APBD DISDIKPORA 2012

LAMPIRAN II

: PERATURAN WALIKOTA NOMOR TANGGAL : 102/2011 : 30 Desember 2011

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

: 1.01. - PENDIDIKAN : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Halaman : 1 JUMLAH 3 PENJELASAN 4

KODE REKENING 1

URAIAN 2

1.01.1.01.01.00.00.4. 1.01.1.01.01.00.00.4.1. 1.01.1.01.01.00.00.4.1.2. 1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Restribusi Jasa Usaha

262.500.000,00 262.500.000,00 262.500.000,00 262.500.000,00

1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

262.500.000,00Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Perda no.4/2009) - Izin Gedung Serbaguna Sekolah 1 tahun X262.500.000,00=

262.500.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.01.1.01.01.00.00.5. 1.01.1.01.01.00.00.5.1. 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1. 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01. BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan

262.500.000,001.056.449.327.480,00 809.733.178.480,00 809.733.178.480,00 771.735.153.480,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional

474.041.143.984,00Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun X474.041.143.984,00 = X40.575.228.314,00 = X928.919.063,00=

474.041.143.984,00 40.575.228.314,00 928.919.063,00 58.635.789.713,00 155.514.828.480,00 1.466.556.163,00 25.901.328.053,00 14.662.959.332,00

40.575.228.314,00Tunjangan Keluarga

928.919.063,00Tunjangan Jabatan

214.150.618.193,00Tunjangan Fungsional Tunjangan Profesi Guru X58.635.789.713,00 = X155.514.828.480,00 = X1.466.556.163,00=

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

1.466.556.163,00Tunjangan Fungsional Umum

25.901.328.053,00Tunjangan Beras X25.901.328.053,00 = X14.662.959.332,00 =

14.662.959.332,00Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

Halaman : 2 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 PENJELASAN 4 Pembulatan Gaji 1 tahun X8.400.378,00=

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS

8.400.378,008.400.378,00

37.984.900.000,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.06. Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif

23.613.400.000,00Uang Makan Tambahan Perbaikan Penghasilan 1 tahun 1 bln 1 tahun X20.217.600.000,00 = X3.395.800.000,00 = X14.371.500.000,00 = 20.217.600.000,00 3.395.800.000,00 14.371.500.000,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Guru1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

14.371.500.000,00Tambahan Penghasilan Guru

13.125.000,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.1.01.1.01.01.00.00.5.2. 1.01.1.01.01.01. 1.01.1.01.01.01.02. 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03. BELANJA LANGSUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor

13.125.000,00Upah Pungut Retribusi 1 tahun X13.125.000,00=

13.125.000,00

246.716.149.000,00 14.103.403.300,00 312.600.000,00 312.600.000,00 312.600.000,00

1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.01. Belanja Telepon 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.02. Belanja Air 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.03. Belanja Listrik1.01.1.01.01.01.07. 1.01.1.01.01.01.07.5.2.1. 1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Belanja Pegawai Honorarium PNS

85.200.000,00Belanja Jasa Telepone 1 keg 1 keg 1 keg X85.200.000,00 X57.600.000,00 X169.800.000,00= = =

85.200.000,00 57.600.000,00 169.800.000,00

57.600.000,00Belanja Jasa Air PDAM

169.800.000,00Belanja Jasa Listrik

1.740.329.500,00 706.035.000,00 625.555.000,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

577.555.000,00Honorarium dan Transport Kegiatan Orientasi Laporan Keuangan Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pertanggungjawaban Keuangan Honorarium dan Transport Kegiatan Bimtek Penataan Pembukuan Keuangan TK dan SD Honorarium dan Transport Kegiatan Bimtek Penataan Pembukuan Keuangan SMP, SMA, SMK, SKB dan UPTD 1 keg 1 keg X39.035.000,00 X26.201.000,00= =

39.035.000,00 26.201.000,00

1 keg

X39.035.000,00

=

39.035.000,00

1 keg

X27.374.000,00

=

27.374.000,00

Halaman : 3 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 Honorarium dan Transport Workshop Pengelolaan Keuangan Daerah ( Inspektorat, Pemkot dan BPKP ) Honor dan Transport untuk Kegiatan Verifikasi LPJ Dana Rutin TK - SD Honorarium dan Transport untuk Kegiatan Verifikasi LPJ Dana Sharing Program Sekolah Gratis (PSG) Honorarium & Transport Keg. Biaya Operasional Penyusunan SPT Tahunan Disdikpora Kota Palembang. Honorarium & Transport Keg. Biaya Administrasi & Honorarium Pengelola Keuangan/Barang Disdikpora Kota Palembang. Honorarium & Transport Keg. Penyusunan Anggaran SKPD Tahun 2013. Honorarium dan Transport untuk kegiatan Pemantauan Dana Rutin Disdikpora Kota Pembang Honorarium dan Transport untuk kegiatan Biaya Operasional Penyusunan Prognosis Laporan Keuangan Honorarium dan Transport untuk Kegiatan Biaya Operasional Penyusunan Laporan Konsolidasi Disdikpora Kota Palembang Honorarium dan Transport untuk Kegiatan Biaya Operasional Pembayaran Gaji Guru dan Pegawai Disdikpora Kota Palembang Administrasi dan Perencanaan Proyek Honor dan Transport Kegiatan Workshop Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Kejaksaan/Tipikor) Honor dan Transport Kegiatan Verifikasi LPJ Dana Rutin SMP, SMA, SMK, SKB, dan UPTD Honor dan Transport Kegiatan Pendataan Aset Disdikpora Honor dan Transport Kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas 1 keg PENJELASAN 4 X18.605.000,00=

18.605.000,00

1 keg 1 keg

X24.945.000,00 X24.945.000,00

= =

24.945.000,00 24.945.000,00

1 Keg

X32.370.000,00

=

32.370.000,00

1 Keg

X88.800.000,00

=

88.800.000,00

1 Keg

X29.955.000,00

=

29.955.000,00

1 keg

X46.770.000,00

=

46.770.000,00

1 keg

X25.620.000,00

=

25.620.000,00

1 keg

X25.620.000,00

=

25.620.000,00

1 keg

X23.145.000,00

=

23.145.000,00

1 keg 1 Keg

X35.200.000,00 X16.205.000,00

= =

35.200.000,00 16.205.000,00

1 Keg

X24.945.000,00

=

24.945.000,00

1 Keg 1 Keg

X11.640.000,00 X17.145.000,00

= =

11.640.000,00 17.145.000,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.03. Uang Lembur

48.000.000,00Administrasi dan Perencanaan Proyek 1 keg X48.000.000,00=

48.000.000,00

80.480.000,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

80.480.000,00

Halaman : 4 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 Uang Lembur Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Uang Lembur PNS Kegiatan Sosialisasi Pertanggungjawaban Keuangan Uang Lembur PNS Kegiatan Bimtek Penataan Pembukuan Keuangan TK dan SD Uang Lembur PNS Kegiatan Bimtek Penataan Pembukuan Keuangan SMP, SMA, SMK, SKB dan UPTD Uang Lembur PNS untuk Workshop Pengelolaan Keuangan Daerah ( Inspektorat, Pemkot dan BPKP ) Uang Lembur untuk Kegiatan Verifikasi LPJ Dana Rutin TK - SD Uang Lembur untuk Kegiatan Verifikasi LPJ Dana Sharing Program Sekolah Gratis (PSG) Biaya Operasional Penyusunan SPT Tahunan Disdikpora Kota Palembang. Keg. Penyusunan Anggaran SKPD Tahun 2013. Uang Lembur untuk kegiatan Pemantauan Dana Rutin Disdikpora Kota Pembang Uang Lebur untuk kegiatan Biaya Operasional Penyusunan Prognosis Laporan Keuangan Uang Lembur untuk Kegiatan Biaya Operasional Penyusunan Laporan Konsolidasi Disdikpora Kota Palembang Uang Lembur untuk Kegiatan Biaya Operasional Pembayaran Gaji Guru dan Pegawai Disdikpora Kota Palembang Uang Lembur Kegiatan Workshop Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Kejaksaan/Tipikor) Uang Lembur Kegiatan Verifikasi LPJ Dana Rutin SMP, SMA, SMK, SKB, dan UPTD 1 keg 1 keg 1 keg PENJELASAN 4 X4.125.000,00 X4.125.000,00 X4.125.000,00= = =

4.125.000,00 4.125.000,00 4.125.000,00

1 keg

X4.125.000,00

=

4.125.000,00

1 keg

X18.605.000,00

=

18.605.000,00

1 keg 1 keg

X4.125.000,00 X4.125.000,00

= =

4.125.000,00 4.125.000,00

1 Keg 1 Keg 1 keg

X4.125.000,00 X8.250.000,00 X4.125.000,00

= = =

4.125.000,00 8.250.000,00 4.125.000,00

1 keg

X4.125.000,00

=

4.125.000,00

1 keg

X4.125.000,00

=

4.125.000,00

1 keg

X4.125.000,00

=

4.125.000,00

1 Keg

X4.125.000,00

=

4.125.000,00

1 Keg

X4.125.000,00

=

4.125.000,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.01.

Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

958.616.500,00 142.232.250,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

129.079.750,00Belanja ATK Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Belanja ATK Kegiatan Sosialisasi Pertanggungjawaban Keuangan 1 keg 1 keg X3.090.250,00 X16.848.500,00= =

3.090.250,00 16.848.500,00

Halaman : 5 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 Belanja ATK Kegiatan Bimtek Penataan Pembukuan Keuangan TK dan SD Belanja ATK Kegiatan Bimtek Penataan Pembukuan Keuangan SMP, SMA, SMK, SKB dan UPTD Belanja ATK untuk Workshop Pengelolaan Keuangan Daerah ( Inspektorat, Pemkot dan BPKP ) Belanja ATK untuk Kegiatan Verifikasi LPJ Dana Rutin TK - SD Belanja ATK untuk Kegiatan Verifikasi LPJ Dana Sharing Program Sekolah Gratis (PSG) Biaya Operasional Penyusunan SPT Tahunan Disdikpora Kota Palembang. Biaya Administrasi & Honorarium Pengelola Keuangan/Barang Disdikpora Kota Palembang. Keg. Penyusunan Anggaran SKPD Tahun 2013. Belanja ATK untuk kegiatan Pemantauan Dana Rutin Disdikpora Kota Pembang Belanaja ATK untuk kegiatan Biaya Operasional Penyusunan Prognosis Laporan Keuangan Belanja ATK untuk Kegiatan Biaya Operasional Penyusunan Laporan Konsolidasi Disdikpora Kota Palembang Belanja ATK untuk Kegiatan Biaya Operasional Pembayaran Gaji Guru dan Pegawai Disdikpora Kota Palembang ATK Kegiatan Workshop Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Kejaksaan/Tipikor) ATK Kegiatan Verifikasi LPJ Dana Rutin SMP, SMA, SMK, SKB, dan UPTD ATK Kegiatan Pendataan Aset Disdikpora ATK Kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas 1 keg 1 keg PENJELASAN 4 X6.140.250,00 X14.235.000,00= =

6.140.250,00 14.235.000,00

1 keg

X8.083.750,00

=

8.083.750,00

1 keg 1 keg

X6.737.750,00 X7.502.750,00

= =

6.737.750,00 7.502.750,00

1 Keg 1 Keg

X11.407.500,00 X4.102.500,00

= =

11.407.500,00 4.102.500,00

1 Keg 1 keg

X6.949.500,00 X8.660.000,00

= =

6.949.500,00 8.660.000,00

1 keg

X2.630.000,00

=

2.630.000,00

1 keg

X2.982.500,00

=

2.982.500,00

1 keg

X6.557.500,00

=

6.557.500,00

1 Keg

X14.053.750,00

=

14.053.750,00

1 Keg 1 Keg 1 Keg

X7.848.250,00 X750.000,00 X500.000,00

= = =

7.848.250,00 750.000,00 500.000,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/ Administrasi Tender 1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya

9.462.500,00Administrasi dan Perencanaan Proyek 1 keg 1 keg 1 keg X9.462.500,00 X270.000,00 X270.000,00= = =

9.462.500,00 270.000,00 270.000,00

3.690.000,00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Belanja Materai Kegiatan Sosialisasi Pertanggungjawaban Keuangan

Halaman : 6 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Kegiatan Bimtek Penataan Pembukuan Keuangan TK dan SD Belanja Materai Kegiatan Bimtek Penataan Pembukuan Keuangan SMP, SMA, SMK, SKB dan UPTD Belanja Materai untuk Workshop Pengelolaan Keuangan Daerah ( Inspektorat, Pemkot dan BPKP ) Belanja Materai untuk Kegiatan Verifikasi LPJ Dana Rutin TK - SD Biaya Operasional Penyusunan SPT Tahunan Disdikpora Kota Palembang. Belanja Materai untuk Kegiatan Verifikasi LPJ Dana Sharing Program Sekolah Gratis (PSG) Biaya Administrasi & Honorarium Pengelola Keuangan/Barang Disdikpora Kota Palembang. Keg. Penyusunan Anggaran SKPD Tahun 2013. Belanja Materai untuk kegiatan Pemantauan Dana Rutin Disdikpora Kota Pembang Belanja Materai untuk Kegiatan Biaya Operasional Penyusunan Laporan Konsolidasi Disdikpora Kota Palembang Belanja Materai untuk Kegiatan Biaya Operasional Pembayaran Gaji Guru dan Pegawai Disdikpora Kota Palembang Kegiatan Workshop Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Kejaksaan/Tipikor) Kegiatan Verifikasi LPJ Dana Rutin SMP, SMA, SMK, SKB, dan UPTD Materai Kegiatan Pendataan Aset Disdikpora Materai Kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas 1 keg PENJELASAN 4 X270.000,00=

270.000,00

1 keg

X270.000,00

=

270.000,00

1 keg

X270.000,00

=

270.000,00

1 keg 1 Keg 1 keg

X270.000,00 X150.000,00 X270.000,00

= = =

270.000,00 150.000,00 270.000,00

1 Keg

X150.000,00

=

150.000,00

1 Keg 1 keg

X270.000,00 X270.000,00

= =

270.000,00 270.000,00

1 keg

X150.000,00

=

150.000,00

1 keg

X150.000,00

=

150.000,00

1 Keg

X270.000,00

=

270.000,00

1 Keg 1 Keg 1 Keg

X270.000,00 X60.000,00 X60.000,00

= = =

270.000,00 60.000,00 60.000,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

41.900.000,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.04. Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang 1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/majalah

2.500.000,00Administrasi dan Perencanaan Proyek 1 Keg 1 Keg X2.500.000,00 X30.000.000,00= =

2.500.000,00 30.000.000,00

30.000.000,00Biaya Surat Kabar & Majalah (1 Keg x 12 Bln x Rp.2.500.000,-)

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Promosi/Iklan

1.600.000,00

Halaman : 7 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 Belanja Jasa Promosi Iklan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Belanja Spanduk Kegiatan Sosialisasi Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Spanduk Kegiatan Bimtek Penataan Pembukuan Keuangan TK dan SD Belanja Spanduk Kegiatan Bimtek Penataan Pembukuan Keuangan SMP, SMA, SMK, SKB dan UPTD Belanja Spanduk Kegiatan Workshop Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Kejaksaan/Tipikor) Kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas 1 keg 1 keg 1 keg PENJELASAN 4 X300.000,00 X300.000,00 X300.000,00= = =

300.000,00 300.000,00 300.000,00

1 keg

X300.000,00

=

300.000,00

1 keg

X300.000,00

=

300.000,00

1 Keg 1 keg

X100.000,00 X3.750.000,00

= =

100.000,00 3.750.000,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Kebersihan Kantor

7.800.000,00Belanja Jasa Kebersihan untuk Workshop Pengelolaan Keuangan Daerah ( Inspektorat, Pemkot dan BPKP ) Jasa Kebersihan Kegiatan Workshop Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Kejaksaan/Tipikor) Kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas

1 Keg

X3.750.000,00

=

3.750.000,00

1 Keg

X300.000,00

=

300.000,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

232.411.750,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.06.01. Belanja Cetak

3.500.000,00Cetak Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pendataan Aset Disdikpora Cetak Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas 1 Keg 1 Keg X500.000,00 X3.000.000,00= =

500.000,00 3.000.000,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan (CD,Kaset,dsb)

12.980.000,00Keg. Penyusunan Anggaran SKPD Tahun 2013. Penggandaan Peraturan-Peraturan 1 Keg 1 Keg 1 keg 1 keg 1 keg X480.000,00 X12.500.000,00 X2.469.750,00 X1.372.500,00 X2.919.750,00= = = = =

480.000,00 12.500.000,00 2.469.750,00 1.372.500,00 2.919.750,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.06.03. Belanja Fotocopy

48.216.750,00Belanja Fotocopy Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Belanja Fotocopy Kegiatan Sosialisasi Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Fotocopy Kegiatan Bimtek Penataan Pembukuan Keuangan TK dan SD Belanja Fotocopy Kegiatan Bimtek Penataan Pembukuan Keuangan SMP, SMA, SMK, SKB dan UPTD Belanja Fotocopy untuk Workshop Pengelolaan Keuangan Daerah ( Inspektorat, Pemkot dan BPKP )

1 keg

X2.736.000,00

=

2.736.000,00

1 keg

X3.969.750,00

=

3.969.750,00

Halaman : 8 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 Belanja Fotocopy untuk Kegiatan Verifikasi LPJ Dana Rutin TK - SD Biaya Operasional Penyusunan SPT Tahunan Disdikpora Kota Palembang. Belanja Fotocopy untuk Kegiatan Verifikasi LPJ Dana Sharing Program Sekolah Gratis (PSG) Biaya Administrasi & Honorarium Pengelola Keuangan/Barang Disdikpora Kota Palembang. Keg. Penyusunan Anggaran SKPD Tahun 2013. Belanja Fotocopy untuk kegiatan Pemantauan Dana Rutin Disdikpora Kota Pembang Belanja Fotocopy untuk kegiatan Biaya Operasional Penyusunan Prognosis Laporan Keuangan Belanja Fotocopy untuk Kegiatan Biaya Operasional Penyusunan Laporan Konsolidasi Disdikpora Kota Palembang Belanja Fotocopy untuk Kegiatan Biaya Operasional Pembayaran Gaji Guru dan Pegawai Disdikpora Kota Palembang Administrasi dan Perencanaan Proyek Fotocopy Kegiatan Workshop Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Kejaksaan/Tipikor) Fotocopy Kegiatan Verifikasi LPJ Dana Rutin SMP, SMA, SMK, SKB, dan UPTD Fotocopy Kegiatan Pendataan Aset Disdikpora Fotocopy Kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas 1 keg 1 Keg 1 keg PENJELASAN 4 X1.719.750,00 X2.947.500,00 X1.719.750,00= = =

1.719.750,00 2.947.500,00 1.719.750,00

1 Keg

X7.447.500,00

=

7.447.500,00

1 Keg 1 keg

X4.575.000,00 X3.000.000,00

= =

4.575.000,00 3.000.000,00

1 keg

X1.500.000,00

=

1.500.000,00

1 keg

X147.500,00

=

147.500,00

1 keg

X2.647.500,00

=

2.647.500,00

1 keg 1 Keg

X3.000.000,00 X3.969.750,00

= =

3.000.000,00 3.969.750,00

1 Keg

X1.419.750,00

=

1.419.750,00

1 Keg 1 Keg

X500.000,00 X155.000,00

= =

500.000,00 155.000,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.06.04. Belanja Penjilidan

10.565.000,00Belanja Penjilidan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Belanja Penjilidan Kegiatan Sosialisasi Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Penjilidan Kegiatan Bimtek Penataan Pembukuan Keuangan TK dan SD Belanja Penjilidan Kegiatan Bimtek Penataan Pembukuan Keuangan SMP, SMA, SMK, SKB dan UPTD 1 keg 1 keg 1 keg X1.215.000,00 X378.000,00 X1.215.000,00= = =

1.215.000,00 378.000,00 1.215.000,00

1 keg

X454.500,00

=

454.500,00

Halaman : 9 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 Belanja Penjilidan untuk Kegiatan Workshop Pengelolaan Keuangan Daerah ( Inspektorat, Pemkot dan BPKP ) Belanja Penjilidan untuk Kegiatan Verifikasi LPJ Dana Rutin TK - SD Belanja Penjilidan untuk Kegiatan Verifikasi LPJ Dana Sharing Program Sekolah Gratis (PSG) Keg. Penyusunan Anggaran SKPD Tahun 2013. Belanja Penjilidan untuk kegiatan Pemantauan Dana Rutin Disdikpora Kota Pembang Belanja Penjilidan untuk kegiatan Biaya Operasional Penyusunan Prognosis Laporan Keuangan Belanja Penjilidan untuk Kegiatan Biaya Operasional Penyusunan Laporan Konsolidasi Disdikpora Kota Palembang Penjilidan Kegiatan Workshop Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Kejaksaan/Tipikor) Penjilidan Kegiatan Verifikasi LPJ Dana Rutin SMP, SMA, SMK, SKB, dan UPTD 1 keg PENJELASAN 4 X1.350.000,00=

1.350.000,00

1 keg 1 keg

X1.215.000,00 X450.000,00

= =

1.215.000,00 450.000,00

1 Keg 1 keg

X108.000,00 X1.425.000,00

= =

108.000,00 1.425.000,00

1 keg

X475.000,00

=

475.000,00

1 keg

X475.000,00

=

475.000,00

1 Keg

X1.350.000,00

=

1.350.000,00

1 Keg

X454.500,00

=

454.500,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.06.05. Belanja Dokumentasi

157.150.000,00Belanja Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Belanja Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Dokumentasi kegiatan Bimtek Penataan Pembukuan Keuangan TK dan SD Belanja Dokumentasi Kegiatan Bimtek Penataan Pembukuan Keuangan SMP, SMA, SMK, SKB dan UPTD Belanja Dokumentasi untuk Kegiatan Workshop Pengelolaan Keuangan Daerah ( Inspektorat, Pemkot dan BPKP ) Belanja Dokumentasi untuk Kegiatan Verifikasi LPJ Dana Rutin TK - SD Belanja Dokumentasi untuk Kegiatan Verifikasi LPJ Dana Sharing Program Sekolah Gratis (PSG) Keg. Belanja Dokumentasi dan Iklan 1 keg 1 keg X750.000,00 X750.000,00= =

750.000,00 750.000,00

1 keg

X750.000,00

=

750.000,00

1 keg

X750.000,00

=

750.000,00

1 keg

X750.000,00

=

750.000,00

1 keg 1 keg

X750.000,00 X750.000,00

= =

750.000,00 750.000,00

1 Keg

X150.000.000,00

=

150.000.000,00

Halaman : 10 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 Dokumentasi Kegiatan Workshop Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Kejaksaan/Tipikor) Dokumentasi Kegiatan Verifikasi LPJ Dana Rutin SMP, SMA, SMK, SKB, dan UPTD Dokumentasi Kegiatan Pendataan Aset Disdikpora Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas 1 Keg PENJELASAN 4 X750.000,00=

750.000,00

1 Keg

X750.000,00

=

750.000,00

1 Keg 1 Keg

X200.000,00 X200.000,00

= =

200.000,00 200.000,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.07.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

22.500.000,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

22.500.000,00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Kantor Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Belanja Sewa Gedung , Tempat dan Kantor untuk Kegiatan Workshop Pengelolaan Keuangan Daerah ( Inspektorat, Pemkot dan BPKP ) Kegiatan Workshop Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Kejaksaan/Tipikor) 1 keg X7.500.000,00=

7.500.000,00

1 keg

X7.500.000,00

=

7.500.000,00

1 Keg

X7.500.000,00

=

7.500.000,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

403.572.500,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3.187.500,00Administrasi dan Perencanaan Proyek Kegiatan Pendataan Aset Disdikpora 1 keg 1 Keg 1 keg X1.837.500,00 X1.350.000,00 X41.245.000,00= = =

1.837.500,00 1.350.000,00 41.245.000,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Lembur

400.385.000,00Belanja Makan dan Minum Lembur Kegiatan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Belanja Makan dan Minum Lembur Kegiatan Sosialisasi Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Makan dan Minum Lembur Kegiatan Bimtek Penataan Pembukuan Keuangan TK dan SD Belanja Makan dan Minum Lembur Kegiatan Bimtek Penataan Pembukuan Keuangan SMP, SMA, SMK, SKB dan UPTD Belanja Makan dan Minum Lembur untuk Kegiatan Workshop Pengelolaan Keuangan Daerah ( Inspektorat, Pemkot dan BPKP ) Belanja Makan dan Minum Lembur untuk Kegiatan Verifikasi LPJ Dana Rutin TK - SD

1 keg

X19.155.000,00

=

19.155.000,00

1 keg

X41.245.000,00

=

41.245.000,00

1 keg

X19.155.000,00

=

19.155.000,00

1 keg

X43.507.500,00

=

43.507.500,00

1 keg

X10.187.500,00

=

10.187.500,00

Halaman : 11 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 Biaya Operasional Penyusunan SPT Tahunan Disdikpora Kota Palembang. Belanja Makan dan Minum untuk Kegiatan Verifikasi LPJ Dana Sharing Program Sekolah Gratis (PSG) Biaya Administrasi & Honorarium Pengelola Keuangan Disdikpora Kota Palembang. Keg. Penyusunan Anggaran SKPD Tahun 2013. Belanja Makan dan Minum untuk kegiatan Pemantauan Dana Rutin Disdikpora Kota Pembang Belanja Makan dan Minum untuk kegiatan Biaya Operasional Penyusunan Prognosis Laporan Keuangan Belanja Makan dan Minum untuk Kegiatan Biaya Operasional Penyusunan Laporan Konsolidasi Disdikpora Kota Palembang Belanja Makan dan Minum untuk Kegiatan Biaya Operasional Pembayaran Gaji Guru dan Pegawai Disdikpora Kota Palembang Kegiatan Workshop Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Kejaksaan/Tipikor) Kegiatan Verifikasi LPJ Dana Rutin SMP, SMA, SMK, SKB, dan UPTD Kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas 1 Keg 1 keg PENJELASAN 4 X24.000.000,00 X10.187.500,00= =

24.000.000,00 10.187.500,00

1 Keg

X49.500.000,00

=

49.500.000,00

1 Keg 1 keg

X24.412.500,00 X19.750.000,00

= =

24.412.500,00 19.750.000,00

1 keg

X15.500.000,00

=

15.500.000,00

1 keg

X15.500.000,00

=

15.500.000,00

1 keg

X13.375.000,00

=

13.375.000,00

1 Keg

X39.937.500,00

=

39.937.500,00

1 Keg 1 Keg

X10.187.500,00 X3.540.000,00

= =

10.187.500,00 3.540.000,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.14.

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

21.200.000,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Untuk Kegiatan

21.200.000,00Belanja Pakaian Khusus untuk Kegiatan Sosialisasi Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Pakaian Khusus untuk Kegiatan Bimtek Penataan Pembukuan Keuangan TK dan SD Belanja Pakaian Khusus Kegiatan Bimtek Penataan Pembukuan Keuangan SMP, SMA, SMK, SKB dan UPTD Belanja Pakaian Khusus untuk kegiatan Pemantauan Dana Rutin Disdikpora Kota Pembang 1 keg X5.600.000,00=

5.600.000,00

1 keg

X4.000.000,00

=

4.000.000,00

1 keg

X5.600.000,00

=

5.600.000,00

1 keg

X6.000.000,00

=

6.000.000,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

94.800.000,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

94.800.000,00

Halaman : 12 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 Transport Bendahara Disdikpora (13 x 12 x Rp. 300.000) dan Bendahara UPTD (16 x 12 x Rp. 250.000) PENJELASAN 4 1 Tahun X94.800.000,00=

94.800.000,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.3. 1.01.1.01.01.01.07.5.2.3.10.

Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

75.678.000,00 15.578.000,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.3.10.17. Belanja modal Pengadaan Wireless

15.578.000,00Belanja Modal Pengadaan Wireles untuk Kegiatan Workshop Pengelolaan Keuangan Daerah ( Inspektorat, Pemkot dan BPKP ) Kegiatan Workshop Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Kejaksaan/Tipikor) 1 keg X7.789.000,00=

7.789.000,00

1 Keg

X7.789.000,00

=

7.789.000,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.3.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

60.100.000,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

46.850.000,00Belanja Modal Pengadaan Notebook untuk Kegiatan Verifikasi LPJ Dana Rutin TK - SD Belanja Modal Pengadaan Notebook untuk Kegiatan Verifikasi LPJ Dana Sharing Program Sekolah Gratis (PSG) Kegiatan Pendataan Aset Disdikpora 1 keg X19.750.000,00=

19.750.000,00

1 keg

X19.750.000,00

=

19.750.000,00

1 Keg 1 keg

X7.350.000,00 X5.300.000,00

= =

7.350.000,00 5.300.000,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

13.250.000,00Belanja Modal Pengadaan Printer untuk Kegiatan Verifikasi LPJ Dana Rutin TK SD Belanja Modal Pengadaan Printer untuk Kegiatan Verifikasi LPJ Dana Sharing Program Sekolah Gratis (PSG) Kegiatan Pendataan Aset Disdikpora

1 keg

X5.300.000,00

=

5.300.000,00

1 Keg

X2.650.000,00

=

2.650.000,00

1.01.1.01.01.01.08. 1.01.1.01.01.01.08.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor

86.400.000,00 86.400.000,00 86.400.000,00

1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Kebersihan Kantor

86.400.000,00Jasa Cleaning Service Kantor Disdikpora (12 Org x 12 Bln x Rp.600.000,-) 1 Tahun X86.400.000,00=

86.400.000,00

1.01.1.01.01.01.10. 1.01.1.01.01.01.10.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

540.000.000,00 540.000.000,00 540.000.000,00


540.000.000,00Biaya ATK Kantor Disdikpora (1x12xRp.20.000.000,-) 1 Keg X240.000.000,00=

240.000.000,00

Halaman : 13 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 Biaya ATK Kantor UPTD (16x12xRp.1.500.000,-) Biaya ATK Kantor SKB (1x12xRp.1.000.000,-) 1 Keg 1 Keg PENJELASAN 4 X288.000.000,00 X12.000.000,00= =

288.000.000,00 12.000.000,00

1.01.1.01.01.01.11. 1.01.1.01.01.01.11.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan

473.700.000,00 473.700.000,00 473.700.000,00

1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.01. Belanja Cetak

371.100.000,00Cetak utk Kantor Disdikpora (1x12xRp.7.500.000,-) Cetak utk Kantor UPTD (16x12xRp.250.000,-) Cetak utk Kantor SKB (1x12xRp.300.000,-) Cetak Blangko Kartu Diknas 2012 Cetak Kartu Kendali, Gaji Guru & Pegawai, Kwitansi, Map, Kendali Buku Disdikpora. 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg X90.000.000,00 X48.000.000,00 X3.600.000,00 X49.500.000,00 X180.000.000,00= = = = =

90.000.000,00 48.000.000,00 3.600.000,00 49.500.000,00 180.000.000,00


102.600.000,00Fotocopy utk Kantor Disdikpora (1x12xRp.5.000.000,-) Fotocopy utk Kantor UPTD (16x12xRp.200.000,-) Fotocopy utk Kantor SKB (1x12xRp.250.000,-) 1 Keg 1 Keg 1 Keg X60.000.000,00 X38.400.000,00 X4.200.000,00= = =

60.000.000,00 38.400.000,00 4.200.000,00

1.01.1.01.01.01.12. 1.01.1.01.01.01.12.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.20.

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik

500.000.000,00Belanja Rehab Instalasi Listrik dan Penambahan Daya Listrik Kantor Dikpora 1 keg X500.000.000,00=

500.000.000,00

1.01.1.01.01.01.13. 1.01.1.01.01.01.13.5.2.3. 1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.16.

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor

15.000.000,00Belanja Modal Pengadaan LCD Proyektor dan Aksesoris Kegiatan PPS 1 keg X15.000.000,00=

15.000.000,00

1.01.1.01.01.01.14. 1.01.1.01.01.01.14.5.2.2.

PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Belanja Barang dan Jasa

75.000.000,00 75.000.000,00

Halaman : 14 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 PENJELASAN 4

1.01.1.01.01.01.14.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

75.000.000,00

1.01.1.01.01.01.14.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

75.000.000,00Peralatan Kebersihan utk Kantor Disdikpora (1 Unit x 12 Bln x Rp.2.250.000,-) Peralatan Kebersihan utk Kantor UPTD (16 Unit x 12 Bln x Rp.250.000,-) 1 Keg X27.000.000,00=

27.000.000,00

1 Keg

X48.000.000,00

=

48.000.000,00

1.01.1.01.01.01.17. 1.01.1.01.01.01.17.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.02.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan/Material

276.000.000,00 276.000.000,00 156.000.000,00

1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.02.10. Belanja Bahan Makanan

156.000.000,00Biaya Bahan Makanan Kantor Disdikpora (1 unit x 12 Bln Rp.1.500.000,-) Biaya Bahan Makanan Kantor Disdikpora (1 unit x 12 Bln Rp.3.500.000,-) Biaya Bahan Makanan Kantor UPTD (16 unit x 12 Bln Rp. 500.000,-) 1 Tahun X18.000.000,00=

18.000.000,00

1 Tahun

X42.000.000,00

=

42.000.000,00

1 Tahun

X96.000.000,00

=

96.000.000,00

1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.


120.000.000,00


120.000.000,00Biaya Makan dan Minuman Rapat (1 Keg x 12 Bln x Rp. 10.000.000,-) 1 Keg X120.000.000,00=

120.000.000,00

1.01.1.01.01.01.18. 1.01.1.01.01.01.18.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.

RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas

780.000.000,00 780.000.000,00 780.000.000,00

1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

780.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun 1 Tahun X360.000.000,00 X420.000.000,00= =

360.000.000,00 420.000.000,00

1.01.1.01.01.01.19. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.01.

PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN Belanja Pegawai Honorarium PNS

9.304.373.800,00 88.500.000,00 88.500.000,00


88.500.000,00Honorarium dan Transport keg BOP DAK ( Administrasi, Perencanaan dan Pengawasan ) 1 keg X88.500.000,00=

88.500.000,00

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.


8.494.230.800,00 3.213.494.000,00


27.500.000,00

Halaman : 15 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan TK (2 Unit x 12 Bln x Rp.1.000.000,-) Belanja Barang dan Jasa Sekretariat keg BOP DAK ( Administrasi, Perencanaan dan Pengawasan ) 1 Keg PENJELASAN 4 X24.000.000,00=

24.000.000,00

1 keg

X3.500.000,00

=

3.500.000,00

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/ Administrasi Tender


6.000.000,00

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

3.179.994.000,00Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan SKB (1 Keg x 12 Bln x Rp.1.699.500,-) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan TK (2 Unit x 12 Bln x Rp.1.377.500,-) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan SD (268 Unit x 12 Bln x Rp.375.000,-) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan SMP (55 Unit x 12 Bln x Rp.1.312.500,-) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan SMA (22 Unit x 12 Bln x Rp.3.000.000,-) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan SMK (7 Unit x 12 Bln x Rp.3.122.500,-) 1 Keg X20.394.000,00=

20.394.000,00

1 Keg

X33.060.000,00

=

33.060.000,00

1 Keg

X1.206.000.000,00

=

1.206.000.000,00

1 Keg

X866.250.000,00

=

866.250.000,00

1 Keg

X792.000.000,00

=

792.000.000,00

1 Keg

X262.290.000,00

=

262.290.000,00

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

150.000.000,00

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan

150.000.000,00Dana Pendamping Schoolgrant utk SMP,SMA,SMK. 1 Keg X150.000.000,00=

150.000.000,00

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.907.996.400,00

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor

1.907.996.400,00Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan SKB (1 Keg x 12 Bln x Rp.1.019.700,-) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan TK (2 Unit x 12 Bln x Rp.826.500,-) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan SD (268 Unit x 12 Bln x Rp.225.000,-) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan SMP (55 Unit x 12 Bln x Rp.787.500) 1 Keg X12.236.400,00=

12.236.400,00

1 Keg

X19.836.000,00

=

19.836.000,00

1 Keg

X723.600.000,00

=

723.600.000,00

1 Keg

X519.750.000,00

=

519.750.000,00

Halaman : 16 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan SMA (22 Unit x 12 Bln x Rp.1.800.000,-) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan SMK (7 Unit x 12 Bln x Rp.1.873.500,-) 1 Keg PENJELASAN 4 X475.200.000,00=

475.200.000,00

1 Keg

X157.374.000,00

=

157.374.000,00

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.06.


2.500.000,00



2.000.000,00


500.000,00Honorarium dan Transport keg BOP DAK ( Administrasi, Perencanaan dan Pengawasan ) 1 keg X500.000,00=

500.000,00

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.11.


1.912.496.400,00


1.912.496.400,00Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan SKB (1 Keg x 12 Bln x Rp.1.699.500,-) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan TK (2 Unit x 12 Bln x Rp.826.500,-) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan SD (268 Unit x 12 Bln x Rp.225.000,-) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan SMP (55 Unit x 12 Bln x Rp.787.500,-) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan SMA (22 Unit x 12 Bln x Rp.1.800.000,-) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan SMK (7 Unit x 12 Bln x Rp.1.873.500,-) Honorarium dan Transport keg BOP DAK ( Administrasi, Perencanaan dan Pengawasan ) 1 Keg X12.236.400,00=

12.236.400,00

1 Keg

X19.836.000,00

=

19.836.000,00

1 Keg

X723.600.000,00

=

723.600.000,00

1 Keg

X519.750.000,00

=

519.750.000,00

1 Keg

X475.200.000,00

=

475.200.000,00

1 Keg

X157.374.000,00

=

157.374.000,00

1 keg

X4.500.000,00

=

4.500.000,00

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

1.107.744.000,00

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Gedung

1.107.744.000,00Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan SKB (1 Keg x 12 Bln x Rp.1.699.500,-) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan TK (2 Unit x 12 Bln x Rp.1.377.500,-) 1 Tahun X20.394.000,00=

20.394.000,00

1 Tahun

X33.060.000,00

=

33.060.000,00

Halaman : 17 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan SMA (22 Unit x 12 Bln x Rp.3.000.000,-) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan SMK (7 Unit x 12 Bln x Rp.3.122.500,-) PENJELASAN 4 1 Tahun X792.000.000,00=

792.000.000,00

1 Tahun

X262.290.000,00

=

262.290.000,00

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi

200.000.000,00

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan


100.000.000,00

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan


100.000.000,00

1.01.1.01.01.01.19.5.2.3. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.32.

Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Rehab Berat Gedung Kantor

721.643.000,00 721.643.000,00

1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.32.41. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

721.643.000,00Belanja Dana Sharring DAK Tahun 2012 1 keg X721.643.000,00=

721.643.000,00

1.01.1.01.01.02. 1.01.1.01.01.02.03. 1.01.1.01.01.02.03.5.2.2. 1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.21.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Konsultansi

107.714.536.700,00 101.950.000.000,00 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00

1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

1.550.000.000,00Belanja Jasa Konsultan DED Gedung UPTD ( Kec. Kertapati, Sematang Borang, SU.I, SU.II, Alang-Alang Lebar dan Gandus ) Belanja Jasa Konsultan DED Gedung Disdikpora Kota Palembang Belanja Jasa Konsultan DED Gedung SD Negeri Kota Palembang Belanja Jasa Konsultan DED Gedung SMP Negeri Kota Palembang 1 keg X100.000.000,00=

100.000.000,00

1 keg 1 keg 1 paket

X50.000.000,00 X800.000.000,00 X600.000.000,00

= = =

50.000.000,00 800.000.000,00 600.000.000,00

1.01.1.01.01.02.03.5.2.3. 1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.32.

Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Rehab Berat Gedung Kantor

100.400.000.000,00 100.400.000.000,00


100.400.000.000,00Pembangunan Gedung SMA Negeri 1 Palembang 1 Paket X8.000.000.000,00=

8.000.000.000,00

Halaman : 18 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Palembang Pembangunan Gedung SMA Negeri 3 Palembang Pembangunan Gedung SMA Negeri 4 Palembang Pembangunan Gedung SMA Negeri 5 Palembang Pembangunan Gedung SMA Negeri 6 Palembang Pembangunan Gedung SMA Negeri 7 Palembang Pembangunan Gedung SMA Negeri 10 Palembang Pembangunan Gedung SMA Negeri 17 Palembang Pembangunan Gedung SMA Negeri 19 Palembang Pembangunan Gedung SMA Negeri 22 Palembang Pembangunan Gedung SMK Negeri 1 Palembang Pembangunan Gedung SMK Negeri 3 Palembang Rehab Ruang Kelas SMPN 16 Palembang Pembangunan WC Siswa dan Guru SMPN 23 Palembang Penimbunan Halaman dan Pemasangan Conblok SMPN 54 Rehab WC dan Penimbunan serta Pemasangan Conblok SD Negeri 86 Palembang Rehab Ruang Kelas SD Negeri 150 Palembang Pembangunan Pagar SD Negeri 249 Palembang Rehab Ruang Kelas SD Negeri 254 Palembang Rehab Ruang Kelas SD Negeri 255 Palembang Rehab Ruang Kelas SD Negeri 256 Palembang Rehab Ruang Kelas SD Negeri 266 Palembang Rehab Gedung UPTD Disdikpora Kecamatan Kemuning Rehab Gedung UPTD Disdikpora Kecamatan IT-II Palembang PENJELASAN 4 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket X2.000.000.000,00 X8.000.000.000,00 X8.000.000.000,00= = =

2.000.000.000,00 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 2.000.000.000,00 8.000.000.000,00 10.000.000.000,00 6.000.000.000,00 8.000.000.000,00 10.000.000.000,00 7.000.000.000,00 900.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00

X10.000.000.000,00 = X10.000.000.000,00 = X2.000.000.000,00 X8.000.000.000,00= =

X10.000.000.000,00 = X6.000.000.000,00 X8.000.000.000,00= =

X10.000.000.000,00 = X7.000.000.000,00 X900.000.000,00 X150.000.000,00 X200.000.000,00 X150.000.000,00= = = = =

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

X250.000.000,00 X150.000.000,00 X500.000.000,00 X250.000.000,00 X250.000.000,00 X300.000.000,00 X150.000.000,00 X150.000.000,00

= = = = = = = =

250.000.000,00 150.000.000,00 500.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00


1.01.1.01.01.02.05. 1.01.1.01.01.02.05.5.2.1. 1.01.1.01.01.02.05.5.2.1.01.

PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Belanja Pegawai Honorarium PNS

599.000.000,00 8.060.000,00 8.060.000,00


4.660.000,00Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil (Kabid PNF, Kasubbag Keuangan, dan SMAN 22 Palembang) dan Motor (Subbag Umum) Disdikpora Kota Palembang 1 Keg X4.660.000,00=

4.660.000,00

1.01.1.01.01.02.05.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

3.400.000,00Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil (Kabid PNF, Kasubbag Keuangan, dan SMAN 22 Palembang) dan Motor (Subbag Umum) Disdikpora Kota Palembang 1 Keg X3.400.000,00=

3.400.000,00

1.01.1.01.01.02.05.5.2.2. 1.01.1.01.01.02.05.5.2.2.01.


4.360.000,00 760.000,00


700.000,00ATK Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil (Kabid PNF, Kasubbag Keuangan, dan SMAN 22 Palembang) dan Motor (Subbag Umum) Disdikpora Kota Palembang 1 Keg X700.000,00=

700.000,00

1.01.1.01.01.02.05.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya

60.000,00Materai untuk Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil (Kabid PNF, Kasubbag Keuangan, dan SMAN 22 Palembang) dan Motor (Subbag Umum) Disdikpora Kota Palembang 1 Keg X60.000,00=

60.000,00

1.01.1.01.01.02.05.5.2.2.06.


900.000,00

1.01.1.01.01.02.05.5.2.2.06.01. Belanja Cetak

300.000,00Cetak Evaluasi dan Pelaporan untuk Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil (Kabid PNF, Kasubbag Keuangan, dan SMAN 22 Palembang) dan Motor (Subbag Umum) Disdikpora Kota Palembang 1 Keg X300.000,00=

300.000,00


400.000,00Fotocopy untuk Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil (Kabid PNF, Kasubbag Keuangan, dan SMAN 22 Palembang) dan Motor (Subbag Umum) Disdikpora Kota Palembang 1 Keg X400.000,00=

400.000,00

Halaman : 20 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 PENJELASAN 4 Dokumentasi untuk Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil (Kabid PNF, Kasubbag Keuangan, dan SMAN 22 Palembang) dan Motor (Subbag Umum) Disdikpora Kota Palembang 1 Keg X200.000,00=


200.000,00200.000,00

1.01.1.01.01.02.05.5.2.2.11.


2.700.000,00


2.700.000,00Makan dan Minum untuk Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil (Kabid PNF, Kasubbag Keuangan, dan SMAN 22 Palembang) dan Motor (Subbag Umum) Disdikpora Kota Palembang 1 Keg X2.700.000,00=

2.700.000,00

1.01.1.01.01.02.05.5.2.3. 1.01.1.01.01.02.05.5.2.3.03.

Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

586.580.000,00 586.580.000,00

1.01.1.01.01.02.05.5.2.3.03.05. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor mini bus

566.580.000,00Mobil untuk Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil (Kabid PNF, Kasubbag Keuangan, dan SMAN 22 Palembang) dan Motor (Subbag Umum) Disdikpora Kota Palembang 1 Paket X566.580.000,00=

566.580.000,00

1.01.1.01.01.02.05.5.2.3.03.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor

20.000.000,00Motor untuk Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil (Kabid PNF, Kasubbag Keuangan, dan SMAN 22 Palembang) dan Motor (Subbag Umum) Disdikpora Kota Palembang 1 Keg X20.000.000,00=

20.000.000,00

1.01.1.01.01.02.07. 1.01.1.01.01.02.07.5.2.3. 1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.11.

PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

4.242.836.700,00 4.242.836.700,00 107.836.700,00

1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari 1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.11.03. Belanja Modal Pengadaan Brankas 1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.11.13. Belanja Modal Pengadaan Terali

25.000.000,00Pengadaan Almari 1 Keg 1 Keg 1 Keg X25.000.000,00 X35.000.000,00 X31.836.700,00= = =

25.000.000,00 35.000.000,00 31.836.700,00

35.000.000,00Pengadaan Brankas

31.836.700,00Pengadaan Filling Kabinet

9.000.000,00

Halaman : 21 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 Pengadaan Terali 1 Keg 1 Keg PENJELASAN 4 X9.000.000,00 X7.000.000,00= =

9.000.000,00 7.000.000,00

1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.11.14. Belanja Modal Pengadaan Tedmond1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

7.000.000,00Pengadaan Tedmon

4.135.000.000,00

1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

60.000.000,00Pengadaan Komputer PC dan Kelengkapannya untuk UPTD 1 paket X60.000.000,00=

60.000.000,00

1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner

4.000.000.000,00Pengadaan Scanner dan Software untuk Pemeriksaan Ujian dan Tes Harian Siswa 1 Paket X4.000.000.000,00=

4.000.000.000,00

1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer1.01.1.01.01.02.09. 1.01.1.01.01.02.09.5.2.3. 1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.10. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

75.000.000,00Pengadaan Menara Jaringan 1 Paket X75.000.000,00=

75.000.000,00

33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00

1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.10.10. Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik 1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.10.11. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran

18.000.000,00Papan Running Text 1 Keg X18.000.000,00=

18.000.000,00

15.000.000,00Pembelian Racun Api Pemadam Kebakaran 1 Keg X15.000.000,00=

15.000.000,00

1.01.1.01.01.02.10. 1.01.1.01.01.02.10.5.2.3. 1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.11.

PENGADAAN MEBELEUR Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

23.000.000,00 23.000.000,00 10.000.000,00

1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan Pendingin Ruangan1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair

10.000.000,00Pengadaan Pendingin Ruangan 1 Keg X10.000.000,00=

10.000.000,00

13.000.000,00

1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja1.01.1.01.01.02.22. 1.01.1.01.01.02.22.5.2.2. 1.01.1.01.01.02.22.5.2.2.02. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan/Material

10.000.000,00Pengadaan Meja 1 Keg 1 Keg X10.000.000,00 X3.000.000,00= =

10.000.000,00 3.000.000,00

3.000.000,00Pengadaan Kursi

366.000.000,00 366.000.000,00 114.000.000,00

1.01.1.01.01.02.22.5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan

114.000.000,00Biaya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Disdikpora 1 Keg X114.000.000,00=

114.000.000,00


1.01.1.01.01.02.22.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

252.000.000,00

1.01.1.01.01.02.22.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Gedung

252.000.000,00Biaya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor UPTD Biaya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Disdikpora 1 Keg. 1 Keg. X192.000.000,00 X60.000.000,00= =

192.000.000,00 60.000.000,00

1.01.1.01.01.02.24. 1.01.1.01.01.02.24.5.2.2. 1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Belanja Barang dan Jasa Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

344.700.000,00 344.700.000,00 344.700.000,00

1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan1.01.1.01.01.02.28. 1.01.1.01.01.02.28.5.2.2. 1.01.1.01.01.02.28.5.2.2.03. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor

210.000.000,00Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas 1 Tahun 1 Keg 1 Tahun X210.000.000,00 X124.200.000,00 X10.500.000,00= = =

210.000.000,00 124.200.000,00 10.500.000,00

124.200.000,00Biaya BBM Kendaraan Dinas

10.500.000,00Biaya Pajak Kendaraan Bermotor

156.000.000,00 156.000.000,00 156.000.000,00

1.01.1.01.01.02.28.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor

156.000.000,00Servis Peralatan Kantor Disdikpora Servis Peralatan Kantor UPTD 1 Keg 1 Keg. X60.000.000,00 X96.000.000,00= =

60.000.000,00 96.000.000,00

1.01.1.01.01.03. 1.01.1.01.01.03.02. 1.01.1.01.01.03.02.5.2.1. 1.01.1.01.01.03.02.5.2.1.01.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA Belanja Pegawai Honorarium PNS

150.000.000,00 150.000.000,00 5.395.000,00 5.395.000,00


3.295.000,00Honor Panpel Kegiatan Pengadaan Pakaian Olah Raga Pegawai Disdikpora Kota Palembang 1 Keg X3.295.000,00=

3.295.000,00

1.01.1.01.01.03.02.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

2.100.000,00Kegiatan Pengadaan Pakaian Olah Raga Pegawai Disdikpora Kota Palembang 1 Keg X2.100.000,00=

2.100.000,00

1.01.1.01.01.03.02.5.2.2. 1.01.1.01.01.03.02.5.2.2.01.


144.605.000,00 460.000,00


400.000,00

Halaman : 23 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 ATK Kegiatan Pengadaan Pakaian Olah Raga Pegawai Disdikpora Kota Palembang 1 Keg PENJELASAN 4 X400.000,00=

400.000,00


60.000,00Kegiatan Pengadaan Pakaian Olah Raga Pegawai Disdikpora Kota Palembang 1 Keg X60.000,00=

60.000,00

1.01.1.01.01.03.02.5.2.2.06.


800.000,00

1.01.1.01.01.03.02.5.2.2.06.01. Belanja Cetak

200.000,00Cetak Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengadaan Pakaian Olah Raga Pegawai Disdikpora Kota Palembang 1 Keg X200.000,00=

200.000,00


400.000,00Fotocopy Kegiatan Pengadaan Pakaian Olah Raga Pegawai Disdikpora Kota Palembang 1 Keg X400.000,00=

400.000,00


200.000,00Dokumentasi Kegiatan Pengadaan Pakaian Olah Raga Pegawai Disdikpora Kota Palembang 1 Keg X200.000,00=

200.000,00

1.01.1.01.01.03.02.5.2.2.11.


1.350.000,00



1.350.000,00

1.01.1.01.01.03.02.5.2.2.14.


141.995.000,00

1.01.1.01.01.03.02.5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olah Raga


141.995.000,00

1.01.1.01.01.05. 1.01.1.01.01.05.04. 1.01.1.01.01.05.04.5.2.1. 1.01.1.01.01.05.04.5.2.1.01.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PEMUTAKHIRAN ADMINISTRASI APARATUR Belanja Pegawai Honorarium PNS

398.000.000,00 398.000.000,00 112.180.000,00 112.180.000,00


112.180.000,00Honorarium & Transport Keg. Penilaian Angka Kredit Jabatan Pegawai Fungsional Honorarium & Transport Keg. Sosialisasi dan Orientasi Penghitungan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional 1 Keg X53.610.000,00=

53.610.000,00

1 Keg

X10.460.000,00

=

10.460.000,00

Halaman : 24 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 Honorarium & Transport Keg. Pengisian dan Pengadaan Blangko DP3 Jabatan Guru dan Fungsional Honorarium & Transport Keg. Monitoring Guru DPK pada Sekolah-sekolah Swasta Honorarium & Transport Keg. Bimbingan Teknis Penerapan Disiplin Pegawai sesuai PP No.53 Tahun 2010 1 Keg PENJELASAN 4 X17.400.000,00=

17.400.000,00

1 Keg

X9.000.000,00

=

9.000.000,00

1 Keg

X21.710.000,00

=

21.710.000,00

1.01.1.01.01.05.04.5.2.2. 1.01.1.01.01.05.04.5.2.2.01.


199.820.000,00 28.170.000,00


28.170.000,00Keg. Penilaian Angka Kredit Jabatan Pegawai Fungsional Keg. Sosialisasi dan Orientasi Penghitungan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Keg. Pengisian dan Pengadaan Blangko DP3 Jabatan Guru dan Fungsional Keg. Monitoring Guru DPK pada Sekolah-sekolah Swasta Keg. Bimbingan Teknis Penerapan Disiplin Pegawai sesuai PP No.53 Tahun 2010 1 Keg 1 Keg X13.690.000,00 X3.040.000,00= =

13.690.000,00 3.040.000,00

1 Keg

X1.000.000,00

=

1.000.000,00

1 Keg 1 Keg

X2.400.000,00 X8.040.000,00

= =

2.400.000,00 8.040.000,00

1.01.1.01.01.05.04.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

98.000.000,00

1.01.1.01.01.05.04.5.2.2.03.19. Belanja Jasa Administrasi Pengolahan Data

98.000.000,00Keg. Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Software, Hardware. 1 Keg X98.000.000,00=

98.000.000,00

1.01.1.01.01.05.04.5.2.2.06.


37.450.000,00

1.01.1.01.01.05.04.5.2.2.06.01. Belanja Cetak

8.250.000,00Keg. Pengisian dan Pengadaan Blangko DP3 Jabatan Guru dan Fungsional Keg. Bimbingan Teknis Penerapan Disiplin Pegawai sesuai PP No.53 Tahun 2010 1 Keg X5.000.000,00=

5.000.000,00

1 Keg

X3.250.000,00

=

3.250.000,00


27.200.000,00Keg. Penilaian Angka Kredit Jabatan Pegawai Fungsional Keg. Sosialisasi dan Orientasi Penghitungan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional 1 Keg 1 Keg X19.200.000,00 X3.000.000,00= =

19.200.000,00 3.000.000,00

Halaman : 25 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 Keg. Pengisian dan Pengadaan Blangko DP3 Jabatan Guru dan Fungsional Keg. Bimbingan Teknis Penerapan Disiplin Pegawai sesuai PP No.53 Tahun 2010 1 Keg PENJELASAN 4 X500.000,00=

500.000,00

1 Keg

X4.500.000,00

=

4.500.000,00


2.000.000,00Keg. Sosialisasi dan Orientasi Penghitungan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional 1 Keg X2.000.000,00=

2.000.000,00

1.01.1.01.01.05.04.5.2.2.11.


36.200.000,00


36.200.000,00Keg. Penilaian Angka Kredit Jabatan Pegawai Fungsional Keg. Sosialisasi dan Orientasi Penghitungan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Keg. Pengisian dan Pengadaan Blangko DP3 Jabatan Guru dan Fungsional Keg. Monitoring Guru DPK pada Sekolah-sekolah Swasta Keg. Bimbingan Teknis Penerapan Disiplin Pegawai sesuai PP No.53 Tahun 2010 1 Keg 1 Keg X13.500.000,00 X6.500.000,00= =

13.500.000,00 6.500.000,00

1 Keg

X1.100.000,00

=

1.100.000,00

1 Keg 1 Keg

X2.600.000,00 X12.500.000,00

= =

2.600.000,00 12.500.000,00

1.01.1.01.01.05.04.5.2.3. 1.01.1.01.01.05.04.5.2.3.12.

Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Komputer

86.000.000,00 71.000.000,00

1.01.1.01.01.05.04.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

5.000.000,00Keg. Monitoring Guru DPK pada Sekolah-sekolah Swasta 1 Keg X5.000.000,00=

5.000.000,00


6.000.000,00Keg. Monitoring Guru DPK pada Sekolah-sekolah Swasta 1 Keg X6.000.000,00=

6.000.000,00

1.01.1.01.01.05.04.5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer

60.000.000,00Keg. Pengadaan Perangkat Server dan Jaringan LAN (Local Area Network) 1 Keg X60.000.000,00=

60.000.000,00

1.01.1.01.01.05.04.5.2.3.13.

Belanja Modal Pengadaan mebeulair

15.000.000,00

1.01.1.01.01.05.04.5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang

15.000.000,00Keg. Pengadaan Rak/Lemari File Data Pegawai Disdikpora Kota Palembang. 1 Keg X15.000.000,00=

15.000.000,00

1.01.1.01.01.06.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

236.000.000,00


1.01.1.01.01.06.01. 1.01.1.01.01.06.01.5.2.1. 1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.01.

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD Belanja Pegawai Honorarium PNS

236.000.000,00 121.095.000,00 114.220.000,00


114.220.000,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pendataan Guru DP TK,SD,SMP,SMA dan SMK Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembuatan Laporan Tahunan SKPD Penyusunan Laporan Capaian Rentra SKPD Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Biaya Operasional Penyusunan SPD,SPP,SPM,SP2D Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Biaya Operasional Penghitungan PPn, PPh Disdikpora 1 Keg X36.770.000,00=

36.770.000,00

1 keg

X3.745.000,00

=

3.745.000,00

1 Keg 1 keg 1 Keg

X23.320.000,00 X3.745.000,00 X23.320.000,00

= = =

23.320.000,00 3.745.000,00 23.320.000,00

1 Keg

X23.320.000,00

=

23.320.000,00

1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.03.

Uang Lembur

6.875.000,00

1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

6.875.000,00Uang Lembur PNS Kegiatan Pendataan Guru DP TK,SD,SMP,SMA dan SMK Uang Lembur PNS Kegiatan Pembuatan Laporan Tahunan SKPD Uang Lembur PNS Kegiatan Biaya Operasional Penyusunan SPD,SPP,SPM,SP2D Uang Lembur PNS Kegiatan Biaya Operasional Penghitungan PPn, PPh Disdikpora 1 Keg 1 Keg 1 Keg X2.750.000,00 X1.375.000,00 X1.375.000,00= = =

2.750.000,00 1.375.000,00 1.375.000,00

1 Keg

X1.375.000,00

=

1.375.000,00

1.01.1.01.01.06.01.5.2.2. 1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.01.


114.905.000,00 24.630.000,00


23.910.000,00ATK Kegiatan Pendataan Guru DP TK,SD,SMP,SMA dan SMK Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ATK Kegiatan Pembuatan Laporan Tahunan SKPD Penyusunan Laporan Capaian Rentra SKPD 1 Keg 1 keg X6.660.000,00 X1.230.000,00= =

6.660.000,00 1.230.000,00

1 Keg 1 keg

X4.930.000,00 X1.230.000,00

= =

4.930.000,00 1.230.000,00

Halaman : 27 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 ATK Kegiatan Biaya Operasional Penyusunan SPD,SPP,SPM,SP2D ATK Kegiatan Biaya Operasional Penghitungan PPn, PPh Disdikpora 1 Keg 1 Keg PENJELASAN 4 X4.930.000,00 X4.930.000,00= =

4.930.000,00 4.930.000,00


720.000,00Materai Kegiatan Pendataan Guru DP TK,SD,SMP,SMA dan SMK Materai Kegiatan Pembuatan Laporan Tahunan SKPD Materai Kegiatan Biaya Operasional Penyusunan SPD,SPP,SPM,SP2D Belanja Materai Kegiatan Biaya Operasional Penghitungan PPn, PPh Disdikpora 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg X270.000,00 X150.000,00 X150.000,00 X150.000,00= = = =

270.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06.


10.350.000,00


7.500.000,00Fotocopy Kegiatan Pendataan Guru DP TK,SD,SMP,SMA dan SMK Belanja Fotocopy Kegiatan Pembuatan Laporan Tahunan SKPD Belanja Fotocopy Kegiatan Biaya Operasional Penyusunan SPD,SPP,SPM,SP2D Belanja Fotocopy Kegiatan Biaya Operasional Penghitungan PPn, PPh Disdikpora 1 Keg 1 Keg 1 Keg X3.000.000,00 X1.500.000,00 X1.500.000,00= = =

3.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1 Keg

X1.500.000,00

=

1.500.000,00


2.850.000,00Belanja Penjilidan Kegiatan Pendataan Guru DP TK,SD,SMP,SMA dan SMK Belanja Penjilidan Kegiatan Pembuatan Laporan Tahunan SKPD Belanja Penjilidan Kegiatan Biaya Operasional Penyusunan SPD,SPP,SPM,SP2D Belanja Penjilidan Kegiatan Biaya Operasional Penghitungan PPn, PPh Disdikpora 1 Keg 1 Keg 1 Keg X1.425.000,00 X475.000,00 X475.000,00= = =

1.425.000,00 475.000,00 475.000,00

1 Keg

X475.000,00

=

475.000,00

1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.11.


55.925.000,00


1.050.000,00Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Rentra SKPD 1 keg X525.000,00=

525.000,00

1 keg

X525.000,00

=

525.000,00


54.875.000,00

Halaman : 28 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pendataan Guru DP TK,SD,SMP,SMA dan SMK Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pembuatan Laporan Tahunan SKPD Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Operasional Penyusunan SPD,SPP,SPM,SP2D Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Operasional Penghitungan PPn, PPh Disdikpora 1 Keg PENJELASAN 4 X18.125.000,00=

18.125.000,00

1 Keg

X12.250.000,00

=

12.250.000,00

1 Keg

X12.250.000,00

=

12.250.000,00

1 Keg

X12.250.000,00

=

12.250.000,00

1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.14.


24.000.000,00

1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Untuk Kegiatan

24.000.000,00Belanja Pakaian Khusus Kegiatan Pendataan Guru DP TK,SD,SMP,SMA dan SMK Belanja Pakaian Khusus Kegiatan Pembuatan Laporan Tahunan SKPD Belanja Pakaian Khusus Kegiatan Biaya Operasional Penyusunan SPD,SPP,SPM,SP2D Belanja Pakaian Khusus Kegiatan Biaya Operasional Penghitungan PPn, PPh Disdikpora 1 Keg X6.000.000,00=

6.000.000,00

1 Keg 1 Keg

X6.000.000,00 X6.000.000,00

= =

6.000.000,00 6.000.000,00

1 Keg

X6.000.000,00

=

6.000.000,00

1.01.1.01.01.08. 1.01.1.01.01.08.01. 1.01.1.01.01.08.01.5.2.1. 1.01.1.01.01.08.01.5.2.1.01.

PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN Belanja Pegawai Honorarium PNS

46.824.498.000,00 46.824.498.000,00 47.100.000,00 47.100.000,00


47.100.000,00Kegiatan BOP Penyusunan Usulan Program/Kegiatan Dana APBN (DAK, Tugas Perbantuan, dll) dan APBD Provinsi 1 keg X47.100.000,00=

47.100.000,00

1.01.1.01.01.08.01.5.2.2. 1.01.1.01.01.08.01.5.2.2.01.


16.400.000,00 5.400.000,00



5.400.000,00

1.01.1.01.01.08.01.5.2.2.06.


2.000.000,00


1.500.000,00

Halaman : 29 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 Kegiatan BOP Penyusunan Usulan Program/Kegiatan Dana APBN (DAK, Tugas Perbantuan, dll) dan APBD Provinsi 1 Keg PENJELASAN 4 X1.500.000,00=

1.500.000,00


500.000,00Kegiatan BOP Penyusunan Usulan Program/Kegiatan Dana APBN (DAK, Tugas Perbantuan, dll) dan APBD Provinsi 1 keg X500.000,00=

500.000,00

1.01.1.01.01.08.01.5.2.2.11.


9.000.000,00



9.000.000,00

1.01.1.01.01.08.01.5.2.3. 1.01.1.01.01.08.01.5.2.3.12.


46.760.998.000,00 11.500.000,00


8.500.000,00Kegiatan BOP Penyusunan Usulan Program/Kegiatan Dana APBN (DAK, Tugas Perbantuan, dll) dan APBD Provinsi 1 Keg X8.500.000,00=

8.500.000,00

1.01.1.01.01.08.01.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer


1.500.000,00

1.01.1.01.01.08.01.5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner


1.500.000,00

1.01.1.01.01.08.01.5.2.3.32.

Belanja Modal Pengadaan Rehab Berat Gedung Kantor

46.749.498.000,00


46.749.498.000,00Program Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP tahun 2012 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP tahun 2010 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) SD dan SMP tahun 2011 1 Paket 1 Paket 1 Paket X7.216.430.000,00 X3.228.778.000,00= =

7.216.430.000,00 3.228.778.000,00 36.304.290.000,00

X36.304.290.000,00 =

1.01.1.01.01.15. 1.01.1.01.01.15.57. 1.01.1.01.01.15.57.5.2.1.

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK Belanja Pegawai

510.000.000,00 100.000.000,00 52.085.000,00


1.01.1.01.01.15.57.5.2.1.01.

Honorarium PNS

32.585.000,00


32.585.000,00Honor dan Transport Kegiatan Pendidikan / Magang Pamong PAUD Rintisan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Tutor PAUD se Kota Palembang 1 keg X23.225.000,00=

23.225.000,00

1 keg

X9.360.000,00

=

9.360.000,00

1.01.1.01.01.15.57.5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

19.500.000,00

1.01.1.01.01.15.57.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

19.500.000,00Honorarium Tenaga Ahli Instruktur / Nara Sumber Kegiatan Pelatihan Tutor PAUD se Kota Palembang 1 keg X19.500.000,00=

19.500.000,00

1.01.1.01.01.15.57.5.2.2. 1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.01.


47.915.000,00 6.988.600,00


6.883.600,00Belanja ATK Kegiatan Pendidikan / Magang Pamong PAUD Rintisan Belanja ATK Kegiatan Pelatihan Tutor PAUD se Kota Palembang 1 KEG 1 keg X1.983.600,00 X4.900.000,00= =

1.983.600,00 4.900.000,00


105.000,00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Kegiatan Pendidikan / Magang Pamong PAUD Rintisan 1 keg X105.000,00=

105.000,00

1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

250.000,00


250.000,00Belanja Promosi Iklan / Spanduk Kegiatan Pelatihan Tutor PAUD se Kota Palembang 1 keg X250.000,00=

250.000,00

1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.06.


4.276.400,00

1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.06.01. Belanja Cetak

4.000.000,00Belanja Cetak Buku Kurikulum BCCT Kegiatan Pelatihan Tutor PAUD se Kota Palembang 1 keg X4.000.000,00=

4.000.000,00


26.400,00Belanja Foto Copy Kegiatan Pendidikan / Magang Pamong PAUD Rintisan 1 keg X26.400,00=

26.400,00


250.000,00Belanja Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Tutor PAUD se Kota Palembang 1 keg X250.000,00=

250.000,00

1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.07.


4.000.000,00


4.000.000,00

Halaman : 31 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 Belanja Sewa Gedung / Ruang Pertemuan Kegiatan Pelatihan Tutor PAUD se Kota Palembang 1 keg PENJELASAN 4 X4.000.000,00=

4.000.000,00

1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.10.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.000.000,00

1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.10.10. Belanja Sewa Peralatan Pelatihan

1.000.000,00Belanja Sewa Peralatan Pelatihan Kegiatan Pelatihan Tutor PAUD se Kota Palembang 1 keg X1.000.000,00=

1.000.000,00

1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.11.


7.400.000,00


7.400.000,00Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Pendidikan / Magang Pamong PAUD Rintisan Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pelatihan Tutor PAUD se Kota Palembang 1 keg X660.000,00=

660.000,00

1 keg

X6.740.000,00

=

6.740.000,00

1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.17.

Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi,dan Bimbingan Teknis PNS

24.000.000,00

1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.17.01. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan

24.000.000,00Belanja Kursus Singkat Kegiatan Pendidikan / Magang Pamong PAUD Rintisan 1 keg X24.000.000,00=

24.000.000,00

1.01.1.01.01.15.58. 1.01.1.01.01.15.58.5.2.1. 1.01.1.01.01.15.58.5.2.1.01.

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Belanja Pegawai Honorarium PNS

210.000.000,00 150.472.000,00 17.280.000,00


17.280.000,00Penyelenggaraan PAUD Rintisan 16 Kecamatan Pengembangan Lembaga PAUD terintegritas Posyandu Pengembangan Lembaga PAUD terintegritas Posyandu 1 keg 1 keg 1 keg X6.440.000,00 X4.670.000,00 X6.170.000,00= = =

6.440.000,00 4.670.000,00 6.170.000,00

1.01.1.01.01.15.58.5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

133.192.000,00



67.200.000,00 45.000.000,00 20.992.000,00

1.01.1.01.01.15.58.5.2.2. 1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.01.


59.528.000,00 50.791.500,00


50.281.500,00

Halaman : 32 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 Penyelenggaraan PAUD Rintisan 16 Kecamatan Pengembangan Lembaga PAUD terintegritas Posyandu Pengembangan Lembaga PAUD terintegritas Posyandu 1 keg 1 keg 1 keg PENJELASAN 4 X25.140.500,00 X23.786.000,00 X1.355.000,00= = =

25.140.500,00 23.786.000,00 1.355.000,00


510.000,00Penyelenggaraan PAUD Rintisan 16 Kecamatan Pengembangan Lembaga PAUD terintegritas Posyandu Pengembangan Lembaga PAUD terintegritas Posyandu 1 keg 1 keg 1 keg X120.000,00 X120.000,00 X270.000,00= = =

120.000,00 120.000,00 270.000,00

1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.06.


2.416.500,00


2.389.500,00Penyelenggaraan PAUD Rintisan 16 Kecamatan Pengembangan Lembaga PAUD terintegritas Posyandu Pengembangan Lembaga PAUD terintegritas Posyandu 1 keg 1 keg 1 keg X19.500,00 X24.000,00 X2.346.000,00= = =

19.500,00 24.000,00 2.346.000,00


27.000,00Pengembangan Lembaga PAUD terintegritas Posyandu 1 keg X27.000,00=

27.000,00

1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.11.


6.320.000,00



1.080.000,00 1.400.000,00 3.840.000,00

1.01.1.01.01.15.65. 1.01.1.01.01.15.65.5.2.1. 1.01.1.01.01.15.65.5.2.1.01.

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Belanja Pegawai Honorarium PNS

200.000.000,00 49.103.000,00 40.223.000,00


40.223.000,00Peringatan hari Anak Nasional Kota Palembang Pengembangan Lembaga Forum PAUD Non Formal Jambore PTK PNF Tingkat Nasional 1 keg 1 keg 1 keg X23.920.000,00 X8.362.000,00 X7.941.000,00= = =

23.920.000,00 8.362.000,00 7.941.000,00

1.01.1.01.01.15.65.5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

8.880.000,00


8.880.000,00

Halaman : 33 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 Pengembangan Lembaga Forum PAUD Non Formal Jambore PTK PNF Tingkat Nasional 1 keg 1 keg PENJELASAN 4 X5.400.000,00 X3.480.000,00= =

5.400.000,00 3.480.000,00

1.01.1.01.01.15.65.5.2.2. 1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.01.


141.397.000,00 15.983.500,00


15.578.500,00Peringatan hari Anak Nasional Kota Palembang Pengembangan Lembaga Forum PAUD Non Formal Jambore PTK PNF Tingkat Nasional 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg X12.901.000,00 X277.000,00 X2.400.500,00 X105.000,00 X120.000,00 X180.000,00= = = = = =

12.901.000,00 277.000,00 2.400.500,00 105.000,00 120.000,00 180.000,00


405.000,00Peringatan hari Anak Nasional Kota Palembang Pengembangan Lembaga Forum PAUD Non Formal Jambore PTK PNF Tingkat Nasional

1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.02.


13.400.000,00

1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Souvenir1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

13.400.000,00Jambore PTK PNF Tingkat Nasional 1 keg X13.400.000,00=

13.400.000,00

600.000,00


600.000,00Peringatan hari Anak Nasional Kota Palembang Jambore PTK PNF Tingkat Nasional 1 keg 1 keg X300.000,00 X300.000,00= =

300.000,00 300.000,00

1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.06.


1.693.500,00

1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.06.03. Belanja Fotocopy

360.000,00Jambore PTK PNF Tingkat Nasional 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg X360.000,00 X24.000,00 X21.000,00 X525.000,00 X13.500,00 X150.000,00 X300.000,00 X300.000,00= = = = = = = =

360.000,00 24.000,00 21.000,00 525.000,00 13.500,00 150.000,00 300.000,00 300.000,00


1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.06.04. Belanja Penjilidan 1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.06.05. Belanja Dokumentasi

13.500,00Jambore PTK PNF Tingkat Nasional



1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.07.


8.000.000,00


8.000.000,00Peringatan hari Anak Nasional Kota Palembang Jambore PTK PNF Tingkat Nasional 1 keg 1 keg X5.000.000,00 X3.000.000,00= =

5.000.000,00 3.000.000,00

1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

2.000.000,00

1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.000.000,00Jambore PTK PNF Tingkat Nasional 1 keg X2.000.000,00=

2.000.000,00

2.600.000,00

1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi

1.600.000,00Peringatan hari Anak Nasional Kota Palembang 1 keg X1.600.000,00=

1.600.000,00

1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Peralatan Musik/Seni

1.000.000,00Peringatan hari Anak Nasional Kota Palembang 1 keg X1.000.000,00=

1.000.000,00

1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.11.


14.480.000,00


14.480.000,00Peringatan hari Anak Nasional Kota Palembang Pengembangan Lembaga Forum PAUD Non Formal Jambore PTK PNF Tingkat Nasional 1 keg 1 keg 1 keg X5.000.000,00 X2.880.000,00 X6.600.000,00= = =

5.000.000,00 2.880.000,00 6.600.000,00

1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.25.

Belanja Lain-Lain Pengadaan Barang dan Jasa

82.640.000,00

1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.25.02. Belanja Perlengkapan Kantor

82.640.000,00Pengembangan Lembaga Forum PAUD Non Formal 1 keg X82.640.000,00=

82.640.000,00

1.01.1.01.01.15.65.5.2.3. 1.01.1.01.01.15.65.5.2.3.12.


9.500.000,00 9.500.000,00

1.01.1.01.01.15.65.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 1.01.1.01.01.15.65.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer1.01.1.01.01.16. 1.01.1.01.01.16.58. 1.01.1.01.01.16.58.5.2.1. 1.01.1.01.01.16.58.5.2.1.01. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PELATIHAN KOMPETENSI SISWA BERPRESTASI Belanja Pegawai Honorarium PNS

7.500.000,00Jambore PTK PNF Tingkat Nasional 1 keg 1 keg X7.500.000,00 X2.000.000,00= =

7.500.000,00 2.000.000,00

2.000.000,00Jambore PTK PNF Tingkat Nasional

29.781.728.000,00 50.000.000,00 32.519.000,00 31.419.000,00


31.419.000,00

Halaman : 35 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 Honorarium dan Transport Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Olimpiade Ilmu Pengetahuan dan Teknologi SD 1 Keg. PENJELASAN 4 X31.419.000,00=

31.419.000,00

1.01.1.01.01.16.58.5.2.1.03.

Uang Lembur

1.100.000,00

1.01.1.01.01.16.58.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

1.100.000,00Uang Lembur PNS Kegiatan Pelaksanaan Olimpiade Ilmu Pengetahuan dan Teknologi SD 1 Keg. X1.100.000,00=

1.100.000,00

1.01.1.01.01.16.58.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.01.


17.481.000,00 2.695.500,00


2.605.500,00ATK Kegiatan Pelaksanaan Olimpiade Ilmu Pengetahuan dan Teknologi SD 1 Keg. X2.605.500,00=

2.605.500,00


90.000,00Materai Kegiatan Pelaksanaan Olimpiade Ilmu Pengetahuan dan Teknologi SD 1 Keg. X90.000,00=

90.000,00

1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.02.


400.000,00

1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Souvenir

400.000,00Belanja Bahan Souvenir Kegiatan Pelaksanaan Olimpiade Ilmu Pengetahuan dan Teknologi SD 1 Keg. X400.000,00=

400.000,00

1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

300.000,00


300.000,00Belanja Jasa Promosi Iklan Kegiatan Pelaksanaan Olimpiade Ilmu Pengetahuan dan Teknologi SD 1 Keg. X300.000,00=

300.000,00

1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.06.


1.335.500,00

1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.06.01. Belanja Cetak

800.000,00Belanja Cetak Kegiatan Pelaksanaan Olimpiade Ilmu Pengetahuan dan Teknologi SD 1 Keg. X800.000,00=

800.000,00


235.500,00Belanja Fotocopy Kegiatan Pelaksanaan Olimpiade Ilmu Pengetahuan dan Teknologi SD 1 Keg. X235.500,00=

235.500,00


300.000,00Belanja Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Olimpiade Ilmu Pengetahuan dan Teknologi SD 1 Keg. X300.000,00=

300.000,00

1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.07.


3.000.000,00


3.000.000,00

Halaman : 36 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 Belanja Sewa Gedung Kegiatan Pelaksanaan Olimpiade Ilmu Pengetahuan dan Teknologi SD 1 Keg. PENJELASAN 4 X3.000.000,00=

3.000.000,00

1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.11.


9.750.000,00


9.750.000,00Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelaksanaan Olimpiade Ilmu Pengetahuan dan Teknologi SD 1 Keg. X9.750.000,00=

9.750.000,00

1.01.1.01.01.16.63.

PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) JENJANG SD/MI/SDLB/ DAN SMP/MTS SERTA PESANTREN SALAFIYAH DAN SATUAN PENDIDIKAN NON-ISLAM SETARA SD DAN SMP Belanja Pegawai Honorarium PNS

29.246.728.000,00

1.01.1.01.01.16.63.5.2.1. 1.01.1.01.01.16.63.5.2.1.01.

10.677.821.600,00 60.020.000,00

1.01.1.01.01.16.63.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan1.01.1.01.01.16.63.5.2.1.04. Honorarium Pengelolaan Dana Bos

60.020.000,00Kegiatan BOP BOS tahun 2012 1 Keg X60.020.000,00=

60.020.000,00

10.617.801.600,00

1.01.1.01.01.16.63.5.2.1.04.01. Honorarium Pengelolaan Dana bos

10.617.801.600,00Program Sekolah Gratis untuk Sekolah Negeri (Bantuan Provinsi) (SD Negeri, SMP Negeri) 1 Tahun X10.617.801.600,00 = 10.617.801.600,00

1.01.1.01.01.16.63.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.01.


17.043.077.600,00 13.999.040.000,00


13.999.040.000,00ATK BOS/Sharing Program Sekolah Gratis Pemprov Utk SD/MI ( Rp 4.000 x 186.690 Siswa x 12 Bln ) ATK BOS/Sharing Program Sekolah Gratis Pemprov Utk SMP/MTs ( Rp 5.000 x 83.832 Siswa x 12 Bln ) Kegiatan BOP BOS tahun 2012 1 Keg X8.961.120.000,00=

8.961.120.000,00

1 Keg

X5.029.920.000,00

=

5.029.920.000,00

1 Keg

X8.000.000,00

=

8.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.06.


1.380.000,00

1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.06.03. Belanja Fotocopy1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman


1.380.000,00

9.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.22. Belanja Barang Dana BOS


9.000.000,00

3.033.657.600,00

1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.22.01. Belanja Barang Dana BOS.

3.033.657.600,00

Halaman : 37 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH 3 Program Sekolah Gratis untuk Sekolah Negeri (Bantuan Provinsi) (SD Negeri, SMP Negeri) PENJELASAN 4 1 Tahun X3.033.657.600,00=

3.033.657.600,00

1.01.1.01.01.16.63.5.2.3. 1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.12.


1.525.828.800,00 9.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.31. Belanja Modal Dana Bos


9.000.000,00

1.516.828.800,00

1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.31.01. Belanja Modal Dana bos

1.516.828.800,00Program Sekolah Gratis untuk Sekolah Negeri (Bantuan Provinsi) (SD Negeri, SMP Negeri) 1 Tahun X1.516.828.800,00=

1.516.828.800,00

1.01.1.01.01.16.67. 1.01.1.01.01.16.67.5.2.1. 1.01.1.01.01.16.67.5.2.1.01.

PENYELENGGRAAN PAKET A SETARA SD Belanja Pegawai Honorarium PNS

85.000.000,00 39.288.000,00 22.488.000,00


22.488.000,00Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A Periode I dan II Tahun 2012 Penyelenggaraan Progran Kesetaraan Paket A 1 keg 1 keg X12.446.000,00 X10.042.000,00= =

12.446.000,00 10.042.000,00

1.01.1.01.01.16.67.5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

16.800.000,00


16.800.000,00Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A Periode I dan II Tahun 2012 1 keg X16.800.000,00=

16.800.000,00

1.01.1.01.01.16.67.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.01.


45.712.000,00 29.346.000,00


29.214.000,00Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A Periode I dan II Tahun 2012 Penyelenggaraan Progran Kesetaraan Paket A 1 keg 1 keg X26.814.000,00 X2.400.000,00= =

26.814.000,00 2.400.000,00


132.000,00Penyelenggaraan Progran Kesetaraan Paket A 1 keg X132.000,00=

132.000,00

1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.02.


12.000.000,00

1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Souvenir

12.000.000,00Penyelenggaraan Progran Kesetaraan Paket A 1 keg X12.000.000,00=

12.000.000,00

1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.06.


1.126.000,00


426.000,00Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A Periode I dan II Tahun 2

Documents

APBD DISDIKPORA 2012