AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 PROGRAMA DE TRABAJOweb.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/iv_poa/2017/3er... · 2017-11-15 · Nombre del programa o actividad

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

PROGRAMA DE TRABAJO

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EJERCICIO FISCAL: 2017

Periodo de actualización: Tercer Trimestre

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Nombre del

programa o actividad

Nombre de la Unidad

Administrativa Responsable

Objetivo Metas

institucionales

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autorizado

Informes

sobre el programa

Avances programáticos

Resultados

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Documento Completo

1. Elaborar el Programa de Trabajo 2018 del área y someter a consideración del Auditor Superior las adecuaciones y modificaciones correspondientes.

Dirección de Tecnología de la Información.

Contar con un elemento esencial en el cual se establezcan las actividades, metas y objetivos medibles y evaluables, mismos que ayudarán a dar cumplimiento al objetivo del área.

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Fundamento Legal

Documento 0% 0

Artículo 69, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.

2. Estudiar y proponer mejoras en tecnología de información y comunicaciones (TIC´s).


Incorporar elementos tecnológicos susceptibles de implementar en la optimización de los procesos de auditoría y fiscalización de las cuentas públicas y de todas las funciones organizacionales, para el cumplimiento de los objetivos institucionales..

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Informe de Actividades

75%

9



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institucionales

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autorizado

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sobre el programa


Resultados

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Documento Completo

3. Asesorar al personal de las entidades fiscalizadas y al personal de la ASEH en la configuración y el uso de la Firma Electrónica Avanzada.

Dirección de Tecnología de la Información

Proporcionar los conocimientos operativos para la correcta aplicación de las reglas de operación, uso y configuración de la Firma Electrónica Avanzada.

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75% 124


4. Asesorar al personal de las entidades fiscalizadas y al personal de la ASEH en la configuración y el uso de la plataforma para el envío y recepción de información digital.


Proporcionar los conocimientos operativos para la correcta aplicación de las reglas de operación y uso de la plataforma tecnológica para él envió y recepción de información digital

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75% 252


5. Soporte Técnico a las Entidades Fiscalizadas en el uso del Sistema para la Integración del Informe de Gestión Financiera (SIIAGF).

Dirección de Tecnología de la Información

Atender y resolver las dudas respecto a la correcta operación del sistema SIIAGF.

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75% 584

Artículo 69, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el


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Estado de Hidalgo.

6. Rediseño de la página web.


Proyectar a la sociedad en general las acciones, eventos, procedimientos y políticas del quehacer institucional.

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51.67% 1


7. Modificaciones, actualización y mantenimiento de la página web.


Garantizar el Funcionamiento y Actualización del Sitio Web, con información institucional y de las diferentes áreas.

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Fundamento Legal


75% 264


8. Rediseño de la intranet institucional.


Proporcionar al personal de la institución, información de interés general y por área, en apoyo a

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51.67% 1

Artículo 69, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el


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sus funciones y actividades.

Estado de Hidalgo.

9. Modificaciones, actualización y mantenimiento de la intranet institucional.


Garantizar el Funcionamiento y Actualización de la Intranet, con información institucional de las diferentes áreas.

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75% 77


10. Administración, mantenimiento, soporte a usuarios y seguridad de la red de área local.


Proporcionar una plataforma de conectividad de datos y recursos, estableciendo comunicaciones seguras y confiables, para el mejor desempeño de las funciones institucionales.

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75% 98



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11. Asistencia técnica. Dirección de Tecnología de la Información.

Proporcionar a los usuarios del equipo de cómputo, asistencia referente a la TICs, para la correcta operación y ejecución de actividades.

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Reporte del Sistema de atención a usuarios de Tecnología de la Información (SIAT)) y solicitudes por tarjeta u oficio.

75% 78


12. Mantenimiento correctivo.


Solucionar fallas detectadas en los equipos de cómputo referentes a software o hardware, y/o cambio e instalación de nuevos componentes, para restablecer su adecuado funcionamiento.

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75% 144



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13. Mantenimiento Preventivo.


Mantener el rendimiento físico y lógico del equipo de cómputo, mediante el mantenimiento periódico programado del equipo de cómputo, para la correcta ejecución de las actividades.

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75% 39


14. Instalar y configurar, equipo de cómputo, software de trabajo, sistemas y aplicaciones.


Asegurar el óptimo aprovechamiento del equipo de cómputo, software, sistemas, programas, y aplicativos de trabajo para el mejor desempeño de las actividades.

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Documento 75% 98


15. Asesorías y atención a usuarios, respecto al software de


Garantizar el correcto uso de la tecnología de la información para el

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Documento 75% 186

Artículo 69, fracción IV de la Ley de Transparencia y


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trabajo, y procesos informáticos.

mejor desempeño de sus funciones y cumplimiento de los objetivos organizacionales.

Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.

16. Administración y configuración de la red de voz.


Proporcionar a los usuarios una plataforma de comunicación por voz al interior y al exterior de la institución.

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Documento 75% 22


17. Mantener actualizados los manuales administrativos que se requieran, para la debida organización y funcionamiento de la Dirección de Tecnología de la Información.


Establecer los Manuales Administrativos, mismos que contribuirán a la mejora de las actividades, optimizando la organización y funcionamiento del área.

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Documento 67% 2



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18. Proporcionar información relativa a los requerimientos de la Dirección de Tecnología de la Información, para la elaboración del anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos de la Auditoría Superior.


Establecer los requerimientos necesarios, mismos que permitirán la consecución de los objetivos y el cumplimiento a las atribuciones encomendadas al área.

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Documento 100%

1


19. Capacitar y actualizar al personal de las diferentes áreas en materia y uso de la TIC´s.


Establecer una cultura de información y actualización permanente en el uso de la tecnología de información y comunicaciones para el óptimo desarrollo de los procesos y desempeño de las funciones.

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Informe de cursos impartidos y personas capacita-das.

100%

2 Cursos con

14 Asistentes


20. Sistema para la integración de los


Integrar la información de los Informes de

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Informes de Actividades

100% 1 Artículo 69, fracción IV de la Ley de


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informes de gestión financiera (SIIAGF).

Gestión financiera en bases de datos para facilitar el procesamiento de la información y la emisión de reportes.

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.

21. Primera fase de la Plataforma de Recepción Documental Digital (PREDD).


Recibir mediante una plataforma digital con soporte de la Firma Electrónica avanzada los informes de Gestión Financiera.

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100% 1


22. Micrositio SIIAGF. Dirección de Tecnología de la Información.

Contar con un medio para que las entidades accedan a información referente al SIIAGF tal como catálogos, plantillas, actualizaciones, etc.

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100% 1


23. Aplicativo de administración micrositio SIIAGF.


Contar con un aplicativo para actualizar la

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información del micrositio del SIIAGF.


24. Sistema para la emisión y seguimiento de pases de salida con soporte de Firma Electrónica Avanzada.


Digitalizar la emisión y seguimiento de pases de salida del personal.

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100% 1


25. Sistema para control de asistencia para el personal que no registra asistencia en el software de control de asistencia, y de salidas del personal entre edificios.


Automatizar el registro de asistencia del personal que no registra asistencia en el software de control de asistencia y registrar el movimiento del personal entre edificios por medio

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100% 1



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de un código impreso en el gafete.

26. Aplicativo para la impresión de gafetes.


Contar con un aplicativo para la impresión de los gafetes tomando la información de la base de datos de la plantilla de personal.

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100% 1


27. Módulo de pre-recepción de informes trimestrales para Control de Correspondencia.


Contar con un módulo que permita a las Unidades Administrativas Auditoras pre- recepcionar los Informes de Gestión Financiera.

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Fundamento Legal


100% 1


28. Aplicativo para el diagnóstico de necesidades de capacitación.


Detectar por medio de encuestas las necesidades en materia de capacitación del personal.

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100% 1

Artículo 69, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información


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Pública para el Estado de Hidalgo.

29. Sistema de control de visitas.


Sistema para automatizar el registro de personas que visitan este órgano técnico.

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Fundamento Legal


100% 1


30. Visualizador de cámaras de vigilancia.


Contar con un aplicativo en el cual se pueda visualizar de forma centralizada las cámaras de vigilancia.

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Fundamento Legal


100% 1


31. Oficios y tarjetas digitales con soporte de Firma Electrónica Avanzada.


Digitalizar y sistematizar la emisión y seguimiento de los oficios y tarjetas internas

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Fundamento Legal


100% 1

Artículo 69, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información


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implementando la Firma Electrónica Avanzada y el Sellado de Tiempo.

Pública para el Estado de Hidalgo.

32. Matriz General Municipal.


Obtener indicadores de Gestión financiera, Política Recaudatoria, Política del Gasto y Deuda Pública; mediante el análisis de los ingresos, egresos y deuda pública.

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100% 1


33. Aplicativo para notificaciones en sistemas y aplicaciones.


Contar con un canal centralizado para el envío de notificaciones en los sistemas y aplicativos desarrollados.

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100% 1


34. Aplicativo para el Glosario de términos.


Aplicativo para publicar en el sitio web el glosario de

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términos utilizados el desarrollo de las actividades de este órgano técnico.


35. Aplicativo para consulta de fechas de nacimiento del personal.


Contar con un aplicativo para poder consultar el personal que cumple años en un mes determinado

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100% 1


36. Automatización de la solicitud y asignación de los números de oficio del Despacho del Auditor Superior.


Automatizar la emisión de números de oficio del Despacho del Auditor Superior implementando la Firma electrónica avanzada.

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100% 1


37. Aplicativo web para consulta de


Centralizar en un aplicativo la información del

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información del SIIAGF.

SIIAGF recibida para la consulta de reportes de información.


38. Mantenimiento de los sistemas y aplicaciones desarrollados para las diferentes unidades administrativas.


Realizar modificaciones y mejoras a los sistemas y aplicativos para optimizar su desempeño y atender cambios solicitados por el área(s) correspondiente(s).

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75% 775


39. Administración de usuarios de red.


Identificar a cada persona que accede a los recursos de la red.

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Check List de

Actividades 75% 41



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40. Administración de servidor de archivos.


Almacenar y distribuir archivos entre los usuarios de la red desde un repositorio central.

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Check List de

Actividades 75% 68


41. Administración de direcciones IP fijas y dinámicas.


Administrar las direcciones que identifican a cada dispositivo dentro de la red.

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Check List de

Actividades 75% 105


42. Administración de Servidor de actualizaciones.


Mantener al día las actualizaciones del sistema opera6tivo de los equipos de la red.

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Check List de

Actividades 75% 171



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43. Administración de Directivas de Grupos.


Implementar configuraciones y preferencias específicas para los usuarios y equipos.

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Check List de

Actividades


44. Monitoreo de Recursos de los servidores.


Vigilar el uso óptimo de los recursos de los servidores tales como: memoria, espacio en disco, uso de CPU, tráfico de red.

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Check List de

Actividades 75% 39


45. Administración del uso del servicio de Internet.


Asignar y administrar el uso del servicio de Internet.

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Fundamento Legal

Check List de

Actividades 75% 67



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46. Administración de los puntos de acceso inalámbrico.


Administrar y monitorear los usuarios que se conectan a la red por medio de los puntos de acceso inalámbrico.

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Fundamento Legal

Check List de

Actividades 75% 9


47. Respaldo de archivos.


Resguardar la información almacenada en el servidor de archivos

312 Ver

Fundamento Legal

Check List de

Actividades 74.36% 232


48. Respaldo de base de datos.


Resguardar la información almacenada en el servidor de base de datos

365 Ver

Fundamento Legal

Check List de




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49. Monitoreo de cámaras de vigilancia.


Monitorear el correcto funcionamiento de las cámaras de vigilancia y el almacenamiento de las grabaciones de estas.

260 Ver

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Check List de



50. Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de la infraestructura de red.


Mantener en óptimo funcionamiento los equipos que integran la red.

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Check List de

Actividades 100% 22



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