Årsmelding for Drammen kommune 2012

Årsmelding for Drammen kommune 2012

Presentasjon 8. april 2013

Oppsummering – Viktige resultater i 2012

1. Alle barn får barnehageplass

2. Bedre læringsresultater i Drammensskolen

3. Flere innbyggere, arbeidsplasser og fullførte boliger

4. Samarbeidsprosjekter for byvekst:• Felles arealplan for Buskerudbyen• Jernbaneavtalen frigjør ca. 400 da. til byutvikling• Plansamarbeid med Lier om Lierstranda• Marienlyst: boliger finansierer ny multifunksjonshall

5. Rask tilgang til helse- og omsorgstjenester

6. Flere barn får hjelp tidlig fra barnevern, habilitering og PPT

7. Flere kjøper egen bolig

8. Flere utfører tjenester på nett

9. Økonomiske rammer holdes og reservene øker

10. Investerte for 700 mill. kr. I 2012

Menneskelige ressurser (HR)

• Produserer flere tjenester med samme antall ansatte

• Redusert sykefravær med 0,6 prosentpoeng i konsern

• Fortsatt jevn stigning i medarbeideres tilfredshet med nærmeste leder

• Rekruttert 24 ledertalenter for deltakelse i Talentprogram med hensikt å inspirere til fremtidige lederstillinger i konsernet

• Antall ansatte med tilnærmet full stilling (80-100 prosent) i programområde 05 HSO er økt med 60

• Flere ansatte med innvandringsbakgrunn

• Forbedret seniorresultat – flere ansatte over 55 år står i stilling

• Økt turnover med 0,9 prosentpoeng

Målrettet bybygging

• 2012 er første året hvor Drammen fokuserer så tydelig på å rapportere resultater på de områder hvor Bystyret har vedtatt mål

• Årsmeldingen dokumenterer god måloppnåelse på de fleste områder, avvikene er tydelige og gir grunnlag for ekstra innsats for forbedring i 2013

• Noen måleindikatorer har vist seg uegnet og må endres

Mål- og resultatstyring 2012 Programområde 11 Samferdsel og fellearealer

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Ikke godkjent

Resultat 2012

- Indikator nr. 1 Bruk av sykkel 5 % Lik Nedgang Økning 2%

- Indikator nr. 2 Redusert bilbruk >1% +1 til -1 Over 1% Økning 1,87%

- Indikator nr. 3 Kollektivbruk 4 % 3 % 2 % Økning 3,8%

- Indikator nr. 1 Utleiegrad av offentlig grunn > 5% Inntil 5% økning Nedgang Økning på 12%

- Indikator nr. 2 Utleie av idrettsanlegg Økning Lik Nedgang Basisår- Indikator nr. 3 Trafikktall på utfartssteder Økning Lik Nedgang Lik

Avvik sommer 21%

Avvik vinter 9 %

-Indikator nr. 1 Avvik fra standard Under 30% Lik Økning Snitt: 13,8%

Mål nr. 2 Sentrumsområder, Idrettsanlegg og Byens mark

Mål nr. 3 Byens trafikkarealer skal ha god sikkerhet og fremkommelighet iht vedtatt standard

En infrastruktur som er tilrettelagt for effektiv bruk og som etterspørres av befolkningen

Mål og indikator

Mål nr. 1 Et bærekraftig transportmønster

Eksempel på målekart

P01 Barnehager – alle barn får plass

• Alle barn fikk oppfylt retten til barnehageplass i 2012

• Andel barn i barnehage er på samme nivå som i 2012 (87,3%)

• Gratis kjernetid rekrutterte 746 barn av totalt 765 barn som er omfattet av prøveordningen - dvs. 97,5% dekning

• Prosjektet ”Norges Beste Barnehage” ble etablert i 2012 – tilbud om opplæring til ansatte i kommunale og private barnehager

• Andel ansatte med førskoleutdanning økte fra 34,9% til 36,1% i 2012

• Ombygging av Kobbervik gård til barnehage startet opp. Cirka 100 nye plasser fra august 2013

• Økt tilskudd til private barnehager (22 mill. kr)

Norges Beste Barnehage

Mål- og resultatstyring 2012 Barnehager

Ønsket resultat


Ikke godkjent

Resultat 2012

- Økning fra 87 prosent til 91 prosent for 1-5 åringer 91 % 87 % 86 % 87,3

100 %

- Har fått tildelt barnehageplass 100 % 95 % 90 %

Se målet over

- Alle barn skal få plass ved fylte ett år 100 % 95 % 90 %

100% Dokumentasjon

foreliger

95% Dokuemntasjon

foreligger

90% Dokumentasjon

foreligger

Det er store variasjoner mellom barnehagene i forhold til dokumentasjon på motorikk og vennskap. Alle kommunale barnehager har dokumentasjon på språk for 5 åringene, men i varierende grad for de øvrige aldersgrupper.

Barnehagens skal gjennom pedagogisk dokumentasjon følge barnets utvikling innenfor språk, motorikk og vennskap

En barnehage for alle der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

Mål og indikator

Barnehagedekningen i Drammen øker ett prosentpoeng hvert år i økonomiplanperioden.

Alle barn som fyller ett år i løpet av kalenderåret, skal tilbys barnehageplass innen utgangen av samme år.

Langsiktig mål: Alle barn skal få tilbud om barnehageplass ved fylte ett år.

P02 Oppvekst – flere barn får hjelp tidlig

• Antall meldinger i barnevernet gikk ned med 8 prosent

• Ingen reelle fristoverskridelser i barnevernet

• Antall barn under barnevernets omsorg er på samme nivå som i 2011 (cirka 100 barn)

• Barnevernet bisto 141 barn utenfor hjemmet – en økning på 10%

• Habilitering: tjenester til 196 barn med funksjonsnedsettelser – en økning på 4 brukere fra 2011

• PPT: Antall brukere som har mottatt hjelp er redusert fra 1542 til 1526

Mål- og resultatstyring 2012

Programområde 02 Oppvekst

Ønsket resultat


Ikke godkjent

Resultat 2012

Økning med Dagens nivå Lavere resultatØkte med 26,28 % -

- loggføring av henvendelser 10% poeng enn dagens poeng

fra dagens nivå nivå

Red. på 2,5 % poeng

Dagens nivå Lavere enn Reduksjon på

- Reduksjon i andel meldinger som undersøkes pr år* dagens nivå 20 %

Redusert antall Dagens nivå Lavere resultat Redusert med 6,5 % poeng

-Antall foreldre med veiledning

søknader om avlastning med

3 % poeng pr år

enn dagens nivå

Årlig reduksjon med 15 %

Dagens nivå Lavere resultat Avvikene

- Antall avviks-og skademeldinger poengenn dagens

nivå har økt

Reduksjon med 3 % poeng pr år

Dagens nivåLavere resultat

enn dagens nivå

Redusert med 10 %

- Nye henvisninger

PPT: Forbedret systemarbeid og veiledning for å redusere antall henvisninger til PPT

HAB: Redusert antall avviks- og skademeldinger i barne- og avlastningsboligen gjennom økt kompetanse til ansatte

Sikre barn, unge og deres familie rett hjelp til rett tid for å mestre egen hverdag

Mål og indikator

BV: Flere barn får nødvendig oppfølging tidlig gjennom økt veiledning av ansatte i skole og barnehager

BV: For å sikre riktige saker til undersøkelse styrkes kvaliteten i meldings-avklaringer

HAB: Foreldre og barn får styrket veiledning - og opplæringstilbud for å øke mestring av egen hverdag

P03 Samfunnssikkerhet – fokus på beredskap

• Fokus på oppfølging av risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) som ble revidert i 2011

• Alle virksomheter i Drammen kommune har egne ROS-analyser, og 98% har oppdatert disse i 2012

• Krødsherad kommune ble deltaker i DRBV fra 1. januar 2012, og selskapet omfatter nå 8 kommuner med i overkant av 150 000 innbyggere


Programområde 03 Samfunnssikkerhet

Ønsket resultat


Ikke godkjent

Resultat 2012

Bedre enn snittet av ASSS

Likt med snittet av ASSS

Under snittet av ASSS

Gj.snitt utgift Drammen er

kr 605 pr. innbygger

- Antall hendelser(Kostra) mens ASSS-snittet er kr

- Kostand pr. innbygger(Kostra) 546

Alle virksomheter Ikke alle virksom- 98 %

- Oppdaterte ROS-analyser

har ROS-analyser heter har ROS-analyser

Drammen skal bidra til å utvikle et robust bysamfunn, der sårbarhet i forhold til uønskede hendelser er minst mulig

Mål og indikator

Tjenestetilbudene innen alarmering, redning og forebygging er kostnadseffektive med god responstid og tilgjengelighet

Tjenestetilbudene er beredt til å forebygge og håndtere kriser

P04 Byutvikling: Samarbeid for ny byvekst (1)

• Avtale med Jernbaneverket frigjør ca. 400 da. til byutvikling

• Felles areal- og transportplan for Buskerudbyen

• Samarbeid om utvikling av Marienlyst hvor tomt og boliger finansierer ny multifunksjonshall

• Felles plansamarbeid med Lier om Lierstranda

Samarbeidsavtale 1. februar 2012

P04 Byutvikling: Investeringer i byaksen (2)

Nye Strømsø torg:- Rehabilitering av bybrua er startet opp og

fullføres sommeren 2013 - Nye Blichs gate P-hus er bygget (åpnet 3.

januar 2013)- Midlertidig gaterom i Tollbugata er under

utprøving

Flere fullførte boliger:

- fra 120 i 2011 til 268 i 2012

Byggesak: - færre fristoverskidelser og nedgang i antall

klagesaker og omgjorte klagesaker

Blichs gate p-hus


Programområde 04 Byutvikling

Ønsket resultat


Ikke godkjent

Resultat 2012

Sentrums-vekst lik eller mindre

enn komm-unens gjennom-

snittlige

Målet ikke nådd, basert på anslag. Mangler nøyaktig

målemetode

- Vekst i befolkning og arbeidsplasser i definerte områder befolkn.vekst

*) Etablert

-Utleiegrad av offentlig grunn, parkerings-statistikk og omsetningstall fra utelivsbransjen

Økning på 12%

- Bruk av sykkel 5% økning Lik Nedgang 2% økning- Redusert bilbruk *) 1,9% økning- Økt antall kollektivreiser 4% økning 3% økning 2% økning 3,8% økning

*) Ingen telling

- Ant hus i ulike energiklasser

Strategiplan utarbeidet

Strategiplan ikke

Arbeidet pågår.

- Vedtatt plan foreliggerog vedtatt

innen 2012utarbeidet

Strategiplan ikke vedtatt

Strategiplan utarbeidet

Strategiplan ikke

Arbeid pågår, vedtak i 2013

- Utviklet planog vedtatt

innen 2013utarbeidet

Bedre enn i 2010

Samme som i 2010

Dårligere enn i 2010

Andel klagesaker i % av totalt antall saker Nedgang

- andel klagesaker omgjort av fylkesmannenFærre omgjorte saker

Andel saker som overskrider lovpålagt fristBedre enn 2012

*) Måltall for indikatorene er ikke definert for 2012

Utvikle strategi for videre boligutvikling, som sikrer et variert boligtilbud tilpasset ulike livsfaser.

Utvikle en overvanns-strategi med klare rammer for et lokalsamfunn mer robust mot klimaendringer.

Kommunen skal ha høy og jevn kvalitet i planog byggesaks-behandlingen

Øke andelen nye og rehabiliterte boliger med høyere energistandard

Drammens fysiske byutvikling tilrettelegger for menneskelig mangfold og bærekraftig vekst og er tilpasset en regional og helhetlig samfunnsutvikling

Mål og indikator

Vekst i befolkning og antall arbeids-plasser skjer i sentrumsnære områder

Bruk av sentrale by- og rekreasjons-områder som styrker handelsutvikling i sentrum

Endre transport-mønsteret for å sikre godt bymiljø og reduksjon av klimagassutslipp

Høyere prosentvis

vekst i sentrum

P05 Helse og omsorg – god tilgang til tjenesten

• Flere sykehusinnleggelser og kortere liggetid øker etterspørselen etter hjemmesykepleie og korttids-opphold i institusjon

• Hjemmesykepleie: 64% økning i antall søknader og 13% økning i total vedtakstid

• Institusjonsopphold: 24% økning i antall søknader om korttidsopphold

• Tiden fra vedtak til levert tjeneste stabil eller redusert i forhold til 2011

• ”Skap Gode Dager” ble etablert i nyoppussede lokaler i Wergelandsgate høsten 2012 – opplæring til ansatte i HSO-tjenestene

• Merforbruk på 26,9 mill. kr i 2012

Indikator Drammen

22011

Mål2012

Drammen 2012

Effektueringstid – hjemmesykepleie (dager)

-30

-1

Effektueringstid – hjemmehjelp-rengjøring (dager)

13mindre enn 14 6

Effektueringstid – korttidsplass i sykehjem (dager)

9mindre enn 14 7

Effektueringstid – langtidsplass i sykehjem (dager)

36mindre enn 28 4

Antall dager fra vedtak til levert tjeneste


Programområde 05 - Helse og omsorg

Ønsket resultat


Ikke godkjent

Resultat 2012

-Innleggelse og konsultasjoner i sykehus og antall konsulta-sjoner hos fastlegen

1 % -poeng nedgang per år fra 2013

Ingen endring Økning

ikke målbar- se

kommentarer under tabellen

- Antall lærings- og mestringstiltak i tjenestenRegistrering er

påbegynt

System for registrering er

utarbeidet

System for registrering er ikke utarbeidet

ikke målbar- se


- Andel helsefremmende og forebyggende tiltak i tjenestene

Registrering er påbegynt

System for registrering og oppfølging er

utarbeidet

System for registrering og oppfølging er

ikke utarbeidet

ikke målbar- se


-Tjenestetilbud minst på nivå med sammenlignbare kommuner

Høyere nivåenn snitt ASSS

Snitt ASSSLavere nivå

ennsnitt ASSS

ikke målbar- se


-

Prosentandel fast ansatte som har gjennomført kompetanse-hevende tiltak

>50% 20-50% <20%

ikke målbar- se


- Tidsfrister for iverksettelse av tilbudte tjenester overholdes <10% 10-20% >20% <10%

- Opplevd kvalitet 4,5 4 <4 4,5

Helse- og omsorgstjenesten skal bidra til å styrke

Mål og indikator

Innbyggernes evne til å forebygge og mestre sykdom styrkes

Drammen har et trygt og helsefremmende bymiljø der den enkelte kan leve og bo selvstendig

Brukerne opplever økt kvalitet gjennom helhetlig, samordnet og kunnskapsbasert tjenestetilbud

P06 Kultur – fortsatt høy aktivitet • Nesten 1 million besøkende i de sju

største kulturinstitusjonene – en reduksjon på 1,5% i forhold til 2011

• Antall elever i Kulturskolen økt fra 853 til 890

• Antall utlån i drammensbiblioteket er redusert fra 409 105 til 391 251 i 2012

• Ny tros- og livssynspolitisk plattform ble vedtatt i 2012 og iverksettes i 2013

• Utvidelsen av Skoger kirkegård ble fullført i 2012 og rehabiliteringen av Tangen kirke fortsatte

Kulturskolen


Programområde 06 Kultur

Ønsket resultat


Ikke godkjent

Resultat 2012

- Økt bredde i kulturuttrykkFlere nye

arenaer, aktiv bruk av tilskudd

- Nye målgrupperTiltak kulturskolen,

biblioteket, ungdom og fritid

-Et styrket frivillig kulturliv i Drammen

Kurs i tilskuddsportalen

- Flere attraktive kultur- og fritidstilbud

Nye tilbud for nye brukergrupper

bl.a. i kulturskolen og biblioteket

- Livslang læring

Fokus i bl.a. Kultur-oasen,

Seniorgamer, kunnskap til lunsj, Nøstedhallen og

G60

Drammen skal være en vakker og levende by som er preget av kunstnerisk og kulturelt mangfold

Mål og indikator

Et variert kulturliv som gir drammenserne gode opplevelser

En økende andel av drammenserne er selv aktive i et pulserende kulturliv.

Tilbakegang i forhold til 2011,

eller ikke gjennomførte

tiltak

Økning i forhold til 2011, eller

flere gjennomførte

tiltak

Uendret i forhold til 2011, påbegynt eller ett gjennomført

tiltak

Økning i forhold til 2011, eller

flere gjennomførte

tiltak

Uendret i forhold til 2011, påbegynt eller ett gjennomført

tiltak

Tilbakegang i forhold til 2011,

eller ikke gjennomførte

tiltak

P07 Ledelse, organisasjon og styring –økt bruk av nettbaserte tjenester

• Færre kunde- og telefonhenvendelser til Servicetorget i 2012

• Nesten 10% økning i antall besøk på kommunens nettsted i 2012

• 95 prosent av kommunens eiendoms- og planarkiv er digitalisert ved utgang 2012

• Økt andel ferdigbehandlede henvendelser ved Servicetorget

• Drammen er blant de beste e-handelskommunene i landet

E-handelsplattform


Programområde 07 Ledelse, organisasjon og styring

Ønsket resultat


Ikke godkjent

Resultat 2012

- Data fra systemer for kundehåndtering og telefoni > 55 % 50 % - 55 % < 50 % 57 %

- Staten kartverks kvalitetskrav til kart <1% feil 1-2% feil >2% feil <1% feil

- Brukertilfredshet 4,5 4 <4 5,0

- Antall hyllemeter tilgjengeliggjort 60 hyllemeter 50 hyllemeter <50 hyllemeter 85 hyllemeter

- Antall 8 6 <6 6

- Utarbeidet innkjøpsstrategi ledelsesavklartOverlevert til

ledelses-avklaring

Forslag ikke foreligger

Ledelsesavklart med

kommunaldirektør

- Virksomheter og KF'er er tilbudt relevant opplæring47 enheter

tilbudt opplæring

40 enheter tilbudt

opplæring

<40 enheter tilbudt

opplæring

Mer enn 50 deltagere på kurs

- Uttalelser og dommer i klagesaker

Ingen uttalelser og dommer i klagesaker i DKs disfavør

Ingen saker i KOFA

Drammen kommune gjennomfører sine innkjøp profesjonelt slik at kostnader reduseres

Administrative arbeidsprosesser effektiviseres

Drammen kommune skal være en kommuneorganisasjon med tilpasnings- og endringsevne

Mål og indikator

Servicetorget ferdigbehandler flere kundehenvendelser

Innbyggere og næringsliv får kart- og geodatatjenester som til enhver tid er oppdatert

Arkiv- og kildemateriale fra byens historie er fysisk og digitalt tilgjengelig

P08 Kompetanse, markedsføring og næring

• ”Papirbredden 2” ble ferdigstilt i 2012

• Kommunen og Høgskolen i Buskerud har inngått overordnet samarbeidsavtale om helsevitenskap

• Uavhengig måling viser at kommunens omdømme er bedret også i 2012

• Flere overnattingsdøgn ved byens hoteller i 2012

• Flere henvendelser til turistkontoret i 2012

Papirbredden 2


Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring

Ønsket resultat


Ikke godkjent

Resultat 2012

- Avtale inngått

søkertall

- studieplasser

- Antall ferdigstilte studentboliger

Antall innbyggere

Antall arbeidsplasser

- Avtale inngått innen 1. tertial

Reorganisert omdømmearbeid med revidert mandat, som har bred oppslutning

Avtale inngått

Drammen skal øke antall innbyggere og arbeidsplasser 1 prosentpoeng over

landsgjennomsnittet

0,5 prosentposent

over landsgjennoms

nittet

Gjennomsnitt for landet

Innbyggere: litt over

landsgjennomsn. Sysselsatte: 1%

over landsgjennomsn.

Tilrettelegge for at det bygges 100 nye studentboliger i løpet av fireårsperioden, for å styrke studentmiljøet

Tilrettelegge for 100 boliger innen 2015

Tilrettelegge for 50 boliger

innen 2013

Ingen tilrettelegging

51 boliger er bygget

Avklart at det ikke inngås avtale

sterk vekst på søkertall - økning

også på antall studenter

Kommunen skal tilrettelegge for et arbeidsintensivt og kunnskapsbasert næringsliv

Mål og indikator

Etablere en strategisk samarbeidsallianse for utvikling og posisjonering av "kunnskapsbyen Drammen"

Utvikle campus Drammen til det foretrukne Campus i den nye regionale universitetsmodellen

P10 Politisk styring – levende lokaldemokrati

• Arbeidet med ny bystrategi har i 2012 vært preget av bredt anlagte medvirkningsprosesser blant annet fremtidsutstilingen på Sundland som ble besøkt av 2500 personer

• Levende lokaldemokrati:• Bydelskonferanser• Dialogmøter

Sundland 28.01 – 12.02. 2012

P11 Samferdsel og fellesarealer – økt fysisk aktivitet og trivsel

• Flere nye anlegg har bidratt til økt aktivitet i befolkningen:

• 6 nye lekeplasser og 2 nye nærmiljøanlegg

• Blektjern, Landfalltjern og Klopptjern er bedre tilrettelagt som utfartsmål

• Sikringstiltak er gjennomført i Bragernesåsen

• Økt etterspørsel etter byens arealer, med unntak av den tradisjonelle torghandelen

• Økt bruk av marka og en viss økning i bruk av sykkel

• Det er rehabilitert/reasfaltert 8,3 km av veinettet i 2012

Fra byparken

P11 Samferdsel og fellesarealer – økt fysisk aktivitet og trivsel

• Nytt flomlysanlegg på Marienlyst til ca. 15 mill. kr tatt i bruk mars 2012

• Det er gitt eget tilskudd til oppgradering av Haukåsløypa – tryggere anlegg og lengre åpningstid

• Ny betalingsordning for halleie med 80% reduksjon for barn og unge

Haukåsløypa

Mål- og resultatstyring 2012 Programområde 11 Samferdsel og fellearealer

Ønsket resultat


Ikke godkjent

Resultat 2012

- Indikator nr. 1 Bruk av sykkel 5 % Lik Nedgang Økning 2%

- Indikator nr. 2 Redusert bilbruk >1% +1 til -1 Over 1% Økning 1,87%

- Indikator nr. 3 Kollektivbruk 4 % 3 % 2 % Økning 3,8%

- Indikator nr. 1 Utleiegrad av offentlig grunn > 5% Inntil 5% økning Nedgang Økning på 12%

- Indikator nr. 2 Utleie av idrettsanlegg Økning Lik Nedgang Basisår- Indikator nr. 3 Trafikktall på utfartssteder Økning Lik Nedgang Lik

Avvik sommer 21%

Avvik vinter 9 %

-Indikator nr. 1 Avvik fra standard Under 30% Lik Økning Snitt: 13,8%

Mål nr. 2 Sentrumsområder, Idrettsanlegg og Byens mark

Mål nr. 3 Byens trafikkarealer skal ha god sikkerhet og fremkommelighet iht vedtatt standard

En infrastruktur som er tilrettelagt for effektiv bruk og som etterspørres av befolkningen

Mål og indikator

Mål nr. 1 Et bærekraftig transportmønster

P12 Grunnskole – økt læring

• Fortsatt positiv resultatutvikling i drammensskolen:

- På eller over landsgjennomsnitt på de fleste områder

• Norges Beste Skole over i ordinær drift i 2012 – innebærer fortsatt satsning på kompetanseheving og etterutdanning

• Alle skoler har et anti-mobbeprogram

Elever på skolevei

P12 Grunnskole – investering i kunnskap

• Drammen kommune ble tildelt skoleeierprisen 2012 for god ledelse av og i skolen

• Kostnadseffektiv drift av skolene

• Utskifting av inventar og utstyr for 5,4 mill. kr

• Stor anleggsaktivitet:- Rehab. Brandengen ferdig 2012- Pågående prosjekter ved Svensedammen,

Galterud (flerbrukshall), Åskollen og Frydenhaug

Nasjonal skoleeierpris til Drammen 23. mai 2012


Programområde 12 Skole

Ønsket resultat


Ikke godkjent

Resultat 2012

- Nasjonale prøver lesing 5. trinn > 2,0 2,0 < 2,0 1,9- Nasjonale prøver lesing 8. trinn > 3,1 3,1 < 3,1 3,1- Nasjonale prøver lesing 9. trinn > 3,5 3,5 < 3,5 3,4- Nasjonale prøver regning 5. trinn > 2,0 2,0 < 2,0 1,9- Nasjonale prøver regning 8. trinn > 3,1 3,1 < 3,1 3,1- Nasjonale prøver regning 9. trinn > 3,4 3,4 < 3,4 3,3- Nasjonale prøver engelsk 5. trinn > 2,0 2,0 < 2,0 2,0- Nasjonale prøver engelsk 8. trinn > 3,0 3,0 < 3,0 3,0- Eksamen 10. trinn norsk > 3,4 3,4 < 3,4 3,4- Eksamen 10. trinn matematikk > 3,1 3,1 < 3,1 2,8- Eksamen 10. trinn engelsk > 3,8 3,8 < 3,8 3,8

Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

Mål og indikator

Elevenes faglige resultater ligger stabilt på eller over landsgjennomsnittet


Programområde 12 Skole

Ønsket resultat


Ikke godkjent

Resultat 2012

- Barnetrinn 5. - 7. trinn > 65,3 % 65,3 % < 65.3 % 68,6

- Ungdomstrinn > 58,3 % 58,3 % < 58,3 % 52,7

- Barnetrinn 8,5 % 9,4 % > 9,4 % 6,80 %

- Ungdomstrinn 9,0 % 10,0 % > 10,0 % 9,0 %

Alle elever går på nærmiljø-

skolen_

En elev er plassert på en skole utenfor

kretsen

Oppnådd

Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

Bygge ut skoleplasser i takt med elevtallsveksten

Mål og indikator

Andel elever med høy skolemotivasjon og trivsel skal øke med ett prosentpoeng årlig i økonomiplanperioden

Andel elever som opplever seg mobbet reduseres med 10 prosent per år.

P13 Sosiale tjenester - innsats for å bedre levekår (1)

• Andelen deltagere som har kommet i arbeid eller utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram har økt fra 53 prosent i 2011 til 58 prosent i 2012.

• Antall sosialhjelpsmottakere har økt med 46 personer, mens andelen som mottar stønad er stabil på 4,5% av antall innbyggere 20-66 år

• Antall deltakere i Kvalifiserings-programmet har økt med fra 251 til 265 personer

Introduksjonssenteret

P13 Sosiale tjenester - innsats for å bedre levekår (2)

• Boligløftet er videreført i 2012:- Flere ble tildelt bolig

- Kjøpt 36 nye utleieboliger

- Totalt 52 tidligere leietakere har blitt boligeiere i 2012

- Det er utbetalt 101 mill. kr i startlån, mot 48 mill. kr i 2011. Det er også utbetalt 6 mill. kr i etableringstilskudd til startlånmottakere

• 479 flere barn lever i familier med inntekt under fattigdomsgrensen (tall fra 2011)

• Det er bosatt 134 flyktninger i 2012, inklusiv 15 enslige mindreårige

-

Kommunale boliger – Olaf Bergers vei

Bystrategi – nå settes kursen


Programområde 13 Sosial tjenester

Ønsket resultat


Ikke godkjent

Resultat 2012

- Færre arbeidsledige mindre enn 3,2 % 3,2 - 4 % mer enn 4 % 3 %

-Flere innvandrere og flyktninger i arbeid eller utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram i 2015

Flere enn 70% 40 - 70 %færre enn 40

%58 %

- Færre sosialhjelpsmottakere i prosent av befolkningen mindre enn 3,9% 3,9 - 4,5 % flere enn 4,5 % 4,5 %

Færre barn som lever i familier med inntekt under fattigdomsgrensen

færre enn 1000 1000 -1200 flere enn 1200 2713 ( tall fra 2011)

- Botid i midlertidig bolig80 % mindre

enn 3 mnd90% 3 - 6 mnd

90 % lenger enn 6 mnd

90% mindre enn 3 mnd

-TOP (Treatment Outcome Profile) er innført som kartleggingsverktøy for rusavhengige

Verktøy tatt i bruk for min. 80 % av brukerne

Verktøy tatt i bruk for mellom 60 og 80 % av

brukerne

Verktøy tatt i bruk for min. 60 % av brukerne

70 % av brukerne er klartlagt i TOP

Innbyggere med behov for kommunale hjelpetjenester har fått økt livskvalitet

Sosiale tjenester skal være et sikkerhetsnett for de av kommunens innbyggere som har et særlig behov for slike tjenester

Mål og indikator

Flere av kommunens innbyggere er i arbeid

Levekårende for innbyggerne er bedret

P14 Vann og avløp – lavere vannforbruk

• Utskiftning av vannledninger gir redusert vannforbruk- Kjøp av vann fra Glitrevannverket

er redusert i 2012

• Renseeffekt – tilfredsstillende ved Solumstrand, men under myndighetskrav ved Muusøya renseanlegg

• Høyt investeringsnivå med 102,3 mill. kr i 2012 Spyling av vannledninger


Ønsket resultat


Ikke godkjent

Resultat 2012

-< 1 persontime > 1 persontime 2,3 persontimer

-

100 %>93% / >98,5% < 93% / <98,5 100 %

-100 % > 93% < 93% 100 %

- > 95% 90 - 95% < 90 % 89 %

I henhold til krav Ikke iht. krav

- Solumstrand I.h.t krav

- I henhold til krav Ikke iht. krav Ikke iht. krav

Overholde fylkesmannens krav i utslippstillatelsen

Muusøya

Tilfredsstillende badevannskvalitet

% av prøvene med tilfredsstillende lavt innhold av TKB

Sikkert vann

Andel tilknyttet med tilgang til vann fra alternativ kilde

Godt vann

Andel tilknyttet vann med akseptabelt innhold av hhv.fysisk-kjemiske stoffer og bakterier iht.rutineprøver

Antall persontimer med vanntrykk < 2 bar i tilknytningspunktet

Nok vann

Mål og indikator

God folkehelse og rene vassdrag

14 Vann og avløp

Regnskapsmessig mindreforbruk i 2012

• Netto driftsresultat på 28,9 millioner kroner, 27,9 millioner kroner bedre enn budsjett

• Bykassens driftsregnskap for 2012 viser et mindreforbruk (overskudd) på 5,8 millioner kroner.

• Overskuddet fremkommer etter at det er satt av netto 34,6 millioner kroner til reserver

Mill. kroner (Inntekter med negativt fortegn)

Regnskap 2011

Regnskap 2012 Budsjett 2012 Avvik 2012

Programområdene 1-14 2 740,8 3 009,6 3 018,3 8,7

Skatt og rammetilskudd -2 571,2 -2 815,1 -2 796,1 19,0

Andre sentrale inntekter -132,5 -142,4 -140,0 2,4

Finansielle poster 86,5 100,6 89,3 -11,3

Fra kommunens bedrifter -106,8 -110,3 -110,7 -0,4

Pensjon/lønnsreserve mv. -9,1 -71,3 -61,8 9,5

Netto driftsresultat 7,6 -28,9 -1,0 27,9

Årsoppgjørsdisposisjoner -29,6 23,1 1,0 -22,1

Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) -22,0 -5,8 0,0 5,8

Reservene øker

34,6 millioner kroner er overført til disposisjonsfondet

Totale reserver utgjør etter dette172,5 millioner kroner

De nye handlingsreglene som tilser fondsreserve på 3 pst av brutto driftsinntekter og rentesikringsfond på 1 prosent av samlede lånegjeld er oppfylt et år før forutsetningen

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Utvikling reserver 2007-2012 Rentesikringsfond Generell fondsreserve (min. 3%)

Konsernresultat i balanse

Regn 2012 Budsj 2012 Avvik i kr Forbr i % 3 009,6 3 018,3 8,7 99,7 %P01 Barnehage 457,7 457,8 0,0 100,0 %P02 Senter for oppvekst 215,7 217,7 2,1 99,1 %P03 Brannvern 40,2 40,2 0,0 100,0 %P04 Byutvikling 16,8 18,5 1,7 90,8 %P05 Helse 1 030,6 1 003,7 -26,9 102,7 %P06 Kultur 135,2 137,1 1,9 98,6 %P07 Ledelse, org. og styring 186,2 187,3 1,2 99,4 %P08 Miljø, komp. og næring 6,7 8,4 1,7 80,2 %P09 Pleie og omsorg 0,0 0,0 0,0 0,0 %P10 Politisk styring 19,5 19,8 0,3 98,6 %P11 Samferdsel og fellesarealer 113,6 115,5 1,9 98,4 %P12 Grunnskoleundervisning 633,7 646,7 13,1 98,0 %P13 Sosiale tjenester 233,1 244,1 11,1 95,5 %P14 Vann og avløp -79,4 -78,6 0,7 100,9 %

Kontrollert gjeldsutvikling for nødvendige investeringer

Lånefondets gjeld per 31.12,2012 var 4 422 mill kr. Gjelden har økt med 297 mill. kr i 2012

Siden 2007 har lånefondets gjeld økt med 2 154 mill. kroner fra 2 268 mill kroner.

Av den totale gjelden er 2367 mill. kroner gjeld knyttet til Drammen Eiendom KF, og 963 mill. kroner til VA.

2008 2009 2010 2011 20120.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

3,500.0

4,000.0

4,500.0

5,000.0

2,782.7

3,327.73,862.8

4,125.2

4,422.4

Øvrige utlån (KF mv.)Bykassen - øvrige formålBykassen - Vann og avløpDrammen Eiendom KFSum utlån Lånefondet pr.31.12

Pensjonskostnaden har mer enn doblet seg på siden 2007

Kostnad for 2012 var over 243 millioner kroner, inkludert en belastning på 43,9 millioner kroner fra tidligere års premieavvik

Fra 2011 til 2012 var økningen på over 34 mill. kr

Premieavviket var ved utgangen av 2012 på 587 mill. kr

2007 2008 2009 2010 2011 20120

50

100

150

200

250

300

118.6 134.3

164.2

175.3

208.5

243.1

Sum pensjonskostnad + amortisering

Netto pensjonskostnad

Amort. tidl. års premieavvik

Mill

. kr

Måling av effektiv ressursbruk i de større byene

• ASSS – sammenligning av de10 største byene i Norge

• I ASSS-rapportenen for 2012 (basert på regnskapstall fra 2011) er det beregnet produksjonsindekser som gir mål på kommunens tjenesteproduksjon (kvalitet og kvantitet)

• Når produksjonsindeksene sees i forhold til kommunens ressursinnsats (brutto driftsutgifter) pr. tjenesteområde får man et mål på effektiviteten

Effektiv tjenesteproduksjon i Drammen kommune (basert på regnskapstall 2011 i ASSS-kommunene)

1,069

0,976 0,975

1,091

1,0120,982 0,980

1,0161,033 1,040

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

Fredrik Bærum Oslo Dram Krsand Sandnes Stavang Bergen Trondheim

Tromsø

Prodindeks

Bto drutg

ASSS

Effektivitet

Relativ effektivitet pr. tjenest i Drammen kommune(basert på regnskapstall 2011 i ASSS-kommunene)

1,095

1,155

0,915

1,179

1,0471,017

1,091

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

Grunn skole Pleie/ oms Helse tjen Sosial tjen Barne vern Barne hager Sum

Prodindeks

Bto drutg

ASSS

Effektivitet

Documents

Årsmelding for Drammen kommune 2012