ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

DR. IR. H. ZAIRIN ZAIN. M. SIKEPALA BAPPEDA PROV. KALIMANTAN TIMUR

FORUM PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 SAMARINDA, 29 MARET 2017

PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MENUJU KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA

2

KERANGKA PAPARAN

2

PENGANTAR

EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2016 & ISU UTAMA PEMBANGUNAN

KERANGKA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

1.

2.

3.

4.

33

1. PENGANTAR

4

1. Sesuai dengan amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) wajib melakukan tahapan

sbb :

a. Rakor Bappeda se Kalimantan Timur pada tanggal 7 Maret 2017 di

Balikpapan dan dilanjutkan dengan;

b. Konsultasi Publik tanggal 14 Maret 2017;

c. Rakor Prioritas tanggal 29 Maret 2017;

d. Forum Perangkat Daerah tanggal 29-30 Maret 2017;

e. Musrenbang RKPD Prov. Kaltim Tahun 2017 tanggal 3 - 4 April 2017.

2. Tujuan FORUM Perangkat Daerah adalah menyelaraskan

program/kegiatan prioritas Provinsi Tahun 2018 dan program/kegiatan

prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2018 yang akan masuk ke dalam Renja

Perangkat Daerah Provinsi hasil pembahasan Rakor Program Prioritas.

PENGANTAR

5

3. Pembahasan, terkait :

a) Penyelarasan program & kegiatan sesuai dengan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan usulan program

dan kegiatan hasil musrenbang kab/kota;

b) Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan

sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi;

c) Penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah

Provinsi dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi

pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing Perangkat Daerah ;

d) Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas

berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat

Daerah Provinsi

PENGANTARLanjutan…..

66

PERKUATAN PENYUSUNANRKPD TAHUN 2018

6

RKPD 2018

MEMILIH FOKUS PRIORITAS DAERAH

MEMASTIKAN PELAKSANAAN PROGRAM

MENINGKATANINTEGRASI SUMBER PENDANAAN

6 PRIORITAS PEMBANGUNAN &

29 PROGRAM PRIORITAS

PENGENDALIAN DILAKUKAN SAMPAI KE LEVEL KEGIATAN

BELANJA APBN. APBD PROV. APBD

KAB/KOTA DAN DANA CSR

DIBAHAS PADA FORUM PERANGKAT DAERAH

DIBAHAS PADA RAKOR PROGRAM PRIORITAS

7

CONTOH : PERKUATAN INTEGRASI SUMBER PENDANAAN

PENGEMBAGAN KAWASAN

EKONOMI KHUSUS (KEK) MALOY

BATUTA TRANS-KALIMANTAN

(MBTK)

• APBD PROVINSI

• Pembangunan jalan dalam kawasan

• Pembangunan SPAM Maloy

• Land ClearingPelabuhan Cargo

Belanja APBN

• Pembangunan Jalan Akses KEK Maloy

• Pembangunan Tangki Timbun CPO

• Pemb. Pelabuhan Maloy

BUMN

• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kaltim

• Sertifikasi Lahan • Percepatan Kesiapan Lembaga

Pengelola Kawasan (Administrator dan Pengelola Kawasan )

• APBD KAB

PENGEMBANGAN EKONOMI

MASYARAKAT

Reviitalisasi Kawsaan Produksi Perkuatan Koperasi kelompok Usaha Membangun kemitraan dgn Usaha Besar

Belanja KL

APBD PROV

• Pelatihan sistem produksi

• Penguatan akses pembiayaan

Swasta (CSR Sektor Pertamb. Batubara)

• Pengadaan Alat Produksi• Pemberian Benih Pertanian

88

EVALUASIKINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2016 & ISU UTAMA PEMBANGUNAN2.

9

NO.INDIKATOR

PEMBANGUNAN

PELAKSANAAN RKPD

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.PDRB ADHB(Rp. Triliun)

285,59 383,29 472,78 503,40 519,139 527,51 503,69 507,07

2.Pertumbuhan Ekonomi (%)

11,19 2,25 6,30 5,26 2,25 1,71 -1,21 -0,38

3.Tingkat Pengangguran (%)

11,22 10,41 9,88 8,80 7,94 7,54 7,50 7,95

4.Tingkat Kemiskinan (%)

10,83 7,66 6,77 6,68 6,06 6,42 6,23 6,11

5. I P M 75,11 71,31 72,02 72,62 73,21 73,82 74,17 -

6.Laju Inflasi (%) *YoY

4,31 7,28 6,35 5,6 9,65 7,66 4,89 3,39

7.Investasi (Rp.Triliun)

4,14 16,86 28,32 30,47 33,09 37,87 39,37 22,24

8.Indeks Kualitas Lingkungan

- - - -74,07 75,24 81,97 83,19

CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN

“KALTIM MAJU 2018”

9

10

HASIL EVALUASI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016

73,68%

on track

15,79%

on going

10,53%

off track

19 SASARAN 54,62 % telah memenuhi target

119 PROGRAM

PRIORITAS

11

OUTLOOK PEMBANGUNAN KALTIM TAHUN 2016

(Sumber: BPS Kaltim)

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

WILAYAH PULAU KALIMANTAN

-0.38%

• Kinerja ekonomi di Pulau Kalimantan secaraumum pada tahun 2016 tumbuh sebesar2,01%

• Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tertinggi dibanding Provinsi lainnya di Kalimantan.

• Kontribusi paling besar terhadappembentukan PDRB Wilayah Kalimantan terdapat di Provinsi Kaltim yaitu sebesar51,01% dan memberikan kontribusi sebesar 4.09 % terhadap PDB Nasional.

Pertanian. Kehutanan dan

Perikanan8%

Pertambangan dan Penggalian

43%Industri Pengolahan

21%

Konstruksi8%

PerdaganganBesar dan

Eceran6%

Transportasi danPergudangan

4%

DISTRIBUSI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHATAHUN 2016

4.38

%

5.22

%

472.8

503.4

519.1527.51

503.60 507.07

440.0

450.0

460.0

470.0

480.0

490.0

500.0

510.0

520.0

530.0

540.0

2011 2012 2013 2014 2015 2016

PDRB KALTIM S/D TAHUN 2016

6.36

%

3.75

%

11

12

KETERANGANTINGKAT KEMISKINAN :

= DiatasRata-rata nasional

= Dibawahrata-rata Nasional. diatas rata-rata provinsi

= Dibawahrata-rata Provinsi

Kemiskinan di pedesaan (154 200 jiwa) relatif lebih tinggi dibanding perkotaan(98.480 jiwa) karena belum ditunjang oleh infrastruktur ekonomi yang memadai

13.200 Jiwa7.7%

14.900 Jiwa2.48%

11.700 Jiwa7.7%

52.100 Jiwa7.52%

36.600 Jiwa4.63%

8.200 Jiwa5.16%

20.000 Jiwa7.94%

27.200 Jiwa9.06%

9.700 Jiwa4.83%14.300 Jiwa

11.73%

14.1513.33

12.4911.96

11.3711.2511.2210.8610.83

7.666.776.68

6.066.426.236.11

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NasionalKaltim

• Persentase Kemiskinan Kaltim selama 6 tahunjauh lebih rendah dibanding Nasional. (Setiaptahunnya baik Nasional maupun Kaltim mengalami penurunan).

• Pada tahun 2016 Persentase Kaltim urutan ke8 terkecil Nasional

• Fluktuasi tingkat kemiskinan terjadi ketikatingkat kemiskinan menyentuh angka 6.11% pada tahun 2016 dengan 212.920 jiwa pendudukmiskin

TINGKAT KEMISKINAN

KALIMANTAN TIMUR

1313

ISU & TANTANGAN

P E M B A N G U N A N

EKONOMI

1. Transformasi strukturekonomi berjalanlambat sebagai akibatDominasi migas danbatubara;

2. Kelesuan dan ketidakpastian EkonomiGlobal berakibatmelamahnya hargakomoditas;

3. Proses hilirisasikomoditi unggulanbelum berjalan;

4. Daya saing investasiterkendala faktorinfrastruktur(transportasi danenergi);

SOSIAL

1. DominasiKemiskinan di Pedesaan;

2. Meningkatnyaangkapengangguransebagai akibat PHK perusahaan sektormigas danbatubara;

3. SDM belum siapmenghadapipersaingan global (MEA);

PEMERINTAHAN

1. Pelimpahankewenangandari kab/Kota ke Provinsi;

2. SemakinRendahnyaKapasitas FiskalUntukPembangunan;

LINGKUNGAN

Kualitas Lingkungan

Hidup mulai

diperhatikan dalam

Pembangunan

Kalimantan Timur

yang terlihat pada

Kenaikan Indeks

Kualitas Lingkungan

Hingga Mencapai

83,19 Persen pada

Tahun 2016

1414

3.KERANGKA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018

15

Grafik Perkembangan Pendapatan dan Belanja APBD Kaltim Tahun 2010-2011

PERKEMBANGAN FISKAL

KALIMANTAN TIMUR

• Penurunan kinerja sektor pertambangan Kaltim juga berdampak pada pendapatan DBH Kaltim yang

pada akhirnya berpengaruh kepada kemampuan fiskal yang menurun.

• Jika dibanding tahun 2013. Pendapatan Provinsi Kaltim terus mengalami penurunan sebesar 3.9 Triliun;• Penurunan DBH yang berkontribusi lebih dari 45% terhadap anggaran pendapatan mempengaruhi

kemampuan fiskal Kaltim. Lebih rendahnya realisasi penerimaan APBD tahun 2015 dibanding

perkiraan APBD 2016 mengalami defisit yang membesar . Hal ini berdampak pada penundaan

beberapa pos belanja langsung pemerintah di tahun 2016 sebesar 35%.

6.3

8.3

10.511.9 11.1 10.4

7.7 8.06.7

9.4

13.115.1

12.2 11.4

7.9 8.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pendapatan belanja

15

1616

URAIANAPBD

TAHUN 2017

RENCANA

TAHUN 2018

PENDAPATAN 8.098.900.000.000 6.756.670.773.481

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.987.452.610.000 4.202.003.066.481

I. Pajak Daerah 3.034.590.000.000 3.110.000.000.000

a. Pajak Kendaraan Bermotor 774.000.000.000 788.000.000.000

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 575.000.000.000 575.000.000.000

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1.500.000.000.000 1.550.000.000.000

d. Pajak Air Permukaan 7.000.000.000 7.000.000.000

e. Pajak Rokok 178.590.000.000 190.000.000.000

II. Retribusi Daerah 23.133.125.000 25.838.100.000

a. Retribusi Jasa Umum 10.522.475.000 11.580.000.000

b. Retribusi Jasa Usaha 11.579.650.000 13.267.100.000

c. Retribusi Perizinan Tertentu 1.031.000.000 991.000.000

III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg

dipisahkan161.561.830.000 172.348.061.481

IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang

Sah768.167.655.000 799.399.655.000

PENDAPATAN TAHUN 2017 - 2018

1717

URAIANAPBD

TAHUN 2017

RENCANA

TAHUN 2018

PENDAPATAN 8.098.900.000.000 6.756.670.773.481

B. DANA PERIMBANGAN 4.092.045.390.000 2.637.101.957.000

I. Bagi Hasil Pajak 762.711.562.000 683.000.000.000

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 328.762.184.000 305.000.000.000

b. Bagi Hasil PPh Psl 21. 25. 29 433.949.378.000 378.000.000.000

II. Bagi Hasil Bukan Pajak 1.545.912.562.000 1.312.000.000.000

a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 12.385.877.000 12.000.000.000

b. Ijin Iuran Pengusaha Hutan (IIUPH) 4.027.469.000 -

c. Landrent 40.696.164.000 25.000.000.000

d. Iuran Eksplorasi / Eksploitasi (Royalti) 1.117.495.339.000 900.000.000.000

e. Minyak Bumi 114.541.677.000 125.000.000.000

f. Gas Bumi 99.678.657.000 100.000.000.000

g. Dana Reboisasi 157.087.399.000 150.000.000.000

III. Dana Perimbangan Lainnya 1.783.421.246.000 1.339.620.357.000

a. Dana Alokasi Umum 649.653.899.000 642.101.957.000

b. Dana Alokasi Khusus 1.133.767.347.000 -

c. Dana Alokasi Khusus Non Fisik - 697.518.400.000

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

YANG SAH19.402.000.000 11.983.000.000

I. Pendapatan Hibah 11.902.00.000 11.983.000.000

II. Dana Insentif Daerah / Dana Penyesuaian Otonomi

Khusus7.500.000.000 -

PENDAPATAN TAHUN 2017 - 2018

Lanjutan…..

18

KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018

NO.BELANJA WAJIB MENGIKAT

YANG TIDAK DAPAT DI RASIONALISASI JUMLAH

1. BLUD 715.380.000.000

2. MYC 1.570.015.241.030

3. Dana Reboisasi 150.000.000.000

4. Dana Pendampingan dari Dana Reboisasi (5%) 3.000.000.000

5. Pilkada 399.000.000.000

- KPU 269.000.000.000

- Bawaslu 61.000.000.000

- Polda & TNI 69.000.000.000

6. Biaya Oprasional Perangkat Daerah Penghasil Retribusi 12.000.000.000

7. BTL (Belanja Pegawai) 2.008.578.641.954

- Gaji dan Tunjangan 1.035.789.600.764

- Tambahan Penghasilan PNS 855.272.740.027

- Belanja Penerimaan Lainnya (Pimpinan DPRD,

KDH/WKDH)12.219.208.388

- Insentif Pemungutan Pajak Daerah 104.893.686.600

- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 403.406.175

8. Bankeu Parpol 1.553.000.000

9. Bantuan Sosial Wajib 5.500.000.000

10. Belanja Hibah 31.750.000.000

11. Belanja Tak Terduga 5.000.000.000

12. Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota 1.630.400.000.000

TOTAL BELANJA WAJIB & MENGIKAT 6.532.176.882.984

PROYEKSI PENDAPATAN BAPENDA 6.756.670.773.481

KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN 224.493.890.497

1919

4.PRIORITAS & SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

2020

Meningkatkan

Nilai Tambah

Ekonomi Produk

Unggulan Daerah

dan Pemantapan

Konektivitas Intra

dan Antar

Wilayah

20142015

20162017

2018

Penyiapan

Industrialisasi

Produk Unggulan

Daerah dan

Pengembangan

Energi Baru dan

Terbarukan

Pemantapan

Industri Hilir

untuk

Mewujudkan

Struktur

Ekonomi yang

Berkualitas

Penguatan

Ekonomi

Masyarakat

Menuju

Kesejahteraan

yang Adil dan

Merata

Penguatan Daya

Saing Daerah

Berbasis SDA

Terbarukan

Didukung

Penguatan

Managemen SD

Aparatur

20

SINERGI

PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH PUSAT. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI.

KABUPATEN/KOTA. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT. MAUPUN DARI DUNIA USAHA.

TEMA PEMBANGUNAN TAHUNANRPJMD PROV. KALTIM TAHUN 2014-2018

2121

21

PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MENUJU KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA

1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

3. Percepatan Pengentasan Kemiskinan

4. Peningkatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja

5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

6. Percepatan Transformasi Ekonomi

7. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan

8. Pengembangan Agribisnis

9. Peningkatan Produksi Pangan

10. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

11. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan

12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

TEMA RKPD 2018

12 PRIORITAS PEMBANGUNAN

2222

URAIAN RPJMD 2013-2018 FOKUS RKPD 2018

PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 6

PROGRAM PRIORITAS 119 29

P E N A J A M A N PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2018

• RKPD Tahun 2018 diutamakan kepada fokus prioritas yangmemiliki daya ungkit/memicu keberhasilan prioritas lainnya dalamupaya pemenuhan target akhir RPJMD 2013-2018;

• Penajaman program prioritas dilakukan sebagai upaya dalammengoptimalkan belanja pemerintah yang mengalami penurunan

• Pemilihan program prioritas berorientasi pada pemecahanpermasalahan pencapaian target RPJMD dan diarahkan kepadapadu serasi program dan prioritas RKP 2018 dan RKPD Kab/Kota

23

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNANTAHUN 2018

STRATEGITAHUN

PELAKSANAANPROGRAM PRIORITAS

Strategi 1

PENINGKATAN AKSES DAN

MUTU PELAYANAN

PENDIDIKAN

2017-2018 1 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

2017-2018 2 Program pendidikan menengah

Strategi 2

PENINGKATAN AKSES DAN

MUTU PELAYANAN KESEHATAN

2018 3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

Strategi 3

PERCEPATAN PENGENTASAN

KEMISKINAN

2017-2018 4 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang

Perumahan dan Pemukiman

Strategi 4

PENINGKATAN DAN

PERLUASAN KESEMPATAN

KERJA

2017-2018 5 Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Strategi 5

PENGENDALIAN INFLASI DAN

PEMBERDAYAAN EKONOMI

MASYARAKAT

2017-2018 6 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri

7 Program pembangunan jalan tol

24

STRATEGITAHUN

PELAKSANAANPROGRAM PRIORITAS

Strategi 6

PERCEPATAN

TRANSFORMASI EKONOMI

2017-2018 8 Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses

Perijinan

9 Program Penataan Struktur Industri

10 Program peningkatan kerjasama perdagangan

11 Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan

jembatan

12 Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi

darat. laut. udara dan ASDP

Strategi 7:

PENGEMBANGAN

AGRIBISNIS (PENINGKATAN

SKALA PRODUKSI

PERTANIAN)

2017-2018 13 Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit

2018 14 Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan

2017-2018 15 Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan

Daya Saing Produk Perikanan

Strategi 8 :

PENINGKATAN PRODUKSI

PANGAN

2017-2018 16 Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan

17 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (DAK)

18 Program peningkatan produksi peternakan

19 Program pengembangan perikanan tangkap

Strategi 9 :

PEMENUHAN KEBUTUHAN

ENERGI RAMAH LINGKUNGAN

2017-2018 20 Program Pengembangan ketenagalistrikan

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNANTAHUN 2018

25

STRATEGITAHUN

PELAKSANAANPROGRAM PRIORITAS

Strategi 10 :

PENINGKATAN KUALITAS

INFRASTRUKTUR DASAR

2017-2018 21 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

22 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan

dan jembatan

23 Program Penyediaan dan pengelolaan air baku

24 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum

25 Program pengendalian banjir

Strategi 11 :

REFORMASI BIROKRASI

DAN TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

2017-2018 26 Program Peningkatan Pelayanan Publik

2018 27 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah

Strategi 12 :

PENINGKATAN KUALITAS

LINGKUNGAN HIDUP

2017-2018 28 Program Pengelolaan DAS dan RHL

2017-2018 29 Program perlindungan atmosfir dan perubahan iklim

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNANTAHUN 2018

26

PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN

EKONOMI MASYARAKAT BIDANG INDUSTRI PARIWISATA

KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS RKPD TAHUN 2018

BERAU

KUTIM

BONTANG

SAMARINDA

BALIKPAPAN

PASER

KUKAR

KUBAR

MAHULU

PPU

Kebijakan Program Prioritas RKPD Tahun 2018 fokus pada Program-program yang mendorongpercepatan pembangunan yang sesuai dengan tema KAWASAN STRATEGIS PROVINSI sebagaiberikut :

PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN

EKONOMI MASYARAKAT BIDANG INDUSTRI BERBASIS KELAPA

SAWIT

PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN

EKONOMI MASYARAKAT BIDANG INDUSTRI BERBASIS

PETROKIMIA

PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN

EKONOMI MASYARAKAT BIDANG PERDAGANGAN DAN JASA

PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN

EKONOMI MASYARAKAT BIDANG INDUSTRI DAN JASA PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN

EKONOMI MASYARAKAT BIDANG INDUSTRI TANAMAN PANGAN

PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN

EKONOMI MASYARAKAT BIDANG INDUSTRI TANAMAN PANGAN

DAN MARITIM

PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN

EKONOMI MASYARAKAT BIDANG INDUSTRI BERBASIS PERTANIAN

PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN

EKONOMI MASYARAKAT BIDANG AGROPOLITAN

PRIORITAS PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT

BIDANG INDUSTRI BERBASIS PERTANIAN

MELALUI

SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

USULAN KABUPATEN/KOTAPADA BELANJA LANGSUNG PROGRAM PRIORITAS

PERANGKAT DAERAH PROV. KALTIMDALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD 2018

TOTAL USULAN KABUPATEN/KOTATERHADAP BELANJA LANGSUNG PROVINSI

JUMLAH PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

TOTAL NILAI

62

88

Rp. 1,22 TRILYUN

TOTAL USULAN KABUPATEN / KOTA

SKPD PROVINSI

BERAU KUBAR KUKAR KUTIM PASER PPU

P K RP. P K RP. P K RP. P K RP. P K RP. P K RP.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

3 6 69,615 1 2 770,000,000 0 0 0 1 1 13,401,839,850 1 1 13,269,600 0 0 0

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

5 7 344 3 4 407,000,000,000 0 0 0 1 1 20,000,000,000 1 1 333,482,000,000 5 7 163,500,000,000

DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

1 1 8,295 1 1 500,000,000 1 1 11,650,000,000 1 2 3,500,000,000 0 0 0 0 0 0

DINAS PERHUBUNGAN 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 3,000,000,000 1 2 58,464,000,000 1 1 60,000,000,000

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1 1 150 1 1 10,000,000,000 1 1 4,400,000,000 0 0 0 2 4 2,315,000,000 2 3 329,000,000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 150,000,000

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2 3 3,092 1 2 375,000,000 2 2 2,550,000,000 0 0 0 1 1 960,000,000 0 0 0

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

1 3 18,092 1 1 800,000,000 1 2 3,000,000,000 1 2 2,500,000,000 0 0 0 0 0 0

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1 2 6,024,275 1 1 1,500,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 14,365,869,800 0 0 0 0 0 0

TOTAL 15 24 6,469,519 9 12 420,945,000,000 5 6 21,600,000,000 6 8 56,767,709,650 6 9 395,234,269,600 9 12 223,979,000,000

USULAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PADA BELANJA LANGSUNG

PERANGKAT DAERAH PROV. KALTIM

SKPD PROVINSIBALIKPAPAN BONTANG SAMARINDA MAHULU JUMLAH

P K Rp. P K Rp. P K Rp. P K Rp. P K Rp.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

0 0 0 0 0 0 1 1 500,000,000 0 0 0 7 11 14,685,179,065

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

1 1 50,000,000,000 1 1 10,000,000,000 0 0 0 2 3 9,246,410,000 19 25 993,228,754,000

DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 15,650,008,295

DINAS PERHUBUNGAN 1 1 600,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 122,064,002,000

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

0 0 0 0 0 0 1 2 600,000,000 0 0 0 8 12 17,644,000,150

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 150,000,000

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2 5 18,183,753,000 0 0 0 1 1 500,000,000 0 0 0 9 14 22,568,756,092

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

1 1 500,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 6,800,018,092

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11,607,510,000 3 4 13,113,534,275

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 14,365,869,800

TOTAL 5 8 69,283,753,000 1 1 10,000,000,000 3 4 1,600,000,000 3 4 20,853,920,000 62 88 1,220,270,121,769

USULAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DI BL SKPD PROV. KALTIM

TINDAK LANJUT HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 :

1. BAPPEDA KAB/KOTA MENGAWAL HASIL KESEPAKATAN UNTUK DI

TINDAK LANJUTI PADA MUSRENBANG PROV. KALTIM 2017;

2. USULAN BANTUAN KEUANGAN KAB/KOTA DIBAHAS PADA HARI KE-2

MUSRENBANG PROV. KALTIM;

3. USULAN PROGRAM/KEGIATAN YANG TIDAK DI TAMPUNG DIARAHKAN

PADA SUMBER PEMBIAYAAN APBN DENGAN MEMPERHATIKAN

KEWENANGAN

33

Bersama Membangun Sinergitas Menuju Kaltim Maju 2018

33