BILANCIO DI PREVISIONE 2011 COMUNE DI PIACENZA ASSESSORATO RISORSE UMANE ED ECONOMICO FINANZIARIE

BILANCIO DI PREVISIONE

2011

COMUNE DI PIACENZAASSESSORATO RISORSE UMANE ED ECONOMICO

FINANZIARIE

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Effetti della Manovra finanziaria estiva 2010 e Legge di stabilità 2011 sul

Comune di Piacenza

COMUNE DI PIACENZA Bilancio di previsione 2011

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LA MANOVRA PER IL 2011 E 2012 PREVEDE UNA RIDUZIONE DEL DISAVANZO DI CIRCA 24,9 MILIARDI

DI QUESTI, 14,8 SONO RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI

IL 59% DEL TOTALE DELLA MANOVRA GRAVERÀ SULLE AUTONOMIE LOCALI.

1. IMPATTO DELLA MANOVRA SULLE FINANZE DEL COMUNE


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PER IL COMUNE DI PIACENZA QUESTO SIGNIFICA RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI DALLO STATO

RISPETTO IL 2010 DESTINATI ALLA SPESA CORRENTE PARI A:

2011 2012

3,6 MILIONI 6,2 MILIONI



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NELLO STESSO TEMPO SONO STATI DESTINATI

- 140 MILIONI DI FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER FAR FRONTE AL DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CATANIA

- 600 MILIONI AL COMUNE DI ROMA PER LE ESIGENZE CONNESSE AL PIANO DI RIENTRO DELL'INDEBITAMENTO

- 80 MILIONI AL COMUNE DI PALERMO PER I BUCHI DI BILANCIO DELLA AMIA (società per la gestione dei rifiuti del Comune)



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IL GOVERNO SOSTIENE CHE QUESTI MINORI TRASFERIMENTI POSSONO ESSERE RECUPERATI ATTRAVERSO:

-Riduzione del 80% rispetto al 2009 della spese per studi ed incarichi di consulenza, della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza

-Riduzione del 50% rispetto al 2009 delle Spese di trasferte e di formazione al personale dipendente

-Riduzione del 20 % rispetto al 2009 delle Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi

-Riduzione del 7% indennità Assessori e Sindaci

-Riduzione indennità dei Consiglieri che non può superare 1/5 dell’indennità del Sindaco

SEGUENDO LE INDICAZIONI DEL GOVERNO L’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RISPARMI CHE IL

COMUNE DI PIACENZA PUÒ REALIZZARE NON SUPERA COMUNQUE

•350 MILA EURO PER IL 2011 E •500 MILA EURO PER IL 2012



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QUESTO SIGNIFICA ALTRI • 3,2 MILIONI DI TAGLI ALLA SPESA CORRENTE

PER IL 2011 • E OLTRE 5,7 MILIONI PER IL 2012

RISPETTO AL 2010

Considerato che dei 84 MILIONI DI SPESA CORRENTE quasi 78 sono per spese fisse (personale, interessi,

contratti, utenze, ecc)

• I 3,2 MILIONI DI TAGLI SUL 2011 RAPPRESENTANO PIU’ DEL 50% della spesa corrente discrezionale

(servizi, progetti, iniziative, contributi)



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QUINDI IL COMUNE CHE PUÒ FARE?

dato che permane il divieto di aumentare i tributi (addizionale IRPEF, ICI, ecc)

RIDURRE I SERVIZI (sociali, assistenziali, scolastici,

culturali, sportivi, di polizia locale, di manutenzione ordinaria)

AUMENTARE LE TARIFFE

COMUNQUE COLPIRE LE FASCE PIU’ DEBOLI



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Obiettivi 2011


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UTILIZZARE TUTTI GLI STRUMENTI DISPONIBILI PER MANTENERE I SERVIZI ESSENZIALI RIVOLTI ALLA CITTADINANZA

MANTENERE/CONSOLIDARE I SERVIZI RIVOLTI ALL’INFANZIA E AL SOCIALE

PROSEGUIRE NELLA REALIZZAZIONE DELLE LINEE DI MANDATO

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Conseguenze della manovra sul bilancio 2011?


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COMUNE DI PIACENZA Bilancio di previsione 2006COMUNE DI PIACENZA Bilancio di previsione 2011

Rinvio progetti di ampliamento o nuovi servizi

Taglio delle Spese

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Prosecuzione della politica di non indebitamento

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Riduzione trasferimenti Stato = impatto negativo sulle entrate1

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POLITICHE FISCALI E TARIFFARIE

Conferma delle aliquote ICI e relative detrazioni.

Utilizzo del 100% dei proventi degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle spese di investimento.

Conferma aliquota Addizionale Comunale IRPEF e dell’esenzione totale fino a 11.000,00 € di reddito.

Conferma dell’applicazione del metodo ISEE per l’erogazione e il potenziamento di servizi agli anziani, ai disabili, ai disoccupati e per servizi scolastici con particolare attenzione alle famiglie numerose e utilizzo della FAMILY card.

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LE SCELTE DI FONDO SULLE ENTRATE

ICI a PiacenzaALIQUOTE

2010 2011

ALIQUOTA ICI ORDINARIA 7,00‰ 7,00‰

Aliquota maggiorata per le abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

9,00‰ 9,00‰

Aliquota ridotta per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

4,80‰ 4,80‰

Aliquota ridotta per gli altri immobili per i quali specifica previsione è contenuta nel Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

4,80‰ 4,80‰

Aliquota ridotta per unità immobiliari di nuova costruzione e oggetto di ristrutturazione e ampliamento classificati come opifici, laboratori e fabbricati per attività industriali, utilizzate direttamente dal proprietario, per almeno tre anni, per l'esercizio della propria impresa con l'assunzione di almeno tre unità lavorative di cui: una donna di età superiore o uguale a 45 anni od un soggetto in mobilità.

4,00‰ 4,00‰

Aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse in locazione agevolata (Legge 431/98, art. 5 comma 2) a studenti universitari

4,00‰ 4,00‰

Aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 Legge 09/12/98 n. 431;

4,00‰ 4,00‰

Aliquota ridotta per le unità immobiliari, di proprietà di persone fisiche, concesse in locazione, tramite "L'agenzia dell'affitto", a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 Legge 09/12/98 n. 431;

3,00‰ 3,00‰

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LE SCELTE DI FONDO SULLE ENTRATE

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 20.000,00ALTRE IMPOSTE 54.600,00CONTRIBUTO ORDINARIO -3.200.000,00TRASFERIMENTO STATO MINOR GETTITO ICI -100.000,00ALTRI CONTRIBUTI STATALI -312.700,00TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE -630.100,00TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI -29.250,00TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO 81.900,00DIRITTI DISTRIBUZIONE GAS METANO -50.000,00CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE 550.000,00RETTE ASILI NIDO 70.000,00RETTE SCUOLE MATERNE 60.000,00RETTE REFEZIONI 140.000,00CENSI E CANONI ATTIVI -460.000,00COSAP 50.000,00INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI -150.000,00CONCORSI E RIMBORSI VARI DA PRIVATI -110.000,00

CONCORSI E RIMBORSI VARI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO -321.395,00

TOTALE 1.026.500,00 -5.363.445,00

VARIAZIONI ENTRATE CORRENTI (Voci principali)

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I TAGLI ALLA SPESA IN CONSEGUENZAALLA MANOVRA DI GOVERNO

SERVIZI/ATTIVITA’ OGGETTO DEL TAGLIO IMPORTO

Infanzia, scuola e politiche giovanili

Borse di studio - 70.000,00

Merende per scuole materne - 40.000,00

Qualificazione scolastica -38.000,00

Economato Pulizie/stampati/cancelleria/noleggi -83.000,00

Sistemi informativi Particolari interventi di assistenza tecnica sui sistemi informatici e fornitura di consumabili per stampanti

-20.920,00

Sportelli polifunzionaliGestione sportelli -85.150,00

Servizi al cittadino e pari opportunità

Adesione al “Progetto Pigotta Unicef” -16.000,00

Fondazione Teatri Minor trasferimento -100.000,00

Servizi Bibliotecari – Culturali e Museali

Minore attività/Minori contributi culturali -150.000,00

Servizio Verde Minor corrispettivo connesso a minore attività

-470.000,00

Sport Minori contributi -140.000,00

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I TAGLI ALLA SPESA

SERVIZI/ATTIVITA’ OGGETTO DEL TAGLIO IMPORTO

Consumi energetici Meno gradi/calore uffici e minore accensione illuminazione pubblica

-370.000,00

Manutenzione ordinaria edifici/strade

Minori interventi -300.000,00

Sistema ambiente e mobilita’

Minori attività -50.000,00

Gabinetto del Sindaco

150° Unità d’Italia -20.000,00

Impossibilità di un sostegno alle missioni in Kenya (iniziativa di accompagnamento al Concerto dell’amicizia)

Festa Granda Alpini -10.000,00

Festa di capodanno -10.000,00

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SPESE CORRENTI PER FUNZIONI

DESCRIZIONE FUNZIONE 2010 ASSESTATO

2011 PREVISIONAL

E

SCOSTAMENTO +/- %

AMMINISTRAZIONE GENERALE 21.578.477,02 21.002.145,00 -2,7%

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA 717.800,00 701.050,00 -2,3%

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 7.353.750,00 7.115.950,00 -3,2%

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 9.989.680,00 9.609.080,00 -3,8%

CULTURA 5.760.550,00 5.289.780,00 -8,2%

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

1.897.850,00 1.716.600,00 -9,6%

TURISMO E TEMPO LIBERO 233.850,00 223.650,00 -4,4%

VIABILITA’ E TRASPORTI 5.761.700,00 6.130.250,00 6,4%

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

7.170.150,00 * 6.193.500,00 -13,6%

SETTORE SOCIALE 26.018.590,00 24.877.000,00 -4,4%

SVILUPPO ECONOMICO 531.295,00 514.295,00 -3,2%

FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI

1.046.810,00 1.020.700 -2,5%

TOTALE 88.060.502,02* 84.394.000,00 -4,2%

* L'importo relativo al bilancio assestato 2010 è stato depurato dei 18.000.000,00 € relativi alla TIA per rendere omogenei e confrontabili i dati relativi ai due anni, in considerazione del fatto che tale cifra risulta stralciata già nell'anno 2010 in sede di variazione di Bilancio del novembre 2010.


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SPESE CORRENTI PER FUNZIONIGrafico

AMMINISTRAZIONE GENERALE

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

CULTURA

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

TURISMO E TEMPO LIBERO

VIABILITA’ E TRASPORTI

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

SETTORE SOCIALE

SVILUPPO ECONOMICO

FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

20

Personale Acquisto beni Prestazioni di serviziUtilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari Altro

TIPOLOGIA DI COSTO

IMPORTO % SUL TOTALE

Personale 25.649.720,00 30,40%

Acquisto beni 759.910,00 0,90%

Prestazioni di servizi

41.379.535,00 49,03%

Utilizzo beni di terzi

1.081.250,00 1,28%

Trasferimenti 10.426.130,00 12,35%

Interessi passivi

1.780.500,00 2,11%

Imposte e tasse

2.280.455,00 2,70%

Oneri straordinari

355.000,00 0,42%

Altro 681.500,00 0,81%

TOTALE 84.394.000,00

100,00%


SPESE CORRENTI PER TIPOLOGIA DI COSTO

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PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2011

Descrizione Importo (€)Manutenzione straordinaria strade comunali 2.500.000,00

Interconnessione ciclabili – completamento pista ciclabile La Verza/Via Manfredi (a carico dei privati)

200.000,00

Manutenzione straordinaria edifici scolastici e benessere ambientale (di cui 200.000,00 per scuola Alberoni 2° stralcio)

1.000.000,00

Restauro e rifunzionalizzazione ex Casino Mandelli da destinare a Centro Ricerca per Energia (TECNOPOLO)

1.200.000,00

Manutenzione straordinaria edifici comunali 600.000,00

Manutenzione straordinaria impianti sportivi 200.000,00

Manutenzione straordinaria Verde e Parchi gioco 500.000,00

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Descrizione Importo (€)Opere restauro e conservazione Mura Farnesiane 2° stralcio

312.500,00

Contributo alle scuole materne private 60.000,00

Partecipazione del Comune alle sedi universitarie piacentine

115.000,00

Contributo all'Ente Farnese 150.000,00

Contributi a soc. sportive per migliorie impianti sportivi c/o Polisportivo

33.000,00

Contributo per Palasport 320.000,00

Manutenzione straordinaria fibre ottiche e impianti semaforici

50.000,00

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Descrizione Importo (€)

Ampliamento impianti illuminazione pubblica 370.000,00

Manutenzione straordinaria e acquisto attrezzature per segnaletica stradale

100.000,00

Acquisto attrezzature, arredi e sistemi informatici per uffici e servizi comunali, scuole e impianti sportivi

201.000,00

ALTRI INVESTIMENTI

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