Anexo3 Manual Procedimientos Seguridad y Salud

Revisión RR (MM-AA) Pág 1 de 96

EMPRESA DEL SECTOR DEL

TRANSPORTE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

Domicilio social:

MANUAL Nº

DISTRIBUIDO A

Manual de Procedimientos Operativos de

Seguridad y Salud en el Trabajo

POSST/00.– INDICE


ÍNDICE

POSST Descripción Rev Fecha

POSST/00 INDICE/LISTA DE REVISIONES RR MM-AA

POSST/03.001 Planificación de la identificación de peligros y evaluación

de control de riesgos

RR MM-AA

POSST/03.002 Requisitos legales, otros requisitos y evaluación del

cumplimiento legal

RR MM-AA

POSST/04.001 Formación, toma de conciencia y competencia RR MM-AA

POSST/04.002 Consulta y comunicación interna RR MM-AA

POSST/04.003 Control y distribución de los documentos RR MM-AA

POSST/04.004 Control operacional RR MM-AA

POSST/04.005 Prevención y respuesta en caso de emergencias RR MM-AA

POSST/05.001 Control de equipos de medición RR MM-AA

POSST/05.002 Incidentes y gestión de no conformidades RR MM-AA

POSST/05.003 Gestión de acciones correctivas y / o preventivas RR MM-AA

POSST/05.004 Realización de las auditorias internas de la seguridad y

salud en el trabajo

RR MM-AA

POSST/05.005 Identificación, mantenimiento y disposición de los

registros

RR MM-AA

REALIZADO Y

REVISADO POR

FECHA Y FIRMA APROBADO POR FECHA Y FIRMA

MM-AA MM-AA

REVISIONES

Rev 00 (MM-AA). Primera edición según OHSAS 18001

Manual de Procedimientos Operativos de la


POSST/03.001– PLANIFICACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE

PELIGROS Y EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS


INDICE

1.- OBJETO

2.- ALCANCE

3.- DESARROLLO

4.- RESPONSABILIDADES

5.- DOCUMENTACION Y REFERENCIAS

6.- DISTRIBUCION Y ARCHIVO

7.- REVISIONES

8.- ANEXOS






1.- OBJETO

Obtener una visión global de todos los peligros importantes en los puestos y

áreas de trabajo de la EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE, y para ello, se

aplican básicamente:

Los procesos de identificación de peligros

La evaluación de los riesgos

El control de los riesgos

Seguimiento de Indicadores

También definir el sistema para realizar la planificación de la SST cuando se

presentan totalmente nuevos y diferentes trabajos hasta el momento no

efectuados en lo referente a SST, y ajustándose en todo momento a los

requisitos de la documentación aplicable dentro del sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo implantado.

2.- ALCANCE

Como es una constante para la mejora del desempeño, afecta a todo tipo de

actividades como:

Las actividades rutinarias y las esporádicas o poco frecuentes

Las actividades relacionadas con todos los empleados, trabajadores

temporales, subcontratistas, proveedores, clientes y visitantes.

Las instalaciones en el lugar de trabajo, ya sean de propiedad de la

EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE o de otras partes interesadas.

3.- DESARROLLO

3.1.- Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos

Se aplica a:

Operaciones de carga, descarga, aproximación, métodos de trabajo,

pautas de comportamiento, procedimientos habituales y normales

Operaciones ocasionales pero cíclicas, como limpiezas y

mantenimientos

Operaciones realizadas por los subcontratistas y proveedores en las

obras de la EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE

Manipulaciones de productos o servicios suministrados por terceros.






Este procedimiento de identificación de peligros, evaluación de riesgos y

control de riesgos de aquellas áreas de trabajo en las que procede, y que se

documentan como tales, incluyen:

Elementos de entrada

Características de los procesos

Momentos de los procesos, si es la primera vez que se realiza la

planificación o se trata de una revisión

Etapas:

1. La identificación de los peligros existentes o potenciales

2. La evaluación de los riesgos con las medidas de control existentes

e implantadas en la actualidad (o propuestas).

3. La potencial gravedad de las lesiones o daños de los mismos.

4. Una evaluación de la tolerancia de los restantes riesgos.

5. La identificación de cualquier otra medida adicional de control

de riesgos que se precise

6. La valoración de si las medidas de control de riesgos son

suficientes para reducirlos hasta un nivel tolerable.

Durante esta fase el procedimiento deber definir y determinar, en la medida

de lo posible:

1. Indicaciones sobre naturaleza, plazos, alcance y metodología a

emplear en los procesos anteriores.

2. Indicaciones de la Legislación aplicable en SST y cualquier otro

requisito o disposición.

3. Funciones y responsabilidades de los empleados que vayan a

llevar a cabo estos procesos.

4. Requisitos de formación y competencia del personal que va a

desarrollar los trabajos.

5. Información sobre consultas realizadas a los empleados en SST,

ideas y sugerencias aportadas.

6. Cálculo del error humano tolerable

7. Peligros inherentes a la degradación de materiales o equipos,

teniendo en cuenta el efecto del paso del tiempo, su

almacenamiento y otros factores.






Acciones posteriores:

Después de haber finalizado los procesos de identificación de peligros,

evaluación de riesgos y control de riesgos de aquellas áreas de trabajo en las

que procede, se procede a:

1. Obtener evidencias de que se realiza un seguimiento de cualquier

AACC y/o AAPP que se hayan abierto

2. Una valoración realista de su eficacia.

3. Indicación del nivel de riesgos en relación con cada peligro y si es

o no tolerable.

4. Descripción detallada de las medidas se seguimiento y control de

riesgos y especialmente, con lo no tolerables.

5. Informar de ello a la Dirección General

6. Valorar si la competencia del personal para la ejecución de las

tareas peligrosas es conforme con la requerida tras el proceso de

evaluación de riesgos y una vez se hayan implantado los controles

necesarios, siempre acordes con la importancia o gravedad del

asunto.

7. Estudiar si la aplicación a los procesos de trabajo de los

resultados anteriores, mejoraría el desempeño de los mismos en

SST y el cumplimiento de los objetivos en SST.

Todo ello recogido en el formato “PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL DE RIESGOS” (POSST/03.001-1)

3.2. - Revisión de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y

control de riesgos

Los procedimientos de identificación de peligros, evaluación de riesgos y

control de riesgos se revisan al menos una vez al año junto con el Informe

para la Revisión por la Dirección del Sistema de SST, que se presenta a la

Gerencia y que elabora Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Este período de revisión cambia en función de:

La naturaleza del peligro

La importancia o gravedad del riesgo

Los cambios en las distintas operaciones operaciones, métodos de

trabajo, pautas de comportamiento, procedimientos habituales y

normales

Los cambios trascendentes en los suministros, materias primas,






productos peligrosos y otros.

Cambios trascendentes en la organización de la EMPRESA DEL

SECTOR TRANSPORTE que modifique las funciones y

responsabilidades.

3.3. - Planificación de los objetivos de Seguridad y Salud.

Una vez fijados anualmente los Objetivos y Metas en la reunión que celebra la

Dirección General, con el Responsable de Seguridad y Salud para cada uno de

los Objetivos de SST fijados.

En una Planificación de objetivos de SST se definen los parámetros y fases

siguientes:

Definición del Objetivo que se trata de alcanzar

Metas y Actuaciones a cumplir a lo largo del año

Responsable/s del proyecto y responsable/s del seguimiento

Plazos de ejecución (fechas límite)

Seguimiento de objetivos (revisión)

Difusión de la Planificación

Mantenimiento de los Planes de Objetivos.

La Planificación de Objetivos de SST Anual aprobado por el Gerente se dan a

conocer a todos los mandos y técnicos responsables de los Objetivos, así como

a los afectados en el desarrollo del mismo.

El seguimiento de los objetivos, se fijará según los plazos marcados para el

cumplimiento de las metas y actuaciones propuestas, por tanto podrá llevarse

a cabo un seguimiento semanal, quincenal, mensual, etc. dependiendo de si

las actuaciones y metas marcadas, son a corto, medio o largo plazo.


Gestión de la Seguridad y Salud es responsable de la aplicación del presente

procedimiento a todos los casos descritos y lo es igualmente, del archivo de las

planificaciones de SST realizados y de informar a la Dirección General de sus

resultados.

Los diversos departamentos que intervienen en cada caso, según su naturaleza,

son responsables de su realización según lo indicado en este procedimiento.

La Dirección General es responsable de aportar a la organización de los medios

necesarios para el cumplimiento de lo indicado en este procedimiento, siempre






de acuerdo a la magnitud de los casos y en función de las posibilidades de los

recursos existentes en la empresa.


DOCUMENTACION:

Documentación Externa Aplicable

Anexo 1, Formato “Procesos de identificación de peligros, evaluación

de riesgos y control de riesgos” (POSST/03.001-1)

Formato “Planificación de Objetivos de SST”

REFERENCIAS:

Manual de Seguridad y Salud.

OHSAS 18001

POSST/00, POSST/03.002.


Según lo indicado en el POSST/04.003.

7.- REVISIONES

Revisión RR (MM-AA). Primera edición.






ANEXO 1

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL DE RIESGOS (POSST/03.001-1)

Elementos de entrada

Características de los

procesos

Momentos de análisis

de los procesos

I

R

Eta

pas

Peligros existentes o potenciales

Evaluación de los riesgos actuales

La potencial gravedad de las lesiones o daños de los

mismos.

Evaluación de la tolerancia de los restantes riesgos.

Medidas adicionales de control de riesgos que se precise

La valoración de si las medidas de control de riesgos son

suficientes para reducirlos hasta un nivel tolerable

Consi

dera

cio

nes

Naturaleza, plazos, alcance y metodología a emplear en

los procesos anteriores

Legislación aplicable en SST y cualquier otro requisito o

disposición

Funciones y responsabilidades de los empleados que vayan

a llevar a cabo estos procesos.

Formación y competencia del personal que va a

desarrollar los trabajos.

Sobre consultas realizadas a los empleados en SST, ideas y

sugerencias aportadas.

Cálculo del error humano tolerable

Peligros inherentes a la degradación de materiales o

equipos, teniendo en cuenta el efecto del paso del

tiempo, su almacenamiento y otros factores.

Conclu

sione

s

Obtener evidencias de que se realiza un seguimiento de

cualquier AACC y/o AAPP que se hayan abierto

Valoración realista de su eficacia

Indicación del nivel de riesgos en relación con cada

peligro y si es o no tolerable






Descripción detallada de las medidas se seguimiento y

control de riesgos y especialmente, con lo no tolerables

Valorar la competencia del personal para la ejecución de

las tareas peligrosas en función de la evaluación de

riesgos

Efecto de la planificación en la mejora del desempeño de

y el cumplimiento de los objetivos en SST






ANEXO 2

PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS

POSST/03.001-2

OBJETIVO Nº

METAS / FECHAS LÍMITE

ACTUACIONES / FECHAS LÍMITE

RESPONSABLE / S DE LA EJECUCIÓN RESPONSABLE / S DEL SEGUIMIENTO

RECURSOS:

REVISIÓN (PERIODICIDAD)

1.

2.

3.

4.

RESPONSABLE DE SST:

FECHA:

GERENTE:

FECHA:



POSST/03.002 - REQUISITOS LEGALES, OTROS REQUISITOS Y

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL.


INDICE

1.- OBJETO

2.- ALCANCE


4.- DESARROLLO

5.- DOCUMENTACIÓN Y REFERENCIAS

6.- DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO

7.- REVISIONES

8.- ANEXOS






1.- OBJETO

El objeto del presente procedimiento es establecer un mecanismo que permita

identificar y acceder a los requisitos legales que son aplicables a la Seguridad y

Salud en el Trabajo y que afecta a EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE así

como documentar y registrar las obligaciones concretas que establecen dichos

requisitos y evaluar periódicamente su cumplimiento.

2.- ALCANCE

Requisitos derivados de la legislación en materia de seguridad y salud en el

trabajo y otros requisitos que la organización suscriba, así como los requisitos

legales contenidos en documentos distintos de las leyes derivados de permisos y

autorizaciones, contratos, licencias, etc. a los que la EMPRESA DEL SECTOR

TRANSPORTE se someta y les sean aplicables para garantizar la seguridad y

salud de sus trabajadores dentro del alcance de sus actividades.


La responsabilidad de identificar, analizar, difundir, registrar, y evaluar de

forma periódica la Legislación de Seguridad y Salud vigente y la emergente, así

como los requisitos legales derivados de permisos, autorizaciones, licencias,

etc. y otros requisitos que la organización suscriba, corresponde al

Responsable de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

La Gerencia es responsable de facilitar los medios necesarios para que el

Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo pueda estar al día de los

requisitos legales aplicables a la empresa.

4.- DESARROLLO

La EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE identifica, registra y evalúa la

legislación aplicable, otros requisitos que la empresa decida someterse, así

como los requisitos legales contenidos en documentos distintos de las leyes

(permisos, etc.) siguiendo para ello la metodología que se indica a

continuación.






4.1. Identificación de la legislación

El Responsable de Seguridad y Salud es responsable de identificar los

requisitos legales aplicables a la Seguridad y Salud en el trabajo.

Para llevar a cabo la identificación de la legislación aplicable, la EMPRESA DEL

SECTOR TRANSPORTE ha establecido como fuente de información a la mutua

actuando como Servicio de Prevención Ajeno que la que suministra toda la

nueva legislación en materia de Seguridad y Salud.

En caso contrario la empresa definirá la sistemática o proveedor para

garantizar la actualización legislativa.

4.2. Registro de legislación

El Responsable de Seguridad y Salud es responsable de mantener al día un

centro de documentación de legislación de libre acceso para todos los

departamentos implicados. Consiste en:

Listado de requisitos legales de aplicación

Archivo con copia en papel de las Disposiciones de aplicación subrayadas

En el centro de documentación de requisitos legales se recogen las

disposiciones en vigor y aplicables a la actividad de la EMPRESA DEL SECTOR

TRANSPORTE.

El centro de documentación de legislación se actualiza tras la publicación y

aprobación de las disposiciones legislativas, una vez se haya efectuado el

análisis de las mismas.

4.3. Análisis de la legislación

El Responsable de SST analiza la legislación recibida de las distintas fuentes de

información y estudia su repercusión en la empresa, así como los requisitos

legales contenidos en documentos distintos de las leyes (permisos, etc.) y otros

requisitos a los que la organización se suscriba voluntariamente, extrayendo los






requisitos aplicables para su empresa e indicando donde, cuando y como se han

de cumplir los mismos para evitar posibles incidentes.

Aquellas disposiciones que planteen dudas de orden legal, se solicita

información a los técnicos de la Administración para esclarecer los puntos

problemáticos.

4.4. Evaluación de cumplimiento legal

El Responsable de Gestión de SST, evalúa periódicamente (anualmente) el

cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la EMPRESA DEL SECTOR

TRANSPORTE, utilizando para ello los requisitos aplicables en formato papel

subrayados (legislación la Seguridad y Salud en el trabajo, permisos, licencias,

y otros requisitos a los que la organización se suscriba), y elaborando el

Informe de Cumplimiento Legal.

En el caso de que existan incumplimientos legales, el tratamiento de las

mismas se realizará de acuerdo con lo establecido en el POSST/05.002

Accidentes, Incidentes y Gestión de No Conformidades y POSST/05.003 Gestión

de Acciones Correctivas y/o Preventivas.


DOCUMENTACIÓN

Listado de requisitos legales. Anexo 1.

REFERENCIAS

Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la EMPRESA DEL SECTOR

TRANSPORTE.

OHSAS 18001








7.- REVISIONES

Revisión RR (MM-AA). Primera Edición.






ANEXO 1

EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE

PO/03.002-1

Rev. RR (MM-AA)

LISTADO DE LEGISLACIÓN APLICABLE

Nº Nombre Ámbito de

aplicación Aspecto

Fecha

de

publicación

Fecha

de

archivo

Fuente

de

procedencia

Responsable de SST: Firma / Fecha:



POSST/04.001 – FORMACIÓN, TOMA DE CONCIENCIA Y

COMPETENCIA


INDICE

1.- OBJETO

2.- ALCANCE

3.- DESARROLLO




7.- REVISIONES




COMPETENCIA


1.- OBJETO

Describir el método para planificar, preparar, aprobar y desarrollar las

actividades de formación de su plantilla, en todo lo referente a la Seguridad y

Salud en el Trabajo.

Su objetivo es detectar las necesidades de formación del personal y dotar a

éste de los conocimientos y cualificación necesaria, para el adecuado

desempeño de las actividades de su puesto de trabajo. También se pretende

proporcionar una formación continua para mantener una alta capacidad técnica

y operativa que permita potenciar su mejora continua.

En el campo de la seguridad y salud en el trabajo, se acentúa conseguir que

todos los empleados sean plenamente competentes para desempeñar las tareas

que les son asignadas conociendo:

La importancia de la conformidad de su desempeño con la política de

SST y todos los requisitos establecidos en el sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo a través de sus procedimientos.

Las consecuencias reales o potenciales de la SST, de sus acciones

laborales y de los beneficios que su conformidad comportan a nivel

personal y a nivel empresarial.

Su implicación, sus funciones y responsabilidades para lograr el

cumplimiento de la política de SST, sus programas y sus objetivos, a

través de su correcta preparación para el desempeño normal y ante las

emergencias.

En cualquier caso, se tienen en cuenta al acometer programas de formación a

los empleados, aspectos tales como:

Su nivel de responsabilidad en la organización

Su aptitud y formación (estudios)

Nivel de riesgo en su área de actividad laboral.




COMPETENCIA


2.- ALCANCE

A todas las funciones de la empresa. En el caso de SST, se consideran también

acciones formativas todas las reuniones de seguimiento en las que se trabaje

sobre ideas y sugerencias para la mejora del desempeño.

3.- DESARROLLO

Los programas de SST elaborados anualmente como consecuencia de la política

y sus objetivos, buscan siempre establecer y mantener programas de formación

y toma de conciencia entre los empleados de la EMPRESA DEL SECTOR

TRANSPORTE a través de:

La comprensión, entendimiento y asunción de las disposiciones sobre

SST de la empresa y de las funciones y responsabilidades de cada

empleado.

En los casos en los que se producen rotaciones e intercambios de

empleados en diferentes áreas de trabajo, la existencia de programas

de formación inicial y continua para su previa adaptación al cambio.

En aquellos casos específicos de la empresa en los que resulte muy

necesario dar formación puntual sobre sus peligros o riesgos, incluyendo

siempre a los representantes en SST de los empleados.

A los responsables que gestionan a los empleados, trabajadores

temporales, subcontratistas y proveedores, para que comprendan los

riesgos de las operaciones de las que son responsables en cualquier lugar

que se realicen.

A la Dirección General y demás integrantes de la dirección de la

EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE para que sus funciones y

responsabilidades legales y corporativas queden claras y sirvan para

asegurar que el sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

mejore en el control de los riesgos y minimice las enfermedades,

lesiones y otros percances.




COMPETENCIA


Cada año, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, solicita por escrito a

los representantes de los empleados y, si procede, al resto de partes

interesadas, sus ideas o sugerencias con las que elaborar el PROGRAMA ANUAL

DE ACCIONES EN SST.

De acuerdo con las consultas y sugerencias recibidas de las partes interesadas

(en gran parte de los empleados), Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

realiza un programa de acción en SST que somete al acuerdo de los

representantes de los empleados y posteriormente a la Dirección General,

quien en función de las prioridades y necesidades de recursos de la empresa,

decide el calendario de las mismas, siempre de acuerdo con la política y

objetivos en SST.

Una vez ha finalizado cualquier tipo de acción formativa, Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo registra en la Ficha Individual de Formación los

datos de esta acción para que conste como evidencia de la misma, indicando

siempre los documentos en materia de SST que les han sido facilitados, así

como, evidencia del conocimiento de la política en SST.

3.1.- Formación, toma de conciencia y adiestramiento dirigido al personal

de nueva incorporación

Para aquellas personas que se incorporan a la EMPRESA DEL SECTOR

TRANSPORTE y no disponen de la suficiente y demostrada formación (o

adiestramiento) para realizar el trabajo al que se les destina en la

organización, el responsable del departamento al cual se incorpora, diseña con

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la acción formativa específica

que se precisa en cada caso.

En materia de seguridad y salud en el trabajo y destinado a las personas de

nueva incorporación, se les instruye sobre la política en la materia, se realiza

la entrega de las disposiciones generales documentadas en SST, junto con una

formación específica ante los peligros y riesgos (si procede) del área o puesto

de trabajo que van a ocupar, así como las precauciones que deben tomar antes

de comenzar el trabajo.

Una vez finalizada dicha acción formativa y transcurrido en cada caso el

correspondiente período de prueba (normalmente 6 meses), el responsable del




COMPETENCIA


departamento y Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, valoran la

eficacia de dicha acción y deciden sobre la persona incorporada.


De Gestión de la Seguridad y Salud, la realización, la actualización y el archivo

de las FICHAS INDIVIDUALES DE FORMACIÓN.

La SOLICITUD DE ACTIVIDAD FORMATIVA la puede realizar cualquier persona

que pertenezca al personal de la EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE. El

archivo y visado de este documento lo efectúa el responsable de Gestión de la

Seguridad y Salud.

Los responsables de los Departamentos lo son de realizar la SOLICITUD DE

ACTIVIDAD FORMATIVA para la realización del Plan Anual de Formación cuando

se les solicita.

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable de realizar lo

indicado en este procedimiento, en relación a las personas de nueva

incorporación.

La Dirección General es responsable de la aprobación del PROGRAMA ANUAL DE

ACCIONES EN SST.


DOCUMENTACION:

POSST/04.001-1, Solicitud de acción formativa

POSST/04.001-2, Ficha individual de formación

POSST/04.001-3, Programa anual de acciones EN SST

REFERENCIAS:

Manual de SST

OHSAS 18001

POSST/00 y POSST/04.003

REGISTRO GENERAL DE FORMATOS




COMPETENCIA




7.- REVISIONES

Revisión RR (MM-AA)




COMPETENCIA


ANEXO 1

SOLICITUD DE ACTIVIDAD FORMATIVA AÑO:

POSST/04.001-1

MATERIA DE FORMACION:

ASISTENTES:

Fecha y firma responsable departamento solicitante:

OBSERVACIONES:

Fecha y firma Gestión de SST:




COMPETENCIA


ANEXO 2

FICHA INDIVIDUAL DE FORMACIÓN

POSST/4.001-2

DATOS PERSONALES

Nº DE EMPLEADO:

APELLIDOS:

NOMBRE:

FECHA DE NACIMIENTO:

LUGAR:

OTROS DATOS DE INTERÉS:

CURRICULUM PERSONAL

EXPERIENCIA PRECEDENTE DE TRABAJO

CURRICULUM EN LA EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE

CAPACITADO PARA OCUPAR EL PUESTO DE:

GESTIÓN DE SST:

FECHA Y FIRMA:

REV Nº:




COMPETENCIA


ANEXO 3

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SST POSST/04.001-3

ASISTENTES ACTIVIDAD SST MES MÉTODO DE

MEDIDA DE LA

EFICACIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

OBSERVACIONES:

Dirección General:

Fecha y Firma:



POSST/04.002 – CONSULTA Y COMUNICACIÓN INTERNA


INDICE

1.- OBJETO

2.- ALCANCE

3.- DESARROLLO



6.- DISTRIBUCION

7.- REVISIONES





1.- OBJETO

Definir el método utilizado para la comunicación interna desde/hacia los

empleados y otras partes interesadas en la EMPRESA DEL SECTOR

TRANSPORTE de todos los aspectos pertinentes en materia de la seguridad y

salud en el trabajo.

Además, en el campo de la SST, la participación de los empleados, los acuerdos

logrados y las consultas realizadas se documentan, informándose de los mismos

a las partes interesadas.

2.- ALCANCE

A las comunicaciones de los tipos descritos desarrolladas en la empresa.

3.- DESARROLLO

3.1.- Gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Todas las comunicaciones para general conocimiento de toda la plantilla, y en

relación con el Sistema de Gestión de la SST, se realizan por inclusión de un

comunicado o boletín en el tablero específico existente al efecto.

Las disposiciones documentadas sobre SST destinadas a los trabajadores

temporales, subcontratistas, proveedores y visitantes, se entregan a los

responsables presentes de los mismos a los que se solicita evidencia de su

recepción escrita en el momento de su entrada a las instalaciones (obras) de la

EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE.

Estas disposiciones se encuentran registradas con su código correspondiente en

el Control documental del Sistema de Gestión de SST de la EMPRESA DEL

SECTOR TRANSPORTE.

Se tiene especial cuidado en poner siempre en conocimiento de los empleados

y partes interesadas de aspectos tales como:





Investigación de incidentes

Inspecciones de SST en el ámbito de la empresa

Resultados de las reuniones habidas en materia de SST con los

empleados y otras partes interesadas como subcontratistas y

proveedores.

3.2.- Disposiciones para las partes interesadas

A los empleados se les informa y consulta permanentemente sobre sus

representantes en SST y la persona responsable de la Gestión de la Seguridad y


Con el objetivo permanente de conseguir implicar cada vez más a los

empleados, se les invita a participar en el desarrollo y política de la SST, ideas

y sugerencias solicitando su participación en el momento de su incorporación y

con mensajes que inciten a la participación en los tablones de anuncios, dichas

propuestas o comentarios son entregadas o comunicadas a Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo para su análisis y valoración. De dichas

propuestas se emitirá un informe de conclusiones que será utilizado en la

implantación de procesos y procedimientos para gestionar los riesgos,

identificación de los peligros y en la evaluación de los riesgos reales y

potenciales de sus actividades.

A los trabajadores temporales, subcontratistas, proveedores y visitantes como

otras partes interesadas, se les hace extensivas tanto la política de SST como

las normas dispuestas al efecto.


Es responsabilidad de todo el personal, conocer el contenido de este

procedimiento y de ponerlo en práctica

Es responsabilidad de todos los empleados estar implicados en la mejora del

desempeño de la empresa. Igualmente es su responsabilidad acceder a la

información disponible en el tablero al efecto, así como de eludir el

conocimiento de sus responsabilidades.





Es responsabilidad de Gestión de la SST:

verificar que se cumple el contenido de este procedimiento

promover la adecuada comunicación de todos los asuntos pertinentes a

la SST para que llegue a todas las partes interesadas, en tiempo y

forma.

poner en conocimiento de los trabajadores temporales y visitantes si van

a trabajar o visitar los lugares de riesgos evaluados, las normas de

seguridad y salud en el trabajo dispuestas al efecto por Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo, y

controlar las entradas y salidas de los mismos.

Es responsabilidad de la Dirección General facilitar los medios para cumplir lo

anteriormente indicado, así como de involucrarse activamente en lo referente

a SST.


DOCUMENTACION:

REFERENCIAS:

Manual de Seguridad y Salud

OHSAS 18001

POSST/00, POSST/04.001.


6.- DISTRIBUCION


7.- REVISIONES

Revisión RR (MM-AA). Primera edición



POSST/04.003 - CONTROL Y DISTRIBUCION DE LOS DOCUMENTOS


INDICE

1.- OBJETO

2.- ALCANCE

3.- DESARROLLO



6.- DISTRIBUCION

7.- CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN

8.- REVISIONES





1.- OBJETO

Definir el sistema a seguir para el control y distribución de los documentos que

integran, componen y definen el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

2.- ALCANCE

2.1.- Documentación:

Este procedimiento se aplica a los siguientes documentos de SST:

Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo (MSST)

Procedimientos Operativos de la Seguridad y Salud en el

Trabajo.(POSST)

Procedimientos Técnicos de la Seguridad y Salud en el Trabajo.(PTSST)

Formatos

Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Programa Anual de Auditorías Internas en SST

Programa Anual de Formación, Toma de Conciencia y Competencia

2.2.- Datos

Los mecanismos de control de los datos existentes en soporte electrónico se

describen en el PTSST correspondiente.





3.- DESARROLLO

3.1.- Control

A) MANUAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (MSST)

Gestión de la SST controla y distribuye el Manual mediante copias controladas

al personal propio. Todas las copias del Manual están numeradas para facilitar

su control y distribución, que se realiza mediante el índice del MSST.

El poseedor de una copia controlada tiene la responsabilidad de mantenerla en

perfecto estado e introducir cualquier revisión que se efectúe. Copias no

controladas del MSST pueden ser entregadas a otras personas u organizaciones

ajenas que considere apropiado pero solamente con el permiso escrito del

responsable de Gestión de la Prevención y con el recibí del destinatario.

Las copias para adjuntar a ofertas o para información general son emitidas

como copias no controladas. Las copias no controladas no están sujetas a su

actualización.

B) y C) PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS/TECNICOS DE LA SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO

La identificación, realización, revisión, aprobación y archivo se realiza según

procedimiento POSST/04.004.

Todas las copias del Manual están numeradas para facilitar su control y

distribución, que se realiza mediante el índice de los POSST.

Con objeto de llevar un control de las firmas de las personas que realizan,

aprueban y reciben los documentos de SST, se establece la LISTA CONTROL DE

FIRMAS del formato (POSST/04.003-1).

Los procedimientos son de uso exclusivo de la EMPRESA DEL SECTOR

TRANSPORTE, y no son entregados a ninguna persona o entidad ajena, a

excepción del Organismo Certificador del Sistema de Gestión de Seguridad y


D) FORMATOS





Todos ellos se encuentran recogidos en un único REGISTRO GENERAL DE

FORMATOS fuera de los POSST y PTSST.

E) OBJETIVOS ANUALES DE SST Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Los establece Dirección General y los archiva Gestión de Seguridad y Salud en

el Trabajo

F) PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS (SST)

Los realiza y archiva Gestión de la SST y/o Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo y los aprueba Dirección General.

G) PROGRAMA ANUAL DE ACCIONES DE SST, TOMA DE CONCIENCIA Y

COMPETENCIA

Los realiza y archiva Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y los

aprueba Dirección General.

I) DOCUMENTACION EXTERNA APLICABLE (NORMAS Y REQUISITOS LEGALES)

En aquellos casos que están escritos como lo son las normas de referencia se

archivan por el departamento. En todos aquellos a los que se puede acceder vía

internet o similares, no son sometidos a este control.


El emisor de un documento dentro del alcance de este procedimiento, tiene la

responsabilidad de su control y distribución, junto con Gestión de la Seguridad

y Salud en el Trabajo, aunque en algunos casos y por razones de eficacia lo

realiza Gestión de SST.

5.- CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN

Cualquier persona que trabaje en o para la EMPRESA DEL SECTOR

TRANSPORTE, puede plantear un cambio en un determinado documento del

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo . Este cambio se debe plantear por





escrito (mediante el formato POSST/04.003-7) Al Responsable de Seguridad y

Salud en el Trabajo para iniciar el proceso de revisión y aprobación si procede.

Cuando se produce una revisión de un documento, el original de la revisión

anterior se identifica y segrega con el sello (POSST/04.003-6) “EDICION

REVISADA Y SUSTITUIDA” que también es usado con el mismo fin en otros casos.

Las modificaciones se reflejan en la documentación mediante el uso del tipo de

letra “cursiva” y se indican en el punto “REVISIONES” de cada documento.


DOCUMENTACION:

POSST/04.003-1, Lista Control de Firmas(Anexo 1)

POSST/04.003-2, Lista Control del Manual de Seguridad y Salud en el

Trabajo (para copias controladas y no controladas) (Anexo 2)

POSST/04.003-3, Lista Control de Procedimientos Operativos (Anexo 3)

POSST/04.003-4, Lista Control de Procedimientos Técnicos (Anexo 4)

POSST/04.003-5, Lista Control de Documentación Externa Aplicable (Anexo

5)

POSST/04.003-6, Sello “EDICION REVISADA Y SUSTITUIDA” (Anexo 6)

POSST/04.003-7, Ficha de propuesta de revisión en la documentación

(Anexo 7)

REFERENCIAS:

Manual de SST

OHSAS 18001

POSST/00


7.- DISTRIBUCIÓN

Según lo indicado en este procedimiento.





8.- REVISIONES

Revisión RR (MM-AA). Primera edición





ANEXO 1

LISTA CONTROL DE FIRMAS POSST/04.003-1

NOMBRE FUNCIÓN FIRMA VISA





ANEXO 2

LISTA CONTROL DEL MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

POSST/04.003-2

RECEPTOR FECHA REV Nº

COPIA Nº ACUSE

DEP. PERSONA C NC





ANEXO 3

LISTA CONTROL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

POSST/04.003-3

RECEPTOR FECHA REV Nº COPIA Nº ACUSE

DEP. PERSONA POSST

T: Todo el manual de procedimientos





ANEXO 4

LISTA CONTROL DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POSST/04.003-4

PT TITULO REV FECHA ACUSE





ANEXO 5

LISTA CONTROL DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA APLICABLE

POSST/04.003-5

DOC/Nº TITULO EDICIÓN FECHA ACUSE

ANEXO 6

EMPRESA SECTOR DEL

TRANSPORTE

EDICION ANULADA

Y SUSTITUIDA

POSST/04.003-6





ANEXO 7

FICHA DE PROPUESTA DE REVISIÓN EN LA

DOCUMENTACIÓN

POSST/04.003-7

Persona y departamento que plantea revisión:

Clase de documento:

Sección del documento:

Justificación de la modificación planteada:

Firma: Fecha:



POSST/04.004 – CONTROL OPERACIONAL


INDICE

1.- OBJETO

2.- ALCANCE

3.- DESARROLLO




7.- REVISIONES





1. OBJETO

Este Procedimiento tiene por objeto identificar las operaciones y actividades

que requieran de la aplicación de medidas de control para garantizar el

cumplimiento de la política, la legislación aplicable y los objetivos de SST.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las operaciones y actividades de la empresa

que entrañen riesgos en su ejecución.

3. DESARROLLO

3.1. Gestión de subcontratistas y proveedores

El responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, o

personal delegada de este, realiza una evaluación inicial y periódica, en

función de la duración del trabajo contratado, de los riesgos ligados al mismo

y del cumplimiento de los requisitos de la normativa de prevención de SST

que le aplique, de dicha inspección emite un informe indicando los

incumplimientos detectados y la evidencia de su comunicación a las partes

interesadas.

3.2. Compras

Durante el proceso de compras el responsable de Gestión del Sistema de la

Seguridad y Salud en el Trabajo, o personal delegada de este, verifica:

que se han definido y aprobado las medidas de prevención de riesgos

laborales ligadas a los equipos o productos comprados, archivando los

documentos correspondientes según lo establecido en el

POSST/04.003.

que se dispone de la documentación para el manejo seguro de los

equipos o productos comprados, la cual está controlada según lo

establecido en el POSST/04.003.

En el caso de productos o materiales peligrosos serán identificados y

controlados, inventariados, y se dispondrán los requisitos de almacenaje

adecuados a la prevención de riesgos.





3.3. Puesta en marcha y modificación de actividades críticas y peligrosas

Antes de la puesta en marcha de actividades consideradas como críticas o

peligrosas se procede de la siguiente forma:

Solicitud al subcontratista y proveedores o realización de la evaluación

de riesgos correspondiente a dicha actividad.

Solicitar o elaborar, aprobar y controlar instrucciones o procedimientos

de trabajo de las actividades y/o tareas asociadas.

Definir los criterios de cualificación que deben de poseer el personal

responsable de su ejecución.

3.4. Mantenimiento de vehículos, equipos e instalaciones

La EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE establece la planificación y control

del mantenimiento de los equipos e instalaciones mediante la utilización de os

formatos POSST/04.004-1, POSST/04.004-2 y POSST/04.004-3, en el caso de

vehículos aplica los formatos POSST/04.004-4 y POSST/04.004-5.

Entre los equipos a mantener en perfecto estado de conservación el

Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

debe incluir los equipos de emergencia.

Asimismo; la EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE tiene establecido según

documento a parte el sistema para la identificación y control de accesos a las

instalaciones.

4. RESPONSABILIDADES

El Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

es responsable de:

Contactar con proveedores y subcontratistas.

Controlar la edición y distribución de la documentación relativa a

compras, equipos e instalaciones

Verificar el cumplimiento de lo establecido en le PO en referencia al

mantenimiento de equipos e instalaciones, condiciones de

almacenamiento, control de accesos, etc.





El Jefe de Almacén es responsable de:

Controlar las zonas de almacenamiento, existencias y las entradas y

salidas de los materiales peligrosos.

Notificar al Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud

en el Trabajo cuando se produzcan incidentes que puedan afectar a la

seguridad o salud de los trabajadores.

Implantar las instrucciones operativas corresponde a su Departamento.

El personal de la EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE, es responsable de

acatar lo establecido en este PO así como todas instrucciones técnicas

necesarias para la correcta ejecución de actividades, tareas o uso de equipos

o productos que puedan: afectar a su seguridad o salud en el trabajo.

5. DOCUMENTACIÓN Y REFERENCIAS

DOCUMENTACIÓN

POSST/04.004-1, Hoja de mantenimiento

POSST/04.004-2, Control de mantenimiento preventivo

POSST/04.004-3, Control de mantenimiento correctivo

POSST/04.004-4, Mantenimiento preventivo de vehículos

POSST/04.004-5, Mantenimiento correctivo de vehículos

REFERENCIAS

Manual de SST

Norma OHSAS 18001.


El presente procedimiento se archiva y distribuye según lo establecido en el

POSST/04.003.

7. REVISIONES






ANEXO 1


HOJA DE MANTENIMIENTO POSST/04.004-1

Equipo:

Puntos a revisar

Punto de actuación Frecuencia Operación

Características críticas de inspección:

Realizado por: Fecha:……………….Edición:………….

Revisión RR(MM-AA)





ANEXO 2


CONTROL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Equipo: Fecha de inicio POSST/04.004-2

Dependencia / Equipo Frecuencia Control de realización

Ene Feb Marz Abril May Junio Julio Agos Sep. Oct Nov Dic

P

R

P

R

P

R

P

R

Observaciones:

Realizado por:





ANEXO 3


CONTROL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Equipo: POSST/04.004-3

Dependencia / Equipo Actividad





ANEXO 4


MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS POSST/04.004-4

Vehículo: Marca: Modelo: Matricula: .

Fecha:

Km.

Cambio aceite

Filtro aceite

Filtro gas oil

Filtro aire

Correa distrib.

Revisión niveles

Estado frenos

Estado dirección

Neumáticos

NOTA: Definir las especificaciones de cada vehículo para que sirvan de regencia en el seguimiento.





ANEXO 5


MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Vehículo: Marca:………………………Modelo....................….Matricula:……………………….. POSST/04.005-5

Fecha Id. Operación Km.



POSST/04.005 – PREVENCIÓN Y RESPUESTA EN CASO DE

EMERGENCIAS


INDICE

1.- OBJETO

2.- ALCANCE


4.- DESARROLLO



7.- REVISIONES




EMERGENCIAS


1. OBJETO

Este procedimiento tiene por objeto identificar y responder a eventuales

incidentes y situaciones de emergencia y dar la debida respuesta en estos

casos.

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades, procesos y

servicios desarrollados por la EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE, incluyendo

operaciones auxiliares y de mantenimiento.


El Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es

responsable de realizar los planes de emergencia necesarios para paliar

cualquier incidente que se pueda producir.

Es responsabilidad del personal de la EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE, de

los proveedores y de los subcontratistas colaborar en la resolución de las

emergencias que se presenten (siguiendo las instrucciones de los Planes de

Emergencia), así como en la realización y práctica de simulacros o en su

defecto acciones formativas con evaluación.

La periodicidad para desarrollar simulacros será como mínimo cada dos años,

dejando registro de los mismos.

Los resultados de los simulacros se analizan y documentan, sirviendo dicho

análisis para la mejora de los planes existentes.

4.- DESARROLLO

4.1.- Identificación de las situaciones de emergencia.

A título de ejemplo, en la EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE se han

identificado las siguientes situaciones de emergencia o incidentes:




EMERGENCIAS


INCIDENTES SITUACIÓN DE EMERGENCIA

MANIPULACIÓN DE ENVASES DE

PRODUCTOS PELIGROSOS ROTOS QUEMADURAS, CORTES

MANEJO DE MAQUINARIA SIN LA

FORMACIÓN ADECUADA GOLPES

ESCALERAS DE DIMENSIONES REDUCIDAS

Y/O SIN SEÑALIZAR CAÍDAS A DISTINTO NIVEL

ESCOMBROS Y FALTA DE LIMPIEZA LESIONES SUPERFICIALES, CORTES, GOLPES,

CAÍDA AL MISMO NIVEL

INCORRECTA MANIPULACIÓN MANUAL DE

CARGAS, POSTURAS FORZADAS LUMBALGIAS

4.2.- Situaciones de emergencia, procedimiento de actuación

Para cada situación de emergencia detectada el Responsable del Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo realiza un plan de emergencia

que incluye:

1. Identificación del riesgo y situaciones consideradas de emergencia

2. Identificación del personal responsable de atención de emergencia que

constituirá el equipo de intervención

3. Detalle de las acciones que deben desarrollar los miembros de los

equipos de intervención durante la emergencia

4. Responsabilidades, autoridades y funciones del personal encargado de

las emergencias

5. Procedimiento de evacuación de todo el personal propio y externo




EMERGENCIAS


6. Identificación y localización de materiales peligrosos y de las acciones

de emergencia a llevar a cabo con ellos

7. Coordinación con los servicios de emergencia externos, teléfonos,

direcciones, personas de contacto, etc.

8. Coordinación con los organismos oficiales y con la comunidad, teléfonos,

direcciones, personas de contacto, etc.

9. Protección de los registros y equipamiento vitales para la organización

10. Relación de documentos necesarios para una adecuada ejecución de la

emergencia, documentos, planos de ubicación, fichas de materiales

peligrosos, etc.

11. Relación de equipos de emergencia necesarios para una adecuada

ejecución de la misma.

Tras la elaboración del Plan de emergencia el Responsable del Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo procede a su implantación

mediante la realización de las actividades pertinentes para garantizar su

eficacia.

Tras su validación se remite copia de los mismos al personal responsable de

Seguridad y Salud en cada centro de trabajo, y a los proveedores y

subcontratistas afectados por dicha emergencia.

5.- DOCUMENTANCIÓN Y REFERENCIAS

DOCUMENTACIÓN

REFERENCIAS

Manual de SST

Norma OHSAS 18001






EMERGENCIAS


7.- REVISIONES




POSST/05.001 – CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN


ÍNDICE

1.- OBJETO

2.- ALCANCE

3.- IDENTIFICACIÓN

4.- CONTROL DE INSTRUMENTOS NO CONFORMES




8.- REVISIONES





1.- OBJETO

El objeto de este procedimiento es definir el sistema utilizado por la EMPRESA

DEL SECTOR TRANSPORTE, para asegurar que los equipos de inspección,

medición y ensayo, se encuentran en condiciones de uso y están correctamente

calibrados.

2.- ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los instrumentos de medición utilizados

para garantizar la SST.

3.- DESARROLLO

Para todos los instrumentos que se han de verificar que todos tienen el

marcado CE y su pertinente declaración de conformidad del fabricante.

Todos ellos, se recogen en el formato “LISTA DE INSTRUMENTOS DE MEDICION”

(POSST/05.001-3)

3.1- Equipos de medida para la Seguridad y Salud en el Trabajo propiedad

de la EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE

Si la EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE dispone de equipos de medición y

ensayo se tienen en consideración todos los aspectos descritos a continuación.

3.1.1.- Identificación

Todos los aparatos sujetos a la revisión periódica, en los que físicamente es

posible, están provistos de una tarjeta autoadhesiva en la que se indica:

Departamento adscrito

Número de identificación

Fecha de la próxima calibración o comprobación





En el caso de que por razón de espacio por el tipo de aparato fuese

imposible aplicar la tarjeta referida, es suficiente marcar de modo

indeleble el número de identificación del aparato.

En ningún caso se asigna a un equipo un número de identificación

anteriormente asignado a otro, aunque éste se encuentre dado de baja y

fuera de servicio.

3.1.2.- Definición de instrumento patrón

Se denomina instrumento patrón, aquel que tenga una precisión válida y

certificada.

Si no se especifica cosa en contrario un aparato se considera certificado

cuando ha sido calibrado por un centro con equipos certificados que tengan

una relación conocida con patrones reconocidos.

3.1.3.- Modalidad de la aplicación

La aplicabilidad operativa de los procedimientos de comprobación o

calibración es definida para cada instrumento de forma independiente,

mediante un Procedimiento Técnico.

3.1.4.- Proceso ejecutivo

3.1.4.1.- Frecuencia del control

Se distinguen tres fases:

Calibración de nuevos instrumentos a su llegada a la EMPRESA DEL

SECTOR TRANSPORTE

Comprobación periódica sistemática

Situaciones especiales, definidas cada vez que se presenten.

Por el tipo de elementos de medida utilizados por la EMPRESA DEL SECTOR

TRANSPORTE salvo excepciones que se indicarán en los PT

correspondientes, sólo se calibran los elementos patrón.





Los instrumentos patrón que se emplean en la comprobación interna están

sujetos a calibración con una frecuencia quinquenal.

3.1.4.2.- Verificación de nuevos aparatos

Antes de utilizar un aparato de medida:

1. Se identifica el equipo como se prevé en el punto 3.1.1,

2. Se refleja el nuevo aparato en la lista de instrumentos de medida

3. Se comprueba por parte de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo su estado de calibración o comprobación

4. En caso de considerarlo conforme lo entrega al departamento

adscrito.

Se admite la calibración del aparato y su certificado por el propio

fabricante.

Los certificados de calibración externa se validarán mediante firma por el

responsable de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.1.5.- Verificación periódica sistemática

La frecuencia de calibración externa o comprobación interna para todos los

instrumentos de medida se refleja en su Ficha de seguimiento.

Las frecuencias de verificación interna no pueden ser superiores a un año y

las de calibración externa a tres años.

3.1.6.- Situaciones especiales

La frecuencia de calibración para todos los aparatos de prueba y medida

estará definida por Gestión de SST, pudiendo adelantarse, en función del

comportamiento de dichos aparatos.

3.1.7.- Métodos de comprobación

Los métodos de comprobación se reflejan en los procedimientos técnicos

de comprobación para cada tipo de aparato. Donde se designa el

responsable de llevarlos a efecto.





3.1.8.- Forma de actuación

Los responsables de los departamentos a los que se les ha asignado un

aparato, lo son de comunicar a Gestión de SST la necesidad de su revisión

fuera de la fecha prevista cuando se presente alguna situación anormal.

3.1.9.- Registros

Después de calibrar o comprobar el aparato se recoge en la ficha de cada

aparato la situación del mismo y se le coloca la etiqueta en que se indica la

nueva fecha de comprobación.

3.1.10.- Trazabilidad

Los registros de comprobación los conserva Gestión de SST por un período

de tres años con el fin de mantener la trazabilidad del Proceso de control

del elemento.

3.1.11.- Control de instrumentos No Conformes

En todos aquellos casos en los cuales se detecte que han sido realizadas

mediciones por la EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE en el desarrollo de

su trabajo con equipos que no han sido calibrados correctamente, se

registran dichas no conformidades según el POSST/05.002 y se obra en

consecuencia respecto al POSST/05.003 si se cree oportuna la apertura de

una AACC / AAPP. Los certificados de las calibraciones realizadas

incorrectamente son identificados como NO conformes y se procede a

realizar una nueva calibración.

3.2- Equipos de medida para la Seguridad y Salud en el Trabajo que no son

propiedad de la EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE

Cuando la EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE no dispone de ningún o de

algún tipo de equipo de medición de los que normalmente se utilizan para

evaluar las condiciones de SST, debe de considerar que el uso de estos equipos

y la definición de su aplicación es realizada por el Servicio Ajeno de Prevención





de Riesgos Laborales Autorizado con el cual tiene contrato en vigor la EMPRESA

DEL SECTOR TRANSPORTE y que dispone de los equipos necesarios.

En cuyo caso la única responsabilidad de la EMPRESA DEL SECTOR

TRANSPORTE es verificar que los equipos utilizados para garantizar la SST

cumplen con los requisitos legales aplicables, y debe mantener registros

actualizados de los mismos.

4.- CONTROL DE INSTRUMENTOS NO CONFORMES

Cuando se detecta un instrumento no conforme, el responsable de Gestión de

la Seguridad y Salud en el Trabajo procede a:

Declarar el instrumento fuera de uso e identificarlo como tal (darlo de

baja).

Retirar el aparato cuando se requiera una reparación y nueva

calibración. En este caso sustituirá si es posible el instrumento por otro

equivalente.

Verificar que el defecto en la calibración no ha producido productos no

conformes.


La Gerencia y Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, son responsables

de contratar un Servicio Ajeno de Prevención de Riesgos Laborales Autorizado

que disponga de los equipos de medición necesarios que puedan ser utilizados

en la EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE.

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable del correcto

mantenimiento y control de los equipos de medición disponibles en la empresa.


DOCUMENTACION:

POSST/05.001-1, Etiqueta de identificación adhesiva





POSST/05.001-2, Ficha de seguimiento verificación de instrumentos

POSST/05.001-3, Lista de equipos / instrumentos de medición y ensayo

REFERENCIAS:


OHSAS 18001:1999


Según lo descrito en el POSST/04.003.

8.- REVISIONES






ANEXO 1


ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE

EQUIPO O INSTRUMENTO

POSST/05.001-1

Nº IDENTIFICACIÓN

PRÓXIMA CALIBRACIÓN

ANEXO 2


FICHA DE SEGUIMIENTO VERIFICACION DE INSTRUMENTOS

POSST/05.001-2

INSTRUMENTO:

Incertidumbre:

Criterios de Aceptación

Identificación

FECHA

VERIF

PROXIMA

VERIF VERIFICADO POR

RESULTADO VERIF

CONF NO CONF

OBSERVACIONES:

Firma y Fecha Gestión de SST:





ANEXO 3


LISTA DE EQUIPOS / INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y ENSAYO POSST/05.001-3

Nº IDENTIF. DENOMINACIÓN DEPARTAMENTO

ADSCRITO

ESTADO

USO BAJA



POSST/05.002 - INCIDENTES Y GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES


INDICE

1.- OBJETO

2.- ALCANCE

3.- DESARROLLO




7.- REVISIONES





1.- OBJETO

Definir el sistema utilizado para la gestión sobre los elementos o actividades

NO conformes, incidentes detectados en los procesos de las actividades de la

empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.- ALCANCE

El procedimiento se aplica a todas las fases de los procesos y a las actividades

internas de la EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE que pueden afectar a la

seguridad y salud en el trabajo, tanto de la propia empresa, como la de sus

subcontratistas.

3.- DESARROLLO

3.1.- No Conformidades

La persona que detecta una "no-conformidad" lo comunica al responsable del

departamento, el cual registra ésta en el “REGISTRO DE NO CONFORMIDADES”

(POSST/05.002-3).

El “REGISTRO DE NO CONFORMIDADES” es revisado por Gestión de SST y por la

Dirección General cuando se detectan y deciden como actuar según el

POSST/05.002. Si se decide la apertura de una AACC y /o AAPP una vez

comprobada la eficacia de la misma firman como verificación de su resultado.

Cuando se trata de un elemento físico no-conforme es identificado mediante

una etiqueta/precinto ROJA (POSST/05.002-1) que se adjunta al mismo. Esta

etiqueta/precinto roja permanece con el elemento no-conforme hasta que se

decide sobre el mismo. Lo importante es que toda la organización de la

EMPRESA DE LA CONSTRUCCIÓN reconozca la no-conformidad y segregue el

elemento para que no sea usado hasta eliminar o subsanar la causa que la

originó.

El responsable del departamento realiza la gestión sobre los elementos o

actividades no-conformes después de haberle sido comunicado el hecho.





3.1.1- En la recepción de materiales y subcontrataciones:

En estos casos también se aplica el POSST/05.002.

3.2.- Incidentes

La persona que detecta un “incidente” lo comunica al responsable del

departamento, al representante en SST de los empleados o al responsable de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que lo anotan en el “REGISTRO

DE INCIDENTES” (POSST/05.002-4).

El “REGISTRO DE INCIDENTES” es revisado inmediatamente por Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo, por los responsables del departamento, y por

las otras partes interesadas, decidiendo como actuar según el POSST/05.002. Si

se decide la apertura de una AACC y /o AAPP y una vez comprobada la eficacia

de la misma firman como verificación de su resultado.

Si del análisis inicial del incidente se extrae la conclusión de que pudiese

resultar peligroso, y mientras se adopta la solución más adecuada, se identifica

el puesto, área de trabajo, material, etc, mediante una CINTA DONDE SE

DELIMITARÁ EL ÁREA AFECTADA Y SU PROHIBICIÓN DE ACCESO AL MISMO. Si la

gravedad o magnitud del incidente o sus posibles consecuencias así resultasen

se plantea una ACCION INMEDIATA tal y como se describe en el POSST/05.003,

o bien se llevarán a cabo PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA tal y como se

describe en el POSST/04.005.

Esta CINTA permanece en el puesto, área de trabajo, material, etc hasta que

se decide sobre el mismo tras la investigación oportuna. Lo importante es que

toda la organización de la EMPRESA DE LA CONSTRUCCIÓN conozca la

incidencia y segregue el elemento para que no sea usado hasta eliminar o

subsanar la causa que la originó o sea utilizado con medidas de precaución

especiales y adicionales a las normales.

El “NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES” es revisado inmediatamente por Gestión de

la Seguridad y Salud en el Trabajo, por los responsables del departamento, y

por las otras partes interesadas, decidiendo como actuar según el

POSST/05.003.





Un incidente siempre da lugar a una investigación (POSST05.002-5) y a la

apertura de una AACC y, en su caso AAPP y una vez comprobada la eficacia de

la misma firman como verificación de su resultado.


Toda la organización de la EMPRESA DE LA CONSTRUCCIÓN es responsable de

segregar e identificar los elementos o actividades NO conformes, incidentes

detectados en los procesos de las actividades de la empresa en materia de

Seguridad y Salud en el Trabajo. Son responsables de notificar su detección y

de actuar siguiendo lo indicado en este procedimiento.

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el responsable del

departamento lo es de decidir y actuar sobre los elementos no-conformes e

incidentes para su eliminación o minoración.

La Dirección General es responsable de actuar y decidir en aquellos casos en los

que no existe acuerdo en la resolución de una no-conformidad, así como de

involucrarse activamente en la investigación y resolución de los incidentes.


DOCUMENTACION:

Cinta de identificación ROJA “NO CONFORME” (POSST/05.002-1)

Cinta de identificación ROJA “INCIDENTE” (POSST/05.002-2)

Formato “REGISTRO DE NO CONFORMIDADES” (POSST/05.002-3)

Formato “REGISTRO DE INCIDENTES” (POSST/05.002-4).

Formato “INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE” (POSST/05.002-5).

REFERENCIAS:

Manual de SST

OHSAS 18001

6- DISTRIBUCION Y ARCHIVO

Según lo indicado en el POSST/04.003





7.- REVISIONES






ANEXO 1

(ETIQUETA/PRECINTO COLOR ROJO)

ANEXO 2

(ETIQUETA/PRECINTO COLOR ROJO)

ELEMENTO

NO CONFORME

POSST/05.002-1

INCIDENTE

POSST/05.002-2





ANEXO 3

EMPRESA SECTOR

CONSTRUCCIÓN INFORME DE NO ONFORMIDAD (N.C.) POSST/05.002-3

Nº informe N.C.: Fecha apertura N.C.:

Descripción de la No Conformidad) :

Firma Persona que DETECTA la NC:

PROBLEMA QUE GENERA:

SOLUCIÓN AL PROBLEMA:

Firma Persona que SOLUCIONA el problema:

CAUSAS POSIBLES:

Firma de Dirección y/o Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

ACCIÓN CORRECTIVA ASOCIADA:

□ SI □ NO REFERENCIA:

VERIFICACIÓN/SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA DE LA SOLUCIÓN:

Firma Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Fecha:

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD:


Fecha:





ANEXO 4

EMPRESA SECTOR

CONSTRUCCIÓN REGISTRO INCIDENTE POSST/05.002-4

Nº informe INCIDENTE: Fecha apertura:

Descripción del Incidente:

Firma Persona que DETECTA el Incidente:

PERSONAS AFECTADAS:

Nombre y Apellidos Sección / Puesto

DATOS DEL INCIDENTE:

Fecha:

Lugar donde se presenta:

Descripción breve de lo ocurrido:

Daños físicos:

Daños materiales:

Personas presentes:

CAUSAS POSIBLES:





Firma de Dirección y/o Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

PROBLEMA QUE GENERA:

MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS:

1.-

2.-

Firma Persona que plantea las MEDIDAS PREVENTIVAS:

ACCIÓN CORRECTIVA ASOCIADA:


VERIFICACIÓN/SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS:


Fecha:





ANEXO 5

EMPRESA SECTOR

CONSTRUCCIÓN

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE

INCIDENTES DE TRABAJO POSST/05.002-5

Nº informe: Fecha apertura:

DATOS DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA INVESTIGACIÓN:

PERSONAL QUE COLABORA EN LA INVESTIGACIÓN:

TÉCNICO QUE LA REALIZA:

PERSONAS ENTREVISTADAS Y CARGOS:

TESTIGOS DEL INCIDENTE:

FECHA DE LA INVESTIGACIÓN:

DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO (CENTRO, DPTO., SERVICIO, UNIDAD O SECCIÓN):

NOMBRE:

UBICACIÓN:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD / PROVINCIA:

DATOS DEL ACCIDENTADO:

NOMBRE Y APELLIDOS:

EDAD:

PUESTO DE TRABAJO:

ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO:

CATEGORÍA PROFESIONAL:

TIPO DE JORNADA LABORAL:

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE:

FECHA DEL INCIDENTE:

HORA DEL INCIDENTE:

DÍA DE LA SEMANA:

HORA DEL TRABAJO:

LUGAR EXACTO DEL INCIDENTE:





TAREA QUE REALIZABA:

¿ES UNA TAREA HABITUAL PARA SU PUESTO?

DESCRIPCIÓN CLARA DEL INCIDENTE:

CAUSAS INMEDIATAS (equipo o sustancia que lo causó):

CAUSA BÁSICAS (motivos de que existan los actos y condiciones inseguras):

ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS PROPUESTAS:

CONSECUENCIAS:

ACCIDENTE CON BAJA:

Tipo de lesión / gravedad:

Fecha de baja / fecha de alta:

ACCIDENTE SIN BAJA:

Tipo de lesión / gravedad:

MUERTE:

DAÑOS MATERIALES:

Instalación o equipo afectado:

Coste aproximado:



POSST/05.003 - GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y / O

PREVENTIVAS


INDICE

1.- OBJETO

2.- ALCANCE

3.- DESARROLLO



6.- DISTRIBUCION

7.- REVISIONES




PREVENTIVAS


1.- OBJETO

Definir el sistema para gestionar el sistema de puesta en marcha y seguimiento

de las acciones correctivas y/o preventivas, aplicables según el Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo implantado en la EMPRESA DE LA

CONSTRUCCIÓN, persiguiendo con ello eliminar la causa o causas

fundamentales de las no conformidades y los incidentes identificados, para que

no vuelvan a ocurrir.

2.- ALCANCE

A todas las acciones correctivas y preventivas, emprendidas en cualquier

departamento, y detectadas a través de:

Registro de "NO-conformidades", en SST

Auditorias Internas en SST

Apariciones de NO-conformidades de forma repetitiva en SST

Incidentes

Se consideran como parte de las AACC a las acciones inmediatas y

procedimientos de urgencia que se puedan emprender en casos de incidentes.

3.- DESARROLLO

3.1.- General

La necesidad o conveniencia de la apertura o no de una acción correctiva /

preventiva, nace siempre a partir del estudio de un registro de no-

conformidad, un incidente tal y como se indica en el POSST/05.002-3 y

POSST/05.002-4, detectado en el seno de la empresa (interno), por los

resultados obtenidos en una auditoría (interna o externa) o por una

reclamación de los clientes (externo).

En función de la importancia, gravedad, alcance, repetitividad, o cualquier

otra razón de peso, se evalúa y se decide el paso siguiente que consiste en la

apertura de la acción, según la Tabla adjunta:




PREVENTIVAS


ORIGEN /CAUSA Tipo Informe ¿Apertura?

AACC/PP

Auditorias Internas / externas Inf. Propio Aud. Interno SST Siempre

No Conformidad SST Registro No Conformidad A decidir

No Conformidad Repetitiva Registro. No Conformidad A decidir

Incidentes Registro Incidente Siempre

La acción correctiva y/o preventiva comienza con el estudio del caso por la

Dirección general, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, o el

responsable del departamento afectado, donde se establece quién debe ser el

responsable de la acción y el plazo aproximado para aplicar la misma. Se usa

para ello el formato INFORME DE ACCION CORRECTIVA / ACCION PREVENTIVA

(POSST/05.003-1).

Asimismo, el responsable de la acción establece el seguimiento de la misma y

comprueba que ésta se ha realizado y que es eficaz, cumplimentando los

apartados correspondientes del formato POSST/05.003-1.

Si la acción correctiva / preventiva prevista no resulta eficaz, se lleva a cabo

una nueva evaluación y estudio de la situación, procediendo a la implantación

de otra nueva acción de la misma manera que con la anterior.

En caso de ser la Dirección general quien inicie la acción correctiva y/o

preventiva, será quien la gestione y la cierre.

3.2.- Seguridad y salud en el trabajo: pasos a seguir

1º) Determinar lo más concretamente posible cuál es el problema y su

naturaleza, atendiendo a:

Frecuencia y gravedad de las lesiones o enfermedades

Tipo de lesión, ubicaciones en el cuerpo, actividad realizada, puesto de

trabajo, fecha, hora, turno y otros

Tipo y magnitud del daño a la propiedad

2º) Estudiar y evaluar el coste y alcance del problema.

Duración de las ausencias al trabajo

Sobrecargas de trabajo




PREVENTIVAS


3º) Concretar y determinar la causa o causas directa y fundamental de la

aparición del problema mediante la investigación pormenorizada de las

mismas

4º) Definir tras los anteriores análisis, la acción correctiva que en esos

momentos parece la más oportuna.

5º) Concretar y definir el inicio de cualquier acción preventiva que resulte

necesaria o conveniente

6º) Establecer las diferentes tareas concretas para la aplicación de la acción

correctiva y/o preventiva.

7º) Se establece y define el plazo o plazos de aplicación, fijando la fecha en

que su implantación tiene que estar terminada.

8º) Informar y comunicar a las otras partes interesadas las decisiones

anteriormente adoptadas.

9º) Se determina, establece y planifica la forma y fórmulas suficientes para

realizar el seguimiento de la implantación, comprobando así la eficacia y

resultados de la acción correctiva y/o preventiva.

10º) Una vez transcurridos los plazos fijados, el responsable de la acción,

verifica la implantación, así como su eficacia y resultados.

11º) En el caso de no resultar eficaz, reinicio del proceso con otra acción (si

procede)

3.3.- Acción inmediata

Como su nombre claramente indica, se trata de realizar una actuación clara,

rápida e inmediata, que consiga evitar los efectos negativos posibles de un

incidente para la salud, lesión, daño u otra pérdida, considerándola como tal,

parte inicial de una acción correctiva y/o preventiva.




PREVENTIVAS


3.4.- Procedimiento de urgencia

Como su nombre claramente indica, se trata de realizar una actuación urgente

e inmediata, que consiga evitar, paliar o salvaguardar los efectos negativos

principales y secundarios de un incidente para la salud, lesión, daño u otra

pérdida, considerándola como tal, parte inicial de una acción correctiva y/o

preventiva.


El responsable del departamento afectado, Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo o la Dirección general, según afecte o no al ámbito de una situación

determinada, son responsables de la apertura y gestión de una acción

correctiva y/o preventiva.

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y la Dirección general son

responsables del cierre de las acciones correctivas / preventivas abiertas. Las

acciones abiertas y de responsabilidad de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo, son cerradas por la Dirección general.

Igualmente, son responsables del control de las acciones correctivas /

preventivas abiertas y del archivo de los informes que se generen en este

procedimiento.

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo implanta y registra en los

procedimientos cualquier cambio que resulte como consecuencia de las

acciones correctivas y preventivas, en la documentación del sistema de gestión

de la Seguridad y Salud en el Trabajo. En el caso de que se haya que modificar

PT, se realiza por parte del responsable del departamento afectado.


DOCUMENTACION:

Formato “Informe de ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA”

(POSST/05.003-1)




PREVENTIVAS


REFERENCIAS:

Manual de SST

OHSAS 18001

6.- DISTRIBUCION


7.- REVISIONES





PREVENTIVAS


ANEXO 1

EMPRESA SECTOR

CONSTRUCCIÓN

INFORME DE ACCION:

□ Correctiva (A.C.)

□ Preventiva (A.P.)

POSST/05.003-1

Nº informe A.C./A.P.: Fecha apertura A.C. / A.P.:

ORIGEN (NC real/NC potencial) :

RESPONSABLE/S DE LA ACCION:

PLAZO EJECUCIÓN:

Firma Dirección general o Gestión de Seguridad y Salud de Trabajo:

CAUSAS POSIBLES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACCION ESTABLECIDA:

Firma responsable de la acción: Plazo ejecución:

ACCIÓN PREVENTIVA ASOCIADA:


VERIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LA ACCIÓN:

Firma Gestión de SST/Dirección general:

Fecha

VERIFICACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN:


Fecha:




PREVENTIVAS


CIERRE DE LA ACCION:

ACCIÓN CORRECTIVA ASOCIADA: □ SI □ NO REFERENCIA:

Firma Gestión de SST/Dirección general:

Fecha:



POSST/05.004 - REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


INDICE

1.- OBJETO

2.- ALCANCE

3- DESARROLLO




7.- REVISIONES






1.- OBJETO

Establecer las directrices para realizar las auditorías internas al Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de:

Verificar que el sistema de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud

en el Trabajo está totalmente implantado y mantenido de forma

adecuada.

Evaluar la efectividad y adecuación del sistema de Sistema de Gestión

de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Que resulta eficaz para cumplir con los objetivos y política de la


Identificar las “No conformidades" del sistema.

Que se corrijan estas "No conformidades".

Que se llevan a efecto AACC / AAPP

Que resulta eficaz la implantación de las AACC / AAPP

2.- ALCANCE

A todos los elementos, aspectos y componentes del sistema de Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.- DESARROLLO

El responsable de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa las

auditorias en base a:

Cambios significativos en el sistema de Sistema de Gestión de Seguridad

y Salud en el Trabajo.

Resultados de auditorías anteriores.

Sospecha que la calidad de un elemento o producto está comprometida,

debido a incumplimiento o deficiencias del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Verificación de la implantación de Acciones Correctivas y/o Preventivas

anteriores.

La evaluación de riesgos de la EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE.

Legislación o normativa vigente y mejores prácticas si procede.






Planifica las auditorías, definiendo:

Alcance.

Fecha/s prevista/s.

Persona o personas que realizarán la auditoría junto a él (si procede) y

siempre independientes del departamento auditado.

Departamentos a notificar la auditoría.

Metodología a aplicar, si es necesario definirla

Requisitos y documentos aplicables.

La planificación de las Auditorías se recoge en el formato PROGRAMA ANUAL DE

AUDITORIAS (POSST/05.004-1), en el que se recogen junto con las fechas

previstas de las Auditorias, el auditor o auditores previstos que será

independiente del área auditada.

La realización de la Auditoría se realiza en las siguientes etapas:

1º) Reunión con el responsable del departamento a auditar para:

Aclarar y definir el objeto y alcance de la misma.

Establecer y definir la secuencia de trabajo.

2º) Se sigue el orden previsto, pero sin restringir la investigación de otros

aspectos de interés que surjan, evitando impresiones subjetivas.

3º) Se anotan todos los posibles detalles sobre los aspectos comprobados y las

deficiencias encontradas.

4º) Una vez realizada la auditoría se mantiene una reunión con el responsable

del departamento auditado con el objeto de:

Aclarar posibles dudas.

Comentarios de los resultados.

Emisión de los informes de "No conformidades" y apertura de las

acciones correctivas en su caso.

5º) El auditor emite un informe de la misma en el tiempo más corto posible,

enviando copia al departamento auditado, a la Dirección General y a las

otras partes interesadas (si procede), archivando el original.






Si se producen "No conformidades" y da lugar a la apertura de AACC, se

procede según se indica en los POSST que correspondan en cada caso.


De la Dirección General, la aprobación del Plan Anual de Auditorias de la SST

realizado por y/o Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

El responsable de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo lo es, según el

caso de:

La realización del Plan Anual de Auditorias de la SST de en que se

indica las fechas previstas.

El establecimiento de las Acciones Correctivas y/o Preventivas, junto

con el departamento auditado.

Es responsabilidad de los Auditores:

La planificación de las distintas auditorías y su realización

Los departamentos auditados son responsables de:

Establecer junto con el responsable de Gestión de la Seguridad y Salud

en el Trabajo, según el caso, la apertura de las AACC correspondientes

a las "No conformidades" detectadas durante las auditorías (en los casos

que así se decida).

Notificación de las incidencias a Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo según el caso, al término de la aplicación de las Acciones

Correctivas.


DOCUMENTACION:

Formato PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS (POSST/05.004-1)

REFERENCIAS:

Manual de SST

OHSAS 18001








7.- REVISIONES




POSST/05.004 - REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


ANEXO 1


PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

POSST/05.004-1

DEPARTAMENTO/

AUDITOR

MES

Persona Alcance Documentos

y Requisitos

aplicables ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

OBSERVACIONES:

Gestión de la SST : Dirección General:

Fecha y Firma: Fecha y Firma:



POSST/05.005 – IDENTIFICACIÓN, MANTENIMIENTO Y DISPOSICIÓN

DE LOS REGISTROS


INDICE

1.- OBJETO

2.- ALCANCE

3.- DESARROLLO


5.- IDENTIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LOS

REGISTROS DE SST.



8.- REVISIONES




DE LOS REGISTROS


1.- OBJETO

Definir el sistema a seguir para el control y archivo de los registros definidos

por el sistema de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los registros de la SST y seguridad y salud en el trabajo se custodian durante un

período mínimo de tres años.

Escapan a este plazo, naturalmente, todos aquellos registros que por causa de

la Legislación Vigente, Reglamentaciones, Disposiciones o Directivas, de mayor

rango (nacional o supranacional) vengan por las mismas modificado.

Se conservan para poder demostrar la conformidad con los requisitos

especificados en los diversos POSST y PTSST, así como para demostrar el buen

comportamiento y los resultados del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud

en el Trabajo.

Se establece el procedimiento para mantener al día los métodos de

identificación, recogida, codificación, acceso, archivo, custodia, conservación

y mantenimiento, con el fin de conocer el destino final de los registros.

2.- ALCANCE

Se aplica a:

A) Informes y registros generados por aplicación de los POSST y PTSST como:

Informes de no-conformidad, incidentes y su seguimiento.

Acciones correctivas / preventivas

Ficha de formación del personal

Reclamaciones, consultas y solicitudes de partes interesadas

Informes de los exámenes médicos

Informes de vigilancia sanitaria (si procede)

Asuntos relacionados con equipos de la protección personal y su control

(si procede)

Informes de simulacros ante emergencias (si procede)

Registros de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control




DE LOS REGISTROS


de riesgos.

Actas de reuniones sobre SST

Los registros que se guardan en soporte informático, tienen identificados los

ficheros, se realizan copias de seguridad y están definidas las

rutas/autorizaciones de acceso.

B) Informes y registros establecidos para el seguimiento de los Objetivos

anuales de la SST.

Seguimiento de los Objetivos de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Seguimiento y medición del desempeño en SST

C) Resultados obtenidos de los Programas anuales de Auditorias Internas /

Externas de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

D) Revisión del Sistema de SST por la Dirección General.

3.- DESARROLLO

Para el desarrollo de los diversos documentos que dan lugar a los registros, se

elaboran los POSST y PTSST. En cada uno de ellos, se determinan los formatos a

implantar para el control en general o en un punto particular.

Los PTSST se desarrollan como complementos puntuales y como extensión de

cada uno de los Procedimientos Operativos de Seguridad y Salud en el Trabajo,

en los que, se aborda más genéricamente los puntos desarrollados en el Manual

de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Así pues, el número de PTSST existentes es totalmente variable, puesto que en

cualquier momento, el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

puede detectar la necesidad de realizar uno totalmente nuevo como aplicación

a un punto en particular de los procesos o de la documentación. Igualmente se

puede detectar su obsolescencia.




DE LOS REGISTROS



La responsabilidad por el archivo, custodia y correcta distribución de los

registros anteriormente citados viene reflejada en la siguiente Tabla:

Documentos

Gestión de

la SST

Departamento

que lo genera

A X

B X

C X

D X

La responsabilidad por la vigilancia de la correcta aplicación de este

procedimiento es de Gestión de la SST.

Es responsabilidad de la Dirección General el suministro de instalaciones y

medios adecuados para la conservación de los registros de forma que evite su

pérdida, deterioro o daños durante el período de tiempo establecido para su

custodia.

5.- IDENTIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LOS REGISTROS DE LA SST

La identificación y codificación de los registros se realiza:




DE LOS REGISTROS


REGISTRO CODIFICACIÓN

A

Informes de no-conformidad,

incidentes y su seguimiento Secuencial / año

Acciones correctivas / preventivas Secuencial / año

Ficha de formación del personal Secuencial

Reclamaciones, consultas y

solicitudes de partes interesadas Secuencial

Informes de los exámenes médicos Secuencial

Informes de vigilancia sanitaria (si

procede) Secuencial

Asuntos relacionados con equipos

de la protección personal y su

control (si procede) Secuencial

Informes de simulacros ante

emergencias (si procede) Secuencial

Registros de la identificación de

peligros, evaluación de riesgos y

control de riesgos. Secuencial

Actas de reuniones sobre SST Secuencial

Informes de no-conformidad, incidentes

y su seguimiento Secuencial / año

Reclamaciones de los clientes

Secuencial /año

Encuesta del grado de satisfacción del

cliente Secuencial / año

B Registro SST

Secuencial

C Auditorias Internas / Externas

de la SST Secuencial

D Revisión del Sistema de SST por la

Dirección Secuencial / año




DE LOS REGISTROS



DOCUMENTACION:

REFERENCIAS:


OHSAS 18001


Según se indica en el POSST/04.003.

8.- REVISIONES


Documents

Anexo3 Manual Procedimientos Seguridad y Salud