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Manual de aparcamiento
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SOFTWARE DE APARCAMIENTO
MANUAL DEL USUARIO
Versin 2.8.0
Buenos Aires - Argentina
www.proytec.com.ar
Noviembre de 2011
2
Contenido
1 Instalacin de Software ............................................................................................................. 6
1.1 Requerimientos del sistema (mnimo) ............................................................................... 6
1.2 Instalacin de Aplicaciones de Servidor ............................................................................. 7
1.3 Instalacin de Aplicaciones de Cliente ............................................................................... 9
1.4 Configuracin Bsica del Sistema ..................................................................................... 14
2 Mdulo de Administracin ...................................................................................................... 16
2.1 Introduccin ...................................................................................................................... 16
2.2 Ingreso al Sistema ............................................................................................................. 16
2.3 Pantalla de Inicio .............................................................................................................. 17
2.4 Men Archivo ................................................................................................................... 20
2.5 Men General ................................................................................................................... 20
2.6 Men Clientes ................................................................................................................... 23
2.6.1 Datos de Clientes ....................................................................................................... 26
2.6.2 Cuentas de Clientes ................................................................................................... 27
2.6.3 Sub-Men Abonados ................................................................................................. 32
2.6.4 Visor de Tickets .......................................................................................................... 32
2.7 Men Reportes ................................................................................................................. 33
Administrativos ............................................................................................................................. 33
Contables ....................................................................................................................................... 35
Estadsticos .................................................................................................................................... 38
Tcnicos ......................................................................................................................................... 41
2.8 Men Mantenimiento ...................................................................................................... 42
2.8.1 Equipos ...................................................................................................................... 42
2.8.2 Tarifas ........................................................................................................................ 43
2.8.3 Eventos ...................................................................................................................... 45
2.8.4 Parmetros Generales ............................................................................................... 46
3
2.8.5 Funciones Avanzadas ................................................................................................ 49
2.8.6 Administracin Usuarios ........................................................................................... 50
2.8.7 Configuracin OCR ................................................................................................... 52
2.8.8 Idiomas Cajero automtico ...................................................................................... 54
2.8.9 Depurar Presentes ..................................................................................................... 55
2.8.10 Gestin Clientes Prepagos ...................................................................................... 55
2.9 Men Facturacin de Cuentas .......................................................................................... 56
2.9.1 Parmetros Facturacin ............................................................................................ 56
2.9.2 Esquemas de Facturacin .......................................................................................... 58
2.9.3 Movimientos de Cuentas........................................................................................... 59
2.9.4 Agregar Movimientos de Cuentas ............................................................................. 59
2.9.5 Conciliar Transacciones ............................................................................................. 59
2.9.6 Abonados Excedidos .................................................................................................. 61
2.9.7 Iniciar Facturacin ..................................................................................................... 62
2.9.8 Control de Morosos ................................................................................................... 63
2.10 Men Ayuda ................................................................................................................... 64
3 Mdulo de Caja ........................................................................................................................ 66
3.1 Introduccin ...................................................................................................................... 66
3.2 Ingreso al Sistema ............................................................................................................. 66
3.3 Pantalla de Inicio............................................................................................................... 66
3.4 Men Principal .................................................................................................................. 67
3.5 Men Archivo ................................................................................................................... 68
3.6 Men Caja ......................................................................................................................... 68
3.6.1 Abrir Turno ................................................................................................................ 68
3.6.2 Cerrar Sub-Turno ....................................................................................................... 69
3.6.3 Cerrar Turno .............................................................................................................. 69
4
3.6.4 Liquidar Turnos .......................................................................................................... 70
3.6.5 Ocupacin de Playas .................................................................................................. 73
3.7 Men Configuracin ......................................................................................................... 73
3.8 Men Acerca De ............................................................................................................. 77
3.9 Ventana de Cobro ............................................................................................................. 78
3.9.1 Introduccin .............................................................................................................. 78
3.9.2 Descripcin de Pantalla ............................................................................................. 78
4 Soporte Tcnico ....................................................................................................................... 90
6
1 Instalacin de Software
1.1 Requerimientos del sistema (mnimo) - PC CORE DUO de 1 GHz
- 1 GB RAM
- Microsoft Windows 7
- 100 GB libre Disco Rgido
Luego de insertar el CD de instalacin de Aparcamiento, aparecer la siguiente
pantalla en forma automtica:
Tener en cuenta que las aplicaciones Cliente y Servidor deben ser instaladas por
separado.
7
1.2 Instalacin de Aplicaciones de Servidor Al seleccionar la opcin Aparcamiento Server (aplicaciones de servidor) ver la
siguiente pantalla:
En un primer paso, deber instalar la base de datos.
Luego de seleccionar esta opcin, aparecer la siguiente pantalla:
8
Completada la instalacin de la base de datos, debe elegir el servidor que desea
instalar y, dependiendo de la llave proporcionada con el software, seleccionar
entre paralela o USB.
Luego de presionar el botn de siguiente deber completar informacin bsica. Al
oprimir el botn de siguiente una vez ms, deber elegir la carpeta de destino para
las aplicaciones. Se recomienda usar el directorio sugerido en forma automtica
por el programa de instalacin.
Despus de pasar por algunas pantallas con informacin adicional comenzar la
instalacin propiamente dicha. Cuando esta haya concluido, se ver lo siguiente:
9
Oprimir la opcin de finalizar y el instalador le solicitar reiniciar su sistema para
que todos los cambios tengan efecto.
1.3 Instalacin de Aplicaciones de Cliente
Desde la pantalla principal del instalador, seleccionar la opcin Aparcamiento
Client.
Luego deber completar informacin bsica y despus acceder a la siguiente
pantalla:
Aqu podr elegir el tipo de instalacin deseada.
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Si desea instalar solamente la aplicacin de Punto de Venta, o la aplicacin de
Administracin del sistema, seleccione la opcin personalizada, y luego elija la
aplicacin que desea instalar.
La siguiente pantalla indica la conclusin de la instalacin del software Cliente del
Sistema.
Si acaba de instalar la aplicacin de Punto de Venta (Caja), deber registrarlo en el
servidor del sistema antes de poder usarlo. Para ello siga estos pasos:
1) Asegrese que el servidor est corriendo en la misma red en la cual intentar
correr el Punto de Venta.
2) Ejecute la aplicacin de Caja yendo al men de inicio y ubicndolo bajo la
categora Aparcamiento dentro de Programas.
3) No hacer nada hasta que aparezca el cono de Sin conexin en la esquina
superior derecha de la pantalla principal.
4) Cierre la aplicacin presionando la X de la ventana de Windows.
5) Ejecutar el software de Administracin yendo al men de inicio y ubicndolo bajo
Aparcamiento en la categora de programas.
6) Luego deber loguearse al sistema. El sistema viene pre-configurado con un
perfil de administrador creado para la instalacin inicial, para utilizar esto ingrese:
a. Usuario: Administrador
b. Contrasea: deber permanecer en blanco.
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Es altamente recomendable proveer una contrasea para el perfil administrador
una vez concluida la instalacin. Para llevar a cabo dicha operacin por favor
referirse a la opcin Administracin de Usuarios, en el men Mantenimiento del mdulo de Administracin.
7) Seguidamente dar de alta las playas de su estacionamiento, para ello debe
seleccionar Playas de Estacionamiento, del men General.
8) Bajo el men de Mantenimiento, vaya a la categora de Equipos, y elija la opcin
Administrar Equipos. Esta pantalla de Administracin de Equipos tardar en aparecer ya que debe escanear toda la red buscando nuevos equipos del sistema
Aparcamiento Proytec para ser instalados.
9) Si no se detect ningn otro equipo, ver la pantalla para registrar la aplicacin
Caja. En cambio, si se detectan nuevos equipos, se ver la siguiente pantalla:
10) Oprima Si y ver esta pantalla:
11) Si se detectaron otros equipos, podr instalarlos siguiendo las instrucciones en
los manuales de instalacin de los mismos; simplemente puede elegir instalarlos
en otro momento con la segunda opcin y oprimiendo el botn de siguiente para
que se le ofrezca registrar el prximo equipo detectado.
12) Reconocer el mdulo de Caja por el cdigo de producto AP-PRO100 y un
nmero de serie que incluye el nombre de la mquina desde la cual se ejecut la
misma.
12
13) Luego se le pedir nuevamente informacin bsica. Si el equipo est
reemplazando a otro equipo o es un equipo nuevo, debe especificar el controlador
que se tiene que usar para el mismo. Si el controlador no se encuentra pre-
instalado, utilice el disco que haya sido provisto con el equipo en cuestin.
14) Elija un nombre descriptivo para su equipo. Este ser utilizado para asociarle
eventos del sistema en reportes, visores, etc.
15) Al oprimir la opcin de finalizar, ser llevado de forma automtica al Wizard de
configuracin de la Caja correspondiente, desde donde deber especificar cmo se
piensa utilizar la misma. Si an no sabe cmo ser utilizada, o no est seguro, deje
cualquier configuracin y podr cambiarla en otro momento.
13
16) Una vez finalizada la configuracin, se le pedir reiniciar el equipo que acaba
de configurar.
17) Ejecute la aplicacin de Caja que acaba de registrar, y confirme que se
estableci la conexin con el Servidor.
Deber repetir este proceso con cada Caja que haya instalado en su red.
14
1.4 Configuracin Bsica del Sistema
Para configurar lo mnimo e indispensable como para empezar a operar su
establecimiento con el sistema Aparcamiento, siga los siguientes pasos en orden:
1) Configurar Playas de Estacionamiento. (Ver seccin 2.5 Men General)
2) Configurar Cocheras. (Ver seccin 2.5 Men General)
3) Instalar Equipos dentro del sistema (Ver seccin 2.8.1 Equipos)
4) Configurar Tipos de Monedas. (Ver seccin 2.8.2 Tarifas)
5) Seleccionar el Clculo de Tarifas a ser usado. (Ver seccin 2.8.2 Tarifas)
6) Especificar Parmetros de Tarifas. (Ver seccin 2.8.2 Tarifas)
7) Especificar Parmetros Generales. (Ver seccin 2.8.4 Parmetros Generales)
8) Especificar datos Generales del Sistema. (Ver seccin 2.5 Men General). Esto
es:
- Configurar Pases.
- Configurar Provincias.
- Configurar Localidades.
- Configurar Tipos de Documentos.
- Configurar Tipos de Tarjetas.
- Configurar Entidades Bancarias.
- Configurar Categoras de Vehculos.
9) Configurar Modelos Horarios y Franjas Horarias (Ver seccin 2.6.3 Sub-Men
Abonados)
10) Configurar Tarifas para Cuentas Corrientes y Abonados. (Ver seccin 2.8.2
Tarifas)
11) Especificar los Parmetros de Facturacin (Ver seccin 2.9 Men Facturacin
de Cuentas)
12) Configurar los Usuarios del sistema. (Ver seccin 2.8.6 Administracin
Usuarios)
Opcional:
13) Configurar Promociones. (Ver seccin 2.8.2 Tarifas)
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2 Mdulo de Administracin
2.1 Introduccin Desde el mdulo de Administracin de Aparcamiento podr configurar su sistema,
sus operadores y sus permisos, visualizar todo lo que sucede en su predio, entre
otras herramientas que se detallaran a continuacin.
2.2 Ingreso al Sistema
Para comenzar a ejecutar el software el cliente de administracin deber ingresar
al men Aparcamiento en Programas en el botn Inicio de Windows.
Aparecer el siguiente cuadro de dilogo:
En la casilla superior el nombre del servidor del sistema es completado en forma automtica cuando se inicia la aplicacin, en caso de estar vaco deber
completarlo usted con el nombre del servidor a administrar.
Ingrese el nombre de usuario, Ingrese la contrasea (password), Presione el botn Aceptar para ingresar al sistema.
Atencin: al presionar el botn Cancelar de la pantalla se cerrar el programa y saldr del sistema.
Si desea cambiar su contrasea deber ingresar al men Mantenimiento. (Ver
seccin 2.8 Men Mantenimiento)
Si durante el proceso de validacin fuesen rechazados el cdigo de usuario o la
contrasea, el usuario recibir un mensaje de error:
- Usuario Inexistente: en este caso verificar el cdigo de usuario e ingresarlo nuevamente.
- Contrasea Incorrecta: en este caso verificar la contrasea e ingresarla nuevamente.
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2.3 Pantalla de Inicio Una vez que los Usuarios del Administrador ingresan a la aplicacin, se accede a
una pantalla como la que se muestra a continuacin:
Donde se distinguen estas reas:
Barra de Ttulo: donde se indica el Ttulo de la Pantalla.
Botn de Maximizar/Minimizar/ Cerrar Pantalla: dentro de la barra de titulo; usado
para ocultar o mostrar la pantalla activa, como tambin para salir de la aplicacin.
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Barra de Men Principal: ubicado debajo de la barra de ttulo y conteniendo los
mens:
- Archivo - General - Clientes - Reportes - Mantenimiento - Facturacin de Cuentas - Ayuda
Botn de Cierre de Pantalla: est debajo del Men Principal y es para salir del
programa.
Botn de Mdulo de Caja: est a la derecha del botn de cierre y sirve para abrir el
Mdulo de Caja cuando se est utilizando el sistema bajo Modo Exclusivo, por lo
que normalmente permanecer deshabilitado.
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Men de Acceso Directo: ubicada a la izquierda de la pantalla y permite acceder
directamente a los mens:
- Clientes - Reportes - Mantenimiento - General - Facturacin de Cuentas.
Pantalla de Eventos: localizado en la parte inferior de la pantalla y permite acceder
al monitor de eventos en tiempo real.
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2.4 Men Archivo En esta versin del soft, el men Archivo contiene la opcin de Salir del sistema y la
opcin de abrir el Mdulo de Caja.
Salir: es usado para abandonar el sistema mediante esta opcin de men archivo o
bien por medio de una secuencia de teclas Ctrl + X desde cualquier lugar en que se
encuentre dentro del sistema.
Tambin encontrar que es posible salir presionando el botn de Cierre de Pantalla
que est debajo del Men Principal.
Caja: es usado para abrir el mdulo de Caja cuando se est utilizando el sistema
bajo Modo Exclusivo, en el cual desde el inicio del Sistema Operativo slo se tendr
acceso a estos programas y otros designados por el administrador.
2.5 Men General El men General permite la configuracin del sistema: se pueden realizar altas,
bajas y modificaciones de la informacin bsica necesarios para el funcionamiento
del mismo.
A continuacin se explicarn cada uno de los submens encontrados en este men
General:
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Pases
Permite realizar el alta, baja o modificacin de los pases configurados en el
sistema.
Provincias
Permite realizar el alta, baja o modificacin de las provincias configuradas en el
sistema.
Localidades
Permite realizar el alta, baja o modificacin de las localidades configuradas en el
sistema.
Tipos de Documento
Permite realizar mantenimiento de los tipos de documentos utilizados para
identificar a los clientes dentro del sistema.
Tipos de Tarjeta (Crdito / Dbito)
Permite realizar el alta, baja o modificacin de las tarjetas bancarias aceptadas por
el aparcamiento.
Entidades Bancarias
Permite realizar el alta, baja o modificacin de los bancos aceptados por el
aparcamiento.
Categoras de Vehculos
Permite realizar el alta, baja o modificacin de las categoras de vehculos (por
ejemplo: auto, camioneta, etc.).
Playas de Estacionamiento
Permite realizar el alta, baja o modificacin de las playas administradas por el
sistema.
Cocheras
Permite realizar el alta, baja o modificacin de las cocheras por playa
administradas por el sistema.
Vales de Descuento
Permite la generacin masiva de vales de descuento a Clientes con Cuenta
Corriente.
Se explicar esta pantalla con mayor detalle a continuacin:
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Generacin de Vales
Para generar los vales se deben completar los siguientes campos:
- Nro. de Cuenta: se debe elegir la cuenta del cliente que otorgar los vales de
descuento. Estos importes descontados sern a cargo del cliente que solicite los
vales.
- Tipo de Vale: se debe elegir entre Vale de Salida o Vale de Descuento en Caja.
Se pueden generar dos tipos de vale:
Vale de Salida: este vale permite al vehculo abandonar el predio
presentndolo en la columna de salida.
Vale de Descuento en Caja: se utiliza para otorgar un descuento fijo o
porcentual al ticket del cliente. El importe descontado se agregar a la
cuenta del cliente que otorg el vale.
Si se eligi generar Vale de Salida completar:
- Cantidad a Generar: se debe ingresar el nmero de vales que ser impreso por el
sistema.
- Vigencia: fecha y hora del intervalo de validez de los vales.
Si se eligi generar Vale de Descuento en Caja completar:
- Tipo de Descuento: existen dos opciones, Fijo o Porcentual.
- Valor: monto del importe a descontar.
- Cantidad a Generar: se debe ingresar el nmero de vales que ser impreso por el
sistema.
- Vigencia: fecha y hora del intervalo de validez de los vales.
Presionando el botn "Generar", se ingresarn los vales en el sistema y se
imprimirn masivamente.
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Consulta de Vales
Para consultar los vales utilizados, se debe elegir la opcin "Vales de Descuento"
del men "General" y luego la pestaa "Reportes de Vales Utilizados". All se
selecciona el nmero de Cuenta y se determina el filtro del reporte por Fecha de
Emisin.
Vales de Terceros
Tambin, tiene la posibilidad de utilizar vales de descuento de terceros, con la
particularidad o necesidad de que estos vales, cuenten con cdigo de barra EAN13
y sean cargados en el sistema.
Productos y Servicios
Permite realizar el alta, baja o modificacin de los productos/servicios
administrados por el sistema.
Descuento por Tickets Externos
Permite realizar el alta, baja o modificacin de descuentos a tickets externos por
porcentual o monto fijo.
Empresas
Permite realizar el alta, baja o modificacin de las empresas administradas por el
sistema. Las empresas cargadas en este tem pueden relacionarse a los distintos
clientes creados.
Categora Empleado
Permite realizar el alta, baja o modificacin de las categoras de empleados
administrados por el sistema. De esta manera, se puede identificar el cargo de los
clientes relacionados a una empresa.
2.6 Men Clientes
Para comenzar con la descripcin del men, describimos los diferentes tipos de
clientes con los que trabaja el Software de Aparcamiento.
La estructura de clientes es la siguiente:
Clientes < Cuentas < Vehculos < Medios de Acceso
Cliente es un usuario del sistema, sea persona o sociedad, el cual se registra bajo
alguna de las categoras existentes mediante sus datos particulares y en base a
ellos se realizar la facturacin correspondiente. Es aqu donde se define la
configuracin del AntiPassBack deseada.
Un cliente puede tener asociadas varias cuentas. Todas las cuentas estarn a
nombre del cliente titular, pero se diferenciarn de acuerdo a la tarifa configurada,
las restricciones horarias y la cantidad de cocheras asignadas a cada una. Es aqu
donde se determina la forma de pago y la forma de acceso al estacionamiento.
Una cuenta puede tener asociados varios vehculos. Si la cantidad de vehculos es
superior a la cantidad N de cocheras asignadas a la cuenta, solo podrn ingresar
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los primeros N vehculos, debiendo los prximos manejarse como clientes
eventuales.
Un vehculo puede tener asociados varios medios de acceso (por ejemplo, varias
tarjetas de proximidad). Por el contrario, un medio de acceso puede tener asociado
solo un vehculo, por lo que una tarjeta de proximidad es intransferible entre
vehculos y cuentas.
A continuacin se describen los diferentes tipos de clientes con los que opera el
sistema.
CLIENTES EVENTUALES
Se considera cliente eventual a todo cliente que no est cargado en el sistema bajo
ninguna de las tipologas con las que opera. Este cliente ingresa al aparcamiento,
retira un ticket de la columna de entrada para luego optar por alguna de las
siguientes metodologas.
POR HORA
El cliente, antes de retirarse del aparcamiento, debe dirigirse a la caja,
donde deber presentar el ticket de entrada. El sistema leer el ticket y
calcular automticamente el monto a pagar de acuerdo al tiempo de
permanencia. El monto depende del cuadro tarifario adoptado y las
tolerancias configuradas. Adems, sobre ese monto se les podr asignar
alguna de las promociones configuradas.
POR ESTADA PREPAGA
El cliente debe dirigirse a la caja luego de ingresar, donde deber indicar
que va a hacer uso de una estada prepaga, de acuerdo a los montos y
perodos definidos en el cuadro tarifario. El perodo comienza a correr desde
el momento de ingreso. Si el vehculo se retira luego de la finalizacin del
perodo, se puede cobrar o no el excedente con la tarifa eventual o bien,
renovar la estada.
Adems, al momento de ingreso el cliente debe definir si durante la estada
va a permanecer en el estacionamiento o desea entrar y salir libremente. En
este segundo caso, se le deber habilitar una tarjeta de proximidad con la
cual lo puede hacer, la cual deber devolver antes de retirarse
definitivamente.
CLIENTES DE PAGO ANTICIPADO
Son aquellos clientes que pagan anticipadamente un monto determinado y luego
pueden hacer uso del aparcamiento hasta que su saldo se agote. Pueden
considerarse como una especie de clientes con saldo prepagos.
Estos clientes se crean desde el Mdulo de Administracin, pero luego, la carga de
monto y cobro de estacionamiento se realiza mediante el Mdulo de Caja.
Esta categora de cliente se utiliza tambin para cargar clientes eventuales al
sistema que normalmente requieran la emisin de factura con datos fiscales.
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CUENTA CORRIENTE
Son aquellos clientes que pagan al final del mes (o al final del perodo indicado),
por haber utilizado el aparcamiento en dicho tiempo. El pago de estos clientes
siempre es por tiempo vencido.
A estos clientes se les asigna una Cuenta Corriente con un descuento determinado.
Luego, hacen uso del aparcamiento de manera idntica a los clientes eventuales
pero, al momento del cobro, asignan el monto a esa cuenta corriente. Luego, al
finalizar el perodo configurado, se le realizar la facturacin correspondiente por el
monto total.
ABONADOS
Son aquellos clientes que pagan una tarifa fija mensual (o por el tiempo indicado),
para poder hacer libre uso del aparcamiento, de acuerdo a los vehculos y cocheras
asignadas. El pago puede ser por adelantado o por perodo vencido.
Estos clientes se manejan mediante uno o varios medios de acceso (por ejemplo,
tarjetas de proximidad), con lo cual no es necesario que pasen por el Puesto de
Cobro en ningn momento, excepto para efectuar el pago mensual.
PROPIETARIOS
Son aquellos clientes que son dueos de una cochera o de una parcela dentro del
aparcamiento y no abonan ningn tipo de tarifas para ingresar. Al igual que los
abonados, utilizan el aparcamiento mediante tarjetas de proximidad, con la
diferencia que no se les realiza ningn proceso de facturacin.
Tanto Abonados como Propietarios utilizan el sistema con los medios de acceso
habilitados para el sistema. Para tener un correcto control del uso del
aparcamiento, el sistema posee la herramienta de Antipassback que se describe a
continuacin.
AntiPassback
Con el objetivo de controlar el ingreso y la salida de los clientes del aparcamiento,
se cre un mtodo de control llamado Antipassback. Este mtodo prohbe el
ingreso de un vehculo si el mismo ya se encuentra adentro del aparcamiento. De la
misma forma, el mtodo prohbe la salida de un vehculo si el mismo ya se
encuentra afuera del aparcamiento.
Existen tres tipos de antipassback:
1. Por Persona. Verifica todos los vehculos de la persona en conjunto, de esta manera deja entrar al primer vehculo asociado a la persona, el resto de los
vehculos no pueden entrar hasta que salga el primero que entr.
2. Por Vehculo. Verifica todas las tarjetas asociadas al vehculo de la persona, de esta manera deja entrar al vehculo con la primera tarjeta, el resto de las
tarjetas asociadas al vehculo no pueden entrar hasta que salga el vehculo.
3. Por Tarjeta. Verifica a cada tarjeta en forma particular, de esta manera deja entrar al vehculo asociado con la tarjeta, pero esa misma tarjeta no puede
volver a entrar hasta que salga.
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Se puede asignar un tipo de antipassback o bien deshabilitarlo, para un cliente en
particular. De esta manera, segn el comportamiento deseado, se debe seleccionar
el tipo de antipassback correcto para el cliente, p.ej.:
Una persona con una cuenta, un vehculo y una tarjeta. Cualquiera de los
tres tipos es el correcto.
Una persona con una cuenta, un vehculo y dos tarjetas. Lo correcto sera el
antipassback por Vehculo para evitar que con las dos tarjetas puedan
ingresar con dos vehculos diferentes.
Una persona, con una cuenta, dos vehculos, y una tarjeta para cada
vehculo. Aqu se puede elegir por vehculo o por tarjeta, pero si queremos
que slo un vehculo por vez est adentro del aparcamiento, debemos
seleccionar el tipo de antipassback por persona.
A continuacin, se describe el men Clientes, el cual cuenta con estos comandos:
Datos de Clientes
Cuentas de Clientes
Abonados
Visor de Tickets
2.6.1 Datos de Clientes Desde aqu se realiza la Administracin de Abonados y Clientes con Cuenta
Corriente, Clientes con Prepagos y Propietarios.
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En la primera pestaa (Datos Cliente) se deben ingresar los siguientes datos:
- Fecha Alta: fecha de ingreso del cliente. - Tipo de Cliente: si es un Abonado, un Cliente con Cuenta Corriente, un
Cliente de Pago Anticipado o un Propietario.
- AntiPassback: slo habilitado para el caso de abonados y propietarios, para evitar que intenten ingresar dos veces con la misma tarjeta.
- Habilitado: permite habilitar o inhabilitar al cliente, sin necesidad de darlo de baja, es decir, eliminar sus datos del sistema.
En la segunda pestaa (Datos Personales) se deben ingresar los siguientes datos:
- Tipo y Nmero de Documento, Apellido y Nombre del cliente. - CUIT y Razn Social del cliente para el caso de Empresas.
En la tercera pestaa (Datos Adicionales) se deben ingresar los siguientes datos
- Domicilio, telfono, datos laborales, entre otros.
Para el caso de abonados, Propietarios y clientes con Cuenta Corriente se debe
seleccionar el botn "Cuentas" de la barra de herramientas, ubicada en la parte
superior de esta pantalla.
2.6.2 Cuentas de Clientes La opcin Cuentas de Clientes, permite ingresar informacin para definir las
caractersticas del cobro de abonados, facturacin de cuentas corrientes y
administracin de las cuentas de Propietarios.
Puede ingresarse desde Men Principal > Clientes y visualizar todas las cuentas
creadas; o desde el comando Cuentas dentro de la ventana Clientes para visualizar
las cuentas relacionadas al cliente seleccionado
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Pestaa Datos Cuenta
Dependiendo del Tipo de cliente seleccionado (Abonado, Propietario o con Cuenta
Corriente) ser la informacin que se generar y el tipo de cuenta a crear.
Dentro del rea de datos de cuenta, para Clientes Abonados se tiene:
Tipo de Cuenta, Nmero de Cuenta, Fecha de Alta, Vencimiento, ltima Factura y
Estado de Cuenta. En el recuadro de la derecha, se seleccionan las Restricciones
Horarias y Detalles de Facturacin.
Dentro del rea de datos de cuenta, para Propietarios se tiene la misma estructura
pero sin los datos referidos a Facturacin.
Dentro del rea de datos de cuenta, para Clientes con Cuenta Corriente se agrega
un campo opcional que permite habilitar a terceros asociar tickets a una cuenta
corriente. En el recuadro de la derecha, se selecciona el Esquema de Facturacin.
Para cuenta de abonados y Propietarios se tiene el rea Horarios y Tarifas, existen dos formas de definir el horario de ingreso del abonado:
- Normal (sin restricciones horarias): es el abonado que no se rige por ningn tipo de restriccin horaria en especial.
- Con restricciones horarias: es el abonado que estar sujeto a un rango horario para el uso del aparcamiento.
Haga clic en el botn del costado derecho y seleccione un Modelo de Horario
previamente creado. (Ver seccin 2.06.03 Sub-Men Abonados)
Pestaa Formas de Pago
29
Deber elegir la Forma de Pago de la cuenta: Efectivo, Tarjeta de Dbito, Tarjeta de
Crdito, Transferencia Bancaria, Giros, Cheques, Pagar o Cuenta corriente.
Segn cada caso, puede configurarse el tipo de tarjetas, Banco, Nro. Cuenta,
Nmero de tarjeta y Fecha de Vencimiento.
Pestaa Autorizados
Permite configurar una persona distinta del abonado titular con autorizacin de
este para ingresar retirar vehculos asociados a una cuenta.
Pestaa Datos De Ingreso
Permite configurar los tipos de medio de acceso habilitados para operar la cuenta y
la cantidad de cocheras asociados a la misma.
Cuentas Corrientes de Clientes
Si el cliente al que se le est dando de alta la cuenta, es un cliente con Cuenta
Corriente, entonces se deber elegir el esquema de facturacin.
Esto se realiza dentro de la pantalla de Cuentas de Clientes, en el rea de
Esquemas de facturacin como se ve en la siguiente pantalla:
Por ejemplo, se puede elegir el esquema con descuentos (Proceso de Facturacin
para Cuentas Corrientes), y en este esquema se aplica un descuento porcentual
sobre el total de movimientos de la cuenta.
Vehculos
Luego de aceptar todos los datos ingresados, se deber ingresar el vehculo del
abonado y los medios de acceso asociados.
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Para ello debe elegir la opcin "Vehculos" ubicada en la barra de herramientas, en
la parte superior de la pantalla.
En la pantalla de Vehculos del Cliente debe ingresar los siguientes datos: - Patente - Marca - Modelo - Color - Categora
Medios de Acceso
Una vez ingresados estos datos se deben ingresar los datos del medio de acceso:
por ejemplo, una tarjeta de proximidad.
Para ello seleccione el botn "Medios de Acceso" ubicado en la barra de
herramientas de la parte superior de la pantalla de Vehculos del Cliente.
31
En la pantalla de Medios de Acceso del Vehculo deber ingresar: - Tipo de Medio de Acceso: puede ser Tarjeta de Proximidad. - Nmero de Medio de Acceso: referido a la identificacin del mismo. - Inicio y Fin de Validez: del medio de acceso en cuestin.
Adems, se puede especificar la(s) playa(s) a las cuales tendr acceso.
32
2.6.3 Sub-Men Abonados Este contiene funcionalidad bsica de abonados y se encuentra ubicado a la
izquierda de la pantalla.
Modelos de Horarios
Se puede configurar en esta pantalla los distintos modelos de horarios (con franjas
por da y por horas) para restringir el acceso de abonados.
El sistema permitir como mximo 2 franjas por da y no permitir el solapamiento
de horarios.
Asociar Promociones
Permite ingresar promociones para los abonados, las cuales se harn efectivas al
momento de la facturacin.
2.6.4 Visor de Tickets Este visor es una herramienta que permite visualizar todos los tickets
correspondientes a Clientes Eventuales emitidos durante el perodo seleccionado.
Muestra el nmero de ticket, hora de ingreso, hora de egreso, cobro, patente y
categora segn corresponda. Adems, muestra la fotografa de ingreso y egreso en
el caso de que el sistema cuente con Mdulo de Cmaras
33
2.7 Men Reportes El men Reportes contiene distintas opciones para listar o visualizar informacin
relevante para la administracin de su estacionamiento.
Los diferentes reportes se encuentran agrupados por categoras, las cuales se
describen a continuacin.
Administrativos Muestra informacin referida al movimiento de los diferentes tipos de clientes.
Movimiento de Abonados y Propietarios
Permite obtener informacin respecto de los movimientos de clientes de tipo
Abonados y Propietarios en un perodo de tiempo determinado.
Movimientos de Medios de Acceso
Permite analizar informacin clasificada por el tipo de medio de acceso que los
usuarios utilizan para ingresar a su estacionamiento. (ej.: Tickets, Tarjetas, etc.).
Movimientos de Tickets
Permite obtener informacin de los tickets como fecha de ingreso y egreso,
promocin aplicada, monto de la tarifa, etc.
34
Movimientos de Tarjetas Eventuales
Permite obtener informacin de movimientos con tarjetas Eventuales.
Estada de Abonados
Permite obtener informacin en una grilla que muestra por da, la estada de un
abonado en particular.
Lista de Abonados
Permite generar una lista con los datos de los abonados tales como vehculos y
tarifas asociadas.
Tickets de Cortesa
Permite obtener informacin de Tickets con Cortesas.
Movimientos de Medios de Acceso Depurados
Permite Listar Tickets que fueron depurados, esto es, tickets que estaban
presentes y se les dio salida desde el Formulario Depuracin de Ingresos.
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Lista de Propietarios
Permite generar una lista con los datos de los Propietarios tales como vehculos,
Razn Social, Medio de Acceso asociados.
Contables
Releva informacin de uso contable como ser: informacin de cierres de caja,
cobros y facturacin, estado de pagos de clientes, Libro IVA Ventas, etc
Diario de Caja
Permite obtener informacin respecto del movimiento de caja de un operador
durante un periodo determinado en das.
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Mensual de Caja
Permite obtener informacin respecto del movimiento de caja de un operador
durante un perodo determinado por Mes y Ao.
Promociones
Permite obtener la informacin de una promocin y los tickets que fueron afectados
con esta.
Estado de Cuentas
Permite obtener la informacin de cada cuenta de clientes del aparcamiento.
Cuentas Morosas
Permite obtener la informacin de los cuentas y clientes que se encuentran en
mora.
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Historial de Recibos
Permite obtener la informacin de los recibos de pago generados en caja.
Productos y servicios
Permite obtener los productos y servicios asociados a los abonados del
establecimiento.
Pago de Abonados y Prepagos
Permite conocer por turno, los pagos realizados de las facturas de abonados y
prepagos.
Facturas Abonados
Permite conocer por turno, los pagos realizados de las facturas solo de abonados.
Facturas Prepagos
Permite conocer por turno, los pagos realizados de las facturas solo de Prepagos
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Reporte de Tickets /Tarjetes Eventuales en Cuenta Corriente
Permite obtener todos los tickets Eventuales que fueron enviados a cuenta
corriente desde la caja.
Generacin TXT cobros por Tickets /Tarjetas Eventuales
Permite generar un txt con los ingresos por tickets.
Estadsticos
Muestra diferente informacin acerca del uso del Aparcamiento, til para el anlisis
del manejo general del sistema, definicin de tarifas, rangos horarios, manejo de
clientes y otros parmetros.
Ingresos o Salidas por Hora
Contabiliza la cantidad de ingresos y/o egresos durante el perodo seleccionado,
discriminado por horas del da. Permite filtrar por ingreso/egreso y adems, por tipo
de cliente.
Ingresos y Salidas Totales por Hora
Muestra todos los movimientos en las vas de acceso para el perodo seleccionado,
contabilizados para cada hora del da. Discrimina por entradas/salidas y por tipo de
clientes.
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Ingresos y Salidas por Das de Semana
Contabiliza ingresos y egresos discriminados por das de la semana. Permite
establecer filtros respecto al perodo de estudio, los equipos a tener en cuenta y los
tipos de cliente.
Reporte Permanencia de Vehculos
Permite obtener informacin de los vehculos dentro del estacionamiento segn el
tiempo de permanencia. Indica la cantidad de vehculos por horas de permanencia.
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Permanencia de Vehculos Diario
Permite obtener informacin en una grilla, que muestra la permanencia de los
vehculos dentro del estacionamiento en detalle diario.
Permanencia de Vehculos Mensual
Permite obtener informacin en una grilla que muestra la permanencia de los
vehculos dentro del estacionamiento en forma mensual.
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Tcnicos Eventos
Aqu se abrir una ventana donde se podrn emitir reportes sobre distintos eventos
tcnicos del sistema, discriminados por fecha y por equipo. Entre los eventos ms
importantes se destacan:
Paso sin permiso: violacin del sistema en el cual los campos magnticos detectan un trnsito pero no fue registrado por sistema, es decir, que la
barrera fue rebatida o levantada manualmente.
Conexin/Desconexin de equipos
Abono Prepago Vencido
Server Apagado/Iniciado
Barrera Abierta/Cerrada
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2.8 Men Mantenimiento
Este men contiene distintas opciones para la configuracin, alta, baja o
modificacin de los parmetros de su sistema, equipos instalados, puntos de
acceso, eventos, acciones promocionales, tarifas de cobro, parmetros generales,
mensajes de los equipos para exhibir al usuario, administracin de operadores y
sus respectivos permisos de operacin del sistema, etc.
2.8.1 Equipos
Administrar Equipos
Permite el alta, baja o modificacin de los equipos (columnas expendedoras,
lectoras de tickets, barreras, caja, etc.) instalados en su estacionamiento.
Los equipos de su sistema sern detectados en forma automtica y se pedir su
confirmacin para la instalacin de los que fueron encontrados. Si acepta instalar
el equipo deber seguir las indicaciones del Wizard de instalacin del equipo, el
cual depender del modelo del mismo.
Usted puede instalar equipos en forma manual si as lo requiere (no es lo
recomendado).
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Con el botn de Propiedades (o doble click) podr obtener ms informacin de los
equipos instalados.
Desde esta pantalla, se pueden modificar el Nombre, Direccin IP para conexin y
desde el botn Configurar se modifican diferentes parmetros correspondientes a
cada equipo, como se lista a continuacin:
Caja: forma de operacin y configuracin del Ticket de Cobro
Columnas: forma de operacin, playas de origen y destino, configuracin de
lectora, configuracin del Ticket de Entrada, configuracin de Mensajes del
Display
Mensajes de los Equipos
Permite definir fcilmente la informacin a exhibir al usuario en cada uno de las
columnas lectoras o emisoras de tickets en los distintos puntos de acceso de su
predio.
Estos mensajes surgirn ante diversos eventos que pudieran sucederse en el
sistema, (ej.: Mensaje de Bienvenida, tarjeta no habilitada, ticket invlido, abonado
inexistente, etc.).
Controladores de Equipos
Permite editar la informacin de los distintos controladores de los equipos
instalados.
2.8.2 Tarifas
Tipos de Moneda
Permite cargar en el sistema las diferentes denominaciones de monedas y billetes
de curso legal utilizados por el sistema Aparcamiento. Deben ser configuradas para
poder emitir los balances y liquidaciones de caja.
Promociones
Permite la creacin, eliminacin o modificacin de parmetros de acciones
promocionales sobre su estacionamiento. Las promociones se pueden aplicar a
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cada monto a cobrar segn corresponda. Para ello, se define su nombre, valor (fijo
o porcentual sobre el monto original) y su validez.
Por ejemplo, puedo crear una promocin llamada Proveedores, asignando un 50%
de descuento sobre el monto original.
Seleccionar Clculo de Tarifa
Permite seleccionar el esquema tarifario que se aplicara para el clculo. La lista
mostrar los esquemas previamente cargados con anterioridad y adems permite
cargar otros cuadros simplemente con presionar sobre el botn "Utilizar Disco...".
Parmetros de Tarifas
Permite la configuracin del esquema tarifario de su estacionamiento incluyendo
tiempos de tolerancia, rangos horarios y clculo de tarifas de acuerdo al cuadro de
tarifas seleccionado.
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2.8.3 Eventos
Tipos de Eventos
Permite la consulta de los distintos tipos de eventos que pudieran surgir en el
sistema asignndole categoras de acuerdo a la gravedad, su clasificacin interna y
un plan de eventualidad que permitir al operador del sistema adoptar alguna
medida correctiva que sea sugerida por el administrador del sistema.
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2.8.4 Parmetros Generales A continuacin se detallaran las distintas pestaas que se encuentran dentro de la
pantalla de Parmetros Generales, junto con el contenido e informacin que incluye
cada una.
General
Tasa de IVA: Indica: el porcentaje de IVA a aplicarse en la facturacin.
Smbolo de Moneda: Smbolo a utilizar cuando se presente un valor de moneda en
cualquier parte del los sistemas Aparcamiento.
Encabezado de Reportes: permite cargar la informacin de la empresa en el
encabezado de todos los reportes del sistema, contemplando Razn Social, CUIT y
logo de la empresa.
Abonados
Esta pestaa es utilizada para la configuracin de la operatoria para clientes con
abono mensual.
Verificar la entrada y salida de abonados (AntiPassback): permite activar y
desactivar la configuracin de AntiPassback para cada abonado. Estando
desactivado, el sistema ignora la configuracin particular asignada a cada abonado
y permite el libre ingreso/egreso de los medios de acceso asociados, por lo que se
recomienda que esta casilla est ACTIVADA.
Permitir el ingreso fuera de horario: esto es aplicable a los abonados con franja
horaria. Se refiere a que en caso de que el abonado intente ingresar al
aparcamiento fuera de su franja, se puede permitir o no el acceso del mismo.
Permitir la salida fuera de horario: esto es aplicable a los abonados con franja
horaria. Se refiere a que en caso de que el abonado intente salir del aparcamiento
fuera de su franja se puede permitir o no la salida del mismo.
Cobrar por el uso fuera de horario: esto es aplicable a los abonados con franja
horaria. Se refiere a que, en caso de que el abonado se exceda en el uso del
aparcamiento, se desee o no cobrar por el tiempo de uso de acuerdo al esquema
tarifario vigente. En tal caso, la cuenta del cliente acumular esas horas fuera de su
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franja horaria con la tarifa de clientes eventuales, las cuales se cobran ejecutando
el proceso de Abonados Excedidos, del men Facturacin de Clientes. Por lo tanto,
si se acepta esta opcin, se deber correr regularmente este proceso DE MANERA
MANUAL.
Controlar cantidad de cocheras: Este tem indica si se desea controlar la cantidad
mxima de cocheras asignadas a una cuenta. Es decir, si un cliente tiene asignada
una cantidad de cocheras N menor a la cantidad de medios de acceso, slo dejar
ingresar al aparcamiento los primeros N, debiendo los restantes operar con tickets
eventuales. Por lo tanto, es recomendable que esta casilla est ACTIVADA.
Visualizar abonados eliminados en listado: Indica la posibilidad de mostrar u
ocultar de los reportes del sistema, los datos generados por abonados ya
eliminados del listado de clientes.
Tolerancias
En esta pestaa se configuran las tolerancias de tiempo con las cuales se
manejar el sistema.
Tolerancia Salida del Parking Sin Pago: minutos de gracia otorgados para
abandonar el aparcamiento sin abonar, por lo tanto sin necesidad de que el cliente
pase por caja.
Tolerancia Salida del Parking Post - Pago: minutos de gracia otorgados para
abandonar el aparcamiento una vez abonado el ticket.
Tolerancias Abonados Prepagos Vencidos: le permite a los abonados prepagos
vencidos seguir utilizando el aparcamiento por esta cantidad de das.
Control de Ocupacin de Playa
Encender Cartel Completo cuando existan NN (lugares disponibles): este parmetro
indica la cantidad de lugares disponibles para que el aparcamiento este completo y
cuando se debe encender este cartel para avisar al cliente.
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Permitir imprimir ticket desde la caja con playa completa: este habilita que aunque
se encuentre completo el aparcamiento, se pueda imprimir un ticket en la columna
de entrada a peticin de la caja.
Mensaje a Mostrar en la columna de entrada cuando la playa se encuentre
completa: este configura el mensaje que se mostrar por el display de la columna
en caso de cumplirse esta situacin.
Impresora de Tickets
En esta opcin se puede configurar una impresora de tickets para la impresin de
Reportes y Vales de Descuento.
Lectoras ContactLess
Esta solapa permite configurar la lectora de tarjetas de proximidad cuando se
conectan mediante Puerto COM, dependiendo de la tecnologa instalada en los
equipos. Se recomienda que esta configuracin sea realizada por Personal Tcnico.
Pases de Temporada
En el caso de que el sistema opere con Pases por Temporada, esta pestaa
permite configurar el Tiempo mnimo en minutos para permitir el reingreso de un
pase al aparcamiento.
Puntos de Validacin
Esta pestaa se utilizar para la configuracin de sistemas de aparcamiento que
operen con puntos de validacin. Esta forma de operacin es utilizada en
establecimientos comerciales u otras aplicaciones donde se desee otorgar un
tiempo de cortesa de aparcamiento ante cierto evento, como por ejemplo, el
consumo en un supermercado o en un restaurante. De esta manera, en el puesto
de cobro del establecimiento se puede VALIDAR el ticket de aparcamiento para
otorgar la cortesa configurada.
Inicialmente, se configura el tiempo de cortesa otorgado, desde el momento de
ingreso hasta el momento de egreso del vehculo.
Luego, el primer casillero indica si se desea que el ticket pueda salir del
establecimiento sin pasar por la caja del aparcamiento, siempre y cuando se
encuentre dentro del tiempo configurado como cortesa. Se recomienda
49
deshabilitarlo si el tiempo de cortesa es bajo, ya que ante un error de clculo del
usuario puede no dejarlo salir y generar cola de vehculos en la salida.
El segundo casillero indica si se desea que todo vehculo que desee salir deba
validar su ticket de aparcamiento. Debe estar habilitado en el caso de que slo
clientes del establecimiento puedan utilizar el aparcamiento.
Validadores y Clculos
Desde esta solapa se configura las funciones de validacin y clculos de claves
fiscales segn el Pas. Se recomienda tener activada esta casilla, sobre todo si el
sistema opera con Impresoras Fiscales.
2.8.5 Funciones Avanzadas Este mdulo permite realizar tareas de tipo administrativas sobre los datos del
estacionamiento.
Es recomendable que tenga mucho cuidado al usar las funcionalidades de este
mdulo.
Detallaremos a continuacin el contenido de cada pestaa dentro de esta pantalla.
Copia de Resguardo
Realiza una copia de resguardo de la Base de Datos del sistema, que pueden ser
almacenados en un disco para su futuro uso.
Ruta y Nombre de Archivo: Indica la ruta donde se crear el archivo de resguardo y
el nombre del mismo.
Botn Iniciar: Presione este botn para iniciar la copia de seguridad.
Depuracin
Permite eliminar aquellos datos de Eventos, Cobros y Transacciones del sistema
que son anteriores a la fecha especificada por el usuario.
No elimina clientes, productos y servicios creados, tarifas y toda informacin bsica
para la operacin del sistema.
Previo a: Indica la fecha que se usar como lmite superior en el filtro.
Botn Iniciar: Presione este botn para iniciar la depuracin de los datos.
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Borrado de Fotos
Permite, en aparcamientos equipados con Cmaras de Perfiles, eliminar las fotos
registradas y guardadas localmente hasta la fecha indicada. Se recomienda
ejecutar regularmente este proceso para evitar la sobrecarga del disco rgido por el
tamao de las imgenes.
2.8.6 Administracin Usuarios
Permite el alta, baja o modificacin de los operadores del sistema y sus atributos
respecto de la utilizacin del mismo.
En el esquema de pantalla podr agrupar operadores con permisos similares y
permitir o negar el acceso a operaciones o mens del sistema.
A su vez, podr incorporar operadores con excepciones que le permitan realizar determinadas tareas, aunque el grupo al que pertenece no estuviera autorizado.
Para crear un nuevo usuario ingrese a la opcin "Administracin de Usuarios" del
men "Mantenimiento". Se abrir la ventana "Usuarios y Grupos". Luego presione el
botn "Agregar" de la barra de herramientas ubicada en la parte superior.
Aparecer la siguiente pantalla:
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Cdigo de Usuario: Ingrese el cdigo de usuario deseado. El mismo deber ser
ingresado al iniciar la aplicacin.
Nombre Completo: Ingrese el nombre completo del usuario.
Contrasea: Ingrese la contrasea deseada. La misma deber ser ingresada junto
con el cdigo de usuario al iniciar la aplicacin.
Luego deber especificar los grupos a los que pertenecer el usuario.
Existe un grupo disponible por defecto: "Administradores". El pertenecer al mismo,
le brindar la posibilidad de tener todos los permisos habilitados. Es decir, la
posibilidad de acceder a todos los mens y opciones de la aplicacin.
Si desea crear un grupo, haga clic en la seccin inferior (donde se encuentra el
grupo "Administradores") en la ventana "Usuarios y Grupos" y presione el botn
Agregar, de la barra de herramientas.
Ahora, supongamos que quiere privar el acceso al men Mantenimiento del Mdulo
de Administracin a un determinado usuario. Para ello cree un usuario, en la
ventana Datos de Usuario, seleccione la opcin Administradores (en Grupos Disponibles) y presione "Agregar". Luego de aceptar, seleccione la pestaa
"Permisos"; en sistema, elija "Sistema de Administracin". Indique en "Funciones"
aquellas opciones del Mdulo de Administracin que desee restringir al usuario (en
el ejemplo, Mantenimiento). Presione el botn "Agregar":
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Seleccione el usuario de la lista, luego la opcin Denegar el acceso a la funcin indicada y por ltimo presione el botn "Aceptar". Con estas acciones, cuando el usuario entre a la aplicacin, no podr acceder al
men bloqueado.
2.8.7 Configuracin OCR El Reconocimiento ptico de Caracteres (OCR por sus siglas en ingls) es utilizado
por el sistema para el reconocimiento del dato de Placa Patente.
En caso de contar con dispositivos de OCR, esta opcin permite configurar la
comunicacin con los mismos.
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La configuracin de esta herramienta permite 4 alternativas:
OCR por IP
Utilizado cuando la tecnologa instalada para el reconocimiento automtico de
matrculas es por cmaras de comunicacin IP. Permite configurar hasta 16
cmaras.
OCR por Puerto COM
Utilizada cuando la tecnologa instalada para el reconocimiento automtico de
matrculas es por cmaras de comunicacin mediante Puertos COM.
Sin OCR
Cuando no hay ningn tipo de cmaras y tecnologa OCR.
OCR Manual
Utilizado cuando, en lugar de contar con OCR Automtico, se cuenta con el sistema
de Cmaras de Perfiles, mediante el cual se registra una fotografa del frente y
perfil de los vehculos ante diferentes eventos (ingreso, egreso, paso sin permiso).
Adems, es de gran utilidad para encontrar Tickets Perdidos.
Las fotografas se asocian al ticket o al evento que lo gener, pudiendo visualizarse
en los visores correspondientes y facilitar el registro y la carga de la placa patente y
la categora del vehculo.
Las imgenes se guardan localmente en una carpeta del servidor, y deben ser
depuradas con cierta frecuencia para no sobrecargar el disco rgido de la PC.
Visualizar fotografa para carga manual de patente y categora
Esta casilla permite configurar el sistema de OCR manual de manera que genere
alertas al cajero cada vez que un vehculo ingresa, mediante un sonido y la
siguiente pantalla. Esto permite registrar manualmente la placa patente y la
categora antes de la emisin del ticket, el cual mostrar estos datos. Una vez
emitidos los datos, no es posible modificarlos posteriormente.
El cajero tiene un tiempo predeterminado de 10 segundos para cargar y registrar
los datos. Si por alguna razn estos datos no son cargados en ese perodo, el ticket
se emitir automticamente sin los datos, pudiendo cargarlos posteriormente
desde el comando Reimprimir Ticket desde el Mdulo de Caja. Si la casilla est deshabilitada, la Columna de Entrada emitir el ticket sin los
datos, los cuales podrn ser cargados posteriormente desde el comando
Reimprimir Ticket desde el Mdulo de Caja o simplemente en el momento del cobro del ticket.
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Imagen de la Alerta al Cajero en el Mdulo de Caja
2.8.8 Idiomas Cajero automtico Permite configurar el idioma de los mensajes del cajero automtico y modificar la
traduccin de cada uno de ellos si fuera necesario.
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2.8.9 Depurar Presentes Este mdulo permite actualizar los datos de los ingresos al aparcamiento,
depurando los vehculos que ya hayan salido fsicamente del aparcamiento pero
permanezcan como vehculos presentes en el sistema por cualquier causa. Permite
eliminar vehculos presentes tanto de clientes eventuales como de abonados.
La pantalla para Depurar es la siguiente:
Filtros: se puede configurar el listado para mostrar de manera diferenciada Tickets
Eventuales, Abonados, Propietarios o vehculos ingresados por patente.
Hasta Fecha/ Hora Ingreso: tambin es necesario ingresar una fecha y hora tope
de entrada para el filtro, detrs del cual se mostrarn los datos.
Existen dos opciones para eliminar las ubicaciones, una es eliminar uno por uno
con el botn "Eliminar" y la otra es eliminar todas de una vez, con el botn "Eliminar
Todos".
2.8.10 Gestin Clientes Prepagos Permite eliminar los medios de acceso asignados a Estadas Prepagas. Pueden
depurarse individualmente o la totalidad de los medios.
Es necesario depurar aquellos medios de acceso relacionados a Estadas Prepagas
en las cuales el auto se haya retirado con la tarjeta y no planee volver, es decir, se
qued con la tarjeta.
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2.9 Men Facturacin de Cuentas Este men contiene distintas opciones para la
configuracin de la facturacin de las cuentas de los
clientes. Se explican a continuacin cada uno de los
sub-mens.
2.9.1 Parmetros Facturacin
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Esta pantalla le permite seleccionar las opciones para la facturacin de Cuentas:
Perodo de Facturacin
- Intervalo (en das): determina la periodicidad con la cual se efectuar la
liquidacin de cuentas.
Mora
- Tolerancia Das impagos: determina si se establecen un nmero de das
adicionales antes de considerar una cuenta con factura vencida como morosa.
- Inhabilitar Abonado: en caso de que se establezca que un abonado est moroso,
se puede proceder a inhabilitarlo para impedir el uso del aparcamiento hasta que
se cubra la deuda.
- Inhabilitar Cuentas Corrientes: en caso de que se establezca una cuenta corriente
como morosa, se procede a su bloqueo, es decir, no se podr utilizar hasta que se
pague la deuda.
Categoras de Vehculo
Establece si se aplica un recargo sobre la tarifa del abonado estndar de acuerdo a
la categora del vehculo del mismo. Si la casilla Recargo sobre la tarifa de abonados, sobre el monto estipulado en la tarifa seleccionada se cobrar un recargo configurable desde el ABM de Categora de Vehculos.
Generacin de Factura
Establece si el sistema genera una factura por cliente, o bien una factura por
cuenta.
Por ejemplo:
- en el primer caso, si una cuenta de abonado, tiene un titular y un adicional, se generaran dos facturas discriminadas por cliente
- en el segundo caso se generara una nica factura a nombre del titular que incluira en su detalle la deuda del titular y del adicional.
En caso de existir facturas pendientes esta opcin quedar deshabilitada.
Intereses
En este casillero se configura si se desea cobrar intereses por cada da de retraso
en el pago de la cuenta. El monto del inters diario se configura sobre un
porcentaje del monto total.
Pago Parcial Cuenta
Establece si se permite el pago parcial de una factura o no. En caso de permitirse,
se debe ingresar el porcentaje mnimo que se debe pagar para un pago parcial.
Datos del Aparcamiento Comprobante de Pago Establece los datos de quien emite los comprobantes de pago, es decir, del
estacionamiento.
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2.9.2 Esquemas de Facturacin
En esta pantalla se pueden incorporar al sistema distintos esquemas de
facturacin para las cuentas de los clientes, tanto para cuentas corrientes como
para cuentas de abonados.
Por defecto, existen 2 tipos de esquemas. Uno con Tarifa Fija por perodo de
facturacin y otro con la modalidad Cuenta Corriente que aplica un descuento
sobre el total facturado en el perodo. Para acceder a la carga y modificacin de
parmetros de cada modalidad presione el botn "Configurar".
Cuentas Corrientes
En la siguiente pantalla se podrn crear, modificar y eliminar diferentes tipos de
descuentos. Luego, en la configuracin cuentas de cada cliente del tipo Cuenta
Corriente se podr cargar alguno de los descuentos aqu configurados.
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Tarifa Fija
En la siguiente pantalla se podrn crear, modificar y eliminar diferentes tipos de
tarifas fijas, para luego asignarlas a cada cuenta de los clientes. Se podrn crear
cuentas estndar mensuales para 1 vehculo o tarifas promocionales para varios
vehculos.
2.9.3 Movimientos de Cuentas En esta pantalla se enumeran los movimientos que son aplicables a las cuentas de
los clientes.
2.9.4 Agregar Movimientos de Cuentas Esta opcin le permite ingresar un movimiento (Bonificacin o Recargo) nico a la
cuenta elegida; el mismo ser considerado para la siguiente facturacin.
Dicha herramienta es de utilidad para, por ejemplo, bonificar cierto monto cuando
el cliente abonado ingresa a mediados de mes, o un recargo cuando el cliente
pierde la tarjeta.
2.9.5 Conciliar Transacciones
En el caso de que el sistema se encuentre configurado para cobrar a los abonados por el uso del parking fuera de su horario asignado, deber ingresar a esta pantalla para controlar que las transacciones de los mismos se encuentren en un
estado consistente. Este parmetro se configura desde el comando Parmetros
Generales > Abonados.
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Pueden existir transacciones que no se ingresaron al sistema por distintos motivos
(corte de luz, sistema offline, etc.) por lo tanto antes de efectuar la facturacin de
las cuentas de los clientes, deber realizar una conciliacin de transacciones.
Ver que en pantalla podr ingresar manualmente una transaccin de entrada /
salida para un abonado. Previamente debe asegurarse de que realmente el
abonado sali del aparcamiento antes de ingresar estos datos.
A la izquierda de la pantalla completara lo siguiente:
1. Transacciones: aqu se encuentra con el campo Fecha Hasta que es la fecha tope para verificacin de transacciones.
2. Completar Transaccin: en caso de que se cuenten con transacciones perdidas, se visualizarn en las grillas de esta pantalla. Seleccionando la
transaccin que se desea completar, se puede ingresar la Fecha/Hora de
Entrada/ Salida.
3. Guardar Cambios: una vez completados los datos arriba mencionados, debe presionar el botn Guardar para que las transacciones se consideren en el
proceso de facturacin.
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2.9.6 Abonados Excedidos
Debe correr este proceso para poder facturar y cobrar el tiempo excedido de los
abonados con limitacin por franja horaria. El tiempo de permanencia anterior o
posterior a dicha franja horaria se cobrar de acuerdo al Cuadro Tarifario
configurado.
Recuerde que este proceso se debe ejecutar antes del proceso de facturacin, en
caso contrario, los movimientos quedarn para la prxima facturacin.
Los resultados se mostrarn en la grilla de esta pantalla, pudiendo ser ajustados o
completados por un movimiento utilizando la opcin Conciliar Transacciones.
Si se desea que estos movimientos no queden incluidos en la facturacin, en
Parmetros Generales (men Mantenimiento) cambie la seleccin de Cobrar por el
uso fuera de horario.
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2.9.7 Iniciar Facturacin
En esta pantalla se puede iniciar el proceso de facturacin de cuentas. Este
proceso puede tardar varios minutos, se recomienda su ejecucin fuera del horario
del uso del aparcamiento.
Este proceso GENERA LA DEUDA, o en otras palabras, genera una factura virtual
para cada cliente o cuenta. Luego, estas facturas estn disponibles en el Mdulo
de Caja para su posterior cobro.
Toda factura a cobrar debe obligatoriamente haber sido generada mediante este
proceso, por lo cual es necesario ejecutar este proceso peridicamente a comienzo
del mes.
Se pide el ingreso de los siguientes datos:
Facturacin Actual
- Fecha: fecha en la que se efecta el proceso.
- Fecha de Vencimiento: fecha en la que vencern las facturas generadas.
Tipo
- Facturar Abonados - Pago Adelantado: si desea que se facturen las cuentas de
abonados con pago adelantado.
- Facturar Abonados - Pago Vencido y Cuentas Corrientes: si desea que se procese
la facturacin de cuentas de abonados con pago vencido y con cuentas corrientes.
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Para iniciar el proceso se debe presionar el botn Iniciar. Cabe mencionar que en el
caso que no se cumpla el perodo de facturacin el sistema mostrar un mensaje
de advertencia.
Para consultar las facturas que se encuentran generadas (impagas), presione el
botn Ver Facturas. Se mostrar a continuacin una lista con las facturas
generadas, con el botn derecho del mouse sobre la factura deseada, y
seleccionando Ver Detalle se podr observar su detalle.
2.9.8 Control de Morosos
En esta pantalla es posible iniciar el proceso de control de morosos.
Con esta opcin usted puede controlar quienes tienen facturas vencidas y generar
una lista de los mismos.
Podr imprimir esta lista desde el men "Reportes" accediendo al tem Reporte de
Clientes Morosos.
Este proceso puede tardar varios minutos en su ejecucin, se recomienda
realizarlo fuera del horario del uso del aparcamiento.
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2.10 Men Ayuda
El men Ayuda ofrece informacin especfica para obtener soporte tcnico ante
cualquier inquietud o bien para conocer las caractersticas generales del sistema.
Recursos
Permite visualizar los recursos asignados al sistema y su capacidad disponible para
la operacin.
Sistema
Ofrece sitios y direcciones de inters para obtener informacin especfica de la
empresa o bien soporte tcnico del sistema. Adems, detalla la versin instalada
del sistema.
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3 Mdulo de Caja
3.1 Introduccin Desde el mdulo de caja, se realizarn las tareas de cobro y facturacin del punto
de venta, adems de mantener un control sobre las vas de acceso a su predio.
3.2 Ingreso al Sistema Para comenzar a ejecutar el software del cliente de caja deber ingresar al men
Aparcamiento en Programas en el botn Inicio de Windows.
Luego en Software de Caja.
3.3 Pantalla de Inicio Una vez que el operador ingrese a la aplicacin de caja, acceder a la siguiente
pantalla formada por distintas herramientas que se describen a continuacin:
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Barra de Ttulo: donde se indica el Ttulo de la Pantalla.
Barra de Men Principal: ubicado debajo de la barra de ttulo y de donde se
despliegan los siguientes mens:
- Archivo - Caja - Configuracin - Acerca de.
Men de Acceso Directo: ubicada a la izquierda de la pantalla y
permite acceder directamente a los mens:
- Abrir Turno - Cerrar Sub Turno - Cierre Z - Liquidar Turnos - Ocupacin de Playas
Botn de Cierre de Pantalla: est debajo del Men Principal y es para
salir del programa.
Botn de Mdulo Administrador: est a la derecha del botn de cierre
y sirve para abrir el Mdulo Administrador cuando se est utilizando el
sistema bajo Modo Exclusivo, por lo que normalmente permanecer
deshabilitado.
Botn de Maximizar/Minimizar/ Cerrar Pantalla: dentro de la barra de titulo; usado
para ocultar o mostrar la pantalla activa, como tambin para salir de la aplicacin.
3.4 Men Principal El Men principal es aquel que aparece en la parte superior de la pantalla principal:
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Archivo
Permite la salida del sistema.
Caja
Brinda el acceso a las herramientas de operacin de caja
Configuracin
Permite configurar los parmetros de operacin del puesto de cobro o caja. Entre
los aspectos a configurar se encuentran la forma de operacin, configuracin de la
impresora de caja, display informativo y clculos de validacin, entre otros.
Tambin, desde aqu se puede configurar el sistema para que trabaje en Modo
Exclusivo.
Acerca de Desde donde se pueden obtener especificaciones tcnicas sobre el sistema y
acceso a la pgina Web.
3.5 Men Archivo El men Archivo permite la opcin de Salir (Ctrl + X) del sistema.
Salir: para abandonar el sistema accediendo a la opcin de men o bien por medio
de una secuencia de teclas Ctrl + X desde cualquier lugar en que se encuentre
dentro del sistema.
3.6 Men Caja El men Caja contiene distintas herramientas para la administracin de los
operadores del sistema y el control de gestin de turnos.
3.6.1 Abrir Turno Para la apertura de turnos seleccione a travs del men principal, o bien por medio
del men de acceso directo, la opcin "Caja" y desde el sub-men desplegado elija
Abrir Turno.
La apertura de turno ser iniciada ante el cierre de un turno, el cierre de un
subturno o bien al inicio de la aplicacin de Caja.
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Al solicitar la apertura de turno, deber ingresar los siguientes datos:
1. Ingrese su cdigo o nombre de operador.
2. Ingrese la contrasea.
3. Presione el botn Aceptar para ingresar al sistema.
Durante el proceso de validacin pueden generarse los siguientes mensajes de
error:
Usuario o contrasea incorrecta: en este caso verificar el cdigo de usuario y la contrasea e ingresarlos nuevamente.
El usuario no tiene permiso para abrir Turno: el usuario no est habilitado para utilizar esta opcin.
Nota: Si desea cambiar su contrasea deber contactarse con el personal de
administracin
3.6.2 Cerrar Sub-Turno Permite el cierre temporal de un turno sin realizar la liquidacin del mismo, para su
posterior reanudacin de tareas por parte del operador.
Seleccione en la barra de men principal o bien en el men de acceso directo, la
opcin "Caja", y desde all Cerrar Sub-Turno para efectuar la tarea.
Durante el cierre del Sub-Turno, otro operador podr ingresar, abrir turno y realizar
cualquier operacin sobre la aplicacin de caja, hasta tanto se reintegre en su
funcin el operador de turno original.
Luego del cierre de un Sub-Turno no se puede liquidar el mismo, sino que debe
volver a abrirse para luego cerrarlo correctamente.
3.6.3 Cerrar Turno Permite el cierre de un turno de operador almacenando los registros de las
operaciones realizadas durante su perodo de actividad. Una vez cerrado el turno,
est disponible para liquidar.
Seleccione en la barra de men principal o bien en el men de acceso directo, la
opcin "Caja", y desde all Cerrar Turno para efectuar la tarea.
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3.6.4 Liquidar Turnos Permite mantener un estado actualizado de los valores recibidos y el saldo inicial
recibido a la apertura del turno del operador.
Esta funcin otorga informacin clara para la realizacin de arqueos de caja.
Seleccione en la barra de men principal o bien en el men de acceso directo, la
opcin "Caja", y desde all Liquidar Turnos para efectuar la tarea.
Esta pantalla mostrar los diversos turnos que han sido cerrados y en condiciones
de ser liquidados para su control.
Con el cursor de su mouse seleccione el turno correspondiente y luego presione en
el botn Liquidar
Al seleccionar el botn se desplegar la pantalla Rendicin de Dinero con un detalle de la denominacin monetaria usual configurada originalmente.
El operador que realice la rendicin de dinero, deber indicar la cantidad de valores
segn la denominacin de estos, y, en "Fondo de Cambio", el importe original
recibido.
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Para finalizar la liquidacin el operador deber cliquear en Liquidar donde aparecer el siguiente cuadro de dilogo:
Si la carga de valores y su rendicin es correcta, se deber indicar S para aceptar
la operacin.
Posteriormente aparecer el siguiente cuadro de dilogo del sistema:
Para visualizar o imprimir los detalles de la liquidacin realizada presione S.
A continuacin el sistema le mostrar las variantes para la visualizacin del reporte
en pantalla o bien en formato de impresin.
Para obtener una muestra en pantalla seleccione Presentacin Preliminar, que le permitir visualizar las caractersticas del mismo, antes de efectuar la impresin.
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Luego de aceptar una visualizacin previa del documento podr observar el detalle
e imprimirlo en su impresora de reportes seleccionada.
Dentro de la Presentacin Preliminar del reporte, encontrar lo siguiente:
Barra de Men Superior
Esta barra contiene opciones generales sobre el reporte.
- Botn Salir: permite cerrar la ventana de reporte. - Botn Imprimir: permite enviar a la impresora el reporte que se est
visualizando.
- Botn Copiar: permite copiar el reporte. - Botn Abrir Reporte: permite abrir un reporte previamente almacenado, en
este caso con extensin .rpt.
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- Botn Guardar: permite guardar o convertir el reporte a un formato distinto (Excel, txt, etc.).
- Barra de tamao de visualizacin: permite seleccionar el tamao o proporcin de la visualizacin del reporte actual.
- Botn Pgina siguiente: permite visualizar la prxima pgina del reporte (este botn estar deshabilitado en caso de no existir una prxima pgina).
- Botn Pgina anterior: permite visualizar la pgina anterior del reporte (este botn estar deshabilitado en caso de existir una sola pgina).
Barra Lateral
Esta barra contiene opciones adicionales auto explicado en su etiqueta y adems
muestra las propiedades del reporte.
Se puede ocultar y volver a mostrar presionando sobre el borde derecho de la
misma.
3.6.5 Ocupacin de Playas Permite ver la ocupacin actual de las playas de estacionamiento; especificando la
capacidad de cada playa, la cantidad de cocheras disponibles, reservadas y
ocupadas.
3.7 Men Configuracin Permite el acceso a la configuracin para la operacin del punto de venta o
aplicacin de caja.
Por medio del men principal, seleccione Configuracin y luego "Configurar Caja", o bien por la barra lateral en la categora "Sistema".
Se mostrara la siguiente ventana:
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A continuacin se detallaran las distintas pestaas que encontrar junto con el
contenido e informacin que incluye cada una.
Generalidades
Habilitar el uso de ubicaciones en el sistema: especifica si desea usar las
ubicaciones que dispone el sistema Aparcamiento; si no se selecciona no se
mostrar en la barra superior en la Ventana de Cobro.
Mostrar el total facturado en la liquidacin: mantenga chequeado esta opcin si
desea que la suma total de la facturacin sea mostrada cuando realiza la
liquidacin de turno.
Se recomienda que esta casilla est deshabilitada, de manera que a la hora de
liquidar el turno, el cajero no sepa cunto es el monto que debe rendir desde el
sistema, evitando especulaciones.
Frecuencia de refresco del visor de sucesos: tiempo que espera para la
actualizacin del visor de sucesos (expresado en segundos).
Generar en el recibo el cdigo de barra para la salida (Funcionamiento offline
equipos): esta caracterstica es puntualmente para el caso de un funcionamiento
offline establecido para los equipos de salida, por lo tanto, debe activarse slo en
este caso y contando con la configuracin especfica de los equipos de salida.
Imprimir tickets por 0,01 centavos: Habilita o deshabilita la opcin de generar
tickets de 0,01 centavos cuando en la configuracin de tarifas se utilizan 3
decimales.
Se cobra por defecto: Permite seleccionar qu medio de acceso aparecer por
defecto en el formulario de cobro. Se podr seleccionar Ticket o Tarjeta, debiendo
optar segn la operatoria del aparcamiento en particular. Se recomienda no
modificar este campo.
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Impresora
Modelo: permite la seleccin de las impresoras disponibles en el sistema.
Seleccione Propiedades para ingresar al men de configuracin de su impresora.
Utilizar esta impresora para imprimir los reportes de Liquidacin de Turno: Tal
como indica, permite imprimir los reportes de liquidacin de turno mediante la
impresora seleccionada.
Display
Modelo: permite la seleccin de los visores disponibles en el sistema.
Seleccione Propiedades para ingresar al men de configuracin de su visor.
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Validacin
Permite seleccionar la forma en que se validarn las claves fiscales segn el Pas.
Seleccione la opcin Nulos si no desea realizar ninguna validacin, aunque se recomienda su uso.
Modo Inicio
Modo Exclusivo: Permite utilizar la PC exclusivamente para Puesto de Cobro, es
decir, como terminal de Caja. De esta manera, Windows iniciar directamente el
Software de Caja, eliminando la posibilidad de utilizar todas las otras
funcionalidades del sistema operativo.
Se podr abrir el Mdulo de Administracin desde el comando destinado a dicha
funcin.
Tambin se podrn abrir simultneamente los programas seleccionados en la
siguiente ventana. Aqu pueden agregarse programas de Ofimtica, Calculadora,
Paint, Juegos o cualquier otro programa, siempre y cuando sean los permitidos por
Proytec SRL.
Se podr navegar entre los diferentes programas mediante la combinacin de
teclas Ctrl + Alt + Tab.
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3.8 Men Acerca De El men Acerca De ofrece informacin especfica para obtener soporte tcnico ante cualquier inquietud o bien para conocer las caractersticas generales de la
configuracin de su sistema Aparcamiento.
Recursos
Permite visualizar los recursos asignados al sistema y su capacidad disponible para
la operacin.
Sistema
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Ofrece sitios y direcciones de inters para obtener informacin especfica del
sistema o bien soporte tcnico de Aparcamiento Proytec.
3.9 Ventana de Cobro
3.9.1 Introduccin En este captulo profundizaremos en la descripcin de las herramientas de la
Ventana de Cobro donde se realizarn la mayor parte de las operaciones del sistema.
3.9.2 Descripcin de Pantalla
La aplicacin de Caja despliega su pantalla con las distintas herramientas para la
operacin de facturacin y monitoreo de eventos por parte del operador de turno
segn la siguiente descripcin:
La pantalla cuenta con campos de informacin a completar, indicadores de estado
y cinco reas principales que son: tems Facturados, Eventos, Equipos, Pagos,
Men Derecho. Las mismas se detallaran a continuacin.
Campos a Completar
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Ticket/Tarjeta: muestra la numeracin del ticket o tarjeta interpretado por el lector
de cdigos de barra o tarjetas segn corresponda. Aqu se debe cargar el medio de
acceso a cobrar y automticamente se calcular el monto.
Seleccione Categora: permite obtener el importe a cobrar dependiendo de la
categora del vehculo del cliente.
Promociones (F9): aplica a la tarifa calculada alguna de las acciones promocionales
predefinidas vigentes, ya sean descuentos porcentuales o montos fijos. Si desea
aplicarlas sobre alguna operacin como cuentas corrientes, anticipos pagados
vales de descuento, deber asignarlas antes de aplicar las anteriores.
Prod/Serv (10): permite incorporar a los tems de cobro, algn producto o servicio
previamente definido; por ejemplo: lavado de auto, encerado, etc.
Generar Ticket: en el caso que la caja sea configurada con cobrar a la entrada del parking, se usa esta opcin para generar el correspondiente ticket de salida. Ingreso: detalla la fecha y hora de emisin del ticket correspondiente al ingreso del
usuario al predio. Este dato es cargado automticamente al ingresar el medio de
acceso en el campo correspondiente
Tiempo: indica, con posterioridad a la lectura del ticket en caja, el tiempo de
permanencia del vehculo en el predio. Tambin es calculado automticamente.
Importe: indica el monto a cobrar por estada, de acuerdo a la hora de ingreso y
egreso y el cuadro tarifario configurado.
Cortesa: En este campo se indica si fue otorgada algn tipo de cortesa.
tems Facturados
tem: detalla los tems que componen el importe a facturar. Por ejemplo, cobro de
estacionamiento, descuentos promocionales, productos/servicios, etc.
Importe: muestra el valor del importe de cada tem.
Eventos
Lista todos los eventos que van sucediendo en el sistema, indicando el nmero de
equipo, la hora del evento, el medio de acceso usado, el usuario, y una breve
descripcin del evento.
Equipos
En la parte inferior de la ventana se podr visualizar la siguiente tabla:
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Esta tabla es til para poder manejar los equipos desde la Caja, en caso que surja
alguna eventualidad.
Adems, permite visualizar el estado de conexin de los equipos. En el caso de que
algn equipo no muestre su Direccin IP correspondiente, dicho equipo est
trabajando Off-Line.
Con el botn derecho podr acceder a los siguientes telecomandos que se
explicarn a continuacin:
Imprimir nuevo ticket: imprime un ticket desde la impresora.
Levantar Barrera: levanta la barrera de entrada o salida, segn corresponda.
Deshabilitar: deshabilita el equipo seleccionado.
Actualizar: actualiza el equipo seleccionado.
Reiniciar Equipo: reinicia el equipo seleccionado.
Playa Completa: manda un telecomando para indicar en el cartel electrnico que la
playa est completa.
Slo Abonados: permite el ingreso nicamente de abonados.
Hay Lugar: manda un telecomando para indicar en el cartel electrnico que hay
capacidad en la playa.
Habilitar Todos: habilita la entrada o salida de abonados y clientes conjuntamente.
Cartelera Manual: el control del display queda a cargo del operador de caja,
evitando que lo realice el sistema automticamente.
Cartelera Automtica: el display se encuentra a cargo del sistema.
Indicadores de Estado
En la parte superior ver los indicadores de estado:
Estado de Impresora: muestra el estado de funcionamiento de la impresora.
En la imagen se muestra su correcto estado. En caso de aparecer una cruz sobre la
imagen, se puede deber a alguna de las siguientes razones:
La impresora est apagada, desconectada o averiada
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Falta papel en la impresora
Error de configuracin de la impresora
Se carg mal algn dato fiscal (slo impresoras fiscales)
Se debe ejecutar un Cierre Z (solo impresoras fiscales)
Estado de Conexin: muestra si el equipo de caja se encuentra en lnea con el resto
del sistema.
Si el estado de conexin es Desconectado, significa que el puesto de cobro o Caja
se encuentra trabajando Off-Line, lo cual se puede deber a las siguientes razones:
El servicio Servido de Aparcamiento se encuentra detenido o no se ha terminado d
