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Contenido
1
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
CONTENIDO
Presentación Secretaría de Gobierno
Instituto Sonorense de la Mujer
Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas Secretaria de Hacienda
Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Fideicomiso Puente Colorado
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte Secretaría de Educación y Cultura
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Instituto Sonorense de Cultura
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Comisión del Deporte del Estado de Sonora Instituto Sonorense de la Juventud
2
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora
Servicios Educativos del Estado de Sonora
Universidad Tecnológica de Hermosillo
Universidad Tecnológica de Nogales
Universidad de la Sierra
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora
Instituto Sonorense de Educación para los Adultos
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
El Colegio de Sonora
Radio Sonora
Secretaría de Salud Pública
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Servicios de Salud de Sonora
Fondo Estatal de Solidaridad
3
Centro Estatal de Trasplantes
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa
Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública
Junta de Caminos del Estado de Sonora
Telefonía Rural
Secretaría de Economía
Instituto de Vivienda del Estado de Sonora
Consejo para la Promoción Económica de Sonora
Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora
Sistema de Parques Industriales
Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora
Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora
Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura
Comisión Estatal del Agua
Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora
4
Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública
Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado Organismos Autónomos
Comisión Estatal de Derechos Humanos Tribunal Estatal Electoral
!!!!!!!!!!
Presentación
PRESENTACION
Hacemos entrega del presente documento, como parte del Proyecto
de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2010, el
cual contiene información relativa a la asignación presupuestal, así
como los programas derivados de los Ejes Rectores del Plan Estatal
de Desarrollo y las metas establecidas por cada uno de los
Organismos Públicos Estatales.
Cabe aclarar que los montos están considerados en forma global en el
Tomo I, Exposición de motivos, Capítulo 4000 de Transferencias,
sometido también a la consideración del H. Congreso del Estado.
La presentación de este documento se hace con el propósito de darle
mayor transparencia al gasto público y facilitar el seguimiento y
análisis de los recursos que destina la Administración Estatal a estos
Organismos públicos, para el cumplimiento de sus funciones.
!!!!!!!
Secretaría de Gobierno
Instituto Sonorense de la Mujer Comisión para la atención de los Pueblos Indígenas
Instituto Sonorense de la Mujer
0401E05010502002
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJERE5 PARTICIPACION CIUDADANA Y CONSOLIDACION DEMOCRÁTICA
01 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE05 ADMINISTRACION Y POLITICA DE GOBIERNO
02 CONDUCIR LAS RELACIONES CON LOS NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPALPROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO QUE PERMITANINCORPORAR A LA MUJER SONORENSE AL DESARROLLO ECONÓMICO, POLÍTICO, SOCIAL YCULTURAL EN CONDICIONES DE IGUALDAD DE DERECHOS Y EQUIDAD DEOPORTUNIDADES.
01 DEFINIR LAS POLÍTICAS DE INSTRUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL QUEFUEREN NECESARIOS, TOMANDO LAS MEDIDAS Y ACCIONES PERTINENTES PARACORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE SE DETECTAREN.
01 SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIVERSAS INSTANCIAS DE LOS SECTORES SOCIALES Y PUBLICOS QUE CONVENIOS 8 8 2 2 2
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJERASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
25,242,335.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
DESARROLLEN PROGRAMAS A FAVOR DE LAS MUJERES.02 CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, DE
ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE.DOCUMENTO 4 4 1 1 1
03 PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLODE LAS MUJERES.
INFORME 4 4 1 1 1
04 CONVOCAR A REUNIONES DE ANALISIS SOBRE LA EVALUACION DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADESOPERATIVAS Y TECNICAS DE LAS UNIDADES ADMINSITRATIVAS DEL ISM.
DOCUMENTO 24 24 6 6 6
05 PRESENTAR AL EJECUTIVO ESTATAL INFORMES MENSUALES Y ANUAL SOBRE LAS PRINCIPALES ACCIONES DELISM.
INFORME 4 4 1 1 1
06 CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA HONORARIA DEL ISM, AL H. CONSEJO CONSULTIVO PARAEVALUAR LAS AREAS DE ANALSIS.
DOCUMENTO 2 2 0 1 0
07 PRESIDIR REUNIONES DE LAS AREAS DE ANALISIS DEL H. CONSEJO CONSULTIVO. REUNION 2 2 0 1 008 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS CON AUTORIDADES MUNICIPALES, CON
REPRESENTANTES DEL ISM EN LOS MUNICIPIOS Y CON AGRUPACIONES QUE DESARROLLAN ACCIONES DEAPOYO A LA MUJER.
INFORME 4 4 1 1 1
09 REALIZAR REUNIONES REGIONALES DE CAPACITACIÓN A ENLACES MUNICIPALES Y ORGANIZACIONES NOGUBERNAMENTALES.
INFORME 2 2 0 1 0
10CONVOCAR EN SU CALIDAD DE SECRETARIA EJECUTIVA, A SESIONES ORDINARIAS DE LOS INTEGRANTES DELSISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
SESION 4 4 1 1 1
11 CONVOCAR EN SU CALIDAD DE SECRETARIA EJECUTIVA, A SESION PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONESDEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATEN DER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LASMUJERES
SESION 2 2 0 1 1
12 CONVOCAR A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES A SESIONES ORDINARIAS DEL SISTEMA ESTATAL PARALA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
INFORME 1 1 0 0 1
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES02 PROMOVER UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO , IMPULSANDO LA PARTICIPACION DE
LA MUJER SONORENSE EN FORMA ORGANIZADA, BUSCANDO UN DESARROLLO HUMANOINTEGRAL.
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UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJERASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
25,242,335.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
01 CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. EVENTO 1 1 1 0 002 CAPACITAR A ENLACES MUNICIPALES. EVENTO 3 3 1 1 003 CAPACITAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS EN MATERIA DE GENERO, EN
EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DENTRO DEL PAIS.RSOS DE CAPACITAC
2 2 0 1 1
04SEGUIMIENTO A LOS GRUPOS DE AUTOAYUDA EN LOS MUNICIPIOS DEL SUR Y RIO DE SONORA. CURSOS/TALLER
ES2 2 0 0 1
05 PRESENTACIÓN DEL CUADRO TEATRAL. REPRESENTACIÓN 4 4 3 1 006 FORMACIÓN DE FACILITADORAS EN DESARROLLO COMUNITARIO, MEDIO AMBIENTE Y
SALUD.TALLERES DE
CAPACITACIÓN3 3 0 1 1
07 CAPACITACIÓN PARA LA INCOROPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAPRÁCTICA DOCENTE.
CAPACITACIÓN5 5 1 2 2
08 IMPARTICIÓN DE TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIAINTRAFAMILIAR. TALLERES
10 10 2 4 4
09 SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN INTERINSTITUCIONAL DE MODELOS DE ATENCION,PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. INFORMES
1 1 0 1 0
10 SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO AL PERSONAL DE SALUD. CAPACITACIÓN 2 2 0 1 011 IMPARTIR TALLERES DEL PROGRAMA MUJERES SALUDABLES EN LOS TEMAS DE SALUD,
MEDIO AMBIENTE Y EQUIDAD DE GÉNERO. TALLERES20 20 5 5 5
12 PARTICIPAR EN FOROS, REUNIONES DE TRABAJO, EVENTOS INTERINSTITUCIONALES YPROGRAMAS DE RADIO. REPORTE
4 4 1 1 1
13 CONMEMORACIÓN DE DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y LASNIÑAS. EVENTO
1 1 0 0 0
14 REUNIONES DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICASDE EQUIDAD DE GÉNERO. REUNION
3 3 1 1 0
15 GESTIONAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN. REPORTE 6 6 2 2 116 DAR SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA ESTATAL DE INDICADORES DE GÉNERO. REPORTE 1 1 0 0 017 ELABORAR MATERIALES DIDÁCTICOS, DE APOYO, DE DIFUSIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO MATERIALES 4 4 2 2 018 PARTICIPAR EN JORNADAS COMUNITARIAS. JORNADAS 5 5 2 2 019
SEGUIMIENTO A LA CAPACITACIÓN EN METODOLOGÍA PARTICIPATIVA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. TALLERES4 4 2 1 1
20 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN DIFERENTES EJES TEMÁTICOS CON PERSPECTIVADE GÉNERO. TALLERES/PLATICAS
60 60 14 19 16
21 GESTIONAR APOYOS FINANCIEROS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MUJERES. REPORTE 12 12 3 3 322 BRINDAR ASESORÍA, APOYO Y SEGUIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICROEMPRESAS
DE MUJERES. REPORTE12 12 3 3 3
23 IMPARTIR CAPACITACION A MUJERES QUE EMPRENDEN PROYECTOS PRODUCTIVOS TALLER 8 8 0 2 324 DISEÑO, ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE LIBRO SISTEMATIZACIÓN DE TALLERES DE MUJERES
SALUDABLES Y SEGURAS. LIBRO2 2 0 1 1
25 TALLER DE TEATRO EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD. TALLER 1 1 0 0 126 TALLER DE GÉNERO Y ADICCIONES PARA PERSONAL QUE ATIENDE A MUJERES USUARIAS
DE DROGAS. TALLER2 2 0 1 1
27 SEGUIMIENTO A LA AGENDA DE GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE. EVENTO 1 1 0 0 1
DIRECCION DE DERECHOS 03 ANALIZAR Y PROPONER INICIATIVAS DE LEY Y/O REFORMAS LEGISLATIVAS CON
PERSPECTIVA DE GENERO, PRESERVANDO LOS PRINICIPIOS DE IGUALDAD Y NODISCRIMINIACION Y ASESORAR EN MATERIA JURIDICA Y ASISITENCIA PSICOLOGICA.
0401E05010502002
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJERASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
25,242,335.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
01 BRINDAR ASESORIA LEGAL Y ASISTENCIA PSICOLOGICA A LAS PERSONAS QUE LOSOLICITEN.
INFORME 12 12 3 3 3
02 LEVANTAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A LAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DEASESORIA LEGAL Y PSICOLOGICA, ASI COMO REGISTRAR DATOS DE IDENTIFICACION PARAELABORAR ESTADISTICAS.
INFORME 12 12 3 3 3
03 IMPARTIR TALLERES DE CAPACITACIÓN A PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL QUEHACERJURÍDICO Y OTROS INTERESADOS QUE LO SOLICITEN, ABORDANDO TEMAS DE DERECHOCON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y COADYUVAR EN TALLERES CON EL TEMA DEL MARCOJURIDICO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMIL
INFORME 7 7 1 2 1
04 IMPARTIR A LAS PERSONAS QUE LO SOLICITEN PLATICAS Y/O CONFERENCIAS CON TEMASDE DERECHO CON PERSPECTIVA DE GENERO O TEMAS DE PSICOLOGIA Y/O PARTICIPARCOMO PONENTE SOBRE DICHOS TEMAS.
INFORME 4 4 1 1 1
05 CAPACITACION AL PERSONAL DEL AREA. INFORME 4 4 1 1 106 ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACION QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
CONCERTEN CON OTRAS INSTITUCIONES, CON LA SOCIEDAD CIVIL Y ONG'S.INFORME 8 8 2 2 2
07 EVENTOS 4 4 1 1 107 PARTICIPAR EN REUNIONES EVENTOS Y OTROS, APOYANDO LA REALIZACION DEPROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES TENDIENTES A PREVENIR, SANCIONAR YERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA FAMILIA Y PARTICIPAR ENCUALQUIER ACTIVIDAD QUE BENEFICIE LOS INTERE
EVENTOS 4 4 1 1 1
08 ORGANIZAR SESIONES ORDINARIAS DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA ESTATAL PARAPREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
DOCUMENTO 4 4 1 1 1
09 ORGANIZAR SESIONES DE LAS COMISIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIRATENDER SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
DOCUMENTO 2 2 0 1 1
10 DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LAS SESIONES ORDINARIAS Y DE LASCOMISIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICARLA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
DOCUMENTO 4 4 1 1 1
11 ELABORAR TRIPTICOS/DIPTICOS Y COMPENDIO DE LEYES TRIPTICO/DIPTICO 2 2 1 0 112 BRINDAR ASESORIA LEGAL Y ASISTENCIA PSICOLÓGICA A TRAVÉS DE UNA LÍNEA
TELEFÓNICA CON ATENCIÓN LAS 24 HORAS.INFORME 12 3 3 0 0
13 ORGANIZAR SESIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES YHOMBRES
INFORME 1 1 0 0 1
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA04 BRINDAR ATENCION PERSONALIZADA Y DE MANERA INMEDIATA A CADA UNA DE LAS
MUJERES QUE SE PRESENTAN A SOLICITAR ALGUN TIPO DE APOYO O INFORMACION DE LOSSERVICIOS QUE PRESTA EL ISM.
01 DAR SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL. INFORME 12 12 3 3 302 GESTIONAR Y TRAMITAR EMPLEO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS INFORME 12 12 3 3 303
REALIZAR REUNIONES DE INFORMACIÒN PARA GESTION DE APOYO EN HERMOSILLO U OTROS MUNICIPIOSREUNION 22 22 4 6 6
04CONCERTAR CONVENIOS DE COLABORACIÒN CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS.
INFORME 2 2 0 1 0
05 GESTIONAR BECAS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS INFORME 12 12 3 3 306 GESTIONAR ESTUDIOS DE MAMOGRAFIA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS INFORME 12 12 3 3 3
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
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CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
25,242,335.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
05 PLANEAR, GESTIONAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS,HUMANOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, APLICANDO ELPRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOSRECURSOS.
01 ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS Y CONCILIACIONES BANCARIAS. DOCUMENTO 24 24 6 6 602 ELABORAR EL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL INFORME 1 1 1 0 003 ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y
CUENTA PUBLICAINFORME 4 4 1 1 1
04 ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES. DOCUMENTO 1 1 1 0 005 TRAMITES DE LOS RECURSOS HUMANOS. INFORME 24 24 6 6 606 GESTIONAR PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS EMPLEADOS. INFORME 3 3 0 1 107 EJECUTAR LAS ADQUISICIONES Y/O CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS. INFORME 4 4 1 1 108 INFORME DE SUBSIDIOS RECIBIDOS EN EL ISM, PARA LA DIR. DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL.INFORME 4 4 1 1 1
09 ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIOFISCAL
DOCUMENTO 1 1 0 0 1FISCAL .
10 PRESENTACION DEL PRESUPUESTO POR PARTIDA Y POA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOCUMENTO 1 1 1 0 011 SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y MEJORA REGULATORIA DOCUMENTO 4 4 1 2 112 ORGANIZAR E INTEGRAR SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA DOCUMENTO 4 4 1 1 113 TRAMITE DE RECURSOS Y/O CAPACITACION FEDERAL. INFORME 4 4 2 2 014 ELABORACION DEL INFORME FINANCIERO DE LA FICHA TECNICA DEL SECTOR
PARAESTATALDOCUMENTO 4 4 1 1 1
15 REPORTE PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. REPORTE 12 12 3 3 316 ELABORAR REPORTES DE GASTO EJERCIDO PARA PRESENTAR A LAS DIFERENTES
INSTANCIAS QUE LO SOLICITENREPORTE 4 4 1 1 1
17 ELABORACION DE BITACORAS TRIMESTRALES DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. DOCUMENTO 4 4 1 1 118 MANTENER ACTUALIZADO LOS INVENTARIOS Y RESGUARDOS DE ACTIVO FIJO. DOCUMENTO 4 4 1 1 119 REALIZAR EL TRAMITE DE LOS SUBSIDIOS MENSUALES OTORGADOS AL ISM. DOCUMENTO 12 12 3 3 320 ORGANIZAR REUNIONES DE COMITÉ DE ADQUISICIONES REUNION 4 4 1 1 121 ELABORACION Y FIRMA DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, Y
ADQUISICIONES Y PRESTACION DE SERVICIOSINFORME 12 12 3 3 3
22REALIZAR TRAMITE DE REVALIDACION DE PLACAS Y TENENCIA DE LOS VEHICULOS DEL ISM.
TRAMITES 1 1 1 0 0
COORDINACION DE DIFUSION E IMAGEN06 CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO,
COORDINANDO TODAS AQUELLAS ACCIONES RELACIONADAS AL ISM, PARA QUE LACOMUNIDAD CONOZCA LOS SERVICIOS QUE BRINDA.
01 REUNIONES CON PERIODISTAS. DOCUMENTO 4 4 1 1 102 EDICION, DISEÑO E IMPRESION DE MATERIALES DE PROMOCIÓN. DOCUMENTO 8 8 2 2 203 PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO CON TEMÁTICAS DE MUJERES DOCUMENTO 260 260 63 65 6604 ORGANIZAR LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERIODISTAS QUE PROMUEVAN EL
GÉNERO O TEMÁTICAS DE LA MUJER.DOCUMENTO 1 1 0 1 0
05 ORGANIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN GÉNERO A PERSONAL DE MEDIOS DECOMUNICACIÓN.
DOCUMENTO 2 2 0 1 1
06 COBERTURA INFORMATIVA DE GIRAS DE TRABAJO SOBRE EVENTOS DEL ISM EN OTROSMUNICIPIOS.
DOCUMENTO 24 24 6 6 6
07 ELABORAR BOLETINES Y CONCERTAR ENTREVISTAS PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADESDEL ISM.
DOCUMENTO 26 26 6 9 5
0401E05010502002
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
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CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
25,242,335.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
08 ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB. WEB 26 26 6 9 509 CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA INFORME 3 3 1 1 010 EDICION, DISEÑO E IMPRESIÓN DE UNA REVISTA INFORMATIVA DE LOS PROGRAMAS Y
ACCIONES DEL I.S.M.DOCUMENTO 2 2 0 1 1
COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO07 COORDINAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION INTERNO PARA DAR SEGUIMIENTO Y
EVALUAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DELISM; ASÍ COMO GENERAR Y PROPORCIONAR INFORMACIÒN CON PERSPECTIVA DEGENERO A TRAVÉS DEL CENTRO DE DOCUMENTA
01 REVISION Y EVALUACION DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL POA DEL I.S.M. INFORME 5 5 2 1 102 GENERACION DE LOS FORMATOS, AVANCE Y ANÁLISIS PROGRAMATICO, PARA LOS
INFORMES TRIMESTRAL, PROGRAMATICO PRESUPUESTAL Y DE LA CUENTA PUBLICADOCUMENTO 10 10 4 2 2
03 PRESENTACIÓN DE LA FICHA TECNICA DEL SECTOR PARAESTATAL DOCUMENTO 5 5 2 1 104 ATENCION DE LA UNIDAD DE ENLACE PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REPORTE 4 4 1 1 105 INFORMAR A LA DIRECTORA GENERAL EL SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LAS INFORME 12 12 3 3 3
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS EN EL I.S.M.06 ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA REPORTE 12 12 3 3 307 INFORMAR AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA, SOBRE LA INFORMACIÓN
BÁSICA PUBLICADA Y LAS SOLICITUDES RECIBIDASINFORME 4 4 1 1 1
08 COORDINAR CON LAS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, LA ACTUALIZACIÓNDE LOS FORMATOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DEL ARCHIVO EN TRAMITE YCONCENTRACION, DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVOS EN EL I.S.M.
DOCUMENTO 7 7 0 0 7
09 ORGANIZAR REUNIONES DEL COMITÉ INTERNO DE CONTROL DOCUMENTAL Y/O CON LASENLACES DE ARCHIVO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
REUNIÓN 4 4 1 1 1
10 CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CURSO 2 2 1 1 0
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO08 REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, VIGILANCIA FISCALIZACION Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO, ASI COMO FORMULAR SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONESCONSTRUCTIVAS.
01 PROMOVER LA CAPACITACION Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DELORGANO DE CONTROL. CURSOS 2 2 0 1 0
02 RECIBIR LA ACTUALIZACION DE DECLARACION DE SITUACION PATRIMONIAL DEFUNCIONARIOS INFORME 1 1 0 1 0
03 ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A REUNIONES DE COMITÉ DE ADQUISICIONES INFORME 1 1 1 0 004 REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES INFORME 2 2 0 1 005 REVISION AL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD INFORME 2 2 1 0 106 ATENCION A PETICIONES CIUDADANAS DOCUMENTO 12 12 3 3 307 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO AL CODIGO DE CONDUCTA DOCUMENTO 2 2 0 1 0
PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA HACIALAS MUJERESAPOYAR A MUJERES MADRES JEFAS DE FAMILIA EN SITUACION DE DESVENTAJASOCIOECONOMICA ENCAMINDA A MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y SUS HIJOSMENORES DE EDAD
0401E05010502002
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJERASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
25,242,335.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
01 SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO PARA MUJERES LIDERESSONORENSES
DOCUMENTO 1 1 1 0 0
02 ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A MUJERES MADRES JEFAS DE FAMILIA INFORME 12 12 3 3 3CULTIVAR Y FOMENTAR EL TALENTO EMPRESARIAL DE LA MUJER, MEDIANTE ASISTENCIATENCICA Y GESTION DE CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS
01 BRINDAR ASESORIA, APOYO Y SEGUIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICROEMPRESASDE MUJERES.
INFORME 12 12 3 3 3
02 GESTIONAR APOYOS FINANCIEROS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MUJERES. INFORME 12 12 3 3 3CREACION DE CENTROS REGIONALES DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIACREACION DE CENTRO REGIONAL DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA ENNOGALES
01 IMPARTICIÓN DE TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIAINTRAFAMILIAR.
INFORME 12 12 3 3 3
02 BRINDAR ASESORIA LEGAL A LAS MUJERES QUE LO SOLICITEN INFORME 12 12 3 3 303 BRINDAR ATENCION PSICOLOGICA A LAS MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA QUE LO INFORME 12 12 3 3 3
SOLICITEN CREACION DE CENTRO REGIONAL DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA ENSAN LUIS RIO COLORADO
01 IMPARTICIÓN DE TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIAINTRAFAMILIAR.
INFORME 12 12 3 3 3
02 BRINDAR ASESORIA LEGAL A LAS MUJERES QUE LO SOLICITEN INFORME 12 12 3 3 303 BRINDAR ATENCION PSICOLOGICA A LAS MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA QUE LO
SOLICITEN INFORME 12 12 3 3 3
CREACION DE CENTRO REGIONAL DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA ENNAVOJOA
01 IMPARTICIÓN DE TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIAINTRAFAMILIAR.
INFORME 12 12 3 3 3
02 BRINDAR ASESORIA LEGAL A LAS MUJERES QUE LO SOLICITEN INFORME 12 12 3 3 303 BRINDAR ATENCION PSICOLOGICA A LAS MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA QUE LO
SOLICITEN INFORME 12 12 3 3 3
CREACION DE CENTRO REGIONAL DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA ENCABORCA
01 IMPARTICIÓN DE TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIAINTRAFAMILIAR.
INFORME 12 12 3 3 3
02 BRINDAR ASESORIA LEGAL A LAS MUJERES QUE LO SOLICITEN INFORME 12 12 3 3 303 BRINDAR ATENCION PSICOLOGICA A LAS MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA QUE LO
SOLICITEN INFORME 12 12 3 3 3
CREACION DE CENTRO REGIONAL DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA ENHERMOSILLO
01 BRINDAR ASESORIA LEGAL A LAS MUJERES QUE LO SOLICITEN INFORME 12 12 3 3 302 BRINDAR ATENCION PSICOLOGICA A LAS MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA QUE LO
SOLICITEN INFORME 12 12 3 3 3
03 BRINDAR ASESORIA LEGAL Y ASISTENCIA PSICOLÓGICA A TRAVÉS DE UNA LÍNEATELEFÓNICA CON ATENCIÓN LAS 24 HORAS.
INFORME 0 9 0 3 3
Comisión Para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora
0401E5010502003
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
45 COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENASE5 PARTICIPACION CIUDADANA Y CONSOLIDACION DEMOCRÁTICA
01 GOBIERNO Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA05 ADMINISTRACIÓN Y POLITICA DE GOBIERNO
02 CONDUCIR LAS RELACIONES CON LOS NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL,M ESTATAL Y MUNICIPALDEPARTAMENTO JURÍDICO
01 OTORGAR ASESORIA JURIDICA A PERSONAS Y GRUPOS INDIGENAS 01 ASISTIR A CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS EN MATERIA DE DERECHOS INDÍGENAS. ASISTENCIAS 3 1 202 ASISTIR A CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL CAMPAÑAS 6 2 2 203 JORNADAS COMUNITARIAS EN MATERIA JURÍDICA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS JORNADAS 9 3 3 304 OTORGAR ASESORIA JURIDICA A PERSONAS Y GRUPOS INDIGENAS ASESORIAS 1100 275 275 275 275
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN Y DESARROLLO02 ELABORAR, COORDINAR Y EJECUTAR PROGRAMAS SUSTANTIVOS ENFOCADOS AL
DESARROLLO SOCIAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL ESTADO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS NECESIDADES DETECTADAS EN DIAGNÓSTICOS, ASÍ COMO LOS REQUERIMIENTOS PLANTEADOS POR ESTAS.
01 PROMOVER Y APOYAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS CREDITOS 300 100 100 10002 REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES
INDÍGENAS, PARA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.REUNIONES 10 3 3 4
03 CURSOS DE CAPACITACION A PERSONAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
CURSOS 3 1 2
04 PROPORCIONAR ASESORÍAS SOBRE LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
ASESORÍAS 60 15 15 15 15
05 VERIFICACION DE CAMPO PARA SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS.
VERIFICACIONES 400 100 100 100 100
06 PROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE VIVIENDA EN COMUNIDADES INDÍGENAS APOYOS 1300 1,30007 VISITAS DE VERIFICACIÓN DE CAMPO AL PROGRAMA DE VIVIENDA VERIFICACIONES 1300 1,30008 OTORGAR BECAS A ESTUDIANTES INDÍGENAS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y
SUPERIORBECAS 72000 21,600 21,600 7,200 21,600
09 REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES SOCIALES, PARA PROMOVER EL APOYO A LA EDUCACION.
REUNIONES 10 3 3 3 1
10 SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES PROGRAMADAS PARA SU EJECUCIÓN EN EL ESTADO DE SONORA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES INDÍGEAS.
SUPERVISIONES 50 15 15 10 10
11 ABRIR ESPACIOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIFUNDIENDO LOS DERECHOS , CULTURA Y TRADICIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO
MENSAJES 1776 444 444 444 444
12 IMPRESIÓN DE MATERIAL GRAFICO DE DIFUSIÓN DE LOS VALORES, DERECHOS, USOS Y COSTUMBRES DE LOS GRUPOS INDÍGENAS EN EL ESTADO.
EJEMPLAR 10000 10,000
13 REALIZAR ENCUENTROS DIRECTOS CON LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS EN LOS QUE PARTICIPE EL EJECUTIVO DEL ESTADO Y LA CAPIS.
EVENTOS 6 3 3
14 FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS MEDIANTE LA REALIZACION DE EVENTOS EVENTOS 8 1 3 3 115 GESTIONAR ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS APOYOS EN ESPECIE
DE CARÁCTER SOCIAL A PERSONAS Y GRUPOS INDÍGENASGESTIONES 1200 300 300 300 300
16 APOYOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE SONORA
APOYOS 50 50
17 OTORGAR APOYOS PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y RELIGIOSOS APOYOS 120 30 30 30 30
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
35,270,509.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 84 ] COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENASASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
0401E5010502003
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
35,270,509.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 84 ] COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENASASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
18 OTORGAR APOYOS EN MATERIA DE SALUD, TALES COMO, MEDICAMENTOS, HOSPITALIZACIONES, ESTUDIOS CLINICOS, TRASLADOS CONSULTAS, INTERVENCIONES QUIRURJICAS, ETC.
APOYOS 400 100 100 100 100
19 OTORGAR APOYOS DE CARÁCTER SOCIAL A INDIVIDUOS Y GRUPOS INDÍGENAS, ATENDIENDO NECESIDADES DE TRASLADO, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE Y PASAJES
APOYOS 18000 4,500 4,500 4,500 4,500
20 APOYOS ECONOMICOS A ORGANIZACIONES INDÍGENAS APOYOS 112 28 28 28 2821 APOYOS ECONOMICOS A LAS COMISIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ETNIAS
EN SONORA.APOYOS 1417 327 327 327 436
22 APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES
APOYOS 100 25 25 25 25
23 APOYOS ECONOMICOS A LAS AUTORIDADES TRADICIONALES. APOYOS 100 25 25 25 2524 ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL ESTADO DE SONORA APOYOS 1 125 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES Y CAMINOS APOYOS 10 1026 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA APOYOS 50 50
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.03 EJERCER Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS CON
BASE EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO, PROVEYENDO DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA COMISIÓN.
01 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
ADQUISICIÓN 1 1
02 MANTENER ACTUALIZADOS LOS REGISTROS CONTABLES Y ARCHIVOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTA.L Y PRESENTAR ANTE LA COORDINACION GENERAL, MENSUALMENTE EL INFORME FINANCIERO, CONTABLE PRESUPUESTAL
INFORMES 12 3 3 3 3
03 CONTROLAR Y ACTUALIZAR SEMESTRALMENTE EL INVENTARIO DE ACTIVOS DE ESTA COMISION
INVENTARIOS 2 1 1
04 ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DOCUMENTO 1 105 SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS EN APOYO AL LOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS
DE LA COMISIONACCIONES 1200 300 300 300 300
06 REALIZAR EVALUACIONES TRIMESTRALES DE LA OPERACION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, ENVIANDO UN INFORME A LA SECRETARIA DE HACIENDA
INFORMES 4 1 1 1 1
07 ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DEL AVANCES FISICO FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION A CARGO DE LA COMISION .
INFORMES 4 1 1 1 1
08 INTEGRAR LA INFORMACION SOLICITADA POR LA COORDINACION GENERAL PARA ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA
DOCUMENTO 1 1
09 INTEGRAR LA INFORMACION SOLICITADA POR LA COORDINACION GENERAL PARA ELABORACION DEL INFORME DE GOBIERNO QUE CADA AÑO DEBE RENDIR EL EJECUTIVO DEL ESTADO
DOCUMENTO 1 1
10 SUELDOS PAGOS 528 132 132 132 132
!!!!!!!!!
Secretaría de Hacienda
Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano Fideicomiso Puente Colorado Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano
0535E4011002002
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
38 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANOE4 GOBIERONO EFICENTE, MUNICIPALISTA Y QUE ESCUCHA
01 FINANZAS PUBLICAS10 PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
02 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS
01 PAGAR 12 MENSUALIDADES DE AMORTIZACION AL BANCO POR EL CREDITO DEL CENTRO DE GOBIERNO
01 PAGO DE 12 AMORTIZACIONES AMORTIZACIÓN 12 3 3 3 32 ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS INFORME 12 3 3 3 33 INFORMACION DE COMITÉ TECNICO INFORME 4 1 1 1 14 INFORMES TRIMESTRALES SECRETARIA DE HACIENDA INFORME 4 1 1 1 15 INFORME CUENTA PUBLICA INFORME 1 1 0 0 06 PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS INFORME 1 0 0 1 0
[ 38 ] PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANOASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
66,704,787.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
!!!!!!!!!
Fideicomiso Puente Colorado !
0535E4011002001
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
39 FIDEICOMISO PUENTE COLORADOE4 GOBIERONO EFICENTE, MUNICIPALISTA Y QUE ESCUCHA
01 FINANZAS PUBLICAS10 PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
02 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS
01 COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A EVENTOS RELACIONADOS CON EL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
25 SOLICITUD DE CARTAS INSTRUCCIÓN AL FIDUCIARIO PARA EFECTOS DE LIBERAR EL PRESUPUESTO DEL GASTO OPERATIVO Y LAS PARTIDAS PARA OBRAS DE INVERSION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS RIO COLORADO, PLUTARCO ELIAS CALLES Y PUERTO PEÑASCO
EVENTO 25 3 5 8 9
ELABORACION MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS DOCUMENTO 12 3 3 3 3ELABORACION TRIMESTRAL SEGUIMIENTO CUENTA PUBLICA DOCUMENTO 4 1 1 1 1
[ 39 ] FIDEICOMISO PUENTE COLORADOASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
9,989,000.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
ELABORACION PRESUPUESTO GASTO OPERATIVO DOCUMENTO 1 1ELABORACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DEL PUENTE COLORADO
DOCUMENTO 1 1
SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO OPERATIVO Y DE INVERSION EN OBRAS. INFORME 4 1 1 1 1
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
0535E4011006001
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
41 FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTEE4 GOBIERONO EFICENTE, MUNICIPALISTA Y QUE ESCUCHA
01 FINANZAS PUBLICAS10 PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
06 FOMENTAR, REGULAR Y PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE
01 CONSEJO DIRECTIVO DEL FEMOT01 CELEBRACIÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO REUNIONES 4 1 1 1 1
- ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL FEMOT ANTE AL CONSEJO DIRECTIVO - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL FEMOT
02 MODERNIZACIÓN DEL FEMOT01 DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL FEMOT CURSOS DE
CAPACITACIÓN4 0 2 0 2
IMPLEMENTAR EL PLAN DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE URBANO EN SONORA 2004 - 2009 EN LAS CIUDADES DE NAVOJOA, OBREGÓN Y HERMOSILLO.
01 EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL SUBA01 AUTORIZAR LOS ESQUEMAS FINANCIEROS PROPUESTOS POR LOS CONCESIONARIOS, PARA
LA OPERACIÓN DEL SUBA EN SUS MUNICIPIOS.PROYECTOS FINANCIEROS
1 0 0 0 0
02 OTORGAR LOS APOYOS DEL PROGRAMA SUBA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SUBA, EN FUNCION DEL PRESUPUESTO QUE SE AUTORICE PARA EL PROGRAMA.
PESOS 0
03 APOYAR A LOS CONCESIONARIOS DE GUAYMAS PARA DISEÑAR Y FORMALIZAR, EN FUNCION DE LAS NEGOCIACIONES CON SUS FUTUROS ACREEDORES, LOS MECANISMOS DE GARANTÍA DE PAGO QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL SUBA.
FIDEICOMISOS 1 0 0 0 0
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERAEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEDESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVAIMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTECOBRANZA Y SEGUIMIENTO A LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FONDO ESTATAL.
01 INICIAR LAS NEGOCIACIONES CON LOS DEUDORES PROVENIENTES DE LA CARTERA FITMES PARA LLEVAR REALIZAR LA COBRANZA DE LOS ADEUDOS.
01 PAGOS RECIBIDOS POR COBRANZA DE LA CARTERA RECIBIDA DEL FITMES. PESOS 300000 0 0 0 300,00002 REALIZAR LAS LABORES DE COBRANZA DE LA CARTERA PROPIA DEL FONDO ESTATAL.
01 RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO DE INGRESOS.
PESOS 50000 10,000 10,000 15,000 15,000
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROLEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEDESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVAIMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTEADMINISTRAR ADECUADAMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL E INFORMAR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO.
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
9,989,000.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 41 ] FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTEASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
0535E4011006001
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
9,989,000.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 41 ] FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTEASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
01 ADMINISTRAR ADECUADA Y RESPONSABLEMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN GLOBAL DEL FONDO ESTATAL.
01 ACTUALIZAR LOS CONTROLES INFORMES CONTABLES, DE AUDITORIA Y PRESUPUESTALES. ADMINISTRACIÓN 12 3 3 3 3
- INFORMAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, CON BASE A SUS POLÍTICAS, SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ESTATAL. - ATENDER EN TIEMPO Y FORMA A LOS ORGANOS DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y DEL H. CONGRESO DEL ESTADO EN LOS EJERCICIOS DE AUDITORIA QUE ESTIMEN NECESARIOS.ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS E INVERSIONES DEL FONDO ESTATAL Y DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA (FITMES), ADMINISTRADO POR EL FONDO.
01 CON BASE EN LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FEMOT, DAR SEGUIMIENTO DIARIO A LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PATRIMONIO DEL FONDO.
01 INVERTIR EL PATRIMONIO DEL FONDO PROCURANDO LOS MEJORES RENDIMIENTOS ADMINISTRACIÓN 12 3 3 3 3DIRECCIÓN DE PROYECTOSEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEDESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVAIMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTEIMPLEMENTAR EL PLAN DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE URBANO EN SONORA 2004 - 2009 EN LAS CIUDADES DE NAVOJOA, OBREGÓN Y HERMOSILLO.
01 ANALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA "SUBA".01 COADYUVAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL "SUBA". ACTUALIZACIONE
S1 0 0 1 0
02 OPERACIÓN DEL PROGRAMA "SUBA", CON CONCESIONARIOS Y AYUNTAMIENTOS.01 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE
TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE NAVOJOA.PESOS 4030309 200,000 1,425,000 1,313,672 2,364,000
02 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.
PESOS 28191929 16,116,719 3,800,000 26,471,627 4,231,606
03 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE OBREGÓN.
PESOS 14621869 224,834 4,875,000 2,009,344 200,000
02 SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA
01 DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE NAVOJOA.
SEGUIMIENTO 4 1 1 1 1
02 DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO.
SEGUIMIENTO 4 1 1 1 1
03 DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE OBREGON.
SEGUIMIENTO 4 1 1 1 1
04 CREAR EL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE GUAYMAS.
PROYECTO 1 0 0 0 0
PROYECTOS DE APOYO
0535E4011006001
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
9,989,000.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 41 ] FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTEASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
01 FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, ENFOCADOS A LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.
01 EFECTUAR PLATICAS Y REUNIONES DE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ENTRE LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO URBANO.
PLATICAS Y REUNIONES DE FOMENTO
4 0 0 1 3
Secretaría de Educación y Cultura ! Instituto de Crédito Educativo
del Estado de Sonora Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Instituto Sonorense de Cultura
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Instituto Sonorense de la Juventud
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Edo. de Sonora
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
Centro Pedagógico del Estado de Sonora
CECyTES Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora
Servicios Educativos del Estado de Sonora
Universidad Tecnológica de Hermosillo
Universidad Tecnológica de Nogales
Universidad de la Sierra Universidad Tecnológica del Sur
de Sonora Instituto Sonorense de
Educación para los Adultos Instituto Tecnológico Superior de
Puerto Peñasco El Colegio de Sonora Radio Sonora
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
0850E1010701019
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
42 INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE
01 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA
01 SE ACTUALIZARAN LOS CONTENIDOS Y SE DIVERSIFICARAN LAS FORMAS DE ATENCION CREANDO PUNTOS DE ENCUENTRO Y PLAZAS COMUNITARIAS, ESTABLECIENDO CONVENIOS CON ORGANISMOS POPULARES, EMPRESARIALES Y LABORALES, ASI COMO TAMBIEN SE PROMOVERÁ LA UTILIZACIÓN DE HOR
01 OTORGAMIENTO DE CRÉDITO EDUCATIVO01 ACREDITADOS ACREDITADOS 12,000 7,735 879 2,588 79802 ELABORAR DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CREDITO EDUCATIVO CONTRATOS 35,258 13,676 4,522 13,962 3,09803 FINANCIAMIENTO MILES DE PESOS 165,600 68,520 19,630 65,230 12,220
Ó É
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
291,527,509.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 42 ] INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
02 RECUPERACIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO01 RECUPERACIÓN LÍQUIDA MILES DE PESOS 170000 44,444 42,135 42,767 40,65402 RECUPERACIÓN POR REESTRUCTURAS MILES DE PESOS 30000 7,500 7,500 7,500 7,500
03 ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO01 ADMINISTACION DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ICEES. MILES DE PESOS 67,058 16,764 16,764 16,765 16,76502 PAGOS DE PASIVOS POR FINANCIAMIENTO Y OTROS MILES DE PESOS 30,994 15,241 365 15,138 25003 CUBRIR LOS GASTOS FINANCIEROS POR FINANCIAMIENTO MILES DE PESOS 15719 6,124 13 8,119 1,46304 FUENTES DE FINANCIAMIENTO ADICIONALES A LOS RECURSOS APORTADOS POR EL
ESTADO Y LA RECUPERACION.MILES DE PESOS 1510 499 270 506 235
!!!!!!!!!
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
0850E1010701028
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
43 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE
01 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA
01 Realizar auditorías de seguimiento al Sistema de Administración de la Calidad.01 Mantener la certificación ISO 9001:2000 a través de auditorias externas de seguimiento . Auditorias 2 0 1 0 1
02 Revisión de avances y complemento de información por el Organismo Acreditador.01 Mantener la Acreditación de los Programas Académicos. Programa 1 0 1 0 0
03 Ampliar y mejorar los Servicios Estudiantiles.01 Incrementar el Acervo Bibliográfico y las Fuentes de Consulta Electrónicas. Volúmenes por
Alumno8.3 0 0 0 8
02 Inscribir al Seguro Médico del IMSS a la Totalidad de Alumnos. Alumnos Asegurados
150 20 0 130 0
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
17,797,761.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 43 ] INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEAASIGNACION PRESUPUESTAL:
03 Promover la Titulación a Través de Boletines Informativos. Boletines 150 0 100 0 5004 Incrementar el Número de Becarios por Pronabes-Sonora. Alumnos
Beneficiarios150 0 0 150 0
05 Incrementar el Número de Alumnos apoyados con el Pago de Inscripciones y Reinscripciones. Alumno Apoyado 260 130 0 130 0
06 Adquisición del Servicio de Biblioteca Virtual. Servicio 1 0 0 1 007 Incremento de la participación de Alumnos Becados en Tutorías. Alumnos 150 0 0 0 150
04 Programa de Asesorías y Acciones Remediales a los alumnos.01 Programa de asesorías semestral y materias remediales. Programa 3 1 0 2 0
05 Tutorias.01 Programas Anual de Tutorías Realizados. Programa 1 0 0 1 0
06 Programa de Desarrollo Sustentable.01 Programas de Desarrollo Sustentables Realizados. Programas 2 1 0 1 0
07 Programa de Titulación.01 Programa de Titulación. Programas 1 1 0 0 0
08 Programa de Concursos y Eventos Académicos.01 Participación en Concursos y/o Eventos Académicos. Numero de
Participaciones8 1 2 2 3
09 Programa de EstImulos para alumnos sobresalentes01 Estímulos para Alumnos Sobresalientes. Numero de
Alumnos1 0 1 0 0
10 Programa de Idiomas implantado.01 Programas de Idiomas Implantado. Programa 1 0 0 1 0
ACADÉMICO 0 0 0 0 001 Profesionalización y estudio de Postgrados de la Docencia.
01 Postgrados en Formación y Actualización del Docente. Docentes 26 25 0 1 002 Actualización y Capacitación Docente.
0850E1010701028
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
17,797,761.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 43 ] INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEAASIGNACION PRESUPUESTAL:
01 Cursos de Actualización y Capacitación. Docentes 30 0 0 0 3003 Programa de estímulos al desempeño docente.
01 Programa de Estímulos. Docentes 30 0 0 0 3004 Proyectos de investigación.
01 Proyectos de Investigación. Proyecto 4 2 0 2 005 Evaluación del desempeño docente.
01 Programa de Evaluación al Desempeño Docente. Programa 2 0 1 0 106 Consolidar Catalogo de Oferta de Servico Externo y el de Educación Continua.
01 Actualizar Catálogo de Oferta de Servicio Externo y el de Educación Contínua. Documento 2 0 2 0 007 Realizar eventos culturales, artisticos y deportivos.
01 Diseñar un Programa Semestral de Eventos Artísticos, Culturales y Deportivos. Programa 2 1 0 1 008 Fortalecer el Programa de Seguimiento de Egresados.
01 Integrar y actualizar un programa de Seguimiento de Egresados trimestralmente. Programa 4 1 1 1 109 Prestación de programas de servicio social.
01 Atender la demanda de alumnos para realizar el Servicio Social. Programa 12 3 3 3 310 F t l l dif ió i tit i l10 Fortalecer la difusión institucional.
01 Fortalecer y Operar el Programa de Difusión Institucional. Eventos 4 1 1 1 111 Fomentar la extensión tecnológica.
01 Propiciar relaciones con el Sector Productivo de Bienes y Servicios y con el Sector Social. Convenios 2 0 1 0 112 Fortalecer la vinculación con el sector productivo.
ADMINISTRATIVO Y DE GESTION 0 0 0 0 001 Fortalecer la formación, capacitación y actualización de servidores publicos.
01 Impartir la Capacitación y Actualización. Curso o Taller 6 1 2 1 202 Mantenimiento correctivo y preventivo a las instalaciones
01 Ejecutar Programa de Mantenimiento. Informes 12 3 3 3 303 Evaluación de los servicios al usuario.
01 Aplicación de la Evaluación de los Servicios Encuesta 2 1 0 1 004 Implantar el Plan de Remuneración Total.
01 Implantación del Programa de Remuneración Total. Informes 2 0 1 0 105 Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Administrativo.
01 Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Administrativo. Evaluación 1 0 1 0 006 Políticas y acciones para el bienestar del Personal Administrativo.
01 Adquisición de Seguros para el personal. Contrato 1 0 1 0 007 Adecuación de Infraestructura Física.
01 Remodelación y mobiliario Divisiones del Instituto. Proyecto 2 0 2 0 008 Equipamiento de Laboratorios y Talleres.
01 Adquisición de Equipo para Laboratorios. Equipo 26 3 2 21 009 Adquisición de herramientas menores y materiales.
01 Adquisición de Materiales y Herramientas. Unidades 20 10 0 10 010 Asquisición de Software.
01 Adquisición de Software didáctico. Unidades 5 3 0 2 011 Infraestructura Física.
01 Proyecto de Red Interna (Fibra Óptica), Aula Virtual y Laboratorio de Manufactura. Proyecto 3 1 1 1 012 Administración.
01 Administrarión Central proceso 6 6 0 0 0
PLANEACIÓN 0 0 0 0 0
0850E1010701028
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
17,797,761.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 43 ] INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEAASIGNACION PRESUPUESTAL:
01 Seguimiento automatizado del POA.01 Seguimiento de POA. Evaluación 4 1 1 1 1
02 Evaluación Financiera.01 Evaluación Financiera. Evaluación 4 1 1 1 1
03 Proyecto para el fortalecimiento institucional.01 Elaboración del Proyecto de Fortalecimiento Institucional Proyecto 1 0 0 1 0
04 Realizar las actividades de planeación , programación y evaluación.01 Formulación de Programa Operativo Anual 2009 Documento 1 0 0 1 002 Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto 2009. Documento 1 0 0 1 003 Elaboración Informe Junta Directiva Informe 4 1 1 1 1
05 Adquisición de un automóvil.01 Automóvil Adquirido Unidad 1 0 0 0 1
!!!!!!!!!
Instituto Sonorense de Cultura
0850E1010702001
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
44 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE
01 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA
01 PROMOVER PROYECTOS, APOYOS Y ESTÍMULOS ARTÍSTICO CULTURALES DESARROLLADOS A TRAVÉS DE CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES ENTIDADES, REGIONES, MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN.
01 CELEBRAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES.
CONVENIO 24 6 6 6 6
02 REALIZAR REUNIONES DE ENLACE CON ORGANISMOS, INSTITUCIONES, AUTORIDADES MUNICIPALES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
REUNIÓN 60 15 15 15 15
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 44 ] INSTITUTO SONORENSE DE CULTURAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
100,684,433.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
DE ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN.03 PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACCIONES
REALIZADAS ATRAVÉS DE LOS FONDOS CONCURRENTES, EL CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO.
REUNION 20 5 5 5 5
04 APOYAR A ARTISTAS, CREADORES, PROMOTORES, GESTORES, TRABAJADORES DE LA CULTURA, ORGANISMOS E INSTITUCIONES, EN ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES.
APOYO 80 20 20 20 20
05 ORGANIZAR Y COORDINAR LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES ARTÍSTICO-CULTURALES, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
EVENTO 4 1 2 0 1
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 02 ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS,
FINANCIEROS, TÉCNICOS Y MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL ISC.
01 ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS. DOCUMENTO 24 6 6 6 6
02 ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO.
DOCUMENTO 1 0 0 0 1
03 ELABORACIÓN DE NÓMINA. DOCUMENTO 24 6 6 6 604 ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES. DOCUMENTO 13 4 3 3 305 ORGANIZAR Y REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS. EVENTO 1 0 0 1 006 APOYO LOGISTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES. APOYO 200 75 60 25 40
COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL03 DISEÑAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS INTERNOS Y EXTERNOS DE
PLANEACIÓN DEL ISC. 01 ELABORAR 4 INFORMES TRIMESTRALES Y 1 ANUAL SOBRE EL ANÁLISIS Y
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.INFORME 5 2 1 1 1
04 PROMOVER Y APOYAR EL QUEHACER CULTURAL EN TODAS SUS EXPRESIONES EN COORDINACIÓN CON DISTINTAS INSTANCIAS.
0850E1010702001
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 44 ] INSTITUTO SONORENSE DE CULTURAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
100,684,433.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
02 REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS ESPECIALIZADAS DEL ISC, EN COORDINACIÓN CON ORGANISMOS, CREADORES, GRUPOS ARTÍSTICOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y LOS AYUNTAMIENTOS.
EVENTO 300 150 50 50 50
03 PUBLICAR 10 TÍTULOS DE ESCRITORES SONORENSES Y REVISTAS ESPECIALIZADAS.
EJEMPLAR 10 4 2 2 2
04 ORGANIZAR CONCURSOS EN LITERATURA, DANZA, ARTES VISUALES Y TEATRO. EVENTO 17 4 6 5 2
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
05 ENRIQUECER PLANES Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, CON ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS Y CONTENIDOS CULTURALES.
01 ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORES CULTURALES
EVENTO 2 1 0 1 0DOCENTE Y PROMOTORES CULTURALES.
02 OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN ARTISTICA A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA, EN SEMESTRES REGULARES Y DE VERANO.
TALLER 200 100 0 100 0
03 ATENDER A ALUMNOS EN LOS TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE LA CASA DE LA CULTURA, EN SEMESTRES REGULARES Y DE VERANO.
ALUMNO 1,400 700 0 700 0
04 REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA COMUNIDAD. TALLER 17 9 3 2 3COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL
06 FOMENTAR EL HÁBITO DE LA LECTURA EN LOS SONORENSES.
01 ORGANIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA LECTURA, A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES SALAS DE LECTURA Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADSCRITAS A LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS.
EVENTO 2,000 500 500 600 400
07 PROMOVER LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CONTENIDO EN EL ACERVO MUSEÍSTICO.
01 ATENDER A PERSONAS A TRAVÉS DE LAS SALAS PERMANENTES DE EXPOSICIONES DE LOS MUSEOS QUE INTEGRAN LA RED ESTATAL DE MUSEOS.
PERSONA 20,000 10,000 5,500 1,500 3,000
08 DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LAS ETNIAS DEL ESTADO.01 REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS
POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO.
EVENTO 200 55 55 50 40
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
0850E1010702004
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
45 BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE
01 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
02 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA
01 SATISFACER LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS EN UN AMBIENTE DE RESPETO Y CALIDAD, FACILITÁNDOLES LA INFORMACIÓN DE UNA MANERA ACTUALIZADA Y OPORTUNA
01 ATENDER USUARIOS USUARIOS 59,100 20,900 21,000 18,000 20,10002 PROGRAMAR VISITAS A ESCUELAS VISITAS 145 55 57 30 5803 COPARTICIPAR EN CERTAMEN LITERARIO "JUEGOS TRIGALES DEL VALLE DEL YAQUI CERTÁMEN 1 0 0 0 104 IMPLEMENTAR PROGRAMA DE VIDEO CLUB PROGRAMA 47 15 16 16 1505 REALIZAR TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA Y AJEDREZ TALLERES 5 1 1 2 106 REALIZAR ENCUENTRO DE ESCRITORES EVENTO 1 0 0 0 107 ALTA AL ACERVO DE LIBROS, VIDEOS, DVD Y AUDIOLIBROS EJEMPLAR 400 1100 150 150 10008 INVENTARIO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO INFORME 1 0 0 0 109 ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS DOCUMENTO 12 3 3 3 310 ELABORACIÓN DE INFORMES ADMINISTRATIVOS DE PLANEACIÓN Y DE RENDICIÓN DE
CUENTASINFORMES 38 13 12 12 14
[ 45 ] BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
5,348,652.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
!!!!!!!!!
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
0850E1010703001
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
46 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE
01 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
01 PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN01 REPRESENTAR LEGALMENTE A LA COMISION COMO MANDATARIO GENERAL CON
FACULTADES PARA CELEBRAR ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO, Y CON TODAS LAS GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN PODER O CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY.
01 ESTABLECER CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.
CONVENIO 1 1 0 0 0
02 ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.
CONVENIO 8 2 4 2 0
03 ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES.
CONVENIO 30 30 0 0 0
04 ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS CONVENIO 20 5 15 0 005 ASESORÍA JURÍDICA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DE
CODESON. ASESORIA 12 3 3 3 3
06 BRINDAR ASESORIA JURIDICA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ASESORIA 48 12 12 12 1207 ELABORAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR TIEMPO DETERMINADO, AL
PERSONAL QUE LABORA EN LOS CAMPAMENTOS DE VERANO.CONTRATO 150 150
08 ELABORAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, COMODATO Y PRESTACION DE SERVICIOS DOCUMENTO 26 10 10 3 309 PRESENTAR ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2009, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008, LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORMES TRIMESTRALES DEL AVANCE DE LA GESTION FINANACIERA, PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS E INGRESOS Y SUS AVANCES.
REUNION 4 1 1 1 1
10 ORGANIZAR Y COORDINAR LAS REUNIONES DE CONSEJO CONSULTIVO REUNION 6 1 2 1 211 MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO DE CONTRATOS Y CONVENIOS. DOCUMENTO 40 10 10 10 1012 DIFUNDIR Y PROMOVER LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA
COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PAGINA WEB
REPORTE 12 3 3 3 3
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALDEPORTE PARA TODOSADMINISTRACIÓN Y SERVICIOSPROMOVER EN LA COMUNIDAD SONORENSE, LA PRACTICA DE LA CULTURA FISICA DEPORTIVA, DENTRO DE UN ESQUEMA DE PARTICIPACION Y ORGANIZACION QUE NOS PERMITA ELEVAR NUESTROS NIVELES DE COMPETENCIA, CALIDAD Y DESEMPEÑO DEPORTIVO EN COORDINACION CON TODOS AQUELLOS FACTORES QUE SE INVOLUCREN EN EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD
01 ESTABLECER Y DIRIGIR EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA ENTIDAD SUPERVISAR SU EJERCICIO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
01 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA COMISION REPORTES 12 3 3 3 3
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
85,997,266.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 46 ] COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
0850E1010703001
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
85,997,266.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 46 ] COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
02 SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REPORTES 12 3 3 3 3
03 REALIZAR INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS INVENTARIO 2 1 104 SOMETER A AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS LOS ASUNTOS
QUE ASI LO REQUIERAN.REUNION 12 3 3 3 3
05 INTEGRAR Y ELABORAR EL INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE DE LA GESTION FINANACIERA, ASI COMO SU CIERRE ANUAL
INFORME 4 1 1 1 1
06 ELABORAR UN INFORME MENSUAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
INFORME 60 15 15 15 15
07 ELABORAR MENSUALMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CIERRE ANUAL INFORME 13 4 3 3 3DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTEIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALDEPORTE PARA TODOSOPORTUNIDADES DEPORTIVASPROMOVER EN LA COMUNIDAD SONORENSE, LA PRACTICA DE LA CULTURA FISICA DEPORTIVA, DENTRO DE UN ESQUEMA DE PARTICIPACION Y ORGANIZACION QUE NOS PERMITA ELEVAR NUESTROS NIVELES DE COMPETENCIA, CALIDAD Y DESEMPEÑO DEPORTIVO EN COORDINACION CON TODOS AQUELLOS FACTORES QUE SE INVOLUCREN EN EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD
01 COORDINAR LA REALIZACION DE TORNEOS DEPORTIVOS POPULARES Y LAS CAPACITACIONES DEL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA
01 COORDINACION DE TORNEOS POPULARES TORNEOS 840 210 210 210 21002 CELEBRAR REUNIONES CON LOS CORDINADORES DEL LOS INSTITUTOS DEL DEPORTE
MUNICIPALESREUNION 6 2 1 2 1
03 LLEVAR A CABO CAPACITACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA CAPACITACION 124 30 34 32 2804 SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SONORA ACTIVATE QUE SE REALIZA EN
PARQUES Y JARDINESSUPERVISAR 176 42 48 44 42
02 LOGRAR QUE TODOS LOS SONORENSES TENGAN ACCESO AL DEPORTE CON EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE SU NIVEL EDUCATIVO, COMO COMPLEMENTO
01 REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS ENTRE INSTITUCIONES EDUCATIVOS DE LOS DIVERSOS NIVELES
EVENTOS 27 10 6 4 7
02 DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS LINEAS DEL SUBCOMITÉ DE DEPORTES DE LA COMISION SONORA-ARIZONA
INFORME 12 3 3 3 3
03 ELABORAR UN INFORME MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE
INFORME 12 3 3 3 3
04 COORDINAR LA SELECCIÓN Y PREMIACIÓN DEL DEPORTISTA DEL AÑO EVENTO 1 105 CELEBRAR CONGRESOS PARA PRESENTAR A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS E
INSTITUTOS DEL DEPORTE MUNICIPALES, TODOS LOS PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE REQUIEREN PARA SOLICTAR APOYO DE LA COMISIÓN.
EVENTO 1 1
06 COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL RECINTO PARA PERPETUAR LA IMAGEN Y MEMORIA DE CIUDADANOS QUE HAN LOGRADO UNA BRILLANTE TRAYECTORIA DEPORTIVA EN SUS CATEGORÍAS Y RAMAS.
INFORME 12 3 3 3 3
03 COORDINAR LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO01 REALIZAR OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS INFORME 87 23 24 23 1702 ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA QUE SE BRINDA EN LAS
INSTALACIONES DE LA COMISIÓN.INFORME 12 3 3 3 3
03 BRINDAR ASISTENCIA LOGISTICA EN EVENTOS DEPORTIVOS INFORME 12 3 3 3 304 REALIZAR OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS INFORME 12 3 3 3 305 SUPERVISION DE LIMPIEZA E INSTALACIONES INFORME 12 3 3 3 3
0850E1010703001
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
85,997,266.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 46 ] COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
06 ELABORAR PROPUESTAS DE INVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES INFORME 10 4 3 304 COORDINAR Y ADMINISTRAR EL ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN, TUTORÍA Y ALIMENTACIÓN
DE LOS ATLETAS INTERNOS EN LA VILLA ASÍ COMO DE LOS CONCENTRADOS EN EL CEDAR
01 BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS SERVICIO 29250 8,550 7,200 5,400 8,10002 BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION ATLETAS INTERNOS SERVICIO 87750 25,650 21,600 16,200 24,30003 BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS SERVICIO 3440 1,200 1,600 0 64004 BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACION DE ATLETAS SERVICIO 10320 3,600 4,800 0 1,92005 ORGANIZAR EVENTOS RECREATIVOS EVENTO 10 3 3 2 206 BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS A ATLETAS INTERNOS SERVICIO 190 60 60 20 50
05 COORDINAR LOS SERVICIOS AL PUBLICO QUE BRINDA LA COMISION01 RECAUDAR LOS RECURSOS GENERADOS POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
COBRO DE CUOTAS, CURSOS Y SERVICIOS QUE PRESTA LA COMISION, ASI COMO ELABORAR Y ENVIAR REPORTES DE INGRESOS POR LOS CONCEPTOS SEÑALADOS A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REPORTES 260 65 65 65 65
DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTOIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALDEPORTE PARA TODOSOPORTUNIDADES DEPORTIVASPROMOVER EN LA COMUNIDAD SONORENSE, LA PRACTICA DE LA CULTURA FISICA DEPORTIVA, DENTRO DE UN ESQUEMA DE PARTICIPACION Y ORGANIZACION QUE NOS PERMITA ELEVAR NUESTROS NIVELES DE COMPETENCIA, CALIDAD Y DESEMPEÑO DEPORTIVO EN COORDINACION CON TODOS AQUELLOS FACTORES QUE SE INVOLUCREN EN EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD
01 OTORGAR APOYOS A ATLETAS PARA SUSTENTAR SU PREPARACION Y GARANTIZAR SU PARTICIPACION EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
01 PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS A ATLETAS DESTACADOS BECAS 2216 648 648 250 67002 PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS, ENTRENADORES Y
DIRECTIVOSBOLETOS 315 75 90 100 50
03 PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS Y ENTRENADORES PASAJES 4650 1,750 1,900 600 40004 COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS
MISMOSEVENTOS 30 9 7 5 9
02 GARANTIZAR LA PREPARACION DEPORTIVA OPTIMA DE LOS ATLETAS REPRESENTATIVOS DEL ALTO RENDIMIENTO DEL ESTADO DE SONORA, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE
01 REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES
REUNION 710 300 80 220 110
02 COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LA OLIMPIADA 2008
INFORMES 71 28 15 9 19
03 REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED EVENTO 25 10 4 5 6
03 PROPORCIONAR A LOS DEPORTISTAS SONORENSES ATENCION MEDICA Y DE LAS CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, A TRAVES DE CONSULTAS PARA GARANTIZAR SU FORMA DEPORTIVA
01 BRINDAR ATENCION MEDICA Y EL SERVICIO DE CIENCIAS APLICADAS CONSULTA 6680 1,930 1,590 1,630 1,53002 BRINDAR ATENCION MEDICA EN EVENTOS DEPORTIVOS EVENTO 34 11 9 5 9
04 COORDINAR LOS APOYOS A LAS ASOC. DEPORTIVAS ESTATALES Y CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES
01 PROMOVER LA CELEBRACION DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS DE APOYO ASIGNADOS A ESTAS.
CONVENIO 30 30 0 0 0
0850E1010703001
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
85,997,266.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 46 ] COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
02 TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, DE ACUERDO AL CALENDARIO DE CONVENIOS
APOYO 227 70 95 35 27
03 PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON LOS MUNICIPIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
CONVENIO 16 13 3 0 0
04 REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION A LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES VISITAS 263 58 77 76 52ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVOIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALDEPORTE PARA TODOSADMINISTRACIÓN Y SERVICIOSPROMOVER EN LA COMUNIDAD SONORENSE, LA PRACTICA DE LA CULTURA FISICA DEPORTIVA, DENTRO DE UN ESQUEMA DE PARTICIPACION Y ORGANIZACION QUE NOS PERMITA ELEVAR NUESTROS NIVELES DE COMPETENCIA, CALIDAD Y DESEMPEÑO DEPORTIVO EN COORDINACION CON TODOS AQUELLOS FACTORES QUE SE INVOLUCREN EN EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD
01 PROPORCIONAR LAS HERRAMIENTAS E INFORMACIÓN NECESARIA A LA ENTIDAD PARA ORIENTARLA A UN FUNCIONAMIENTO DE EXCELENCIA EN CALIDAD Y SERVICIO.
01 PROMOVER LA INSCRIPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A DISTANCIA QUE SE OFREZCAN A TRAVÉS DEL CAMPUS E-SONORA, EN MATERIAS RELATIVAS A LA INNOVACIÓN Y CALIDAD GUBERNAMENTAL
SERVIDOR PUBLICO
2 2
02 PROMOVER EL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, EN BASE A LA NORMA ISO 9001:200 O LA QUE SE CONSIDERE MAS CONVENIENTE PARA LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD
DOCUMENTO 1 1
03 PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DEL OCDA. SERVIDORES PUBLICOS
2 1 1
04 PRESENTAR LAS DENUNCIAS QUE IMPLIQUEN PRESUNTA RESPONSABILIDAD. DENUNCIAS *05 RECIBIR LA ACTUALIZACIÓN DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE
FUNCIONARIOS.DECLARACIONES *
06 FORMULAR DENUNCIAS Y QUERELLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO DENUNCIA *07 VERIFICACIÓN PREVIA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS, BASE Y CONTRATOS DE LA
ENTIDAD.LICITACIÓN 4 4
08 ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ACTOS DE LICITACIONES. ACTO 12 6 609 AUDITORIA A PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN. DOCUMENTO 4 2 210 VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES. DOCUMENTO 2 211 REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE
SUSTENTEN LA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA ENTIDAD.DOCUMENTO 1 1
12 EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD. DOCUMENTO 1 113 APLICACION DEL MICI (MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO) EN LA ENTIDAD DOCUMENTO 1 114 APLICAR INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE BUEN
GOBIERNO Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDADDOCUMENTO 1 1
15 REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD. INFORME 2 1 116 REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES. INFORME 4 1 1 1 117 REALIZAR AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A LA CUENTA PÚBLICA 2006. DOCUMENTO 2 1 1
18 ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ÓRGANO DE CONTROL, ASÍ COMO EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS.
DOCUMENTO 1 1
19 ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES,( POA DEL OCDA ,INFORME DE ACTIVIDADES Y AVANCE PRESUPUESTAL).
DOCUMENTO 4 1 1 1 1
0850E1010703001
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
85,997,266.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 46 ] COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
23 ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. DOCUMENTO 12 3 3 3 324 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE CONDUCTA DOCUMENTO 1 125 PROMOVER LA CONFIGURACIÓN DE UN GOBIERNO ELECTRÓNICO. DOCUMENTO 1 126 APOYAR EN LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS INFORMÁTICOS QUE
REALICEN.DOCUMENTO 1 1
Instituto Sonorense de la Juventud
0850E1010703002
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
47 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUDE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE
01 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
03 PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION
01 CONDUCIR EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VIGILANDO EL EXACTO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS
01 SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIVERSAS INSTANCIAS DE LOS SECTORES SOCIALES Y PÚBLICOS QUE DESARROLLEN PROGRAMAS A FAVOR DE LOS JÓVENES
CONVENIOS 5 0 2 1 2
02 CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA
DOCUMENTO 4 1 1 1 1
03 PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES
INFORME 4 1 1 1 1
Á Ó
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
21,891,191.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 47 ] INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUDASIGNACION PRESUPUESTAL:
04 CONVOCAR A REUNIONES DE ANÁLISIS SOBRE LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y TÉCNICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO
DOCUMENTO 12 3 3 3 3
05 PRESENTAR AL EJECUTIVO ESTATAL INFORMES MENSUALES Y ANUAL SOBRE LAS PRINCIPALES ACCIONES DEL INSTITUTO
INFORME 13 3 3 4 3
DIRECCIÓN DE PLANTACIÓN Y ADMINISTRACIÓNIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALCOHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDADOFRECER CONFIANZA Y EXPECTATIVAS A LOS JÓVENESOPERAR TODAS LAS ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN, Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO CON EFICACIA, EFICIENCIA, Y EFECTIVIDAD, ASÍ COMO PRESENTAR Y GENERAR INFORMES PARA LA CORRECTA TOMA DE DECISIONES.
01 PLANEAR, GESTIONAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, APLICANDO EL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS.
01 ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS Y CONCILIACIONES BANCARIAS. DOCUMENTO 12 3 3 3 302 COORDINAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL CURSO 3 0 1 1 103 ELABORAR EL PRESUPUESTO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL . DOCUMENTO 1 0 0 0 104 REHABILITAR INMUEBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO DE EMPRESAS DE BASE
TECNOLÓGICAREHABILITACIÓN 1 0 0 1 0
DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE ENLACE INSTITUCIONALIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALCOHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDADOFRECER CONFIANZA Y EXPECTATIVAS A LOS JÓVENESCREACIÓN DE ESPACIOS QUE OFREZCAN DIVERSOS SERVICIOS DE INTERÉS PARA LOS JÓVENES, A TRAVÉS DE PROGRAMAS QUE LLEGUEN A LAS COLONIAS, ESCUELAS , EVENTOS, CONGRESO Y EN NUESTROS CENTROS SONORA JOVEN.
01 CERTÁMENES Y ENCUENTROS JUVENILES01 REALIZAR CONVOCATORIAS JUVENILES CONVOCATORIA 5 1 2 1 1
02 ORIENTACIÓN VOCACIONAL01 APLICAR EXÁMENES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EXAMEN 2500 500 1,000 300 700
0850E1010703002
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
21,891,191.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 47 ] INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUDASIGNACION PRESUPUESTAL:
03 PLAZA COMUNITARIA01 ATENDER A EDUCANDOS EN PLAZA COMUNITARIA JÓVENES 100 50 0 50 0
04 TOUR SONORA JOVEN01 LLEVAR A DISTINTAS COLONIAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS, OFERTA DE
SERVICIOS Y PROGRAMAS DEL ISJ A TRAVÉS DEL TOUR SONORA JOVENTOUR 24 6 6 6 6
05 LIDERAZGO JUVENIL
01 ESTABLECER UN ESPACIO PARA LA LIBRE EXPRESIÓN DE LOS JÓVENES, A TRAVÉS DE ENCUENTROS DE LIDERES JÓVENES CON OTROS LIDERES DE LA COMUNIDAD.
ENCUENTROS 4 1 1 1 1
02 OFRECER TALLERES A LOS JÓVENES INTEGRANTES DE LAS DIVERSAS ORGANIZACIONES SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA FORMA DE CONSOLIDAR Y HACER CRECER ESTE TIPO DE ASOCIACIONES.
TALLERES 8 2 2 2 2
03 REALIZAR EL "PROGRAMA EJEMPLO" PARA LA FORMACIÓN DE JÓVENES LIDERES EN PROYECTO 1 0 1 0 004 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LIDERES JÓVENES EN EL PROGRAMA "EJEMPLO". JÓVENES 15 0 15 0 0
05 REALIZAR EL PROGRAMA "EN CORTO" PARA FOMENTAR EL DESARROLLO HUMANO ENTRE GRUPOS DE JÓVENES.
CHARLAS 4 1 1 1 1
06 CENTROS SONORA JOVEN
01 REALIZAR EVENTOS EN LOS CENTROS SONORA JOVEN EVENTOS 36 9 9 9 9
02 ATENDER A USUARIOS DE LOS CENTROS SONORA JOVEN USUARIOS 3600 900 900 900 90003 CONSERVAR Y MANTENER LOS CENTROS SONORA JOVEN INFORME 8 2 2 2 2
07 CASAS DE ESTUDIANTES01 DAR SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO DE LAS CASAS DE ESTUDIANTES INFORME 10 2 3 3 2
08 PASOS POR LA JUVENTUD01 FORMAR REDES Y BRIGADAS JUVENILES ACTAS
CONSTITUTIVAS60 15 15 15 15
02 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN ESTAS BRIGADAS Y REDES REGISTROS 3000 750 750 750 75003 LLEVAR A CABO EVENTOS PARA CONSOLIDAR LAS BRIGADAS Y REDES EVENTOS 96 24 24 24 24
09 PREVENCIÓN01 REALIZAR TALLERES DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES CON DINÁMICAS
VIVÉNCIALES. (PAIDEA)TALLER 24 6 6 6 6
02 ATENDER A JÓVENES EN TALLERES DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES CON DINÁMICAS VIVÉNCIALES. (PAIDEA)
JÓVENES 1800 450 450 450 450
03 LANZAR LA CONVOCATORIA "ENRÓLATE" PARA PROMOVER LOS VALORES ASOCIADOS CON LA PREVENCIÓN DE DELITOS, CONDUCTAS ANTISOCIALES, USO DE DROGAS Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA PAZ
CONVOCATORIA 1 0 0 0 1
04 REALIZAR CONCIERTOS REGIONALES CON COMPOSICIÓN DE LETRA Y MÚSICA QUE LLEVAN CONTENIDO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS VALORES Y CON MENSAJES DE PREVENCIÓN DE DELITOS Y USO DE DROGAS.
CONCIERTOS 7 0 0 0 7
05 REALIZAR LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS "FRÉNATE" CAMPAÑA 2 0 1 0 106 DISTRIBUIR MATERIAL IMPRESO CON INFORMACIÓN QUE PREVIENE EL USO DEL ALCOHOL
CUANDO SE TIENE LA RESPONSABILIDAD DE CONDUCIRARTÍCULOS PROMOCIONALES
10000 0 5,000 0 5,000
10 EMPLEO JOVEN
01 IMPARTIR CURSOS A JÓVENES EMPRENDEDORES CURSO 20 4 6 6 4
0850E1010703002
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
21,891,191.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 47 ] INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUDASIGNACION PRESUPUESTAL:
02 IMPARTIR TALLERES PARA NEGOCIOS TRADICIONALES TALLER 12 3 3 3 3
03 ATENDER A JÓVENES INTERESADOS EN GENERAR UN PROYECTOS DE NEGOCIO JÓVENES ATENDIDOS
150 35 40 40 35
04 CERTIFICAR EMPRESAS CON EL SELLO HECHO POR JÓVENES 100% SONORENSES EMPRESAS CERTIFICADAS
50 0 25 0 25
11 INCUBACIÓN DE NEGOCIOS DE BASE TECNOLÓGICA01 PROMOVER LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA O PRODUCTO
INNOVADOREMPRESA O PROYECTO
30 0 0 0 30
02 PROMOVER LA CREACIÓN DE EMPLEOS EN LA POBLACIÓN JUVENIL DE NUESTRO ESTADO EMPLEOS GENERADOS
50 0 0 0 50
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOSIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALCOHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDADOFRECER CONFIANZA Y EXPECTATIVAS A LOS JÓVENESASESORAR EN EL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAASESORAR EN EL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS QUE SE DESARROLLAN E INNOVAR CONSTANTEMENTE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS, CON LA INTENCIÓN DE HACERLOS MÁS EXITOSOS Y PERTINENTES CON LA REALIDAD DE LOS JÓVENES SONORENSES
01 ASESORÍA Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES01 ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS DOCUMENTOS 10 3 3 2 2
02 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO01 EVALUAR SISTEMÁTICAMENTE EL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS DOCUMENTO 12 3 3 3 3
03 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS01 REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LOS JÓVENES
SONORENSESDOCUMENTO 1 0 0 0 1
04 CAPACITACIÓN01 REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN TALLERES 2 0 1 1 0
COORDINACIÓN JURÍDICAIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALCOHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDADOFRECER CONFIANZA Y EXPECTATIVAS A LOS JÓVENESASESORAR Y AUXILIAR EN LA REFORMA A LOS DOCUMENTOS QUE NORMAN AL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD PARA UNA MAYOR EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, COMO PRODUCTO DE UNA SIMPLIFICACIÓN DE SU ESTRUCTURA NORMATIVA Y PROCESAL.
01 OFRECER ASESORÍA JURÍDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISJ.
01 OFRECER ASESORÍA JURÍDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISJ.
DOCUMENTOS 24 6 6 6 6
2 BRINDAR TALLERES A JÓVENES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR SOBRE DERECHOS HUMANOS
01 IMPARTIR TALLERES SOBRE DERECHOS HUMANOS TALLER 2 1 0 0 1COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓNIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALCOHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDADOFRECER CONFIANZA Y EXPECTATIVAS A LOS JÓVENES
0850E1010703002
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
21,891,191.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 47 ] INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUDASIGNACION PRESUPUESTAL:
DAR A CONOCER DE MANERA EFECTIVA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LOS PROGRAMAS DEL ISJ. ASÍ COMO HACER LLEGAR A LOS JÓVENES TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA ESTAR ENTERADOS DE LO QUE GENERA EL ISJ.
01 RUEDAS DE PRENSA, CONFERENCIAS DE PRENSA Y COMUNICADOS DIRIGIDOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
01 REALIZAR RUEDAS DE PRENSA BOLETÍN 12 3 3 3 302 PROGRAMAS DE RADIO EN RADIO SONORA
01 TRANSMITIR PROGRAMAS DE RADIO PROGRAMA DE RADIO
48 12 12 12 12
03 PROGRAMAS DE RADIO EN RADIO UNIVERSIDAD01 TRANSMITIR PROGRAMAS DE RADIO PROGRAMA DE
RADIO44 10 12 12 10
04 PROGRAMA DE TELEVISIÓN POR TELEMAX01 TRANSMITIR PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PROGRAMA DE
TELEVISIÓN48 12 12 12 12
TELEVISIÓN
!!!!!!!!!
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
0850E1010701010
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE
01 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA
02 INFORME Y RENDICIÓN DE CUENTAS2.1 Sesión de la Junta Directiva EVENTO 4 1 1 1 12.2 Reunión de directores EVENTO 4 1 1 1 1
UNIDAD JURÍDICAIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓNSOCIAL.
Ó
[ 48 ] INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
27,366,461.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.
CALIDAD01 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS
1.2 Asesoria jurídica CONSULTA 68 17 17 17 17
DIRECCIÓN ACADÉMICAIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓNSOCIAL.EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.
ACADÉMICO01 COOR. Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
1.1 Seguimiento de la atención a la demanda INFORME 4 1 1 1 11.2 Coordinación de la actualización permanente de instructores INFORME 4 1 1 1 11.3 Seguimiento y evaluación del desempeño docente INFORME 4 1 1 1 1
1.4 Promoción y participación en Concursos Nacionales de habilidades laborales y prototipos didácticos EVENTO 1 1
02 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADEMICA2.1 Diseño y actualización de programas de cursos Regulares y CAE DOCUMENTO 26 5 8 5 8
2.2 Coordinación y promoción del proceso de Certificación Docente en Normas Tecnicas de Competencia Laboral EVENTO 1 1
2.3 Elaboración y validación de la aplicación de instrumentos de evaluación para el Reconocimiento Oficial de Competencia Ocupacional
INST. DE EVALUACIÓN 80 20 20 20 20
2.4 Coordinación del Programa de valores en el trabajo EVENTO 4 1 1 1 1
04 FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS
4.1 Seguimiento del programa de formación de emprendedores INFORME 4 1 1 1 1
0850E1010701010
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
[ 48 ] INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
27,366,461.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓNIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓNSOCIAL.
EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.PLANEACION
01 PLANEACION Y PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOSESPECIFICOS DEL INSTITUTO
1.1 Elaboración del POA DOCUMENTO 1 102 RENDICIÓN DE CUENTAS
2.3 Reporte de seguimiento programático REPORTE 4 1 1 1 1CALIDAD
01 CERTIFICACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS1 1 Certificación de Procesos ISO:9001/2000 DOCUMENTO 1 11.1 Certificación de Procesos ISO:9001/2000 DOCUMENTO 1 1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVAIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓNSOCIAL.EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.
ADMINISTRACIÓN
01 REGISTRO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES PRESUPUESTALES YFINANCIERAS
1.1 Actualización de inventarios de infraestructura y equipo INFORME 1 11.2 Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones PROGRAMA 1 11.4 Auditoria Contable DOCUMENTO 2 1 1
02 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS2.1 Elaboracion del Presupuesto Anual DOCUMENTO 1 12.2 Seguimiento del avance presupuestal y financiero DOCUMENTO 4 1 1 1 12.3 Elaboración de estados financieros DOCUMENTO 12 3 3 3 3
03 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL3.1 Capacitación del personal administrativo y de servicios PERSONA 120 30 30 30 30
DIRECCIÓN DE VICULACIÓNIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓNSOCIAL.EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.
VINCULACION01 PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.
1.1 Diseño y emisión de mensajes de promoción MENSAJE 4000 1000 1000 1000 1000
0850E1010701010
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
[ 48 ] INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
27,366,461.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
1.2 Diseño e impresión de material de promoción MATERIAL 160000 40000 40000 40000 400001.3 Concertación de convenios con los sectores; privado, público y social CONVENIO 40 10 10 10 101.4 Seguimiento de egresados INFORME 1 1
DIRECCIÓN DE PLANTELESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓNSOCIAL.EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.
ACADÉMICO03 ATENCIÓN A LA DEMANDA
3.1 Inscripción a cursos Regulares CAPACITANDO 12460 3165 3115 3075 31053.2 Inscripción a cursos de Extensión CAPACITANDO 4380 1098 1099 1071 11123 3 Aplicación de evaluacion ROCO CAPACITANDO 258 58 70 66 643.3 Aplicación de evaluacion ROCO CAPACITANDO 258 58 70 66 643.4 Expedición de Diplomas de cursos Regulares DIPLOMA 9084 2288 2270 2239 22873.5 Expedición de Constancias de Extensión CONSTANCIA 3501 914 849 824 9143.6 Expedición de diplomas ROCO DIPLOMA 221 48 60 58 55
04 FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS
4.1 Impartición de cursos de formación de emprendedores CAPACITANDO 316 79 79 79 79
ACCIONES MÓVILESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓNSOCIAL.EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.
ACADÉMICO03 ATENCIÓN A LA DEMANDA
3.1 Inscripción a cursos CAE CAPACITANDO 9405 1866 1866 3808 18653.7 Expedición de Constancias CAE CONSTANCIA 7102 1406 1406 2885 1405
!!!!!!!!!
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
0850E1010701011
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
49 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE
01 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA
1 DIRIGIR Y COORDINAR LA POLÍTICA INSTITUCIONAL1.1 Presentar al H. Consejo Directivo, un informe de las actividades realizadas en la Institución durante el
ciclo escolar 2008-2009Informe 1 1
1.2 Someter a consideración del Consejo Directivo los asuntos institucionales. Evento 4 1 1 1 1ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
2 COORDINAR ACCIONES DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN EL COLEGIO2.1 Evaluar el Portal de Transparencia de la Entidad Documento 4 1 1 1 12.2 Realizar audtorías directas y dar seguimiento a las observaciones. Informe 32 9 9 6 82.3 Revisar los recursos del 1, 2, y 5 al millar para vigilancia y control. Documento 4 1 1 1 12.4 Atender peticiones ciudadanas. Documento 12 3 3 3 32.5 Evaluar la atención de los trámites y servicios a cargo de la Entidad. Documento 1 1
DIRECCION ACADÉMICA3 OPERAR Y DESARROLLAR EL SISTEMA ACADÉMICO INSTITUCIONAL
3.1 Coordinar los cursos de verano para alumnos irregulares. Informe 2 1 13.2 Promover la realización de Reuniones de Academias en los planteles. Informe 2 1 13.3 Implementar el Programa de Acción Académica (PAAC-CNE). Informe 2 1 13.4 Realizar eventos académicos internos. Evento 3 2 13.5 Coordinar la participación de alumnos en eventos académicos externos. Informe 2 1 13.6 Elaborar el instrumento de evaluación aplicable a los aspirantes de nuevo ingreso 09-10. Documento 1 13.7 Elaborar los Exámenes de Oposición para la selección del personal docente en las asignaturas que se
requiera.Documento 2 1 1
3.8 Elaborar el calendario escolar del Colegio para el ciclo escolar 2009-2010. Documento 1 13.9 Llevar a cabo el proceso de selección de personal docente del Colegio. Informe 2 1 1
3.10 Llevar a cabo el proceso de promoción para el personal docente del Colegio. Informe 1 13.11 Implementar cursos de formación y capacitación del personal docente. Evento 2 1 13.12 Coordinar la revisión y corrección de Módulos y Guías de Aprendizaje. Informe 2 1 13.13 Operar el Sistema de Estímulos al Desempeño Académico (SISTES). Documento 2 23.14 Supervisar el cumplimiento de los programas de Orientación Educativa. Informe 2 1 13.15 Coordinar eventos Artísticos y Deportivos. Evento 2 1 13.16 Elaborar el programa educativo de bachillerato en línea (SIBAL). Documento 1 13.17 Dictaminar las solicitudes de incorporación de escuelas particulares que lo soliciten. Informe 1 13.18 Dictaminar las solicitudes de validación de estudios. Documento 2 1 13.19 Desarrollar el programa de supervisión y atención a escuelas incorporadas. Documento 2 1 1
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS4 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
4.1 Elaborar informes de los movimientos de personal y de las incidencias del control de asistencia. Informe 4 1 1 1 1
4.2 Promover cursos de capacitación y actualización para el personal administrativo y de servicios del Colegio.
Evento 5 1 2 2
4.3 Tramitar las prestaciones económicas contempladas en el Contrato Colectivo de Trabajo. Informe 4 1 1 1 1
[ 49 ] COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
335,003,729.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
0850E1010701011
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
[ 49 ] COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
335,003,729.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
4.4 Elaborar y dar trámite a remuneraciones del personal. Documento 25 6 6 6 7
4.5 Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios. Documento 1 14.6 Elaborar reporte mensual de las adquisiciones y servicios realizados. Documento 12 3 3 3 34.7 Elaborar conciliación contra los registros contables. Documento 12 3 3 3 34.8 Realizar inventario físico de almacén y de los activos fijos. Documento 41 10 11 10 104.9 Elaborar reporte trimestral de las transferencias primarias, así como de la digitalización de documentos
de las Unidades Administrativas.Documento 7 1 2 2 2
4.10 Realizar el registro y control de las operaciones financieras y contables del Colegio. Informe 4 1 1 1 14.11 Dar seguimiento al ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos. Informe 4 1 1 1 1
DIRECCION DE PLANEACIÓN5 OPERAR Y CONSOLIDAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
5.1 Formular e integrar el Programa Operativo Anual 2009 Institucional. Documento 1 15.2 Formular documentos de programación presupuestación para la gestión de recursos financieros . Documento 2 1 1
5.3 Realizar evaluación programática presupuestal en el marco del Sistema de Evaluación Estatal . Informe 4 1 1 1 1
5.4 Integrar informe programático-financiero para la cuenta pública estatal. Informe 1 15.5 Dar cumplimiento a la normatividad relativa al Portal Transparencia. Informe 4 1 1 1 15.6 Actualizar la normatividad administrativa del colegio. Documento 2 1 15.7 Operar el proceso de elaboración y expedición de certificados de estudios de los alumnos del Colegio. Informe 4 1 1 1 1
5.8 Organizar y operar el proceso de admisión de aspirantes de nuevo ingreso a los planteles de administración directa.
Informe 1 1
5.9 Organizar el proceso de supervisión administrativo escolar en escuelas incorporadas. Documento 4 1 1 1 1COORDINACIÓN ESTATAL DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
6 CONSOLIDAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y EL USO DE ESPACIOS CULTURALES6.1 Promocionar la actividad institucional a través de programas radiofónicos. Programa 52 12 13 14 136.2 Atender solicitudes para el uso del Teatro Auditorio. Evento 85 15 30 20 20
COORDINACIÓN ESTATAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS7 COORDINAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
7.1 Promover y propiciar la participación de los grupos representativos culturales y deportivos del Colegio. Evento 20 5 5 5 5
7.2 Organizar el Concurso Estatal de Escoltas a nivel subsistema, convocado por la Secretaría de Educación y Cultura .
Evento 1 1
7.3 Dar seguimiento y participar en las convocatorias y colectas hechas por instituciones de beneficiencia y entidades de Gobierno.
Informe 4 1 1 1 1
7.4 Organizar la Cuarta Carrera Atlética COBACH 2008 Evento 1 1COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
8 FORTALECER LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL8.1 Vincular al Colegio a través de convenios con otras Instituciones de Educación Media Superior y
Superior, organizaciones y dependencias de Gobierno.Convenio 4 1 2 1
8.2 Coordinar y celebrar reuniones de trabajo con instituciones de los gobiernos municipales y estatales, sector empresarial y asociaciones civiles.
Evento 8 2 2 2 2
8.3 Organizar conferencias con personalidades del ámbito académico, institucional y de Gobierno. Evento 8 3 2 1 2
UNIDAD DE INFORMÁTICA9 ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, Y SERVICIOS EDITORIALES
0850E1010701011
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
[ 49 ] COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
335,003,729.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
9.1 Operar un programa de fortalecimiento y mantenimiento de la infraestructura informática y de telecomunicaciones.
Informe 4 1 1 1 1
9.2 Diseñar, desarrollar e implementar módulos extra al sistema de forma única. Informe 2 1 19.3 Elaborar materiales de medios multimedia. Unidad 4 1 1 1 19.4 Proporcionar los servicios editoriales y de impresión que requiera el Colegio. Informe 4 1 1 1 1
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS10 ATENDER LOS ASUNTOS JURÍDICOS DEL COLEGIO
10.1 Elaborar estudios y emitir los dictámenes que sean necesarios para atender los asuntos jurídicos del Colegio.
Informe 4 1 1 1 1
10.2 Atender las necesidades que se generen en materia de acceso a la información pública. Informe 4 1 1 1 1PLANTELES
11 PROPORCIONAR SERVICIO EDUCATIVO A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO 11.1 Contribuir a la atención de la demanda del servicio de educación media superior durante el ejercicio
2009.Informe 92 23 23 23 23
11.2 Organizar y participar en eventos que contribuyan a la formación integral de los estudiantes del plantel. Evento 184 50 50 40 44
11.3 Promover la realización del servicio social y las prácticas preprofesionales entre los alumnos del plantel. Evento 46 46
Instituto de formación docente del Estado de Sonora
0850E1010701020-21
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
50 INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE
01 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA
01 COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACCIONES DEL CENTRO PEDAGÓGICO01 Revisión del proceso de certificación bajo la norma ISO 9001:2000 Certificado 102 Emitir convocatoria para alumnos aspirantes a licenciatura para el ciclo 2009-2010. Convocatoria 1 103 Realizar proceso de Selección de Alumnos de nuevo ingreso a Programas de Licenciatura.. Proceso 1 104 Emitir convocatoria para alumnos a ingresar a programas de postgrado en 2010. Convocatoria 105 Realizar proceso de inscripción de alumnos para programas de postgrado. Proceso 106 Realizar reuniones del Consejo General Consultivo. Reunión 4 1 1 1
SECRETARIA GENERAL ACADÉMICAÓ Ó
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
117,550,336.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 50 ] INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
02 INSTRUMENTAR ALTERNATIVAS FLEXIBLES Y ACCESIBLES DE FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y POSGRADOS
01 Realizar visitas para el proceso de supervisión de la modalidad mixta de postgrado. Visita 4 2 102 Realizar visitas de supervisión académica a las Unidades U.P.N. Visita 11 4 2 303 Brindar atención de servicios educativos a alumnos que cursan estudios de licenciatura, ciclos 08-09 y
09-10.Alumnos 6400 6,336 6,336 6,400
04 Brindar servicios educativos a alumnos que cursan estudios de formación continua y de postgrado. Alumnos 1020 1,020 1,020 1,060
05 Revisar y autorizar cargas académicas de las Unidades Documento 38 19 1906 Realizar visitas de supervisión de actividades de control escolar a Escuelas Normales Visita 8 407 Operar un programa de estímulos al desempeño docente de las U.P.N. Programa 108 Realizar Foro Estatal de Educación Normal, muestra académica, deportiva y cultural. Foro 1 109 Revisar listado para el otorgamiento de beca para la práctica intensiva y servicio a alumnos del 7mo. y
8vo. semestre de escuelas normales. Listado 16 8 8
10 Operar el Plan Estatal de fortalecimiento de la educación normal (PEFEN 3.0) Programa 111 Elaborar el Plan Estatal de fortalecimiento de la educación normal (PEFEN 4.0) Documento 1
03 PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN CONTINUA A DOCENTES EN SERVICIO
01 Elaborar catálogo para brindar atención a maestros de Educación Básica en los diferentes Cursos Básicos de Formación Continua.
Catálogo 1 1
02 Publicar convocatoria para brindar atención a maestros de educación básica en activo con Cursos Básicos de Actualización.
Convocatoria 1
03 Publicar convocatoria para la inscripción de maestros de educación básica a exámenes nacionales. Convocatoria 1 1
04 Elaborar Programa Rector Estatal de Formación Continua para Maestros en Servicio (PREFCMS, 2009).
Documento 1 1
05 Operar el Programa Rector Estatal de Formación Continua para Maestros en Servicio (PREFCMS, 2009).
Programa 1
ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA LA EDUCACIÓNBRINDAR ATENCIÓN EDUCATIVA PARA LA FORMACIÓN INICIAL DE DOCENTES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, ESPECIAL Y FÍSICA CON GRADO ACADÉMICO DE LICENCIATURA, ASÍ COMO LA FORMACIÓN CONTINUA A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DE PROGRAMAS DE POSTGRADO.
0850E1010701020-21
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
117,550,336.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 50 ] INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
04 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROSSECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
01 Elaborar nómina quincenal y prestaciones inherentes del personal. Nómina 24 6 8 402 Elaborar programa de capacitación Documento 1 103 Administrar programa de capacitación Programa 104 Emitir Estados Financieros. Estados
Financieros12 3 3 3
05 Actualización de Cédula Censal de inventarios. Cédula 8 406 Realizar bajas de Bienes en mal estado o en desuso de las Unidades Académicas. Acta 2 1 107 Elaborar conciliación mensual de inventarios. Conciliación 12 3 3 308 Control del servicio vehicular. Reporte 12 3 3 309 Otorgar recurso para becas de apoyo a alumnos del Centro Regional de Educación Normal (CREN). Documento 5 1 2
10 Elaborar informe de pago de becas para la práctica intensiva y servicio social de alumnos de las Escuelas Normales.
Informe 2 1 1
11 O l P d I ió 2008 P 111 Operar el Programa de Inversión 2008. Programa 112 Elaborar reporte mensual de avance financiero 2008. Reporte 12 3 3 313 Elaborar Informe Anual de la Cuenta Pública 2008. Informe 1 114 Elaborar Informe Trimestral de avance programático presupuestal. IV trimestre 2008 y I, II y III del 2009. Informe 4 1 1 1
15 Elaborar apartado para el Informe de Gobierno 2009. Informe 1 116 Elaborar, revisar y autorizar presupuesto de ingresos y egresos 2010. Documento 1917 Elaborar Programa Operativo Anual (POA 2010). Documento 1 1
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
0850E1010701011
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
51 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE
01 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA
Dirección General01 COORDINAR EL QUEHACER INSTITUCIONAL 79 20 22 18 1
1 Implementación y supervisión del programa de trabajo en planteles. Reunión 26 7 7 6 12 Coordinación y supervisión de las reuniones de la H. Junta Directiva. Reunión 4 1 1 13 Gestión Institucional Reunión 27 7 7 64 Coordinación y supervisión de la actualización del portal de transparencia del CECyTES. Informe 4 1 1 1 15 Implementación del programa de actualización a los Comités de Cívica y Ética. Curso 18 4 6 4 8
Dirección Académica 102 COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL COLEGIO 133 37 34 27 3
1 Aplicación y seguimiento del Programa de Méritos y Examen de Oposición para la selección del personal docente.
Documento 4 0 2 0
2 Aplicación y seguimiento del Programa de Homologación Docente. Informe 1 0 0 03 Realización del Programa de Promoción Docente. Informe 1 0 0 04 Aplicación del Sistema Automatizado de Evaluación del Aprendizaje (SAEVA) en las asignaturas del
componente básico y propedéutico.Evaluación 7 1 3 1
5 Coordinación y supervisión de la aplicación de las evaluaciones académicas externas a los estudiantes. Evaluación 4 0 3 1 1
6 Fortalecimiento al trabajo del personal directivo de Dirección Académica. Reunión 4 1 1 1 17 Fortalecimiento de las acciones de orientación educativa en el Colegio. Reunión 8 2 2 2 18 Fortalecimiento de las actividades de mejora en los laboratorios de los planteles. Proceso 2 0 1 0 19 Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios en los planteles. Capacitación 2 1 1 0
Gestión 2 1 0 1 110 Aplicación del programa de edición de libros de texto. Concurso 1 0 1 0
Reunión 8 2 2 2 111 Implementación del Programa de Desarrollo Integral del Estudiante. Proceso 8 3 1 1 112 Aplicación del Programa de Estímulos al Desempeño Docente. Proceso 4 2 0 2 113 Coordinación del seguimiento de las actividades de las academias (nivel plantel, regional y estatal). Reunión 11 5 1 2 1
14 Promoción y aplicación del Programa de Asesoría Académica. Reporte 12 4 2 215 Aplicación y seguimiento del Programa de Servicio Social. Reporte 2 1 0 0 116 Coordinación del Concurso Académico y Cultural Estatal. Concurso 5 2 2 0 117 Gestión para la adquisición de software Educativo para la adecuada aplicación de los programas de
estudio.Documento 2 1 0 1
18 Formación de emprendedores e impulso a las empresas estudiantiles. Informe 1 0 1 019 Coordinar el programa de formación y actualización del personal docente, administrativo y directivo. Curso 4 1 1 1 1
20 Evaluación y seguimiento de la reforma curricular. Documento 1 0 0 0 121 Fortalecimiento y certificación de profesores de inglés en programas internacionales. Proceso 2 1 0 122 Aplicación del programa de seguimiento y asesoría académica a los planteles. Supervisión 4 1 1 123 Elaboración y aplicación de un calendario normativo para la operación de los planteles. Documento 1 0 0 1 1
[ 51 ] COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
232,888,210.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
0850E1010701011
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
[ 51 ] COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
232,888,210.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
24 Integración y aplicación del programa de trabajo con directores de planteles. Reunión 4 1 1 1 2
25 Coordinación y supervisión del quehacer de los planteles a cargo de las coordinaciones de zona. Reporte 4 1 1 1 1
26 Diseño, administración y reingeniería de los sistemas de información. Reporte 4 1 1 1 7
27 Coordinación de las actividades del programa de mantenimiento preventivo y correctivo a centros de cómputo.
Reporte 4 1 1 1
28 Elaboración y aplicación de la normatividad para el desarrollo y administración de los sistemas. Reporte 1 1 0 0 3
29 Fortalecimiento de la infraestructura informática del Colegio. Reporte 12 3 3 3 330 Implementación del programa de capacitación para los encargados de Centros de Cómputo. Capacitación 1 0 1 0 1031 Aplicación y supervisión del programa de titulación. Proceso 2 0 1 0 2
1Dirección de Vinculación 1
03 COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN DEL COLEGIO 131 44 37 201 Supervisión y seguimiento del desarrollo de las acciones de Vinculación. Reporte 4 1 1 12 Implementación de acciones institucionales que mantengan una estrecha vinculación con el sector
productivo y social.Convenio 6 3 1 1
Reporte 2 1 0 1 13 Fomento e impulso de la formación integral de los estudiantes a través del desarrollo de actividades
culturales y rescate de nuestras tradiciones.Evento 11 4 1 1 1
4 Coordinación y supervisión del desarrollo del programa de valores y fomento a la salud. Evento 23 5 9 35 Promoción y realización de las actividades cívicas en los planteles. Informe 33 12 9 7 16 Promoción y realización de encuentros deportivos Inter-CECyTES intramuros, regional, estatal y
nacional.evento 33 11 9 4
7 Promoción del quehacer e imagen institucional. Documento 11 3 3 2 1Stand 8 4 4 0
1Dirección Administrativa
04 COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DEL COLEGIO
134 41 36 27
1 Coordinación y supervisión del programa de servicios básicos de la institución. Reporte 12 3 3 3 132 Coordinación y supervisión del programa de seguros y fianzas para la protección de los activos de la
institución.Licitación 1 1 0 0 20
3 Supervisión y control de los eventos culturales del Colegio. Eventos 2 0 2 04 Supervisión de la aplicación del Programa de Atención a Requerimientos de Equipo. Reporte 12 3 3 35 Aplicación del Programa de Mantenimiento de los bienes inmuebles del Colegio. Reporte 12 3 3 3 56 Supervisión y control de las acciones implementadas por la Dirección Administrativa. Solicitud 12 3 3 3
Visitas 12 3 3 3 1
7 Supervisión y control de las gestiones judiciales y extrajudiciales en los asuntos laborales del Colegio. Informe 4 1 1 1 1
8 Aplicación del programa de capacitación y mejoramiento continuo del personal administrativo. Curso 2 1 0 09 Supervisión y control de la custodia y estado físico de los activos fijos de la institución (levantamiento de
inventarios).Documento 18 4 6 4
10 Elaboración y aplicación del Programa Anual de Adquisiciones para la atención a los requerimientos. Reporte 12 3 3 3 1
0850E1010701011
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
[ 51 ] COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
232,888,210.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
11 Coordinación y supervisión de las actividades del comité de adquisiciones. Documento 20 6 5 4 2
12 Implementación del proceso de licitaciones para la adquisición de materiales y equipo y servicios. Documento 15 10 4 0 2
Dirección Financiera
05 COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL COLEGIO
64 14 19 15 1
1 Administración y control de la aplicación de los recursos financieros del Colegio. Informe 12 3 3 3 1Reunión 20 5 6 4 1
2 Supervisión y Control del Fondo de Previsión para el año 2009. Informe 12 3 3 3 13 Supervisión y control de la cartera vencida. Reunión 8 2 2 24 Coordinación y control del presupuesto de egresos. Documento 9 1 3 35 Actualización del sistema del proceso contable vía web (3ra. Fase). Módulo 1 0 1 0 16 Coordinación y supervisión del programa de capacitación de auxiliares administrativos de planteles. Reunión 2 0 1 0 1
Dirección de Planeación06 PLANEAR, PROGRAMAR Y EVALUAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 57 15 13 18 23
1 Coordinar y supervisar las acciones enfocadas a la regularización de terrenos de los planteles del Colegio.
Reporte 12 3 3 3 44
2 Supervisión y control de la aplicación del Programa de Seguimiento de Egresados. Informe 2 1 0 13 Coordinación del programa de infraestructura del Colegio. Reporte 4 2 1 14 Generación reportes e informes estadísticos. Reporte 8 2 0 55 Elaboración y actualización de los planes y programas de corto y mediano plazo. Documento 7 2 1 36 Contar con el marco normativo del Colegio actualizado. Documento 2 0 1 17 Supervisión de las actividades de la Dirección de Planeación. Reporte 4 1 1 18 Coordinación y supervisión de la certificación de la generación 2006-2009. Proceso 13 3 4 39 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la Norma ISO9001:2000. Certificación 1 0 1 010 Coordinación y supervisión del proceso de registro y control escolar del Colegio. Proceso 2 0 1 0
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo07 SUPERVISAR DE LOS RECURSOS DEL COLEGIO 28 9 8 6
1 Supervisión a los diferentes planteles y unidades administrativas adscritas a la entidad. Informe 17 6 5 42 Recolección y atención de peticiones ciudadanas interpuestas en los buzones ubicados en los planteles
y unidades administrativas.Informe 11 3 3 2
Planteles y centros EMSaD08 COORDINAR LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A OFRECER EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2 1 0 1
1 Atención a la demanda del servicio de educación media superior en 22 planteles y 23 centros EMSaD. Proceso 2 1 0 1
Coordinación de Zona09 SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTELES A SU CARGO 4 1 1 1
1 Coordinación y supervisión del quehacer de los planteles a su cargo. Reporte 4 1 1 1
Total de Metas 632 182 170 133
!!!!!!!!!
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
0850E1010701027
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
52 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEMEE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE
01 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA
12 MEJORAR LA COORDINACION Y GESTION1 PRESENTAR INFORMES PERIODICOS DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES PROPUESTOS Y
AUTORIZADOS INFORMES 4 1 1 1 1
17 MEJORAR Y CONSOLIDAR EL MODELO DE CALIDAD2 OPERAR UN PROGRAMAQ DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PRORAMA 1 0.25 0.25 0.25 0.25
SUBDIRECCIONIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALEDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
43,350,199.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 52 ] INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEMEASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIORGESTION Y ADMINISTRACION
9 MEJORAR LA VINCULACION CON LOS SECTORES PRIVADO, PUBLICO Y SOCIAL3 INCREMENTAR LOS CONVENIOS DE COLABORACION CON LOS SECTORES PÚBLICO,
PRIVADO Y SOCIALCONVENIOS 20 4 4 4 3
11 FORTALECER LA CAPACITACION , ACTUALIZACION Y SUPERACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
4 OPERAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL NO DOCENTE PROGRAMA 1 0.25 0.25 0.25 0.2512 MEJORAR LA COORDINACION Y GESTION
5 ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DOCUMENTO 20 5 5 5 513 MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
6 OPERAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
PROGRAMA 1 0.25 0.25 0.25 0.25
DIVISION ACADEMICAIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALEDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAREDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIORACADEMICO
1 MEJORAR LA ATENCION A LA DEMANDA7 ELABORAR UN DIAGNÓSTICO SOBRE EL MERCADO LABORAL ACTUAL Y FUTURO EN EL
ESTADODOCUMENTO 1 - - - 1
8 INCREMENTAR LA ATENCIÓN A LA MATRÍCULA DE LICENCIATURA ALUMNOS 2700 - - 2,700 -3 FORTALECER LA ACTUALIZACION Y SUPERACION DEL PERSONAL DOCENTE
9 OPERAR UN PROGRAMA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DOCENTE PROGRAMA 1 0 0 0 04 FORTALECER LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO
10 INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO ACADÉMICO DE EXCELENCIA
ESTUDIANTES 0.35 - - 0 -
11 IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR EL EGRESO, TITULACIÓN Y APROVECHAMIENTO ESCOLAR
PROGRAMA 1 0.25 0.25 0.25 0.25
12 INICIAR EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE UN PROGRAMA DE LICENCIATURA PROGRAMA EDUCATIVO
1 1 1 - -
0850E1010701027
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
43,350,199.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 52 ] INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEMEASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
10 AMPLIAR Y MEJORAR LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA DIVULGACION DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA
13 INCREMENTAR LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EVENTO 20 10 10 10 10DIVISION DE INVESTIGACION Y POSGRADOIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALEDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAREDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIORACADEMICO
6 IMPULSAR Y CONSOLIDAR EL POSGRADO14 INCREMENTAR LA MATRICULA DE POSGRADO ALUMNOS 550 - - - 55015 OPERAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PTC CON PERFIL SIMILAR AL PROMEP PROGRAMA 1 0.25 0.25 0.25 0.25
ACADEMICO5 IMPULSAR EL INTERCAMBIO Y GESTION TECNOLOGICA
16 DESARROLLAR DOS NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PERTINENTES PARA EL DESARROLLO ESTATAL
PROYECTO 2 - 1 - 1
7 IMPULSAR Y CONSOLIDAR PROYECTOS DE INVESTIGACION7 IMPULSAR Y CONSOLIDAR PROYECTOS DE INVESTIGACION17 DESARROLLAR AL MENOS DOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR
PRODUCTIVOPROYECTO 2 - 1 1 -
UNIDAD DE EXTENSION Y SERVICIOS ESTUDIANTILESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALEDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAREDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOREXTENSION Y SERVICIOS ESTUDIANTILES
2 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES18 INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ALUMNOS BECADOS DE LICENCIATURA Y POSGRADO BECAS 0.45 0.45 - - -19 MEJORAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES Y ELABORAR UN INFORME DE RESULTADOSDOCUMENTO 1 1 1 - -
20 INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ALUMNOS EN TUTORÍAS TUTORADOS 0.9 121 INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA SERVICIOS 50 15 15 10 10
UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALEDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAREDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIORGESTION Y ADMINISTRACION
13 MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA22 INCREMENTAR LA PROPORCIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN POR ESTUDIANTES FUENTES POR
ESTUDIANTE11 9 1 - 1
23 OPERAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
PROGRAMA 1 0.25 0.25 0.25 0.25
PLANEACION Y EVALUACION14 MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
24 MEJORAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL SISTEMA 1 - - 1 -16 MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INFORMACION
25 MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DE LA BASE INTEGRAL DE DATOS INSTITUCIONALES
PROGRAMA DE MEJORA
1 0.25 0.25 0.25 0.25
!!!!!!!!
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
0850E1010701013-14
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
53 COLEGIO DE EDUCACION PRFECIONAL TÉCNICA DL ESTADO DE SONORAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE
01 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA
01 FORTALECER EL MODELO ACADEMICO01 INCREMENTO DE LA MATRICULA DE ALUMNOS DE ETP ALUMNOS 11,876 9,566 9,566 11,876 11,87602 ATENCIÓN AL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA. ALUMNOS 5,600 5,600 5,60003 GRUPOS TRABAJANDO BAJO LA REFORMA ACADÉMICA. GRUPOS 352 352 352 352 352
02 DESARROLLAR INTEGRALMENTE AL ESTUDIANTE01 INDICE DE TRANSICIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE PORCENTAJE 76 7602 NO. DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SUS ESTUDIOS A JULIO DEL 2009 ALUMNOS 2,176 2,17603 NO. DE ALUMNOS QUE SE TITULAN A JULIO DEL 2009 ALUMNOS 2,176 2,176
03 APOYAR LA SUPERACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE01 INCORPORAR A 350 DOCENTES DENTRO DEL PROGRAMA ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN. DOCENTES 350 350
04 RESPONDER ALAS NECESIDADES DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN COMPETENCIAS
01 CAPACITAR A TRABAJADORES EN EL TRABAJOY PARA EL TRABAJO TRABAJADORES 3,300 300 900 900 1,20002 EVALUAR EN COMPETENCIAS LABORALES PARA CERTIFICAR A PERSONAS PERSONAS 1,200 170 100 350 750
ESTRECHAR LAS RELACIONES CON LOS SECTORES SOCIALES Y PRODUCTIVOS, QUE FAVOREZCAN LA REALIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS CONJUNTOS, INFORMACIÓN DE NECESIDADES SOCIALES QUE SE TRANSFORMEN EN CONTENIDOS CURRICULARES, ESTANCIAS PROFESIONALES Y APOYOS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DERIVADOS DEL TRABAJO ACADÉMICO.
01 FORTALECER LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO EXTERNO02 UBICAR A EGRESADOS POR SU ÁREA DE FORMACIÓN A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO,
POR PLANTELEGRESADOS 848 424 424
03 REALIZAR SESIONES DEL COMITÉ DE VINCULACIÓN SESIONES 28 14 1402 DIVERSIFICAR DE MANERA INTEGRAL, LAS ESTRATEGIAS, MEDIOS DE PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN01 REALIZAR LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN ANUAL DE LA OFERTA EDUCATIVA CAMPAÑA 1 1
03 IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE EDUCACION CONTINUA01 CENTROS EVALUACIÓN OPERANDO EN NORMAS DE COMPETENCIA LABORAL CENTROS 14 14 14 14 14
04 AMPLIAR LA DIFUSION DEL ARTE LA CIENCIA Y EL DEPORTE01 REALIZAR 98 EVENTOS CULTURALES EN EL 2009 EVENTO 98 42 5602 REALIZAR 42 EVENTOS DEPORTIVOS EN EL 2009 EVENTOS 42 28 14
MEJORAMEINTO DE LA CALIDAD Y GESTION01 CONSOLIDAR LA CAPACIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
01 CELEBRAR REUNIONES TRIMESTRALES DE COORDINACION DIRECTIVA. REUNIONES 4 1 1 1 102 CAPACITACION Y SUPERACIÓN, ACTIUALIZACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIOS01 CAPACITAR A 309 TRABAJADORES DEL COLEGIO. TRABAJADORES 309 164 155
03 ADMINISTAR CON OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA LOS RECURSOS
[ 53 ] COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
228,385,080.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
0850E1010701013-14
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
[ 53 ] COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
228,385,080.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
01 CAPTACIÓN DE RECURSOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y EVALUACION DE COMPETENCIAS LABORALES
MILES DE PESOS ######### 150,000 550,000 650,000 600,000
04 MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA01 PROGRAMA ESTATAL DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO PROGRAMA 1 1
DEFINIR UN PROYECTO DE INSTITUCION SUSTENTADA EN PRINCIPIOS, FILOSOFIA EDUCATIVA Y OBJETIVOS, CON UNA VISIÓN DE LARGO PLAZO, QUE SUSTENTE EL
01 SEGUIMIENTO PERMANENTE Y VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS
01 REALIZAR REPORTES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMANTICO INFORMES 4 1 1 1 1
02 CELEBRACIÓN DE CUATRO SESIONES ORDINARIAS DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO SESIONES 4 1 1 1 1
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora
0850E1010701018
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
54 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE
01 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA1 Supervisar y evaluar las acciones desarrolladas en los proyectos institucionales de calidad.
1602 COORDINADOR DE CALIDAD INSTITUCIONAL 11,8761 Desarrollar programas mensuales de mantenimiento al Sistema de Gestión de Calidad
institucional.Programa 12 3 3 3 5,600
2 Coordinar los procesos de re-acreditación, acreditación y evaluación de los programas educativos por organismos de COPAES y CIEES.
Informe 12 3 3 3 352
ACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas.
2 Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema académico institucional.1401 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADÉMICO
1 Elaborar informes de avance de proyectos académicos de la institución. Informe 12 3 3 3 2,1762 Aplicar examen para alumnos de nuevo ingreso (EXANI-CENEVAL). Examen 1 0 1 03 Aplicar exámenes para alumnos egresados (EGEL-CENEVAL). Examen 2 0 1 0
1402 COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN ACADÉMICA1 Desarrollar programas de movilidad estudiantil nacional. Programa 2 1 0 1 1,2002 Coordinar y supervisar procesos para la autorización de cargas académicas. Proceso 2 1 0 1 7503 Coordinar procesos para la evaluación de profesores. Proceso 2 0 1 04 Desarrollar programa para mejorar el funcionamiento de las bibliotecas. Programa 12 3 3 3
1403 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 4241 Coordinar y Supervisar un programa institucional para el registro, seguimiento y certificación
escolar.Programa 12 3 3 3
1404 COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES1 Coordinar la prestación de servicios de tutoría a los alumnos a través del Programa Institucional
de Tutorías y del Programa de Atención a Estudiantes Indígenas.Servicio 29190 4,330 8,660 5,400
2 Coordinar la prestación de servicios médicos y psicológicos a alumnos y personal de las unidades académicas.
Servicio 3870 960 960 650
3 Coordinar el programa de becas en instituciones de educación superior (PRONABES) para alumnos becarios de las unidades académicas.
Programa 10 2 3 2 14
4 Coordinar los programas de servico social y prácticas profesionales en las unidades académicas.
Programa 20 4 6 4
5 Coordinarlos programas de fomento a la formación integral de los alumnos: educación y difusión artístico-cultural, promoción del deporte, entre otros.
Programa 28 8 8 4 56
1405 COORDINACIÓN DE POSGRADO1 Elaborar estudios técnicos de pertinencia y factibilidad para la apertura de nueva oferta
educativa de posgrado en nivel maestría.Estudio 2 0 1 1
2 Operar programas para supervisar y evaluar la operación de programas de maestría vigentes. Programa 6 2 1 2
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
184,496,670.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 54 ] CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
0850E1010701018
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
184,496,670.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 54 ] CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
3 Desarrollar procesos de actualización de los planes de estudio de los programas de maestría vigentes.
Programa 2 0 1 0 1
1601 DESPACHO DEL DIRECTOR DE PROGRAMAS ESPECIALES1 Desarrollar informes mensuales de seguimiento de los programas Institucionales. Informe 12 3 3 3 155
1603 COORDINACIÓN DE DESARROLLO DE PROCESOS EDUCATIVOS
1 Coordinar la operación, seguimiento y evaluación del modelo educativo ENFACE. Informe 9 2 3 2 600,0002 Coordinar y brindar seguimiento al desarrollo de cuerpos académicos, proyectos de
investigación y profesores de tiempo completo con perfil PROMEP.Informe 6 1 2 1
1604 COORDINACIÓN DE PROYECTOS EXTRAORDINARIOS1 Coordinar el seguimiento y evaluación de los programas especiales y extraordinarios
institucionales.Informe 12 3 3 3
ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas y de la
1
2 Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema administrativo institucional.
1
1101 DESPACHO DE DIRECTOR GENERAL1 Operar programas mensuales de gestión institucional. Programa 12 3 3 3
1201 DESPACHO DEL SECRETARIO TÉCNICO1 Operar programas mensuales para controlar y dar seguimiento a los asuntos oficiales. Programa 12 3 3 3
2 Coordinar programas mensuales de difusión e imagen institucional. Programa 12 3 3 33 Operar programas mensuales de apoyo en materia jurídica y normatividad institucional. Programa 12 3 3 3
1202 COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA1 Desarrollar programas mensuales para operar un sistema integral de informática acorde a los
requerimientos de la institución.Programa 12 3 3 3
1301 DESPACHO DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO1 Practicar auditorías integrales a las 5 unidades académicas , Recursos Humanos, Contabilidad,
activos fijos, licitaciones, servicios profesionales y POA.Informe 16 4 5 3
2 Practicar seguimiento a las observaciones del OCDA, ISAF y despacho externo. Acta 16 3 4 43301 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO
1 Elaborar informes de avance de proyectos administrativos. Informe 12 3 3 32 Desarrollar un programa mensual de atención a los estudiantes en la Universiada en sus tres
etapas.Programa 3 1 2 0
3302 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD1 Elaborar informes institucionales financieros y presupuestales. Informe 88 23 21 222 Elaborar declaraciones de impuestos institucionales. Documento 12 3 3 3
3303 COORDINACIÓN DE FINANZAS1 Elaborar informes de gestión y ministración de los recursos financieros de la institución y
avances técnico financiero de los apoyos federales.Informe 16 3 4 4
3304 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS1 Desarrollar dos programas anuales de recursos humanos: nóminas y reportes de incidencias
de personal docente y administrativo.Programa 52 14 14 12
0850E1010701018
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
184,496,670.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 54 ] CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
2 Desarrollar programas para realizar el pago de prestaciones económicas al personal. Programa 24 6 6 6
3 Realizar cursos de capacitación para el personal directivo y administrativo. Curso 3 1 1 13305 COORDINACIÓN DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
1 Realizar inventarios físicos de bienes. Inventario 2 1 0 12 Desarrollar programas mensuales de mantenimiento de bienes muebles, inmuebles y servicios
generales.Programa 12 3 3 3
3 Elaborar programa anual de adquisiciones de bienes y servicios. Documento 1 1 0 04 Desarrollar programas mensuales de supervisión en el proyecto de ampliación y mejoramiento
de la infraestructura física.Programa 12 3 3 3
PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo institucional y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.
1 Operar programas anuales de planeación y vinculación institucional.1501 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
1 Elaborar informes de avance de proyectos de planeación y vinculación institucional. Informe 12 3 3 3
2 Integrar documentos de estadística básica e indicadores institucionales. Documento 9 3 1 11502 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
1 Elaborar el programa operativo anual institucional. Documento 2 1 0 12 Elaborar informes institucionales: de avance de metas del POA, mensuales del Director General,
avances para la SEC, de avance programático para la SH del Estado, informes semestrales y 1 informe anual institucional.
Informe 35 8 9 8
1503 COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ESTUDIOS INSTITUCIONALES1 Realizar estudios de seguimiento de alumnos egresados y empleadores; opinión de sociedad,
alumnos y docentes.Estudio 5 0 0 5
2 Elaborar y actualizar los manuales administrativos institucionales. Manual 15 0 6 01504 COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN
1 Organizar, realizar y promover eventos en apoyo a la vinculación institucional. Evento 35 5 11 102 Desarrollar y operar programas para dar seguimiento a la vinculación internacional. Programa 12 3 3 3
3 Realizar eventos con representantes del sector, público, privado y social. Evento 17 3 7 2
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADOACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas.
1 Ofrecer 11 programas académicos, 9 licenciatura y 2 posgrado, en la Unidad Académica San Luis Río Colorado: contaduría pública, administración de empresas, administración de empresas turísticas, comercio internacional, sistemas computacionales administrativos, ingeniería industrial, industrial en electrónica, horticultura, entrenamiento deportivo y las maestrías en administración de la calidad y negocios intenacionales.
JEFATURAS DE CARRERA
1 Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura. Curso 792 372 34 386
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CALENDARIO
184,496,670.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 54 ] CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
2 Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares. Programa 51 8 18 6
3 Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional. Docente 56 13 19 5
4 Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos. Evento 20 2 7 05 Desarrollar proyectos de investigación. Proyecto 8 6 1 16 Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica. Servicio 6 0 3 07 Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad. Curso/taller 14 0 6 1
2102 SECRETARÍA ACADÉMICA1 Revisar y actualizar programas de cursos. Programa de
curso20 10 0 10
2 Realizar reuniones de trabajo con academias. Reunión 170 42 48 323 Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social. Alumno 265 80 65 754 Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados. Evento 8 2 2 35 Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental. Evento 8 2 2 26 Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores. Evento 8 2 2 27 Realizar eventos de promoción artístico-cultural. Evento 19 8 4 28 Realizar eventos de promoción deportiva. Evento 15 9 1 19 Realizar eventos oficiales. Evento 8 1 2 110 Realizar campañas de promoción institucional. Campaña 5 3 0 111 Desarrollar eventos y concretar acuerdos de vinculación para los estudiantes. Evento 29 8 8 6
2104 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR1 Operar programa mensuales de ingreso, registro y egreso escolar Programa 12 3 3 3
2105 BIBLIOTECA1 Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a la población inscrita en
cada semestre escolar.Programa 12 3 3 3
2 Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico. Lote 1 0 1 02106 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO
1 Desarrollar programas mensuales para ofrecerservicios de cómputo a la población inscrita en cada semestre escolar
Programa 12 3 3 3
2140 JEFATURA DE POSGRADO1 Impartir cursos en los programas de docencia de maestría. Curso 14 4 4 2
ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas y de la administración central.
1 Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.
2101 DESPACHO DEL DIRECTOR 1 Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales. Programa 12 3 3 3
2103 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA1 Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal. Reporte 24 6 6 62 Apoyar al personal administrativo para asisitir a eventos de actualización. Evento 2 0 1 03 Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la
Unidad Academica.Programa 12 3 3 3
4 Elaborar reportes mensuales financieros. Reporte 12 3 3 35 Desarrollar programas mensuales de servicios básicos. Programa 12 3 3 3
0850E1010701018
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
184,496,670.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 54 ] CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLOACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas.
1 Ofrecer 11 programas académicos, 8 licenciatura y 3 posgrado, en la Unidad Académica Hermosillo: ecología, geociencias, horticultura, comercio internacional, administración de empresas turísticas, entrenamiento deportivo, nutrición, contaduría y las maestrías en metodología del deporte de alto rendimiento, administración de la calidad y administración de empresas turísticas.
JEFATURAS DE CARRERA1 Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura. Curso 1159 497 73 5892 Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares. Programa 59 14 15 123 Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional. Docente 4 1 1 1
4 Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos. Evento 31 6 9 45 Desarrollar proyectos de investigación. Proyecto 16 14 0 16 Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica. Servicio 20 6 4 47 Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad. Curso/taller 11 1 5 1
2202 SECRETARÍA ACADÉMICA1 Revisar y actualizar programas de cursos. Programa de
curso122 39 30 32
2 Realizar reuniones de trabajo con academias. Reunión 148 38 45 303 Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social. Alumno 430 150 115 704 Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados. Evento 8 2 2 15 Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental. Evento 7 1 2 16 Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores. Evento 12 2 5 17 Realizar eventos de promoción artístico-cultural. Evento 14 4 3 18 Realizar eventos de promoción deportiva. Evento 16 5 2 49 Realizar eventos oficiales. Evento 7 1 3 110 Realizar campañas de promoción institucional. Campaña 5 2 1 011 Desarrollar eventos y concretar acuerdos de vinculación para los estudiantes. Evento 32 9 7 4
2204 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR1 Operar programa mensuales de ingreso, registro y egreso escolar Programa 12 3 3 3
2205 BIBLIOTECA1 Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a la población inscrita en
cada semestre escolar.Alumno 12 3 3 3
2 Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico. Lote 1 0 1 02206 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO
1 Desarrollar programas mensuales para ofrecerservicios de cómputo a la población inscrita en cada semestre escolar
Programa 12 3 3 3
2240 JEFATURA DE POSGRADO1 Impartir cursos en los programas de docencia de maestría. Curso 36 16 0 202 Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica. Servicio 2 1 0 13 Revisar y actualizar programas de cursos. Curso 20 0 0 20
0850E1010701018
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
184,496,670.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 54 ] CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas y de la administración central.
1 Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.
2201 DESPACHO DEL DIRECTOR 1 Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales. Programa 12 3 3 3
2203 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA1 Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal. Reporte 24 6 6 62 Apoyar al personal administrativo para asisitir a eventos de actualización. Evento 5 0 2 13 Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la
Unidad Academica.Programa 12 3 3 3
4 Elaborar reportes mensuales financieros. Reporte 12 3 3 35 Desarrollar programas mensuales de servicios básicos. Programa 12 3 3 3
UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOAACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas.
1 Ofrecer 3 programas académicos en la Unidad Académica Navojoa: acuacultura, sistemas computacionales administrativos, y comercio internacional.JEFATURAS DE CARRERA
1 Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura. Curso 180 90 9 812 Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares. Programa 23 6 6 53 Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional. Docente 6 0 3 0
4 Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos. Evento 7 1 3 05 Desarrollar proyectos de investigación. Proyecto 12 11 1 06 Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica. Servicio 90 30 15 267 Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad. Curso/taller 4 1 1 0
2302 SECRETARÍA ACADÉMICA
1 Revisar y actualizar programas de cursos. Programa de curso
20 0 10 0
2 Realizar reuniones de trabajo con academias. Reunión 40 10 10 103 Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social. Alumno 50 0 25 0
4 Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados. Evento 8 1 3 25 Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental. Evento 4 1 1 16 Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores. Evento 7 2 2 17 Realizar eventos de promoción artístico-cultural. Evento 12 2 2 28 Realizar eventos de promoción deportiva. Evento 12 2 4 19 Realizar eventos oficiales. Evento 5 1 1 110 Realizar campañas de promoción institucional. Campaña 2 1 0 011 Desarrollar eventos y concretar acuerdos de vinculación para los estudiantes. Evento 14 5 2 5
2304 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR1 Operar programa mensuales de ingreso, registro y egreso escolar Programa 12 3 3 3
0850E1010701018
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
184,496,670.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 54 ] CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
2305 BIBLIOTECA1 Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a la población inscrita en
cada semestre escolar.Alumno 12 3 3 3
2 Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico. Lote 1 0 1 02306 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO
1 Desarrollar programas mensuales para ofrecerservicios de cómputo a la población inscrita en cada semestre escolar
Programa 12 3 3 3
ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas y de la administración central.
1 Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.
2301 DESPACHO DEL DIRECTOR 1 Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales. Programa 12 3 3 3
2303 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA1 Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal. Reporte 24 6 6 62 Apoyar al personal administrativo para asisitir a eventos de actualización. Evento 13 5 3 33 Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la
Unidad Academica.Programa 12 3 3 3
4 Elaborar reportes mensuales financieros. Reporte 12 3 3 35 Desarrollar programas mensuales de servicios básicos. Programa 12 3 3 3
UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENAACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas.
1 Ofrecer 3 programas académicos en la Unidad Académica Magdalena: comercio internacional, sistemas computacionales administrativos y administración de empresas.
JEFATURAS DE CARRERA1 Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura. Curso 202 94 13 952 Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares. Programa 18 6 3 33 Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional. Docente 5 0 2 0
4 Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos. Evento 9 2 2 05 Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica. Servicio 7 0 3 16 Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad. Curso/taller 3 0 1 2
2402 SECRETARÍA ACADÉMICA
1 Revisar y actualizar programas de cursos. Programa de curso
6 1 2 1
2 Realizar reuniones de trabajo con academias. Reunión 80 20 20 10
3 Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social. Alumno 80 40 0 404 Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados. Evento 6 1 2 1
5 Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental. Evento 6 2 1 16 Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores. Evento 6 2 1 1
0850E1010701018
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
184,496,670.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 54 ] CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
7 Realizar eventos de promoción artístico-cultural. Evento 17 6 3 38 Realizar eventos de promoción deportiva. Evento 12 3 3 39 Realizar eventos oficiales. Evento 9 0 3 110 Realizar campañas de promoción institucional. Campaña 4 2 0 011 Desarrollar eventos y concretar acuerdos de vinculación para los estudiantes. Evento 6 2 1 1
2404 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR1 Operar programa mensuales de ingreso, registro y egreso escolar Programa 12 3 3 3
2405 BIBLIOTECA1 Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a la población inscrita en
cada semestre escolar.Alumno 12 3 3 3
2 Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico. Lote 1 0 1 02406 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO
1 Desarrollar programas mensuales para ofrecerservicios de cómputo a la población inscrita en cada semestre escolar
Programa 12 3 3 3
ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas y de la administración central.
1 Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.
2401 DESPACHO DEL DIRECTOR 1 Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales. Programa 12 3 3 3
2403 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA1 Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal. Reporte 24 6 6 62 Apoyar al personal administrativo para asisitir a eventos de actualización. Evento 3 1 1 13 Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la
Unidad Academica.Programa 12 3 3 3
4 Elaborar reportes mensuales financieros. Reporte 12 3 3 35 Desarrollar programas mensuales de servicios básicos. Programa 12 3 3 3
UNIDAD ACADÉMICA BENITO JUÁREZACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas.
1 Ofrecer 3 programas académicos en la Unidad Académica Benito Juárez: administración de empresas, sistemas computacionales administrativos y técnico superior en acuacultura.
JEFATURAS DE CARRERA1 Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura. Curso 95 45 3 47
2 Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares. Programa 17 6 5 23 Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional. Docente 3 0 0 0
4 Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos. Evento 8 1 4 22502 SECRETARÍA ACADÉMICA
1 Realizar reuniones de trabajo con academias. Reunión 31 11 8 52 Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social. Alumno 38 10 11 9
0850E1010701018
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
184,496,670.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 54 ] CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
3 Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados. Evento 3 1 1 14 Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental. Evento 3 1 1 05 Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores. Evento 8 3 2 16 Realizar eventos de promoción artístico-cultural. Evento 5 0 2 07 Realizar eventos de promoción deportiva. Evento 6 2 1 18 Realizar eventos oficiales. Evento 9 2 2 29 Realizar campañas de promoción institucional. Campaña 1 1 0 010 Desarrollar eventos y concretar acuerdos de vinculación para los estudiantes. Evento 4 1 2 1
2504 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR1 Operar programa mensuales de ingreso, registro y egreso escolar Programa 12 3 3 3
2505 BIBLIOTECA1 Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a la población inscrita en
cada semestre escolar.Alumno 12 3 3 3
2 Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico. Lote 1 0 1 02506 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO
1 Desarrollar programas mensuales para ofrecerservicios de cómputo a la población inscrita en cada semestre escolar
Programa 12 3 3 3
ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas y de la administración central.
1 Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.
2501 DESPACHO DEL DIRECTOR 1 Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales. Programa 12 3 3 3
2503 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA1 Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal. Reporte 23 6 6 52 Apoyar al personal administrativo para asisitir a eventos de actualización. Evento 2 0 0 03 Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la
Unidad Academica.Programa 12 3 3 3
4 Elaborar reportes mensuales financieros. Reporte 12 3 3 35 Desarrollar programas mensuales de servicios básicos. Programa 12 3 3 3
Servicios Educativos del Estado de Sonora
0850E1010701001
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
55 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL E INCLUYENTE
01 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
0 0 PLANEAR Y CONDUCIR LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA1 0 FIJAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA POLITICA DEL ORGANISMO1 1 CELEBRAR REUNIONES DE EVALUACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EVALUACION 4 0 1 1 21 2 CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO DOCUMENTO 4 1 1 1 12 0 OPERAR PROGRAMA DE CONTROL INTERNO 0 0 0 0 02 1 ELABORAR INFORMES DE AUDITORÍAS A CENTROS ESCOLARES INFORME 413 185 75 40 1132 2 ELEBORAR INFORMES DE AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS INFORME 55 12 14 16 130 0 0 0
Í
[ 55 ] SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
5,708,853,037.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
0 0 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS0 0 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL0 0 ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR0 0 COORDINAR EL SISTEMA EDUCATIVO DE SONORA0 0 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA001 0 ASEGURAR LA ESTABILIDAD JURIDICA DEL ORGANISMO01 1 PROPORCIONAR ASESORIA INTERNA DICTÁMEN 1010 233 290 242 245
01 2 INTERVENIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONAL ES PROMOCIÓN 500 150 120 110 120
01 3 ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA PROYECTO 4 1 1 1 10 0 0 0
0 0 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL0 0 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL0 0 ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR0 0 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION BASICA0 0 SERVICIOS EDUCACION ELEMENTAL01 0 COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL01 1 REALIZAR VISITAS REGIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS VISITA 26 0 0 0 001 2 REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA REUNION 17 0 0 0 001 3 REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN EVENTOS 15 0 0 0 002 0 SERVICOS DE EDUCACIÓN INICIAL 0 0 0 0 002 1 ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL ALUMNO 900 0 0 0 0
02 2 REALIZAR ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADO ACCION 6 0 0 0 0
03 0 SERVICIOS DE EDUCACION INDIGENA 0 0 0 0 003 1 ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA ALUMNO 1480 0 0 0 003 2 ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA ALUMNO 6610 0 0 0 003 3 ATENDER ALUMNOS EN PRIMARIA INDÍGENA ALUMNO 6195 0 0 0 003 4 REALIZAR ACCIONES DEL PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGÜE ACCION 6 0 0 0 004 0 SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL 0 0 0 0 0
04 1 BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ALUMNO 21861 0 0 0 0
0850E1010701001
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
[ 55 ] SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
5,708,853,037.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
04 2 REALIZAR ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA ACCION 11 0 0 0 0
05 0 SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR 0 0 0 0 0
05 1 ATENDER A NINOS DE 3 A 5 ANOS DE EDAD EN PREESCOLAR NIÑO 55205 $0 $0 $0 $00 0 0 0
0 0 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA0 0 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL0 0 ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR0 0 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION BASICA
0 0 SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA01 0 COORDINAR SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL
01 1 REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EVENTOS 6 1 1 2 2
01 2 REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA REUNION 2 0 1 1 0
01 3 REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO A CENTROS DE TRABAJO VISITA 5 2 1 0 201 3 REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO A CENTROS DE TRABAJO VISITA 5 2 1 0 201 4 OPERAR ALBERGUES ALBERGUE 2 0 0 2 001 5 OPERAR INTERNADO J. CRUZ GÁLVES INTERNADO 1 0 0 1 001 6 OPERAR EL PROGRAMA PRIMARIA PARA NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES PROGRAMA 1 0 0 1 001 7 OPERAR EL PROGRAMA APC PROGRAMA 1 0 0 1 001 8 OPERAR EL PROGRAMA DE MISIONES CULTURALES PROGRAMA 1 0 0 1 002 0 SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL 0 0 0 0 002 1 ATENDER ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA ALUMNO 182000 0 0 182000 00 0 0 0
0 0 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA0 0 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL0 0 ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR0 0 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION BASICA0 0 SERVICIOS EDUCACION SECUNDARIA GENERAL01 0 COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA
01 1 REALIZAR VISITAS REGIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA VISITA 2 1 0 1 0
01 2 REALIZAR EVENTOS CÍVICOS, ACADÉMICOS CULTURALES Y DEPORTIVOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA EVENTO 4 3 1 0 0
01 3 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO TÉCNICO ACCION 10 8 2 0 001 4 REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA REUNION 4 1 1 1 102 0 SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL 0 0 0 0 002 1 ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL ALUMNO 43789 $0 $0 $43,789 $003 0 SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA 0 0 0 0 003 1 ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA ALUMNO 48869 0 0 48869 004 0 SERVICIOS DE EDUCACION FISICA PARA EDUCACION BASICA 0 0 0 0 0
04 1 PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR ESCUELAS 491 0 0 491 0
04 2 OPERAR PROGRAMA DE VERANO PARA ALUMNOS PROGRAMA 1 0 0 1 004 3 IMPLEMENTAR PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA PROGRAMA 1 0 0 1 005 0 SERVICOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 0 0 0 0 005 1 ATENDER ALUMNOS DE SECUNDARIA EN MODALIDAD A DISTANCIA ALUMNO 1000 0 0 1000 00 0 0 0
0850E1010701001
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
[ 55 ] SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
5,708,853,037.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
0 0 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN0 0 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL0 0 ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR0 0 ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN
0 0 COORDINACION DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUETARIA DEL ORGANISMO
1 0 PLANEACION Y PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL ORGANISMO
1 1 INTEGRAR DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DOCUMENTO 2 0 0 1 1
1 2 REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS EN EL ESTADO ESTUDIO 80 10 20 0 50
1 3 ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO ESTUDIO 2426 1200 1226 0 0
1 5 GESTIONAR LA DONACIÓN DE LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS TERRENO 26 26 0 0 01 5 ESCUELAS TERRENO 26 26 0 0 0
2 0 EVALUACIÓN OPERATIVA Y SEGUIMINETO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL ORGANISMO 0 0 0 0 0
2 1 DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EVALUACIÓN 17 5 4 4 42 2 EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS EVALUACIÓN 1 1 0 0 0
2 3 REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO OBRA 230 30 100 70 30
0 0 0 00 0 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS0 0 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL0 0 ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR0 0 ADMINISTRAR LOS RECURSOS PUBLICOS DE LA EDUCACION
0 0 COORDINACION DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUETARIA DEL SECTOR EDUCATIVO
001 0 COORDINACION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
001 1 ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS DOCUMENTO 12 3 3 3 3
001 2 REALIZAR LOS PROCESOS DE LICITACIONES POR COMPRAS SERVICIO 23 7 6 0 10
001 3 GESTIONAR CON MUNICIPIOS CONVENIOS DE AGUA DOCUMENTO 58 30 28 0 0
001 4 PAGOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DOCUMENTO 12 3 3 3 3
001 5 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS FLOTILLA OFICIAL VEHÍCULOS 10 0 10 0 0
001 6 FORMALIZAR CONVENIO DE COBERTURA MÉDICA DOCUMENTO 1 0 0 1 0
001 7 ADMINISTRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE ARCHIVOS DOCUMENTO 2 0 1 0 1
001 8 ACTUALIZAR EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN BÁSICA DOCUMENTO 12 3 3 3 3
0850E1010701001
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
[ 55 ] SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
5,708,853,037.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
001 9 SOLVENTAR AUDITORÍAS DOCUMNETO 1 0 0 0 1
0 0 0 00 0 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS0 0 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL0 0 ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR0 0 ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN
0 0 COORDINACION DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE RECUURSOS DEL SECTOR EDUCATIVO
01 0 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
01 1 ACTUALIZAR Y DIFUNDIR CATALOGO DE PUESTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION DOCUMENTO 1 0 0 1 0
01 2 SISTEMATIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVO PROYECTO 1 0 1 0 0
01 3 INSTRUMENTAR EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS DOCENTES A TRAVES DE CONVOCATORIA PARA EL CICLO 2009 -2010 EVENTO 1 0 0 1 0
Á01 4 DICTAMINAR LAS PLAZAS FEDERALIZADAS ESCALAFONARIAS VACANTES DICTÁMEN 200 70 100 10 2001 5 ELABORAR Y DISTRIBUIR CATÁLOGOS ESCALAFONARIOS FEDERALES 2009 DOCUMENTO 1300 0 0 0 130002 0 DESARROLLO ORGANIZACIONAL
2 1 ACTUALIZAR Y COORDINAR LA DEFINICIÓN DEL NUEVO PROCEDIMIENTO DE INCIDENCIAS DE PERSONAL PROCEDIMIENTO 1 1 0 0 0
2 2 REALIZAR DIAGNÓSTICO DE CLIMA LABORAL INFORME 1 0 0 0 1
02 3 ORGANIZAR ACTIVIDADES PARA ESTIMULO Y PREMIACIÓN POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL DE LA EDUCACIÓN EVENTO 2 0 1 0 1
!!!!!!!!!
Universidad Tecnológica de Hermosillo
0850E1010701023
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
56 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLOE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE
01 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA
01 01 ACREDITACIÓN DE LOS 2 PROGRAMAS EDUCATIVOS Programas
Acreditados2 1 0 0 1
02 EVALUACION DEL PE DE COMERCIALIZACIÓN Programas Evaluados
1 0 0 0 1
03 EVALUACIÓN DEL MODELO DE LA CALIDAD Autoevaluación 1 1 0 0 004 MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Auditoriía Externa 1 0 1 0 005 AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Auditoria 3 1 1 0 1
Ó Ó Í
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
46,393,767.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 56 ] UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLOASIGNACION PRESUPUESTAL:
06 REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR PARTE DE RECTORÍA Revisiones 2 1 0 1 007 CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ISO 9001:2000 Cursos 2 1 0 1 008 REUNIÓN COMITÉ DE CALIDAD Reunión 3 1 1 0 1
ATENCIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA UTH DE HERMOSILLO, MEDIANTE PE DE TSU.
0201 ATENCIÓN A ALUMNOS EN LOS 9 PE DE TSU Alumnos 10062 2,403 2,017 3,000 2,64202 MATRÍCULA DE LOS 9 PE DE TSU Alumnos 3000 0 0 3,000 003 FORTALECIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES Lab/Talleres 6 0 2 4 004 SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TUTORIAS A ESTUDIANTES PARA REDUCIR LA
DESERCIÓN Y REPROBACIÓNInforme 4 1 1 1 1
05 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DOCENTE Informe 4 1 1 1 106 FORMACIÓN Y DESARROLLO DE ACADEMIAS Informe 3 0 1 1 107 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS ESPECIFICOS POR CARRERA Softwares/licencias 5 0 2 3 0
08 APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN Examen 2 0 0 1 109 SISTEMA INTEGRAL AUTOMATIZADO DE BIBLIOTECA Informe 2 0 1 1 010 ATENCIÓN DE ALUMNOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS (COBERTURA
DE BECAS)Informe 4 1 1 1 1
11 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE CURSO PROPEDEUTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
Cursos 2 0 0 1 1
12 SEGUIMIENTO DE ASESORÍAS Informe 4 1 1 1 113 PROGRAMA DE CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS A ALUMNOS Informe 4 1 1 1 114 REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN TERMINAL A EGRESADOS (EGETSU) Evaluación
Terminal2 0 1 0 1
15 ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES Informe 4 1 1 1 116 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE Aplicaciones 3 0 1 1 117 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Evaluaciones 3 1 0 1 118 REALIZACIÓN DE ESTANCIAS PARA PROFESORES EN EL SECTOR PRODUCTIVO Informe 2 0 1 1 019 APOYO A PROFESORES PARA ESTUDIO DE POSTGRADO Reporte 1 0 0 0 120 REGISTRO DE CUERPOS ACADÉMICOS Informe 2 0 1 0 121 ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS DE VINCULACIÓN Reporte 2 0 1 1 0
0850E1010701023
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
46,393,767.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 56 ] UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLOASIGNACION PRESUPUESTAL:
22 PARTICIPACIÓN EN REUNIONES EMPRESARIALES Informe de 4 1 1 1 123 REALIZAR VISITAS DE EMPRESARIOS A LA UTH Informe 4 1 1 1 1
24 ALUMNOS EN ESTADIAS Reporte de Gestion 4 1 1 1 1
25 PROSPECTACIÓN DE EMPRESAS PARA ESTADÍAS Informe 4 1 1 1 1
26 ELABORACIÓN Y FIRMA DE CARTA ASIGNACIÓN DE ESTADÍAS Reporte 2 0 1 1 0
27 PARTICIPACIÓN EN FOROS Y CONGRESOS EMPRESARIALES Informe 4 1 1 1 128 TALLER Y PRIMER ACERCAMIENTO Evento 3 1 0 0 229 SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EGRESADOS DEL SIVUT Informe de
actualización1 0 0 0 1
30 CONVENIOS CON BOLSAS DE TRABAJO Informe 1 0 0 1 031 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE FERIAS Y EXPOSICIONES DE EMPLEO Eventos 2 1 0 0 132 APOYO A LA REUNIÓN ANUAL DE EGRESADOS Reporte 1 0 0 0 132 APOYO A LA REUNIÓN ANUAL DE EGRESADOS Reporte 1 0 0 0 133 CONVOCATORIAS Y PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN CONTINUA Convocatoria 2 1 0 1 034 INVESTIGACIÓN DE NECESIDADES DE ACTUALIZACIÓN DE EGRESADOS Reporte 1 0 0 0 135 REALIZACIÓN DE CURSOS, SEMINARIOS Y DIPLOMADOS Informe 2 0 1 1 036 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA INDUSTRIA Informe 11 2 3 3 337 INCUBACIÓN DE EMPRESAS ESTUDIANTILES Informe 11 2 3 3 338 PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE INCUBACIÓN Convocatoria 1 0 1 0 039 SELECCIÓN DE PROYECTOS A INCUBAR Informe 1 0 0 0 140 FORMACIÓN DE ASESORES Y CONSULTORES Informe 1 0 0 0 141 CONSULTORÍA A PROYECTOS INCUBADOS Informe 11 2 3 3 342 SALIDA DE EMPRESAS Eventos 1 0 0 0 143 ALUMNOS EN INTERCAMBIO Informe 2 0 1 1 044 ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS DE INTERCAMBIOS CON OTRAS IES Informe 2 0 1 1 045 VISITAS A INSTITUCIONES NACIONALES AFINES Informe 2 0 1 1 046 VISITAS A INSTITUCIONES EXTRANJERAS AFINES Informe 2 0 1 1 047 ASISTENCIA A CONGRESOS Y FOROS Informe 4 1 1 1 148 ACREDITACIÓN DE NORMAS DE COMPETENCIA LABORAL Informe 2 0 1 1 049 GESTIÓN DE PROYECTOS ACADEMICOS CON INSTITUCIONES A FINES NACIONALES E
INTERNACIONALESInforme 1 0 1 0 0
50 GESTIÓN DE VISITAS GUIADAS A EMPRESAS Reporte 4 1 1 1 151 ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO DE SERVICIOS A LA INDUSTRIA Reporte 1 0 0 0 152 SERVICIOS DE BOLSA DE TRABAJO UTH Informe 4 1 1 1 153 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DIRECTA CON IEMS PARA LA
CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO. (INCLUYE TEST PROFESIOGRAFICO DE UN TOTAL DE 859 ANUAL)
Actividad 1051 259 300 255 237
54 COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE DIFUSIÓN Reunión 3 1 1 155 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DIRECTA CON CÁMARAS Y ORGANISMOS EMPRESARIALES
PARA LA CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESOActividad 12 2 4 4 2
56 ACTIVIDADES EPECIALES DE DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Actividad 55 13 13 15 1457 CONVENIO PARA HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Convenio 3 1 1 1 058 COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE SALUD Evento 4 1 1 1 159 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN INTERNA Actividades 84 21 21 21 2160 ENVIO DE BOLETINES INFORMATIVOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Boletín 24 8 8 8 8
0850E1010701023
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
46,393,767.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 56 ] UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLOASIGNACION PRESUPUESTAL:
61 DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIALES INFORMATIVOS PUBLICITARIOS INTERNOS Y EXTERNOS
Diseño 13 1 10 1 1
62 DISEÑO DE MATERIALES Y DOCUMENTOS INSTITUCIONALES Diseño 13 4 5 2 263 REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN AL MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA Revisión 3 1 1 1 064 RECOPILACIÓN DE MEMORIA FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DE LA VIDA UNIVERSITARIA Eventos 48 12 12 12 1265 ALUMNOS ATENDIDOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Alumnos Inscritos 720 250 120 350 066 DESARROLLO DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS Informe 3 0 1 1 167 FORMACIÓN DE SELECTIVOS DEPORTIVOS Informe 3 0 1 1 168 PARTICIPACIÓN EN TORNEOS DEPORTIVOS Informe 3 0 1 1 169 ALUMNOS ATENDIDOS EN ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS Alumnos Inscritos 450 150 100 200 070 DESARROLLO DE TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS Informe 3 0 1 1 171 REALIZACIÓN DE PLATICAS Y CONFERENCIAS Platicas 6 1 2 2 172 PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES Eventos 9 2 3 2 273 EXPOSICIONES ARTISTICAS Y VISITAS MUSEOS Y GALERÍA Eventos 6 1 2 2 174 PARTICIPACIÓN CULTURAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Participación 12 0 4 4 475 ATENCIÓN A URGENCIAS MEDICAS I f 4 1 1 1 175 ATENCIÓN A URGENCIAS MEDICAS Informe 4 1 1 1 176 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN A LA SALUD Eventos 12 3 3 3 377 SEGUIMIENTO A CONSULTA PSICOLOGICA Informe 4 1 1 1 1
ADMINISTRACION DE COSTOS DE OPERACIÓN DE LA UTH03
01 RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN Informe 12 3 3 3 302 CAPACITACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Informe 1 1 0 0 003 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Informe 1 0 1 0 004 MANTENIMIENTO A EQUIPO ESPECIALIZADO Reporte 2 0 1 1 005 MANTEMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO Reporte de
mantenimiento1 0 0 1 0
06 ACCIONES DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS Reporte de mantenimiento
1 0 1 0 0
07 ACCIONES DE MANTENIMIENTO A TORNOS, FRESADORA RECTIFICADORA, TALADRO RADIAL Reporte de mantenimiento
1 0 1 0 0
08 INFORME DE INGRESOS PROPIOS Reporte 12 3 3 3 309 ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES, FINANCIEROS PRESUPUESTALES Y CONTABLES Informe mensual 12 3 3 3 3
10 PRESENTAR TRIMESTRALMENTE INFORME DE LA CUENTA PUBLICA ESTATAL Informe 4 1 1 1 111 ELABORACIÓN Y ÁNALISIS DE LOS REPORTES PRESUPUESTALES POR CENTROS DE
COSTOSReportes 12 3 3 3 3
ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
0401 ELABORACIÓN DEL POA 2008 Programa 1 0 0 0 102 PROYECTO INSTITUCIONAL (AGENDA ESTRATEGICA) Informe 1 0 0 0 103 SEGUIMIENTO DEL POA 2008 Seguimiento 2 0 1 1 004 SEGUIMIENTO DE AGENDA ESTRATEGICA Reporte 4 0 1 1 205 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EVALUACIÓN PROGRAMATICA Informe 12 3 3 3 306 CAPTURA DE MATRICULA Captura 3 1 1 1 007 PERFIL DEL PROFESOR Captura 3 1 1 1 008 ESTADISTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR FORMATO 911 Informe 1 0 0 0 1
0850E1010701023
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
46,393,767.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 56 ] UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLOASIGNACION PRESUPUESTAL:
09 ESTADISTICAS CUATRIMESTRALES BASE DE DATOS Informe 3 1 1 1 0
10 ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES Informe 1 0 0 0 111 ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL Informe 3 1 1 1 012 PRONTUARIO ESTADISTICO Prontuario 12 3 3 3 313 ELABORACIÓN DE MEMORIA ESTADISTICA Memoria 3 1 1 1 014 ESTADISTICA DE EVALUACIÓN PARCIAL FINAL Informe 12 3 3 3 315 ASESORÍA JURIDICA A LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD Reporte 4 1 1 1 116 ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS Documento 12 3 3 3 317 ASESORÍA LEGAL Y COORDINACIÓN DE REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO Reuniones 4 1 1 1 118 REVISIÓN DEL CONTRARO COLECTIVO CON EL SINDICATO Contrato 1 0 0 1 019 AVANCE CUATRIMESTRAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Informe 3 1 1 1 020 EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS Y PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL ANTE EL CONSEJO DIRECTIVOPresupuesto POA Anual
1 1 0 0 0
21 PRESENTACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO EL INFORME CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Informe 3 1 1 1 022 PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL I f 1 0 0 0 122 PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL Informe 1 0 0 0 123 SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN, CERTIFICAN Y VALIDAN LOS ESTUDIOS
REALIZADOS EN LA UNIVERSIDADGeneración de Egresados
3 1 1 1 0
24 PROMOVER LA INSCRIPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A DISTANCIA QUE SE OFREZCAN A TRAVÉS DEL CAMPUS E SONORA EN MATERIAS RELATIVAS A LA INNOVACIÓN Y CALIDAD GUBERNAMENTAL
Documento 1 0 0 0 1
25 PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DEL OCDA Curso 6 0 2 2 2
26 PRESENTAR LAS DENUNCIAS QUE IMPLIQUEN PRESUNTA RESPONSABILIDAD Documento 1 0 0 0 127 RECIBIR LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE FUNCIONARIOS Documento 1 0 0 1 028 FORMULAR DENUNCIAS Y QUERELLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO Documento 1 0 0 0 129 VERIFICACIÓN PREVIA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS, BASE Y CONTRATOS DE ENTIDAD Reporte 4 0 1 1 2
30 ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE ACTAS DE LICITACIONES Informe 4 0 1 1 231 REVISIÓN A PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Informe 1 0 0 1 032 VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES. Reporte 4 0 1 1 233 REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE
SUSTENTEN LA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA ENTIDAD.Documento 1 0 0 1 0
34 EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD Documento 1 0 0 0 135 REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD Informe 2 1 0 1 036 REALIAZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Informe 4 1 1 1 137 REALIZAR AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A LA CUENTA PÚBLICA 2007 Documento 1 0 0 0 138 ELABORAR UN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ÓRGANO DE CONTROL, ASI COMO EL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJODocumento 1 0 0 0 1
39 ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES (POA DEL OCDA, INFORMES DE ACTIVIDADES Y AVANCE PRESUPUESTAL)
Documento 4 1 1 1 1
40 ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS Documento 12 3 3 3 341 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA Documento 1 0 0 1 042 PROMOVER LA CONFIGURACIÓN DE UN GOBIERNO ELECTRONICO Documento 1 0 0 1 043 APOYAR EN LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS INFORMÁTICOS QUE
REALICENDocumento 1 0 0 0 1
!!!!!!!!!!!
Universidad Tecnológica de Nogales
0850E1010701025
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
57 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALESE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE
01 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA
01 EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y DESPACHO ADUANERO PARA ALCANZAR EL NIVEL 1 POR LOS CIEES
02 Solicitud de evaluación por organismo externo para acreditación Documento 1 1 0 0 002 FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS
01 Solicitud de registro de Cuerpos Académicos ante PROMEP Documento 2 0 2 0 002 Convenios con empresas para estancias o desarrollo de proyectos de profesores Convenio 3 0 2 1 0
03 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA MEJORA DEL PROCESO EDUCATIVO
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
28,662,387.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 57 ] UNIVERSIDAD TERCNOLOGICA DE NOGALESASIGNACION PRESUPUESTAL:
01 Reposición de equipo de cómputo obsoleto en laboratorios Proceso 2 0 0 2 002 Incorporación de laboratorios a red de datos e internet Proceso 1 0 0 1 003 Adquisición de software de apoyo para la realización de prácticas Proceso 1 1 0 0 004 Instalación de plataforma informática para administración de contenidos en línea Proceso 1 0 0 1 0
04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 01 Evaluación docente Proceso 3 1 1 1 0
05 ACTUALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO01 Análisis Situacional del Trabajo por carrera Estudio 5 0 2 2 102 Asistencia a reuniones nacionales para revisión de planes de estudio Reunión 10 2 2 3 303 Desarrollo de reactivos para el EGETSU en colaboración con CENEVAL Reactivo 50 0 0 50 004 Integrar y operar el Consejo de Vinculación y Pertinencia Proceso 1 0 0 1 0
06 MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA NORMA ISO: 9001:2000
01 Auditoria Interna Auditoria 2 1 0 1 002 Auditoria Externa Auditoria 2 0 1 0 1
07 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y COORDINACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO01 Actualización de datos de egresados Proceso 1 0 0 0 102 Aplicación de encuestas a empleadores y análisis de resultados Proceso 1 0 0 1 003 Convocar a reunión de la Asociación de Egresados Documento 3 0 1 1 1
08 ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
01 Captación de alumnos de nuevo ingreso Programa 1 0 0 1 0ACADÉMICO
01 FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ACADÉMICO01 Inscripción y reinscripción para atender matrícula Proceso 3 1 1 1 0
02 SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE PARA CONTRIBUIR A SU FORMACIÓN ACADÉMICA
01 Inducción a alumnos de nuevo ingreso Curso 1 0 0 1 002 Aplicación de Examen de Ingreso (EXANI II) Proceso 1 0 0 1 003 Servicio de Tutorías Proceso 3 1 1 0 104 Servicio de Asesorías Proceso 3 1 1 0 1
0850E1010701025
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
28,662,387.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 57 ] UNIVERSIDAD TERCNOLOGICA DE NOGALESASIGNACION PRESUPUESTAL:
05 Gestión y asesoría para becas. Proceso 1 0 0 1 0
06 Programa de Estadías Proceso 1 1 0 0 0
07 Aplicación de Examen de Egreso (EGETSU) Proceso 1 0 0 1 0
08 Jornadas académicas (Semana de la Ciencia y Tecnología) Evento 1 0 0 0 103 ATENCIÓN INTEGRAL DE EQUIPAMIENTO
01 Mantenimiento preventivo y correctivo de laboratorios Proceso 1 0 0 1 004 PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE QUE CONTRIBUYA A SU FORMACION
INTEGRAL Y FACILITE SU ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD01 Actividades Culturales Programa 3 1 1 1 002 Actividades Deportivas Programa 3 1 1 1 003 Servicios de atención al estudiante Programa 3 1 1 1 0
05 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS01 Incremento del acervo bibliográfico Libro 226 0 113 113 001 Incremento del acervo bibliográfico Libro 226 0 113 113 002 Estudio para actualización de equipo de cómputo en biblioteca. Estudio 1 1 0 0 0
06 PROCESO DE TITULACIÓN DE ALUMNOS01 Gestionar registro de Título y expedición de Cédula Profesional Trámite 1 0 0 0 1
07 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS01 Servicios de capacitación Servicio 24 4 6 7 7
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN01 INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERANDO UN
PROGRAMA ANUAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS01 Ejercicio presupuestal Programa 1 0 0 0 102 Cumplir con el programa de capacitación para el personal docente y administrativo Programa 1 0 0 0 103 Comunicación y difusión institucional Programa 12 3 3 3 304 Actualización y aplicación de la normatividad y los asuntos legales institucionales. Proceso 1 0 0 0 1
PLANEACIÓN01 ELABORAR O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS RECTORES DE LA INSTITUCIÓN
01 Consolidación de la planeación institucional Programa 1 1 0 0 002 Evaluación general a los servicios de la institución Programa 4 1 1 1 1
SUMAS: 387 23 140 199 25
!!!!!!!!!!!
Universidad de la Sierra
0850E1010701024
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
58 UNIVERSIDAD DE LA SIERRAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE
01 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA
01 Conducción del proceso de desarrollo de la Institución01 Reuniones de COEPES Evento 3 1 1 102 Reuniones de los ODES Evento 4 1 1 1 103 Reuniones del Consejo Directivo Evento 4 1 1 1 104 Presentar el PIFI ante el Comité de Pares Académicos documento 1 105 Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad procesos 10 1006 Implantar y explotar el Sistema Integral de información Administrativa y académica sistema 1 107 Semana de conmemoración del aniversario de la UNISIERRA programa 1 1
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
26,507,297.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 58 ] UNIVERSIDAD DE LA SIERRAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
08 Difusión de la oferta e imagen institucional programa 1 102 Mantenimiento y actualización, en su caso, del marco normativo institucional
01 Coordinar el proceso de licitaciones licitación 1 102 Actualizar el Manual de Tramites y Servicios manual 1 103 Revisión y en su caso elaborar los contratos de trabajo contrato 21 11 3 704 Actualizar el Manual de Organización manual 1 1
03 Administración y desarrollo del sistema de información y comunicaciones 01 Proporcionar serv. de voz y datos a todas las áreas de la Institución. equipos 239 23902 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al eq. de cómputo servicio 12 3 3 3 303 Realizar auditorías informáticas a las áreas administrativas y académicas auditoria 4 1 1 1 1
04 Administración de los recursos financieros y materiales de la Institución, y desarrollo humano
01 Nómina de pago Documento 24 6 6 6 602 Integrar, actualizar, resguardar y administrar el archivo del personal Expediente 80 8003 Integrar un programa de capacitación del personal administrativo Documento 1 1
Curso 3 1 1 104 Elaboración de los estados financieros Informe 4 1 1 1 105 Informe de avances financieros a la SEP Informe 4 1 1 1 106 Seguimiento del ejercicio del gasto Informe 12 3 3 3 307 Reporte de ingresos propios Informe 12 3 3 3 308 Informes de adquisiciones y contrataciones de servicios Informe 12 3 3 3 309 Mantenimiento y conservación de la infraestructura física M2 6617 2,206 2,206 2,206 2,20610 Conservación y mantenimiento del equipo de transporte Vehículo 10 3 2 3 211 Adquisición y suministro de materiales y equipo de oficina Libro de registro 4 1 1 1 112 Control de inventario de bienes muebles e inmuebles Inventario 2 1 1
05 Coordinación del sistema de planeación institucional01 Elaborar el PIFI Documento 5 5
02 Avances del PIFI Informe 4 1 1 1 1
03 Elaborar POA Institucional 2009 Documento 1 1
0850E1010701024
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
26,507,297.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 58 ] UNIVERSIDAD DE LA SIERRAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
04 Coordinar los POA's de las U.A Documento 5 5
05 Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones Documento 1 106 Avances programáticos 2008 Informe 4 1 1 1 107 Informe mensual del Rector ante la SEC Informe 12 3 3 3 308 Elaborar informe trimestral del Rector ante el Órgano de Gobierno Documento 4 1 1 1 109 Organizar las sesiones del Consejo Directivo Evento 4 1 1 1 110 Elaborar y mantener actualizada la Agenda Estratégica Documento 1 1 1 1 111 Estadística Básica de Educación Superior 2007 (formato 911) Documento 2 1 112 Elaborar y mantener actualizado el Prontuario Estadístico Documento 2 1 113 Elaboración del Informe de Cuenta Pública Informe 1 114 Evaluación diagnóstica de la Gestión Institucional (CIEES) Documento 1 1
PROCESO ACADÉMICO01 Impartición de los PE
01 Ánalisis, diseño y adecuación de los planes y programas de estudio Programa 5 502 Programa de Capacitación Docente Curso 6 1 2 1 202 Programa de Capacitación Docente Curso 6 1 2 1 203 Participación en congresos y foros nacionales y/o internacionales Congreso 11 2 2 2 504 Evaluación de la docencia Evento 4 1 1 205 Evaluación del programa de estadía Programa 5 506 Evaluación del programa de servicio social Programa 5 507 Programa de apoyo a docentes en y para estudios de posgrado PTC 8 808 Convenios de colaboración Convenio 10 5 509 Educación Continua Curso 2 1 110 Reuniones del Consejo Académico Sesión 2 1 111 Semana Académica u otro Evento 4 2 212 Lograr que los PE retengan al menos el 70% de los estudiantes del primero al segundo año % de retención 70 70
02 Control Escolar01 Aplicación y análisis del examen de admisión para nuevo ingreso Informe 1 102 Proceso de inscripción y reinscripción Alumno 540 384 54003 Programa institucional de becas Alumno 310 280 280 310 31004 Titulación de egresados y registro ante la DGP Trámite 96 9605 Seguimiento a egresados Encuesta 70 7006 Programa de salud para estudiantes % Alumno 100 10007 Registro y control del archivo escolar Expediente 1,16008 Credencialización de alumnos inscritos % alumnos 100 100
03 Servicios de Apoyo Estudiantil
01 Evaluación del Programa de Tutorías y Asesorías Documento 1 102 Reuniones del Comité Institucional de Becas y Crédito Educativo Sesión 4 2 203 Prestación de servicios bibliotecarios Usuario 26648 6,662 6,662 6,662 6,662
04 Desarrollo Integral del Estudiante01 Torneos deportivos interiores Torneo 7 1 2 402 Formación de clubes deportivos institucionales Club 8 803 Participación en torneos deportivos externos Evento 11 4 2 1 404 Participación en desfiles cívicos deportivos Evento 3 1 1 105 Eventos artístico - culturales Evento 6 1 2 1 206 Integración de clubes de cultura y artísticos Club 8 4 4
05 Desarrollo de Procesos Estratégicos01 Equipar y operar la unidad académica III B. inmueble 1 1
0850E1010701024
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
26,507,297.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 58 ] UNIVERSIDAD DE LA SIERRAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
02 Instalar y operar el laboratorio de Turismo Laboratorio 1 103 Instalar y operar el centro de negocios Laboratorio 1 104 Operación de invernaderos y viveros Laboratorio 4 405 Operación del Centro Acuícola Centro 1 106 Operación del Laboratorio de Idiomas Laboratorio 1 107 Operación de Talleres de: Máquinas y herramientas, Telemática, Manufactura, PLC y CNC Taller 5 508 Operación de Centros de cómputo Centro 4 409 Operación de Laboratorios de biología Laboratorio 9 910 Salidas de campo viaje 39 1 14 4 2011 Adquisición de Acervos Bibliográficos Volumen 300 300
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora
0850E1010701026
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
59 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE
01 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA
01 ACADÉMICO01 PROYECTO DE INGRESO DE ALUMNOS ALUMNO DE
NUEVO INGRESO450 0 0 450 0
02 PROYECTO DE PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS ALUMNO ATENDIDO
1,850 600 500 750 0
03 PROCESO FORMATIVO DEL ESTUDIANTE PE EN EBCP 4 0 0 4 004 PROYECTO DE EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ALUMNO ALUMNO
TITULADO220 0 0 0 220
Ó Ó É
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
23,459,826.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 59 ] UNIVERSIDAD TERCNOLOGICA DEL SUR DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
05 PROYECTO DE FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CERTIFICACION DEL PERSONAL ACADÉMICO CUERPO ACADEMICO EN FORMACIÓN
3 0 0 0 3
06 PROCESO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE PROGRAMA EDUCATIVO ACREDITADO
4 0 0 0 4
07 PROYECTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO PTC CON PERFIL PREFERENTE
26 0 0 0 26
08 PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO HORAS CLASE IMPARTIDAS
46,725 14,175 14,175 18,375 0
02 ADMINISTRATIVO01 PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS INFORME
REALIZADO12 3 3 3 3
02 PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO AL EQUIPAMIENTO
ACTIVIDADES REALIAZADAS
13 3 3 4 3
03 MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS PERSONAL ATENDIDO
345 115 115 115 0
04 MEJORAMIENTO AL PROCESO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO INFORMES MENSUALES
12 3 3 3 3
03 VINCULACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA01 PROYECTO DE ESTADÍAS, VISITAS Y PRÁCTICAS ALUMNO EN
ESTADÍA220 0 0 150 70
02 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL ALUMNO DE NUEVO INGRESO
450 0 0 450 0
03 PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO EGRESADO LOCALIZADO
825 220 225 200 180
04 PROYECTO DE BECAS ALUMNO BENEFICIADO
900 300 300 300 0
05 MEJORAMIENTO AL PROCESO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES ALUMNO ATENDIDO
900 300 300 300 0
06 PROCESO DE OPERACIÓN DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA INTERMEDIA EMPRESAS CREADAS
10 0 0 0 10
0850E1010701026
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
23,459,826.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 59 ] UNIVERSIDAD TERCNOLOGICA DEL SUR DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
07 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE EDUCACIÓN CONTINUA CURSOS IMPARTIDOS
12 0 4 4 4
04 PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL01 MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001-2000 DE LA UNIVERSIDAD AUDITORIAS
REALIZADAS12 1 5 1 5
02 PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL REUNIONES REALIZADAS
12 3 3 3 3
03 MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN PROYECTO ELABORADO
7 1 1 2 3
04 MEJORAMIENTO A LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS INSTITUCIONALES INFORMES ELABORADOS
19 4 5 5 5
05 PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN A LA NORMATIVA INSTITUCIONAL MANUALES ELABORADOS Y REVISADOS
3 0 0 1 2
Instituto Sonorense de Educación para los Adultos
0850E1010701002
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
60 INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOSE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE
01 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
02 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA
01 SE ACTUALIZARAN LOS CONTENIDOS Y SE DIVERSIFICARAN LAS FORMAS DE ATENCION CREANDO PUNTOS DE ENCUENTRO Y PLAZAS COMUNITARIAS, ESTABLECIENDO CONVENIOS CON ORGANISMOS POPULARES, EMPRESARIALES Y LABORALES, ASI COMO TAMBIEN SE PROMOVERÁ LA UTILIZACIÓN DE HOR
01 ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL ADULTOS 600 150 150 150 15002 ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL ADULTOS 220 55 55 55 5503 ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO ADULTOS 9,950 1,493 2,488 2,985 2,98404 EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO EXAMENES 85,500 16,000 24,062 24,062 21,376
[ 60 ] INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOSASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
84,398,486.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
05 EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO EXAMENES 48400 12,100 12,100 12,100 12,10006 ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INTERMEDIO ADULTOS 5397 810 1,349 1,619 1,61907 ADULTO ATENDIDO NIVEL AVANZADO ADULTOS 64450 16112 16112 16112 1611408 EXAMENES PRESENTADOS NIVEL AVANZADO EXAMENES 360,000 45,000 110,000 110,000 95,00009 EXAMENES ACREDITADOS NIVEL AVANZADO EXAMENES 205,000 35,000 59,375 59,375 51,25010 ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL AVANZADO ADULTOS 29383 4,407 7,345 8,814 8,81711 PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO PERSONAS 259 25 25 100 10912 PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO PERSONAS 2680 670 670 670 67013 PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS INSTITUCIONALES PLAZAS
COMUNITARIAS49 49 19 49 49
14 PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS DE COLABORACION PLAZAS COMUNITARIAS
42 42 42 42 42
15 EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO SEDE DE APLICACIÓN
393 20 114 128 131
TOTAL ATENCION 75000 17,755 18,750 19,247 19,248TOTAL ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL 35000 5,272 8,749 10,488 10,491
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
0850E1010701028
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
61 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCOE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE
01 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA
DIRECCIÓN1 CERTIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA
ACADÉMICO2 EVALUACIÓN EDUCATIVA
2.1 Obtener nivel 1 en la evaluación por parte de los CIEES y continuar con los trabajos de acreditación delos programas educativos de Ingeniería Industrial y Administración.
Programa evaluado nivel 1
32 1
ACADÉMICO
ASIGNACION PRESUPUESTAL:CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
11,345,230.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 61 ] INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
ACADÉMICOACADÉMICO
3 APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO3.1 Operar el programa de cultura ambiental que involucre a la población estudiantil. Alumnos
participantes870 370 500
3.2 Operar un programa de salud escolar que involucre a la población estudiantil. Alumnos participantes
870 370 500
3.3 Desarrollar un programa de educación en valores que involucre a la población estudiantil. Alumnos participantes
870 370 500
3.4 Operar y coordinar programas que permitan el fortalecimiento de los programas educativos y elmejoramiento de los procesos de aprendizaje.
Programa 12 6 6
4 IMPULSAR Y CONSOLIDAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.4.1 Desarrollar al menos 1 diagnóstico de investigación por carrera con impacto en el sector social o
productivoDiagnóstico 1 1
4.2 Contar con al menos 1 anteproyecto de investigación para solicitar financiamiento externo Anteproyecto 1 15 ADQUISICIÓNY MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPO DIDÁCTICO.
5.1 Incrementar de 5 a 6 volúmenes por alumno de bibliografía básica Volúmenes 420 210 2105.2 Desarrollar un programa de actualización de equipo de cómputo para uso exclusivo de los alumnos. Programa 2 1 1
6 IMPULSAR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EXTENSIÓN.6.1 Fortalecer el programa para el desarrollo de la cultura emprendedora mediante la participación en los
concursos. Concursos 3 1 2
6.2 Implementar un programa de extensión Programa 1 16.3 Organizar 2 cursos para fortalecer el espítitu empresarial en los alumnos y docentes. Cursos 2 1 1
PLANEACIÓN7 MEJORAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRIVADO, PÚBLICO Y SOCIAL.
7.1 Suscribir 4 convenios de vinculación con los sectores privado, público y social. Convenio 4 1 1 1 17.2 Operar el programa de seguimiento de egresados. Base de datos
estadísticos2 1 1
SERVICOS ESCOLARES8 MEJORAR LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA
0850E1010701028
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
ASIGNACION PRESUPUESTAL:CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
11,345,230.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 61 ] INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
8.1 Atender la demanda de alumnos de nuevo ingreso y reingreso Alumnos 550 550ACADÉMICO
9 AMPLIAR Y FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN COMPENSATORIA9.1 Operar los programas de asesorías y tutorías Alumnos
participantes870 370 500
10 MEJORAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE10.1 Diseñar un programa de educación continua e intercambio docente y estudiantil. Programa 2 1 110.2 Impartir 14 cursos/talleres para la formación y capacitación docente. Curso/taller 14 7 710.3 Instrumentar un programa para alcanzar un perfil docente con características PROMEP al menos en un
cuerpo académico.Programa 1 1
11 AMPLIAR Y MEJORAR LA CULTURA, DEPORTE Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
11.1 Operar un programa de actividades artísticas, culturales, deportivas y de difusion científica y tecnológica Eventos 8 1 2 1 4
12 EVALUACIÓN AL PERSONAL DOCENTE12 EVALUACIÓN AL PERSONAL DOCENTE12.1 Operar un programa de evaluación al personal docente Programas 2 1 112.2 Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño docente. Programas 1 1
PLANEACIÓN13 MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN.
13.1 Operar el proceso sistematizado de evaluación institucional (MECAIES) Base de datos estadísticos
1 1
14 MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN.14.1 Operar un programa de difusión de los documentos normativos del ITSPP. Programa 2 1 1
15 MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.
51.1 Mejorar el proceso de programación y seguimiento de metas y gasto. Logró de metas 4 1 1 1 115.2 Anteproyecto del programa operativo anual 2009 Proyecto 1 1
16 MEJORAR LA ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS NORMATIVOS16.1 Operar un proceso de programación y seguimiento de metas y gasto. Base de datos
estadísticos2 1 1
ADMINISTRATIVORECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS.
17 FORTALECER LA CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.
17.1 Desarrollar eventos de capacitación programados para el personal no docente. Curso 2 1 117.2 Programa 1 1
Programa 1 118 MEJORAR LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN
18.1 Aplicar un programa de captación de ingresos propios.19 MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.19.1 Operar un programa de mantenimiento de la infraestructura de redes. Bitácoras de
seguimiento4 1 1 1 1
19.2 Operar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y equipos de cómputo. Bitácoras de seguimiento
12 3 3 3 3
Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño del personal no docente.
El Colegio de Sonora
0850E1010704002
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
62 EL COLEGIO DE SONORAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE
01 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
04 PROMOVER Y DIFUNDIR LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
01 DESARROLLAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES ORIENTADOS A LA INVESTIGACION Y EJERCICIO PROFESIONAL
01 ATENCIÓN A ALUMNOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES (2008-2010)
ALUMNO 15 0 0 0 15
02 ATENCIÓN A ALUMNOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES (2008-2009) ALUMNO 25 0 0 0 25
03 ATENCIÓN A ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD EN GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS HIDROLÓGICAS (2007-2008)
ALUMNO 15 0 15 0 0
04 EGRESAR A ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD EN GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS HIDROLÓGICAS.
ALUMNO 15 0 15 0 0
05 TITULACIÓN DE ALUMNOS DEL DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES (2005-2007) ALUMNO 8 0 0 0 806 TITULACIÓN DE ALUMNOS DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES (2005-2007) ALUMNO 40 40 0 0 007 TITULACIÓN DE ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD EN GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS
HIDROLÓGICAS (2007-2008)ALUMNO 10 0 0 0 10
08 CURSO DE CAPACITACIÓN DOCENTE PARA PROFESORES INVESTIGADORES DE EL COLEGIO CURSO 1 0 0 1 0
09 REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 2008 ESTUDIO 1 0 0 0 110 DISEÑO DE LA ESPECIALIDAD DE MUJERES, TRABAJOS Y DESARROLLO ESTUDIO 1 0 1 0 0
02 01 DESARROLLO DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO PROYECTO 10 0 0 0 1002 DESARROLLO DE PROYECTOS SIN FINANCIAMIENTO EXTERNO, EN COLABORACIÓN CON
OTRAS INSTITUCIONES Y TESIS DOCTORALESPROYECTO 8 0 0 0 8
03 GESTION DE NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROYECTO 6 1 1 2 204 APOYO A PROFESORES INVESTIGADORES EN PROGRAMA DE SUPERACIÓN ACADÉMICA PROFESOR 3 0 0 0 305 PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS ACADÉMICOS, NACIONALES E INTERNACIONALES PONENCIA 20 5 5 5 506 PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS ARBITRADOS ARTÍCULO 10 1 2 2 507 CONTINUAR CON LA PLANEACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE EL COLEGIO EN BASE A CENTROS
ACADÉMICOS ACORDE AL REGLAMENTO GENERALESTUDIO 1 0 0 0 1
DIFUSION CULTURALIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALPROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRALREALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURALDIFUNDIR LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN Y PROMOVER EL INTERCAMBIO CULTURAL.
01 AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y CULTURAL
01 PUBLICACIONES NO PERIODICAS (LIBROS, CUADERNOS DE TRABAJO) EJEMPLAR 3 1 0 1 102 PUBLICAR REVISTA REGIÓN Y SOCIEDAD EJEMPLAR 4 1 1 1 103 PUBLICAR BOLETIN SOLAR EJEMPLAR 3 1 1 0 104 PUBLICAR BOLETIN PORTALES EJEMPLAR 44 12 12 10 1005 DISTRIBUCION Y VENTA DE PUBLICACIONES EVENTO 41 10 8 8 1506 REALIZAR EVENTOS ACADÉMICOS Y CULTURALES EVENTO 40 10 10 10 10
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
50,826,099.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 62 ] EL COLEGIO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
0850E1010704002
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
50,826,099.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 62 ] EL COLEGIO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
07 PRODUCIR Y TRANSMITIR PROGRAMAS DE RADIO PROGRAMA 40 12 10 8 1008 PUBLICAR ARTÍCULOS EN PRENSA ARTÍCULO 160 45 45 30 4009 PARTICIPAR EN ESPACIOS DE TELEVISIÓN PROGRAMA 42 12 12 8 10
BIBLIOTECAIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALEDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR
PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN
PROPORCIONAR SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL.01 PROPORCIONAR CON EFICIENCIA LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS QUE DEMANDAN LOS
USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS01 PROPORCIONAR 250,000 SERVICIOS SERVICIO 250000 75,000 70,000 45,000 60,00002 MANTENER LA SUSCRIPCIÓN A BASES DE DATOS BASE 26 26 0 0 003 MANTENER LA SUSCRIPCIÓN A 192 TÍTULOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS TITULOS 192 192 0 0 004 ADQUISICIÓN POR COMPRA DE LIBROS TITULOS 375 90 90 50 145
GESTION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONALIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALEDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESARPROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓNCONDUCIR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE EL COLEGIO DE SONORA.
01 CONDUCIR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL01 GESTIONAR RECURSOS FEDERALES REGULARIZABLES VISITA 8 2 2 1 302 EFECTUAR PROCESOS DE EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL REUNIÓN 14 4 3 3 403 ACTUALIZAR ORDENAMIENTOS LEGALES: REGLAMENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGLAMENTO 1 0 0 0 104 DESARROLLO DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO PERSONA 42 10 12 10 1005 DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO PERSONA 3 2 0 0 106 EMITIR CONVOCATORIAS DE EVALUACIÓN Y ESTÍMULOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
(SEEDPA) Y ACADÉMICO (ROBDA)EVALUACIÓN 3 1 1 0 1
07 PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTEGRAL ADMINISTRATIVO MÓDULO 3 1 1 1 008 DISEÑAR Y DESARROLLAR SITIO WEB PARA EGRESADOS SITIO 1 0 1 0 009 DISEÑO E INICIO DE PROYECTO BIBLIOTECA DIGITAL EN COORDINACIÓN CON EL DEPTO. DE
BIBLIOTECAMÓDULO 1 0 0 0 1
10 CONCLUSIÓN NUEVA VERSIÓN BARCO SITIO 1 0 0 1 011 REDISEÑO DE BASE DE DATOS SIACAD ACTIVIDAD 1 0 1 0 012 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA ACTIVIDAD 2 1 1 0 013 CONTRATAR E INSTALAR ENLACE ADICIONAL DE INTERNET ACTIVIDAD 1 1 0 0 014 ACTUALIZAR Y ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL CONVENIO 4 1 1 1 1
Radio Sonora
0850E1010702002
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
31 RADIO SONORAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE
01 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
02 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA
01 DIRIGIR LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE RADIO SONORA DENTRO DE UN ESQUEMA DINAMICO, AGIL Y CON SENTIDO HUMANO
01 DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROCESOS DE PLANEACION DOCUMENTO 1 0 0 0 102 COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE LAS DIRECCION DE RADIO SONORA DOCUMENTO 12 3 3 3 303 FORTALECER LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL A TRAVES DE LA FIRMA DE
CONVENIOSCONVENIO 35 20 14 1 0
04 COORDINAR LAS MINISTRACIONES DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DOCUMENTO 12 3 3 3 305 REALIZAR MAGNO EVENTO DE XXVI ANIVERSARIO EVENTO 1 0 0 0 1
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
20,501,961.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 31 ] RADIO SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
06 REALIZAR ESTUDIO DE OPINION PUBLICA DOCUMENTO 1 0 1 0 007 CERTIFICACIÓN EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2000 INFORME 4 1 1 1 1
DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACIONIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALPROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRALREALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURALINTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION
01 DIRIGIR LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL Y CONTROLAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE RADIO SONORA
01 ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 DOCUMENTO 1 0 0 0 102 ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2009 DOCUMENTO 2 0 0 0 203 ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS DE RADIO SONORA DOCUMENTO 121 12 13 15 8104 ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES DE RADIO SONORA DOCUMENTO 171 43 43 43 4205 ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE RADIO SONORA DOCUMENTO 72 18 18 18 1806 COORDINAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS
COMPUTACIONALESDOCUMENTO 112 49 36 15 12
07 ACTUALIZACION DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO DOCUMENTO 12 3 3 3 308 MANUALES DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTO DOCUMENTO 2 0 0 2 0
09 º INFORME 4 1 1 1 110 ELABORAR PROPUESTAS INSTITUCIONALES DE PROMOCION DOCUMENTO 66 35 15 8 8
11 PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS INSTITUCIONES EN COLABORACIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
CONVENIO 6 1 4 1 0
12 ELABORAR Y REMITIR ORDENES DE TRANSMISION DE PROGRAMAS Y PROMOCIONALES DOCUMENTO 110 29 26 28 2713 ELABORAR PLAN E INFORMES DE PROMOCIÓN Y COBRANZA DOCUMENTO 5 1 1 1 2
DIRECCION DE OPERACIONESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALPROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRALREALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURALINTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION
01 PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS DE INTERES GENERAL PARA RADIO SONORA
0850E1010702002
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
20,501,961.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 31 ] RADIO SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
01 COORDINAR LOS DISTINTOS ESPACIOS RADIOFONICOS PARA PRODUCCIONES PROPIAS PRODUCCIONES GRABADAS
3380 840 840 850 850
02 COORDINAR LOS DISTINTOS ESPACIOS RADIOFONICOS PARA PRODUCCIONES INDEPENDIENTES
PRODUCCIONES GRABADAS
1796 426 450 450 470
03 REALIZACIÓN DE PRODUCCIONES PARA LOS DISTINTOS ESPACIOS DESIGNADOS COMO PROPIOS (CAPSULAS, PROMOCIONALES Y SPOTS)
PRODUCCIONES GRABADAS
3667 917 950 900 900
04 DISEÑAR LA PROGRAMACION CULTURAL DE RADIO SONORA DOCUMENTO 1 1 0 0 005 COORDINAR LOS ESPACIOS DE PROGRAMACIÓN MUSICAL PRODUCCION
MUSICAL3177 797 780 750 850
6 COORDINACION DE EVENTOS ESPECIALES EVENTOS 231 97 54 54 267 COORDINAR LOS HORARIOS EN CABINA DE GRABACION HORAS 3141 838 738 728 8378 GRABAR, REGISTRAR, CONTROLAR Y SALVAGUARDAR LA PROGRAMACION DIARIA DVD 229 91 46 46 469 ELABORAR LA PROGRAMACION Y LA CONTINUIDAD GRABACION 366 91 91 92 9210 RESCATE MUSICAL DE DISCO DE ACETATO A CD GRABACION 750 295 155 150 15011 MUSICA DE INTERNET GRABACION 3600 900 900 900 900
DIRECCION DE NOTICIASDIRECCION DE NOTICIASIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALPROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRALREALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURALINTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION
01 COORDINAR Y PRODUCIR PROGRAMAS DE NOTICIAS01 NOTICIERO EN CABINA DE TRANSMISION PROGRAMAS
NOTICIOSOS1116 277 277 281 281
02 NOTICIEROS FUERA DE HERMOSILLO PROGRAMAS NOTICIOSOS
8 2 1 3 2
03 CORTES INFORMATIVOS CORTE INFORMATIVO
1834 455 455 462 462
04 CAPACITACION DE PERSONAL CAPACITACION 2 0 0 1 1DIRECCION TECNICAIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIALPROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRALREALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURALINTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION
01 REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ATENDER LAS INSPECCIONES DE LA S.C.T.
01 SERVICIOS A CINCO CABINAS DE RADIO SERVICIOS 130 33 33 33 3102 SERVICIOS A ESTACIONES DE RADIO SERVICIOS 51 11 15 15 1003 ATENDER INSPECCIONES TECNICAS DE LAS S.C.T. DOCUMENTO 3 0 1 1 104 PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO DOCUMENTO 29 0 29 0 005 PAGO DE DERECHOS DE RADIOCOMUNICACIÓN ANTE SCT DOCUMENTO 1 0 1 0 006 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA ELECTRICA PLANTA 1 0 1 0 007 SISTEMA DE TRANSMISIÓN WEB INFORME 4 1 1 1 1
!!!
Secretaría de Salud Pública !
DIF Sonora Servicios de Salud de Sonora Fondo Estatal de Solidaridad Centro Estatal de Trasplantes
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora
0909E1050803001-02-03
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
64 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO. DE SONORAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE
05 FAMILIA08 PROPORCIONAR SERVISIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
03 BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL
1 Planear, supervisar, evaluar y conducir las actividades que en materia de asistencia social lleva a cabo dif sonora
1 Eventos conmemorativos y de apoyo a la comunidad Evento 7 0 2 1 42 Giras de Trabajo Gira 23 8 9 1 53 Revisión de Contratos, Acuerdos, y Convenios a celebrar por DIF Sonora Expediente 968 418 240 160 1504 Jornadas Comunitarias Jornada 3 0 2 0 15 Organización de Congreso Internacional Evento 1 0 0 0 16 Difusión de las Actividades de DIF Sonora Boletin 325 72 104 69 807 Giras de trabajo con el Programa Ruta por la Familia Gira 47 6 36 0 58 Integración y Operación del Centro de Información de Niñez y Familia Sonora Centro 0 0 0 1 1
Direccion de Atención a Población Vulnerable y Centros AsistencialesIgualdad de oportunidades, cooresponsabilidad y cohesión socialCohesion social, equidad y solidaridadPromover atención a los grupos vulnerablesBrindar apoyo a personas y/o familias en situación de vulnerabilidad a través de programas y servicios asistenciales
1 Fomentar y aplicar una dinamica familiar a través de programas preventivos y de atención
1 Servicios funerarios a personas en situación vulnerable Servicios 1455 410 340 330 3752 Consultas Psicológicas a través del Centro de Atención Integral a Familias CAIF Consultas 7852 2,148 2,099 1,781 1,8243 Otorgar apoyos a población vulnerable a través de Atención Ciudadana Apoyo 13000 3,150 3,250 3,200 3,4004 Personas atendidas a través de Atención Ciudadana Persona 7000 1,620 1,860 1,760 1,7605 Brindar atención Integral a Menores Victimas de Violencia Intrafamiliar en el Centro de Atención Integral
para Menores “Unacari” (CAIM) (Promedio Trimestral)Menor 200 200 200 200 200
6 Otorgar servicios de guardería a Menores hijos de madres trabajadoras de escasos recursos en el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) (Promedio Trimestral )
Menor 115 115 115 57 60
7 Madres beneficiadas con servicio de guardería (Promedio Trimestral) Madres 39 39 39 11 08 Brindar albergue a Menores en situación de calle en el Hogar Temporal “Jineseki” (Promedio Trimestral)Menor 51 38 55 55 55
9 Brindar atención a menores que requieren cirugías para salvar sus vidas a través del Programa Regalo de Vida
Menores 32 9 10 7 6
10 Menores Repatriados Atendidos en los Módulos de San Luis Río Colorado, Nogales y Agua Prieta a través del Programa Camino a Casa
Menores 7151 1,944 2,059 1,904 1,244
11 Menores y Adolescentes en situación vulnerable beneficiados con becas. Menores 687 687 687 687 68712 Brindar atención a Madres Adolescentes con el Programa de Atención Integral del Embarazo en
Adolescentes (PAIDEA)Madres 715 175 195 160 185
Coordinación General de OperaciónGobierno eficiente y honestoreinversión de la función públicaModernizar la Administración PúblicaPlanear, coordinar y supervisar el desempeño de las áreas operativas
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ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
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CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
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CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
1 Conducción operativa de las unidades que estén bajo su adscripción1 Realizar reuniones con los Directores de las Áreas operativas de esta Institución. Reunión 41 10 13 9 92 Realizar visitas a Municipios para supervisar el funcionamiento de los programas que promueve DIF
Sonora.Supervisión 9 1 3 3 2
Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario
Igualdad de oportunidades, cooresponsabilidad y cohesión social
cohesion social, equidad y solidaridadPromover atención a los grupos vulnerablesImplementar programas alimentarios en beneficio de la población vulnerable y fortalecer a las familias sonorenses de mayor marginación a través de programas estratégicos que les permita alcanzar un desarrollo sustentable, económico y social.
1 Mejorar el nivel nutricional de la población en situación de vulnerabilidad y realizar y ejecutar proyectos y programas comunitarios que generen procesos formativos y organización que permitan mejorar la calidad de vida de la población.
1 Mejorar el nivel nutricional de Menores a nivel preescolar y escolar de escuelas públicas con el Programa Desayunos Escolares.
Menores 160944 160,944 160,944 160,944 160,944
2 Brindar apoyo alimentario a familias en situación vulnerable con despensas. Familias 21790 21,790 21,790 21,790 21,7903 Operar Casas de Apoyo Casas 40 36 38 39 404 Menores atendidos en Casas de Apoyo. Menores 840 600 675 750 8405 Instalación de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo Equipos 3 0 0 0 36 Otorgar apoyos a personas y familias de escasos recursos para la instalación de Proyectos Productivos.Proyectos 50 1 0 36 13
7 Otorgar Servicios recreativos en el Parque Infantil Persona 261200 82,000 77,000 36,200 66,000Procuraduria de la Defensa del Menor y la FamiliaIgualdad de oportunidades, cooresponsabilidad y cohesión socialcohesion social, equidad y solidaridadPromover atención a los grupos vulnerablesBrindar asistencia jurídica oportuna a los sectores vulnerables de la sociedad
1 Otorgar asistencia juridica de concialiación, acogimiento de menores y violencia intrafamiliar
1 Denuncias recibidas a través de la Línea Protege Denuncias 1540 340 430 410 3602 Brindar Asesoría Jurídica a personas y familias en situación vulnerable Asesoría 11041 3,441 2,800 2,400 2,4003 Lograr la reintegración al seno familiar de menores atendidos en el Centro de Atención Integral para
Menores “Unacari “ (CAIM)Menores 121 21 40 30 30
4 Lograr la reintegración al seno familiar de Menores atendidos en Jineseki Menores 40 19 10 6 5Organo de Control y Desarrollo AdministrativoGobierno eficiente y honestotransparencia y rendición de cuentasControlar la gestión gubernamentalContribuir mendiante evaluaciones y auditorias al fotalecimiento y organización del sistema de control de DIF Sonora
1 Realizar auditorias integrales que permitan verificar el desempeño general de la entidad, dar seguimiento a las observaciones y brindar asesorias sobre mecanismos de control
1 Realizar auditorias Directas para verificar el desempeño del Organismo. Informe 14 4 4 3 3
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
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CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
2 Dar seguimiento a las observaciones detectadas en las auditorias directas. Informe 14 3 5 2 4Coordinación General de Administración Gobierno eficiente y honestoreinversión de la función públicaModernizar la Administración Pública
Planear, Coordinar y evaluar la aplicación de los recursos humanos, fiancieros y materiales para el logro de los objetivos de la institución.
1 Proporcionar de manera eficiente los recursos humanos, financieros y materiales para el cabal cumplimiento de los objetivos de las unidades administrativas
1 Coordinar mensualmente la actualización de los Módulos de información del Tablero de Control Informe 12 3 3 3 3
2 Presentar mensualmente al Director General los Estados Financieros. Informe 12 3 3 3 3Dirección de Recursos HumanosGobierno eficiente y honestoreinversión de la función públicaModernizar la Administración PúblicaCoordinar, controlar y supervisar eficientemente los recursos humanos para el cumplimiento de los objetivos de la Institución
1 Administrar eficientemente los recursos humanos del Organismo1 Elaborar informes de incidencias de Recursos Humanos Informe 12 3 3 3 32 Organizar cursos de capacitación para el personal Curso 24 6 7 5 6
Dirección de Recursos Materiales y Servicios GeneralesGobierno eficiente y honestoreinversión de la función PúblicaModernizar la Administración PúblicaCoordinar y supervisar de manera eficiente los recursos materiales y servicios generales para el logro de los objetivos de las unidades Administrativas del Organismo
1 Proporcionar servicio de apoyo administrativo en materia de adquisiciones, recursos materiales y servicios generales
1 Informe mensual de Adquisiciones realizadas. Informe 12 3 3 3 32 Elaboración y Desarrollo de Procesos de Licitación Informe 9 5 1 1 2
Dirección de Planeación y Finanzas Gobierno eficiente y honestoreinversión de la función públicaModernizar la Administración PúblicaPlanear, dirigir y controlar la programación, presupuestación y evaluación del ejercicio del gasto y del programa operativo de las unidades administrativas del organismo
1 Coordinar la planeación, programación, presupuestación y evaluación de las Unidades Administrativas del Organismo
1 Coordinar la elaboración del apartado de DIF de Sonora del Informe de Gobierno. Informe 1 0 0 1 02 Coordinar la elaboración del Informe de actividades de la Presidenta del Patronato de DIF Sonora. Informe 1 0 0 1 0
3 Elaborar el apartado de DIF de la Cuenta Pública Estatal Documento 1 1 0 0 04 Organizar Sesiones de Junta de Gobierno Sesión 4 1 1 1 15 Elaborar evaluaciones trimestrales del programa operativo anual. Evaluación 4 1 1 1 16 Elaborar los estados financieros del Organismo Informe 12 3 3 3 3
Dirección de Organismos de la Sociedad Civil
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 64 ] SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
Igualdad de oportunidades, cooresponsabilidad y cohesión socialcohesion social, equidad y solidaridadPromover atención a grupos vulnerablesCoordinar y supervisar a las instituciones de asistencia privada, asociaciones civiles; así como a las organizaciones apoyadas por el programa peso por peso
1 Coordinar y supervisar a las IAP' y A.C. en el Estado 1 Instituciones beneficiadas con el Programa Peso por Peso Instituciones 147 147 147 147 147
Dirección de Atención a Personas con DiscapacidadIgualdad de oportunidades, cooresponsabilidad y cohesión socialcohesion social, equidad y solidaridadPromover atención a grupos vulnerablesPropiciar y fomentar la integración de las personas con discapacidad al desarrollo académico, deportivo, laboral y productivo
1 Propiciar y fomentar la integración de las personas con discapacidad al desarrollo académico, deportivo, laboral y productivo
1 Fomentar la práctica del deporte entre la población con discapacidad a través de becas deportivas Beca 115 115 115 115 115
2 Apoyar a personas con discapacidad con becas académicas. Beca 390 390 390 390 3903 Apoyar la integración de personas con discapacidad al trabajo con becas laborales Beca 47 7 8 13 194 Mantener actualizado el padrón de personas con discapacidad. Credencial 3412 1,012 800 750 8505 Becas Otorgadas con el Programa Atención Temprana Beca 240 120 240 240 2406 Brindar Consulta Médica a personas con discapacidad temporal o permanente. Consulta 23727 6,042 6,295 5,368 6,0227 Brindar sesiones de terapia física a personas con discapacidad temporal o permanente. Sesión 49504 12,544 13,216 11,200 12,5448 Brindar consulta Paramédica a personas con discapacidad temporal o permanente. Consulta 37349 9,464 9,971 8,450 9,464
Servicios de Salud de Sonora
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66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE
03 SALUD08 PROPORCIONAR SERVISIOS DE SALUD Y ASISTENCIA COAIAL
06 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
01 Fortalecer el papel rector de los servicios de salud01 Conducir la política estatal en salud y coordinar las actividades institucionales del Organismo Gestión 5100 1,275 1,275 1,275 1,275
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOSRECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUDEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social
05 Asuntos Jurídicos01 Elaboración de Trámites de Importación Informe 12 3 3 3 3
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 66 ] SERVICIOS DE SALUD DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
02 Regularización de Bienes Inmuebles Informe 12 3 3 3 303 Revisión de Contratos y Convenios de Obras Públicas y Servicios Relacionados Documento 80 20 30 15 1504 Revisión y Adecuación Legal de Convenios Celebrados con la Federación para la Transferencia
de RecusosInforme 4 1 1 1 1
05 Revisión de Dictámenes de Adquisiciones, Obras y Servicios Informe 4 1 1 1 106 Revisión de Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Documento 400 150 84 83 8307 Denuncias y Demandas (materia Civil, Mercantil, Administrativo y Penal) Informe 12 3 3 3 308 Demandas y Contestaciones (materia Laboral) Informe 12 3 3 3 309 Dictámenes de Actas Administrativas y de Hechos Informe 12 3 3 3 310 Asesoría Jurídica Documento 960 150 150 330 330
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUDRECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUDEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social
02 Ampliar la participación ciudadana en la planeación y operación eficiente de los servicios de salud
01 Dirigir la integración de "Comités de Pasos por la Salud" Documento 200 50 50 50 50Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social
07 Fortalecer el Sistema de Evaluacion del Desempeño01 Dirigir la integración de los indicadores incluidos en la estrategia "Caminando a la Excelencia" Informe 4 1 1 1 1
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDADRECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUDEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social
03 Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud
01 Supervisiones realizadas a las unidades de salud Supervisión 27 5 9 10 3FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOSFormar y capacitar recursos humanos para la salud
04 Capacitar a los prestadores de servicios de salud01 Eventos de capacitación organizados Evento 16 3 5 5 3
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
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CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 66 ] SERVICIOS DE SALUD DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social06 Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud
01 Unidades de salud que informan al SUIVE Unidad* 346 346 346 346 346
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDADRealizar la vigilancia y el control epidemiológico
06 Atender los desastres y urgencias epidemiológicas01 Controlar los brotes epidemiológicos Brote 126 31 31 32 32
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONARECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUDEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social
03 Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud
01 Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas Supervisión 135 29 40 33 3302 Realizar reuniones sectoriales e interinstitucionales de coordinación de actividades de salud. Evento 51 10 16 9 16
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAProporcionar servicios de asistencia social y beneficiencia pública (asistencia pública)
01 Desarrollar programas de asistencia social a grupos vulnerables de la población01 Entrega de obsequios para recien nacido a mujeres del Programa "Bienvenida a Todos los
Nuevos SonorensesApoyo 2000 0 1,000 0 1,000
FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOSFormar y capacitar recursos humanos para la salud
04 Capacitar a los prestadores de servicios de salud01 Realizar eventos de capacitación al personal de salud Evento 71 16 19 24 12
DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA Y CALIDADFORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOSFormar y capacitar recursos humanos para la salud
02 Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial01 Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo Evento 73 18 22 18 15
04 Capacitar a los prestadores de servicios de salud01 Número de trabajadores del Organismo capacitados Persona 7100 1,525 2,025 2,025 1,525
DESARROLLAR INVESTIGACION PARA LA SALUD01 Fomentar la Investigación en salud
01 Cursos realizados para la investigación Evento 6 1 2 1 202 Protocolos de investigación registrados Documento 25 2 15 3 5
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAProporcionar servicios de atencion a la salud
01 Fortalecer la calidad de los servicios de salud 01 Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el trato que reciben Encuesta 34260 8,565 8,565 8,565 8,565
02 Conocer el grado de atención médica efectiva en primer y segundo nivel Expediente 17360 4,340 4,340 4,340 4,340COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUDServicios de apoyo administrativos
01 Adminsitración Central
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UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
1,695,613,224.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 66 ] SERVICIOS DE SALUD DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
01 Dirigir la integración y dar seguimiento al POA 2009 de los Servicios de Salud de Sonora Documento 1 0 0 1 0
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIONRECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUDServicios de apoyo administrativos
01 Adminsitración Central01 Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros Informe 12 3 3 3 3
DIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLORECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUDEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social
03 Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud
01 Coordinar la elaboración de Manuales Administrativos y de Organización Documento 8 2 4 2 006 Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud
01 Unidades médicas que proporcionan información al SIS Unidad* 524 524 524 524 52402 I t l P O ti A l P t 2008 D t 1 0 0 1 002 Integrar el Programa Operativo Anual y su Presupuesto 2008 Documento 1 0 0 1 0
07 Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño01 Elaborar Informes Trimestral y Anual para la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal Documento 5 2 1 1 102 Integrar Agendas de la H. Junta de Gobierno Documento 4 1 1 1 1
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social
03 Instrumentar acciones para la certificación y recertificación de la norma ISO de unidades administrativas y normativas
01 Desarrollar e implantar un sistema da calidad que contribuya al mejoramiento de los procesos. Documento 1 0 0 1 0
FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOSFormar y capacitar recursos humanos para la salud
01 Impulsar el desarrollo informático para la operación de programas, sistemas de información y prestación de servicios (Proyecto E-Salud) y uso de redes e Internet
01 Instalar y operar sistemas de información para la toma de decisiones Sistema 1 0 1 0 0DIRECCION GENERAL DEL REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUDRECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUDEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social.
03 Emitir, regular, supervisar, difundir normatividad, regulaciones de políticas y programas de salud.
01 Supervisar la prestación de servicios de salud a los afiliados al Seguro Popular en coordinación con los Módulos de Gestoría Médica de Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales
Supervisión 20 5 5 5 5
02 Organizar reuniones de evaluación y seguimiento del Programa Operativo Anual con Coordinaciones Administrativas Jurisdiccionales y Hospitales de Especialidad.
Documento 5 2 1 1 1
06 Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud01 Coordinar la afiliación de familias al Seguro Popular Familias 11550 1,607 2,320 3,642 3,98102 Integrar la información de casos cubiertos con el Fondo de Protección Contra Gastos
Catastróficos y con el Seguro Médico para una Nueva GeneraciónInforme 24 6 6 6 6
03 Elaborar el Programa Operativo Anual y su Presupuesto de la Dirección General del REPSS. Documento 1 0 0 1 0
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CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
1,695,613,224.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 66 ] SERVICIOS DE SALUD DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
07 Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño01 Elaborar Informes de Evaluación Anual, Trimestral y Mensual del avance de objetivos y metas. Documento 17 5 4 4 4
HOSPITAL GENERAL DEL ESTADOPRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAProporcionar servicios de atención a la salud
07 Atención médica de segundo nivel01 Consultas de especialidad otorgadas Consulta 49918 12,979 13,819 11,651 11,46902 Número de Egresos Egreso 17062 4,198 4,305 4,299 4,26003 Egresos atendidos de afiliados al SP. Egreso 9026 2,256 2,257 2,256 2,25704 Cirugias realizadas dentro de quirófano Cirugía 6304 1,460 1,690 1,595 1,55905 Cirugias realizadas dentro de quirofano para afiliados del SP. Cirugía 1330 332 333 332 333
09 Atención de urgencias01 Número de atenciones otorgadas en 2° nivel Atención 39555 10,015 9,880 10,143 9,51702 Atenciones otorgadas a afilidaos del SP Atención 11898 2,974 2,975 2,974 2,975
10 F t l l L b t i Clí i d l t ió édi10 Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica10 01 Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención Exámen 490857 117,778 119,781 125,562 127,736
21 Promover el tratamiento de la insuficiencia renal crónica01 Sesiones de tratamiento desarrolladas Sesión 8138 2,011 2,032 2,061 2,03402 Personas que recibieron tratamiento Persona 926 230 232 237 227
Servicios de apoyo adminsitrativos01 Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)01 01 Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros Informe 12 3 3 3 3
FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOSFormar y capacitar recursos humanos para la salud
05 Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)01 Estudiantes en Formación Persona 197 197 197 197 197
Desarrollar investigación para la salud01 Investigación en salud
01 Cursos realizados Evento 220 55 55 55 5502 Protocolos Realizados Documento 110 28 28 26 28
HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORAPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAProporcionar servicios de atención a la salud
08 Atención médica de tercer nivel01 Consultas de especialidad Consulta 78000 19,117 21,039 20,533 17,31102 Egresos atendidos Egreso 16000 3,800 3,635 4,386 4,17903 Egresos atendidos de afiliados al SP. Egreso 8432 2,108 2,108 2,108 2,10804 Cirugías realizadas en quirófano Cirugía 8250 1,908 1,952 2,332 2,05805 Cirugias realizadas dentro de quirofano para afiliados del SP. Cirugía 3978 994 995 994 995
09 Atención de urgencias01 Número de Urgencias atendidas Atención 62000 16,955 15,750 14,364 14,93102 Atenciones otorgadas a afilidaos del SP Atención 24164 6,041 6,041 6,041 6,041
10 Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médicaEstudios de laboratorio realizados Estudio 378250 88,199 85,971 101,278 102,802
25 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida01 Consultas a embarazadas en control prenatal Consulta 13000 2,820 3,222 3,561 3,397
0911E1030806001-02-03
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
1,695,613,224.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 66 ] SERVICIOS DE SALUD DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
02 Partos atendidos Persona 8000 1,902 1,532 2,275 2,29103 Recien nacidos atendidos Niño 8000 1,902 1,532 2,275 2,29104 Consultas de atención al puerperio Consulta 1000 245 251 295 209
Servicios de apoyo administrativos01 Adminsitración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)
01 Optimizar la adminsitración de recursos humanos, materiales y financieros Informe 313 78 78 77 80FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOSFormar y capacitar recursos humanos para la salud
05 Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)01 Estudiantes en formación Persona* 74 74 74 74 74
Desarrollar investigación para la salud01 Fomentar la Investigación en salud
01 Cursos impartidos Evento 18 5 5 6 202 Protocolos de investigación registrados Documento 30 0 30 0 0
Desarrollar infraestructura física de salud02 D ll i d ió t i i t02 Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento
01 Acciones de conservación de la unidad Acción 9000 1,722 2,248 2,598 2,432HOSPITAL ONCOLOGICO DEL ESTADO DE SONORAPRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAProporcionar servicios de atención a la salud
03 Operar el programa de Prevención y Rehabilitación de Discapacidades01 Pacientes en rehabilitación de psicooncologóa Terapia 1600 400 400 400 400
08 Atención médica de tercer nivel01 Consultas de especialidad otorgadas Consulta 4900 1,150 1,300 1,300 1,150
10 Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica01 Análisis de laboratorio realizados Estudio 4500 1,050 1,200 1,200 1,050
18 Fortalecer el programa de cáncer cervico uterino y mamario01 Sesiones de tratamiento a casos Sesión 7500 1,850 1,900 1,900 1,850
19 Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata01 Sesiones de tratamiento a casos Sesión 700 150 200 200 150
22 Controlar los tumores malignos01 Sesiones de tratamiento a casos Sesión 6650 1,625 1,700 1,700 1,625
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS01 Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)
01 Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros Informe 650 160 165 165 160FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOSFormar y capacitar recursos humanos para la salud
04 Capacitar a los prestadores de servicios de la salud01 Número de trabajadores del organismo capacitados Persona 32 6 8 8 8
Desarrollar infraestructura física de salud02 Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento
02 Acciones de conservacion de la unidad. Accion 12 3 3 3 3HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD OBREGONPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAProporcionar servicios de atención a la salud
04 Fortalecer el programa de salud bucal01 Número de consultas de salud bucal otorgadas Consulta 1995 539 459 439 55902 Número de acciones restaurativas realizadas Acción 900 243 207 198 252
0911E1030806001-02-03
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CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 66 ] SERVICIOS DE SALUD DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
03 Número de extracciones realizadas Acción 300 81 69 66 8407 Atención médica de segundo nivel
01 Consultas de especialidad otorgadas Consulta 37000 9,925 8,675 9,915 8,48502 Número de Egresos Egreso 13000 3,500 3,350 3,550 2,60003 Egresos atendidos de afiliados al SP. Egreso 5000 1,300 1,050 1,500 1,15004 Cirugias realizadas dentro de quirófano Cirugía 5160 1,250 1,300 1,400 1,21005 Cirugias realizadas dentro de quirofano para afiliados del SP. Cirugía 1212 300 262 350 300
09 Atención de urgencias01 Número de Urgencias atendidas Atención 38200 9,250 9,250 9,950 9,75002 Atenciones otorgadas a afilidaos del SP Atención 10100 2,450 2,500 2,500 2,650
10 Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica01 Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención Exámen 330000 81,500 81,500 83,500 83,500
25 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida01 Embarazadas en control prenatal Consulta 350 80 90 90 9002 P t t did P 4560 1 090 1 090 1 190 1 19002 Partos atendidos Persona 4560 1,090 1,090 1,190 1,19003 Recien nacidos atendidos Niño 4600 1,100 1,100 1,200 1,20004 Consulta de atención al puerperio Consulta 1250 250 250 400 350
28 00 Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.01 Número de atenciones otorgadas a lesionados Persona 1500 405 345 330 420
Servicios de apoyo administrativos01 Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)
01 Optimizar la adminsitración de recursos humanos, materiales y financieros Informe 12 3 3 3 3FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOSFormar y capacitar recursos humanos para la salud
01 Impulsar el desarrollo informático para la operación de programas, sistemas de información y prestación de servicios (Proyecto E-Salud) y uso de redes e Internet
01 Instalar y operar sistemas de información para toma de decisiones Sistema 8 2 2 2 202 Capacitar al personal administrativo y directivo a nivel tecnico gerencial
01 Eventos de capacitacion para trabajadores del Organismo Evento 24 6 6 6 604 Capacitar a los prestadores de servicios de la salud
01 Capacitación al personal médico Persona 500 129 99 151 12105 Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)
01 Estudiantes en formación Persona 21 5 5 5 6Desarrollar la investigación para la salud
01 Fomentar la Investigación en salud01 Cursos impartidos Evento 12 3 3 3 302 Protocolos de investigación registrados Documento 10 2 3 3 2
Desarrollar infraestructura física de salud02 Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento
01 Acciones desarrolladas en la unidad Acción 7200 1,800 1,800 1,800 1,800SERVICIO ESTATAL DE SALUD MENTALPRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDADRealizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades
08 Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar01 Orientar e informar a la población en contra de la violencia intrafamiliar Mensaje 208000 185,000 10,000 6,500 6,500
0911E1030806001-02-03
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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[ 66 ] SERVICIOS DE SALUD DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
02 Personas asistentes a sesiones de información y capacitación en contra de la Violencia Intrafamiliar
Persona 5350 1,150 1,200 1,200 1,800
13 Fortalecer los modelos de salud mental01 Informar y orientar a la población sobre salud mental y adicciones Mensaje 30000 11,000 7,000 6,000 6,000
14 Combatir las adicciones01 Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de adicciones y salud mental a traves de
eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller.Persona 21500 6,000 6,000 3,500 6,000
02 Fomentar el desarrollo de habilidades para la vida Persona 10300 2,400 2,700 2,600 2,600PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAProporcionar servicios de atención a la salud
08 Atención médica de tercer nivel01 Consultas de especialidad otorgadas Consulta 30500 6,200 8,000 8,700 7,60002 Número de egresos Egreso 3010 710 790 790 720
12 Combatir las adicciones01 Personas atendidas por adiccion al tabaco, alcohol y otras drogas. Consulta 6650 1,850 1,650 1,800 1,350
13 F t l l d l d l d t l13 Fortalecer los modelos de salud mental01 Atención de personas con trastornos psiquiátricos y neurológicos. Terapia 9950 2,250 2,900 2,600 2,200
Servicios de apoyo administrativos01 Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)
01 Optimizar la adminsitración de recursos humanos, materiales y financieros Informe 12 4 4 4 4FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOSFormar y capacitar recursos humanos para la salud
04 Capacitar a los prestadores de servicios de la salud01 Capacitación al personal médico Persona 120 30 30 30 30
Desarrollar infraestructura física de salud02 Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento
01 Acciones desarrolladas en la unidad Acción 2 0 0 2 0LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICAPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDADOperar el Sistema Federal Sanitario
05 Impulsar la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública01 Estudios realizados en muestras ambientales Análisis 57338 12,959 15,380 15,447 13,55202 Estudios realizados en muestras humanas Análisis 113136 23,514 24,764 35,373 29,485
CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEAPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDADRealizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades
15 implementar y participar en una cultura de donadores altruistas de sangre y garantizar la disponibilidad de sangre segura
01 Campañas realizadas para promover la donación Campaña 4 1 1 1 1PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAProporcionar servicios de atención a la salud
11 implementar y participar en una cultura de donadores altruistas de sangre y garantizar la disponibilidad de sangre segura
01 Donadores valorados Persona 7200 1,800 1,800 1,800 1,80002 Donadores aceptados Persona 3960 990 990 990 99003 Muestra de sangre segura analizada Certificado 35000 8,750 8,750 8,750 8,750
CENTRO DE INFORMACION PARA LA SALUDPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
0911E1030806001-02-03
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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[ 66 ] SERVICIOS DE SALUD DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades03 Impulsar la promoción de la salud
01 Proporcionar asesoria para la prevención del VIH SIDA Consejeria 2400 600 600 600 60019 Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS
01 Detección de casos de VIH SIDA Exámen 960 240 240 240 240PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAProporcionar servicios de atención a la salud
20 Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS01 Personas con VIH SIDA en tratamiento ARV Persona* 215 190 199 207 215
JURISDICCION SANITARIA NUMERO UNO HERMOSILLORECTORIA DEL SISTEMA DE SALUDEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social
03 Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud
01 Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas Supervisión 80 20 20 20 20PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDADPRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDADRealizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades
01 Promover la educación saludable01 Escuelas saludables Certificadas Escuela 16 4 4 4 4
02 Impulsar las comunidades saludables01 Comunidades saludables Certificadas Comunidad 8 2 2 2 2
03 Impulsar la promoción de la salud01 Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud Mensaje 600000 100,000 200,000 200,000 100,00002 Personas asistentes a sesiones de información y capacitación Persona 325000 81,250 81,250 81,250 81,250
04 Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales01 Acciones de promoción realizadas Acción 318 80 80 80 78
08 Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar01 Implementar programas de difusión y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar Evento 4000 1,000 1,000 1,000 1,000
09 Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva01 Usuarias nuevas menores de 20 años Persona 2062 515 516 516 51502 Usuarias nuevas en edad reproductiva Persona 9451 2,362 2,363 2,363 2,36303 Usuarias activas en edad reproductiva Persona* 21859 21,859 21,859 21,859 21,85905 Consultas otorgadas por menopausia y climaterio Consulta 1699 424 425 425 425
10 Fortalecer el Programa de Cáncer cérvico-uterino y mamario01 Detecciones realizadas de CACU Detección 15000 3,750 3,750 3,750 3,75002 Detecciones realizadas de CAMA Detección 19500 4,875 4,875 4,875 4,875
11 Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata01 Detecciones realizadas de cáncer de próstata Detección 4900 1,225 1,225 1,225 1,225
14 Combatir las Adicciones01 Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados Detección 40000 10,000 10,000 10,000 10,000
17 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida01 Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico Persona 7854 1,963 1,964 1,964 1,96302 Racién Nacido Tamizado Persona 500 125 125 125 125
03 Total de consultas a embarazadas Consulta 17748 4,362 4,362 4,362 4,36218 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia
01 Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros Detección 22744 6,686 7,686 3,686 3,686
0911E1030806001-02-03
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 66 ] SERVICIOS DE SALUD DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
19 Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS (sectorial)01 Casos nuevos esperados de Infecciones de Transmisión Sexual Caso 1836 459 459 459 45902 Nuevos infectados de VIH SIDA Caso 100 25 25 25 25
Realizar la vigilancia y el control epidemiológico01 Combatir la tuberculosis
01 Detecciones realizadas de T.B. Pulmonar Persona 3888 972 972 972 97202 Casos nuevos esperados de TB Pulmonar Persona 144 36 36 36 36
02 Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)
03 Muestras para diagnóstico tomadas Muestra 280 10 100 100 7004 Estudios entomológicos realizados en viviendas y criaderos Estudio 11600 2,900 2,900 2,900 2,900
03 Fortalecer el programa de zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-cisticercosis y Leptospirosis)
01 Animales vacunados Dósis 124000 1,500 92,000 20,500 1,00002 Animales sacrificados Caso 6153 1,538 1,538 1,539 1,53803 Mascotas esterilizadas Caso 1130 282 283 283 28204 Muestras de cerebros enviadas a laboratorio Muestra 200 75 75 75 75
04 Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)
01 Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a travès de un cuestionario. Detección 90000 22,500 22,500 22,500 22,500
05 Combatir las emfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)01 Monitoreo de Cólera en humanos Muestra 5903 1,475 1,476 1,476 1,47602 Casos nuevos esperados de Cólera Caso 1 0 0 0 103 Casos nuevos esperados de Lepra Persona 4 1 1 1 1
06 Atender los desastres y urgencias epidemiológicas01 Brotes epidemiológicos atendidos Brote 30 7 8 8 7
07 Fortalecer el Programa de Salud Bucal01 Instrucción de tecnicas de cepillado Evento 230000 49,500 79,500 11,500 89,500
08 Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica01 Unidades de salud que informan al SUIVE Unidad* 66 66 66 66 66
09 Combatir las enfermedades regionales (alacranismo y manganismo)01 Casos de picadura de alacrán Caso 490 122 123 123 122
Servicios de apoyo administrativos01 Administración jurisdiccional (primer nivel)
01 Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros. Informe 12 3 3 3 3PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social
02 Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral
Número de unidades de salud certificadas Unidad 28 7 7 7 7Proporcionar servicios de atención a la salud
04 Fortalecer el Programa de Salud Bucal
01 Número de consultas de salud bucal otorgadas Consulta 51870 12,967 14,968 8,968 14,96702 Número de acciones restaurativas realizadas Acción 16080 4,020 5,020 2,020 5,020
05 Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles
0911E1030806001-02-03
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
1,695,613,224.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 66 ] SERVICIOS DE SALUD DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
01 Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes (Caravanas) Consulta 10158 2,039 3,039 3,040 2,04006 Atención médica de primer nivel
01 Número de consultas otorgadas Consulta 193225 48,306 48,306 48,306 48,30702 Consultas otorgadas a Afiliados del SP. Consulta 141672 35,418 35,418 35,418 35,418
07 Atención médica de segundo nivel01 Consultas de especialidad otorgadas Consulta 26945 6,736 6,736 6,736 6,73602 Número de Egresos Egreso 1270 317 317 317 31703 Egresos atendidos de afiliados al SP. Egreso 400 100 100 100 10004 Cirugias realizadas dentro de quirófano Cirugía 955 238 238 238 23805 Cirugias realizadas dentro de quirofano para afiliados del SP. Cirugía 346 86 87 86 87
´09 Atención de urgencias01 Número de atenciones otorgadas en 2° nivel Atención 13336 3,334 3,334 3,334 3,33402 Atenciones otorgadas a afilidaos del SP Atención 3000 800 700 800 700
10 Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica01 Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención Exámen 222937 55,734 55,734 55,735 55,734
14 Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)
01 Número de personas mayores de 60 años atendidas Persona 22685 5,672 5,671 5,671 5,67102 Número de pacientes en control metabólico Persona* 848 848 848 848 84803 Número de pacientes en control de presión arterial Persona* 2387 2,387 2,387 2,387 2,387
17 Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)
01 Atención de casos de Dengue y Paludismo Caso 80 10 10 30 3020 Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS
01 Personas que viven con VIH SIDA en tratamiento ARV Persona 112 28 28 28 2824 Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)
01 Dósis apllicadas a niños menores de 1 año Dósis 113359 25,700 26,200 26,122 35,33702 Dósis aplicadas a niños de 1 a 4 años Dósis 65408 7,500 7,130 6,722 44,05603 Vacunas adicionales en menores de 5 años y escolares en SN Dósis 159516 42,100 42,100 0 75,31604 Dósis de vacunas SR y TD aplicadas a Adolescentes y Adultos Dósis 96515 14,000 15,500 16,000 51,015
25 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida01 Embarazadas en control prenatal Consullta 4437 2,140 2,141 2,141 2,14102 Partos atendidos Persona 500 125 125 125 12503 Recien nacidos atendidos Niño 500 125 125 125 12504 Consulta de atención al puerperio Consulta 1000 250 250 250 250
26 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia02 Número de consultas otorgadas por EDA Consulta 7271 1,091 2,181 2,254 1,74503 Número de consultas otrogadas por IRA Consulta 29177 9,610 6,577 4,362 8,628
28 00 Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.01 Número de atenciones otorgadas a lesionados Persona 19073 4,768 4,768 4,769 4,768
Servicios de apoyo administrativos01 Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)01 01 Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros Informe 12 3 3 3 3
FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOSFormar y capacitar recursos humanos para la salud
02 Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial01 Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo Evento 130 32 33 33 32
0911E1030806001-02-03
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
1,695,613,224.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 66 ] SERVICIOS DE SALUD DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
03 Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores01 Comités de salud integrados Documento 240 60 60 60 6002 Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS Persona 60926 9,048 18,387 18,516 14,975
04 Capacitar a los prestadores de servicios de la salud01 Número de trabajadores del Organismo capacitados Persona 1500 375 375 375 375
JURISDICCION SANITARIA NUMERO DOS CABORCARECTORIA DEL SISTEMA DE SALUDEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social
03 Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud
01 Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas Supervisión 130 32 33 33 32PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDADRealizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades
01 Promover la educación saludable01 Escuelas saludables Certificadas Escuela 10 2 2 3 3
02 I l l id d l d bl02 Impulsar las comunidades saludables01 Comunidades saludables Certificadas Comunidad 7 1 3 2 1
03 Impulsar la promoción de la salud01 Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud Mensaje 130000 32,500 32,500 32,500 32,50002 Personas asistentes a sesiones de información y capacitación Persona 150000 37,500 37,500 37,500 37,500
04 Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales01 Acciones de promoción realizadas Acción 42 9 12 12 9
05 Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"01 Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias Persona 2000 709 709 1,309 909
06 Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas01 Número de comunidades indígenas atendidas Comunidad* 3 2 3 3 3
08 Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar01 Implementar programas de difusión y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar Evento 1 1 0 0 0
09 Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva01 Usuarias nuevas menores de 20 años Persona 970 242 243 243 24202 Usuarias nuevas en edad reproductiva Persona 3904 976 976 976 97603 Usuarias activas en edad reproductiva Persona* 10028 10,028 10,028 10,028 10,02804 Consultas otorgadas por menopausia y climaterio Consulta 503 123 128 129 123
10 Fortalecer el Programa de Cáncer cérvico-uterino y mamario01 Detecciones realizadas de CACU Detección 6000 1,500 1,500 1,500 1,50002 Detecciones realizadas de CAMA Detección 7800 1,950 1,950 1,950 1,950
11 Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata01 Detecciones realizadas de cáncer de próstata Detección 5200 1,300 1,300 1,300 1,300
14 Combatir las Adicciones02 Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados Detección 13500 5,500 3,000 3,500 1,500
17 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida01 Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico Persona 4061 1,020 1,020 1,016 1,00502 Racién Nacido Tamizado Persona 3731 930 932 935 93403 Total de consultas a embarazadas Consulta 19977 4,800 5,200 5,177 4,800
18 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia01 Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros Detección 9616 900 3,771 2,539 2,406
0911E1030806001-02-03
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
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CALENDARIO
1,695,613,224.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 66 ] SERVICIOS DE SALUD DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
19 Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS01 Casos nuevos esperados de Infecciones de Transmisión Sexual Caso 686 150 236 165 13502 Nuevos infectados de VIH SIDA Caso 42 12 10 10 10
Realizar la vigilancia y el control epidemiológico01 Combatir la tuberculosis
01 Detecciones realizadas de T.B. Pulmonar Persona 1728 388 438 488 41402 Casos nuevos esperados de TB Pulmonar Persona 64 20 20 18 6
02 Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)
01 Comunidades promovidas y saneadas Comunidad 67 0 32 27 802 Casas rociadas Casa 600 0 200 250 15003 Muestras para diagnóstico tomadas Muestra 10 0 4 4 204 Número de localidades trabajadas Comunidad 30 0 30 30 30
03 Fortalecer el programa de zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-cisticercosis y Leptospirosis)
01 A i l d Dó i 42000 6 000 33 600 2 000 40001 Animales vacunados Dósis 42000 6,000 33,600 2,000 40002 Animales sacrificados Caso 7625 1,925 1,900 1,900 1,90003 Mascotas esterilizadas Caso 160 30 20 30 8004 Muestras de cerebros enviadas a laboratorio Muestra 26 7 12 7 0
04 Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)
01 Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a travès de un cuestionario. Detección 62600 15,650 15,650 15,650 15,650
05 Combatir las emfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)01 Monitoreo de Cólera en humanos Muestra 484 81 152 138 11302 Casos nuevos esperados de Cólera Caso 0 0 0 0 005 Casos nuevos esperados de Lepra Persona 1 0 1 0 0
06 Atender los desastres y urgencias epidemiológicas01 Brotes epidemiológicos atendidos Brote 3 1 1 1 0
07 Fortalecer el Programa de Salud Bucal01 Instrucción de tecnicas de cepillado Acciones 90000 19,900 31,300 12,800 26,000
08 Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica01 Unidades de salud que informan al SUIVE Unidad* 20 20 20 20 20
09 Combatir las enfermedades regionales (alacranismo y manganismo)01 Casos de picadura de alacrán Caso 242 25 87 87 43
Servicios de apoyo administrativos01 Administración jurisdiccional (primer nivel)
01 Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros. Informe 3 3 3 3 3PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social
02 Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral
Número de unidades de salud certificadas Unidad 3 0 0 0 3Proporcionar servicios de atención a la salud
04 Fortalecer el Programa de Salud Bucal01 Número de consultas de salud bucal otorgadas Consulta 18000 3,990 4,670 4,670 4,67002 Número de acciones restaurativas realizadas Acción 9000 2,146 2,340 2,214 2,300
05 Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles
0911E1030806001-02-03
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 66 ] SERVICIOS DE SALUD DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
01 Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes (Caravanas) Consulta 13000 3,000 3,500 3,500 3,00006 Atención médica de primer nivel
01 Número de consultas otorgadas Consulta 52752 13,188 13,188 13,188 13,18802 Consultas otorgadas a Afiliados del SP. Consulta 68000 17,000 17,000 17,000 17,000
07 Atención médica de segundo nivel01 Consultas de especialidad otorgadas Consulta 29728 7,432 7,432 7,432 7,43202 Número de Egresos Egreso 8036 2,009 2,009 2,009 2,00903 Egresos atendidos de afiliados al SP. Egreso 3000 750 750 750 75004 Cirugias realizadas dentro de quirófano Cirugía 2388 597 597 597 59705 Cirugias realizadas dentro de quirofano para afiliados del SP. Cirugía 1058 264 265 264 265
´09 Atención de urgencias01 Número de atenciones otorgadas en 2° nivel Atención 45580 11,395 11,395 11,395 11,39502 Atenciones otorgadas a afilidaos del SP Atención 7724 1,931 1,931 1,931 1,931
10 Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica01 Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención Exámen 208000 52,000 52,000 52,000 52,000
14 Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)
01 Número de personas mayores de 60 años atendidas Persona 5800 1,450 1,450 1,450 1,45002 Número de pacientes en control metabólico Persona* 760 300 450 500 76003 Número de pacientes en control de presión arterial Persona* 860 500 600 700 860
20 Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS01 Personas que viven con VIH SIDA en tratamiento ARV Persona* 24 24 24 24 24
24 Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)01 Dósis apllicadas a niños menores de 1 año Dósis 44947 11,150 10,600 10,740 12,45702 Dósis aplicadas a niños de 1 a 4 años Dósis 26676 3,040 2,860 2,640 18,13603 Vacunas adicionales en menores de 5 años y escolares en SN Dósis 40277 14,100 13,920 0 12,25704 Dósis de vacunas SR y TD aplicadas a Adolescentes y Adultos Dósis 30269 6,219 5,000 5,400 13,650
25 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida01 Embarazadas en control prenatal Consulta 4809 1,159 1,250 1,250 1,15002 Partos atendidos Persona 4317 932 1,185 1,000 1,20003 Recien nacidos atendidos Niño 4115 930 1,100 1,000 1,08504 Consulta de atención al puerperio Consulta 3399 749 900 850 900
26 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia01 Número de consultas otorgadas por EDA Consulta 2296 345 690 713 54802 Número de consultas otrogadas por IRA Consulta 8656 2,917 2,016 1,468 2,255
28 Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.01 Número de atenciones otorgadas a lesionados Persona 6504 1,366 1,821 1,756 1,561
Servicios de apoyo administrativos01 Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)
01 Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros Informe 3 3 3 3 3FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOSFormar y capacitar recursos humanos para la salud
02 Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial01 Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo Evento 20 3 7 8 2
03 Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores01 Comités de salud integrados Documento 30 5 9 9 702 Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS Persona 18746 2,784 5,658 5,697 4,607
0911E1030806001-02-03
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METAS
ORIGINAL ANUAL
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 66 ] SERVICIOS DE SALUD DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
04 Capacitar a los prestadores de servicios de la salud01 Número de trabajadores del Organismo capacitados Persona 355 65 115 140 35
JURISDICCION SANITARIA NUMERO TRES SANTA ANARECTORIA DEL SISTEMA DE SALUDEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social
03 Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud
01 Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas Supervisión 300 60 90 95 55PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDADRealizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades
01 Promover la educación saludable01 Escuelas saludables Certificadas Escuela 8 0 3 3 2
02 Impulsar las comunidades saludables01 Comunidades saludables Certificadas Comunidad 5 0 2 2 1
03 Impulsar la promoción de la salud01 O i t i f l bl ió j di i d l d M j 290000 58 000 87 000 87 000 58 00001 Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud Mensaje 290000 58,000 87,000 87,000 58,00002 Personas asistentes a sesiones de información y capacitación Persona 325000 65,000 97,500 97,500 65,000
04 Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales01 Acciones de promoción realizadas Acción 165 35 46 45 39
05 Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"01 Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias Persona 850 225 200 200 225
08 Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar01 Implementar programas de difusión y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar Evento 2 0 1 1 0
09 Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva01 Usuarias nuevas menores de 20 años Persona 909 200 254 255 20002 Usuarias nuevas en edad reproductiva Persona 4170 1,000 1,086 1,084 1,00003 Usuarias activas en edad reproductiva Persona* 11840 7,800 9,166 10,506 11,84004 Consultas otorgadas por menopausia y climaterio Consulta 466 108 124 134 100
10 Fortalecer el Programa de Cáncer cérvico-uterino y mamario01 Detecciones realizadas de CACU Detección 6500 1,600 1,650 1,650 1,60002 Detecciones realizadas de CAMA Detección 8450 2,112 2,113 2,113 2,112
11 Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata01 Detecciones realizadas de cáncer de próstata Detección 2100 500 525 550 525
14 Combatir las Adicciones01 Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados Detección 5000 1,000 1,250 1,500 1,250
17 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida01 Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico Persona 3465 866 867 867 86502 Racién Nacido Tamizado Persona 3858 964 964 964 96603 Total de consultas a embarazadas Consulta 16277 4,069 4,069 4,069 4,069
18 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia01 Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros Detección
19 Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS 6300 1,575 1,575 1,575 1,57501 Casos nuevos esperados de Infecciones de Transmisión Sexual Caso 861 215 216 215 21502 Nuevos infectados de VIH SIDA Caso 13 2 4 4 3
Realizar la vigilancia y el control epidemiológico01 Combatir la tuberculosis
0911E1030806001-02-03
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DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
1,695,613,224.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 66 ] SERVICIOS DE SALUD DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
01 Detecciones realizadas de T.B. Pulmonar Persona 1512 378 378 378 37803 Casos nuevos esperados de TB Pulmonar Persona 56 14 14 14 14
02 Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)
01 Comunidades promovidas y saneadas Comunidad 265 0 88 89 8802 Casas rociadas Casa 3300 0 1,100 1,100 1,10003 Muestras para diagnóstico tomadas Muestra 20 0 8 6 604 Estudios entomológicos realizados en viviendas y criaderos Estudio 5800 0 1,934 1,933 1,933
03 Fortalecer el programa de zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-cisticercosis y Leptospirosis)
01 Animales vacunados Dósis 59000 295 47,200 5,900 5,60502 Animales sacrificados Caso 10900 545 8,720 1,090 54503 Mascotas esterilizadas Caso 400 20 320 40 2004 Muestras de cerebros enviadas a laboratorio Muestra 75 3 60 7 5
04 Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; di l hi t ió t i l di b t llit )cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)
01 Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a travès de un cuestionario. Detección 16300 4,075 4,075 4,075 4,075
05 Combatir las emfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)01 Monitoreo de Cólera en humanos Muestra 720 131 210 242 13703 Casos nuevos esperados de Lepra Persona 2 0 1 0 1
06 Atender los desastres y urgencias epidemiológicas01 Brotes epidemiológicos atendidos Brote 28 7 7 7 7
07 Fortalecer el Programa de Salud Bucal01 Instrucción de tecnicas de cepillado Acciones 15670 4,200 4,120 3,675 3,675
08 Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica01 Unidades de salud que informan al SUIVE Unidad* 33 33 33 33 33
09 Combatir las enfermedades regionales (alacranismo y manganismo)01 Casos de picadura de alacrán Caso 943 180 285 278 200
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social
02 Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral
Número de unidades de salud certificadas Unidad 12 0 6 0 6Proporcionar servicios de atención a la salud
04 Fortalecer el Programa de Salud Bucal01 Número de consultas de salud bucal otorgadas Consulta 12390 3,185 3,465 2,905 2,83502 Número de acciones restaurativas realizadas Acción 6201 1,594 1,734 1,454 1,419
06 Atención médica de primer nivel01 Número de consultas otorgadas Consulta 54873 13,718 13,719 13,718 13,71802 Consultas otorgadas a Afiliados del SP. Consulta 59000 14,750 14,750 14,750 14,750
07 Atención médica de segundo nivel01 Consultas de especialidad otorgadas Consulta 28300 7,075 7,075 7,075 7,07502 Número de Egresos Egreso 8821 2,205 2,205 2,206 2,20503 Egresos atendidos de afiliados al SP. Egreso 2550 637 639 639 63504 Cirugias realizadas dentro de quirófano Cirugía 1751 437 438 439 43705 Cirugias realizadas dentro de quirofano para afiliados del SP. Cirugía 150 37 38 37 38
´09 Atención de urgencias
0911E1030806001-02-03
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 66 ] SERVICIOS DE SALUD DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
01 Número de atenciones otorgadas en 2° nivel Atención 44379 11,094 11,094 11,097 11,09402 Atenciones otorgadas a afilidaos del SP Atención 14000 3,500 3,500 3,500 3,500
10 Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica01 Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención Exámen 163344 40,836 40,836 40,836 40,836
14 Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)
01 Número de personas mayores de 60 años atendidas Persona 18000 4,500 4,500 4,500 4,50002 Número de pacientes en control metabólico Persona* 350 305 315 338 35003 Número de pacientes en control de presión arterial Persona* 923 905 912 918 923
17 Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)
01 Atención de casos de Dengue y Paludismo Caso 2 1 124 Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)
01 Dósis apllicadas a niños menores de 1 año Dósis 48267 11,190 11,050 12,200 13,82702 Dó i li d iñ d 1 4 ñ Dó i 28340 2 990 2 890 2 990 19 47002 Dósis aplicadas a niños de 1 a 4 años Dósis 28340 2,990 2,890 2,990 19,47003 Vacunas adicionales en menores de 5 años en Campañas Nacionales Dósis 49560 16,800 16,760 0 16,00004 Dósis de vacunas SR y TD aplicadas a Adolescentes y Adultos Dósis 28630 5,800 4,800 4,780 13,250
25 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida01 Embarazadas en control prenatal (Consultas ?) Persona/Consulta
?4000 850 1,050 1,050 1,050
02 Partos atendidos Persona 4048 1,000 1,012 1,024 1,01203 Recien nacidos atendidos Niño 3858 900 964 997 99704 Consulta de atención al puerperio Consulta 3187 796 797 798 796
26 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia01 Número de consultas otorgadas por EDA Consulta 2679 402 804 830 64302 Número de consultas otrogadas por IRA Consulta 10496 3,589 2,346 1,781 2,780
28 00 Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.01 Número de atenciones otorgadas a lesionados Persona 6111 1,283 1,711 1,650 1,467
Servicios de apoyo administrativos01 Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)
01 Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros Informe 60 15 15 15 15FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOSFormar y capacitar recursos humanos para la salud
02 Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial01 Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo Evento 40 8 12 10 10
03 Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores01 Comités de salud integrados Documento 5 0 2 2 102 Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS Persona 20308 3,016 6,129 6,172 4,992
04 Capacitar a los prestadores de servicios de la salud01 Número de trabajadores del Organismo capacitados Persona 630 126 252 126 126
JURISDICCION SANITARIA NUMERO CUATRO CD. OBREGONRECTORIA DEL SISTEMA DE SALUDEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social
03 Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud
01 Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas Supervisión 40 10 10 10 10PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
0911E1030806001-02-03
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CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
1,695,613,224.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 66 ] SERVICIOS DE SALUD DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades01 Promover la educación saludable
01 Escuelas saludables Certificadas Escuela 11 2 4 1 402 Impulsar las comunidades saludables
01 Comunidades saludables Certificadas Comunidad 7 1 2 2 203 Impulsar la promoción de la salud
01 Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud Mensaje 300000 75,000 75,000 75,000 75,00002 Personas asistentes a sesiones de información y capacitación Persona 230000 57,500 57,500 57,500 57,500
04 Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales01 Acciones de promoción realizadas Acción 450 113 112 112 113
06 Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas01 Número de comunidades indígenas atendidas Comunidad* 90 90 90 90 90
08 Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar03 Implementar programas de difusión y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar Evento 2000 500 500 500 500
09 F t l l P d S l d R d ti09 Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva01 Usuarias nuevas menores de 20 años Persona 1395 348 349 349 34802 Usuarias nuevas en edad reproductiva Persona 6393 1,598 1,599 1,598 1,59803 Usuarias activas en edad reproductiva Persona* 20947 20,947 20,947 20,947 20,94704 Consultas otorgadas por menopausia y climaterio Consulta 2889 722 723 722 722
10 Fortalecer el Programa de Cáncer cérvico-uterino y mamario01 Detecciones realizadas de CACU Detección 14500 3,625 3,625 3,625 3,62502 Detecciones realizadas de CAMA Detección 18850 4,713 4,713 4,712 4,712
11 Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata01 Detecciones realizadas de cáncer de próstata Detección 15000 3,750 3,750 3,750 3,750
14 Combatir las Adicciones01 Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados Detección 3000 750 750 750 750
17 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida01 Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico Persona 5313 1,330 1,328 1,328 1,32702 Racién Nacido Tamizado Persona 1416 354 354 354 35403 Total de consultas a embarazadas Consulta 26028 6,507 6,507 6,507 6,507
18 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia01 Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros Detección 15000 5,000 5,000 2,000 3,000
19 Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS01 Casos nuevos esperados de Infecciones de Transmisión Sexual Caso 2816 704 704 704 70402 Nuevos infectados de VIH SIDA Caso 44 11 11 11 11
Realizar la vigilancia y el control epidemiológico01 Combatir la tuberculosis
01 Detecciones realizadas de T.B. Pulmonar Persona 1944 486 486 486 48602 Casos nuevos esperados de T.B. Pulmonar Persona 72 18 18 18 18
02 Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)
01 Comunidades promovidas y saneadas Comunidad 345 138 34 35 13802 Casas rociadas Casa 165000 41,250 41,250 41,250 41,25003 Muestras para diagnóstico tomadas Muestra 920 230 230 230 23004 Estudios entomológicos realizados en viviendas y criaderos Estudio 17400 4,350 4,350 4,350 4,350
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03 Fortalecer el programa de zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-cisticercosis y Leptospirosis)
01 Animales vacunados Dósis 100000 80,000 4,900 4,900 10,20002 Animales sacrificados Caso 3800 900 10,000 1,000 9,00003 Mascotas esterilizadas Caso 1020 200 310 310 20004 Muestras de cerebros enviadas a laboratorio Muestra 261 60 70 70 61
04 Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)
01 Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a travès de un cuestionario. Detección 48000 12,000 12,000 12,000 12,000
05 Combatir las emfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)01 Monitoreo de Cólera en humanos Muestra 1723 230 630 630 23303 Casos nuevos esperados de Lepra Persona 5 0 1 2 2
06 Atender los desastres y urgencias epidemiológicas01 Brotes epidemiológicos atendidos Brote 26 6 7 7 6
07 F t l l P d S l d B l07 Fortalecer el Programa de Salud Bucal01 Instrucción de tecnicas de cepillado Acciones 149350 36,063 42,080 29,585 41,622
08 Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica01 Unidades de salud que informan al SUIVE Unidad* 71 71 71 71 71
09 Combatir las enfermedades regionales (alacranismo y manganismo)01 Casos de picadura de alacrán Caso 791 70 325 326 70
Servicios de apoyo administrativos01 Administración jurisdiccional (primer nivel)
01 Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros. Informe 12 3 3 3 3PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social
02 Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral
01 Número de unidades de salud certificadas Unidad 7 0 7 0 0Proporcionar servicios de atencion a la salud
01 Fortalecer la calidad de los servicios de salud 01 Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el trato que reciben Encuesta 8142 2,036 2,036 2,035 2,03502 Conocer el grado de atención médica efectiva en unidades de primer y segundo nivel. Expediente 2100 525 525 525 525
Proporcionar servicios de atención a la salud04 Fortalecer el Programa de Salud Bucal
01 Número de consultas de salud bucal otorgadas Consulta 23335 5,292 6,374 5,295 6,37402 Número de acciones restaurativas realizadas Acción 11668 2,848 3,050 2,719 3,051
05 Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles01 Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes (Caravanas) Consulta 17000 3,500 4,500 4,500 4,500
06 Atención médica de primer nivel01 Número de consultas otras enfermedades otorgadas en primer nivel de atencion. Consulta 80000 20,000 20,000 20,000 20,00002 Consultas otorgadas a Afiliados del SP. Consulta 75386 18,847 18,847 18,847 18,845
07 Atención médica de segundo nivel01 Consultas de especialidad otorgadas Consulta 5800 1,450 1,450 1,450 1,450
02 Número de Egresos Egreso 3500 875 875 875 875
03 Egresos atendidos de afiliados al SP. Egreso 1020 255 255 255 255
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[ 66 ] SERVICIOS DE SALUD DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
04 Cirugias realizadas dentro de quirófano Cirugía 1150 287 287 288 28805 Cirugias realizadas dentro de quirofano para afiliados del SP. Cirugía 420 105 105 105 105
´09 Atención de urgencias´09 01 Número de atenciones otorgadas en 2° nivel Atención 15500 3,875 3,875 3,875 3,875
02 Atenciones otorgadas a afilidaos del SP Atención 2520 630 630 630 63010 Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica
01 Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención Exámen 190000 47,500 47,500 47,500 47,500
12 Combatir las Adicciones01 Personas atendidas por adicción al tabaco, alcohol y otras drogas Consulta 500 125 125 125 125
13 Fortalecer los modelos de Salud Mental01 Atención de personas con trastornos psiquiatricos y Neurológicos Terapia 300 75 75 75 75
14 Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)
01 Número de personas mayores de 60 años atendidas Persona 15500 2,875 3,875 3,875 4,87502 Nú d i t t l t bóli P * 1100 1 100 1 100 1 100 1 10002 Número de pacientes en control metabólico Persona* 1100 1,100 1,100 1,100 1,10003 Número de pacientes en control de presión arterial Persona* 2000 2,000 2,000 2,000 2,000
17 Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)
01 Atención de casos de Dengue y Paludismo Caso 120 30 30 30 3020 Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS
01 Personas que viven con VIH SIDA en tratamiento ARV Persona 83 17 22 22 2224 Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)
01 Dósis apllicadas a niños menores de 1 año Dósis 67376 15,532 15,450 16,150 20,24402 Dósis aplicadas a niños de 1 a 4 años Dósis 38565 4,130 4,190 4,240 26,00503 Vacunas adicionales en menores de 5 años en Campañas Nacionales Dósis 71000 25,250 25,250 0 20,50004 Dósis de vacunas SR y TD aplicadas a Adolescentes y Adultos Dósis 52350 11,000 10,000 10,500 20,850
25 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida01 Embarazadas en control prenatal Persona 6091 1,523 1,523 1,523 1,52202 Partos atendidos Persona 1511 378 378 378 37703 Recien nacidos atendidos Niño 1416 354 354 354 35404 Consulta de atención al puerperio Consulta 3637 910 909 909 909
26 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia01 Número de consultas otorgadas por EDA Consulta 4209 631 1,263 1,305 1,01002 Número de consultas otrogadas por IRA Consulta 18261 5,642 4,018 2,569 6,032
28 00 Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.01 Número de atenciones otorgadas a lesionados Persona 3706 927 927 927 925
Servicios de apoyo administrativos01 Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)
01 Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros Informe 12 3 3 3 3FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOSFormar y capacitar recursos humanos para la salud
02 Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial01 Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo Evento 44 17 12 9 6
03 Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores01 Comités de salud integrados Documento 40 10 10 10 1002 Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS Persona 35930 5,335 10,844 10,919 8,832
04 Capacitar a los prestadores de servicios de la salud
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[ 66 ] SERVICIOS DE SALUD DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
01 Número de trabajadores del Organismo capacitados Persona 1127 400 325 230 172JURISDICCION SANITARIA NUMERO CINCO NAVOJOARECTORIA DEL SISTEMA DE SALUDEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social
03 Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud
01 Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas Supervisión 780 195 195 195 19506 Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud
01 Unidades médicas que informan al SIS Unidad* 145 145 145 145 145PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDADRealizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades
01 Promover la educación saludable01 Escuelas saludables Certificadas Escuela 11 2 3 3 3
02 Impulsar las comunidades saludables01 Comunidades saludables Certificadas Comunidad 8 2 2 2 2
03 I l l ió d l l d03 Impulsar la promoción de la salud01 Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud Mensaje 545000 136,250 136,250 136,250 136,25002 Personas asistentes a sesiones de información y capacitación Persona 200000 50,000 50,000 50,000 50,000
04 Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales01 Acciones de promoción realizadas Acción 358 75 100 97 86
06 Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas01 Número de comunidades indígenas atendidas Comunidad* 484 484 484 484 484
08 Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar01 Implementar programas de difusión y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar Evento 26 5 5 8 8
09 Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva01 Usuarias nuevas menores de 20 años Persona 728 124 233 240 13102 Usuarias nuevas en edad reproductiva Persona 3337 600 1,068 1,102 56703 Usuarias activas en edad reproductiva Persona* 19127 19,127 19,127 19,127 19,12704 Consultas otorgadas por menopausia y climaterio Consulta 743 134 238 245 126
10 Fortalecer el Programa de Cáncer cérvico-uterino y mamario01 Detecciones realizadas de CACU Detección 8000 2,000 2,000 2,000 2,00002 Detecciones realizadas de CAMA Detección 10400 2,600 2,600 2,600 2,600
11 Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata01 Detecciones realizadas de cáncer de próstata Detección 7800 1,950 1,950 1,950 1,950
14 Combatir las Adicciones02 Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados Detección 10800 2,700 2,700 2,700 2,700
17 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida01 Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico Persona 2772 443 832 859 63802 Racién Nacido Tamizado Persona 3089 494 926 958 71103 Total de consultas a embarazadas Consulta 21152 3,384 6,346 6,557 4,865
18 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia01 Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros Detección 19274 4,818 4,818 4,819 4,819
19 Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS01 Casos nuevos esperados de Infecciones de Transmisión Sexual Caso 1475 368 369 370 36802 Nuevos infectados de VIH SIDA Caso 37 9 9 9 10
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DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
1,695,613,224.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 66 ] SERVICIOS DE SALUD DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
Realizar la vigilancia y el control epidemiológico01 Combatir la tuberculosis
01 Detecciones realizadas de T.B. Pulmonar Persona 1728 432 432 432 43202 Casos nuevos esperados de TB Pulmonar Persona 64 16 16 16 16
02 Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)
01 Comunidades promovidas y saneadas Comunidad 848 186 246 229 18702 Casas rociadas Casa 195000 42,900 56,550 52,650 42,90003 Muestras para diagnóstico tomadas Muestra 6400 1,408 1,856 1,728 1,40804 Estudios entomológicos realizados en viviendas y criaderos Estudio 29185 6,420 8,464 7,880 6,421
03 Fortalecer el programa de zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-cisticercosis y Leptospirosis)
01 Animales vacunados Dósis 65000 11,050 35,750 9,750 8,45002 Animales sacrificados Caso 2200 550 550 550 55003 Mascotas esterilizadas Caso 250 62 63 62 6304 Muestras de cerebros enviadas a laboratorio Muestra 117 29 29 30 29
04 Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)
01 Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a travès de un cuestionario. Detección 59000 14,750 14,750 14,750 14,750
05 Combatir las emfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)01 Monitoreo de Cólera en humanos Muestra 905 177 308 257 16304 Casos nuevos esperados de Lepra Persona 2 0 0 1 1
06 Atender los desastres y urgencias epidemiológicas01 Brotes epidemiológicos atendidos Brote 15 3 3 4 5
07 Fortalecer el Programa de Salud Bucal01 Instrucción de tecnicas de cepillado Acciones 51900 7,785 15,570 10,380 18,165
08 Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica01 Unidades de salud que informan al SUIVE Unidad* 80 80 80 80 80
09 Combatir las enfermedades regionales (alacranismo y manganismo)01 Casos de picadura de alacrán Caso 534 112 133 150 139
Servicios de apoyo administrativos01 Administración jurisdiccional (primer nivel)01 01 Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros. Informe 12 3 3 3 3
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social
02 Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral
02 Número de unidades de salud certificadas Unidad 9 0 9 0 0Proporcionar servicios de atención a la salud
04 Fortalecer el Programa de Salud Bucal01 Número de consultas de salud bucal otorgadas Consulta 14360 3,446 3,159 4,164 3,59102 Número de acciones restaurativas realizadas Acción 9450 2,173 1,984 2,646 2,647
05 Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles
0911E1030806001-02-03
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CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
1,695,613,224.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 66 ] SERVICIOS DE SALUD DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
01 Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes (Caravanas) Consulta 27807 6,951 6,952 6,953 6,95106 Atención médica de primer nivel
01 Número de consultas otorgadas Consulta 80350 12,052 24,105 16,070 28,12302 Consultas otorgadas a Afiliados del SP. Consulta 203980 50,995 50,995 50,995 50,995
07 Atención médica de segundo nivel01 Consultas de especialidad otorgadas Consulta 22034 5,288 5,068 6,390 5,28802 Número de Egresos Egreso 8118 1,948 1,867 2,354 1,94903 Egresos atendidos de afiliados al SP. Egreso 5668 1,417 1,417 1,417 1,41704 Cirugias realizadas dentro de quirófano Cirugía 2998 659 690 839 81005 Cirugias realizadas dentro de quirofano para afiliados del SP. Cirugía 1813 453 453 453 454
´09 Atención de urgencias01 Número de atenciones otorgadas en 2° nivel Atención 42816 9,762 10,600 11,440 11,01602 Atenciones otorgadas a afilidaos del SP Atención 23736 5,934 5,934 5,934 5,934
10 Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica10 Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica01 Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención Exámen 280974 64,624 70,243 75,862 70,245
14 Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)
01 Número de personas mayores de 60 años atendidas Persona 45448 10,453 11,362 12,270 11,47302 Número de pacientes en control metabólico Persona* 900 900 900 900 90003 Número de pacientes en control de presión arterial Persona* 2450 2,450 2,450 2,450 2,450
17 Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)
01 Atención de casos de Dengue y Paludismo Caso 180 45 45 45 4524 Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)
01 Dósis apllicadas a niños menores de 1 año Dósis 44447 10,050 11,050 10,040 13,30702 Dósis aplicadas a niños de 1 a 4 años Dósis 29422 2,900 2,900 2,620 21,00203 Vacunas adicionales en menores de 5 años en Campañas Nacionales Dósis 50392 15,500 15,220 0 19,67204 Dósis de vacunas SR y TD aplicadas a Adolescentes y Adultos Dósis 39200 8,000 7,000 7,650 16,550
25 Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida01 Embarazadas en control prenatal Consulta 5065 760 1,520 1,620 1,16502 Partos atendidos Persona 3240 518 972 1,004 74603 Recien nacidos atendidos Niño 3089 494 926 1,019 65004 Consulta de atención al puerperio Consulta 2551 408 765 790 588
26 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia02 Número de consultas otorgadas por EDA Consulta 2679 402 804 831 64203 Número de consultas otrogadas por IRA Consulta 17446 6,120 4,058 2,740 4,528
28 00 Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.
01 Número de atenciones otorgadas a lesionados Persona 3375 709 945 911 810Servicios de apoyo administrativos
01 Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)01 01 Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros Informe 12 3 3 3 3
FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS
0911E1030806001-02-03
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
1,695,613,224.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 66 ] SERVICIOS DE SALUD DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
Formar y capacitar recursos humanos para la salud02 Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial
01 Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo Evento 25 6 6 7 603 Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores
01 Comités de salud integrados Documento 20 5 5 5 503 Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS Persona 20309 3,016 6,128 6,172 4,993
04 Capacitar a los prestadores de servicios de la salud01 Número de trabajadores del Organismo capacitados Persona 737 150 190 185 212
DIRECCION GENERAL DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICOS DE SALUD DE SONORARECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUDApoyo a la función pública y buen gobierno
01 Contraloría Interna01 Auditorias realizadas Informe 66 13 20 13 20
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAProporcionar servicios de atención a la salud
02 Fortalecer el Sistema de Seguimiento y Respuesta a Quejas y Sugerencias01 Asuntos atendidos Asunto 3000 600 950 950 500
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SNTSA SECCION 43RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUDEstablecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social
04 Coordinación de actividades con instituciones de salud,entidades federativas, muncipios y jurisdicciones, así como con otros sectores
01 Atender a pequeños usuarios, hijos de las madres trabajadoras de los SSS con base de origen federal
Niño* 100 100 100 100 100
Fondo Estatal de Solidaridad
0910E1030803001
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
65 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDADE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE
03 SALUD08 PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
03 BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL
01 BRINDAR APOYOS A INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA PÚBLICA Y PRIVADA, ASI COMO A PERSONAS FÍSICAS QUE LO REQUIERAN PARA MEJORAR LAS CIRCUNSTANCIAS SOCIALES QUE IMPIDEN SU DESARROLLO INTEGRAL
01 PERSONAS ATENDIDAS PERSONA 10,200 2,550 2,550 2,550 2,55002 INSTITUCIONES ATENDIDAS INSTITUCIONES 20 2 6 6 603 REALIZACIÓN DE REUNIONES DE CONSEJO REUNIONES 4 1 1 1 1
(65) FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDADASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
5,985,000.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
Centro Estatal de Trasplantes
0921E1030805001
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
89 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTESE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE
03 SALUD08 PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
02 GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD
001PROMOVER LA CULTURA DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS E INCREMENTAR EL No. DE TRASPLANTES
001 01Realizar promociones de difusión del programa de cultura de la donación altruista de órganos. Eventos 3 3 3
3 12001 02 Capacitar a personal y Profesional de Salud en Materia de Trasplantes Reuniones 3 3 3 3 12001 03 Realizar reuniones de Junta de Gobierno Reuniones 1 1 1 1 4
[ 89 ] CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTESASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
1,058,000.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
Secretaría de Infraestructura Y Desarrollo Urbano
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública Junta de Caminos del Estado de Sonora Telefonía Rural de Sonora
!!!!!!!!!
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora
1001E2011101002-03
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
67 COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORAE2 DESARROLLO SOSTENIDO
01 ACTIVIDADES ESTRATEGICAS ECONOMICAS11 PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
01 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
01 INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD Y SECTORES PRODUCTIVOS EN LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.
01 PROMOVER LA CULTURA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE. INFORME 4 1 1 1 102 PROYECTO DE INVESTIGACION DEL MAR DE CORTES (ACUARIO GUAYMAS) INFORME 4 1 1 1 103 ESTABLECER MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA
COMISIÓN Y EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO.INFORME 4 1 1 1 1
04 PRESENTAR ANUALMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISIÓN Y EL PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
INFORME 1 0 0 0 1
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
67,960,307.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 67 ] COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
DESARROLLO INSTITUCIONAL.05 PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA UN INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
POR LA COMISION.INFORME 1 0 0 0 1
06 REPRESENTAR LEGALMENTE A LA COMISION Y DELEGAR SU REPRESENTACION A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPECTIVAS CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE.
INFORME 4 1 1 1 1
07 DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION, INVESTIGACION, CONSULTORIA, SERVICIOS DE INFORMACION, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA COMISIÓN.
INFORME 4 1 1 1 1
08 ADMINISTRAR EL PATRIMONIO DE LA COMISION DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES.
INFORME 4 1 1 1 1
09 ORGANIZAR, VIGILAR Y CONDUCIR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL DECRETO DE CREACION DE LA COMISIÓN, LOS REGLAMENTOS Y TODAS LAS DISPOSICIONES VIGENTES, ASI COMO EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
INFORME 4 1 1 1 1
10 EXPEDIR LAS NORMAS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA LA MEJOR ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN.
INFORME 4 1 1 1 1
11 ESTABLECER CON DIVERSAS INSTANCIAS TANTO DE GOBIERNO COMO PRIVADAS LAS RELACIONES NECESARIAS PARA EL AVANCE DE LA COMISIÓN.
INFORME 2 1 1
12 MANTENER RELACION CON DEPENDENCIAS PUBLICAS, FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, ACADEMICAS Y DE INVESTIGACION NACIONALES Y EXTRANJERAS.
INFORME 4 1 1 1 1
13 DESARROLLAR EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DE DIFUSION DE LOS VALORES ECOLOGICOS.
INFORME 4 1 1 1 1
14 FOMENTAR LAS RELACIONES Y ATENDER MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSION DE ACCIONES QUE LA COMISION LLEVE A CABO.
INFORME 4 1 1 1 1
15 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y PROTECCION ECOLOGICA EN EL ESTADO.
INFORME 4 1 1 1 1
16 PROMOVER MEJORAS REGULATORIAS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA.
INFORME 4 1 1 1 1
COORDINACIÓN TÉCNICAPROMOVER UNA POLÍTICA AMBIENTAL QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVASELABORAR PLANES Y PROGRAMAS DE CONTROL Y VERIFICACIÓN AMBIENTAL
1001E2011101002-03
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
67,960,307.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 67 ] COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
01 FOMENTAR LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.
01 PROMOVER LA CULTURA PARA LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE INFORME 4 1 1 1 102 DESARROLLAR EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DE DIFUSION DE LOS VALORES ECOLOGICOS.INFORME 1 0 0 0 1
03 PRMOVER MEJORAS REGULATORIAS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y PROTECCION ECOLOGICA.
INFORME 1 0 0 0 1
04 REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES. INFORME 4 1 1 1 105 COMITÉ ESTATAL DE EDUCACION AMBIENTAL INFORME 1 0 0 0 106 EJERCICIO DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL REPORTE 1 0 0 0 107 RECEPCION DE SOLICITUDES INFORME 4 1 1 1 108 ATENCION Y SEGUIMIENTO A QUEJAS Y/O DENUNCIAS EN MATERIA AMBIENTAL DENTRO DEL
AMBITO DE JURISDICCION AMBIENTAL.INFORME 4 1 1 1 1
09 EXPEDIR REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES. INFORME 4 1 1 1 1
10 EXPEDIR REFRENDOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES. INFORME 4 1 1 1 111 DISEÑAR SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL. INFORME 1 0 0 0 1
10 NOTIFICACION DE RESOLUCIONES. INFORME 4 1 1 1 1
DIRECCION DE CONSERVACIÓN
REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLESELABORAR PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
01 REALIZAR ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PARA PROMOVER EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTAR UNA MAYOR CULTURA ECOLÓGICA
01 FORMULAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL DE LA COSTA DE SONORA
DOCUMENTO 1 1
02 ACTUALIZACION INFORMACION PARA CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO DOCUMENTO 1 103 TALLERES PLURI-SECTORIALES PARA DEFINIR APTITUD, PRONOSTICO Y PROPUESTA TALLER 3 304 SESIONES DEL ORGANO EJECUTIVO REUNION 2 1 105 SESIONES DEL ORGANO TECNICO REUNION 2 1 106 MODELO DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL DE SONORA DOCUMENTO 1 107 PROYECTO DE DECRETO DEL ORDENAMIENTO ENTREGADO ANTE AUTORIDADES DOCUMENTO 1 108 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL DEL ESTADO DE SONORA DOCUMENTO 1 109 FASE I : CARACTERIZACION. DOCUMENTO 1 110 FASE II: DIAGNOSTICO. DOCUMENTO 1 111 FASE III: DE PRONOSTICO. DOCUMENTO 1 1
02 EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y CIENTIFICA.01 ESTUDIOS PREVIOS JUSTIFICATIVOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE DOS AREAS
NATURALES PROTEGIDAS FEDERALES (Sierra Bacha – Tordilla, Yavaros Moroncarit) DOCUMENTO 2 1 1
02 PROPUESTAS PARA INSCRIBIR TRES HUMEDALES COSTEROS DE SONORA EN LA CONVENCIÓN RAMSAR (Santa Bárbara, Agiabampo y Moroncarit)
DOCUMENTO 1 1
03 ESTUDIO PREVIO JUSTIFICATIVO PARA DECLARAR AL ESTERO DEL SOLDADO COMO MONUMENTO NATURAL
DOCUMENTO 1 1
1001E2011101002-03
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
67,960,307.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 67 ] COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
04 CURSOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE MANEJADORES DE VIDA SILVESTRE EN LAS UMAS DE SONORA
TALLERES 2 1 1
05 MONITOREO DE CUATRO ESPECIES DE FAUNA SONORENSE EN PELIGRO DE EXTINCION (TORTUGA DEL DESIERTO Y TORTUGA DE CASQUITO, MURCIELAGO Y BUHO BAJEÑO)
INFORME 4 1 1 1 1
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PARA LOS MUNICIPIOS DE SONORA
03 PROMOCION DE ALTERNATIVAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS
01 PROMOCION DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA GESTION Y DISPOSICION DE RESIDUOS EVENTOS 4 1 1 1 102 ELABORACION DE PLANES DE REGULARIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM 083 EN
11 LOCALIDADES DE MUNICIPIOS PRINCIPALES DE SONORA QUE NO CUENTAN CON RELLENOS SANITARIOS (BLOQUE C)
DOCUMENTO 8 1 2 2 3
03 VINCULACION ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LAS ENTIDADES FINANCIERAS PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL EN 14 LOCALIDADES PRORITARIAS
INFORME 1 1
04 FOMENTAR ACCIONES PARA LA CREACIÓN DE 3 ORGANISMOS OPERADORES INTERMUNICIPALES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
INFORME 3 2 1INTERMUNICIPALES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
DIRECCION DE PROTECCIÓN AMBIENTALPROMOVER UNA POLITICA AMBIENTAL QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVASUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN, CONTROL Y REGULACION AMBIENTAL
01 DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS QUE VERIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL, PROTECCION Y REHABILITACION ECOLOGICA.
01 VISITAS DE INSPECCION A NEGOCIACIONES O ACTIVIDADES DE JURISDICCION ESTATAL PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL.
INFORME 4 1 1 1 1
02 ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJOS ESTATALES, FEDERALES Y BINACIONALES Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS EN MATERIA DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ECOLOGIA
INFORMES 4 1 1 1 1
03 ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO DE VISITA DE INSPECCION AMBIENTAL. INFORME 4 1 1 1 104 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL TECNICO. INFORME 4 1 1 1 105 ELABORACION DE ACUERDO DE NOTIFICACION DE IRREGULARIDADES DERIVADO DE VISITA
DE INSPECCION.INFORME 4 1 1 1 1
06 ELABORACION DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE VISITA DE INSPECCION AMBIENTAL. INFORME 4 1 1 1 107 ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO DE RECURSO DE INCONFORMIDAD. INFORME 4 1 1 1 108 IMPARTIR CAPACITACION EXTERNA EN MATERIA DE PROTECCION DEL AMBIENTE. INFORME 4 1 1 1 1
DIRECCIÓN DE GESTION AMBIENTALPROMOVER UNA POLITICA AMBIENTAL QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVASSUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN AMBIENTAL
01 DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS QUE VERIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL, DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN ECOLOGICA
1 RESOLUCIONES DE TRAMITES AMBIENTAL INFORME 4 1 1 1 12 VISITAS DE VERIFICACIÓN PARA CORROBORAR LA INFORMACIÓN Y NOTIFICACION DE
RESOLUCIONESINFORME 4 1 1 1 1
3 REALIZAR CONFORMACION DE LA RED DE CALIDAD DE AIRE Y CARTAS DE ADHESION INCLUYENDO A MUNICIPIOS Y LA COMIISÓN PARA REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL
INFORME 2 1 1
1001E2011101002-03
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
67,960,307.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 67 ] COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
4 DETERMINAR LA CONCENTRACIÓN DE CONTAMINANTES EN MEDIO AMBIENTE INFORME 1 105 DESCENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES FEDERALES INFORME 1 106 REALIZAR SEMINARIOS DE GESTION AMBIENTAL INFORME 1 1
DIRECCION DEL CENTRO ECOLOGICOPROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓNMANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ECOLÓGICO
01 PROPORCIONAR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO, RED ELÉCTRICA, TELEFÓNICA, HIDRÁULICA Y A LOS ORGANISMOS VIVOS EN LAS EXHIBICIONES DEL CENTRO ECOLÓGICO.
01 PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LOS VISITANTES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.
INFORME 4 1 1 1 1
2 PROPORCIONAR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ECOLOGICO.
INFORME 8 2 4 2
3 PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, LA FLORA Y FAUNA NATIVA Y DE OTRAS REGIONES DEL MUNDO ANTE LA SOCIEDAD EN GENERAL
INFORME 4 1 1 1 1OTRAS REGIONES DEL MUNDO ANTE LA SOCIEDAD EN GENERAL.
4 ATENDER A GRUPOS ESCOLARES Y PUBLICO EN GENERAL. VISITANTES 250000 86,420 53,580 40,000 70,0005 ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL CENTRO ECOLOGICO. DIETAS 2 1 16 APROVECHAR E INTERCAMBIAR ORGANISMOS CON OTRAS INSTITUCIONES O UMAS. MANEJOS 1 0 0 0 17 REALIZAR EL PROGRAMA DE VACUNACION Y DESPARASITACION ANUAL. VACUNAS 1 1 18 REALIZAR TALLERES Y EVENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL. TALLERES 12 3 3 3 39 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO. INFORMES 4 1 1 1 1
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOSCOORDINAR EL CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOSESTABLECER MECANISMOS ESTRICTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS.
01 COORDINAR Y CONTROLAR LOS FONDOS PUBLICOS.01 COORDINAR LA INTEGRACION, CONSOLIDACION, CONTROL Y EJECUCION DEL
PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISIÓN.INFORME 4 1 1 1 1
02 ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES DE LA COMISION. INFORME 12 3 3 3 3
03 INTEGRAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO REPORTE 4 1 1 1 1
04 INTEGRAR EL INFORME DE CEDES PARA LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2007.
REPORTE 1 1
05 ELABORAR EL AVANCE FINANCIERO Y REVISAR MENSUALMENTE LAS DESVIACIONES QUE ESTE SUFRA.
INFORME 4 1 1 1 1
06 ELABORAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS, DE TRAMITE Y SERVICIOS AL PUBLICO, REGLAMENTO INTERNO Y LA CARTA COMPROMISO DEL CES Y DEL DELFINARIO
MANUALES 2 1 1
07 COORDINAR LA ELABORACION E INTEGRACION DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PROGRAMA FINANCIERO.
INFORME 2 1 1
08 ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, DANDO TRAMITE A LOS ASUNTOS INHERENTES AL PERSONAL DE LA MISMA.
REPORTE DE INCIDENCIAS
24 6 6 6 6
1001E2011101002-03
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
67,960,307.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 67 ] COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
09 INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERA, TANTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL, COMO DE OTRAS FUENTES DE INGRESOS, ASI COMO FIJAR LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA SU RESGUARDO Y SUMINISTRO.
INFORME 1 1
10 SUPERVISAR LA ELABORACION DE NOMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, PRODUCTO DE CONVENIOS, CONTRATOS Y/O ASESORIAS QUE SE OBTENGAN A TRAVES DE LA COMISION.
NOMINAS 24 6 6 6 6
11 COORDINAR Y VIGILAR LAS ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS ORIENTADOS A LAPREVENCION DE RIESGOS DE TRABAJO, ASI COMO LA PROMOCION DE LA SALUD EINTEGRIDAD FISICA DE LOS TRABAJADORES.
PROGRAMA 4 1 1 1 1
12 PROVEER UNIFORMES Y EQUIPO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL Y EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LAS LABORES PROPIAS DE LA COMISION.
PROGRAMA 4 1 1 1 1
13 COORDINAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS EROGACIONES DEL PROYECTO ACUARIO DELFINARIO.
INFORME 4 1 1 1 1
14 REALIZAR GESTIONES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA OBTENER APOYOS ECONOMICOS, RECURSOS FISCALES, MATERIALES Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS Y DE OPERACIÓN DE LA COMISION
INFORME 4 1 1 1 1
DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS Y DE OPERACIÓN DE LA COMISION.15 REGISTRAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, PRODUCTO DE LAS VENTAS,
DONACIONES, CONTRATOS DE CONSULTORIA, ACUERDOS Y/O CONVENIOS QUE CELEBRE LA COMISION.
ARQUEOS, REPORTES E INFORMES
12 3 3 3 3
16 DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEDES, DESPACHOS DE AUDITORES EXTERNOS, INSTITUTO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO Y DEMAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS DEL SECTOR PUBLICO.
REPORTES 4 1 1 1 1
17 CONTROLAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COMISION Y OTORGAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
INVENTARIOS 2 1 1
18 ORDENAR, CLASIFICAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA INFORMACION DEL ARCHIVO GENERAL DE LA CEDES.
INFORME 4 1 1 1 1
UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURIDICOS.GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTOOPERAR EL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LA GESTION PUBLICACONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL
11 APOYAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISION EN ASUNTOS DEL ORDEN JURIDICO Y PARTICIPAR EN LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION MEDIANTE EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.
01 REVISIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL
INFORME 4 1 1 1 1
2 ACUERDOS DE ADMISIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD.
DOCUMENTO 15 15
3 AMPAROS Y JUICIOS DE NULIDAD INFORME * * * * *4 EMISION DE OFICIOS RELACIONADOS CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
VENTILADOS EN LA UNIDAD JURÍDICA.INFORME 1 1
5 APOYO JURÍDICO A LA MEJORA REGULATORIA A LA NORMATIVIDAD ESTATAL EN MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE.
INFORME 4 1 1 1 1
6 DEFENSA JURÍDICA DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS DIVERSAS UNDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CEDES
INFORME 4 1 1 1 1
1001E2011101002-03
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
67,960,307.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 67 ] COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
7 APOYO JURÍDICO AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL. INFORME 1 1
8 REUNIONES DE TRABAJO CON DIVERSAS INSTANCIAS DE GOBIERNO. INFORME 4 1 1 1 1
9 ELABORACIÓN Y DICTAMEN DE CONTRATOS Y CONVENIOS CONTRATOS 34 3410 ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITUDES 17 1711 SUPERVISIÓN Y ANALISIS DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA
CEDESDOCUMENTO 118 118
DIRECCION DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTALPROMOVER UNA POLITICA AMBIENTAL QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVASSUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN AMBIENTAL
01 DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL01 DESARROLLAR EVENTOS DE DIFUSION AMBIENTAL EVENTOS 2 0 1 1 002 PLAN DE ACCION MUNICIPAL DOCUMENTO 12 3 3 3 303 LIMPIEZA DE LLANTAS EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DEL ESTADO, EN
COORDINACION CON CEMEX.LLANTA 50000 12500 12500 12500 12500
04 PROGRAMAS DE REFORESTACION CONAFOR-CEDES-H. AYUNTAMIENTOS. INFORME 1 0 0 0 105 REFORESTACION EN EL CAUSE DEL RIO MAYO (800 Hs. EN 2 AÑOS) HECTAREA 400 0 200 0 20006 PRODUCCION DE PLANTAS NATIVAS. PLANTA 500000 125000 125000 125000 12500007 REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES. REUNIONES 4 1 1 1 1
DIRECCION DEL DELFINARIO SONORAPROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIONMANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL DELFINARIO SONORA
01 PROPORCIONAR A LA COMUNIDAD SONORENSE SERVICIOS DE TERAPIA A PACIENTES CON DISCAPACIDADES MOTORAS, EVENTOS DE CARÁCTER CULTURAL Y TRABAJOS DE INVESTIGACION TECNICA Y CIENTIFICA ORIENTADA A LA CONSERVACION DE ESPECIES MARINAS ENDEMICAS DEL MAR DE CORTES CON FINES DE REPOBLACION.
01 PROPORCIONAR SERVICIOS TERAPEUTICOS A TRAVES DE LA TERAPIA ASISTIDA POR DELFINES A PACIENTES CON PROBLEMAS NEUROLOGICOS.
INFORME 4 1 1 1 1
02 PROPORCIONAR CONSULTAS MEDICAS Y TERAPIAS ASISTIDAS POR DELFINES A PACIENTES CON DISCAPACIDADES PSICOLOGICAS Y MOTORAS.
INFORME 4 1 1 1 1
03 IMPARTIR PLATICAS DE INDUCCION A PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE PACIENTES PARA INFORMAR DEL PROCEDIMIENTO DE LAS TERAPIAS ASISTIDAS POR DELFINES.
INFORME 4 1 1 1 1
04 IMPULSAR ACCIONES DE PROMOCION PARA FORTALECER EL AFORO DE VISITANTES AL ACUARIO DELFINARIO.
INFORME 4 1 1 1 1
05 DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION PARA LA CONSERVACION Y REPOBLACION DE LAS ESPECIES MARINAS ENDEMICAS DEL MAR DE CORTES.
INFORME 4 1 1 1 1
06 DAR ATENCION AL PROGRAMA DE REVISION PERIODICA DEL SISTEMA DE SOPORTE DE VIDA PARA MANTENERSE EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.
INFORME 4 1 1 1 1
07 DAR ATENCION AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL DELFINARIO CON EL FIN DE ASEGURAR UN SERVICIO DE CALIDAD DE LOS VISITANTES.
INFORME 4 1 1 1 1
08 PROPORCIONAR PLATICAS A LOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA DE NADO EDUCATIVO CON DELFINES.
INFORME 4 1 1 1 1
1001E2011101002-03
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
67,960,307.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 67 ] COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
09 PROPORCIONAR PLATICAS A LOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA DE NADO INTERACTIVO CON DELFINES.
INFORME 4 1 1 1 1
10 PROPORCIONAR PLATICAS A LOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA DE ENTRENADOR POR UN DIA.
INFORME 4 1 1 1 1
11 OFRECER TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL SOBRE TEMAS ECOLOGICOS DE LA REGION, OPERACIÓN DEL DELFINARIO SONORA Y MANEJO DE MAMIFEROS MARINOS EN CAUTIVERIO.
INFORME 4 1 1 1 1
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVOTRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTASOPERAR EL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LA GESTION PUBLICACONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA
01 REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES, ACCIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE REVISIONES Y FISCALIZACIONES, ASÍ COMO DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS A ORGANIZAR, INSTRUMENTAR Y COORDINAR EL SUSBSISTEMA INTEGRADO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMVO DE LA CEDESSUSBSISTEMA INTEGRADO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMVO. DE LA CEDES
01 REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES. INFORMES 4 1 1 1 1
!!!!!!!!
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa
0850E1010701007
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
68 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAE1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL INCLUYENTE
01 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
02 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA
01 COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA01 COORDINAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN,
EQUIPAMIENTO, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS.
ACTAS 12 3 3 3 3
02 OBTENER, COORDINAR Y DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS QUE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ASIGNEN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL DEL ESTADO.
INFORMES 4 1 1 1 1
03 PREPARAR, ORGANIZAR Y REALIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO
ACTAS 5 1 1 1 2
[ 68 ] INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
25,421,405.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
DEL CONSEJO DIRECTIVO.04 SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS
PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE Y PERSENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE ACTIVIDADES
DOCUMENTOS 5 1 2 1 1
05 MANTENER LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PROMOVER LA MEJORA CONTÍNUA
AUDITORIAS DE VIGILANACIA
2 0 1 0 1
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN:02 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.
01 ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL.
DOCUMENTOS 2 0 0 0 2
02 COORDINAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO
INFORMES 12 3 3 3 3
03 COORDINAR, SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO.
INFORMES 16 4 4 4 4
04 COORDINAR LA OPERACIÓN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS.
INFORME 4 1 1 1 1
05 PROMOVER LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO.
CURSOS 16 3 6 3 4
DIRECCIÓN TÉCNICA:03 DOTAR DEL APOYO TÉCNICO REQUERIDO (DESDE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS, PRESUPUESTOS, MECANISMOS DE CONTRATACIÓN HASTA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA).
01 ELABORAR LOS EXPEDIENTES TÈCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EXPEDIENTES 600 300 250 50 002 ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN LICITACÍÓN 120 30 70 15 503 ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA. CONTRATO 470 60 340 40 30
DIRECCIÓN DE OBRAS:04 DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CON LA SUPERVISIÓN REQUERIDA EN
CONSTRUCCIÓN, REPARACIÒN Y MANTENIMIENTO.01 ELABORAR DICTÁMENES TÉCNICOS PARA REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE
REPARACIÓN DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICODICTÁMENES 470 260 110 60 40
02 ESTABLECER Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONTROLAR EL TIEMPO, EL PRESUPUESTO DE OBRA Y LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS.
OBRAS 470 60 340 40 30
0850E1010701007
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
[ 68 ] INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
25,421,405.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
03 REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS. ACTA DE ENTREGA
470 20 80 130 240
ÒRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:05 VERIFICAR Y CONTROLAR QUE EL DESEMPEÑO GENERAL DEL INSTITUTO CUMPLA CON LAS
NORMAS, LEYES Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS.01 REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS INFORME DE
AUDITORÍA6 2 1 1 2
02 DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PÚBLICA.
ACTA 12 3 3 3 3
03 ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIÓN. INFORME 4 1 1 1 104 ATENDER QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA. INFORME 12 3 3 3 3
UNIDAD DE INFORMÁTICA:06 COORDINAR LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DEL INSTITUTO
01 BRINDAR EL SOPORTE TÉCNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE CÓMPUTO, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES EXISTENTES Y EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL.
INFORMES 24 6 6 6 6
!!!!!!!!
Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública
1001E2010901002
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
69 CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PUBLICAE2 DESARROLLO SOSTENIDO
01 ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS09 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO URBANO
01 FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO
01 ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y DIRIGIR MECANISMOS OPERATIVOS ENTRE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL CECOP QUE PERMITAN EL LOGRO DE OBJETIVOS CONGRUENTES CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2004 - 2009
01 SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO SESIONES 4 1 1 1 102 SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A FUNCIONARIOS Y PERSONAL
ADMINISTRATIVOSEMINARIO 4 1 1 1 1
03 REUNIONES DE TRABAJO DE LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL REUNIONES 12 3 3 3 304 FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS CONVENIOS 72 72 0 0 0
Ó
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
25,336,858.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 69 ] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PUBLICAASIGNACION PRESUPUESTAL:
05 EVALUACIONES DE AVANCES DEL EJERCICIO 2008 EVALUACIÓN 12 3 3 3 306 REUNIONES DE EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNA REUNIÓN 54 13 14 3 307 ACUERDO DE OBRAS POR CONVENIO ACUERDO 1 0 1 0 008 INFORMES TRIMESTRALES INFORME 4 1 1 1 109 GIRAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS GIRA 72 18 18 18 18
02 DESARROLLAR PROGRAMAS DE TRABAJO DIRIGIDOS A LA DIFUSIÓN DE LOS PROPÓSITOS DE LA PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE LOS CIUDADANOS EN LA DEFINICIÓN Y VIGILANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
01 ESTABLECER EL ENLACE CON EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
ENLACE 48 12 12 12 12
02 ELABORACIÓN DE MATERIALES DE IDENTIDAD ARTÍCULOS 19000 1,300 5,900 5,900 5,90003 ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB PÀGINA WEB 12 3 3 3 304 ASISTIR A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR EL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADOREUNIONES 12 3 3 3 3
05 ASISTIR A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR EL AREA DE RELACIONES PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
REUNIONES 48 12 12 12 12
07 PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DEL VOLUNTARIADO DIF EVENTOS 12 3 3 3 308 PARTICIPAR EN EL BAZAR NAVIDEÑO AUSPICIADO POR EL VOLUNTARIADO DIF - SONORA BAZAR 1 0 0 0 109 REALIZAR Y/O PARTICIPAR EN LAS CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LAS ACCIONES PASOS EN
EL ESTADO CAMPAÑAS 12 3 3 3 3
TOTAL COORDINACION GENERAL 19380 1,448 5,978 5,966 5,967DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZASGOBIERNO EFICIENTE Y HONESTOPLANEACIÓN PARTICIPATIVACOORDINAR LA PLANEACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO ESTATAL
PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE LOS FONDOS PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA
01 COORDINAR EL PROCESO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE LAS UNIDADADES ADMINISTRATIVAS DE CECOP
01 ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 DE CECOP PROGRAMA 1 1 0 0 0
1001E2010901002
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
25,336,858.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 69 ] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PUBLICAASIGNACION PRESUPUESTAL:
02 COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009 DE CECOP DOCUMENTOS 1 0 0 0 1
03 ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CECOP DOCUMENTO 12 3 3 3 302 SUPERVISAR Y EVALUAR LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS,
01 REALIZAR GESTIONES DE RECURSOS CONVENIDOS GESTIÓN 24 6 6 6 602 ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES SOBRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CECOPINFORME 12 3 3 3 3
03 ATENDER SOLICITUDES Y COMPROBACIÒN DE RECURSOS DE LAS UNIDADES SOLICITUD 1000 250 250 250 25004 LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA INFORME 400 0 100 100 200
03 EVALUAR PERIODICAMENTE LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
01 REALIZAR EVALUACIONES MENSUALES SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
EVALUACIÓN 12 3 3 3 3
02 ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
INFORME 4 1 1 1 1PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
03 ELABORAR Y ENVIAR ELECTRONICAMENTE LAS FICHAS TECNICAS DE EVALUACION EN EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL OPORTUNA
INFORME 4 1 1 1 1
05 EVALUACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO 2007 EVALUACION 72 72 0 0 0TOTAL ADMINISTRACION Y FINANZAS 1542 340 367 367 468DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICOGOBIERNO EFICIENTE Y HONESTOPLANEACIÓN PARTICIPATIVAPROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPALCONCERTAR LA OBRA PUBLICA, TRANSFERIR LOS RECURSOS PARA SU EJECUCION, SUPERVISAR Y EVALUAR LOS AVANCES FISICOS Y FORMALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LAS MISMAS ENTRE GOBIERNO Y COMUNIDAD SOLICITANTE.
01 CONCERTAR CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL LOS PROYECTOS DE OBRA SUSCEPTIBLES A APROBARSE Y LIBRARSE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE CONVENIO DE CONCERTACION DEL AYUNTAMIENTO CON EL CECOP
01 REVISION Y ANALISIS PREVIO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA PARA SU INGRESO Y REGISTRO CORRESPONDIENTE
EXPEDIENTE 1000 0 300 300 400
02 EVALUAR TECNICAMENTE LA VIABILIDAD DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA CON LOS AYUNTAMIENTOS
01 ANALISIS Y EVALUACION TECNICA ECONÓMICA, ASI COMO LA INTEGRACION DE DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PÚBLICAS CONCERTADAS
EXPEDIENTE 1000 0 300 300 400
02 ELABORACION DEL ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE LA OBRA PAA LA APROBACION DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA
DOCUMENTO 1000 0 300 300 400
03 ELABORACION, REGISTRO Y CONTROL DEL OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE LA COORDINACION GENERAL DEL CECOP
DOCUMENTO 400 0 100 100 200
03 SUPERVISAR EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CONCERTADAS CON LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES
01 VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONCERTADAS MEDIANTE VISITAS DE SUPERSION
VISITA 1200 300 300 300 300
02 REGISTRAR Y ANALIZAR LOS INFORMES DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS QUE ENVIAN MENSUALMENTE LOS AYUNTAMIENTOS
INFORME 12 3 3 3 3
1001E2010901002
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
25,336,858.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 69 ] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PUBLICAASIGNACION PRESUPUESTAL:
04 EJECUTAR OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA POR EL CECOP, DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO
01 FORMULAR E INTEGRAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA CONCERTADA EXPEDIENTE 20 0 5 10 502 ELABORAR EL OFICIO Y ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE RECURSOS PARA LA
AUTORIZACION CORRESPONDIENTEDOCUMENTO 20 0 3 2 5
03 REALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE LA OBRA CONCERTADA CONTRATOS 20 0 3 2 504 CONTROLAR Y EVALUAR LA EJECUCION DE LA OBRA MEDIANTE LA REVISION Y APROBACION
DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES DE ACUERDO AL CONTRATO DOCUMENTO 40 0 10 20 10
05 SUPERVISAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONCERTADAS MEDIANTE VISITAS DE VERIFICACION
VISITA 100 20 20 30 30
05 OPTIMIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA MEDIANTE LA ELABORACION Y ACTUALIZACION PERIODICA DE LISTA DEPRECIOS DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION, CLASIFICADOS POR REGIONES COMO BASE EN LA REVISION DE EXPEDIENTES
01 MERCADEAR LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION POR REGION INFORME 4 1 1 1 106 OPERAR EL SISTEMA DE GESTION SOCIAL PARA DAR RESPUESTA A LAS PETICIONES DE06 OPERAR EL SISTEMA DE GESTION SOCIAL PARA DAR RESPUESTA A LAS PETICIONES DE
OBRAS QUE GRUPOS CIUDADANOS SOLICITAN AL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, AL CECOP Y A LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACION SOCIAL SONORESNE PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA (PASOS)
01 CONTROLAR, REGISTRAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA DE MANERA EXPEDITA A LAS PETICIONES CIUDADANAS, YA SEA EN ACEPTACION, RECHAZO O CANALIZACION A OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO, DE ACUERDO AL TIPO Y ALCANCE DE LA OBRA O OSERVICI SOLICITADO.
INFORME 12 3 3 3 3
02 PRESENTACION DE INFORMES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CECOP SOBRE LOS RESULTADOS DE RESPUESTAS DE PETICIONES CIUDADANAS
INFORME 4 1 1 1 1
03 PUBLICAR LA INFORMACION ACTUALIZADA DE LA OPERACIÓN DEL CECOP EN LAPAGINA WEB CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION
INFORME 12 3 3 3 3
04 CAPTAR, REGISTRAR Y DAR RESPUESTA AGIL, VERAZ Y OPORTUNA A LAS PETICIONES DE INFORMACION QUE LOS CIUDADANOS SOLICITEN AL CECOP
INFORME 12 3 3 3 3
07 LLEVAR UN REGISTRO DE INFORMACION DE LA OBRA LIBERADA QUE SERA LA BASE DE ELABORACION DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS.
01 ELABORAR DOCUMENTOS INFORMATIVOS DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CONCERTADA DEL CECOP CON LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO
INFORME 12 3 3 3 3
02 ELABORAR E INTEGRAR INFORMES DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE OBRA CONCDERTADA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO
INFORME 12 3 3 3 3
03 ELABORAR TARJETAS INFORMATIVAS PARA GIRAS DE TRABAJO EL EJECUTIVO DEL ESTADO TARJETAS 100 20 30 30 20
04 INTEGRAR Y ENVIAR INFORMACION QUE SOLICITA LA COORDINACION TECNICA DEL EJECUTIVO A TRAVES DEL SISTEMA DE ENLACE ESTABLECIDO CON EL CECOP
DOCUMENTO 112 28 28 28 28
05 REGISTRAR LAS OBRAS LIBERADAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION GLOBAL, (VOS) ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.
OBRAS 1000 0 300 300 400
06 ELABORAR E INTEGRAR EL INFORME DE OBRA PUBLICA CONCERTADA PARA SU PRESENTACION ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CECOP
DOCUMENTO 4 1 1 1 1
TOTAL CONCERTACION Y APOYO TECNICO 6096 389 1,720 1,743 2,224DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIALGOBIERNO EFICIENTE Y HONESTOPLANEACIÓN PARTICIPATIVA
1001E2010901002
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
25,336,858.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 69 ] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PUBLICAASIGNACION PRESUPUESTAL:
PROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL
INTEGRAR LOS COMITES PASOS PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA01 INTEGRAR EN LOS 72 MUNICIPIOS, CON LOS PROPIOS INTEGRANTES, LOS COMITES QUE EN
FORMA CONJUNTA GOBIERNO-COMUNIDAD FUNJAN COMO INTEGRADORES Y CONTROLADORES SOCIALES DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE.
01 COORDINACION CON PRESIDENTES MUNICIPALES COORDINACION 1100 100 380 400 22002 INTEGRACION DE PROPUESTAS DE COMITES DOCUMENTO 1100 100 380 400 220
02 FORTALECER LAS RELACIONES GOBIERNO - POBLACION MEDIANTE EL DIALOGO DIRECTO CON LA REPRESENTACION SOCIAL DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES, EN EL ANALISIS Y TOMA DE DECISIONES DEL PROGRAMA PASOS
01 CONVOCATORIA A REUNIONES CONVOCATORIA 1100 100 380 400 22002 REUNIONES GOBERNADOR . COMITES REUNIONES 15 4 4 4 303 INFORMES DE RESULTADOS INFORME 15 4 4 4 3
03 OTORGAR A LOS COMITES CONSTITUIDOS EN EL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PASOS, LAS ATRIBUCIONES QUE COMO TAL DEBERAN EJERCER DURANTE EL TIEMPO QUE SE MARQUE PARA EL INICIO Y TERMINO DE LA OBRA PUBLICA O ACCIONES DE GOBIERNO CONCERTADA
01 INTEGRACION DE COMITES PASOS DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA COORDINACION 900 30 270 380 22002 PREPARACION DE LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL COMITE
PASOSEVENTO 1100 100 380 400 220
03 TRASLADO DEL COMITE PASOS AL MUNICIPIO DE HERMOSILLO PARA EL EVENTO DEL TALLER DE CAPACITACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y EVENTO CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO
VIAJES 400 85 110 135 70
04 COORDINACION CON LOS INTEGRANTES DE LOS COMITES PARA CONFIRMAR SU ASISTENCIA AL TALLER DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE
DOCUMENTO 1800 390 510 515 385
05 CONFORMACION DE COMITES DE OBRA PUBLICA CONCERTADA A TRAVES DE LA CONCERTACION INTERNA INSTITUCIONAL
COMITES 200 10 60 80 50
!!!!!!!!!!
Junta de Caminos del Estado de Sonora
1002E2040901003
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
70 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORAE2 DESARROLLO SOSTENIDO
04 COMPETIVIDAD Y DESARROLLO REGIONAL09 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO URBANO
01 FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO
01 Dirigir y controlar los programas de la Junta de Caminos 1 Reuniones con Directores para acordar los asuntos de su competencia Reunión 48 12 12 12 122 Convocar a reuniones de Consejo de Administración Reunión 4 1 1 1 13 Proponer el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal, Programa Operativo Anual y Programa
Anual de AdquisicionesPropuesto 5 1 2 1 1
4 Presentar Informes Financieros, de Gestión y de Cuenta Pública trimestralmente y anualmente Informe 5 2 1 1 15 Acordar con Presidentes Municipales e Instituciones de Gobierno Estatal y Federal Convenio 24 6 6 6 6
UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
83,009,696.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 70 ] JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura CompetitivaMantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes
Coordinación de procesos de costos, licitaciones y contrataciones02 Dirigir y controlar los procesos de licitaciones y contratacion de obras
1 Coordinar el proceso de licitación y contratación de obras, bienes y servicios Informe 12 3 3 3 3UNIDAD DE MODERNIZACION E INFORMATICAEmpleo y Crecimiento Economico SustentableDesarrollo Económico Sustentable e Infraestructura CompetitivaMantenimiento y Conservacion de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes
Coordinación y administracion de sistemas informáticos1 Desarrollar sistemas de información e implementar programas de modernización administrativa
1 Proporcionar mantenimiento a sistemas de información y programas de modernización administrativa Informe 4 1 1 1 1
2 Administrar la red de voz y datos Informe 12 3 3 3 3
3 Proporcionar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo Servicio 400 100 100 100 1004 Realizar Informes de avances de la Ley de Acceso a la Informacion Informe 12 3 3 3 35 Realizar respaldos de bases de datos de sistemas de información Informe 12 3 3 3 36 Actualizar la pagina de internet del Organismo Informe 12 3 3 3 37 Actualizar el Visor de Obras (VOS) Informe 4 1 1 1 18 Atender el Sistema de Solicitudes de Información Pública de Sonora (SSIPSON) Informe 4 1 1 1 19 Actualizar el Sistema Integral de Información Gubernamental Oportuna (SIIGO) Ficha técnica 4 1 1 1 1
Gobierno Eficiente y HonestoReinvención de la Función PúblicaImplementar la certifiación de los estándares de calidad ISO 9000 en procesos administrativos
Modernización de la gestión pública y atención al ciudadano1 Mantener la Certificación en el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2000 Auditoría 2 1 0 1 0
1002E2040901003
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
83,009,696.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 70 ] JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
UNIDAD JURIDICA
Empleo y Crecimiento Economico Sustentable
Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura CompetitivaMantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes
Asesoria Jurídica a las áreas internas1 Intervenir en los asuntos jurídicos del Organismo
1 Informe anual de los ordenamientos jurídicos modificados Informe 1 0 0 0 12 Informe mensual de estado de los procesos jurídicos y administrativos Informe 12 3 3 3 33 Informe anual de proyectos preventivos implementados Docto. 1 0 0 0 14 Informe mensual de contratos, convenios, permisos, autorizaciones, acuerdos, declaratorias y demás
actos jurídicosInforme 12 3 3 3 3
5 Informe mensual de consultas atendidas Informe 12 3 3 3 3G bi Efi i t H tGobierno Eficiente y HonestoReinvención de la Función PúblicaImplementar la certifiación de los estándares de calidad ISO 9000 en procesos administrativos
Modernización de la gestión pública y atención al ciudadano1 Mantener la Certificación en el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2000 Auditoría 2 1 0 1 0
DIRECCION DE OBRASEmpleo y Crecimiento Económico SustentableDesarrollo Económico Sustentable e Infraestructura CompetitivaMantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes
Carreteras Estatales1 Coordinación general de construcción, conservación y reconstrucción de la infraestructura
carretera1 Supervisar que las residencias cumplan con sus programas de obras Informe 12 3 3 3 32 Autorizar los gastos generados en la ejecución de los programas de inversión Informe 12 3 3 3 33 Informe de avances físicos financieros de los programas de inversión con sus respectivas acciones de
controlInforme 12 3 3 3 3
4 Programar, controlar, dirigir y desarrollar acciones tendientes a mantener el parque de maquinaria en condiciones adecuadas de operación.
Informe 12 3 3 3 3
5 Dar seguimiento y atención a las observaciones de los órganos de fiscalización Informe 12 3 3 3 36 Proporcionar asesoría y apoyo a municipios Informe 12 3 3 3 3
DIRECCION TECNICAEmpleo y Crecimiento Económico SustentableDesarrollo Económico Sustentable e Infraestructura CompetitivaMantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes
Elaboración de proyectos y ejecución de obra pública
1 Dirigir, evaluar y autorizar las acciones en la elaboración de estudios y proyectos 1 Elaboración, evaluación y autorización de estudios y proyectos ejecutivos para las obras de la red
carretera estatalProyecto 60 15 35 8 2
1002E2040901003
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
83,009,696.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 70 ] JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
2 Autorizar dictámenes técnicos para la ejecución de obras Documento 10 2 3 2 3
3 Proporcionar apoyo técnico a los municipios Informe 4 1 1 1 14 Dictaminar sobre el uso del derecho de vía Convenio 10 2 3 2 3
DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDADEmpleo y Crecimiento Económico SustentableDesarrollo Económico Sustentable e Infraestructura CompetitivaMantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes
Carreteras Estatales1 Coordinación general de los programas de verificación y supervisión de calidad de las obras
desarrolladas en la red carretera estatal1 Elaborar estudio de mecanica de suelos y materiales para la elaboración de proyectos y garantizar la
calidad en la ejecución de obra públicaEstudio 40 15 10 10 5
2 Supervisar la ejecucion de la obra pública para que esta cumpla con las especificaciones de calidad y normas vigentes
Informe 12 3 3 3 3normas vigentes
3 Dar soporte a las residencias asi como a la coordinación de residencias Zona Sur en la evaluación y selección de materiales petreos y asfalticos
Informe 10 1 3 3 3
4 Asesorar a Instituciones públicas en proyectos de pavimentación y control de calidad Asesoría 04 1 1 1 1DIRECCION DE ADMINISTRACIONEmpleo y Crecimiento Económico SustentableDesarrollo Económico Sustentable e Infraestructura CompetitivaMantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes
Administración de los recursos humanos, materiales y financieros1 Coordinación general e integración de Informes presupuestales y financieros
1 Elaborar e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos gasto corriente, Programa Operativo anual y Programa anual de adquisiciones
Programa 3 0 1 2 0
2 Elaborar Informes trimestrales y anual de Cuenta Publica Informe 5 2 1 1 13 Realizar Informe y Seguimiento a Auditorias Informe 12 3 3 3 34 Emitir Estados Financieros y Presupuestales Informe 12 3 3 3 35 Presentar Informes Presupuestales Informe 204 51 51 51 516 Realizar inventario de activos fijos y de bienes de consumo inventario 2 0 0 0 27 Elaboración y pago de nómina Nomina 36 9 9 9 98 Formular informes de posicion bancaria Informe 240 60 60 60 609 Elaboracion y seguimiento de Plan Anual de Capacitacion Programa 5 2 1 1 110 Actualizar los manuales de Organización y Procedimientos Act. 1 0 0 0 111 Mantenimiento y conservacion de bienes muebles e inmuebles Informe 12 3 3 3 312 Realizar informe mensual de adquisiciones Informe 12 3 3 3 313 Presentar declaraciones de obligaciones fiscales Declarac 24 6 6 6 6
DIRECCION DE ADMINISTRACIONGobierno Eficiente y Honesto
Reinvención de la Función PúblicaImplementar la certifiación de los estándares de calidad ISO 9000 en procesos administrativos
Modernización de la gestión pública y atención al ciudadano1 Coordinar y mantener la Certificación en el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO
9001:2000Auditoría 2 1 0 1 0
1002E2040901003
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
83,009,696.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 70 ] JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVOGobierno Eficiente y Honesto
Reinvención de la Función Pública
Modernizar la Administración PúblicaModernización de la Gestión Pública y Atención del Ciudadano
1 Promover la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en la Entidad.
01 Promover el desarrollo e implantación de Sistemas de Gestión de Calidad, en base a la Norma ISO 9001:200 o la que se considere mas conveniente para los procesos de la Entidad
Docto. 1 0 1 0 0
2 Mejorar el Desempeño de la Administración Pública Estatal Mediante la Implementación de Instrumentos de Desarrollo Administrativo
01 Revisión, seguimiento y evaluación de los documentos administrativos que sustenten la organización y operación de la Entidad.
Docto. 1 0 0 1 0
02 Aplicar instrumento para evaluar el cumplimiento de la Agenda de Buen Gobierno y sistemas de Gestión Docto. 1 0 0 0 1de CalidadAdministrar los Recursos Humanos
1 Proporcionar al Personal del OCDA Capacitación y Asesoría01 Promover la capacitación y el desarrollo profesional del personal del OCDA. Curso 10 2 3 3 2
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVOTransparencia y Rendición de CuentasControlar la Gestión GubernamentalFomentar la Transparencia y combate a la corrupción
1 Realizar Actos Preventivos de Irregularidades, entablar Procedimientos de Responsabilidades Administrativas y Recibir Declaraciones de Situación Patrimonial
01 Presentar las denuncias que impliquen presunta responsabilidad. Denuncia *02 Recibir las declaraciones de situación patrimonial de funcionarios. Declarac *
Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental1 Seguimiento a los Procesos Licitatorios y Contrataciones Gubernamentales
01 Verificación previa publicación de convocatorias, base y contratos de la Entidad. Licitac *02 Asistencia y seguimiento de Actos de licitaciones. Actos *03 Revisión a procedimientos de licitación. Docto **04 Verificación y seguimiento de contrataciones. Docto **
002 Examinar y Verificar que el Ejercicio del Gasto Público Estatal se Realice con Apego a las Normas que Comprende el Sistema de Control Gubernamental, Mediante la Realización de Auditorias Directas y deL Despacho Externo
01 Revisión del cumplimiento del POA de la Entidad. Informe 2 1 0 1 002 Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones. Informe 4 1 1 1 103 Realizar auditoria de seguimiento de observaciones a la cuenta pública 2008 Docto 1 0 0 0 104 Elaborar programa operativo anual del Órgano de Control, así como el programa anual de auditorías. Docto 1 0 0 1 0
05 Elaborar informes trimestrales,( POA del OCDA ,informe de actividades y avance presupuestal). Docto 4 1 1 1 1
003 Verificar o fiscalizar las inversiones en infraestructura, y dar seguimiento a las observaciones.
01 Verificación documental de obra . Docto 4 1 1 1 1
1002E2040901003
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
83,009,696.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 70 ] JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
02 Revisión a los recursos uno al millar, 2 al millar y 5 al millar para vigilancia y control Docto 4 1 1 1 1
Cultura de la Transparencia y Rendición de Cuentas1 Vinculación Sociedad - Gobierno Para la Transparencia, Rendición de Cuentas y el Combate a
la Corrupción1 Atención a peticiones ciudadanas. Docto 12 3 3 3 32 Seguimiento al cumplimiento del código de conducta Docto 1 0 0 0 1
RESIDENCIASEmpleo y Crecimiento Económico SustentableDesarrollo Económico Sustentable e Infraestructura CompetitivaMantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes
Carreteras Estatales1 Coordinación general de construcción, conservación y reconstrucción de la infraestructura
carretera1 Conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera Kms 3800 950 950 950 9502 Rehabilitación de caminos colapsados Kms 250 63 63 63 633 Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera Kms 200 50 50 50 50
* No se puede establecer el No. De metas a realizar, ya que la programación de los eventos no depende del Organo de Control y Desarrollo Administrativo (se realizará al 100% de los eventos que se presenten)
** No se puede establecer el No. De metas a realizar, ya que esta meta se realizará de acuerdo a la programación que realice la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Secretaria de la Contraloría
1
1
!!!!!!!!!!
Telefonía Rural de Sonora
1015E4041006002
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
71 TELEFONIA RURAL DE SONORAE4 GOBIERNO EFICIENTE, MUNICIPALISTA Y QUE ESCUCHA
04 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE10 PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
06 FOMENTAR Y PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE
01 COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACÍONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.
01 COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED TELEFÓNICA LOCALIDADES 28 28 28 28 2802 COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES EQUIPOS 152 152 152 152 152
Ó Ó Ú
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 71 ] TELEFONIA RURAL DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
4,075,436.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
03 CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS.
CONVENIOS 4 0 2 2 0
04 COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO.
REUNIONES 4 1 1 1 1
05 COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES EXISTENTES.
MANTENIMIENTOS
21 3 7 8 3
06 COORDINAR LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA SISTEMA DIGITAL DE ENLACE INALAMBRICO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS.
SISTEMA 1 0 1 0 0
SUBDIRECCION TÉCNICA01 INSTALAR, OPERAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE TELEFONÍA Y
DE RADIOCOMUNICACIONES.01 EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS MANTENIMIENTO
S15 3 5 5 2
02 EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS. MANTENIMIENTOS
6 0 2 3 1
03 SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES.
MANTENIMIENTOS
4 2 0 1 1
04 APOYAR MEDIANTE LAS REDES DE RADIOCOMUNICACIONES Y DE TELEFONÍA A EVENTOS QUE REALICEN DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO.
EVENTOS 2 1 0 0 1
05 INSTALAR PC Y PROGRAMA DE COMUNICACIÓN REMOTA PARA SISTEMA DE TARIFICACIÓN EN RADIOBASES DE TELEFONÍA .
EQUIPOS 2 2 0 0 0
06 GENERAR LOS REPORTES MENSUALES DE TARIFICACIÓN DE LLAMADAS DE LOS SISTEMAS DE TELEFONÍA.
REPORTES 12 3 3 3 3
07 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA SISTEMA DIGITAL DE ENLACE INALAMBRICO PARA TRANSMISION DE DATOS.
SISTEMA 1 0 1 0 0
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVAGOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO
REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICAMODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
1015E4041006002
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
[ 71 ] TELEFONIA RURAL DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
4,075,436.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DEL SUBSIDIO Y DE INGRESOS PROPIOS, ASI COMO LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.
01 ADMINISTRAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE SUBSIDIO Y DE INGRESOS PROPIOS ASI COMO LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.
01 ELABORAR EL PRESUPUESTO Y GESTIONAR LA MODIFICACIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, ASÍ COMO REALIZAR INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUAL.
DOCUMENTOS 18 5 4 4 5
02 EJERCER EL PRESUPUESTO Y ELABORAR INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS DOCUMENTOS 12 3 3 3 303 MANTENER RESGUARDADOS Y EN CONDICIONES DE OPERACION EL EQUIPO, MOBILIARIO E
INSTALACIONES, ASÍ COMO LA VIGENCIA DE POLIZAS DE SEGURO Y TRAMITAR LA DESINCORPORACION DE LOS BIENES OBSOLETOS Y EN DESUSO.
DOCUMENTO 6 1 2 1 2
04 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES Y ELABORACION DE NOMINAS DEL PERSONAL DOCUMENTO 25 6 6 6 7SUBDIRECCION DE PLANEACION Y CONCERTACIONEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEDESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVAAMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
DISEÑAR, INTRODUCIR Y OPERAR LAS REDES Y SISTEMAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS.
01 OPERAR LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES Y DESARROLLAR Y PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS.
01 OPERAR LA RED TELEFÓNICA LOCALIDADES 28 28 28 28 2802 OPERAR LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES LOCALIDADES 152 152 152 152 15203 ELABORAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS Y COADYUVAR EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD
CONVENIOS 4 0 2 2 0
04 REVISAR, ELABORAR Y GESTIONAR LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL MARCO JURÍDICO DEL ORGANISMO.
DOCUMENTOS 4 0 2 2 0
05 COORDINAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. PERSONAS CAPACITADAS
18 5 5 5 3
06 PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
REUNIONES 4 1 1 1 1
Secretaría de Economía Instituto de Vivienda del Edo. de Sonora Consejo para la Promoción Económica de Sonora Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora Sistema de Parques Industriales Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer
Instituto de Vivienda del Estado de Sonora
1101E2010901001
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
72 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORAE2 DESARROLLO SOSTENIDO
01 ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS09 PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO
01 FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO
1 Fortalecer la participación del Gobierno del Estado de Sonora, para alentar la expansión de la oferta de la vivienda social y promover el acceso a una vivienda digna.
1 Coordinar y Promover la Política Habitacional Estatal con la participación de los Organismos Nacionales, Estatales y Municipales de Vivienda, así como con los sectores privados y sociales a fin de facilitar la construcción por parte de los promotores un mayor número de viviendas en la entidad, así como la asignación de recursos suficientes para la asignación de creditos para la adquisición de las mismas y la ejecución de los diversos programas sociales.
Eventos y/o Reuniones
30 8 8 7 7
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
( 72 ) INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
19,126,293.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
DIRECCION TECNICA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIALCIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNAPrograma Estatal de Mejoramiento de Vivienda Acciones de
Vivienda4750 1,000 2,750 500 500
DIRECCION DE PROMOCIONIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIALCIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNAPrograma Estatal de Subsidios para la Adquisición de Vivienda Económica Personas atendidas 2590 590 1,000 500 500
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS Y RESERVAS TERRITORIALESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIALCIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNAPromover el Acceso a una vivienda digna.Administrar los Recursos y Controlar las Gestiones Financieras
1 Administrar, supervisar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros
1 Elaboración de Estado Financieros y Presupuesto Informes 17 5 4 4 4
!!!!!!!!
Consejo para la Promoción Económica de Sonora
1101E2011001002
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
73 CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORAE2 DESARROLLO SOSTENICO
01 ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRETEGICAS10 PROMOION DEL DESARROLLO ECONOMICO
01 FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
01 PRODUCCIÓN DE HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO DE SONORA01 DISEÑO ACTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL IMPRESO FOLLETOS 41000 9,000 12,000 10,000 10,00003 DISEÑO, ACTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS DIGITALES PROMOCIONALES E
INFORMATIVOS DEL ESTADO DE SONORADOCUMENTOS 4500 1,000 1,500 1,000 1,000
05 PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOBRE EL ESTADO DE SONORA
DOCUMENTOS 15 1 4 5 5
PROMOCIONAR LAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL ESTADO DE SONORA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONALESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PARA DAR A CONOCER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS PARA
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
91,210,375.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
( 73 ) CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PARA DAR A CONOCER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS PARA INVERTIR EN EL ESTADO DE SONORA.
01 ORGANIZAR, PARTICIPAR Y ASISTIR A FOROS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS DE INVERSIÓN NACIONALES Y EXTRANJERAS.
EVENTOS 14 3 6 2 3
01 02 EXPOSICIONES Y FERIAS COMERCIALES NACIONALES Y EXTRANJERAS. EVENTOS 13 4 3 3 303 VISITAS A EMPRESAS CON POTENCIAL DE INVERTIR EN SONORA EMPRESAS 15 3 4 4 404 VISITAS DE PERSONAS Y EMPRESAS CON UN INTERES DE INVERTIR EN EL ESTADO DE
SONORAEMPRESAS 35 8 7 10 10
05 MISIONES SECTORIALES O POR PAÍS DE POTENCIALES INVERSIONISTAS A NUESTRO ESTADO
MISIONES 1 0 0 0 1
06 ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN SEMINARIOS ATRAVES DE INTERNET LLAMADOS WEBINARS EVENTOS 3 0 1 1 1
GENERAR HERRAMIENTAS INFORMATIVAS QUE APOYEN LA PROMOCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL ESTADO DE SONORAELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMATIVAS Y DE APOYO
01 ELABORACIÓN Y DISEÑO DE HERRAMIENTAS Y ESTUDIOS PARA LA PROMOCIÓN POR SECTOR Y/O REGION RELATIVOS AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO Y SU POTENCIAL PARA INVERTIR
DOCUMENTOS 20 4 5 6 5
PROPORCIONAR SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN A LAS EMPRESAS CONTACTADAS EN LOS DIFERENTES FOROS DE PROMOCIÓN, ASÍ COMO REALIZAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS.
ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN A LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN01 ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA A EVENTOS, REUNIONES Y CONFERENCIAS
QUE NOS PERMITAN VINCULARNOS CON LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, ASOCIACIONES, CÁMARAS Y DEMAS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO.
EVENTOS 14 4 4 4 2
01 02 PROPORCIONAR SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS CONTACTADAS EN EVENTOS, FOROS Y MISIONES
ASESORIAS 100 25 25 25 25
03 CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES, EMPRESAS PRIVADAS, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES PARA LA CONSOLIDACIÓN, EFICIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y MULTIPLICACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EN SONORA
CONVENIOS 3 0 1 1 1
1101E2011001002
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
91,210,375.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
( 73 ) CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
DIRECCION DE PROMOCION AL COMERCIO EXTERIOREMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEDESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO, DIVERSIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVASPROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL ATENDIENDO LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE CADA REGIÓNFORMACIÓN DE EXPORTADORES DE CALIDAD
02 FORMAR EMPRESAS SONORENSES CAPACES DE COMPETIR EN EL MERCADO; CONSOLIDACIÓN DE OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS SONORENSES01 ORGANIZAR, PROMOVER E IMPARTIR CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES Y DIPLOMADOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A EMPRESAS CON POTENCIAL EXPORTADOR EN COORDINACIÓN
CURSO 80 10 30 30 10
02 02 ASESORÍA A EMPRESARIOS A TRAVÉS DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA COMERCIAL, ASÍ COMO SERVICIOS DE GESTIÓN Y VINCULACIÓN ANTE ORGANISMOS EMPRESARIALES Y
ASESORÍA 500 125 125 125 125
PROMOCIÓN DE PRODUCTOS SONORENSES EN EL EXTRANJERO.01 DESARROLLO DE DIVERSAS ESTRATEGIAS E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE01 DESARROLLO DE DIVERSAS ESTRATEGIAS E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE
PROMOCIÓN PARA EL POSICIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS SONORENSES.01 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS MEDIANTE ESTABLECIMIENTO DE
PABELLONES DE PRODUCTOS CON OFERTA EXPORTABLE Y EVENTOS RELACIONADOS CON LA ACTUALIZACIÓN Y FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR Y CULTURA EMPRESARIAL.
EVENTO 25 6 5 6 8
01 02 ORGANIZAR Y PROMOVER GRUPOS DE EMPRESARIOS POR SECTOR A FIN DE VISITAR MERCADOS INTERNACIONALES Y ESTABLECER CONTACTOS DE COMERCIALIZACIÓN.
MISIÓN 4 0 2 2 0
03 ORGANIZAR AGENDAS INDIVIDUALES DE NEGOCIOS Y REUNIONES DE TRABAJO MEDIANTE VISITAS PERSONALIZADAS PARA LA VENTA PROMOCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS SONORENSES.
AGENDA 15 0 5 5 5
01 04 INVESTIGACIÓN DE NUEVOS MERCADOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS SONORENSES MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA DETECTAR LA DEMANDA DE PRODUCTOS SONORENSES EN EL EXTRANJERO.
ESTUDIO 2 0 1 1 0
01 05 PROMOVER LA UTILIZACIÓN DE FONDOS PRODUCTIVOS PARA LOGRAR EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA LOCAL Y FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA A REUNIONES, SEMINARIOS Y CONVENCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES O DE EMPRESARIOS A FIN DE QUE LOS SECTORES PRODUCTIVOS TENGAN ACCESO A PARTICIPAR EN PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DE APOYO.
REUNIÓN 130 30 28 30 30
06 PROMOVER CONVENIOS CON ORGANISMOS, INSTITUCIONES REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FOMENTAR LA ENTRADA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS SONORENSES A MERCADOS EXTRANJEROS.
CONVENIO 8 2 2 2 2
01 07 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE FOROS Y SEMINARIOS DE PROMOCIÓN SECTORIAL CON EL FIN DE ACERCAR GRANDES COMPRADORES A LOS PRODUCTORES SONORENSES Y PROMOVER LA CO-INVERSIÓN PARA GENERAR VALOR AGREGADO A LA PRODUCCIÓN.
FORO 21 4 5 7 5
01 08 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ESPECIALIZADAS POR PRODUCTO Y MERCADO CON EL FIN DE DAR A CONOCER LOS PRODUCTOS SONORENSES Y FORTALECER SU IMAGEN.
CAMPAÑA 1 0 1 0 0
1101E2011001002
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
91,210,375.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
( 73 ) CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
01 09 DOCUMENTOS, ACCESO A SISTEMAS Y BASES DE DATOS POR SECTOR DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES CON SUSCRIPCIÓN ANUAL A FIN DE BRINDAR INFORMACIÓN COMERCIAL Y DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS A LAS EMPRESAS SONORENSES.
DOCUMENTO DIRECTORIO
6 1 2 2 1
01 10 ELABORACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN: DIRECTORIO DE EXPORTADORES, FOLLETOS, VIDEOS Y BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR.
DOCUMENTO / SERVICIO DOCUMENTO FOLLETOS DISCO COMPACTO
12000 3,000 3,000 3,000 3,000
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVAEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEINVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO PARA COMPETIR Y PROGRESARFOMENTAR DECIDIDAMENTELA LA CAPACITACIÓN EN Y PARA EL TRABAJO.PROPORCIONAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COPRESON APOYOPROPORCIONAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COPRESON APOYO ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN EN MATERIA DE PERSONAL,CAPACITACIÓN Y SERVICIOS GENERALES.
01 PROMOVER LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL.01 COORDINAR LA ORGANIZACIÓN DE DIPLOMADOS,SEMINARIOS Y CURSOS PARA EL
DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL.EVENTOS 5 1 2 1 1
GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTOCONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS.COORDINAR EL CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS.ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS DE LA ENTIDAD.
01 SISTEMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL GASTO.01 INTEGRAR EL REPORTE ANUAL DE LA CUENTA PUBLICA SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN
DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES EJERCIDOS EN EL POA DOCUMENTO 1 1 0 0 0
02 OPERAR UN SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE GUARDA EL CONSEJO MENSUALMENTE.
REPORTE 12 3 3 3 3
EVALUAR AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y SUS PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO.VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.
01 COORDINAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, ASÍ COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL FISICO-FINANCIERO DE AVANCE PROGRAMATICO.
01 INTEGRACION DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL CUMPLIMIENTO DEL POA 2008 DOCUMENTO 4 1 1 1 1
DIRECCION DE APOYO A INVERSIONISTASEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEREFORMA REGULATORIA Y UNA NUEVA CULTURA LABORAL PARA IMPULSAR LA PRODUCCIÓN Y EL EMPLEOFACILITAR LA CREACIÓN Y OPERACIÓN DE EMPRESAS Y ALENTAR UNA COMPETENCIA SANA
1101E2011001002
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
91,210,375.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
( 73 ) CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
FACILITAR A INVERSIONISTAS SU INICIO DE OPERACIONES EN LA ENTIDAD INSTALACIONES FÍSICAS, PERSONAL CAPACITADO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS LOGÍSTICOS.
01 PROVEER SERVICIOS LOGISTICOS, COMUNICACIÓN Y ASESORIAS EN GENERAL PARA EL INICIO DE OPERACIONES DE EMPRESAS EXTRANJERAS
01 # de EMPRESAS ATENDIDAS EMPRESAS 20 5 5 5 52 ACTUALIZAR GUIA DE TRAMITES REQUERIDOS PARA LA INSTALACION DE UNA EMPRESA EN
SONORA01 ACTUALIZACIÓN DE GUIA DE TRAMITES DOCUMENTO 2 0 1 0 1
IMPULSAR UNA NUEVA CULTURA LABORAL01 MANTENER COMUNICACIÓN CONSTANTE CON EMPRESAS YA ESTABLECIDAS PARA
DETECTAR OPORTUNAMENTE FOCOS DE ATENCION Y OPORTUNIDADES DE EXPANSION (PROGRAMA RETENCION)
01 REUNION (VISITA) DE TRABAJO A EMPRESAS Y ORGANISMOS REUNIÓN 60 15 18 15 12DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO, DIVERSIFICACION Y MODERNIZACION DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVASACTIVIDADES PRODUCTIVASRELACIONES CON EL EXTERIOR Y APERTURA DE MERCADOSPROMOVER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO PARA ATRAER INVERSION PRODUCTIVA NACIONAL Y EXTRANJERAGENERAR HERRAMIENTAS DE PROMOCION A LA INVERSION DEL ESTADO
1 COORDINACION Y CONCENTRACION DE INFORMACION ESTADISTICA DE DIFERENTES FUENTES COMO HERRAMIENTA DE PROMOCION
1 ACTUALIZACION DEL DIRECTORIO DE OPORTUNIDADES DE PROVEEDURIA DOCUMENTO 2 0 1 0 12 ROMOVER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO PARA ATRAER INVERSION.
1 ACTUALIZACION DEL PORTAL DE INTERNET COPRESON DOCUMENTO 1 0 0 1 0
UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN.GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTOTRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTASEVALUAR AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y SUS PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO.VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.
01 ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE RESULTADOS FÍSICO-FINANCIEROS DEL ORGANISMO.
01 ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LA ENTIDAD. DOCUMENTO 4 1 1 1 102 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INTEGRAL.
01 ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES INTERNOS. DOCUMENTO 3 1 1 1 002 INTEGRACIÓN DE REPORTE Y SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS. DOCUMENTO 3 0 0 2 1
OPERAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA.REALIZAR ESTUDIOS Y FORMULAR PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
01 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.01 REALIZAR AUDITORIAS Y VERIFICACIONES INTERNAS PARA MANTENIMIENTO DEL SGC ISO
9001-2000.AUDITORIAS / VERIFICACIONES INTERNAS
4 1 1 1 1
APOYO TÉCNICO
1101E2011001002
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
91,210,375.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
( 73 ) CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
COORDINACIÓN DE PROCESOS DE COSTOS,LICITACIONES Y CONTRATACIÓN.
01 PLANEAR Y COORDINAR CONVENIOS, ACUERDOS Y CONTRATOS.01 ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS DOCUMENTO 11 10 0 0 1
Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora
1168E02051102001
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
74 COMISION DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORAE2 DESARROLLO SOSTENIDO
05 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE11 PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
02 PROMOVER LA CULTURA DE PRESENCIÓN Y PROTECCION DEL AMBIENTE
1 PROMOVER , COORDINAR Y REALIZAR ACCIONES ORIENTADAS A LOGRAR UNA CULTURA DE AHORRO, USO RACIONAL DE LA ENERGÍA Y APROVECHAMIENTO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA, EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO
1 Programa Educativo de Concientización Energética (PECE) · Capacitación a niños y jovenes Personas 4,000 300 1,300 1,300 1,100
· Capacitación a Padres de Familia, Maestros y Público en General Personas 1,000 150 350 300 200E t t i l didá ti i f ti i l b h i l d l d E í F ll t 500 200 100 100 100
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
( 74 ) COMISION DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
1,729,005.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
· Entregar material didáctico, informativo y promocional sobre ahorro, uso racional de la de Energía, aprovechamiento de energías renovables y conservación del medio ambiente
Folletos 500 200 100 100 100
2 Asesorías de Ahorro de Energía Diagnosticos Energéticos
4 2 2
Detectar áreas de oportunidad de Ahorro de Energía en los tres Sectores de la Sociedad3 Programa "Mi Tortilla" Financiamientos 6 6
DESARROLLAR UNA POLITICA INTEGRAL PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA, QUE BENEFICIE A LAS COMUNIDADES Y AL AMBIENTEFOMENTO A LA CULTURA DEL AHORRO DE LOS ENERGÉTICOS
001 PROMOVER , COORDINAR Y REALIZAR ACCIONES ORIENTADAS A LOGRAR UNA CULTURA DE AHORRO, USO RACIONAL DE LA ENERGÍA Y APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES, EN LOS SECTORES PÚBLICO SOCIAL Y PRIVADO COADYUVANDO EN EL DESARROLLO SICIAL Y ECONOMICO DEL ESTADO
1 Museo Itinerante Personas 500 5002 Aisla tu Casa Casas 200 200
Sistema de Parques Industriales
1170E2041002001
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
75 SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALESE2 DESARROLLO SOSTENIDO
04 INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL10 PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
02 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS
01 01 ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE TERRENOS, NAVES Y PARQUES INDUSTRIALES DEL ESTADO DE SONORA
INFORME 2 1 1
02 SUBASTA PÚBLICA DE TERRENOS DISPONIBLES EN LOS PARQUES DE CABORCA, CANANEA, EMPALME Y NAVOJOA
SUBASTA 1 1
03 PARTICIPACIÓN DEL ORGANISMO EN FERIAS Y EXPOSICIONES EVENTO 1 1
04 ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN INVERSIONISTAS INTERESADOS EN ESTABLECERSE EN AREAS INDUSTRIALES DEL ESTADO
SOLICITUDES ATENDIDAS
28 7 7 7 7
05 SEGUIMIENTO Y APOYO A EMPRESAS DE IMPACTO REGIONAL DURANTE LA ETAPA DE EMPRESAS 1 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
( 75 ) SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALESASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
1,175,984.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
05 SEGUIMIENTO Y APOYO A EMPRESAS DE IMPACTO REGIONAL DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESAS APOYADAS
1 1
06 ACTUALIZAR INFORMACION DE PARQUES INDUSTRIALES EN PAGINAS DE INTERNET DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y EL ORGANISMO
INFORME 2 1 1
02 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES INDUSTRIALES EXISTENTES01 CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL DE 1,000 M2 EN CANANEA, SONORA OBRA 1 1
Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora
1189E2011001028
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
83 COMISION DE FOMENTO AL TURISMOE2 DESARROLLO SOSTENIDO
01 ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS10 PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
01 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
04 COORDINAR LA INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE TURISMO 2004-2009.
01 COORDINAR ACCIONES CON LOS GOBIERNOS FEDERAL, MUNICIPAL, CON LA INICIATIVA PRIVADA Y CON EL GOBIERNO DE ARIZONA PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA COMISION.
PROGRAMA 1 1 0 0 0
02 DIVERSIFICAR LA OFERTA DE PRODUCTOS TURISTICOS Y LA COBERTURA PERTINENTE AL DESARROLLO REGIONAL.
PROGRAMA 1 1 0 0 0
03 DAR APOYO Y SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS DE REASIGNACION DE RECURSOS PARA LA CREACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA BASICA EN LOS DESTINOS A TRAVES DE
PROGRAMA 1 1 0 0 0
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
( 83 ) COMISION DE FOMENTO AL TURISMOASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
24,755,036.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
CREACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA BASICA EN LOS DESTINOS A TRAVES DE APORTACIONES TRIPARTITAS.
04 PARTICIPACION EN REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FAPES. REUNION 4 0 2 1 105 PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTA COMISION REUNION 4 1 1 1 106 PROGRAMA DE EMPATES DE FONDOS PARA LA PUBLICIDAD TURISTICA. PROGRAMA 1 0 1 0 007 PARTICIPACION EN EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO TURISTICO EN LA
FRONTERA NORTEPROGRAMA 1 0 1 0 0
08 APOYAR LA OPERACIÓN DE LA CORPORACION "ANGELES VERDES" PARA BRINDAR ORIENTACIOFN Y AUXILIO AL TURISTA CARRETERO NACIONAL Y EXTRANJERO
PROGRAMA 1 1 0 0 0
09 PROGRAMA DE APOYOS A EVENTOS CON ENFOQUE TURISTICO PROGRAMA 1 1 0 0 0SUBCOORDINACION DE OPERACIÓN.REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES.PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA.
01 FACILITAR EL FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y CREACION DE PEQUEÑOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS.
01 PROMOVER PROGRAMAS DE APOYO Y FINANCIAMIENTO TANTO FEDERALES COMO ESTATALES AL PEQUEÑO PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTICOS
REUNION 4 1 1 1 1
03 PROMOVER LA CREACION DE UNA RED DE PROMOTORES EXTERNOS EN TODO EL ESTADO QUE PERMITA DAR A CONOCER LOS APOYOS DE FODETUR A LAS PYMES DEL SECTOR
REUNION 3 0 1 1 1
01 0 REUNION 0 0 0 0 003 PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA.
01 CREACION DE MODELOS INFORMATIVOS Y DE PROMOCIÓN A TRAVES DE BOLETINES ELECTRONICOS
BOLETINES 4 1 1 1 1
04 IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE PROMOCION DE PROYECTO DE GEOTURISMO DE NATIONAL GEOGRAPHIC
01 IMPLEMENTAR PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN LAS COMUNIDADES QUE CUENTEN CON NOMINACIONES DE GEOTURISMO
PROGRAMA 1 1 0 0 0
02 FOMENTAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO REGIONALES CON MIEMBROS DEL CONSEJO DE GEOTURISMO PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE POTENCIALIZACION DEL PROGRAMA
REUNION 2 1 0 1 003 ELABORAR UN PROGRAMA DE DESTINOS GEOTURISTICOS CON UNIFICACION DE IMAGEN Y
PROMOVER CON EMPRESAS TOUR OPERADORAS Y PRESTADORES DE SERVICIOPROGRAMA 1 0 1 0 0
1189E2011001028
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
( 83 ) COMISION DE FOMENTO AL TURISMOASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
24,755,036.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
05 ACTUALIZACION DE INDICADORES ESTADISTICOS E INFORMACION DE VISITANTES
01 ELABORAR ESTUDIO DE ACTUALIZACION DE ESTADISTICAS, PROCEDENCIA Y DESTINOS VISITADOS EN EL ESTADO
ESTUDIO 1 0 0 1 0
06 FACILITACION DE PROGRAMAS PARA VIAJEROS EXTRANJEROS A NUESTRO ESTADO01 IMPLEMENTAR PROGRAMA DE CAPACITACION Y APROBACION DE PROVEEDORES PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIO CARRETEROS EN SONORA CON EL PROPOSITO DE OFRECER FACILIDADES Y PROMOCIONAR ENTRE SUS SOCIOS DESTINOS EN SONORA
PROGRAMA 1 0 1 0 0
02 SOSTENER REUNIONES DE EVALUACION Y PLANEACION PARA ADECUAR EL PROGRAMA DE ASISTENCIA EN CARRETERA CONFORME A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS
REUNION 2 0 1 0 1
07 IMPLEMENTACION DE OPERATIVOS DE FACILITACION PARA VISITANTES01 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE FACILITACION Y ATENCION A LOS VIAJEROS DURANTE
PERIODOS VACACIONALESEVENTO 4 1 2 1 0
08 LIMPIEZA DE PLAYAS02 COORDINAR CON LOS MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON PLAYA LA LIMPIEZA DE LAS MISMAS ACCIONES 8 2 3 3 002 COORDINAR CON LOS MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON PLAYA LA LIMPIEZA DE LAS MISMAS
MEDIANTE LA UTILIZACION DE LA MAQUINA BARREDORA DE PLAYAS PROPIEDAD DE COFETUR
ACCIONES 8 2 3 3 0
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEDESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVAREALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLESAPOYO ADMINISTRATIVO
01 MINISTRAR Y VIGILAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA COMISIÓN CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
01 ELABORAR INFORMES MENSUALES SOBRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TANTO DE GASTO OPERATIVO COMO DE GASTO DE INVERSIÓN.
INFORME 12 3 3 3 3
02 GENERAR LOS INFORMES FINANCIEROS DE LA COMISIÓN. GESTIÓN 12 3 3 3 303 REALIZAR LA GESTION DEL CALENDARIO MENSUAL DE LOS RECURSOS DE LA COMISION. GESTIÓN 12 3 3 3 304 REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA
COMISIÓN.EVALUACIÓN 4 1 1 1 1
05 REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS SOBRE INCIDENCIAS DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN EVALUACIÓN 12 3 3 3 3
06 MANTENER ACTUALIZADOS LOS INVENTARIOS Y RESGUARDOS CORRESPONDIENTES A MOBILIARIO, EQUIPO Y VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN.
INFORME 4 1 1 1 1
07 ELABORAR Y CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN. DOCUMENTO 24 6 6 6 6
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTOEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEDESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVAREALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLESCONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
1189E2011001028
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
( 83 ) COMISION DE FOMENTO AL TURISMOASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
24,755,036.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
01 PLANEAR, PROGRAMAR, PRESUPUESTAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN. Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA BÁSICA .
01 REALIZAR EVALUACIONES TRIMESTRALES SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS POR LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
DOCUMENTO 4 1 1 1 1
02 ELABORAR LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PARA LA INTEGRACIÓN DEL SEXTO INFORME DE GOBIERNO.
DOCUMENTO 1 0 0 1 0
03 INTEGRAR EL APARTADO EL SECTOR TURISMO PARA LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL.
DOCUMENTO 1 1 0 0 0
04 REALIZAR RECORRIDOS POR EL ESTADO PARA ACTUALIZAR Y CAPACITAR EN EL PROGRAMA DATATUR
RECORRIDOS 2 1 1 0 0
05 ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. DOCUMENTO 1 0 0 1 006 COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA COMISIÓN. DOCUMENTO 1 0 0 1 007 EVALUAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. DOCUMENTO 4 1 1 1 108 REALIZAR RECORRIDOS POR EL ESTADO PARA ACTUALIZAR CONSTANTEMENTE EL SISTEMA
DE INFORMACION TURISTICA ESTATAL (SITE)RECORRIDOS 3 1 1 1 0
DE INFORMACION TURISTICA ESTATAL (SITE)09 REALIZAR INFORMES TRIMESTRALES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES
ESTADÍSTICOS DEL SECTOR.DOCUMENTO 4 1 1 1 1
10 ELABORAR CARPETA DE INDICADORES ECONOMICOS DEL SECTOR TURISMO DOCUMENTO 1 0 0 0 111 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS EN INFRAESTRUCTURA
BÁSICA.DOCUMENTO 6 6 0 0 0
12 REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA.
VISITA 6 6 0 0 0
13 REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE AVANCE FISICO DE OBRA VISITA 90 0 20 40 3014 DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
TURISTICOS PARA LA INDUSTRIA DE CRUCEROSPROGRAMA 1 1 0 0 0
15 INTEGRAR DESTINOS TURISTICOS AL PROGRAMA DATATUR DESTINOS 1 0 0 1 0
DIRECCIÓN DE TURISMO REGIONALEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEDESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVAREALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLESPROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
01 FOMENTAR, PROMOVER Y CONCERTAR ACCIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LAS ZONAS RURALES, PARA EL INCREMENTO DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS.
01 SOSTENER REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y ASESORIA PARA PROMOCION DE PEQUEÑAS EMPRESAS DE TURISMO RURAL CON LOS COMITES MUNICIPALES.
REUNION 20 5 5 5 5
02 V FERIA DE TURISMO RURAL EVENTO 1 0 1 0 003 PROMOVER LA V CONVIVENCIA DE CICLISMO DE MONTAÑA EVENTO 1 0 1 0 004 APOYAR LA ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE UN EVENTO DE PESCA DEPORTIVA EN AGUA
DULCE.EVENTO 1 0 0 0 1
05 IMPULSAR LA CREACION DE PROYECTOS SUSTENTABLES PROYECTO 1 0 0 1 006 ASESORIA EN SITIO SOBRE LA CREACIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS ASESORIA 12 3 3 3 307 VERIFICACION Y CONSOLIDACION DEL PROGRAMA DE RANCHOS TURISTICOS PROGRAMA 1 1 0 0 008 SOSTENER REUNIONES CON GANADEROS SOBRE EL PROGRAMA DE RANCHOS TURISTICOS. REUNION 9 3 2 2 2
1189E2011001028
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
( 83 ) COMISION DE FOMENTO AL TURISMOASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
24,755,036.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
09 INTEGRACION DE RANCHOS AL PROGRAMA DE RANCHOS TURISTICOS RANCHOS 2 0 1 0 1
10 III ENCUENTRO DE RANCHOS TURISTICOS EN SONORA EVENTO 1 0 1 0 011 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ECOTURISMO EN LA REGION PROGRAMA 1 1 0 0 012 IV FORO DE ECOTURISMO SONORA 2009 EVENTO 1 0 1 0 013 I CONGRESO INTERNACIONAL DE ECOTURISMO SONORA 2009 EVENTO 1 0 1 0 0
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y EVENTOSEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEDESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVAREALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLESPROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
01 PROMOVER, GENERAR E INCREMENTAR LA AFLUENCIA TURÍSTICA NACIONAL Y EXTRANJERA A LA ENTIDAD PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y DIVISAS.
01 REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO NACIONAL CAMPAÑA 1 0 1 0 002 REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO INTERNACIONAL CAMPAÑA 1 0 1 0 002 REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO INTERNACIONAL CAMPAÑA 1 0 1 0 003 PARTICIPACION EN EVENTOS A NIVEL NACIONAL EVENTOS 6 1 2 2 104 PARTICIPAR EN EVENTOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL EVENTOS 5 4 1 0 005 PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS ELECTRONICOS SERVICIO 1 1 0 0 006 IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS PROGRAMA 1 0 1 0 007 REALIZAR VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, AGENCIAS DE
VIAJES Y OPERADORES DE TOURS.VIAJES 5 1 2 2 0
08 IMPRIMIR MATERIAL GRAFICO PARA PROMOCION TURISTICA EN INGLES Y ESPAÑOL IMPRESIÓN 105000 20,000 40,000 40,000 5,00009 LLEVAR A CABO UNA EXPO VACACIONES EN SONORA EVENTOS 1 0 1 0 010 MOVILIZACION TURISTICA VIAJES 240 60 70 70 40
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICAEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEDESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVAREALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLESPROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
01 PROMOVER, CONCIENTIZAR Y VINCULAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EFICIENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LA ENTIDAD.
01 IMPLEMENTAR EL MODELO DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA EN LOS DESTINOS. CURSOS 100 40 35 25 002 APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS TURÍSTICAS EN MODELOS DE
CONSULTORÍA.EMPRESAS ATENDIDAS
35 15 20 0 0
03 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LAS MPyMES TURISTICAS PROGRAMA 1 1 0 0 004 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA "CALIDAD SONORA EN TURISMO" PROGRAMA 1 1 0 0 005 IMPLEMENTAR CURSOS DE ACREDITACION DE GUIAS LOCALES CURSOS 1 0 1 0 006 PARTICIPAR EN LAS REUNIONES NACIONALES DE INTERLOCUTORES REUNIONES 2 0 1 0 107 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE TALACHA PLAYERA EN LOS DESTINOS DE PLAYA JORNADAS 4 0 4 0 008 DAR SEGUIMJIENTO AL PROGRAMA DE RED TURISMO JOVEN PROGRAMA 1 1 0 0 009 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE VINCULACION TURISTICA PROGRAMA 1 1 0 0 010 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CULTURA TURISTICA INFANTIL PROGRAMA 1 1 0 0 011 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE POLICIA TURISTICA PROGRAMA 1 1 0 0 012 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURISTICOS PARA LA
INDUSTRIA DE CRUCEROSPROGRAMA 1 1 0 0 0
1189E2011001028
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
( 83 ) COMISION DE FOMENTO AL TURISMOASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
24,755,036.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDADEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEDESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVAREALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLESREGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
01 PROTEGER EL PATRIMONIO DE LA COMISIÓN, ASÍ COMO ASESORAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN MATERIA TURÍSTICA.
01 PROMOVER LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO AL MAYOR NUMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS
INSCRIPCIONES 3 0 1 1 1
02 PROPORCIONAR ASESORIA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL SECTOR SOBRE LA NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN APLICABLE A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.
ASESORIA 35 5 10 10 10
03 ELABORAR ACUERDOS Y/O CONVENIOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON LA COMISIÓN. DOCUMENTO 10 2 3 3 2
04 ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO ESTATAL DE TURISMO REUNIONES 1 0 0 1 005 ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS DIFERENTES
MUNICIPIOS QUE OPERAN EL ESQUEMA DE AUTOPROMOCIÓNREUNIONES 8 1 3 3 1
MUNICIPIOS QUE OPERAN EL ESQUEMA DE AUTOPROMOCIÓN.06 ASESORAR Y CANALIZAR ANTE FODETUR SOLICITUDES DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE
SERVICIOS.ASESORIA 4 1 2 1 0
07 REALIZAR PLATICAS ILUSTRATIVAS SOBRE EL APOYO ESPECIFICO DEL FINANCIAMIENTO DEL FODETUR.
REUNIONES 2 0 1 1 0
Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora
1101E2011001006
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
34 FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORAE2 DESARROLLO SOSTENIDO
01 ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS10 PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
01 FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
01 COORDINAR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE LOS DIFERENTES ORGANOS DE DECISION, ASI COMO ELABORAR
01 REUNIONES DE COMITE DE CREDITO Y RECUPERACION DE CARTERA INTERNO DE MINUTAS 38 9 10 10 902 REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DE FAPES REUNION 4 0 2 1 1
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓNEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEDESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVAREALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLESEJECUTAR OPERACIONES FINANCIERAS ENCAMINADAS A DETONAR PROYECTOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
( 34 ) FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
30,537,017.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
EJECUTAR OPERACIONES FINANCIERAS ENCAMINADAS A DETONAR PROYECTOS ECONOMICAMENTE SUSTENTABLES Y DE SOPORTE A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES
02 LLEVAR LA DIFUSIÓN DE LOS DIVERSOS PRODUCTOS DE CRÉDITO QUE OFRECE FAPES.
01 REALIZAR CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA PROMOCION DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO
CONVENIOS 2 1 1
02 OTORGAR EN BASE A LAS AUTORIZACIONES DE LÍNEAS, CRÉDITOS EN ATENCIÓN A LAS MI PYMES
PESOS 65000000 15,000,000 20,000,000 20,000,000 10,000,000
03 PROMOVER EL CREDITO EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA. INFORMES 15 4 4 4 3DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y OPERACIÓNEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEDESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVAREALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLESEJECUTAR OPERACIONES FINANCIERAS ENCAMINADAS A DETONAR PROYECTOS ECONOMICAMENTE SUSTENTABLES Y DE SOPORTE A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES
03 ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y CONTROL DE LA CARTERA
01 ELABORACION DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES ADJUDICADOS DOCUMENTO 3 0 1 1 102 REUNIONES DE COMITE TECNICO DEL FFIES REUNION 2 1 0 0 103 REUNIONES DEL COMITE TECNICO DE FOSOL REUNION 2 0 1 0 105 REUNIONES DE COMITE TECNICO DEL FODETUR REUNION 4 1 1 1 106 REUNIONES DEL COMITE TECNICO DEL FAPEMIN REUNION 4 1 1 1 108 VENTA DE BIENES DOCUMENTO 15 2 3 5 5
DIRECCION DE CRÉDITO Y COBRANZAEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLEDESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVAREALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES
EJECUTAR OPERACIONES FINANCIERAS ENCAMINADAS A DETONAR PROYECTOS ECONOMICAMENTE SUSTENTABLES Y DE SOPORTE A LAS ACTIVIDADES04 ATENDER INTEGRALMENTE LAS SOLICITUDES DE CREDITO, EVALUANDO LAS MISMAS. ADEMAS OBTENER RECURSOS VIA RECUPERACION DE CAPITAL E INTERESES DE LOS
1101E2011001006
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
( 34 ) FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
30,537,017.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
01 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE CRÉDITO (POR CANTIDADES SUPERIORES A $50,000.00)
INFORMES 140 30 35 40 35
02 RECUPERAR LA CARTERA ADMINISTRATIVA PESOS 70000000 13,000,000 16,000,000 16,000,000 25,000,000
Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa
1101E2011001005
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
35 FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESAE2 DESARROLLO SOSTENIDO
01 ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS10 PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
01 FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
01 Proporcionar el Acceso al Financiamiento Formal a Micros, Pequeñas y Medianas Empresas
1 Otorgamiento de Garantias Pesos 8,000,000 500,000 1,500,000 5,000,000 1,000,0002 Administracion de Creditos Fideicomitidos Pesos 17,000,000 1,700,000 9,000,000 4,300,000 2,000,000
3 Recuperacion de Garantias Pesos 2,000,000 1,000,000 250,000 500,000 250,0004 Supervision de Proyectos Visitas 540 162 162 54 1625 Atencion a Productores Documento 120 30 30 30 306 A t li i d C t t i tit i d C dit d G ti li id D t 6 3 3 0 0
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
( 35 ) FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
10,954,821.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
6 Actualizacion de Contratos con instituciones de Credito de Garantias liquidas Documentos 6 3 3 0 02 Administrar los Recuros Humamos, financieros y Materiales necesarios para la operación del
Fideicomiso.1 Reuniones de Comité Tecnico del Fideicomiso Reuniones 4 1 1 1 12 Conciliaciones con instituciones de Credito de Garantias liquidas Documentos 12 3 3 3 33 Actualizar Inventarios de Mobiliario y Equipo de Oficina Inventarios 2 0 1 1
3 Recuperación de Cartera Agrícola del Estado1 Foros de Recuperacion Foros 12 3 3 3 32 Realizar negociaciones y convenios de pago. Propuestas de pago 240 40 80 60 60
3 Visitar de supervisión para el cobro de cartera. Visitas 500 125 125 125 125
1 Elaboración de Estado Financieros y Presupuesto Informes 17 5 4 4 4
Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer
1101E2011001004
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
87 FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJERE2 DESARROLLO SOSTENIDO
01 ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS10 PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
01 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
02 APOYAR TECNICA Y FINANCIERAMENTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES
1 OTORGAR LA CANTIDAD DE $10,000,000 EN CREDITOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS IMPORTE OTORGADO
10,000,000 1,850,000 2,500,000 2,500,000 3,150,000
2 REALIZAR EVENTOS PARA ENTREGA DE CREDITOS EVENTOS 12 3 4 2 33 REALIZAR ACCIONES PARA RECUPERACION DE CARTERA IMPORTE
RECUPERADO6,908,327 1,482,793 2,000,000 1,560,000 1,865,534
4 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS Ó
INFORMES 4 1 1 1 1
[ 87 ] FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJERASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
9,801,459.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
DE COMUNICACIÓN ASIGNADOS AL FONDO5 CONVOCAR Y REALIZAR REUNIONES DEL COMITÉ DE ANALISIS Y ADJUDICACION DE
CREDITOS Y SEGUIMIENTO DE CARTERAREUNIONES 14 2 4 4 4
6 CONVOCAR Y REALIZAR SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO SESIONES 4 1 1 1 1
Secretaría de Agricultura, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura
! Comisión Estatal del Agua Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora
Comisión Estatal del Agua
1201E2010901054
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
77 COMISION ESTATAL DEL AGUAE2 DESARROLLO SOSTENIDO
01 ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS09 PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO
01 FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO
COORDINAR EL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANISMOS OPERADORESVOCALÍA EJECUTIVA
1 COORDINAR Y ASESORAR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE CEA
01 Concertar reuniones de trabajo con directores de área Reunión 12 3 3 3 302 Reuniones de Evaluacion con Secretario de Sagarpha Reunión 2 1 103 Juntas de Gobierno Reunión 4 2 1 1
UNIDAD JURÍDICA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
( 77 ) COMISION ESTATAL DEL AGUAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
271,461,749.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
UNIDAD JURÍDICA1 ASESORIA JURIDICA Y SEGUIMIENTOS LEGALES
01 Asesoría y apoyo jurídico a la CEA Informe 4 1 1 1 102 Elaboración y revisión de contratos Informe 4 1 1 1 103 Asesoría y apoyo jurídico a los distintos organismos operadores de agua potable. Informe 4 1 1 1 1
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS1 INTEGRAR UN PROCESO FINANCIERO DE ORGANISMOS
01 Concertar Reuniones de trabajo con Organismos Operadores Reunión 12 3 3 3 302 Taller de capacitación para contadores y/o directores adminstrativos. Reunión 2 1 103 Administración y control de Recursos Humanos y Materiales Reporte 12 3 3 3 304 Capacitación de personal Informe 4 1 1 1 1
DIRECCIÓN GENERAL DE DESA. Y FORT. INSTITUCIONAL1 ASESORAR A ORGANISMOS OPERADORES. 01 Llevar a cabo talleres de capacitación para directivos y personal de los organismos operadores Reunión 4 0 2 0 2
02 Asistir como representante de CEA a las reuniones de la junta de gobierno de los organismos operadores municipales.
Reunión 40 5 5 15 15
03 Promover la actualización de tarifas de agua en organismos operadores. Reunión 30 5 5 10 1004 Recabar información para el sistema de gestión por comparación Cuestionarios 72 50 22 0 0
05 Visita a los organismos operadores para realizar levantamiento de infraestructura de equipo de t id d
Informe 4 1 1 1 1
06 Visita a los organismos operadores para realizar presentación sobre el sistema de administración comercial
Informe 4 1 1 1 1
07 Desarrollo de sistema de Control de Tarjetas Sistema 1 108 Elaboración de pronósticos hidrometeorológicos a corto plazo Reporte 55 10 15 15 1509 Análisis de las condiciones climatológicas del Estado Reporte 12 3 3 3 310 Monitoreo de la red de estaciones climatológicas Visitas 4 1 1 1 111 Foro estatal del agua Evento 1 112 Taller para espacios de cultura del agua Evento 3 1 1 113 Campaña estatal del cuidado del agua Evento 3 1 1 114 Suministro e instalación de medidores Localidad 9 3 3 315 Elaboración y levantamiento del padrón de usuarios Padrones 19 5 5 916 Rehabilitación y equipamiento de fuentes de abastecimiento Pozos 11 5 617 Estudios y diagnósticos Estudios 2 1 1
1201E2010901054
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
( 77 ) COMISION ESTATAL DEL AGUAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
271,461,749.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
18 Actualización y mejoramiento de sistema Sistema 2 2 019 Suministro e instalación de estación climatológica automática Estaciones 7 15 15 21
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA1 COORDINAR Y ASESORAR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION 2008
01 Elaboración de Proyectos para ejecución de obra Proyectos 6 2 2 202 Brindar asesoría y apoyo técnico a Organismos de Agua Potable Localidad 40 10 10 10 1003 Ejecución y Supervisión de Obras y proyectos Expedientes 44 0 14 15 15
DIRECCION GENERAL DE COSTOS CONCURSOS Y CONTRATOS1 LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIÓNES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.01 Inventario de documentos del archivo Expedientes 200 80 80 4002 Catálogo de precios unitarios Catalogo 4 1 1 1 103 Elaboración del padrón de contratistas y proveedores. Documento 1 104 Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y servicios Contratos 160 25 40 40 55
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA1 EJECUCION DE ACCIONES ENCAMINADAS A UN EFICIENTE MANEJO Y APROVECHAMIENTO1 EJECUCION DE ACCIONES ENCAMINADAS A UN EFICIENTE MANEJO Y APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS DE LAS CUENCAS EN EL ESTADO DE SONORA.01 Protección a centros de población y/o areas productivas Obra 4 2 202 Reporte de supervisiòn Reporte 12 1 1 4 603 Control de Ríos Estudio 2 1 104 Construcción y Rehabilitación de infraestructura Hidroagrícola Obras 2 1 105 Fortalecimiento de comités técnicos Organismo 7 1 3 306 Modernización de unidades de Riego Acciones 3 2 107 Reuniones con Comités Distritales y Consejos de Cuencas Reuniones 6 2 2 1 1
COORDINACIÓN FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA1 OTORGAMIENTO DE CREDITOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS
01 Promoción, capacitación y Gestión para el otorgamiento de créditos. Visitas 14 3 3 4 402 Estudio de factibilidad de créditos Estudios 3 303 Supervision y control de proyectos nuevos y créditos otorgados Visitas 20 5 5 5 5
!!!!!!!!!!
Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora
1207E2011001002
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
78 INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORAE2 DESARROLLO SOSTENIDO
01 ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS10 PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
01 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
1 PROMOVER Y COORDINAR CON LAS INSTITUCIONES AFINES, LAS INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS QUE SE REQUIERAN PARA DESARROLLAR LAS LINEAS DE INTERES COMERCIAL.
1 COORDINACION DE LA INVESTIGACION TECNOLOGICA PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA Y DIVERSIFICACION DEL CULTIVO DE MOLUSCOS BIVALVOS
CONVENIO 1 1
2 COORDINACION PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DEL PROGRAMA DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA MEDIANTE EL CULTIVO DE TILAPIA ROJA EN AGUA MARINA
DOCUMENTO 1 1
3 PARTICIPACION EN PROGRAMAS DE DESARROLLO ACUICOLA EN LA ZONA SERRANA DE SONORA
CONVENIO 4 2 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
( 78 ) INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
9,204,347.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
SONORA4 PARTICIPACION EN PROGRAMAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL SECTOR
ACUICOLACONVENIO 4 2 1 1
5 PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE PECES MARINOS CONVENIO 1 16 PROGRAMA DE INTERCAMBIO TECNOLÓGICO EN EL MARCO DE LA COMISION SONORA
ARIZONADOCUMENTO 1 1
2 PROMOVER CON LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR ACUICOLA Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL Y ESTATAL LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
1 PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
DOCUMENTO 4 2 2
2 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO PESQUERO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ARRECIFES ARTIFICIALES.
CONVENIO 1 1
3 FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS CENTROS DE PRODUCCION ACUICOLA CONVENIO 1 14 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA Y PESQUERA CONVENIO 1 1
3 PARTICIPAR EN FOROS Y PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ACUICOLAS
1 FORO INTERNACIONAL DE ACUACULTURA CONVENIO 1 1DIRECCIÓN TÉCNICA
1 OPERACIÓN DE CENTROS REPRODUCTORES PARA EL DESARROLLO DE LA ACUACULTURA
1 PRODUCCION SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS (OSTION, CALLO DE HACHA Y ALMEJA) SEMILLA 67000000 8,500,000 15,000,000 35,000,000 8,500,0002 PRODUCCION DE LARVA FIJADORA DE MOLUSCOS BIVALVOS PARA COMERCIALIZACIÓN
DIRECTA.LARVAS 60000000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
3 PRODUCCION DE CRIAS DE PECES DULCEACUICOLAS (TILAPIA, LOBINA Y BAGRE) CRÍA 3500000 680,000 1,781,500 838,500 200,0002 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y OPERACIÓN DE LOS CENTROS
REPRODUCTORES DE ESPECIES ACUÍCOLAS.1 COORDINACION TECNICA DE LOS CENTROS DE PRODUCCION (CREMES,CPC Y CAES). INFORME 12 3 3 3 3
2 MODERNIZACIÓN DEL CENTRO ACUICOLA DEL ESTADO DE SONORA OBRA 1 1
3 ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REPRODUCTOR DE ESPECIES MARINAS OBRA 1 1
4 MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL CENTRO PISCÍCOLA OBRA 1 1
1207E2011001002
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
( 78 ) INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
9,204,347.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
5 PROPUESTA DE ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REPRODUCTOR DE ESPECIES MARINAS (SEGUNDA ETAPA)
DOCUMENTO 1 1
6 PROPUESTA PARA LA PRODUCCIÓN DE CRÍAS DE LOBINA EN EL CPC PARA EL FOMENTO DE LA PESCA DEPORTIVA EN LOS EMBALSES MAYORES DE SONORA.
DOCUMENTO 1 1
7 PROPUESTA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA DEL ESTADO DE SONORA (TERCERA ETAPA).
DOCUMENTO 1 1
3 PROMOVER Y COORDINAR LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACION CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS PARA DESARROLLAR LAS LINEAS DE INTERES COMERCIAL.
1 PLAN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LA MARICULTURA DE PECES MARINOS EN SONORA.
DOCUMENTO 1 1
2 PROYECTO DE INVESTIGACION PARA EL CULTIVO DE LA TOTOABA EN SONORA. DOCUMENTO 1 13 COORDINACION PARA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN PRODUCCION DE CRÍAS DE
PECES MARINOSDOCUMENTO 3 1 1 1
4 PROPUESTA PARA LA COMPARACION DE LA RESPUESTA AL CULTIVO DEL OSTION JAPONES CRASSOSTREA GIGAS DIPLOIDE Y TRIPLOIDE PARA LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA COSTA DE SONORA
DOCUMENTO 1 1
COSTA DE SONORA5 EVALUACIÓN DE CRECIMIENTO Y SUPERVIVENCIA DEL OSTIÓN NATIVO Crassostrea
corteziensis EN CONDICIONES DE CULTIVO PARA LAS COSTAS DE SONORA.INFORME 6 3 3
6 DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN PROTOCOLO DE MANEJO DEL OSTIÓN CULTIVADO EN LAS COSTAS DE SONORA
INFORME 7 3 4
7 ESCALAMIENTO A NIVEL COMERCIAL PARA LA PRODUCCIÓN DE CRÍAS Y ADULTOS DE CALLO DE HACHA, Atrina maura EN EL ESTADO DE SONORA.
INFORME 7 3 4
8 PROPUESTA DE ESTUDIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE OSTIONES TRIPLOIDES EN SONORA.
DOCUMENTO 1 1
9 PROYECTO PARA EL CULTIVO DE MOLUSCOS BIVALVOS EN LA COMUNIDAD SERI DE LA LOCALIDAD DEL DESEMBOQUE
INFORME 2 1 1
10 PRODUCCIÓN PILOTO COMERCIAL DE CRÍAS DE CALLO DE HACHA (Atrina maura y A. tuberculosa). FONDOS SECTORIALES SAGARPA-CONACYT
INFORME 2 1 1
11 PROGRAMA DE DESARROLLO ACUICOLA DE LA ZONA SERRANA DOCUMENTO 1 112 BIOLOGÍA DE LA TRUCHA YAQUI EN LA ALTA SIERRA DE SONORA. INFORME 7 3 413 PROPUESTA PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DEL EMBALSE DE EL NOVILLO. DOCUMENTO 1 114 PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN BANCO DE LÍNEAS GENÉTICAS DE TILAPIA QUE
PERMITA LA PRODUCCIÓN DE HÍBRIDOS, CON UNA RESPUESTA POSITIVA A LAS CONDICIONES DEL ESTADO DE SONORA.
DOCUMENTO 1 1
15 EVALUACIÓN DE LA SUPERVIVENCIA DE CRÍAS HIBRIDIZADAS DE TILAPIA ROJA Oreochromis mossambicus EN EL PROCESO DE ADPTACIÓN AL AGUA SALADA.
INFORME 3 1 1 1
16 EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO Y SUPERVIVENCIA DEL OSTIÓN JAPONÉS, Crassostrea gigas, BAJO CONDICIONES DE CULTIVO EN LINTERNAS EN MAR ABIERTO.
DOCUMENTO 1 1
17 VALIDACIÓN TECNOLÓGICA DEL CULTIVO DE TILAPIA ADAPTADA AL AGUA MARINA EN LAS CONDICIONES DEL ESTADO DE SONORA.
INFORME 1 1
DIRECCIÓN DE ADMON. Y FINANZAS1 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES QUE FORMAN
PARTE DEL PATRIMONIO DEL IAES.1 OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS DOCUMENTO 16 4 4 4 42 ATENCION A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION DOCUMENTO 12 3 3 3 3
DIRECCIÓN DE PROMOCION Y DIFUSION
1207E2011001002
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
( 78 ) INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORAASIGNACION PRESUPUESTAL:
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
9,204,347.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
DIRIGIR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS TÉCNICAS DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA IMPULSAR LA VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ASÍ COMO INCREMENTAR Y MANTENER LA PROMOCIÓN DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA.
2 PROMOCION Y DIFUSION DE ESPECIES Y SERVICIOS ACUICOLAS 1 PROMOCION Y DIFUSION DOCUMENTO 8 1 2 3 22 CAPACITACION INTERNA Y A PRODUCTORES ACUICOLAS CURSO 8 1 2 3 23 FORO INTERNACIONAL DE ACUACULTURA FORO 1 1
3 COMERCIALIZACIÓN DE ESPECIES Y SERVICIOS ACUICOLAS1 CRÍAS DE PECES CRÍA 3250000 30,000 1,170,000 1,900,000 150,0002 SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS SEMILLA 55000000 5,000,000 7,500,000 35,000,000 7,500,0003 LARVA FIJADORA DE MOLUSCOS BIVALVOS LARVAS 60000000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,0004 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTRATO 6 1 2 2 1
!!!
Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública
! Instituto Superior de Seguridad Pública del
Estado
Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado
1401E3010401001
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
79 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADOE3 SEGURIDAD, JUSTICIA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD
01 PREVENCION DEL DELITO04 SEGURIDAD PUBLICA
01 PREVENIR EL DELITO
01 Brindar capacitación de calidad basada en programas academicos producto de investigación y vinculación con instituciones regionales, nacionales y extranjeras, para proporcionar a las corporaciones de seguridad pública e Instituciones privadas, personal calificado con un alto nivel de disciplina y responsabilidad para la lucha contra la inseguridad ciudadana y delincuencia.
01 Evaluación y Certificación de Personal: Policia Preventivo Municipal Aspirante y Policía Preventivo Municipal en Activo y Seguridad Privada.
Personas 2,250 562 562 562 564
02 Formación Inicial y Continua: Policía Preventivo Municipal Aspirante, Policía Preventivo Municipal en Personas 2,900 725 725 725 725
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
17,013,147.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
( 79 ) INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADOASIGNACION PRESUPUESTAL:
Activo y Custodio Penitenciario en Activo.03 Formación Especializada: Cursos de Formación Especializada (Policia Preventivo en Activo, Policía
Preventivo Municipal en Activo, Custodio en Activo para Centros de Diagnostico y Tratamiento de Menores, Jueces, Secretarios de Acuerdo, Ministerio Público en Activo y Secretarios de Ministerio Público en Activo)
Personas 470 117 117 118 118
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO02 Dirigir, controlar y administrar con criterios de racionalidad y disciplina presupuestal los recurso
humanos, materiales y financieros del Instituto.01 Elaboración de Estados Financieros Informe 12 3 3 3 302 Elaboración de informes trimestrales Fisico-Financieros Informe 4 1 1 1 103 Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2008 Informe 1 104 Elaborar Proyecto de Presupuesto 2010 Proyecto 1 105 Elaborar y presentar Programa Anual de Adquisiciones 2009 Programa 1 1
Organismos Autónomos
Comisión Estatal de Derechos Humanos Tribunal Estatal Electoral
Comisión Estatal de Derechos Humanos
1801E3020301001
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
80 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOSE3 SEGURIDAD, JUSTICIA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD
02 ESTADO DE DERECHO Y CULTURA DE LA LEGALIDAD03 PROCURACION DE JUSTICIA
01 GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
01 PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS SONORENSES.01 RESOLVER LAS QUEJAS EN UN LAPSO NO MAYOR DE SEIS MESES. RESOLUCIONES 960 240 240 240 24002 ORIENTAR Y ASESORAR JURIDICAMENTE A LA COMUNIDAD EN GENERAL EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS.PERSONAS 2,400 600 600 600 600
03 SUPERVISION DEL SISTEMA PENITENCIARIO. ACCIONES 1,000 250 250 250 25004 BRINDAR ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO Y GRUPOS VULNERABLES. PERSONAS 250 60 65 60 6505 PROGRAMAS DE ACERVO BIBLIOGRAFICO. EJEMPLARES 300 75 75 75 7506 OPTIMIZAR PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES. SISTEMA 1 1 0 0 007 SISTEMATIZACION DE INFORMACION SUSTANTIVA SISTEMA 1 1 0 0 0
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
24,004,560.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
( 80 ) COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOSASIGNACION PRESUPUESTAL:
07 SISTEMATIZACION DE INFORMACION SUSTANTIVA. SISTEMA 1 1 0 0 008 DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PROMOCION, OBSERVANCIA Y ESTUDIO DE LOS
DERECHOS HUMANOS.PERSONAS 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500
09 COORDINACION DE ACCIONES CON LAS CONSTITUCIONES PUBLICAS, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, NO GUBERNAMENTALES.
DOCUMENTOS 12 3 3 3 3
10 LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE ACERCAMIENTO CON LA SOCIEDAD A TRAVEZ DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION.
ACCIONES 100 25 25 25 25
11 DESCONCENTRAR LOS SERVICIOS DE LA COMISION EN DOS OFICINAS Y DELEGACIONES EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO.
OFICINAS 2 1 1 0 0
Tribunal Estatal Electoral
1701E5030204001
UR E SUBE FUN SUBF LA META 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
81 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORALE5 PARTICIPACION CIUDADANA Y CONSOLIDACIN DEMOCRATICA
03 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL02 IMPARTICIN DE JUSTICIA
04 CONTENCIOSO ELECTORAL
O1 RECIBIR, TRAMITAR Y RESOLVER LOS RECURSOS DE APELACIÓN A QUE SE REFIERE EL CÓDIGO ESTATAL ELECTORAL, ASÍ COMO LOS RECURSOS DE REVISIÓN DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO A LA LEYDE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
01 RECEPCIÓN, TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN EN MATERIA ELECTORAL
ASUNTOS 24 12 12 0 0
02 RECEPCIÓN Y TRAMITE DE RECURSOS DE QUEJA EN MATERIA ELECTORAL. ASUNTOS 80 0 0 80 0
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRICION
METAS
PPE10-01 O.P.
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
17,386,000.00
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS2010
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
( 81 ) TRIBUNAL ESTATAL ELECTORALASIGNACION PRESUPUESTAL:
03 RECEPCIÓN Y TRAMITE DE JUICIOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELECTORAL.
ASUNTOS 45 1 4 40 0
04 RECEPCIÓN, TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN EN MATERIA DE ACCESOA LA INFORMACIÓN
ASUNTOS 65 15 15 15 20
05 RECEPCION Y TRÁMITE DE JUICIOS DE AMPARO EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.
ASUNTOS 4 0 1 1 2
06 REALIZAR CONFERENCIAS Y TALLERES PARA LA DIFUSIÓN DE LA MATERIA ELECTORAL Y EL DERECHO AL ACCESO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
EVENTOS 6 1 2 1 2
07 ASISTENCIA A CONGRESOS NACIONALES EN MATERIA ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA Y DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
EVENTOS 2 0 1 0 1
08 DISEÑAR E IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL CURSOS 5 2 3 0 0