.603,00 271.248.603,00 100.039.802,04 36,7% 36,9% 24 Suministros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear 376.836.919,00 375.329.342,00 178.813.876,51 47,5% 47,6% 25 Coordinación del Plan Nacional de Medicina 517.641.000,00 516.151.090,00 192.625.519,16 37,2% 37,3%
106 Comisión Nacional de Actividades Espaciales 1.863.241.000,00 1.863.241.000,00 930.878.664,45 50,0% 50,0% 1 Actividades Centrales 186.046.800,00 201.846.800,00 96.128.767,09 51,7% 47,6% 2 Actividades Comunes a los Programas 16 y 17 1.489.000,00 1.489.000,00 0,00 0,0% 0,0% 16 Generación de Ciclos de Información Espacial Completos 1.303.675.460,00 1.289.455.460,00 719.191.656,55 55,2% 55,8% 17 Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al
Espacio 372.029.740,00 370.449.740,00 115.558.240,81 31,1% 31,2%
107 Administración de Parques Nacionales 1.140.309.000,00 1.140.309.000,00 415.624.549,71 36,4% 36,4% 1 Actividades Centrales 330.935.512,00 321.623.898,00 165.152.712,99 49,9% 51,3% 17 Conservación y Administración de Áreas Naturales
Protegidas 527.195.967,00 495.572.251,00 195.170.924,53 37,0% 39,4%
18 Atención a Pasividades de Guardaparques 52.786.000,00 52.786.000,00 26.549.747,61 50,3% 50,3% 19 Formación y Capacitación 9.776.521,00 9.776.521,00 501.282,76 5,1% 5,1%
20 Áreas Protegidas y Conservación de Corredores (BIRF Nº 7520/AR Comp.3) 82.757.099,00 83.757.099,00 23.041.527,69 27,8% 27,5%
21 Conservación de la Biodiversidad (GEF TF Nº 094428/AR) 24.936.000,00 24.936.000,00 0,00 0,0% 0,0%
23 Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID Nº 2606/OC-AR) 111.921.901,00 111.921.901,00 5.129.412,15 4,6% 4,6%
24 Infraestructura en Äreas Naturales Protegidas 0,00 39.935.330,00 78.941,98 0,2% 108 Instituto Nacional del Agua 180.172.000,00 180.172.000,00 82.523.177,91 45,8% 45,8%
16 Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua 180.172.000,00 180.172.000,00 82.523.177,91 45,8% 45,8% 109 Sindicatura General de la Nación 535.743.000,00 535.743.000,00 223.295.598,59 41,7% 41,7%
16 Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional 535.743.000,00 535.743.000,00 223.295.598,59 41,7% 41,7% 112 Autoridad Regulatoria Nuclear 349.232.001,00 349.232.001,00 138.053.744,13 39,5% 39,5%
16 Regulación y Fiscalización de las Actividades Nucleares 349.232.001,00 349.232.001,00 138.053.744,13 39,5% 39,5% 113 Teatro Nacional Cervantes 193.777.289,00 193.777.289,00 71.867.515,90 37,1% 37,1%
16 Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes 193.777.289,00 193.777.289,00 71.867.515,90 37,1% 37,1%
114 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social 1.061.157.000,00 1.061.157.000,00 423.978.858,82 40,0% 40,0%
16 Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual 1.061.157.000,00 1.061.157.000,00 423.978.858,82 40,0% 40,0% 116 Biblioteca Nacional 417.176.547,00 417.176.547,00 208.888.734,11 50,1% 50,1%
25 Servicios de la Biblioteca Nacional 417.176.547,00 417.176.547,00 208.888.734,11 50,1% 50,1% 117 Instituto Nacional del Teatro 155.691.319,00 155.691.319,00 51.659.382,75 33,2% 33,2%
16 Fomento, Producción y Difusión del Teatro 155.691.319,00 155.691.319,00 51.659.382,75 33,2% 33,2% 118 Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 163.409.000,00 163.409.000,00 34.593.085,43 21,2% 21,2%
16 Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas 163.409.000,00 163.409.000,00 34.593.085,43 21,2% 21,2%
93
Cuadro A 6, continuación. SAF Pg Leyenda Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución
Ejec. / C.
Inicial
Ejec. / C.
Vigente 119 Instituto Nacional de Promoción Turística 632.436.000,00 632.436.000,00 129.993.858,75 20,6% 20,6%
16 Promoción del Turismo Receptivo Internacional 632.436.000,00 632.436.000,00 129.993.858,75 20,6% 20,6% 200 Registro Nacional de las Personas 2.452.626.999,00 2.452.626.999,00 1.012.881.883,38 41,3% 41,3%
16
Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional 2.452.626.999,00 2.452.626.999,00 1.012.881.883,38 41,3% 41,3%
201 Dirección Nacional de Migraciones 1.693.093.655,00 1.693.093.655,00 730.701.920,37 43,2% 43,2% 16 Control de Ingresos y Egresos de Personas en el
Territorio Nacional 1.693.093.655,00 1.693.093.655,00 730.701.920,37 43,2% 43,2%
202 Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo 123.707.705,00 123.707.705,00 51.810.559,50 41,9% 41,9%
16 Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 123.707.705,00 123.707.705,00 51.810.559,50 41,9% 41,9%
203 Agencia Nacional de Seguridad Vial 492.592.788,00 492.592.788,00 195.128.380,83 39,6% 39,6% 16 Acciones de Seguridad Vial 492.592.788,00 492.592.788,00 195.128.380,83 39,6% 39,6%
205 Agencia de Administración de Bienes del Estado 218.456.324,00 218.456.324,00 92.605.402,95 42,4% 42,4% 34 Administración de Bienes del Estado 218.456.324,00 218.456.324,00 92.605.402,95 42,4% 42,4%
206 Centro Internacional para la Promoción de los
Derechos Humanos 22.927.785,00 22.927.785,00 5.802.561,00 25,3% 25,3%
16 Promoción Internacional de los Derechos Humanos 22.927.785,00 22.927.785,00 5.802.561,00 25,3% 25,3% 207 Ente Nacional de Comunicaciones 1.734.158.072,00 1.734.158.072,00 640.605.879,23 36,9% 36,9%
1 Actividades Centrales 27.066.057,00 27.066.057,00 11.750.805,94 43,4% 43,4% 2 Actividades Comunes de los Programas 16, 17, 18, 19 y
20 519.637.000,00 525.637.000,00 211.786.131,03 40,8% 40,3%
3 Actividades Comunes a los Programas 22, 23 y 24 545.000.000,00 544.040.000,00 218.873.111,36 40,2% 40,2% 16 Control y Fiscalización de Servicios de T.I.C. 169.371.303,00 163.371.303,00 78.700.416,25 46,5% 48,2%
17 Atención de Usuarios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 184.569.787,00 184.569.787,00 72.069.990,41 39,0% 39,0%
18
Administración de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 27.857.541,00 27.857.541,00 12.143.202,10 43,6% 43,6%
19
Planificación Tecnológica de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 41.803.966,00 41.803.966,00 12.756.148,67 30,5% 30,5%
20 Control de Servicios Postales 40.084.609,00 40.084.609,00 13.738.192,94 34,3% 34,3% 22 Control y Fiscalización de los Servicios de Comunicación
Audiovisual 16.810.212,00 17.410.212,00 1.516.866,03 9,0% 8,7%
23 Enseñanza, Capacitación y Habilitación 18.593.697,00 18.953.697,00 7.255.647,50 39,0% 38,3% 24 Administración y Gestión de Proyecto Especiales 143.363.900,00 143.363.900,00 15.367,00 0,0% 0,0%
250 Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la
Policía Federal Argentina 13.384.246.000,00 13.384.246.000,00 6.774.061.582,81 50,6% 50,6%
18 Administración de Beneficios Previsionales 13.384.246.000,00 13.384.246.000,00 6.774.061.582,81 50,6% 50,6% 301 Secretaría General de la Presidencia de la Nación 2.944.225.399,00 2.944.225.399,00 1.252.372.878,47 42,5% 42,5%
16 Conducción del Poder Ejecutivo Nacional 1.049.855.699,00 1.049.855.699,00 383.858.936,43 36,6% 36,6% 46 Programa Fútbol para Todos 1.894.369.700,00 1.894.369.700,00 868.513.942,04 45,8% 45,8%
302 Agencia Federal de Inteligencia 1.449.954.000,00 1.449.954.000,00 656.290.963,22 45,3% 45,3% 16 Información e Inteligencia 1.449.954.000,00 1.449.954.000,00 656.290.963,22 45,3% 45,3%
303 Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico 556.824.638,00 556.824.638,00 229.729.206,97 41,3% 41,3%
1 Actividades Centrales 139.646.663,00 139.646.663,00 50.292.635,17 36,0% 36,0% 16 Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la
Drogadicción 349.521.287,00 349.521.287,00 179.436.571,80 51,3% 51,3%
17 Recuperar Inclusión 67.656.688,00 67.656.688,00 0,00 0,0% 0,0%
305 Dirección General de Administración - Jefatura de
Gabinete 6.913.377.322,00 3.225.039.083,00 1.114.605.696,60 16,1% 34,6%
1 Actividades Centrales 1.724.570.566,00 897.359.566,00 408.434.751,81 23,7% 45,5% 19 Prensa y Difusión de Actos de Gobierno 1.881.769.333,00 1.881.769.333,00 630.596.853,43 33,5% 33,5%
47 Conservacion y Promoción del Área Marina Protegida Namuncurá-Banco Burdwood-Programa Namuncurá 103.628.000,00 103.628.000,00 0,00 0,0% 0,0%
48 Acciones de la Unidad Plan Belgrano 33.155.250,00 33.155.250,00 4.773.528,14 14,4% 14,4% 59 Acciones del Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos 3.170.254.173,00 309.126.934,00 70.800.563,22 2,2% 22,9%
307 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 6.325.566.267,00 6.325.566.267,00 3.164.637.162,09 50,0% 50,0% 1 Actividades Centrales 1.185.915.975,00 1.223.328.258,00 390.854.447,48 33,0% 32,0% 2 Actividades Comunes a los Programas 16, 19, 22 y 23 2.945.892.274,00 2.970.997.905,00 1.853.984.661,37 62,9% 62,4% 16 Acciones Diplomáticas de Política Exterior 698.255.016,00 669.743.559,00 283.729.600,38 40,6% 42,4% 17 Registro y Sostenimiento de Cultos 133.998.031,00 133.843.993,00 58.496.493,97 43,7% 43,7%
94
Cuadro A 6, continuación. SAF Pg Leyenda Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución
Ejec. / C.
Inicial
Ejec. / C.
Vigente 18 Comisión Cascos Blancos 33.297.662,00 33.104.086,00 7.991.024,68 24,0% 24,1%
19 Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales 405.819.928,00 376.630.767,00 179.889.833,20 44,3% 47,8%
20 Desarrollo del Plan Antártico 251.845.989,00 251.845.989,00 57.944.797,06 23,0% 23,0% 22 Promoción de la Cooperación Internacional 77.060.128,00 72.662.144,00 13.142.702,43 17,1% 18,1%
23 Acciones Diplomáticas para la Promoción del Reclamo Argentino de Reconocimiento de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas
42.311.346,00 42.239.648,00 21.570.082,46 51,0% 51,1%
92 Cuotas y Contribuciones a Organismos Internacionales 551.169.918,00 551.169.918,00 297.033.519,06 53,9% 53,9% 310 Ministerio de Salud 27.480.662.915,00 27.214.258.678,00 11.937.608.080,07 43,4% 43,9%
1 Actividades Centrales 1.114.024.767,00 1.110.562.027,00 573.405.003,18 51,5% 51,6%
2 Actividades Comunes a los Programas 17, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 45 16.424.155,00 68.734.018,00 20.020.321,03 121,9% 29,1%
3
Actividades Comunes a los Programas con Financiamiento Externo 17, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 37 y 38
63.372.017,00 63.372.017,00 40.526.347,80 63,9% 63,9%
5 Actividades Comunes a los Programas 16, 18 y 21 21.584.614,00 32.954.614,00 5.055.906,50 23,4% 15,3% 6 Actividades Comunes a los Programas 17, 25, 29, 30, 36,
40 y 42 34.354.874,00 0,00 0,00 0,0%
16 Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica 227.559.086,00 246.309.086,00 14.643.151,55 6,4% 5,9% 17 Atención de la Madre y el Niño 3.997.239.814,00 4.079.127.801,00 976.611.562,48 24,4% 23,9% 18 Formación de Recursos Humanos Sanitarios y
Asistenciales 483.188.962,00 483.188.962,00 204.514.900,27 42,3% 42,3%
19
Promoción y Articulación de Relaciones Sanitarias Nacionales e Internacionales 261.982.016,00 145.251.253,00 12.864.521,19 4,9% 8,9%
20 Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles 3.480.657.168,00 3.480.657.168,00 1.676.818.379,40 48,2% 48,2%
21
Planificación, Control, Regulación y Fiscalización de la Política de Salud 181.204.886,00 181.204.886,00 56.783.268,82 31,3% 31,3%
22 Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual 1.458.468.294,00 1.458.468.294,00 713.361.082,47 48,9% 48,9%
24
Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud 737.667.500,00 733.667.500,00 43.168.642,82 5,9% 5,9%
25 Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable 163.239.064,00 163.239.064,00 5.310.918,05 3,3% 3,3%
26 Cobertura de Emergencias Sanitarias 24.518.713,00 24.518.713,00 6.927.786,08 28,3% 28,3% 29 Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR y 2788/OC-
AR) 1.164.114.752,00 1.168.114.752,00 795.604.276,24 68,3% 68,1%
30 Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud 139.871.156,00 83.857.463,00 5.530.422,19 4,0% 6,6%
36 At. Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas 7.903.174.556,00 7.903.174.556,00 4.786.813.202,48 60,6% 60,6%
37 Prevención y Control de Enfermedades Endémicas 286.619.591,00 292.111.648,00 86.609.817,29 30,2% 29,6% 38 Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7993-AR) 440.924.729,00 440.924.729,00 134.821.374,78 30,6% 30,6% 39 Desarrollo Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria 1.102.906.737,00 1.102.906.737,00 295.790.188,12 26,8% 26,8% 40 Sanidad Escolar 30.431.600,00 30.431.600,00 109.163,95 0,4% 0,4% 41 Atención Sanitaria en el Territorio 438.925.685,00 433.038.886,00 41.885.107,48 9,5% 9,7% 42 Detección Temprana y Tratamiento de Patologías
Específicas 84.647.150,00 84.647.150,00 13.249.551,60 15,7% 15,7%
43
Investigación para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer 99.474.376,00 99.474.376,00 28.506.077,19 28,7% 28,7%
44
Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales 203.193.634,00 203.193.634,00 1.762.492,42 0,9% 0,9%
45
Prevención y Control de Enfermedades Crónicas y Riesgos para la Salud 151.435.890,00 229.803.384,00 33.219.175,14 21,9% 14,5%
46 Investigación y Desarrollo de los Laboratorios de Producción Pública 0,00 5.033.898,00 279.250,80 5,5%
99 Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias 3.169.457.129,00 2.866.290.462,00 1.363.416.188,75 43,0% 47,6% 311 Ministerio de Desarrollo Social 87.691.278.314,00 87.691.278.314,00 46.594.387.747,92 53,1% 53,1%
1 Actividades Centrales 2.257.621.161,00 2.257.621.161,00 982.840.241,20 43,5% 43,5% 3 Actividades Comunes a los Programas 20 y 26 5.951.557,00 5.951.557,00 3.565.467,24 59,9% 59,9% 20 Acciones de Promoción y Protección Social 1.323.879.852,00 1.323.879.852,00 385.028.085,46 29,1% 29,1% 21 Capacitación, Fortalecimiento y Asistencia Técnica 245.790.575,00 245.790.575,00 39.517.074,37 16,1% 16,1% 23 Pensiones no Contributivas 70.782.868.904,00 70.782.868.904,00 38.292.884.267,23 54,1% 54,1% 24 Promoción del Empleo Social, Economía Social y
Desarrollo Local 300.729.424,00 300.729.424,00 47.287.884,60 15,7% 15,7%
95
Cuadro A 6, continuación. SAF Pg Leyenda Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución
Ejec. / C.
Inicial
Ejec. / C.
Vigente 26 Seguridad Alimentaria 3.913.990.670,00 3.913.990.670,00 1.679.437.678,21 42,9% 42,9% 28 Inclusión Social 40.080.700,00 356.435.000,00 355.557.431,00 887,1% 99,8% 38 Programa del Ingreso Social con Trabajo 8.813.090.871,00 8.496.736.571,00 4.808.269.618,61 54,6% 56,6% 39 Acciones Inherentes a la Responsabilidad Social 6.518.200,00 6.518.200,00 0,00 0,0% 0,0% 99 Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias 756.400,00 756.400,00 0,00 0,0% 0,0%
312 Senado de la Nación 5.126.881.000,00 5.126.881.000,00 2.227.275.906,16 43,4% 43,4% 16 Formación y Sanción de Leyes Nacionales 5.051.022.000,00 5.051.022.000,00 2.200.394.906,17 43,6% 43,6% 22 Revisión de Cuentas Nacionales 9.520.000,00 9.520.000,00 2.000.000,00 21,0% 21,0%
25 Control Parlamentario sobre el Funcionamiento del Sistema de Inteligencia 10.600.000,00 10.600.000,00 5.150.000,00 48,6% 48,6%
27
Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación 25.000.000,00 25.000.000,00 10.250.500,00 41,0% 41,0%
30 Fortalecimiento Institucional 5.317.000,00 5.317.000,00 449.999,99 8,5% 8,5% 31 Control Parlamentario de Seguimiento de Trámite
Legislativo 6.700.000,00 6.700.000,00 3.350.000,00 50,0% 50,0%
32 Control Parlamentario de Los Fondos de la Seguridad Social 10.722.000,00 10.722.000,00 4.680.500,00 43,7% 43,7%
33 Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual 8.000.000,00 8.000.000,00 1.000.000,00 12,5% 12,5% 313 Cámara de Diputados 3.993.685.000,00 3.993.685.000,00 2.077.734.341,39 52,0% 52,0%
17 Formación y Sanción Legislativa 3.981.305.000,00 3.981.305.000,00 2.074.639.341,39 52,1% 52,1% 23 Revisión de Cuentas Nacionales 12.380.000,00 12.380.000,00 3.095.000,00 25,0% 25,0%
314 Biblioteca del Congreso 1.032.268.114,00 1.032.268.114,00 602.972.888,75 58,4% 58,4% 18 Asistencia Bibliográfica 1.032.268.114,00 1.032.268.114,00 602.972.888,75 58,4% 58,4%
315 Imprenta del Congreso 359.168.000,00 359.168.000,00 173.018.438,30 48,2% 48,2% 19 Impresiones y Publicaciones Parlamentarias 359.168.000,00 359.168.000,00 173.018.438,30 48,2% 48,2%
316 Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación 601.421.000,00 601.421.000,00 310.285.520,16 51,6% 51,6% 20 Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la
Nación 601.421.000,00 601.421.000,00 310.285.520,16 51,6% 51,6%
317 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
(Gastos Propios) 1.555.488.376,00 1.555.488.376,00 498.338.323,92 32,0% 32,0%
1 Actividades Centrales 215.727.174,00 215.727.174,00 84.140.676,51 39,0% 39,0% 60 Planificación y Política Ambiental 560.933.494,00 560.933.494,00 231.167.988,55 41,2% 41,2% 61 Promoción del Desarrollo Sustentable 57.103.089,00 57.103.089,00 29.793.586,23 52,2% 52,2% 62 Coordinación de Políticas Ambientales 438.056.665,00 438.056.665,00 35.456.622,77 8,1% 8,1% 63 Control Ambiental 80.405.454,00 80.405.454,00 28.399.926,19 35,3% 35,3% 64 Sistema Federal de Manejo del Fuego 203.262.500,00 203.262.500,00 89.379.523,67 44,0% 44,0%
319 Defensoría del Pueblo 284.011.000,00 284.011.000,00 139.752.325,37 49,2% 49,2% 21 Defensa de los Derechos de los Ciudadanos 284.011.000,00 284.011.000,00 139.752.325,37 49,2% 49,2%
320 Consejo de la Magistratura 14.085.548.000,00 14.296.574.890,00 9.618.116.480,47 68,3% 67,3% 1 Actividades Centrales 3.518.771.830,00 3.674.165.720,00 3.630.477.102,68 103,2% 98,8% 22 Justicia de Casación 354.982.812,00 354.982.812,00 128.897.525,70 36,3% 36,3% 23 Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires 3.997.453.508,00 4.007.353.508,00 2.141.504.792,56 53,6% 53,4%
24 Justicia Federal 6.169.418.850,00 6.183.651.850,00 3.674.987.634,47 59,6% 59,4% 26 Atención de Pasividades 44.921.000,00 76.421.000,00 42.249.425,06 94,1% 55,3%
321 Instituto Nacional de Estadística y Censos 714.493.907,00 714.493.907,00 314.899.702,78 44,1% 44,1% 19 Servicio Estadístico 675.875.386,00 675.875.386,00 297.605.145,28 44,0% 44,0% 20 Censo Nacional Económico 15.845.905,00 15.845.905,00 6.845.569,26 43,2% 43,2% 21 Censo Nacional Agropecuario 15.456.281,00 15.456.281,00 7.451.856,75 48,2% 48,2% 23 Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 7.316.335,00 7.316.335,00 2.997.131,49 41,0% 41,0%
322 Ministerio de Turismo 1.191.852.000,00 1.191.852.000,00 359.937.598,52 30,2% 30,2% 1 Actividades Centrales 264.602.414,00 303.602.414,00 138.195.927,45 52,2% 45,5% 16 Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional 293.140.790,00 282.134.790,00 104.819.560,05 35,8% 37,2% 18 Prestaciones Turísticas 334.054.583,00 306.060.583,00 59.642.583,78 17,9% 19,5% 22 Desarrollo Turístico con Financiamiento Internacional 146.480.618,00 130.803.983,00 31.981.536,53 21,8% 24,4%
23 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos 153.573.595,00 169.250.230,00 25.297.990,71 16,5% 14,9%
323 Comisión Nacional de Comercio Exterior 34.814.000,00 34.814.000,00 16.753.484,72 48,1% 48,1% 33 Análisis y Regul.de la Competencia Comercial
Internacional 34.814.000,00 34.814.000,00 16.753.484,72 48,1% 48,1%
96
Cuadro A 6, continuación. SAF Pg Leyenda Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución
Ejec. / C.
Inicial
Ejec. / C.
Vigente
325 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
(Gastos Propios) 41.294.266.589,00 42.794.266.589,00 10.345.910.599,06 25,1% 24,2%
1 Actividades Centrales 948.202.445,00 928.772.236,00 306.740.794,11 32,3% 33,0% 7 Actividades Comunes a los Programas de Obras Públicas 49.812.371,00 56.146.632,00 24.103.458,53 48,4% 42,9% 10 Actividades Comunes a los Programas de Vivienda 108.759.586,00 108.759.586,00 72.104.531,37 66,3% 66,3% 16 Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático 157.721.038,00 181.111.038,00 69.913.823,32 44,3% 38,6% 17 Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a
Municipios 419.601.979,00 419.601.979,00 10.085.181,19 2,4% 2,4%
19 Asistencia Técnica y Financiera a Provincias 1.217.327.866,00 1.217.327.866,00 820.075.231,77 67,4% 67,4% 25 Fortalecimiento de las Relaciones con la Comunidad 12.297.037,00 12.297.037,00 5.610.014,39 45,6% 45,6% 26 Conservación y Custodia de los Documentos de la Nación 133.201.848,00 133.201.848,00 7.114.908,67 5,3% 5,3% 37 Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat
Social 696.718.462,00 1.725.718.462,00 266.666.712,05 38,3% 15,5%
45 Administración y Gestión del Complejo Terminal de Cargas 38.812.022,00 38.812.022,00 7.585.143,39 19,5% 19,5%
48 Relaciones con Provincias 20.422.192,00 20.422.192,00 2.937.188,56 14,4% 14,4% 65 Ejecución de Obras de Arquitectura 1.817.696.611,00 1.817.696.611,00 131.882.772,49 7,3% 7,3% 66 Prevención Sísmica 45.685.038,00 45.685.038,00 16.131.158,53 35,3% 35,3%
67 Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Social (BID Nº 2662/OC-AR; 3458/OC-AR y FONPLATA AR Nº 21/2014)
967.398.486,00 967.398.486,00 567.952.143,06 58,7% 58,7%
68 Desarrollo de la Infraestructura Habitacional "TECHO DIGNO" 12.484.259.000,00 12.484.259.000,00 3.038.308.608,05 24,3% 24,3%
69 Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica 3.530.706.792,00 2.501.706.792,00 425.777.485,70 12,1% 17,0%
70 Fortalecimiento Comunitario del Habitat 2.608.723.000,00 2.608.723.000,00 165.825.431,00 6,4% 6,4% 71 Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios 1.641.885.245,00 1.641.885.245,00 254.660.447,55 15,5% 15,5% 72 Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras
Públicas 4.516.408.817,00 4.460.074.556,00 260.697.492,04 5,8% 5,8%
73 Recursos Hídricos 424.495.829,00 1.670.536.038,00 685.849.346,07 161,6% 41,1%
83 Desarrollo de la Infraestructura Productiva (BID Nº 2185, Nº 2929 y Nº 2655 y CAF Nº 7352; Nº 8026, N° 8653 y S/N)
1.530.410.294,00 1.660.098.294,00 551.947.469,84 36,1% 33,2%
85
Acc el Des del Norte Grande (BID 1843, 1851, 2776 y 2698, CAF 6568, 7864, 8028; 8593; 8640 y BIRF 7991, 7992 y8032
4.999.147.922,00 5.169.459.922,00 1.702.118.231,52 34,0% 32,9%
86 Apoyo para el Dessarrollo de Infraestructura Urbana en Munic 205.877.922,00 205.877.922,00 4.191.059,46 2,0% 2,0%
88 Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria 672.270.500,00 552.299.700,00 185.995.562,29 27,7% 33,7%
89
Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" (BID Nº 1345, Nº 1966 y Nº 2424 y S/N y CAF Nº 7908) 1.153.464.100,00 1.273.434.900,00 314.076.404,11 27,2% 24,7%
94 Asistencia Financiera a Empresas Públicas 892.960.187,00 892.960.187,00 447.560.000,00 50,1% 50,1% 326 Policía Federal Argentina 23.220.333.000,00 23.225.333.000,00 11.064.634.877,92 47,7% 47,6%
1 Actividades Centrales 4.060.502.500,00 4.127.970.500,00 1.771.926.005,76 43,6% 42,9% 22 Asistencia Sanitaria de la Policía Federal Argentina 1.053.754.000,00 1.053.754.000,00 569.474.016,66 54,0% 54,0% 23 Formación y Capacitación de la Policía Federal Argentina 1.229.693.000,00 1.229.693.000,00 611.474.216,64 49,7% 49,7% 28 Seguridad Federal 4.262.101.400,00 4.278.901.400,00 2.196.147.913,90 51,5% 51,3% 29 Seguridad Metropolitana 11.402.274.100,00 11.355.686.100,00 5.433.692.360,93 47,7% 47,8% 30 Servicio de Bomberos 1.212.008.000,00 1.179.328.000,00 481.920.364,03 39,8% 40,9%
327 Ministerio de Transporte (Gastos Propios) 41.923.911.664,00 41.831.000.398,00 22.265.347.527,44 53,1% 53,2% 1 Actividades Centrales 620.562.676,00 862.949.439,00 140.738.845,55 22,7% 16,3% 41 Hidrovía Paraguay - Paraná 21.996.039,00 0,00 0,00 0,0% 60 Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte
Aerocomercial 4.228.110.819,00 4.223.960.534,00 3.288.467.109,15 77,8% 77,9%
61 Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor 29.832.653.494,00 29.629.903.916,00 17.213.514.588,74 57,7% 58,1%
62 Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario 5.580.118.070,00 5.577.558.079,00 1.459.966.595,99 26,2% 26,2%
64 Investigación de las Políticas de Transporte 13.800.000,00 9.800.000,00 19.209,04 0,1% 0,2%
91 Formulación y Conducción de Políticas Transporte Fluvial y Marítimo 1.626.670.566,00 1.526.828.430,00 162.641.178,97 10,0% 10,7%
328 Ministerio de Energía y Minería (Gastos Propios) 95.470.984.130,00 95.470.984.130,00 54.940.250.239,58 57,5% 57,5% 1 Actividades Centrales 987.685.985,00 1.045.597.026,00 267.251.943,17 27,1% 25,6%
29 Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas 11.507.868.000,00 10.992.594.450,00 499.182.971,00 4,3% 4,5%
32 Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera 197.314.818,00 264.913.238,00 58.248.189,74 29,5% 22,0%
97
Cuadro A 6, continuación. SAF Pg Leyenda Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución
Ejec. / C.
Inicial
Ejec. / C.
Vigente 73 Formulacion y Ejecucion de Politica de Hidrocarburos 4.025.077.649,00 4.433.241.387,00 2.619.655.230,05 65,1% 59,1% 74 Formulación y Ejecución de la Política de Energía
Eléctrica 72.945.923.895,00 73.406.445.656,00 49.909.057.559,08 68,4% 68,0%
75
Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía (BIRF Nº 7617) 527.769.795,00 100.352.935,00 21.120.168,49 4,0% 21,0%
77
Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión (BID Nº 1764 y N° 2514 y CAF Nº 8517 y Nº 6566)
2.990.886.921,00 2.990.886.921,00 1.020.849.342,65 34,1% 34,1%
78 Desarrollo Energético Provincial 1.602.937.067,00 1.602.937.067,00 544.884.835,40 34,0% 34,0%
94 Asistencia Financiera a Empresas Públicas y al Ente Binacional Yacyretá 685.520.000,00 634.015.450,00 0,00 0,0% 0,0%
329 Ministerio de Comunicaciones (Gastos Propios) 773.671.906,00 773.671.906,00 18.724.479,49 2,4% 2,4% 58 Formulación y Coordinación de Políticas de
Comunicaciones 593.690.906,00 593.690.906,00 18.724.479,49 3,2% 3,2%
94 Asistencia Financiera a Empresas Públicas 179.981.000,00 179.981.000,00 0,00 0,0% 0,0%
330 Ministerio de Educación y Deportes 83.708.578.373,00 83.707.159.333,00 38.609.980.192,58 46,1% 46,1% 1 Actividades Centrales 347.774.357,00 350.924.357,00 227.098.335,60 65,3% 64,7% 6 Actividades Comunes a los Programas 17 y 18 180.225.073,00 222.305.073,00 50.051.528,77 27,8% 22,5%
9
Actividades Comunes a los Programas de Educación 29, 32, 33, 35, 41 y 45 124.660.461,00 124.660.461,00 32.905.907,72 26,4% 26,4%
17
Desarrollo y Fomento del Deporte Social y del Deporte de Alto Rendimiento 876.707.840,00 633.237.840,00 175.655.402,15 20,0% 27,7%
18 Asistencia Médico - Deportiva y Control Antidoping 8.090.073,00 9.480.073,00 4.534.669,04 56,1% 47,8% 26 Desarrollo de la Educación Superior 54.339.556.770,00 54.336.537.730,00 27.509.129.971,71 50,6% 50,6% 29 Gestión Educativa 6.234.132.648,00 3.630.635.178,00 1.289.494.204,67 20,7% 35,5%
30 Cooperación e Integración Educativa Internacional
56.825.426,00 58.425.426,00 20.558.998,56 36,2% 35,2%
32
Información y Evaluación de la Calidad Educativa 150.614.565,00 417.047.954,00 45.893.129,63 30,5% 11,0%
33
Acciones Compensatorias en Educación 2.862.411.462,00 2.797.293.462,00 574.251.643,62 20,1% 20,5%
35 Servicio de la Biblioteca de Maestros 27.628.235,00 25.694.020,00 9.799.107,21 35,5% 38,1% 37 Infraestructura y Equipamiento 3.351.504.715,00 3.335.050.306,00 337.959.620,44 10,1% 10,1%
39 Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica
3.336.622.694,00 3.336.622.694,00 209.839.430,61 6,3% 6,3%
41
Planeamiento Educativo y Fortalecimiento de las Administraciones Provinciales 30.958.230,00 25.816.964,00 7.543.770,38 24,4% 29,2%
44 Mejoramiento de la Calidad Educativa 68.015.906,00 554.099.443,00 33.507.215,50 49,3% 6,0% 45 Acciones de Formación Docente 1.345.296.355,00 1.280.766.883,00 342.046.004,99 25,4% 26,7%
98 Fondo Nacional de Incentivo Docente y Compensaciones Salariales 10.136.256.490,00 10.804.800.147,00 7.653.701.029,45 75,5% 70,8%
99
Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias 231.297.073,00 1.763.761.322,00 86.010.222,53 37,2% 4,9%
331 Servicio Penitenciario Federal 8.947.847.985,00 8.947.847.985,00 4.487.935.532,40 50,2% 50,2% 1 Actividades Centrales 736.533.558,00 736.533.558,00 342.375.104,16 46,5% 46,5% 16 Seguridad y Rehabilitación del Interno 4.976.173.587,00 4.976.173.587,00 2.399.678.237,09 48,2% 48,2% 17 Pagos a Retirados y Pensionados 3.001.105.776,00 3.001.105.776,00 1.596.780.448,06 53,2% 53,2% 25 Formación y Capacitación 234.035.064,00 234.035.064,00 149.101.743,09 63,7% 63,7%
332 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos
Propios) 3.032.148.158,00 3.032.148.158,00 567.300.065,76 18,7% 18,7%
1 Actividades Centrales 424.668.699,00 429.668.699,00 129.838.872,52 30,6% 30,2% 4 Actividad Común a los Programas 18 y 23 18.204.718,00 18.204.718,00 10.996.424,07 60,4% 60,4% 18 Política e Infraestructura Penitenciaria 1.095.076.413,00 1.095.076.413,00 52.555.953,70 4,8% 4,8% 19 Regulación y Control Registral 270.446.021,00 265.446.021,00 115.297.190,23 42,6% 43,4% 21 Defensa y Representación Jurídica y Notarial del Estado 126.103.659,00 126.103.659,00 44.016.415,95 34,9% 34,9% 23 Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder Judicial 133.542.343,00 133.542.343,00 36.816.650,05 27,6% 27,6% 26 Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 717.596.460,00 717.596.460,00 121.206.616,77 16,9% 16,9%
98
Cuadro A 6, continuación. SAF Pg Leyenda Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución
Ejec. / C.
Inicial
Ejec. / C.
Vigente 27 Controles Anticorrupción 23.260.512,00 23.260.512,00 10.033.088,76 43,1% 43,1% 30 Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas 56.462.772,00 56.462.772,00 14.181.587,29 25,1% 25,1% 32 Protección de Víctimas de Violencias 45.180.383,00 45.180.383,00 26.101.335,57 57,8% 57,8%
36 Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad 23.315.095,00 23.315.095,00 6.255.930,85 26,8% 26,8%
38 Formación Universitaria en Derechos Humanos 98.291.083,00 98.291.083,00 0,00 0,0% 0,0%
334 Ente de Cooperación Técnica y Financiera del
Servicio Penitenciario Federal 839.827.106,00 839.827.106,00 350.208.136,80 41,7% 41,7%
24 Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos 839.827.106,00 839.827.106,00 350.208.136,80 41,7% 41,7%
335 Corte Suprema de Justicia de la Nación 2.464.479.246,00 2.538.479.246,00 1.338.972.536,66 54,3% 52,7% 4 Mandamientos y Notificaciones 287.344.055,00 351.769.688,00 230.808.839,88 80,3% 65,6% 5 Pericias Judiciales 330.576.525,00 537.682.506,00 307.537.154,55 93,0% 57,2% 6 Biblioteca y Jurisprudencia 112.688.790,00 80.413.490,00 36.620.349,50 32,5% 45,5% 7 Archivo General 155.191.210,00 125.827.559,00 68.589.712,06 44,2% 54,5% 8 Administración General de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación 643.370.560,00 489.464.762,00 286.194.171,30 44,5% 58,5%
21 Justicia de Máxima Instancia 590.848.870,00 623.660.005,00 328.873.758,38 55,7% 52,7% 25 Asistencia Social 134.592.990,00 119.794.990,00 66.634.937,61 49,5% 55,6% 27 Interceptación y Captación de las Comunicaciones 209.866.246,00 209.866.246,00 13.713.613,38 6,5% 6,5%
336 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva 3.043.553.474,00 3.043.553.474,00 1.649.668.296,81 54,2% 54,2%
1 Actividades Centrales 945.110.312,00 898.472.915,00 358.345.814,32 37,9% 39,9% 43 Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y
Tecnología 827.476.624,00 891.514.712,00 419.744.971,43 50,7% 47,1%
44
Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia,Tecnología e Innovación 1.270.966.538,00 1.253.565.847,00 871.577.511,06 68,6% 69,5%
337 Ministerio de Cultura 2.246.130.742,00 2.246.130.742,00 662.526.632,82 29,5% 29,5% 1 Actividades Centrales 718.534.593,00 975.225.535,00 350.224.465,91 48,7% 35,9%
36 Difusión y Promoción de la Música, la Danza, las Artes Escénicas y Visuales 231.974.918,00 224.720.694,00 99.947.901,99 43,1% 44,5%
37 Preservación, Difusión y Exhibición del Patrimonio Cultural 199.457.247,00 287.746.045,00 111.724.854,16 56,0% 38,8%
38 Fomento de las Industrias Culturales 118.058.544,00 90.458.991,00 10.276.193,21 8,7% 11,4% 40 Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares 143.863.675,00 143.863.675,00 37.563.745,55 26,1% 26,1% 41 Estudios e Investigaciones Históricas sobre Juan
Domingo Perón 6.115.000,00 3.752.658,00 93.278,75 1,5% 2,5%
42
Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes 49.864.999,00 48.947.830,00 9.899.644,25 19,9% 20,2%
43 Promoción de Políticas Culturales y Cooperación Internacional 16.666.125,00 29.191.116,00 1.162.203,16 7,0% 4,0%
46 Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Cultural 255.562.652,00 148.468.873,00 28.835.998,70 11,3% 19,4% 47 Consolidación Cultural de Políticas Territoriales 248.253.309,00 81.096.554,00 6.270.958,47 2,5% 7,7% 48 Fortalecimiento de las Expresiones Federales 19.873.241,00 14.224.838,00 997.538,49 5,0% 7,0% 49 Fomento y Ampliación de Derechos y de la Cultura
Popular 57.073.727,00 33.589.327,00 971.554,39 1,7% 2,9%
50
Acceso Igualitario, Desarrollo y Promoción de los Derechos Culturales 79.062.691,00 58.142.145,00 1.490.787,57 1,9% 2,6%
51 Difusión de las Manifestaciones Político-Culturales 66.067.755,00 65.701.755,00 2.024.237,00 3,1% 3,1%
52 Fomento y Desarrollo para la Identificación, Valoración y Potenciación del Patrimonio Vivo y la Cultura Pública 27.542.266,00 27.240.706,00 992.791,22 3,6% 3,6%
53 Planificación General de Programas Culturales 8.160.000,00 13.760.000,00 50.480,00 0,6% 0,4% 338 Secretaría Legal y Técnica 249.551.000,00 249.551.000,00 100.359.383,82 40,2% 40,2%
20 Asistencia Legal y Técnica 249.551.000,00 249.551.000,00 100.359.383,82 40,2% 40,2% 340 Procuración Penitenciaria 191.668.000,00 191.668.000,00 94.770.627,33 49,4% 49,4%
26 Protección de los Derechos del Interno Penitenciario 191.668.000,00 191.668.000,00 94.770.627,33 49,4% 49,4% 341 Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 1.306.562.490,00 1.306.562.490,00 544.111.148,03 41,6% 41,6%
4 Actividades Comunes a los Programas 44, 45, 46 y 47 212.076.484,00 202.876.484,00 92.147.865,77 43,5% 45,4%
44 Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 608.059.488,00 621.892.637,00 261.547.148,43 43,0% 42,1%
45
Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes 228.767.414,00 226.717.414,00 109.371.111,76 47,8% 48,2%
99
Cuadro A 6, continuación. SAF Pg Leyenda Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución
Ejec. / C.
Inicial
Ejec. / C.
Vigente 46 Promoción y Protección de los Derechos de Adultos
Mayores 191.338.047,00 181.847.253,00 59.154.207,27 30,9% 32,5%
47
Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios 66.321.057,00 73.228.702,00 21.890.814,80 33,0% 29,9%
342 SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR) 1.044.240.000,00 1.044.240.000,00 399.784.186,49 38,3% 38,3%
38 Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo 156.920.360,00 156.920.360,00 14.412.256,19 9,2% 9,2% 39 Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo (BID 1059/OC-AR) 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,0% 0,0%
44 Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (BIRF N°7706-AC) 881.319.640,00 881.319.640,00 385.371.930,30 43,7% 43,7%
343 Ministerio de Seguridad 2.495.623.576,00 2.760.680.676,00 492.555.061,64 19,7% 17,8% 1 Actividades Centrales 436.669.522,00 502.923.081,00 90.467.234,64 20,7% 18,0%
38 Acciones Inherentes a la Tecnología, Equipamiento y Logística de la Seguridad 888.568.238,00 747.568.238,00 111.365.076,06 12,5% 14,9%
41
Políticas de Seguridad, Participación Ciudadana, Territorial, Investigación del Delito Organizado 315.999.210,00 375.805.924,00 88.372.880,91 28,0% 23,5%
42
Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas 40.920.336,00 36.585.820,00 16.589.710,08 40,5% 45,3%
43
Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres 793.484.237,00 992.984.237,00 178.773.028,14 22,5% 18,0%
44 Acciones de Formación y Capacitación 19.882.033,00 19.882.033,00 6.951.875,10 35,0% 35,0% 45 Políticas de Seguridad Interior 0,00 79.918.057,00 31.002,15 0,0% 46 Coordinación de Políticas de Seguridad en Fronteras 0,00 3.400.000,00 2.217,76 0,1% 47 Políticas de Control y Lucha contra el Narcotráfico 0,00 1.513.286,00 2.036,80 0,1% 92 Administración del Fondo Permanente de Recompensas 100.000,00 100.000,00 0,00 0,0% 0,0%
345 Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales 549.451.000,00 549.451.000,00 143.165.356,77 26,1% 26,1%
1 Actividades Centrales 43.270.209,00 46.120.209,00 20.402.337,54 47,2% 44,2% 17 Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la
Mujer 87.629.846,00 82.998.846,00 29.196.006,91 33,3% 35,2%
21 Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales 418.550.945,00 420.331.945,00 93.567.012,32 22,4% 22,3%
346 Defensoría del Público de Servicios de Comunicación
Audiovisual 101.690.000,00 101.690.000,00 41.575.093,75 40,9% 40,9%
36 Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 101.690.000,00 101.690.000,00 41.575.093,75 40,9% 40,9%
347 Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos 0,00 2.169.288.141,00 40.702.810,54 1,9% 49 Acciones del Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos 0,00 2.169.288.141,00 40.702.810,54 1,9%
350 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 7.544.896.900,00 7.544.896.900,00 2.537.548.807,03 33,6% 33,6% 1 Actividades Centrales 933.630.970,00 953.238.970,00 290.338.634,66 31,1% 30,5% 16 Acciones de Empleo 3.185.558.697,00 3.174.810.697,00 1.505.472.467,43 47,3% 47,4% 18 Análisis y Formulación de la Política de Seguridad Social 53.792.402,00 45.802.402,00 12.873.433,54 23,9% 28,1% 20 Formulación y Regulación de la Política Laboral 444.896.931,00 472.066.931,00 216.228.701,67 48,6% 45,8% 22 Regularización del Trabajo 328.745.256,00 311.015.256,00 97.333.696,18 29,6% 31,3% 23 Acciones de Capacitación Laboral 2.267.444.828,00 2.271.944.828,00 285.884.364,92 12,6% 12,6% 24 Sistema Federal de Empleo 330.827.816,00 316.017.816,00 129.417.508,63 39,1% 41,0%
355 Servicio de la Deuda Pública 103.969.738.000,00 103.969.738.000,00 92.602.347.597,14 89,1% 89,1% 98 Deudas Directas de la Administración Central 103.969.738.000,00 103.969.738.000,00 92.602.347.597,14 89,1% 89,1%
356 Obligaciones a Cargo del Tesoro 121.329.467.654,00 128.868.517.752,00 54.942.274.551,22 45,3% 42,6% 93 Fondo Federal Solidario 17.892.800.000,00 17.892.800.000,00 10.298.969.660,37 57,6% 57,6% 94 Asistencia Financiera a Sectores Económicos 131.820.000,00 131.820.000,00 130.279.845,87 98,8% 98,8% 95 Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Ente
Binacional 78.372.770.022,00 78.672.770.022,00 36.930.943.571,00 47,1% 46,9%
96 Atención Servicios Financieros y Gastos Judiciales 50.000.000,00 50.000.000,00 7.327.479,65 14,7% 14,7% 97 Aportes al Sector Externo 3.654.177.000,00 9.675.477.000,00 1.355.398.057,88 37,1% 14,0% 98 Asistencia Financiera a Provincias y Municipios 1.605.930.000,00 1.605.930.000,00 968.763.000,00 60,3% 60,3% 99 Otras Asistencias Financieras 19.621.970.632,00 20.839.720.730,00 5.250.592.936,45 26,8% 25,2%
357 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 3.452.468.061,00 3.452.468.061,00 953.370.512,72 27,6% 27,6% 1 Actividades Centrales 1.934.820.116,00 1.934.820.116,00 622.951.766,12 32,2% 32,2% 12 Actividades Comunes a los Prog. de la Secretaría de
Hacienda 13.280.860,00 13.280.860,00 9.186.886,99 69,2% 69,2%
18 Formulación y Ejecución de Políticas Económicas 443.333.522,00 443.333.522,00 75.213.725,78 17,0% 17,0% 22 Finanzas, Bancos y Seguros 281.056.710,00 281.056.710,00 45.091.763,00 16,0% 16,0% 26 Administración Financiera 675.109.762,00 675.109.762,00 161.746.828,42 24,0% 24,0%
100
Cuadro A 6, continuación. SAF Pg Leyenda Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución
Ejec. / C.
Inicial
Ejec. / C.
Vigente 27 Administración de Política Tributaria 58.364.694,00 58.364.694,00 21.896.920,26 37,5% 37,5% 47 Coordinación Fiscal con las Provincias 46.502.397,00 46.502.397,00 17.282.622,15 37,2% 37,2%
360 Procuración General de la Nación 3.481.285.149,00 3.481.285.149,00 2.215.847.090,87 63,7% 63,7% 16 Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad 3.481.285.149,00 3.481.285.149,00 2.215.847.090,87 63,7% 63,7%
361 Defensoría General de la Nación 2.184.445.000,00 2.184.445.000,00 1.255.574.626,99 57,5% 57,5% 17 Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial 2.184.445.000,00 2.184.445.000,00 1.255.574.626,99 57,5% 57,5%
362 Ministerio de Producción 8.376.876.344,00 8.376.876.344,00 1.860.221.397,50 22,2% 22,2% 1 Actividades Centrales 269.907.685,00 1.009.087.673,00 428.771.293,43 158,9% 42,5%
2 Actividades Comunes a los Programas de la Secretaría de Integración Productiva 0,00 25.782.656,00 491.978,99 1,9%
3
Actividades Comunes a los Programas de la Secretaría de Industria y Servicios 0,00 11.317.758,00 804.525,10 7,1%
4
Actividades Comunes a los Programas de la Secretaría de Emprendedores de la PyME 0,00 34.890.459,00 7.487.323,52 21,5%
6 Actividades Comunes a los Programas de la Secretaría de Comercio 10.008.533,00 9.552.958,00 819.078,76 8,2% 8,6%
9 Actividades Comunes a los Programas 24 y 56 15.086.728,00 1.073.309.795,00 5.719.399,86 37,9% 0,5% 24 Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa 879.100.081,00 102.183.730,00 70.924.949,56 8,1% 69,4%
26 Definición de Políticas de Coordinación Económica y Mejoras de la Competitividad 2.466.426.491,00 67.101.887,00 33.855.581,05 1,4% 50,5%
27 Definición de Políticas de Comercio Exterior 395.315.922,00 226.791.824,00 78.885.748,01 20,0% 34,8% 28 Definición de Políticas de Comercio Interior 3.513.829.775,00 937.145.265,00 692.011.983,77 19,7% 73,8% 31 Defensa de la Libre Competencia 88.072.623,00 96.259.401,00 25.288.197,51 28,7% 26,3% 40 Integración Productiva para el Desarrollo Regional 0,00 36.363.968,00 58.856,34 0,2% 41 Fortalecimiento Institucional Productivo 0,00 8.744.350,00 42.885,11 0,5% 42 Fomento al Desarrollo Industrial 0,00 627.059.315,00 50.656.711,58 8,1% 43 Gestión Productiva 0,00 156.054.330,00 543.223,82 0,3% 44 Fomento al Desarrollo Tecnológico 0,00 22.033.497,00 17.386,95 0,1% 45 Promoción de la Productividad y Competitividad PyME 0,00 188.964.985,00 25.524.689,83 13,5% 46 Acciones para el Desarrollo de Emprendedores 0,00 506.675.600,00 15.006.067,00 3,0% 47 Financiamiento de la Producción 0,00 436.071.934,00 92.335.079,97 21,2% 48 Definición de Políticas de Transformación Productiva 0,00 115.779.216,00 11.701.038,42 10,1% 49 Financiamiento de Actividades Productivas 0,00 2.574.405.500,00 250.620.000,00 9,7% 56 Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria 739.128.506,00 111.300.243,00 68.655.398,92 9,3% 61,7%
363 Ministerio de Agroindustria 6.402.137.973,00 6.232.737.973,00 2.771.825.678,90 43,3% 44,5% 1 Actividades Centrales 1.449.856.637,00 1.449.856.637,00 739.278.479,46 51,0% 51,0% 2 Actividades Comunes a los Programas 36 y 38 142.236.983,00 142.236.983,00 64.377.480,47 45,3% 45,3% 36 Formulación de Políticas de los Sectores Agropecuario y
Pesquero 1.970.263.419,00 2.210.236.909,00 1.096.404.955,37 55,6% 49,6%
38
Programa Federal de Reconversión Productiva y Apoyo a la Actividad Ganadera 326.385.823,00 267.433.519,00 71.335.124,23 21,9% 26,7%
39 Formulación de Políticas de Agricultura Familiar 335.348.654,00 332.348.654,00 144.981.093,29 43,2% 43,6% 40 Formulación de Políticas de Desarrollo Rural 575.205.907,00 305.758.878,00 94.929.979,65 16,5% 31,0%
41 Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP (BID, BIRF y CAF) 645.018.000,00 689.185.531,00 256.974.923,48 39,8% 37,3%
42 Articulación de Relaciones Institucionales y Comunicacionales 867.056.224,00 683.358.536,00 229.979.048,50 26,5% 33,7%
43 Administración y Control Comercial Agropecuario 90.766.326,00 152.322.326,00 73.564.594,45 81,0% 48,3% 366 Ministerio de Modernización 708.037.016,00 708.037.016,00 290.208.739,53 41,0% 41,0%
1 Actividades Centrales 222.160.000,00 229.170.000,00 139.754.433,41 62,9% 61,0% 17 Modernización de la Gestión Pública 365.614.743,00 358.604.743,00 110.267.522,75 30,2% 30,7% 20 Capacitación de los Recursos Humanos del Sector
Público 120.262.273,00 120.262.273,00 40.186.783,37 33,4% 33,4%
21 Integración de la Infraestructura Tecnologica 0,00 0,00 0,00
22 Capacitación y Desarrollo de los Recursos Humanos del Sector Público 0,00 0,00 0,00
23 Impulso a la Iniciativa País Digital 0,00 0,00 0,00 24 Fortalecimiento de la Gestión e Innovación Pública 0,00 0,00 0,00 25 Modernización Administrativa 0,00 0,00 0,00
370 Ministerio de Defensa (Gastos Propios) 2.813.841.407,00 2.829.340.065,00 595.001.463,67 21,1% 21,0% 16 Conducción y Planificación para la Defensa 859.612.681,00 875.111.339,00 210.041.032,31 24,4% 24,0% 18 Mantenimiento y Producción para la Defensa 1.624.829.215,00 1.624.829.215,00 323.145.552,40 19,9% 19,9% 21 Formación y Capacitación 62.976.810,00 62.976.810,00 7.330.279,32 11,6% 11,6% 22 Servicios de Hidrografía 247.185.701,00 247.185.701,00 52.234.599,64 21,1% 21,1% 98 Transferencias Varias 19.237.000,00 19.237.000,00 2.250.000,00 11,7% 11,7%
101
Cuadro A 6, continuación. SAF Pg Leyenda Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución
Ejec. / C.
Inicial
Ejec. / C.
Vigente 371 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 1.227.892.161,00 1.225.670.208,00 356.916.290,22 29,1% 29,1%
1 Actividades Centrales 158.714.016,00 157.036.951,00 35.010.345,05 22,1% 22,3% 16 Planeamiento Militar Conjunto 119.251.652,00 119.101.652,00 17.594.514,89 14,8% 14,8% 17 Fuerzas de Paz 348.011.928,00 347.700.540,00 78.291.111,71 22,5% 22,5% 18 Producción de Medicamentos en Laboratorios Militares 18.339.544,00 18.339.544,00 4.654.254,07 25,4% 25,4% 19 Formación y Capacitación 57.409.481,00 57.409.481,00 15.981.188,33 27,8% 27,8% 20 Sostén Logístico Antártico 500.563.923,00 500.563.923,00 201.130.524,83 40,2% 40,2%
21 Planeamiento y Conducción de Operaciones y de Adiestramiento Militar Conjunto 25.601.617,00 25.518.117,00 4.254.351,34 16,6% 16,7%
372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de
las Fuerzas Armadas 266.846.000,00 266.846.000,00 100.755.235,29 37,8% 37,8%
17 Desarrollo Tecnológico para la Defensa 266.846.000,00 266.846.000,00 100.755.235,29 37,8% 37,8% 374 Estado Mayor General del Ejercito 23.285.024.242,00 23.277.000.368,00 10.638.930.078,94 45,7% 45,7%
1 Actividades Centrales 2.750.379.122,00 2.751.681.122,00 1.229.168.156,94 44,7% 44,7% 16 Alistamiento Operacional 14.820.368.449,00 14.811.042.575,00 6.872.214.331,29 46,4% 46,4% 17 Formación y Capacitación 3.278.239.971,00 3.278.239.971,00 1.398.171.554,31 42,7% 42,7% 18 Asistencia Sanitaria 2.087.644.159,00 2.087.644.159,00 964.952.674,07 46,2% 46,2% 19 Remonta y Veterinaria 223.751.481,00 223.751.481,00 110.163.912,63 49,2% 49,2% 20 Sastrería Militar 74.641.060,00 74.641.060,00 31.910.155,24 42,8% 42,8% 24 Sostenimiento Operacional 50.000.000,00 50.000.000,00 32.349.294,46 64,7% 64,7%
375 Gendarmería Nacional 20.667.328.000,00 20.667.768.500,00 10.580.078.665,93 51,2% 51,2% 1 Actividades Centrales 2.046.337.165,00 2.047.042.908,00 1.072.853.222,78 52,4% 52,4% 41 Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional 1.923.550.492,00 1.923.550.492,00 1.025.553.885,61 53,3% 53,3% 42 Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional 784.929.941,00 784.929.941,00 354.901.265,52 45,2% 45,2% 43 Atención de Pasividades de la Gendarmería Nacional 2.595.068.000,00 2.595.068.000,00 1.327.253.940,99 51,1% 51,1% 44 Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos
Internacionales 42.117.803,00 42.117.803,00 3.181.898,13 7,6% 7,6%
48 Seguridad en Fronteras 7.335.769.434,00 7.326.986.624,00 3.876.013.531,32 52,8% 52,9% 49 Operaciones Complementarias de Seguridad Interior 5.939.555.165,00 5.948.072.732,00 2.920.320.921,58 49,2% 49,1%
376 Subsecreataría del Servicio Logístico de la Defensa 128.975.000,00 128.975.000,00 4.036.355,36 3,1% 3,1% 23 Logística de la Defensa 128.975.000,00 128.975.000,00 4.036.355,36 3,1% 3,1%
379 Estado Mayor General de la Armada 11.111.904.389,00 11.105.324.493,00 5.449.248.018,17 49,0% 49,1% 1 Actividades Centrales 1.863.293.225,00 1.863.613.225,00 945.837.063,20 50,8% 50,8% 16 Alistamiento Operacional 6.428.615.024,00 6.421.715.128,00 3.040.270.531,41 47,3% 47,3% 17 Sanidad Naval 846.663.628,00 846.663.628,00 495.687.215,90 58,5% 58,5% 18 Formación y Capacitación 1.750.683.394,00 1.750.683.394,00 836.811.600,50 47,8% 47,8% 19 Hidrografía Naval 114.095.718,00 114.095.718,00 80.254.296,16 70,3% 70,3% 20 Transportes Navales 96.795.261,00 96.795.261,00 49.897.515,20 51,5% 51,5% 24 Sostenimiento Operacional 11.758.139,00 11.758.139,00 489.795,80 4,2% 4,2%
380 Prefectura Naval Argentina 12.460.856.250,00 12.447.599.450,00 6.333.013.143,13 50,8% 50,9% 1 Actividades Centrales 1.326.326.122,00 1.326.467.259,00 647.170.001,38 48,8% 48,8% 31 Policía de Seguridad de la Navegación 7.358.074.093,00 7.323.814.316,00 3.570.634.887,62 48,5% 48,8% 32 Pasividades de la Prefectura Naval Argentina 1.711.749.435,00 1.711.749.435,00 979.243.141,34 57,2% 57,2% 36 Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina 319.411.902,00 319.411.902,00 163.738.683,76 51,3% 51,3%
37 Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina 765.740.734,00 766.602.574,00 441.210.857,41 57,6% 57,6%
39 Control y Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación 121.203.816,00 121.203.816,00 62.333.783,16 51,4% 51,4% 40 Operaciones Complementarias de Seguridad Interior 633.534.275,00 653.534.275,00 372.464.107,76 58,8% 57,0% 41 Servicio de Informática y Comunicaciones para la
Navegación 224.815.873,00 224.815.873,00 96.217.680,70 42,8% 42,8%
381 Estado Mayor General de la Fuerza Aérea 10.055.873.565,00 10.057.200.630,00 4.934.521.297,43 49,1% 49,1% 1 Actividades Centrales 1.587.090.991,00 1.598.368.056,00 710.136.362,20 44,7% 44,4% 16 Alistamiento Operacional 4.864.143.665,00 4.854.193.665,00 2.327.700.385,68 47,9% 48,0% 17 Transporte Aéreo de Fomento 174.681.707,00 174.681.707,00 97.467.470,83 55,8% 55,8% 18 Control de Tránsito Aéreo 601.202.282,00 601.202.282,00 390.220.938,75 64,9% 64,9% 19 Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea 1.116.375.805,00 1.116.375.805,00 524.900.430,57 47,0% 47,0% 20 Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea 1.550.825.680,00 1.550.825.680,00 791.704.122,67 51,1% 51,1% 23 Servicio Meteorológico Nacional 105.234.817,00 105.234.817,00 75.682.501,42 71,9% 71,9% 24 Sostenimiento Operacional 56.318.618,00 56.318.618,00 16.709.085,31 29,7% 29,7%
382 Policía de Seguridad Aeroportuaria 2.208.878.200,00 2.201.637.400,00 998.684.501,11 45,2% 45,4% 1 Actividades Centrales 391.070.187,00 398.875.966,00 185.518.851,52 47,4% 46,5% 23 Seguridad Aeroportuaria 1.753.592.782,00 1.738.546.203,00 789.438.943,15 45,0% 45,4% 24 Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria 64.215.231,00 64.215.231,00 23.726.706,44 36,9% 36,9%
102
Cuadro A 6, continuación. SAF Pg Leyenda Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución
Ejec. / C.
Inicial
Ejec. / C.
Vigente 450 Instituto Geográfico Nacional 164.497.000,00 164.497.000,00 64.208.325,84 39,0% 39,0%
16 Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional 164.497.000,00 164.497.000,00 64.208.325,84 39,0% 39,0%
451 Dirección General de Fabricaciones Militares 2.455.870.000,00 2.455.870.000,00 909.896.778,63 37,0% 37,0% 16 Producción y Comercialización de Bienes y Servicios 2.455.870.000,00 2.455.870.000,00 909.896.778,63 37,0% 37,0%
452 Servicio Meteorológico Nacional 309.620.365,00 309.620.365,00 163.288.089,84 52,7% 52,7% 16 Servicios de Meteorología Nacional 309.620.365,00 309.620.365,00 163.288.089,84 52,7% 52,7%
470 Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y
Pensiones Militares 15.963.872.000,00 15.963.872.000,00 8.452.547.026,88 52,9% 52,9%
16 Prestaciones de Previsión Social 15.963.872.000,00 15.963.872.000,00 8.452.547.026,88 52,9% 52,9% 602 Comisión Nacional de Valores 170.557.000,00 170.557.000,00 91.319.473,04 53,5% 53,5%
16 Control y Fiscalización de la Oferta Pública 170.557.000,00 170.557.000,00 91.319.473,04 53,5% 53,5% 603 Superintendencia de Seguros de la Nación 418.495.000,00 418.495.000,00 170.750.336,82 40,8% 40,8%
16
Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora 418.495.000,00 418.495.000,00 170.750.336,82 40,8% 40,8%
604 Dirección Nacional de Vialidad 25.693.079.000,00 25.785.990.266,00 15.279.528.323,20 59,5% 59,3% 1 Actividades Centrales 892.095.837,00 755.694.067,00 528.463.052,82 59,2% 69,9% 16 Mantenimiento 3.892.820.976,00 5.309.749.750,00 3.327.557.367,64 85,5% 62,7% 22 Construcciones 14.712.195.329,00 13.121.404.837,00 7.942.039.717,07 54,0% 60,5% 26 Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento 991.540.590,00 1.811.442.544,00 774.699.289,25 78,1% 42,8% 36 Control de Concesiones Viales 224.965.798,00 176.576.426,00 86.089.653,97 38,3% 48,8% 37 Infraestructura en Concesiones Viales 82.035.077,00 100.823.831,00 34.251.682,31 41,8% 34,0% 38 Infraestructura en Áreas Urbanas 36.761.000,00 74.478.388,00 13.800.651,99 37,5% 18,5% 40 Obras en Corredores Viales 4.816.795.545,00 4.391.951.575,00 2.572.626.908,15 53,4% 58,6% 41 Sistema de Transporte Inteligente 43.868.848,00 43.868.848,00 0,00 0,0% 0,0%
83 Desarrollo de la Infraestructura Productiva (BID Nº 2185/OC-AR, Nº 2655/OC-AR y N° S/N y CAF Nº 7352, Nº 8026, N° 8653; y S/N)
0,00 0,00 0,00
85
Acciones para el Desarrollo Integrador del Norte Grande (BID 1851, Amp. 2698 y 3050, CAF S/N y BIRF 7991 y N° S/N)
0,00 0,00 0,00
606 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 4.374.776.346,00 4.374.776.346,00 2.057.924.545,51 47,0% 47,0% 1 Actividades Centrales 867.095.984,00 886.746.784,00 339.718.845,77 39,2% 38,3% 16 Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas -
IFIT 645.460.910,00 647.460.910,00 250.478.703,86 38,8% 38,7%
17
Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías - AITT 2.862.219.452,00 2.840.568.652,00 1.467.726.995,88 51,3% 51,7%
607 Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero 404.144.000,00 459.144.000,00 165.176.279,00 40,9% 36,0%
16 Investigación y Desarrollo Pesquero 404.144.000,00 459.144.000,00 165.176.279,00 40,9% 36,0% 608 Instituto Nacional de Tecnología Industrial 1.307.421.000,00 1.307.421.000,00 666.821.125,80 51,0% 51,0%
16 Desarrollo y Competitividad Industrial 1.307.421.000,00 1.307.421.000,00 666.821.125,80 51,0% 51,0% 609 Instituto Nacional de Vitivinicultura 314.798.000,00 314.798.000,00 141.362.705,16 44,9% 44,9%
16 Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola 314.798.000,00 314.798.000,00 141.362.705,16 44,9% 44,9% 612 Tribunal de Tasaciones de la Nación 46.437.000,00 46.437.000,00 17.226.554,00 37,1% 37,1%
54 Tasación de Bienes 46.437.000,00 46.437.000,00 17.226.554,00 37,1% 37,1% 613 Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 4.669.746.776,00 3.169.746.776,00 581.812.909,26 12,5% 18,4%
20
Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento 4.669.746.776,00 3.169.746.776,00 581.812.909,26 12,5% 18,4%
614 Instituto Nacional de Semillas 119.847.000,00 119.847.000,00 47.438.039,82 39,6% 39,6% 40 Promoción del Comercio y Producción de Semillas 119.847.000,00 119.847.000,00 47.438.039,82 39,6% 39,6%
620 Tribunal Fiscal de la Nación 127.912.000,00 127.912.000,00 60.700.961,51 47,5% 47,5% 16 Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas 127.912.000,00 127.912.000,00 60.700.961,51 47,5% 47,5%
622 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 207.455.000,00 207.455.000,00 118.382.161,07 57,1% 57,1% 18 Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial 207.455.000,00 207.455.000,00 118.382.161,07 57,1% 57,1%
623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria 3.547.548.720,00 3.661.948.720,00 1.617.107.136,99 45,6% 44,2%
22
Acciones para Contribuir a Asegurar la Sanidad y Calidad Agroalimentaria 3.547.548.720,00 3.661.948.720,00 1.617.107.136,99 45,6% 44,2%
624 Servicio Geológico Minero Argentino 230.497.000,00 230.497.000,00 110.666.930,55 48,0% 48,0% 1 Actividades Centrales 115.504.994,00 115.504.994,00 58.651.190,45 50,8% 50,8% 16 Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera 42.668.337,00 42.668.337,00 20.218.212,60 47,4% 47,4% 19 Producción de Información Geológica de Base 72.323.669,00 72.323.669,00 31.797.527,50 44,0% 44,0%
651 Ente Nacional Regulador del Gas 486.519.622,00 486.519.622,00 254.462.388,26 52,3% 52,3% 16 Regulación del Transporte y Distribución de Gas 486.519.622,00 486.519.622,00 254.462.388,26 52,3% 52,3%
103
Cuadro A 6, continuación. SAF Pg Leyenda Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución
Ejec. / C.
Inicial
Ejec. / C.
Vigente 652 Ente Nacional Regulador de la Electricidad 286.228.698,00 286.228.698,00 145.862.974,84 51,0% 51,0%
16 Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico 286.228.698,00 286.228.698,00 145.862.974,84 51,0% 51,0% 656 Organismo Regulador de Seguridad de Presas 81.483.533,00 81.483.533,00 31.822.802,70 39,1% 39,1%
17 Control de Seguridad de Presas 81.483.533,00 81.483.533,00 31.822.802,70 39,1% 39,1% 661 Comisión Nacional de Regulación del Transporte 502.641.000,00 502.641.000,00 233.586.585,60 46,5% 46,5%
37
Fiscalización, Regulación y Control del Servicio de Transporte Terrestre 502.641.000,00 502.641.000,00 233.586.585,60 46,5% 46,5%
664 Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos 273.738.000,00 273.738.000,00 115.329.993,80 42,1% 42,1%
16 Control del Sistema Nacional de Aeropuertos 273.738.000,00 273.738.000,00 115.329.993,80 42,1% 42,1% 669 Administración Nacional de Aviación Civil 2.553.161.066,00 2.553.161.066,00 1.073.225.249,68 42,0% 42,0%
16 Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil 2.553.161.066,00 2.553.161.066,00 1.073.225.249,68 42,0% 42,0%
670 Unidad de Información Finaciera 113.519.760,00 113.519.760,00 36.564.574,34 32,2% 32,2% 37 Prevención del Lavado de Activos 113.519.760,00 113.519.760,00 36.564.574,34 32,2% 32,2%
671 Junta de Investigación de Accidentes de Aviación
Civil 99.522.520,00 99.522.520,00 16.095.553,11 16,2% 16,2%
16 Investigación de Accidentes y Promoción de la Seguridad 99.522.520,00 99.522.520,00 16.095.553,11 16,2% 16,2% 802 Fondo Nacional de las Artes 59.573.085,00 59.573.085,00 26.305.863,84 44,2% 44,2%
16 Financiamiento para el Fomento de las Artes 59.573.085,00 59.573.085,00 26.305.863,84 44,2% 44,2%
804 Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria 101.142.871,00 104.161.911,00 43.421.698,93 42,9% 41,7%
16 Evaluación y Acreditación Universitaria 101.142.871,00 104.161.911,00 43.421.698,93 42,9% 41,7% 850 Administración Nacional de la Seguridad Social 638.343.995.438,00 714.343.995.438,00 351.476.905.567,09 55,1% 49,2%
1 Actividades Centrales 13.881.579.000,00 13.881.579.000,00 5.842.321.923,17 42,1% 42,1% 16 Prestaciones Previsionales 489.414.407.000,00 541.734.407.000,00 261.769.894.925,39 53,5% 48,3% 17 Complementos a las Prestaciones Previsionales 944.757.336,00 2.544.757.336,00 2.082.849.720,93 220,5% 81,8% 18 Seguro de Desempleo 384.278.000,00 1.084.278.000,00 285.968.072,53 74,4% 26,4% 19 Asignaciones Familiares 73.750.300.000,00 89.230.300.000,00 49.759.008.502,58 67,5% 55,8% 20 Atención Ex-Cajas Provinciales 21.786.323.000,00 21.786.323.000,00 12.076.667.270,25 55,4% 55,4%
21 Atención Pensiones Ex-Combatientes y Régimen Reparatorio Ley Nº26.913 4.207.270.000,00 4.407.270.000,00 2.220.085.963,42 52,8% 50,4%
28 Asistencia Financiera al Programa Conectar Igualdad 3.141.298.000,00 3.141.298.000,00 335.547.893,62 10,7% 10,7% 29 Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina -
PROGRESAR 8.946.735.752,00 8.046.735.752,00 3.952.059.900,00 44,2% 49,1%
99
Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados 21.887.047.350,00 28.487.047.350,00 13.152.501.395,20 60,1% 46,2%
852 Superintendencia de Riesgos del Trabajo 311.385.990,00 311.385.990,00 156.997.354,73 50,4% 50,4% 16 Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del
Trabajo 311.385.990,00 311.385.990,00 156.997.354,73 50,4% 50,4%
881 Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores
Agrarios (RENATEA) 978.624.000,00 978.624.000,00 292.650.785,19 29,9% 29,9%
16 Acciones de Abordaje Integral del Empleo Agrario 978.624.000,00 978.624.000,00 292.650.785,19 29,9% 29,9% 902 Centro Nacional de Reeducación Social 187.193.355,00 199.544.371,00 76.918.249,60 41,1% 38,5%
52 Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción 187.193.355,00 199.544.371,00 76.918.249,60 41,1% 38,5% 903 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 545.618.000,00 580.832.382,00 225.726.071,46 41,4% 38,9%
53 Atención de Pacientes 545.618.000,00 580.832.382,00 225.726.071,46 41,4% 38,9%
904 Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica 569.487.129,00 569.487.129,00 282.850.978,08 49,7% 49,7%
54
Control y Fiscalización de Medicamentos, Alimentos y Productos Médicos 569.487.129,00 569.487.129,00 282.850.978,08 49,7% 49,7%
905 Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante 138.192.000,00 151.960.000,00 49.655.314,01 35,9% 32,7%
55 Regulación de la Ablación e Implantes 138.192.000,00 151.960.000,00 49.655.314,01 35,9% 32,7%
906 Administración Nacional de Laboratorios e Institutos
de Salud Dr. Carlos G. Malbrán 519.402.691,00 559.543.937,00 237.036.755,91 45,6% 42,4%
56 Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud 519.402.691,00 559.543.937,00 237.036.755,91 45,6% 42,4%
908 Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas 2.178.512.000,00 2.303.512.000,00 1.151.777.870,83 52,9% 50,0% 58 Atencion Sanitaria para la Comunidad 2.178.512.000,00 2.303.512.000,00 1.151.777.870,83 52,9% 50,0%
909 Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 452.259.453,00 476.185.064,00 193.261.250,31 42,7% 40,6% 59 Atención de Pacientes 452.259.453,00 476.185.064,00 193.261.250,31 42,7% 40,6%
910 Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del
Sur Dr. Juan Otimio Tesone 161.242.443,00 165.742.443,00 68.846.095,09 42,7% 41,5%
60 Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas 161.242.443,00 165.742.443,00 68.846.095,09 42,7% 41,5%
104
Cuadro A 6, continuación. SAF Pg Leyenda Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución
Ejec. / C.
Inicial
Ejec. / C.
Vigente 912 Servicio Nacional de Rehabilitación 222.189.345,00 233.693.327,00 101.154.168,59 45,5% 43,3%
62 Prevención y Control de las Discapacidades 222.189.345,00 233.693.327,00 101.154.168,59 45,5% 43,3% 914 Superintendencia de Servicios de Salud 4.759.554.000,00 4.759.554.000,00 2.792.503.285,20 58,7% 58,7%
1 Actividades Centrales 463.303.783,00 463.303.783,00 186.797.516,74 40,3% 40,3% 50 Regulación y Control del Sistema de Salud 121.096.145,00 421.096.145,00 49.021.647,90 40,5% 11,6% 63 Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud 4.175.154.072,00 3.875.154.072,00 2.556.684.120,56 61,2% 66,0% Totales Generales 1.570.127.635.321,00 1.652.684.262.211,00 836.558.791.013,89 53,3% 50,6%
105
CUADRO Nº A 7
SAF 310. Ministerio de Salud
Gastos. Ejercicio Fiscal 2016. Crédito Inicial Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria, por Inciso y Partidas Principales.
En pesos, al 30 de junio. Inciso Part.
Principal Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. / C.I.
Ejec. / C.V.
1 Gastos en Personal 1.847.241.855,00 1.847.241.855,00 901.585.677,11 48,8% 48,8% 1 Personal Permanente 963.392.425,00 963.392.425,00 441.130.167,49 45,8% 45,8%
2 Personal Temporario 5.355.004,00 5.355.004,00 1.005.750,79 18,8% 18,8%
3 Servicios Extraordinarios 97.857.780,00 97.857.780,00 92.299.315,03 94,3% 94,3%
5 Asistencia Social al Personal 13.276.151,00 13.276.151,00 7.000.932,28 52,7% 52,7%
7 Gabinete de autoridades superiores 17.232.439,00 17.232.439,00 1.761.493,28 10,2% 10,2%
8 Personal contratado 750.128.056,00 750.128.056,00 358.388.018,24 47,8% 47,8%
2 Bienes de Consumo 8.353.297.619,00 8.673.645.994,00 2.989.804.776,96 35,8% 34,5%
1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 1.326.026.964,00 1.326.026.964,00 88.954.760,65 6,7% 6,7%
2 Textiles y Vestuario 712.646.045,00 712.646.045,00 275.356,13 0,0% 0,0%
3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 25.117.236,00 25.117.236,00 2.706.138,86 10,8% 10,8%
4 Productos de Cuero y Caucho 1.462.359,00 1.462.359,00 15.510,00 1,1% 1,1%
5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 6.069.792.733,00 6.375.142.008,00 2.878.330.364,84 47,4% 45,1%
6 Productos de Minerales No Metálicos 667.890,00 667.890,00 29.799,60 4,5% 4,5%
7 Productos Metálicos 310.343,00 310.343,00 104.717,97 33,7% 33,7%
8 Minerales 50.000,00 50.000,00 5.720,66 11,4% 11,4%
9 Otros Bienes de Consumo 217.224.049,00 232.223.149,00 19.382.408,25 8,9% 8,3%
3 Servicios No Personales 2.067.316.883,00 2.046.795.286,00 578.312.974,54 28,0% 28,3% 1 Servicios Básicos 27.410.912,00 27.410.912,00 9.592.133,22 35,0% 35,0%
2 Alquileres y Derechos 83.811.822,00 87.161.822,00 14.412.451,10 17,2% 16,5%
3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 102.268.540,00 102.458.540,00 46.523.228,51 45,5% 45,4%
4 Servicios Técnicos y Profesionales 841.108.625,00 811.840.128,00 160.969.732,53 19,1% 19,8%
5 Servicios Comerciales y Financieros 431.548.534,00 431.922.030,00 171.344.735,04 39,7% 39,7%
7 Pasajes y Viáticos 168.437.312,00 165.616.716,00 33.786.815,22 20,1% 20,4%
8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 260.982.644,00 269.006.644,00 57.718.238,34 22,1% 21,5%
9 Otros Servicios 151.748.494,00 151.378.494,00 83.965.640,58 55,3% 55,5%
4 Bienes de Uso 590.342.000,00 538.499.465,00 62.085.164,70 10,5% 11,5% 2 Construcciones 194.035.651,00 193.035.651,00 0,00 0,0% 0,0%
3 Maquinaria y Equipo 387.923.924,00 337.081.389,00 61.938.050,64 16,0% 18,4%
5 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 6.000,00 51.000,00 31.730,00 528,8% 62,2%
8 Activos Intangibles 8.376.425,00 8.331.425,00 115.384,06 1,4% 1,4%
5 Transferencias 14.622.464.558,00 14.108.076.078,00 7.405.819.486,76 50,6% 52,5%
1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 8.457.890.470,00 8.142.400.670,00 5.069.245.641,96 59,9% 62,3%
2 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital 48.826.000,00 48.826.000,00 0,00 0,0% 0,0%
5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional 150.000.000,00 0,00 0,00 0,0%
6 Transferencias a Universidades Nacionales 78.150.000,00 28.150.000,00 500.683,50 0,6% 1,8%
106
Cuadro A 7, continuación.
Inciso Part. Principal Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. /
C.I. Ejec. / C.V.
7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 4.990.485.689,00 4.974.753.676,00 1.951.245.130,58 39,1% 39,2%
8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital 879.598.399,00 896.431.732,00 381.828.030,72 43,4% 42,6%
9 Transferencias al Exterior 17.514.000,00 17.514.000,00 3.000.000,00 17,1% 17,1%
Total 27.480.662.915,00 27.214.258.678,00 11.937.608.080,07 43,4% 43,9%
107
CUADRO Nº A 8
SAF 311. Ministerio de Desarrollo Social
Gastos. Ejercicio Fiscal 2016. Crédito Inicial Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria, por Inciso y Partidas Principales.
En pesos, al 30 de junio. Inciso Part.
Principal Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. / C.I.
Ejec. / C.V.
1 Gastos en Personal 1.842.204.114,00 1.842.204.114,00 930.038.654,48 50,5% 50,5% 1 Personal Permanente 601.626.212,00 601.626.212,00 195.801.463,22 32,5% 32,5% 2 Personal Temporario 7.947.125,00 7.947.125,00 2.761.974,75 34,8% 34,8% 3 Servicios Extraordinarios 91.647.084,00 91.647.084,00 16.645.695,93 18,2% 18,2% 5 Asistencia Social al Personal 4.206.650,00 4.206.650,00 4.051.741,08 96,3% 96,3% 7 Gabinete de autoridades superiores 21.459.265,00 21.459.265,00 2.879.619,52 13,4% 13,4% 8 Personal contratado 1.115.317.778,00 1.115.317.778,00 707.898.159,98 63,5% 63,5%
2 Bienes de Consumo 921.269.700,00 921.269.700,00 217.096.049,59 23,6% 23,6% 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y
Forestales 695.443.000,00 695.443.000,00 156.800.400,62 22,5% 22,5%
2 Textiles y Vestuario 189.281.800,00 189.281.800,00 33.990.296,59 18,0% 18,0% 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 6.200.000,00 6.200.000,00 277.933,46 4,5% 4,5% 4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 0,00 8.816,85 5 Productos Químicos, Combustibles y
Lubricantes 3.290.200,00 3.290.200,00 8.149.121,48 247,7% 247,7%
6 Productos de Minerales No Metálicos 7.992.100,00 7.992.100,00 43.849,15 0,5% 0,5% 7 Productos Metálicos 5.783.000,00 5.783.000,00 10.919.016,14 188,8% 188,8% 9 Otros Bienes de Consumo 13.279.600,00 13.279.600,00 6.906.615,30 52,0% 52,0%
3 Servicios No Personales 1.295.564.100,00 1.295.564.100,00 343.074.292,46 26,5% 26,5% 1 Servicios Básicos 88.650.400,00 88.650.400,00 25.194.816,75 28,4% 28,4% 2 Alquileres y Derechos 43.185.400,00 43.185.400,00 13.039.803,01 30,2% 30,2% 3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 78.811.750,00 78.811.750,00 41.181.371,08 52,3% 52,3% 4 Servicios Técnicos y Profesionales 546.461.500,00 543.461.500,00 181.826.742,57 33,3% 33,5% 5 Servicios Comerciales y Financieros 272.045.000,00 265.045.000,00 31.499.886,34 11,6% 11,9% 7 Pasajes y Viáticos 112.014.750,00 122.014.750,00 21.829.351,98 19,5% 17,9% 8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 5.428.700,00 5.428.700,00 149.683,28 2,8% 2,8% 9 Otros Servicios 148.966.600,00 148.966.600,00 28.352.637,45 19,0% 19,0%
4 Bienes de Uso 11.682.000,00 11.682.000,00 950.883,39 8,1% 8,1% 3 Maquinaria y Equipo 11.682.000,00 11.682.000,00 950.883,39 8,1% 8,1%
5 Transferencias 83.620.558.400,00 83.620.558.400,00 45.103.227.868,00 53,9% 53,9% 1 Transf. al Sector Privado para Financiar
Gastos Corrientes 79.228.987.400,00 79.228.987.400,00 43.935.617.189,04 55,5% 55,5%
2 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital 102.593.000,00 102.593.000,00 0,00 0,0% 0,0%
5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional 19.370.000,00 19.370.000,00 0,00 0,0% 0,0%
6 Transferencias a Universidades Nacionales 330.661.800,00 330.661.800,00 1.372.578,00 0,4% 0,4%
7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 3.936.135.200,00 3.936.135.200,00 1.166.238.100,96 29,6% 29,6%
8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital 791.000,00 791.000,00 0,00 0,0% 0,0%
9 Transferencias al Exterior 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 0,0% 0,0%
Total 87.691.278.314,00 87.691.278.314,00 46.594.387.747,92 53,1% 53,1%
108
CUADRO Nº A 9
SAF 325. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
Gastos. Ejercicio Fiscal 2016. Crédito Inicial Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria, por Inciso y Partidas Principales.
En pesos, al 30 de junio.
Inciso Part.
Principal Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. /
C.I. Ejec. / C.V.
1 Gastos en Personal 975.289.763,00 976.059.763,00 443.255.102,29 45,4% 45,4%
1 Personal Permanente 432.249.271,00 432.249.271,00 206.463.191,29 47,8% 47,8%
2 Personal Temporario 42.527.824,00 42.527.824,00 27.274.347,71 64,1% 64,1%
3 Servicios Extraordinarios 83.907.376,00 83.907.376,00 17.670.636,98 21,1% 21,1%
5 Asistencia Social al Personal 7.731.238,00 7.731.238,00 4.517.186,56 58,4% 58,4%
6 Beneficios y Compensaciones 1.829.078,00 1.829.078,00 1.396.642,17 76,4% 76,4%
7 Gabinete de autoridades superiores 25.253.670,00 25.253.670,00 12.255.274,36 48,5% 48,5%
8 Personal contratado 381.791.306,00 382.561.306,00 173.677.823,22 45,5% 45,4%
2 Bienes de Consumo 83.390.600,00 76.641.527,00 4.901.931,96 5,9% 6,4%
1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 4.620.902,00 4.822.966,00 907.922,44 19,6% 18,8%
2 Textiles y Vestuario 1.424.772,00 1.424.772,00 4.651,97 0,3% 0,3%
3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 8.596.433,00 8.796.433,00 889.743,01 10,4% 10,1%
4 Productos de Cuero y Caucho 53.537,00 53.537,00 169.924,00 317,4% 317,4%
5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 8.681.488,00 8.681.488,00 2.063.275,71 23,8% 23,8%
6 Productos de Minerales No Metálicos 72.776,00 72.776,00 2.021,00 2,8% 2,8%
7 Productos Metálicos 427.092,00 427.092,00 21.442,17 5,0% 5,0%
8 Minerales 19.946,00 19.946,00 0,00 0,0% 0,0%
9 Otros Bienes de Consumo 59.493.654,00 52.342.517,00 842.951,66 1,4% 1,6%
3 Servicios No Personales 780.338.943,00 852.793.016,00 199.811.217,59 25,6% 23,4%
1 Servicios Básicos 17.766.319,00 17.766.319,00 7.091.234,34 39,9% 39,9%
2 Alquileres y Derechos 25.113.832,00 25.305.905,00 4.674.925,97 18,6% 18,5%
3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 117.806.873,00 115.393.873,00 16.555.920,66 14,1% 14,3%
4 Servicios Técnicos y Profesionales 381.680.455,00 433.327.022,00 199.811.221,59 52,4% 46,1%
5 Servicios Comerciales y Financieros 49.224.495,00 72.824.495,00 31.397.440,12 63,8% 43,1%
7 Pasajes y Viáticos 72.074.747,00 71.174.747,00 5.695.236,97 7,9% 8,0%
8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 78.443.732,00 78.672.165,00 44.218.449,39 56,4% 56,2%
9 Otros Servicios 38.228.490,00 38.328.490,00 23.854.546,21 62,4% 62,2%
4 Bienes de Uso 1.737.266.261,00 1.738.266.261,00 172.286.557,11 9,9% 9,9%
1 Bienes Preexistentes 373.625,00 22.032.625,00 21.659.000,00 5797,0% 98,3%
2 Construcciones 1.664.550.000,00 1.664.550.000,00 147.870.986,84 8,9% 8,9%
3 Maquinaria y Equipo 71.572.489,00 50.913.489,00 2.756.570,27 3,9% 5,4%
5 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 130.000,00 130.000,00 0,00 0,0% 0,0%
8 Activos Intangibles 640.147,00 640.147,00 0,00 0,0% 0,0%
109
Cuadro A 9, continuación.
Inciso Part.
Principal Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. /
C.I. Ejec. / C.V.
5 Transferencias 37.707.981.022,00 39.140.506.022,00 9.525.655.790,11 25,3% 24,3%
1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 81.868.000,00 81.868.000,00 8.059.477,43 9,8% 9,8%
2 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital 401.620.363,00 582.720.363,00 51.273.231,10 12,8% 8,8%
5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional 953.655.187,00 1.939.180.187,00 959.179.325,60 100,6% 49,5%
6 Transferencias a Universidades Nacionales 791.048.180,00 746.048.180,00 243.998.657,30 30,8% 32,7%
7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 1.131.230.342,00 1.131.230.342,00 778.136.577,65 68,8% 68,8%
8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital 34.309.649.950,00 34.620.549.950,00 7.478.174.919,16 21,8% 21,6%
9 Transferencias al Exterior 38.909.000,00 38.909.000,00 6.833.601,87 17,6% 17,6%
6 Incremento de Activos Financieros 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0% 0,0%
3 Préstamos a Largo Plazo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0% 0,0%
Total 41.294.266.589,00 42.794.266.589,00 10.345.910.599,06 25,1% 24,2%
110
CUADRO Nº A 10
SAF 326. Policía Federal Argentina.
Gastos. Ejercicio Fiscal 2016. Crédito Inicial Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria, por Inciso y Partidas Principales.
En pesos, al 30 de junio. Inciso Part.
Principal Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. / C.I.
Ejec. / C.V.
1 Gastos en Personal 21.080.231.000,00 21.080.231.000,00 10.357.398.451,25 49,1% 49,1%
1 Personal Permanente 16.565.771.000,00 16.565.771.000,00 8.733.507.072,23 52,7% 52,7%
2 Personal Temporario 292.960.000,00 292.960.000,00 143.102.168,08 48,8% 48,8%
3 Servicios Extraordinarios 3.490.560.000,00 3.490.560.000,00 1.309.196.484,77 37,5% 37,5%
5 Asistencia Social al Personal 702.320.000,00 702.320.000,00 171.488.398,17 24,4% 24,4%
8 Personal contratado 28.620.000,00 28.620.000,00 104.328,00 0,4% 0,4%
2 Bienes de Consumo 742.757.000,00 745.257.000,00 284.608.676,44 38,3% 38,2%
1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 97.812.000,00 97.812.000,00 29.367.556,66 30,0% 30,0%
2 Textiles y Vestuario 82.748.000,00 82.748.000,00 104.855.719,15 126,7% 126,7%
3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 32.077.000,00 32.077.000,00 7.745.842,96 24,1% 24,1%
4 Productos de Cuero y Caucho 17.346.000,00 17.346.000,00 8.636.912,08 49,8% 49,8%
5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 366.271.000,00 368.771.000,00 78.357.559,15 21,4% 21,2%
6 Productos de Minerales No Metálicos 11.602.000,00 11.602.000,00 1.352.927,40 11,7% 11,7%
7 Productos Metálicos 19.022.000,00 19.022.000,00 5.109.525,95 26,9% 26,9%
8 Minerales 3.190.000,00 3.190.000,00 927.102,84 29,1% 29,1%
9 Otros Bienes de Consumo 112.689.000,00 112.689.000,00 48.255.530,25 42,8% 42,8%
3 Servicios No Personales 970.995.000,00 971.995.000,00 354.285.831,96 36,5% 36,4%
1 Servicios Básicos 92.170.000,00 128.670.000,00 83.324.152,99 90,4% 64,8%
2 Alquileres y Derechos 68.508.000,00 67.608.000,00 31.760.554,11 46,4% 47,0%
3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 289.879.000,00 255.179.000,00 94.700.925,79 32,7% 37,1%
4 Servicios Técnicos y Profesionales 10.428.000,00 11.628.000,00 6.546.892,72 62,8% 56,3%
5 Servicios Comerciales y Financieros 204.376.000,00 174.776.000,00 46.198.155,63 22,6% 26,4%
7 Pasajes y Viáticos 56.332.000,00 89.832.000,00 79.352.434,65 140,9% 88,3%
8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 241.361.000,00 236.361.000,00 10.057.150,26 4,2% 4,3%
9 Otros Servicios 7.941.000,00 7.941.000,00 2.345.565,81 29,5% 29,5%
4 Bienes de Uso 372.250.000,00 372.250.000,00 52.565.880,67 14,1% 14,1%
2 Construcciones 15.801.100,00 15.801.100,00 0,00 0,0% 0,0%
3 Maquinaria y Equipo 237.593.900,00 223.661.900,00 33.468.739,44 14,1% 15,0%
4 Equipo Militar y de Seguridad 113.420.000,00 67.052.000,00 13.479.681,24 11,9% 20,1%
5 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 900.000,00 1.200.000,00 1.107.438,30 123,0% 92,3%
6 Obras de Arte 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0% 0,0%
8 Activos Intangibles 4.525.000,00 64.525.000,00 4.510.021,69 99,7% 7,0%
111
Cuadro A 10, continuación.
Inciso Part. Principal Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. /
C.I. Ejec. / C.V.
5 Transferencias 54.100.000,00 55.600.000,00 15.776.037,60 29,2% 28,4%
1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,0% 0,0%
5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional 30.000.000,00 30.000.000,00 10.300.200,00 34,3% 34,3%
9 Transferencias al Exterior 4.100.000,00 5.600.000,00 5.475.837,60 133,6% 97,8%
Total 23.220.333.000,00 23.225.333.000,00 11.064.634.877,92 47,7% 47,6%
112
CUADRO Nº A 11
SAF 327. Ministerio de Transporte.
Gastos. Ejercicio Fiscal 2016. Crédito Inicial Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria, por Inciso y Partidas Principales.
En pesos, al 30 de junio. Inciso Part.
Principal Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. / C.I. Ejec. / C.V.
1 Gastos en Personal 378.802.679,00 378.802.679,00 243.430.769,46 64,3% 64,3%
1 Personal Permanente 295.079.802,00 240.854.350,00 171.473.899,47 58,1% 71,2%
3 Servicios Extraordinarios 24.958.344,00 41.682.574,00 18.956.118,45 76,0% 45,5%
5 Asistencia Social al Personal 3.980.025,00 6.053.262,00 2.936.158,17 73,8% 48,5%
6 Beneficios y Compensaciones 800.000,00 2.000.000,00 1.989.590,35 248,7% 99,5%
7 Gabinete de autoridades superiores 7.478.228,00 7.478.228,00 3.396.028,79 45,4% 45,4%
8 Personal contratado 46.506.280,00 80.734.265,00 44.678.974,23 96,1% 55,3%
2 Bienes de Consumo 106.269.000,00 112.199.000,00 9.690.649,33 9,1% 8,6%
1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 20.142.960,00 20.142.960,00 7.551.413,24 37,5% 37,5%
2 Textiles y Vestuario 5.633.120,00 5.633.120,00 1.026.500,00 18,2% 18,2%
3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 2.865.000,00 2.865.000,00 104.663,71 3,7% 3,7%
4 Productos de Cuero y Caucho 4.535.000,00 4.535.000,00 1.435,00 0,0% 0,0%
5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 38.020.000,00 39.020.000,00 45.171,49 0,1% 0,1%
6 Productos de Minerales No Metálicos 125.000,00 125.000,00 40,00 0,0% 0,0%
7 Productos Metálicos 7.830.000,00 7.830.000,00 21.522,00 0,3% 0,3%
9 Otros Bienes de Consumo 27.117.920,00 32.047.920,00 939.903,89 3,5% 2,9%
3 Servicios No Personales 555.446.275,00 624.280.064,00 45.054.322,93 8,1% 7,2%
1 Servicios Básicos 8.507.058,00 9.059.058,00 2.120.817,96 24,9% 23,4%
2 Alquileres y Derechos 3.147.508,00 21.157.508,00 20.707,76 0,7% 0,1%
3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 69.560.779,00 43.260.779,00 4.820.582,24 6,9% 11,1%
4 Servicios Técnicos y Profesionales 227.302.331,00 294.416.722,00 28.577.745,07 12,6% 9,7%
5 Servicios Comerciales y Financieros 6.250.084,00 9.797.482,00 3.965.647,86 63,4% 40,5%
7 Pasajes y Viáticos 12.790.600,00 13.190.600,00 640.486,27 5,0% 4,9%
8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 836.500,00 6.346.500,00 1.434.333,77 171,5% 22,6%
9 Otros Servicios 227.051.415,00 227.051.415,00 3.474.002,00 1,5% 1,5%
4 Bienes de Uso 5.570.672.710,00 5.177.372.710,00 532.928.997,92 9,6% 10,3%
2 Construcciones 4.706.549.247,00 4.293.549.247,00 528.309.905,83 11,2% 12,3%
3 Maquinaria y Equipo 859.259.548,00 878.959.548,00 4.619.092,09 0,5% 0,5%
5 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 52.915,00 52.915,00 0,00 0,0% 0,0%
8 Activos Intangibles 4.811.000,00 4.811.000,00 0,00 0,0% 0,0%
5 Transferencias 35.312.721.000,00 35.538.345.945,00 21.434.242.787,80 60,7% 60,3%
1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 10.764.567.000,00 10.764.567.000,00 7.803.463.003,00 72,5% 72,5%
113
Cuadro A 11, continuación.
Inciso Part. Principal Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. / C.I. Ejec. / C.V.
2 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital 461.089.000,00 761.089.000,00 87.328.459,69 18,9% 11,5%
5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional 23.928.665.000,00 23.726.053.734,00 13.502.513.784,07 56,4% 56,9%
6 Transferencias a Universidades Nacionales 36.500.000,00 49.536.211,00 39.036.210,85 106,9% 78,8%
8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital 121.700.000,00 234.700.000,00 0,00 0,0% 0,0%
9 Transferencias al Exterior 200.000,00 2.400.000,00 1.901.330,19 950,7% 79,2%
Total 41.923.911.664,00 41.831.000.398,00 22.265.347.527,44 53,1% 53,2%
114
CUADRO Nº A 12
SAF 328. Ministerio de Energía y Minería.
Gastos. Ejercicio Fiscal 2016. Crédito Inicial Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria, por Inciso y Partidas Principales.
En pesos, al 30 de junio.
Inciso Part. Principal Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. /
C.I. Ejec. / C.V.
1 Gastos en Personal 378.120.843,00 378.120.843,00 179.978.111,94 47,6% 47,6%
1 Personal Permanente 93.536.730,00 93.536.730,00 40.110.772,86 42,9% 42,9%
2 Personal Temporario 2.042.820,00 2.042.820,00 0,00 0,0% 0,0%
3 Servicios Extraordinarios 7.847.813,00 7.847.813,00 4.842.284,48 61,7% 61,7%
5 Asistencia Social al Personal 4.006.550,00 4.006.550,00 1.182.277,26 29,5% 29,5%
6 Beneficios y Compensaciones 857.000,00 857.000,00 0,00 0,0% 0,0%
7 Gabinete de autoridades superiores 9.429.072,00 9.429.072,00 3.955.354,44 41,9% 41,9%
8 Personal contratado 260.400.858,00 260.400.858,00 129.887.422,90 49,9% 49,9%
2 Bienes de Consumo 7.141.089,00 11.213.089,00 1.998.052,62 28,0% 17,8%
1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 2.195.588,00 2.395.588,00 188.186,47 8,6% 7,9%
2 Textiles y Vestuario 75.350,00 75.350,00 1.937,65 2,6% 2,6%
3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 1.425.280,00 3.567.280,00 131.071,12 9,2% 3,7%
4 Productos de Cuero y Caucho 18.224,00 18.224,00 1.399,00 7,7% 7,7%
5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 1.445.476,00 2.925.476,00 1.423.256,89 98,5% 48,7%
6 Productos de Minerales No Metálicos 9.219,00 9.219,00 17.632,60 191,3% 191,3%
7 Productos Metálicos 28.662,00 28.662,00 5.317,43 18,6% 18,6%
9 Otros Bienes de Consumo 1.943.290,00 2.193.290,00 229.251,46 11,8% 10,5%
3 Servicios No Personales 631.958.654,00 606.492.784,00 147.656.934,46 23,4% 24,3%
1 Servicios Básicos 7.004.018,00 5.304.018,00 1.832.316,69 26,2% 34,5%
2 Alquileres y Derechos 37.767.227,00 35.560.227,00 69.560,00 0,2% 0,2%
3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 6.302.049,00 5.402.049,00 599.581,01 9,5% 11,1%
4 Servicios Técnicos y Profesionales 477.844.306,00 471.579.306,00 139.942.016,70 29,3% 29,7%
5 Servicios Comerciales y Financieros 42.504.931,00 33.931.061,00 2.524.112,23 5,9% 7,4%
7 Pasajes y Viáticos 24.904.577,00 29.084.577,00 1.238.510,75 5,0% 4,3%
8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 3.730.279,00 3.730.279,00 214.297,32 5,7% 5,7%
9 Otros Servicios 31.901.267,00 21.901.267,00 1.236.539,76 3,9% 5,6%
4 Bienes de Uso 77.264.959,00 77.299.959,00 599.548,09 0,8% 0,8%
1 Bienes Preexistentes 32.322.500,00 32.322.500,00 0,00 0,0% 0,0%
3 Maquinaria y Equipo 44.109.459,00 44.144.459,00 599.548,09 1,4% 1,4%
8 Activos Intangibles 833.000,00 833.000,00 0,00 0,0% 0,0%
115
Cuadro A 12, continuación.
Inciso Part. Principal Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. /
C.I. Ejec. / C.V.
5 Transferencias 94.353.998.585,00 94.375.357.455,00 54.607.527.592,47 57,9% 57,9%
1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 80.572.156.020,00 80.577.659.020,00 50.313.869.010,50 62,4% 62,4%
2 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital 3.505.985.000,00 3.505.985.000,00 356.312.310,97 10,2% 10,2%
5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional 5.531.743.337,00 5.477.163.787,00 2.925.839.427,00 52,9% 53,4%
7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 437.615.302,00 435.252.302,00 185.383.392,62 42,4% 42,6%
8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital 4.212.924.926,00 4.212.924.926,00 789.526.709,83 18,7% 18,7%
9 Transferencias al Exterior 93.574.000,00 166.372.420,00 36.596.741,55 39,1% 22,0%
6 Incremento de Activos Financieros 22.500.000,00 22.500.000,00 2.490.000,00 11,1% 11,1%
3 Préstamos a Largo Plazo 22.500.000,00 22.500.000,00 2.490.000,00 11,1% 11,1%
Total 95.470.984.130,00 95.470.984.130,00 54.940.250.239,58 57,5% 57,5%
116
CUADRO Nº A 13
SAF 330. Ministerio de Educación y Deportes.
Gastos. Ejercicio Fiscal 2016. Crédito Inicial Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria, por Inciso y Partidas Principales.
En pesos, al 30 de junio.
Inciso Part. Principal Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. /
C.I. Ejec. / C.V.
1 Gastos en Personal 873.771.586,00 873.771.586,00 413.054.815,45 47,3% 47,3%
1 Personal Permanente 428.953.043,00 428.443.043,00 195.912.448,39 45,7% 45,7%
3 Servicios Extraordinarios 82.267.792,00 82.267.792,00 20.408.750,60 24,8% 24,8%
5 Asistencia Social al Personal 9.897.015,00 9.897.015,00 197.763,88 2,0% 2,0%
6 Beneficios y Compensaciones 3.757.107,00 3.757.107,00 3.757.107,00 100,0% 100,0%
7 Gabinete de autoridades superiores 14.956.458,00 14.956.458,00 4.953.351,17 33,1% 33,1%
8 Personal contratado 333.940.171,00 334.450.171,00 187.825.394,41 56,2% 56,2%
2 Bienes de Consumo 844.037.642,00 841.579.657,00 23.629.557,60 2,8% 2,8%
1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 2.115.600,00 2.115.600,00 580.373,92 27,4% 27,4%
2 Textiles y Vestuario 604.557,00 605.307,00 404.407,55 66,9% 66,8%
3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 755.752.100,00 701.238.853,00 18.494.465,12 2,4% 2,6%
4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 0,00 243.183,81
5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 2.377.589,00 2.397.499,00 1.808.782,98 76,1% 75,4%
6 Productos de Minerales No Metálicos 48.066,00 75.216,00 68.427,19 142,4% 91,0%
7 Productos Metálicos 706.215,00 743.520,00 240.484,80 34,1% 32,3%
8 Minerales 12.140,00 12.140,00 2.282,00 18,8% 18,8%
9 Otros Bienes de Consumo 82.421.375,00 134.391.522,00 1.787.150,23 2,2% 1,3%
3 Servicios No Personales 824.113.126,00 1.026.119.002,00 353.748.421,63 42,9% 34,5%
1 Servicios Básicos 141.081.610,00 279.864.610,00 140.195.252,54 99,4% 50,1%
2 Alquileres y Derechos 12.581.660,00 7.163.793,00 4.536.835,75 36,1% 63,3%
3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 95.156.108,00 137.776.108,00 31.643.005,49 33,3% 23,0%
4 Servicios Técnicos y Profesionales 43.347.609,00 54.772.485,00 6.604.855,10 15,2% 12,1%
5 Servicios Comerciales y Financieros 332.817.081,00 289.244.948,00 91.985.360,50 27,6% 31,8%
7 Pasajes y Viáticos 32.165.646,00 40.165.646,00 4.951.193,17 15,4% 12,3%
8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 6.141.700,00 6.141.700,00 4.680.922,90 76,2% 76,2%
9 Otros Servicios 160.821.712,00 210.989.712,00 69.150.996,18 43,0% 32,8%
4 Bienes de Uso 1.496.326.362,00 1.175.824.108,00 671.457.149,98 44,9% 57,1%
2 Construcciones 5.500.000,00 10.600.000,00 7.881.426,21 143,3% 74,4%
3 Maquinaria y Equipo 1.489.049.362,00 1.159.822.109,00 663.311.793,67 44,5% 57,2%
5 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 467.000,00 467.000,00 0,00 0,0% 0,0%
8 Activos Intangibles 1.310.000,00 4.934.999,00 263.930,10 20,1% 5,3%
117
Cuadro A 13, continuación.
Inciso Part. Principal Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. /
C.I. Ejec. / C.V.
5 Transferencias 79.670.329.657,00 79.789.862.980,00 37.148.088.247,92 46,6% 46,6%
1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 2.213.029.660,00 1.785.178.617,00 557.474.863,24 25,2% 31,2%
2 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital 4.000.000,00 4.170.000,00 0,00 0,0% 0,0%
6 Transferencias a Universidades Nacionales 54.142.377.889,00 54.035.800.349,00 27.392.339.023,38 50,6% 50,7%
7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 18.250.073.650,00 18.265.237.622,00 8.742.662.867,69 47,9% 47,9%
8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital 4.970.847.458,00 5.610.725.392,00 450.795.878,61 9,1% 8,0%
9 Transferencias al Exterior 90.001.000,00 88.751.000,00 4.815.615,00 5,4% 5,4%
8 Otros Gastos 0,00 2.000,00 2.000,00 100,0%
4 Otras Pérdidas 0,00 2.000,00 2.000,00 100,0%
Total 83.708.578.373,00 83.707.159.333,00 38.609.980.192,58 46,1% 46,1%
118
CUADRO Nº A 14
SAF 355. Servicio de la Deuda Pública.
Gastos. Ejercicio Fiscal 2016. Crédito Inicial Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria, por Inciso y Partidas Principales.
En pesos, al 30 de junio.
Inciso Part. Principal Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. / C.I. Ejec. /
C.V.
3 Servicios No Personales 0,00 0,00 0,00
8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 0,00 0,00 0,00
7 Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 103.969.738.000,00 103.969.738.000,00 92.602.347.597,14 89,1% 89,1%
1 Servicio de la Deuda Colocada en Moneda Nacional 53.748.000.000,00 46.771.659.128,00 44.396.771.918,87 82,6% 94,9%
2 Servicio de la Deuda Colocada en Moneda Extranjera 37.155.738.000,00 42.326.078.872,00 35.826.282.144,26 96,4% 84,6%
3 Intereses por Préstamos Recibidos 13.066.000.000,00 14.872.000.000,00 12.379.293.534,01 94,7% 83,2%
Total 103.969.738.000,00 103.969.738.000,00 92.602.347.597,14 89,1% 89,1%
119
CUADRO Nº A 15
SAF 356. Obligaciones a Cargo del Tesoro.
Gastos. Ejercicio Fiscal 2016. Crédito Inicial Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria, por Inciso y Partidas Principales.
En pesos, al 30 de junio.
Inciso Part. Principal Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. /
C.I. Ejec. / C.V.
1 Gastos en Personal 132.373.891,00 131.073.891,00 0,00 0,0% 0,0%
5 Asistencia Social al Personal 132.373.891,00 131.073.891,00 0,00 0,0% 0,0%
3 Servicios No Personales 50.000.000,00 50.000.000,00 7.327.479,65 14,7% 14,7%
5 Servicios Comerciales y Financieros 25.000.000,00 25.000.000,00 7.275.442,79 29,1% 29,1%
8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 25.000.000,00 25.000.000,00 52.036,86 0,2% 0,2%
5 Transferencias 108.503.708.763,00 110.019.058.861,00 50.588.561.198,24 46,6% 46,0%
1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 132.820.000,00 132.820.000,00 130.279.845,87 98,1% 98,1%
5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional 81.836.479.022,00 81.992.739.022,00 39.039.596.507,45 47,7% 47,6%
7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 4.891.730.000,00 6.249.520.098,00 810.703.000,00 16,6% 13,0%
8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital 21.631.887.741,00 21.631.887.741,00 10.598.969.660,37 49,0% 49,0%
9 Transferencias al Exterior 10.792.000,00 12.092.000,00 9.012.184,55 83,5% 74,5%
6 Incremento de Activos Financieros 12.643.385.000,00 18.668.385.000,00 4.346.385.873,33 34,4% 23,3%
1 Aportes de Capital y Compra de Acciones 12.643.385.000,00 18.668.385.000,00 4.346.385.873,33 34,4% 23,3%
7 Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0,00 0,00 0,00
1 Servicio de la Deuda Colocada en Moneda Nacional 0,00 0,00 0,00
Total 121.329.467.654,00 128.868.517.752,00 54.942.274.551,22 45,3% 42,6%
120
CUADRO Nº A 16
SAF 374. Estado Mayor General del Ejército.
Gastos. Ejercicio Fiscal 2016. Crédito Inicial Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria, por Inciso y Partidas Principales.
En pesos, al 30 de junio.
Inciso Part. Principal Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. /
C.I. Ejec. / C.V.
1 Gastos en Personal 20.099.771.642,00 20.099.771.642,00 9.495.653.614,90 47,2% 47,2%
1 Personal Permanente 18.766.643.620,00 18.766.643.620,00 9.028.492.628,71 48,1% 48,1%
2 Personal Temporario 335.035.580,00 335.035.580,00 202.920.287,07 60,6% 60,6%
3 Servicios Extraordinarios 9.053.786,00 9.053.786,00 1.588.926,16 17,5% 17,5%
5 Asistencia Social al Personal 886.493.375,00 886.493.375,00 231.721.129,07 26,1% 26,1%
6 Beneficios y Compensaciones 0,00 0,00 0,00
8 Personal contratado 102.545.281,00 102.545.281,00 30.930.643,89 30,2% 30,2%
2 Bienes de Consumo 1.413.288.016,00 1.345.167.829,00 550.295.525,04 38,9% 40,9%
1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 529.857.808,00 518.219.130,00 257.673.905,59 48,6% 49,7%
2 Textiles y Vestuario 53.939.387,00 53.250.897,00 15.072.258,58 27,9% 28,3%
3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 31.815.962,00 30.162.588,00 8.294.465,09 26,1% 27,5%
4 Productos de Cuero y Caucho 24.348.032,00 21.582.204,00 1.645.503,29 6,8% 7,6%
5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 274.308.317,00 270.952.542,00 157.196.514,97 57,3% 58,0%
6 Productos de Minerales No Metálicos 6.405.594,00 5.785.632,00 2.715.110,57 42,4% 46,9%
7 Productos Metálicos 35.522.055,00 34.613.370,00 5.809.410,75 16,4% 16,8%
8 Minerales 4.834.241,00 4.552.500,00 344.702,20 7,1% 7,6%
9 Otros Bienes de Consumo 452.256.620,00 406.048.966,00 101.543.654,00 22,5% 25,0%
3 Servicios No Personales 1.267.278.584,00 1.326.871.233,00 473.965.310,87 37,4% 35,7%
1 Servicios Básicos 415.047.761,00 246.435.754,00 67.008.883,63 16,1% 27,2%
2 Alquileres y Derechos 94.776.843,00 130.340.878,00 75.812.585,79 80,0% 58,2%
3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 320.410.968,00 485.528.093,00 158.119.614,76 49,3% 32,6%
4 Servicios Técnicos y Profesionales 25.178.494,00 27.475.637,00 6.978.835,24 27,7% 25,4%
5 Servicios Comerciales y Financieros 65.273.969,00 78.535.291,00 31.450.827,01 48,2% 40,0%
7 Pasajes y Viáticos 240.076.166,00 249.256.799,00 87.464.302,51 36,4% 35,1%
8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 51.409.136,00 54.475.220,00 10.509.024,47 20,4% 19,3%
9 Otros Servicios 55.105.247,00 54.823.561,00 36.621.237,46 66,5% 66,8%
4 Bienes de Uso 502.595.000,00 502.595.000,00 117.826.240,13 23,4% 23,4%
2 Construcciones 5.500.000,00 5.500.000,00 3.792.383,73 69,0% 69,0%
3 Maquinaria y Equipo 456.063.593,00 456.063.593,00 114.033.856,40 25,0% 25,0%
4 Equipo Militar y de Seguridad 40.345.075,00 40.345.075,00 0,00 0,0% 0,0%
5 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 158.116,00 158.116,00 0,00 0,0% 0,0%
7 Semovientes 504.816,00 504.816,00 0,00 0,0% 0,0%
8 Activos Intangibles 23.400,00 23.400,00 0,00 0,0% 0,0%
121
Cuadro A 16, continuación.
Inciso Part. Principal Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. /
C.I. Ejec. / C.V.
5 Transferencias 2.091.000,00 2.594.664,00 1.189.388,00 56,9% 45,8%
1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 1.691.699,00 2.195.363,00 1.189.388,00 70,3% 54,2%
2 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital 399.301,00 399.301,00 0,00 0,0% 0,0%
Total 23.285.024.242,00 23.277.000.368,00 10.638.930.078,94 45,7% 45,7%
122
CUADRO Nº A 17
SAF 375. Gendarmería Nacional.
Gastos. Ejercicio Fiscal 2016. Crédito Inicial Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria, por Inciso y Partidas Principales.
En pesos, al 30 de junio. Inciso Part.
Principal Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. / C.I.
Ejec. / C.V.
1 Gastos en Personal 15.584.283.000,00 15.584.283.000,00 8.382.073.399,51 53,8% 53,8%
1 Personal Permanente 14.140.430.182,00 14.140.430.182,00 7.728.273.523,30 54,7% 54,7%
2 Personal Temporario 32.947.211,00 32.947.211,00 11.334.073,38 34,4% 34,4%
3 Servicios Extraordinarios 584.054.604,00 584.054.604,00 192.270.390,19 32,9% 32,9%
5 Asistencia Social al Personal 826.851.003,00 826.851.003,00 450.195.412,64 54,4% 54,4%
2 Bienes de Consumo 733.337.000,00 734.801.239,00 271.510.102,09 37,0% 37,0%
1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 180.359.226,00 177.053.316,00 67.873.797,08 37,6% 38,3%
2 Textiles y Vestuario 123.341.088,00 112.856.088,00 50.039.716,32 40,6% 44,3%
3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 25.946.209,00 25.946.209,00 10.280.762,11 39,6% 39,6%
4 Productos de Cuero y Caucho 43.251.410,00 43.251.410,00 4.423.620,69 10,2% 10,2%
5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 197.502.184,00 207.277.184,00 93.887.483,93 47,5% 45,3%
6 Productos de Minerales No Metálicos 9.587.696,00 15.446.647,00 1.633.455,16 17,0% 10,6%
7 Productos Metálicos 19.348.332,00 19.348.332,00 4.230.412,38 21,9% 21,9%
8 Minerales 1.871.158,00 1.871.158,00 788.317,39 42,1% 42,1%
9 Otros Bienes de Consumo 132.129.697,00 131.750.895,00 38.352.537,03 29,0% 29,1%
3 Servicios No Personales 1.505.745.000,00 1.529.280.761,00 567.381.184,03 37,7% 37,1%
1 Servicios Básicos 85.172.516,00 115.195.917,00 33.118.994,83 38,9% 28,8%
2 Alquileres y Derechos 122.614.140,00 94.078.306,00 35.615.219,41 29,0% 37,9%
3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 373.137.056,00 365.532.110,00 59.372.527,49 15,9% 16,2%
4 Servicios Técnicos y Profesionales 37.898.493,00 43.450.279,00 4.692.576,77 12,4% 10,8%
5 Servicios Comerciales y Financieros 63.581.966,00 89.096.874,00 37.058.907,51 58,3% 41,6%
7 Pasajes y Viáticos 783.527.817,00 775.705.294,00 385.664.329,08 49,2% 49,7%
8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 16.052.438,00 18.661.975,00 9.692.114,43 60,4% 51,9%
9 Otros Servicios 23.760.574,00 27.560.006,00 2.166.514,51 9,1% 7,9%
4 Bienes de Uso 245.595.000,00 221.035.500,00 28.783.139,59 11,7% 13,0%
2 Construcciones 90.524.093,00 70.622.683,00 0,00 0,0% 0,0%
3 Maquinaria y Equipo 129.725.964,00 123.536.154,00 25.656.423,43 19,8% 20,8%
4 Equipo Militar y de Seguridad 19.490.100,00 20.114.820,00 3.076.866,16 15,8% 15,3%
6 Obras de Arte 0,00 900.000,00 0,00 0,0%
7 Semovientes 1.419.500,00 1.419.500,00 0,00 0,0% 0,0%
8 Activos Intangibles 4.435.343,00 4.442.343,00 49.850,00 1,1% 1,1%
5 Transferencias 2.598.368.000,00 2.598.368.000,00 1.330.330.840,71 51,2% 51,2%
1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 2.598.368.000,00 2.598.368.000,00 1.330.330.840,71 51,2% 51,2%
Total 20.667.328.000,00 20.667.768.500,00 10.580.078.665,93 51,2% 51,2%
123
CUADRO Nº A 18
SAF 604. Vialidad Nacional.
Gastos. Ejercicio Fiscal 2016. Crédito Inicial Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria, por Inciso y Partidas Principales.
En pesos, al 30 de junio.
Inciso Part. Principal Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. /
C.I. Ejec. / C.V.
1 Gastos en Personal 2.250.378.000,00 2.250.378.000,00 1.325.417.252,93 58,9% 58,9%
1 Personal Permanente 955.432.313,00 955.432.313,00 619.844.756,28 64,9% 64,9%
5 Asistencia Social al Personal 65.214.340,00 65.214.340,00 46.070.874,18 70,6% 70,6%
8 Personal contratado 1.229.731.347,00 1.229.731.347,00 659.501.622,47 53,6% 53,6%
2 Bienes de Consumo 39.737.000,00 93.938.464,00 76.777.228,12 193,2% 81,7%
1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 26.732.787,00 64.037.349,00 12.717.758,98 47,6% 19,9%
2 Textiles y Vestuario 0,00 16.888.292,00 7.745.870,00 45,9%
3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 3.142.267,00 2.060.996,00 1.954.487,61 62,2% 94,8%
4 Productos de Cuero y Caucho 33.000,00 33.000,00 4.187.000,00 12687,9% 12687,9%
5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 3.745.137,00 2.169.018,00 27.216.874,46 726,7% 1254,8%
6 Productos de Minerales No Metálicos 301.155,00 301.155,00 1.149.300,00 381,6% 381,6%
7 Productos Metálicos 0,00 0,00 4.527.649,95
8 Minerales 0,00 0,00 6.038.300,00
9 Otros Bienes de Consumo 5.782.654,00 8.448.654,00 11.239.987,12 194,4% 133,0%
3 Servicios No Personales 293.585.000,00 390.581.322,00 356.634.332,87 121,5% 91,3%
1 Servicios Básicos 30.787.446,00 32.615.306,00 31.401.697,34 102,0% 96,3%
2 Alquileres y Derechos 2.691.558,00 11.530.320,00 10.567.853,03 392,6% 91,7%
3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 41.716.636,00 64.050.673,00 60.964.854,46 146,1% 95,2%
4 Servicios Técnicos y Profesionales 122.648.230,00 56.166.967,00 38.409.530,77 31,3% 68,4%
5 Servicios Comerciales y Financieros 27.926.247,00 12.232.799,00 10.968.912,28 39,3% 89,7%
7 Pasajes y Viáticos 35.416.282,00 161.750.836,00 154.364.849,21 435,9% 95,4%
8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 5.397.835,00 4.230.941,00 3.987.452,79 73,9% 94,2%
9 Otros Servicios 27.000.766,00 48.003.480,00 45.969.182,99 170,3% 95,8%
4 Bienes de Uso 19.998.773.000,00 20.001.427.749,00 11.024.650.025,97 55,1% 55,1%
1 Bienes Preexistentes 0,00 57.209.826,00 53.595.606,32 93,7%
2 Construcciones 19.922.053.685,00 19.862.934.851,00 10.945.601.148,94 54,9% 55,1%
3 Maquinaria y Equipo 76.719.315,00 81.283.072,00 25.453.270,71 33,2% 31,3%
124
Cuadro A 18, continuación.
Inciso Part. Principal Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. /
C.I. Ejec. / C.V.
5 Transferencias 3.000.102.000,00 2.939.160.731,00 2.491.900.750,31 83,1% 84,8%
1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 35.017.000,00 0,00 0,00 0,0%
2 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital 18.151.800,00 1,00 0,00 0,0% 0,0%
6 Transferencias a Universidades Nacionales 3.000.000,00 2.227.530,00 2.227.529,30 74,3% 100,0%
8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital 2.943.933.200,00 2.936.933.200,00 2.489.673.221,01 84,6% 84,8%
7 Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 110.504.000,00 110.504.000,00 4.148.733,00 3,8% 3,8%
3 Intereses por Préstamos Recibidos 110.504.000,00 110.504.000,00 4.148.733,00 3,8% 3,8%
Total 25.693.079.000,00 25.785.990.266,00 15.279.528.323,20 59,5% 59,3%
125
CUADRO Nº A 19
SAF 850. Administración Nacional de la Seguridad Social.
Gastos. Ejercicio Fiscal 2016. Crédito Inicial Crédito Vigente y Ejecución Presupuestaria, por Inciso y Partidas Principales.
En pesos, al 30 de junio.
Inciso Part. Principal Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. /
C.I. Ejec. / C.V.
1 Gastos en Personal 9.332.143.000,00 9.332.143.000,00 4.446.100.631,67 47,6% 47,6%
1 Personal Permanente 8.220.718.680,00 8.220.718.680,00 4.109.195.517,98 50,0% 50,0%
3 Servicios Extraordinarios 102.705.474,00 102.705.474,00 5.664.479,52 5,5% 5,5%
5 Asistencia Social al Personal 149.534.895,00 149.534.895,00 93.326.081,46 62,4% 62,4%
6 Beneficios y Compensaciones 363.561.698,00 363.561.698,00 76.085.292,78 20,9% 20,9%
8 Personal contratado 495.622.253,00 495.622.253,00 161.829.259,93 32,7% 32,7%
2 Bienes de Consumo 157.051.000,00 157.051.000,00 34.873.820,11 22,2% 22,2%
1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 11.361.245,00 11.361.245,00 2.488.086,66 21,9% 21,9%
2 Textiles y Vestuario 18.732.668,00 18.732.668,00 480.546,15 2,6% 2,6%
3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 19.000.000,00 19.000.000,00 14.904.256,81 78,4% 78,4%
4 Productos de Cuero y Caucho 4.169.520,00 4.169.520,00 144.891,99 3,5% 3,5%
5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 22.649.588,00 22.649.588,00 4.203.636,29 18,6% 18,6%
6 Productos de Minerales No Metálicos 1.800.000,00 1.800.000,00 165.152,05 9,2% 9,2%
7 Productos Metálicos 3.899.020,00 3.899.020,00 194.277,77 5,0% 5,0%
8 Minerales 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0% 0,0%
9 Otros Bienes de Consumo 75.428.959,00 75.428.959,00 12.292.972,39 16,3% 16,3%
3 Servicios No Personales 4.678.052.000,00 4.678.052.000,00 1.481.195.491,88 31,7% 31,7%
1 Servicios Básicos 503.749.000,00 503.749.000,00 140.678.325,14 27,9% 27,9%
2 Alquileres y Derechos 213.587.521,00 213.587.521,00 73.203.811,57 34,3% 34,3%
3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 881.407.448,00 881.407.448,00 343.343.106,19 39,0% 39,0%
4 Servicios Técnicos y Profesionales 1.041.054.000,00 1.041.054.000,00 118.084.574,54 11,3% 11,3%
5 Servicios Comerciales y Financieros 700.200.000,00 700.200.000,00 320.298.896,43 45,7% 45,7%
6 Publicidad y Propaganda 829.659.000,00 709.659.000,00 162.388.288,17 19,6% 22,9%
7 Pasajes y Viáticos 71.063.286,00 71.063.286,00 16.859.183,62 23,7% 23,7%
8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 20.023.605,00 140.023.605,00 59.932.306,32 299,3% 42,8%
9 Otros Servicios 417.308.140,00 417.308.140,00 246.406.999,90 59,0% 59,0%
4 Bienes de Uso 2.847.231.000,00 2.847.231.000,00 214.757.633,13 7,5% 7,5%
1 Bienes Preexistentes 84.271.874,00 63.656.874,00 0,00 0,0% 0,0%
2 Construcciones 240.937.126,00 251.337.126,00 46.259.796,84 19,2% 18,4%
3 Maquinaria y Equipo 2.478.632.000,00 2.478.632.000,00 168.497.836,29 6,8% 6,8%
5 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 200.000,00 200.000,00 0,00 0,0% 0,0%
8 Activos Intangibles 43.190.000,00 53.405.000,00 0,00 0,0% 0,0%
126
Cuadro A 19, continuación.
Inciso Part. Principal Descripción Crédito Inicial Crédito Vigente Ejecución Ejec. /
C.I. Ejec. / C.V.
5 Transferencias 621.329.518.438,00 697.329.518.438,00 345.299.977.990,30 55,6% 49,5%
1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 617.873.918.438,00 687.273.918.438,00 341.964.699.498,39 55,3% 49,8%
5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional 2.947.200.000,00 2.947.200.000,00 1.334.336.251,91 45,3% 45,3%
7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 500.000.000,00 7.100.000.000,00 2.000.000.000,00 400,0% 28,2%
9 Transferencias al Exterior 8.400.000,00 8.400.000,00 942.240,00 11,2% 11,2%
Total 638.343.995.438,00 714.343.995.438,00 351.476.905.567,09 55,1% 49,2%
