Upload
trancong
View
223
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
ANGGARAN APBD 2016
NO. URAIAN/PROGRAM PAGU
PENDAPATAN 5.019.900.000
BELANJA 365.265.466.248,65
A. TDK LANGSUNG 42.783.091.463
B. LANGSUNG 322.482.374.785,65
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.396.678.647
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.447.695.600
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7.003.602.091
IV Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 294.536.000
V Program Upaya Kesehatan Masyarakat 397.414.800
VI Program Pengawasan Obat dan Makanan 212.760.000
NO. URAIAN/PROGRAM PAGU
VII Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 395.308.160
VIII Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.873.500.100
IX Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.097.016.000
X Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 7.802.456.250
XI Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3.247.898.700
XII Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 67.261.847.223
XIII Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 79.900.000
XIV Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara 956.830.340
REALISASI APBD 2016
Pendapatan Dinas KesehatanTahun 2016
(105,30 %)Rp5.285.268.400
Rp5.019.900.000
REALISASI
TARGET
FISIK
KEUANGAN
TARGET
REALISASI
BELANJA KESELURUHAN (LANGSUNG & TIDAK LANGSUNG) TAHUN 2016
Rp. 241.242.665.917,51
(100 %)
(100 %)
(94,13 %)
(89,18 %)
Rp39.511.947.477,65
Rp325.753.518.771,00
Rp365.265.466.248,65
SISA
REALISASI
TARGET
FISIK
KEUANGAN
TARGET REALISASI
BELANJA LANGSUNG TAHUN 2016
(100 %)
(100 %)
(96,01 %)
(90,41 %)
Rp30.910.216.847,88
Rp291.572.157.937,77
Rp322.482.374.785,65
SISA
REALISASI
TARGET
FISIK
KEUANGAN
TARGET REALISASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG TH. 2016
(100 %)
(100 %)
(79,89 %)
(79,89 %)
8.601.730.630
34.181.360.833
42.783.091.463
SISA
REALISASI
TARGET
NO. URAIAN/PROGRAM TARGET FISIK/KEUREALISASI
FISIK KEU
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 99,97 86,31
II Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 100 98,84 63,75
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 100 99,34 93,95
IV Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 100 75,92 58,02
V Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100 100,00 92,65
VI Program Pengawasan Obat dan Makanan 100 100,00 92,84
REALISASI PER PROGRAM 2016
NO. URAIAN/PROGRAM TARGET FISIK/KEUREALISASI
FISIK KEU
VII Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 100 100,00 99,23VIII Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 100 99,87 88,32IX Program Perbaikan Gizi Masyarakat 100 100,00 89,09
X Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 100 95,22 66,39
XI Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 100 94,89 87,48
XII Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 100 81,93 81,93
XIII Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 100 100,00 96,61
XIV Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara 100 99,20 93,03
REALISASI DAK 2016
(90,91 %)
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PROVINSI BALI TAHUN 2016
31.247.940.000
28.407.196.056
26.500.000.000
27.000.000.000
27.500.000.000
28.000.000.000
28.500.000.000
29.000.000.000
29.500.000.000
30.000.000.000
30.500.000.000
31.000.000.000
31.500.000.000
ANGGARAN REALISASI
5.213.034.486
7.500.000.000
REALISASI
PAGU
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PROVINSI BALI TAHUN 2016 (RS JIWA PROVINSI BALI)
Dari 13 Item alat yang diadakan melalui DAK 2016 sudah terealisasi semua
Realisasi fisik (100 %) realisasi keu (69,51 %), efisiensi
(69,51 %)
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PROVINSI BALI TAHUN 2016 (RS MATA BALI MANDARA)
Dari 30 Item alat yang diadakan melalui DAK 2016 sudah terealisasi semua
Realisasi fisik (100 %) , realisasi keuangan (97,67%), efisiensi.
23.194.161.570
23.747.940.000
REALISASI
PAGU
(97,67 %)