Embed Size (px)
DESCRIPTION
Assessorato al Bilancio BILANCIO DI PREVISIONE 2006. Alcuni dati di scenario (1): demografia. Alcuni dati di scenario (2): economia. Alcuni dati di scenario (3): ambiente. Alcuni dati di scenario (4): città metropolitana. I numeri del Comune di Bergamo. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Assessorato al BilancioAssessorato al Bilancio
BILANCIO DI PREVISIONE 2006BILANCIO DI PREVISIONE 2006
Alcuni dati di scenario (1): demografia Alcuni dati di scenario (1): demografia
83,33
158,94
182,12 178,70
137,71
50,00
70,00
90,00
110,00
130,00
150,00
170,00
190,00
1981 1991 2001 2005 Memo:Italia 2005
Comune di Bergamo: indice di vecchiaia
1063712761
16592
22902
8704
50
5050
10050
15050
20050
25050
1981 1991 2001 2005 2005 di cuiover65
Comune di Bergamo: n° famiglie di 1 componente
0,37%
1,17%
4,06%
8,97%
4,11%
0,00% 5,00% 10,00% 15,00%
1981
1991
2001
2005
Memo: Italia 2005
Comune di Bergamo: % stranieri su popolazione
Città di Bergamo: popolazione residente
80.000
85.000
90.000
95.000
100.000
105.000
110.000
115.000
120.000
125.000
1981 1991 2001 2005
Stranieri
Italiani
Alcuni dati di scenario (2): economia Alcuni dati di scenario (2): economia
10,54
8,378,66
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
Bergamo Lombardia Italia
Imprese attive per 100 abitanti (2004)
Bergamo: addetti delle imprese e istituzioni per attività (2001)
Istituzioni non profit5,0% Istituzioni pubbliche
18,4%
Credito7,4%
Commercio15,5%
Costruzioni4,7%
Industria12,1%Altro (turismo,
trasporti, altri servizi)36,8%
1,50%
29,10%
4,57%
20,72%
5,92%
38,20%
0,49%
25,11%
4,52%
16,32%
6,39%
47,17%
1,12%
23,10%
5,21%
14,26%
6,57%
49,74%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1981 1991 2001
Bergamo: occupati per settore di attività
Altri servizi
Credito
Commercio
Costruzioni
Industria
Agricoltura
7,0% 6,5%
22,8%
4,0% 1,5%5,5%
52,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Industria Costruzioni Commercio Credito Istituzionipubbliche
Istituzioninon profit
Altro(turismo,trasporti,
altri servizi)
Bergamo: unità locali delle imprese e istituzioni (2001)
Alcuni dati di scenario (3): ambiente Alcuni dati di scenario (3): ambiente
1813,9
209,9 229,3112,7
50,0
250,0
450,0
650,0
850,0
1050,0
1250,0
1450,0
1650,0
1850,0
Comune diBergamo
Provincia diBergamo
Lombardia Italia
Parco autoveicoli per kmq di superficie (2004)
Alcuni dati di scenario (4): città Alcuni dati di scenario (4): città metropolitanametropolitana
Il peso di Bergamo in rapporto al totale provinciale
50,9%
41,4%
38,6%
34,0%
33,4%
32,9%
29,0%
17,5%
16,8%
16,4%
16,0%
15,1%
11,4%
1,5%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
Banche: impieghi (2004)
Posti letto ospedalieri (2002)
N° scuole superiori, Cfp,università (2002)
Banche: depositi (2004)
N° imprese - Immobiliare,noleggio, informatica (2004)
Laureati (2001)
N° imprese - Intermediazionemonetaria e f inanziaria (2004)
N° imprese - commercio (2004)
Addetti alle imprese e istituzioni(2001)
Sportelli (2004)
N° imprese - Alberghi eristoranti (2004)
N° totale imprese (2004)
Popolazione (2004)
Superf icie (2004)11,4%
17,6%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
Bergamo Media altri capoluoghilombardi
Popolazione: % capoluogo su totale provincia (2005)
Comune di Bergamo: servizi sovracomunali
Spese (migliaia €)
2004
Pinacoteca 1.543
Istituto musicale e Scuola di pittura 2.079
Attività teatrale 4.734
Uffici giudiziari 1.465
Scuole secondarie superiori 937
Museo di scienze naturali 1.100
Museo archeologico 152
Museo storico 190
Biblioteca "A. Maj" 915
Gamec 671
TOTALE 13.786
% su totale spese correnti 13,5%
Servizio
I numeri del Comune di BergamoI numeri del Comune di Bergamo
1.829
966
458 405
1.371
0
500
1000
1500
2000
GruppoComune diBergamo
Comune insenso stretto
ex BAS Societàcontrollate
GruppoComune diBergamo
(esclusa exBAS)
Dipendenti al 31-12-2004
256.661
97.935123.022
35.704
133.639
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Gruppo Comunedi Bergamo
Comune in sensostretto
ex BAS Altre societàcontrollate
Gruppo Comunedi Bergamo
(esclusa ex BAS)
Valore della produzione nel 2004 (migliaia €)
Il Comune di Bergamo: le società Il Comune di Bergamo: le società partecipatepartecipate
T EB S . p. A .
50, 00%
Realizzazione linea tramviar ia
A T B S . p. A .
99, 90% (+ CO . BE . 0, 10%)
Gest ione traspor to pubblico locale
BergamoS por t S . p. A .
98, 20% (+ CO . BE . 1, 80%)
Gest ione impianti spor t ivi
CO . BE . Direzionale S . p. A .
95, 92%
Gestione iniziat ive culturali
Bergamo M ercat i S . p. A .
67, 00%
Gest ione mercato or tof rutt icolo
Bergamo I nf rastrutture S . p. A .
99, 50% (+ CO . BE . 0, 50%)
Detenzione ret i gas e acqua - operazioni immobiliari
5 S O CI ET A ' CO N T RO LLA T E
A S M S . p. A .
5, 00%
S ervizi ambientali (acqua, gas, energia, r ifi ut i, ecc. )
Bergamo Fiera N uova S . p. A .
28, 30%
Realizzazione nuova Fiera di Bergamo
A utostrada Brescia- Verona- Vicenza- Padova S . p. A .
2, 45%
Gest ione autostrada BS - VE - VI - PD
A genzia per lo sviluppo e la promozione tur ist ica S . c. a R. l.
9, 00%
Gest ione della promozione turist ica
S acbo S . p. a.
13, 84%
Gest ione aeropor to Or io al S er io
A zienda Farmaceutica Municipale di Bergamo S . p. a.
20, 00%
Gest ione ex f armacie comunali
Por ta S ud S . p. A .
40, 00%
Riqualifi cazione area scalo f er roviar io Bergamo
7 S O CI ET A ' CO LLEGA T E E PA RT ECI PA T E
CO M U N E DI BERGA MO
I vincoli del Ddl Finanziaria 2006 (1)I vincoli del Ddl Finanziaria 2006 (1)
Tetto di spesa corrente: per effetto del maxiemendamento del
Governo è ora pari alla spesa 2004 (al netto delle spese sociali e per
il personale ma anche delle spese per interessi passivi, funzioni delegate
dal 1 gennaio 2005 e debiti fuori bilancio) –6,5% (per gli enti “virtuosi” con spesa media corrente pro-capite 2002-2004 inferiore
a quella della classe demografica di appartenenza) o –8% (per gli enti “non virtuosi”); per il 2007, spesa 2006 –0,3%; per il 2008, spesa
2007 +1,9%.
Tetto di spesa per investimenti: per effetto del
maxiemendamento è ora pari alla spesa 2004 (al netto delle spese
per concessione di crediti) +8,1%; per il 2007 e il 2008, spesa
dell’anno precedente +4%
I vincoli del Ddl Finanziaria 2006 (2) I vincoli del Ddl Finanziaria 2006 (2)
Spesa per il personale: –1% sulla spesa 2004 (comprese le
spese per tempi determinati, collaborazioni coordinate e continuative, altre forme flessibili). L’emendamento approvato in Commissione bilancio della Camera ha abrogato la disposizione che permetteva l’esclusione delle spese per assunzioni di personale a tempo indeterminato consentite in base al DPCM approvato nell’ultima Conferenza Unificata dal taglio dell’1%.
Le riduzioni di spesa inizialmente previste per consulenze, pubblicità e auto blu (-50% sul 2004) sono state eliminate
dal maxiemendamento del Governo. Rimane l’obbligo di ridurre
indennità e gettoni (-10% rispetto al livello attuale).
Le riduzioni di spesa e il Comune di Le riduzioni di spesa e il Comune di BergamoBergamo
Consulenze: nel 2005, rispetto alla media degli anni 2001-2003, si
è avuta una riduzione delle spese sia per incarichi professionali in
c/capitale (-59,9%) che per consulenze in senso stretto (-10,0%).
Indennità Sindaco e Giunta: sono inferiori del 30%
rispetto ai massimi di legge previsti dall’art. 11 del D.M. 119 del 2000.
Emolumenti Presidenti società controllate: la
riduzione media, rispetto agli emolumenti disposti nel quinquennio,
precedente è pari a -45%
Spese per comunicazione:
233,1
297,5
351,2
304,8
363,3
333,2
300,0
250,0
150
200
250
300
350
400
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Agenzia ComunicazioneDotazione del servizio (migliaia €)
Bilancio di previsione 2006: indirizzi Bilancio di previsione 2006: indirizzi generali (1)generali (1)
1) Rigore:
Il bilancio rispetterà il tetto di spesa corrente e l’obiettivo di riduzione della spesa per il personale se
verrà confermato il maxiemendamento. Il tetto di spesa in conto capitale viene di poco superato, ma è sicuramente raggiungibile a consuntivo
Il bilancio, per la prima volta, va in approvazione entro il 31 dicembre
Le riduzioni di spesa derivano da esternalizzazioni e da razionalizzazioni mirate delle spese (si riducono le spese fisse, i
costi comuni e i fitti passivi). Le dotazioni dei servizi sono invece in aumento rispetto al bilancio di previsione 2005.
In materia di entrate, l’unico aumento riguarda l’aliquota ICI ordinaria
2) Innovazione: Cambiano le forme organizzative di una serie di servizi, che
fuoriescono dal bilancio comunale. Nel 2006 si avvierà la riorganizzazione del sistema delle
società controllate e del sistema delle attività culturali
Bilancio di previsione 2006: indirizzi Bilancio di previsione 2006: indirizzi generali (2)generali (2)
3) Priorità al trasporto pubblico:
Le risorse per i servizi pubblici crescono rispetto al
preventivo 2005
Tra le risorse aggiuntive, priorità al trasporto pubblico locale
4) Mantenere un elevato livello di investimenti:
Il programma di investimenti, pur soggetto ad una serie di vincoli
(tetto di spesa, indebitamento, ecc.) è ambizioso: 178 milioni € nel triennio 2006-2008 tra opere pubbliche e altre spese in conto
capitale
Altri importanti opere pubbliche in appalto (Tramvia delle Valli) o in discussione (Accademia Guardia di Finanza, ristrutturazione Stadio, ecc.) sono al di fuori del Piano triennale delle opere pubbliche 2006-2008
Entrate correnti: entrate tributarieEntrate correnti: entrate tributarie
Il programma di mandato: “contenimento della dinamica delle
entrate tributarie e tariffarie (per quanto possibile data l’evoluzione normativa e le condizioni finanziarie complessive), con particolare riferimento al carico fiscale sulle abitazioni principali”
La politica di bilancio per il 2006:
ICI prima casa: nessun aumento (ferme al 5,3‰ l’aliquota
ICI sulla prima casa, al 7‰ quella sulle abitazioni sfitte e al 4‰ quella sugli alloggi locati a canone moderato)
Altre imposte: nessun aumento (ferma allo 0,5% l’addiz.
IRE)
Tariffe: nessun aumento
ICI altri immobili (seconde case, uffici, negozi, altri immobili): dal 5,9‰ al 7‰. L’aumento compensa la
riduzione dal 75% al 50% della quota di concessioni edilizie utilizzabile a copertura delle spese correnti
ICI: alcune noteICI: alcune note
Scelta di necessità: la riduzione per legge della percentuale di
concessioni edilizie disponibili per la copertura delle spese correnti
impedisce di utilizzare a questo scopo 2,75 milioni €. L’unica
tipologia di entrata in grado di compensare questa voce è l’ICI: l’aumento dell’aliquota ordinaria dal 5,9 al 7 per mille determinerà
entrate aggiuntive per circa 3 milioni €.
Alcuni dati: i contribuenti coinvolti sono 41 mila. Mediamente
l’inasprimento sarà pari a 73 € per contribuente.
Per i proprietari che affittano aliquota al 4 per mille: l’aumento ICI non toccherà i proprietari che affittano alloggi a
canone concordato, per i quali anche nel 2006 viene confermata l’aliquota agevolata al 4 per mille
ICI e andamento del mercato ICI e andamento del mercato immobiliareimmobiliare
L’incidenza ICI in rapporto ai valori di mercato è in calo: l’aumento dal 5,9 al 7 per mille dell’aliquota ordinaria ICI
equivale ad una crescita dell’imposizione pari a +18,6%. Ma rispetto
al 2000 (quando fu portata al 5,9 per mille l’aliquota) le quotazioni degli immobili hanno registrato una crescita ben superiore (vedi grafico). In rapporto ai valori di mercato il “peso” dell’aliquota al 7 per mille nel
2006 è dunque inferiore a quello dell’aliquota al 5,9 per mille nel
2000. A ciò va aggiunto il fatto che, negli stessi anni, gli immobili di categoria D sono passati dal valore contabile alla rendita catastale (con una riduzione del carico impositivo pari ad oltre 1,2 milioni di euro)
31,5% 32,0%
52,5%
18,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Immobili nuovi Immobili recenti Immobili vecchi Nota: aumentoICI 2000-2006
Aumento % della quotazione degli immobili a Bergamo (2000-2005 - medie non ponderate)
Fonte: Borsino dei prezzi degli immobili di Bergamo e Provincia 2005
ICI: la situazione nei capoluoghi ICI: la situazione nei capoluoghi
Aliquota prima casa Aliquota ordinariaN° capoluoghi N° capoluoghi
fino 4,99 36 25-5,99 54 106-6,99 11 33
7 3 59Totale 104 104
Aliquote (‰)
ICI: aliquote in vigore nel 2005
Capoluoghi ICI prima casa (‰) ICI ordinaria (‰)Detrazione prima
casa (€)Bergamo 2005 5,30 5,90 140,00Bergamo 2006 5,30 7,00 140,00Brescia 5,00 6,50 139,50Como 4,20 6,60 103,29Cremona 5,00 7,00 103,29Lecco 4,00 6,90 103,29Lodi 5,00 6,50 154,94Mantova 4,50 7,00 103,29Milano 5,00 5,00 104,00Monza 5,00 7,00 125,00Pavia 4,90 6,75 103,30Sondrio 5,00 6,80 103,29Varese 4,00 6,50 104,00
ICI: aliquote e detrazione in vigore nel 2005 nei capoluoghi lombardi
Entrate correnti: trasferimentiEntrate correnti: trasferimenti
Trasferimenti dallo Stato: -714 mila € rispetto al bilancio
di previsione 2005. Il contributo per la stagione lirica non viene iscritto per effetto del passaggio alla Co.Be. S.p.A. della gestione della stagione lirica.
Trasferimenti dalla Regione: +1,023 milioni € rispetto
al bilancio di previsione 2005. Le entrate per l’attuazione della legge 328/2000 in materia sanitaria sono classificate tra le funzioni delegate dalla Regione.
Altri trasferimenti: –1,100 milioni € rispetto al bilancio di
previsione 20058.224
4.646
3.2963.880 3.958
3.166
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2002 2003 2004 prev2005 def2005 prev2006
Trasferimenti dallo Stato (migliaia €)
Entrate correnti: entrate extratributarieEntrate correnti: entrate extratributarie
Tariffe - Il programma di mandato: “contenimento della
dinamica delle entrate tributarie e tariffarie (per quanto possibile data l’evoluzione normativa e le condizioni finanziarie complessive), con particolare riferimento al carico fiscale sulle abitazioni principali”
Le tariffe rimangono invariate
Utili e dividendi - Il programma di mandato: “la
crescita della redditività delle aziende controllate e partecipate”
Gli utili e i dividendi crescono: complessivamente
l’aumento è di +665 mila € rispetto al bilancio di previsione
2005. Nota: nei primi 9 mesi del 2005 l’utile netto ASM ha registrato una crescita di +40,1% sullo stesso periodo del 2004
Proventi dei servizi pubblici: la diminuzione rispetto al
bilancio di previsione 2005 (-3,907 milioni €) deriva dalla fuoriuscita
dal bilancio 2006 di alcuni servizi pubblici
Entrate correnti: concessioni edilizieEntrate correnti: concessioni edilizie
Vincoli più stringenti: le norme della Legge Finanziaria 2005 -
non modificate dal disegno di Legge Finanziaria 2006 - dispongono una riduzione dal 75% al 50% del margine di utilizzabilità delle entrate da concessioni edilizie a copertura delle spese correnti. Di conseguenza,
alla parte corrente del bilancio vengono a mancare nel 2006 circa 2,75 milioni €
Utilizzo a copertura della parte corrente: nel 2006 viene
utilizzato il 50% delle entrate complessive da oneri di urbanizzazione
per pareggiare il bilancio di parte corrente (nel 2005: il 75%)
Entrate correnti: quadro riassuntivoEntrate correnti: quadro riassuntivo
Dati in migliaia di € 2004 prev2005 def2005 prev2006
Variazione 2006 iniziale
- 2005 iniziale
Entrate tributarie 65.074 63.784 63.955 66.455 2.671- Imposte 63.313 62.603 62.780 65.730 3.127- Tasse 972 456 440 0 -456- Tributi speciali, ecc. 789 725 735 725 0Trasferimenti da Stato, Regione, ecc.
8.343 21.722 9.056 20.931 -791
- Stato 3.296 3.880 3.958 3.166 -714- Regione 3.820 16.642 3.498 17.665 1.023- altri 1.228 1.200 1.600 100 -1.100Entrate extratributarie 27.183 24.894 25.157 21.526 -3.368- Servizi pubblici 15.847 14.164 14.061 10.257 -3.907- Proventi dai beni dell'ente 5.049 4.945 4.855 4.740 -205- Interessi su antic. e crediti 1.318 800 1.250 1.000 200- Utili netti delle aziende 2.825 3.755 3.730 4.420 665- Proventi diversi 2.144 1.230 1.261 1.109 -121
TOTALE ENTRATE CORRENTI 100.601 110.400 98.168 108.912 -1.488
Totale spese correnti 102.339 117.900 106.745 114.412
DIFFERENZA -1.738 -7.500 -8.577 -5.500
Concessioni edilizie 519 7.500 6.870 5.500Avanzo di amministrazione 1.219 0 1.407 0
BILANCIO DI PREVISIONE 2006 - entrate correnti (migliaia di €)
Spese correnti: analisi economicaSpese correnti: analisi economica
2004 consuntivo
prev20052005
definitivoprev2006
Differenza 2006
iniziale/ 2005 iniziale
Mutui e prestiti 11.655 13.300 13.200 14.000 700Spese fisse 7.444 7.020 6.840 6.797 -223Costi comuni 1.230 1.376 1.240 1.263 -113Utenze riscaldamento 7.700 7.972 8.079 8.110 138Manutenzioni 2.353 2.672 2.844 2.673 1Servizi ASM 2.677 2.750 2.717 2.750 0Circoscrizioni 693 774 779 774 0Fitto locali 1.740 1.813 1.619 1.650 -163Personale 32.037 32.900 33.050 32.941 41Dotazione del servizio 31.041 30.901 33.481 27.082 -3.819Funzioni delegate 2.454 15.972 2.213 15.972 0Spese "una tantum" 1.316 0 233 0 0Fondo di riserva 0 450 450 400 -50
TOTALE SPESE CORRENTI 102.339 117.900 106.745 114.412 -3.488
PERIMETRO DEL TETTO DI SPESA CORRENTE 42.703 37.908Differenza 2006-2004 -4.795
BILANCIO DI PREVISIONE 2005 - analisi economica delle spese(migliaia €)
Spese correnti: analisi economicaSpese correnti: analisi economica
Mutui e prestiti: +700 mila € rispetto al bilancio di previsione
2005. L’incidenza sulle entrate correnti sale dal 12,0% (preventivo 2005) al 12,9% (preventivo 2006)
Spese fisse, Costi comuni, Fitto locali: complessivamente
-499 mila € rispetto al bilancio di previsione 2005
Circoscrizioni: nessuna riduzione rispetto al bilancio di
previsione 2005 (il tetto di spesa corrente avrebbe comportato una
riduzione a 638 mila €)
Personale: rispettato l’obiettivo di riduzione della spesa dell’1%.
Dotazioni dei servizi: tenendo conto della fuoriuscita dal
bilancio di alcuni servizi pubblici, la riduzione di –3,819 milioni € rispetto al bilancio di previsione 2005 diventa una crescita pari a +841 mila €
Tetto di spesa corrente: a fronte di un “tetto” di 39,287 milioni €, il bilancio 2006 prevede spese per 37,908 milioni €,
con un “taglio” di -4,795 milioni € rispetto al consuntivo 2004
Spese correnti: dotazioni dei serviziSpese correnti: dotazioni dei servizi
2004 consuntivo
prev20052005
definitivoprev2006
(a)
prev2006 (b) -
confronto omogeneo
Differenza prev2006
(b) / prev2005
Agenzia Comunicazione 318 300 323 250 250 -50Agenzia Protezione civile 33 44 64 40 40 -4Attività economiche 41 83 79 46 46 -37Polizia locale 1.746 1.605 1.604 1.546 1.546 -59Cultura 5.715 5.566 5.617 3.588 5.103 -462Decentramento e partecipazione 209 256 256 239 239 -17Direzione generale 31 65 125 100 100 35Gestione del territorio e Politiche della casa 231 460 435 547 547 87Infrastrutture e arredo urbano 615 605 605 620 620 15Lavori pubblici 64 239 249 163 163 -76Manutenzioni edilizie, servizi a rete e utilities 470 470 416 509 509 39Mobilità e trasporti 530 911 967 1.084 1.229 318Opere del verde 922 1.393 1.382 810 810 -583Organizzazione e innovazione 271 216 236 219 219 3Patrimonio 79 104 129 104 104 0Pianificazione e controllo 13 20 20 20 20 0Pianificazione urbanistica e qualità urbana 376 235 299 415 415 181Risorse umane 220 277 277 277 277 0Segreteria generale e organi istituzionali 234 243 691 333 333 90Servizi cimiteriali 843 782 892 592 782 0Servizi demografici 138 91 146 195 195 105Servizi educativi e scolastici 6.742 6.418 7.080 4.436 7.246 828Servizi finanziari 809 877 877 922 922 44Servizi sociali 7.506 7.308 8.231 7.421 7.421 114Servizio Pinacoteca G. Carrara e Gamec 465 507 527 673 673 166Sicurezza sui luoghi di lavoro 102 92 92 92 92 0Sistemi informativi e statistica 603 599 610 583 583 -16Sport, tempo libero e giovani 1.425 675 817 856 856 181Tutela dell'ambiente 171 233 208 204 204 -29Ufficio legale 121 230 230 200 200 -30
TOTALE DOTAZIONE DEI SERVIZI 31.041 30.901 33.481 27.082 31.742 841
BILANCIO DI PREVISIONE 2005 - dotazioni dei servizi(migliaia €) - Evidenziato: servizi interessati nel 2006 da esternalizzazioni
Spese correnti: dotazioni dei serviziSpese correnti: dotazioni dei servizi
Stanziamenti record: tenendo conto della fuoriuscita dal bilancio
di alcuni servizi, le dotazioni dei servizi tra il bilancio di previsione 2006
e il preventivo 2005 segnano un aumento pari a +841 mila € (+2,7%)
Crescono, in particolare, le dotazioni di: Servizi scolastici +828 mila € (diritto allo studio; ludoteche;
ecc.)
Mobilità e trasporti +318 mila € (servizi aggiuntivi trasporto
pubblico)
Sport e giovani +181 mila € (centro giovanile Polaresco, ecc.)
Pianificazione urbanistica e qualità urbana +181 mila € (Piano
del Governo del Territorio, ecc.)
Servizi sociali +114 mila € Politiche per la casa +87 mila € (Agenzia per la locazione)
Opere del verde: la riduzione di spesa deriva dallo spostamento
nel PTOP di interventi che nel 2005 erano programmati come dotazione del servizio
Spese correnti: dotazioni dei serviziSpese correnti: dotazioni dei servizi
6.284
6.868 6.797 6.8896.632 6.681
7.308 7.421
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Servizi sociali: dotazione dei servizi (migliaia € - preventivo)
5.400
4.861
5.374 5.267
5.6905.831
6.418
7.246
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Servizi educativi: dotazione dei servizi (migliaia € - preventivo)
Spese correnti: dotazioni dei serviziSpese correnti: dotazioni dei servizi
452
622513 503 518 558
911
1.229
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mobilità e trasporti: dotazione dei servizi (migliaia € - preventivo)
4.578
5.8005.669 5.573
5.292
5.808
6.073
5.776
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Cultura, Carrara, Gamc: dotazione dei servizi (migliaia € - preventivo)
Spese correnti: dotazioni dei serviziSpese correnti: dotazioni dei servizi
491
1.2551.362
1.5991.457 1.517
1.605 1.545
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Polizia Locale: dotazione dei servizi (migliaia € - preventivo)
Spese correnti: innovazioni Spese correnti: innovazioni organizzativeorganizzative
Il bilancio di previsione 2006 incorpora una serie di scelte di innovazione organizzativa:
Refezioni scolastiche e Trasporti funebri: a società
controllate al 100% dal Comune
Istituto Donizetti, Scuola di pittura e Attività teatrale: i processi di innovazione organizzativa saranno legati al complessivo progetto di riorganizzazione del sistema delle attività culturali
Gestione semaforica trambus e Piano della mobilità: ad ATB
Nel 2006 sarà avviata:
la riorganizzazione del sistema delle società controllate
la riorganizzazione del sistema delle attività culturali
Innovazione organizzativa: i criteriInnovazione organizzativa: i criteri
Massimizzazione dell’efficienza, efficacia ed economicità dei servizi pubblici interessati dai processi di
innovazione organizzativa
Mantenimento del controllo comunale dei nuovi soggetti
gestori
Massime garanzie e tutele per i dipendenti coinvolti
dai processi di innovazione gestionale
Confronto preventivo con le parti sociali con l’obiettivo
della condivisione degli obiettivi e delle modalità dei processi di
innovazione organizzativa
Programma degli investimentiProgramma degli investimenti
Il programma di mandato: “la definizione di un livello di spese in
conto capitale compatibile con un elevato grado di autofinanziamento (attraverso alienazioni, concessioni edilizie, avanzi di amministrazione), in modo da stabilizzare progressivamente l’incidenza del servizio del debito sulle entrate correnti”
Le scelte per il 2006:
70,290
59,390
10,900
0,000
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
TOTALE Operepubbliche
Altre spese inconto capitale
Spese di investimento 2006 (milioni €)
46,6%
36,6%
9,2% 7,5%
0,0%5,0%
10,0%15,0%
20,0%25,0%
30,0%35,0%
40,0%45,0%
50,0%
M utui Alienazioni Concessioniedilizie
ContributiStato,
Regiione, ecc.
Il finanziamento degli investimenti 2006
Investimenti: un confronto tra Investimenti: un confronto tra capoluoghicapoluoghi
Gli investimenti 2006 del Comune sono in linea con la media di altri capoluoghi: un confronto con 22 capoluoghi
del Nord Italia con popolazione compresa tra 50 e 250 mila abitanti evidenzia come il livello pro-capite di spese in conto capitale previsto per
il 2006 dal Comune di Bergamo (603,3 €) sia in linea con i programmi
di investimento 2003 (ultimo dato disponibile) dagli altri 22 capoluoghi
(in media: 559,5 €)
603,3
559,5
400,0
450,0
500,0
550,0
600,0
650,0
Bergamo (prev 2006) Media 22 capoluoghi Nord(prev 2003)
Spese in conto capitale (€ per abitante)
Fonti e impieghi degli investimenti Fonti e impieghi degli investimenti 2006-20082006-2008
BILANCIO DI PREVISIONE - CONTO CAPITALE Dati in migliaia di € prev2006 prev2007 prev2008 TOTALE 2006-2008
Opere pubbliche PTOP 2005-2007 60.990 58.630 43.430 163.050
(-) project financing -1.600 0 -1.100 -2.700
(-) opere già finanziate 0 0 0 0
TOTALE opere pubbliche 59.390 58.630 42.330 160.350
TOTALE altre spese c/capitale 10.900 4.290 2.440 17.630
TOTALE IMPIEGHI 70.290 62.920 44.770 177.980
Alienazioni 25.730 31.270 390 57.390
Mutui 32.760 24.150 38.080 94.990
Contributi Stato, Regione, altri 5.300 1.500 300 7.100
Concessioni edilizie 6.500 6.000 6.000 18.500
TOTALE FONTI 70.290 62.920 44.770 177.980
Alienazioni 36,6% 49,7% 0,9% 32,2%
Mutui 46,6% 38,4% 85,1% 53,4%
Contributi Stato, Regione, altri 7,5% 2,4% 0,7% 4,0%
Concessioni edilizie 9,2% 9,5% 13,4% 10,4%
TOTALE FONTI 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Il bilancio triennale 2006-2008Il bilancio triennale 2006-2008BILANCIO TRIENNALE 2005-2007 - Quadro riassuntivoIn migliaia €
prev2006 prev2007 prev2008
Entrate tributarie 66.455 66.655 68.305Contributi e trasferimenti 20.931 20.743 20.853Entrate extratributarie 21.526 20.151 20.418TOTALE ENTRATE CORRENTI 108.912 107.549 109.576(-) spese correnti e rimborso prestiti 114.412 113.549 115.576(=) RISULTATO ECONOMICO -5.500 -6.000 -6.000Concessioni edilizie a spese correnti 5.500 6.000 6.000Avanzo di amministrazione a spese correnti 0 0 0(=) SALDO CORRENTE 0 0 0
Accensione di prestiti 32.760 24.150 38.080Alienazioni 25.730 31.270 390Contributi Stato, Regione, privati 5.300 1.500 300Concessioni edilizie a investimenti 6.500 6.000 6.000Riscossione di crediti 0 0 0Avanzo di amministrazione a investimenti 0 0 0TOTALE FONDI PER INVESTIMENTI 70.290 62.920 44.770(-) Spese in conto capitale 70.290 62.920 44.770 di cui: opere pubbliche (escl. project financing) 59.390 58.630 42.330(=) SALDO IN CONTO CAPITALE 0 0 0
TOTALE A PAREGGIO 184.702 176.469 160.346
