Avance de Gestión Financiera 2011 08 Organismos Autónomos

8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 08 Organismos Autnomos

1/11


2/11

2010 Real 2010Transferido Modificado Transferido Absoluta Relativa Relativa

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 207,300,267 80,064,350 80,064,350 0 0.00% -62.60%

Comisin Estatal de Derechos Humanos 11,673,394 12,234,921 12,234,921 0 0.00% 1.49%

Comisin Estatal para el Acceso a la Informacin Pblica 3,828,572 3,929,318 3,929,318 0 0.00% -0.62%

Universidad Autnoma de Zacatecas 680,707,199 690,901,205 690,901,205 0 0.00% -1.72%

903,509,432 787,129,794 787,129,794 0 0.00% -15.64%

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. III y 11fr. I, II, III y IV. 81

Gobierno del Estado de Zacatecas

TOTALES

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.

Secretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Comportamiento del PresupuestoVariacin del Presupuesto Ejercido con

respecto a:2011 Transferido 2011

C o n c e p t o

Presupuesto Transferido a los Organismos Autnomos


3/11

Histrica Factor Actualizada

903,509,432 1.0327 933,054,190 787,129,794

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 207,300,267 1.0327 214,078,986 80,064,350

Comisin Estatal de Derechos Humanos 11,673,394 1.0327 12,055,114 12,234,921

Comisin Estatal para el Acceso a la Informacin Pblica 3,828,572 1.0327 3,953,766 3,929,318

Universidad Autnoma de Zacatecas 680,707,199 1.0327 702,966,324 690,901,205

2010 2011

I.E.E.Z. ####### 80,064,350 0.10C.E.D.H. 12,055,114 12,234,921 0.02C.E.A.I.P. 3,953,766 3,929,318 0.00U.A.Z. 702,966,324 690,901,205 0.88

787,129,794 1

82



Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. III y 11 fr. I,II, III y IV.

Concepto


20102011

Comparativo Grfico del Presupuesto Transferido a los Organismos Autnomos

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

I.E.E.Z. C.E.D.H. C.E.A.I.P. U.A.Z.

2010

2011

I.E.E.Z.

10%

C.E.D.H. 2%

C.E.A.I.P.

0%

U.A.Z.

88%

Presupuesto Transferido a los Organismos Autnomos 2011


4/11

2010 Real 2010

Ejercido Transferido Ejercido* Absoluta Relativa Relativa

191,931,974 78,965,609 77,717,604 1,248,005 1.58% -60.79%

Servicios Personales 55,443,895 14,383,373 13,240,086 1,143,287 7.95% -76.88%Materiales y Suministros 16,225,999 790,527 1,075,991 (285,464) -36.11% -93.58%

Servicios Generales 24,218,040 4,292,564 3,902,384 390,180 9.09% -84.40%

Ayudas, Subsidios y Transferencias 96,044,040 59,499,145 59,499,143 2 0.00% -40.01%

5,071,622 1,098,741 0 1,098,741 100.00% -100.00%

Bienes Muebles e Inmuebles 5,071,622 1,098,741 0 1,098,741 100.00% -100.00%

197,003,596 80,064,350 77,717,604 2,346,746 2.93% -61.80%

83


* Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio IEEZ-01/269/2011.

TOTALES

GASTO DE OPERACIN

GASTO DE INVERSIN




respecto a:2011 Transferido 2011C o n c e p t o

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. III y 11 fr. I.

Presupuesto Ejercido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto


5/11


197,003,596 1.0327 203,445,614 77,717,604


Concepto


20102011

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido al Insti tuto Electoral del Estado de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto

ServiciosMaterialesySuministros1%

ServiciosGenerales

5%

Ayudas,Subsidios yTransferencias

77%

Bienes Muebles e

PresupuestoEjercidoporelIEEZ2011

erv c os ersonales , , . , , , ,

Materiales y Suministros 16,225,999 1.0327 16,756,589 1,075,991

Servicios Generales 24,218,040 1.0327 25,009,970 3,902,384

Ayudas, Subsidios y Transferencias 96,044,040 1.0327 99,184,680 59,499,143

2010 2011

Bienes Muebles e Inmuebles 5,071,622 1.0327 5,237,464 0

Servicios Perso 57,256,910 13,240,086 0.17Materiales y Su 16,756,589 1,075,991 0.01Servicios Gener 25,009,970 3,902,384 0.05Ayudas, Subsid 99,184,680 59,499,143 0.77Bienes Muebles 5,237,464 0 0.00

77,717,604 1

84


Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. ArtculoS 6. fr. III y 11 fr. I.

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

100,000,000

ServiciosPersonales MaterialesySuministros

ServiciosGenerales Ayudas,SubsidiosyTransferencias

BienesMuebleseInmuebles

2010

2011

Personales

17%

Inmuebles

0%


6/11

2010 Real 2010


11,004,937 12,234,921 10,965,903 1,269,018 10.37% -3.51%

Servicios Personales 8,456,816 9,880,244 8,579,634 1,300,610 13.16% -1.76%Materiales y Suministros 457,088 423,510 494,460 (70,950) -16.75% 4.75%

Servicios Generales 2,091,033 1,931,167 1,891,809 39,358 2.04% -12.39%

29,037 0 4,485 (4,485) -100.00% -85.04%

Bienes Muebles e Inmuebles 29,037 0 4,485 (4,485) -100.00% -85.04%

11,033,974 12,234,921 10,970,388 1,264,533 10.34% -3.72%


Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculo 6 fr. III y 11 fr. II. 85

* Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio CEDH/PZAC/3535/2011.


TOTALES

GASTO DE OPERACIN

GASTO DE INVERSIN



respecto a:

2011 Transferido 2011C o n c e p t o

Presupuesto Ejercido por la Comisin Estatal de Derechos Humanos Clasificado por Objeto del Gasto


7/11


11,033,974 1.0327 11,394,785 10,970,388

Servicios Personales 8,456,816 1.0327 8,733,354 8,579,634

Materiales y Suministros 457,088 1.0327 472,035 494,460


Bienes Muebles e Inmuebles 29,037 1.0327 29,987 4,485

2010 2011

Servicios Perso 8,733,354 8,579,634 0.78Materiales y Su 4 72,035 494,460 0.05Servicios Gener 2,159,410 1,891,809 0.17Bienes Muebles 29,987 4,485 0.00

10,970,388 1

86


Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. III y 11 fr. II.

Concepto


20102011

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la Comisin Estatal de Derechos Humanos

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Bienes Muebles e

Inmuebles

2010

2011

Servicios

Personales

78%

Materiales y Suministros

5%

Servicios

Generales

17%Bienes Muebles e

Inmuebles

0%

Presupuesto Ejercido por la C.E.D.H. 2011


8/11

2010 Real 2010


3,656,861 3,929,318 3,748,729 180,589 4.60% -0.73%

Servicios Personales 2,934,619 3,339,384 3,282,931 56,453 1.69% 8.33%

Materiales y Suministros 122,611 103,330 61,578 41,752 40.41% -51.37%

Servicios Generales 599,631 486,604 404,220 82,384 16.93% -34.72%

1,819 0 1,140 (1,140) -100.00% -39.31%

Bienes Muebles e Inmuebles 1,819 0 1,140 (1,140) -100.00% -39.31%

3,658,680 3,929,318 3,749,869 179,449 4.57% -0.75%

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. III y 11 fr. III.

87* Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio 0973/2011.


GASTO DE OPERACIN

GASTO DE INVERSIN




respecto a:


TOTALES

Presupuesto Ejercido por la Comisin Estatal de Acceso a la Informacin Pblica Clasificado por Objeto del Gasto


9/11


3,658,680 1.0327 3,778,319 3,749,869


Materiales y Suministros 122,611 1.0327 126,620 61,578

Servicios Generales 599,631 1.0327 619,239 404,220

Bienes Muebles e Inmuebles 1,819 1.0327 1,878 1,140

2010 2011

Servicios Perso 3,030,581 3,282,931 0.88Materiales y Su 1 26,620 61,578 0.02Servicios G ener 6 19,239 404,220 0.11Bienes Muebles 1,878 1,140 0.00

3,749,869 1

88


Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. III y 11 fr. III.

Concepto


20102011

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la Comisin Estatal de Acceso a la Informacin Pblica

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Bienes Muebles e

Inmuebles

2010

2011

Serv. Personales

88%

Materiales y Suministros

1%

Servicios Generales

11%Bienes Muebles e

Inmuebles

0%

Presupuesto Ejercido por la C.E.A.I.P. 2011


10/11

2010 Real 2010


744,501,966 690,901,205 765,361,832 (74,460,626) -10.78% -0.45%

Servicios Personales 653,219,339 690,901,205 644,668,133 46,233,072 6.69% -4.43%

Materiales y Suministros 37,922,844 0 12,705,224 (12,705,224) -100.00% -67.56%

Servicios Generales 47,259,459 0 100,627,265 (100,627,265) -100.00% 106.18%

Ayudas, Subsidios y Transferencias 6,100,324 0 7,361,209 (7,361,209) -100.00% 16.85%

29,391,722 0 12,820,565 (12,820,565) -100.00% -57.76%

Bienes Muebles e Inmuebles 29,391,722 0 12,820,565 (12,820,565) -100.00% -57.76%

773,893,688 690,901,205 778,182,397 (87,281,191) -12.63% -2.63%

89

GASTO DE OPERACIN

GASTO DE INVERSIN

TOTALES


* Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio No. 061/2011.

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. III y 11 fr. IV.


Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011


respecto a:

Presupuesto Ejercido por la Universidad Autnoma de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto


11/11


773,893,688 1.0327 799,200,012 778,182,397


Materiales y Suministros 37,922,844 1.0327 39,162,921 12,705,224


Ayudas, Subsidios y Transferencias 6,100,324 1.0327 6,299,805 7,361,209

2010 2011

Bienes Muebles e Inmuebles 29,391,722 1.0327 30,352,831 12,820,565

Servicios Perso ###### 644,668,133 0.83Materiales y Su 39,162,921 12,705,224 0.02Servicios Gener 48,804,843 100,627,265 0.13Ayudas, Subsid 6,299,805 7,361,209 0.01Bienes Mueb###### 12,820,565 0.02

778,182,397 1

90


Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. III y 11 fr. IV.

Concepto


20102011

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la Universidad Autonma de Zacatecas (Por Objeto del Gasto)

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

Servicios

Personales

Materiales y

Suministros

Servicios Generales Ayudas, Subsidios y

Transferencias

Bienes Muebles e

Inmuebles

2010

2011

Serv. Personales

82%Materiales y Suministros

2%

Servicios Generales

13%

Ayudas, Subsidios y

Transferencias

1%

Bienes Muebles e

Inmuebles

2%

Presupuesto Ejercido por la U.A.Z. 2011

Documents

Avance de Gestión Financiera 2011 08 Organismos Autónomos