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Ano XV - Edição nº 2.637 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 29 de Abril de 2020 - Página 01

DIÁRIO OFICIAL ONLINEDIOCRI

Município de costa Rica - estado de Mato GRosso do sul

pRefeito Municipal Waldeli dos Santos RosaPrefeitura Municipal de Costa Rica

Estado de Mato Grosso do SulCNPJ - 15.389.596/0001-30

Prefeito Municipal: WALDELI DOS SANTOS ROSA

Ano XV – Edição - Nº 2.637Costa Rica (MS), 29 de Abril de 2020.

Diário Oficial do Município de Costa Rica/MS – criado pela Lei Municipal nº 746/04 e alterada pela Lei n° 976/09 para publicações dos atos dos Pode-res Executivo, Legislativo, Autarquias e Fundações e Publicações a Pedido– Sede Prefeitura Municipal – Fone: (0xx67) 3247-7000 – Setor responsá-

vel pela publicação: Assessoria de Comunicação - Divulgação: www.costarica.ms.gov.br

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Waldeli dos Santos RosaVice - Prefeito - Roberto RodriguesSecretário Municipal de Administração,Finanças, Planejamento, Receita e Controle – Paulo Renato AndrianiSecretária Municipal de Saúde Pública - Adriana Maura Maset TobalSecretária Municipal de Educação - Alaércio GuimarãesSecretário Municipal de Obras Públicas - Renato Barbosa de MeloSecretário Municipal de Assistência Social - Emerson Leandro BortolazziSecretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura - Keyler Simey Garcia BarbosaSecretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento (interino) – Paulo Renato AndrianiSubsecretário Municipal de Receita e Controle – Averaldo Batista de AmorimSubsecretária Municipal de Administração - Liliane de CamposSubsecretário Municipal de Transportes e Urbanização - Aparecido Lacerda de Jesus Inácio Subsecretário Municipal de Agricultura- Ivanildo Ferrari

Autarquias Municipais (SAAE) - Serviço Municipal de Água e EsgotoDiretor Presidente - Claudia Alonso Nadae Teixeira (SPM) - Serviço de Previdência Municipal de Costa RicaDiretor Presidente - Lindolfo Pereira dos Santos Neto

PODER LEGISLATIVOPresidente – Rayner Moraes Santos Vice-presidente – Jovenaldo Francisco dos Santos 1ª Secretário – Claudomiro Martins Rosa2º Secretário - José Augusto Maia VasconcellosVereador - Antônio Divino Felix RodriguesVereador - Artur Delgado BairdVereador – Lucas Lázaro GerolomoVereador - Manuelina Martins da Silva Arantes CabralVereador - Ronivaldo Garcia CotaVereador - Rosângela Marçal PaesVereador - Waldomiro Bocalan

PODER EXECUTIVO

DECRETO n. 4.656, DE 28 DE ABRIL DE 2020

Dispõe sobre a antecipação parcial das férias dos profissionais do Magistério Público Municipal, a concessão de férias aos alunos da Rede Municipal de Ensino, e a reorganização do calendário escolar para o ano letivo de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COSTA RICA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 96, caput, inciso VIII da Lei Orgânica do Município, e considerando as medidas de con-tenção em virtude do novo Coronavírus (covid-19),

D E C R E T A:

Art. 1º Fica determinada, em caráter excepcional, em decorrência da pan-demia causada pelo novo coronavírus (covid-19), a antecipação parcial das férias dos profissionais do Magistério Público Municipal, no período de 4 a 18 de maio de 2020.

§ 1º O período de férias antecipadas será deduzido das férias anuais do servi-dor, previstas no art. 31 da Lei Complementar n. 85, de 22 de outubro de 2019.

§ 2º O pagamento do adicional de um terço de férias será efetuado ao final do ano letivo de 2020.

§ 3º No caso dos professores temporários, e, também, na hipótese de rompi-mento do vínculo jurídico do servidor com o Município antes do implemento integral do período aquisitivo de férias, será descontado das verbas rescisórias o valor equivalente aos dias de férias gozados.

Art. 2º Em decorrência da antecipação das férias dos profissionais do Magisté-rio Público Municipal, excepcionalmente no ano letivo de 2020, será concedido 15 (quinze) dias de férias escolares aos alunos da Rede Municipal de Ensino, no período de 4 a 18 de maio de 2020.

Art. 3º Excepcionalmente no exercício de 2020, o recesso escolar previsto para o período de 17 a 31 de julho de 2020, será reorganizado e distribuído parceladamente nos bimestres subsequentes, conforme adequação do calen-dário escolar para o ano letivo de 2020.

Art. 4º A Secretaria Municipal de Educação adotará as medidas complementa-res para a adequação do calendário escolar para o ano letivo de 2020.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Costa Rica, 28 de abril de 2020; 40º ano de Emancipação Político-Administra-

tiva.WALDELI DOS SANTOS ROSA

Prefeito Municipal

PORTARIA n. 14.768, DE 29 DE ABRIL DE 2020

Altera a composição da Comissão de Sindicância de que trata a Portaria n. 14.765, de 13 de abril de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COSTA RICA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 96, caput, inci-so VIII da Lei Orgânica do Município, e com base no art. 162 da Lei Comple-mentar n. 82, de 16 de outubro de 2019,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar o servidor Weder Furtado de Menezes, matrícula n. 28576, em substituição à servidora Heloísa Helena Laurindo Pettenan, na composição da Comissão de Sindicância específica para a apuração dos fatos narrados nos processos administrativos n. 2020/03/465 e n. 2020/03/542, constituída pela Portaria n. 14.765, de 13 de abril de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Costa Rica, 29 de abril de 2020; 40º ano de Emancipação Político-Administra-tiva.

WALDELI DOS SANTOS ROSAPrefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 4273/2020Processo nº 2253/2019Partes: Município de Costa RicaSecretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E ControleSecretaria Municipal De Agricultura E DesenvolvimentoSecretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte E CulturaSecretaria Municipal De ObrasFundo Municipal Para A Infância E Adolescência Fundo Municipal De Assistência Social De Costa Rica MsSecretaria Municipal De Assistência SocialInnfo Master Segurança Da Informação E Comercio EireliObjeto: Aquisição de materiais de informática.Valor Global: R$ 3.000,00 (três mil reais)


Vigência: A vigência do presente será por 10 (dez) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja de 17/04/2020 até 17/02/2021, podendo ser prorro-gado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniên-cia pública, de acordo com a legislação vigente.Órgão: 02,05,06,07 e 08, Unidade: 02.02, 02.03, 02.05, 02.07, 05.09, 06.10, 07.11 e 08.12, Função: 04, 23, 27, 08 e 16, Sub-Função: 122, 695, 812, 242, 244, 243 e 482, Programa: 0124, 0106, 0111, 0107 e 0115, Projeto/Atividade: 2.244, 2.243, 2.241, 2.202, 2.225, 2.204, 2.206, 2.205, 2.253 e 2.231Elemento de Despesa: 33.90.30.16.00Desdobramento nº 1242, 1249, 1270, 1275, 1276, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306 e 1307Fonte de Recursos: 100000, 122000, 126000, 129000, 134000 e 181503Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 ou outra que a substituirAmparo Legal: Pregão Presencial nº 87/2019 Data de Assinatura: 17 de abril de 2020.Assinam: Waldeli dos Santos RosaEduardo Alves de Oliveira

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 4274/2020Processo nº 2253/2019Partes: Município de Costa RicaSecretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E ControleSecretaria Municipal De Agricultura E DesenvolvimentoSecretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte E CulturaSecretaria Municipal De ObrasFundo Municipal Para A Infância E Adolescência Fundo Municipal De Assistência Social De Costa Rica MsSecretaria Municipal De Assistência SocialMipa Industria E Comercio De Moveis Eireli Objeto: Aquisição de materiais de informática.Valor Global: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)Vigência: A vigência do presente será por 10 (dez) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja de 17/04/2020 até 17/02/2021, podendo ser prorro-gado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniên-cia pública, de acordo com a legislação vigente.Órgão: 02,05,06,07 e 08, Unidade: 02.02, 02.03, 02.05, 02.07, 05.09, 06.10, 07.11 e 08.12, Função: 04, 23, 27, 08 e 16, Sub-Função: 122, 695, 812, 242, 244, 243 e 482, Programa: 0124, 0106, 0111, 0107 e 0115, Projeto/Atividade: 2.244, 2.243, 2.241, 2.202, 2.225, 2.204, 2.206, 2.205, 2.253 e 2.231Elemento de Despesa: 33.90.30.16.00Desdobramento nº 1242, 1249, 1270, 1275, 1276, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306 e 1307Fonte de Recursos: 100000, 122000, 126000, 129000, 134000 e 181503Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 ou outra que a substituirAmparo Legal: Pregão Presencial nº 87/2019 Data de Assinatura: 17 de abril de 2020.Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Carla Adriana Ferreira Marolla

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 4277/2020Processo nº 1501/2019Partes: Município de Costa RicaFundo Municipal De Saúde De Costa Rica-Ms Secretaria Municipal De SaúdeFundo Municipal Para A Infância E Adolescência Fundo Municipal De Assistência Social De Costa Rica MsSecretaria Municipal De Assistência SocialFundo Municipal De Defesa Civil - FumdecSecretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E ControleSecretaria Municipal De Agricultura E DesenvolvimentoSecretaria Municipal De Educação Secretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte E Cultura, Secreta-ria Municipal De Obras,Fatimo Candido Ferreira Eireli EppObjeto: Contratação de empresa especializada em comunicação visual, para criação de arte (layout), impressão e instalação.Valor Global: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)Vigência: A vigência do presente será por 03 (três) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja de 28/04/2020 á 28/07/2020, podendo ser prorro-gado por até doze meses desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Órgão: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 16 e 17, Unidade 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13, 16.16 e 17.17, Função 04, 12, 21, 18, 23, 27, 10, 08, 16 e 13, Sub-Função 122, 181, 124, 306, 361, 364, 365, 366, 631, 512, 541, 542, 695, 812, 813, 367, 301, 302, 305, 242, 244, 243, 482, 391, 392, 182 e 241., Programa 0124, 0113, 0109, 0104, 0119, 0120, 0106, 0111, 0108, 0107, 0115, 0110 e 0129, Projeto/Atividade 2.240, 1.121, 2.244, 2.246, 2.243, 2.251, 2.210, 2.212, 2.214, 2.215, 2.217, 2.218, 2.219, 2.221, 2.241, 1.102, 2.248, 2.234, 2.235, 2.236, 1.105, 2.202, 2.225, 1.120, 2.226, 2.017, 2.211, 2.216, 2.220, 2.222, 2.207, 2.208, 2.209, 2.204, 2.206, 2.205, 2.253, 2.231, 2.223, 2.224, 2.228 e 2.047

Elementos de Despesa 33.90.39.99.00Desdobramento 5027, 5026, 5031, 5041, 5042, 5043, 5053, 5054, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5057, 5055, 5059, 5065, 5066, 5067, 5060, 5062, 5063, 5061, 5064, 5068, 5069, 5070, 5073, 5074, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5093, 5095, 5096, 5097, 5098 e 5101Fonte de Recursos 100000, 127000, 180501, 101000, 115053, 120000, 115051, 124000, 115049, 115052, 119000, 102000, 114008, 114009, 114020, 125000, 131000, 131503, 114010, 114012, 114013, 122000, 126000, 129000, 134000 e 181503Plano Plurianual Lei 1.381/17, ou outra que a venha substituir.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 51/2019 Data de Assinatura: 28 de abril de 2020.Assinam: Waldeli dos Santos RosaFátimo Candido Ferreira

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 4278/2020Processo nº 1501/2019Partes: Município de Costa RicaFundo Municipal De Saúde De Costa Rica-Ms Secretaria Municipal De SaúdeFundo Municipal Para A Infância E Adolescência Fundo Municipal De Assistência Social De Costa Rica MsSecretaria Municipal De Assistência SocialFundo Municipal De Defesa Civil - FumdecSecretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E ControleSecretaria Municipal De Agricultura E DesenvolvimentoSecretaria Municipal De Educação Secretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte E Cultura, Secreta-ria Municipal De Obras,Vision Art Comunicação & Impressão EireliObjeto: Contratação de empresa especializada em comunicação visual, para criação de arte (layout), impressão e instalação.Valor Global: R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais)Vigência: A vigência do presente será por 03 (três) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja de 28/04/2020 á 28/07/2020, podendo ser prorro-gado por até doze meses desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Órgão: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 16 e 17, Unidade 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13, 16.16 e 17.17, Função 04, 12, 21, 18, 23, 27, 10, 08, 16 e 13, Sub-Função 122, 181, 124, 306, 361, 364, 365, 366, 631, 512, 541, 542, 695, 812, 813, 367, 301, 302, 305, 242, 244, 243, 482, 391, 392, 182 e 241., Programa 0124, 0113, 0109, 0104, 0119, 0120, 0106, 0111, 0108, 0107, 0115, 0110 e 0129, Projeto/Atividade 2.240, 1.121, 2.244, 2.246, 2.243, 2.251, 2.210, 2.212, 2.214, 2.215, 2.217, 2.218, 2.219, 2.221, 2.241, 1.102, 2.248, 2.234, 2.235, 2.236, 1.105, 2.202, 2.225, 1.120, 2.226, 2.017, 2.211, 2.216, 2.220, 2.222, 2.207, 2.208, 2.209, 2.204, 2.206, 2.205, 2.253, 2.231, 2.223, 2.224, 2.228 e 2.047Elementos de Despesa 33.90.39.99.00Desdobramento 5027, 5026, 5031, 5041, 5042, 5043, 5053, 5054, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5057, 5055, 5059, 5065, 5066, 5067, 5060, 5062, 5063, 5061, 5064, 5068, 5069, 5070, 5073, 5074, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5093, 5095, 5096, 5097, 5098 e 5101Fonte de Recursos 100000, 127000, 180501, 101000, 115053, 120000, 115051, 124000, 115049, 115052, 119000, 102000, 114008, 114009, 114020, 125000, 131000, 131503, 114010, 114012, 114013, 122000, 126000, 129000, 134000 e 181503Plano Plurianual Lei 1.381/17, ou outra que a venha substituir.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 51/2019 Data de Assinatura: 28 de abril de 2020.Assinam: Waldeli dos Santos RosaGilsinei Ferreira da Silva

Despacho do Ordenador de Despesas

Processo nº 959/2019Pregão Presencial nº 32/2019Sistema Registro de Preços

Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal, ratifico o des-pacho emitido pela Procuradoria Jurídica do Município e autorizo a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 4012/2019 visando a prorrogação da vigên-cia por mais 6 meses, passando a mesma de 29/04/2020 para 29/08/2020, e ainda, a formalização de Contrato com o fornecedor Na Contramão LTDA ME no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) com vigência de 6 meses, para utili-zação pela Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, com a ressalva de que fica deferido a utilização do valor ora contratado, apenas dos itens constantes na Ata de Registro de Preços nº 35/2019, obedecendo ainda a quantidade e marcas lá registradas, devendo o Órgão Gerenciador/Órgão Participante, utilizar o valor ora contratado, de acordo com a necessidade.

Costa Rica, 28 de abril de 2020


(assinatura digital)Waldeli dos Santos Rosa

Ordenador de Despesas / Prefeito MunicipalPortaria nº 14.684/2018

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 32/2020Processo nº 659/2020Sistema Registro de Preços

O Município de Costa Rica, estado de Mato Grosso do Sul, através da Pre-goeira, designada pela Portaria nº 14.744/2020, torna público a quem possa interessar o resultado da licitação realizada pelo sistema registro de preços visando aquisição de pão francês para atender aos alunos das escolas e creches da Rede Municipal de Educação.

Empresas Participantes / Credenciadas:PANIAGO & MARTINS LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.141.297/000169

Propostas Classificadas:PANIAGO & MARTINS LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.141.297/000169

Empresas Habilitadas:PANIAGO & MARTINS LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.141.297/000169

Empresa Vencedora:PANIAGO & MARTINS LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.141.297/000169, vence-dora do item 01 com valor global de R$ 219.800,00 (duzentos e dezenove mil e oitocentos reais).

Valor Global da Licitação – R$ 219.800,00(duzentos e dezenove mil e oitocentos reais).

Costa Rica, 28 de abril de 2020Valéria Alves Vieira

Pregoeira

RESOLUÇÃO SEMAF no 478/2020 Costa Rica – MS, 11 de março de 2020.

O Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, Sr. PAULO RENATO ANDRIANI, em conformidade com a Portaria nº 12678/2017, no uso de suas atribuições legais, etc. R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares a servidora MAU-RIDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, inscrita na matrícula nº. 16365, no cargo de Encarregado de Serviços Auxiliares, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, correspondente ao período aquisitivo de 01 de março de 2019 a 01 de março de 2020, para ser gozada no período de 01 de abril de 2020 a 30 de abril de 2020.

Art. 2o – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Costa Rica – MS, 11 de março de 2020.PAULO RENATO ANDRIANI

Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle.



Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares a servidora IVAIR BARBOSA NARCISO, inscrita na matrícula nº. 57916, no cargo de Agente Digitador, lotada na Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, corres-pondente ao período aquisitivo de 08 de junho de 2018 a 08 de junho de 2019, para ser gozada no período de 01 de abril de 2020 a 30 de abril de 2020.





O Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, Sr. PAULO RENATO ANDRIANI, em conformidade com a Portaria nº 12678/2017, no uso de suas atribuições legais, etc.

R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias regulares a servidora GLEI-DE VANIA CORREA BARBOSA, inscrita na matrícula nº. 21067, no cargo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Finan-ças, Planejamento, Receita e Controle, correspondente ao período aquisitivo de 01 de março de 2018 a 01 de março de 2019, para ser gozada no período de 03 de novembro de 2020 a 17 de novembro de 2020.






Art. 1o – Revogar a Resolução nº 428/2019, de 04 de novembro de 2019, con-cedendo 10 (dez) dias de Férias antecipadas a servidora WILSCIANY CARRI-JO SILVA, inscrita na matrícula nº. 23760, no cargo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, correspondente ao período aquisitivo de 01 de março de 2019 a 01 de março de 2020.






Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares a servidora LAUDICE BATISTA DE SOUZA, inscrita na matrícula nº. 17582, no cargo de Assistente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, correspondente ao período aqui-sitivo de 01 de fevereiro de 2019 a 01 de fevereiro de 2020, para ser gozada no período de 06 de abril de 2020 a 05 de maio de 2020.




Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Costa Rica SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PESSOAL

RESOLUÇÃO SEMAF no 483/2020 Costa Rica/MS.,01 de abril de 2020.


R E S O L V E: Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias Regulares, aos servidores lotados

na Secretaria Municipal de Saúde Pública, relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 25 de março de 2020 a 23 de abril de 2020;

Matricula Nome Período Aquisitivo 23914 ARIVALDO NOGUEIRA PANIAGO 01/02/2019 a 01/02/2020 60569 DALVA CALAZANS DA SILVA 20/03/2019 a 20/03/2020 28851 DANIELLY PINA BULHÕES RODI 01/03/2019 a 01/03/2020 6343 DEUVANA GARCIA CORREA 02/03/2019 a 02/03/2020

64459 EDEMA CONCEIÇÃO BATISTA DOS SANTOS LIMA

26/03/2019 a 26/03/2020

58548 FABIANA MARTINS DE SOUZA GARCIA

01/02/2019 a 01/02/2020

22543 GERSIO GABARON VARGAS 01/03/2019 a 01/03/2020 5762 IARA BEZERRA DA SILVA 01/03/2019 a 01/03/2020

28649 JOCELI DOS SANTOS LOURENÇO 01/02/2019 a 01/02/2020 17205 JOSÉ ROSA CARRIJO 01/04/2018 a 01/04/2019

Art. 2o – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 25 de março de 2020.

Costa Rica/MS, 01 de abril de 2020.

PAULO RENATO ANDRIANI






RUA: AMBROSINA PAES COELHO, 228 – CENTRO . Costa Rica – MS . CEP: 79550-000 EMAIL: [email protected] - Fone/Fax: 3247-7000



R E S O L V E: Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias Antecipadas, aos servidores

lotados na Secretaria Municipal de Saúde Pública, relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 25 de março de 2020 a 23 de abril de 2020;

Matricula Nome Período Aquisitivo 61824 ADRIANA APARECIDA DIAS 01/07/2020 a 01/07/2021

59900 APARECIDA GARCIA CORREA MENDONÇA

14/03/2020 a 14/03/2021

27561 CLAUDIA DE CAMPOS CARRIJO 01/10/2019 a 01/10/2020 15512 CARLA LUCIMAR GABRIEL 01/02/2020 a 01/02/2021 17264 CELHONDA MARIA GARCIA DA SILVA 11/02/2020 a 11/02/2021 17817 CLEITON AMANCIO 01/12/2019 a 01/12/2020 17183 DAYANA SARA RODRIGUES LOPES 16/09/2019 a 16/09/2020 15474 DEIR RODRIGUES DE OLIVEIRA 01/02/2020 a 01/02/2021 23353 DILVAIR BICA CORREA 07/01/2020 a 07/01/2021 17230 DORCEIA SILVA SANTOS 04/09/2019 a 04/09/2020 63029 ELAINE CALDEIRA RAFAEL 04/06/2019 a 04/06/2020 20834 EOLENE ALVES RESENDE 01/04/2019 a 01/04/2020 14214 EDNA ELLIS MACHADO DE OLIVEIRA 07/03/2020 a 07/03/2021 64998 ELIANDRA MOURA FAGUNDES DE

SOUZA 03/10/2019 a 03/10/2020

21296 ESTER DA SILVA 01/03/2020 a 01/03/2021 25569 EUCLIDES DE SOUZA 13/05/2020 a 13/05/2021





64122 EUNICE MARTINS NOGUEIRA 07/03/2020 a 07/03/2021 12505 FRANCIELI DO AMARAL BARROSO

DE OLIVEIRA 21/10/2019 a 21/10/2020

15520 GISELDA DE JESUS PORFIRA RODRIGUES

29/01/2020 a 29/01/2021

19682 GLEICIMAR DA SILVA PAES SCATOLIN

01/08/2020 a 01/08/2021

63002 INDIANARA MARÇAL TREGNAGO 11/06/2019 a 11/06/2020 15482 IRONDINA FURTADO GOMES 06/02/2020 a 06/02/2021 23671 IZABEL ROBERTA DA SILVA

RODRIGUES 01/07/2019 a 01/07/2020

35769 JAKELLINE PEREIRA NUNES MACFADDEN

11/07/2019 a 11/07/2020

61000 JANAINA PEREIRA COSTA 01/02/2020 a 01/02/2021 17418 JOSAINE JESUS DA SILVA 01/02/2020 a 01/02/2021



PAULO RENATO ANDRIANI Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle.









Matricula Nome Período Aquisitivo 11754 MALVINA LUCIANA DE AMORIM 26/07/2018 a 26/07/2019 7404 MARCIA FURTADO MESQUITA

AMORIM 01/03/2019 a 01/03/2020

22942 MARIA APARECIDA DA SILVA 01/02/2019 a 01/02/2020 14060 MARIA APARECIDA MACHADO

NOGUEIRA 17/02/2019 a 17/02/2020

17078 ROSANA NARCIZA BARBOSA DA COSTA

01/03/2019 a 01/03/2020

20907 ROSIMEIRE ROSA DA SILVA 01/03/2019 a 01/03/2020 11770 SELMALUCIA ANDRADE GOMES 31/01/2019 a 31/01/2020 7048 SUENY RODRIGUES DA SILVA 19/01/2018 a 19/01/2019 3921 TATIANE MARIA CAMPOS SILVA

RODRIGUES 08/12/2018 a 08/12/2019












Matricula Nome Período Aquisitivo 12750 LAILA BIANCA DE SOUZA PEREIRA 01/06/2019 a 01/06/2020 6351 LEINE FURQUIM DE CAMPOS 25/02/2020 a 25/02/2021

22683 LENIR PEREIRA MARTINS 05/01/2020 a 05/01/2021 15164 LILIANE BUENO RODRIGUES 20/12/2019 a 20/12/2020 22055 LUCIANA RODRIGUES GARCIA DE

SOUZA 01/08/2020 a 01/08/2021

21393 LUCIMARA TERNEIRO DA SILVA 01/07/2020 a 01/07/2021 11495 LUZINETE AMANCIO ALMEIDA 26/07/2019 a 26/07/2020 21326 MARIA ABREU DOS SANTOS 23/02/2020 a 23/02/2021 23574 MARIA ERONI SANTOS DOS SANTOS 15/04/2019 a 15/04/2020 64823 MARIA KAROL SILVA COSTA 01/08/2020 a 01/08/2021

64750 MARLENE APARECIDA BORTOLAZZI 15/07/2020 a 15/07/2021 31470 MARLUCE NOGUEIRA DE PAULA 28/01/2020 a 28/01/2021

63355 MICHELY MARTINS PEREIRA 23/07/2020 a 23/07/2021 2593 MIGUEL FERREIRA SILVA 03/06/2020 a 03/06/2021

15709 NUBIA MARTINS PEREIRA 10/02/2020 a 10/02/2021 62545 RAQUEL SANTANA DE SOUZA

BARALDI 12/03/2020 a 12/03/2021






17671 REGINA CELIA DE OLIVEIRA CARVALHO

28/10/2019 a 28/10/2020

31160 REGINA CELIA MOREIRA DIAS 01/06/2020 a 01/06/2021 28789 ROSELI CAMILO DE JESUS 21/02/2020 a 21/02/2021 15784 SILVANA LIDIA PELLEGRINI 04/06/2019 a 04/06/2020 14249 SIRLENISMAR CORREA RODRIGUES 18/02/2020 a 18/02/2021 60747 VANESSA FERREIRA DA SILVA 01/08/2019 a 01/08/2020 17590 WANDERLEY FURTADO PEREIRA 01/02/2020 a 01/02/2021












Matricula Nome Período Aquisitivo 62553 BRENO EUZEBIO NOGUEIRA 01/03/2019 a 0103/2020 12696 CAROLINA MOREIRA SILVA 11/12/2018 a 11/12/2019 20370 DJALMA GARCIA CORREA 01/03/2019 a 01/03/2020 22721 DINA PEREIRA DE ALMEIDA 11/11/2018 a 11/11/2019 24171 NILTON SERGIO CARNEIRO PEREIRA 02/01/2019 a 02/01/2020 9423 OTAVIANO RIBEIRO DE MENEZES 01/01/2019 a 01/01/2020

26590 ROBERTO RIVELINO COELHO 01/02/2019 a 01/02/2020 8419 SAMUEL REGO ALVES 01/02/2019 a 01/02/2020

15466 SIMARA SIMONE RODRIGUES BARBOSA

01/02/2019 a 01/02/2020

19151 SONIA MARIA GARCIA 01/02/2019 a 01/02/2020 15296 TANIA PEREIRA DE SANTANA 07/01/2019 a 07/01/2020
















Matricula Nome Período Aquisitivo 1023 ALCIDES MARTINS CARRIJO 02/09/2019 a 02/09/2020

57770 ALICE RIBEIRO DE CASTRO SANTOS 03/11/2019 a 03/11/2020 64688 ALLINE DA SILVA BURGO 02/05/2020 a 02/05/2021 57959 BIANKA BATISTA DA COSTA 20/01/2020 a 20/01/2021 64670 BRUNA PAULINO DUTRA 02/05/2020 a 02/05/2021 57886 CECILIA ALVES DOS SANTOS 30/06/2019 a 30/06/2020 13676 DALBA GONÇALVES DE AQUINO 04/06/2020 a 04/06/2021 10928 GISELLY CRUZ MACHADO 12/08/2019 a 12/08/2020 11630 IDEVANILCE NOGUEIRA DA SILVA

RIBEIRO 26/07/2019 a 26/07/2020

23515 JAIRO CORREA RIBEIRO 01/02/2020 a 01/02/2021 4294 LUIZA DE SOUZA SANTOS 01/04/2020 a 01/04/2021

15121 LILIAN NUNES DA SILVA 13/12/2019 a 13/12/2020 11410/1 11410/2

LAURA LETICIA VOLCE 01/02/2020 a 01/02/2021 01/03/2020 a 01/03/2021

31968 LILYAN MARTINS COELHO GALORO 09/07/2019 a 09/07/2020 22535 LUIZ FAUSTINO INÁCIO 05/02/2020 a 05/02/2021 24309 MAIDA DA SILVA RAMOS 13/02/2020 a 13/02/2021






27677 MARTA INEZ CORREA 18/12/2019 a 18/12/2020 59935 MICHELLE PASSARELLI FRANÇA

SBROGGIO 01/03/2020 a 01/03/2021

21660 NILSA FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA

05/02/2020 a 05/02/2021

63282 ZENEIDA APARECIDA FURTADO ALVES

02/07/2020 a 02/07/2021




RESOLUÇÃO SEMAF no 489/2020 Costa Rica – MS, 01 de abril de 2020.


R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias regulares a servidora LAURA LORENZON, inscrita na matrícula nº. 35785, no cargo de Agente Digitador, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 11 de julho de 2018 a 11 de julho de 2019, para ser gozada no período de 25 de março de 2020 a 08 de abril de 2020.


Costa Rica – MS, 01 de abril de 2020.PAULO RENATO ANDRIANI

Secretário Mun. de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle



R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias antecipadas a servidora LAURA LORENZON, inscrita na matrícula nº. 35785, no cargo de Agente Digitador, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 11 de julho de 2019 a 11 de julho de 2020, para ser gozada no período de 09 de abril de 2020 a 23 de abril de 2020.



Secretário Mun. de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle



R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 10 (dez) dias de Férias regulares a servidora EMILIE FERREIRA LABORDE DIEDRICH, inscrita na matrícula nº. 11142, no cargo de Médico Veterinário, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, corres-pondente ao período aquisitivo de 01 de junho de 2018 a 01 de junho de 2019, para ser gozada no período de 24 de março de 2020 a 02 de abril de 2020.

Art. 2o – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-do seus efeitos a partir de 24 de março de 2020.





R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 20 (vinte) dias de Férias antecipadas a servidora EMILIE FERREIRA LABORDE DIEDRICH, inscrita na matrícula nº. 11142, no cargo de Médico Veterinário, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 01 de junho de 2019 a 01 de junho de 2020, para ser gozada no período de 03 de abril de 2020 a 22 de abril de 2020.











na Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle e Secretaria Municipal de Governo relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 23 de março de 2020 a 21 de abril de 2020;

Matricula Nome Período Aquisitivo 24279 LÁZARA KÁTIA FERREIRA SANTANA 01/02/2019 a 01/02/2020 16918 PAMELA NOVAIS LIVÉRIO 01/06/2018 a 01/06/2019 10235 TAMIRES PAULINA DOS SANTOS

MORAIS 12/03/2018 a 12/03/2019



PAULO RENATO ANDRIANI










lotados na Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle e Secretaria Municipal de Governo relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 23 de março de 2020 a 21 de abril de 2020;

Matricula Nome Período Aquisitivo 26859 ADAIZA TIAGO ALVES 14/06/2019 a 14/06/2020 17027 ALEXSANDRO VIDAL ALVES 08/05/2019 a 08/05/2020 21229 ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA 01/04/2019 a 01/04/2020 63762 APARECIDO DE FATIMO FERREIRA 01/02/2020 a 01/02/2021 21458 DERLI NOGUEIRA DE MORAES 04/05/2020 a 04/05/2021 15695 MIRCIOVANE MORAIS DA SILVA 01/03/2020 a 01/03/2021 22977 MOACIR JUSTINO DE ALMEIDA 07/05/2020 a 07/05/2021 12882 ROSANGELA APARECIDA ROSA 01/04/2020 a 01/04/2021






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de férias regulares ao servidor EDU-ARDO URUBATAN MORAES, inscrito na matrícula nº. 63347, no cargo de Agente Digitador, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, correspondente ao período aquisitivo de 16 de julho de 2018 a 16 de julho de 2019, para ser gozada no período de 23 de março de 2020 a 06 de abril de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de férias antecipadas ao servidor GIL-BERTO TEIXEIRA GONÇALVES, inscrito na matrícula nº. 23094, no cargo de Agente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finan-ças, Planejamento, Receita e Controle, correspondente ao período aquisitivo de 11 de março de 2020 a 11 de março de 2021, para ser gozada no período de 01 de abril de 2020 a 30 de abril de 2020.


Costa Rica – MS, 01 de abril de 2020.

PAULO RENATO ANDRIANISecretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e

Controle.



R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 14 (quatorze) dias de Férias regulares ao servidor JOSE ADRIANO DE JESUS SILVA, inscrito na matrícula nº. 14176, no cargo de Assistente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Administra-ção, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, correspondente ao período aquisitivo de 01 de março de 2018 a 01 de março de 2019, para ser gozada no período de 24 de março de 2020 a 06 de abril de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 16 (dezesseis) dias de Férias regulares ao servidor JOSE ADRIANO DE JESUS SILVA, inscrito na matrícula nº. 14176, no cargo de Assistente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Administra-ção, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, correspondente ao período aquisitivo de 01 de março de 2019 a 01 de março de 2020, para ser gozada no período de 07 de abril de 2020 a 22 de abril de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares a servidora KATHIA SOUZA DOS SANTOS, inscrita na matrícula nº. 24228, no cargo de Agente Digitador, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Plane-jamento, Receita e Controle, correspondente ao período aquisitivo de 01 de janeiro de 2018 a 01 de janeiro de 2019, para ser gozada no período de 01 de abril de 2020 a 30 de abril de 2020.

Art. 2o – Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação.





R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias antecipadas ao servidor LUIZ GONZAGA RAIMUNDO, inscrito na matrícula nº. 22888, no cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finan-ças, Planejamento, Receita e Controle, correspondente ao período aquisitivo


de 01 de março de 2020 a 01 de março de 2021, para ser gozada no período de 01 de abril de 2020 a 30 de abril de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias regulares ao servidor OSMAR MARQUES PINHEIRO, inscrito na matrícula nº. 23108, no cargo de Agente Fiscal Tributário, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, correspondente ao período aqui-sitivo de 01 de fevereiro de 2018 a 01 de fevereiro de 2019, para ser gozada no período de 01 de abril de 2020 a 15 de abril de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias regulares ao servidor OSMAR MARQUES PINHEIRO, inscrito na matrícula nº. 23108, no cargo de Agente Fiscal Tributário, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, correspondente ao período aqui-sitivo de 01 de fevereiro de 2019 a 01 de fevereiro de 2020, para ser gozada no período de 16 de abril de 2020 a 30 de abril de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias regulares a servidora VA-LÉRIA ALVES VIEIRA, inscrita na matrícula nº. 11886, no cargo de Assistente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, correspondente ao período aquisitivo de 01 de março de 2018 a 01 de março de 2019, para ser gozada no período de 23 de março de 2020 a 06 de abril de 2020.



PAULO RENATO ANDRIANISecretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e

Controle.



R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias regulares a servidora VA-LÉRIA ALVES VIEIRA, inscrita na matrícula nº. 11886, no cargo de Assistente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, correspondente ao período aquisitivo de 01 de março de 2019 a 01 de março de 2020, para ser gozada no período de 07 de abril de 2020 a 21 de abril de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares a servidora KATIELY DIAS DE SOUZA, inscrita na matrícula nº. 1104, no cargo de Chefe de Servi-ços Administrativos, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Finan-ças, Planejamento, Receita e Controle, correspondente ao período aquisitivo de 22 de janeiro de 2019 a 22 de janeiro de 2020, para ser gozada no período de 25 de março de 2020 a 23 de abril de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias antecipadas ao servidor ADELINO GOMES, inscrito na matrícula nº. 64106, no cargo de Encarregado de Serviços Auxiliares, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, correspondente ao período aquisitivo de 01 de março de 2020 a 01 de março de 2021, para ser gozada no período de 24 de março de 2020 a 22 de abril de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares a servidora IZULMI-RA GARCIA CARVALHO, inscrita na matrícula nº. 30651, no cargo de Encar-regado de Serviços Auxiliares, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, correspondente ao período aquisitivo de 01 de março de 2019 a 01 de março de 2020, para ser gozada no período de 24 de março de 2020 a 22 de abril de 2020.







R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias antecipadas a servidora DENISE DE FATIMA FERREIRA, inscrita na matrícula nº. 13498, no cargo de Auxiliar de Serviço Patrimonial, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, correspondente ao período aquisitivo de 04 de outubro de 2019 a 04 de outubro de 2020, para ser gozada no período de 24 de março de 2020 a 07 de abril de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares a servidora LIDIANE MINUCI DA SILVA, inscrita na matrícula nº. 15008, no cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, correspondente ao período aquisitivo de 20 de agosto de 2018 a 20 de agosto de 2019, para ser gozada no período de 24 de março de 2020 a 22 de abril de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares a servidora GEISELENE KENNED MARTINS SILVA, inscrita na matrícula nº. 57720, no cargo de Chefe de Serviços Administrativos, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, correspondente ao período aquisitivo de 02 de janeiro de 2019 a 02 de janeiro de 2020, para ser gozada no período de 04 de maio de 2020 a 02 de junho de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares a servidora CELMA BARBOSA DA COSTA FERRAZ, inscrita na matrícula nº. 6130, no cargo de Chefe de Divisão Administrativa I, lotada na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento, correspondente ao período aquisitivo de 02 de março de 2019 a 02 de março de 2020, para ser gozada no período de 01 de abril de 2020 a 30 de abril de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares a servidora VALDE-TE BATISTA CARRIJO, inscrita na matrícula nº. 16349, no cargo de Encarre-gado de Serviços Auxiliares, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, correspondente ao período aquisitivo de 01 de março de 2017 a 01 de março de 2018, para ser gozada no período de 01 de abril de 2020 a 30 de abril de 2020.






DEPARTAMENTO DE PESSOAL RESOLUÇÃO SEMAF no 513/2020 Costa Rica – MS, 01 de abril de 2020.

O Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle do município de Costa Rica, estado de Mato Grosso do Sul, Sr. PAULO RENATO ANDRIANI, em conformidade com a Portaria nº 12678/2017, no uso de suas atribuições legais, etc.

R E S O L V E: Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de férias ANTECIPADAS, aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação,

relacionados no anexo a esta resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 23 de março de 2020 a 21 de abril de 2020;


Matricula Nome Período Aquisitivo

30503 ADELAIDE RAMOS DE SOUZA AMARAL

21/02/2020 a 21/02/2021

14168 ADEMIR SEVERINO PEREIRA 01/03/2020 a 01/03/2021

23086 ADERLI JUSTINO PEREIRA 07/02/2020 a 07/02/2021

8907 ADRIANA APARECIDA FRAGA LIMA 16/02/2020 a 16/02/2021

65200 ADRIANA MARIA DA SILVA MONTEIRO

17/02/2020 a 17/02/2021

65170 ADRIANA RAMOS FIGUEIRED PECKELHOFF

11/02/2020 a 11/02/2021

11398 ADRIANE PAES FONTOURA LACERDA

26/07/2019 a 26/07/2020

60038 ADRIANE CANDIDA NOGUEIRA 20/02/2020 a 20/02/2021

28096 AGUINALDO MARTINS ABREU 13/07/2019 a 13/07/2020

19941 ALCEIR MARGARIDA DE ALMEIDA 11/05/2019 a 11/05/2020

13005 ALCIDES DE SOUZA AMORIM 01/08/2019 a 01/08/2020

6947 ALCIELLE FERREIRA AMORIM 19/04/2020 a 19/04/2021

65188 ALEXSANDRA FABIANA AVILA 17/02/2020 a 17/02/2021

60003 ALZINEIDE CAMPOS DA CRUZ 16/02/2020 a 16/02/2021

62685 AMARILIS MAZETTI FERNANDES RODRIGUES

04/06/2019 a 04/06/2020

35 ANA LUCIA SERAFIM 03/02/2020 a 03/02/2021

60925 ANA LUCIA TIOMATSU DA COSTA 01/02/2020 a 01/02/2021

61557 ANACE PAES DA SILVA 11/04/2020 a 11/04/2021

63754 ANDERSON FERREIRA NERY 01/02/2020 a 01/02/2021

57908 ANDRE ALVES VIEIRA 09/12/2019 a 09/12/2020

63487 ANDRESSA DE MOURA RODRIGUES

01/08/2019 a 01/08/2020

63703 ANGELA RAQUEL DE SÁ BEZERRA 04/02/2020 a 04/02/2021

20257 BENEDITO JOSÉ DAS NEVES 01/03/2020 a 01/03/2021


12475 BRUNA ABREU DE ANDRADE LINO 01/08/2019 a 01/08/2020

63924 CARLA CALDAS DE LIMA 20/02/2020 a 20/02/2021

59382 CARLA REGINA MARTINS PONCIO MELO

22/04/2020 a 22/04/2021

63100 CARMEM RIBEIRO GARCIA 11/06/2019 a 11/06/2020

61190 CAROLINA RODRIGUES DA COSTA 20/02/2020 a 20/02/2021

14427 CAROLINE GONÇALVES DA SILVA 07/02/2020 a 07/02/2021

65048 CASSIO SILVA DE JESUS 02/01/2020 a 02/01/2021

31151 CICERA APARECIDA DA SILVA 02/07/2019 a 02/07/2020

64548 CLARICE FERREIRA DA SILVA CRUZ

01/04/2020 a 01/04/2021

5037 CLAUDIA GONÇALVES DA SILVA 08/02/2020 a 08/02/2021

12815 CLEUNICE FERREIRA MATOS 16/06/2019 a 16/06/2020

60046 CONCEIÇÃO APARECIDA DA SILVA

20/02/2020 a 20/02/2021

60828 DANIELI SPIELMANN CAMILO 01/03/2020 a 01/03/2021

62863 DEBORA MAITE COSTA 01/06/2019 a 01/06/2020

13099 DEIZY DE FREITAS CORREA 02/02/2020 a 02/02/2021

22926 DEUZADINA BARBARA MARÇAL 01/03/2020 a 01/03/2021

16233 DINAIR APARECIDA GOMES 16/02/2020 a 16/02/2021

16659 DIVINA DIAS DE SOUZA 01/02/2020 a 01/02/2021

14591 DOMINGOS XAVIER DE SOUZA 01/03/2020 a 01/03/2021

24872 EDEJANE MARIA DA SILVA 01/03/2020 a 01/03/2021

680 EDLAINE BORGES SILVA 02/06/2019 a 02/06/2020

Art. 2o – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos aos 23 de março de 2020. Costa Rica – MS, 01 de abril de 2020.

PAULO RENATO ANDRIANI Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle






R E S O L V E: Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de férias REGULARES, aos servidores lotados na

Secretaria Municipal de Educação, relacionados no anexo a esta resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 23 de março de 2020 a 21 de abril de 2021;

Art. 2o – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos aos 23 de março de 2020.




MATRIC. NOME PERÍODO AQUISITIVO

3956 ANA NOEMIA DIAS 05/03/2019 a 05/03/2020 4510 ANDREIA RODRIGUES DA SILVA 02/07/2018 a 02/07/2019 9008 FRANCISCO RODRIGUES DE MIRANDA 03/02/2019 a 03/02/2020

22870 IDAIR INACIO COELHO OLIVEIRA 01/03/2019 a 01/03/2020 21059 JESUS RIBEIRO DE OLIVEIRA 01/02/2019 a 01/02/2020 22438 JOÃO CARLOS ARANTES CABRAL 03/09/2018 a 03/09/2019 23400 VALDELI FERNANDES QUEIROZ INACIO 01/03/2019 a 01/03/2020








na Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 23 de março de 2020 a 21 de abril de 2020;

Matricula Nome Período Aquisitivo 15326 ADEMILDO BATISTA DE AMORIM 01/01/2019 a 01/01/2020

1759 FIDELY FERREIRA DE OLIVEIRA 01/04/2018 a 01/04/2019 63797 LUAN RODRIGUES SOARES 07/02/2019 a 07/02/2020

32794 ROBERTO PAES BARBOSA 08/02/2019 a 08/02/2020 23540 SENHORINHA MARTINS CARRIJO 31/03/2019 a 31/03/2020






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias regulares a servidora JAQUELINE DE CASTRO VARGAS, inscrita na matrícula nº. 29920, no cargo de Turismólogo, lotada na Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, correspondente ao período aquisitivo de 01 de julho de 2018 a 30 de junho de 2019, para ser gozada no período de 23 de março de 2020 a 06 de abril de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares ao servidor ELSON NOGUEIRA DA SILVA, inscrito na matrícula nº. 22217, no cargo de Agente de Vigilância Sanitária, lotado na Secretaria Municipal de Saúde Pública, corres-pondente ao período aquisitivo de 05 de abril de 2017 a 05 de abril de 2018, para ser gozada no período de 01 de abril de 2020 a 30 de abril de 2020.











na Secretaria Municipal de Obras Públicas, relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 23 de março de 2020 a 21 de abril de 2020;

Matricula Nome Período Aquisitivo 16055 JOÃO BATISTA HUBNER 01/03/2019 a 01/03/2020 24716 JOSE ADOLFO DE OLIVEIRA 01/02/2019 a 01/02/2020












lotados na Secretaria Municipal de Obras Públicas, relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 23 de março de 2020 a 21 de abril de 2020;

Matricula Nome Período Aquisitivo 21490 ADALTO FERREIRA DE ARAÚJO 13/06/2019 a 13/06/2020 58513 ANTONIO APARECIDO RAINHO 18/01/2020 a 18/01/2021 22411 CASTRO MAURICIO TIAGO ALVES 03/09/2019 a 03/09/2020 25437 DEUSDETE SEVERINO PEREIRA 17/05/2020 a 17/05/2021 16039 ELIEZER CIPRIANO 01/02/2020 a 01/02/2021 4111 EZINALDO GARCIA LEMOS 15/07/2019 a 15/07/2020

21717 JOSÉ AGOSTINHO PEREIRA RAMOS 04/05/2019 a 04/05/2020 11363 JOSE APARECIDO DE FRANÇA 02/05/2019 a 02/05/2020 20559 JOSE CARLOS DA CRUZ 22/11/2019 a 22/11/2020 16632 LAERT TAVELA GABRIEL 01/02/2020 a 01/02/2021 1244 VANDERLAN FERREIRA RODRIGUES 01/02/2020 a 01/02/2021










R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias antecipadas ao servidor IVANILDO FERRARI, inscrito na matrícula nº. 4049, no cargo de Subsecretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento, correspondente ao período aquisitivo de 02 de janeiro de 2020 a 02 de janeiro de 2021, para ser gozada no período de 01 de abril de 2020 a 30 de abril de 2020.

Art. 2o – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-do seus efeitos a partir de 01 de abril de 2020.





R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias antecipadas a servidora ANA HELOISA PORATO PICOLI, inscrita na matrícula nº. 19704, no cargo de En-carregado de Serviços Auxiliares, lotada na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento, correspondente ao período aquisitivo de 02 de maio de 2019 a 02 de maio de 2020, para ser gozada no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias antecipadas a servidora LIGIA AZEVEDO BORGONHA, inscrita na matrícula nº. 60887, no cargo de Chefe de Divisão Administrativa I, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 02 de janeiro de 2020 a 02 de janeiro de 2021, para ser gozada no período de 23 de abril de 2020 a 22 de maio de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de férias antecipadas ao servidor EDUARDO URUBATAN MORAES, inscrito na matrícula nº. 63347, no cargo de Agente Digitador, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, correspondente ao período aquisitivo de 16 de julho de 2019 a 16 de julho de 2020, para ser gozada no período de 13 de abril de 2020 a 27 de abril de 2020.

Art. 2o – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,


retroagindo seus efeitos a partir de 13 de abril de 2020.





R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias antecipadas a servidora KARYNE LOURRAINE ALMEIDA PÁDUA, inscrita na matrícula nº. 957, no cargo de Agente Digitador, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, correspondente ao período aquisitivo de 04 de junho de 2019 a 04 de junho de 2020, para ser gozada no período de 22 de abril de 2020 a 21 de maio de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares ao servidor CLEBER JUNIOR SOUZA RODRIGUES, inscrito na matrícula nº. 61786, no cargo de Chefe de Serviços Administrativos, lotado na Secretaria Municipal de Agricul-tura e Desenvolvimento, correspondente ao período aquisitivo de 01 de junho de 2018 a 01 de junho de 2019, para ser gozada no período de 04 de maio de 2020 a 02 de junho de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares a servidora LUANA BATISTA DE SOUZA, inscrita na matrícula nº. 884, no cargo de Encarrega-do de Serviços Auxiliares, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 01 de março de 2019 a 01 de março de 2020, para ser gozada no período de 15 de abril de 2020 a 14 de maio de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias antecipadas a servidora THA-

ÍS OLIMPIO FAGUNDES, inscrita na matrícula nº. 17442, no cargo de Fisiote-rapeuta, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 01 de outubro de 2019 a 01 de outubro de 2020, para ser gozada no período de 25 de março de 2020 a 23 de abril de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares ao servidor PAULO CESAR FRANCO REZENDE, inscrito na matrícula nº. 16454, no cargo de Médico Clínico Geral, lotado na Secretaria Municipal de Saúde Pública, corres-pondente aos períodos aquisitivos de 01 de agosto de 2014 a 01 de agosto de 2015; 01 de agosto de 2015 a 01 de agosto de 2016; 01 de agosto de 2016 a 01 de agosto de 2017, sendo cada período de 10 (dez) dias, para ser gozada no período de 22 de abril de 2020 a 21 de maio de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares ao servidor GLAUCO FOLCHINI DA SILVEIRA, inscrito na matrícula nº. 13200, no cargo de Médico Cirurgião Geral, lotado na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 01 de setembro de 2015 a 01 de setembro de 2016, para ser gozada no período de 22 de abril de 2020 a 21 de maio de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares ao servidor DOR-VALINO CORREA SOARES, inscrito na matrícula nº. 23302, no cargo de Motorista I, lotado na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 01 de abril de 2018 a 01 de abril de 2019, para ser gozada no período de 22 de abril de 2020 a 21 de maio de 2020.





O Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, Sr. PAULO RENATO ANDRIANI, em conformidade com a Portaria nº 12678/2017, no uso de suas

atribuições legais, etc.

R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares ao servidor LÁZARO ANTONIO DA SILVA, inscrito na matrícula nº. 17191, no cargo de Motorista II, lotado na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 01 de setembro de 2018 a 01 de setembro de 2019, para ser gozada no período de 22 de abril de 2020 a 21 de maio de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares ao servidor AILTU PEREIRA DE SOUZA, inscrito na matrícula nº. 19526, no cargo de Motorista I, lotado na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 01 de março de 2018 a 01 de março de 2019, para ser gozada no período de 22 de abril de 2020 a 21 de maio de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares ao servidor LIOMAR FELISBINO DE SOUZA, inscrito na matrícula nº. 28126, no cargo de Motorista II, lotado na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao perí-odo aquisitivo de 16 de fevereiro de 2018 a 16 de fevereiro de 2019, para ser gozada no período de 22 de abril de 2020 a 21 de maio de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares a servidora CA-TARINA ORDALHA DA CRUZ, inscrita na matrícula nº. 21792, no cargo de Assistente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 24 de junho de 2018 a 24 de junho de 2019, para ser gozada no período de 24 de abril de 2020 a 23 de maio de 2020.





O Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e

Controle de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, Sr. PAULO RENATO ANDRIANI, em conformidade com a Portaria nº 12678/2017, no uso de suas atribuições legais, etc.

R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares a servidora ELIETT RODRIGUES DA SILVA, inscrita na matrícula nº. 22730, no cargo de Técnico em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, corres-pondente ao período aquisitivo de 08 de fevereiro de 2019 a 08 de fevereiro de 2020, para ser gozada no período de 24 de abril de 2020 a 23 de maio de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias antecipadas ao servidor GERSIO GABARON VARGAS, inscrito na matrícula nº. 22543, no cargo de Motorista I, lotado na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 01 de março de 2020 a 01 de março de 2021, para ser gozada no período de 24 de abril de 2020 a 23 de maio de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias regulares a servidora JOYCE MOREIRA DE SOUZA, inscrita na matrícula nº. 8940, no cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspon-dente ao período aquisitivo de 03 de abril de 2018 a 03 de abril de 2019, para ser gozada no período de 24 de abril de 2020 a 08 de maio de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias regulares a servidora JOYCE MOREIRA DE SOUZA, inscrita na matrícula nº. 8940, no cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspon-dente ao período aquisitivo de 03 de abril de 2019 a 03 de abril de 2020, para ser gozada no período de 09 de maio de 2020 a 23 de maio de 2020.







R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares a servidora SUENY RODRIGUES DA SILVA, inscrita na matrícula nº. 7048, no cargo de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 19 de janeiro de 2019 a 19 de janeiro de 2020, para ser gozada no período de 24 de abril de 2020 a 23 de maio de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares a servidora IANDRA GARCIA BARCELOS DE AMORIM, inscrita na matrícula nº. 15431, no cargo de Agente Digitador, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Finan-ças, Planejamento, Receita e Controle, correspondente ao período aquisitivo de 03 de fevereiro de 2019 a 03 de fevereiro de 2020, para ser gozada no período de 23 de março de 2020 a 21 de abril de 2020.






R E S O L V E:

Art. 1o – INTERROMPER, a partir do dia 09 de abril de 2020, férias antecipa-das ao servidor ADELINO GOMES, inscrito na matrícula nº. 64106, no cargo de Encarregado de Serviços Auxiliares, lotado na Secretaria Municipal de As-sistência Social, correspondente ao período aquisitivo de 01 de março de 2020 a 01 de março de 2021. Observando que o servidor gozou 16 dias de férias, ou seja, do período de 24 de março de 2020 a 08 de abril de 2020.












64580 EDNA MARIA BORGES NUNES 01/04/2020 a 01/04/2021

15610 EDSELMA MARTINS CARRIJO 06/02/2020 a 06/02/2021

24139 ETIENE PAVAN ANDRIANI 02/01/2020 a 02/01/2021

17450 ELIANE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA

01/10/2019 a 01/10/2020

63339 ELIENY REGINA DE OLIVEIRA 02/07/2019 a 02/07/2020

205 EVILEUZA FERNANDES BANDEIRA 20/02/2020 a 20/02/2021

63452 FABRICIO REMIRO NUNES 01/08/2019 a 01/08/2020

63720 FERNANDA DA SILVA LAURINDO 08/02/2020 a 08/02/2021

64556 GABRIEL LIMA GOMES ESTEVAM 01/04/2020 a 01/04/2021

64564 GILVANIA ROCHA DA SILVA 01/04/2020 a 01/04/2021

60488 GIRLENE PORFIRA RODRIGUES 01/02/2020 a 01/02/2021

63819 GISLAINE MARIA DO NASCIMENTO 14/02/2020 a 14/02/2021

19763 INACIO DOS SANTOS OLIVEIRA 01/02/2020 a 01/02/2021

28002 INÊS ANTUNES DE SOUZA 22/07/2019 a 22/07/2020

3646 JACKELINE FERREIRA DA SILVA 01/03/2020 a 01/03/2021

30180 JACKSON ROGÉRIO HAYAMASHIDA

18/09/2019 a 18/09/2020

60623 JAQUIEILE FLORIANO LOBO DOS SANTOS

01/04/2020 a 01/04/2021

64807 JHON KEENER DA SILVA 13/08/2019 a 13/08/2020

4561 JOSE INACIO DA SILVA 01/03/2020 a 01/03/2021

61646 JOSE RENATO SILVA DE OLIVEIRA 02/05/2020 a 02/05/2021

22705 JUDITE INACIO RODRIGUES 20/03/2020 a 20/03/2021

64530 KATIA APARECIDA DA SILVA 01/04/2020 a 01/04/2021

64815 KERLEY CRISTINA MARION 01/08/2019 a 01/08/2020

58432 KLEBER JUSTINO DE SOUZA 01/02/2020 a 01/02/2021

62138 KLEITON PEREIRA DA SILVA 01/02/2020 a 01/02/2021

4383 LAUDENICE INACIO PEREIRA 06/02/2020 a 06/02/2021

62693 LEANDRO AUGUSTO PINHEIRO DE NEGREIROS

04/02/2020 a 04/02/2021

60461 LEIDE SABINO DE MOURA DE SOUZA CALAZANS

16/02/2020 a 16/02/2021

43 LEIDIANE VIEIRA DOS SANTOS MARTINS

03/02/2020 a 03/02/2021

20869 LEILA DO CARMO CARVALHO 01/04/2019 a 01/04/2020

11533 LETICIA FRÓES MEDINA 26/07/2019 a 26/07/2020

15377 LEYDYDAYNE ASSIS IBANHEZ 20/02/2020 a 20/02/2021

892 LILIAN DA SILVA VICENTE 01/10/2019 a 01/10/2020

60909 LINDOMAR GARCIA DOS SANTOS 16/01/2020 a 16/01/2021

7455 LUZIA ALMERINDA LOPES CORREA

01/02/2020 a 01/02/2021

22896 LUZIA INACIO SIMOES 03/05/2020 a 03/05/2021

20680 LUZIA PAES BARBOSA 09/02/2020 a 09/02/2021

16608 MADALENA TEODORA LACERDA RIBEIRO

16/02/2020 a 16/02/2021

64572 MADALICE SOUZA MORAES DA SILVA

01/04/2020 a 01/04/2021

20338 MAIDA FELISBINA DE ALMEIDA 01/03/2020 a 01/03/2021

19690 MARCIA DOS SANTOS DA ROSA 03/12/2019 a 03/12/2020

11428 MARIA APARECIDA DE LOURDES RIBEIRO OLIVEIRA

11/07/2019 a 11/07/2020

779 MARIA APARECIDA DA SILVA 07/08/2019 a 07/08/2020

61239 MARIA APARECIDA DE SOUZA 01/03/2020 a 01/03/2021

20710 MARIA APARECIDA FRANCISCA DE SOUZA ALMEIDA

09/02/2020 a 09/02/2021

22861 MARIA DAURIA OLIVEIRA DA SILVA

01/03/2020 a 01/03/2021











64580 EDNA MARIA BORGES NUNES 01/04/2020 a 01/04/2021

15610 EDSELMA MARTINS CARRIJO 06/02/2020 a 06/02/2021

24139 ETIENE PAVAN ANDRIANI 02/01/2020 a 02/01/2021

17450 ELIANE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA

01/10/2019 a 01/10/2020

63339 ELIENY REGINA DE OLIVEIRA 02/07/2019 a 02/07/2020

205 EVILEUZA FERNANDES BANDEIRA 20/02/2020 a 20/02/2021

63452 FABRICIO REMIRO NUNES 01/08/2019 a 01/08/2020

63720 FERNANDA DA SILVA LAURINDO 08/02/2020 a 08/02/2021

64556 GABRIEL LIMA GOMES ESTEVAM 01/04/2020 a 01/04/2021

64564 GILVANIA ROCHA DA SILVA 01/04/2020 a 01/04/2021

60488 GIRLENE PORFIRA RODRIGUES 01/02/2020 a 01/02/2021

63819 GISLAINE MARIA DO NASCIMENTO 14/02/2020 a 14/02/2021

19763 INACIO DOS SANTOS OLIVEIRA 01/02/2020 a 01/02/2021

28002 INÊS ANTUNES DE SOUZA 22/07/2019 a 22/07/2020

3646 JACKELINE FERREIRA DA SILVA 01/03/2020 a 01/03/2021

30180 JACKSON ROGÉRIO HAYAMASHIDA

18/09/2019 a 18/09/2020

60623 JAQUIEILE FLORIANO LOBO DOS SANTOS

01/04/2020 a 01/04/2021

64807 JHON KEENER DA SILVA 13/08/2019 a 13/08/2020

4561 JOSE INACIO DA SILVA 01/03/2020 a 01/03/2021

61646 JOSE RENATO SILVA DE OLIVEIRA 02/05/2020 a 02/05/2021

22705 JUDITE INACIO RODRIGUES 20/03/2020 a 20/03/2021

64530 KATIA APARECIDA DA SILVA 01/04/2020 a 01/04/2021

64815 KERLEY CRISTINA MARION 01/08/2019 a 01/08/2020

58432 KLEBER JUSTINO DE SOUZA 01/02/2020 a 01/02/2021

62138 KLEITON PEREIRA DA SILVA 01/02/2020 a 01/02/2021

4383 LAUDENICE INACIO PEREIRA 06/02/2020 a 06/02/2021

62693 LEANDRO AUGUSTO PINHEIRO DE NEGREIROS

04/02/2020 a 04/02/2021

60461 LEIDE SABINO DE MOURA DE SOUZA CALAZANS

16/02/2020 a 16/02/2021

43 LEIDIANE VIEIRA DOS SANTOS MARTINS

03/02/2020 a 03/02/2021

20869 LEILA DO CARMO CARVALHO 01/04/2019 a 01/04/2020

11533 LETICIA FRÓES MEDINA 26/07/2019 a 26/07/2020

15377 LEYDYDAYNE ASSIS IBANHEZ 20/02/2020 a 20/02/2021

892 LILIAN DA SILVA VICENTE 01/10/2019 a 01/10/2020

60909 LINDOMAR GARCIA DOS SANTOS 16/01/2020 a 16/01/2021

7455 LUZIA ALMERINDA LOPES CORREA

01/02/2020 a 01/02/2021

22896 LUZIA INACIO SIMOES 03/05/2020 a 03/05/2021

20680 LUZIA PAES BARBOSA 09/02/2020 a 09/02/2021

16608 MADALENA TEODORA LACERDA RIBEIRO

16/02/2020 a 16/02/2021

64572 MADALICE SOUZA MORAES DA SILVA

01/04/2020 a 01/04/2021

20338 MAIDA FELISBINA DE ALMEIDA 01/03/2020 a 01/03/2021

19690 MARCIA DOS SANTOS DA ROSA 03/12/2019 a 03/12/2020

11428 MARIA APARECIDA DE LOURDES RIBEIRO OLIVEIRA

11/07/2019 a 11/07/2020

779 MARIA APARECIDA DA SILVA 07/08/2019 a 07/08/2020

61239 MARIA APARECIDA DE SOUZA 01/03/2020 a 01/03/2021

20710 MARIA APARECIDA FRANCISCA DE SOUZA ALMEIDA

09/02/2020 a 09/02/2021

22861 MARIA DAURIA OLIVEIRA DA SILVA

01/03/2020 a 01/03/2021



Estado de Mato Grosso do Sul Prefeitura Municipal de Costa Rica

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE PESSOAL







15806 MARIA DE FÁTIMA CARVALHO DE SOUZA

03/02/2020 a 03/02/2021

29955 MARIA HELENA FELIX DE OLIVEIRA

04/08/2019 a 04/08/2020

60470 MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA RODRIGUES

15/02/2020 a 15/02/2021

17477 MARIA NILVA DE LIMA SILVA 03/02/2020 a 03/02/2021

17132 MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA 06/02/2020 a 06/02/2021

59331 MARIA SOCORRO DA SILVA 04/06/2019 a 04/06/2020

58467 MARINA DE ALMEIDA MARANEZI 01/02/2020a 01/02/2021

16217 MARLENE PAULINO GARCIA FERREIRA

01/08/2019 a 01/08/2020

31186 MARLI NOVAIS DE OLIVEIRA 23/03/2020 a 23/03/2021

13030 MICHELLY AQUINO MITSUMORI 01/08/2019 a 01/08/2020

22225 MILVA MARIA MENEZES CORREA 20/06/2019 a 20/06/2020

62952 MISLAINE FERREIRA DE SOUSA 04/06/2019 a 04/06/2020

62855 NAIR ALMEIDA SOARES 06/02/2020 a 06/02/2021

23051 NEIDE APARECIDA GOMES FERREIRA

01/03/2020 a 01/03/2021

21520 NEILA SILVA PEREIRA SANTOS 01/06/2019 a 01/06/2020

4570 NEIVA BRAZ NOGUEIRA 03/02/2020 a 03/02/2021

22608 NELCI GONÇALVES DE ALMEIDA 29/08/2019 a 29/08/2020

17175 NILVA NOVAIS DE OLIVEIRA 01/09/2019 a 09/07/2020

62057 ONEIDE APARECIDA DA SILVA 01/02/2020 a 01/02/2021

58378 PAULA REGINA DE SOUZA SANTOS

18/02/2020 a 18/02/2021

65056 PAULO HUMBERTO ALMEIDA SILVA

01/11/2019 a 01/11/2020

35394 REGIANI OLIVEIRA DA SILVA 17/06/2019 a 17/06/2020

13463 REILA DA SILVA 04/10/2019 a 04/10/2020


63711 REJANEA GARCIA CARRIJO 06/02/2020 a 06/02/2021

63037 RENATA FRANCIELE PAGANI AMORIM

04/06/2019 a 04/06/2020

4871 ROSALIA FATIMA DE CARVALHO SILVA

01/08/2019 a 01/08/2020

493 ROSELENE APARECIDA MARTINS 01/03/2020 a 01/03/2021

60011 ROSELI DE JESUS TAVARES 06/02/2020 a 06/02/2021

2470 ROSEMIR DE SOUZA MARTINS 16/02/2020 a 16/02/2021

27189 ROSILDA FELIX DE OLIVEIRA 07/04/2020 a 07/04/2021

60690 RUBENS FRANÇA NETO 01/03/2020 a 01/03/2021

11797 SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA 26/07/2019 a 26/07/2020

16071 SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA 01/03/2020 a 01/03/2021

61492 SILENE MARIA DE SOUZA 01/03/2020 a 01/03/2021

16152 SILVAINIA CARVALHO DE AMORIM 18/06/2019 a 18/06/2020

3719 SIMONE DA SILVA 01/08/2019 a 01/08/2020

16535 SUZEL VIEIRA DE QUEIROZ OLIVEIRA

02/02/2020 a 02/02/2021

65234 TATIANE ARAUJO DA SILVA 11/02/2020 a 11/02/2021

58483 VALDENORA CANDIDA CELESTINO

01/02/2020 a 01/02/2021

59986 VANESSA MARIA FURTADO ALVES 06/02/2020 a 06/02/2021

11436 VERA LUCIA ALVES 26/07/2019 a 26/07/2020

17167 VERCELI BORGES NUNES 01/09/2019 a 01/09/2020

Art. 2o – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos aos

23 de março de 2020. Costa Rica – MS, 24 de abril de 2020.



REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

Despacho publicado no Diário Oficial do Município de Costa Rica, edição nº 2.636 do dia 28/04/2020, pagina 02:

Processo nº 327/2017Tomada de Preços nº 03/2017

ONDE CONSTOU: Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal de Costa Rica, estado de Mato Grosso do Sul, ratifico o Parecer emitido pela Procuradoria Jurídica e autorizo a celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 3235/2017, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, passando a mesma de 04/05/2020 para 04/05/2021, conforme justificado nos autos.

PASSE A CONSTAR: Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal de Costa Rica, estado de Mato Grosso do Sul, ratifico o Parecer emitido pela Procuradoria Jurídica e autorizo a celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 3235/2017, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 90 (noventa) dias, passando a mesma de 04/05/2020 para 04/08/2020, conforme justificado nos autos.

Despacho do Ordenador de Despesas

A Ordenadora de Despesas Claudia Alonso Nadae Teixeira, Diretora Geral do SAAE, ratifico o despacho emitido pela Assessoria Jurídica desta Autarquia e autorizo a celebração do 1º Termo Aditivo visando a prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, ou seja, do dia 02/05/2020 até 02/05/21, onde o valor global permanece de R$ 69.900,00 (sessenta e nove mil e nove-centos reais), referente Contrato nº 89/2019 resultante do Processo Licitatório nº 06/2019, modalidade Tomada de Preços nº 02/2019, conforme justificativa anexada aos autos.

Costa Rica, 28 de abril de 2020.Claudia Alonso Nadae Teixeira

Ordenador de Despesas – Diretor Presidente do SAAEPortaria nº 14.742/2020

SAAE

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

COSTA RICA – MATO GROSSO DO SUL

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços nº 11/2019 Processo nº 20/2019 Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE

Comercial Voigt Eireli - EPP Objeto: Registro de preços aquisição de tampões de ferro fundido 600mm. Vigência Contratual: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura, ou seja, de 11/06/2019 à 11/06/2020. Dotação: 11, 11.15, 17, 512, 119, 2.233 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Reduzido: 3533 Plano Plurianual: Lei nº 1443/2018 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 10/2019 Data da assinatura: 11 de junho de 2019. Assinam: Antônio Divino Félix Rodrigues

Miriam Helena Voigt

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNID/MED QUANT. MARCA VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1.

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600MM ARTICULADO-P/ESGOTO NÃO PODERÁ TER ORIFÍCIO (ABERTURA) NA TAMPA SUPERIOR, EVITANDO ASSIM ENTRADA DE ÁGUA DE CHUVA E EXALAÇÕES DE GASES DA REDE DE ESGOTO- TRÁFEGO PESADO.

Unid. 90 Voigt R$ 256,50 R$ 23.085,00

2.

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600MM ARTICULADO- P/ ESGOTO NÃO PODERÁ TER ORIFÍCIO (ABERTURA) NA TAMPA SUPERIOR, EVITANDO ASSIM ENTRADA DE ÁGUA DE CHUVA E EXALAÇÕES DE GASES DA REDE DE ESGOTO- TRÁFEGO LEVE

Unid. 220 Voigt R$ 222,50 R$ 48.950,00

VALOR GLOBAL R$ 72.035,00 (setenta e dois mil e trinta e cinco reais)



PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 13/2019 Processo nº 22/2019 Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE

Traz tudo Marolla Eireli Objeto: Registro de preços aquisição de água sem gás em copos de 200ml para atender a demanda do SAAE. Vigência Contratual: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura, ou seja, de 19/06/2019 até o dia 19/06/2020. Dotação: 11, 11.15, 17, 512, 119, 2.233 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Reduzido: 1993 Plano Plurianual: Lei nº 1443/2018 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2019 Data da assinatura: 19 de junho de 2019. Assinam: Antônio Divino Félix Rodrigues

Marco Aurélio Guedes Cardoso

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNID/MED QUANT. VALOR

UNITÁRIO VALOR TOTAL MARCA

1.

ÁGUA MINERAL S/ GÁS – ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO TRANSPARENTE LACRADO COM TAMPA ALUMINIZADA COM CAPACIDADE 200ML. Caixa com 48 unidades cada.

Copo 30.000 R$ 0,60 R$ 18.000,00 Aquarela

VALOR GLOBAL R$ 18.000 (dezoito mil reais)




Extrato da Ata de Registro de Preços nº 10/2019 Processo nº 23/2019 Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE BONAFÉ & CIA LTDA ME Objeto: Registro de Preços visando aquisição de tubos edutores e conexões para atender o Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica/MS. Vigência Contratual: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura, ou seja, de 06/06/2019 até o dia 06/06/2020. Dotação: 11, 11.15, 17, 512, 119, 2.233 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Reduzido: 9902 Plano Plurianual: Lei nº 1443/2018 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2019 Data da assinatura: 06 de junho de 2019. Assinam: Antônio Divino Félix Rodrigues

Silvio Alexandre Bonafé

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANT. MARCA VALOR UNITÁRIO MÉDIA TOTAL

1. ADAPTADOR SUPERIOR EM AÇO INOX ROSCA QUADRADA X ROSCA BSP, PARA TUBO UPVC PARA BOMBA SUBMERSA - 2 ¨

10 UN CRI R$ 702,88 R$ 7.028,80

2. ADAPTADOR SUPERIOR EM AÇO INOX ROSCA QUADRADA X ROSCA BSP, PARA TUBO UPVC PARA BOMBA SUBMERSA - 2 1/2 ¨

10 UN CRI R$ 908,57 R$ 9.085,70


10 UN CRI R$ 1.297,97 R$ 12.979,70


10 UN CRI R$ 1.707,16 R$ 17.071,60

5. ADAPTADOR INFERIOR EM AÇO INOX ROSCA BSP X ROSCA QUADRADA, PARA TUBO UPVC PARA BOMBA SUBMERSA - 2 ¨

10 UN CRI R$ 569,78 R$ 5.697,80

6. ADAPTADOR INFERIOR EM AÇO INOX ROSCA BSP X ROSCA QUADRADA, PARA TUBO UPVC PARA BOMBA SUBMERSA – 2 1/2 ¨

05 UN CRI R$ 790,87 R$ 3.954,35


10 UN CRI R$ 967,98 R$ 9.679,80


10 UN CRI R$ 1.598,26 R$ 15.982,60

9. ADAPTADOR REDUTOR INFERIOR EM AÇO INOX ROSCA BSP 2¨ ½ X 2 ¨ ROSCA QUADRADA, PARA TUBO UPVC PARA BOMBA SUBMERSA

10 UN CRI R$ 1.373,86 R$ 13.738,60

10. ADAPTADOR REDUTOR INFERIOR EM AÇO INOX ROSCA BSP 3¨ X 2 ¨ ½ ROSCA QUADRADA, PARA 10 UN CRI R$ 1.740,16 R$ 17.401,60




TUBO UPVC PARA BOMBA SUBMERSA

11. ADAPTADOR REDUTOR INFERIOR EM AÇO INOX ROSCA BSP 4¨ X 3 ROSCA QUADRADA, PARA TUBO UPVC PARA BOMBA SUBMERSA

10 UN CRI R$ 2.781,84 R$ 27.818,40

12. ADAPTADOR EXTENSOR INFERIOR EM FERRO FUNDIDO ROSCA BSP 2¨ X 2¨ ½ ROSCA QUADRADA, PARA TUBO UPVC PARA BOMBA SUBMERSA

10 UN CRI R$ 510,38 R$ 5.103,80

13. ANEL DE BORRACHA TIPO ORING PARA REPOSIÇÃO AO TUBO EDULTOR UPVC - 2¨ 40 UN CRI R$ 3,40 R$ 136,00

14. ANEL DE BORRACHA TIPO ORING PARA REPOSIÇÃO AO TUBO EDULTOR UPVC - 2¨ ½¨ 40 UN CRI R$ 3,49 R$ 139,60



17.

TUBOS EDUTORES EM UPVC PARA BOMBAS SUBMERSAS BARRAS DE 3 MTS COM ROSCA QUADRADA EXTERNA MAIS ANEL X LUVA ROSCA QUADRADA INTERNA - 2¨ 50MM - LINHA MÉDIO

120 BARRAS CRI R$ 231,51 R$ 27.781,20

18.

TUBOS EDUTORES EM UPVC PARA BOMBAS SUBMERSAS BARRAS DE 3 MTS COM ROSCA QUADRADA EXTERNA MAIS ANEL X LUVA ROSCA QUADRADA INTERNA 2¨ ½¨ 65 MM – LINHA MÉDIO

120BARARS CRI R$ 315,32 R$ 37.838,40

19.

TUBOS EDUTORES EM UPVC PARA BOMBAS SUBMERSAS BARRAS DE 3 MTS COM ROSCA QUADRADA EXTERNA MAIS ANEL X LUVA ROSCA QUADRADA INTERNA 3¨ 80 MM - LINHA REFORÇADA

130 BARRAS CRI R$ 548,94 R$ 71.362,20

20.

TUBOS EDUTORES EM UPVC PARA BOMBAS SUBMERSAS BARRAS DE 3 MTS COM ROSCA QUADRADA EXTERNA MAIS ANEL X LUVA ROSCA QUADRADA INTERNA 4¨100MM LINHA REFORÇADA

130 BARRAS CRI R$ 790,93 R$ 102.820,90

VALOR GLOBAL R$ 386.039,85 (trezentos e oitenta e seis mil e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos)





L. F. Garcia Cabreira Me Pingo de Ouro Mudas Eireli Me Davison José Teixeira Gonçalves Kleritto de Jesus de Oliveira Coelho Mei Osvaldir Fernandes Eureli Me

Objeto: Registro de preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, jardinagem, poda em geral e plantio de grama para atender a demanda de manutenção nas instalações do SAAE. Vigência Contratual: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura, ou seja, de 18/06/2019 à 18/06/2020. Dotação: 11, 11.15, 17, 512, 119, 2.233 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Reduzido: 5195 Plano Plurianual: Lei nº 1443/2018 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 13/2019 Data da assinatura: 18 de maio de 2019. Assinam: Antônio Divino Félix Rodrigues

Luiz Fernando Garcia Cabreira Fabio Moreira de Araujo Davison José Teixeira Gonçalves Kleritto de Jesus de Oliveira Coelho Osvaldir Fernandes

L. F. GARCIA CABREIRA – ME ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR

UNITARIO VALOR GLOBAL DE CADA ITEM

4.

Serviço De Jardinagem (Limpeza Do Local, Retirada De Resíduos De Vegetação, Coroamento De Planta, Poda Em Geral De Plantas Baixas). Área De Grama A Ser Podada De 194M². ETA 02, (Rua Josina Garcia de Melo, 1.477) - Jardim São Domingos

08 UN R$ 119,00 R$ 952,00

7.

Serviço De Jardinagem (Limpeza Do Local, Retirada De Resíduos De Vegetação, Coroamento De Planta, Poda Em Geral De Plantas Baixas E Vegetação Rasteira E Grama Área De 347m². ETA 05 (Rua Horácio Machado de Oliveira, 30) - Loteamento Eminassai

08 UN R$ 129,00 R$ 1.032,00

15.

Serviço De Jardinagem (Limpeza Do Local, Retirada De Resíduos De Vegetação, Coroamento De Planta, Poda Em Geral De Plantas Baixas). Área De Grama A Ser Podada De 469M². ETA 14, (Rua Poços de Caldas, 204 Esquina com a Rua Camboriú) - Bairro Barboza

08 UN R$ 180,00 R$ 1.440,00

22.

Serviço De Jardinagem (Limpeza Do Local, Retirada De Resíduos De Vegetação, Coroamento De Planta, Poda Em Geral De Plantas Baixas Área Interna). Área Externa De Grama A Ser Podada De 100M². (Lote Depósito De Materiais, Rua Tércio Teixeira Machado 1.415, Esquina

08 UN R$ 124,00 R$ 992,00



com a Rua José Francisco da Silva) – Centro

26. Poda de Árvores Copa De 1 Á 2,5 Mt De Saia, Retirada de Resíduos e Galhos 20 UN R$ 40,00 R$ 800,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 5.216,00 (cinco mil e duzentos e dezesseis reais)

PINGO DE OURO MUDAS EIRELI – ME ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR


24.

Serviço De Jardinagem (Limpeza Do Local, Retirada De Resíduos De Vegetação, Coroamento De Planta, Poda Em Geral De Plantas Baixas). Área De Grama A Ser Podada De 2.300M². Estação De Tratamento De Esgoto – Lagoa (Rua Onça Pintada) - Residencial JK

08 UN R$ 1.750,00 R$ 14.000,00

30.

Plantio de Grama em Tapetes (com preparação de solo e correção com equipamentos manual enxada e rastelo. E aplicação de calcário pré plantio) - Por M²- (Fornecimento de calcário e grama fica por conta da contratante)

8.000 M² R$ 3,70 R$ 29.600,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 43.600,00 (quarenta e três mil e seiscentos reais).

GILSA VELOSO CARMO ME ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR


2.

Serviço De Jardinagem (Limpeza Do Local, Retirada De Resíduos De Vegetação, Coroamento De Planta, Poda Em Geral De Plantas Baixas). Área De Grama A Ser Podada De 160m². Laboratório Central (Rua José Narciso Totó, 400) - Centro

08 UN R$ 130,00 R$ 1.040,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 1.040,00 (Um mil e quarenta reais).

KLERITTO DE JESUS DE OLIVEIRA COELHO MEI ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR


1.

Serviço De Jardinagem (Limpeza Do Local, Retirada De Resíduos De Vegetação, Coroamento De Planta, Poda Em Geral De Plantas Baixas). Área De Grama A Ser Podada De 105M². Escritório Central (José Narciso Totó, 414) – Centro

08 UN R$ 120,00 R$ 960,00

3.

Serviço De Jardinagem (Limpeza Do Local, Retirada De Resíduos De Vegetação, Coroamento De Planta, Poda Em Geral De Plantas Baixas). Área De Grama A Ser Podada De 352M². ETA 01. (Rua Juvenal Machado da Silva S/Nº) - Centro

08 UN R$ 145,00 R$ 1.160,00

5.

Serviço De Jardinagem (Limpeza Do Local, Retirada De Resíduos, Retirada De Vegetação Em Meio As Pedra Brita, Área Com Brita 221m²- Eta 03 (Av. José Ferreira da Costa 2.507) – Vila Santana

08 UN R$ 70,00 R$ 560,00

6.

Serviço De Jardinagem (Limpeza Do Local, Retirada De Resíduos De Vegetação, Coroamento De Planta, Poda Em Geral De Plantas Baixas). Retirada De Vegetação Em Meio As Pedra Brita, Área Com Brita; 422m2 Área De Grama Externa A Ser Podada De 172m². ETA 04, (Rua Ambrosina Paes

08 UN R$ 180,00 R$ 1.440,00 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO


Coelho, 2.114) - Vila Santana

8.

Serviço De Jardinagem (Limpeza Do Local, Retirada De Resíduos De Vegetação, Área De Grama A Ser Podada De 273 M². ETA 06, (Rua Sebastião Ferreira de Assis, 36) - Jardim Afonso

08 UN R$ 210,00 R$ 1.680,00

9.

Serviço De Jardinagem (Limpeza Do Local, Retirada De Resíduos De Vegetação, Coroamento De Planta, Poda Em Geral De Plantas Baixas). Área De Grama A Ser Podada De 258M². ETA 07, (Rua 08 S/ N) Loteamento Alves Lima - Lajes

08 UN R$ 276,00 R$ 2.208,00

10.

Serviço De Jardinagem (Limpeza Do Local, Retirada De Resíduos De Vegetação, Coroamento De Planta, Poda Em Geral De Plantas Baixas). Área De Grama A Ser Podada De 167M². ETA 08, (Parque Ecológico Municipal) - Centro

08 UN R$ 80,00 R$ 640,00

11.

Serviço De Jardinagem (Limpeza Do Local, Retirada De Resíduos De Vegetação, Coroamento De Planta, Poda Em Geral De Plantas Baixas). Área De Grama A Ser Podada De 414M². ETA 09, (Maria Eugenia De Menezes, 304 Esquina com a Rua Sebastiana Batista Correa) - Jardim Novo Horizonte

08 UN R$ 180,00 R$ 1.440,00

12.

Serviço De Jardinagem (Limpeza Do Local, Retirada De Resíduos De Vegetação, Coroamento De Planta, Poda Em Geral De Plantas Baixas). Área Externa E Interna De Grama A Ser Podada De 568M². ETA 10, (Rua Pernambuco, 17 Esquina com a Rua Paraná) - Residencial Sonho Meu 4

08 UN R$ 288,00 R$ 2.304,00

13.

Serviço De Jardinagem (Limpeza Do Local, Retirada De Resíduos De Vegetação, Coroamento De Planta, Poda Em Geral De Plantas Baixas. Área De Grama A Ser Podada De 262M². ETA 11, (Residencial Anízio Pereira de Oliveira) – Cohab Azul

08 UN R$ 140,00 R$ 1.120,00

14.

Serviço De Jardinagem (Limpeza Do Local, Retirada De Resíduos De Vegetação, Coroamento De Planta, Poda Em Geral De Plantas Baixas). Retirada De Vegetação Em Meio As Pedra Brita Área De 270M² . ETA 12, (Rua Pintado S/N Esquina Av. Antônio Gabaron Vargas) Jardim Eldorado II

08 UN R$ 80,00 R$ 640,00

16.

Serviço De Jardinagem (Limpeza Do Local, Retirada De Resíduos De Vegetação, Coroamento De Planta, Poda Em Geral De Plantas Baixas). Área De Grama A Ser Podada De 585 M². ETA 15- (Rua Carambola, 573 Esquina com a Rua Vitória Régia) - Flor Do Campo

08 UN R$ 230,00 R$ 1.840,00

17.

Serviço De Jardinagem (Limpeza Do Local, Retirada De Resíduos De Vegetação, Coroamento De Planta, Poda Em Geral De Plantas Baixas). Área De Grama A Ser Podada De 489M². ETA 16 – (Rua Pintado,455 Esquina com a Rua Marte) - Flor Do Cerrado

08 UN R$ 100,00 R$ 800,00

18.

Serviço De Jardinagem (Limpeza Do Local, Retirada De Resíduos De Vegetação, Coroamento De Planta, Poda Em Geral De Plantas Baixas). Área De Grama A Ser Podada De 497M². ETA 17- (Rua Claudia Beatriz Gomes Carvalho De Oliveira S/N Esquina com a Rua Dorival Polizer) - Ramez Tebet

08 UN R$ 210,00 R$ 1.680,00

19. Serviço De Jardinagem (Limpeza Do Local, Retirada De 08 UN R$ 135,00 R$ 1.080,00




Resíduos De Vegetação, Coroamento De Planta, Poda Em Geral De Plantas Baixas). Área De Grama A Ser Podada De 318 M². ETA 18 - (Rua Ribeirão De Baixo, 63 Esquina com a Rua Capão) – Residencial Cachoeira

20.

Serviço De Jardinagem (Limpeza Do Local, Retirada De Resíduos De Vegetação, Coroamento De Planta, Poda Em Geral De Plantas Baixas). Área De Grama A Ser Podada De 94 M². ETA 19 – (Rua Maria Eugenia De Menezes,930 Esquina com a Rua Lundgero Basílio De Paula) – Residencial Ramez Tebet

08 UN R$ 70,00 R$ 560,00

21.

Serviço De Jardinagem (Limpeza Do Local, Retirada De Resíduos De Vegetação, Coroamento De Planta, Poda Em Geral De Plantas Baixas). Área De Grama A Ser Podada De 292M². (Lote com Reservatório de Água, Rotatória Saída para Chapadão do Sul) – Jardim Buenos

08 UN R$ 190,00 R$ 1.520,00

25.

Serviço De Jardinagem (Limpeza Do Local, Retirada De Resíduos De Vegetação, Coroamento De Planta, Poda Em Geral De Plantas Baixas). Área De Grama A Ser Podada De 227M². Estação Elevatória de Esgoto. Rua José Pereira da Silva S/N- Costa Ville

08 UN R$ 95,00 R$ 760,00

27. Poda de Árvores Copa De 2,5 Á 4mt De Saia, Retirada de Resíduos e Galhos 20 UN R$ 60,00 R$ 1.200,00

28. Poda de Árvores Copa De 4 Á 6mt de Saia, Retirada de Resíduos e Galhos 20 UN R$ 60,00 R$ 1.200,00

29. Poda de Árvores Copa de 6 Á 8mt de Saia, Retirada de Resíduos e Galhos 20 UN R$ 70,00 R$ 1.400,00

31. Aplicação de dessecante em vegetação rasteira – (Produto por conta da contratada) Aplicação de dessecante) - POR M²

4.000 M² R$ 0,25 R$ 1.000,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 27.192,00 (Vinte e sete mil e cento e noventa e dois reais).

OSVALDIR FERNANDES EIRELI ME ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR


23.

Serviço De Jardinagem (Limpeza Do Local, Retirada De Resíduos De Vegetação, Coroamento De Planta, Poda Em Geral De Plantas Baixas). Área De Grama A Ser Podada De 18.918 M². (ETE RALF - Estação De Tratamento De Esgoto – Ralf. (Corredor Servidão Valdir Barbosa Da Costa S/N)

08 UN R$ 3.190,00 R$ 25.520,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 25.520,00 (Vinte e cinco mil e quinhentos e vinte reais).





ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME TARRAFÃO DEZ LTDA ME

Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios e produtos de limpeza para atender as necessidades do SAAE. Vigência Contratual: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura, ou seja, de 30/09/2019 até o dia 30/09/2020. Dotação: 11, 11.15, 17, 512, 119, 2.233 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Reduzido: 1993 Plano Plurianual: Lei nº 1443/2018 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 19/2019 Data da assinatura: 30 de setembro de 2019. Assinam: Antônio Divino Félix Rodrigues

Marco Aurélio Guedes Cardoso Magney Raimundo Pereira da Silva

ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

ITEM OBJETO QTDE UN. MARCA VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

2

Achocolatado em pó boa qualidade 800gr. Ingredientes: açúcar, cacau, estrato de malte, sal, complexo vitamínico (C,B3,B2,B6,A,D,E, maltodestrina) leite desnatado em pó, soro de leite em pó, embalagem pote plástico ou lata aromatizante e emulsificante lecitina de soja, embalagem pote plástico ou lata.

160 UN Toddy R$ 12,40 R$ 1.984,00

3 Açúcar Cristal 5 Kg de boa qualidade 90 PC Sonora R$ 13,15 R$ 1.183,50 4 Adoçante liquido diet 100 ml 8 UN Adocil R$ 2,80 R$ 22,40

6

Álcool líquido, 70% embalagem plástica com identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no ministério da saúde. Embalagem de 1lt.

80 UN Itaja R$ 4,80 R$ 384,00

12 Chá Mate 250 gr 20 UN Leão R$ 7,90 R$ 158,00 13 Coador para café de malha tamanho grande 15 UN Lda R$ 1,70 R$ 25,50 14 Coador para café de tecido malha tam. M 15 UN Lda R$ 1,50 R$ 22,50

18

Detergente líquido lava louça, neutro, composto de alquil benzeno sulfato de sódio linear e trietanolamina lauri, éter sulfato de sódio e magnésio e corantes. Embalagem com 500ml

220 UN Minuano R$ 1,95 R$ 429,00



19 Escova para lavar roupa (madeira) 12 UN condor R$ 1,75 R$ 21,00

21 Esponja de fibra sintética, dupla face para uso geral de limpeza, louça, medindo aproximadamente 7x11x2,2cm emb. 4x1.

30 PC Starlux R$ 1,40 R$ 42,00

22 Esponja de lã de 1ª qualidade. Embalagem plástica contendo 08 un pcte 60gr. 35 UN Assolan R$ 1,10 R$ 38,50

24 Filtro de papel para café c/ 30 un nº 103 20 UN Brigitta R$ 2,70 R$ 54,00

25 Folha de alumínio 45CM X 7,5 MT (papel alumínio) 10 UN Wida R$ 4,70 R$ 47,00

29 Inseticida 300 ml 30 UN Sbp R$ 8,05 R$ 241,50 30 Isqueiro á gás. Tamanho grande 30 UN Bic R$ 3,15 R$ 94,50

37 Leite UTH 1 Lt integral 3,0% de gordura (embalagem tetra pak) 1.450 LTS Italac R$ 4,25 R$ 6.162,50

41 Limpador de Alumínio com princípio ativo anônico biodegrável. Embalagem c/ 500 ml 20 UN Magic

Brill R$ 4,40 R$ 88,00

42 Limpador de vidros a base de álcool para limpar vidros e acrílicos, embalagem individual de 500 ml. Completo c/ pulverizador.

5 UN Veja R$ 10,65 R$ 53,25

43 Limpador de vidros a base de álcool para limpar vidros e acrílicos, embalagem individual de 500 ml (Refil)

15 UN Veja R$ 9,40 R$ 141,00

44

Limpador instantâneo limpeza ativa para limpeza de cozinhas, banheiros, pias, azulejos, plásticos e esmaltados. Removedor de gorduras, fuligens, poeiras e riscos em geral. Embalagem 500 ML. Composição: linear, alqui, benzeno, sulfanato de sódio, tensoativo nas fragâncias: original, campestre, floral, maça verde e laranja, e em duas soluções de limpeza especiais: com álcool e 3 em 1.

60 UN Veja R$ 4,05 R$ 243,00

45 Margarina 500 gr light 15 UN Delicia R$ 5,05 R$ 75,75 46 Margarina 500 gr 150 UN Delicia R$ 4,75 R$ 712,50

48 Odorizador de ambiente aerosol 360 ml, marca referência: (air Wich/Glade ou de qualidade superior ou similar)

45 UN Bom ar R$ 6,90 R$ 310,50

58 Papel Higiênico rolo 60 mts 4x1 branco, macio, neutro, picotado. Embalagem plástica com 4 rolos.

150 PC Personal R$ 4,99 R$ 748,50

59 Papel Toalha branco c/ 2 rolos picotado c/ 60 toalhas cada. 70 PC Social

clean R$ 3,40 R$ 238,00

69 Sabão Barra sais mais ácido graxo glicerinado neutro. Embalagem c/ 5 un 200gr. 30 PC Minuano R$ 6,05 R$ 181,50

70

Sabão em Pó biodegradável. Composição: tensoativo, coadjuvante, sinergista, branqueadores ópticos, enzimas, tamponantes, corantes, atenuador de espuma, carga perfume e água. Material conforme

30 CX Tixan Ype R$ 7,85 R$ 235,50 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO


norma ASTM 460 e inscrição no Ministério da Saúde. Caixa em papelão contendo 1 KG

71 Sabonete 90G 35 UN Francis R$ 1,12 R$ 39,20 73 Saco p/ Lixo 100 Lts. Embalagem c/ 05 un 80 PC Ecopel R$ 2,99 R$ 239,20 74 Saco p/ Lixo 15 Lts. Embalagem com 20 un 70 PC Bella R$ 2,78 R$ 194,60

75 Saco p/ lixo 200 Lts - reforçado, embalagem c/ 25 un 50 PC Ecopel R$ 15,00 R$ 750,00

76 Saco p/ Lixo 30 Lts. Embalagem c/ 10un 50 PC Bella R$ 2,68 R$ 134,00

80 Toalha de Papel Interfolhas 20x21CM Embalagem c/1000 folhas - Creme 30 PC Qualilux R$ 11,99 R$ 359,70

VALOR GLOBAL R$ 15.654,10 (quinze mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos)

TARRAFÃO DEZ LTDA ME ITEM OBJETO QTDE UN. MARCA VALOR

UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 Acendedor Fogão 8 UN ABBMIX R$ 8,50 R$ 68,00

5

Água sanitária, Alvejante, Desinfetante, Germicida e Bactericida, embalagem com 1litro com no mínimo 2% de teor de cloro ativa. Embalagem lacrada, com registro do Ministério da Saúde, Químico Responsável. Data de fabricação e de validade.

70 UN Start R$ 3,50 R$ 245,00

7

Amaciante de roupas de boa qualidade e perfume de várias fragrâncias, tendo no rótulo nome do fabricante data de fabricação e validade. Embalagem 2Lts.

15 UN Ypê R$ 6,50 R$ 97,50

8 Balde de PVC resistente com alça de arame niquelado antiferrugem para limpeza. Capacidade 10lts

8 UN Plasnew R$ 9,90 R$ 79,20

9 Balde plástico resistente 20 ltrs com alça de arame niquelado antiferrugem para limpeza. 8 UN Plasnew R$ 15,90 R$ 127,20

10 Balde plástico tipo pedreiro 12 ltrs 20 UN Plasnew R$ 8,00 R$ 160,00 11 Cesto telado 8 lts (para lixo) 12 UN Plasnew R$ 5,50 R$ 66,00

15 Copo descartável para café 50 ml, pacote c/ 100 unidades 250 PC Minasplast R$ 1,75 R$ 437,50

16

Copo descartável, resistente de primeira linha polietileno atóxico, cor branca para servir água. Capacidade de 180 ml (pacote com 100 unidades)

700 PC Minasplast R$ 3,32 R$ 2.324,00

17 Desinfetante 2 lts 90 UN Candura R$ 6,50 R$ 585,00

20 Escova para limpeza de vaso sanitário, cabo em PVC e cerdas em nylon 10 UN Plasnew R$ 6,60 R$ 66,00

23 Filtro coador para café confeccionado em tela de alta resistência costurado eletronicamente nº 103 - Não descartável

20 UN Amélia R$ 8,90 R$ 178,00

26 Garrafa térmica de pressão para café 1lt - cor preta 4 UN Aladim R$ 58,00 R$ 232,00




27 Garrafa Térmica de pressão para café 1,8 LTS cor preta 3 UN Invicta R$ 85,00 R$ 255,00

28 Garrafa Térmica de pressão para café 2,5 LTS - cor preta 3 UN Mega Star R$ 180,00 R$ 540,00

31 Jarra de vidro 1.5 lt (sem tampa) 2 UN Civ R$ 11,80 R$ 23,60 32 Jarra Plástica 2 lts (c/ tampa) 3 UN Plasnew R$ 15,00 R$ 45,00

33 Jogo de Xicaras vidro liso transparente incolor 90ML (contendo 06 xicaras e 06 pires) 4 Jg Duralex R$ 79,00 R$ 316,00

34 Jogo de colher metal c/ cabo plástico 3 pçs 6 UN Tramontina R$ 3,00 R$ 18,00

35 Jogo de faca de mesa serrinha metal c/ cabo plástico 3 pçs 6 UN Tramontina R$ 3,00 R$ 18,00

36 Jogo para Mantimentos c/ 05 peças (plástico resistente) 4 UN Plasnew R$ 40,00 R$ 160,00

38 Leiteira de Alumínio de 1,5 LTS cabo de madeira- alumínio resistente- tipo caneca 5 UN Eirilar R$ 29,00 R$ 145,00

39 Leiteira de Alumínio de 2LTS cabo de madeira- alumínio resistente- tipo caneca 5 UN DF R$ 36,00 R$ 180,00

40 Leiteira de Alumínio de 3LTS cabo de madeira- alumínio resistente- tipo caneca 5 UN DF R$ 39,00 R$ 195,00

47 Naftalina em bolas 50 gr 10 PC Sany R$ 4,35 R$ 43,50

51 Pá para coleta de lixo, com base em plástico, dimensões de 30,5x27,9cm 4 UN Plasnew R$ 3,90 R$ 15,60

52 Canela em casca 10gr 200 UN Kodilar R$ 2,38 R$ 476,00 53 Cravo da índia 8G 200 UN Kodilar R$ 2,77 R$ 554,00 54 Erva doce 10 gr 200 UN Kodilar R$ 2,29 R$ 458,00 55 Pano Limpeza Multiuso. Embalagem c/ 05 un 15 UN Alkin R$ 8,35 R$ 125,25 56 Pano p/ limpeza de chão 80x90 cm 45 UN Alkin R$ 7,49 R$ 337,05

57 Pano tipo flanela para limpeza de móveis medindo 40x60cm 100% algodão com bainha padronizada.

50 UN WR R$ 2,70 R$ 135,00

60 Peneira plástica TAM.G 22CM p/ chá 5 UN Plasnew R$ 12,65 R$ 63,25 61 Prendedor de roupas de plástico c/ 12 un 10 PC 2000 R$ 3,00 R$ 30,00 62 Refil de borracha para rodo de alumínio 40 cm 15 UN 2000 R$ 4,60 R$ 69,00 63 Refil de borracha para rodo de alumínio 60 cm 15 UN 2000 R$ 4,90 R$ 73,50

65 Rodo em PVC resistente com borracha de boa qualidade medindo 60cm c/ cabo madeira medindo no mínimo 1,10m

10 UN Alkin R$ 13,30 R$ 133,00

66 Rodo médio de madeira 40cm 30 UN 2000 R$ 11,90 R$ 357,00

67 Rodo de alumínio c/ lamina em borracha reforçada, 60 cm c/ cabo alumínio 1.10 cm 5 UN 2000 R$ 33,90 R$ 169,50

68 Rodo de alumínio c/ lamina em borracha reforçada, 40 cm c/ cabo alumínio 1.10 cm 4 UN 2000 R$ 34,40 R$ 137,60

72 Sabonete líquido para mãos 500 ML 25 UN Lux R$ 16,90 R$ 422,50 77 Saco p/ Lixo 50 Lts. Embalagem com 10 un 100 PC Portplast R$ 3,90 R$ 390,00 78 Suporte plástico para coador de papel nº 103 4 UN Ercaplast R$ 5,00 R$ 20,00

79 Terra para Samambaias- Embalagem Plástica 1,5KG 10 UN Planta

Verde R$ 10,00 R$ 100,00



81

Vassoura c/ cerdas de nylon c/ cabo de madeira aproximadamente 1,20 mt, pintado ou plastificado, base em polipropileno, fixação do cabo com sistema de rosca.

30 UN Noviça R$ 12,75 R$ 382,50

82 Vassoura de palha com cabo de madeira (Caipira) 7 UN Bruxinha R$ 18,65 R$ 130,55

VALOR GLOBAL: R$ 11.183,80 (onze mil e cento e oitenta e três reais e oitenta centavos)

A PARANÁ IMOBILIÁRIA CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA torna público que requereu à Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cul-tura – SEMTMA – Município de Costa Rica/MS, a Licença Ambiental por meio de Autorização Ambiental para a atividade 9.10.7 – SUPRESSÃO VEGETAL (área de até 10 ha em áreas de uso restrito e áreas de preservação perma-nente consideradas conforme o Lei Federal n. 12651/2012 como de atividade de baixo impacto), localizado na Estância Flor do Campo, Estrada Costa Rica a Figueirão km 3,3, município de Costa Rica/MS. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.v


BOLETIM DIARIO TESOURARIA 28/04/2020

NOTAS EMPENHADAS TOTAL DE DEBITOS -R$

PREFEITURA FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9 193.120,05R$ ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0 1.639.176,45R$ ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5 730.561,58R$ FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8 1.077.737,88R$ COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7 17.683,48R$ ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES LEI 87/96-283.141-4 176,76R$ FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8 223,58R$ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 41.014-4 114.286,34R$ ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2 2.105.527,83R$ ARRECADAÇÃO - BANCO BRADESCO - 13.500-3 39.489,77R$ REND. - 6.718-0 79,48R$ 1.147-9 288,42R$ REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES - 1.104-5 6.031,30R$ FMDD - 6.625-7 204.419,42R$ SICREDI - 78.406-0 11.890.869,09R$ IPI - EXPORTAÇÃO -8.124-8 99.735,10R$ DETRAN - 10864-2 61.100,51R$ CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7 162.804,66R$ FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8 224.317,88R$ ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 - 9 839.194,74R$ FOLHA DE PAGAMENTO - BRADESCO - 3.790-7 1,11R$ FUNDERSUL - ICMS - 11.020-5 103.071,61R$ Simples Nacional 11.783-8 444.175,37R$ Iluminação Pública - 23.623-3 332.028,72R$ FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1 164.611,48R$ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2 10.561,80R$ FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - 25.616-1 862,18R$

TOTAL: 20.462.136,59R$

EDUCAÇÃOTRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 41.082-9 5% EDUCAÇÃO - 5.044-X 138.981,94R$ SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.221-5 220.940,34R$ PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0 8.189,41R$ PNAE -CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5 128.597,42R$ FNDE -NOVAS TURMAS-MAN.DA EDUC.INFANTIL 23.094-4FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR -EQUIP. E MOBIL. PROINFÂNCIA 24.319-1 44.706,15R$ TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO -27.350-3 39.861,16R$ FNDE - 26.126-2FUNDEB - 25.615-3 2.692.518,59R$

TOTAL: 3.273.795,01R$

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPIO

B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4 MUNICIPIO 336.894,10R$ BLOCO - 114014 - FARMÁCIA BÁSICA - 24.903-3 UNIÃO 2.778,06R$ BLOCO - 114013 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 24.903-3 UNIÃOBLOCO - 114012 - VIGILÃNCIA EM SAÚDE - 24.903-3 UNIÃO 29.615,65R$ BLOCO - 114010 - AT SAÚDE POPULAÇÃO P/PROCEDIMENTOS NO MAC - 24.903-3 UNIÃO 1.164.183,11R$ BLOCO - 114009 - PAB VARIÁVEL - 24.903-3 UNIÃO 779.095,79R$ BLOCO - 114008 - PAB FIXO - 24.903-3 UNIÃOBLOCO - 114000 - CORONAVIRUS - COVID - 24.903-3 144.007,87R$ BLOCO - 114000 - RENDIMENTOS - 24.903-3 UNIÃO 10.050,99R$ MS-500325-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-CUSTEIO SUS{ RESTO A PAGAR }- 24.903-3 UNIÃO 1.733,26R$ B.BRASIL- FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. - SUS - INVESTIMENTOS - 24.941-6 UNIÃO 4.350,27R$ B.BRASIL-1872-4-PPI- PACTUADO INTEGRADO -25.603-X ESTADO 3.930,83R$ B.BRASIL - CUSTEIO DAS AÇÕES DE SAÚDE - 27.492-5 ESTADO 410.000,00R$ B.BRASIL- 1872-4 -FIS / SAÚDE - 40.775.5 ESTADO 413.899,55R$ B.BRASIL-1872-4-INC.EST.VIG.SANITÁRIA -40.909-X ESTADO 22.711,15R$ B.BRASIL-1872-4-PAF-PROG.ASSIST.FARMAC. 40.910-3 ESTADO 8.404,69R$ B.BRASIL- 1872-4 - SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- 40.913-8 ESTADO 96.464,69R$ B.BRASIL-1872-4 PPI -T.PACIENTES CRÍTICOS - 40.915-4 ESTADO 25.200,33R$ B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5 ESTADO 297.517,51R$

TOTAL: 3.750.837,85R$

SECRET. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO DE HABITAÇÃO INTERRESSE SOCIAL - 40.334-2 4.203,93 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO - CAIXA - 47-7 MUNICIPAL 46.045,75FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 167-3 MUNICIPAL 382.304,73R$ 200 - CASAS MÓDULO I - CAIXA - 13.995-8 919.333,00R$


200 - CASAS MÓDULO II - CAIXA - 13.977-0 17.166,63R$ 200 - CASAS MÓDULO III - CAIXA - 13.997-4 41.439,88R$ 200 - CASAS MÓDULO IV - CAIXA - 13.978-8 15.300,80R$ FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 1.178-9 MUNICIPAL 49.046,81R$ PRIMEIRO EMPREGO - 7.692-9 MUNICIPAL 2.240,05R$ PMCR Lar Abrigo Esperança - 11.277-1 MUNICIPAL 5.520,18R$ BLOCO ACESUAS TRAB. - 23.158-4 UNIÃO 126,95R$ BLOCO APRIMORA REDE - 23.159-2 UNIÃO 0,72R$ BLOCO BPC-ESCOLA - 23.160-6 UNIÃO 124,71R$ BLOCO IGDBF-INDICE.GERAL DESENV.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 23.162-2 UNIÃO 32.171,96R$ BLOCO IGD SUAS-IND.GEST.DESCENT.SIST.Ú.A.S23.164-9 UNIÃO 258,34R$ BLOCO - PROT. SOCIAL BASICA - 23.167-3 UNIÃO 26.939,39R$ BLOCO - MAC - F.M.A.S - 25.025-2 3.719,00R$ MSE CREAS FEAS/FNAS - 26.901-8 12.467,80R$ B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9 ESTADO 182,67R$ CRAS-FEAS/BE - 41.031-4 ESTADO 17.728,38R$ CASA LAR SANTA TEREZINHA - 41.032-2 ESTADO 17.267,76R$ CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 41.033-0 ESTADO 16.249,34R$ B.B. - CREAS - 41.106-X ESTADO 8.376,38R$ FMAS CREAS REG.- 41.435-2 ESTADO 18.346,09R$ FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLECENTE - 7.313-X MUNICIPAL 7.525,56R$ FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9 ESTADO 50.907,38R$

TOTAL: 1.694.994,19R$ SALDO CONSOLIDADO PMCR 29.181.763,64R$

LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DO DIA JÁ SOMADO AO SALDO CONSOLIDADO

ATB - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - E 3.630,30MERENDA ESCOLAR 63.334,80

CONVÊNIOSTJ MS - 23.308-0 495.784,45R$ IMP.ESC.EDUC.INFANTIL CONSTRUÇÃO CRECHE-20.662-8 97.932,14R$ FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-URB.-21.566-X 27.308,65R$

CONVÊNIO - FUNASA - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 26.127-0 931.089,93R$ CONVÊNIO Nº890957/2019 - PLATAFORMA+BRASIL - 27.254-X 54.117,77R$ APOIO PROJ. INFRAEST. TURÍSTICA-IMPL. DA 3ª ET.PARQUE ECOLÓGICO 6647.022-0 874,87R$ CONVÊNIO - PAV.ASFÁLTICA BAIRRO RESID.FLOR DO CERRADO. - 6647.023-8CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE ATLETISMO - 6647.028-9 89.801,74R$ CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICA - 6647.033-5CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - 6647.036-0 CONVÊNIO - DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO AV JOÃO BARRO 6.647.038-6 2.501.167,33R$ CONVÊNIO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 6/0071.025-3 52.522,47R$ SALDO TOTAL DOS CONVÊNIOS 4.250.599,35R$

SERVIÇO PREVIDÊNCIA MUN. COSTA RICABANCO DO BRASIL S/A - 8.000-4 21.377.120,29R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-1 11.146.958,05R$ BANCO BRADESCO S.A - 3.774-5 2.020.970,89R$ BANCO COOP.SICRED S/A - 16.796-7 7.521.717,00R$ BANCO DO BRASIL S/A - 8.001-2 1.061,85R$ BANCO RURAL S/A - 10.000.047-3 10.191,98R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-6 5.138.341,81R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 21-3 13,99R$ BANCO BRB S.A - 027.043.362-7 336.580,67R$ 27-fev 47.552.956,53


SUMÁRIO

DECRETODECRETO...............................................................................................................................................................................................................................Pág.01

PORTARIAPORTARIA..............................................................................................................................................................................................................................Pág.01

EXTRATO DE CONTRATOEXTRATO DE CONTRATO................................................................................................................................................................................................Pág.01/02

DESPACHO DO ORDENADORDESPACHO DO ORDENADOR.........................................................................................................................................................................................Pág.02/03

RESULTADO DE LICITAÇÃORESULTADO DE LICITAÇÃO.................................................................................................................................................................................................Pág.03

RESOLUÇÃORESOLUÇÃO.....................................................................................................................................................................................................................Pág.03/14

REPUBLICA-SEREPUBLICA-SE......................................................................................................................................................................................................................Pág.15

SAAESAAE..................................................................................................................................................................................................................................Pág.14/18

PUBLICAÇÃO A PEDIDOPUBLICAÇÃO A PEDIDO.......................................................................................................................................................................................................Pág.18

BOLETIMBOLETIM...........................................................................................................................................................................................................................Pág.19/20


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