“OPASA” · La construcción del Dique San Félix en la Cordillera Chila Chila (Distrito de Chachas), con una capacidad de embalse de 1.400.000 m3 para mejorar el riego de la zona

GOBIERNO REGIONAL PROYECTO ESPECIAL

DE AREQUIPA COPASA

PROYECTO ESPECIAL

COOPERACIÓN PARA EL PROCESO

DE AUTODESARROLLO SOSTENIBLE DE AREQUIPA

“COPASA”

MANUAL DE OPERACIONES

Arequipa, Junio de 2009

MANUAL DE OPERACIONES DEL PROYECTO ESPECIAL COPASA

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C O N T E N I D O

PRESENTACIÓN I. NATURALEZA II. MARCO LEGAL III. DESCRIPCION DEL PROYECTO ESPECIAL “COPASA” 3.1 ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

3.2 FINALIDAD

3.3 VISIÓN - MISIÓN

3.4 0BJETIVOS DEL PROYECTO 3.5 COMPONENTES

IV. FUNCIONES GENERALES DEL PROYECTO V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 5.1 ALTA DIRECCIÓN 5.1.1 DIRECCIÓN EJECUTIVA 5.2 ORGANO DE COORDINACIÓN 5.2.1 COMITÉ TÉCNICO 5.3 ORGANO DE ASESORAMIENTO 5.3.1 OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN 5.4 ORGANO DE APOYO 5.4.1 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 5.5 ORGANOS DE LINEA 5.5.1 DIRECCIÓN DE ESTUDIOIS Y PROYECTOS 5.5.2 DIRECCIÓN DE EJECUCION DE PROYECTOS V. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

VI. PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN VII. PROCESOS DE COORDINACIÓN PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS VIII. PROCESOS DE SUPERVISIÓN, INFORMACIÓN Y AUDITORÍAS X. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS


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PRESENTACIÓN

El Proyecto “Cooperación para el Proceso de Autodesarrollo Sostenible de Arequipa” –

COPASA” es un Proyecto Especial del Gobierno Regional de Arequipa que depende de la

Presidencia Regional, creado inicialmente en el marco del Convenio de Cooperación

Técnica entre los Gobiernos de Perú y Alemania, por el D.S. Nº 002-97-PRES, de fecha 30

de Enero de 1997, para ocuparse de la ejecución de programas de desarrollo rural en la

región, contando con autonomía técnica, administrativa y financiera.

El Proyecto Especial COPASA, en aplicación del Título IV del Decreto Supremo Nº 043-

2006-PCM, que establece las normas para Proyectos de este tipo, se ha elaborado el

presente documento de Gestión Institucional denominado “MANUAL DE OPERACIONES”,

que establece el Marco Legal del Proyecto, la Descripción, Organización, Principales

Procedimientos, Proceso de Supervisión y demás detalles para el funcionamiento del

Proyecto.

El Proyecto Especial COPASA, viene funcionando con otras fuentes de cooperación al

haber concluido el año 2007 el apoyo financiero del gobierno de la República de Alemania,

habiendo redefinido sus funciones para participar en el proceso del Desarrollo Auto

sostenible de Arequipa, constituyéndose en contraparte del Gobierno Regional para los

Convenios de Cooperación Técnica y Financiera que se suscriban y que le sean delegados.

El ámbito de intervención del Proyecto Especial COPASA, es en las ocho provincias del

departamento de Arequipa, con prioridad en los distritos y anexos de menor desarrollo

relativo, en los que se localizan los mayores niveles de extrema pobreza.


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I. NATURALEZA

El Proyecto Especial “Cooperación para el Proceso de Autodesarrollo Sostenible de

Arequipa” (COPASA), es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Arequipa,

responsable de formular, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar proyectos, programas y

actividades que programen, y aquellos que cuenten con cooperación internacional que le

sean encargados por la Presidencia Regional, y que tengan por finalidad la atención de

áreas de menor desarrollo relativo, en los que se localizan los mayores niveles de pobreza

y extrema pobreza, ubicadas en zonas rurales u urbano marginales en la Región Arequipa,

con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población.

El Proyecto Especial COPASA, presupuestalmente constituye la Unidad Ejecutora 004 –

Proyecto Especial COPASA, y desarrolla sus actividades dentro del ámbito de la Región

Arequipa.

II. MARCO LEGAL

El marco legal dentro del cual funciona el Proyecto Especial “Cooperación para el

Autodesarrollo Sostenible de Arequipa – COPASA”, se basa principalmente en los

siguientes dispositivos:

Decreto Ley Nº 21086 de fecha 28 de Enero de 1975, que aprueba el Convenio

Básico de Cooperación Técnica entre los Gobiernos de Perú y de Alemania.

Decreto Supremo Nº 002-97-PRES de fecha 30 de Enero de 1997, que crea el

Proyecto Especial “Programa de Desarrollo Rural de la Cooperación Peruano

Alemana de Seguridad Alimentaria (COPASA)”, encargado de la ejecución de

programas de desarrollo rural regional; con autonomía técnica, administrativa y

financiera (Artículo 1º del D.S.)

Ordenanza Regional Nº 018-2005 GRAREQUIPA del 27 de Julio del 2005, que

aprueba el Manual de Organización y Funciones (MOF) que incluye su respectivo

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y su Cuadro de Asignación de

Personal.


4

Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM del 26 de Julio del 2006, que aprueba los

lineamientos para la elaboración del Manual de Operaciones y demás

instrumentos de Gestión para Proyectos, Programas y Comisiones de la

Administración Pública.

Ordenanza Regional Nº 010-2007 AREQUIPA del 14 de Mayo del 2007, que

aprueba la modificación de la Estructura y el Reglamento de Organización y

Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Arequipa.

III. DESCRIPCION DEL PROYECTO ESPECIAL “COPASA”

En concordancia con el Artículo 92º del Reglamento de Organización y Funciones del

Gobierno Regional de Arequipa, aprobado por la Ordenanza Regional Nº 010 – AREQUIPA,

el Proyecto Especial COPASA es un organismo desconcentrado, dependiente de la

Presidencia Regional, que se financia con recursos del tesoro público, recursos

directamente recaudados y/o de cooperación internacional. Se rige por sus respectivas

normas de creación, reglamentos y demás dispositivos que norman su funcionamiento.

El Proyecto Especial COPASA, tiene una Dirección Ejecutiva como máximo nivel de

decisión, y está conformado por un competitivo equipo profesional y técnico

multidisciplinario, que posee una alta capacidad operativa con experiencia y conocimiento

de la problemática regional, para responder con eficiencia en la implementación de las

actividades programadas. Cuenta asimismo con adecuadas fuentes de información que

facilitan la toma de decisiones, tanto en la ejecución de medidas estructurales como

coyunturales en beneficio de los sectores de población que constituyen su grupo meta. Es

así que desde su creación el Proyecto Especial COPASA ha asumido secuencialmente

muchos Programas de Trabajo, entre los que podemos destacar:

Programa Integral de Seguridad Alimentaria – PISA (1985 – 1993).

Programa de Emergencia Urbano Marginal – PEUM (1985 - 1993).

Programa de Desarrollo Rural del Valle del Colca - PDR (1995 - 2001).

Emergencia: Proyecto de Reconstrucción Post Sismo (2001 – 2002)

Emergencia: Medidas Especiales para atenuar efectos del Friaje (2002)

Proyecto de Gestión de Riesgos de Desastres con Enfoque de Seguridad

Alimentaria – PGRD (2002 - 2007).

Programa de Adaptación al cambio Climático (2006 – 2007)

Programa de Acceso a Servicios Energéticos (2007 – 2008)


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Programa de Energía Desarrollo y Vida – EnDev (2008)

Programa de Desarrollo Social de la Zona Altoandina de Arequipa (2009)

Entre los proyectos y acciones de mayor trascendencia que ha realizado el Proyecto

Especial COPASA a lo largo de su existencia, se puede mencionar:

La construcción de Locales de Usos Múltiples en convenio con las Municipalidades

Distritales en las localidades de Orcopampa, Viraco, Andaray y Chachas.

La Construcción de un módulo de atención para madres gestantes como

ampliación en el Centro de Salud de Pampacolca.

La construcción del Dique San Félix en la Cordillera Chila Chila (Distrito de

Chachas), con una capacidad de embalse de 1.400.000 m3 para mejorar el riego de

la zona.

Proyecto piloto de construcción de 17 viviendas sismo-resistentes en la comunidad

de Ruruca del Distrito de Pampacolca.

La facilitación y monitoreo para la elaboración de Planes de Ordenamiento

Territorial de los distritos de Pampacolca, Viraco y Machaguay.

La instalación de más de 7.000 “cocinas mejoradas” en diversos distritos de las

ocho provincias del departamento de Arequipa.

La instalación de conexiones domiciliarias de energía eléctrica a más de 2,500

viviendas del medio rural, etc.

3.1 AMBITO DE INTERVENCIÓN

El ámbito de intervención del Proyecto Especial COPASA es la Región Arequipa –

Departamento de Arequipa, Provincias de Arequipa, Camaná, Islay, Caravelí, Castilla,

Caylloma, Condesuyos y La Unión, priorizando la atención en los distritos y anexos de

menor desarrollo relativo, en los cuales se localizan los mayores niveles de pobreza y

extrema pobreza.

El Proyecto Especial COPASA desde el inicio de sus funciones ha centrado sus actividades

en las provincias y distritos más pobres de la zona Altoandina, localizándose

recientemente en catorce distritos de la parte alta de las Provincias de Castilla y

Condesuyos del departamento de Arequipa:


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a) Provincia de Castilla Media (con un albergue en la localidad de Viraco): Atiende los

distritos de Uñon, Tipán, Machahuay, Pampacolca y Viraco.

b) Provincia de Castilla Alta (con un Albergue en la localidad de Orcopampa): Atiende

los distritos de Orcopampa, Andagua, Chachas y Ayo.

c) Provincia de Condesuyos (con un Albergue en la localidad de Andaray): Atiende los

distritos de Chuquibamba, Iray, Andaray y Yanaquihua.

3.2 FINALIDAD

El Proyecto Especial COPASA tiene como finalidad, apoyar el desarrollo integral sostenible

de la Región Arequipa, mejorando la calidad de vida de la población a través de la

ejecución de programas y proyectos con participación de recursos nacionales y de la

cooperación internacional, priorizando la atención Distritos y anexos de menor desarrollo

relativo en los cuales se localizan los mayores niveles de pobreza y extrema pobreza.

3.3 MISIÓN - VISIÓN

Es Misión del Proyecto COPASA, orientar con eficiencia la asistencia y apoyo del Proyecto

hacia los estratos de la población de la Región Arequipa, que se encuentran en situación de

pobreza y extrema pobreza de los distritos y anexos del ámbito de intervención del

Proyecto, para mejorar la calidad de vida de la población, trabajando en estrecha

colaboración con las autoridades locales, líderes comunales, organizaciones sociales,

empresas y población en general.

La Visión del Proyecto COPASA es haber logrado constituirse en parte del proceso de

desarrollo integral y armónico del departamento de Arequipa, que es liderado por el

Gobierno Regional, los Gobiernos Locales y los sectores organizados de la población.

3.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO

a) Contribuir en el desarrollo integral sostenible de la Región Arequipa, mediante la

ejecución de programas y proyectos con recursos nacionales y de la Cooperación

Internacional, que permitan mejorar la calidad de vida de la población y reducir los

niveles de pobreza y extrema pobreza.

b) Cumplir con eficiencia las funciones e contraparte regional de los convenios de

cooperación técnica y financiera que la Presidencia del Gobierno Regional le

encomiende.


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OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) Promover el fortalecimiento de Gobernabilidad e Institucionalidad de los

Gobiernos Locales y Organizaciones del Sector Privado, en las zonas de

intervención del Proyecto, a efecto que cuentes con mecanismos efectivos de

participación en la toma de decisiones, que permitan mejorar la calidad de vida

de la población que se encuentra en pobreza y extrema pobreza.

b) Desarrollar Programas y Proyectos que promuevan el desarrollo sostenible de la

Región Arequipa, priorizando la atención de los distritos y anexos de menor

desarrollo relativo, en los cuales se localizan los mayores niveles de pobreza y

extrema pobreza.

c) Consolidar la sostenibilidad financiera y técnica del Proyecto, con la participación

y apoyo de la Cooperación Nacional e Internacional.

3.5 COMPONENTES

El Proyecto Especial COPASA, desarrolla programas y proyectos a través de los siguientes

componentes:

Fortalecimiento de la Institucionalidad y Gobernabilidad.

Adaptación al Cambio Climático.

Mejoramiento de acceso a los Servicios Básicos.

Mejoramiento de acceso a la Educación y Salud.

Promoción y mejoramiento de las Actividades Productivas y generacion de

empleo.

IV. FUNCIONES GENERALES

Son funciones generales del Proyecto Especial COPASA las siguientes:

a) Presentar a la Presidencia del Gobierno Regional propuestas coherentes sobre las

políticas y estrategias para la adecuada gestión de los compromisos de

Cooperación Técnica y Financiera, nacional e internacional.

b) Actuar como la contraparte regional para los convenios de cooperación suscritos

por el Gobierno Regional de Arequipa, que le sean encargados.

c) Elaborar y proponer a la Presidencia Regional pequeños programas de impacto

social para la población asentada en las provincias y distritos de menor desarrollo

relativo.


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d) Colaborar con las actividades de las unidades operativas del Gobierno Regional en

el mejoramiento de la calidad de vida de la población, sobre todo en los servicios

de educación salud y seguridad alimentaria.

e) Facilitar el acceso sostenible a los servicios domiciliarios programados en los

planes de desarrollo de los Gobiernos Distritales, Provinciales y Regionales.

f) Celebrar convenios para potenciar sus funciones, con los Gobiernos Locales

(Distritales y Provinciales), así como con otras instituciones, empresas o entidades

locales.

g) Orientar sus acciones al desarrollo de capacidades locales a través de la enseñanza

y el entrenamiento, para dar sostenibilidad a los esfuerzos de desarrollo de las

localidades.

h) Proporcionar apoyo técnico y financiero a los proyectos productivos o

emprendimientos micro empresariales.

i) Mantener niveles de estrecha coordinación con las entidades que desarrollan

programas análogos en las localidades de intervención del Proyecto.

V. ESTRUCTURA ORGANICA

Para el cumplimiento de sus funciones el Proyecto Especial COPASA, tiene la siguiente

estructura orgánica:

5.1 ORGANO DE DIRECCION

5.1.1 Dirección Ejecutiva

5.2 ORGANO DE COORDINACION

5.2.1 Comité Técnico

5.3 ORGANO DE ASESORAMIENTO

5.3.1 Oficina de Planeamiento, Presupuesto, Monitoreo y evaluación.

5.4 ORGANOS DE APOYO

5.4.1 Oficina de Administración

5.5 ORGANOS DE LINEA

5.5.1 Dirección de Estudios y Proyectos

5.5.2 Dirección de Ejecución de Proyectos


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ORGANIGRAMA DEL PROYECTO ESPECIAL DE COOPERACION PARA EL PROCESO DEL AUTODESARROLLO

SOSTENIBLE DE AREQUIPA - COPASA

GOBIERNO REGIO- NAL DE AREQUIPA PROYECTO ESPECIAL " C O P A S A "

DIRECCION FUENTES

EJECUTIVA COOPERANTES

COMITÉ

TECNICO

OFICINA DE OFICINA PLANEAMIENTO

ADMINISTRACION PRESUP. MONITOREO Y EVALUACION

DIRECCIÓN DE DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUCIÓN DE PROYECTOS


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5.1 ORGANO DIRECCIÓN

5.1.1 DIRECCIÓN EJECUTIVA

La Dirección Ejecutiva es el Órgano responsable del cumplimiento de sus objetivos, metas,

planes, programas de sus actividades del Proyecto Especial COPASA. Se encuentra a cargo

de un Director Ejecutivo designado por Resolución Ejecutiva Regional, quien es la máxima

autoridad técnica y administrativa de Proyecto Especial COPASA. Es el titular de la Unidad

Ejecutora Presupuestal y depende directamente de la Presidencia Regional.

Son funciones de la Dirección Ejecutiva:

a) Programar, ejecutar y supervisar la gestión técnica, administrativa, financiera, y

presupuestaria del Proyecto, en concordancia con las políticas impartidas por el

Gobierno Regional y marco legal vigente.

b) Delegar facultades de representación para trámites administrativos, judiciales y

otras que faculte la ley

c) Proponer a la Presidencia del Gobierno Regional, propuestas de programas y

proyectos para el desarrollo integral sostenible de la Región, para ejecutarlos con

el apoyo de la Cooperación Internacional.

d) Gestionar el Proyecto COPASA, en el ámbito rural y urbano marginal de las 08

Provincia de Arequipa, que permitan mejorar la calidad de vida de la población y

reducir los niveles de pobreza y extrema pobreza.

e) Establecer espacios de concertación con los Gobiernos Locales (Provinciales y

Distritales), Instituciones Públicas y Privadas, Organizaciones de Base, Empresas y

Población en general para tratar propiciar el Desarrollo sostenible de sus

localidades.

f) Promover y participar mediante alianzas estratégicas Inter-Institucionales para

desarrollar acciones, programas y proyectos que mejoren la calidad de vida de la

población, específicamente en educación, salud, seguridad alimentaria y acceso a

los servicios básicos.

g) Mantener niveles de estrecha coordinación con las entidades que desarrollan

programas análogos, en las localidades de intervención del Proyecto.

h) Propiciar acciones para el Desarrollo de capacidades locales a través de la

enseñanza y el entrenamiento para dar sostenibilidad a los programas y proyectos

que se implementes.


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i) Dirigir la Unidad Ejecutora del Proyecto Especial COPASA, y velar por el estricto

cumplimiento del proceso presupuestario.

j) Realizar actos de disposición y adquisición de bienes, así como la formalización de

transferencias realizadas a terceras personas, en el marco de las normas vigentes.

k) Disponer el cumplimiento de las directivas emanadas del Gobierno Regional, y la

aplicación de las políticas, normas y documentos de gestión del Proyecto.

l) Formular y proponer al Presidente del Gobierno Regional de Arequipa los planes,

programas y presupuesto institucional del Proyecto en cada ejercicio fiscal.

m) Emitir Resoluciones Directorales para la suscripción de contratos de trabajo y de

otra índole, previo cumplimiento de las normas y procedimientos legales vigentes.

n) Proponer al Presidente del Gobierno Regional de Arequipa los instrumentos de

gestión del Proyecto, que incluyen la estructura de cargos, categorías, niveles,

escala de remuneraciones y funciones del personal.

o) Elevar a las instancias correspondientes del Gobierno Regional de Arequipa los

informes periódicos sobre aspectos técnicos, financieros y administrativos sobre la

marcha del Proyecto.

p) Disponer la apertura de cuentas bancarias con arreglo a las normas técnicas de

control, normas de administración y del sistema nacional de tesorería.

q) Aprobar bases, presupuestos, memorias descriptivas, especificaciones técnicas

para estudios, servicios y expedientes técnicos para obras; así como las

asignaciones de fondos necesarios para su ejecución de acuerdo con el

Presupuesto y la normatividad vigente.

r) Expedir o derogar Resoluciones Directorales en asuntos de su competencia y

demás disposiciones que sean necesarias para la buena marcha del Proyecto.

s) Suscribir los contratos y convenios relacionados con la gestión del Proyecto, dando

cuenta de los mismos al Presidente del Gobierno Regional de Arequipa.

t) Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Proyecto.

u) Aprobar la conformación de los Comités para conducir los procesos de selección y

otros Comités Especiales, a propuesta de los órganos correspondientes.

v) Aprobar los términos de referencia, expedientes técnicos y bases así como

autorizar la convocatoria de los procesos que el Proyecto lleve a cabo.

w) Proponer las auditorias respectivas, así como procesos administrativos,

inspecciones, investigaciones y otros procesos análogos, cuando ocurran razones

que los justifiquen.

x) Representar al Proyecto ante todo tipo de entidades locales, nacionales e

internacionales.


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y) Las demás que se le asigne la Presidencia Regional y aquellas que le corresponda

en materia de su competencia.

5.2 ORGANO DE COORDINACIÓ

5.2.1 COMITÉ TÉCNICO

El Comité Técnico es un órgano de coordinación interna del Proyecto Especial COPASA, es

un espacio de socialización, de liberación y análisis que articula, impulsa y promueve el

desarrollo armónico de los planes, proyectos y actividades programadas por el proyecto;

tiene como función principal apoyar en la toma de decisiones por la Dirección Ejecutiva.

El Comité Técnico está integrado por los siguientes técnicos:

a). El Director Ejecutivo, quien lo convoca y preside.

b). Los Jefes y/o coordinadores de los órganos de línea.

c). El Jefe de la Dirección Oficina de Administración.

d). El Jefe y/o coordinador de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto, Monitoreo y

Evaluación, quien asume la secretaria del comité técnico.

La Dirección Ejecutiva, podrá convocar para participar en el Comité Técnico a

profesionales del Proyecto y/o consultores del mismo, para tratar temas específicos.

Son funciones del Comité Técnico:

Asesorar a la Dirección Ejecutiva del Proyecto en los aspectos y temas que sean

sometidos a su consideración.

Emitir opinión sobre la versión final del Plan Anual de actividades y del

Presupuesto Analítico por proyectos como requisito previo a su aprobación por la

Dirección Ejecutiva.

Evaluar periódicamente la gestión del proyecto, conforme al plan estratégico y

Plan Anual de Actividades, recomendando las acciones correctivas del caso.

Apoyar a la Dirección Ejecutiva en la toma de decisiones técnico –Administrativas.

5.3 ORGANO DE ASESORAMIENTO

5.3.1 OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, MONITOREO

Y EVALUACION


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La Oficina de Planeamiento, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, es un órgano de

asesoramiento dependiente de la Dirección Ejecutiva, responsable de coordinar y conducir

los procesos técnicos de los sistemas de planificación, nacionalización, programación,

presupuesto, monitoreo y evaluación. Sus funciones son las siguientes:

a) Formular planes estratégicos institucionales en concordancia con el plan

estratégico concertado de desarrollo del Gobierno Regional de Arequipa.

b) Formular y evaluar el Plan Operativo Institucional.

c) Ejecutar el proceso de ejecución presupuestaria en sus fases de formulación,

programación, control y evaluación presupuestal, en el marco de las normas del

Sistema Nacional de Presupuesto y la Ley Anual de Presupuesto Público.

d) Evaluar los proyectos y programas que ejecute el Proyecto Especial COPASA,

presentando sus resultados a la Dirección Ejecutiva.

e) Apoyar la promoción, impulso y aprobación de Proyectos que promuevan el

desarrollo sostenible en la Región Arequipa, contando con el apoyo de la

cooperación Nacional e Internacional.

f) Coordinar y concertar las actividades del Proyecto con las autoridades locales y

con otras instituciones representativas de su respectivo ámbito de intervención.

g) Proponer los documentos de gestión institucional del proyecto y evaluar los

procedimientos técnico - administrativos, en las acciones de racionalización.

h) Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo y aquellas que le

correspondan en materia de su competencia.

5.4 ORGANO DE APOYO

5.4.1 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

La Oficina de Administración es un órgano de apoyo dependiente de la Dirección Ejecutiva,

responsable de dirigir, ejecutar y supervisar las actividades administrativas con el fin de

asegurar la unidad, racionalidad y eficiencia de los sistemas de personal, contabilidad,

tesorería, abastecimiento y control patrimonial. Sus funciones son las siguientes:

a) Organizar, coordinar, dirigir y controlar los sistemas administrativos internos de

personal, tesorería, contabilidad, abastecimiento y control patrimonial con

sujeción a las normas legales vigentes.


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b) Proponer normas, procedimientos, directivas, reglamentos y métodos actualizados

para mejorar la administración de los recursos humanos, financieros y

patrimoniales.

c) Ejecutar los recursos presupuestales asignados al Proyecto, conforme al Manual de

Operaciones y a los Planes Operativos y normas vigentes.

d) Llevar todos los registros y mantener actualizada la contabilidad, así como la

elaboración de los estados financieros.

e) Informar en forma oportuna y permanente a la Dirección Ejecutiva sobre la

situación económica y financiera del Proyecto.

f) Recibir, verificar y controlar los fondos y valores, así como efectuar los pagos

correspondientes.

g) Mantener, proporcionar y controlar el adecuado suministro de bienes, servicios y

equipos para el normal desarrollo de las funciones del Proyecto.

h) Mantener actualizado el inventario físico del patrimonio del Proyecto, cautelando

su debido mantenimiento y conservación de dichos activos fijos.

i) Prever, programar y controlar el mantenimiento de los bienes muebles, inmuebles,

vehículos, maquinarias y equipos, cautelando la seguridad e integridad de los

mismos.

j) Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y

formular los informes de evaluación correspondientes.

k) Organizar y participar en los concursos, licitaciones y demás procesos de selección

que realice el Proyecto.

l) Brindar el apoyo logístico necesario para la realización de los procesos de

selección y demás eventos realizados por el Proyecto.

m) Recibir y custodiar las Cartas de Garantía de Fiel Cumplimiento presentadas en los

Procesos de Selección convocadas por el Proyecto, controlando la vigencia de las

mismas.

n) Organizar y llevar a cabo los procesos de selección del personal y proponer los

contratos individuales de trabajo y resolución de los mismos a la Dirección

Ejecutiva.

o) Promover la realización de actividades para el desarrollo personal y de promoción

social de los trabajadores.

p) Elaborar y mantener actualizados los registros del personal, controlando la

asistencia y cumplimiento de sus funciones.

q) Emitir y visar Resoluciones en el ámbito de su competencia.


15

r) Formular el Plan de Actividades correspondiente a su oficina y evaluar su

cumplimiento.

s) Coordinar acciones de tipo administrativo con las Oficinas correspondientes de la

Sede Central del Gobierno Regional Arequipa.

t) Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo y aquellas que le


5.5 ORGANOS DE LINEA

5.5.1 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

La Dirección de Estudios y Proyectos, es un órgano de línea dependiente de la Dirección

Ejecutiva, responsable de la formulación de estudios y proyectos de desarrollo sostenible

de la Región Arequipa, para su presentación a fuentes cooperantes nacionales e

internacionales, así como la gestión de los mismos hasta su suscripción y puesta en

marcha. Sus funciones son las siguientes:

a) Formular los proyectos en concordancia con el Plan Estratégico y componentes del

Proyecto Especial COPASA.

b) Elaborar los expedientes técnicos de los proyectos que ser formulen y que se

encuentre aprobados.

c) Gestionar ante la Cooperación Nacional e Internacional, la cooperación Técnica y el

financiamiento para los proyectos que se encuentren en cartera.

d) Participar en el proceso de planificación y programación de actividades del

Proyecto.

e) Gestionar la suscripción de convenios de cooperación con Gobiernos Locales y

entidades públicas y privadas, para financiar la formulación y ejecución de

proyectos de desarrollo sostenible.

f) Controlar y evaluar el desempeño de personal a su cargo.

g) Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo y aquellas que le

corresponda en materia de su competencia.

5.5.2 DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

La Dirección y Ejecución de Proyectos, es un órgano de línea dependiente de la Dirección

Ejecutiva, responsables de la dirección y ejecución de proyectos de desarrollo sostenible

que promueve y que le sean encargados por la Presidencia Regional. Sus funciones son las

siguientes:


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a) Programar, ejecutar, supervisar y liquidar los proyectos de inversión que se

encuentren aprobados y considerados en el Plan Operativo Anual, informando de

los avances periódicamente a la Dirección Ejecutiva.

b) Proponer a la Dirección Ejecutiva, las estrategias del Proyecto, así como de los

cambios y/o ajustes que se requiera para el mejor logro de los resultados

esperados.

c) Participar en el proceso de planificación y programación de actividades del

proyecto.

d) Fortalecer la Institucionalidad de las organizaciones sociales promoviendo el

desarrollo de sus capacidades para garantizar la participación en la ejecución del

Proyecto.

e) Controlar y evaluar el desempeño del personal a su cargo.

f) Representar al Proyecto, por delegación de la Dirección Ejecutiva, en los eventos y

compromisos con autoridades locales e instituciones de la comunidad.

g) Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo y aquellas que le


VI. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

El Proyecto Especial COPASA, mantiene relaciones Técnico normativas, funcionales y de

coordinación según corresponda con el Gobierno Regional de Arequipa, Gobiernos Locales

y otras instituciones publicas y privadas.

Siendo este un Proyecto Especial del Gobierno Regional de Arequipa que cuenta con

autonomía técnica, administrativa y financiera, es preciso que mantenga relaciones

permanentes de coordinación técnica, normativa y funcional con todas las instancias del

Gobierno Regional, lograr sinergias y evitar acciones de superposición en las funciones

que cumple cada unidad operativa de dicho organismo.

Asimismo, por su ámbito de intervención, que se ha priorizado hacia las provincias y

particularmente en los distritos de menor desarrollo relativo, en donde las acciones del

Proyecto COPASA deben estar estrechamente coordinadas con los Gobiernos Locales y con

los demás líderes comunales, para evitar interferencias y para comprometer su aporte y

trabajo concertado en las acciones desarrolladas por el Proyecto.


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Otro de los aspectos definitorios del presente Proyecto es la Cooperación técnica y

financiera de fuentes nacionales e internacionales, por lo que gestiona y formaliza

convenios de Cooperación, para ser asumido por el Proyecto Especial COPASA.

VII. PRESUPUESTO, PROGRAMACION Y EJECUCIÓN

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Proyecto Especial COPASA se aprueba

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23º de la Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto Publico Ley Nº 28411. La Resolución Ejecutiva Regional que aprueba el PIA

se aprueba de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del inciso 53.1 del artículo 53º

y el artículo 54º de la Ley Nº 28411. El monto anual presupuestado que se asigna al

Proyecto constituye la “Contraparte” del Gobierno Regional a los aportes financieros de las

Fuentes Cooperantes que apoyan al Proyecto.

La Programación Mensual de Gastos se efectúa a nivel de una sola Fuente de

Financiamiento, Rubro, Función, Programa, Subprograma, Actividad, Proyecto,

Componente, Meta Presupuestaria, Categoría de Gasto, Grupo Genérico del Gasto y

Específica del Gasto, todo lo cual debe tener en cuenta la oportunidad de los gastos a

ejecutarse durante el período previsto.

La asignación Trimestral constituye el marco del gasto a considerar durante dicho período

y es aprobada a nivel de Grupo Genérico del Gasto y Categoría del Gasto por Fuente de

Financiamiento, mediante Resolución Ejecutiva Regional en los plazos que establece la

Dirección Nacional de Presupuesto Público.

La Programación mensual de Ingresos se efectúa por Rubros, Categoría de Ingreso, Grupo

Genérico de Ingreso, Sub genérica de Ingreso y Específica de Ingreso y su obtención se

encuentra prevista de conformidad con la Ley Nº 23350.

Las pautas y procedimientos para la ejecución del presupuesto institucional están

normadas en el marco del Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes Anuales de

Presupuesto. La Oficina de Planeamiento, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación del

Proyecto es la encargada de las funciones de Planificación y Presupuesto, como

dependencia técnica responsable de llevar a cabo el control presupuestario, en el ámbito

de su competencia.


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La Ejecución mensual de los gastos está a cargo de la Oficina de Administración y debe

sujetarse a los Calendarios de Compromisos, a la Programación Trimestral del Gasto y al

Presupuesto Institucional del Proyecto. En la ejecución presupuestaria se debe dar

cumplimiento a las metas previstas en el presupuesto institucional, asegurando que dichas

metas se efectúan conforme a la Programación Mensual de Gastos.

VIII. PROCESOS DE COORDINACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE

LOS RECURSOS

Mediante Resolución, la Dirección Nacional del Presupuesto Público, Dirección Nacional de

Endeudamiento Público y Dirección Nacional de Tesoro Público del Ministerio de

Economía y Finanzas aprueba los lineamientos técnicos que regulan el Proceso

Presupuestario de los Organismos Públicos y Gobiernos Regionales, de acuerdo a los

procedimientos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley

Nº 28411.

Para tal efecto, el Proyecto formula la demanda global de gastos, el monto que se prevé

ejecutar por concepto de Gastos de Personal y Obligaciones Sociales, el monto de gastos de

los bienes y servicios necesarios para la operatividad y la información relativa a los

Programas que ejecutará, en concordancia con los Planes Operativos Institucionales.

La Formulación Presupuestaria constituye la demanda de gastos en donde se define la

propuesta desagregada a nivel de Fuentes de Financiamiento, Función, Programa Sub-

Programa, Actividad, Proyecto, Categoría del Gasto y Grupo Genérico del Gasto, que

implica el cumplimiento de los objetivos del Proyecto

La Oficina de Planeamiento, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación es responsable de

conducir el Proceso Presupuestario del Proyecto, sujetándose a las normas vigentes, para

cuyo efecto, organiza, consolida, verifica y presenta la información que se genere, así como

coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los

Presupuestos y sus modificaciones,

Dicha propuesta es remitida a la Oficina de Planificación, Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional, para su revisión, en el marco de lo

dispuesto en el artículo 192º de la Constitución Política del Perú y el artículo 35º de la Ley

Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización.


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La asignación de recursos esta normada por la Dirección Nacional de Presupuesto Público,

quien asigna los montos máximos autorizados a los Gobiernos Regionales a fin de

garantizar la administración económica y financiera de los Presupuestos Institucionales.

Una vez aprobado el PIA se efectúa la distribución del calendario, el mismo que constituye

la autorización para la ejecución del presupuesto en función del cual se establece el monto

máximo para comprometer gastos. Los calendarios de compromisos pueden ser

modificados durante el ejercicio presupuestario.

El Calendario de Compromisos es otorgado en forma mensual por fuente de

financiamiento por la Dirección Nacional de Presupuesto Público, quien establece los

lineamientos, procedimientos y restricciones que sean necesarias para la aprobación de

los calendarios de compromisos y sus modificaciones.

IX. PROCESO DE SUPERVISIÓN, INFORMES, Y AUDITORÍAS

El monitoreo y supervisión del Proyecto está a cargo de la Oficina de Planeamiento,

Presupuesto, Monitoreo y Evaluación. En la ejecución de obras, la supervisión está a cargo

de la Dirección de Ejecución de Proyectos o según sea determinado por la Dirección

Ejecutiva, lo cual debe estar especificado en los Expedientes Técnicos y se realiza de

acuerdo a las especificaciones de los reglamentos de construcción y de las directivas

aprobadas por el Proyecto, según sea por administración directa o por contrata y de

acuerdo al monto de la obra.

Las auditorias pueden ser realizadas por la Oficina de Control Institucional del Gobierno

Regional de Arequipa de acuerdo a su cronograma y por la Contraloría General de la

República para las obras grandes, de acuerdo a la normatividad vigente.

X. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- El personal del Proyecto Especial COPASA, es contratado de acuerdo a la

disponibilidad presupuestal. Está sujeto al régimen laboral de la actividad privada,

siéndoles de aplicación la normatividad vigente. En materia de contratación se rige por el

texto único ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y

competitividad laboral aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-DR; el Decreto

Legislativo Nº 1057 y el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM.


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SEGUNDA.- El plazo de duración del Proyecto Especial COPASA, se encuentra sujeto al

tiempo que demande la ejecución del Proyecto y la participación de la Cooperación

Internacional.

TERCERA.- Los proyectos de inversión que se ejecuten, dentro del Proyecto Especial

COPASA, se sujetan a lo dispuesto por el Sistema Nacional de Inversión Pública y

normatividad legal vigente sobre la materia, y según lo establecido en los convenios de

cooperación nacional o internacional que se suscriban.

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“OPASA” · La construcción del Dique San Félix en la Cordillera Chila Chila (Distrito de Chachas), con una capacidad de embalse de 1.400.000 m3 para mejorar el riego de la zona