Auditjelentés (MIR KIR) · 2016-09-05 · A KIR vezető halála után Hegyes István (külső szakértő) lett KIR megbízott. Minőségvonatkozású folyamatok a szolgáltatásnál:

Auditjelentés (MIR–KIR)

Társaság: Szolnoki Főiskola Megbízási szám: 9925667

Vevőszám: 171381-01

Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: 2013-01-08 1/ 14 oldal

Audit típusa / szabványalap / kiadási dátum: Tanúsító audit MSZ EN ISO 9001:2009 (tervezés, fejlesztéssel) Tanúsító audit MSZ EN ISO 14001:2005

Kézikönyv / revíziószám / dátum: IIK / 8. változat / 2013.05.19.

Audit időpontja a helyszínen: 2015.06.08 – 2015.06.09.

Társaság / Ügyfél: Szolnoki Főiskola

Utca / Postafiók: Tiszaligeti sétány 14.

Irányítószám / Helység: H – 5000 Szolnok

Audit-megbízott: ISO 9001 vezető: Dr. Túróczi Imre ISO 14001 vezető: Varga Csaba

Vezető-Auditor / Auditor: Ivanova Galina / Láng Krisztina, Sándor Miklós

Ivanova Galina / Sándor Miklós

Szakértő / Gyakornok: -

Érvényességi terület: Felsőoktatás - nappali és levelező képzés, távoktatás - szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés, felsőfokú szakképzés, felnőttképzés, OKJ szerinti szakképzés, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés

Ipari szakágazat (EA): EA 37, EA 34.1 EAC Mátrix-, ill. csoportos tanúsításnál: A megjelölt központ helye: További gyártóhelyek / telephelyek (száma):

Ebből auditáltak (száma):

Lásd a csoportos, ill. mátrix tervet: Szolnoki Főiskola, Szolnok

Hozzátartozó mellékletek: Auditterv

Auditfeljegyzések

Intézkedési lista

Az ISO 9001 audit eredménye:

Tanúsítvány kiadása javasolt.

Az ISO 14001 audit eredménye:

Tanúsítvány kiadása javasolt.

Tervezett következő auditor(ok): Ivanova Galina / Láng Krisztina, Sándor Miklós

Tervezett következő időpont: 2016.06.08.

Utóaudit időpontja: -

2015.07.06. Dátum Vezető auditor ISO 9001 / ISO 14001





Tartalomjegyzék

1 ÁLTALÁNOS ADATOK ....................................................................................... 3

1.1 Az audit lefolytatása .................................................................................... 3

1.2 A tanúsítási eljárás típusa............................................................................ 3

1.3 A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában .................... 3

1.4 A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei, auditcélok ................................. 7

1.5 Az utolsó audit óta történt változások .......................................................... 7

2 AZ AUDIT LEFOLYTATÁSA ÉS EREDMÉNYEI ................................................. 9

2.1 Az audit súlypontjai és értékelés ................................................................. 9

2.2 Egyedi jellegzetességek külön értékelése ................................................. 12

2.2.1 A menedzsment rendszerek integrációja ................................................... 12

A rendszer folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) / realizált (rendszer-) fejlesztések ............................................... 12

2.2.2 A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgált menedzsment területeken (példák) ........................................................... 13

2.2.3 Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külső kommunikáció .................. 13

2.2.4 A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye: ................................................................................................ 13

2.2.5 Egyebek..................................................................................................... 13

3 TOVÁBBI TUDNIVALÓK ................................................................................... 13

3.1 Tájékoztatási kötelezettség ....................................................................... 13

3.2 Határidők / időpontok ................................................................................. 14





1 Általános adatok

1.1 Az audit lefolytatása

Központ / Telephely / fióktelep:

H - 5000 Szolnok Tiszaligeti sétány

Telephely típusa: Szolgáltató telephely központi funkciókkal

Az audit időtartama: Auditterv szerint Órák száma: ∑40.0 óra (ISO 9001: 28.0 óra / ISO 14001: 12.0 óra)

Sajátosságok / megjegyzések: -

Kizárások (csak ISO 9001):

7.5.2 Folyamatok validálása A kizárásokat az audit keretében felülvizsgáltuk és elfogadtuk.

1.2 A tanúsítási eljárás típusa

Csoportos tanúsítás

Kombinált eljárás a következő szabvánnyal: MSZ EN ISO 9001:2009 és MSZ EN ISO 14001:2005

1.3 A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában

Telephely:

H - 5000 Szolnok Tiszaligeti sétány

Szolgáltatások: Felsőoktatás - nappali és levelező képzés, távoktatás - szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés, felsőfokú szakképzés, felnőttképzés, OKJ szerinti szakképzés, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés

Minőségvonatkozású folyamatok a szolgáltatásnál:

nappali, levelező képzés

távoktatás

felnőttképzés

vizsgáztatás

fejlesztés

gyakorlatok szervezése





Szolgáltatás-specifikus törvényi követelmények:

-1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

- 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról -50/2008. (III.14.) Korm. rendelet A felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról

-79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet A felsőoktatásról szóló

2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

-289/2005. (XII.22.) Korm rendelet A felsőoktatási alap- és

mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről -26/2009. (VI.30.) OKM rendelet A 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minősülő képzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI.13.) OKM rendelet módosításáról -10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről

-111/2010. (IV. 9.) Korm. Rendelet a szakmai vizsga

megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól

Környezet-vonatkozású folyamatok a gyártásnál / a termékrealizálásnál:

oktatás

épületek karbantartása

étterem működtetése

Az ezekből eredő, közvetlen környezeti tényezők:

energia (gáz, el. energia) fogyasztás

vízfogyasztás

hulladék keletkezése

veszélyes hulladék keletkezése

A szervezet környezeti céljai és azok megvalósulása:

fosszilis energia hordozók felhasználásának kiváltása megújuló energiaforrások felhasználásával: -a napkollektoros létesítése , fenntartása a Tanszállodában és a Kollégiumban megtörtént -talajhő felhasználás a Campusban megtörtént, a „B” épületben folyamatban van, -napelemes rendszer létesítése a Campusban megtörtént, a Campus parkolóban folyamatban van, -szakaszos fűtés megvalósítása megtörtént, - energiatakarékos világítótestek alkalmazása megtörtént, - mozgásérzékelős kapcsolók alkalmazása megtörtént.

Környezettudatos szemlélet fejlesztése: -XXI. Nemzetközi konferencia szervezése 2015.05.29-30.

Adatok az infrastruktúráról, valamint a telephely kapcsolódása / illeszkedése a környezetéhez:

Zöld övezetben, a Tisza ligeten található az új Campus. A régi (B) épület rekonstrukciója folyamatban van.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600079.KOR





https://www.nive.hu/jogszabalyok/rendeletek/download.php?filename=111_2010_kormr_20100410.doc








Egyéb figyelembe veendő (indirekt) környezeti tényezők / szempontok:

-

A környezeti besorolás / fontosság kategóriájának becslése:

korlátozott

Fontos környezetjogi kötelezettségek és más követelmények:

-306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

-4/2011. (I. 14.) VM rendelet A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

-6/2011.(I.14.)VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról. -98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

-2012 évi CLXXXV törvény A hulladékgazdálkodásról. -14/2015 (II.10.) Korm. Rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

Effektív munkatársak száma: MSZ EN ISO 9001: 168 fő MSZ EN ISO 14001: 168 fő

A bemutatott Menedzsment –rendszer (MR) dokumentációjának szerkezete:

- Integrált MR

Telephely:

H – 5000 Szolnok, Mártirok útja 12-14.

Szolgáltatások: kollégiumi ellátás, könyvtár

Minőségvonatkozású műveletek a szolgáltatásnál:

kollégiumi ellátás, könyvtár


-1/2007. (I.9.) Korm. r. az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolg.

-14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről

-165/1999. (XI. 19.) Korm.r. az Országos Könyvtári Kuratóriumról

Környezet-vonatkozású műveletek a szolgáltatásnál:

kollégiumi ellátás

könyvtári tevékenység

épület karbantartása

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100004.VM






energia (gáz, el. energia) fogyasztás

vízfogyasztás

hulladék keletkezése

veszélyes hulladék keletkezése


Városban található, felújított épület


-


- korlátozott


-306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

-4/2011. (I. 14.) VM rendelet A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

-6/2011.(I.14.)VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról. -98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

-2012 évi CLXXXV törvény A hulladékgazdálkodásról.

-14/2015 (II.10.) Korm. Rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

- 246/2014. (IX.29.) A veszélyes hulladék gyűjtőhelyre vonatkozó kormány rendelet

Effektív munkatársak száma: 10 fő

A bemutatott menedzsment –rendszer (MR) dokumentációjának szerkezete:

- Integrált MR

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100004.VM





1.4 A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei, auditcélok

Csoportos tanúsításnál:

A menedzsment rendszer:

Teljes körűen centralizált (IG1), azaz:

Közös menedzsment rendszer (központi menedzsment dokumentációval)

A teljes MR felügyelete a menedzsment megbízott központi irányításával történik

A belső auditokat központilag tervezik és hajtják végre

A vezetőségi átvizsgálást központi jelleggel hajtják végre

Kombinált eljárásnál:

Az érintett szabványokat tekintve az Intézménynél a fontos kapcsolattartó személyek (Pl: belső auditorok azonosak).

Az érintett szabványokat tekintve a menedzsment dokumentáció teljes-körűen egymásba integrált (közös a menedzsment dokumentáció).

Az érintett szabványokat tekintve a hasonló menedzsment folyamatok tervezése és működtetése messzemenően egységes, ill. hasonló.

Auditcélok

• a menedzsment rendszer illetve kapcsolódó részei megfelelőségének értékelése az

auditkritériumoknak megfelelően;

• a menedzsmentrendszer megfelelőségének értékelése arra vonatkozóan, hogy az

ügyfél betartja-e a vonatkozó jogszabályi, egyéb szabályozó és szerződéses

követelményeket;

• a menedzsment rendszer eredményességének értékelésével megbizonyosodni arról,

hogy az ügyfél szervezete folyamatosan megfelel-e kitűzött céljainak;

• amennyiben értelmezhető - a menedzsment rendszer fejlesztendő területeinek

meghatározása.

1.5 Az utolsó audit óta történt változások

Az alábbi változások történtek:

Érvényességi terület: nincs változás

Szolgáltatások: nincs változás

Szervezet: Kancellári rendszer bevezetése: alaptevékenység és üzemeltetési funkciók szétválása. Munkáltatói funkciók szétválása.

A főiskola szervezete megváltozott. jelenleg öt tanszék maradt: Idegen Nyelvi Tanszék,Dr. Stefan





Mommertz tanszékvezető, Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék,Dr. Máté Zoltán tanszékvezető, Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék, Dr. Lakatos Vilmos tanszékvezető, Műszaki, Agrár és Gazdaságelemzési Tanszék,Dr. Czifra György tanszékvezető, Turizmus-, Térség- és Társadalomfejlesztési Tanszék, Dr. Kóródi Márta tanszékvezető

A KIR vezető halála után Hegyes István (külső szakértő) lett KIR megbízott.

Minőségvonatkozású folyamatok a szolgáltatásnál:

nincs változás

Kizárások a MIR –ben: nincs változás


követik a jogszabályok változásait

Környezet-vonatkozású folyamatok a szolgáltatásnál:

nincs változás


nincs változás


Jelenleg folyik a B épület rekonstrukciója.


nincs változás


nincs változás


követik a jogszabályok változásait

Effektív munkatársak száma: MSZ EN ISO 9001:2009: 168 fő

MSZ EN ISO 14001:2005: 168 fő

Változások a menedzsment dokumentációban:

Kismértékű (a minőség és környezet politika megváltozott 2015.06.01.)

A csoportos tanúsítás peremfeltételei: nincs változás

A kombinált eljárás peremfeltételei: nincs változás

Egyéb változások: nem volt





2 Az audit lefolytatása és eredményei

2.1 Az audit súlypontjai és értékelés

MSZ EN ISO 9001:2009 TA 1.FA 2.FA

4. Minőségirányítási rendszer

4.1 Általános követelmények

1

4.2 A dokumentálás követelményei 1

5. A vezetőség felelősségi köre

5.1 A vezetőség elkötelezettsége 1

5.2 Vevőközpontúság 1

5.3 Minőségpolitika 1

5.4 Tervezés 1

5.4.1 Minőségcélok 1

5.4.2 A minőségirányítási rendszer tervezése 1

5.5 Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció 1

5.5.1 Felelősségi körök és hatáskörök 1

5.5.2 A vezetőség képviselője 1

5.5.3 Belső kommunikáció 1

5.6 Vezetőségi átvizsgálás 1

5.6.1 Általános útmutatás 1

5.6.2 Az átvizsgálás bemenő adatai 1

5.6.3 Az átvizsgálás kimenő adatai 1

6. Gazdálkodás az erőforrásokkal

6.1 Gondoskodás az erőforrásokról

1

6.2 Emberi erőforrások

6.2.1 Általános útmutatás

1

6.2.2 Felkészültség, tudatosság, képzés 1

6.3 Infrastruktúra 2

6.4 Munkakörnyezet 1

7. A termék előállítása

7.1 A termék-előállítás megtervezése

1

7.2 A vevővel kapcsolatos folyamatok

7.2.1 A termékre vonatkozó követelmények meghatározása

1

7.2.2 A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása 1

7.2.3 Kapcsolattartás a vevővel 1

7.3 Fejlesztés 1

7.4 Beszerzés 1

7.5 Előállítás és szolgáltatás nyújtása

7.5.1 Az előállítás és szolgáltatás nyújtásának szabályozása

7.5.2 Az előállítás és szolgáltatásnyújtás folyamatainak érvényesítése

7.5.3 Azonosítás és nyomon követhetőség

7.5.4 A vevő tulajdona

7.5.5 A termék állagának megőrzése

1

1

1

1

7.6 A megfigyelő- és mérőeszközök kezelése 1

8. Mérés, elemzés és fejlesztés

8.1 Általános útmutatás

1





MSZ EN ISO 9001:2009 TA 1.FA 2.FA

8.2 Figyelemmel kisérés és mérés

8.2.1 A vevő megelégedettsége

1

8.2.2 Belső audit 1

8.2.3 A folyamatok figyelemmel kisérése és mérése 1

8.2.4 A termék figyelemmel kisérése és mérése 1

8.3 A nem megfelelő termék kezelése 1

8.4 Az adatok elemzése 1

8.5 Fejlesztés

8.5.1 Folyamatos fejlesztés 1

8.5.2 Helyesbítő tevékenység 1

8.5.3 Megelőző tevékenység 1

További aspektusok:

- A tanúsítvány és az ÉMI-TÜV SÜD logo (oktogon) reklámcélú felhasználása megfelel az „Általános Tanúsítási Rend”-ben előírt követelményeknek

1

- A személyzet szakképzettsége és a hierarchiában elfoglalt helye igazolt 1

- A vevői panaszokat megfelelően kezelik 1

- A termék- és szolgáltatás specifikus törvényi- és hatósági előírásokat meghatározták és betartják

1

- Az utolsó audit megállapításaira, ill. ajánlásaira hozott helyesbítő intézkedések hatékonyak

1

- A folyamatos üzletmenet, ill. annak irányítása biztosított 1

- A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszokat az audit keretében megvizsgáltuk (ha voltak ilyenek)

1

Az MSZ EN ISO 14001:2005 elemei TA 1.FA 2.FA

4.1 Általános követelmények 1

4.2 Környezeti politika 1

4.3 Tervezés 1

4.3.1 Környezeti tényezők 1

4.3.2 Jogi és egyéb követelmények 1

4.3.3 Célok és előirányzatok 1

4.4 Bevezetés és működtetés 1

4.4.1 Források, feladatok, felelősségek és hatáskörök 1

4.4.2 Képzés tudatosság és kompetencia 1

4.4.3 Kommunikáció 1

4.4.4 A környezetközpontú irányítási rendszer dokumentációja 1

4.4.5 A dokumentumok kezelése 1

4.4.6 A működés szabályozása 2

4.4.7 Felkészültség és reagálás a vészhelyzetekre 1

4.5 Ellenőrző és helyesbítő tevékenység 1

4.5.1 Figyelemmel kisérés és mérés 1

4.5.2 A törvényi előírások betartásának értékelése 1

4.5.3 Nem-megfelelőségek, Helyesbítő- és megelőző intézkedések 1

4.5.4 Feljegyzések 1

4.5.5 Belső auditok 1





Az MSZ EN ISO 14001:2005 elemei TA 1.FA 2.FA

4.6 Vezetőségi átvizsgálás 1

További aspektusok:

- A tanúsítvány és az ÉMI-TÜV SÜD logo (oktogon) reklámcélú felhasználása megfelel az „Általános Tanúsítási Rend”-ben előírt követelményeknek

1

- Az utolsó audit helyesbítő intézkedései 1

- A környezeti teljesítmény javítása (KVP) 1

- A környezetvédelmi előírások betartása 1

- Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külső kommunikáció 1

Értékelés: „1“= teljesült, „2“= részben teljesült (M), „3“=kritikus eltérés (E), „X” Kizárás

A Szolnoki Főiskola 2005. óta rendelkezik az ISO 9001:2008 szabvány alapján kialakított, jelenleg is működő Integrált Irányítási rendszerrel, melyet 2011- ben kibővített a környezetközpontú irányítási rendszer követelményeivel.(ISO 14001:2005)

stratégia, jövőképe kidolgozott (az intézmény Szenátusa az Intézményfejlesztési Tervben a 2012-16 évekre vonatkozóan indikátorokat fogadta el.

A főiskola 2009. év óta részt vesz a Trendence Graduate Barometer hallgatók körében végzett elégedettség vizsgálataiban. Az intézmény hallgatói a 7 fokozatú skálán európai kitekintésben közepesre értékelik a Szolnoki Főiskolát A főiskola nemzetközi kapcsolatai a 74 %-os mutatóval jobbak, mint az európai és a magyar átlag. Az informatikai felszereltség 82 %-os értéken múlja felül az európai és a magyar átlagot.

Az audit folyamán a következő kutatási projektet vizsgáltunk át:

A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 sz. „Harmadik generációs összehangolt szolgáltatási portfólió és irányítási rendszer kialakítása, valamint stratégiai jellegű optimalizálás megvalósítása közösségi típusú felsőoktatási együttműködés formájában Délkelet-Magyarországon” 2013. április 15-én elindult pályázat keretében 8 területen valósul meg jelentős fejlesztés. Mi a „Munkaerő-piaci visszacsatoló és oktatásfejlesztési döntéstámogató rendszer kialakítása” alprojektet vizsgáltunk át.

Projektvezető: Dr. László Éva, hét fős team és egy külső cég (Trend Inspiráció Kft.), 2013 szeptemberében indult.

Bemenő adatok: információszükséglet, a munkaerő – piaci, pályakezdők iránti és a felsőoktatás iránti kereslet.

Kutatás módszere: szekunder kutatás

Havi előrehaladási jelentések (team és a külső cég készítették, Dr. László Éva jóváhagyta).

Kutatási tanulmány (verifikálás) Dr. László Éva jóváhagyta.

Kampány a középiskolákban: 2014 dec.-2015 február 15-ig.

Validálás: a várható diák csökkenés ellenére a diák számát meg tudtak tartani.





Összességében megállapítható, hogy a vizsgált menedzsment-rendszerek teljes körűen hatékonyak, a rendszer fenntartásának és továbbfejlesztésének feltételei teljes körűen adottak.

A vizsgált menedzsment-rendszerek gyenge pontjait és a rendszer javítására irányuló ajánlásokat, a megfelelő helyesbítő intézkedésekkel és gyakorlati megvalósításuk szintjének megadásával, az intézkedési listában (lásd melléklet) foglaltuk össze.

A megállapítások összességében nem kérdőjelezik meg a vizsgált menedzsment rendszerek hatékonyságát.

A menedzsment rendszerek pozitív vonatkozásait szintén a mellékletben soroltuk fel.

2.2 Egyedi jellegzetességek külön értékelése

2.2.1 A menedzsment rendszerek integrációja

a minőségi- és környezeti szempontok figyelembevétele a management minden döntésénél;

jól felépített mindkét rendszert egyaránt átfogó menedzsment dokumentációs rendszer;

egységes eljárásmód a belső auditoknál és a vezetőségi átvizsgálásoknál;

A rendszer folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) / realizált (rendszer-) fejlesztések

ISO 9001: A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 pályázat keretében 8 területen valósul

meg jelentős fejlesztés: I. alprojekt: Szervezetfejlesztés az Összehangolt Irányítási Rendszer bevezetésén keresztül, II. alprojekt: Munkaerő-piaci visszacsatoló és oktatásfejlesztési döntéstámogató rendszer kialakítása, III. alprojekt: Felsőoktatási együttműködés a régióban és közösségi típusú felsőoktatás alapjainak megteremtése (Képzésfejlesztés), IV. alprojekt:Társadalmi-gazdasági elvárásoknak megfelelő piacképes szolgáltatások fejlesztése (Harmadik misszió), V. alprojekt: Regionális együttműködésen alapuló hallgatói szolgáltatásfejlesztés, VI. alprojekt: Nemzetközi képzési környezet és nemzetközi marketing tevékenység integrált fejlesztése, VII. alprojekt: Minőségfejlesztés, minőségbiztosítási együttműködés kialakítása, VIII. alprojekt: Intézményi és intézményközi kommunikáció fejlesztése

Az új jogszabályi környezetben a felnőttképzési tevékenység újraindult. Az elsőként engedélyeztetett Logisztikai ügyintéző OKJ képzés meghirdetése sikeres volt, 30 résztvevő került beiskolázásra.

A Főiskola öt területen fejlesztett ki és indított el MAB által akkreditált felsőoktatási szakképzést.

ISO 14001:

Fosszilis energiahordozók felhasználásának kiváltása megújuló energiaforrások felhasználásával: -talajhő felhasználás a Campusban megtörtént, a „B” épületben folyamatban van, -napelemes rendszer létesítése a Campusban megtörtént, a Campus parkolóban folyamatban van, -szakaszos fűtés megvalósítása megtörtént, - energiatakarékos világítótestek alkalmazása megtörtént,





- mozgásérzékelős kapcsolók alkalmazása megtörtént.

Környezettudatos szemlélet fejlesztése: - XXI. Nemzetközi konferencia szervezése 2015.05.29-30,

- Szakmai tanulmányút szervezése a Szarvasi arborétumba.

2.2.2 A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgált menedzsment területeken (példák)

ISO 9001:

A Szolnoki Főiskola felnőttképzési tevékenységét a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényalapján végzi.

ISO 14001: az EA-7/04 követelményeinek betartása

a környezeti politika tartalmaz a törvények betartása iránti kötelezettségvállalást a management részéről

a releváns törvényi és más követelményeket teljes-körűen számba vették és meghatározták ezek alkalmazását a környezeti tényezőkre. E követelményekhez a hozzáférés biztosított és ezeket rendszeresen aktualizálják.

A nemzeti és helyi követelmények betartása – az alábbi példák alapján - az audit során felülvizsgálatra került:

Energiagazdálkodásról (2007 .évi LXXXVI. tv. A villamos energiáról)

Vízgazdálkodásról (1995 évi LVII. tv. A vízgazdálkodásról)

Hulladékgazdálkodásról (2012. évi CLXXXV. tv A hulladékról)

Épített környezetről (1997. évi LXXVIII. tv. Az épített környezetről)

Természetvédelemről (1996. évi LIII. tv A természet védelméről)

2.2.3 Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külső kommunikáció

A lakosság részéről környezetvédelmi témában bejelentés nem történt.

A környezetirányítási rendszer bevezetése óta Havária nem volt.

Az üzemi konyhát 2015.05.20-án Közegészségügyi, állatvédelmi élelmiszer biztonsági felügyelőség ellenőrizte.

2.2.4 A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye:

A Tanúsító helyhez az Intézményt illetően panasz, reklamáció nem volt.

2.2.5 Egyebek

-

3 További tudnivalók

3.1 Tájékoztatási kötelezettség

A tanúsító helyet minden olyan körülményről / változásról – haladék nélkül - értesíteni kell, amely a rendszer azon képességét befolyásolja, hogy az érintett menedzsment rendszerek követelményeit a továbbiakban is teljesíteni tudja.

Ilyen körülmények, ill. lényeges változások lehetnek az alábbiak:





A jogi személyt, a szervezeti formát, a gazdasági- és tulajdonviszonyokat érintő változások,

A szervezeti felépítést és a menedzsmentet érintő változások, (pl. kulcspozícióban lévő, vezetői funkciót ellátó személyek, döntéshozó- és szakszemélyzet),

A kapcsolattartás címének megváltozása, telephelyeket érintő változások,

A tanúsított rendszer által lefedett tevékenységekben történt változások,

Lényeges változások a rendszerben és a folyamatokban.

A tanúsító hely minden, a tanúsító eljárással kapcsolatosan készült jelentést, bizalmasan kezel.

3.2 Határidők / időpontok

A következő felügyeleti audit esedékessége a tanúsító, ill. megújító audit utolsó napjához igazodik.

Az első tanúsítást követő 1. felügyeleti auditot – az audit 2. szakasz utolsó helyszíni napjától számított 12 hónapon belül kell lefolytatni.

Egyéb esetekben a megengedett eltérés az esedékesség dátumához képest –3/+1 hónap

Ha megújító audit következik, akkor azt a tanúsítvány érvényességének lejártát (tanúsító audit 2. szakasz utolsó napja = esedékesség) megelőző 3 hónapon belül kell lefolytatni.

Az audit pontos időpontját a vezető auditor és a menedzsment megbízott időben egyeztetik.

Az auditot megelőzően, az auditra való felkészüléshez, a kitöltött intézkedési listát (1. sz. melléklet) – a tervezett helyesbítő intézkedések dokumentált végrehajtásának igazolására - a vezető auditor részére meg kell küldeni.

Kapják:

Az audit team tagjai

Tanúsító hely

Megbízó

Melléklet:

Intézkedési lista

Auditjelentés 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal

Tanúsító audit MSZ EN ISO 9001:2009 (with design) / MSZ EN ISO 14001:2005 Társaság: Szolnoki Főiskola Megbízási szám: 9925667

Ügyfélszám: 171381-01

Készítette: Gyöngy. I. Intezkedesi listadok

Érv: 2009-09-30

1/4 oldal

Megjegyzések: Egy audit a menedzsment–rendszer minden részletére nem terjedhet ki. Ezért előfordulhatnak további gyenge pontok, amelyek a záró értekezleten, ill. az auditjelentésben nem kerültek szóba. Az audit eredményeinek értékelése, alapvetően, az alábbi táblázat szerint történik.

Eltérések (E): Szabványkövetelmények nem-teljesülése, a hiányosságok okait elemezni kell, a meghatározott helyesbítő intézkedéseket a tanúsítvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés előtt hatékonyan végre kell hajtani. Az auditor általi jóváhagyás a helyszínen, rendszerint utóaudit keretében történik, amennyiben ez a benyújtott dokumentumok alapján nem lehetséges.

Megállapítások (M): Szabványkövetelmények nem teljes-körű teljesülése egyedi esetekben, de amelyek a Menedzsment-rendszer hatékonyságát nem kérdőjelezik meg. A tervezett intézkedéseket a tanúsítvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés előtt, 14 napon belül, a vezető auditorral közölni kell. A vezető auditor értékeli a helyesbítő intézkedéseket és igazolja, hogy ezeket elfogadja. A helyesbítő intézkedések végrehajtásának felülvizsgálatára a következő auditon kerül sor.

A rendszer javítására irányuló ajánlások (J):

Nézőpontok (meglátások) a Menedzsment-rendszer optimalizálására vonatkozóan, a megfelelő szabványkövetelményt illetően. A vállalat általi végrehajtás ajánlott.

Pozitívumok (P):

(Pozitív aspektusok)

A Menedzsment-rendszer kiemelendő pozitív aspektusai

§

ISO 9001 14001

Folyamat/ Részleg

Releváns audit-eredmények

(az auditor tölti ki)

E/M/J/P

Az ok-elemzés eredménye

(Eltérés esetén az ügyfél tölti ki)

Tervezett helyesbítő intézkedések (felelősökkel és

határidőkkel) (az ügyfél tölti ki)

Teljesülési szint Hatékonyság

Státusz/Dátum (az auditor tölti ki)

5.4.1. 4.3.3.

Vezetőség A tanszékekre lebontott környezeti és minőségi célok átgondoltak, precízek.

P

5.6.2. 4.6.

Vezetőség A vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve figyelemre méltóan informatív, adatokkal kellőképpen alátámasztott.

P





Érv: 2009-09-30

2/4 oldal

§ ISO 9001 14001

Folyamat/ Részleg



E/M/J/P







6.4. Minőség ügy A nyelvi oktatási lehetőségek növelésére mobiltelefonos applikációval is segítik a nyelvgyakorlást.

P

6.4. Vezetőség A tankonyha felszerelése imponáló. Az infrastruktúra hibátlannak tekinthető

P

8.2.1. Vezetőség A könyvtár munkáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma mgbízásából a Könyvtári Szakfelügyelet vizsgálta és rendkívül magas színvonalúnak minősítette

P

4.2.4. 5.5.3.

Könyvtár A könyvtár 2014-es tevékenységéről készült beszámolója igényes, SWOT analízist és részletes minőségügyi vonatkozásokat tartalmaz.

P

4.2.3. 8.2.1.

Vezetőség A hallgatói elégedettségre vonatkozó kérdések körültekintő megfogalmazásának köszönhetően jól hasznosítható válaszokat kaptak.

P





Érv: 2009-09-30

3/4 oldal

§ ISO 9001 14001

Folyamat/ Részleg



E/M/J/P







7.5.1. 8.2.4.

Műszaki, Agrár és Gazdaság-elemzési Tanszék.

A diákoknak nyújtott tanórán kívül támogatást 97,4%-ra értékelték. A pedagógusok szaktárgyi felkészültségéről a tanszékvezető óralátogatásokon győződik meg.

P

4.2.3. 4.4.5.

Környezetvédelem

A veszélyes hulladék gyűjtőhelyre vonatkozó 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet nincs meghivatkozva a Környezetvédelmi Szabályzatban. Javasoljuk meghivatkozását.

J

4.2.4. KözgazdaságiPénzügyi Management Tanszék

A tanulói jelenlét nyilvántartásának egységesítését és egyszerűsítését javasoljuk. (Neptun és saját bejáratú jelenléti ívek párhuzamos használata)

J

4.2.4. 4.5.4.

Minőség ügy Megfontolásra ajánljuk a hallgatók bizonyítványaival kapcsolatos adatkérésre vonatkozó meghatalmazás Szolnoki Főiskola feljegyzései közé való bevezetését.

J

4.3.3. Vezetőség A környezetirányítási célok értékeléséhez javasoljuk bázis értékek feltüntetését is.

J





Érv: 2009-09-30

4/4 oldal

§ ISO 9001 14001

Folyamat/ Részleg



E/M/J/P







6.2.2. 4.2.2.

Közgazdasági Pénzügyi és Management Tanszék

Az oktatásból hiányzó munkatársaknak pótoktatást kell tartani.

J

6.3. 4.4.6.

Konyha A konyhában lévő befúvó és elszívó berendezés nem mindig működik megfelelően, előfordult, hogy a konyhában ~50ºC mértek.

M A berendezés javítása. Felelős: üzemeltető Határidő:2015.07.20.

4.4.6. Konyha Integral Clean (gépi mosószer), Brite S (savas oldat) biztonsági adatlapjait nem tudták bemutatni.

M Biztonsági adatlapok biztosítása. Felelős: KIR megbízott Határidő: azonnal

7.2. 7.5.1. 4.4.6.

KIR vezető A karbantartási munkákkal kapcsolatosan érdemes felülvizsgálni az üzemeltetővel kötött szerződést.

J

6.2.1. 6.3.

Vezetőség Műszaki, Agrár és Gazdaság-elemzési Tanszék.

Műszaki és környezetvédelmi szakoktatóból hiány van.

J

Documents

Auditjelentés (MIR KIR) · 2016-09-05 · A KIR vezető halála után Hegyes István (külső szakértő) lett KIR megbízott. Minőségvonatkozású folyamatok a szolgáltatásnál: