ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INVERSIÓN 2011

SECTOR CULTURA, RECREACIÒN Y DEPORTE

25 de Agosto de 2010

ORDEN DEL DÍA1. Circular No 3 Lineamientos y No 9 Criterios de Programación del Gasto1. Circular No 3 Lineamientos y No 9 Criterios de Programación del Gasto

2. Plan Plurianual de Inversiones 2008-2012 “Plan de Desarrollo” Bogotá 2. Plan Plurianual de Inversiones 2008-2012 “Plan de Desarrollo” Bogotá PositivaPositiva

3. Presupuesto Asignado Versus Plan Plurianual de Inversiones 2008-20123. Presupuesto Asignado Versus Plan Plurianual de Inversiones 2008-2012

4. Vigencias Futuras Aprobadas Sector Cultra, Recreación y Deporte Dercreto 4. Vigencias Futuras Aprobadas Sector Cultra, Recreación y Deporte Dercreto 466 de 2008466 de 2008

5. Variación Presupuesto de Inversión 2009, 2010 versus Cuota Indicativa SHD 5. Variación Presupuesto de Inversión 2009, 2010 versus Cuota Indicativa SHD 201 201 actualizaractualizar

6. Financiación Fuentes con Destinación Específica frente Fuentes Otros 6. Financiación Fuentes con Destinación Específica frente Fuentes Otros Distrito, Fuentes Nación y Fuentes de Recursos Administrados 2009, 2010 y Distrito, Fuentes Nación y Fuentes de Recursos Administrados 2009, 2010 y precouta 2011.precouta 2011.

7 Ejecución Presupuestal Sectorial7 Ejecución Presupuestal Sectorial y Ejecución de Metas Plan de Desarrollo y Ejecución de Metas Plan de Desarrollo corte 31 de Julio 2010corte 31 de Julio 2010

8. Presupuesto Pre-cuota SHD versus Presupuesto Requerido por Entidades del 8. Presupuesto Pre-cuota SHD versus Presupuesto Requerido por Entidades del Sector 2011 Sector 2011 actualizaractualizar..

1. Circulares No 3 Lineamientos y No 9 Criterios de 1. Circulares No 3 Lineamientos y No 9 Criterios de Programación del Gasto.Programación del Gasto.

Criterios de Programación PresupuestalCriterios de Programación Presupuestal La SCRD lideró un ejercicio de priorizaciónpriorización del gasto de inversión, garantizandogarantizando el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, tratando de garantizar que los bienes, productos o servicios se entreguen a la comunidad durante la vigencia 2011la vigencia 2011

Se utilizaron los supuesto macroeconómicos que publicó la SHD para la proyección del gasto (3%)

Se realizaron 3 mesas de trabajo con cada una de las entidades adscritas y 5 mesas de trabajo con las direcciones a cargo de los proyectos de inversión de la SCRD y se realizaron 4 Comités Directivos con le tema de anteproyecto 2011.

Se actualizaron los proyectos de inversión en el Banco de Proyectos de Inversión en el SEGPLAN y se cargó la Precuota de Inversión en el PREDIS y SEGPLAN en los tiempos previstos por las circulares.

2. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONESPlan de Desarrollo “Bogotá Positiva”

Cifras ($)

Fecha de Publicación: Segundo Semestre de 2008

2008 2009 2010 2011* 2012100.000

200.000

163.358

208.156

231.906

157.932

154.917

194.378

175.007

161.548

115.888

150.322

249.940

Plan Plurianual de inversionesPresupuesto Asignado 2008-2010 y Precuota 2011*Requerido 2011Presupuesto Flexible $150.322 millones, VF$11.226 millones

3. Presupuesto Asignado Vs Plan Plurianual de Inversiones Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva”

Millones ($)

Déficit Déficit $88.392millones$88.392millones

4. Vigencias Futuras Aprobadas Sector Cultra, Recreación 4. Vigencias Futuras Aprobadas Sector Cultra, Recreación y Deporte Dercreto 466 de 2008 y Deporte Dercreto 466 de 2008

Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva”Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva” Millones ($)

Fuente Decreto No 466 de 2008 Presupuesto 2009

5. Variación Presupuesto de Inversión 5. Variación Presupuesto de Inversión 2009, 2010 versus Cuota indicativa SHD 2009, 2010 versus Cuota indicativa SHD

20112011Fuente SHD cifras en millones de $

* Los Datos de 2010 se aplicaron los ajustes de acuerdo con el Decreto 208 del Decreto 208 del 4 de junio de 20104 de junio de 2010 por el cual se efectuó un aplazamiento presupuestal que en el sector fue de $5.913.045.884 ** Los datos para 2011 son los proyectados en por la SHD Pre-cuota Indicativa

2009 2010 2011$0

$50.000

$100.000

$150.000

$200.000

$250.000

26% 24% 23%

51%

40% 49%

12%

18% 18%

10%

18%11%

Nación SGPRecursos Administrados “Propios”Fuente Destinación EspecíficaOtros Distrito

6. Financiación Fuentes con Destinación Específica frente Fuentes 6. Financiación Fuentes con Destinación Específica frente Fuentes Otros Distrito 2009, 2010 y precouta 2011 Otros Distrito 2009, 2010 y precouta 2011 hacerhacer

cifras en millones de ($)

$ 194.378,4$ 174.946,0

$ 161.548,0

6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTOR 6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

31 DE JULIO 201031 DE JULIO 2010

TOTAL SECTOR$

$50.000

$100.000

$150.000

$200.000

$250.000

$300.000

$350.000

$301.613,6

$225.119

$105.161

Vigente 2010EjecutadoGiros

SEGUIMIENTO FINANCIEROSECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,

JULIO 31DE 2010

74,6%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

34,9%

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,

JULIO 31 DE 2010Millones $

EJECUCIÓN METAS PLAN DE DESARROLLO EJECUCIÓN METAS PLAN DE DESARROLLO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

31 DE JULIO 201031 DE JULIO 2010

OBJETIVO CIUDAD DE DERECHOS OBJETIVO CIUDAD DE DERECHOS JULIO 2010JULIO 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

49,5%

66,5%

25,0%

66,8%

100,0%

48,0%

2,5%

18,7%

70,0%

10,4%

OBJETIVO CIUDAD DE DERECHOSOBJETIVO CIUDAD DE DERECHOS

OBJETIVO DERECHO A LA CIUDADOBJETIVO DERECHO A LA CIUDADJULIO 2010JULIO 2010

11 12 13 14 15 16 170%

20%

40%

60%

80%

19,2%14,0%

46,9%

22,5%

0,0%

33,3%

80,0%

OBJETIVO DERECHO A LA CIUDADOBJETIVO DERECHO A LA CIUDAD

7.DÉFICIT SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y 7.DÉFICIT SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTEDEPORTE

7. PRESUPUESTO PRE-CUOTA SHD VERSUS PRESUPUESTO REQUERIDO POR ENTIDADES DEL SECTOR 2011

Millones ($)

* El IDRD con la cuota informada para 2011 pone en riesgo la calidad, oportunidad y la magnitud de las metas, Mundial de futball ** La OFB tiene incorporado en el presupuesto requerido 2011, Vigencias Futuras por $614 millones del proyecto que pasa al IDARTES

GRACIASGRACIAS