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A EL 31
Ing. René Coronel
CERTIFICA:
Haber dirigido y revisado minuciosamente cada uno de los capítulos del trabajo final de grado con el tema “AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA FUNDACION SALESIANA PACES (PROGRAMA ARTESANAL DE CAPACITACION ESPECIAL SALESIANA) DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010”, realizado por las estudiantes: Jackeline Margoth Chango Pérez y Ruth Irene Sigüencia Peralta. Por cumplir los requisitos, autorizo su presentación.
Cuenca, 05 de julio de 2011
Ing. René Coronel
DIRECTOR
Los conceptos desarrollados, análisis realizados,
ejemplos y casos prácticos, recomendaciones y
las conclusiones del presente trabajo son de
exclusiva responsabilidad de las autoras.
Cuenca, 05 de julio de 2011
Jackeline Margoth Chango Pérez.
Ruth Irene Sigüencia Peralta.
AGRADECIMIENTO:
La presente Tesis es un esfuerzo en el cual,
directa o indirectamente, participaron varias
personas leyendo, opinando, corrigiendo,
teniendo paciencia, dando ánimo, acompañando
en los momentos de crisis y en los momentos de
felicidad.
Agradezco a mis padres y familiares que me
acompañaron en esta aventura que significó la
vida universitaria y que, de forma incondicional,
entendieron mi ausencia y malos momentos.
Al Ing. René Coronel por haber confiado en mí,
por la paciencia y por la dirección de este
trabajo. Al Arq. Edgar Gordillo por permitirme
y facilitarme la realización de la presente Tesis
en la Fundación que dirige, además, por los
consejos, el apoyo y el ánimo que me brindó.
Gracias también a mis queridos compañeros,
que me apoyaron y me permitieron entrar en su
vida durante estos casi cinco años de convivir
dentro y fuera del salón de clase.
Gracias a todos.
JACKY
AGRADECIMIENTO:
Son muchas las personas especiales que me
gustaría agradecer su amistad, su apoyo, su
comprensión, su amor, su compañía, en las
diferentes etapas de mi vida, algunas se
encuentran aquí conmigo y otras lejos de mí,
pero sin importar la distancia quiero darles las
gracias por formar parte de vida y por todas sus
bendiciones brindadas.
Quiero expresar mi agradecimiento:
A Dios por haberme dado la fuerza y ser mi guía
en todo momento.
A mis padres Roberto e Inés y mi hermano
Hernán por brindarme un hogar cálido y
enseñarme que la perseverancia y el esfuerzo
son el camino para lograr objetivos.
A mi esposo Antonio y mi hija Vivian por su
amor, comprensión y constante estímulo.
A mi Director de Tesis, Ing. René Coronel por
su generosidad al brindarme la oportunidad de
recurrir a su capacidad y experiencia científica
en un marco de confianza, afecto y amistad,
fundamentales para la ejecución de este trabajo.
A mis amigos de la Carrera de Contabilidad y
Auditoría por su continua y afectuosa compañía.
RUTH.
DEDICATORIA:
Dedicamos este trabajo a nuestros padres,
hermanos, profesores y amistades quienes con
su apoyo incondicional y comprensión, nos
ayudaron a estar más cerca de nuestras metas
profesionales.
Jacky y Ruth.
ÍNDICE
CARÁTULA………………………………………………………………… I
CERTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO………………………………….. II
RESPONSABILIDAD DE INFORMACIÓN……………………………… III
AGRADECIMIENTOS…………………………………………………......... IV
DEDICATORIA……………………………………………………………... VI
INDICE……………………………………………………………………….
INTRODUCCIÓN…………………………………………………………...
VIII
XI
CAPITULO I………………………………………………………………… 1
1.1 PROYECTOS…………………………………………………………….
2
1.1.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES………………….. 2
1.1.2 PROBLEMA SOCIAL Y OBJETIVOS………………………... 4
1.1.3 IMPACTO………………………………………………………. 7
1.1.4 EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA GESTIÓN DE UN
PROYECTO SOCIAL ……………………………………………......
8
1.1.5FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y MONITOREO……….... 10
1.1.6 EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO……………………… 12
1.1.6.1 .EL ESTADO DE PRE-INVERSIÓN……………….. 14
1.1.6.2 LA INVERSIÓN…………………………………....... 17
1.1.6.3 LA OPERACIÓN…………………………………...... 17
1.1.7 PASOS A SEGUIR EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
DE PROYECTOS SOCIALES………………......................................
17
1.2 AUDITORÍA DE GESTIÓN………………………………………….....
20
1.2.1 VISIÓN SISTÉMICA………………………………………........ 20
1.2.1.1 INTERNA……………………………………………… 21
1.2.1.1.1 PROCESO ADMINISTRATIVO………….... 21
PLANIFICACIÓN……………………….... 23
ORGANIZACIÓN………………………..... 23
INTEGRACIÓN……………………………. 27
1.2.1.1.2 DIRECCIÓN.……………………………......... 28
1.2.1.1.3 CONTROL……………………………………. 29
1.2.1.2 EXTERNA………………………………………………. 29
1.2.1.2.1 ENTORNO REMOTO………………………… 30
DIMENSION POLITICO-LEGAL…………. 30
DIMENSIÓN ECONOMICA………………. 30
DIMENSIÓN SOCIO-CULTURAL………... 30
DIMENSIÓN TECNOLOGICA-
ECOLOGICA………………………………..
31
GOBIERNO………………………………… 31
1.2.1.2.2 ENTORNO PRÓXIMO………………………. 31
CLIENTES………………………………….. 32
PROVEEDORES…………………………… 32
SOCIO-ACCIONISTA……………………… 32
EMPLEADOS………………………………. 33
1.2.2 VISIÓN ESTRATÉGICA………………………………………… 34
1.2.3 HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA……………………….. 35
1.2.3.1 EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO……………………. 35
1.2.3.2 CONTROL INTERNO…………………………………. 38
1.2.3.3 RIESGOS DE LA AUDITORÍA……………………….. 38
1.2.3.4 MUESTREO…………………………………………….. 41
1.2.3.5 EVIDENCIA……………………………………………. 42
1.2.3.6 TÉCNICAS DE AUDITORÍA………………………….. 44
1.2.3.7 PAPELES DE TRABAJO……………………………..... 47
1.2.3.8 INDICADORES………………………………………… 51
1.2.4 FASES DE LA AUDITORÍA…………………………………… 53
1.2.4.1 CONOCIMIENTO PRELIMINAR…………………….. 53
1.2.4.2 PLANIFICACIÓN……………………………………… 54
1.2.4.3 EJECUCIÓN……………………………………………. 54
1.2.4.4 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS………………. 55
1.2.4.5 SEGIMIENTO………………………………………… 55
CAPÍTULO II…………………………………………………………………. 109 109
2.1 DESARROLLO DE LA AUDITORÍA………………………….
109
2.1.1 CONOCIMIETO PRELIMINAR……………………………… 60
2.1.1.1 PROGRAMA DE FASE I………………………………. 61
2.1.1.2 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO…………. 63
2.1.1.3 MATRIZ DE RIESGO PRELIMINAR…………………. 67
2.1.1.4 INFORME DE LA FASE I………………………………. 68
2.1.1.5 ANEXOS………………………………………………… 106
2.1.2 PLANIFICACIÓN………………………………………………. 111
2.1.2.1 PROGRAMA DE FASE II………………………………. 112
2.1.2.2 INFORME DE CONTROL INTERNO…………………. 113
2.1.2.3 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO POR
CADA COMPONENTE……………………………………. ….
114
PRESENCIA PREVENTIVA EN LA CALLE 114
ESCOLARIDAD…………………………… 118
CAPACITACIÓN………………………….. 121
INSERCIÓN LABORAL…………………… 125
FAMILIA-COMUNIDAD………………….. 127
ORGANIZACIÓN………………………….. 130
2.1.2.5 MATRIZ DE RIESGO POR CADA COMPONENTE 133
PRESENCIA PREVENTIVA EN LA CALLE 133
ESCOLARIDAD………………………….. 137
CAPACITACIÓN……………………......... 140
INSERCIÓN LABORAL………………….. 145
FAMILIA-COMUNIDAD………………… 148
ORGANIZACIÓN………………………… 151
2.1.2.6 INFORME DE LA FASE II……………………………. 153
2.1.3 EJECUCIÓN…………………………………………………… 167
2.1.3.1 PROGRAMA DE LA FASE II POR CADA
COMPONENTE………………………………………………..
168
PRESENCIA PREVENTIVA EN LA CALLE 168
ESCOLARIDAD…………………………… 170
CAPACITACIÓN…………………………. 171
INSERCIÓN LABORAL………………….. 173
FAMILIA-COMUNIDAD………………… 174
ORGANIZACIÓN………………………… 176
2.1.3.2 APLICACIÓN DE INDICADORES……………………. 177
2.1.3.3 HOJA DE HALLAZGOS.……………………………….. 190
2.1.3.4 ANEXOS (PAPELES DE TRABAJO POR CADA
COMPONENTE)…………………………………………………
205
PRESENCIA PREVENTIVA EN LA CALLE 206
ESCOLARIDAD………………………….... 221
CAPACITACIÓN……………….................. 239
INSERCIÓN LABORAL……….................. 246
FAMILIA-COMUNIDAD…………………. 250
ORGANIZACIÓN…………………………. 263
2.1.4 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.…………………….. 275
2.1.4.1 PROGRAMA DE FASE IV…………………………… 276
2.1.4.3 CONVOCATORIA………………………………….... 277
2.1.4.4 ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 278
2.1.5 INFORME FINAL……………………………………............... 282
2.1.6 SEGUIMIENTO.……………………………………………….. 318
2.16.1 PROGRAMA DE FASE V……………………………. 319
2.1.6.2 MATRIZ DE RECOMENDACIONES……………….. 320
CAPITULO 3………………………………………………………………….. 326
3.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………. 326
CONCLUSIÓN…………………………………………………. 328
RECOMENDACIÓN…………………………………………… 330
CAPITULO 4
4.1 BIBLIOGRAFIA……………………………………………………
331
Hoy, legal
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Estructuralmente nuestro proyecto educativo tiene dos áreas: Trabajo de la calle y
Capacitación para el trabajo – Inserción laboral.
El trabajo de la calle funciona a través de los Centros Organizativos Salesianos que
son espacios físicos que acoge a Niños para la atención de sus derechos básicos:
alimentación, recreación, educación, salud y asesoría legal, actualmente contamos
con dos centros ubicados en el sector Feria Libre y el otro en el Centro Histórico de
la ciudad.
La Capacitación e Inserción laboral se desarrolla en los talleres ubicados en el sector
Vecino, dentro del campus de la Universidad Politécnica Salesiana, estos talleres
desarrollan programas de capacitación en: mecánica industrial, automotriz,
electricidad, gasfitería, telefonía, carpintería, panadería, cocina, jardinería,
agropecuaria, belleza, etc.
Anualmente en nuestros proyectos y programas participan aproximadamente 600
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que integrados juntos a sus familias nos dan
una población directa de aproximadamente 800 destinatarios activos en nuestra
propuesta educativa.
CAPITULO 1
DEFINICIONES
Este capítulo contiene información sobre la Gestión de los Proyectos Sociales y el
procedimiento que se debe seguir para desarrollarlos; así como también, la definición
de los diferentes elementos que intervienen en el procedimiento de un proyecto; y, lo
principal, que es como evaluar y medir los resultados de un proyecto social.
Además, abarca temas conceptuales acerca de lo que es Auditoría de Gestión y
argumentos explicativos de cuáles son las fases de una Auditoría, cómo se realizan y
lo que se obtiene en cada una de ellas.
1.1 PROYECTOS
1.1.1. Programas y Proyectos Sociales
Proyecto Social:
Es la unidad mínima de asignación de recursos, que a través de un conjunto integrado
de procesos y actividades pretende transformar una parcela de la realidad,
disminuyendo o eliminando un déficit, o solucionando un problema.
Un proyecto social debe cumplir las siguientes condiciones:
Definir el, o los problemas sociales, que se persigue resolver.
Tener objetivos de impacto claramente definidos.
Identificar a la población objetivo a la que está destinada el proyecto.
Especificar la localización espacial de los beneficiarios.
Establecer una fecha de comienzo y otra de finalización.
“Los proyectos sociales producen y/o distribuyen bienes o servicios (productos), para
satisfacer las necesidades de aquellos grupos que no poseen recursos para
solventarlas autónomamente, con una caracterización y localización espacio-
temporal precisa y acotada”.1
Programa Social:
Es un conjunto de proyectos que persiguen los mismos objetivos, que pueden
diferenciarse por trabajar con poblaciones diferentes y utilizar distintas estrategias
de intervención.
Política Social:
Es un conjunto de programas que pretenden alcanzar los mismos fines. Da las
orientaciones sobre qué problemas sociales priorizar y define las principales vías y/o
límites para la intervención que la política plantea.
Los programas y proyectos sociales, se enmarcan en una política, de la que
constituyen su traducción operacional, vía la asignación de recursos que permite su
implementación.
Por lo general, se asume que los proyectos se definen por la existencia de inversión,
esto es, porque se asignan recursos para la adquisición de bienes de capital (terreno,
construcciones, equipamiento). Los programas, en cambio, supondrían sólo el uso de
recursos para gastos corrientes (por ejemplo, los sueldos y salarios que se requieren
para la operación). Hoy en día, los proyectos no se definen por la existencia o no de
inversión, sino por ser una unidad organizada de gestión que busca solucionar un
problema o una necesidad. Por lo tanto, todo proyecto puede y debe ser evaluado.
1 Manual de Formulación, Evaluación, y Monitoreo de Proyectos Sociales.; CEPAL.
Relación
Ejemplo:
Política:
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Proyectos
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empíricamente que requieren de análisis científico-técnico, puesto que no se puede
basar en simples suposiciones.
Los valores que alcanzan los indicadores de la "variable problema" al momento de su
identificación será la Línea de Base (LB) del proyecto. La identificación y
caracterización técnica de los problemas sociales deben ser equivalentes a las
demandas reales de la población. Sin embargo, ello no siempre ocurre, por lo que es
necesario realizar un análisis, con la finalidad de limitar los riesgos y aumentar la
probabilidad de éxito del proyecto.
Se debe evitar confundir un problema social con la ausencia de cobertura o no
entrega de un servicio específico, puesto que podría causar la generación de un
problema social (que se refiere a la calidad de la oferta) pero no es el problema en sí.
Limitar el problema social a la gestión, calidad o cantidad de la oferta existente
restringe el campo de intervención y la posibilidad de alcanzar los objetivos
perseguidos. Ejemplos:
Problema Social mal formulado
Problema Social correctamente
formulado. Poca cantidad de escuelas en la región norte.
Bajo nivel educacional de la población en edad escolar de la región norte.
En una misma población, los problemas sociales pueden ser varios y de diversa
índole, frecuentemente asociados a la situación de pobreza. Entre ellos se pueden
distinguir sectores o temas específicos, vinculados a:
Salud: morbilidad, mortalidad, epidemias, pandemias, malnutrición, daño,
FUENTE: Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales
CEPAL.
discapacidad, calidad de vida, etc
Educación: analfabetismo, baja escolaridad, repitencia, deserción, ausentismo, etc.;
Empleo: desempleo, bajos ingresos, falta de seguridad social, informalidad, productividad, etc.;
Vivienda: hacinamiento, allegados, mala calidad de viviendas, etc.;
Otros: Violencia; Delincuencia; Drogadicción.
También se los puede identificar por su asociación con segmentos particulares de la
población.
Juventud: mala inserción social, frustración, drogas, alcoholismo, prostitución, embarazo precoz, etc.;
Tercera Edad: vida, recreación, salud mental, etc.;
Género: baja participación, derechos, inserción social y laboral, maternidad, etc.;
Familia: violencia, desestructuración, divorcio, paternidad y maternidad, etc.;
Ruralidad: trabajo, productividad, migración, etc.;
Mundo urbano: contaminación, estrés, consumismo, recreación, transporte, etc.
La clara identificación y medición de los problemas permiten conocer la magnitud de
la brecha y plantear los objetivos que procuran disminuirla y erradicarla. Los
extremos polares de un proyecto social pueden ser definidos como:
SITUACIÓN DESEADA
SITUACIÓN ACTUAL
PROYECTO
FUENTE: Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales CEPAL.
ELABORADO POR: Jackeline Chango
FUENTE: Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales CEPAL.
ELABORADO POR: Jackeline Chango
En una primera instancia, los proyectos sociales definen un gran objetivo general,
que marca el camino para solucionar el o los problemas priorizados, que,
posteriormente, se especifica en la etapa de formulación.
1.1.3 Impacto
“El impacto de un proyecto o programa social es la magnitud cuantitativa del cambio
en el problema de la población objetivo como resultado de la entrega de productos
(bienes o servicios) a la misma. Se mide comparando la situación inicial (LB), con
una situación posterior (Línea de comparación = LC), eliminando la incidencia de
factores externos”2.
El éxito de un proyecto depende de nivel de su impacto en base a los objetivos
planteados. El impacto se asocia directamente al problema social que dio origen al
proyecto (disminución de la morbilidad, malnutrición, analfabetismo, desempleo,
mayor escolaridad, etc.).
Ejemplos de posibles relaciones entre inversión e impacto
2 Manual de Formulación, Evaluación, y Monitoreo de Proyectos Sociales.; CEPAL.
FUENTE: Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales CEPAL.
ELABORADO POR: Jackeline Chango
Los programas y proyectos sociales no son equitativos por el hecho de entregar
iguales productos y servicios a una población con distintas características, sino por
disminuir las brechas existentes entre distintos sectores poblacionales.
Para incrementar el impacto y la equidad se deben entregar los productos en
cantidades y calidades acorde a las necesidades de cada grupo. Es decir, que los
sectores que tienen necesidades equivalentes, reciban bienes o servicios en igual
cantidad y calidad (ejemplo: igual cantidad de subsidio de agua potable por cada
familia NBI), pero que cuando existen diferencias en las necesidades, éstas se
reflejen en los productos (ejemplo: mayor cantidad de materiales y refuerzo
educativo para las escuelas pobres con mayores problemas de calidad educativa). Es
factible utilizar los aumentos de equidad como medida de impacto.
1.1.4 El proceso productivo de la gestión de un proyecto social
Todo programa social debe partir de un problema, cuya solución implica definir uno
o varios objetivos específicos de impacto. Su logro se persigue a través de la
producción y distribución de productos.
Productos Insumos Procesos
Bienes y servicios que se
entregan a los
beneficiarios finales. Un
proyecto puede entregar
uno o varios productos,
normalmente
complementarios entre sí.
Su selección y proceso
productivo se definen en la
evaluación ex-ante.
Recursos de todo tipo
(humanos, materiales,
equipos y servicios) que
se utilizan en el proyecto,
los que pueden ser
definidos en cantidades y
son traducidos en
unidades monetarias
(costos del proyecto).
Están condicionados por
la tecnología de
producción.
Organización racional de
los insumos para alcanzar
un fin determinado. Se
implementan a través de
un conjunto de
actividades,
procedimientos, normas y
reglas, que permiten, en
forma directa o indirecta,
transformar los insumos
en productos.
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Hay impactos que son sólo sostenibles durante la operación del programa o proyecto.
Este es el caso de los subsidios al consumo de servicios básicos, como el agua
potable o la electricidad, que ayudan a disminuir las Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) mientras están presentes, pero que al terminarse, puede volverse
a la situación inicial.
Existen otras situaciones en las que el impacto alcanzado es más duradero en el
tiempo, en donde se pueden citar casos tales como la vacuna contra la poliomielitis.
1.1.5 Formulación, evaluación y monitoreo
Formulación:
Etapa centrada en el diseño de las alternativas del proyecto, es decir, las opciones
técnicamente viables para alcanzar los objetivos de impacto perseguidos o,
complementariamente, para solucionar el problema que le dio origen. Las
alternativas surgen de la teoría disponible, de la experiencia de los especialistas en el
área y de las evaluaciones ex-post llevadas a cabo en proyectos similares.
Evaluación:
Permite tomar decisiones a través de la comparación de distintas alternativas, la cual
se requiere para adoptar decisiones racionales. El significado de la evaluación difiere
según la etapa del ciclo de vida del proyecto en la que se la utilice. Si es durante la
formulación, proporciona los criterios de decisión para aceptar un proyecto
específico u ordenar las alternativas consideradas en función de las relaciones
existentes entre sus costos, impacto o beneficio. Si se la aplica durante la operación
o, inclusive, habiendo ésta concluido, permite determinar el grado de alcance de los
objetivos perseguidos, así como el costo en que se ha incurrido.
Así, formulación y evaluación son dos caras de una misma moneda. Un proyecto no
se puede formular a menos que se sepa cómo se lo va a evaluar, porque sólo a partir
de la metodología de la evaluación es posible determinar cuál es la información que
se debe recoger para su formulación.
Por otro lado, la evaluación ex-post (durante o después de la implementación del
proyecto) permite reorientar la operación, adecuando el diseño realizado o
adaptándola a las condiciones cambiantes del contexto. Asimismo posibilita aprender
de la experiencia.
Existen dos tipos de evaluación según el momento que se realiza y el objetivo
perseguido:
a. EX ANTE, que se realiza antes de la inversión y la operación. Permite
estimar tanto los costos como el impacto (o beneficios) y así adoptar la decisión de
implementar o no el proyecto. A partir de ella resulta posible priorizar distintos
proyectos e identificar la alternativa óptima para alcanzar los objetivos de impacto
perseguidos.
b. EX POST se lleva a cabo tanto en la etapa de operación como una vez
finalizado el proyecto. Tiene dos funciones:
1. Cualitativa: permite decidir si debe continuarse o no con el proyecto - cuando
se realiza durante la operación-, o establecer la conveniencia de formular otros
proyectos similares -cuando se realiza después que éste ha terminado-.
2. Cuantitativa, que surge en proyectos que se encuentran operando y posibilita
tomar la decisión de si es necesario o no reprogramar.
Monitoreo:
Está relacionada directamente con la gestión administrativa y consiste en un examen
continuo que se efectúa durante la implementación del proyecto, en las etapas de
inversión y operación. Se realiza con la finalidad de hacer un seguimiento del
desarrollo de las actividades programadas, medir los resultados de la gestión y
optimizar sus procesos, a través del aprendizaje que resulta de los éxitos y fracasos
detectados al comparar lo realizado con lo programado, algún estándar u otros
programas o proyectos.
El monitoreo se desarrolla en distintos niveles de la gestión, con el objeto de conocer
sobre los insumos, actividades, procesos y productos, cuyos principales indicadores
se relacionan con el tiempo, la cantidad, la calidad y el costo que tiene cada uno.
Aun cuando la evaluación ex-post y el monitoreo se realizan durante la operación, el
segundo se preocupa del análisis de los distintos componentes de la gestión interna
(terminando en los productos), mientras que la evaluación ex-post centra su atención
en la relación entre los productos y el logro de objetivos. En el monitoreo, el centro
del análisis está en la eficacia, la eficiencia y la focalización (lo interno a la gestión
del proyecto), en la evaluación ex-post se incorporan los efectos y el impacto (lo
externo, en la población objetivo).
1.1.6 El ciclo de vida del proyecto
En los proyectos con inversión (en activos físicos) tenemos tres pasos básicos:
preinversión, inversión y operación. En el primero, se desarrollan las tareas de
diagnóstico, formulación, evaluación exante y programación, que se asocian al
desarrollo de la idea del proyecto, el estudio del perfil, el análisis de prefactibilidad y
el de factibilidad. En el segundo se reconocen las etapas de diseño y ejecución. El
tercero, comienza con las actividades de producción y distribución de los bienes o
servicios en la marcha blanca para continuar con la operación plena.
En los proyectos que no requieren inversión, (como sucede frecuentemente con los
proyectos sociales) se pasa directamente del análisis de factibilidad a la operación.
Sin embargo, hay proyectos sociales en los que deben cumplirse todas las etapas del
ciclo de vida del proyecto. Es el caso de la construcción de hospitales, escuelas,
viviendas, etc.
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Continuar: cuando las relaciones entre las variables centrales que proporciona
la metodología son satisfactorias; y, al mismo tiempo, existen los recursos requeridos
para implementarlo”.3
A medida que se avanza en las etapas, se obtiene información mayor (en cantidad) y
más confiable. Esto disminuye el riesgo de implementar un proyecto malo pero, al
mismo tiempo, aumentan los costos del análisis. Disminuir la incertidumbre implica
aumentar los costos, por lo tanto hay que realizar los estudios requeridos sólo cuando
el tamaño del proyecto lo justifique.
Mientras mayor es el volumen de recursos involucrados, habrá que realizar mayores
y más profundos estudios antes de implementarlo. Si el proyecto es pequeño, se
pueden eliminar las dos últimas etapas.
Proceso de adquisición de certidumbre
a. Idea: En esta fase se inicia el proyecto. Incluye un diagnóstico preliminar que
busca dar respuesta a un conjunto de preguntas que se profundizan en las fases
posteriores.
¿Cuál o cuáles son los problemas que se pretende(n) resolver?
¿En qué medida se quiere resolverlos?
¿A quiénes está dirigido el proyecto? ¿cuál es su población objetivo?
¿Dónde está localizada la población objetivo?
¿Qué características tiene la oferta y demanda existente de los bienes y servicios
que permiten solucionar el problema?
¿Cuáles son las principales causas y consecuencias del problema central?
¿Cuáles son las áreas de intervención posibles?
3 Cuadro: Manual de Formulación, Evaluación, y Monitoreo de Proyectos Sociales.;
CEPAL.
¿Qué restricciones y/o potencialidades se deben considerar (actores o grupos
relevantes, temporalidad, antecedentes geográficos, demográficos,
socioeconómicos, socioculturales, legales, etc.?
¿Cuáles son las fuentes de financiamiento y recursos existentes?
Esta etapa se trabaja con la información disponible (de tipo secundaria) y entrevistas
a informantes claves. A su finalización se requiere contar con una primera visión del
o los problemas sociales que originaron el análisis, sus principales características y
posibles formas de intervención, con el objeto de decidir si es aconsejable
profundizar el análisis, en miras a su implementación, o si es preferible rechazar o
postergar la idea.
a) Perfil: En esta etapa se profundizan los antecedentes del diagnóstico. Se
realiza una formulación preliminar de las alternativas implementación del proyecto y
se analiza su viabilidad técnico-económica, con una primera estimación de los costos
e impactos, comparando las alternativas "sin" proyecto, "con" proyecto y la que
resulta de optimizar la situación de base. Esta etapa supone profundizar la
información secundaria previamente recogida en capítulos tales como: oferta
existente, demanda insatisfecha, localización espacial, aspectos técnicos vinculados a
las opciones consideradas, productos y sus planes de producción, magnitud de la
inversión, aspectos financieros, características de la gestión y organización
requeridas para la ejecución y operación.
Si a este nivel la evaluación es positiva se continúa con la fase siguiente.
Dependiendo del tamaño de la inversión, se debe decidir si continuar con el estudio
de prefactibilidad o pasar directamente a la inversión u operación del proyecto. Un
resultado negativo implica rechazar el proyecto en forma temporal (postergación) o
definitiva.
b) Prefactibilidad: En esta fase se realiza la evaluación ex-ante de las
alternativas, considerando:
1. El estudio de mercado.
2. El análisis de alternativas tecnológicas.
3. La localización y escala (tamaño), con las restricciones y condicionantes que
pueden incidir sobre ellas.
4. La estimación de los costos e impactos durante la vida del proyecto.
5. Los requerimientos organizacionales y condicionantes legales. Se debe tener en
cuenta las leyes y reglamentos restrictivos o promocionales que lo afectan
directa o indirectamente.
6. El momento óptimo para comenzar el proyecto según los condicionamientos
temporales existentes.
c) Factibilidad: En esta etapa se realiza la programación detallada de las
actividades, organización y programa de desembolsos correspondientes a la
alternativa seleccionada, para la obra física (tamaño y localización), el diseño y
ejecución de la inversión, la puesta en marcha y operación plena del proyecto. Se
requiere la elaboración de:
1. Un mapa de procesos y actividades,
2. El cronograma y ruta crítica,
3. La estructura organizacional,
4. Los requerimientos de información,
5. El diseño del plan de monitoreo y la evaluación ex-post,
6. Un presupuesto detallado y el plan de financiamiento.
Concluido este análisis el proyecto está completamente formulado y corresponde
adoptar una decisión respecto a su puesta en marcha. Cuando un proyecto ha llegado
hasta esta fase, las modificaciones son mínimas o se puede postergar su inicio.
1.1.6.2 Inversión
Este estado se considera sólo en aquellos proyectos que requieren activos físicos para
su operación.
a) Diseño: Marca el comienzo del proceso de inversión. Su aspecto central es el
desarrollo de los detalles de la ejecución, considerando los requerimientos y
especificaciones de arquitectura e ingeniería que exige la naturaleza de la obra.
b) Ejecución: Es el proceso de asignación de los insumos previstos para
conseguir los resultados esperados en cada una de las fases de la obra, siguiendo el
cronograma y el camino crítico elaborados en la factibilidad.
1.1.6.3 Operación
En este estado es necesario distinguir dos fases:
a) Puesta en marcha (marcha blanca): Se inicia con la formación de los equipos
de trabajo, la compra de insumos y la operación programada según los procesos y
actividades previstos, con el objeto de verificar su funcionamiento y, si es necesario,
enmendarlos para la operación plena. En algunos casos se realiza una prueba piloto,
en la que se implementa la programación a una escala menor.
b) Operación plena: Etapa en que se implementa el proceso de producción y
distribución de productos en la escala y tiempos programados.
1.1.7 Pasos a Seguir en la Formulación y Evaluación de Proyectos
Sociales.
Pasos fundamentales en la formulación, evaluación y monitoreo de un proyecto
social. Estos son:
Diagnóstico Formulación Evaluación Ex-Ante
1. Análisis de problemas
sociales
2. Identificación del
problema central
3. Elaboración de la línea
de base
4. Definición de la
población objetivo
5. Estudio de la oferta y
la demanda
6. Análisis del contexto
(geográfico, demográfico,
socioeconómico,
sociocultural, legal y
financiero)
7. Identificación de
actores y grupos
relevantes
8. Análisis de causas y
efectos (árbol de
problemas)
9. Identificación de
medios y fines (árbol de
objetivos)
10. Áreas de intervención
(viabilidad e importancia)
1. Definición de los
objetivos y metas de
impacto
2. Descripción de los
objetivos de producto
3. Determinación del
horizonte del proyecto
4. Definición de las
metas y planes de
producción
5. Descripción de la
tecnología y proceso
productivo
6. Identificación de
las variables e indicadores
a utilizar
7. Selección de las
fuentes de información
8. Caracterización de
los supuestos
9. Confección de una
Matriz Lógica de las
alternativas a evaluar
1. Identificación de los
recursos necesarios
2. Estimación de los
costos
3. Estimación de los
impactos
4. Análisis de las
relaciones costo/impacto
Programación Monitoreo y Evaluación Evaluación Ex-Post
Ex-Post
1. Generación del mapa
de procesos
2. Descripción de las
actividades por proceso
3. Confección del
cronograma y ruta crítica
4. Determinación de
insumos
5. Definición de la
estructura organizacional
6. Diseño del modelo de
focalización
7. Programación del
monitoreo y la evaluación
ex-post
8. Análisis detallado del
presupuesto y plan de
financiamiento.
1. Diseño de un plan
de Monitoreo
2. Recolección y
procesamiento de la
información
3. Elaboración de
informes
1. Diseño del modelo
de evaluación
2. Medición de los
costos reales
3. Análisis de la
relación entre costos e
impactos
4. Elaboración de
informes.
FUENTE: Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales CEPAL.
ELABORADO POR: Jackeline Chango
1.2 AUDITORÍA DE GESTIÓN
En este punto hablaremos sobre la auditoría de gestión, debido a que la misma es una
herramienta que utilizan las empresas con el propósito de evaluar el grado de
eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles, asegurando a la
administración que sus objetivos se cumplan y determinar que condiciones pueden
mejorar.
El objetivo primordial de la auditoría de gestión consiste en descubrir deficiencias o
irregularidades en algunas de las partes de la empresa y apuntar sus probables
soluciones.
“Objetivos principales de la auditoría de gestión los siguientes:
Determinar lo adecuado de la organización de la entidad
Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas
Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas
Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos
Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y la
eficiencia de los mismos
Comprobar la utilización adecuada de los recursos”.4
1.2.1 VISIÓN SISTÉMICA
La visión sistémica dentro de una empresa representa una relación entre los
elementos de naturalezas diversas de manera que se apoyen conjuntamente para
alcanzar un objetivo o un fin.
4 http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/gestion.html
1.2.1.1 Interna
Es todo lo que se maneja dentro de la organización no depende de factores externos
para que la empresa pueda llevar a cabo sus metas y objetivos. Además son aquellos
sobre los cuales los directivos y funcionarios de la empresa pueden cambiar, ejercer
o direccionar las diferentes políticas.
1.2.1.1.1 Sistema Administrativo
“El sistema de administración puede definirse como un conjunto de fases o etapas
sucesivas a través de la cuales se efectúa la administración la misma que se
interrelacionan formando un proceso integral.”5
Importancia
1. “Simplifica el trabajo al establecer principios, métodos y procedimientos,
para lograr mayor rapidez y efectividad.
2. La productividad y eficiencia de cualquier empresa están en relación directa
con la aplicación de una buena administración.
3. A través de sus principios la administración contribuye al bienestar de la
comunidad, ya que proporciona lineamientos para optimizar el aprovechamiento de
los recursos, para mejorar las relaciones humanas y generar empleos, todo lo cual
tiene múltiples connotaciones en diversas actividades del hombre.”6
“El éxito que puede tener la Organización al alcanzar sus objetivos y también al
satisfacer sus obligaciones sociales depende en gran medida, de sus gerentes. Si los
gerentes realizan debidamente su trabajo, es probable que la organización alcance sus
metas, por lo tanto se puede decir que el Desempeño Gerencial se mide de acuerdo al
grado en que los gerentes cumplen la secuencia del Sistema Administrativo,
logrando una Estructura Organizacional que la diferencia de otras Organizaciones. 5 www.angelfire.com/ak6/proceso_escom/unidad_2.pdf 6 http://www.monografias.com/trabajos33/que-es-la-administracion/que-es-la-administracion.shtml
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3. Establecimiento de un plan de acción y actividades para el cumplimiento de
dichas metas.
4. Determinar cuáles son los instrumentos necesarios para desarrollas las
acciones previamente diseñadas.
5. Asignación de recursos.
6. Determinar en el tiempo las diversas actividades programadas
7. Distribuir responsabilidades específicas para cada una de las actividades que
se vayan a distribuir.
8. Control.”8
Organización
La segunda etapa de la clasificación del procesos administrativo es la organización.
Esta etapa tiene como función adecuar los recursos previstos en la planificación para
conseguir los objetivos, en esta etapa se debe relacionar los recursos humanos con
los físicos para poder alcanzar las metas que se han marcado.
Es por eso que la organización dentro de la fundación implica la relación con la
estructura organizativa, la división de puestos de trabajo, la función de cada uno de
ellos, los organigramas y el logro de los objetivos.
ORGANIGRAMA
“Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de la
empresa que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que la integran,
sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría”9
8 Materia de Ing. Paola Espinoza, ex tutora de la Universidad Politécnica Salesiana 9 www.promonegocios.net/organigramas/tipos-de-organigramas.html
POR SU NATURALEZA
POR SU AMBITO POR SU CONTENIDO
POR SU PRESENTACION
MESOADMINISTRATIVOS
MACROADMINISTRATIVO
MICROADMINISTRATIVO GENERALES
Consideran una o más organizaciones de un mismo sector de actividad o ramo específico. Es más utilizada en el sector publico que privado.
Muestran en forma particular la estructura de un área de la organización
ESPECIFICOS
Contiene información de una organización hasta determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características.
Sector público.- nivelde dirección general o su equivalente,
Sector privado.- nivel de departamento u oficina
Involucran más de una organización
INTEGRALES
Corresponden a una sola organización en forma global, o alguna de las áreas de la fundación
DE PUESTOS, PLAZAS Y UNIDADES
FUNCIONALES
Incluyen las principales funciones, asignada a cada empleado. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal.
Este tipo de organigrama utiliza combinaciones verticales y horizontales se utiliza en el caso de organizaciones con un gran número de unidades en la base
Son representaciones gráficas de todas las unidades de una organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia.
MIXTOS
Despliegan las unidades de izquierda a derecha colocando al titular en el extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma de columnas.
HORIZONTALES
Presentan las unidades divididas de arriba abajo, en la parte superior el titular y desagregan los diferentes niveles jerárquicos en forma escalonada.
VERTICALES
Indican las necesidades en cuanto a puestos y el número de plazas existentes debe incluir los nombres de las personas que ocupan las plazas.
FUETE:www.promonegocios.net/organigramas/tipos-de-organigramas.html
ELABORADO POR: Ruth Siguencia
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- la fundació
cterísticas y
a dimensión
La cultura
a, afectan a
as propuesto
el papel qu
es estilos de
ndación.
cológica.- “
de las última
ar a la mis
oder conser
electrónico
el para mand
a autorizaci
deben velar
os niños de
ar fuentes d
sustentar a
y niños des
m/3ab09.htm
ón se desenv
y todos los p
n socio-cult
de la soc
a las posibil
os por la fun
ue desempe
e vida, ecol
“Una de la
as décadas e
sma y apli
rvar el medi
os, pues hoy
dar los com
ones, cartas
r por las per
ebido a que
de trabajo o
su familia
sprotegidos
ml
vuelve en m
procesos de
tural
ciedad: ind
lidades de a
ndación.
eña la muj
logismo con
as dimensio
es la tecnoló
icar todos
io ambiente
y en día ya n
municados ta
s, etc.
rsonas que s
ellos son l
invertir en
a, además
medio de la
cambio.
ividualista,
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er, los cam
nstituyen fu
ones que m
ógica”12. Es
los conoci
e. Un claro
no hay la ne
an solo con h
se encuentra
los más vul
n obras para
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grupal,
de todos
mbios de
uentes de
más están
s por eso
imientos
ejemplo
ecesidad
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an en las
lnerables
a que los
ramas y
1.2.1
Clie
que
traba
emp
un p
que
(qui
Clases
o Inte
exte
o Exte
o Acti
o Inac
estén
Prov
inter
1.2.2 En
entes.- en u
las persona
ajadores de
presas. Clien
pago, cliente
compra el
en consume
de clientes
erno.- Son
ernos, es dec
erno.- Son t
ivos.- Son l
ctivos.- son
n satisfacien
veedores.-
rnacionales
ntorno Pró
una fundació
as que se enc
e la calle, p
nte es la per
e puede ser
producto), u
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s:
los que
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todas las pe
os que com
n los que no
ndo sus nec
son todas
que brindan
REALIZA
ximo
ón no se pu
cuentran en
pero vamos
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usuario (la
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ersonas que
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o compran f
cesidades co
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n ayuda a la
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uede hablar
n la Fundaci
s a definir
accede a un
como sinón
persona qu
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ctamente r
de una empr
consumen
anera frecue
frecuenteme
on la compe
uciones púb
a fundación
uth Siguencia
de clientes
ión PACES
el concepto
producto o
nimo de com
ue usa el ser
elacionados
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los product
nte
ente, por lo
etencia.
blicas, priv
n PACES.
s como tal d
son todos l
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servicio a p
mprador (la
rvicio), con
s con los
ución.
os o servici
o que es seg
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debido a
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persona
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clientes
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En este ca
todas las e
Soci
Sale
emp
cono
Clas
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c
o S
d
Emp
ejecu
1.2.2. VIS
El término
“El FODA
organizaci 13 Articulo
edor puede
tencias (ar
mente o dire
aso los prov
empresas qu
ios-accionis
esiana Yanu
presa o insti
ociendo así
ses de socio
Socio con re
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Socio con r
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pleados.- “
ución de un
SIÓN ESTR
o FODA es
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na obra, con
RATÉGIC
una sigla co
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ncipal funci
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ersona o una
los cuales
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n el fin de re
CA
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s
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s de esta f
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fundación s
a persona q
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atrimonio pr
restación de
eldo.”13
meras letras
la situación
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ce a otras e
os para v
ACES, ade
alles.
son: la Com
que se asoc
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muchos ca
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Distin
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De im
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14 http://w15 http://w
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e cada una d
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as oportunid
ión. Dentro
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las que no
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de los ambi
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empresa.
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mpañías pro
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o pueden se
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e afectan dir
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a.
sma fortale
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ndo se bas
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e a cada orga
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xterno encon
recta o indi
las variable
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e este mode
planeación
zas.”14
arias empre
eza es poseí
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an en estru
ndidas por
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sobre la ba
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ntramos las
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amenazas y
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ndo varias e
pequeño nú
n poco susc
ciales comp
encia o cu
ás no pueden
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álisis del
incipales
que son
zación y
a nuestra
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aban las
a que en
ultado de
están en
úmero de
ceptibles
plejas, o
uando su
n seguir.
ortalezas
Fo
que posee
constituye
consecució
De
que se tien
barreras u
metas prop
1.2.3 HER
1.2
“Para la ej
multidisci
que le per
actividad,
psicólogos
necesarios
mediante d
Al escoge
aconsejabl
cuales se e
INTER
ortalezas: E
la fundació
en los recurs
ón de los ob
ebilidades:
nen y que se
obstáculos
puestas.
RRAMIEN
2.3.1.Equip
jecución de
plinarios, q
rmitan la co
provocand
s. Sin emba
s. En estos
dictámenes
er los audi
le que esto
exponen a c
RNO
Elementos po
ón y que
sos para la
bjetivos
Factores ne
e constituye
para alcanz
NTAS DE L
po multidisc
e las auditor
que satisfaga
orrección de
do. Este deb
argo en tod
casos deb
técnicos ce
itores para
os reúnan c
continuación
FOD
ositivos
egativos
en en
zar las
LA AUDITO
ciplinario
rías de gesti
an las exige
e los factor
be integrars
das las ocas
be efectuars
ertificados.
integrar lo
iertos requi
n:
DA
Opo
ambiente q
(debería) ap
efectivo de
Am
llegar a con
de los objet
trabajas par
ORIA
ión es conv
encias de las
res que ento
se al menos
siones no s
se con espe
os grupos
isitos y cum
EXTER
ortunidade
que la funda
provechar p
e sus metas y
menazas: As
nstituir un p
tivos si no t
ra evitarlos.
veniente la c
s especificid
orpecen la b
s con conta
se cuenta co
ecialista de
o equipos
mplan deter
REALIZAD
RNO
es: Elemento
ción puede
para el logro
y objetivos.
spectos que
peligro para
te previenes
.
creación de
dades de cad
buena marc
adores, inge
on los espe
e la propia
de trabajo
rminadas ta
DO POR: Ruth
os del
o
.
pueden
el logro
s o
equipos
da rama,
cha de la
enieros y
ecialistas
entidad
o resulta
areas las
h Siguencia
Auditor:
iniciativas
1. Confecc
2. Realiza
3. Obtener
4. Confecc
5. Emplea
6. Discutir
7. Particip
8. Particip
de la entid
Jefe de la
deberá ten
las tareas q
Responder
1. Conf
2. Apli
técn
3. Cum
4. Dete
5. Ase
plan
6. Dirig
7. Red
direc
8. Conf
9. Solic
10. Cal
11. Dej
docu
Al seleccio
s, resultados
cionaran los
ar las prueba
r evidencias
cionar los p
ar las técnica
r, conjuntam
par con el au
par si se req
dad auditada
a auditoría
ner experien
que a contin
r directamen
feccionar el
car y velar
nicas y proce
mplir las orie
erminar el al
egurar que
neamiento d
gir y contro
dactar el in
cción de la
feccionar el
citar que se
lcular los co
jar constanc
umentos qu
onarlos se t
s, y deberán
s programas
as o aplicar
s relevantes
papeles de tr
as suficiente
mente con e
uditor jefe e
quiere en el
a.
a: El mism
ncia en la r
nuación se e
nte por el tr
l planeamien
por que se
edimientos
entaciones d
lcance de la
todos los
de la auditor
lar el trabaj
nforme fina
entidad.
l expediente
faciliten las
ostos estima
cia de las re
e formen pa
tendrán en c
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s específico
las muestra
s.
rabajo.
es para dete
el auditor jef
en la prepara
l análisis de
o deberá re
realización
exponen:
rabajo de la
nto de la au
aplique el p
generalmen
del auditor s
as pruebas a
miembros
ría.
o de sus sub
al, y analiz
e de los pap
s condicion
ados de la au
evisiones qu
arte del exp
cuenta cara
s siguientes
os a él asign
as adecuada
erminar los
fe los result
ación del in
el informe c
eunir los re
de auditorí
auditoría.
uditoría.
planeamient
nte aceptado
supervisor.
a realizar .
del grupo
bordinados.
zarlo conju
eles de trab
es de trabaj
uditoría.
ue realice a
ediente de l
acterísticas
s tareas:
nados.
mente.
errores de i
tados en el á
nforme.
con el perso
equisitos de
as de gestió
to de la aud
os.
de audito
.
untamente c
bajo.
o.
los papeles
la auditoría.
como expe
importancia
área auditad
onal de la d
el auditor, a
ón. Deberá
ditoría, así c
ría compre
con el pers
s de trabajos
.
riencias,
a.
da.
dirección
a demás
cumplir
como las
endan el
sonal de
s y otros
Auditor s
tareas:
1. Ejec
pasa
ejecu
2. Apro
3. Orien
4. Cont
5. Parti
6. Visi
plan
Especialis
no ser así
que rinde
aplicar pro
mismos so
La comun
preferente
El audito
constructiv
administra
Generalme
aplicado s
la expecta
El auditor
sido obten
¿cuáles ha
supervisor:
cutar su trab
ando por la
ución y exp
obar los pro
ntar trabajo
trolar el tiem
icipar cuand
itar periódi
neamiento.
stas: Estos
, se solicita
en calidad
ocedimiento
on razonabl
nicación c
emente por e
or al interv
va las deci
ativo sino b
ente, cualq
sobre estudi
ativa de obte
r examina to
nidos para a
an sido las c
Debe cump
bajo desde l
as etapas de
posición de
ogramas esp
os concretos
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do se requie
icamente al
deben cont
ará que real
d de experto
os adicional
es.
con los esp
escrito, don
venir en a
isiones tom
bajo el pri
quier decis
os realizado
ención de un
odo el proce
averiguar, en
circunstanci
mplir las mis
la selección
e: explorac
los resultad
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s a realizar.
determine p
era en el aná
l grupo de
tar con la ca
licen un dic
os, pero el
les, a parte
pecialistas
nde se plasm
auditoría d
madas en su
isma de la
ión import
os a partir d
nos resultad
eso de toma
n el caso de
ias concurre
smas condic
n de entidad
ción y exam
dos.
nfeccionado
para la audi
álisis del inf
e auditores
apacidad y
ctamen sobr
auditor deb
de los supu
debe ser
me la natural
de gestión
u momento
objetivida
tante se to
de la inform
dos estimad
a de decisio
e que no se
entes que ha
ciones y cum
des para ser
men prelimi
os.
itoría
forme.
y ajustar,
la independ
re la esfera
be consider
uestos, para
de un cla
leza del trab
deberá ex
o, no desde
d de las d
oma por e
mación de qu
os.
ones, y si lo
hayan obte
an provocad
mplir las si
r objeto de
inar, planea
si es nece
dencia nece
de compete
rar la neces
a determinar
aro entend
bajo.
xaminar de
e el punto
decisiones t
l criterio p
ue se dispon
os resultado
enido los es
do la desviac
iguientes
examen,
amiento,
esario el
saria, de
encia, el
sidad de
r que los
dimiento,
e forma
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tomadas.
personal
ne y ante
s ya han
perados,
ción?
La proble
necesidad
del sector
El alto gr
necesidad
convenien
hecho que
En la prác
intentado
proceder a
1.2
“El Contro
resto del p
de segurid
siguientes
E
F
C
Es por eso
logro de u
establecen
seguridad.
16 http://wwwDa%20Ge
mática fund
, por parte d
en el que la
rado de res
de conoce
ncia de la i
e este tipo d
ctica, el Au
obtener y
a la toma de
2.3.2 Contr
ol Interno e
personal de
dad razona
categorías:
Eficacia y ef
Fiabilidad de
Cumplimien
o que el co
un fin, este
n los objetiv
.
w.cubaindusesti%C3%B
damental en
del auditor,
a misma se
sponsabilida
er las tende
intervención
e actuacion
uditor interv
estudiar ob
e decisiones
rol Interno
es un proces
una empre
able en cua
:
ficiencia de
e la informa
nto de las ley
ontrol intern
es llevado
vos de la em
stria.cu/conB3n/AG_11_
n este tipo
de poseer
desenvuelv
ad de los a
encias de l
n de profe
nes se encue
viene para
bjetivament
s.”16
so efectuad
esa, diseñad
anto a la c
las operaci
ación de los
yes y norma
no es un pr
a cabo por
mpresa, apo
ntadoronline_0_EQUIPO
de actuacio
un elevado
e.
auditores, la
los distinto
esionales ex
entren muy p
analizar si
te toda la
do por la adm
do con el ob
consecución
ones
s proyectos
as aplicable
roceso y un
r personas
ortando así
e/Auditor%O%20MUL
ones es la q
conocimien
a problemát
s sectores
xpertos en
poco extend
la dirección
información
ministración
bjeto de pro
n de objeti
es
n medio qu
de la entida
el control i
%C3%ADa/0TIDISCIPL
que se deri
nto de la em
tica derivad
empresaria
diversas ár
didas.
n de la emp
n posible a
n, la Direcc
oporcionar u
ivos dentro
ue se utiliza
ad que son
interno un g
06_Auditor%LINARIO.htm
va de la
mpresa y
da de la
ales y la
reas han
presa ha
antes de
ción y el
un grado
o de las
a para el
quienes
grado de
%C3%Am
El concep
elementos
de efectivi
1.2
“Al mome
omisiones
informe. P
expectativ
partir de:
Cri
Re
Ide
Para evalu
Con
de la
17 http://ww
pto modern
s los que se
idad y eficie
2.3.3 Riesgo
ento de ejec
s important
Por lo tanto
vas razonabl
iterio profes
egulaciones
entificar err
uar la existe
nocer los rie
a fundación
ww.degeren
no del con
integran en
encia.”17
os de audito
cutarse la A
tes que afe
o deberá pla
les de detec
sional del a
legales y pr
rores con efe
encia o no d
esgos propio
n.
ncia.com/ar
ntrol interno
n el proceso
oría de ges
Auditoria de
ecten los r
anificarse la
ctar aquellos
auditor.
rofesionales
fectos signif
e riesgos de
os de la act
rticulo/los_c
o discurre
o de gestión
tión
e Gestión, n
esultados d
a auditoria
s errores qu
s.
ficativos.
e auditoría d
tividad, del
cinco_comp
por compo
n y operan
no estará ex
del auditor
de modo ta
ue tenga imp
de gestión e
entorno y l
ponentes_de
onentes y
en distintos
xcenta de e
expresado
al que se p
portancia re
es necesario
la naturalez
el_control_i
diversos
s niveles
errores y
s en su
presenten
elativa; a
:
za propia
interno
Dete
lueg
Exte
terce
Además s
auditoría s
1. Dete
siste
Inc
De
Po
Sis
2. Eval
públ
Pro
Qu
Err
3. Iden
y los
Ro
Re
Cre
Im
Alt
erminar pro
go de haber
ensión de l
eros.
sería impor
siendo los q
erminar la c
ema de cont
cumplimien
etección tard
ca experien
stemas de in
luar los ries
lica adversa
obabilidad d
uejas del púb
rores de los
ntificar la ex
s sistemas, a
otación del p
eorganizacio
ecimiento o
mplantación
teraciones d
ocedimiento
evaluado el
las pruebas
rtante consi
que a contin
confianza q
trol interno
ntos en los p
día o no det
ncia en el pe
nformación
sgos inhere
a consideran
de ocurrenc
blico.
criterios qu
xistencia o n
atendiendo
personal.
ones en el fu
o reducción
de nuevos s
de tipo cultu
os sustantiv
l Sistema de
s sustantiva
iderar algun
nuación deta
que tiene la
suponiendo
procedimien
tección de lo
ersonal.
no confiabl
entes a la pr
ndo:
cia de fraude
ue se aplica
no de camb
principalme
uncionamie
del persona
sistemas.
ural.
vos contenid
e Control In
as aplicabl
nos factore
allamos:
dirección r
o que no se d
ntos normali
os errores o
les.
rotección d
es.
an para toma
bios reiterati
ente:
ento del pers
al.
dos en el p
nterno.
es a la Fu
s generaliz
respecto al
den:
izados.
o desvíos.
de los biene
ar decisione
ivos en el n
sonal.
programa a
undación h
ados del ri
funcionami
es activos o
es.
nivel organi
aplicar,
hacia los
iesgo de
iento del
o imagen
izacional
4. Ev
inadvertid
La
El
La
5. Med
de p
físic
may
6. Dete
otor
audi
7. Con
tiem
utili
1.2.3
“Durante
para darle
auditoría
operacione
operacione
El muestr
concluir s
representa
otorgados
de esa mu 18 http://es
valuar la p
dos debido a
a naturaleza
alcance de
a dispersión
dir la impor
personas, ta
co de la doc
yores riesgo
erminar la
gándoles po
itores y su e
nsiderar la p
mpo de prep
zado verdad
3.4 Muestr
su examen
una base ra
que brinda
es de la ent
es constituy
reo es el pr
sobre los ha
ativa se enti
a elemento
estra es equ
s.scribd.com
posibilidad
a un ambien
de las activ
la automati
geográfica.
rtancia del t
anto de la F
cumentación
s.
importanc
or tanto tod
equipo.
posibilidad
paración y e
deramente.”
reo
el auditor
azonable so
an esa evid
tidad, sino q
ye una “mue
roceso de d
allazgos ob
ende una ca
os tales com
uivalente al
m/doc/53826
de la ex
nte de comp
vidades.
ización.
.
tamaño de l
Fundación a
n e impacto
ia de la a
das las facil
de incurri
ejecución d
”18
obtiene ev
obre lo cual
dencia no
que se restri
estra”.
determinar
tenidos en
antidad dada
mo el “riesg
comportam
6564/16/Rie
istencia de
lejidad, orig
a auditoria
auditada co
social reco
alta direcci
lidades en e
ir en errore
de la audito
videncia con
emitir un in
pueden ap
ingen a algu
una muest
el universo
a de partida
go”, permite
miento del un
esgos-de-Au
e errores
ginado fund
haciendo re
mo de los
onociendo q
ión le asig
el desarrollo
es, o no de
oria que se
nfiable y pe
nforme. Los
plicarse a l
unos de ello
tra represen
o de operac
as que consi
e inferir que
niverso.
uditoria
que puede
damentalme
eferencia al
auditores, v
que a mayor
gna a la a
o de las tare
etectarlos, s
haya plani
ertinente, su
s procedimi
la totalidad
os; este con
ntativa que
ciones. Por
iderando los
e el comport
en pasar
ente por:
l número
volumen
r tamaño
auditoria
eas a los
según el
ficado y
uficiente
ientos de
d de las
njunto de
permita
muestra
s valores
tamiento
La aplicac
Obte
estab
Obte
en lo
El auditor
tendrá que
ésta, ya qu
la gestión
El tamaño
planea obt
Los ítems
son determ
en este t
selección
son comp
tanto, es
desviacion
tradiciona
19 http://es
ción del mue
ener evide
blecidos.
ener eviden
os registros
r al efectua
e decidirse
ue es impos
del área a u
o de la mue
tener de los
NO ESTAD
s a ser inclu
minados de
tipo de m
y evaluaci
pletamente
s más f
nes. Esta
al que vi
s.scribd.com
estreo en au
ncia del c
ncia directa
y controles
ar la audito
o no, por e
ible abarcar
utilizar.
stra está co
resultados
TÉCN
DÍSTICO
uidos en la
e acuerdo a
muestreo el
ión de las
subjetivas
fácil que
técnica es
iene aplic
m/doc/53826
uditoria tien
cumplimien
sobre la ve
s.
ría de gest
l método pa
r en su total
ondicionado
del muestre
NICAS DE
a muestra
a criterio;
tamaño,
muestras
; por lo
ocurran
la más
ando el
6564/16/Rie
ne los siguie
nto de los
racidad de
tión y consi
ara seleccio
lidad todas
o por el grad
eo”19.
E MUESTR
Aplica té
diseño, se
muestra;
medición c
muestreo a
1. Dis
2. Med
evidencia c
esgos-de-Au
entes objetiv
s procedim
las operacio
iderar los f
onar la mue
las operacio
do de segur
REO
ESTADÍS
cnicas est
elección y
provee al
cuantitativa
ayuda al aud
eñar una mu
dir la e
comprobato
uditoria
vos:
mientos de
ones que se
factores de
estra y el tam
ones vincula
ridad que el
STICO
tadísticas p
evaluación
auditor
de su ries
ditor a:
uestra eficie
eficiencia
ria obtenida
control
e incluye
riesgos,
maño de
adas con
l auditor
para el
n de la
de una
go. Este
ente.
de la
a.
auditor; se
personal.
1.2
“Las evid
auditor so
son el resp
El auditor
evidencias
sea una e
suficiente
cualitativa
objetiva en
1. Evid
evid
razo
2. Evid
relev
3. Evid
utili
lógic
prue
20 http://es
e sustenta e
2.3.5 Eviden
dencias de a
obre los hec
paldo del ex
r dedica la
s, lo que log
evidencia de
(caracterí
a), proporci
n su examen
dencias Su
dencia, que
onables.
dencias Co
vantes.
dencia Per
zadas para
ca y sensib
eba.”20
s.scribd.com
en una base
ncia
auditoría co
hos que exa
xamen y sus
mayor part
gra mediant
e auditoría,
ística cuan
ionan a la a
n.
ficientes. -
sean útile
ompetentes
rtinente.- e
probar o de
ble, de no
m/doc/53826
de juicio
onstituyen
amina y cua
stentan el co
te de su tra
te la aplicac
, se requier
ntitativa) y
auditor la c
Cuando és
es y obteni
.- Cuando,
esta relacio
esaprobar un
o ser así n
6564/16/Rie
3. Eva
muestra.
los elemen
ando éstas
ontenido de
abajo a la o
ción de las t
re la unión
y Evidenci
convicción
stas son en
idas en los
de acuerdo
onado con
n dato las c
no se debe
esgos-de-Au
aluar los
ntos de pru
son suficien
l informe.
obtención o
técnicas de
de dos ele
a compete
necesaria p
la cantidad
s límites d
o a su cali
el COSO,
cuales deben
utilizar co
uditoria
resultados
eba que ob
ntes y comp
elaboració
auditoría. P
ementos: Ev
ente (carac
para tener u
d y en los
de tiempo y
idad, son v
son inform
n tener una
omo eleme
de la
btiene el
petentes,
ón de las
Para que
videncia
cterística
una base
tipos de
y costos
válidas y
maciones
relación
entos de
CLASES
DE EVIDEENCIA
1.2
“En la aud
determina
adecuadas
pertinente
sus come
continuaci
tipo.
2.3.6 Técnic
ditoría de g
ación de la
s, que le pe
, que le den
entarios, co
ión definir l
cas de audi
gestión es fu
a utilización
ermitan la
n una base
onclusiones
las técnicas
itoria
undamental
n y combin
obtención d
objetiva y p
y recome
y las prácti
el criterio
nación de
de la evide
profesional,
endaciones.
icas que pu
profesional
las técnica
encia sufici
, que funda
Se consi
ueden ser má
l del auditor
as y práctic
ente, comp
amenten y s
dera impor
ás utilizada
r para la
cas más
petente y
sustenten
rtante a
s en este
Además d
las siguien
de las técnic
ntes:
cas indicadaas, en la auuditoría de ggestión se cconocen otras como
Ve
cosas son
Ev
las eviden
En la audi
que se def
21 http://es
erificación.-
como deben
valuación.-
ncias dispon
itoría de ges
finen a conti
s.scribd.com
- Está asoc
n ser.
Es el proce
nibles.
stión, tambi
inuación:”2
m/doc/53826
ciada con e
eso de arriba
ién se pued1
6564/16/Rie
el proceso
ar a una con
de aplicar de
esgos-de-Au
ELA
de auditorí
nclusión de
eterminadas
uditoria
ABORADO P
ía, asegura
auditoría a
s prácticas c
POR: Ruth Si
que las
a base de
como las
guencia
1.2
Los papel
elaborados
procedimi
realizado y
“Por tanto
procedimi
obtenida y
incluir: pr
terceros, c
o comenta
Los propó
Con
audi
Serv
conc
Con
toma
Todo pape
Prep
núm
Su
audi
Deb
infor
2.3.7 Papele
les de trab
s u obtenid
ientos y má
y de los resu
o, constituye
ientos por é
y de las con
rogramas de
cartas de con
arios prepar
ósitos princi
nstituir el fu
itoria.
vir de fuen
clusiones y
nstituir la ev
adas, todo e
el de trabajo
pararse en fo
mero de marc
contenido i
itor.
ben elabora
rmación.
es de Traba
bajo, se def
dos por el
ás prácticas
ultados de a
en los regis
él seguidos,
nclusiones
e trabajo, an
nfirmación,
ados u obte
ipales de los
undamento q
nte para c
recomenda
videncia do
esto de conf
o debe reuni
forma clara y
cas.
incluirá tan
arse sin en
ajo
finen como
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s de audito
auditoría rev
stros y docu
, de las com
a las que ar
nálisis, anot
, extractos d
enidos por e
s papeles de
que dispone
omprobar
ciones que
ocumental d
formidad co
ir ciertas ca
y precisa, u
n sólo los
nmendadur
o el conjun
roducto de
oría, que sir
velados en e
umentos ma
mprobacion
rribó en rel
aciones, do
de documen
l auditor.
e trabajo son
e el auditor
y explicar
se exponen
del trabajo
on las NAGA
aracterística
utilizando re
datos exig
as, asegura
nto de cédu
la aplicació
rven de ev
el informe.
antenidos p
nes parciales
lación con
cumentos d
ntos de la in
n:
para prepar
en detalle
en el inform
realizado y
AS.
s, como las
eferencias ló
gidos a juic
ando la p
ulas y docu
ón de las t
videncia del
or el audito
s que realiz
su examen;
de la fundac
nstitución y p
rar el inform
e los come
me de audit
y de las de
siguientes:
ógicas y un
cio profesio
permanencia
umentos
técnicas,
l trabajo
or de los
zó, de la
; pueden
ción o de
planillas
me de la
entarios,
toría.
ecisiones
mínimo
onal del
a de la
Se
conf
las d
Los objeti
Principale
Re
Cu
Secundar
Acu
de l
del m
Faci
terce
Con
post
Info
relat
entre
Sirv
pape
traba
acci
Estos pape
sea prepar
Archivo P
Este archi
auditoria o
adoptarán
fidencialida
desviacione
ivos de los p
es:
espaldar el c
umplir con l
rias:
umular evide
as muestras
manejo de p
ilitar la supe
ero.
nstituir un
teriores de l
ormar a la
tivos a las a
e otros.
ven como d
eles de trab
ajo del aud
ones en su c
eles de trab
rando legajo
Permanente
ivo perman
o necesarios
las medi
ad, divulgán
s presentad
papeles de t
contenido de
las normas d
encias, tanto
s selecciona
proyectos de
ervisión y p
elemento
a misma en
entidad s
actividades
defensa en p
ajo, prepara
ditor, posibi
contra.
bajo deben s
os, carpetas
e o Continu
nente contie
s para audit
idas oport
ndose las res
as.
trabajo son l
el informe p
de auditoría
o de los pro
adas, que p
e la fundaci
permitir que
importante
ntidad o de o
sobre las d
de control d
posibles liti
ados con pr
ilitando su
ser organiza
o archivos
uo
ene informa
orias subsig
tunas para
sponsabilid
los siguient
preparado p
a.
ocedimiento
permitan al
ión.
e el trabajo
e para la
otras similar
deficiencias
de los sistem
igios o carg
rofesionalism
utilización
ados y archi
que son de
ación de in
guientes.
a garantiza
ades que po
tes:
por el audito
os de audito
auditor for
ejecutado s
programac
res.
s observada
mas, de de
gos en cont
mo, sirven
como elem
ivados en fo
dos clases:
nterés o úti
ar su cust
odrían dar lu
or.
ría aplicado
rmarse una
sea revisado
ción de ex
as, sobre
todos los p
tra del audi
como evide
mentos de j
orma sistem
il para más
todia y
ugar por
os, como
opinión
o por un
xámenes
aspectos
royectos
itor. Los
encia del
uicio en
matizada,
s de una
La primer
indica el c
La finalida
1. Reco
en u
2. Prop
audi
3. Con
requ
La mayor
indicó su
auditoria s
Archivo c
Este papel
relacionad
de Auditor
22 http://es
ra hoja de
contenido de
ad del archi
ordar al aud
un período d
porcionar a
itorias realiz
nservar pape
uieren ser pr
r parte de i
utilización
se vaya actu
corriente
l es previo a
dos con la a
rías anterior
s.scribd.com
este archiv
el legajo.
ivo permane
ditor las op
de varios añ
a los audit
zadas.
eles de traba
reparados añ
información
n es en ést
ualizando su
al archivo p
auditoria tal
res, papeles
m/doc/53826
o necesaria
ente se pued
peraciones,
os.
tores nuev
ajo que será
ño tras año,
n se obtiene
ta y futura
u informació
permanente,
les como: C
s de trabajo
6564/16/Rie
amente debe
de resumir e
actividades
os, una fu
án utilizado
, ya que no
e en la prim
as auditoria
ón.”22
, en este pap
Cuestionario
entre otros.
esgos-de-Au
e ser el índ
en los punto
s o hechos q
uente de in
s durante v
se ha opera
mera audito
as. Es nece
pel se inclu
os de contro
.
uditoria
dice, el mis
os siguiente
que tienen v
nformación
varios años y
ado ningún c
oria, pero c
esario que
uyen todos l
ol interno, i
smo que
es:
vigencia
n de las
y que no
cambio.
como se
en cada
los datos
informes
E
EJEMPLO DE
ANALISIS
DETAL
MARZO
JUNIO
SEPTIEMBDICIEMBR
RELIZADPOR
E PAPEL DE T
S DE LISTAS, R
LLE
LI
EXISTE
X
X
BRE X RE X
DO JACKESIGUE
TRABAJO
PROGRA
CO
REQUERIMIEN
ISTAS R
TNO
EXISTE
R
ELINE CHANGENCIA
AMA ARTESA
OMPONENTE
NTOS Y FACT
REQUERIMIE
REALIZAN
RE
X
X
X
GO, RUTH
ANAL DE CAPAUDITORIA
E: PRESENCIA
TURAS EN EL
ENTOS
NO EALIZA
N
CONN C
L
X
PACITACION A DE GESTIONA PREVENTIV
AREA DE NU
FACTUR
NCUERDACON LAS LISTAS
CN
X
X
X
ESPECIAL SAN VA EN LA CA
UTRICION
RAS
NO CONCUERDA
N CON LAS LISTAS
X
ALESIANA
ALLE
SIMBOLOGA
GICOMEN
En el mes dno se cumprespecta a
debido a qudar seguimi
no hay lrequeri
VERIFICFISICAM
E
ACPP00
NTARIO
de septiembre ple con lo que
las facturas e no se puede iento por que la lista de imientos CADO MENT
01
1.2
“Para con
implemen
la importa
evaluación
Los indica
fundación
Clases de
Indicador
Indicador
Que son lo
operacione
Indicador
Que perm
del entorn
estratégica
organizaci
Indicador
Los indic
eficiencia,
misión ins
2.3.8 Indica
nocer y apli
ntado el cont
ancia del c
n institucion
adores son
n, es decir, c
indicadore
res cuantita
res cuantita
os valores y
es, son un in
res cualitat
miten tener e
no organiza
a la capac
ión.
res de gesti
cadores de
, la eficacia
stitucional p
adores
icar los indi
trol interno
control de
nal.
aquellos qu
con base en
es
ativos y cua
ativos
y cifras que
nstrumento
tivos
en cuenta l
cional; perm
cidad de g
ión univers
gestión un
a, las metas
pueden clasi
icadores de
en la entida
gestión com
ue se materi
lo que se qu
alitativos
se establece
básico.
a heterogen
mite ademá
gestión de
almente ut
niversalmen
s, los objet
ificarse de l
e gestión, e
ad y que se
mo concep
ializan de a
uiere medir
en periódica
neidad, las
ás evaluar, c
la direcció
tilizados
nte conocid
tivos y en g
la siguiente
s important
tenga muy
to clave y
acuerdo a la
, analizar, o
amente de l
amenazas y
con un enfo
ón y de m
da y utiliza
general el c
manera:
te que se en
en claro lo
herramient
as necesidad
observar o c
los resultado
y las oportu
foque de pla
más nivele
ada para m
cumplimien
ncuentre
que es y
ta de la
des de la
corregir.
os de las
unidades
aneación
s de la
medir la
nto de la
1. Ind
objetivos,
indicadore
Plan
Form
Pres
inve
2. Ind
relativa al
3. Ind
del compo
o establec
humanos,
Con
Com
Rota
adm
Apli
prom
Uso de ind
El uso de
La e
Las
(efic
dicadores d
consideran
es sirvan pa
nificación de
mulación de
supuestos d
ersión y otro
dicadores d
cumplimie
dicadores d
ortamiento d
cer el grado
respecto:
ndiciones de
mparación d
ación y adm
ministrativas
icación y e
moción.
dicadores e
INDICADO
eficiencia y
cualidades
cacia).
de recursos
ndo que pa
ara medir y e
e metas y gr
e presupuest
de grado c
os.
de proceso.
nto de su m
de persona
de la admin
o de eficien
e remunerac
de la clase, c
ministración
del área.
xistencia d
en Auditor
ORES en la
economía e
y caracterí
s.- Tienen re
ara planear
evaluar lo s
rado de cum
tos, metas y
corriente, e
.- Aplicable
misión y obje
al.- Corresp
nistración de
ncia y efica
ción compar
calidad y ca
n de perso
e políticas
ia de gestió
Auditoria,
en el manejo
sticas de lo
elación con
se requier
iguiente:
mplimiento
y resultados
en compara
es a la func
etivos socia
onden estos
e los recurso
acia en la a
rativas con o
antidad de lo
onal, referid
y elemento
ón
permite me
o de los recu
os bienes pr
la planifica
re contar c
de los plane
s del logro.
ación con
ión operativ
ales.
s indicadore
os humanos
administraci
otras entida
os servicios
da a noved
os de induc
edir:
ursos
oducidos o
ación de las
con recurso
es estableci
el presupu
va de la ins
es a las act
s. Sirven pa
ión de los
ades del sect
.
dades y situ
cción, motiv
servicios p
metas y
os. Estos
dos.
uesto de
stitución,
tividades
ara medir
recursos
tor.
uaciones
vación y
prestados
El g
van
1.2.4 FAS
Las fases
que en la
actividade
buena cal
recomenda
1.2
“En esta e
propósito
nuestro ca
elementos
trabajo, ad
acuerdo co
En esta et
interno qu
y se mant
de explica
A continu
iniciar la a
Dato
E-m
Acti
23 http://es
grado de sat
dirigidos (c
SES DE LA
de la audito
as fases se
es y tareas a
lidad, técni
aciones
2.4.1 FASE
etapa se rea
de conocer
aso, de la f
s y las bas
demás dirig
on los objet
tapa se elab
ue tiene la fu
tiene entrev
arles cuál va
uación se de
auditoria:
os actualiza
mail, horario
ividades pri
s.scribd.com
isfacción de
calidad).”23
A AUDITOR
oria son los
van a def
a realizar, l
icos profes
I. Conocim
aliza el estu
r o detallar
fundación,
ses necesar
girse hacia
tivos previst
bora un cue
fundación, s
vistas con to
a a ser el obj
etalla algun
ados de la f
de trabajo y
incipales qu
m/doc/53826
e las necesi
RIA DE GE
s capítulos m
finir los ob
a supervisió
sionales de
miento Prel
udio o exam
las caracte
esta fase s
rias que pe
ciertas cue
tos por la fu
estionario qu
e emite la o
odos los em
jetivo de la
nos puntos q
fundación q
y estructura
ue realizan
6564/16/Rie
idades de lo
ESTIÓN
más import
bjetivos a a
ón del direc
los inform
liminar
men previo a
erísticas de
e lo realiza
ermitan un
stiones que
undación.
ue mide el
orden de tra
mpleados de
auditoria.
que esta fas
que incluya:
a organizativ
esgos-de-Au
os usuarios o
antes de nu
alcanzar co
ctor de la te
mes y el s
al inicio de
la empresa
a con el ob
na adecuada
e resulten d
grado de fi
abajo al dire
la fundació
se de debe
: nombres,
va
uditoria
o clientes a
uestra tesis d
on la audito
esis para lo
seguimiento
e la auditori
a o organiza
bjetivo de t
a planificac
de mayor in
abilidad del
ector de la e
ón con el p
conocer par
dirección, t
a quienes
debido a
oria, las
grar una
o de los
ia con el
ación en
tener los
ción del
nterés de
l control
empresa,
propósito
ra poder
teléfono,
Lista
Esta
Aná
1.2.4
El trabajo
auditoria,
se asegure
Debemos
considerar
Preliminar
Después d
a elaborar
siguiente i
Defi
Prog
Real
Matr
1.2.4
Esta fase e
con sus re
ejecución
Todas las
evidencias
as de los pr
atus o reglam
álisis o aprob
4.2 FASE I
que se reali
lo cual conl
e la realizac
partir de
r toda la
r), de igual
de que se ha
el plan glob
información
inir los tema
gramas de la
lizar cuestio
riz de riesgo
4.3 FASE I
esta se obtie
spectivas co
de pruebas
herramienta
s suficientes
incipales fu
mentos
bación del P
II. Planifica
iza en esta e
lleva a plan
ión de una a
los objetiv
informació
forma se tie
aya determin
bal o genera
n:
as y tareas a
a FASE II
onarios para
o de la FAS
III Ejecució
ene toda la e
onclusiones
bajo la apli
as utilizada
s, competen
uncionarios
Plan Operat
ación
etapa es def
near los tem
auditoria de
vos y alcan
n que se
ene que tene
nado el tiem
al de la aud
a ejecutar
a cada uno d
SE II
ón de la au
evidencia y
s y recomen
icación de d
s deben ser
ntes, pertine
tivo Anual (
finir la estra
mas que se de
e alta calida
nce previsto
obtuvo en
er presente
mpo a emple
ditoria aquí s
de los comp
ditoría
a las formu
ndaciones, e
diversas técn
tales que p
entes.
(POA)
ategia que se
eben ejecuta
ad.
os en la au
n la FASE
los temas q
ear en la eje
se tiene que
ponentes qu
ulaciones de
esto se logra
nicas y herr
ermitan la
e debe segu
ar, de mane
uditoria y
E I (Conoc
que se van a
ecución se p
e tener prese
ue se van a a
e observacio
a mediante l
ramientas.
obtención d
uir en la
era que
se debe
cimiento
auditar.
procede
ente la
analizar
ones
la
de
Durante el
de efectua
identificad
En esta fas
Hoja
Prog
Pape
1.2.4
La comun
borrador d
Ela
Co
Ac
Inf
1.2
El objetiv
incluidas e
los nivele
control in
realiza en
cumplan. L
Ma
24 http://w
l proceso de
ar sus opinio
das antes de
se se debe p
as de hallaz
grama de la
eles de traba
4.4 FASE I
nicación de l
del informe.
aboración d
onvocatoria
cta de comu
forme defin
2.4.5 FASE
vo de la au
en el inform
es de eficien
nterno que l
una matriz
Los puntos
atriz de reco
www.uba.ar/
e la ejecució
ones, comen
e presentar e
presenta:
zgos
fase III
ajo analítico
IV Comuni
los resultad
. Lo que se
del informe
a la lectura
unicación de
nitivo
V Seguimi
uditoría de
me sean imp
ncia eficac
la fundació
z de recome
a realizarse
omendacion
/download/i
ón el audito
ntarios y acl
el informe.2
os.
icación de l
os es muy i
realiza en e
de borrador
a de borrado
e resultados
iento
gestión es
plantadas, d
ia de los p
ón tiene, es
endaciones
e en esta eta
nes
instituciona
or brinda la
laraciones s24
los resultad
importante d
esta fase es:
r
or (máximas
s lograr qu
dando como
proyectos as
por eso qu
con el pro
apa son:
al/informes/m
oportunidad
sobre las ob
dos
debido a qu
s autoridade
ue todas la
o resultado
sí como tam
ue las reco
pósito que
manual.pdf
d a los func
bservaciones
ue se da lectu
es y relacion
as recomend
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mbién forta
omendacion
los funcion
f
ionarios
s
ura al
nados)
daciones
miento de
alecer el
nes se lo
narios lo
La fase de
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OB
Obtener u
integral
FUNDAC
SALESIA
principal a
sector está
mayor é
proyectos
para pod
resultado
los Objeti
de ser de l
Co
reglament
metas
adoptadas
FUNDAC
SALESIA
Re
interno y
factores q
las ac
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institución
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8) Solicitaanálisislos indi
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10) Elade insumproceso
11) Elainforme
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2.1.1.2
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ACIÓN ODULAR 2 NIVEL)
CIÓN ATORIA (1 NIVEL)
CIÓN ATORIA (2NIVEL)
TACIÓN ENTES
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1. AEmergen2. Incasas de
1. Sde Almu2. Sde Almu
1. Ao a NNA
1. Tapoyo es
1. Úuniforme
1. Eplanes de2. Elos módu3. Esistema d
1. M2. C3. P
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1. Texperime
1. Texperime
ESPECIAL
TIVIDADE
Recorrido estratégico
Atención Mnte. nserción acogida.
Servicio Duerzos COS Servicio Duerzos COS
AcompañamA en escuela
Talleres scolar
Útiles, es, matricul
Elaboración e estudios
Elaboración ulos Elaboración de evaluació
Mec. AutomCarpintería Panadería
Mec. AutomCarpintería Panadería
Talleres entales
Talleres entales
ES
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Médica
en
Diario FL
Diario CH
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INSELAB
FAMCOM
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MILIA MUNIDAD
NIZACION
CEM
CLAB
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CAPACITAMPRENDIM
COLOCACORAL/PA
ORDAJE /
FORMACIARTICIPA
ECONOMSOLIDAR
CACIÓN E
RECREAC
ACIÓN MIENTO
CIÓN ASANTÍAS
/ VISITA
IÓN Y ACIÓN
MÍA RIA
EN LA FÉ
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1. Pcolocació
1. Abase de d2. Cacuerdos3. V4. Sevaluació5. Rcoordinainstructo
1. Rsectores-visita a h2. Ala base d
1 Tformació2 Cfamiliare
1. Rplanificaevaluació2. Rahorros3. Emicrocré
1. S
1. C2. P3. S
Pasantías, ón laboral
Actualizaciódatos
Convenios s Visitas emprSeguimientoón
Reuniones ación ores
Recorrido - lugar trahogares Actualizacióde datos
Talleres ón PP MM FConvivenciaes
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Recolección
Entrega éditos
Sacramentos
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s que vamo
ARTESANAIDENTIFI
SUB-COMPON
S
ABORDDIA/NOC
ATENCIEMERGE
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ACOMPAMIENT
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MIENTESCOLAREFUER
PEDAGOA
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TACI 1.
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Servicario muerzos
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INSERLABO
FAMICOMUN
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NIVEL
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ÓN EMPREN
ENTO
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Au2.3.
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1.Au2.3.
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MEC-) (1 L)
1.exp
CIÓN NSAT
MEC-NIVE
1.exp
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1.emper
2.col
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1.n d
2.acu3.em
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5.de con
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1.de trahog2.n d
utomotriz CarpinPanade
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CarpinPanade
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Tallereperimentale
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Conveuerdos
Visitasmpresas
Seguimevaluación
Reuniocoordinació
n instructorRecorr
sectores- luabajo, visita gares
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ntería 15ería 15
10
ntería 5 Aería 10
es es
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es es
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10losasital
tías, boral
50quinscul
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Badatact/ m
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s 1 vcontel
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1 vdoaño
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6 fvis
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AJ / año
AJ / año AJ /año
AJ / año
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mes
visita, ntacto efónico
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Convivfamiliares
Reunioplanificacióaluación
Recoleahorros
Entregcrocréditos
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1 talGO
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ACITACIÓNCES
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importantes
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JOVENREC
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MICROCNÚME
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N
E
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Artesanales.
No
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3 0104
4 0103
5 0913
6 0103
7 0103
8 0104
9 0301
10 0103
11 0914
12 0102
13 0101
14 0102
PERSON
CI
6637061 AM
4489299 AP
4141130 BM
3878583 BL
3540878 CC
3161790 CG
3054979 CJU
4168166 CC
1652749 CF
3669206 CJO
4449756 GM
2150570 GGG
1394476 GMM
2467768 G
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APELLNOM
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2.1.1.5 AN
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LIDOS Y MBRES
ÑO PEREZ OLORES
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UARTAN ABIAN ABAD LUZMILA
NAZARENOROCIO ENDEZ LUINY
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O
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NEXO 1
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RA CAPABMTINDUEDUC
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ÑO
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ES
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16 0102
17 0703
18 0104
19 0103
20 0103
21 0104
22 0102
23 0104
24 0301
25 0104
26 0106
27 0105
28 0103
29 0104
30 0103
GP
2696655 JAS
2986874 JUT
3653030 OA
4497177 PM
3091971 PJA
3148276 PA
4192091 PD
2041001 RH
4811047 S
E1851093 S
F
4087986 TD
6598030 UYN
5621940 VJH
3948063 VNG
4410212 VJOP
3270948 CS
GUERREROPATRICIOARA AREV
SANDRA E
UCA SUARTERESA OJEDA SANALICIA MAPACHECO MARIA BELPESANTEZANETH YO
PESANTEZANA LUCIAPLAZA VADANNY LERIVAS RIVHUGO
SARMIENTERIKA JOHSERRANO FERNANDO
TACURI CHDOLORESUGUÑA YANZAGUNARCISA DVEGA CARHOANA PA
VILLAVICENAULA CHGEOVANNVINUEZA GONNATHA
PATRICIOCHUNIO FASONIA ELIZ
O MARCO
VALO EUFEMIA
REZ RUTH
NCHEZ ARYVEL RUBIO LEN
Z JARA OLANDA Z LARRIVA SQUEZ
EONARDO VAS VICTO
TO JARA HANA
OMAR O
HAPA
UANO DE JESUS RPIO AOLA ENCIO
HRISTIAN NY GUARACAAN
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BMB
EDUCBMBCOM
H CAPABMTSECR
TEAT
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EDUC
OR CAPABMTINST TRABSOCICAPABMTAUTOPSICO
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-SOCIALE
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TRO
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TALACION
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ESES
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MESES
MES
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GORDILLO
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4.
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5.
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6.
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III
RARDO POINE CHANGUENCIA
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11
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e debe reali
2.1.2.1 PR
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AYO/2011
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1. Exdatos biesobre losbrindan acalle 2. Se planificacisemanal y
3. Se actualizadcampo gen4. Se mediante director oa las cuallos reportinformes t5. Se con el recopor día pestratégico
nte paso den
l control int
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2.1.2.3
OGRAMA
CCOMPON
GUNTAS
xiste una baen estructs niños quabordaje d
cumple ción real
y mensualme
da la fichas neral lleva un co
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ntro de la FA
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n la siguient
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3 3 Dddav
5 5 Ssdiptmtsefi
4 4 Saq
3 3 pd
4 4 Aeeshaa
CIÓN es val
nentes de la
e tabla:
ROL INTER
CIÓN SALHISTÓRICOOL INTERNNTIVA EN
CO
CHE Después de de abordajede los NNJacogida y svan actualizSi existe unse cumple debido a imprevistosplanificaciótemporadas mucha aftrabajadoresse hace las el recorridofechas es einfantil. Si todas laactualizadasque está vivporque el dde revisar y
Acorde a educadores estratégicosson los quehacer el abordaje, acogida.
orar de una
a fundación
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LESIANA PO NO
N LA CALLOMENTAR
hacer el dee se hace unJA que se e realizan l
zando los dana planificala misma eque siem
o se lón por sec
en dondfluencia ds, ejm. En temporada
o debido a explotada m
as fichas des acorde aviendo el NNdirector es éy aprobar
la planifrecorren
s mirando c están en la
debido pacompaña
a manera
a través
PACES
LE RIOS
ebido procesn seguimien
han dado las listas y atos ación pero nen un 100%
mpre existelo hace
ctores y pde demandde jóvenSan Joaqus de sembrque en est
mano de ob
e campo soa la realidaNJA. él en cargad
ficación lolos lugar
cuales NNJas calles paprocedo damiento
so nto
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no %, en la or da es
uín río as ra
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do
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JA ara de y
6. Se una lista participany actividrealizan een corganizaci(COS) 7. Se ficha de pl
8. ¿Secontrol atendidos lineamientemergente9. Se seguimienque los niñel tratamiedoctor
10. Loles atiendla correspond
11. Explanificacique se dcon el fcombinaciadecuadosnecesidade12. Es menú según los
tiene elabde todos
ntes en los judades queen cada secada Cional Sale
cuenta conlanificación
e lleva de los
bajo to de mede?
realiza nto para verños cumplaento dado p
os médicosden cuentan
matridientes
xiste ión de los m
dan diariamfin de perión de alims a las pres
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s requerimi
orado s los uegos e se ctor y Centro esiano
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5 5 Sp
PERMANE4 4 S
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4 0 EPsqpldegl
4 4 TlscdMydP
UTRICION5 5 L
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5 5 En
RegularmenNNJA que por parte de
Si se cuentapero dicha pENTE Si se lleva todos los certificado yhan hecho a
En este caPACES noseguimientoque se cumpor los doctlas familiasdicho contrellos tienen gocen de ules exigen eTodos los mlos NNJA dsi cuentancorrespondidoctores sMEDISOL y mediante de mujer yPatamarca.NAL Los menús los requerque los NNvida saludab
El control nutricionista
nte participhan recibid
e la fundació
a con la fichplanificació
el respectivNNJA m
y las listas atender
aso los edo son los o con el fin
mpla el tratatores, sino ms los corresol, el únicoy para aseg
un buen estael certificadomédicos qude la funda
n con lasientes debidon de la (Doctor Mel conveni
y el niño
son planifrimientos NJA necesitble
es por pas del Muni
pan todos lodo la acogidón
ha respectivón es flexibl
vo control dmediante de los que
ducadores drealizan
n de verificamiento dadmas bien soponsables d
o método qugurase de quado de saluo medico ue atienden ación PACEs matriculdo a que lo
cadena diguel Castrio de la ca
ubicado e
ficados segúnutricionaltan para un
parte de loicipio
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de el se
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a ES as os de o) sa en
ún es na
os
nutriciona13. Es menús queniños, niñsegún losnutriciona14. Expara sabniños, niñse les entr
15. Se compra mde menúsque se req16. Se nutricionauno de loadolecente
17. Laencargadacompra yreportes periódicamla periodic18. Toinvolucradrealizaciónprocedimialimentaciasesoraminutrición 19. Exde los utentales cucharoneplatos, vas20. El donde sealimento edotado básico?
21. Cumedidas
ales aprobado
e se brinda ñas y adolecs requerimiales xiste un cober a cuñas, adolecerega el almu
realiza mediante el y en base
quiere. v
almente a os niños, nies
a pea de controy el uso, re
o infomente (¿Cucidad?) odo el perdo en n iento ión reento en tem
xiste en consilios de ccomo:
es cuchsos etc.
espacio e preparanes adecuado
de serv
uentan conde segu
o los a los
centes ientos
1
ontrol uantos entes,
uerzo
1
la plan
e a lo
1
valora cada
ñas y
1
ersona lar la ealiza ormes uál es
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1
ontrol cocina ollas, haras,
1
físico n los o y es vicios
1
n las uridad
0
5 5 Ta
4 4 Tamiba
4 4 Llp
5 5 Tmord
4 4 Crspps
4 4 Tlln
5 5 Tecc
5 5 Elsabcl
5 0 Aa
Todos los mapropiados
Todos los nalmuerzos mediante identificadobrindas losapuntados eLa encargadla comida planificado.
Todos los medidos, poportunamereciben ayudel MunicipCada mes soreportes de se han planificacióproductos semanalmenTodo el perla alimentalos temas dnutricionista
Todos los uencuentran condicionescon hervida
El espacio los alimentosuficiente alimentos abuena vistacual se puelos NNJA qA pesar quafuera de
menús son para los NN
niños que son
las lios por las s almuerzoen las listas da realiza l
según lo .
NNJA sopesados y ente, las cuuda de los npio on encargadtodas las
dado, acoón los reque
se lonte rsonal que sción son ae nutrición as y los edu
utensilios deen
s e incluso as todos los
físico donos cuenta co
para reademás qua hacia el ede tener uque comen. ue el gas la cocina
aprobados NJA.
asisten a locontrolado
istas, soseñoras qu
s y despu
la compra dque se h
on valoradocontrolado
uales tambiénutricionist
das de dar locompras quorde a serimientos do realiza
se encarga dasesorados e
e incluso loucadores.
e la cocina perfect
las cuchardías.
nde preparaon el espacealizar lo
ue tiene uncomedor
un control d
se encuentesta no
y
os os on ue és
de ha
os os én as
os ue su de an
de en os
se as as
an cio os na la de
tra es
necesariasproductos
22. Cudiferentes los ddesperdici
23. Se seguridad los utepunzantescausar dañ
NUM76
51%-15%-
s en cuaninflamable
uentan recipientes
desechos ios de la com
mantienerespectiva
ensilios que pu
ños
CONMERACIÓN6%-95% -96% -50%
CT =
NC= 91
NC= 91%
nto a s.
con s para
y mida.
1
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1
NFIANZA N CALIFIC
ALMODERBAJO
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1/100
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5 5 Spccsq
100 91
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25%-49%50%-85%
NR
NR
NR=
suficientemque las inadecuadas oespacio esproductos.Si se cuentachos para desperdiciolavasa se reAdemás seproyecto daquellos deabono, peroy su contraes los permse otorgan por eso queproyecto enSolo manepunzantes lcuando se ncortas la torse realice lque tienen m
RIESGOCIÓN CA%
MEAL
R= 100‐NC
R= 100‐91
=9% BAJO
mente segurstalaciones o no se ha specífico p
nta con lola basura t
s, reciclaje,gala. e tiene ende granja esperdicios o como todoa, uno de lo
misos municien las zona
e se piensa rn Yaguar cocejan los oas señoras necesita el rta de algúnlos educadmáximo con
O ALIFICACI
BAJO EDIA LTA
ra debido no son ldiseñado u
para dicho
os diferenttanto para lo, e incluso
n mente uen dond
sirvan como tiene su pros problemipales que nas urbanas realizar dichcho.
objetos corde la cocincuchillo pan evento quores son lo
ntrol.
ÓN
a as un os
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mo ro as no es ho
rto na, ara ue os
PRO
PRE
1. Explanificacipara el aescolar dejóvenes
2. Exsupervisorlas acacompaña3. Exlos tallereque se hdocentes
A4. Se actualiza planificacipara los di5. Se planificacien los talle6. Se en la asniños, niñlos diferen7. Se reportes dmensuales
8. Se base de dade los nadolescentlos talleres
OGRAMA A
C
EGUNTAS
xiste ión meacompañame niños, niñ
xiste un lídr que verictividades amiento xisten reportes de formha dado a
ACOMPANrealiza
las fichaión meiferentes tal
cumple ción estableres.
lleva el cosistencia deña y adolecentes talleres
realiza de seguimis
mantieneatos actualiniños, niñtes que asiss
ARTESANFERIA L
CUESTIONCOMP
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NAL DE CALIBRE Y CNARIO DEPONENTE
ESPUESTANO N
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6 6
5 5
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AR Y REF7 7
5 5
5 5
6 6
6 6
ECAS
CIÓN SALHISTÓRICOOL INTERNARIDAD
CO
SCOLAR Si existe acompañameste no sdebido a qhay imprellamado NNJA quplanificacies rígido eLos educque se ense cumpactividadeCada educconforme de los NNtodas las a
UERZO PETodas la mensual socomo el N
Si se cuactividadeen los talleLos NNmediante l
Cada educen las ficactividadecon el fin reportes Las matridatos, cumatricula preguntas de domicteléfono en
LESIANA PO NO
OMENTAR
la planificamiento escose cumple que muchasevistos urge
profesores ue no estuvión. En cuael cumplimieadores son
ncargan de pla con s de acompcador debees el acom
NJA y la reactividades EDAGOGIfichas de on actualiza
NNJA vaya a
umple cons que se haeres
NJA son las listas de
cador debechas los avs que se hde realizar
culas son uando el se hace utales como
cilio, el ntre otros.
PACES
RIOS
ación para olar, solo qu
rígidamens de las vecentes como de otrovieron en anto al día ento
n los liderverificar qu
todas lpañamiento e ir anotandmpañamienealización d
ICO planificacióadas acordeavanzando
n todas la planificad
controladoasistencia.
e ir anotandvances y lan realizadr los debido
las bases dNNJA
una serie do se cambnúmero d
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do as
do, os
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9. Se lista de lque obtienfundación10. El de las bemanera estricta 11. Se seguimienniñas y areciben lafin de utilizadas las misuficientemadecuados12. Exmecanismcorrectamdesarrolladdistribució13. Exbien confaprobación
14. Lacuenta cotengan la enseñanzaque se valos diferen15. Se lista de preciben la 16. Se la asistedocentes en el formación17. Se cronogramactividadeel encuent
tiene al dlos destinanen becas
n. procedim
ecas se siguorganizada
hace nto de los nadolescentesas becas c
saber si correctam
smas y mente s. xisten
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dos paraón de las bexiste un cformado pan de las bec
Fa fundon tutores capacitació
a y conociman a impartntes talleres
cuenta coparticipantesformación.tiene la lis
encia de que particiencuentro
n cuenta co
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7 7
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5 5
5 5
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Si se tienque se dier
Si Porqueconstanciaque necescolar Todos loseguimienrecibieron comprobanlas libretarojos los respectiva porque, y s
Los mecananalizar caequitativosrealmente no recibe nLos educaque se enccaso de faestas son becas para
E ESCUELSI puestocapacitaciode PACEtambién capacitado
Todos los formacionmediantes Si se cuenque se enasistencia
Todas larealiza enprofesoresincluso setodos los propagand
ne la lista dron las beca
e se tienea quienes soesitan ma
os educadntos de los
las becas ntes de los
as, si la libreducadore
investigse les refuer
nismos queada caso tras, es decirlo necesita
ningún tipo adores son cargan de a
amilia y verlas que nec
a que sus hijLAS o que los ones son loES puesto
son os
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la lista. nta con las ntrega u ceal encuentr
s actividadn la formacs son plae mandan in
profesores,da de los en
de los Niñoas.
e que dejon los NNJayor apoy
dores haces niños quunos de lomismos so
reta esta coes hacen gación drza mas.
e utilizan soatando de sr dar al qua y dar al qu
de ayuda las person
analizar cadificar cuál dcesitan de ljos estudien
que dan los educadoro que ello
previamen
s que recibecontrolado
listas puesertificado do
des que ción para loanificadas nvitaciones , y se hace
ncuentros qu
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5. Se seguimiende la plani
6. El de matricen las fecel orden re7. Se de la listalos estudialas capacit8. Se de la ascapacitado
ED9. Se evaluaciontanto a eha capacit
10. Se actualizad
PRO
C
EGUNTAS
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os planes y mó
s son aprobla autote.
os informes de capacitntados a titiempo).
xiste un siciones valid CONESA.
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CO
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Se presentade mes, conuna semanacumplimienSi todas lasbajo el CJNDA (JArtesanos)Si cada actianota en las
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Si se tienemisma que asistencia
Al momentoentrada ycapacitadoreEPP) (1NIVCada mes dlos estudiancapacitadorerealizada pfundación Si cuando actualizan d
ACIÓN O NO
OMENTAR
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as, las mismrol de la asita con un plna planificapróximo a
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ividad que s respectivas
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son las mdatos
RIOS
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istencias an de estudación, pero año se va
mes cada fde retraso dituaciones d
nes se sigue(Salesiano
acional d
se realiza s fichas
n capacitarse con el fla asistenci
ctiva lista control de
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matriculas
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fin de de
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se
se fin ia
la la
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n a os es la
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datos de lcapacitado11. Se matriculaspredeterm12. Excapacitacidiferentes los talleres13. Locumplen requerimieocupacionestablecidtaller 14. Lollevan un los mherramiendotado pade cada un15. Entalleres cudebidas seguridad 16. Catalleres cinstalacion17. Catalleres ccorrespondpara su fun18. Cupolíticas pmanejo desperdici
19. Laque se diferentes mantienenrelación l
los estudianores
realizan s en el ti
minado xiste una plón para
instructores
os instruccon
entos del nal que sedo para
os instruccontrol de
materiales ntas que seara el desano de los taln cada uno dumplen co
medias
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uentan para el adec
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Si pero no scarrera mismmotivación
Si son artesanos
Después derevisa los mocupados secada clase
Si es obligmandil, las,velar por elque se encuTodos los tainstitución
No se cuenpesar que acorde a Municipio Los encargsaben lo qucada desperdocumentosque algún que hacerrecolección llevados pcuanto a lcronogramales va a regaen el primerpasan al seconseguir unrealizar sfundación m
cada nivel
se lo hace ema sino com
Ingenieros,
e terminadamateriales ye los devuel
gatorio llev, gafas, los l bienestar entra en losalleres son
nta con loslas instala
las exig
gados de cue tienen qurdicio pero s las políticcapacitador. Ejm. S
de toxicpor el mua madera
a, de las peralar para la r nivel es teegundo nivna empresaus práctimediante a
en cuanto a mo charlas d
, maestro
a la clase y los que solve al final d
var puesto guantes pade cada un
s talleres propios de
permisos, aciones estágencias d
cada tallerue hacer cono tienen e
cas con el fr nuevo sepSe tiene co que sounicipio, ese tiene u
rsonas que leña eoría, cuand
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20. Lacumple metodolog21. Se plan anual
22. Se de trabajo 23. Se lista de cada uno adema se tde los eva
24. Se inventariojuegos qude recreac25. Parrespectivola lista departicipancolaborado26. Se respectivolas competentrealización
27. Se de la asiscada adolque parcapacitaciemprendim28. Se de todas mensualesparticipan29. Se lista de totorgadas participan
a enseñanzcon
gía salesianacuenta co
l de formaci
tienen un cuenta con
participantede los tal
tienen una faluaciones
cuenta coo de todosue hay en lación ra
os paseos see ahorros quntes o
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Si se cuentalleres debformación NIL Cada educacada mes Al matricula
Todos los imlas salas inventariado
Todos lpresupuestatiene que llepara enseña
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5. Se seguimienque se hanvida labor6. Se estadísticade jóvelaboralmemantienenaquellos csido tan ex7. En
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9 9
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Si se seguimienmedio de l
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ACIÓN O NO
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mpresas ne la respecestudiantes e incluso llos estudn ramas difcapacita temas que n actualizadas empresa al mometodos los caón PACES.os convens a cumplira que abre itados en Ps casos no loión no pueería como ad de rlo aprendidza en la fich
lleva el nto y se cla lista de es
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PACES, peros cumplenede reclam
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2. Se actualizaddatos de la
3. Se de las fasido visita
4. Exresponsabcomunitar
5. Tiegestión dpara los dicomunitar
6. Excada una de padre familia qu
7. Lolos padrefamilia so
PRO
C
EGUNTAS
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ACIÓN O NO AD
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EDISOL, TARIA y se puede ra todas lar los padresuentra y foliadas
talleres quepadres de s y además
RIOS
que se van cado, pero n
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PROGRAMA ARTESANAL DE CAPACITACIÓN ESPECIAL PACES MATRIZ DE RIESGOS
COMPONENTE: PRESENCIA PREVENTIVA EN LA CALLE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIEMBRE DE 2010
COMPONENTE AFIRMACIÓN CALIFICACIÓN DE
RIESGO CONTROL
CLAVE ENFOQUE DE AUDITORÍA
PRESENCIA PREVENTIVA EN
LA CALLE
de infraestructura, equipamiento, mobiliario, alimentación, y materiales previstos, así como Llegar a acuerdos para prevenir, atender y denunciar situaciones de: Explotación laboral, deserción escolar, deterioro de la salud,
realizadas y el recorrido de las zonas en donde se ha hecho el abordaje.
3. Pedir los certificados y verificar que se encuentren llenados en las fichas 4. Pedir la lista de los NNJA que se han hecho atender con el doctor y verificar con los certificados médicos 5. Pedir los menús, las listas y facturas de los productos de primera necesidad (Feria Libre, Centro Histórico) y verificar que cumpla
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PROGRAMA ARTESANAL DE CAPACITACIÓN ESPECIAL PACES
MATRIZ DE RIESGOS
COMPONENTE: PRESENCIA PREVENTIVA EN LA CALLE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIEMBRE DE 2010
COMPONENTE AFIRMACIÓN
CALIFICACIÓN DE RIESGO
CONTROL CLAVE
ENFOQUE DE AUDITORÍA
PRESENCIA PREVENTIVA EN
LA CALLE
maltrato familiar, mal uso del tiempo libre EFICACIA (metas) Se ha cumplido con las vistas y recorridos en las calles, parques, zonas comerciales, mercados, y sectores de mayor concentración de la ciudad acorde como se ha
con la planificación mensual. PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 1. Verificar que se hayan realizado los informes y que estén debidamente firmados y archivados
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PROGRAMA ARTESANAL DE CAPACITACIÓN ESPECIAL PACES MATRIZ DE RIESGOS
COMPONENTE: PRESENCIA PREVENTIVA EN LA CALLE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIEMBRE DE 2010
COMPONENTE AFIRMACIÓN CALIFICACIÓN DE
RIESGO CONTROL
CLAVE ENFOQUE DE AUDITORÍA
PRESENCIA PREVENTIVA EN
LA CALLE
Establecido en el POA. Se cumplió en un 100% los acuerdos que se dieron con el fin de brindar, atender, prever las situaciones de explotación laboral, deserción escolar, deterioro de la salud, maltrato familia y mal uso del tiempo libre
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PROGRAMA ARTESANAL DE CAPACITACIÓN ESPECIAL PACES
MATRIZ DE RIESGOS
COMPONENTE: ESCOLARIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIEMBRE DE 2010
COMPONENTE AFIRMACIÓN CALIFICACIÓN DE
RIESGO CONTROL
CLAVE ENFOQUE DE AUDITORÍA
ESCOLARIDAD EFICIENCIA (recursos) Se utiliza al máximo todos los materiales didácticos y se dota de recursos humanos necesarios para que los niños que reciben
INHERENTE BAJO
CONTROL BAJO
El control clave para lo que respecta a la escolaridad son las libretas de los niños que reciben el acompañamiento, pero además son
PRUEBAS SUSTANTIVAS 1. Pedir las fichas de planificación de las visitas que se han dado a los profesores y verificar que se hayan llenado la ficha de
El potencial humano que acompaña a los niños en sus tareas son
Los educadores planifican las visitas a los diferentes
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PROGRAMA ARTESANAL DE CAPACITACIÓN ESPECIAL PACES
MATRIZ DE RIESGOS
COMPONENTE: ESCOLARIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIEMBRE DE 2010
COMPONENTE AFIRMACIÓN CALIFICACIÓN DE
RIESGO CONTROL
CLAVE ENFOQUE DE AUDITORÍA
ESCOLARIDAD el acompañamiento tengan la mejor captación y rendimiento posible y que sigan estudiando bajo la beca. EFICACIA (metas) Todos los niños que
jóvenes que saben cómo desarrollar las diferentes asignaturas.
profesores de las escuelas, con el fin de conocer cómo va el desempeñando en las diferentes materias
todas las fichas de visitas a los profesores, las planificaciones, los informes y reportes por parte de los educadores
acompañamiento escolar 2. Pedir fichas escolares y verificar que se encuentre actualizada la información del estudiante 3. Pedir las libretas de calificaciones y verificar que se haya realizado el refuerzo Psicopedagógico.
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COMPONENTE: ESCOLARIDAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIEMBRE DE 2010
COMPONENTE AFIRMACIÓN CALIFICACIÓN DE
RIESGO CONTROL
CLAVE ENFOQUE DE AUDITORÍA
ESCOLARIDAD se reciben el acompañamiento de los educadores han mejorado su rendimiento escolar.
4. Pedir lista de destinatarios de becas y verificar que se haya realizado el correcto procedimiento de ayuda PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 1. Verificar que existan las libretas, las planificaciones de las visitas y los informes.
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PROGRAMA ARTESANAL DE CAPACITACIÓN ESPECIAL PACES
MATRIZ DE RIESGOS
COMPONENTE: CAPACITACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIEMBRE DE 2010
COMPONENTE AFIRMACIÓN CALIFICACIÓN DE
RIESGO CONTROL
CLAVE ENFOQUE DE AUDITORÍA
CAPACITACIÓN EFICIENCIA (recursos) Para las diferentes capacitaciones se ha utilizado el presupuesto previsto y todos los materiales didácticos
INHERENTEBAJO
CONTROL BAJO
El control clave es la planificación mensual y la lista de evaluación de los estudiantes
PRUEBAS SUSTANTIVAS 1. Pedir los informes de los talleres de capacitación y verificar que haya cumplido con las metas establecidas 2. Pedir los documentos de los planes de
Los capacitadores son profesionales y además los estudiantes tienen la
Cada capacitador tiene planificado sus actividades y los diferentes
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COMPONENTE: CAPACITACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIEMBRE DE 2010
COMPONENTE AFIRMACIÓN CALIFICACIÓN DE
RIESGO CONTROL
CLAVE ENFOQUE DE AUDITORÍA
CAPACITACIÓN EFICACIA (metas) El plan de capacitación se cumple en un 100%
oportunidad de laborar después de acabar el primer nivel de los talleres, en empresas que se firman convenios
temas a tratar en cada clase, además se tienen un coordinador que controle todos los instrumentos que sirven como
unidad, y verificar que estén aprobados 3. En base a una muestra al azar y pedir la lista de los módulos que se han impreso y verificar que hayan sido aprobados 4. Pedir el registro de las evaluaciones y verificar que estén aprobados por la JNA
�
PROGRAMA ARTESANAL DE CAPACITACIÓN ESPECIAL PACES MATRIZ DE RIESGOS
COMPONENTE: CAPACITACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIEMBRE DE 2010
COMPONENTE AFIRMACIÓN CALIFICACIÓN DE
RIESGO CONTROL
CLAVE ENFOQUE DE AUDITORÍA
CAPACITACIÓN material de apoyo para la práctica de cada taller que se da en la fundación
5. Solicitar las matriculas de los estudiantes de capacitación (BMT) del primer nivel y segundo nivel y verificar que hayan asistido al taller 6. Registro de acompañamiento a las empresas y verificar que se estén
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PROGRAMA ARTESANAL DE CAPACITACIÓN ESPECIAL PACES
MATRIZ DE RIESGOS
COMPONENTE: CAPACITACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIEMBRE DE 2010
COMPONENTE AFIRMACIÓN CALIFICACIÓN DE
RIESGO CONTROL
CLAVE ENFOQUE DE AUDITORÍA
CAPACITACIÓN
7. cumpliendo con los convenios establecidos 8. Pedir la lista de los estudiantes que están becados y verificar si se realizo el debido procedimiento 9. Pedir la lista de los estudiantes que actualmente están
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PROGRAMA ARTESANAL DE CAPACITACION ESPECIAL PACES
MATRIZ DE RIESGOS
COMPONENTE: CAPACITACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIEMBRE DE 2010
COMPONENTE AFIRMACIÓN CALIFICACIÓN DE
RIESGO CONTROL
CLAVE ENFOQUE DE AUDITORÍA
CAPACITACIÓN
trabajando y verificar que sea en la misma. PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 1.erificar que se haya realizado los informes y las evaluaciones estén acorde a las normas de la JNA
�
PROGRAMA ARTESANAL DE CAPACITACION ESPECIAL PACES MATRIZ DE RIESGOS
COMPONENTE: INSERCIÓN LABORAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIEMBRE DE 2010
COMPONENTE AFIRMACIÓN CALIFICACIÓN DE
RIESGO CONTROL
CLAVE ENFOQUE DE AUDITORÍA
INSERCIÓN LABORAL
EFICIENCIA (recursos)
Todos los jóvenes que se capacitan aprovechan el
tiempo aprendiendo y
captando las clases que se dictan para ser competentes en el mundo laboral
INHERENTE BAJO
CONTROL BAJO
El control clave es la lista de los
estudiantes que se encuentran actualmente
laborando en las empresas acorde a
lo que han aprendido
PRUEBAS SUSTANTIVAS
1. Solicitar la base de
datos de los estudiantes que realizaron pasantías
y/o se insertaron laboralmente y confirmar
su seguimiento. 2. Pedir los convenios
o acuerdos firmados y
La capacitación
que se da a los jóvenes
satisface las demandas laborales, además se
firma convenios con
Existen diferentes
planificaciones para cada
taller, debidamente autorizadas las mismas
que son
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PROGRAMA ARTESANAL DE CAPACITACIÓN ESPECIAL PACES
MATRÍZ DE RIESGOS
COMPONENTE: INSERCIÓN LABORAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIEMBRE DE 2010
COMPONENTE AFIRMACIÓN CALIFICACIÓN DE
RIESGO CONTROL
CLAVE ENFOQUE DE AUDITORÍA
INSERCIÓN LABORAL
EFICACIA (metas) Se ha insertado en un 10o% a los y las jóvenes egresados/as en el mundo del trabajo, mediante un proceso gradual, competente, emprendedor y solidario.
otras empresas con el fin de insertarles a la vida laboral
informadas en cada reunión a la autoridad competente para verificar el alcance que ha tenido
verificar su cumplimiento mediante los informes de visitas 3. Pedir la planificación de las visitas a las empresa y confirmar que se hayan realizado PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 1. Verificar que se
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PROGRAMA ARTESANAL DE CAPACITACIÓN ESPECIAL PACES
MATRÍZ DE RIESGOS
COMPONENTE: INSERCIÓN LABORAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIEMBRE DE 2010
COMPONENTE AFIRMACIÓN CALIFICACIÓN DE
RIESGO CONTROL
CLAVE ENFOQUE DE AUDITORÍA
INSERCIÓN LABORAL
encuentran actualizadas las listas de los estudiantes que se encuentran laborando dentro de sus ramas de su capacitación
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PROGRAMA ARTESANAL DE CAPACITACIÓN ESPECIAL PACES
MATRÍZ DE RIESGOS
COMPONENTE: FAMILIA COMUNIDAD
DEL 30 DE ENERO AL 31 DE DICIEMRE DE 2010
COMPONENTE AFIRMACIÓN
CALIFICACIÓN DE RIESGO CONTROL
CLAVE ENFOQUE DE AUDITORÍA
INHERENTE MODERADO
CONTROL BAJO
FAMILIA - COMUNIDAD
EFICIENCIA Todos los recursos se han destinados a la mayor parte de de familias que participan en los proyectos.
Tratar de abordar y
hacer participes a
todas las familias, debido al
diferente tipo de población y
La planificación, disciplina y motivación con la que
manejas sus actividades
favorece a que
Las ficha de seguimiento que se hacen en los abordajes a las familias y las actas de reuniones de los grupos organizados.
PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 1. Solicitar las ficha de planificación de los abordajes y verificar que se haya realizado con lo planificado 2. Pedir las fichas de acompañamiento familiar y verificar que se haya
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PROGRAMA ARTESANAL DE CAPACITACIÓN ESPECIAL PACES
MATRÍZ DE RIESGOS
COMPONENTE: FAMILIA COMUNIDAD
DEL 30 DE ENERO AL 31 DE DICIEMRE DE 2010
COMPONENTE AFIRMACIÓNCALIFICACIÓN DE
RIESGO CONTROL
CLAVE ENFOQUE DE AUDITORÍA
FAMILIA - COMUNIDAD
EFICACIA: participación y capacitación al 100% de las familias.
al estilo de vida o trabajo que tienen. Además, en algunas actividades es necesario un monto más significativo de dinero.
todos se comprometan con las metas fijadas.
actualizado la información 3. Solicitar fichas de planificación de los talleres de formación de PPMMTT y verificar que se haya cumplido con las actividades programada y la asistencia esperada 4. Solicitar las fichas de las guías de convivencia y verificar con las invitaciones y las lista de participación
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PROGRAMA ARTESANAL DE CAPACITACIÓN ESPECIAL PACES
MATRÍZ DE RIESGOS
COMPONENTE: FAMILIA COMUNIDAD
DEL 30 DE ENERO AL 31 DE DICIEMRE DE 2010
COMPONENTE AFIRMACIÓN CALIFICACIÓN DE RIESGO CONTROL
CLAVE ENFOQUE DE AUDITORÍA
FAMILIA - COMUNIDAD
5. Solicitar las fichas de los ahorros que se recolectan y verificar que se encuentren correctamente contabilizadas según los movimientos de las actas PRUEBAS DE CUMPLIMIETO: 1. Verificar que se haya realizado y cumplido las fichas de los seguimientos de las visitas a las familias y los informes
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PROGRAMA ARTESANAL DE CAPACITACIÓN ESPECIAL PACES
MATRÍZ DE RIESGOS COMPONENTE: ORGANIZACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIEMBRE DE 2010
COMPONENTE AFIRMACIÓN
CALIFICACIÓN DE RIESGO CONTROL
CLAVE ENFOQUE DE AUDITORÍA
INHERENTE BAJO
CONTROL BAJO
ORGANIZACIÓN
EFICIENCIA: alcanzar a desarrollar las actividades utilizando lo presupuestado establecido
En los sectores 9 de octubre y Feria Libre, puesto que la gente conoce, acepta y apoya las actividades que realiza la fundación.
La planificación, disciplina y motivación con la que manejas sus actividades favorece a que todos se
Planificación de las actividades y primordialmente, seguimiento de la acogida y perseverancia de los participantes de los proyectos.
PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 1. Pedir la lista de los inscritos en los sacramentos y verificar cuantos alcanzaron culminar las niveles 2. Pedir la lista de los que recibieron los sacramentos y verificar con los certificados pastorales
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PROGRAMA ARTESANAL DE CAPACITACIÓN ESPECIAL PACES
MATRÍZ DE RIESGOS
COMPONENTE: ORGANIZACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIEMBRE DE 2010
COMPONENTE AFIRMACIÓNCALIFICACIÓN DE
RIESGO CONTROL
CLAVE ENFOQUE DE AUDITORÍA
ORGANIZACIÓN
EFICACIA: participación en talleres y sacramentos del 100% de niños inmersos en los diferentes programas.
En el Sector 10 de Agosto todavía necesita más impulso por ser un nuevo proyecto.
comprometan con las metas fijadas
Los informes de las actividades que se realizaron
PRUEBAS SUSTANTIVAS Verificar que se haya realizado las planificaciones de todas las actividades que se realizaron en 2010.
ANTECE
La FUN
ESPECIA
establecid
como son:
INTERNA
De
generación
Derechos
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Derechos
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NDACIÓN
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cia humanit
chos colecti
a comunidad
dolescencia
entre otros.
ipales organ
la Organiz
debe tener
INFORME
PROGR
IANA PAC
erentes ente
L:
sobre los
a generació
sonas indiv
nizadas).
a generación
ersonas ind
a su protecc
generación:
taria y a b
ivos). Surge
d internacio
a, los indíge
nismos refe
ación de lo
presenta a l
E DE FASE
RAMA A
CES esta r
es de contr
Derechos H
ón: correspo
vidualmente
n: son los d
dividualmen
ción y garan
derecho al
eneficiarse
en para resp
onal. Entre e
enas, los ad
erentes son
os Estados
la Organiza
E II DE LA
ARTESANC
regida por
rol, de man
Humanos d
onden a lo
e incluyen
derechos soc
nte). Estos
ntía.
desarrollo,
del patrim
ponder a re
estos grupos
dultos mayo
la Organiz
Americano
ación Intern
A FUNDAC
CAL DE
ciertas nor
nera interna
de primera,
s derechos
n a las perso
ciales, econ
derechos r
a la paz, al
monio común
etos emerge
s se encuen
ores, person
zación de la
s (OEA); e
acional del
CIÓN
CAPACIT
rmativas
acional y n
segunda y
civiles y p
onas que per
ómicos y cu
reclaman u
l medio amb
n de la hum
entes que ti
ntran: las mu
nas que viv
as Naciones
en temas de
Trabajo (O
TACIÓN
vigentes
nacional,
y tercera
políticos
rtenecen
ulturales
un papel
biente, a
manidad
enen los
ujeres, la
ven en la
s Unidas
e trabajo
IT).
NACION
POLÍTIC
LA FUND
CO
De
derecho a
preferente
identidade
De
niñas, niñ
personas p
alta compl
y privado
riesgo, las
naturales o
condición
De
Art. 44.-
desarrollo
de sus de
prevalecer
tendrán de
maduració
aspiracion
seguridad.
afectivoem
nacionales
NAL
CAS NACIO
DACIÓN:
ONSTITUC
erecho del
l acceso se
emente prod
es y tradicio
erecho a la
ños y adol
privadas de
lejidad, reci
o. La mism
s víctimas
o antropogé
de doble vu
erechos de N
El Estado,
integral de
erechos; se
rán sobre l
erecho a su
ón y despli
nes, en un e
. Este ento
mocionales
s y locales.
ONALES E
CIÓN DEL E
Buen Vivir
eguro y perm
ducidos a n
ones cultura
Atención P
lescentes, m
libertad y q
ibirán atenc
ma atención
de violenc
énicos. El E
ulnerabilida
Niños, Niña
la socieda
e las niñas,
atenderá a
los de las
u desarrollo
iegue de su
entorno fam
orno permi
y cultura
EN LAS Q
ECUADOR
r, Art.- 1
manente a
nivel local
ales.
Prioritaria,
mujeres em
quienes ado
ción priorita
n prioritaria
cia domésti
Estado prest
ad.
as y Adolesc
ad y la fam
niños y ado
al principio
demás per
o integral, e
u intelecto
miliar, escol
itirá la sat
ales, con
QUE SE IN
R
3: Las per
alimentos s
y en corre
Art. 35.- L
mbarazadas,
lezcan de e
aria y especi
a recibirán
ica y sexua
tará especia
centes:
milia promo
olescentes, y
o de su int
rsonas. Las
entendido c
y de sus c
lar, social y
tisfacción
el apoyo
NSCRIBE E
sonas y co
sanos, sufic
espondencia
Las persona
, personas
nfermedade
ializada en
las person
al, maltrato
al protecció
overán de f
y asegurará
terés superi
s niñas, niñ
como proce
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y comunitar
de sus nec
de polític
EL TRABA
olectividade
cientes y nu
a con sus
as adultas m
con disca
es catastrófi
los ámbitos
as en situa
o infantil, d
ón a las pers
forma prior
án el ejercic
ior y sus d
ños y adol
eso de crec
, potenciali
rio de afect
cesidades
cas interse
AJO DE
es tienen
utritivos;
diversas
mayores,
apacidad,
icas o de
s público
ación de
desastres
sonas en
ritaria el
cio pleno
derechos
lescentes
cimiento,
idades y
tividad y
sociales,
ctoriales
Art. 45.- L
humano, a
vida, inclu
adolescent
y ciudadan
recreación
familiar y
a ser cons
su idioma
recibir inf
perjudicia
asociación
asociativa
Art. 46.- E
niñas, niño
1. Atenció
cuidado di
2. Protecc
prohíbe e
erradicació
adolescent
realizarse
Se respeta
no atenten
3. Atenci
discapacid
regular y e
Las niñas, n
además de l
uido el cu
tes tienen d
nía; a la sa
n; a la segu
comunitari
sultados en
y en los co
formación a
al para su
n, el funcio
as.
El Estado a
os y adolesc
ón a menor
iario en un m
ción especia
l trabajo d
ón progresi
tes será exc
en situacio
ará, reconoc
n a su forma
ión prefere
dad. El Est
en la socied
niños y ado
los específic
idado y pr
derecho a la
alud integra
uridad socia
ia; a la parti
los asuntos
ontextos cul
acerca de su
bienestar.
onamiento l
adoptará, en
centes:
res de seis a
marco de pr
al contra cu
de menores
iva del trab
cepcional, y
nes nocivas
cerá y respa
ación y a su
ente para
tado garant
dad.
olescentes g
cos de su ed
rotección d
a integridad
al y nutrició
al; a tener u
icipación so
que les afe
lturales pro
us progenito
El Estado
libre de los
ntre otras, l
años, que g
rotección in
ualquier tipo
de quince
bajo infant
y no podrá
s o peligros
aldará su tra
desarrollo
la plena
izará su in
gozarán de
dad. El Esta
esde la con
d física y ps
ón; a la edu
una familia
ocial; al resp
ecten; a edu
pios de sus
ores o famil
garantizará
s consejos
as siguiente
garantice su
ntegral de su
o de explota
e años, y s
til. El traba
á conculcar
sas para su
abajo y las d
integral.
integración
ncorporación
los derecho
ado reconoc
ncepción. L
íquica; a su
ucación y cu
a y disfrutar
peto de su l
ucarse de m
s pueblos y
liares ausen
á su liberta
estudiantile
es medidas
u nutrición,
us derechos
ación labor
se impleme
ajo de las
su derecho
salud o su d
demás activ
n social d
n en el sist
os comunes
cerá y garan
Las niñas,
u identidad,
ultura, al d
r de la conv
libertad y d
manera prior
nacionalida
tes, salvo q
ad de expr
es y demás
que asegur
salud, educ
s.
ral o económ
ntarán polí
adolescente
o a la educ
desarrollo p
vidades siem
de quienes
tema de ed
s del ser
ntizará la
niños y
nombre
deporte y
vivencia
dignidad;
ritaria en
ades; y a
que fuera
resión y
s formas
ren a las
cación y
mica. Se
íticas de
es y los
ación ni
personal.
mpre que
tengan
ducación
4. Protecc
de cualqui
5. Preven
bebidas al
6. Atenció
emergenci
7. Protecc
cualquier
Las polític
derechos d
limitacion
8. Protecc
se encuent
9. Protecc
degenerati
De
Art. 66.-
nutrición,
empleo, d
sociales ne
Art. 77.- E
se observ
adolescent
a la infrac
no privati
ción y atenc
ier otra índo
nción contra
lcohólicas y
ón prioritar
ias.
ción frente a
medio, que
cas pública
de imagen,
nes y sancion
ción y asiste
tran privado
ción, cuidad
ivas.
erecho a la L
2. El dere
agua pot
descanso y
ecesarios.
En todo pro
varán las si
tes infractor
cción atribu
vas de libe
ión contra t
ole, o contra
a el uso de
y otras susta
ria en caso
a la influen
promuevan
as de comun
integridad
nes para ha
encia especi
os de su libe
do y asisten
Libertad:
echo a una
table, vivie
ocio, cultur
oceso penal
iguientes g
res regirá un
uida. El Esta
ertad. La pr
todo tipo de
a la negligen
e estupefac
ancias nociv
o de desast
cia de prog
n la violenc
nicación pri
y los demá
cer efectivo
iales cuando
ertad.
ncia especia
vida digna
enda, sanea
ra física, ve
en que se h
garantías bá
n sistema d
ado determi
rivación de
e violencia,
ncia que pro
ientes o ps
vas para su s
tres, confli
gramas o me
cia, o la disc
iorizarán su
ás específico
os estos dere
o la progen
al cuando su
a, que aseg
amiento am
estido, segu
haya privad
ásicas: 13.
de medidas s
inará media
la libertad
maltrato, e
ovoque tale
sicotrópicos
salud y desa
ctos armad
ensajes, difu
criminación
u educación
os de su ed
echos.
nitora o el pr
ufran enferm
gure la salu
mbiental, e
uridad socia
do de la libe
Para las
socioeducat
ante ley san
será establ
xplotación
es situacione
s y el cons
arrollo.
dos y todo
fundidos a t
n racial o de
n y el respe
dad. Se estab
rogenitor, o
medades cr
ud, aliment
educación,
al y otros s
ertad a una
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tivas propor
nciones priv
lecida como
sexual o
es.
sumo de
tipo de
través de
e género.
eto a sus
blecerán
o ambos,
ónicas o
tación y
trabajo,
servicios
persona,
es y los
rcionales
vativas y
o último
recurso, p
diferentes
Art. 81.-
juzgamien
odio y los
discapacid
una may
especializa
De
Art. 85.- L
servicios p
regularán
prestación
y todos lo
De
1. Fortale
permanent
equipamie
3. Garanti
4. Asegu
ciudadanía
5. Garant
adolescent
6. Erradic
integridad
por el perio
a los de per
La ley e
nto y sanció
s que se co
dad, adultas
yor protecc
ados para el
erechos de P
La formulac
públicos qu
de acuerdo
n de bienes y
s derechos,
erecho a la E
ecer la edu
te de la cali
ento necesar
zar modalid
urar que to
a, sexualida
tizar el re
tes, en todo
car todas la
d física, psic
do mínimo
rsonas adul
establecerá
ón de los de
metan cont
s mayores y
ción. Se
l tratamient
Políticas púb
ción, ejecuci
e garanticen
con las sigu
y servicios p
y se formul
Eduacion: A
ucación púb
idad, la amp
rio de las In
dades forma
odas las e
ad y ambien
speto del
o el proceso
as formas d
cológica y s
o necesario,
tas.
procedimi
elitos de vio
tra niñas, ni
y personas
nombrarán
to de estas c
blicas, servi
ión, evaluac
n los derech
uientes disp
públicos se
larán a part
Art. 347.- Se
blica y la
pliación de
nstituciones
ales y no for
entidades e
nte, desde el
desarrollo
educativo.
de violencia
exual de las
y se lleva
ientos espe
olencia intr
iños, adoles
que, por s
fiscales
causas, de a
icios públic
ción y contr
hos reconoc
posiciones:
orientarán
ir del princi
erá responsa
coeducació
la cobertur
educativas
rmales de e
educativas
l enfoque de
psicoevolu
a en el sist
s estudiante
ará a cabo e
eciales y
rafamiliar, s
scentes, jóv
sus particul
y defenso
cuerdo con
cos y partici
rol de las po
idos por la
1. Las polít
a hacer efec
ipio de solid
abilidad del
ón; asegura
ra, la infrae
públicas.
ducación.
impartan u
e derechos.
utivo de lo
tema educa
es y los estud
en estableci
expeditos
sexual, crím
venes, perso
laridades, re
oras o de
la ley.
ipación ciud
olíticas públ
Constitució
icas pública
ctivos el bu
daridad.
l Estado:
ar el mejor
estructura fí
una educa
os niños,
ativo y vela
diantes.
imientos
para el
menes de
onas con
equieren
efensores
dadana:
licas y
ón, se
as y la
uen vivir
ramiento
sica y el
ción en
niñas y
ar por la
7. Erradic
alfabetizac
rezago edu
8. Incorpo
educativo
sociales.
9. Garanti
como leng
como idio
Estado y
nacionalid
11. Garan
procesos e
12. Garan
las person
De
pública.
informació
estupefaci
consumido
su crimina
De
las colecti
ambientale
descanso y
ar el analfab
ción y educ
ucativo.
orar las te
y propicia
izar el siste
gua principa
oma de rela
con total
dades.
ntizar la pa
educativos.
ntizar, bajo l
nas tengan a
erecho a la P
Al Estado
ón, prevenc
ientes y psi
ores ocasion
alización ni
erecho a la R
ividades al t
es para su
y desarrollo
betismo pur
cación perm
cnologías d
ar el enlace
ema de edu
al de educa
ación intercu
l respeto a
articipación
los principi
cceso a la e
Prevencion:
o le corre
ción y con
icotrópicas;
nales, habit
se vulnerar
Recreación,
tiempo libre
disfrute, y
o de la perso
ro, funciona
manente pa
de la infor
de la ense
ucación inte
ación la de
ultural, bajo
a los dere
activa de
ios de equid
educación pú
: Art. 364.-
esponderá
ntrol del co
así como o
tuales y pro
rán sus dere
, Art. 383.-
e, la amplia
la promoci
onalidad.
al y digital,
ara personas
rmación y
eñanza con
ercultural bi
la nacional
o la rectorí
echos de l
estudiantes
dad social, t
ública.
Las adiccio
desarrollar
onsumo de
ofrecer trat
oblemáticos
echos consti
Se garantiz
ación de las
ión de activ
y apoyar lo
s adultas, y
comunicac
las activid
ilingüe, en
idad respec
ía de las po
las comun
s, familias
territorial y
ones son un
programa
alcohol, ta
amiento y
s. En ningú
itucionales.
za el derech
condicione
vidades par
os procesos
y la supera
ción en el
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ctiva y el ca
olíticas públ
nidades, pu
y docentes
y regional qu
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ueblos y
s en los
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ociales y
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de control in
confianza y
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NIVEL)
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O
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derechos
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derechos
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CH.
CH.
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CH.
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12-15
MAYO
16-20
MAYO
21-22
MAYO
23-26
MAYO
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IÓN
ntas muy ne
detallar cu
y eficacia
i el control
a meta y ob
III EJECU
J.
R
R
R
R
R
ecesarias pa
uáles son lo
la auditoría
interno que
bjetivo.
UCIÓN DE
CH.
R.S
R.S
R.S
R.S
R.S
ara poder eje
os documen
a de gestió
e la instituci
LA AUDI
26-27
MAYO
ecutar la
ntos que
ón en la
ión tiene
TORÍA
O
Esta fase
observacio
control int
OBJ
1. Determ
program
fundaci
necesid
que fue
2. Determ
condici
causa y
los des
de las m
3. Aplicar
de
elabora
2
e esta orie
ones con la
terno de la f
JETIVOS
minar si
mas de
ión satisfac
dades para
eron creadas
minar
ión, cri
y efecto de
svíos en el
metas y obje
r los progr
la aud
ados en la fa
2.1.3 EJEC
entada a la
as recomend
fundación
los
la
en las
a los
s.
la
iterio,
todos
logro
etivos
ramas
ditoria
ase II
7. R
i
a
8. P
t
q
f
9. V
c
n
v
10.
r
t
g
CUCIÓN D
a obtención
daciones qu
ACTIVID
Recopilar
información
al control in
Proceder
todos los
que son rele
fundación
Verificar
cumplimien
normativa
vigente.
Formul
recomendac
tendiendo a
gestión de l
DE LA AUD
n de evid
ue el audito
DADES
l
n específic
nterno
a evalua
programa
evantes en l
e
nto de l
aplicable
lar
ciones
a mejorar l
la fundación
DITORÍA
dencias y l
or da con e
RE
la
ca
ar
as
la
el
la
y
la
n
11. A
pape
12. H
y evi
la formula
el fin de me
ESULTAD
Archivo
eles de traba
Hoja de h
idencia.
ación de
ejorar el
OS
de los
ajo
hallazgos
El siguiensaber cuálpapeles qunuestros re
PR
COOBJETIVde proyecemergente
PRO
1. ReMMPPFFparticiparoPACES informaciógrado de cla Fundaci
2. Pedse han elay comprrealizados
3. Pedmensualesrealizado alcanzadomensuales
4. Pedmédicos yllenado endatos de sa
5. Pedy facturasprimera nCentro Hi
nte paso es les son las ue vamos aespaldos
ROGRAMA
DEL 01 D
OMPONENVO: Establecto Presence y apoyo nuOCEDIMIE
ealizar encu y NN queon en los prealizó y
ón para dconfianza quión
dir la base aborado en robar que s las respect
dir los s del aborda
y verifica con los
dir los y verificar qn las fichas palud
dir los mens de los pnecesidad (istórico) y
la elaboracactividades
a pedir par
2.1.3.1 PR
A ARTESASA
AUDIDE ENERO
PROGRNTE: PRESecer el Nivecia Preventiutricional. ENTOS
PRUE
uestas a le participanproyectos qu
tabular determinar ue se tiene
de datos qulos abordaj
se haytivas fichas.
reportaje que se har que hayos objetiv
certificadque se haypersonales
nús, las listproductos (Feria Librverificar qu
ción del pros que se vara la ejecuc
OGRAMA
ANAL DE CALESIANAITORÍA DEO AL 31 DERAMA DESENCIA Pel en el queiva en la C
EBAS SUS
las n y ue la el en
AC_ENAC_TB
ue jes an
AC_BDAC_BDAC_ABAC_ABAC_PPAC_PP
tes ha ya
vos
AC_ABAC_ABAC_ABAC_PPAC_PP
dos an en
AC_ABAC_ABAC_ABAC_ABAC_PPAC_PP
tas de re, ue
AC_NCAC_NFAC_NLAC_NL
ograma de lan a realización de la
AS DE LA F
CAPACITAA PACES E GESTIÓE DICIEM
E LA FASEREVENTI
e se han cumCalle en cu
P/T
STANTIVA
N001F B001D
DCH001D DFL001D BCH002F BFL002F CH001 FL001
BCH002F BFL002F B 003 D CH002 FL002
BCH003F BFL003F BCH004F BFL004F CH003 FL003
CH001F FL001F LCH001F LFL001F
la fase III car y sobre tauditoria y
FASE III
ACIÓN ES
ÓN MBRE DELE III IVA EN LAmplido las muanto a ab
ELAB.
AS
JACKELICHANGOSIGUENC
JACKELICHANGOSIGUENC
JACKELICHANGOSIGUENC
JACKELICHANGOSIGUENC
JACKELICHANGORUTH SIGUENC
con el proptodo cuales
y de los cu
SPECIAL
2010
A CALLE metas y objbordajes ate
. POR F
INE O, RUTH CIA
2DMO
INE O, RUTH CIA.
2DMO
INE O, RUTH CIA.
2DMO
INE O, RUTH CIA.
2DMO
INE O,
CIA.
2DMO
pósito de son los ales son
jetivos ención
FECHA
23-24 DE MAYO
25-29 DE MAYO
25-29 DE MAYO
25-29 DE MAYO
25-29 DE MAYO-01
cumpla mensual.
1. Verealizado ldebidamenarchivadosELABOR JACKELRUTH SIGSUPERVING. RENFECHA: 01-10-201
con la
erificar que los informente firmados
RARDO POINE CHANGUENCIA ISADO PO
NE CORON
10
planificació
PRUEB
se hayan s y que esté
os y
OR: NGO
OR: NEL
ón AC_NFAC_PP
A DE CUM
én AC_IN
F001F 004
MPLIMIEN
001
NTO
JACKELICHANGOSIGUENC
DJU
INE O, RUTH CIA
2DMO
DE UNIO
25-29 DE MAYO
PR
OBJETIVdel proyecescolar y r
PRO
5. Pedplanificacihan dadoverificar qficha de ac
6. Pedverificar actualizadestudiante
7. Pedcalificaciohaya rePsicopeda
8. Pedde becas realizado procedimi
1. Velibretas, lavisitas y lo
ROGRAMA
DEL 01 D
VO: Establecto Escolarrefuerzo pedOCEDIMIE
dir las ión de las vo a los pque se hayacompañami
dir fichas que se
da la infoe
dir las ones y veriealizado eagógico.
dir lista de y verificar
el iento de ayu
erificar queas planificaos informes
A ARTESASA
AUDIDE ENERO
PROGRCOMPON
ecer el Niveridad en cuadagógico, bENTOS
PRUE
fichas visitas que profesores an llenado iento escola
escolares e encuentormación d
libretas ificar que el refuer
destinatarique se hay
correcuda.
PRUEB
e existan laciones de ls.
ANAL DE CALESIANAITORÍA DEO AL 31 DERAMA DENENTE: Eel en el queanto a acom
becas
EBAS SUS
de se y la
ar
AC_ABAC_ABAC_EFAC_ECAC_ECAC_EF
y tre del
AC_BDAC_BDAC_ECAC_EFAC_ECAC_EF
de se zo
AC_ECAC_EFAC_ECAC_EFAC_ECAC_EC
ios ya
cto
AC_EFAC_EFAC_EF
A DE CUM
las las
AC_ECAC_EFAC_ABAC_ABAC_ECAC_EF
CAPACITAA PACES E GESTIÓE DICIEM
E LA FASEESCOLARIe se han cummpañamient
P/T
STANTIVA
BCH002F BFL002F FL001F CH001F CH001 FL001 DCH001D DFL001D CH002F FL002F CH002 FL002 CH003F FL003F CH004F FL004F CH003 CH003 FL005F FL006F FL005
MPLIMIEN
CH003F FL003F BCH002F BFL002F CH004 FL004
ACIÓN ES
ÓN MBRE DELE III IDAD mplido las mto escolar,
ELAB.
AS
JACKELICHANGOSIGUENC
JACKELICHANGOSIGUENC
JACKELICHANGOSIGUENC
JACKELICHANGOSIGUENC
NTO
JACKELINCHANGO, SIGUENCI
SPECIAL
2010
metas y objacompañam
. POR F
INE O, RUTH CIA
3MO0JU
INE O, RUTH CIA
3MO0JU
INE O, RUTH CIA
3MO0JU
INE O, RUTH CIA
3MO0JU
NE RUTH
IA
3MO0JU
jetivos miento
FECHA
0 DE MAYO AL 05 DE UNIO
0 DE MAYO AL 05 DE UNIO
0 DE MAYO AL 05 DE UNIO
0 DE MAYO AL 05 DE UNIO
0 DE MAYO AL 05 DE UNIO
PR
OBJETIVdel proyecapacitacinivel), cap
PR
10. Pedtalleres dehaya cuestablecid
11. Pedplanes de aprobados
12. Enpedir los my verificar
13. Pedevaluacionaprobados
14. Ensolicitar estudianteprimer niverificar q
15. Relas emprecumpliendestablecid
16. Pedque estánrealizó el d
ROGRAMA
DEL 01 D
VO: Estableecto Capacón BMT (
pacitación y
ROCEDIM
dir los ine capacitacióumplido cdas
dir los docunidad, y v
s
n base a unamódulos qur que hayan
dir el renes y veris por la JNA
n base a un las matr
es de capaciivel y seg
que hayan as
egistro de acsas y verifi
do con dos
dir la lista dn becados ydebido proc
A ARTESASA
AUDITDE ENERO
PROGRCOMPON
ecer el Nivecitación en1y 2 nivel)
y emprendim
MIENTOS
PRUE
nformes dón y verificcon las
cumentos dverificar que
a muestra aue se han im sido aproba
egistro deificar que
A
muestreo ariculas detación (BMgundo nivesistido al ta
compañamificar que se
los conv
de los estudy verificar cedimiento
ANAL DE CALESIANATORÍA DE
O AL 31 DERAMA DE NENTE: CA
el en el que n cuanto a), educaciónmiento
EBAS SUST
de los car que
metas
ACACAC
de los e estén
ACAC
al azar mpreso ados
ACAC
e las estén
ACAC
al azar e los
MT) del el y aller
ACACAC
iento a e estén venios
ACACAC
diantes si se
ACAC
CAPACITAA PACES E GESTIÓNE DICIEMB
LA FASE APACITAC
se han cuma planificacn compens
P/T
TANTIVAS
_AB003D_CA001F_CAP001
_CA002F_CAP002
_CA003F_CAP003
_CA004F_CAP004
_CA006F_CA005F_CAP005
_IL001F _CA007F_CAP006
_CA008F_CAP007
ACIÓN ESP
N BRE DEL III
CIÓN
mplido las mción y disatoria MEC
ELAB. PO
S
JACKELINCHANGO, RUTH SIGUENCI
JACKELINCHANGO, RUTH SIGUENCIJACKELINCHANGO, RUTH SIGUENCIJACKELINCHANGO, RUTH SIGUENCIJACKELINCHANGO, RUTH SIGUENCI
JACKELINCHANGO, RUTH SIGUENCI
JACKELINCHANGO, RUTH SIGUENCI
PECIAL
2010
metas y objetseño curricC-DEPP (1
OR FECH
NE
IA
6-12 DJUNIO
NE
IA
6-12 DJUNIO
NE
IA
6-12 DJUNIO
NE
IA
6-12 DJUNIO
NE
IA
6-12 DJUNIO
NE
IA
6-12 DJUNIO
NE
IA
6-12 DJUNIO
tivos cular, y 2
HA
DE O
DE O
DE O
DE O
DE O
DE O
DE O
1. Velos informacorde a la
ELABOR JACKELRUTH SIGSUPERVING. RENFECHA: 01-10-201
erificar que mes y las evas normas d
RARDO POINE CHANGUENCIA ISADO PO
NE CORON
10
PRUEBA
se haya reavaluacionesde la JNA
OR: NGO
OR: NEL
A DE CUM
alizado s estén
ACACAC
MPLIMIEN
_CA001F _CA004F_CAP008
NTO
JACKELINCHANGO, RUTH SIGUENCI
NE
IA
6-12 DJUNIO
DE O
PRO
OBJETIVobjetivos pasantías
PR
4. Solos estudiapasantías ylaboralmeseguimien
5. Pedacuerdos fcumplimiede visitas
6. Pedque se dioy verificarrecepción
ELABOR JACKELRUTH SIGSUPERVING. RENFECHA: 01-10-201
OGRAMA
DEL 01 DE
COMVO: Establ
del proyec
ROCEDIMI
licitar la baantes que rey/o se insernte y confir
nto
dir los convfirmados y vento median
dir la lista do las cajas der con la acta
RARDO POINE CHANGUENCIA ISADO PO
NE CORON
10
ARTESANSAL
AUDITE ENERO
PROGRMPONENTecer el Ni
cto Inserció
IENTOS PRUEB
ase de datos ealizaron rtaron rmar su
venios o verificar su nte los infor
de los jóvene herramiena de entrega
OR: NGO
OR: NEL
NAL DE CALESIANA TORÍA DE
AL 31 DE RAMA DE LTE: INSERvel en el
ón Laboral
BAS SUST
de AC_IAC_CAC_I
rmes
AC_CAC_IAC_I
nes ntas a-
AC_IAC_IAC_I
APACITAPACES GESTIÓNDICIEMB
LA FASE IRCIÓN LA
que se hanen cuanto
P/T TANTIVAS
IL002F CA007F INL001
JCRS
CA007F IL002F INL002
JCRS
IL002F IL003F INL003
JCRS
ACIÓN ESP
N BRE DEL 2III BORAL n cumplido
o a colocac
ELAB. POS
ACKELINECHANGO, RUTH SIGUENCIA
ACKELINECHANGO, RUTH SIGUENCIA
ACKELINECHANGO, RUTH SIGUENCIA
PECIAL
2010
o las metasción labora
OR FECH
E
A
6-12 DEJUNIO
E
A
6-12 DEJUNIO
E
A
6-12 DEJUNIO
s y al y
HA
E
E
E
PROGR
OBJETIVproyecto Fformación
PRO
6. Soplanificaciverificar con lo plan
7. Pedacompañaverificar qla informa
8. Soplanificaciformaciónverificar con las acla asistenc
9. Soguías de con las inparticipaci
10. Somicrocrédy verificacorrectamsegún losactas
RAMA ART
DEL 01
COVO: EstableFamilia y c
n y participaOCEDIMIE
licitar lasión de los que se hanificado.
dir las amiento que se hayación
licitar ión de los
n de Pque se ha
ctividades pcia esperada
licitar las convivenci
nvitaciones ión
licitar las fditos que se ar que se
mente cs movimie
TESANAL
AUDDE ENER
PROGOMPONENecer el Nivecomunidad ación, econoENTOS
PRU
s ficha abordajes
aya realizad
fichas familiar a actualizad
fichas s talleres PMMFF
aya cumplidprogramadaa
fichas de lia y verificy las lista
fichas de lhan otorgad
e encuentrcontabilizadentos de l
DE CAPAPAC
DITORÍA DRO AL 31 DGRAMA DENTE: FAMel en el que en cuanto aomía solidar
PUEBAS SUS
de y
do
AC_ABF AC_ABF AC_ABAC_FCAC_FC
de y
do
AC_BDD AC_BDD AC_FMAC_FMAC_FCAC_FC
de de y
do a y
AC_FM02F AC_FM03F AC_FCAC_FC
las car de
AC_FM02F AC_FM03F AC_FM04F AC_FCAC_FC
los do en
das las
AC_FMF AC_FMF AC_FMF AC_FM
ACITACIÓNCES DE GESTIÓDE DICIEME LA FASE
MILIA COMse han cuma abordaje ria, mejoram
P/T STANTIVA
BCH002
BFL002
B 003 D CCH001 CFL001
JCRS
DCH001
DFL001
MCH001 MFL001 CCH002 CFL002
JCRS
MCHFL0
MCHFL0
CCH003 CFL003
JCRS
MCHFL0
MCHFL0
MCHFL0
CCH003 CFL003
JCRS
MCH005
MCH006
MCH007
MCH008
JCRS
N ESPECI
ÓN MBRE DELE III MUNIDAD
mplido las my visitas, gmiento de vELAB. PO
AS
ACKELINECHANGO, RUTH SIGUENCIA
ACKELINECHANGO, RUTH SIGUENCIA
ACKELINECHANGO, RUTH SIGUENCIA
ACKELINECHANGO, RUTH SIGUENCIA
ACKELINECHANGO, RUTH SIGUENCIA
IAL SALES
L 2010
D metas y objetgestión comvivienda. OR FE
E
A
25-29MAY
E
A
25-29MAY
E
A
25-29MAY
E
A
25-29MAY
E
A
25-29MAY
SIANA
tivos del munitaria,
ECHA
9 DE YO
9 DE YO
9 DE YO
9 DE YO
9 DE YO
1. Verealizado ylos seguimlas familia
ELABOR JACKELRUTH SIGSUPERVING. RENFECHA: 01-10-201
erificar quy cumplidomientos de as y los info
RARDO POINE CHANGUENCIA ISADO PO
NE CORON
10
PRUEB
ue se hao las fichas
las visitasormes
OR: NGO
OR: NEL
F AC_FMF AC_FCAC_FC
BA DE CU
ya de a
AC_FMF AC_FMF AC_FCAC_FC
MFL008
CCH004 CFL004
UMPLIMIE
MCH001
MFL001
CCH005 CFL005
JCRS
ENTO
ACKELINECHANGO, RUTH SIGUENCIA
E
A
25-29MAY
9 DE YO
PR
OBJETIVdel proyecexpresión,
PROC
3. Pedinscritos ey verificaralcanzaronniveles
4. Pedque recibisacramentlos certific
1. Veplanificacique se rea
ELABOR JACKELRUTH SIGSUPERVING. RENFECHA: 01-10-201
ROGRAMA
DEL 01 D
CVO: Establecto organiz, recreaciónEDIMIEN
dir la lista den los sacramr cuantos n culminar l
dir la lista deron los tos y verificcados pastor
erificar que iones de to
alizaron en 2
RARDO POINE CHANGUENCIA ISADO PO
NE CORON
10
A ARTESASA
AUDITDE ENERO
PROGRCOMPONecer el Nivezación en cun. NTOS
PRUE
de los mentos
las
AAAA
de los
car con rales
AA
PRUEBA
se haya reaodas las ac2010.
OR: NGO
OR: NEL
ANAL DE CALESIANATORÍA DE
O AL 31 DERAMA DE ENTE: OR
el en el que uanto form
P/T EBAS SUST
AC_AB003DAC_OR001FAC_OCH00AC_OFL001
AC_OR001FAC_CH002
A DE CUM
alizado las ctividades
AA
CAPACITAA PACES E GESTIÓNE DICIEMB
LA FASE RGANIZACse han cum
mación de lí
ELATANTIVAS
D F 1 1
JACKECHANRUTH SIGUE
F JACKECHANRUTH SIGUE
MPLIMIEN
AC_OR002AC_CH003
ACIÓN ESP
N BRE DEL III CIÓN
mplido las míderes, educ
AB. POR S
ELINE NGO,
ENCIA
ELINE NGO,
ENCIA
NTO
2F3
JACKELCHANGRUTH SIGUEN
PECIAL
2010
metas y objetcación en l
FECHA
25-29 DE MAYO
25-29 DE MAYO
LINE GO,
NCIA
25-DEMA
tivos la fe,
A
-29 E AYO
COMPONNTE
PRESENA
PREVENVA EN L
CALLE
PRO
NE SUBCOMNENTE
NCI
NTILA E
ABORDADIA-
NOCTUR
ATENCIÓEMERGEN
OGRAMA AR
DE
MPOE
NOMBRDEL
INDICAOR
AJE
RNO
NNAJ QUFUERON
ABORDAOS EN U
MES
ÓN NTE
NNAJ QUOBTUVIE
ON ATENCIÓ
MEDICAEMERGE
TE.
2.1.3.2 APL
RTESANAL DEAU
EL 01 DE ENEMAT
RE
AD
FACTORCLÁVE D
ÉXITO
UE N ADUN
EDUCADOES,
PLANIFICAION
UE ER
ÓN A EN
EDUCADOES,
ACUERDOCON
CENTROS
LICACIÓN DE
E CAPACITACUDITORÍA DE
RO AL 31 DETRÍZ DE IND
R DE
CÁLCULDE
INDICAD
OR
AC
CANTIDADNIÑOS
ABORDADOCANTIDAD
NIÑOS ABORDADPROYECTA
S
OR
OS
S.
CANTIDADNIÑOS
ATENDIDO2010 /
CANTIDADNIÑOS
ATENDIDOPLANIFICA
S
E INDICADOR
CIÓN ESPECIE GESTIÓN
DICIEMBREICADORES
LO
OR
RESULTADO
D DE
OS / D DE
DOS ADO
(132 / 200)* 100 =
66%
D DE
OS
D DE
OS ADO
(2 / 25) * 100 = 8 %
RES
IAL SALESIA
E DEL 2010
T UNIDAD DE
MEDIDA
) NIÑOS
% NIÑOS
ANA PACES
FRECUENCIA
ESN
AÑO 10
AÑO 10
STANDA
R
FUENT
00% BASE DDATOS
FICHAS PLANIFIC
IÓN, REPORTMENSUA
S
00% CERTIFICOS
MEDICO
TE INTERPRETACIÓN, BREC
HA DE S, DE
CAC
TES ALE
-44%
CAD
OS.
-92%
PRESENCA
PREVENVA EN L
CALLE
PRO
CI
NTILA E
APOYONUTRICIO
L
OGRAMA AR
DE
NNAJ QUFUERON
INSERTAOS EN
CASAS DACOGIDA
O ONA
NNAJ QURECIBIER
N ALMUERO DIARIO
COS FL
RTESANAL DEAU
EL 01 DE ENEMAT
UE N AD
DE A.
EDUCADORES, CASAS
DE ACOGIDA
UE RO
RZO
EDUCADORAS,
CONVENIOECONOMIC
OS, PLANIFICA
ION, INSTALACI
NES
E CAPACITACUDITORÍA DE
RO AL 31 DETRÍZ DE IND
RS
A
CANTIDADDE NIÑOS
INSERTADOS /
CANTIDADDE NIÑOS
INSERTADOS
PLANIFICADOS
R
OS C
C
O
CANTIDADDE NIÑOS
QUE RECIBIERONALMUERZO/ CANTIDADDE NIÑOS-
ALMUERZOS
PLANEADO
CIÓN ESPECIE GESTIÓN
DICIEMBREICADORES
D
O
D
O
D
(0 / 25) * 100 = 0 %
D
N O D
O
S
(120 / 80) * 100 = 150%
IAL SALESIA
E DEL 2010
NIÑOS
NIÑO
ANA PACES
AÑO 100%
MES 100%
% INFORMES CERTIFICAD
S DE ACOGIDA
% MENSUA.FACTURAS
LISTAS INVENTARI
S E.M.H.M
Y DO
A
-100%
. S,
IOM.
50%
PRESEA
PREVEVA EN
CALL
ESCOLDAD
PRO
NCI
ENTI LA
LE
LARID
ACOMPAIENT
ESCOL
ACOMPAIENT
ESCOLAREFUER
PEDAGO
OGRAMA AR
DE
NNAJ QRECIBIE
N ALMUEO DIARCOS C
ANAMTO LAR
CANTIDDE
VISITAREALIZ
AS ENESCUEL
ANAMTO AR Y RZO
OGICA
NNAJ QASISTIE
N A TALLERDE APOESCOL
RTESANAL DEAU
EL 01 DE ENEMAT
QUE ERO
ERZRIO CH
EDUCADAS,
CONVENIECONOM
OS, PLANIFIC
ION, INSTALAC
NES
DAD
AS ZADN LAS
EDUCADES,
PLANIFICION,
ESCUELA
QUE ERO
RES OYO LAR
NNAJ,VOLUNTA
OS, INFRAES
UCTURA
E CAPACITACUDITORÍA DE
RO AL 31 DETRÍZ DE IND
OR
IOS MIC
CAC
CIO
CANTIDADE NIÑO
QUE RECIBIER
N ALMUERZ/ CANTIDADE NIÑO
ALMUERZS
PLANEAD
OR
CAC
AS
NUMERO VISITAS
REALIZADS / NUMERDE VISITA
PLANIFICAAS
ARI
STRA.
NÚMERO NIÑOS POTALLER
NIÑOS POTALLER
PLANIFICAOS
CIÓN ESPECIE GESTIÓN
DICIEMBREICADORES
AD OS
RO
ZO AD S-ZO
DOS
(90 / 100) * 100 = 92
%
DE S DARO AS AD
(2 / 2) * 100 = 100
%
DE OR R / OR R AD
(95 / 90) * 100 = 106
%
IAL SALESIA
E DEL 2010
NIÑO
VISITAS
UNIDAD
ANA PACES
MES 100
MES X ESCUELA
100
AÑO 100
0% MENSUFACTURA
LISTASINVENTA
S E.M.H.
0% FICHA DPLANIFIC
ON.
0% REPORTMENSUAINFORM
TRIMESTR
UA. AS, S
ARIO.M.
-8%
DE CACI
0%
TE AL, ME RAL
6%
ESCOLADAD
CAPACICIÓN
PRO
ARI BECA(UTILE
UNIFORM
ITAN
PLANIFICÓN Y DISCURRICU
OGRAMA AR
DE
S ES, MES)
NNAJ QURECIBIERN UTILE
UNIFORMS Y
MATRICUAS
CACIENO
ULAR
PLANEDE
ESTUDIELABOR
DOS YVALIDAD
S
ELABORCIÓN D
MÓDULO
RTESANAL DEAU
EL 01 DE ENEMAT
UE RO
ES, ME
UL
FUENTESECONOMI
AS.
ES
IO RAY DO
INSTRUCTRES,
PROFESORS,
PLANIFICAION,
CENTROSVALIDADO
ES
RADE
OS
INSTRUCTRES,
PROFESORS,
PLANIFICAION,
CENTROSVALIDADO
ES
E CAPACITACUDITORÍA DE
RO AL 31 DETRÍZ DE IND
S IC
NÚMERO DBECAS
ENTREGADAS / TOTADE BECAS
PLANIFICAAS
TO
RE
AC
S OR
NÚMERO DPLANES D
ESTUDIOELABORA
OS Y VALIDADO
/ PLANESTOTALES
TO
RE
AC
S OR
NÚMERO DMODULOSELABORA
OS / NÚMERO DMODULOS
PLANIFICAOS
CIÓN ESPECIE GESTIÓN
DICIEMBREICADORES
DE
DAL
S AD
(7 / 60) * 100 = 12
%
DE DE O
D
OS S S
(6 / 6) *100 = 100
% FUERON ELABOR
ADOS PERO NO VALIDAD
OS. *
DE S D
DE S
AD
(9 / 9) * 100 = 100%
FUERON ELABOR
ADOS PERO NO VALIDAD
OS.
IAL SALESIA
E DEL 2010
BECAS
PLANES
MODULOS
ANA PACES
AÑO 100%
AÑO 100%
AÑO 100%
% LISTA DEDESTINATA
OS
% DOCUMENS DE PLAN
ESTUDIO
% MÓDULOIMPRESO
E ARI
-88%
NTON DE O
0% *
OS OS
0% *
CAPACICIÓN
PRO
ITAN
CAPACITÓN BLOQMODULTÉCNIC
OGRAMA AR
DE
ELABORCIÓN DSISTEM
DE EVALUA
ÓN
TACIQUE
LAR O-A
ADOLECNTES Y
JOVENEQUE
RECIBECAPACICION E
EL TALLDE
MECANA
AUTOMRIZ
RTESANAL DEAU
EL 01 DE ENEMAT
RAEL
MA
ACI
INSTRUCTRES,
PROFESORS,
PLANIFICAIÓN,
CENTROVALIDADO
ES
CEY ES
EN ITAEN LER
NIC
MOT
INSTRUCTRES,
PROFESORS,
PLANIFICAIÓN,
INFRAESTUCTURA
HERRAMITAS, NNAFUENTE
ECONOMAS.
E CAPACITACUDITORÍA DE
RO AL 31 DETRÍZ DE IND
TO
RE
AC
OS OR
CANTIDADE
EVALUACNES
VALIDADAEN JNDACONESA TOTAL D
EVALUACNES
TO
RE
AC
TRA, EN
AJ, S
MIC
NÚMERO DADOLESCE
TES Y JÓVENES
INSCRITONUMERO D
JÓVENESPLANIFICA
OS
CIÓN ESPECIE GESTIÓN
DICIEMBREICADORES
AD
CIÓ
AS A,
/ E
CIO
(18 / 18) *100 = 100
% FUERON ELABOR
ADOS PERO NO VALIDAD
OS.
DE EN
S S / DE S AD
(68 / 40) * 100 = 170%
IAL SALESIA
E DEL 2010
EVALUACIONES
NNAJ
ANA PACES
AÑO 100
AÑO 100
0% REGISTROEVALUAC
ES E INFORME
0% LISTA DASISTENT
BASE DEDATOS
OS, ION
ES
0% *
DE TES-E
S
70%
CAPACICIÓN
PRO
ITAN
OGRAMA AR
DE
ADOLECNTE Y
JÓVENEQUE
RECIBECAPACICION E
EL TALLE
DE CARPIN
RIA
RTESANAL DEAU
EL 01 DE ENEMAT
CEY ES
EN TA
EN
ER
NTE
INSTRUCTRES,
PROFESORS,
PLANIFICAIÓN,
INFRAESTUCTURA
HERRAMIETAS, NNAFUENTES
ECONOMIAS.
E CAPACITACUDITORÍA DE
RO AL 31 DETRÍZ DE IND
NÚMERO DADOLESCE
TES Y JÓVENES
QUE CULMINA
ON / NÚMERO DADOLESCE
TES INSCRITO
TO
RE
AC
TRA, EN
AJ, S IC
NÚMERO DADOLESCE
TES Y JÓVENES
INSCRITOSNÚMERO D
JÓVENESPLANIFICA
OS
CIÓN ESPECIE GESTIÓN
DICIEMBREICADORES
DE EN
S
AR
DE EN
OS
(37 / 68) * 100 =
54,41 %
DE EN
S S / DE S AD
(68 / 40) * 100 = 170%
IAL SALESIA
E DEL 2010
NNAJ
NNAJ
ANA PACES
AÑO 100
AÑO 100
% LISTA DASISTENT
BASE DEDATOS
% LISTA DASISTENT
BASE DEDATOS
E TES-E
S
-45,59%
E TES-E
S
70%
CAPACICIÓN
PRO
ITAN
OGRAMA AR
DE
ADOLECNTES Y
JÓVENEQUE
RECIBECAPACICIÓN E
LOS TALLER
DE PANADE
A
RTESANAL DEAU
EL 01 DE ENEMAT
CEY ES
EN ITAEN
RES
ERÍ
INSTRUCTRES,
PROFESORS,
PLANIFICAIÓN,
INFRAESTUCTURA
HERRAMITAS, NNAFUENTE
ECONOMAS.
E CAPACITACUDITORÍA DE
RO AL 31 DETRÍZ DE IND
NÚMERO DADOLESCE
TES Y JÓVENES
QUE CULMINA
ON / NÚMERO DADOLESCE
TES INSCRITO
TO
RE
AC
TRA, EN
AJ, S
MIC
NUMERO DADOLESCE
TES Y JÓVENES
INSCRITONÚMERO D
JÓVENESPLANIFICA
AS
CIÓN ESPECIE GESTIÓN
DICIEMBREICADORES
DE EN
S
AR DE EN
OS
(8 / 16) * 100 = 50%
DE EN
S S / DE S AD
( 46 / 50) * 100 = 92
%
IAL SALESIA
E DEL 2010
NNAJ
NNAJ
ANA PACES
AÑO 100
AÑO 100
0% LISTA DASISTENT
BASE DEDATOS
0% LISTA DASISTENT
BASE DEDATOS
DE TES-E
S
-50%
DE TES-E
S
-8%
CAPACICIÓN
PRO
ITAN
EDUCACCOMPENORIA(M
DEPP
OGRAMA AR
DE
CIÓN NSAT
MEC-P)
TALLEREXPERIM
NTALE
RTESANAL DEAU
EL 01 DE ENEMAT
RES ME
ES
PROFESORS,
PLANIFICAION,
INFRAESTUCTURA
NNAJ, FUENTE
ECONOMAS.
E CAPACITACUDITORÍA DE
RO AL 31 DETRÍZ DE IND
NÚMERO DADOLESCE
TES Y JÓVENES
QUE CULMINA
ON / NÚMERO DADOLESCE
TES INSCRITO
RE
AC
TRA,
S MIC
NÚMERO DADOLESCE
TES Y JÓVENES
INSCRITONÚMERO D
JÓVENESPLANIFICA
AS
CIÓN ESPECIE GESTIÓN
DICIEMBREICADORES
DE EN
S
AR DE EN
OS
(21 / 46) * 100 = 46
%
DE EN
S S / DE S AD
(135 / 100) * 100 = 135 %
IAL SALESIA
E DEL 2010
NNAJ
NNAJ
ANA PACES
AÑO 100
AÑO 100
0% LISTA DASISTENT
BASE DEDATOS
0% LISTA DASISTENT
BASE DEDATOS
DE TES-E
S
-54%
DE TES-E
S
35%
CAPACITCIÓN
PRO
TAN
CAPACITAÓN
EMPRENDENTO
OGRAMA AR
DE
ACI
DIMI
PASANTÍS
RTESANAL DEAU
EL 01 DE ENEMAT
ÍA EMPRESAS,
CONVENIOS, NNAJ.
E CAPACITACUDITORÍA DE
RO AL 31 DETRÍZ DE IND
NÚMERO DADOLESCENT
JÓVENES QCULMINARON
NÚMERO DADOLESCEN
INSCRITO
AJ EN PASANTTOTAL AJ Q
DEBERIAN REAPASANTIA
CIÓN ESPECIE GESTIÓN
DICIEMBREICADORES
DE TES Y
QUE N / DE
NTES OS
(69 / 1* 10051,11
TIAS / QUE ALIZAR AS
(59 / 3100 =
%
IAL SALESIA
E DEL 2010
135) 0 = 1 %
NNAJ
38) * 155
ADOLESCENTES
Y JÓVENES
ANA PACES
AÑO 1
AÑO 1
100% LISTA DASISTEES-BAS
DE DATO
100% INFORMS Y
LISTADE
PASANS.
DE ENTSE
OS
-48,89%
ME
AS
NTE
55%
CAPACICIÓN
INSERCN
LABOR
PRO
ITAN
CIÓ
RAL
COLOCACLABOR
OGRAMA AR
DE
CIÓN RAL
JÓVENEINSERTA
OS LABORA
MENT
RTESANAL DEAU
EL 01 DE ENEMAT
ES AD
ALTE
NNAJ PREPARADOS,
MERCADO
LABORAL
DISPONIBLE,
POLITICAS DE
GOBIERNO.
E CAPACITACUDITORÍA DE
RO AL 31 DETRÍZ DE IND
AJ QUE
APRUEBAN PASANTIAS /
TOTAL AJ QUREALIZARONPASANTIAS
CANTIDAD AINSERTADOS
LABORALMENE / TOTAL DE AEN PASANTIA
CIÓN ESPECIE GESTIÓN
DICIEMBREICADORES
/ E
N
(38 / 59) * 100 =
64,41 %
AJ S NTAJ S.
(67 / 59) * 100 =
113,56 %
IAL SALESIA
E DEL 2010
JÓVENES PASANTES
BD
ANA PACES
AÑO 100
MES 100
0% LISTADO EMPRESA
CON CONVENICONVENIINFORME
0% DOCUMENS DE BD
DE AS
OS, OS, ES.
-35,59%
NTOD
13,56%
INSERN
LABOR
PRO
CIÓ
RAL
OGRAMA AR
DE
ACUERS CON
EMPREREALIZ
OS YCUMPL
S
VISITAEMPREREALIZ
AS.
RTESANAL DEAU
EL 01 DE ENEMAT
RDON SAS
ZADY LIDO
SEGUIMITO,
ACUERD
AS A SAS
ZAD
EDUADOS,
EMPRESAPLANIFIC
ION.
E CAPACITACUDITORÍA DE
RO AL 31 DETRÍZ DE IND
IEN
DOS
CANTIDDE
ACUERDCUMPLID
TOTALACUERD
REALIZA
ORE
AS, CAC
CANTIDDE VISIT
REALIZA/ VISITA
PROGRAMAS
CIÓN ESPECIE GESTIÓN
DICIEMBREICADORES
DAD
DOS DOS / L
DOS ADOS
( 0 / 59) * 100 =
0%
DAD TAS
ADAS AS MAD
(26 / 0) * 100 = ---
-
IAL SALESIA
E DEL 2010
ACUERDOS
VISITAS
ANA PACES
AÑO 100
MES 100
0% CONVENIACUERDO
INFORM
0% PLANIFICOND E
VISITA
IOS – OS –
MES
-100 %
CACIE
AS.
--- no se planificaron visitas.
r.
INSERCN
LABOR
FAMILICOMUN
AD
PRO
CIÓ
RAL
IA - NID
ABORDAVISITA
OGRAMA AR
DE
CAJAS DHERRAM
NTASENTREG
DAS
AJE / A
NÚMERDE
FAMILIAQUE
FUEROVISITAD
EN UNMES
RTESANAL DEAU
EL 01 DE ENEMAT
DE MIES GA
SOLICITUDS,
APROBACNES,
RECURSOECONOMI
OS
RO
AS
ON DAS N
EDUCADOES,
PLANIFICAION
E CAPACITACUDITORÍA DE
RO AL 31 DETRÍZ DE IND
DE
CIO
OS IC
CANTIDADDE CAJAS
DE HERRAMIE
TAS ENTREGA
AS / CANTIDADDE CAJAS
PLANIFICAAS
OR
AC
CANTIDADDE
FAMILIASVISITAS/
CANTIDADDE
FAMILIASPROGRAM
DAS
CIÓN ESPECIE GESTIÓN
DICIEMBREICADORES
D S
EN
AD
D S AD
( 14 / 14) * 100 = 100
%
D
S / D
S MA
(45 / 33) * 100 = 136
%
IAL SALESIA
E DEL 2010
CAJAS DE HERRAMIE
NTAS
VISITAS
ANA PACES
AÑO 100
MES 100
% LISTA DDESTINAT
OS - ACTADE ENTRERECEPCIO
% FICHA DACOMPAÑ
IENTO
E ARIAS
EGA ON.
0%
DE ÑAM
36%
FAMILCOMU
AD
PRO
LIA - UNIDD
ECONOSOLIDA
MEJORATO D
VIVIEN
OGRAMA AR
DE
OMIA ARIA
NÚMEDE
REUNIOS DE
PROYECDE
ECONOA
SOLIDAA
NÚMEDE
ENTREGDE
MICROCDITO
AMIENDE NDAS
NÚMEDE
PROYECS DE
VIVIENS
EJECUTOS
RTESANAL DEAU
EL 01 DE ENEMAT
ERO
ONEL CTO
OMÍ
ARI
EDUCADES, PPMMFICHAS DRECOLEC
ON.
ERO
GAS
CRÉOS
SOLICITUS,
APROBACNES,
RECURSECONÓM
OS
ERO
CTOE NDA
TAD
RECURSECONÓM
OS, PROYECT
E CAPACITACUDITORÍA DE
RO AL 31 DETRÍZ DE IND
DORMFF,
DE CCI
NÚMERO REUNIONREALIZADS / NUMER
DE REUNIONPLANIFIC
AS
UDE
CIO
OS MIC
NÚMERO ENTREGA
REALIZADS/ TOTAL ENTREGA
OS MIC
TOS
NÚMERO PROYECTEJECUTADS / NUMER
DE PROYECTPLANIFIC
OS
CIÓN ESPECIE GESTIÓN
DICIEMBREICADORES
DE NES DARO
NES CAD
(9 /12) * 100 = 75
%
DE AS DADE
AS
(6 / 3) * 100 = 200
%
DE TOS DORO
TOS CAD
(0 / 5) * 100 = 0%
IAL SALESIA
E DEL 2010
NÚMERO DE FICHAS
NÚMERO DE
MICROCRÉDITOS
NÚMERO DE
PROYECTOS
ANA PACES
AÑO 100
AÑO 100
AÑO 100
0% FICHAS IDENTIFIC
ÓN DEPROYECECONOMSOLIDAR
0% ACTAS DENTREG
0% PLANOS PROYECT
ACTASINFORM
DE CACIE
CTO MÍA RIA
-25%
DE GA
100%
DE TOS, S,
MES.
- 100%
ORGAACIÓ
PRO
ANIZÓN
EDUCAEN LA
RECREA
OGRAMA AR
DE
ACIÓN A FÉ
NÚMEDE
ESTUDTES Q
HANHECH
LOSSACRA
NTO
ACIÓN NÚMEDE
CAMPANTO
REALIZOS
RTESANAL DE
AUEL 01 DE ENE
MAT
ERO
DIANQUE N HO S AMEOS
NNAJINSTRUC
RES, SACERDO
, DOCUME
OS DERESPALD
ERO
AMEOS ZAD
EDUCADES,
PLANIFICION, NNRECURSECONOM
OS.
E CAPACITAC
UDITORÍA DERO AL 31 DETRÍZ DE IND
, CTO
OTE
ENTE DO.
NÚMEROESTUDIAES QUE HREALIZA
LOS SACRAM
TOS/ NÚMEROESTUDIAES QUE S
HAN INSCRIT
DOR
CACAJ,
SOS MIC
NÚMEROCAMPAM
TOS REALIZA
S / CAMPAM
TOS PLANIFIC
OSTOTADE
PARTICIPTES
CIÓN ESPECI
E GESTIÓN DICIEMBREICADORES
DE ANTHAN ADO
MEN
DE ANT
SE
TO
(90 / 80) * 100 = 113
%
DE MEN
ADO
MEN
CADAL
PAN
(2 / 2) * 100 = 100
%
IAL SALESIA
E DEL 2010
NÚMERO DE
ESTUDIANTES QUE
HAN REALZAD
O LOS SACRAME
NTOS
NÚMERO DE
PARTICIPANTES QUE
HAN ASISTIDO
A LA CONVIVEN
CIA
ANA PACES
AÑO 10
AÑO 10
00% LISTA DEESTUDIA
S QUEPARTICIP
EN LOSACRAM
OS
00% LISTA DEPARTICIP
ES
E LOS ANTEE PAN
OS MENT
13%
E LOS PANT
0%
L
q
h
1
Las hojas de ha
que se realiza e
hechos o circun
No.
1 LA COABORDALCANOBJETIPLANIF
allazgo son los p
entre un criterio
nstancias import
PRO
TÍTULO
OBERTURA DDAJE NZÓ IVO FICADO
papeles princip
o y la situación
tantes que incid
OGRAMA AR
DE
C
DEL NO EL
Se abor140 NNplanteadoporcentajdel 70%.
ales dentro de l
actual. En los
den en la gestión
2.1.3
RTESANAL DEAU
EL 01 DE ENEMA
ONDICIÓN
daron un totalNAJ de los os, lo que da
aje de cumplimi.
la ejecución de
papeles de trab
n de los proyect
.3 HOJA DE H
E CAPACITAC
UDITORÍA DERO AL 31 DE
ATRIZ DE HA
CRI
l de 200
a un iento
En bas2009 se el recorsectores,a los trabajo NNAJ.
la auditoria deb
bajo se tiene tod
tos
HALLAZGO
CIÓN ESPECIE GESTIÓN
DICIEMBREALLAZGOS
ITERIO
e al POA debió hacer
rrido de los , las visitas lugares de
de 200
AMceede
bido a que repr
da la informació
IAL SALESIA
E DEL 2010
CA
A pesar de Mensual y Semcomplicado dexógenas de losel tiempo en demoran en tomeducadores.
resentan el resu
ón que al audit
ANA PACES
AUSA
la Planificacmanal realizadadebido a caus educadores; coque los chicos
mar confianza a
ltado de la com
tor le permite id
EFEC
ción a, es usas omo s se a los
se cumplobjetivo recorrer sectores diferenteque se halos lugtrabajo NNAJ en
mparación
dentificar
CTO
lió con el de los
y las es visitas an dado a ares de de los
n un 70%
2
No.
2 INCUMPCON EEN EL ATENCIEMERG
PRO
TÍTULO
PLIMIENTO EL INDICAD
PROYECTO ION MÉDI
GENTE
OGRAMA AR
DE
C
DOR DE
ICA
En promatención (Atenciópara enfgraves) a25 planteporcentajdel 8 %.
RTESANAL DEAU
EL 01 DE ENEMA
ONDICIÓN
medio se reaperman
ón con el méfermedades no a 2 (NNAJ) deeados, lo que d
aje de cumplimi
E CAPACITACUDITORÍA DE
RO AL 31 DEATRIZ DE HA
CRI
alizó nente édico muy e los da un iento
En bas2009 realizar emergenNNAJ.
CIÓN ESPECIE GESTIÓN
DICIEMBREALLAZGOS
ITERIO
e al POA se debió
atención nte a 25
Aosafbccomll
IAL SALESIA
E DEL 2010
CA
A pesar de losorganización tiesalud, muchos asisten a los fundación descbeneficios y mconocer su situacuales muchas optan por llevamédicos, médicla farmacia a slos atiendan
ANA PACES
AUSA
s convenios quene con centrosde los NNAJ programas de
conocen de emuy pocos daación médica demadres de fam
ar a otros cencos particulares sus hijos para
EFEC
ue la s de que
e la estos an a e las milia ntros
o a que
Se ha ccon el obatención permanen8%.
CTO
cumplido bjetivo de
medica nte en un
4
No.
4 LOS JÓVENECULMINEXITOSTALLERAUTOMREPRESCANTIDESTUDI
PRO
TÍTULO
ADOLESCENES NARON SAMENTE RES DE ME
MOTRÍZ, SENTAN DAD MENORIANTES INSC
OGRAMA AR
DE
NTES Y QUE
LOS ECÁNICA
UNA R A LOS CRITOS
SedecaAUhu37LOni54
RTESANAL DEAU
EL 01 DE ENEMA
CONDIC
e planificaron e 40 AJ para lapacitación en UTOMOTRIZ,ubieron 68 inscr7 de ellos CUOS TALLEREivel de cump4,41 %
E CAPACITACUDITORÍA DE
RO AL 31 DEATRIZ DE HA
CIÓN
la inscripción los talleres de
MECÁNICA de los cuales ritos pero solo ULMINARON ES, dando un plimiento del
CIÓN ESPECIE GESTIÓN
DICIEMBREALLAZGOS
CRITERI
El objetivo que todos loinscritos culmlos talleres.
IAL SALESIA
E DEL 2010
IO
era s AJ
minen
La incmuchachfamilia, irresponcompromcausalesculmine
ANA PACES
CAUSA
constancia de hos por razone
transabilidad y falmiso son s para que en los talleres.
EFE
los es de abajo, lta de
las no
El nicumplimde los de MAutomode 54,4
ECTO
ivel de miento
talleres Mecánica otriz fue 1%
5
No.
5 LOS JÓVENECULMINEXITOSTALLERCARPINREPRESCANTIDESTUDI
PRO
TÍTULO
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OGRAMA AR
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SedecaCAhu8 LOni%
RTESANAL DEAU
EL 01 DE ENEMA
CONDIC
e planificaron e 30 AJ para lapacitación ARPINTERIA,ubieron 16 inscr
de ellos CUOS TALLEREivel de cumplim
%
E CAPACITACUDITORÍA DE
RO AL 31 DEATRIZ DE HA
CIÓN
la inscripción los talleres de
en de los cuales ritos pero solo ULMINARON ES, dando un miento del 50
CIÓN ESPECIE GESTIÓN
DICIEMBREALLAZGOS
CRITERI
El objetivo que todos loinscritos culmlos talleres.
IAL SALESIA
E DEL 2010
IO
era s AJ
minen
La incmuchachfamilia, irresponcompromcausalesculmine
ANA PACES
CAUSA
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EFE
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las no
No se con el de Culmde Capdel TaCarpintun 50%
ECTO
cumplió objetivo
minación acitación aller de tería en %.
6
7
No.
6 LOS JÓVENECULMINEXITOSTALLERPANADEUNA CALOS INSCRI
7 EL NIVQUE PASANTLAS ESINSTITU
PRO
TÍTULO
ADOLESCENES NARON SAMENTE RES DEERÍA REPREANTIDAD M
ESTUDTOS
EL DE ESTUDCULMINAROTÍAS NO SATSPECTATIVAUCIÓN
OGRAMA AR
DE
NTES Y QUE
LOS E Y ESENTAN
MENOR A DIANTES
SeinloenCOhusoCUTAde
DIANTES ON LAS ISFACEN S DE LA
38paAJpasa
RTESANAL DEAU
EL 01 DE ENEMA
CONDIC
e planificanscripción de 5s talleres de c
n PANADEOCINA, de ubieron 46 insolo 21 dULMINARON ALLERES, dane cumplimiento 8 AJ aprobasantías de un tJ que realizasantías, dandoatisfactorio del
E CAPACITAC
UDITORÍA DERO AL 31 DE
ATRIZ DE HA
IÓN
aron la 50 AJ para capacitación ERÍA Y los cuales
scritos pero de ellos
LOS ndo un nivel
del 46 %
Eqincuta
baron las total de 59 zaron sus o un nivel 64,41 %
EqapP
CIÓN ESPECIE GESTIÓN
DICIEMBREALLAZGOS
CRITERIO
El objetivo eque todos los Anscritos ulminen loalleres.
El objetivo eque todos los Aprueben su
Pasantías.
IAL SALESIA
E DEL 2010
era AJ
os
La inconmuchachosfamilia, irresponsabcompromispara que talleres.
era AJ us
Los instruclos cosuficiente. Personal Disciplina debe ser re
ANA PACES
CAUSA
nstancia de s por razones
trabilidad y faltso son las cau
no culminen
ctores no reforzonocimientos La
de Autoesy Responsabi
forzada en clase
EFE
los s de abajo, a de usales n los
No se con el de Culmde Capdel TaPanaderCocina 46 %.
zaron lo
Parte stima, ilidad es.
No se con el de AprobaCapaciten un 3
ECTO
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minación acitación aller de ría y
en un
cumplió objetivo
la ación de taciones 35,59 %.
N
8
9
No.
8 SE IADOLESJÓVENEQUE LO
9 NO ACUERDCON DONDE,ADOLESJÓVENEPASANT
PRO
TÍTULO
INSERTÓ SCENTE ES AL TRA PLANIFICAD
EXISTIDOS O CONV
EMPRESAS , SCENTES ES HICIERONTÍAS
OGRAMA AR
DE
MÁS Y
ABAJO, DO
67 laborplanialgunrealiznivel%
IERON VENIOS
EN LOS
Y N LAS
No epor lde cumprealizPasanningucump
RTESANAL DEAU
EL 01 DE ENEMA
CONDIC
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xistieron acuerdlo tanto no exilos cuales
plimiento, debzado acuerdos pntía, y no suno, por lo tanplimiento es del
E CAPACITACUDITORÍA DE
RO AL 31 DEATRIZ DE HA
IÓN
n insertados n total de 59 total incluye
chicos que as, dando un ento de 113,56
dos realizados, isten acuerdos verificar su
ieron haberse por cada AJ en ser realizaron nto el nivel de l 0%.
CIÓN ESPECIE GESTIÓN
DICIEMBREALLAZGOS
CRITER
En base al 2009, 59 debieron inselaboralmente.
Fueron 59 Apasantías, ptanto dehaberse rea59 acuerdos
IAL SALESIA
E DEL 2010
RIO
POA AJ
ertarse .
La sitámbitosituacipara qinsertecondicremunfueronpero nque ma
AJ en or lo
ebieron alizado
La Ttenía debíancon las
ANA PACES
CAUSA
tuación económo laboral niones tan faque todos losen laboralmenciones justas neradas. A pesan insertados 6no se tiene la ceantengan sus pu
Trabajadora Soconocimiento
n realizarse los as respectivas em
EF
mica y el no son avorables s AJ se nte bajo
y bien ar de ello 67 niños erteza de uestos.
El ise con 13,5de plan
ocial no de que
acuerdos mpresas.
No cumel en u%.
FECTO
indicador cumplió
un 56% más
lo nificado.
se mplió con
objetivo un 100
N
1
1
No.
10 NO EXISREUNIOREALIZAPROYECSOLIDADE OCTU
11 ENTREGMICROCLO PLAN
PRO
TÍTULO
STEN ACTASONES MEN
ADAS, ECTO DE ECRIA EN EL SUBRE
GA CREDITOS MNIFICADO
OGRAMA AR
DE
S DE LAS NSUALES N EL
CONOMIA SECTOR 9
Sefíre12cu
DE MAS DE
SemesSe20
RTESANAL DEAU
EL 01 DE ENEMA
CONDIC
e pudieron sicamente en a
ealizaron 9 reun2 al año umplimiento de
e entregamicrocréditos estuvieron previse dio un cump00%
E CAPACITACUDITORÍA DE
RO AL 31 DEATRIZ DE HA
CIÓN
verificar actas que se niones de las
dando un el 75%.
aron 6 en el año, sto 3 en total. plimiento del
CIÓN ESPECIE GESTIÓN
DICIEMBREALLAZGOS
CRITER
En base al POse debió realireunión por meaño
En base al POse debió otomicrocréditos a
IAL SALESIA
E DEL 2010
RIO
OA 2009 zar una es, 12 al
No verifisi archireuni
OA 2009 orgar 3 al año.
Existmotivcomppor educa
ANA PACES
CAUSA
existen actasficación. No sela educadoraivo o no se realión.
te una bvación al ahorropromiso soli
parte de adora.
EFE
s de e sabe a no lizo la
No se con el en un 2
buena o y al idario
la
El indicumplió100% mplanific
ECTO
cumplió objetivo
25 %.
icador se ó con un más de lo cado.
N
1
1
No. T
12 EL COINGRESEGRESOREALIZAMANERASIN CUENTADIFERENPOR CALOS PRO
13 EXISTENDONADOENCUENINVENT
PRO
TÍTULO
ONTROL DOS
OS SE LOA DA GENERATENER E
A UNNCIACIÓN ADA UNO DOYECTOS. N BIENEOS QUE NO SNTRAN
TARIADOS.
OGRAMA AR
DE
CON
DE Y
OS DE AL, EN NA
DE
La Fundactiene diingresos ycada unproyectos q
ES SE
Solamenteinventariadla funadquirido, puede semediante f
RTESANAL DE
AUEL 01 DE ENE
MA
NDICIÓN
ción PACES nostribuido losy egresos porno de losque realiza.
e se encuentrado aquello quendación ha
cuyo valorer verificadofacturas.
E CAPACITAC
UDITORÍA DERO AL 31 DE
ATRIZ DE HA
CRITE
o s r s
Se debe tecontabilizaciregistro demuestren ingresos y incurridos puno de los pr
a e a r o
Todos los bson uso entidad deinventariadosdebidamentecontabilizado
CIÓN ESPECI
E GESTIÓN DICIEMBRE
ALLAZGOS
ERIO
ener una ón y/o
que los
egresos por cada royectos.
Es hecde funsenal quequeprofun
ienes que de una
eben ser s y estar os.
Al éstodocqueun con
IAL SALESIA
E DEL 2010
CAUSA
complicado el cho de realizar
Cuentas pandación, debintido social que
tipo de infore requiere cada e financia oyectos de ndación.
ser bienes doos no cumentación e permita con
valor que puentabilizado.
ANA PACES
mismo un plan ara la do al tiene y
rmación entidad
los la
Es neárea proyeinformverifidel pr
onados, poseen alguna
nsiderar eda ser
El toFundasubvaexistede perten
EFECTO
ecesario poder financiera d
ecto por separamación facilicación de cumpresupuesto anua
otal de Activoación se ealuado. Ademe un control doaquellos biennecen a la entid
medir el de cada ado, cuya lita la plimiento al.
os de la encuentra más, no cumental
nes que dad.
N
1
No. T
14 LAS FUNPERSONCONOCEVERBALRESPALCOMO MANUAFUNCIO
PRO
TÍTULO
NCIONES DENAL SE LAE DE MANERL, NO EXISTLDO ESCRIT
LO ES EL D
ONES.
OGRAMA AR
DE
COND
EL AS RA TE TO EL DE
La fundacno ha desmanual dpor lo personas actividadescorrespondpuesto de t
RTESANAL DE
AUEL 01 DE ENE
MA
DICIÓN
ción PACES sarrollado un de funciones que existen
con s que no den a su trabajo.
E CAPACITAC
UDITORÍA DERO AL 31 DE
ATRIZ DE HA
CRITE
La fundacióregirse a una funciones padeterminar cuáfunciones quede los emplearealizar para exista persosobre-actividad
CIÓN ESPECI
E GESTIÓN DICIEMBRE
ALLAZGOS
RIO
ón debe manual de
ara poder áles son las e cada uno ados deben
evitar que onal con d.
AFuorsiúltequesco
IAL SALESIA
E DEL 2010
CAUSA
Anteriormente undación tenírganización imple, pero eltimos 3 añenido un crecue exige structura ompleja.
ANA PACES
la ía una
más en los
ños ha imiento
una más
calle,activia veccumpplanifsu cactivicorresaccioninstru
EFECTO
Los educad tuvieron demidades a su carges impidió que
plir con lasficadas.
La Secretariacargo, a más idades que comspondían, el nes de in
uctora y visitado
dores de masiadas go lo que pudiesen metas
a tuvo a de las
mo tal le realizar
nspectora, ora.
N
1
No. T
15 POLITICDESPERLEÑA EDE MANY NO RESPAL
PRO
TÍTULO
CAS PARRDICIOS EXISTEN SOLNERA VERBA
EXISTE ULDO ESCRITO
OGRAMA AR
DE
CON
RA y
LO AL UN O.
La fundacpolíticas autorizadaComisión Ambientaldesperdicio
RTESANAL DEAU
EL 01 DE ENEMA
NDICIÓN
ción no tieneescritas y
s por elde Gestión
l para losos de madera .
E CAPACITACUDITORÍA DE
RO AL 31 DEATRIZ DE HA
CRIT
e y l n s
La fundaciónpolíticas amplanificacionrespecta a dmadera. Adrequisito exComisión Ambiental de
CIÓN ESPECIE GESTIÓN
DICIEMBREALLAZGOS
TERIO
n debe realizar mbientales y nes en lo que desperdicio de demás, es un xigido por la
de Gestión e Cuenca.
IAL SALESIA
E DEL 2010
CA
Se dio por sobresponsabilidainstructor encuno de los tomar en posibilidad dlos mismos.
ANA PACES
AUSA
breentendido la ad de cada
cargado de cada talleres, sin cuenta la
de rotación de
EFECT
El cumplimResponsabiliambiental pusido manejamejores recon eficiencen tiempo crecursos.
TO
iento de dad
udo haber ada con esultados, cia tanto como en
N
1
No. T
16 EL PLANANUAL ACTUALLA APLEL AÑO
PRO
TÍTULO
N OPERATIVNO FU
LIZADO PARLICACIÓN E2010.
OGRAMA AR
DE
CON
VO UE RA EN
La fundacel POA realizar laen el 2010cuenta epoblaciona
RTESANAL DEAU
EL 01 DE ENEMA
NDICIÓN
ión se rigió en2009 para
as actividades0, sin tomar enl crecimientoal ni financiero.
E CAPACITACUDITORÍA DE
RO AL 31 DEATRIZ DE HA
CRIT
n a s n o
Cada año seel director loy la secretaripoder ir actactividades qen cada basándose anteriores presupuesto ya que muactividades realizaron enlas ejecutó en
CIÓN ESPECIE GESTIÓN
DICIEMBREALLAZGOS
TERIO
e deben reunir os educadores ia con el fin de tualizando las que se tienen
proyecto en años
y en el que se tiene
uchas de las que se
n el 2009 no se n el 2010
IAL SALESIA
E DEL 2010
CA
Al Mantenerprogramas dese dio por tanto losfinancieros code cada unomantendrían e
ANA PACES
AUSA
r los mismos el 2009 al 2010 entendido que
s objetivos omo de gestión o de ellos se en el tiempo.
EFECT
Existen indque no se cu(puesto que proyectos yaejecutaron) cuyo cumpsobrepasó el esperado, y dellos estcumplimientopresupuesto.
TO
dicadores umplieron
algunos a no se y otros
plimiento objetivo
dentro de tá el o del
N
1
No. T
17 LAS FICHAS MANEJADE LOS ORGANISOCIAL ACTUALCONTIEINFORMDIFERENRESPECDE DATO
PRO
TÍTULO
DIFERENTEQUE S
AN DENTRCENTROS D
IZACIÓN NO ESTA
LIZADAS ENEN MACION
NTE COCTO A LA BAS
OS.
OGRAMA AR
DE
COND
ES SE
RO DE
AN O
ON SE
Existieron fichas pescolares familiares estuvieron actualizadarespecto a Bases informaciódiferente o
RTESANAL DEAU
EL 01 DE ENEMA
DICIÓN
diversas personales,
y que no
as con las Líneas o cuya
ón es o errónea.
LacoLíFiexquen
E CAPACITACUDITORÍA DE
RO AL 31 DEATRIZ DE HA
CRITERI
a infoontenida tanto ínea Base comochas, éstas de
xactamente iguue exista conn los datos.
CIÓN ESPECIE GESTIÓN
DICIEMBREALLAZGOS
O
ormación en la
o en las eben ser ual para sistencia
Exissiguiencael cuen lalos fimpla lasque éstasrealiPsicóexistgenodirec
IAL SALESIA
E DEL 2010
CAUS
tió un lineieron las educa
argadas de cadaual los datos sa base de datos fichas físicas, plicaba realizar s hojas físicas. respecta a fich
s deben ser zadas directamóloga de la instten términos ogramas quectamente a su ár
ANA PACES
SA
eamiento que adoras de calle a centro, según se actualizaban digital y no en
puesto que ello enmendaduras Además, en lo has familiares,
revisadas o mente por la titución, ya que
como los e respectan rea.
EFECT
Las fichavolvieron enobsoletas información.
TO
as se n fuentes
de
N
1
No. T
18 LA INGENERAEJECUCPROYECSISTEMAUNA CONSTA
PRO
TÍTULO
NFORMACIÓAL DE L
CIÓN DE LOCTOS NO SATIZÓ D
MANERANTE.
OGRAMA AR
DE
COND
ÓN LA OS SE DE RA
Los inforactividadesde los proencontrabala percorrespondde la Social, ni conocía si Además, una uniforme informes ninforme ge
RTESANAL DEAU
EL 01 DE ENEMA
DICIÓN
rmes de las s ejecutadas oyectos no se an a cargo de rsona que día, es decir
Trabajadora tampoco se
existían o no. no se tenía periodicidad
para los ni tampoco un eneral anual.
E CAPACITACUDITORÍA DE
RO AL 31 DEATRIZ DE HA
CRITER
Se debe realizfin de mes un de todas actividades alcanzadas, adjuntando documentos respectivos soporten informes.
CIÓN ESPECIE GESTIÓN
DICIEMBREALLAZGOS
RIO
zar cada informe
las
los
que dichos
Los resporealidurase loperola Squienpuesal m
IAL SALESIA
E DEL 2010
CAUS
informes que onsables de cazados de man
ante el primer sos realizó de m cuyos respald
Señorita Trabajn no sabía que
sto que no se leomento de la in
ANA PACES
SA
reportaban los ada COS eran nera bimensual semestre, luego
manera mensual dos debía tener ajadora Social,
debía tenerlos e dio a conocer nducción.
EFECT
No se dseguimiento del cumplimlos objetivocumplió actividades propuestas POA, en el seTener TérmReferencia Actualizados(documentosinformes, etc.)
TO
dio un riguroso
miento de s, ni se
con
en el entido de
minos de
, reportes,
N
1
No. T
19 INSERCINO MDEFINID
PRO
TÍTULO
ION LABORAMUY BIE
DA
OGRAMA AR
DE
COND
AL EN
Existe uconsiderabinsertados laboralmense tiene elos consihecho realizando o son en breales colaborales exigencias
RTESANAL DEAU
EL 01 DE ENEMA
DICIÓN
un número ble de AJ
nte, pero no en claro si se dera por el de estar las pasantías
base a trabajos on contratos y todas las
s de ley.
E CAPACITACUDITORÍA DE
RO AL 31 DEATRIZ DE HA
CRITER
Se debe tener bien definidacontratos de tAJ que trabajaempresas ya sueldo.
CIÓN ESPECIE GESTIÓN
DICIEMBREALLAZGOS
RIO
una lista a y los odos los an en las
con un
Porqllevano hde la
IAL SALESIA
E DEL 2010
CAUS
que los informado y erróneos ahay una ficha das empresas
ANA PACES
SA
mes están mal además porque de seguimiento
EFECT
Se pierde debido a informes sollevados porealiza la secr
TO
tiempo que los on mal
orque lo retaria.
2.1.3.4
PROGR
COM
POR MEDREALIZA
DETALL
CAMPOMATUT
KEVINPATRICI
CRIOLLCARRASO MAYRFERNAN
A
ESPINOZROMER
JEAN CARLO
MOROCHZHUNIODARWINVINICIO
PELAEZCOELLA
LUIS ISRAEL
RAMA ART
MPONENT
DIO DE LAACION DE
LE
BADA
EXISTE
O TE N IO
X
LO SCRA ND
X
ZA RO
OS
X
HO O N O
X
Z AR
L
CE
TESANAL AUD
TE: PRESE
A BASE DELA FICHA
SE DE ATOS
NO EXISTE
X
ENTRO HI
DE CAPADITORIA DENCIA PRE
E DATOS VA
FICHA
FICHA P.
F
EXISTE EX
X
X
X
X
X
ISTORICO
ACITACIONDE GESTIOEVENTIV
VERIFICAR
AS
SIFICHA F.
NO XISTE
O
N ESPECION
VA EN LA C
R LA
IMBOLOGIA
*
Ffdppp
*
Lldbef
*
LepcvyqPd
*
1dlsb
*
NB2foa
IAL SALES
CALLE (C
COMENT
Falta actuaficha pdentro dprogramas proyectos eparticipa
La informaa vivien
diferente base de daesta actualificha
La informaes igual a personal, campos: svulnerable dy proyectosque pPACES, acdatos de telé1Completar datos persoos datos l
son diferenbase de datoNo consta Base de 2010, a pesaficha esta lleoctubre delaño
AC_PPC
SIANA
CH)
TARIO
alizar la personal, de los
y en cual
ación de nda es con la atos, no izada la
ación no la ficha en los
situación de riesgo s en lo participa ctualizar éfono
los onales y laborales tes a la
os en la Datos
ar que la enada en l mismo
CH00
QUILLIGNA
FERNANEZ ERIKLISBETH
TUQUIÑULI
SAQUINALA LUI
ALEXANER
RELIZAO POR
GA
NDKA
H
X
ÑA
AUS
ND
X
ADR
JACK
KELINE CHSIGUE
X
X
HANGO, RENCIA
RUTH
*
Lsdess
*
Epdfqaf
Llenar la fsituación vude riesgo yen la infosituación socioeconómEs diferentepersonal y de datos ficha familiaque respeantecedentefamiliares
VERI
FISICA
DIFERDE BA
DATFIC
PERS
*
OBSEON
ficha en ulnerable y difiere ormación
mico. e la ficha
la base con la
ar en los ecta a s
IFICADO AMENTE
RENTE ASE DE TOS Y CHA SONAL
ERVACINES
PROGR
C
ENREAL
DETALLE
PLANIFICACIONINFORME MES
DE MARZOPLANIFICACIONINFORME MES
DE JUNIO
PLANIFICACIONINFORME MES
DE SEPTIEM
BRE PLANIFICACIONINFORME MES
DE DICIEMB
RE
RELIZADO POR
RAMA ART
COMPONE
N BASE A LLIZACION
L
PLANIFCION
EXISTE
NEX
IN, M
X
IN, M
X
IN, M
M
X
IN, M
B
X
AR
JACKERUT
TESANAL
AUDENTE: PRE
LA PLANIFDE INFOROBJETIVO
FICAN
OBJ
NO XIST
E
CUMPLO
ELINE CHTH SIGUEN
L DE CAPAPAC
DITORIA DESENCIA P
FICACIONRMES Y CUO MENSUA
JETIVOS
MO
NO CUM
P
X
X
X
X
ANGO, NCIA
ACITACIOCES DE GESTIOPREVENT
N VERIFICAUMPLIMIEAL
INFORM
EXISTE
NOEXI
E
X
X
X
X
ON ESECIA
ON TIVA EN L
AR LA ENTO DE
ME SIMBLOGIO
ISTE
*
*
*
*
AL SALES
LA CALLE
BOIA
COMEI
se ha cun debido este pes flexlos impque sdando
VER
FISIN
* OBS
CI
AC_PPC
SIANA
ENTARIO
cumplido 95%,
a que proyecto
xible por previstos se van
RIFICADO ICAMENTE
SERVAONES
CH002
PROGR
C
PORVERIF
DETALLE
CAMPOMATUTE
KEVIN PATRICIOCRIOLLOARRASC
O MAYRAFERNAN
DA ESPINOZ
A ROMERO
JEAN CARLOSMOROCH
O ZHUNIODARWINVINICIOPELAEZ
COELLARLUIS
ISRAELQUILLIG
ANA FERNAN
DEZ ERIKA
LISBETHTUQUIÑA
ULI SAQUINAULA LUIALEXAN
RAMA ART
COMPONE
R MEDIO DFICAR QUE
E
CERTIFADOS
EXISTE
NES
O E
O
X
O C
A N
X
Z
O
S
X
H
O N O
X
Z R
L
G
N
H
X
A
AS
N
X
TESANAL AUD
ENTE: PRE
DE LOS CEE FICHAS
SAFICS
FIC
NO EXI
TE
LLENADO
X
X
X
X
X
X
DE CAPADITORIA DESENCIA P
ERTIFICADESTEN LL
ALUD)
CHAS A
NNO
LLENADO
RL
ACITACIONDE GESTIOPREVENT
DOS DE SALENAS (DA
ATENCIONMEDICA
REALIZO
NOREALIZO
X
X
X
X
X
X
X
N ESPECION
TIVA EN L
ALUD ATOS DE
N
SIMBOOGIAO
AO
IAL SALES
LA CALLE
LA
COMEN
si cu
si cu
si cu
si cu
si cu
si cu
si cu
AC_PP
SIANA
NTARIO
umple
umple
umple
umple
umple
umple
umple
CH003
DER
VIVAS PUNINA
CRISTIANOLMEDO
RELIZADO POR
A N O
X
D JACKERUT
X
ELINE CHATH SIGUEN
X
ANGO, NCIA
X
No existen solamenexámenlaboratono certificamédico tal.
VERIFDO
FISICANT
cumple;
nte unos es de
orio pero un
ado como
FICAO AME
TE
PROGR
C
COMPR
DETALLE
MARZO
JUNIO
SEPTIEMBRE
DICIEMBRE
RELIZADO POR
RAMA ART
COMPONE
ROBACION DF
E
INFORME
EXISTE
NEX
T
X
X
BX
RX
JACKELI
TESANAL AUD
ENTE: PRE
DE EXISTENFIRMADOS Y
ES ARC
O XISE
REALIZAN
X
X
X
X
INE CHANGOSIGUENCIA
DE CAPADITORIA DESENCIA P
CIA DE INFOY ARCHIVA
CHIVO
NO REALI
ZAN
EF
O, RUTH
ACITACIONDE GESTIOPREVENT
ORMES DEBADOS
FIRMAS
ESTA FIRMADO
NOESTFIRAD
X
X
X
X
N ESPECION
TIVA EN L
BIDAMENTE
SIMBOOGIA
O TA RMDO
X
X
X
X
IAL SALES
LA CALLE
OLA
COMEN
Todinformerealiza
hecho epapel bo
son imademásestán fir
inclusencu
foliadoscrono
VERID
FISICNT
AC IN
SIANA
NTARIO
dos los es que se
an no son en hoja de oom y no
mpresos s no todos rmados, e so no se uentra s en orden ológica
FICAO
CAMETE
N001
PROGR
C
ANALIS
DETALLE
MARZO
JUNIO
SEPTIEMBRE
DICIEMBRE
RELIZADO
POR
RAMA ART
COMPONE
SIS DE LISTA
LISTAS
EXISTE
NO EXISTE
X
X
X
X
A JACCHAN
SIGU
TESANALAUD
ENTE: PRE
S, REQUERIMNU
REQUERMIENTO
REALIZA
N
NRELIZ
N
X
X
X
X
CKELINE NGO, RUTH
UENCIA
DE CAPADITORIA DESENCIA P
MIENTOS Y FAUTRICIÓN
RIOS
FAC
NO EAZAN
CONCUERDAN CON
LAS LISTA
X
X
X
H
ACITACIODE GESTIPREVENT
ACTURAS EN
CTURAS
CAN
S
NO CONC
UERDAN CON
LAS LISTAS
X
ON ESPECION
TIVA EN L
EL AREA DE
SIMBOLOGIA
q
IAL SALE
LA CALLE
COMENT
En el meseptiembre
cumple conrespecta
facturas deque no se pu
seguimienque no hayde requerimVERIFIC
ADO FISICAM
ENTE
AC_P
SIANA
E
TARIO
es de e no se n lo que a las
ebido a uede dar nto por y la lista mientos
PP004
PR
POR M
DETALL
AYAVACPINTAD
MARÍA LU
CHILLOGACHILLOGA
EDGARFABIAN
CHILLOGASUCONOT
OSCARRONALD
DELEGJUAREZNANCY
FABIOLA
MORACARCHANDRE
MAURIC
MOROCHCHILLOMARIA
ROGRAMA A
COMPON
MEDIO DEREA
LE
BASE
EXISTE
CA O
UCÍA X
ALLI ALLI R N
X
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X
G Z Y A
X
A HI
S IO
X
HO O A
X
ARTESANAAU
NENTE: PRE
E LA BASEALIZACIONE DE DATOS
T NO EXISTE
FERIA L
AL DE CAPAUDITORIA DSENCIA PR
E DE DATON DE LA F
S FIC
FICHA P.
EXISTE
X
X
X
X
X
X
LIBRE
CITACION DE GESTION
REVENTIVA
OS VERIFICFICHA
CHAS
FICHA F.
NO EXISTE
X
X
ESPECIAL SN EN LA CAL
CAR LA
SIMBOLOGIA
SALESIANA
LLE (FL)
GCOMEN
Fichas desactuacon respBase de12/2010 Incomplelos datoBase. NFicha FaFichas desactuacon respBase de12/2010 Fichas desactuacon respBase de12/2010 No SecompletaDatos dni de DoFichas desactuacon respBase de12/2010 Fichas desactuacon respBase de12/2010 Fichas desactuacon resp
AC_PPF
A
NTARIO
alizadas ecto a la e Datos
-eta con
os de la No existe amiliar.
alizadas ecto a la e Datos
alizadas ecto a la e Datos e han ado
de Salud omicilio.
alizadas ecto a la e Datos
alizadas ecto a la e Datos
alizadas ecto a la
FL001
ELENA
ORDOÑEPINEDA LFERNAND
PACHACAGUERRAMAURO
ANTONI
RUMIPULMOROCHCHRISTIA
PAUL
RELIZADPOR
A
EZ UIS DO
X
AMA A O IO
X
LLA HO AN
X
DO JACR
CKELINE CHRUTH SIGUE
X
X
HANGO, ENCIA
X
X
Base de12/2010.existe familiar Fichas desactuacon respBase de12/2010 No soporte CertificaSalud. Yun Trabajadsegún lno consttal en la existe FamiliarLos Datode la fichde la Btienen erinconfideÚnico nno constBase deExiste registro apellidoslaboralesiguales resto de poseen tipo similitudexiste familiar.
VER
FISI
DIFEDE B
DAF
PER
e Datos . No
ficha
alizadas ecto a la e Datos
existe de
ado de Y Siendo
Niño dor la ficha ta como BD. No
Ficha r. os Tanto ha como Base no rrores ni encias.
niño que ta en la
e Datos. un
cuyos s y datos s son pero el datos no
ningún de
d. No ficha
RIFICAD
O ICAMEN
TE
ERENTE BASE DE ATOS Y FICHA RSONAL
PROG
EN BASINF
DETALLE
PLANIFICACION,
INFORME MES DE MARZO
PLANIFICACION,
INFORME MES DE JUNIO
PLANIFICACION,
INFORME MES DE
SEPTIEMBRE
PLANIFICACION,
INFORME MES DE
DICIEMBRE
RELIZADO POR
GRAMA ART
COMPO
SE A LA PLANFORMES Y C
PLANIFI
EXISTE
NEXI
E
X
X
X
X
JACKELRUTH
TESANAL DAU
ONENTE: PR
NIFICACIONCUMPLIMIEN
ICACION
O ISTE
CUMPLE
LINE CHANGH SIGUENCI
DE CAPACITUDITORIA DRESENCIA P
N VERIFICARNTO DE OBJ
OBJETIVO
CUMPLO
NOCU
P
X
X
X
X
GO, A
TACION ESEDE GESTIONPREVENTIV
R LA REALIZJETIVO MEN
OS INFOR
O UMP
EXISTE
E
X X
X
X
X X
ECIAL SALEN VA EN LA CA
ZACION DE NSUAL
RME SIMOLO
IA
NO EXIST
E
*
*
ESIANA PAC
ALLE
MBOGA
COMEN
Se ha cun 95%a queproyectflexibleimprevique sdando
Se ha cun 99principaen locorrespAbordajApoyo nutricioSe ha cun 99,9ser el que se las todos proyectalcanzanivel cumplimSe ha cun 9%,a que ees irregulalas programs navide
VERIFFISICA
OBSERVES
|AC_P
CES
NTARIO
cumplido %, debido
e este to es e por los istos se van
cumplido 9,9 %, almente o que onde a
aje y
onal cumplido 9 %, al mes en inician clases,
los tos an un alto de miento. cumplido , debido este mes bastante
ar por
macioneeñas.
FICADO AMENTE
VACION
PPFL00
PRO
PEDIR
DETALLE
AYAVACAPINTADO
MARÍA LUCÍA
CHILLOGALLI
CHILLOGALLI
EDGAR FABIAN
CHILLOGALLI
SUCONOTA OSCAR
RONALDO
DELEG JUAREZ NANCY
FABIOLA
MORA CARCHI ANDRESMAURICI
O
MOROCHO CHILLO
MARIA ELENA
ORDOÑEZPINEDA
LUIS FERNAND
O
PACHACAMA
GUERRAMAURO
ANTONIO
RUMIPULLA
GRAMA AR
COMPO
R LOS CERTLLENADO
CERTIFIADOS
E EXISTE
NEX
T
A O
X
G
G
X
G
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X
A
X
I
HO
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D
X
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X
LX
RTESANAL DAU
ONENTE: PR
IFICADOS YOS EN LAS F
ICFIC
NO XISTE
LLENADO
X
X X
X
X
X X
X X
X X
X
DE CAPACITUDITORIA DRESENCIA P
Y VERIFICARFICHAS (DAT
CHAS A
NO LLENADO
REI
TACION ESDE GESTIONPREVENTIV
R QUE SE ENTOS DE SAL
ATENCION MEDICA
EALIZO
NO REALIZO
X
X
X
X
X
X
X
X
SECIAL SALN VA EN LA C
NCUENTRENLUD)
SIMBOLOGIA L
ESIANA PA
ALLE
N
LCOMEN
SI CUM
NO CUM
SI CUM
SI CUM
SI CUM
NO CU
NO CU
NO CU
SI CUM
AC_PP
ACES
NTARIO
MPLE
MPLE.
MPLE
MPLE
MPLE
UMPLE
UMPLE
UMPLE
MPLE
PFL003
MOROCHO
CHRISTIAN PAUL
RELIZADO POR
H
A
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ESPECIAL SN VA EN LA CA
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AC_ECH
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TARIO
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SIANO
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refierealuaciones obadas por
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culminadho proceso,ne las evaluidados por e
zzini contitución sbajando ualmente
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que ese lo esta r varios
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QUIZHFRANKL
RENE
CHILLOLLI MO
DIEGOANDRE
GUANUGUANUFRANKLALFRED
MOROCZHUNIVICTOFABIAROBLEROBLE
JUANCARLO
MEJIACHICAI
EDWINFERNAN
TESANAL AUD
OMPONE
DE LA BASO RESPECTABORALM
PA
CAPACITACIÓN
IAN SI
NO
NDA
HPE LIN E
X
OGAORA
O ES
X
XCHI CHI LIN DO
XCHO IO
OR AN
ES ES N OS
X
A IZA N
NDO
X
DE CAPADITORIA D
NTE: INSE
SE DE DATTIVO DE L
METE Y LOSANTIAS
PTI
PASANTÍA
S
INCLR
NO
SI
NO
SI
X
X
X X
X
X
X
X
ACITACIONDE GESTIOERCIÓN L
TOS CONFILOS ESTUD
OS QUE REA
NSERCIÓN LABORAL
SEGIENEVAC
I NOBUENO
X
X
X
X
X
X
N ESPECION LABORAL
IRMAR ELDIANTES ALIZAN L
GUIMNTO /
VALUCIÓN
SIMLO
UN
REGULAR
X
X
IAL SALES
L
L
LAS
MBOOGÍA
COA
FORC
PR
REPA
AC_IN
SIANO
OMENTARIO
RTALECER
RÁCTICA
NO EALIZÓ ASANTÍ
AS
NL001
PANADERIA Y
COCINA
RELIZADO POR
ORDOÑLLANO
EDUARSEBAST
SALDAÑLOJA
CHRISTIPABL
SUMBYUNGANGE
MAURIC
VILLA DJEFFERS
RUBE
E
CALLCALL
NATHAELIZABEGONZALZAMBRO DIEG
PEREZPEREZJAIME
EDUAR
VICUÑINGA JUESTEBA
YUNGSANCH
MARIFERNAN
JAC
ÑEZ OS
RDO TIAN
X
ÑA A IAN O
X
BA GA EL CIO
X
DIAZ SON
EN X
LE LE ALI ETH
X
LEZ RANGO
X
Z Z E
RDO
X
ÑA UAN AN
X
GA HEZ
A NDA
X
CKELINE CSIGU
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CHANGO, RUENCIA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
RUTH
X
X
X
RAE
LA
COO -
IRRABI
- FMU
VERIFI
FISICAM
APIDEZ EN SU ABOR
NCEPT- RRHH
RESPOSILIDAD
FALTA UCHO
CADO MENTE
PROGR
VERIFICA
NO EX2009, A
REALIZA
PROGR
VERIFICA
DETALLS
FABIANLUCERO
JONATHN PARRAMARTHA
PARRA
PATRICIEGAS
REALIZA
RAMA ART
C
ACIÓN DE
XISTEN COADEMAS N
REA
ADO POR
RAMA ART
CO
ACIÓN DE EL A
LE
CHERR
SE D
N O
X
HAA
X
A A
X
IA X
ADO POR: J
TESANAL AUD
OMPONE
E CONVEN
ONVENIOSNO SE TIENALIZADO A
: JACKELI
TESANAL AUD
OMPONEN
ENTREGA ACTA ENTR
CAJA DE RAMIENTA
DIO NO
DI
X
X
X
X
JACKELIN
DE CAPADITORIA D
NTE: INSE
NIOS CON L
S REALIZANE INFORMA LAS DIF
INE CHAN
DE CAPADITORIA DNTE: FAM
DE CAJA DREGA – REC
AS
ACTENTR
GARECCIO
O SE IO
EXISTE
X
X
X
X
NE CHANG
ACITACIONDE GESTIOERCIÓN L
LAS EMPR
ADO EN ELMES DE LAFERENTES
GO, RUTH
ACITACIONDE GESTIO
MILIA-COM
DE HERRAMCEPCIÓN
TA RE
A-EP
ON
SIMBLOGI
S
NOEXIST
GO , RUTH
N ESPECION LABORAL
RESAS
L 2010 SOLAS VISITA EMPRESA
H SIGUENC
N ESPECION MUNIDAD
MIENTAS C
BOIA
CO
O TE
SIGUENC
IAL SALES
L
LO EXITENAS QUE SE AS
CIA
IAL SALES
D
CON
OMENTAR
SI SEDADOCAJA
HERRAAS A E
AJ YIGU
FORMEXISTEDE ENTRECEP
IA
AC_I
AC_IN
SIANO
N DEL HAN
SIANO
RIO
E HAN O LAS AS DE AMIENTESTOS Y DE UAL MA SI E ACTA TREGA PCION
INL002
NL003
PROG
VERIFICAEN BASE
DETALLE
MARZO
JUNIO
SEPTIEMBRE
DICIEMBRE
RELIZADO POR
GRAMA AR
C
ACIÓN DE CA FICHA D
FICHAS DPLANIFIC
CION
EXISTE
NEST
X
X
X
X
JACKELINRUTH SIG
CE
RTESANALAUD
COMPONE
CUMPLIMIEDE PLANIFIC
DE CA
CUMCONPLA
NO EXITE
SE CUMP
LIO
X
X
X
NE CHANGGUENCIA
ENTRO HI
L DE CAPADITORIA D
ENTE: FAM
ENTO CON CACIÓN.
MPLIO N LO ANF.
S
P
NO SE
CUMPLIÓ
X
GO,
ISTORICO
ACITACIONDE GESTIO
MILIA-COM
LO PLANIF
SIMBOLOGIA
Ecurecojudtrvlohsemuabd1reddestr5dú
O
N ESPECIALON MUNIDAD
FICADO
COM
En el mes umplido enespecta a laon las famunio se ha c
debido a que rabajando acacionales, os niños y enubo visitas ne evaluó a l
mes de septien 100% bordajes a la
de diciembre00% en laecalcar que
de motivaciódiferentes astaban realizrata de abord0% el m
diferentes acltimo mes de
VERFISI
L SALESIA
MENTARIO
de marzon un 100% s visitas y ailiar, en el
cumplido en en este mes para las los sacram
n la última seni abordajes los educadorembre se culas visitas
as familias, ee se cumplis visitas peno se trataroón a partic
actividades zando, en lodaje se cump
motivo se tividades poel ano
RIFICADO ICAMENTE
AC_FCC
ANO
O
o se ha lo que
abordajes mes de un 51%
se estaba jornadas
mentos de emana no sino que
res, en el umplió en
y los en el mes ió en un ero cabe on temascipar en que se
o que se plió en un realizada
or ser el
CH001
PROG
CRUZE DE
DETALLE
CAMPOS MATUTE
KEVIN
PATRICIO
CRIOLLO
CARRASCO
MAYRA FERNAN
DA ESPINOZ
A ROMER
O CARLOS
JEAN MOROC
HO MORA
JHONATAN
ROBERTO
MOROCHO
ZHUNIO DARWIN VINICIO PELAEZ COELLAR LUIS ISRAEL
QUILLIGANA
FERNANDEZ
ERIKA LISBETH
GRAMA AR
C
E INFORMA
FICHAS ACOMP
EXISTE
NEXI
X
X
X
X
X
X
X
X
RTESANALAUD
COMPONE
ACIÓN CON
DE PA.
BAD
NO ISTE
SECUM
IO
X
X
X
X
X
L DE CAPADITORIA D
ENTE: FAM
N LAS FICH
ASE DE DATOS
E MPLO
NO SE
CUMPLIO
X
X
X
ACITACIONDE GESTIO
MILIA-COM
HAS DE ACO
SIMBOLOGIA
N ESPECIALON MUNIDAD
OMPAÑAM
COM
El niño Espactualizada cuanto al nen la base dy 2 mujeresficha están una mujer, no consta debido a quconstante pque el se programa entrevista socomento quingreso comportamimal, la niñtiene la diferente a la ficha, el ntiene los dbase de datnumero de familia y enmal dibujad
L SALESIA
MIENTO
MENTARIO
inoza Carlosal base de
número de fde datos da 3s mientras qsolo dos hel niño Pelen la líne
ue no es su ppero la razó
encuentra es porque
ostenida con ue el niño a
a paceiento cambña Quilligan
relación la base de dniño Tuquina
datos diferentos tales comlos miembr
n el genogrado la niña de
AC_FMC
ANO
O
s no tiene datos en
familiares 3 hombre que en la hombre y láez Luis eas base presencia n por la en este en un
la mama raíz que
es su bio para na Erika
familiar datos con aula Luis ntes a la mo en el ros de la amas esta 10 años.
CH002
TUQUIÑAULI
SAQUINAULA LUIS
ALEXANDER
RELIZADO POR
X
JACKELINCHANGO,RUTH SIGUENCI
NE ,
IA
X
DB
VERIFICAFISICAME
DIFERENTE BASE DE D
ADO ENTE
DE LA DATOS
PROG
VERIFICALOS TALLCRUZE DEINVITACI
DETALLE
MARZO
RELIZADO POR
GRAMA AR
C
ACIÓN DE ALERES DE FE INFORMAIONES Y LI
FICHASPLANIFIC
N
EXISTE EX
X
JACKE
RTESANALAUD
COMPONE
ASISTENCIAFORMACIOACIÓN CONISTAS DE P
S DE CACIO
C
NO XISTE
SCU
L
X
ELINE CHASIGUEN
L DE CAPADITORIA D
ENTE: FAM
A Y CUMPLON DE PPMMN GUIAS DEPARTICIPAC
CUMPLIO CON LO PLANF.
SE UMP
IO
NO SECUMPLIO
X
ANGO, RUTCIA
ACITACIONDE GESTIO
MILIA-COM
LIMIENTO DMFF E CONVIVECIÓN
LISTA
INVI
E MO
EXISTE
X X
H
N ESPECIALON MUNIDAD
DE LO PLA
ENCIA E
VITACION
SIMLOI
T
NO EXISTE
L SALESIA
ANIFICADO
MBOOGIA
COMR
Si explanifs convivque sel 9 ddel ademátiene respecinvita
VERIFICFISICAM
AC_FCCH
ANO
EN
MENTARIO
xiste las ficacionede la vencia
se realizo de marzo
2010 ás se
la ctiva
ación
CADO MENTE
H003
PROG
VERIFICACOR
DETALLE
ENERO
MARZO ABRIL MAYO JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
RELIZADO POR
`
GRAMA AR
C
CACIÓN DE RDE CON LA
MI
L
FICHPROY. E
EXISTE
X
X X X X
X
E
DJACKELICHANGOSIGUENC
RTESANALAUD
COMPONE
CORRECTAAS ACTAS DICROCRED
HA DE E.SOLID.
NO EXISTE
E
X
INE O, RUTH CIA
L DE CAPADITORIA D
ENTE: FAM
A CONTABDEL PROYE
DITOS
ACTAS
ESTAN
ACORDE
NOEST
NACRD
X
X X X X X
X
ACITACIONDE GESTIO
MILIA-COM
BILIZACIONECTO DE
SIMBOOGIA
O TA
N O
DE
X NE
N ESPECIALON MUNIDAD
N
OLA
CO
En los marzo, agosto tactas y solidariaal mes dficha economíno se pua como cumplienobligacio
VF
NE N
AC
L SALESIA
OMENTAR
meses deabril, mayotodo esta afichas de e
a, en lo que e octubre node proye
ía solidaria puede dar segestarán los
ndo conones
VERIFICADFISICAMEN
NO EXISTE
FCCH004
ANO
RIO
e enero, o, junio, acorde a economía
respecta o existe la cto de
por el que guimiento deudores
n sus
DO NTE
E
4
PROGR
CRUZEVIS
DETALL
CAMPOMATUT
KEVINPATRICICRIOLL
CARRASMAYRA
FERNANESPINOZROMERCARLO
JEAN
MOROCHMORA
JHONATAROBERTMOROCH
ZHUNIODARWIVINICIOPELAEZ
COELLALUIS ISRAQUILLIG
A FERNAND
ERIKALISBET
TUQUIÑAI
SAQUINAA LUIS
ALEXAND
RELIZADPOR
RAMA ART
CO
E DE INFORSITAS A PP
LE
FPLAN
EXISE
OS TE N IO
X
LO CO A DA
X
ZA RO OS
X
HO A AN TO
X
HO O IN O
X
Z AR AEL
X
AN
DEZ A TH
X
AUL
AULS DER
X
DO JAC
TESANAL DAUDI
OMPONEN
RMACIÓN CPMMFF CON
FICHAS NIFICACIO
T NO EXISTE
CKELINE CHSIGUE
DE CAPACIITORIA DE
NTE: FAMIL
CON LAS FN LOS INFO
ON INFOR
E EXISTEN
HANGO, RUENCIA
ITACION EE GESTIONLIA-COMU
ICHAS DE ORMES
RMESSIM
OGNO EXISTEN
X
X
X
X
X
X
X
X
UTH
ESPECIAL N UNIDAD
MBOLGIA
CO
No inforha segufamihan existplanque ejecu
VERIFIFISICA
AC_F
SALESIAN
OMENTAR
hay nirme de cóm
hecho uimiento a iliar cuantarealizado pete en
nificaciones se ha
utando
ICADO AMENTE
FMCH005
NO
RIO
ingún mo se
el las
as se ero si
las lo
ido
5
PROGR
VERIFIC
DETALLE
MARZO
JUNIO
SEPTIEMBRE
DICIEMBRE
RELIZADO POR
RAMA ART
CO
CACIÓN DEEN BASE
FICHPLANIF
EXIST
X
X
X
X
JACK
TESANAL AUD
OMPONEN
CUMPLIME A FICHA D
HAS DE FICACION
TE NO
EXISTE
KELINE CHSIGUE
FERIA L
DE CAPADITORIA DNTE: FAM
MIENTO CON
DE PLANIFI
N CUMPL
LO P
SSE
CUMPLIO
X
X
X
HANGO, RENCIA
LIBRE
ACITACIONDE GESTIO
MILIA-COM
N LO PLANICACIÓN.
LIO CON PLANF.
NO SE CUMP
LIO
X
RUTH
N ESPECION MUNIDAD
NIFICADO
SIMBOLOGIA
NE
NE
IAL SALES
D
COMENT
De los meses tomreferencia, excepción de junio cumplimie60%, los mesen hanun cumpdel 100%, debe a qumes de jrealizan actividadesespeciales colonias vacacionalsacramento
VERIFICAFISICAME NO EXIST
AC_FCF
SIANO
TARIO
cuatro mados de
a del mes con un nto del
demás n tenido
plimiento esto se
ue en el unio se
s como
es, os, etc.
ADO ENTE
TE
FL001
PROGR
DETALL
AYAVACPINTADOMARÍA LUCÍA CHILLOGLLI CHILLOGLLI EDGFABIAN CHILLOGLLI SUCONOOSCAR RONALDDELEG JUAREZ NANCY FABIOLAMORA CARCHI ANDRESMAURICMOROCHCHILLO MARIA ELENA ORDOÑEPINEDA LUIS FERNANPACHACA GUERRMAURO ANTONIO
RAMA ART
CO
CRUZE DE
LE
FIACO
MI
EXISTE
CA O
GA
GAGAR
X
GA
OTA
DO
X
A
X
IO
X
HO
EZ
DO
CAMRA
O
X
TESANAL AUD
OMPONEN
E INFORMAACOMP
ICHAS OMPAÑAIENTO
SNO
EXISTE
X
X
X
DE CAPADITORIA DNTE: FAM
ACIÓN CONPAÑAMIEN
BASE DATO
SE CUMP
LIO
X
X
X
X
X
X
X
X
ACITACIODE GESTIO
MILIA-COM
N LAS FICHANTO
DE OS
SILONO SE
CUMPLIO
ON ESPECION MUNIDAD
AS DE
IMBOOGIA
C
NE Exifichrealactula infoenc
NE
IAL SALES
D
COMENTA
iste un 7has de la lizadas ualizadas, base de
ormación cuentra actu
AC_ECH
SIANO
ARIO
70% de familia
y pero en datos la
si se ualizada.
H002
RUMIPULA MOROCHCHRISTIAPAUL
RELIZADPOR
PROGR
VERIFIPLANIFIC
CRUZE I
DETALLE
E
ENERO
DICIEMBRE
RELIZADO POR
JCRS
LL
HO AN
DO
JAC
RAMA ART
CO
ICACIÓN DCADO EN LO
DE INFORMNVITACION
FICHAS DPLANIFIC
CION
EXISTE
NEXI
E
X
X
JACKELINCHANGO, RUTH SIGUENCI
X
CKELINE CSIGU
TESANAL AUD
OMPONEN
DE ASISTENOS TALLER
MACIÓN CONES Y LIST
DE CA
CUMCOPL
NO ISTE
SE CUMPLIO
X
X
NE
IA
X
CHANGO, RUENCIA
DE CAPADITORIA DNTE: FAM
NCIA Y CUMRES DE FOR
ON GUIAS TAS DE PA
MPLIO ON LO LANF.
L
MO
NO SE CU
MPLIO
RUTH
ACITACIONDE GESTIO
MILIA-COM
MPLIMIENTRMACION D
DE CONVIVARTICIPACI
LISTA
INVICIO
EXISTE
X X
X X
NE
NE
N ESPECION MUNIDAD
TO DE LO DE PPMMF
VENCIA E IÓN
ITAON
SIMBOLOGIA
NO EXISTE
NO EXIS
VERIFICAFISICAME
IAL SALES
D
F
BOA
COMENO
Si exiplanificade los que realizaroenero diciembr2010 adtiene respectivinvitació
V
FM
AC_FCF
STE
ADO ENTE
SIANO
NTARIO
ste las aciones
talleres se
on en y
re del demás se
la va ón
VERIFICADO FISICAMENTE
FL004
PROGR
VERIFICCON L
DETALLE
MARZO
ABRIL
MAYO
NOVIEMBRE
RELIZADO POR
RAMA ART
CO
CACIÓN DELAS ACTAS
L
FICHAPRO
E.SOL
EXISTE
E
X
X
X
MX
AR
JACKE
TESANAL AUD
OMPONEN
E CORRECTS DEL PROY
A DE OY. LID.
NO EXIS
TE
ESAN
ACRD
X
X
X
X
ELINE CHASIGUEN
DE CAPADITORIA DNTE: FAM
A CONTABYECTO DE
ACTAS
STN
CODE
NO ESACOR
X
X
X
X
ANGO, RUNCIA
ACITACIODE GESTIO
MILIA-COM
BILIZACIONMICROCRE
SIMLO
STAN RDE
UTH
N ESPECION MUNIDAD
N ACORDE EDITOS
MBOOGIA
C
Exiseconsolomarnovactade PPM
VERFIS
IAL SALES
D
COMENTA
sten fichnomía o de los mrzo, abril, viembre, noas de las re
los GMMFF
RIFICADOICAMENT
AC_FCFL
SIANO
ARIO
has de solidaria
meses de mayo y
o existen euniones
GO de
O TE
L005
PROGR
CRUZE
DETALL
AYAVACPINTADOMARÍA LUCÍA CHILLOGALLI CHILLOGALLI EDGAR FABIAN CHILLOGALLI SUCONOA OSCARONALDDELEG JUAREZ NANCY FABIOLAMORA CARCHI ANDRESMAURICO MOROCHO CHILLMARIA ELENA ORDOÑEPINEDA LUIS FERNANO
RAMA ART
CO
DE INFORMPPM
LE
FICHPLAN
O
EXISTE
CA O
X
G
GX
G
OTAR DO
X
A
X
I
X
HLO
X
EZ
DX
TESANAL AUD
OMPONEN
MACIÓN COMMFF CON
HAS DE NIFICACI
ON
NO EXISTE
DE CAPADITORIA DNTE: FAM
ON LAS FICLOS INFOR
INFOR
EXISTEN E
ACITACIODE GESTIO
MILIA-COM
CHAS DE VRMES
RMES
NO EXISTEN
X
X
X
X
X
X
X
N ESPECION MUNIDAD
VISITAS A
SIMBOLOGIA
Nircccd
NE
NE
IAL SALES
D
COMENT
No informes responsablecada COS cual se comparar diferentes fi
AC_FC
SIANO
TARIO
existen de los
es de con el pueda
las fichas
FL005
PACHACMA GUERRAMAURO ANTONIORUMIPULLA MOROCHO CHRISTIAN PAUL
RELIZAO POR
CA
A
O
X
L
H
A
X
ADR
JAC
CKELINE CSIGU
CHANGO, RUENCIA
X
X
RUTH
NE
NE
VERIFICFISICAM
NO EXI
CADO MENTE
ISTE
PROGR
VERIFICALOS SAC
DETA
ARGUDOFERNANANDRESLLONGOQUIZÑA CARLOS MALES ULCUANJHON CLMONTESUGUÑA WFERNANTAPIA PEMIRIAM VELASQULOOR MAALEXANVERDUGCHICAISMAURICVERDUGCHICAISVIVIANAESTEFANZAMORASAMANIEFERNAN
GUAMAN
RAMA ART
ACIÓN DECRAMENTO
ALLE
O PEREZ DO
O
IVAN
NGO LAUDIO SDEOCA WILSON DO EREZ PAOLA UEZ ARIUXI
NDRA GO
A JAIRO IO
GO A
A NIA A EGO DO
N TENE
TESANAL AUD
COMPO
E CUMPLIMOS
INSCRIT
CONFIRM
X
X
X
X
X
X
X
X
X
EUCAR
X
DE CAPADITORIA DONENTE: O
MIENTO C
TO
CURO
SACN
MACIÓN
RISTIA
ACITACIODE GESTIOORGANIZA
CON
MPLIEON CON
EL CRAMENTO
SL
X
X
X
X
X
X
X
N ESPECION ACIÓN
SIMBOLOGIA
Enplhacoeula23gejóloeshahaen
A
IAL SALES
COMENT
n la ejecucilanificaciónan hechonfirmaciónucaristía soa inscripció3 pero en eneral dóvenes que os sacrstán 20 nian hecho esa cumplidon un 95%
AC_OCH001
SIANO
TARIO
ión de la n los que ho la n y n 19, en
ón están la lista
de los realizan
ramentos ños que
s decir se la meta
1
NORMA GUZHÑAYANZAGKEVIN DLLANDYZHUNIO KEVIN MOROCHYUPANGJUAN PAMOROCHZHUNIO PATRICIOPALMA SKASANDLISBETHPUSDA ACHRISTIAFERNANQUIÑONEORTIZ WFRANCISREMACHVASQUEANDRESSARMIENGUASCONESTOR TORRES MORQUERONALDESTEBANVIVAS PUJESSICA LISBETHVIVAS PULUZ SUSFERNANARGUDO
RELIZADPOR:
INES AY GUANO DAMIAN Y
JUAN
HO GUI ABLO HO EDWIN O SALTO
DRA H ARMAS AN DO EZ
WILSON SCO HE EZ JHON
NTO
O ISMAEL
ECHO D N UNINA
H UNINA ANA DO
O
DO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
JACKELINRUTH SIG
NE CHANGGUENCIA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
GO,
VFIVERIFICAD
ISICAMENDO NTE
PROGR
CRUZE SA
DETA
CONFIR
ARGUDOFERNANANDRESLLONGOCARLOS MALES ULCUANCLAUDIOMONTESUGUÑA WFERNANTAPIA PEMIRIAM VELASQULOOR MAALEXANVERDUGCHICAISMAURICVERDUGCHICAISVIVIANAESTEFANZAMORASAMANIEFERNAN
GUAMANNORMA GUZHÑAYANZAGKEVIN DLLANDY
RAMA ART
DE INFORACRAMEN
ALLE
RMACION
O PEREZ DO
O QUIZÑA IVAN
NGO JHON O SDEOCA WILSON DO EREZ PAOLA UEZ ARIUXI
NDRA GO
A JAIRO IO
GO A
A NIA A EGO DO
N TENE INES
AY GUANO DAMIAN Y ZHUNIO
TESANAL AUD
COMPO
RMACION NTOS CON
PASTOR
CON ESACRAM
TO
SI
X
X
X
X
X
X
X
EUCARI
X
X
X
DE CAPADITORIA D
NENTE: O
DE LOS RN LOS CERT
RALES
EL MEN
CCERCA
NO SI
X
X
ISTIA
ACITACIONDE GESTIO
ORGANIZA
RECIBIEROTIFICADO
CON RTIFI
ADOS SIL
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
N ESPECION
ACIÓN
ON LOS OS
IMBOOGIA
C
DE
CC
COSIS
SS
SS
IAL SALES
COMENTA
EBERIAN LOS
CERTIFICCON EL FI
PODERONSTATAI HICIEROSACRAME
AC_OCH
SIANO
ARIO
PEDIR
ADOS IN DE R
AR QUE ON LOS ENTOS
H002
JUAN KEMOROCHYUPANGPABLO MOROCHZHUNIO PATRICIOPALMA SKASANDLISBETHPUSDA ACHRISTIAFERNANQUIÑONEWILSON FRANCISREMACHVASQUEANDRESSARMIENGUASCOISMAEL TORRES MORQUERONALDESTEBANVIVAS PUJESSICA VIVAS PULUZ SUSFERNANARGUDO
RELIZAD
EVIN HO GUI JUAN
HO EDWIN O SALTO
DRA H ARMAS AN DO EZ ORTIZ
SCO HE EZ JHON
NTO
O NESTOR
ECHO D N UNINA LISBETH UNINA ANA DO
O
DO POR:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
JACKELRUTH
X
LINE CHANH SIGUENC
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NGO, CIA
SS
SS
S
VEFIS SI
ERIFICADOSICAMENT
SACRAME
O TE
ENTO
PROGR
VERIFICAPLANIFIC
DETALL
FORMACN A GRUPOS ORGANIZDOS CONVIVECIAS DE GRUPOS ORGANIZDOS CAMPAMNTOS DEGRUPOS ORGANIZDOS BAILE MODERNJORNADAVACIONAES BATUCAA
RELIZADPOR:
RAMA ART
ACIÓN DECADOS EN
LE
PLANO
SI
CIO
ZAX
EN
ZAX
MEE
ZAX
NO
AS AL X
ADX
DO JAC
TESANAL AUD
COMPO
E CUMPLIMN EL 2010.
NIFICACIONES
I NO
X
X
X
X
X
CKELINE CSIGU
DE CAPADITORIA D
NENTE: O
MIENTO D
LIST
BIEN LLEVA
DAS
X
X
X
X
X
X
CHANGO, UENCIA
ACITACIONDE GESTIOORGANIZA
DE OBJETIV
TAS
NO BIEN
LLEVADAS
RUTH
N ESPECION ACIÓN
VOS
SIMBOLOGIA
IAL SALES
COMEN
Si se llelas listasplanificacde cada las activiexisten
VERIFICFISICAM
AC_OCH
SIANO
NTARIO
eva bien s y las ciones
una de dades si
CADO MENTE
H003
PR
VERIFIC
DETA
CHILLOGESPINOZPRISCILAAMADA AGUILARPATIÑO ADRIANAEDELMIRBARBA BACULIMBELEN BARBA BACULIMJORGE EDUARDCARCHI JESICA MARIBELCARCHI MERCI ELIZABECHILLOGSUCONOMARIA CARMENEGAS AGUAYZEDISON JESPINOZPACHACALEX
ROGRAMA
ACIÓN DESA
ALLE
GALLI ZA A
R
A RA
MA ANA
MA
DO HERAS
L HERAS
ETH GALLI
OTA
N
ZA JAVIER
ZA CAMA
A ARTESA
AUDICOMPON
E VCUMPLACRAMENT
INSCRITO
CONF
X
X
X
X
X
X
X
X
X
FERIA L
ANAL DE CSALESIA
ITORIA DENENTE: OR
LIMIENTO TOS
CUMPCO
SACR
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8-UNIO-010
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6. Una Manser Nsea v
7. RealdocuPolítmanede usad
8. Cadael Prealipertiactivejecu
9. El pactuacada
10. ComOperpersola Fu
11. Tenetoda por en case ha
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14. Se dmomfichasupede la
15. Al llde dla correconc
16. SupeFamlos grealien mereella elabo
17. Elabsemaactivformtodo
18. Al conssemamenentreSocicadasimilcron
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MENTE
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MENTE
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20. Requinforde CCOScomo
21. Tenelos ide exterresguinfor
22. ColaEducactivcorrey pu
23. Espeque debeel firealiindiclas Fen OpertareaTrabcomplos Evisitalabor
24. PropcercadiferactivEducenca
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25. PropfactimomnivelAbor
26. Inclucomude EmeFamtienede su
27. Ejecsociaprog
28. En lpara capaque en cabriren mayoJóvelaboralbañotros
29. Reforecom
30. Educautoeperso
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31. Estabque estudaproteoríacepsus p
32. Realmenque r
33. Dar menrealiCapa
34. Debecon los epasacuencon Labolas cFundcomo
35. GuiaFamcadaarchicronsopo
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diantes bado el priía y un nptable, puepasantías.
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