Análisis Costo-Beneficio Simplificado

Análisis Costo-Beneficio Simplificado

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“Equipamiento del Hospital General de León”.


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Contenido

I. Resumen Ejecutivo ..............................................................................................................................4

II. Situación Actual del PPI .......................................................................................................................7

a) Diagnóstico de la situación actual ..................................................................................................................7

b) Análisis de la Oferta Existente ..................................................................................................................... 18

c) Análisis de la Demanda Actual .................................................................................................................... 23

d) Interacción Oferta-Demanda ....................................................................................................................... 27

III. Situación sin el PPI. ........................................................................................................................... 31

a) Optimizaciones ............................................................................................................................................ 31

b) Análisis de la oferta ..................................................................................................................................... 32

c) Análisis de la demanda ................................................................................................................................ 34

d) Interacción Oferta-Demanda ....................................................................................................................... 36

e) Alternativas de Solución .............................................................................................................................. 38

IV. Situación con el PPI ........................................................................................................................... 47

a) Descripción general ..................................................................................................................................... 47

b) Alineación estratégica ................................................................................................................................. 63

c) Localización geográfica ................................................................................................................................ 65

d) Calendario de actividades ........................................................................................................................... 65

e) Monto total de inversión ............................................................................................................................. 66

f) Fuentes de Financiamiento ......................................................................................................................... 72

g) Capacidad instalada ..................................................................................................................................... 73

h) Metas anuales y totales de producción. ...................................................................................................... 73

i) Vida útil ........................................................................................................................................................ 74

j) Descripción de los aspectos más relevantes ............................................................................................... 74

k) Análisis de la oferta ..................................................................................................................................... 75

l) Análisis de la demanda ................................................................................................................................ 82

m) Interacción Oferta-Demanda ................................................................................................................... 83

V. Evaluación del PPI ............................................................................................................................. 86

a) Identificación, cuantificación y valoración de costos del PPI ...................................................................... 86

b) Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del PPI .......................................................... 88

c) Cálculo de los Indicadores de Rentabilidad ................................................................................................. 90

d) Análisis de Sensibilidad ................................................................................................................................ 93


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e) Análisis de Riesgos ....................................................................................................................................... 94

VI. Conclusiones y Recomendaciones ...................................................................................................... 96

VII. Anexos ............................................................................................................................................. 97

VIII. Bibliografía ....................................................................................................................................... 98

IX. Responsables de la información ........................................................................................................ 99

X. Tablas e Ilustraciones ...................................................................................................................... 100

a) Índice de tablas .......................................................................................................................................... 100

b) Índice de Ilustraciones ............................................................................................................................... 101


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“Equipamiento del Hospital General de León”.

I. Resumen Ejecutivo

Problemática, objetivo y descripción del PPI

Objetivo del PPI

Ampliar la cobertura de los servicios médicos de segundo nivel en beneficio de la población abierta en la zona de influencia, mediante el proyecto de Equipamiento en el Hospital General de León, con la finalidad de reducir el déficit de servicios médicos y atención óptima existentes.

Problemática identificada

Actualmente existe déficit en la oferta de servicios médicos de segundo nivel para la población abierta en la zona de influencia, situación que genera problemas como; la atención médica con incumplimiento normativo en materia de salud, tiempos de espera prolongados, diferimiento del servicio y déficit en atención óptima. Lo anterior, obedece en gran medida, a la insuficiencia de equipamiento para ofrecer los servicios que se demandan, así como a la obsolescencia que presentan algunos de los equipos médicos.

Breve descripción del PPI

El proyecto consiste en la Sustitución y Ampliación del Equipamiento Médico

del Hospital General de León, integrados a groso modo de la siguiente

manera:

2,618 piezas de equipo y aparatos médicos de diagnóstico e intervención, entre los más relevantes; 1 tomógrafo de 128 cortes, 1 angiógrafo de arco monoplanar, 9 unidades radiológicas, 1 electroencefalógrafo de 32 canales, 21 electrocardiógrafos de multicanal, 6 ultrasonógrafos, 20 incubadoras, 222 camas clínicas censables, 2 colposcopios avanzados V19, 39 camas para cuidados intensivos, 199 carros camilla, 40 carros rojos, 3 esterilizadores de vapor autogenerado, 16 mesas quirúrgicas, 204 monitores de signos vitales, 20 unidades de anestesia, 1 unidad de facoemulsificación, 1 unidad de fotofluorangiografía, 1 unidad oftalmológica, 1 torre de Artroscopía, 1 torre de laparoscopía y 48 ventiladores.

3,268 piezas de mobiliario médico y equipo auxiliar médico, entre los más relevantes; 46 carros de curaciones, 126 mesas de mayo y 224


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mesas Pasteur.

5,606 piezas de mobiliario administrativo, entre los más relevantes; 110 alacenas, 436 anaqueles y 304 escritorios.

1,482 piezas de instrumental médico diverso, entre lo más relevante; 46 sets de instrumental para curaciones.

Horizonte de evaluación, costos y beneficios del PPI

Horizonte de Evaluación

11 años, en los que se incluyen un año de inversión y 10 años de operación.

Descripción de los principales costos del PPI

Los costos del PPI corresponden a:

Costo de Inversión; por concepto de la adquisición del equipo médico, el cual asciende a $ 247, 120, 845 pesos sin IVA.

Costos anuales de Mantenimiento; $ 8, 153, 683 pesos sin IVA.

Costos anuales de Operación; $ 20, 267, 581 pesos sin IVA.

Costos de Reinversión por equipos médicos que cumplen con su vida útil; $ 27, 291, 016 sin IVA, reinversión realizada en los años 3, 5, 7 y 8 según corresponda.

Descripción de los principales beneficios del PPI

Los beneficios identificados del PPI son los siguientes:

Aumento en la oferta de los siguientes servicios médicos de segundo nivel; Cuidados Intensivos Neonatales, Hospitalización, Ultrasonidos, Radiologías, Angiografías, Electroencefalogramas, Colposcopías, Electrocardiogramas y Tomografías.

Reducción del déficit de atención óptima.

Monto total de inversión (con IVA)

$ 286, 660, 180 (Doscientos ochenta y seis millones seiscientos sesenta mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.) Incluyendo IVA.

Riesgos asociados al PPI

Los principales riesgos asociados al PPI son los siguientes:

Licitación; Retraso en el proceso de licitación, por inconsistencias en el mismo; proveedores mal seleccionados, sin capacidad para cumplir con los lineamientos de la licitación; baja calidad de los equipos licitados; mala supervisión durante el proceso de licitación.

Financieros: Variación en los tipos de interés; tasa de inflación.

Inflacionarios: Tasa de inflación superando la inflación proyectada.

Externos: Exceso en la demanda; riesgos por eventos externos.

Políticos: Cambios en circunstancias políticas o legales.


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Equipo: Falta de cumplimiento en el contrato de mantenimiento por parte del proveedor.

Mantenimiento: Mala estimación en los costos de mantenimiento.

Operación: Condiciones de operación que no cumplan con lo especificado.

Indicadores de Rentabilidad del PPI

Valor Presente Neto (VPN)

$ 139, 605, 287 pesos.

Tasa Interna de Retorno (TIR)

21%

Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI)

23%

Conclusión

Conclusión del Análisis del PPI

Derivado del análisis de la información, así como del cálculo de los indicadores de rentabilidad, el proyecto es rentable, ya que genera un Valor Presente Neto de $ 139, 605, 287 pesos, una Tasa Interna de Retorno de 21% y una Tasa de Rentabilidad Inmediata del 23%. Dados estos resultados, se recomienda llevar a cabo la ejecución y operación del proyecto.


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II. Situación Actual del PPI

a) Diagnóstico de la situación actual

Ante el crecimiento sostenido de la poblacional y de la demanda de servicios médicos, el Hospital General de León presenta la necesidad de incrementar su capacidad instalada, con la finalidad de brindar servicios de salud con atributos de calidad, bajo esta situación, el Hospital General de León ubicado en la calle 20 de enero #927, Obregón, C.P. 37320 León, Gto., cambia de sede sus instalaciones al nuevo Hospital General de León, ubicado en Blvd. Puente Milenio 1001-A, Fraccionamiento San Carlos, León, Guanajuato., para mayor referencia, se muestra el mapa con ambas ubicaciones:

Ilustración 1. Ubicaciones del Hospital General

Fuente: Elaboración propia con Google Earth

La zona de influencia del proyecto se conforma por la población sin derechohabiencia de la red de servicios de salud León, conformada por los municipios de León, Manuel Doblado, Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón, considerando criterios de espacio físico y entorno natural de las acciones a ejecutarse, limites jurídicos administrativos de la región a la que corresponde, presencia de la población, densidad demográfica, uso del suelo, accesibilidad, entre otros.

El Hospital General de León desempeña un papel importante para la red de servicios de salud de León, si bien es un Hospital de segundo nivel de atención, cuenta con la capacidad necesaria en cuanto a Recurso Humano, Materiales, Infraestructura y Equipo Médico para dar atención a servicios de subespecialidades, como lo son; Hematología, Algología, Reumatología, Psiquiatría, Gastroenterología, Endocrinología, Cardiología, Neurología, Geriatría, Dermatología, Cirugía Endoscópica, Cirugía Oncológica, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Neurocirugía, Urología, Otorrinolaringología, Oftalmología, Cirugía Vascular, Cirugía Maxilofacial, Coloproctología, Artroscopía, Remplazo Articular


8

de Rodilla y Cadera, Cirugía de Pelvis, Cirugía de Mano, Cirugía de Columna, Cirugía de Pie y Tobillo, Ecocardiografía, Electrofisiología, Fluoroscopía, Hemodinamia, mismos servicios que ningún Hospital dentro de la zona de influencia del proyecto, tiene la capacidad para ofertar.

Actualmente el Hospital General de León es la principal unidad médica de referencia en el Estado, el cual cuenta con una amplia demanda en diferentes servicios médicos, principalmente en temas relacionados con enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores y enfermedades cerebrovasculares.

A continuación, se presentan las principales causas de morbilidad y mortalidad de los municipios que conforman la zona de influencia:

Tabla 1. Morbilidad del municipio de León

Padecimiento Enfermos

Infecciones respiratorias agudas 195,325 32477 31802 21005 13600 12204 8569 7322 4341 2992 2984

Infección de vías urinarias 32,477 Infecciones intestinales 31,802 Intoxicación por picadura de alacrán 21,005 Gingivitis y enfermedad periodontal 13,600 Dengue no grave 12,204 Úlceras, gastritis y duodenitis 8,569 Conjuntivitis 7,322 Obesidad 4,341 Otitis media aguda 2,992 Hipertensión arterial 2,984

Total 332,621 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato año 2017

Tabla 2. Mortalidad del municipio de León

Padecimiento Defunciones

Diabetes mellitus 1,828 Enfermedades del corazón 1,511 Tumores malignos 1,187 Enfermedades cerebrovasculares 426 Agresiones (homicidios) 392 Accidentes 377 Enfermedades del hígado 368 Neumonía e influenza

332 Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas

290

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

214



9

Tabla 3. Morbilidad del municipio de San Francisco del Rincón


Parto único espontáneo 629

Otros productos anormales de la concepción 92

Atención materna por anormalidades conocidas o presuntas de los órganos pelvianos de la madre

87

Ruptura prematura de las membranas 85

Bronquiolitis aguda 63

Infección de las vías genitourinarias en el embarazo 59

Aborto no especificado 54

Atención materna por desproporción conocida o presunta 53

Desgarro perineal durante el parto 50

Atención materna por otros problemas fetales conocidos o presuntos 37

Resto de causas 815


Tabla 4. Mortalidad del municipio de San Francisco del Rincón Padecimiento Defunciones

Diabetes mellitus tipo 2 100

Infarto agudo de miocardio 63

Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas 50

Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 38

Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón 33

Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado

24

Neumonía, organismo no especificado 22

Diabetes mellitus, no especificada 17

Lesión auto infligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación

16

Tumor maligno de los bronquios y del pulmón 13

Resto de causas 334

Total 710 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato año 2017

Tabla 5. Morbilidad del municipio de Purísima del Rincón




Colelitiasis 69


10

Colecistitis 69



Hernia inguinal 56

Otros estrabismos 52

Hernia umbilical 42

Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto 42

Resto de causas 1,380


Tabla 6. Mortalidad del municipio de Purísima del Rincón Padecimiento Defunciones



Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas 16

Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón 15


13



Fibrosis y cirrosis del hígado 9


Desnutrición proteico calórica severa, no especificada 6

Resto de causas 175


Tabla 7. Morbilidad del municipio de Manuel Doblado



Colelitiasis 49

Hernia inguinal 32

Atención materna por desproporción conocida o presunta 29

Otros trastornos del líquido amniótico y de las membranas 28


Desgarro perineal durante el parto 22

Traumatismo intracraneal 22

Atención para la anticoncepción 21

Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado

20


11

Resto de causas 626


Tabla 8. Mortalidad municipio de Manuel Doblado Padecimiento Defunciones



Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas

10


Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico

6



6

Enfermedad isquémica crónica del corazón 5

Tumor maligno de la mama 4

Tumor maligno de la próstata 4

Resto de causas 110 Total 259

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato año 2017

Actualmente existe déficit en la oferta de servicios médicos de segundo nivel para la población abierta en la zona de influencia, situación que genera problemas como; la atención médica con incumplimiento normativo en materia de salud, puntualmente con las NOM-016-SSA3-2012, NOM-005-SSA3-2010, NOM-064-SSA1-1993 y la NOM-229-SSA1-2002, así como tiempos de espera prolongados, diferimiento del servicio y déficit en atención óptima. Lo anterior, obedece en gran medida, a la insuficiencia de equipamiento para ofrecer los servicios que demanda la población, así como a la obsolescencia y mal funcionamiento que presentan algunos de los equipos médicos, esta situación impacta de manera negativa en la productividad de los mismos. Este escenario complica el abordaje de diagnóstico, tratamiento y terapia de los pacientes, por lo que muchos de los servicios médicos tienen que ser referidos al Hospital Regional de Alta Especialidad de León, o bien, subrogados a instituciones privadas. Aunado a lo anterior, dicha problemática genera un costo alto de mantenimiento correctivo en los equipos, asimismo, resulta muy complicado encontrar en el mercado algunas refacciones y consumibles que requieren los equipos para su correcto funcionamiento, ya que estos, son de alta especialidad o han sido descontinuados.


12

Derivado de todas estas problemáticas, en el año 2017 el ISAPEG, a través del personal técnico del Hospital General de León y de la Dirección de Biomédica de la Dirección General de Planeación y Desarrollo realizan un diagnóstico del equipamiento actual del Hospital, donde se identifica la necesidad de sustituir equipo obsoleto, así como ampliar servicios médicos mediante la adquisición de equipo nuevo, siendo estos elementos la materia de análisis de la presente evaluación. A continuación, se presentan imágenes de algunos de los equipos que actualmente operan en el Hospital:

Ilustración 2. Unidad Radiológica

Fuente: Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato

Ilustración 3. Monitor de signos vitales



13

Ilustración 4. Cama censable

Fuente: Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato año

Ilustración 5. Ventilador



14

Ilustración 6. Incubadora


Ilustración 7. Unidad de anestesia



15

Ilustración 8. Ultrasonógrafo


Ilustración 9. Angiógrafo



16

Ilustración 10. Electroencefalógrafo


Ilustración 11. Tomógrafo



17

Ilustración 12. Electrocardiógrafo


Ilustración 13. Colposcopio



18

Con el presente proyecto, solo se identifican y cuantifican beneficios por aumento en servicios médicos relativos a Cuidados Intensivos Neonatales, Hospitalización, Ultrasonidos, Radiologías, Angiografías, Electroencefalogramas, Colposcopías, Electrocardiogramas y Tomografías, mismos que serán valorados en el horizonte de evaluación. Para el caso del resto de equipos médicos que resulta difícil cuantificar sus beneficios, se realiza un análisis a nivel cualitativo que permite identificar si estos equipos ofrecen un servicio con atributos de calidad, con la intención de reducir el déficit de atención óptima. Por otra parte, la infraestructura del nuevo Hospital General de León cuenta de manera general con; 4 especialidades básicas (gineco-obstetricia, pediatría, medicina interna y cirugía general) y 34 subespecialidades de apoyo; un área de hospitalización con capacidad para 261 camas censables, además de diversos servicios que se dividen en 4 niveles, los cuales están distribuidos según la especialidad y las áreas de apoyo necesarias. La superficie total del Hospital en los 4 niveles es de 38,151.14 m2, incluyendo áreas de circulación.

b) Análisis de la Oferta Existente

La oferta actual analizada es la correspondiente al Hospital General de León, debido a que es la única unidad médica dentro de la zona de influencia que cuenta con la capacidad resolutiva necesaria en cuanto a Recurso Humano, Materiales, Infraestructura y Equipo Médico para dar atención a los servicios en materia. Además, funge como el hospital ancla dentro de la zona de influencia, es decir, este hospital atiende los padecimientos y servicios referenciados de otras unidades médicas.

A continuación, se enuncian los servicios médicos principales del Hospital cuya productividad puede ser cuantificable en función del número de equipos existentes:

Tabla 9. Estatus de equipo actual

Equipo Número

de Equipos

Inhabilitados Regulares

condiciones Buenas

condiciones Oferta actual

Incubadoras 23 5 4 14 18

Camas censables 236 6 191 39 230

Ultrasonógrafos 16 10 4 2 6

Unidades Radiológicas

7 3 1 3 4

Angiógrafos 1 1 0 0 0

Electroencefalógrafos 1 0 0 1 1

Colposcopios 5 2 3 0 3

Electrocardiógrafos 14 9 0 5 5


19

Tomógrafo 1 1 0 0 0 Estos equipos trabajan a la mitad de su capacidad debido a que se realizan constantes trabajos de mantenimiento.

Estos equipos no forman parte de la oferta actual debido a que actualmente fueron inhabilitados y no generan productividad.

Fuente: Elaboración propia con información del Hospital General de León

Para el cálculo de la oferta en situación actual se toman en cuenta únicamente los equipos médicos en buenas y regulares condiciones, precisando que los equipos de Ultrasonógrafos, Unidades Radiológicas y Colposcopios que se encuentran en regulares condiciones operan al 50% de su capacidad debido a los constantes mantenimientos correctivos que se les realiza, ya que son equipos que presentan fallas constantes en su funcionamiento. En este mismo sentido, los equipos que se encuentran en malas condiciones no se toman en cuenta para el cálculo de la oferta en la situación actual, ya que estos se encuentran inhabilitados.

Para el caso de las incubadoras y camas censables que se encuentran inhabilitadas, estas presentan daños irreparables, por lo que resulta inviable su funcionamiento, para el caso de los equipos de Ultrasonido y Radiología que se encuentran inhabilitados es debido a su obsolescencia, ya que tiene más de 7 años mientras que la vida útil de estos equipos es de 5 años. Por su parte los equipos de electrocardiografía inhabilitados han sufrido daños irreparables. Los colposcopios inhabilitados se volvieron obsoletos, ya que tienen más de 10 años, mientras que la vida útil de estos equipos es de 8 años. Los equipos de Tomografía y Angiografía se encuentran inhabilitados, debido a que presenta fallas en su funcionamiento que son irreparables, por lo que estos equipos, hoy en día no generan productividad.

1Para el cálculo de la productividad de acuerdo a la capacidad instalada, se emplearon las siguientes fórmulas:

Hospitalización: (Número de camas × Días laborados × Porcentaje de capacidad óptima anual).

Cuidados Intensivos Neonatales: (Número de Incubadoras x Días laborados x Porcentaje de Capacidad óptima anual).

Ultrasonidos: (Número de equipos x Días laborados x Capacidad diaria x Porcentaje de Capacidad óptima anual).

Estudios de Radiología: (Número de equipos x Días laborados x Capacidad diaria x Porcentaje de Capacidad óptima anual).

Angiografía: (Número de equipos x Días laborados x Capacidad diaria x Porcentaje de Capacidad óptima anual).

Electroencefalograma: (Número de equipos x Días laborados x Capacidad diaria x Porcentaje de Capacidad óptima anual).

1De conformidad con la Metodología para la Evaluación de Proyectos de Salud, se propone un porcentaje del 85% de capacidad óptima

anual.


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Colposcopía: (Número de equipos x Días laborados x Capacidad diaria x Porcentaje de Capacidad óptima anual).

Electrocardiograma: (Número de equipos x Días laborados x Capacidad diaria x Porcentaje de Capacidad óptima anual).

Tomografía: (Número de equipos x Días laborados x Capacidad diaria x Porcentaje de Capacidad óptima anual).

Tabla 10. Capacidad Instalada

Servicio Número de Incubadoras

Días Laborados

Capacidad Óptima Anual

(85%)

Cuidados Intensivos Neonatales 18 365 5,585

Servicio Número de

camas Días

Laborados


(85%) Hospitalización 230 365 71,358

Servicio Número de

equipos Días

Laborados Capacidad Diaria

Capacidad Óptima Anual (85%)

Ultrasonido (Buenas condiciones) 2 252 16 6,854

Ultrasonido (Regulares condiciones) 4 252 8 6,854

Total 13,709

Servicio Número de

equipos Días



Radiología (Buenas condiciones) 3 252 17 10,924

Radiología (Regulares condiciones) 1 252 8.5 1,821

Total 12,745

Servicio Número de

equipos Días



Angiografía 0 252 3 0

Servicio Número de

equipos Días



Electroencefalograma 1 252 3 643

Servicio Número de

equipos Días



Colposcopía (Buenas condiciones) 0 252 3 0

Colposcopía (Regulares condiciones) 3 252 1.5 964

Total 964

Servicio Número de

equipos Días



Electrocardiograma 5 252 4 4,284

Servicio Número de

equipos Días



Tomografía 0 252 21 -


21

Fuente: Elaboración propia con información del Modelo Integrador de Atención a la Salud

.

Por lo anterior, la oferta actual del Hospital General de León de servicios médicos de segundo nivel para la población abierta en la zona de influencia es la siguiente:

Tabla 11. Oferta actual

# Año UCIN Hospita- lización

Ultra sonido

Radio logía

Angio grafía

Electroence falograma

Colposcopía Electrocar diograma

Tomografía

0 2018 5,585 71,358 13,709 12,745 - 643 964 4,284 -

1 2019 5,585 71,358 13,709 12,745 - 643 964 4,284 -

2 2020 5,585 71,358 13,709 12,745 - 643 964 4,284 -

3 2021 5,585 71,358 13,709 12,745 - 643 964 4,284 -

4 2022 5,585 71,358 13,709 12,745 - 643 964 4,284 -

5 2023 5,585 71,358 13,709 12,745 - 643 964 4,284 -

6 2024 5,585 71,358 13,709 12,745 - 643 964 4,284 -

7 2025 5,585 71,358 13,709 12,745 - 643 964 4,284 -

8 2026 5,585 71,358 13,709 12,745 - 643 964 4,284 -

9 2027 5,585 71,358 13,709 12,745 - 643 964 4,284 -

10 2028 5,585 71,358 13,709 12,745 - 643 964 4,284 - Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato

En cuanto al resto de equipamiento médico, de manera general se cuenta con la siguiente oferta:

Ventiladores (adulto, neonatal, pediátrico)

La vida útil de estos equipos es de 20 años, de los 100 equipos que actualmente tiene el hospital, 53 de

ellos se encuentran funcionales, 25 de ellos requieren de mantenimiento constante debido a que están

por cumplir su vida útil, mientras que los 22 equipos restantes tienen 25 años desde que se

adquirieron, por lo que ya son obsoletos.

Cardiotocógrafo

La vida útil de estos equipos es de 10 años, de los 15 equipos que tiene actualmente el hospital, 4

equipos ya cumplieron más de 12 años, por lo que ya son obsoletos, mientras tanto, los otros 11

equipos ya cumplieron media vida, por lo que los trabajos de mantenimiento se realizan de manera

constante.

Láser quirúrgico


22

La vida útil de estos equipos es de 5 años, hoy en día los dos equipos con los que cuenta el hospital ya

cumplieron más de 7 años, por lo que se encuentran en estado de obsolescencia.

Unidad de anestesia (básica, intermedia y alta especialidad)

La vida útil de estos equipos es de 15 años, dentro del hospital se tiene una máquina de anestesia

básica con 8 años de vida cumplidos, es decir que ha cumplido media vida, mientras que 21 equipos

que forman parte de la unidad de anestesia intermedia, ya son obsoletos debido a que tienen más de

16 años de vida. El hospital no cuenta con una unidad de alta especialidad.

Mesa quirúrgica electrohidráulica o mecánico-hidráulica

La vida útil de estos equipos es de 25 años, de las 22 mesas quirúrgicas se encuentran dentro de la

unidad, estas ya cumplieron media vida, por lo que resulta importante realizar mínimo dos

mantenimientos preventivos al año.

Monitor de signos vitales

La vida útil de estos equipos es de 15 años, dentro del Hospital se tienen 216 monitores de signos

vitales básicos y avanzados, 18 equipos en buen estado, 105 en estado regular, los cuales necesitan

mínimo dos mantenimientos preventivos al año, por otra parte 93 equipos ya cumplieron más de 15

años por lo que se volvieron obsoletos, aunado a esto, algunos equipos necesitan reparaciones, sin

embargo, no se tienen piezas de repuesto en el mercado.

Cama para Cuidados Intensivos Adultos

La vida útil de estos equipos es de 25 años. Actualmente el hospital cuenta con 6 camas para cuidados

intensivos de adultos que rebasan media vida, por lo cual necesitan como mínimo dos mantenimientos

preventivos al año.

Unidad de Facoemulsificación

Actualmente el equipo con el que se cuenta está obsoleto debido a que cumplió con sus 10 años de

vida útil.

Unidad Oftalmológica

Actualmente no se cuenta con un equipo que permita ofrecer este servicio.

Unidad de Fotofluorangiografía


Campímetro Computarizado


23


Torre de Artroscopía


Torre de Laparoscopía


Por otra parte, se tiene instrumental médico en mal estado, además de mobiliario obsoleto e

insuficiente.

c) Análisis de la Demanda Actual

La demanda del proyecto está compuesta por la población sin derechohabiencia en la zona de influencia, la cual abarca la red de servicios de salud de León, conformada por los municipios del citado León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón y Manuel Doblado.

A continuación, se presenta la población total abierta por cada municipio que conforma la zona de influencia del proyecto:

Tabla 12. Población abierta por municipio

Municipio Población abierta

en el año 2018

% De la Población que se atiende en hospitales

privados

Población objetivo del

Proyecto

León 752,178 2.9% 730,365

San Francisco del Rincón

77,993 0.8% 77,369

Purísima del Rincón 50,734 2.6% 49,415

Manuel Doblado 34,056 0.3% 33,954

Total 914,961 891,103 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato

Con base en la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para determinar la población objetivo del Proyecto se descuenta a la población abierta de cada municipio que compone la


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zona de influencia, el porcentaje2 correspondiente de la población que se atiende en hospitales privados y continuará haciéndolo aún con el proyecto.

A continuación, se presenta la proyección del crecimiento poblacional de acuerdo a las proyecciones de población del estado de Guanajuato por municipio para el periodo 2010-20303 de la zona de influencia:

Tabla 13. Crecimiento poblacional

# Año Tasa de

Crecimiento Población abierta en la zona de influencia

0 2018 1.34 891,103

1 2019 1.31 902,776

2 2020 1.29 914,422

3 2021 1.26 925,944

4 2022 1.23 937,333

5 2023 1.2 948,581

6 2024 1.17 959,679

7 2025 1.15 970,715

8 2026 1.12 981,587

9 2027 1.09 992,287

10 2028 1.06 1,002,805 Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección General de Información en Salud y el Consejo Nacional de Población.

Para el cálculo de la demanda de servicios, se aplicaron las fórmulas propuestas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como se muestra a continuación:

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 =𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙× 1,000

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 =

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

1,000× 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎

Donde:

Población abierta en el estado de Guanajuato, la cual es de 3, 549, 825 habitantes en el año 2018.

2 Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/

3 Disponible en: https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/documentos/proyecciones-de-poblaci%C3%B3n-en-el-estado-de-

guanajuato-por-municipio-para-el-periodo-2010


25

Población objetivo de la zona de influencia, la cual es de 891,103 habitantes en el año 2018.

El número de servicios otorgados en el estado por la Secretaría de Salud de Guanajuato en el año 2017 con base en estadísticas de productividad para cada tipo de servicios.

A continuación, se presenta la demanda estatal total de cada servicio en función del número de servicios otorgados en el año 2017, así como el indicador de demanda y la demanda en la zona de influencia:

Tabla 14. Demanda estatal

Demanda Actual

Servicio Demanda

Estatal

Indicador de

Demanda

Demanda en la Zona

de Influencia

Cuidados Intensivos Neonatales 23,159 6.52 5,814

Hospitalización 499,522 140.72 125,394

Ultrasonido 191,754 54.02 48,135

Radiología 455,228 128.24 114,275

Angiografía 984 0.28 247

Electroencefalograma 3,141 0.88 788

Colposcopía 15,864 4.47 3,982

Electrocardiograma 28,781 8.11 7,225

Tomografía 34,938 9.84 8,770 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, de la Dirección General de Información

en Salud y del Consejo Nacional de Población.

La demanda actual de cada servicio en el horizonte de evaluación se muestra a continuación:

Tabla 15. Demanda actual

# Tasa de

Crecimiento Año UCIN

Hospita- lización

Ultrasonidos Radiología

0 1.34 2018 5,814 125,394 48,135 114,275

1 1.31 2019 5,890 127,036 48,766 115,772

2 1.29 2020 5,966 128,675 49,395 117,265

3 1.26 2021 6,041 130,296 50,018 118,743

4 1.23 2022 6,115 131,899 50,633 120,203

5 1.2 2023 6,189 133,482 51,240 121,646

6 1.17 2024 6,261 135,044 51,840 123,069

7 1.15 2025 6,333 136,597 52,436 124,484

8 1.12 2026 6,404 138,126 53,023 125,878

9 1.09 2027 6,474 139,632 53,601 127,250

10 1.06 2028 6,542 141,112 54,169 128,599


26

Angiografía Electroen

cefalograma Colposcopía

Electrocar diograma

Tomografía

247 788 3,982 7,225 8,770

250 799 4,034 7,319 8,885

253 809 4,087 7,414 9,000

257 819 4,138 7,507 9,113

260 829 4,189 7,600 9,225

263 839 4,239 7,691 9,336

266 849 4,289 7,781 9,445

269 859 4,338 7,870 9,554

272 869 4,387 7,958 9,661

275 878 4,434 8,045 9,766

278 887 4,481 8,130 9,870 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, de la Dirección General de Información


Asociado a lo anterior, la población abierta en la zona de influencia demanda servicios de salud con equipo médico que cumpla con la normatividad aplicable:

Tabla 16. Demanda de equipo médico Servicio Equipo Normatividad Aplicable

Cuidados Intensivos Ventiladores (adulto, pediátrico y neonatal)

De conformidad con lo señalado en la NOM-016-SSA3-2012

Tocología Cardiotocógrafo De conformidad con lo señalado en la NOM-016-SSA3-2012

Cirugía Láser Quirúrgico De conformidad con lo señalado en la NOM-016-SSA3-2012

Cirugía Unidad de anestesia (básica, intermedia y alta especialidad)


Cirugía Mesa quirúrgica electrohidráulica o mecánico-hidráulica


Cirugía, Tocología y Cuidados Intensivos

Monitor de signos vitales De conformidad con lo señalado en la NOM-016-SSA3-2012

Cuidados Intensivos Cama para cuidados intensivos De conformidad con lo señalado en la NOM-016-SSA3-2012

Oftalmología Unidad de facoemulsificación De conformidad con lo señalado en la NOM-016-SSA3-2012

Oftalmología Unidad oftalmológica De conformidad con lo señalado en la NOM-016-SSA3-2012

Oftalmología Unidad de fotofluorangiografía De conformidad con lo señalado en la NOM-016-SSA3-2012

Oftalmología Campímetro computarizado De conformidad con lo señalado en la NOM-016-SSA3-2012


27

Cirugía Torre de Artroscopía De conformidad con lo señalado en la NOM-016-SSA3-2012

Cirugía Torre de Laparoscopía De conformidad con lo señalado en la NOM-016-SSA3-2012

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, por la propia naturaleza de la infraestructura, se demandan servicios de salud con equipo

instrumental médico en buen estado, así como mobiliario para su correcto funcionamiento.

d) Interacción Oferta-Demanda

Los resultados de la interacción de la oferta y la demanda en la situación actual de los servicios de salud de segundo nivel en la zona de influencia se muestran a continuación:

Tabla 17. Interacción O-D Actual

# Año UCIN Hospitalización Ultrasonido

Oferta Demanda Diferencia Oferta Demanda Diferencia Oferta Demanda Diferencia

0 2018 5,585 5,814 - 229 71,358 125,394 - 54,036 13,709 48,135 - 34,427

1 2019 5,585 5,890 - 305 71,358 127,036 - 55,679 13,709 48,766 - 35,057

2 2020 5,585 5,966 - 381 71,358 128,675 - 57,318 13,709 49,395 - 35,686

3 2021 5,585 6,041 - 456 71,358 130,296 - 58,939 13,709 50,018 - 36,309

4 2022 5,585 6,115 - 531 71,358 131,899 - 60,541 13,709 50,633 - 36,924

5 2023 5,585 6,189 - 604 71,358 133,482 - 62,124 13,709 51,240 - 37,532

6 2024 5,585 6,261 - 676 71,358 135,044 - 63,686 13,709 51,840 - 38,131

7 2025 5,585 6,333 - 748 71,358 136,597 - 65,239 13,709 52,436 - 38,727

8 2026 5,585 6,404 - 819 71,358 138,126 - 66,769 13,709 53,023 - 39,314

9 2027 5,585 6,474 - 889 71,358 139,632 - 68,274 13,709 53,601 - 39,892

10 2028 5,585 6,542 - 958 71,358 141,112 - 69,755 13,709 54,169 - 40,461

Radiología Angiografía Electroencefalograma


12,745 114,275 - 101,530 - 247 - 247 643 788 - 146

12,745 115,772 - 103,027 - 250 - 250 643 799 - 156

12,745 117,265 - 104,520 - 253 - 253 643 809 - 167

12,745 118,743 - 105,998 - 257 - 257 643 819 - 177

12,745 120,203 - 107,458 - 260 - 260 643 829 - 187

12,745 121,646 - 108,901 - 263 - 263 643 839 - 197


28

12,745 123,069 - 110,324 - 266 - 266 643 849 - 207

12,745 124,484 - 111,739 - 269 - 269 643 859 - 216

12,745 125,878 - 113,133 - 272 - 272 643 869 - 226

12,745 127,250 - 114,506 - 275 - 275 643 878 - 235

12,745 128,599 - 115,854 - 278 - 278 643 887 - 245

Colposcopía Electrocardiograma Tomografía


964 3982 - 3,018 4,284 7,225 - 2,941 - 8,770 - 8,770

964 4034 - 3,071 4,284 7,319 - 3,035 - 8,885 - 8,885

964 4087 - 3,123 4,284 7,414 - 3,130 - 9,000 - 9,000

964 4138 - 3,174 4,284 7,507 - 3,223 - 9,113 - 9,113

964 4189 - 3,225 4,284 7,600 - 3,316 - 9,225 - 9,225

964 4239 - 3,275 4,284 7,691 - 3,407 - 9,336 - 9,336

964 4289 - 3,325 4,284 7,781 - 3,497 - 9,445 - 9,445

964 4338 - 3,374 4,284 7,870 - 3,586 - 9,554 - 9,554

964 4387 - 3,423 4,284 7,958 - 3,674 - 9,661 - 9,661

964 4434 - 3,471 4,284 8,045 - 3,761 - 9,766 - 9,766

964 4481 - 3,518 4,284 8,130 - 3,846 - 9,870 - 9,870

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato y de la Dirección General de Información en Salud.

Como se puede observar en la interacción de la oferta versus la demanda, existe déficit en todos los servicios médicos, provocada por la falta de oferta para cubrir la demanda de dichos servicios.

Los servicios de Angiografía y Tomografía presentan un déficit total en la oferta, ya que los equipos con los que se contaba dejaron de utilizarse para la realización de procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos, esto debido a la mala calidad que otorgaban en cuanto a imagen. Por lo que la demanda de estos servicios tuvo que ser subrogada.

Los servicios de Ultrasonidos, presentan déficit de atención, esto debido a que hoy en día el Hospital cuenta con 16 equipos médicos, de los cuales 4 se encuentran en condiciones regulares, son equipos que presentan fallas constantes, por lo que requieren de trabajos de mantenimiento constante, como consecuencia, estos equipos trabajan al 50% de su capacidad, asimismo, 10 equipos de ultrasonido se encuentran inhabilitados debido a su obsolescencia.

Los servicios de Radiología, presentan déficit de atención, esta situación se presenta porque de los 7 equipos médicos que tiene el hospital, 3 están inhabilitados debido a su obsolescencia, mientras que un equipo se encuentra operando a la mitad de su capacidad, esto sucede debido a que el equipo presenta fallas constantes en su funcionamiento y se le tiene que realizar trabajos constantes de mantenimiento correctivo.

Sucede lo mismo con los servicios de Colposcopía, de los 5 equipos con que se cuenta actualmente, 2 se encuentran inhabilitados debido a su obsolescencia, mientras que los 3 equipos que operan


29

actualmente, lo hacen a un 50% de su capacidad, debido a los constantes mantenimientos correctivos que se les realiza, ya que son equipos que presentan fallas constantes en su funcionamiento, esta situación acentúa la problemática de déficit de atención.

Para los servicios de Cuidados Intensivos Neonatales y Hospitalización, hoy en día presentan déficit de atención, aunado a la problemática, 5 incubadoras y 6 camas censables se encuentran inhabilitadas, ya que estas presentan daños irreparables, por lo que resulta inviable su funcionamiento, asimismo 191 camas censables y 4 incubadoras se encuentran en estado irregular, si bien en estas condiciones se puede otorgar el servicio, los equipos presentan constantes fallas en su funcionamiento comprometiendo la calidad del servicio.

En cuanto al servicio de Electroencefalogramas, existe déficit de atención, esto sucede debido a que la demanda no alcanza a ser cubierta con el equipo que actualmente se cuenta.

Para el servicio de Electrocardiograma se presenta la misma situación de déficit de atención, esto obedece a que actualmente 9 de los 14 equipos que tiene la unidad se encuentran inhabilitados debido a que han sufrido daños irreparables, por ende, la productividad de este servicio se ve comprometida y no es suficiente para cubrir la demanda.

Este escenario despliega problemas como; diferimiento del servicio, tiempos prolongados, atención médica con incumplimiento normativo en materia de salud, referencia de los servicios médicos al Hospital Regional de Alta Especialidad de León, o bien, optar por la subrogación con instituciones privadas.

En cuanto al resto de equipamiento médico se presenta la siguiente interacción en la situación actual:


Cardiotocógrafos

Láser quirúrgico

Unidades de anestesia (básica, intermedia y alta especialidad)

Mesas quirúrgicas electrohidráulica o mecánico-hidráulica

Monitores de signos vitales

Camas para Cuidados Intensivos Adultos

La mayoría de estos equipos son obsoletos, otros rebasan su vida útil por lo que requieren de trabajos

constantes de mantenimiento, esta situación compromete la calidad de atención óptima de los

servicios de salud, principalmente a los relacionados con cuidados intensivos, intervenciones

quirúrgicas y atención de partos, bajo este escenario no se cumple con los requerimientos que

establece la normatividad de salud aplicable.

Hoy en día el Hospital no cuenta con los siguientes equipos médicos:




30





Situación que genera deficiencia en la calidad óptima de servicios médicos principales de diagnóstico e

intervención.

Asimismo, el servicio prestado por instrumental médico y mobiliario del hospital no es el óptimo en

términos de cantidad y calidad.


31

III. Situación sin el PPI.

Los principales supuestos técnicos y económicos de la presente evaluación son:

El horizonte de evaluación es de 11 años, 1 año de inversión y 10 años de operación.

Para la evaluación se aplica la tasa de descuento social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 10% sobre los flujos netos del proyecto.

La cantidad de servicios necesarios para valorar los beneficios y que son considerados en la evaluación se da por medio de la diferencia entre la situación sin proyecto y con proyecto, exceptuando cuando aquellos servicios llegan a su límite de capacidad cuando la demanda rebasa a la oferta de servicios.

Los montos de inversión, así como los beneficios y costos atribuibles al proyecto están expresados en pesos constantes de 2018.

a) Optimizaciones

Las optimizaciones son medidas administrativas o inversiones de bajo costo que puedan ayudar a atenuar la problemática presentada, las cuales no representan más del 10% del monto total de inversión del PPI.

En este sentido las medidas de optimización que podrían mejorar la situación actual, es la adquisición de 2 nuevos Colposcopios y 3 nuevas unidades radiológicas, con la finalidad de sustituir a los equipos que actualmente se encuentran inhabilitados para los servicios de Colposcopía y Radiología respectivamente.

A continuación, se detalla el monto para llevar acabo la medida de optimización:

Tabla 18. Optimizaciones

Optimizaciones

Servicio Equipos a adquirir Cantidad Precio Unitario

Sin IVA Total sin IVA

Colposcopía Colposcopios avanzados 2 $ 657,000 $ 1,314,000

Radiología Unidades de Radiología Portátil 2 $ 1,331,000 $ 2,662,000

Radiología Unidad Radiológica arco en C 1 $ 3,998,000 $ 3,998,000

Total $ 7,974,000 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

No se identificaron medidas adicionales de optimización para aumentar la productividad de los equipos

factibles de cuantificación, derivado de la limitación con los recursos de infraestructura, recursos

humanos y materiales con la que se cuenta.


32

b) Análisis de la oferta

De acuerdo con la optimización antes propuesta, el aumento de la oferta es la siguiente:

Tabla 19. Incremento por optimizaciones

Equipo Número de

Equipos Inhabilitados

Regulares condiciones

Buenas condiciones

Oferta sin PPI

Incubadoras 23 5 4 14 18

Camas censables 236 6 191 39 230

Ultrasonógrafos 16 10 4 2 6

Unidades Radiológicas 7 0 1 6 7

Angiógrafos 1 1 0 0 0

Electroencefalógrafos 1 0 0 1 1

Colposcopios 5 0 3 2 5

Electrocardiógrafos 14 9 0 5 5

Tomógrafo 1 1 0 0 0 Estos equipos trabajan a la mitad de su capacidad debido a que se realizan constantes trabajos de mantenimiento.


Equipos que con la implementación de las medidas de optimización se sustituyen.

Fuente: Elaboración propia con información del Hospital General de León

Tabla 20. Capacidad instalada sin PPI

Servicio Número de equipos Días Laborados Capacidad Diaria Capacidad

Óptima Anual (85%)

Colposcopía 2 252 3 1,285

Servicio Número de equipos Días Laborados Capacidad Diaria Capacidad

Óptima Anual (85%)

Radiología 3 252 17 10,924 Fuente: Elaboración propia con información del Modelo Integrador de Atención a la Salud

Como se puede observar en las tablas anteriores, la oferta de los servicios de Colposcopía y de Radiología aumentan, debido a la sustitución de aquellos equipos que no operaban, por lo que la oferta en esta situación en el horizonte de evaluación es la siguiente:


33

Tabla 21. Oferta sin PPI

# Año

UCIN Hospitalización Ultrasonido

Oferta Actual

Optimi zación

Oferta sin PPI

Oferta Actual

Optimi zación

Oferta sin PPI

Oferta Actual

Optimi zación

Oferta sin PPI

0 2018 5,585 - 5,585 71,358 - 71,358 13,709 - 13,709

1 2019 5,585 - 5,585 71,358 - 71,358 13,709 - 13,709

2 2020 5,585 - 5,585 71,358 - 71,358 13,709 - 13,709

3 2021 5,585 - 5,585 71,358 - 71,358 13,709 - 13,709

4 2022 5,585 - 5,585 71,358 - 71,358 13,709 - 13,709

5 2023 5,585 - 5,585 71,358 - 71,358 13,709 - 13,709

6 2024 5,585 - 5,585 71,358 - 71,358 13,709 - 13,709

7 2025 5,585 - 5,585 71,358 - 71,358 13,709 - 13,709

8 2026 5,585 - 5,585 71,358 - 71,358 13,709 - 13,709

9 2027 5,585 - 5,585 71,358 - 71,358 13,709 - 13,709

10 2028 5,585 - 5,585 71,358 - 71,358 13,709 - 13,709


Oferta Actual

Optimi zación

Oferta sin PPI

Oferta Actual

Optimi zación

Oferta sin PPI

Oferta Actual

Optimi zación

Oferta sin PPI

12,745 10,924 23,669 - - - 643 - 643

12,745 10,924 23,669 - - - 643 - 643

12,745 10,924 23,669 - - - 643 - 643

12,745 10,924 23,669 - - - 643 - 643

12,745 10,924 23,669 - - - 643 - 643

12,745 10,924 23,669 - - - 643 - 643

12,745 10,924 23,669 - - - 643 - 643

12,745 10,924 23,669 - - - 643 - 643

12,745 10,924 23,669 - - - 643 - 643

12,745 10,924 23,669 - - - 643 - 643

12,745 10,924 23,669 - - - 643 - 643


Oferta Actual

Optimi zación

Oferta sin PPI

Oferta Actual

Optimi zación

Oferta sin PPI

Oferta Actual

Optimi zación

Oferta sin PPI

964 1,285 2,249 4,284 - 4,284 - - -

964 1,285 2,249 4,284 - 4,284 - - -


34

964 1,285 2,249 4,284 - 4,284 - - -

964 1,285 2,249 4,284 - 4,284 - - -

964 1,285 2,249 4,284 - 4,284 - - -

964 1,285 2,249 4,284 - 4,284 - - -

964 1,285 2,249 4,284 - 4,284 - - -

964 1,285 2,249 4,284 - 4,284 - - -

964 1,285 2,249 4,284 - 4,284 - - -

964 1,285 2,249 4,284 - 4,284 - - -

964 1,285 2,249 4,284 - 4,284 - - - Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato y de la Dirección General de Información

en Salud.

En cuanto al resto del equipamiento médico, se mantiene conforme a la oferta en la situación actual.

c) Análisis de la demanda La demanda de servicios y atención médica en la situación sin proyecto se mantiene igual a la situación actual a lo largo del horizonte de evaluación:

Tabla 22. Demanda en la situación Sin PPI

# Tasa de


Hospita- lización


0 1.34 2018 5,814 125,394 48,135 114,275

1 1.31 2019 5,890 127,036 48,766 115,772

2 1.29 2020 5,966 128,675 49,395 117,265

3 1.26 2021 6,041 130,296 50,018 118,743

4 1.23 2022 6,115 131,899 50,633 120,203

5 1.2 2023 6,189 133,482 51,240 121,646

6 1.17 2024 6,261 135,044 51,840 123,069

7 1.15 2025 6,333 136,597 52,436 124,484

8 1.12 2026 6,404 138,126 53,023 125,878

9 1.09 2027 6,474 139,632 53,601 127,250

10 1.06 2028 6,542 141,112 54,169 128,599

Angiografía Electroencefalograma Colposcopía Electrocardiograma Tomografía

247 788 3,982 7,225 8,770

250 799 4,034 7,319 8,885

253 809 4,087 7,414 9,000


35

257 819 4,138 7,507 9,113

260 829 4,189 7,600 9,225

263 839 4,239 7,691 9,336

266 849 4,289 7,781 9,445

269 859 4,338 7,870 9,554

272 869 4,387 7,958 9,661

275 878 4,434 8,045 9,766


en Salud y del Consejo Nacional de Población. Asociado a lo anterior, la población abierta en la zona de influencia demanda servicios de salud con equipo médico que cumpla con la normatividad aplicable:

Tabla 23. Demanda de equipo médico Servicio Equipo Normatividad Aplicable




















36



d) Interacción Oferta-Demanda Una vez realizada la optimización en la situación actual del proyecto, se realiza un análisis de la interacción oferta-demanda a lo largo del horizonte de evaluación.

Tabla 24. Interacción O-D Sin PPI

# Año UCIN Hospitalización Ultrasonido


0 2018 5,585 5,814 - 229 71,358 125,394 - 54,036 13,709 48,135 - 34,427

1 2019 5,585 5,890 - 305 71,358 127,036 - 55,679 13,709 48,766 - 35,057

2 2020 5,585 5,966 - 381 71,358 128,675 - 57,318 13,709 49,395 - 35,686

3 2021 5,585 6,041 - 456 71,358 130,296 - 58,939 13,709 50,018 - 36,309

4 2022 5,585 6,115 - 531 71,358 131,899 - 60,541 13,709 50,633 - 36,924

5 2023 5,585 6,189 - 604 71,358 133,482 - 62,124 13,709 51,240 - 37,532

6 2024 5,585 6,261 - 676 71,358 135,044 - 63,686 13,709 51,840 - 38,131

7 2025 5,585 6,333 - 748 71,358 136,597 - 65,239 13,709 52,436 - 38,727

8 2026 5,585 6,404 - 819 71,358 138,126 - 66,769 13,709 53,023 - 39,314

9 2027 5,585 6,474 - 889 71,358 139,632 - 68,274 13,709 53,601 - 39,892

10 2028 5,585 6,542 - 958 71,358 141,112 - 69,755 13,709 54,169 - 40,461



23,669 114,275 - 90,606 - 247 - 247 643 788 - 146

23,669 115,772 - 92,103 - 250 - 250 643 799 - 156

23,669 117,265 - 93,596 - 253 - 253 643 809 - 167

23,669 118,743 - 95,074 - 257 - 257 643 819 - 177

23,669 120,203 - 96,534 - 260 - 260 643 829 - 187

23,669 121,646 - 97,976 - 263 - 263 643 839 - 197

23,669 123,069 - 99,400 - 266 - 266 643 849 - 207

23,669 124,484 - 100,815 - 269 - 269 643 859 - 216

23,669 125,878 - 102,209 - 272 - 272 643 869 - 226

23,669 127,250 - 103,581 - 275 - 275 643 878 - 235

23,669 128,599 - 104,930 - 278 - 278 643 887 - 245




37

2,249 3,982 - 1,733 4,284 7,225 - 2,941 - 8,770 - 8,770

2,249 4,034 - 1,785 4,284 7,319 - 3,035 - 8,885 - 8,885

2,249 4,087 - 1,837 4,284 7,414 - 3,130 - 9,000 - 9,000

2,249 4,138 - 1,889 4,284 7,507 - 3,223 - 9,113 - 9,113

2,249 4,189 - 1,940 4,284 7,600 - 3,316 - 9,225 - 9,225

2,249 4,239 - 1,990 4,284 7,691 - 3,407 - 9,336 - 9,336

2,249 4,289 - 2,040 4,284 7,781 - 3,497 - 9,445 - 9,445

2,249 4,338 - 2,089 4,284 7,870 - 3,586 - 9,554 - 9,554

2,249 4,387 - 2,138 4,284 7,958 - 3,674 - 9,661 - 9,661

2,249 4,434 - 2,185 4,284 8,045 - 3,761 - 9,766 - 9,766

2,249 4,481 - 2,232 4,284 8,130 - 3,846 - 9,870 - 9,870 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

La interacción Oferta-Demanda en la situación sin PPI logra reducir el déficit de atención médica en los servicios de Colposcopía y Radiología, sin embargo, sigue existiendo déficit en todos los servicios. Por lo que prevalecen los problemas de; diferimiento del servicio, tiempos prolongados, atención médica con incumplimiento normativo en materia de salud, referencia y subrogación de los servicios médicos.

En cuanto al resto de equipamiento médico se presenta la siguiente interacción en la situación Sin PPI:


Cardiotocógrafos

Láser quirúrgico

Unidades de anestesia (básica, intermedia y alta especialidad)

Mesas quirúrgicas electrohidráulica o mecánico-hidráulica

Monitores de signos vitales

Camas para Cuidados Intensivos Adultos

La mayoría de estos equipos son obsoletos, otros rebasan su vida útil por lo que requieren de trabajos

constantes de mantenimiento, esta situación compromete la calidad de atención óptima de los

servicios de salud, principalmente a los relacionados con cuidados intensivos, intervenciones

quirúrgicas y atención de partos, bajo este escenario no se cumple con los requerimientos que

establece la normatividad de salud aplicable.

Hoy en día el Hospital no cuenta con los siguientes equipos médicos:







38


Situación que genera deficiencia en la calidad óptima de servicios médicos principales de diagnóstico e

intervención.

Asimismo, el servicio prestado por instrumental médico y mobiliario del hospital no es el óptimo en

términos de cantidad y calidad.

e) Alternativas de Solución En este apartado se consideraron tres alternativas de solución para resolver la problemática que se presenta en la situación actual:

1. Equipamiento en el Hospital General de León. 2. Subrogación de los servicios médicos de segundo nivel en hospitales del sector privado. 3. Arrendamiento de Equipos Médicos.

Con la finalidad de medir la conveniencia de ejecutar el proyecto versus subrogar los servicios médicos que ofrecería el hospital, y versus la alternativa de Arrendar los principales equipos médicos, a continuación, se presenta el análisis de cada alternativa.

1. Equipamiento en el Hospital General de León.

Consiste en la adquisición del equipo médico requerido por el Hospital General de León, a través de un proceso licitación pública.

Los costos de esta alternativa incluyen la inversión en el año 0 por concepto de la adquisición de

equipo médico, aparatos de alta tecnología de diagnóstico e intervención, auxiliar médico, mobiliario

clínico, mobiliario administrativo, cocina, limpieza, set Instrumental e instrumental vario.

Costos de operación anuales por concepto de aumento en la plantilla médica en aquellos servicios que incrementan su capacidad instalada y que con la plantilla actual no es suficiente para cubrir tales servicios, así como los gastos por concepto de servicios generales como lo son la energía eléctrica, gas y suministro de agua, en función de datos históricos de la unidad.

Costos de mantenimiento anuales de los equipos médicos por concepto de conservación, reparación, refacciones, herramientas y accesorios. Tomando en cuenta la experiencia y conocimiento del personal técnico Biomédico del ISAPEG, dichos costos se estiman asignando un 5% del valor total de los equipos catalogados de alta tecnología, y un 3% para los equipos catalogados como médicos intervencionistas.


39

Costos por reinversiones por concepto de equipos que cumplen con su vida útil en el horizonte de evaluación, de acuerdo al anexo 7. Tabla de vida útil de equipos médicos obtenida a través de la American Hospital.

A continuación, se muestra la relación de costos de la alternativa 1 antes mencionados;

Tabla 25. Relación de costos de la alternativa 1 Concepto Costo sin IVA

Adquisición de equipo médico en el año 0

Equipo médico y aparatos de alta tecnología de diagnóstico e intervención

$ 227,563,291

Auxiliar médico y mobiliario clínico $ 5,853,634

Mobiliario administrativo, cocina y limpieza $ 10,496,968

Set Instrumental e Instrumental vario $ 3,206,952

Total $ 247,120,845

Costos de operación

Plantilla nueva $ 18,476,868

Servicio de suministro de agua $ 748,583

Servicio de suministro de gas $ 196,263

Servicio de suministro de energía eléctrica $ 845,868

Total $ 20,267,581

Costos de mantenimiento y conservación de equipo médico, incluye refacciones, herramientas y accesorios

$ 8,153,683

Costos por reinversiones en equipos que cumplen con

su vida útil

Laparoscopio inversión en el año 3 $ 1,627,428

Artroscopio inversión en el año 5 $ 2,626,215

Unidad radiológica inversión en el año 5 $ 15,506,503

Ecocardiógrafo inversión en el año 5 $ 1,666,552

Ultrasonógrafo inversión en el año 5 $ 3,240,590

Inversión total en el año 5 $ 23,039,860

Electrocardiógrafo inversión en el año 7 $ 822,586

Electroencefalógrafo inversión en el año 7 $ 487,142

Inversión total en el año 7 $ 1,309,728

Colposcopio inversión en el año 8 $ 1,314,000 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato

En la siguiente tabla se muestran los costos en los que incurre el Hospital a lo largo del horizonte de evaluación:

Tabla 26. Flujo de Costos de la alternativa 1

# Año Inversión Costos de Operación

Costos de Mantenimiento

Costo por Reinversiones

Costos totales

0 2018 $ 247,120,845 $ - $ - $ - $ 247,120,845

1 2019

$ 20,267,581 $ 8,153,683 $ - $ 28,421,264

2 2020

$ 20,267,581 $ 8,153,683 $ - $ 28,421,264

3 2021

$ 20,267,581 $ 8,153,683 $ 1,627,428 $ 30,048,691


40

4 2022

$ 20,267,581 $ 8,153,683 $ - $ 28,421,264

5 2023

$ 20,267,581 $ 8,153,683 $ 23,039,860 $ 51,461,124

6 2024

$ 20,267,581 $ 8,153,683 $ - $ 28,421,264

7 2025

$ 20,267,581 $ 8,153,683 $ 1,309,728 $ 29,730,992

8 2026

$ 20,267,581 $ 8,153,683 $ 1,314,000 $ 29,735,264

9 2027

$ 20,267,581 $ 8,153,683 $ - $ 28,421,264

10 2028

$ 20,267,581 $ 8,153,683 $ - $ 28,421,264 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato

Posteriormente se descuentan cada uno de los flujos anuales con la tasa social de descuento del 10%, obteniendo como resultado un Valor Presente de los Costos de $ 438, 570, 945 pesos. Finalmente se calculó el Costo Anual Equivalente para esta alternativa, el cual es de $ 71, 375, 402 pesos.

Ventajas:

El Estado contaría con infraestructura en salud propia.

Facilita la formación y desarrollo de personal humano en salud. Desventajas:

• Requiere de una inversión inicial en infraestructura y equipamiento. • Requiere de tiempo para su ejecución.

2. Subrogación de los servicios médicos de segundo nivel en hospitales del sector privado.

El valor de un beneficio no puede exceder el costo de obtener ese mismo beneficio mediante otra acción o proyecto alternativo. Por lo que para realizar este análisis se calcula el Costo Anual Equivalente (CAE), indicador que nos permite conocer aquella alternativa de menor costo.

En esta alternativa de solución, a fin de ofrecer los mismos beneficios que la alternativa 1, en el año cero se estima un monto de inversión por concepto de los equipos médicos para los servicios que no se subrogan, asimismo, se contemplan reinversiones por concepto de equipamiento que no se estaría subrogando y que cumple con su vida útil en los años 3 y 5 del horizonte de evaluación. De igual manera, se toman en cuenta los costos de mantenimiento por concepto de aquellos equipos que necesitan el servicio y que no serán subrogados. Esta alternativa no contempla un costo de operación ya que con la plantilla con que cuenta el hospital es posible atender los requerimientos del equipo que no sería subrogado. A continuación, se muestra la relación de costos de la alternativa 2 antes mencionados;


41


Inversión en el año 0 por concepto de aquellos equipos médicos que no se subrogan $ 166,168,379

Costos de mantenimiento y conservación de equipo médico, incluye refacciones, herramientas y accesorios $ 4,601,754

Costos por reinversiones en equipos que cumplen con su vida útil


Artroscopio inversión en el año 5 $ 2,626,215

Ecocardiógrafo inversión en el año 5 $ 1,666,552 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

Para determinar el CAE, se presenta el costo unitario de los servicios médicos que se subrogarían a alguna unidad médica privada, los cuales se obtuvieron a partir de una serie de consultas al Hospital Aranda de la Parra, Hospital Insurgentes y Hospital Administradora Hospitalaria para el año 2018, dichas instituciones ofrecen el mismo tipo de servicio en la zona de influencia, precisando que el costo presentado no incluye IVA:

Tabla 28. Precios unitarios subrogados

Servicio Unidad de

Medida Precio Unitario

Subrogado Sin IVA

Cuidados Intensivos Neonatales Día/incubadora $ 76,342

Hospitalización Día/cama $ 9,374

Ultrasonido Estudio $ 970

Radiología Estudio $ 332

Angiografía Estudio $ 5,568

Electroencefalograma Estudio $ 1,915

Colposcopía Estudio $ 550

Electrocardiograma Estudio $ 368

Tomografía Estudio $ 4,595 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

Para cuantificar y valorar los costos de subrogación de los servicios médicos de segundo nivel a hospitales del sector privado, se consideran los precios mencionados anteriormente y se procede de la siguiente manera:

Se toma solo la cantidad de servicios atribuibles al proyecto para la subrogación de servicios, dichas cantidades se multiplican por el costo unitario subrogado que corresponde a cada uno de los servicios. Posteriormente se calculan los flujos anuales de los costos de los servicios subrogados durante el periodo de operación del proyecto, como se muestra a continuación:

Tabla 29. Servicios subrogados

# Año UCIN Hospitalización Ultrasonidos Radiología

0 2018 $ - $ - $ - $ -

1 2019 $ 23,299,301 $ 90,156,789 $ 13,297,536 $ 6,649,196


42

2 2020 $ 29,099,543 $ 90,156,789 $ 13,297,536 $ 6,649,196

3 2021 $ 34,837,979 $ 90,156,789 $ 13,297,536 $ 6,649,196

4 2022 $ 40,510,369 $ 90,156,789 $ 13,297,536 $ 6,649,196

5 2023 $ 46,112,476 $ 90,156,789 $ 13,297,536 $ 6,649,196

6 2024 $ 51,640,075 $ 90,156,789 $ 13,297,536 $ 6,649,196

7 2025 $ 57,136,753 $ 90,156,789 $ 13,297,536 $ 6,649,196

8 2026 $ 62,551,602 $ 90,156,789 $ 13,297,536 $ 6,649,196

9 2027 $ 67,880,432 $ 90,156,789 $ 13,297,536 $ 6,649,196

10 2028 $ 73,119,083 $ 90,156,789 $ 13,297,536 $ 6,649,196

Angiografía Electroence falograma

Colposcopía Electro

cardiograma Tomografía

$ - $ - $ - $ - $ -

$ 1,393,373 $ 299,134 $ - $ 1,117,049 $ 20,669,229

$ 1,411,348 $ 318,867 $ - $ 1,151,796 $ 20,669,229

$ 1,429,131 $ 338,390 $ - $ 1,186,173 $ 20,669,229

$ 1,446,709 $ 357,688 $ - $ 1,220,154 $ 20,669,229

$ 1,464,069 $ 376,747 $ - $ 1,253,714 $ 20,669,229

$ 1,481,199 $ 395,553 $ - $ 1,286,827 $ 20,669,229

$ 1,498,233 $ 414,254 $ - $ 1,319,756 $ 20,669,229

$ 1,515,013 $ 432,676 $ - $ 1,352,194 $ 20,669,229

$ 1,531,527 $ 450,805 $ - $ 1,384,117 $ 20,669,229

$ 1,547,761 $ 468,628 $ - $ 1,415,499 $ 20,669,229

Inversión en equipamiento que

no se subroga

Costos por Reinversiones


Total

$ 166,168,379 $ - $ 166,168,379

$ 4,601,754 $ 161,483,360

$ 4,601,754 $ 167,356,058

$ 1,627,428 $ 4,601,754 $ 174,793,604

$ 4,601,754 $ 178,909,424

$ 4,292,767 $ 4,601,754 $ 188,874,278

$ 4,601,754 $ 190,178,159

$ 4,601,754 $ 195,743,499

$ 4,601,754 $ 201,225,988

$ 4,601,754 $ 206,621,385

$ 4,601,754 $ 211,925,475 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.


43

Cada uno de los flujos anuales correspondientes a la subrogación de los servicios médicos son

descontados a la tasa social del 10% anual, con la cual se obtiene el Valor Presente de los Costos, el

cual es de $ 1, 293, 086, 326 pesos. Finalmente, se calcula el Costo Anual Equivalente, el cual es de

$ 210, 443, 845 pesos.

Ventajas:

Requiere menor inversión en infraestructura.

Se solventa el déficit en servicios de salud de forma inmediata y su ejecución es sencilla. Desventajas:

El Estado no contaría con infraestructura en salud propia.

Representa un costo elevado para el estado en el largo plazo.

3. Arrendamiento de Equipos Médicos

Una tercera alternativa, corresponde al arrendamiento de equipos médicos, en donde, cabe señalar que solo algunos equipos específicos pueden ser arrendados. Asimismo, esta alternativa considera costos de inversión en el año 0 por concepto de los equipos que no es factible arrendarlos, considera costos de operación anuales, por incremento en la plantilla médica para cubrir dichos servicios, considera costos anuales por renta de equipos de; Incubadoras, Ultrasonógrafos, Unidades Radiológicas, Angiógrafo y Tomógrafo, estos costos se obtienen a partir de cotizaciones de diversos proveedores, asimismo, esta alternativa considera costos de mantenimiento por concepto de aquellos equipos que no se rentan, entendiendo que para los equipos que serán arrendados los trabajos de mantenimiento corren por cuenta del proveedor. De igual manera, se consideran costos por concepto de reinversiones en equipos médicos que cumplen con su vida útil en el horizonte de evaluación y que no es factible su arrendamiento. A continuación, se muestra la relación de costos de la alternativa 3 antes mencionados;


Inversión en el año 0 por concepto de los equipos que no es factible su arrendamiento

$ 180,764,952

Arrendamiento anual de equipos $ 24,369,175

Plantilla nueva de personal; 14 médicos especialistas, 24 enfermeras especialistas, 46 enfermeras generales

$ 18,476,868

Servicio de suministro de; agua, gas y energía eléctrica $ 1,790,713

Agua $ 748,583

Gas $ 196,263

Energía Eléctrica $ 845,868


44


$ 4,933,106

Costos por reinversiones en equipos que cumplen

con su vida útil


Artroscopio inverisón en el año 5 $ 2,626,215

Ecocardiógrafo inversión en el año 5 $ 1,666,552

Electrocardiógrafo inversión en el año 7 $ 822,586

Electroencefalógrafo inversión en el año 7 $ 487,142

Colposcopio inversión en el año 8 $ 1,314,000 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

Tabla 31. Costos de arrendamiento

Equipo médico Cantidad Renta mensual Renta Anual Costo anual total sin IVA

Incubadoras 20 $ 25,440 $ 305,280 $ 6,105,600

Ultrasonógrafos 6 $ 54,406 $ 652,872 $ 3,917,232

Unidades Radiológicas 3 $ 94,825 $ 1,287,878 $ 3,863,635

Angiógrafo 1 $ 426,321 $ 5,115,852 $ 5,115,852

Tomógrafo 1 $ 447,238 $ 5,366,856 $ 5,366,856

Total $ 24,369,175 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

En la siguiente tabla se muestran los costos en los que se incurre en el horizonte de evaluación:

Tabla 32. Arrendamiento de equipos

# Año Costos de

Inversión en equipo que no se renta

Costos por Equipos en Renta

Costos de Operación


Costos por Reinversiones

Costos Totales

0 2018 $ 180,764,952 $ - $ - $ -

$ 180,764,952

1 2019

$ 24,369,175 $ 20,267,581 $ 4,933,106

$ 49,569,862

2 2020

$ 24,369,175 $ 20,267,581 $ 4,933,106

$ 49,569,862

3 2021

$ 24,369,175 $ 20,267,581 $ 4,933,106 $ 1,627,428 $ 51,197,289

4 2022

$ 24,369,175 $ 20,267,581 $ 4,933,106

$ 49,569,862

5 2023

$ 24,369,175 $ 20,267,581 $ 4,933,106 $ 4,292,767 $ 53,862,629

6 2024

$ 24,369,175 $ 20,267,581 $ 4,933,106

$ 49,569,862

7 2025

$ 24,369,175 $ 20,267,581 $ 4,933,106 $ 1,309,728 $ 50,879,590

8 2026

$ 24,369,175 $ 20,267,581 $ 4,933,106 $ 1,314,000 $ 50,883,862

9 2027

$ 24,369,175 $ 20,267,581 $ 4,933,106

$ 49,569,862

10 2028

$ 24,369,175 $ 20,267,581 $ 4,933,106

$ 49,569,862 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.


45

Cada uno de los flujos anuales correspondientes al arrendamiento de equipos médicos son

descontados a la tasa social del 10% anual, con la cual se obtiene el Valor Presente de los Costos, el

cual es de $ 490, 523, 564 pesos. Finalmente, se calcula el Costo Anual Equivalente, el cual es de $ 79,

830, 451 pesos.

Ventajas:

• No se incurre en reinversiones de equipos, ya que los equipos que se rentan son los que presentan una vida útil menor a la del horizonte de evaluación del proyecto.

• Los costos de mantenimiento de los equipos arrendados corren por cuenta del proveedor.

Desventajas:

• Representa un costo mayor a largo plazo. • La calidad de los mantenimientos es muy variable en función de cada proveedor.

De acuerdo con la metodología, cuando las tres alternativas analizadas generan los mismos beneficios,

se elige la alternativa que tenga un menor CAE.

Con base en lo anterior, se procede con un análisis de las alternativas de solución a la problemática, permitiendo identificar a la Alternativa 1. Equipamiento en el Hospital General de León, como la opción más conveniente, debido a que presenta un menor Costo Anual Equivalente en comparación con la Alternativa 2 y 3. Para el cálculo de las alternativas se emplearon las siguientes fórmulas, propuestas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

Costo Anual Equivalente

𝐶𝐴𝐸 = (𝑉𝑃𝐶)𝑟(1 + 𝑟)𝑚

(1 + 𝑟)𝑚 − 1

Donde: VPC: Valor presente del costo total del proyecto de inversión r: indica la tasa social de descuento m: indica el número de años de vida útil del activo

Valor Presente de los Costos

𝑉𝑃𝐶 = ∑𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0


46

Donde: Ct: costos totales en el año t r: es la tasa social de descuento t: año calendario, en donde el año 0 será el inicio de las erogaciones n: número de años del horizonte de evaluación


47

IV. Situación con el PPI

A continuación, se describe la situación esperada en caso de que se lleve a cabo el programa de sustitución y ampliación de equipamiento del Nuevo Hospital General de León, cabe señalar que la infraestructura hospitalaria y el equipamiento en buenas condiciones a trasladar a las nuevas instalaciones, no son parte del presente estudio. El análisis se desarrolla sobre el equipamiento necesario para ampliar los servicios otorgados actualmente y la sustitución de equipamiento que ha cumplido su vida útil.

a) Descripción general

Tabla 33. Tipo de PPI

Tipo de PPI

Proyecto de infraestructura económica

Proyecto de infraestructura social ×

Proyecto de infraestructura gubernamental

Proyecto de inmuebles

Programa de adquisiciones

Programa de mantenimiento

Otros proyectos de inversión

Otros programas de inversión

El nuevo Hospital General de León cuenta con 4 especialidades básicas (gineco-obstetricia, pediatría, medicina interna y cirugía general) y 34 subespecialidades de apoyo; un área de hospitalización con capacidad para 261 camas censables, además de diversos servicios que se dividirán en 4 niveles, los cuales estarán distribuidos según la especialidad y las áreas de apoyo necesarias. La superficie total del Hospital en los 4 niveles es de 38,151.14m2, incluyendo áreas de circulación.

El conjunto cuenta con: cuatro cuerpos pertenecientes a la unidad hospitalaria, plaza de acceso, áreas de apoyo a los servicios propios del inmueble como patios de maniobras, zonas de abasto, estacionamiento de carroza, áreas verdes, andadores, estacionamientos controlados para el público y para personal, estacionamiento para ambulancias comunicado al acceso de urgencias y estacionamiento de bicicletas.

El Hospital en sus cuatro cuerpos cuenta con las siguientes áreas:


48

Ilustración 14. Zonificación del HGL

Fuente: Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

• PLANTA BAJA.

Cuerpo I. Casa de Máquinas.

Cuerpo II. Enseñanza, Archivo Clínico, Informática Médica y Estadística, Auditorio con capacidad para 190 y 10 plazas para discapacitados.

Cuerpo III. Almacén, Dietología, Mantenimiento y Baños y Vestidores.

Cuerpo IV. Urgencias con 1 Sala de Cirugía, 1 Sala de Cirugía Ambulatoria, 4 cuartos de choque y 1 cuarto de choque pediátrico; Observación de menores, Observación de Adultos, Admisión Hospitalaria, Anatomía Patológica y Laboratorio Clínico. Además, contará con áreas auxiliares de diagnóstico hospitalario como: Inhaloterapia y Taller de Inhaloterapia, Farmacia, Rayos X, Tomografía, Mastografía con Estereotaxia, Colposcopía, Electroencefalogramas, Angiografía, Ultrasonografía y Resonancia Magnética.


49

Ilustración 15. Planta baja del HGL


• NIVEL 01

Cuerpo II Consulta Externa/Gobierno/Enseñanza. Consulta externa Especialidades Gineco-Obstétricas y Pediátricas (14 consultorios), Clínica de Mama, Clínica de Displasias y Gobierno.

Cuerpo III Servicios Generales. Apoyos y Servicios.

Cuerpo IV Hospitalización. Hospitalización, Tococirugía, con 2 consultorios de valoración, 3 Salas de Cirugía y 2 Salas de Expulsión, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Terapia Intermedia Neonatal (6 lugares más dos cuartos aislados), Encamados Neonatología, Encamados Prematuros, Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría, Encamados Lactantes o Cunero Patológico Y Terapia Intermedia Pediátrica.

Ilustración 16. Nivel 01 del HGL



50

• NIVEL 02

Cuerpo II Consulta Externa. Consulta externa Especialidades Quirúrgicas (14 consultorios).

Cuerpo III. Hospitalización.

Cuerpo IV Hospitalización. Área de Cirugía con 1 Sala de Cirugía de Traumatología, 1 de Otorrinolaringología y Neurología, 1 Pediátrica y 1 General; Cirugía Ambulatoria con 2 Salas de Cirugía y 2 Salas de Procedimiento, CEyE, Endoscopías, Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (10 lugares) y Terapia Intermedia Adultos.



• NIVEL 03

Cuerpo II Consulta Externa. Consulta externa (14 consultorios).

Cuerpo III Hospitalización. Apoyo Servicios.

Cuerpo IV Hospitalización. Quimioterapia Adultos con 1 consultorio de Oncología y 1 cuarto de choque, Quimioterapia Pediátrica con 1 consultorio de Oncología Pediátrica y 1 cuarto de choque, Diálisis Peritoneal con 1 consultorio de Nefrología, 2 consultorios de Clínica del dolor y Cuartos de Aire.


51



El Inmueble cuenta con un área de estacionamiento dedicada al público y con una dedicada al personal. En total el nuevo hospital cuenta con 665 cajones de estacionamiento, así como lugares para motocicletas y bicicletas.

Ilustración 19. Nuevo Hospital General de León


El proyecto consiste en el equipamiento del nuevo Hospital General de León, en donde, posterior al diagnóstico del equipo médico del antiguo Hospital realizado en el año 2017 por parte del personal técnico del Hospital y de la Dirección de Biomédica de la Dirección General de Planeación y Desarrollo, se identifica que existe equipo médico en buenas condiciones, mismos que son trasladados al nuevo Hospital, con lo cual la infraestructura inicia operaciones.


52

En este sentido, el proyecto parte de la necesidad de ampliar la cantidad de servicios y mejorar la calidad de los mismos. El equipo a sustituir presenta problemáticas de obsolescencia, dado que actualmente no opera o bien resulta muy costoso e inviable reparar, por otra parte, la ampliación de servicios, corresponde al incremento en camas censables, incubadoras y equipamiento de imagenología que permitirá reducir el déficit de atención mostrados en los correspondientes apartados de oferta, demanda e interacción de estas.

A continuación, se muestra el listado de equipamiento para adquirir, desagregando aquellos equipos a sustituir y equipos por ampliar con su respectivo precio unitario y totales:

Tabla 34. Listado de equipamiento médico

Descripción Cantidad Equipo

por sustitución

Equipo por ampliación

ALACENA ALTA DE 90 CM 110 90 20

ANAQUEL CARGAS PESADAS 100 53 47

ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS 247 180 67

ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS 89 66 23

ANAQUEL ESQUELETO CARGAS PESADAS 24 13 11

ARCHIVERO 4 GAVETAS 137 88 49

ARCHIVERO CUATRO GAVETAS 17 11 6

ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS 1 1 -

ASPIRADOR ELEC SUCCIÓN CONTINUA E INTER 8 5 3

ASPIRADOR ELÉCTRICO DE SUCCION 4 3 1

ASPIRADOR ELÉCTRICO DE SUCCION 1 1 -

ASPIRADOR GÁSTRICO PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE

20 13 7

ASPIRADOR GÁSTRICO PARA SUCCIÓN CONTÍNUA E INTERMITENTE

25 16 9

ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN CONTINUA 3 - 3

BANCA TÁNDEM 3 LUGARES 259 150 109

BANCA TANDEM PARA 4 LUGARES 135 90 45

BANCA VESTIDOR P/CONSULTORIO 28 28 -

BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS 50 50 -

BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO 3 3 -

BANCO ALTO 16 8 8

BANCO GIRATORIO 117 107 10

BANCO GIRATORIO 1 1 -

BANCO GIRATORIO CON RESPALDO 35 35 -

BAÑO MARIA CON RECIRCULACION 1 1 -

BÁSCULA AUTOMÁTICA DE MESA 1 1 -

BÁSCULA CON ESTADÍMETRO (MECÁNICA) 50 50 -


53

BÁSCULA ELECTRÓNICA (INFANTÓMETRO) 22 20 2

BÁSCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO 5 5 -

BÁSCULA ELECTRONICA CON INFANTOMETRO 7 - 7

BÁSCULA ELECTRONICA PESABEBE 8 8 -

BILIRRUBINOMETRO PORTATIL 4 4 -

BOTE DE CAMPANA 400 250 150

BOTE SANITARIO CON PEDAL 255 150 105

BURO 300 210 90

BURO 20 20 -

BUTACA 200 170 30

CAMA CLÍNICA MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE PEDIÁTRICO

6 3 3

CAMA CLÍNICA MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO (ELÉCTRICA)

216 194 22

CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS 39 6 33

CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE VAPORES 1

CAMPÍMETRO COMPUTARIZADO 1 - 1

CARDIOTOCÓGRAFO 10 4 6

CARPETA PORTAEXPEDIENTE 502 340 162

CARRITOS DE SUPERMERCADO CHICOS 4

CARRO ASEO FORMA DE TIJERA 59 19 40

CARRO CAJONERO 20 10 10

CARRO CAMILLA ADULTO 153 96 57

CARRO CAMILLA PARA ADULTO 4 4 -

CARRO CAMILLA RECUPERACION 42 22 10

CARRO CUNA CON BACINETE 40 23 17

CARRO DE CURACIONES 46 34 12

CARRO PARA CURACIONES 24 17 7

CARRO PARA MEDICAMENTOS 13 13 -

CARRO PARA ROPA SUCIA EN LAVANDERÍA 356 255 101

CARRO PORTA EXPEDIENTES 30 30 -

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR-MARCAPASO

26 21 5

CARRO ROJO EQ COMPL REAN DESF MON MARC 14 12 2

CASILLERO CUADRUPLE 381 258 123

CENTRAL DE MONITOREO (8 MONITORES) 7 1 6

CESTO METALICO PARA PAPELES 627 420 207

COLPOSCOPIO AVANZADO V19 2 2 -

CONTADOR ELÉCTRICO DE OCHO TECLAS 1 1 -

CRANEOTOMO ELÉCTRICO 1 1 -

CREDENZA DE 150 CM CON BASES METÁLICAS 5 3 2

CUBETA DE 12L DE ACERO INXIDABLE CON PORTACUBETA0

338 222 16

CUNA CALOR RADIANTE FOTOTERAPIA OPC (BAS) 6 4 2


54

DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO (ACCESORIOS NEONATALES)

2 2 -

DESPACHADOR DE AGUA BLANCO 5 - 5

DETECTOR DE LATIDOS FETALES 3 - 3

DIVÁN (CHAISSE LONGUE) 1 - 1

DIVÁN (CHAISSE LONGUE) 3 3 -

ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR.

2 2 -

ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INT 10 5 5

ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL (3 CANALES 12 DERIVACIONES) INTERMEDIO

11 4 7

ELECTROENCEFALOGRAFO DE 32 CANALES 1 - 1

EQUIPO DE HEMODIMIA ANGIOGRAFO ARCO MONOPOLAR

1 1 -

EQUIPO INSTRUMENTAL LAPAROSCOPIA 1

ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS 459 129 330

ESCRITORIO 120 CM PEDESTAL DERECHO 100 90 10

ESCRITORIO DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO 1 1 -

ESCRITORIO MODULAR 150 CM CON LAT DERECH 96 72 24

ESCRITORIO MODULAR 150 CM CON LAT IZQ 105 99 6

ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO

2 2 -

ESCRITORIO MODULAR LAT INZQ Y LIBR Y CRED 2 2 -

ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED (UNIVERSAL)

1 - 1

ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTÁTIL (PEDESTAL UNIVERSAL)

2 - 2

ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL UNIV 147 108 39

ESTANTE GUARDA ESTERIL 90 CM 85 85 -

ESTANTE GUARDA ESTÉRIL 90 CM 7 7 -

ESTANTE GUARDA ESTÉRIL 90 CM 1 1 -

ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO (450 L) 3 3 -

ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE (ADULTO) 3 3 -

ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE (ADULTO) 200 200 -

ESTUCHE DIAGNÓSTICO BÁSICO 80 80 -

FLUJOMETRO DE PARED 393 213 180

FLUJOMETRO SENCILLO DE PARED 15 LPM 9 9 -

FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES 10 10 -

FONODETECTOR PORTATIL LATIDOS FETALES 13 13 -

FONODETECTOR PORTATIL LATIDOS FETALES 3 - 3

GABINETE UNIVERSAL 7 7 -

GABINETE UNIVERSAL 2 2 -

HORNO DE MICROONDAS 1.6 8 8 -

IMPEDANCIOMETRO AVANZADO 1 1 -

INCUBADORA CUIDADOS GENERALES 1 1 -

INCUBADORA CUNA DE CALOR RADIANTE CON 12 6 6


55

FOTOTERAPIA

INCUBADORA DE TRASLADO (AVANZADA) 1 1 -

INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO 8 3 5

INSTRUMENTAL VARIO 1,316 1,316 -

JABONERA DE PEDAL 21 21 -

LÁMPARA DE EXAMINACION LED 100 70 30

LÁMPARA QUIRÚGICA PORTÁTIL PARA EMERG 10 10 -

LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE 13 9 4

LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL

14 9 5

LARINGOSCOPIO (FIBRA OPTICA) 3 3 -

LARINGOSCOPIO (FIBRA ÓPTICA) 12 12 -

LÁSER QUIRÚRGICO NEODYNIUM-YAG 2 1 1

LITERA METALICA 33 23 10

LOCKER 11 11 -

LUPA ANESFERICA 1 1 -

MÁQUINA DE ANESTESIA AVANZADA 1 1 -

MARCAPASO CARDÍACO TEMPORAL BIPOLAR 5 - 5

MESA 180 CM CUBIERTA PLASTICO 2 2 -

MESA 180 CM PARA ENSAMBLE CON REPISA INTERMEDIA

3 3 -

MESA ALTA 120 CM CON CUBIERTA LAMINADO PLÁSTICO

10 10 -

MESA ALTA 120 CM CON RESPALDO 7 7 -

MESA ALTA 120 CMS CUBIERTA ACERO INOX 11 11 -

MESA ALTA 150 CM CON CAJONERA CENTRAL 8 8 -

MESA ALTA 180 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

7 7 -

MESA ALTA 90 CM CON RESPALDO 40 40 -

MESA ALTA DE 150 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

28 28 -

MESA ALTA DE 180 CM CON RESPALDO 4 4 -

MESA BAJA 150 CM CUBIERTA ACERO INOX 25 25 -

MESA BAJA DE 60 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

4 4 -

MESA CARRO ANESTESIOLOGO 18 17 1

MESA CIRCULAR PARA JUNTAS 4 LUGARES 10 10 -

MESA DE CENTRO FABRICADA EN MDF 19 19 -

MESA DE EXPLORACIÓN UNIVERSAL 79 59 20

MESA ELÉCTRICA CALIENTE MÓVIL TRES CHAROLAS 2 2 -

MESA ESQUINERA FABRICADA EN MDF 12 12 -

MESA LISA DE 150 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑOS

4 4 -

MESA MAYO 100 100 -

MESA MAYO 26 10 16

MESA OVAL JUNTAS 8 LUG BASES METALICAS 3 3 -


56

MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGARES 1 1 -

MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES 33 33 -

MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO 17 11 6

MESA PARA REHIDRATACION 5 4 1

MESA PARA SALA DE USOS MÚLTIPLES 41 40 1

MESA PASTEUR 184 175 9

MESA PASTEUR 38 - 38

MESA PASTEUR 2 - 2

MESA PUENTE 289 200 89

MESA PUENTE 7 - 7

MESA PUENTE 3 - 3

MESA QUIRURG MECANICO-HIDRAULICA (OBST) 3 3 -

MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA (GRAL) 9 6 3

MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA (GRAL) 2 - 2

MESA QUIRÚRGICA MECÁNICO-HIDRÁULICA (OBSTÉTRICA)

2 2 -

MESA RIÑÓN 21 11 10

MEZCLADOR DE GASES CON FLUJÓMETRO (BLENDER)

16 12 4

MICROSCOPIO EXPLORA OTORRINOLARINGOLOGIA 1 - 1

MICROSCOPIO P/NEUROCIRUGIA ALTA ESP. 1 1 -

MICROSCOPIO TRABAJO RUTINA CAMPO CLARO 5 5 -

MICROSCOPIO TRABAJO RUTINA CAMPO CLARO 4 4 -

MONITOR DE SIGNOS VITALES (AVANZADO UNIVERSAL)

29 29 -

MONITOR DE SIGNOS VITALES (BÁSICO UNIVERSAL) 35 35 -

MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO UNIV 21 21 -

MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO 2 2 -

MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO DE TRASLADO

1 1 -

MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO UNIV 96 96 -

MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO UNIV 16 10 6

MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE (UNIVERSAL)

4 4 -

NEGATOSCOPIO DOBLE DE PARED 98 95 3

NEGATOSCOPIO (LED TRIPLE) 2 2 -

NEGATOSCOPIO DE LED (SENCILLO) 5 5 -

NEGATOSCOPIO DOBLE 33 3 30

OSTEOTOMO NEUMÁTICO 1 - 1

PISTOLA PARA TOMA DE BIOPSIA 2 - 2

PIZARRÓN MAGNETICO DE PARED DE 150 CM 40 30 10

PLANTOSCOPIO 3 3 -

PORTA DELANTALES Y GUANTES 3 3 -

PORTA VENOCLISIS RODABLE 159 159 -

PORTALEBRILLOS DOBLE 61 56 5


57

PORTAVENOCLISIS RODABLE 35 21 14

RAYOS X ARCO EN C QUIRURGICO 1 - 1

REANIMADOR ASISTENCIA VENT ADULTO 20 11 9

REFRIGERADOR DOMÉSTICO 7 FT3 2 2 -

REFRIGERADOR DOMÉSTICO 9 FT3 44 44 -

REFRIGERADOR DOMÉSTICO PUERTA CRISTAL 36 FT3

4 4 -

REFRIGERADOR LABORATORIO USO RUTINARIO 1 5 2 3

REFRIGERADOR PARA CADÁVERES (DOBLE GAVETA LATERAL)

2 2 -

REFRIGERADOR PARA VACUNAS 12 FT3 3 1 2

REPISA DE 120 CM CONTRA MURO 39 39 -

ROTAFOLIO 8 8 -

SELLADORA TERMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACION

5 5 -

SET INSTRUMENTAL ASEPSIA 26 6 20

SET INSTRUMENTAL CESAREA 8 1 7

SET INSTRUMENTAL CIRUGIA MAYOR 8 8 -

SET INSTRUMENTAL CURACION 46 31 15

SET INSTRUMENTAL PUNCIÓN PLEURAL 16 16 -

SET INSTRUMENTAL RETIRAR PUNTOS 30 25 5

SET INSTRUMENTAL SALPINGOCLASIA 5 5 -

SET INSTRUMENTAL SUTURA 26 8 18

SILLA ALTA GIRATORIA 2 - 2

SILLA ALTA GIRATORIA 60 50 10

SILLA APILABLE BASE TRINEO TELA 461 390 71

SILLA CAMA PARA TOMA DE MUESTRAS 6 6 -

SILLA DE RUEDAS PLEGABLE 26 24 2

SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO 2 2 -

SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA TRINEO 370 370 -

SILLA GIRATORIA SECRETARIAL 185 150 35

SILLA INFANTIL PREESCOLAR 8 8 -

SILLA PARA AULA 172 172 -

SILLÓN ACOJINADO RECLINABLE 48 48 -

SILLÓN CONFORTABLE DE 1 LUGAR TAPIZADO EN TELA

10 10 -

SILLÓN CONFORTABLE DE 2 LUGARES TAPIZADO EN TELA

82 82 -


3 3 -

SILLÓN GIRATORIO RESPALDO ALTO 80 70 10

SIST MONITOREO ELECTROCARDIOGR CONT AMB 1 1 -

SIST MONITORIZACION FISIOLOG PRUEBA ESF 1 1 -

SISTEMA ASPIRACION SECRECIONES TROMBA 236 236 -

TIMPANÓMETRO 1 1 -

TOMÓGRAFO 128 CORTES 1 1 -


58

TONÓMETRO 1 1 -

TONÓMETRO 1 - 1

TORRE DE ARTROSCOPIA 1 - 1

TORRE DE LAPAROSCOPIA/UROLOGIA 1 - 1

ULTRASONIDO PARA ESTUDIOS GENERALES 1 1 -

ULTRASONIDO PARA ESTUDIOS GENERALES 3 3 -

ULTRASONÓGRAFO (COLOR BÁSICO) 1 1 -

ULTRASONÓGRAFO (DOPPLER COLOR BÁSICO) 1 1 -

UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA 5 1 4

UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD 3 - 3

UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA 11 11 -

UNIDAD DE CRIOCIRUGÍA GINECOLÓGICA 1 1 -

UNIDAD DE FACOEMULSIFICACIÓN 1 1 -

UNIDAD DE FOTOFLUORANGIOGRAFÍA 1 - 1

UNIDAD ELECTROCIRUGÍA GENERAL 12 12 -

UNIDAD OFTALMOLÓGICA 1 - 1

UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL PARA ESTUDIOS DE TÓRAX

2 - 2

UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL 5 2 3

UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO (ARCO EN C)

1 1 -

VENTILADOR ADULT PEDIATRICO NEONATAL V19 5 5 -

VENTILADOR ADULTO / PEDIATRICO 5 5 -

VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO NEONATAL 13 13 -

VENTILADOR ADULTO-PEDI ALTA FREC OSC 1 1 -

VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICO NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL

4 4 -

VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO 1 1 -

VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS

11 5 6

VENTILADOR NO INVASIVO ADULTO-PEDIÁTRICO 1 1 -

VENTILADOR PEDIATRICO-NEONATAL 7 7 -

VITRINA 90 CM CONTRA MURO 47 35 12


En este sentido, a continuación, se muestran imágenes de los principales equipos médicos por adquirir:


59

Ilustración 20. Incubadora nueva

Incubadora para recién nacido con fototerapia opcional avanzada con termorregulación

Ilustración 21. Tomógrafo nuevo

Tomógrafo computarizado de alta tecnología con capacidad de realizar 128 cortes


60

Ilustración 22. Angiógrafo nuevo

Equipo de Hemodinamia de arco monoplanar con imagenología de alta calidad

Ilustración 23. Ultrasonógrafo nuevo

Equipo de ultrasonido digital con efecto color doppler


61

Ilustración 24. Unidad Radiológica nueva

Unidad radiológica digital para estudios de tórax con mesa bucky y soporte de pared de rejilla

Ilustración 25. Cama censable nueva

Cama clínica eléctrica múltiples posiciones


62

Ilustración 26. Electrocardiógrafo nuevo

Electrocardiógrafo digital de 32 canales con interpretación

Ilustración 27. Colposcopio nuevo

Colposcopio avanzado v19 con lentes y tecnología led


63

Ilustración 28. Electroencefalógrafo nuevo

Electroencefalógrafo digital de 32 canales para monitorización de larga duración

b) Alineación estratégica

Tabla 35. Alineación estratégica Programa(s) Relacionado(s) Objetivo(s) /Estrategia(s) Líneas de Acción

Plan Nacional de Desarrollo

2013 - 2018

VI.2 México Incluyente Objetivo 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud. Estrategia.2.3.1 Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal. Estrategia 2.3.2 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. Estrategia 2.3.4 Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.

2.3.1 -Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral. 2.3.2- Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud. 2.3.4- Desarrollar y fortalecer la infraestructura de los sistemas de salud y seguridad social públicos.

Programa Sectorial de Salud

2013-2018

Objetivo 2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. Estrategia 2.1 Avanzar en el acceso efectivo a servicios de salud de la población mexicana, independientemente de su condición social o laboral. Objetivo 5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos de salud. Estrategia 5.2 Impulsar la eficiencia del uso de los recursos para mejorar el

2.1.3 Fortalecer los recursos para la salud que permitan mejorar la capacidad resolutiva de las unidades de atención. 5.2.3 Impulsar la eficiencia en el uso de recursos para la atención de enfermedades, particularmente las de alto costo.


64

Programa(s) Relacionado(s) Objetivo(s) /Estrategia(s) Líneas de Acción

acceso efectivo a servicios de salud con calidad.

Programa Nacional de

Infraestructura 2014-2018

5. Sector Salud Objetivo 4. Contribuir a fortalecer y optimizar la infraestructura interinstitucional para garantizar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. Estrategia 4.1 Establecer una planeación y gestión interinstitucional de recursos (infraestructura y equipamiento) para la salud. Estrategia 4.2 Promover el desarrollo integral de infraestructura en salud.

4.1.2 Desarrollar la infraestructura física y equipamiento en salud alineada con las necesidades demográficas, epidemiológicas, socioeconómicas y culturales. 4.2.5 Promover el uso de nuevas tecnologías de equipamiento médico. 4.2.6 Mejorar la calidad de infraestructura establecida en las unidades de salud.

Programa de Gobierno

Guanajuato

Actualización 2017-2018

Impulso a tu calidad de vida.

Objetivo: Construir con los ciudadanos un tejido social sano, equitativo e incluyente, especialmente en las zonas con alto rezago social.

PE-I.1 Atención integral en salud.

Objetivo: Incrementar la esperanza de vida y la salud integral de los guanajuatenses.

Proyecto Específico. I.1.1 Cobertura en Salud. Objetivo: La cobertura de los servicios de salud para la población sin seguridad social del estado es incrementada. Indicador: Cobertura de afiliados. Meta 2018: Mantener al 100% la cobertura de afiliados, garantizando el cumplimiento de las metas de afiliación definidas en el Acuerdo de Coordinación con la Federación. Principales Acciones: Construir, renovar y sustituir unidades médicas. Promover la re-afiliación al Seguro Popular.

Plan Estatal de Desarrollo 2040

Guanajuato

Dimensión Humana y Social

Línea estratégica 1.1 Bienestar Social:

General las condiciones para el

desarrollo pleno de las y los

guanajuatenses como individuos, en

familia y en comunidad.

Objetivo 1.1.2 Otorgar servicios de

salud oportunos, con altos estándares

de calidad y seguridad para las y los

pacientes.

Estrategia 1.1.2.3: Fortalecimiento de las unidades médicas con equipo y tecnología que permita prestar servicios con los más altos estándares de calidad.

Fuente: Planes y Programas indicados.


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c) Localización geográfica

El nuevo Hospital General de León se ubica en el Blvd. Puente Milenio 1001-A, Fraccionamiento San Carlos, a 14.5 km al sureste de la ciudad de León, a 1.6 km de la carretera federal 45, tramo Silao – León, en el estado de Guanajuato. Las coordenadas del proyecto serán 21.059343° de Latitud y -101.565754° de Longitud. El predio se encuentra en una zona de crecimiento urbano, con todos los servicios a su alcance como son electricidad, agua potable, drenaje, etc., así como varias rutas de transporte que comunican a las principales localidades del municipio.

Ilustración 29. Localización del proyecto


d) Calendario de actividades

La programación de las principales acciones requeridas para la adquisición del equipamiento médico en se muestra en la siguiente relación:

Tabla 36. Calendario

Componente Año 2018 Avance Subtotal (Con IVA)

Equipo médico y aparatos de alta

tecnología de diagnóstico e

intervención

5 meses Físico (%) 67% Financiero MDP) $263,973,417

Auxiliar médico y mobiliario clínico 3 meses Físico (%) 19%

Financiero (MDP) $6,790,216

Mobiliario administrativo, cocina y 2 meses Físico (%) 7%


66

limpieza Financiero (MDP) $12,176,483

Set Instrumental e Instrumental vario 2 meses Físico (%) 7%

Financiero (MDP) $3,720,064

Subtotal Físico (%) 100.00%

Financiero (MDP) $286,660,180 Fuente: Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

e) Monto total de inversión

Tabla 37. Monto total de inversión

Descripción Cantidad Precio unitario

sin IVA Precio total

sin IVA

ALACENA ALTA DE 90 CM 110 $ 1,569 $ 172,586

ANAQUEL CARGAS PESADAS 100 $ 1,950 $ 195,000

ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS 247 $ 1,734 $ 428,298

ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS 89 $ 1,650 $ 146,850

ANAQUEL ESQUELETO CARGAS PESADAS 24 $ 1,750 $ 42,000

ARCHIVERO 4 GAVETAS 137 $ 2,750 $ 376,750

ARCHIVERO CUATRO GAVETAS 17 $ 2,649 $ 45,033

ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS 1 $ 1,750 $ 1,750

ASPIRADOR ELEC SUCCIÓN CONTINUA E INTER 8 $ 22,375 $ 179,000

ASPIRADOR ELÉCTRICO DE SUCCION 4 $ 5,860 $ 23,440

ASPIRADOR ELÉCTRICO DE SUCCION 1 $ 1,723,000 $ 1,723,000

ASPIRADOR GÁSTRICO PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE

20 $ 26,879 $ 537,586

ASPIRADOR GÁSTRICO PARA SUCCIÓN CONTÍNUA E INTERMITENTE

25 $ 22,375 $ 559,375

ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN CONTINUA 3 $ 20,740 $ 62,220

BANCA TÁNDEM 3 LUGARES 259 $ 5,108 $ 1,322,972

BANCA TANDEM PARA 4 LUGARES 135 $ 9,700 $ 1,309,500

BANCA VESTIDOR P/CONSULTORIO 28 $ 650 $ 18,200

BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS 50 $ 1,457 $ 72,845

BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO 3 $ 884 $ 2,652

BANCO ALTO 16 $ 379 $ 6,069

BANCO GIRATORIO 117 $ 1,865 $ 218,205

BANCO GIRATORIO 1 $ 1,124 $ 1,124

BANCO GIRATORIO CON RESPALDO 35 $ 1,866 $ 65,310

BAÑO MARIA CON RECIRCULACION 1 $ 30,250 $ 30,250

BÁSCULA AUTOMÁTICA DE MESA 1 $ 2,643 $ 2,643

BÁSCULA CON ESTADÍMETRO (MECÁNICA) 50 $ 2,380 $ 119,000

BÁSCULA ELECTRÓNICA (INFANTÓMETRO) 22 $ 9,752 $ 214,538

BÁSCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO 5 $ 8,500 $ 42,500


67

BÁSCULA ELECTRONICA CON INFANTOMETRO 7 $ 6,507 $ 45,549

BÁSCULA ELECTRONICA PESABEBE 8 $ 9,752 $ 78,014

BILIRRUBINOMETRO PORTATIL 4 $ 106,250 $ 425,000

BOTE DE CAMPANA 400 $ 1,001 $ 400,400

BOTE SANITARIO CON PEDAL 255 $ 968 $ 246,840

BURO 300 $ 430 $ 129,000

BURO 20 $ 845 $ 16,907

BUTACA 200 $ 2,272 $ 454,310

CAMA CLÍNICA MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE PEDIÁTRICO

6 $ 38,750 $ 232,500

CAMA CLÍNICA MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO (ELÉCTRICA)

216 $ 54,353 $ 11,740,345

CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS 39 $ 148,276 $ 5,782,759

CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE VAPORES 1 $ 117,418 $ 117,418

CAMPÍMETRO COMPUTARIZADO 1 $ 418,241 $ 418,241

CARDIOTOCÓGRAFO 10 $ 79,310 $ 793,103

CARPETA PORTAEXPEDIENTE 502 $ 287 $ 144,109

CARRITOS DE SUPERMERCADO CHICOS 4 $ 6,581 $ 26,324

CARRO ASEO FORMA DE TIJERA 59 $ 1,722 $ 101,572

CARRO CAJONERO 20 $ 2,643 $ 52,860

CARRO CAMILLA ADULTO 153 $ 59,000 $ 9,027,000

CARRO CAMILLA PARA ADULTO 4 $ 60,750 $ 243,000

CARRO CAMILLA RECUPERACION 42 $ 78,600 $ 3,301,200

CARRO CUNA CON BACINETE 40 $ 5,603 $ 224,138

CARRO DE CURACIONES 46 $ 6,429 $ 295,748

CARRO PARA CURACIONES 24 $ 4,925 $ 118,200

CARRO PARA MEDICAMENTOS 13 $ 5,463 $ 71,019

CARRO PARA ROPA SUCIA EN LAVANDERÍA 356 $ 1,065 $ 379,171

CARRO PORTA EXPEDIENTES 30 $ 5,550 $ 166,500

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR-MARCAPASO

26

$ 140,776 $ 3,660,172

CARRO ROJO EQ COMPL REAN DESF MON MARC 14 $ 214,791 $ 3,007,076

CASILLERO CUADRUPLE 381 $ 1,490 $ 567,690

CENTRAL DE MONITOREO (8 MONITORES) 7 $ 777,577 $ 5,443,040

CESTO METALICO PARA PAPELES 627 $ 198 $ 124,146

COLPOSCOPIO AVANZADO V19 2 $ 657,000 $ 1,314,000

CONTADOR ELÉCTRICO DE OCHO TECLAS 1 $ 7,490 $ 7,490

CRANEOTOMO ELÉCTRICO 1 $ 770,510 $ 770,510

CREDENZA DE 150 CM CON BASES METÁLICAS 5 $ 3,590 $ 17,948

CUBETA DE 12L DE ACERO INXIDABLE CON PORTACUBETA0

338 $ 1,078 $ 364,364

CUNA CALOR RADIANTE FOTOTERAPIA OPC (BAS) 6 $ 222,256 $ 1,333,536

DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO (ACCESORIOS NEONATALES)

2 $ 77,806 $ 155,612


68

DESPACHADOR DE AGUA BLANCO 5 $ 2,559 $ 12,794

DETECTOR DE LATIDOS FETALES 3 $ 8,250 $ 24,750

DIVÁN (CHAISSE LONGUE) 1 $ 2,858 $ 2,858

DIVÁN (CHAISSE LONGUE) 3 $ 1,440 $ 4,319

ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR.

2 $ 833,276 $ 1,666,552

ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INT 10 $ 30,957 $ 309,569

ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL (3 CANALES 12 DERIVACIONES) INTERMEDIO

11 $ 46,638 $ 513,017

ELECTROENCEFALOGRAFO DE 32 CANALES 1 $ 487,142 $ 487,142

EQUIPO DE HEMODIMIA ANGIOGRAFO ARCO MONOPOLAR

1 $ 18,588,000 $ 18,588,000

EQUIPO INSTRUMENTAL LAPAROSCOPIA 1 $ 887,714 $ 887,714

ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS 459 $ 664 $ 304,562

ESCRITORIO 120 CM PEDESTAL DERECHO 100 $ 3,700 $ 370,000

ESCRITORIO DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO 1 $ 3,528 $ 3,528

ESCRITORIO MODULAR 150 CM CON LAT DERECH 96 $ 4,897 $ 470,069

ESCRITORIO MODULAR 150 CM CON LAT IZQ 105 $ 4,897 $ 514,138

ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO

2 $ 5,348 $ 10,696

ESCRITORIO MODULAR LAT INZQ Y LIBR Y CRED 2 $ 16,948 $ 33,897

ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED (UNIVERSAL)

1 $ 4,867 $ 4,867

ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTÁTIL (PEDESTAL UNIVERSAL)

2 $ 5,381 $ 10,762

ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL UNIV 147 $ 679 $ 99,813

ESTANTE GUARDA ESTERIL 90 CM 85 $ 3,450 $ 293,250

ESTANTE GUARDA ESTÉRIL 90 CM 7 $ 5,280 $ 36,961

ESTANTE GUARDA ESTÉRIL 90 CM 1 $ 4,850 $ 4,850

ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO (450 L) 3 $ 1,286,603 $ 3,859,810

ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE (ADULTO) 3 $ 1,484 $ 4,451

ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE (ADULTO) 200 $ 1,643 $ 328,683

ESTUCHE DIAGNÓSTICO BÁSICO 80 $ 6,692 $ 535,360

FLUJOMETRO DE PARED 393 $ 1,557 $ 611,901

FLUJOMETRO SENCILLO DE PARED 15 LPM 9 $ 1,390 $ 12,510

FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES 10 $ 8,250 $ 82,500

FONODETECTOR PORTATIL LATIDOS FETALES 13 $ 8,970 $ 116,610

FONODETECTOR PORTATIL LATIDOS FETALES 3 $ 3,189 $ 9,567

GABINETE UNIVERSAL 7 $ 2,750 $ 19,250

GABINETE UNIVERSAL 2 $ 2,741 $ 5,483

HORNO DE MICROONDAS 1.6 8 $ 2,577 $ 20,613

IMPEDANCIOMETRO AVANZADO 1 $ 167,000 $ 167,000

INCUBADORA CUIDADOS GENERALES 1 $ 165,169 $ 165,169

INCUBADORA CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA

12 $ 621,000 $ 7,452,000

INCUBADORA DE TRASLADO (AVANZADA) 1 $ 800,000 $ 800,000


69

INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO 8 $ 258,600 $ 2,068,800

INSTRUMENTAL VARIO 1,316 $ 1,175,578 $ 1,175,578

JABONERA DE PEDAL 21 $ 7,679 $ 161,259

LÁMPARA DE EXAMINACION LED 100 $ 6,720 $ 672,000

LÁMPARA QUIRÚGICA PORTÁTIL PARA EMERG 10 $ 190,000 $ 1,900,000

LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE 13 $ 175,000 $ 2,275,000

LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL

14 $ 112,500 $ 1,575,000

LARINGOSCOPIO (FIBRA OPTICA) 3 $ 17,727 $ 53,182

LARINGOSCOPIO (FIBRA ÓPTICA) 12 $ 15,948 $ 191,379

LÁSER QUIRÚRGICO NEODYNIUM-YAG 2 $ 799,000 $ 1,598,000

LITERA METALICA 33 $ 4,845 $ 159,879

LOCKER 11 $ 1,490 $ 16,390

LUPA ANESFERICA 1 $ 7,146 $ 7,146

MÁQUINA DE ANESTESIA AVANZADA 1 $ 588,389 $ 588,389

MARCAPASO CARDÍACO TEMPORAL BIPOLAR 5 $ 39,600 $ 198,000

MESA 180 CM CUBIERTA PLASTICO 2 $ 1,600 $ 3,200

MESA 180 CM PARA ENSAMBLE CON REPISA INTERMEDIA

3 $ 9,584 $ 28,752

MESA ALTA 120 CM CON CUBIERTA LAMINADO PLÁSTICO

10 $ 2,094 $ 20,943

MESA ALTA 120 CM CON RESPALDO 7 $ 4,517 $ 31,621

MESA ALTA 120 CMS CUBIERTA ACERO INOX 11 $ 4,052 $ 44,569

MESA ALTA 150 CM CON CAJONERA CENTRAL 8 $ 5,618 $ 44,942

MESA ALTA 180 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

7 $ 6,194 $ 43,358

MESA ALTA 90 CM CON RESPALDO 40 $ 3,136 $ 125,440

MESA ALTA DE 150 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

28 $ 5,003 $ 140,070

MESA ALTA DE 180 CM CON RESPALDO 4 $ 6,284 $ 25,136

MESA BAJA 150 CM CUBIERTA ACERO INOX 25 $ 4,759 $ 118,966

MESA BAJA DE 60 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

4 $ 2,984 $ 11,936

MESA CARRO ANESTESIOLOGO 18 $ 5,768 $ 103,824

MESA CIRCULAR PARA JUNTAS 4 LUGARES 10 $ 3,126 $ 31,260

MESA DE CENTRO FABRICADA EN MDF 19 $ 879 $ 16,707

MESA DE EXPLORACIÓN UNIVERSAL 79 $ 10,300 $ 813,700

MESA ELÉCTRICA CALIENTE MÓVIL TRES CHAROLAS 2 $ 16,353 $ 32,706

MESA ESQUINERA FABRICADA EN MDF 12 $ 853 $ 10,241

MESA LISA DE 150 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑOS

4 $ 6,650 $ 26,600

MESA MAYO 100 $ 2,445 $ 244,483

MESA MAYO 26 $ 2,793 $ 72,609

MESA OVAL JUNTAS 8 LUG BASES METALICAS 3 $ 5,694 $ 17,082

MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGARES 1 $ 6,263 $ 6,263

MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES 33 $ 2,878 $ 94,960


70

MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO 17 $ 3,540 $ 60,180

MESA PARA REHIDRATACION 5 $ 4,650 $ 23,250

MESA PARA SALA DE USOS MÚLTIPLES 41 $ 1,655 $ 67,862

MESA PASTEUR 184 $ 2,163 $ 397,992

MESA PASTEUR 38 $ 3,615 $ 137,373

MESA PASTEUR 2 $ 2,100 $ 4,200

MESA PUENTE 289 $ 2,900 $ 838,100

MESA PUENTE 7 $ 2,378 $ 16,643

MESA PUENTE 3 $ 2,612 $ 7,836

MESA QUIRURG MECANICO-HIDRAULICA (OBST) 3 $ 122,000 $ 366,000

MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA (GRAL) 9 $ 709,988 $ 6,389,889

MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA (GRAL) 2 $ 235,000 $ 470,000

MESA QUIRÚRGICA MECÁNICO-HIDRÁULICA (OBSTÉTRICA)

2 $ 385,836 $ 771,672

MESA RIÑÓN 21 $ 5,287 $ 111,019

MEZCLADOR DE GASES CON FLUJÓMETRO (BLENDER)

16 $ 34,999 $ 559,984

MICROSCOPIO EXPLORA OTORRINOLARINGOLOGIA 1 $ 285,300 $ 285,300

MICROSCOPIO P/NEUROCIRUGIA ALTA ESP. 1 $ 7,375,780 $ 7,375,780

MICROSCOPIO TRABAJO RUTINA CAMPO CLARO 5 $ 48,347 $ 241,737

MICROSCOPIO TRABAJO RUTINA CAMPO CLARO 4 $ 24,559 $ 98,236

MONITOR DE SIGNOS VITALES (AVANZADO UNIVERSAL)

29 $ 204,887 $ 5,941,709

MONITOR DE SIGNOS VITALES (BÁSICO UNIVERSAL) 35 $ 44,461 $ 1,556,142

MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO UNIV 21 $ 246,600 $ 5,178,600

MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO 2 $ 49,400 $ 98,800

MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO DE TRASLADO

1 $ 32,955 $ 32,955

MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO UNIV 96 $ 53,190 $ 5,106,240

MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO UNIV 16 $ 131,565 $ 2,105,040

MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE (UNIVERSAL)

4 $ 31,767 $ 127,069

NEGATOSCOPIO DOBLE DE PARED 98 $ 7,905 $ 774,707

NEGATOSCOPIO (LED TRIPLE) 2 $ 13,341 $ 26,681

NEGATOSCOPIO DE LED (SENCILLO) 5 $ 4,448 $ 22,241

NEGATOSCOPIO DOBLE 33 $ 12,672 $ 418,176

OSTEOTOMO NEUMÁTICO 1 $ 780,000 $ 780,000

PISTOLA PARA TOMA DE BIOPSIA 2 $ 23,112 $ 46,224

PIZARRÓN MAGNETICO DE PARED DE 150 CM 40 $ 703 $ 28,120

PLANTOSCOPIO 3 $ 4,370 $ 13,109

PORTA DELANTALES Y GUANTES 3 $ 1,639 $ 4,916

PORTA VENOCLISIS RODABLE 159 $ 996 $ 158,364

PORTALEBRILLOS DOBLE 61 $ 2,500 $ 152,500

PORTAVENOCLISIS RODABLE 35 $ 1,267 $ 44,335

RAYOS X ARCO EN C QUIRURGICO 1 $ 1,433,503 $ 1,433,503


71

REANIMADOR ASISTENCIA VENT ADULTO 20 $ 2,350 $ 47,000

REFRIGERADOR DOMÉSTICO 7 FT3 2 $ 4,964 $ 9,929

REFRIGERADOR DOMÉSTICO 9 FT3 44 $ 5,999 $ 263,956

REFRIGERADOR DOMÉSTICO PUERTA CRISTAL 36 FT3

4 $ 23,000 $ 92,000

REFRIGERADOR LABORATORIO USO RUTINARIO 1 5 $ 43,000 $ 215,000

REFRIGERADOR PARA CADÁVERES (DOBLE GAVETA LATERAL)

2 $ 490,000 $ 980,000

REFRIGERADOR PARA VACUNAS 12 FT3 3 $ 59,000 $ 177,000

REPISA DE 120 CM CONTRA MURO 39 $ 1,043 $ 40,681

ROTAFOLIO 8 $ 1,414 $ 11,310

SELLADORA TERMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACION

5 $ 95,000 $ 475,000

SET INSTRUMENTAL ASEPSIA 26 $ 935 $ 24,310

SET INSTRUMENTAL CESAREA 8 $ 9,604 $ 76,832

SET INSTRUMENTAL CIRUGIA MAYOR 8 $ 21,381 $ 171,048

SET INSTRUMENTAL CURACION 46 $ 1,680 $ 77,280

SET INSTRUMENTAL PUNCIÓN PLEURAL 16 $ 12,520 $ 200,316

SET INSTRUMENTAL RETIRAR PUNTOS 30 $ 257 $ 7,710

SET INSTRUMENTAL SALPINGOCLASIA 5 $ 52,885 $ 264,427

SET INSTRUMENTAL SUTURA 26 $ 12,374 $ 321,737

SILLA ALTA GIRATORIA 2 $ 884 $ 1,768

SILLA ALTA GIRATORIA 60 $ 1,143 $ 68,580

SILLA APILABLE BASE TRINEO TELA 461 $ 420 $ 193,620

SILLA CAMA PARA TOMA DE MUESTRAS 6 $ 4,564 $ 27,384

SILLA DE RUEDAS PLEGABLE 26 $ 4,464 $ 116,064

SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO 2 $ 690 $ 1,379

SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA TRINEO 370 $ 480 $ 177,600

SILLA GIRATORIA SECRETARIAL 185 $ 950 $ 175,750

SILLA INFANTIL PREESCOLAR 8 $ 208 $ 1,664

SILLA PARA AULA 172 $ 1,234 $ 212,248

SILLÓN ACOJINADO RECLINABLE 48 $ 5,643 $ 270,864

SILLÓN CONFORTABLE DE 1 LUGAR TAPIZADO EN TELA

10 $ 3,000 $ 30,000


82 $ 5,124 $ 420,168


3 $ 6,834 $ 20,502

SILLÓN GIRATORIO RESPALDO ALTO 80 $ 1,234 $ 98,759

SIST MONITOREO ELECTROCARDIOGR CONT AMB 1 $ 328,000 $ 328,000

SIST MONITORIZACION FISIOLOG PRUEBA ESF 1 $ 243,000 $ 243,000

SISTEMA ASPIRACION SECRECIONES TROMBA 236 $ 2,452 $ 578,672

TIMPANÓMETRO 1 $ 124,000 $ 124,000

TOMÓGRAFO 128 CORTES 1 $ 19,500,000 $ 19,500,000

TONÓMETRO 1 $ 153,885 $ 153,885

TONÓMETRO 1 $ 199,138 $ 199,138


72

TORRE DE ARTROSCOPIA 1 $ 2,263,979 $ 2,263,979

TORRE DE LAPAROSCOPIA/UROLOGIA 1 $ 1,627,428 $ 1,627,428

ULTRASONIDO PARA ESTUDIOS GENERALES 1 $ 714,900 $ 714,900

ULTRASONIDO PARA ESTUDIOS GENERALES 3 $ 477,778 $ 1,433,333

ULTRASONÓGRAFO (COLOR BÁSICO) 1 $ 529,138 $ 529,138

ULTRASONÓGRAFO (DOPPLER COLOR BÁSICO) 1 $ 563,218 $ 563,218

UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA 5 $ 588,389 $ 2,941,944

UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD 3 $ 834,181 $ 2,502,543

UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA 11 $ 620,634 $ 6,826,970

UNIDAD DE CRIOCIRUGÍA GINECOLÓGICA 1 $ 189,000 $ 189,000

UNIDAD DE FACOEMULSIFICACIÓN 1 $ 1,690,000 $ 1,690,000

UNIDAD DE FOTOFLUORANGIOGRAFÍA 1 $ 849,900 $ 849,900

UNIDAD ELECTROCIRUGÍA GENERAL 12 $ 299,000 $ 3,588,000

UNIDAD OFTALMOLÓGICA 1 $ 572,000 $ 572,000

UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL PARA ESTUDIOS DE TÓRAX

2 $ 1,710,000 $ 3,420,000

UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL 5 $ 1,331,000 $ 6,655,000

UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO (ARCO EN C)

1 $ 3,998,000 $ 3,998,000

VENTILADOR ADULT PEDIATRICO NEONATAL V19 5 $ 378,750 $ 1,893,750

VENTILADOR ADULTO / PEDIATRICO 5 $ 328,295 $ 1,641,475

VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO NEONATAL 13 $ 580,176 $ 7,542,288

VENTILADOR ADULTO-PEDI ALTA FREC OSC 1 $ 803,939 $ 803,939

VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICO NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL

4 $ 676,019 $ 2,704,077

VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO 1 $ 426,770 $ 426,770

VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS

11 $ 528,960 $ 5,818,560

VENTILADOR NO INVASIVO ADULTO-PEDIÁTRICO 1 $ 173,350 $ 173,350

VENTILADOR PEDIATRICO-NEONATAL 7 $ 530,225 $ 3,711,575

VITRINA 90 CM CONTRA MURO 47 $ 1,250 $ 58,750

Subtotal $ 247,120,845

IVA $ 39,539,335

Total $ 286,660,180 Fuente: Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

f) Fuentes de Financiamiento

Tabla 38. Fuentes de financiamiento


73

Fuente de los recursos Procedencia Monto (con IVA)

Porcentaje

1. Federales

2. Estatales Recursos estatales

$286,660,180 100%

3. Municipales

4. Fideicomisos

5. Otros

Total $286,660,180 100%

Fuente: Elaboración propia.

g) Capacidad instalada

La capacidad instalada es la oferta del proyecto, la cual se mantendrá constante a lo largo del horizonte de evaluación, como se muestra a continuación:

Tabla 39. Capacidad instalada Servicio Capacidad óptima

anual (85%)

Cuidados intensivos neonatales 4,964

Hospitalización 9,618

Ultrasonidos 13,709

Radiología 20,028

Angiografía 643

Electroencefalogramas 643

Electrocardiograma 17,993

Tomografía 4,498 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

h) Metas anuales y totales de producción.

De manera integral las metas totales físicas del proyecto en cuanto al total de equipamiento médico que se adquiere se muestran a continuación:

Tabla 40. Metas totales físicas Año Equipamiento a adquirir Cantidad Unidad

2018 Equipo médico y aparatos de alta tecnología de diagnóstico e intervención

2,618 Pieza


74

Auxiliar médico y mobiliario clínico 3,268 Pieza

Mobiliario administrativo, cocina y limpieza

5,606 Pieza

Set instrumental e Instrumental vario 1,482 Pieza

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

i) Vida útil

Cabe mencionar que el horizonte de evaluación para el proyecto es de 11 años, de los cuales el primer año corresponde a la inversión por adquisición de equipamiento y 10 años para la operación del hospital con estos equipos. Asimismo, en los años 3, 5, 7 y 8 se realizarán una reinversión en aquellos equipos que cumplen con su vida útil.

j) Descripción de los aspectos más relevantes

Estudios técnicos

Diagnóstico del equipamiento actual del Hospital General de León, realizado en el año 2017 por personal técnico del Hospital General de León y de la Dirección de Biomédica de la Dirección General de Planeación y Desarrollo del ISAPEG.

Este proyecto se apegará a lo establecido en las Normas Oficiales siguientes:

• NOM-016-SSA3-2012. Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.

• NOM-005-SSA3-2010. Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios.

• NOM-064-SSA1-1993. Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico.

• NOM-229-SSA1-2002. Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X.


75

Estudios Legales

Para efectos de las licitaciones, los procedimientos se llevarán de acuerdo a lo establecido por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento, así como por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su Reglamento.

Estudios ambientales

La infraestructura integral del Hospital General de León, cumple con las normativas vigentes en temas de ecología, medio ambiente y recursos naturales.

NOM-087-ECOL-SSA1-2002. Protección ambiental – Salud ambiental – Residuos biológico-infecciosos – Clasificación y especificaciones de manejo.

NOM-052-SEMARNAT-2005. Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

Estudios Económicos

Se observa lo establecido en los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expedida el lunes 30 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.

Estudios Específicos

No se identifican estudios adicionales para el proyecto.

k) Análisis de la oferta

La oferta del proyecto que ofrecerá la Sustitución del Equipamiento en el Hospital General de León se determinó con base en la capacidad instalada considerada como óptima para cada servicio.

La oferta en la situación con proyecto considera los servicios incrementales por la ampliación de nuevo equipo médico y por la sustitución del equipo médico, tanto aquel equipo que en la situación actual y situación sin proyecto operan a la mitad de su capacidad y el equipo que se encuentra inhabilitado.

Tabla 41. Análisis de oferta con proyecto


76

Equipo Número de

Equipos actuales

Inhabi litados

Regulares condiciones

Buenas condiciones

Oferta Sin PPI

Equipos a

adquirir

Equipos a

sustituir

Incremental de equipos

Equipos funcionales en la situación con proyecto

Incubadoras 23 5 4 14 18 20 9 16

34 equipos en buenas condiciones

Camas censables 236 6 191 39 230 222 197 31


Ultrasonógrafos 16 10 4 2 6 6 6 6


Unidades Radiológicas

7 0 1 6 7 9 4 6


Angiógrafos 1 1 0 0 0 1 1 1

1 equipo en buenas condiciones

Electroencefalógrafos

1 0 0 1 1 1 0 1


Colposcopios 5 0 3 2 5 2 2

0

2 equipos en buenas condiciones y 3 más en regulares condiciones que trabajan al 50% de su capacidad

Electrocardiógrafos 14 9 0 5 5 21 9 21


Tomógrafo 1 1 0 0 0 1 1 1 1 equipo en buenas condiciones

Estos equipos trabajan a la mitad de su capacidad debido a que se realizan constantes trabajos de mantenimiento.


En la oferta de la situación con proyecto se suma únicamente la mitad de la productividad de los 4 ultrasonógrafos y 1 unidad radiológica que serán sustituidos, ya que en la situación actual operaban al 50%, esta medida se realiza para no sobrevalorar beneficios.


El incremental de 16 incubadoras en la situación con proyecto obedece a que hoy en día se cuenta con 23 equipos, de estos equipos, 5 se encuentran inhabilitados, es decir, no generan productividad, solo 18 equipos generan productividad en la situación actual, en este sentido, de los 20 equipos a adquirir, 9 equipos serán para sustituir 4 equipos que se encuentran en regulares condiciones y 5 que se encuentran inhabilitados, por lo que se toma como incremental los 5 equipos que se rehabilitan, ya que en la situación actual no generaban productividad, más 11 equipos que amplían los servicios, mientras que los 4 equipos en condiciones regulares que se sustituyen no se consideran como incremental ya que estos equipos registran productividad en la situación actual y sin proyecto.

El incremental de 31 camas censables se plantea el mismo escenario que para el tema de las incubadoras, de las 236 camas censables, 6 se encuentran inhabilitadas, es decir, no generan productividad, solo 230 camas registran productividad en la situación actual, en este sentido, de las 222 camas a adquirir, 197 serán para sustituir 191 equipos que se encuentran en regulares condiciones y 6 que se encuentran inhabilitadas, por lo que se toma como incremental los 6 equipos que se rehabilitan, ya que en la situación actual no generaban productividad, más 25 camas que amplían el servicio, mientras que las 191 camas en condiciones regulares que se sustituyen no se consideran como incremental ya que estos equipos registran productividad en la situación actual y sin proyecto.


77

Para el tema de ultrasonidos, el incremental calculado de 6 equipos en la oferta con proyecto se debe a que de los 16 equipos tiene actualmente el hospital, 10 de ellos se encuentran inhabilitados, es decir, no generan productividad, de los 6 equipos restantes, 4 equipos registran productividad del 50% debido a las fallas constantes que presentan, mientras que 2 equipos registran productividad de forma funcional. De los 6 equipos a adquirir, serán destinados para la sustitución de los 4 equipos en condiciones regulares y dos equipos para rehabilitación, en este sentido se toma como incremental los 2 equipos a rehabilitar más el 50% de la sustitución de los 4 equipos en condiciones regulares, ya que en la situación actual estos equipos operan a la mitad de su capacidad, esta medida se realiza para no sobre valorar beneficios.

En cuanto a las unidades radiológicas, de los 7 equipos que tiene la unidad, 3 se encuentran inhabilitados, uno se encuentra en condiciones regulares y 3 operan en buenas condiciones, como medida de optimización, en la situación sin PPI, se rehabilitan los tres equipos, por lo que con la compra de 9 unidades radiológicas, 3 son para sustitución de los equipos que están inhabilitados y que dicha oferta se contabiliza en la situación sin PPI, por ende se calcula un incremental de 6 equipos en la oferta con proyecto, un equipo que será para sustituir el equipo que opera a la mitad de su capacidad y 5 unidades radiológicas por concepto de ampliación del servicio. Mientras que los servicios de colposcopía no registran aumento en la situación con proyecto, esto debido a que como medida de optimización en la situación sin PPI, se rehabilitan los 2 equipos que no operan en la situación actual.

El incremental para el tema de Angiografía y Tomografía resulta, debido a que el equipo actual no opera, por lo que en la situación con proyecto se toma el incremental correspondiente a la adquisición del nuevo equipo. Por otra parte, se toma como oferta adicional la adquisición de un nuevo electroencefalógrafo, ya que el equipo actual opera de manera funcional.

De los 21 electrocardiógrafos que se compran, se toma este incremental debido a que 9 son para rehabilitar equipo que en la situación actual no opera y no registrar productividad, por lo que en la situación con proyecto se contabiliza como oferta esos 9 equipos más 12 equipos que permiten ampliar la oferta del servicio.

Tabla 42. Capacidad instalada del proyecto

Servicio Número de Incubadoras

Días Laborados Capacidad Óptima

Anual (85%)

Cuidados Intensivos Neonatales 16 365

4,964

Servicio

Número de camas

Días Laborados Capacidad Óptima

Anual (85%)

Hospitalización 31 365

9,618

Servicio Número de

equipos Días Laborados Capacidad Diaria


(85%)

Ultrasonido 2 252 16

6,854


78

Ultrasonido (equipos nuevos que sustituyen a los equipos en regulares condiciones) 4 252 8

6,854

Total

13,709

Servicio Número de



(85%)

Radiología 5 252 17

18,207

Radiología (equipos nuevos que sustituyen a los equipos en regulares condiciones) 1 252 8.5

1,821

Total

20,028

Servicio Número de



(85%)

Angiografía 1 252 3 643

Servicio Número de



(85%)

Electroencefalograma 1 252 3 643

Servicio Número de



(85%)

Electrocardiograma 21 252 4

17,993

Servicio Número de



(85%)

Tomografía 1 252 21

4,498 Fuente: Elaboración propia con información del Modelo Integrador de Atención a la Salud

Por lo anterior, la oferta con proyecto en el horizonte de evaluación se presenta a continuación:

Tabla 43. Oferta con proyecto

# Año


Oferta Sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

Oferta Sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

Oferta Sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

0 2018 5,585 - 5,585 71,358 - 71,358 13,709 - 13,709

1 2019 5,585 4,964 10,549 71,358 9,618 80,975 13,709 13,709 27,418


79

2 2020 5,585 4,964 10,549 71,358 9,618 80,975 13,709 13,709 27,418

3 2021 5,585 4,964 10,549 71,358 9,618 80,975 13,709 13,709 27,418

4 2022 5,585 4,964 10,549 71,358 9,618 80,975 13,709 13,709 27,418

5 2023 5,585 4,964 10,549 71,358 9,618 80,975 13,709 13,709 27,418

6 2024 5,585 4,964 10,549 71,358 9,618 80,975 13,709 13,709 27,418

7 2025 5,585 4,964 10,549 71,358 9,618 80,975 13,709 13,709 27,418

8 2026 5,585 4,964 10,549 71,358 9,618 80,975 13,709 13,709 27,418

9 2027 5,585 4,964 10,549 71,358 9,618 80,975 13,709 13,709 27,418

10 2028 5,585 4,964 10,549 71,358 9,618 80,975 13,709 13,709 27,418


Oferta Sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

Oferta Sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

Oferta Sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

23,669 - 23,669 - - - 643 - 643

23,669 20,028 43,697 - 643 643 643 643 1,285

23,669 20,028 43,697 - 643 643 643 643 1,285

23,669 20,028 43,697 - 643 643 643 643 1,285

23,669 20,028 43,697 - 643 643 643 643 1,285

23,669 20,028 43,697 - 643 643 643 643 1,285

23,669 20,028 43,697 - 643 643 643 643 1,285

23,669 20,028 43,697 - 643 643 643 643 1,285

23,669 20,028 43,697 - 643 643 643 643 1,285

23,669 20,028 43,697 - 643 643 643 643 1,285

23,669 20,028 43,697 - 643 643 643 643 1,285


Oferta Sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

Oferta Sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

Oferta Sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

2,249 - 2,249 4,284 - 4,284 - - -

2,249 - 2,249 4,284 17,993 22,277 - 4,498 4,498

2,249 - 2,249 4,284 17,993 22,277 - 4,498 4,498

2,249 - 2,249 4,284 17,993 22,277 - 4,498 4,498

2,249 - 2,249 4,284 17,993 22,277 - 4,498 4,498

2,249 - 2,249 4,284 17,993 22,277 - 4,498 4,498

2,249 - 2,249 4,284 17,993 22,277 - 4,498 4,498

2,249 - 2,249 4,284 17,993 22,277 - 4,498 4,498

2,249 - 2,249 4,284 17,993 22,277 - 4,498 4,498

2,249 - 2,249 4,284 17,993 22,277 - 4,498 4,498

2,249 - 2,249 4,284 17,993 22,277 - 4,498 4,498 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.


80

Asociado a lo anterior, se contará con la siguiente oferta de equipo médico:

106 Ventiladores (adulto, neonatal, pediátrico), 101 en buenas condiciones y 5 en regulares

condiciones.

Equipo médico de soporte de vida para apoyo ventilatorio en pacientes adultos, pediátricos y neonatales, a través de él se suministra soporte respiratorio a largo plazo a los pacientes, la mayor parte del tiempo se utiliza con presión positiva para suministrar el gas a los pulmones a volúmenes circulantes y frecuencias respiratorias normales mediante un modo invasivo o no invasivo.

21 Cardiotocógrafos, 10 en buenas condiciones y 11 en regulares condiciones.

Equipo que registra la frecuencia cardiaca fetal durante el parto y al mismo tiempo, las contracciones uterinas. Por lo general las contracciones uterinas se registran usando un toco dinamómetro ceñido al abdomen de la madre a través de una banda.

3 equipos de Láser quirúrgico, 2 en buenas condiciones y uno en malas condiciones.

Equipo médico conectado a la red eléctrica para la aplicación de láser (luz amplificada por la emisión estimulada de radiación) en el cual la energía incide en un medio activo que consiste en una barra de cristal de itrio-aluminiogranate (YAG) dopada con neodimio a fin de provocar un efecto disruptivo en el ojo, utilizado en tratamientos de segmento anterior, problemas de glaucoma y restos de catarata.

29 Unidades de anestesia (básica, intermedia y alta especialidad), 20 en buenas condiciones y

9 en malas condiciones.

La anestesia general plantea la opción de una amplia variedad de agentes anestésicos inhalados e inyectables, cada uno con propiedades distintas en cuanto a ventajas, riesgos y costos. Para cada anestésico, existen distintos protocolos de dosificación, además de que es frecuente que se los aplique en combinación con otros fármacos, tales como los relajantes del músculo esquelético. Todas estas variaciones tienen importantes implicaciones cuando se evalúa el impacto médico, económico y social de los sistemas de anestesia.

27 Mesas quirúrgicas electrohidráulicas o mecánico-hidráulicas, 16 en buenas condiciones y

11 en regulares condiciones.

Equipo médico que facilita el procedimiento quirúrgico con posiciones adecuadas para el paciente y el cirujano. Siendo un elemento esencial dentro de los quirófanos. Debido a la importancia de estas mesas y el propósito principal de ellas se deberá contar con características especiales como lo son: ajuste de altura, inclinación y laterales a ambos lados, trendelenburg y anti-trendelenburg, regulación de placa lumbar y cabezal, ajuste de las piernas por separado y juntas.

222 Monitores de signos vitales en buenas condiciones.


81

Equipo médico que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente. Consta además de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna situación adversa o fuera de los límites deseados.

39 Camas para Cuidados Intensivos Adultos en buenas condiciones.

Equipo médico para cuidados críticos de pacientes, las camas deben cumplir tomando en cuenta varios aspectos importantes como altura ajustable, barandales de seguridad, función de Trendelemburg y anti-Trendelemburg, ruedas móviles con sistema de frenado, colchones radiotransparentes entre otro más, los cuales deberán dar comodidad y seguridad tanto al paciente como al personal médico.

1 Unidad de Facoemulsificación nueva.

Equipo oftalmológico que suministra energía ultrasónica por medio de cristales piezoeléctricos, para realizar procedimientos quirúrgicos enfocados a la remoción de cataratas por extracción y/o vitrectomía anterior.

1 Unidad Oftalmológica nueva.

Equipo médico especializado con dispositivo de imagen multimodal, que además de tener la función de OCT de caula, contiene imagen de auto-fluorescencia (para evaluar enfermedades de epitelio pigmentario de la retina, distrofias de retina, degeneración macular, relacionada a la edad variedad seca); angiografía con fluoresceína (para evaluar todas las patologías vasculares que afecten la retina): retinopatía diabética, oclusiones vasculares, retinopatía hipertensiva, etc.).

1 Unidad de Fotofluorangiografía nueva.

Equipo médico estacionario para diagnóstico que se utiliza con el fin de optimizar la capacidad de los

usuarios para evaluar visual y cuantitativamente la anatomía y el funcionamiento de los vasos

sanguíneos del corazón, el cerebro y otros órganos, así como del sistema linfático.

1 Campímetro Computarizado nuevo.

Equipo médico computarizado fijo, empleado para la determinación del campo visual y escotómas,

utilizado con fines de diagnóstico y tratamiento, sobre todo para la identificación de neuropatías

ópticas progresivas.

1 Torre de Artroscopía nueva.

Equipo para el diagnóstico y tratamiento de padecimientos articulares por mínima invasión.

1 Torre de Laparoscopía nueva.

Sistema para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos de mínima invasión en la cavidad abdominal


82

Asimismo, se contará con instrumental médico y mobiliario en buen estado.

l) Análisis de la demanda La demanda en la zona de influencia permanece igual que en la situación sin proyecto, por lo cual los datos en el horizonte de evaluación son:

Tabla 44. Demanda con proyecto

# Tasa de


Hospita- lización


0 1.34 2018 5,814 125,394 48,135 114,275

1 1.31 2019 5,890 127,036 48,766 115,772

2 1.29 2020 5,966 128,675 49,395 117,265

3 1.26 2021 6,041 130,296 50,018 118,743

4 1.23 2022 6,115 131,899 50,633 120,203

5 1.2 2023 6,189 133,482 51,240 121,646

6 1.17 2024 6,261 135,044 51,840 123,069

7 1.15 2025 6,333 136,597 52,436 124,484

8 1.12 2026 6,404 138,126 53,023 125,878

9 1.09 2027 6,474 139,632 53,601 127,250

10 1.06 2028 6,542 141,112 54,169 128,599

Angiografía Electroencefalograma Colposcopía Electrocardiograma Tomografía

247 788 3,982 7,225 8,770

250 799 4,034 7,319 8,885

253 809 4,087 7,414 9,000

257 819 4,138 7,507 9,113

260 829 4,189 7,600 9,225

263 839 4,239 7,691 9,336

266 849 4,289 7,781 9,445

269 859 4,338 7,870 9,554

272 869 4,387 7,958 9,661

275 878 4,434 8,045 9,766



Asociado a lo anterior, la población abierta en la zona de influencia demanda servicios de salud con equipo médico que cumpla con la normatividad aplicable:


83

Tabla 45. Demanda de equipo médico con proyecto Servicio Equipo Normatividad Aplicable





















m) Interacción Oferta-Demanda

A continuación, se presenta la interacción de la oferta y de la demanda en la situación con proyecto a lo largo del horizonte de evaluación en la zona de influencia:


84

Tabla 46. Interacción O-D con proyecto

# Año


Oferta con PPI

Demanda Diferencia Oferta con PPI


Demanda Diferencia

0 2018 5,585 5,814 - 229 71,358 125,394 - 54,036 13,709 48,135 - 34,427

1 2019 10,549 5,890 4,659 80,975 127,036 - 46,061 27,418 48,766 - 21,348

2 2020 10,549 5,966 4,583 80,975 128,675 - 47,700 27,418 49,395 - 21,978

3 2021 10,549 6,041 4,508 80,975 130,296 - 49,321 27,418 50,018 - 22,600

4 2022 10,549 6,115 4,433 80,975 131,899 - 50,924 27,418 50,633 - 23,215

5 2023 10,549 6,189 4,360 80,975 133,482 - 52,507 27,418 51,240 - 23,823

6 2024 10,549 6,261 4,288 80,975 135,044 - 54,068 27,418 51,840 - 24,422

7 2025 10,549 6,333 4,216 80,975 136,597 - 55,621 27,418 52,436 - 25,018

8 2026 10,549 6,404 4,145 80,975 138,126 - 57,151 27,418 53,023 - 25,606

9 2027 10,549 6,474 4,075 80,975 139,632 - 58,657 27,418 53,601 - 26,184

10 2028 10,549 6,542 4,006 80,975 141,112 - 60,137 27,418 54,169 - 26,752


Oferta con PPI



Demanda Diferencia

23,669 114,275 - 90,606 - 247 - 247 643 788 - 146

43,697 115,772 - 72,075 643 250 392 1,285 799 486

43,697 117,265 - 73,568 643 253 389 1,285 809 476

43,697 118,743 - 75,046 643 257 386 1,285 819 466

43,697 120,203 - 76,506 643 260 383 1,285 829 456

43,697 121,646 - 77,949 643 263 380 1,285 839 446

43,697 123,069 - 79,372 643 266 377 1,285 849 436

43,697 124,484 - 80,787 643 269 374 1,285 859 426

43,697 125,878 - 82,182 643 272 371 1,285 869 417

43,697 127,250 - 83,554 643 275 368 1,285 878 407

43,697 128,599 - 84,902 643 278 365 1,285 887 398


Oferta con PPI



Demanda Diferencia

2,249 3,982 - 1,733 4,284 7,225 - 2,941 - 8,770 - 8,770

2,249 4,034 - 1,785 22,277 7,319 14,957 4,498 8,885 - 4,387

2,249 4,087 - 1,837 22,277 7,414 14,863 4,498 9,000 - 4,502

2,249 4,138 - 1,889 22,277 7,507 14,770 4,498 9,113 - 4,615

2,249 4,189 - 1,940 22,277 7,600 14,677 4,498 9,225 - 4,727

2,249 4,239 - 1,990 22,277 7,691 14,586 4,498 9,336 - 4,838

2,249 4,289 - 2,040 22,277 7,781 14,496 4,498 9,445 - 4,947

2,249 4,338 - 2,089 22,277 7,870 14,407 4,498 9,554 - 5,056


85

2,249 4,387 - 2,138 22,277 7,958 14,318 4,498 9,661 - 5,163

2,249 4,434 - 2,185 22,277 8,045 14,232 4,498 9,766 - 5,268

2,249 4,481 - 2,232 22,277 8,130 14,146 4,498 9,870 - 5,372 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

La interacción oferta-demanda en la situación con proyecto, refleja una considerable reducción de la saturación de servicios médicos de segundo nivel en la zona de influencia, problemática identificada en la situación actual.

Con la puesta en marcha del proyecto, los servicios de Cuidados Intensivos Neonatales, Electroencefalogramas, Angiografías y Electrocardiogramas logran reducir en un 100% su déficit.

En cuanto a los servicios de Hospitalización, Radiología, Ultrasonidos, Tomografía y Colposcopía, si bien logran reducir el déficit de atención médica, el proyecto no es suficiente para resolver la problemática de déficit en estos servicios, por lo que resulta importante seguir concretando acciones para crecer en infraestructura médica.

Con la implementación de esta acción se logra reducir el déficit de atención óptima a través de la consecución de los siguientes equipos médicos:

48 Ventiladores (adulto, neonatal, pediátrico)

10 Cardiotocógrafos

2 Láser quirúrgicos

20 Unidades de anestesia (básica, intermedia y alta especialidad)

16 Mesas quirúrgicas electrohidráulica o mecánico-hidráulica

204 Monitores de signos vitales

39 Camas para Cuidados Intensivos Adultos

La oferta con proyecto incluye la adquisición de los siguientes equipos, mismos que en la situación

actual no se tenían y son requeridos para ofrecer los servicios médicos de manera integral:

1 Unidad de Facoemulsificación

1 Unidad Oftalmológica

1 Unidad de Fotofluorangiografía

1 Campímetro Computarizado

1 Unidad de Artroscopía

1 Unidad de laparoscopía

Con el proyecto se contará con el instrumental médico y mobiliario necesarios para ofrecer servicios

médicos de salud de calidad, bajo este escenario se cumple con los requerimientos que establece la

normatividad de salud aplicable.


86

V. Evaluación del PPI

a) Identificación, cuantificación y valoración de costos del PPI

Los costos que se identificaron, cuantificaron y valoraron para la inversión son la inversión en el año 0 por concepto de la adquisición de equipo médico, aparatos de alta tecnología de diagnóstico e intervención, auxiliar médico, mobiliario clínico, mobiliario administrativo, cocina, limpieza, set Instrumental e instrumental vario.

Tabla 47. Inversión de equipo médico

Concepto Monto de Inversión

Equipo médico y aparatos de alta tecnología de diagnóstico e intervención $227,563,291

Auxiliar médico y mobiliario clínico $5,853,634

Mobiliario administrativo, cocina y limpieza $10,496,968

Set Instrumental e Instrumental vario $3,206,952

Subtotal $247,120,845

IVA $39,539,335

Total $286,660,180 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

Costos de operación anuales por concepto de aumento en la plantilla médica en aquellos servicios que incrementan su capacidad instalada y que con la plantilla actual no es suficiente para cubrir tales servicios, así como los gastos por concepto de servicios generales como lo son la energía eléctrica, gas y suministro de agua, en función de datos históricos de la unidad.

Costos de mantenimiento anuales de los equipos médicos por concepto de conservación, reparación, refacciones, herramientas y accesorios. Tomando en cuenta la experiencia y conocimiento del personal técnico Biomédico del ISAPEG, dichos costos se estiman asignando un 5% del valor total de los equipos catalogados de alta tecnología, y un 3% para los equipos catalogados como médicos intervencionistas.

Por lo anterior, a continuación, se desglosan los costos con proyecto:


87

Tabla 48. Costos del proyecto Concepto Periodo Costo Sin IVA Costo con IVA

Adquisición de equipamiento médico Año 0 $ 247,120,845 $ 286,660,180

Plantilla nueva de personal; 14 médicos especialistas, 24 enfermeras especialistas, 46 enfermeras generales.

Anual $ 18,476,868 $ 21,433,167

Servicios generales de suministro de agua, gas y energía eléctrica

Anual $ 1,730,368 $ 2,077,227

Agua Anual $ 748,583 $ 868,356

Gas Anual $ 196,263 $ 227,665

Energía eléctrica Anual $ 845,868 $ 981,207


Anual $ 8,153,683 $ 9,458,272

Costos por reinversiones en equipos que cumplen con su vida útil

Variable $ 27,291,016 $ 31,657,578


Los costos por reinversiones por concepto de equipos que cumplen con su vida útil en el horizonte de evaluación, de acuerdo al anexo 7. Tabla de vida útil de equipos médicos obtenida a través de la American Hospital se describen a continuación:

Tabla 49. Costos por reinversiones

Equipo médico Vida útil

Costo por

reinversiones

sin IVA

Laparoscopio 3 años $ 1,627,428

Artroscopio 5 años $ 2,626,215

Unidad radiológica 5 años $ 15,506,503

Ecocardiógrafo 5 años $ 1,666,552

Ultrasonógrafo 5 años $ 3,240,590

Electrocardiógrafo 7 años $ 822,586

Electroencefalógrafo 7 años $ 487,142

Colposcopio 8 años $ 1,314,000

Fuente: Anexo 7. Tabla de vida útil de equipos médicos obtenida a través de la American Hospital.


88

b) Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del PPI

Con la ejecución y operación del proyecto se identifican los siguientes beneficios:

1. Incremento de atenciones oportunas en servicios médicos de segundo nivel de:

Cuidados Intensivos Neonatales

Hospitalización

Ultrasonidos

Estudios de Radiología

Angiografías

Electroencefalogramas

Electrocardiogramas

Tomografías

2. Incremento de la calidad en la atención en salud.

Este beneficio se consigue por la reducción del diferimiento del servicio, reducción de tiempos de espera, reducción de referencia de pacientes, de esta manera se garantiza la atención médica con cumplimiento normativo en materia de salud.

Servicios Incrementales

Los beneficios equivalen al número de servicios incrementales que se generarán, producto de la implementación del proyecto, es decir, interacción oferta-demanda con PPI menos interacción oferta-demanda sin PPI. En este mismo sentido, dentro del proyecto se identifican algunos beneficios en servicios que además de requerir el equipo médico, también requieren de infraestructura física para ser otorgados de manera integral. Por lo anterior, tomando en cuenta que ya se cuenta con la infraestructura necesaria para albergar dichos equipos y con base en el conocimiento del personal Biomédico del ISAPEG, se estima el descuento de un 15% a los beneficios, esto con la finalidad de no sobrevalorar los mismos.

A continuación, se muestran los servicios incrementales en el horizonte de evaluación:

Tabla 50. Servicios incrementales

# Año UCIN Hospitalización Ultrasonido Radiología

0 2018 - - - -

1 2019 305 9,618 13,709 20,028

2 2020 381 9,618 13,709 20,028

3 2021 456 9,618 13,709 20,028

4 2022 531 9,618 13,709 20,028


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5 2023 604 9,618 13,709 20,028

6 2024 676 9,618 13,709 20,028

7 2025 748 9,618 13,709 20,028

8 2026 819 9,618 13,709 20,028

9 2027 889 9,618 13,709 20,028

10 2028 958 9,618 13,709 20,028

Angiografía Electroencefalograma Colposcopía Electrocar diograma

Tomografía

- - - - -

250 156 - 3,035 4,498

253 167 - 3,130 4,498

257 177 - 3,223 4,498

260 187 - 3,316 4,498

263 197 - 3,407 4,498

266 207 - 3,497 4,498

269 216 - 3,586 4,498

272 226 - 3,674 4,498

275 235 - 3,761 4,498

278 245 - 3,846 4,498 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

Como se puede observar en la información anterior, los servicios comienzan a generar beneficios desde el primer año de operación, situación que resulta conveniente para reducir el déficit de atención médica existente.

Una vez cuantificados los servicios incrementales, se estima su valor económico, para lo cual se multiplica por el precio social de cada tipo de servicio.

Tabla 51. Precios unitarios

Servicio Precio Unitario

Sin IVA

Cuidados Intensivos Neonatales $ 36,604

Hospitalización $ 6,687

Ultrasonido $ 425

Radiología $ 274

Angiografía $ 1,703

Electroencefalograma $ 1,267

Colposcopía $ 324

Electrocardiograma $ 372

Tomografía $ 2,639 Fuente: Elaboración propia con información del Tabulador del Catálogo Universal de Servicios de Salud año 2018.


90

Por lo anterior, la valoración de los beneficios es la siguiente:

Tabla 52. Valoración de los beneficios

# Año UCIN Hospitalización Ultrasonido Radiología

0 2018 $ - $ - $ - $ -

1 2019 $ 11,171,408 $ 64,314,558 $ 5,826,240 $ 5,490,352

2 2020 $ 13,952,473 $ 64,314,558 $ 5,826,240 $ 5,490,352

3 2021 $ 16,703,903 $ 64,314,558 $ 5,826,240 $ 5,490,352

4 2022 $ 19,423,666 $ 64,314,558 $ 5,826,240 $ 5,490,352

5 2023 $ 22,109,731 $ 64,314,558 $ 5,826,240 $ 5,490,352

6 2024 $ 24,760,071 $ 64,314,558 $ 5,826,240 $ 5,490,352

7 2025 $ 27,395,584 $ 64,314,558 $ 5,826,240 $ 5,490,352

8 2026 $ 29,991,863 $ 64,314,558 $ 5,826,240 $ 5,490,352

9 2027 $ 32,546,899 $ 64,314,558 $ 5,826,240 $ 5,490,352

10 2028 $ 35,058,695 $ 64,314,558 $ 5,826,240 $ 5,490,352

Angiografía Electroencefalograma Electrocardiograma Tomografía Beneficios

totales

$ - $ - $ - $ - $ -

$ 426,170 $ 197,912 $ 1,129,191 $ 11,870,750 $ 85,362,593

$ 431,668 $ 210,968 $ 1,164,315 $ 11,870,750 $ 87,772,125

$ 437,107 $ 223,885 $ 1,199,066 $ 11,870,750 $ 90,155,981

$ 442,483 $ 236,653 $ 1,233,416 $ 11,870,750 $ 92,512,401

$ 447,793 $ 249,263 $ 1,267,341 $ 11,870,750 $ 94,839,623

$ 453,032 $ 261,705 $ 1,300,814 $ 11,870,750 $ 97,135,894

$ 458,242 $ 274,078 $ 1,334,101 $ 11,870,750 $ 99,419,319

$ 463,374 $ 286,266 $ 1,366,892 $ 11,870,750 $ 101,668,751

$ 468,425 $ 298,261 $ 1,399,161 $ 11,870,750 $ 103,882,449

$ 473,390 $ 310,053 $ 1,430,885 $ 11,870,750 $ 106,058,685 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

c) Cálculo de los Indicadores de Rentabilidad

Una vez que se tienen los costos y beneficios, identificados, cuantificados y valorados, se procede a elaborar el flujo de efectivo, como se muestra a continuación:


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Tabla 53. Flujos de efectivo

# Año Inversión Costos de Operación


Costo por Reinversiones

Costos totales

Beneficios Flujos de efectivo

0 2018 $ 247,120,845 $ - $ - $ - $ 247,120,845 $ - -$ 247,120,845

1 2019 $ 20,267,581 $ 8,153,683 $ - $ 28,421,264 $ 85,362,593 $ 56,941,330

2 2020 $ 20,267,581 $ 8,153,683 $ - $ 28,421,264 $ 87,772,125 $ 59,350,862

3 2021 $ 20,267,581 $ 8,153,683 $ 1,627,428 $ 30,048,691 $ 90,155,981 $ 60,107,290

4 2022 $ 20,267,581 $ 8,153,683 $ - $ 28,421,264 $ 92,512,401 $ 64,091,137

5 2023 $ 20,267,581 $ 8,153,683 $ 23,039,860 $ 51,461,124 $ 94,839,623 $ 43,378,500

6 2024 $ 20,267,581 $ 8,153,683 $ - $ 28,421,264 $ 97,135,894 $ 68,714,630

7 2025 $ 20,267,581 $ 8,153,683 $ 1,309,728 $ 29,730,992 $ 99,419,319 $ 69,688,327

8 2026 $ 20,267,581 $ 8,153,683 $ 1,314,000 $ 29,735,264 $ 101,668,751 $ 71,933,487

9 2027 $ 20,267,581 $ 8,153,683 $ - $ 28,421,264 $ 103,882,449 $ 75,461,185

10 2028 $ 20,267,581 $ 8,153,683 $ - $ 28,421,264 $ 106,058,685 $ 77,637,421


Posteriormente se precede a calcular los indicadores de rentabilidad, los cuales se muestran a continuación:

Tabla 54. Indicadores de rentabilidad

Indicadores de Rentabilidad

Indicador Valor

Valor Presente Neto (VPN) $ 139, 605, 287

Tasa Interna de Retorno (TIR) 21%

Tasa de Rendimiento Inmediata (TRI) 23% Fuente: Elaboración propia

Un VPN positivo es indicativo de que los beneficios económicos del proyecto superan los costos económicos, de tal manera que realizar el proyecto generará beneficios económicos de $ 139, 605, 287 pesos.

El proyecto arroja una TIR del 21%, cuando la TIR de un proyecto es superior a la Tasa Social de Descuento, es indicativo de que el proyecto es conveniente y socialmente rentable.

El proyecto presenta una TRI de 23% correspondiente al primer año de operación, la TRI indica el momento óptimo de inicio de operación de un proyecto de inversión, cuando la TRI es igual a la tasa de descuento es el momento óptimo de operación.

Los indicadores de rentabilidad se calcularon con base en las siguientes fórmulas, de conformidad con los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, anexo 1, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Valor Presente Neto


92

𝑉𝑃𝑁 = ∑𝐵𝑡 − 𝐶𝑡(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

Donde: Bt: son los beneficios totales en el año t Ct: son los costos totales en el año t Bt-Ct: flujo neto en el año t n: número de años del horizonte de evaluación r: es la tasa social de descuento t: año calendario, en donde el año 0 será el inicio de las erogaciones

Tasa Interna de Retorno

𝑉𝑃𝑁 = ∑𝐵𝑡 − 𝐶𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=0

= 0

Donde: Bt: son los beneficios totales en el año t Ct: son los costos totales en el año t Bt-Ct: flujo neto en el año t n: número de años del horizonte de evaluación TIR: Tasa Interna de Retorno t: año calendario, en donde el año 0 será el inicio de las erogaciones

Tasa de Rendimiento Inmediata

𝑇𝑅𝐼 =𝐵𝑡+1−𝐶𝑡+1

𝐼𝑡

Donde: Bt+1: es el beneficio total en el año t+1 Ct+1: es el costo total en el año t+1 It: monto total de inversión valuado al año t (inversión acumulada hasta el periodo t) t: año anterior al primer año de operación t+1: primer año de operación


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d) Análisis de Sensibilidad

Se evaluó el comportamiento de los indicadores de rentabilidad ante variaciones en los costos operación y mantenimiento, los beneficios y el monto de inversión, obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 55. Incremento en costos de operación y mantenimiento

Incremento en los costos de operación y mantenimiento

Concepto 0% 30% 80%

Incremento $ 28,421,264 $ 36,947,643 $ 51,158,274

VPN de los costos $ 174,636,361 $ 227,027,269 $ 314,345,450

VPN $ 139,605,287 $ 87,214,378 -$ 103,802

TIR 21% 17% 10%

TRI 23% 20% 14% Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

Si el incremento en los costos de operación y mantenimiento alcanzara un 80%, entonces el proyecto dejaría de ser rentable, debido a que la TIR igualaría a la tasa social de descuento y no generaría beneficios.

Tabla 56. Incremento en el monto de inversión

Incremento en los costos de inversión

Concepto 0% 20% 53%

Inversión inicial $ 247,120,845 $ 296,545,014 $ 378,094,892.44

Reinversiones

$ 1,627,428 $ 1,952,913.10 $ 2,489,964.21

$ 23,039,860 $ 27,647,831.96 $ 35,250,985.75

$ 1,309,728 $ 1,571,673.85 $ 2,003,884.16

$ 1,314,000 $ 1,576,800.00 $ 2,010,420.00

VPN $ 139,605,287 $ 86,818,370 -$ 280,043

TIR 21% 16% 10%


El proyecto dejaría de ser rentable si el monto de inversión incrementara en un 53%.


94

Tabla 57. Decremento de los beneficios

Decremento de los beneficios

Concepto 0% 10% 25%

VPN de los beneficios $ 578,176,232 $ 520,358,609 $ 433,632,173.78

VPN $ 139,605,287 $ 81,787,664 -$ 4,938,771

TIR 21% 17% 10%


El proyecto dejaría de ser rentable si los beneficios se redujeran en un 25%.

e) Análisis de Riesgos

Los principales riesgos asociados al proyecto son los siguientes:

Tabla 58. Análisis de riesgos

Categoría Identificación Probabilidad

de ocurrencia

Impacto Nivel

de riesgo

Medidas de prevención o mitigación

Licitación

Retraso en el proceso de

licitación, por

inconsistencias en el

mismo

0.2 Baja 0.3

Supervisar cada una de las

etapas del proceso de

licitación y los documentos

que la acompañan.

Proveedores mal

seleccionados, sin

capacidad para cumplir

con los lineamientos de la

licitación

0.2 Baja 0.3

Considerar más opciones de

proveedores que ofrezcan los

servicios contratados a

terceros.

Baja calidad de los equipos

licitados 0.2 Baja 0.3

Vigilar y registrar el

cumplimiento de los

estándares de calidad de los

equipos.

Mala supervisión durante

el proceso de licitación 0.2 Baja 0.3

Dar cumplimiento con el

programa de supervisión,

registrar y atender cada

evento que ponga en riesgo el

proyecto.


95

Categoría Identificación Probabilidad

de ocurrencia

Impacto Nivel

de riesgo

Medidas de prevención o mitigación

Financieros Variación en los tipos de

interés 0.4 Mediana 0.5

Definir en el contrato la

garantía suficiente para el

caso de cambio, en el tipo de

interés.

Inflacionari

os

Tasa de inflación

superando la inflación

proyectada

0.4 Mediana 0.5

Definir en el contrato la

garantía suficiente para el

caso de cambio en el tipo de

interés.

Externos

Exceso en la demanda 0.3 Baja 0.3

Establecer estrategias que

permitan garantizar la

atención médica.

Riesgos por eventos

externos 0.3 Baja 0.3

Vigilar aspectos como la

transferencia de recursos por

el financiador, así como la

suficiencia de los insumos.

Políticos Cambios en circunstancias

políticas o legales 0.3 Baja 0.3

Vigilar y documentar los

fenómenos políticos que

surjan a fin de prever

contingencias.

Equipo

Falta de cumplimiento en

el contrato de

mantenimiento por parte

del proveedor

0.3 Baja 0.3

Supervisar el cumplimiento

del contrato, registrar y

atender el riesgo.

Mantenimi

ento

Mala estimación en los

costos de mantenimiento 0.3 Baja 0.3

Revisar la estimación de los

costos y proveer cualquier

contingencia.

Operación

Condiciones de operación

no cumplen con lo

especificado

0.3 Baja 0.3

Supervisar el cumplimiento

del contrato, registrar y

atender el riesgo.



96

VI. Conclusiones y Recomendaciones Derivado del análisis de la información, así como de los indicadores de rentabilidad, se concluye que el proyecto de Equipamiento del Hospital General de León es socialmente rentable, ya que genera un Valor Presente Neto de $ 139, 605, 287 pesos, una Tasa Interna de Retorno de 21% y una Tasa de Retorno Inmediata del 23%.

La ejecución y operación del proyecto reduce el déficit existente de servicios médicos de segundo nivel en la zona de influencia, asimismo, con el proyecto disminuye el déficit de atención óptima, ya que permite se acortan los tiempos de espera, se reducen los casos de referencias y subrogación de servicios, así como el diferimiento de estos.

Aunado a lo anterior, con la entrada del proyecto, se ofrecen servicios de salud en cumplimiento con criterios y normas de infraestructura física en materia de salud, lo que genera satisfacción en el usuario, ya que se brindan servicios con atributos de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad, repercutiendo de manera positiva en la calidad en la prestación de servicios en salud.


97

VII. Anexos

# Anexo Concepto del Anexo Descripción

1 Memoria de cálculo

Archivo en Excel que contiene:

Análisis de la oferta y demanda en la situación actual, situación sin proyecto y situación con proyecto.

Cálculo de costos, beneficios e indicadores de rentabilidad.

Análisis de sensibilidad.

Listado de Equipamiento Médico.


98

VIII. Bibliografía

Meixueiro, J., Pérez, M. A., Mascle, Anne. 2009. Metodología para la Evaluación de Proyectos de Salud (Ampliación y Construcción de Centros, Hospitales o Institutos de Salud).

Subsecretaría de Innovación y Calidad, Secretaría de Salud. Primera Edición, 2006. Planeación de Unidades Médicas. Modelo Integrador de Atención a la Salud.

Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicados el día 30 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.

Consejo Nacional de Población. https://www.gob.mx/conapo

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx.

Información de la Dirección General de Información en Salud.

Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

Normas Oficiales Mexicanas. https://www.gob.mx/salud/en/documentos/normas-oficiales-mexicanas-9705

https://www.gob.mx/conapo

https://www.inegi.org.mx/

https://www.gob.mx/salud/en/documentos/normas-oficiales-mexicanas-9705

https://www.gob.mx/salud/en/documentos/normas-oficiales-mexicanas-9705


99

IX. Responsables de la información

Ramo: Estatal

Entidad: Guanajuato

Área Responsable: Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato

Datos del administrador del programa y/o proyecto de inversión:

Nombre Cargo Firma Fecha

Dr. Francisco Javier Martínez García

Director General de Planeación y de

Desarrollo

Versión Fecha

06

*El administrador del programa y/o proyecto de inversión, deberá tener como mínimo el nivel de Director de Área o su equivalente en la dependencia o entidad correspondiente, apegándose a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

**Documento elaborado con base en el formato para la elaboración y presentación del análisis costo-beneficio y costo-beneficio simplificado, puesto a disposición de la Unidad de Inversiones de la SHCP para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de conformidad con el numeral 24 de los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión (2013).


100

X. Tablas e Ilustraciones

a) Índice de tablas

Tabla 1. Morbilidad del municipio de León ................................................................................................................8

Tabla 2. Mortalidad del municipio de León ................................................................................................................8

Tabla 3. Morbilidad del municipio de San Francisco del Rincón ................................................................................9

Tabla 4. Mortalidad del municipio de San Francisco del Rincón ................................................................................9

Tabla 5. Morbilidad del municipio de Purísima del Rincón ........................................................................................9

Tabla 6. Mortalidad del municipio de Purísima del Rincón ..................................................................................... 10

Tabla 7. Morbilidad del municipio de Manuel Doblado .......................................................................................... 10

Tabla 8. Mortalidad municipio de Manuel Doblado................................................................................................ 11

Tabla 9. Estatus de equipo actual ............................................................................................................................ 18

Tabla 10. Capacidad Instalada ................................................................................................................................. 20

Tabla 11. Oferta actual ............................................................................................................................................ 21

Tabla 12. Población abierta por municipio .............................................................................................................. 23

Tabla 13. Crecimiento poblacional .......................................................................................................................... 24

Tabla 14. Demanda estatal ...................................................................................................................................... 25

Tabla 15. Demanda actual ....................................................................................................................................... 25

Tabla 16. Demanda de equipo médico .................................................................................................................... 26

Tabla 17. Interacción O-D Actual ............................................................................................................................. 27

Tabla 18. Optimizaciones ........................................................................................................................................ 31

Tabla 19. Incremento por optimizaciones ............................................................................................................... 32

Tabla 20. Capacidad instalada sin PPI ...................................................................................................................... 32

Tabla 21. Oferta sin PPI ........................................................................................................................................... 33

Tabla 22. Demanda en la situación Sin PPI .............................................................................................................. 34

Tabla 23. Demanda de equipo médico .................................................................................................................... 35

Tabla 24. Interacción O-D Sin PPI ............................................................................................................................ 36

Tabla 25. Relación de costos de la alternativa 1 ..................................................................................................... 39

Tabla 26. Flujo de Costos de la alternativa 1 ........................................................................................................... 39


Tabla 28. Precios unitarios subrogados ................................................................................................................... 41

Tabla 29. Servicios subrogados ............................................................................................................................... 41


Tabla 31. Costos de arrendamiento ........................................................................................................................ 44

Tabla 32. Arrendamiento de equipos ...................................................................................................................... 44

Tabla 33. Tipo de PPI ............................................................................................................................................... 47

Tabla 34. Listado de equipamiento médico ............................................................................................................ 52

Tabla 35. Alineación estratégica .............................................................................................................................. 63

Tabla 36. Calendario ................................................................................................................................................ 65

Tabla 37. Monto total de inversión ......................................................................................................................... 66


101

Tabla 38. Fuentes de financiamiento ...................................................................................................................... 72

Tabla 39. Capacidad instalada ................................................................................................................................. 73

Tabla 40. Metas totales físicas ................................................................................................................................ 73

Tabla 41. Análisis de oferta con proyecto ............................................................................................................... 75

Tabla 42. Capacidad instalada del proyecto ............................................................................................................ 77

Tabla 43. Oferta con proyecto ................................................................................................................................. 78

Tabla 44. Demanda con proyecto ............................................................................................................................ 82

Tabla 45. Demanda de equipo médico con proyecto ............................................................................................. 83

Tabla 46. Interacción O-D con proyecto .................................................................................................................. 84

Tabla 47. Inversión de equipo médico .................................................................................................................... 86

Tabla 48. Costos del proyecto ................................................................................................................................. 87

Tabla 49. Costos por reinversiones ......................................................................................................................... 87

Tabla 50. Servicios incrementales ........................................................................................................................... 88

Tabla 51. Precios unitarios ...................................................................................................................................... 89

Tabla 52. Valoración de los beneficios .................................................................................................................... 90

Tabla 53. Flujos de efectivo ..................................................................................................................................... 91

Tabla 54. Indicadores de rentabilidad ..................................................................................................................... 91

Tabla 55. Incremento en costos de operación y mantenimiento ........................................................................... 93

Tabla 56. Incremento en el monto de inversión ..................................................................................................... 93

Tabla 57. Decremento de los beneficios ................................................................................................................. 94

Tabla 58. Análisis de riesgos .................................................................................................................................... 94

b) Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Ubicaciones del Hospital General .........................................................................................................7

Ilustración 2. Unidad Radiológica ............................................................................................................................ 12

Ilustración 3. Monitor de signos vitales .................................................................................................................. 12

Ilustración 4. Cama censable ................................................................................................................................... 13

Ilustración 5. Ventilador .......................................................................................................................................... 13

Ilustración 6. Incubadora ......................................................................................................................................... 14

Ilustración 7. Unidad de anestesia .......................................................................................................................... 14

Ilustración 8. Ultrasonógrafo ................................................................................................................................... 15

Ilustración 9. Angiógrafo ......................................................................................................................................... 15

Ilustración 10. Electroencefalógrafo ....................................................................................................................... 16

Ilustración 11. Tomógrafo ....................................................................................................................................... 16

Ilustración 12. Electrocardiógrafo ........................................................................................................................... 17

Ilustración 13. Colposcopio ..................................................................................................................................... 17

Ilustración 14. Zonificación del HGL ........................................................................................................................ 48

Ilustración 15. Planta baja del HGL .......................................................................................................................... 49

Ilustración 16. Nivel 01 del HGL............................................................................................................................... 49


102



Ilustración 19. Nuevo Hospital General de León ..................................................................................................... 51

Ilustración 20. Incubadora nueva ............................................................................................................................ 59

Ilustración 21. Tomógrafo nuevo ............................................................................................................................ 59

Ilustración 22. Angiógrafo nuevo ............................................................................................................................ 60

Ilustración 23. Ultrasonógrafo nuevo ...................................................................................................................... 60

Ilustración 24. Unidad Radiológica nueva ............................................................................................................... 61

Ilustración 25. Cama censable nueva ...................................................................................................................... 61

Ilustración 26. Electrocardiógrafo nuevo ................................................................................................................ 62

Ilustración 27. Colposcopio nuevo .......................................................................................................................... 62

Ilustración 28. Electroencefalógrafo nuevo ............................................................................................................ 63

Ilustración 29. Localización del proyecto ................................................................................................................ 65

Documents

Análisis Costo-Beneficio Simplificado