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CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
0001-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
S.R.L.131-078-838
C/CONSTANZA, EDIF. MARIAN 3ER.
NIVEL, SANTIAGO809-583-4674
FACT. NO.61 D/F 17/11/2015, COMPRA DE 02 GOMAS 1000R20, PARA
USO EN EXISTENCIARD$125,537.44
DC-0002-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
S.R.L.131-078-838
C/CONSTANZA, EDIF. MARIAN 3ER.
NIVEL, SANTIAGO809-583-4674
FACTS. 72,75,76 D/F 17/11/2015, COMPRA DE REPUESTOS, PINTURA,
BOMBILLOS, PARA USO EN EXISTENCIA.RD$49,840.00
DC-0003-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
S.R.L.131-078-838
C/CONSTANZA, EDIF. MARIAN 3ER.
NIVEL, SANTIAGO809-583-4674
FACTS. 52,55,57, D/F 31/10/2014, 03/11/2014, COMPRA DE
CALENTADORES Y REPARACION DE TURBORD$76,798.40
DC-0004-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
S.R.L.131-078-838
C/CONSTANZA, EDIF. MARIAN 3ER.
NIVEL, SANTIAGO809-583-4674
FACT. 54 D/F 31/10/2014 , COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN
PLACA OR00284, F-118, F-93, PLACA 294483, PLCA 294473,
EXISTENCIA EN ALMACEN
RD$82,880.00
DC-0005-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
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FACT.33 D/F 31/10/2015, COMPRA DE 02 MOTOR DE ARRANQUE
HD65, PARA USO EN F-04 Y EXISTENCIA EN ALAMCENRD$80,584.00
DC-0006-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
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FACT. NO .43 D/F 24/10/2014, COMPRA DE 02 TANQUES 55 GLS.
HTHYDRALIC 68RD$8,969.50
DC-0007-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
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FACT.86 D/F 22/11/2014, COMPRA DE BANCADA, CADENA, COQUI,
RECINA. PARA USO EN F-119, PLCA OM00126 CAMIONETA Y
EXISTENCIA EN ALMACEN
RD$13,545.62
DC-0007-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
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FACT. 79 D/F 20/11/2014, COMPRA DE 02 TANQUES DE 55 GLS.
HYDRALIC 68 , PARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACENRD$119,751.89
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
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DC-0008-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
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FACT. NO.85, D/F 22/11/2014, COMPRA DE VARILLA SOLDADURA,
BATERIAS. PARA USO EN F-74, EXISTENCIA EN ALMACEN Y PLANTA
ELECTRICA
RD$119,751.58
DC-0009-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
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FACT. NO.80 Y 91, D/F 20 Y 22/11/2014, COMPRA DE 01 TANQUE 55
GLS HYDRALIC 68 Y CAJA REGISTRO, CANALETA, LIJA AGUA, RODAJE
PARA PUERTA BICROMADA
RD$30,550.01
DC-0011-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
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FACT. NO. 78 D/F 20/11/2014, COMPRA DE 01 TQ. GRASA 85W/140 Y
30 TORNILLOS. PARA USO ENEXISTENCIA EN ALMACENRD$119,751.89
DC-0012-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
S.R.L.131-078-838
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NIVEL, SANTIAGO809-583-4674
FACT. 62 D/F 17/11/2014. COMPRA DE 02 GOMAS 11R24.5 16L. PARA
USO EN EXISTENCIA EN ALMACENRD$129,084.75
DC-0013-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
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FACT. NO. 64 D/F 17/11/2014. COMPRA DE 02 GOMAS 245/75R16.
PARA EXISTENCIA EN ALMACENRD$129,084.75
DC-0014-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
S.R.L.131-078-838
C/CONSTANZA, EDIF. MARIAN 3ER.
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FACT. NO.65 D/F 17/11/2014. COMPRA DE 02 GOMAS FIRESTONE R24
. PARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACENRD$129,084.75
DC-0015-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
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FACTS. 66,68,69 D/F 17/11/2014. COMPRA DE 20 VARILLA 7013,
REPARACION DE JUNTA, 02 TQ. DE OXIGENO Y REPARACION DE
ALTERN ADOR, 20 SOLUCION DE BATERIAS, 20 AGUA DE BATERIA, 01
CUBETA DE GRASA 85W/140, 30 CABEZOTE DE BATERIA. PARA USO
EN F-08 Y EXISTENCIA EN ALMACEN.
RD$55,998.88
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DC-0016-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
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NIVEL, SANTIAGO809-583-4674
FACTS. 56,58,59 D/F 01/11/2014, 03/11/2014. COMPRA DE 05
CANDADOS, 50 SOLDADURA, 01 FOTOCELDA, 01 RESINA, 20 BLOCK
CEMENTO, 02 ALTERNADOR 14b, 01 VIGA 6X65, 01 BOMBA DE VACIO .
PARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACEN, F-05 HYUNDAI, AREA DE
LAVADO, F-113 MACK, F-118 MACK, F-122 MACK, F-03 DAIHATSU,
DAIHATSU POLICIA MUNICIPAL. PARA USO EN EXISTENCIA EN
ALMACEN, f-05 HYUNDAI, AREA DE LAVADO, F-113 MACK, F-118 MACK,
F-122 MACK, F-03 DAIHATSU, DAIHATSU DE POLICIA MUNICIPAL
RD$806,400.00
DC-0017-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
S.R.L.131-078-838
C/CONSTANZA, EDIF. MARIAN 3ER.
NIVEL, SANTIAGO809-583-4674
FACT. NO.88 D/F 22/11/2014. COMPRA DE 01 CULATA ISUZU. PAR
AUSO EN F-168 ISUZU. PARA USO EN F-168 ISUZURD$37,704.80
DC-0018-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
S.R.L.131-078-838
C/CONSTANZA, EDIF. MARIAN 3ER.
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FACT. NO. 81 D/F 21/11/2014. COMPRA DE 01 BOMBA DE CLUTCH, 06
FILTRO DE GASOIL, 12 FILTRO DE ACEITE, 12 FILTRO DE AIRE, 06 FILTRO
DE ACEITE 14b, 12 FILTRO DE ACITE,12 FILTRO GASOIL, 06 FILTRO
GASOIL, 06 COOLANT, 06 FILTRO GASOIL, 06 CO0LANT, 06 FILTRO
GASOIL. PARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACEN
RD$548,523.81
DC-0019-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
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FACT. 67 D/F 17/11/20104. COMPRA DE 04 GOMAS 12-16.5-10L. PARA
USO EN LA VOKARD$940,800.00
DC-0020-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
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FACT. 60 D/F 17/11/2014. COMPRA DE 05 TOLA 1/8 LISA 3. PARA
USO EN F-116 Y EXISTENCIA EN ALMACENRD$539,784.00
DC-0021-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
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NIVEL, SANTIAGO809-583-4674
FACT. 77, D/F 25/10/2014. COMPRA DE 02 TOLA 1/8 LISA, 03 TOLA
1/18X4X8, 01 ANGULAR H, 01 PLANCHUELA NEGRA. PARA USO EN F-113RD$62,160.00
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Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0022-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
S.R.L.131-078-838
C/CONSTANZA, EDIF. MARIAN 3ER.
NIVEL, SANTIAGO809-583-4674
FACT. NO.89, D/F 22/11/2014. COMPRA DE 04 BATERIA LTH . PARA
USO EN EXISTENCIA EN ALMACENRD$806,400.00
DC-0023-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
S.R.L.131-078-838
C/CONSTANZA, EDIF. MARIAN 3ER.
NIVEL, SANTIAGO809-583-4674
FACT. NO.82, D/F 21/11/2014. COMPRA DE 06 FILTRO GASOIL, 06
FILTRO GASOIL F75297, 18 FILTROA CEITE L3000,18 FILTRO DE AIRE
FORD R. DIESEL, 01 EJE DE LEVA. PARA USO EN EXISTENCIA EN
ALMACEN
RD$761,600.00
DC-0024-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
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C/CONSTANZA, EDIF. MARIAN 3ER.
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FACT. NO. 70, D/F 17/11/2014. COMPRA 02 TANQUE 55 GLS.
HTHYDRALIC 68. PARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACENRD$129,360.00
DC-0025-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
S.R.L.131-078-838
C/CONSTANZA, EDIF. MARIAN 3ER.
NIVEL, SANTIAGO809-583-4674
FACT. 71 D/F 17/11/2014. COMPRA DE 02 BOCINA CARACOL L2944, 24
TORNILLO RH DAIHATSU TRASERO, 24 TORNILLO LH DAIHATSU
TRASERO, 01 PORTA DIODO, 24 TUERCA LH TRASERA GRUESA, 24
TUERCA RH TRASERA,12 FAROL ALOGENOS HELLA, 02 SOPORTE
MOTOR FORD RANGE L2944, 02 FAROL TRASERO FORD, 05 JUEGO DE
CARBON. PAARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACEN Y PLACA L2944
RD$546,414.40
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Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0026-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
S.R.L.131-078-838
C/CONSTANZA, EDIF. MARIAN 3ER.
NIVEL, SANTIAGO809-583-4674
FACT. 84 D/F22/11/2014. COMPRA DE 01 CONJUNTO DE PITONES
CG150, 01 JEUGO DE CATALINA CG125, 01 JUGO DE AMORTIGUADOR, 01
SILLON CG, 01 TAMBOR COMPLETO, 01 JUEGO DE CATALINA CG125, 01
BTERIA, 01 TAMBOR COMPELTO, 01 CATALINA TRASERA 49t, 01 JUEGO
DE RAYOS, 01 CADENA DE CATALINA, 01 BATERIA 02 JUEGO DE
BANDA. PARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACEN, MOTORES
SUPERVISORES TRANSPORTACION Y MOTORES SEGURIDAD DE POLICA
MUNICIPAL
RD$503,596.80
DC-0027-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
S.R.L.131-078-838
C/CONSTANZA, EDIF. MARIAN 3ER.
NIVEL, SANTIAGO809-583-4674
FACT. NO. 83, 90 D/F 21 y 22/11/2014. COMPRA DE 01 CORREA DE
TIEMPO 4D56, 01 SOLDADURA DE TANQUE HD, 01 JUEGO DE CULTA
TACOMA, 04 BUCE, 02 BANDA 4515, 02 GLS. DE PINTURA, 02 TANQUE
DE OXIGENO , 01 REGA DE MEDIR COMBUSTIBLE, 01 REPARACION DE
UN GANCHO DE PEN,01 FILTRO DE ACIETE.PARA USO EN EXISTENCIA EN
ALMACEN, F-121 MACK, PLACA L-294482
RD$685,440.00
DC-0028-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
S.R.L.131-078-838
C/CONSTANZA, EDIF. MARIAN 3ER.
NIVEL, SANTIAGO809-583-4674
FACT. 92 Y 95 D/F 26,27/11/2014. COMPRA DE 01 PIÑON DE
TRANSMISION, 50 VALVULA DE BRONCERD$913,920.00
DC0029-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
S.R.L.131-078-838
C/CONSTANZA, EDIF. MARIAN 3ER.
NIVEL, SANTIAGO809-583-4674
FACTS. 100, 101, 102 D/F 26/11/2014, 01,09/12/2014. COMPRA DE 01
COMPRESOR FORD ORO, 20 PACHO NO.11, 40 PACHO NO.12, 85 PACHO
NO.13, 01 TQ. HIDRAULICO 68
RD$498,228.95
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0030-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
S.R.L.131-078-838
C/CONSTANZA, EDIF. MARIAN 3ER.
NIVEL, SANTIAGO809-583-4674
FACT. NO. 98 D/F 08/12/20014. COMPRA DE 01 PIÑON DE
TRANSMISION, 01 TOLA 1/8 LISA, 02 PLANCHUELA NEGRA. PARA USO
EN F-124 PLATAFORMA
RD$508,217.13
DC-0031-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
S.R.L.131-078-838
C/CONSTANZA, EDIF. MARIAN 3ER.
NIVEL, SANTIAGO809-583-4674
FACT. 94 D/F 21/11/2014. COMPRA DE 06 CHICHARRA , 100 PACHO
NO.10, 100 PACHO NO. 11, 50 PACHO NO. 12, 50 PACHO NO.13, 25
PACHO NO.14, 25 PACHO NO. BP3. PARA USO EN EXISTENCIA EN
ALMACEN Y F-165
RD$620,335.61
DC-0033-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
S.R.L.131-078-838
C/CONSTANZA, EDIF. MARIAN 3ER.
NIVEL, SANTIAGO809-583-4674
FACT.NO. 96 D/F 02/12/2014. COMPRA DE 100 CABEZOTE DE
BATERIA , 01 JUGO DE JUNTA MIT. MONTERO, 01 JEUGO BABIT
CIGÜEÑAL, 01 JUEGO DE ANILLA, 01 JUEGO PITON, 01 BABIT BIELA.
PARA USO EN MITSUBISHI MOONTERO PLACA EM00126 Y EXISTENCIA
EN ALMACEN
RD$172,989.60
DC-0036-15 08/01/2015 ALMACENES EL ENCANTO, SAS 101014547C/RESTAURACION NO.95 ESQ.
DUARTE809-528-1626
COMPRA AL CONTADO. COTIZACION 112677 D/F 01/12/2014. COMPRA
10 CUBO PLASTIDEL 10 LT C/TAPA P/NIÑO, 10 PAÑAL KIMBIES PEQ.
NO.1, 10 GORRITO Y PUÑO P/BEBE,10 PROTECTOR DE PIE INFAN, 10
PIJAMA LUCKY BABY P/BEE, 10 COMBO LUCKY BABY P/BEBE, 10
SABANA CHIKITOS P/CUNA, 10 BIBERON KIKKO C/ASA,10 ACEITE
CHICHI, 10 CEPILLO Y PEINE KIKKO, 10 JABON CASTILLA BAMBINO, 10
BAÑERA PLASTICA BRIO. PARA PREPARAR CANASTILLAS PARA
MADRES DE ESCASOS RECURSOS.
RD$112,000.00
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CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0037-15 08/01/2015 TP INTERNACIONAL 130-90711-2AV. IMBERT NO.254, GURABITO,
STGO.809-575-3583
FACT. NO.100-11 D/F 19/12/2014. COMPRA DE 48 LAVADORAS MIDEA
Y 15 TELEVISORES HAIER. PARA SER ENTREGADOS EN LA FIESTA
NAVIDEÑA DEL AYUNTAMIENTO
RD$130,888.14
DC-0038-15 08/01/2015 TP INTERNACIONAL 130-90711-2AV. IMBERT NO.254, GURABITO,
STGO.809-575-3583
FACT. 100-12 D/F 19/12/2014. COMPRA DE 33 TELEVISORES HAIER.
PARA SER ENTREGADOS EN LA FIESTA NAVIDEÑA DEL AYUNTAMIENTORD$75,539.07
DC-1725-2014 09/01/2015 GRUPO FANTEDOM, S.R.L. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046
COMPRA DE 2400 METROS DE MATERIAL DE RELLENO, USO EN EL
PROYECTO PARQUE ECOLOGICO DE SANTIAGO, SOLICITADO POR
ALCALDIA, SEGUN DC-1725-14
RD$358,275.98
DC-0042-15 09/01/2015 MANGUERAS Y SELLOS VT, S.R.L. 130943885 AV. J. ARMANDO BERMUDEZ NO. 142 849-937-3524
FACTS. 1938, 1952, 1954, 1955, 1956, 1957,1960, 1963, 1965, 1968,
D/F 16, 22,23,24,27/12/2014. COMPRA DE 04 ADAPTADOR FLARE
1/2X1/4, 02 TERMINAL HID. R}PRENSADO DE 1/2, 06 MANG. 5}R2 1/2
SEMPERIT, 01 RELOJ TEMPERATURA DE AGUA, 24 COPILLA DE
ENGRASE DE 1/8 NPT 90G, 01 RELOJ DE OXIGENO COMPLETO, 01
CUBETA DE GRASA ALTA TEMPERATURA, 02 TERMINAL MACHO NPT,
02 TERMINAL HEMBRA PLANO DE 3/4, 06.50 MANGUERA R2 , 01
RD$109,540.71
DC-0043-15 09/01/2015 MANGUERAS Y SELLOS VT, S.R.L. 130943885 AV. J. ARMANDO BERMUDEZ NO. 142 849-937-3524
FACT. NO. 1939Y 1940 D/F 17/12/2014. COMPRA DE 02 INSERTO 3/8
P/MANG., 02 INSERTO 1/4 P/MANG. PLAST., 02 FITTIN C/A 1/4 X 1/8,
01 FITTING 90 C/A 3/8X1/8, FITTING C /A 3/8X1/8, 01 VALVULA PAI
PARA TRANSMISION, 01 VALVULA DE PTO. DE SUBIR Y BAJAR CAJON.
PARA USO EN F123 Y F-121
RD$16,129.89
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
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LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0044-15 09/01/2015 MANGUERAS Y SELLOS VT, S.R.L. 130943885 AV. J. ARMANDO BERMUDEZ NO. 142 849-937-3524FACT. 1966 D/F 24/12/20174. COMPRA DE 01 SUNCHO Y 01 KIT DE
PLATOS. PARA USO EN CMAION FURGON MACKRD$106,170.30
DC-0045-15 09/01/2015 MANGUERAS Y SELLOS VT, S.R.L. 130943885 AV. J. ARMANDO BERMUDEZ NO. 142 849-937-3524
FACT. NO. 1959 D/F 23/12/20147. COMPRA DE 01 KIT DE
RETENEDORA DE CIGUEÑANL, 01 VALVULA SELENOIDE 24v, 01 PERITA
DE TEMPERATURA,01 MANO DE OBRA DEL ELECTRICISTA. PARA USO EN
RETRO 320L
RD$66,530.84
DC-0046-15 09/01/2015 MANGUERAS Y SELLOS VT, S.R.L. 130943885 AV. J. ARMANDO BERMUDEZ NO. 142 849-937-3524
FACT. NO. 1950 D/F 23/12/2014. COMPRA 01 KIT DE RETENEDROAS
DEL CIGÜEÑAL, 01 ENTRO DOS DE BOMA HID. 7Y-1901, 02 REP. DE
BARRICK Y SUPLE DE BOMBA HID., 08 ESPRINES DE PISTON DE
BOMBA HID., 28 ANILLAS DE PISTON DE BOMBA HID.. PARA USO EN
RETRO 320L
RD$13,288.14
DC-0048-15 09/01/2015 DR. HECTOR GRULLON MORONTA 031-0107088-0 CIUDADFACTURA S/N D/F 20/12/2014COMPRA DE LIBROS: LOS DISTRITOS
MUNICIPALES DE LA LEGISLACION DOMINICANARD$594,048.00
DC-0049-15 09/01/2015 DISTRIBUIDORA TF& R, S.R.L. 130-89086-2C/REP. DE ARGENTINA N O.8, TORRE
ATLANTICA, LA TRINITARIA809-937-1078
FACTURA NO. 48 D/F 19/12/2004. COMPRA DE 18 166 FT TUBOS DE
MEDIA, 08 37 FT TUBOS DE MEDIA, 03 CAJAS DE REGISTRO 2X6, 10
CURVAS DE MEDIA, 06 CONECTORES DE MEDIA, 500 PIES DE
ALAMBRE TRENSADO. PARA USO EN TRANSPORTACION.
RD$670,208.00
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0050-15 09/01/2015 DISTRIBUIDORA TF& R, S.R.L. 130-89086-2C/REP. DE ARGENTINA N O.8, TORRE
ATLANTICA, LA TRINITARIA809-937-1078
FACT. NO.47 D/F 16/12/20147. COMPRA DE 25 GLS. PINTURA
ACRILICA BLANCO PAZ, 20 GLS. PINTURA SG. BCO. PAZ, 40 GLS. PINT.
ACRILICA FUEGO 66, 15 GLS. PINTURA SG. BLANCO HUESO, 20 GLS.
PINTURA SG. AZUL TURQUESA, 20 GLS. PINTURA ACRILICA BCO.
HUESO. PARA USO EN PINTAR OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS Y
RD$137,200.00
DC-0051-15 09/01/2015 DIOFFICE 130977798C/RAFAEL VIDAL, PLAZA ROMA
MOD.2.5809-471-8288
FACT. NO. 71 D/F 20/11/2014. compra de 07 IMPRESORA PIXMA MG-
2410, 01 CALCULADORA SHARP EL2630P, 01 CABLE HDMI A 6FT, 05
UPS UNIPOWER 500W, 01 DISCO WD 1TB. PARA USO EN BLOQUE
FRENTE AMPLIO, OBRAS PUBLICAS, JUVENTUD, GESTION HUMANA,
SECRETARIA GRAL., RELACIONES PUBLICAS, MEDIO AMBIEMTE, DIR.
RD$103,936.00
DC-0054-15 09/01/2015 ERICKSON MIGUEL PERALTA 031-0426372-2Av. Estrella Sadhalá esq.C/9 , Ens
Libertad829-333-5150
FACTS. 2168296, 2163298, 2163299 D/F 3/12/14. 01 REPARACION
DE RADIADOR HYUNDAI, 01 BAQUETEO DE RADIADOR MITSUBISHI, O1
RADIADOR USADO TACOMA. PAR AUSO EN F-05 HYUNDAI, PLACA
EM00126 MITUSBISHI Y TACOMA
RD$502,846.95
DC-0055-15 09/01/2015 ERICKSON MIGUEL PERALTA 031-0426372-2Av. Estrella Sadhalá esq.C/9 , Ens
Libertad829-333-5150
FACTS. 2163285, 2163286, 2163287,2163288 D/F 17/11/2014. O1
BAQUETEO DE RFADIARO, 01 RADIADOR, 01 BAQUETEO RADIADOR, 01
CAMBIO DE TANQUE A RADIADOR, 01 BAQUETEO Y REPARACION
RADIADOR, 01 REPARACION DE RADIADOR. PARA USO EN F-103
DAIHATSU, F-09 HYUNDAI, F-05 HYUNDAI, FORD EXPLORER, F-81
DAIHATSU Y CAMIONETA NISSAN
RD$350,874.72
DC-1616-14 09/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
SRL131078338 C/Buena VISTA No.56, Los Alamos 809-913-7680
COMPRA VARIAS DE REPUESTOS, ACEITES, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION, USO EN ALMACEN, F-103, 94, SEGUN DC-1616,
1625, 1629-14
RD$52,624.15
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0052-15 12/01/2015 DIOFFICE 130977798C/RAFAEL VIDAL, PLAZA ROMA
MOD.2.5809-471-8288
FACT. NO.72 D/F 24/11/2014. COMPRA DE 01 COPIADORA SHARP AL-
2040, 08 TOMA TELEFONO SENCILLA LEVITON DECORA, 3,000 CLIPS
P/CARNTET, 01 PERFORADORA DE CARNET, 04 TAPA EXTERIOR
PLASTICA LEVITON DECORA, 04 TAPA SENCILLA PLASTICA LEVITON
DECORA, 01 TERMINAL CABLE TELEFONO 4P VOLTECH PLU., 01
MAQUINA BROTHER ML-100. PARA USO EN GESTION HUMANA,
SUMINISTRO Y SEC. MUNICIPAL
RD$561,909.49
DC-0053-15 12/01/2015 DIOFFICE 130977798C/RAFAEL VIDAL, PLAZA ROMA
MOD.2.5809-471-8288 FACT. NO. 79 D/F 16/12/2014. 01 DISCO DURO DE 2.5 TERA BYTE RD$50,000.00
DC-0057-15 12/01/2015 FRENOS Y REPUESTOS FAUSTO, S.R.L. 1-200624-5Av. 27 de febrero No.10, FRENTE A
PUEBLO NUEVO809-971-8000
FACTS. 2754 Y 2756 D/F 21 Y 24/11/2014. COMPRA DE 01 JUEGO DE
PISTON, 01 CASQUILLO BABIT BIELA, 01 BOMBA CLUTCH ARRIBA, 01
CORREA. PARA USO EN F-107 DAIHATSU, F-93 DAIHATSU, RESCATE-
NISSAN, F-93 DAIHATSU
RD$73,484.50
DC-0058-15 12/01/2015 FRENOS Y REPUESTOS FAUSTO, S.R.L. 1-200624-5Av. 27 de febrero No.10, FRENTE A
PUEBLO NUEVO809-971-8000
FACTS. 2772, 2780, 2788 D/F 2,10,12/12/2014. COMPRA DE 01
CRUCETA DE CARDAN, 01 BENDIX, 01 RETENEDORA, 01 BOMBA CLUTCH
ABAJO, 01 JEUGO DE BANDA DEL. PARA USO EN C ARROF UNEBRE,C
AMION BACHEO, F-77, F-107 DAIHATSU Y NISSAN DE RESCATE
RD$69,856.00
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LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0059-15 12/01/2015 FRENOS Y REPUESTOS FAUSTO, S.R.L. 1-200624-5Av. 27 de febrero No.10, FRENTE A
PUEBLO NUEVO809-971-8000
FACTS. 2757, 2762, 2763, 2764 D/F 24, 26, 27/11/2014. COMPRA
DE 12 TORNILLOS GRAUDACION VAL., 02 CRUCETA, 01 CAJA DE BOLA,
07 BUJIAS, 01 ADIKCTIVO CICLO, 01 SWITCH ENCENDIDO, 10 TAPON
AXON, 06 TOCA RADIADOR, 100 ABRAZADERAS PLASTICAS, 05
PENETRANTE, 01 JEUGO ANILLA NPR. PARA USO EN PLACA EM00126
MITSUBISHI L200, FURGON MACK, PLACA ORO0341 MITSUBISHI, F-39
GREDAR, RODILLO JAYEE, EXISTENCIA EN ALMACEN, F-107 DAIHATSU
RD$79,532.00
DC-0060-15 12/01/2015 FRENOS Y REPUESTOS FAUSTO, S.R.L. 1-200624-5Av. 27 de febrero No.10, FRENTE A
PUEBLO NUEVO809-971-8000
FACTS. 2768, 2769, 2770, 2771 D/F 28/11/2014, 01, 02/12/2014.
COMPRA DE 01 RETENEDORA CIGÜEÑAL, 01 CAJA DE BOLA, 01
RETENEDROA, 01 PLOG DE BOMBILLO, 02 CAJA DE BOLA, 01 CRUCETA
DE CARDAN, 01 CRUCETA DE CARDAN, 01 RETENEDORA, 01 PLATO DE
FRICCION, 01 DISCO CLUTCH, 01 COLLARING, 02 JUNTA DE CULATA.
PARA USO EN F-168, RODILLO, F-17 INTERNACIONAL, F-121 MACK, F-39
DAIHATSU, F-83 TOYOTA
RD$58,174.00
0061-15 12/01/2015 FRENOS Y REPUESTOS FAUSTO, S.R.L. 1-200624-5Av. 27 de febrero No.10, FRENTE A
PUEBLO NUEVO809-971-8000
FACTS. 2734, 2738, 2739, 2741, 2742 D/F 6, 15,17 Y18/11/2014. 01
JUEGO DE BANDAS DE FRENOS, 04 VALVULA DE ADMISION, 08 GUIAS
DE VALVULA, 08 SELLOS DE VALVULA, 01 JUEGO DE ANILLAS, 01 BABY
DE BIELA, 04 VALVULA DE ADMISION, 08 SELLO DE VALVULA, 02
CRUCETA, 10 TORNILLOS Y 10 TUERCAS. PAR AUSO EN PLACA 0904, F-
81, F-107, F-94, F-122, F-165
RD$76,464.00
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0062-15 12/01/2015 FRENOS Y REPUESTOS FAUSTO, S.R.L. 1-200624-5Av. 27 de febrero No.10, FRENTE A
PUEBLO NUEVO809-971-8000
FACTS. 2774, 2775, 27769, 2777, 2778 D/F 03, 05 Y 06/12/2014.
COMPRA DE 03 CHEQUE, 07 MANGUERA GASOLINA, 04
CALENTADORES, 01 CORREA, 02 CORREA, 01 PLATO DE FRICCION, 01
DISCO, 01 COLLARIN, 01 BOMBA CLUTCH, 02 CORREA, 10 TORNILLO, 10
TUERCA. PARA USO EN F-81 DAIHATSU, PLACA EMO0126 MITSUIBISHI,
RD$54,256.40
DC-0063-15 12/01/2015 FRENOS Y REPUESTOS FAUSTO, S.R.L. 1-200624-5Av. 27 de febrero No.10, FRENTE A
PUEBLO NUEVO809-971-8000
FACTS. 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749 Y 27501 D/F 18,
19/11/2014. COMPRA DE 01 RETENEDROA, 01 BOMBA CLUTCH ARRIBA,
24 LIQUIDO DE FRENOS, 01 BANDA DE FRENOS, 04 VBALVULA DE
ADMISION, 08 SELLO DE VALVULA, 08 GUIA DE VALVULA, 01
CASQUILLO BABY BIELA, 08 SELLOS DE VALVULA, 02 CORREA, 10
RD$76,464.00
0064-15 12/01/2015VICTOR ECHAVARRIA AUTOMOTIVE, S.
A.130171361 C/2 No.7, Ens. Bermúdez, Stgo. 809-295-3838
FACTS. 147, 148, 149, 153, 157, 158 D/F 24/10/2014, 17, 26
Y29/11/2014. COMPRA DE 01 ENCAMISAR BLOCK, 01 CASQUILLO LEVA
B MOD., MONTAR CASQUILLO EJE LEVA, REPLANAR CULATA, 01
PROBAR CULATA, 0 1 REPLANAR CULATA, 05 ENCASQUILLAR BIELA, 01
RECT. CIGÜEÑAL COMPLETO 14b, 03 HACER CASQUILLO PEÑONES 14B,
02 REPLANAR CULATA, 02 PROBAR CULATA, 02 ENCAMISAR BLOCK
WL 14B. PARAUSO EN MOTOR DAIHATSU POLICIA MUNICIPAL, F-81
DAIHATSU, F-08 MOTOR DAIHATSU, MOTOR MAZADA, MOTOR
DAIHATSU, PLACA L294485, F-103
RD$82,600.00
DC-1657-14 12/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
SRL.131078338 C/Buena VISTA No.56, Los Alamos 809-913-7680
COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS Y BATERIAS, SOLICITADOS
POR TRANSPORTACION PARA EXISTENCIA. SEGUN DC-1657-14, 1654-
14, 1630-14
RD$57,053.00
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0066-15 13/01/2015F.P.INDUSTRIAL, SRL. TALLER DE
REPARACIONES1-02-33491-9 La Ciénega, Santiago 809-576-7241
FACTS. 1351, 1353, 1355 D/F 5/11/2014. COMPRA DE 02 MBATEWRIA,
01 BOMBA DE ACEITE, 24 LIQUIDO DE FRENOS, 100 FUSIBLE, 24
SILICON GRIS, 10 SHELLAC 2 OZ., 50 CABEZOTE PLOMO GDE. 06
ACERO PLASTICO, 02 VALVULA DE DISPARO 1/4, 10 TORNILLOS
CENTRO MUELLE. PARA USO EN F-168 ISUZ<U, PLACA EM00125
RD$67,195.10
DC-0067-15 13/01/2015F.P.INDUSTRIAL, SRL. TALLER DE
REPARACIONES1-02-33491-9 La Ciénega, Santiago 809-576-7241
FACTS. 1347, 1348, 1349, 1350, 1352, 1354, 1356, 1357 D/F
04,05/11/2014. COMPRA DE 02 PERITA LUBRICACION, 01 CABLE DE
BUJIA, 50 CABEZOTE PLOMO GDE., 20 TORNILLOS EJE CARDAN, O1
JUEGO DE CALENTADORES, 02 FILTRO DE GASOIL, 01 JUEGO BABIT
BIELA, 02 RETENEDORA MACK, 04 BANDA DE FRENOS, 04 CHUPONES,
01 VOLANTA RECTIFICADA. PARA USO EN PLACA EMO0187
MITSUBISHI, EXISTENCIA EN ALMACEN, PLACA L294473 FORD
RANGER, F-05 HYUNDAI, F-163 MACK MECANIZADO, F-81 DAIHATSU,
PLACA 0R00284 MAZDA.
RD$51,400.80
DC-0068-15 13/01/2015F.P.INDUSTRIAL, SRL. TALLER DE
REPARACIONES1-02-33491-9 La Ciénega, Santiago 809-576-7241
FACTS. 1381, 1382, 1387 D/F 03, 05/12/2014. COMPRA DE12 BANDAS
DE FRENOS, 01 CAJUELA MACK, 01 JUEGO DE SOPORTE, 02 TORNILLOS
COMPLETOS, 01 DISCO ABESTADO, 01 VOLANTA RECTIFICADA.
RD$73,396.00
DC-0069-15 13/01/2015F.P.INDUSTRIAL, SRL. TALLER DE
REPARACIONES1-02-33491-9 La Ciénega, Santiago 809-576-7241
FACT. 1358 D/F 05/11/2014. RECONSTRUCCION KIT DE CLUTCH. PARA
USO EN EXISTENCIA EN ALMA CENRD$53,336.00
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0070-15 13/01/2015F.P.INDUSTRIAL, SRL. TALLER DE
REPARACIONES1-02-33491-9 La Ciénega, Santiago 809-576-7241
. COMRPA DE 01 COLLARING, 01 RELOJ TEMPERATURA, 04 FAROL
HALOGENO, 01 VALVULA ORIGINAL, OR VOMBA CLUTCH. PARA USO EN
PL294476, EXISTENCIA EN ALMACEN, F-119
RD$61,419.00
DC-0071-15 13/01/2015F.P.INDUSTRIAL, SRL. TALLER DE
REPARACIONES1-02-33491-9 La Ciénega, Santiago 809-576-7241
FACT. 1377 D/F 02/12/2014. RANITA MANGUERA DE AIRE. PARA USO
EN F-124RD$76,251.60
DC-0072-15 13/01/2015F.P.INDUSTRIAL, SRL. TALLER DE
REPARACIONES1-02-33491-9 La Ciénega, Santiago 809-576-7241
FACTS. 1332, 1335, 1340, 1341, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364. COMPRA
DE 01 JUEGO JUNTA CULATA, 01 BABIT BIELA, 01 BABIT CIGÜEÑAL, O1
BATERIA, 01 BANDA DE FRENOS, 03 ESCOBILLAS, 02 PERITA
TEMPERATURA, 03 PENETRANTE, 06 VARILLA DE BRONCE , 10 TAPON
DE RADIADOR, 01 FILTRO DE GASOIL, 10 T0RNILLOS. PARA USO EN F-
93, PLACA ORO0308 MITSUBISHI L-200, PLACA ORO0323 NISSAN,
PLACA ORO0310 MITSUBISHI L200, PLACA L294474 FORD RANGER,
PL-294479 FORD RANGER, TRACTOR D7, EXISTENCIA EN ALMACEN,
RODILLO, F-165 MACK
RD$70,800.00
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0073-15 13/01/2015VICTOR ECHAVARRIA AUTOMOTIVE, S.
A.130171361 C/2 No.7, Ens. Bermúdez, Stgo. 809-295-3838
FACTS. 150, 151, 152, 154, 155 Y 156 D/F 15,26/11/2014. 01 PULIR
BLOCK, 01 PROBAR CULATA, 01 REPLANAR CULATA, 07
ENCASQUILLAR BIELA, 01 REPLANAR CULATA, 01 PULIR BLOCK, 04
ENCASQUILLAR BIELA, 01 REPLANAR CULATA, 01 PROBAR CULATA.
PARA USO EN DAIHATSU 14B F-94, PLACA ORO0342, F-93 DAIHATSU,
F-107 DAIAHTSU, F-08 HYUNDAI
RD$75,756.00
0074-15 13/01/2015 VILLA DEPORTIVA FREDDY, S. R. L. 130631565 Av. Imbert No.134, Stgo. 809-575-2696
COMRPA AL CONTADO. 01 PROTECTOR DEDO BATEO, 01 LEBR-ROY
BATERA TPX ADULTO, 01 BG-50 GUANTILLA TPX ADULTO, TPO1 CORREA
NEGRA TP EXTRANJERA, 01 6008312 CASCO PROTECTOR EASTON, 01
BB131 PANTALON BLANCO NO.,32, 01 AO56MJOOO LICRA MAJESTIC
BLANCA, 01 SUDADOR BODY VINIL, 01 MEDIA NEGRA DEPORTIVA
RD$66,896.56
DC-0076-15 14/01/2015 FERRETERIA OCHOA 102-00343-2 Av. Imbert, Santiago 809-971-8000
COMPRA AL CONTADO. COMMPRA DE 10 BOMBILLOS MTA HALIDE DE
1,000 WT.. PARA USO EN PARQUE EL ENSUEÑO E INSTITUTO SUPERIOR
DE AGRICULTURA ISA.
RD$38,350.00
DC-0077-15 15/01/2015 TECRECE 1-31-06560-2 AV. BARTOLOME COL{ON 809-528-2020
COMPRA AL CONTADO. COMPRA DE 01 SERVIDOR DELL POWER EDGE,
11 SILLAS PARA PC, 01 LAN SWITCH 24 PUERTOS 10/100MB, 11 UPS
600/500 VA, 11 MESA PARA PC, 11 MONITORES 17 LCD, 11 MPOUSE
USB, 11 TECLADO USB, 10 CPU DELL, 01 INSTALACION RED, 01 LICENCIA
DE MS WINDOWS SERVER, 01 LICENCIA DE MS WINDOWS TERMINAL.
RD$54,742.56
DC-0078-15 16/01/2015 CANDIDA ENCARNACION 031-0383038-0 C/9 No.27, Las Colinas 809-226-0226
FACT. 20 . COMPRA DE 05 SILLAS ARAS VISITA AZUL, 01 SILLA
P/VISITA NEGRA, 02 SILLONES SECRETARIALES EN PIEL, 01 SILLON
EJECUTIVO NEGRO. PARA USO EN CONSULTORÍA JURÍDICA.
RD$56,640.00
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0079-15 16/01/2015 DISTRIBUIDORA TF & R, S.R.L. 130-89086-2 C/Rep. De Argentina No. 8 809-937-1078FACT. NO. 49 D/F 22/12/20147. COMPRA DE 10,000 FUNDAS
PLASTICAS. PARA USO EN EXISTENCIARD$57,348.00
DC-0080-15 16/01/2015 BETEMIT INDUSTRIAL 102-32337-2 C/2,No.27, Ens. Ramos, Stgo. 809-575-6212FACTS. 9218. COMPRA DE 04 SELLOS GOMIGRAFOS, 500 TARJETAS
DE PRESENTACIONRD$76,464.00
DC-0076-15 16/01/2015 FERRETERIA OCHOA 102-00343-2 Av. Imbert, Santiago 809-971-8000
COMPRA AL CONTADO COTIZACION NO. 20, 809-007307 DE FECHA
13/01/15 DE 10-BOMBILLOS METAL HALIDE 41826 1000W PARA USO
EN EL PARQUE EL ENSUEÑO Y EL INSTITUTO SUPERIOR DE
AGRICULTURA, SOLICITADO POR EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO,
SEGUN DC-0076-15
RD$117,115.00
DC-0081-15 19/01/2015 PRODACOM 102-326746 C/Independencia esq. 809-583-5000 PAGO AL CONTADO. COMPRA O1 IMPRESORA EPSON STYLUS L210 RD$81,632.40
DC-0082-15 20/01/2015 CARLOS CESAR COMPOS GARCIA 031-0289093-0 C/9 No. 59, Los Ciruelitos, Stgo. 849-653-4140
FACT. 138 D/F 06/06/2014. MONTAR TRANSMISION TRACTOR D7-H,
DAR MANTENIMIENTO COMPLETO Y MONTAR RUEDA EXTENSORA. PARA
USO EN TRACTOR D7H EL ECO PARQUE.
RD$78,335.48
DC-0083-15 20/01/2015 CARLOS CESAR COMPOS GARCIA 031-0289093-0 C/9 No. 59, Los Ciruelitos, Stgo. 849-653-4140
FACT. NO. 134 D/F 15/03/2014. MONTAR RODAMIENTO COMPLETO, 18
ROLOS, 4 RUEDAS EXTENSORA Y DOS CADENAS MAS MANTENIMIENTO.
PARA USO EN TRACTOR D8T DEL ECO PARQUE RAFEY
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0084-15 20/01/2015 MANGUERAS Y SELLOS VT, S.R.L. 130943885 Av. J. Armando Bermudez 142 849-937-3524FACT. 1976 D/F 02/014/2015. COMPRA DE 16.20 MANGUERA R2 DE 1
SEMPERIT, 02 TERMINAL HEMBRA CONICO DE 1 COMPLETORD$69,915.00
DC-0085-15 20/01/2015 ERICKSON MIGUEL PERALTA 031-0426372-2 Av. Estrella Sadhalá esq.C/9 829-333-5150
FACTS. NOS.2730401, 2730402, 2730403, 2730404 D/F
18/102/2014. COMPRA DE 02 RADIADOR, 01 BAQUETEO RDIADOR, 01
REPARACION RADIADOR
DC-0086-15 20/01/2015 BOSQUESA, S. A. Carr. Santiago-Licey, Km 5 1/2 809-739-0333FACT. NO. 20796 D/F27/04/2012. COMPRA DE 01 ESPADAS HUSQ.,
01 CADENA HUSQ. 12 ACEITE HUSQ.RD$73,278.00
DC-0087-15 20/01/2015 BOSQUESA, S. A. Carr. Santiago-Licey, Km 5 1/2 809-739-0333FACT. NO. 8341 D/F 27/03/2010. COMPRA DE 1,120 PIES DE MADERA
PINO ABRUTO 2X2
DC-0088-15 20/01/2015 MANGUERAS Y SELLOS VT, S.R.L. 130943885 Av. J. Armando Bermudez 142 849-937-3524
FACTS. 1967, 1970, 1971, 1972 D/F 26, 29/12/2014. COMPRA DE 06
JUNTAS TAPA VALVULA, 04 ORING EG-125t DE 24, 06 TUERCA EXAG.
HF-8, 06 TORNILLO 3/4-16X3-3/4 GR9, O4 TORNILLO DE 3/4-16X5 GR
RD$64,664.00
DC-0089-15 20/01/2015 FRENOS Y REPUESTOS FAUSTO, S.R.L. 1-200624-5 Av. 27 de febrero No.10 809-582-4939
FACTS. 2799, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2808 D/F 23, 29,
30,31/12/2014. COMPRA DE 100 PARCHES NO.10, 120 PARCHES
NO.11, 120 PARCHE SON. 12, 120 PARCHES NO. 13, 01 LATA CEMENTO,
03 PICHUETES, 01 BOMBA DE CLUTCH ARRIBA, 02 ROTULA, 02
BUSHING CATRE, 02 LINK ESTABILIZADOR, 02 BOLA ESFERICA, 01
RD$82,157.50
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LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0090-15 20/01/2015 CLAUDIO E. BONILLA 031-0165785-0C/CAMINO LA CEIBITA NO. 39,
CRISTO REY809-337-1201 FACT. 36675 D/F 07/01/2015. COMPRA DE 486 PARES DE APATOS RD$78,647.00
DC-0091-15 20/01/2015 FRENOS Y REPUESTOS FAUSTO, S.R.L. 1-200624-5 Av. 27 de febrero No.10 809-582-4939FACT. NO. 2676 D/F 03/07/20144. COMPRA DE 20 MANGUERAS
1/4. PARA USO EXISTENCIA EN ALMACENRD$16,980.00
DC-0092-15 20/01/2015 CARLOS CESAR COMPOS GARCIA 031-0289093-0 C/9 No. 59, Los Ciruelitos, Stgo. 849-653-4140
FACT. NO. 133 D/F 10/02/2014. 01 REPARACION TRACTOR DEL MOTOR
C-15, TRACTOR D8T, REPARACI{ON E INSTALACION DE BOTELLA DE
RIPLE Y MANT. COMPLETO. PARA USO EN TRACTOR D8T DEL ECO
PARQUE RAFEY
RD$514,362.00
DC-0093-15 20/01/2015 BOSQUESA, S. A. Carr. Santiago-Licey, Km 5 1/2 809-739-0333FACTS. 11408, 11538 D/F 20,27/10/2014. COMPRA 02 TRIMMY, 02
AFILADO CADENA, 02 AFILADO CADENARD$486,750.00
DC-0094-15 20/01/2015 BOSQUESA, S. A. Carr. Santiago-Licey, Km 5 1/2 809-739-0333
FACT.NO. 18551 D/F 05/12/2011. COMPRA DE 02 HILOS P3DESB., 01
MOTOBOMBA, 01 UÑAS ENC. 241R-333R, 01 CARRETEL 241R-333R,01
CARBURADOR 241R, 01 TRANSMISIÓN 241R, 01 SERVICIO MECANICO,
01 PISTON MOT. 345,
RD$42,268.57
DC-0096-15 23/01/2015 DISTRIBUIDORA TF & R, S.R.L. 130-89086-2 C/Rep. De Argentina No. 8 809-937-1078
FACT. 50 D/F 13/01/2015. COMPRA DE 2,000 ALAMBRE TRENZADO
NO.10, 2,000 ALAMBRE TRENZADO NO.12 , 02 ROLLO DE ALAMBRE
PUAS, 20 CAJA REGISTRO 5X5, 60 PIES TUBERIA FLEXIBLE DE MEDIA,
30 ABRAZADERA DE TUBERIA DE MEDIA, 01 TARRO DE MASILLA, 15
PLANC HA DE ZINC CALIBRE 29, 08 GLS. DE PINTURA SB. BLANCO
RD$41,552.63
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Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0097-15 23/01/2015 FRENOS Y REPUESTOS FAUSTO, S.R.L. 1-200624-5 Av. 27 de febrero No.10 809-971-8000
FACTS. 2792, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798 D/F 18, 22,
23/12/2014. COMPRA DE 01 ROLL BEARING, 01 CAJA DE BOLA, 01
RETENEDORA, 01 KIT SOPORTE TRANSMISION, 01 PLATO FRICCION, 01
DISCOCLUTCH, 01 COLLARING, 01 DISCO CLUTCHER, 01 COLLRING, 01
BOMBA ABAJO, 01 BOMBA CLUTCH, 01 CAJA BOLA, 01 TAPA DE PIÑA
RD$22,125.50
DC-0098-15 23/01/2015 SIMEON MARTINEZ 031-0267149-6 Av. Tamboril al lado de 809-576-5450
FACTS. 1738, 1739, 1740 D/F 02,08,22/10/2014. COMPRA 01 KIT DE
SELLOS, 01 LIMPIEZA AL SISTEMA DE SUMINSITRO COMB., 01 AJUSTE
AL SISTEMA DE INYECCION, 04 PUNTERAS, 01 LIMPIEZA AL SISTEMA
DE SUMINSITRO COMB., 04 PUNTERAS, 01 ARO DE LEVAS, 01 KIT DE
SELLOS, 01 ARO DE LEVAS, 01 BOMBA DE TRANSFERENCIA, 01
RD$78,907.58
DC-0099-15 23/01/2015 SIMEON MARTINEZ 031-0267149-6 Av. Tamboril al lado de 809-576-5450
FACTS. 1741, 1742, 1743. COMPRADE 01 KIT DE SELLOS, 01 CABEZAL, 01
CHEQUEO Y CALIBRACION BOMBA, 01 ARO DE LEVAS, 01 SERVICIO
MECANICO, 01 LIMPIEZA AL SISTEMA DE SUMINSITRO COMB., 04
PUNTERAS, 01 CABEZAL, 01 KIT DE SELLOS, 01 CHEQUEO Y
CALIBRACION DE OBMBA, 01 SERVICIO MECANICO, 04 REPARACION DE
RD$78,871.47
DC-0101-15 27/01/2015 FERRETERIA OCHOA 102-00343-2 Av. Imbert, Santiago 809-971-8000
COMPRA AL CONTADO. COMPRA DE 10 UND. CONO DE TRANSITO
700MM, 3 MT3. ARENA PARQUE IND., 03 MT3. ACARREO AGREGADOS
, 25 FUNDAS CEMENTO GRIS, 02 MANDARRIA. PARA USO EN EL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
RD35,000.00
DC-0092-14 27/01/2015 CARLOS CESAR CAMPOS GARCIA 031-0289093-0 C/9 No. 59, Los Ciruelitos, Stgo. 849-653-4140
REPARACIONES E INSTALACIONES 18-ROLOS, 4-RUEDAS, 2-CADENAS
Y MANTENIMIENTO TRACTOR D8-T, MONTAR TRANSMISION, RUEDA
EXTENSORA Y MANT. TRACTOR D-7 H, SEGUN DC-0092, 0083, 0082-
14
RD$16,430.32
DC-1705-14 27/01/2015 GRUPO VITIELL, SRL 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
PAGO FACTURA NCF. NO.A010010011500000105,
A010010011500000117 DE FECHA 26/10/14, 08/12/14 POR COMPRA
DE 5300 GALONES DE GASOIL REGULAR, SOLICITADOS POR
TRANSPORTACION PARA USO EN URBALUZ, SEGUN DC-1705, 1732-14 Y
ANEXOS. 131128688
RD$190,688.00
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LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-1731-14 27/01/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE 8000 GALONES DE GASOIL REGULAR, SOLICITADOS POR
TRANSPORTACION PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS
MUNICIPALES, SEGUN DC-1731, 1729-14
RD$75,756.00
DC-1708-14 27/01/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE 2,500 GALONES DE GASOIL REGULAR, SOLICITADOS POR
TRANSPORTACION PARA USO EN JAWUY INVERSIONES, SRL. SEGUN
DC-1708-14
RD$80,912.60
DC-1730-14 27/01/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE 4,500 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SOLICITADOS
POR TRANSPORTACION PARA VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN DC-
1730-14
RD$7,080.00
DC-1734-14 27/01/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE 7,900 GALONES DE GASOIL REGULAR, SOLICITADOS POR
TRANSPORTACION PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN
DC-1734-14
RD$7,906.00
DC-0103-15 28/01/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT. 133 D/F 08/01/2015. COMPRA DE 5,500 GLS. GASOIL
REGULAR. PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICPALES.RD$26,550.00
DC-0104-15 28/01/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT. NO.121 D/F 23/12/2014. COMPRA DE 6,200 GLS. GASOIL
REGULAR. PARA USO EN CONWASTE.RD$12,190.00
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LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0105-15 28/01/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT. 132 D/F 09/01/2015. COMPRA DE 5,900 GLS. GASOLINA
REGULAR. PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES.RD$4,625.00
DC-0106-15 28/01/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT. No. 125 d/f 02/01/2015. COMPRA DE 8,800 GLS. GASOIL
REGULAR. PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALESRD$28,345.00
DC-0107-15 28/01/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT. 123 D/F 20/12/2014.COMPRA DE 3,500 GLS. GASOIL
REGULAR. PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES.RD$19,375.00
DC-0108-15 28/01/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT.NO. 131 D/F 13/01/2015. COMPRA DE 2,800 GLS. GASOIL
REGULAR. PARA USO EN URBALUZRD$29,030.00
DC-0109-15 28/01/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT. NO.122 D/F 20/12/2014. COMPRA DE 2,500 GLS. GASOIL
REGULAR. PARA USO EN URBALUZRD$33,605.00
DC-0110-15 28/01/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT. 124 D/F 26/12/2014. COMPRA DE 1,360 GLS. GASOIL REGULAR.
PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES.RD$29,965.00
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Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0111-15 28/01/2015 GRUPO JARCEM 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo.
FACT. NO.038 D/F 22/12/2014. COMPRA DE 04 GOMAS RUNWAY 185-
70R14, 04 GOMAS RUNWAY 235-60R16, 08 GOMAS GOOD YEARD 275-
60R18, 02 GOMAS GOOD YEARD 275-60R19. PARA USO EN
TRANSPORTACION
RD$64,782.00
DC-0112-15 28/01/2015 MANGUERA Y SELLOS VT, S.R.L. 130943885 Av. J. Armando Bermudez 142 849-937-3524
FACTS. NO.S 1996, 1998, 2003,2009, 2011, 2204 D/F 09, 10, 12, 13,
15/01/2015. COMPRA DE 13 MANGUERAS R2 DE 1 SEMPERIT, 02
TERMINAL HEMBRA CONICO DE 1 COMPLETO, 09.60 MANGUERA R2 DE
1 SEMPERIT, 02 TERMINAL HEMBRA CONICO DE 1 COMPLETO, 02.50
MANGUERA DE TEFLON DE 1/2 R14 MEGAFLEX, 06 TORNILLO
RD$62,581.30
DC-0113-15 29/01/2015 MANGUERA Y SELLOS VT, S.R.L. 130943885 Av. J. Armando Bermudez 142 849-937-3524
FACTS. 1990, 1991, 1992, 1994, 1995. COMPRA DE 04 CUBETA DE HID.
68 PETROIL, 02 TERMINAL HEMBRA CONICO R12 DE 1 COMPLETO, 05
MANGUERA R12 DE 1 PULG., 01 SERV. REPARACION DE BOTELLA HID.
DE 4 SEC., 12 ARANDELA REF. 124, 75 MANGUERA P/AGUA 1/S 250
PSI, 01 TERMINAL MACHO NPT GIRATORIO DE 1X1, 06 MANGUERA R12 1
RD$45,548.00
0114-15 29/01/2015F.P.INDUSTRIAL, SRL. TALLER DE
REPARACIONES1-02-33491-9 La Ciénega, Santiago 809-576-7241
FACT. NO. 1400 D/F 06/01/2015. COMPRA DE 01 KIT DE CLUTCH.
PARA USO EN F-119 INTERNACIONALRD$47,890.30
DC-0115-15 29/01/2015 ERICKSON MIGUEL PERALTA 031-0426372-2 Av. Estrella Sadhalá esq.C/9 829-333-5150
FACTS. 2730406, 2730407, 2730408 D/F 15/01/2015. COMPRA DE
01 REPARACION Y CAMBIO DE SEPENTINA Y BAQUETEO, 01 CAMBIO DE
TANQUE A RADIADOR, 01 BAQUETEO, REPARACION Y CAMBIO DE BOCA
A RADIADOR. PARA USO EN f-128, F-124 MACK, F-107 DAIHATSU.
RD$30,208.00
DC-0116-15 29/01/2015 DIOFFICE 130977798 Av. Juan Pablo Duarte, P. Palermo 809-471-8288FACT. 62 D/F 28/10/2014. COMPRA DE 70,000 FUNDAS PLASTICAS
55 GLS.PARA USOE EN EXISTENCIA EN ALMACENRD$35,518.00
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
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LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0117-15 29/01/2015 DIOFFICE 130977798 Av. Juan Pablo Duarte, P. Palermo 809-471-8288
FACT. NO. 63 D/F 28/10/2014. COMPRA DE 600 RESMAS DE PAPEL
8 1/2 X 11 BOND 20, 24 BORRADOR PIZARRA MAGIAN, 48
MARCADORES PIZARRA MAGICA, 5,000 SOBRES MANILA 10X15, 48
CINTAS CALCULADORA TIO. PARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACEN
RD$10,856.00
DC-0118-15 29/01/2015 DIOFFICE 130977798 Av. Juan Pablo Duarte, P. Palermo 809-471-8288
FACT. 67 D/F 13/11/2014. COMPRA DE 01 GRABADORA CON P VERTO
USB, 10 MOUSE USB DELL, 10 TECLADO MULTIMEDIA KHLOM-103KB, 10
UPS UNIPOWER 500W
RD$64,811.50
DC-0119-15 29/01/2015F.P.INDUSTRIAL, SRL. TALLER DE
REPARACIONES1-02-33491-9 La Ciénega, Santiago 809-576-7241
FACT. NO. 1396 D/F 16/12/2014. COMPRA DE 02 VOLANTA
RECTIFICADA. PARA USO EN F-10 Y F-08RD$16,697.00
DC-0120-15 29/01/2015 CANDIDA ENCARNACION 031-0383038-0 C/9 No.27, Las Colinas 809-226-0226FACT. 21 D/F 02/12/2014. COMPRA DE 01 BEBEDERO DIGITAL COLOR
BALNCO. PARA USO EN CONTRO INTERNO.RD$7,788.00
DC-1685-14 30/01/2015 BOSQUESA, SRL 102330573 Carr. Santiago-Licey, Km 5 1/2 809-739-0333
COMPRA ALCONTADO COTIZACION NO. 3499 DE FECHA 07/10/2014
POR VARIOS EQUIPOS PARA BRIGADA QUE REALIZA
EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD, SOLICITADO POR ALCALDIA, SEGUN
DC-1685-14
RD$12,167.70
DC-0121-15 30/01/2015 QUALITY TRADING MANAGEMENT, LTD 131199615 Ave. Bartolomé Colón esq. C/Viuda 809-724-5479FACT. 17 D/F 15/01/2015.COMPRA DE COMBUSTIBLE EN ESTACION
DICIEMBRE DE 2014RD$369,971.58
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0122-15 30/01/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT. NO.130 D/F 14/01/2015. COMPRA DE 9,600 GLS. DE GASOIL
REGULARRD$30,081.49
DC-1712-2014 02/02/2015 MANGUERAS Y SELLOS VT, SRL 130943885 Av. J. Armando Bermudez 142 849-937-3524
COMPRA DE UNA BOMBA HIDRAULICA DE JHON DEERE PARA USO EN
LA PALA 544H, SOLICITADO POR TRANSPORTACION, SEGUN DC-1712-
14 Y ANEXOS. RNC-130943885
RD$46,964.00
DC-0123-15 02/02/2015 CANDIDA ENCARNACION 031-0383038-0 C/9 No.27, Las Colinas 809-226-0226FACT. NO.23 D/F 09/12/2014. COMPRA DE 01 SILLA SECRETARIAL
EJECUTIVA. PARA USO EN COMPRASRD$13,959.40
DC-0126-15 02/02/2015 FRENOS Y REPUESTOS FAUSTO, S.R.L. 1-200624-5 Av. 27 de febrero No.10 809-582-4939
FACTS. 2810, 2811 D/F 07/01/2015. COMPRA DE 12 TORNILLOS
COPLIN, 01 DISCO DE CLUTCHER, 01 COLLARING. PARA USO EN F-107
DAIHATSU, F-05 HYUNDAI.
RD$14,000.00
DC-0127-15 02/02/2015 FERRETERIA OCHOA 102-00343-2 Av. Imbert, Santiago 809-971-8000
COMPRA AL CONTADO. COMPRA DE 01 PAQ. ALAMBRE LISO, 03 MT.
ARENA, 03 MT. GRAVA, 06 ACARREO AGREGADO, 15 FUNDAS
CEMENTO GRIS, 05 QQ. VARILLAS 7.52 LBS.PARA USO EN
SANEAMIENTO CANALETA FRENTE AL PEATON PANCHO MARTINEZ,
PROLONGACIÓN PADRE LAS CASAS.
RD$17,700.00
DC-0128-15 02/02/2015 GRUPO JARCEM. E.I.R.L. 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo.FACT. 37 D/F 28/12/2014. COMPRA DE 03 IPAD AIR, WI-FI, 16GB,
COLOR ROSADO. PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL.RD$29,500.00
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-1711-14 02/02/2015 MANGUERAS Y SELLOS VT, SRL 130943885 Av. J. Armando Bermudez 142 849-937-3524
COMPRA DE VARIAS PIEZAS, REPUESTOS PARA USO F-121, 119, RETRO
330C, SOLICITADO POR TRANSPORTACION,SEGUN DC-1711, 1716, 1715-
14
RD$8,151.44
DC-0121-15 02/02/2015 QUALITY TRADING MANAGEMENT LTD 131199615 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-471-8288COMPRA DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR ALCALDIA, SEGUN DC-
0121-15 RD$25,370.00
DC-0037-15 02/02/2015 TP INTERNACIONAL 1-30-90711-2 C/Primera, Edif, Alana A3 809-241-5334
COMPRA DE 48-LAVADORAS MIDEAA Y 15-TELEVISORES HAIER,
ENTREGADOS EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE ESTA INSTITUCION, SEGUN
DC-0037-15
RD$8,595.00
DC-0124-15 03/02/2015 FRENOS Y REPUESTOS FAUSTO, S.R.L. 1-200624-5 Av. 27 de febrero No.10 809-582-4939
FACTS. 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823,2824 D/F
10,12,14,15/01/2015. COMPRA DE 24 SELLOS DE VALVULA, 06 COPA,
12 SILICON ULTRA REY, 01 CRUCETA DE CRDAN, 09 RINES, 16
DIAFRAGMA, 01 JUEGO DE ANILLAS, 01 JUEGO DE PISTON, 10 TUERCA
CROMADA, 05 TORNILLO DE RUEDA, 05 TUERCA DE ARO 1.50, 06
RD$20,160.00
DC-0129-15 03/02/2015 FRENOS Y REPUESTOS FAUSTO, S.R.L. 1-200624-5 Av. 27 de febrero No.10 809-582-4939
FACT. 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817 D/F 7,8,9/01/2015.
COMPRA DE 01 PLATO DR FRICCION, 01 DISCO DE CLUTCH, 02
COLLARING, 02 DISCO DE CLUTCHER, 02 BOLA ESFERICA, 0 PLATO
FRICCION, 01 FILTRO ACEITE, 04 CAJA DE BOLA, 06 AGUJA DE METAL
PARA GOMAS, 01 BEARING, 06 PENETRANTE. PAR AUSO EN
RD$8,298.20
0131-15 04/02/2015 GISMART MULTISERVICE, S.R.L. 1-31-049910-9 Av. Las Carreras, edif. BNV 809-865-7885
FACT.51 D/F 12/11/2014. COMPRA DE 25 PERFORADORA P/CARNET,
150 CARPETA 1 BLANCA AVERY, 25 PERFORADORA 2 HOYOS, 35
FOLDERS PENDAFLEX, 30 SACAGRAPAS VELMER, 15 GRAPADORAS
EAGLE, 25 GRAPAS BRIFA, 20 GRAPAS STUDMARK, 20 CLIPS NO.1, 20
CLIPS JUMBO, 30 GANCHOS P/FOLDERS PARA USO EN EXISTENCIA
RD$55,930.00
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Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0132-15 04/02/2015 GISMART MULTISERVICE, S.R.L. 1-31-049910-9 Av. Las Carreras, edif. BNV 809-865-7885
FACT. 54 D/F 21/11/2014. COMPRA DE 05 CALCULADORA SHARP, 08
AGENDA PATAGONICA, 06 GRAPADORA TIPO PINZA, 10 FOLDRES
PENDAFLEX, 10 PERFORADORAS 3H, 10 CARPETAS 2C/PCO, 10
CARPETAS 1 NEGRA, 10 PERFORADORA 2 HOYOS, 20 CLIPS NO.1, 25
CLIPS JUMBO, 25 BANDA DE GOMAS CARIBE, 20 BOLIGRAFOS BIC, 20
RD$114,969.00
0133-15 04/02/2015 FERRETERIA BELLON, C.POR A. 10200062-2 Carr. Licey esq. Av. Rafael 809-226-5555COMPRA AL CONTADO. COMPRA DE 01 BEBEDERO DE AGUA BOTELLON.
PARA USO EN PLAZAS Y PARQUESRD$1,500.00
0134-15 04/02/2015 GISMART MULTISERVICE, S.R.L. 1-31-049910-9 Av. Las Carreras, edif. BNV 809-865-7885
FACT. 53 D/F 18/11/2014. COMPRA DE 05 CPU DELL C2D, 10
MEMORIA RAM DDR2, 05 MONITOR DELL LCD, 10 DISCO DURO STA, 05
TECLADO, 05 MOUSE, 05 CABLE DE POWER Y VGA. PARA USO EN
DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
RD$35,400.00
DC-0135-15 04/02/2015 DIOFFICE 130977798 Av. Juan Pablo Duarte, P. Palermo 809-471-8288
FACT. NO. 81 D/F 22/01/2015. COMRA DE 20 DRIVE KINGSTON 16GB,
06 CNTA EPSON, 08 IMNPRESIONES DE REVISTA PROYECTO LOS
PEPINES, 06 CARTUCHOS HP 711 ORIGINAL, 03 CARTUCHOS CANON
145 BLACK ORIGINAL
RD$4,600.00
DC-0136-15 04/02/2015 GISMART MULTISERVICE, S.R.L. 1-31-049910-9 Av. Las Carreras, edif. BNV 809-865-7885FACT. No. 52 D/F 152/11/2015. COMPRA DE 700 MOSQUITEROS.
PARA SER DISTRIBUIDOS A PESONAS DE ESCASOS RECURSOSRD$51,445.90
DC-0137-15 04/02/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT. NO. 126 D/F 15/12/2014. COMPRA DE 08 CUL AW 68 HYD OIL
55 GLS. PARA USO EN EXISTENCIA.RD$108,624.90
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DC-0138-15 04/02/2015 GISMART MULTISERVICE, S.R.L. 1-31-049910-9 Av. Las Carreras, edif. BNV 809-865-7885
FACT. 55 D/F 23/01/2014. COMPRA DE 01 BATE DE MADERA D110, 01
TAPE FINO BLANCO, 01 SET MLB, 01 GUANTILLA FRANKLIN CLASSIC, 01
COPA SON SUSPENSORIO BIKE. PARA USO EN ACTIVIDADES PROPIAS
DE STA INSTITUCION.
RD$22,675.00
DC-0139-15 04/02/2015 MANGUERA Y SELLOS VT, S.R.L. 130943885 Av. J. Armando Bermudez 142 849-937-3524
FACTS. 2209, 2214,2216,2218 D/F 17, 19, 20/01/2015. COMRPA DE
02 TERMINAL HEMBRA CONICO, 02.60 MANGUERA R2 , 05 MANGUERA
R2 DE 3/4, 02 TERMINAL HEMBRA PLANO, 01 CUBETA DE HID. 68
PETROIL, 01 REPARACION DE BOTELLA, 01 MANG. FLEXIBLE 2X32.
PARA USO EN F-165, RETROPALA 320L, F-115
RD$74,635.00
DC-0140-15 05/02/2015 FRENOS Y REPUESTOS FAUSTO, S.R.L. 1-200624-5 Av. 27 de febrero No.10 809-582-4939
FACTS.2826, 2827, 2828, 2829, 2830 D/F 17, 19,22/01/2015
.COMPRA DE 01 JUNTA CULATA, 01 COLLARING, 12 SELLOS DE
VALVULA, 01 SOPORTE DE CARDAN, 01 JUEGO DE BANDAS DE FRENOS,
100 ABRAZADERAS PLASTICAS, 10 TAPE AXON, 100 PARCHES NO.11,
100 PARCHES NO.12, 01 CORREA, 04 BUSHING
RD$61,596.00
DC-0141-15 05/02/2015 JOSE R. DOMINGUEZ 031-0017706-16 AV. IMBERTNO.430, SANTIAGO 809-570-4441
FACTS. 2119,2120 D/F 22/01/2015. COMPRA DE 01 REPARACION
SOPORTE, 03 SOLDADURA, 02 CAMBIO JUNTA, 01 REPARACION
SOPORTE, 03 SOLDDURA
RD$32,191.68
DC-0143-15 05/02/2015 ACELERA SERVICE, S.R.L. 130541892 AV. 27 DE FEBRERO NO.239 809-583-2974
FACTS. NOS. 629,630,631 D/F 14/01/2015. COMPRA DE 01 BOTELLA
HIDRAULICA, 02 MANO DE BORA, 01 ENCODEL ELECTRONICO DE
ROTACION, 01 SUSTITUCION TOPES DE PRENSA, 01 SOLDADURA
BOTELLA HIDRAULICA, 01 INSTALACION DE BOTELLA HIDRAULICA
RD$851,950.00
DC-0146-15 09/02/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT. NO. 138 D/F 29/01/2015. COMPRA DE 7,500 GLS GASOIL
REGULAR. PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS MUINICIPALES.RD$998,200.00
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Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0147-15 09/02/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT. NO. 137 D/F 29/01/2015. COMPRA DE 5,000 GLS GASOIL
REGULAR. PARA USO ENCONWASTERD$1,027,190.00
DC-0148-15 09/02/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT.NO. 135 D/F 27/01/2015. COMPRA DE 3,500 GLS. GASOIL
REGULARRD$1,386,880.00
DC-0149-15 09/02/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT. NO. 136 D/F 27/01/2015. COMPRA DE 2,300 GLS. GASOIL
REGULAR. PARA USO EN URBALUZRD$563,500.00
DC-0150-15 09/02/2015 GRUPO JARCEM. E.I.R.L. 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo.FACT. NO. 40 D7F 27/01/2015. COMPRA DE 02 GOMAS GOOD YEAR
20.5-25 20LRD$433,720.00
DC-0151-15 09/02/2015 GRUPO JARCEM. E.I.R.L. 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo.
FACT. NO.39 D/F 23/01/20145. COMPRA DE 06 CAMISA, 06 PISTON
KIT, 06 JUEGO DE ANILLAS, 06 BEARING BIELA, 01 JUEGO BEARING,
06 CASQUILLO, 01 CASQUILLO EJE LEVA, 01 JUEGO JUNTAS CULATA,
01 JEUGO JUNTAS ABAJO, 01 BOMBA ACEITE, 01 RELOJ PRESION
ACEITE, 01 RELOJ TEMPERATURA AGUA
RD$402,500.00
DC-0152-15 09/02/2015F.P.INDUSTRIAL, SRL. TALLER DE
REPARACIONES1-02-33491-9 La Ciénega, Santiago 809-576-7241
FACT. 1409 D/F 19/01/2015. 01 RECONSWTRUCCION PLATO Y
VOLANTA PAR AUSO EN PLACA L294478RD$218,960.00
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LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0153-15 09/02/2015 MANGUERA Y SELLOS VT, S.R.L. 130943885 Av. J. Armando Bermudez 142 849-937-3524
FACTS. NOS. 2223, 2242, 2243 D/F 22,28/01/2015. COMPRA DE 04
TERMINAL HEMBRA CONICO R12, 04 ANILLAR 2 3/4, 2.60MANGUERA
R12 DE 5/8 SEMPERIT, 2.60 MANGUERA R12 , 10 ACOUPLING
TERMINAL MACHO, 01 SINCRONICO, 01 CANDADO CAN LOCK
RD$495,600.00
DC-0154-15 09/02/2015 PAPELES DEL CARIBE, S.A . 102323372 c/DESIDERIO VALVERDE NO.102 809-575-6212PAGO AL CONTADO. COMPRA DE 40 CAJAS COMPROBANTES DE
GASTOS TAM. 9 1/2 X 11. PARA USO EN CONTABILIDADRD$30,891.11
DC-0156-15 09/02/2015 SIMEON MARTINEZ 031-0267149-6 AV. TAMBORIL, MONTE RICO 809-576-5450
FACTS. NOS. 17455, 1756 D/F 22,31/01/2015. COMPRA DE 06
CALIBRACION DE INYECTORES, 01 LIMPIEZA AL SISTEMA DE
SUMINSITRO COMB., 06 PUNTERAS, 02 CHEQUEO Y CALIBRACION
BOMBA, 01 SERVICIO MECANICO, 0 AR5O DE LEVAS, 01 BOMBA DE
TRANSFERENCIA, 01 KIT DE SELLOS, 01 SERVICIO MECANICO, 04
RD$65,992.61
DC-0157-15 09/02/2015 BETEMIT INDUSTRIAL 10232337-2 C/2 NO. 27, ENS. RAMOS 809-575-6212
FACT. NO. 9276 D/F 05/02/2015. 150 CONFECCION DE TALONARIOS
DE DIRECCION DEL CATASTRO MUNICIPAL TAMAÑO 8 1/2 X 14
ORIGINAL Y DOS COPIAS ROSADA Y AZUL A UN COLOR. PARA USO EN
DIRECCION DE CATASTRO.
RD$53,365.50
DC-127-15 10/02/2015 FERRETERIA OCHOA 102-00343-2 Av. Imbert, Santiago 809-971-8000
COMPRA, AL CONTADO, DE ALAMBRE LISO, ARENA, GRAVA, CEMENTO
GRIS Y VARILLA, SOLICITADOS POR LA ALCALDIA P/ UTILIZARLO EN
SANEAMIENTO DE CANALETA, FRENTE AL PEATON PANCHO MARTINEZ,
PROLONGACION PADRE LAS CASAS. SEGUN DC-127-15,
RD$20,650.00
DC-0158-15 11/02/2015 FRENOS Y REPUESTOS FAUSTO, S.R.L. 1-200624-5 Av. 27 de febrero No.10 809-582-4939
FACTS. NOS. 2717, 2779, 2781, 2783,2784, 2785, 2790 D/F
1/10/2014, 08, 11, 12,17/12/14. COMPRA DE 18 ZAPATILLA 1 1/4, 04
CORREA, 04 CALENTADORES, 100 ABRAZADERAS PLASTICAS, 24
LIQUIDO DE FRENOS, 01 FILTRO ACEITE, 01 CORREA, 01 PORTA CARBON,
02 CARBONES, 01 PERITA BOMBA INYECTORA, 03 BOMBA CLUTCH, 02
RD$325,444.00
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0160-15 11/02/2015 ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 056-0078977-9 AV. 27 DEW FEBRERO NO.86 809-576-1888
FACT. NO.2233 D/F 03/02/2015. COMPRA DE 10 UÑAS DE PALA
544H, 10 PASADOR DE UÑA PALA 544H, 10 CANDADOS DE UÑA PALA
544H. PARA USO EN F-75 PALA 544H. PARA USO EN PALA 544H F-
75
RD$244,354.40
DC-0106-15 11/02/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE 8800 GALONES DE GAS-OIL REGULAR PARA USO LOS
DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION, SEGUN DC-0106-15
RD$52,510.00
DC-0108-15 11/02/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE 9000 GALONES DE GAS-OIL REGULAR PARA USO DE
2800GL. EN URBALUZ, Y 6200 EN CONWASTE, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION, SEGUN DC-0108, 0104-15
RD$2,832.00
DC-107-15 11/02/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400COMPRA DE 4,860 GALONES DE GASOIL REGULAR, SOLICITADOS POR
TRANSPORTACION P/ VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN DC-107-15RD$11,033.00
DC-110-15 11/02/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400COMPRA DE 1,360 GALONES DE GASOIL REGULAR, SOLICITADOS POR
TRANSPORTACION PARA VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN DC-110-15RD$546,838.00
DC-105-15 11/02/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE 5,900 GALONES DE GASOLINA REGULAR,SOLICITADOS
POR TRANSPORTACION PARA VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN DC-
105-15
RD$1,487,040.00
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
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LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-1724-14 12/02/2015 GRUPO FANTEDOM, SRL. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046
COMPRA DE 2,800 METROS DE MATERIAL DE RELLENO, SOLICITADO
POR LA ALCALDIA P/ EL PARQUE ECOLOGICO DE SANTIAGO. SEGUN
DC-1724-14
RD$8,260.00
DC-0161-15 12/02/2015 PEDRO MORAN 031-0040826-3 C/AMADO FRANDO BIDO NO.7 809-587-5591FACT. NO. 46 D/F 30/01/2015. COMPRA DE 100 BLOCKS DE 1/2
CARTA DUPLICADOS 1 C. PARA USO EN TRANSPORTACION.RD$51,010.00
DC-0090-15 12/02/2015 CLAUDIO E. BONILLA 031-0165785-0 C/Camino La Ceibita No.39, 8096-337-1201COMPRA 486 PARES DE ZAPATOS PARA LOS GUARDIANES
MUNICIPALES, SOLICITADO POR ALCALDIA, SEGUN DC-0090-15 RD$4,750.00
2015-00382 12/02/2015F.P. INDUSTRIAL, SRL. - TELLER
REPARACIONES1-02-33491-9 La Ciénega, Santiago 809-576-7241
COMPRA Y REPARACION DE PIEZAS Y ACEITE SOLICITADO POR
TRANSPORTACION P/ USO F-119, 132, 83, 168, 133, 17 Y EXISTENCIA.
RELACION ANEXA.
RD$19,379.98
2015-00381 12/02/2015F.P. INDUSTRIAL, SRL.- TALLER
REPARACIONES1-02-33491-9 La Ciénega, Santiago 809-576-7241
COMPRA Y REPARACION DE PIEZAS SOLICITADAS POR
TRANSPORTACION P/ USO F-119, 132, 83, 168, 133, 17 Y EXISTENCIA.RD$136,290.00
DC-1282-14 12/02/2015 GRUPO FANTEDOM, SRL. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046
COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y PIESAS PARA USO EN PLACA ORO
EM00127, ALMACEN, L294484, ORO0307 FORD RANGER,SOLICITADO
POR TRANPORTACION, .SEGUN DC-1282, 1228, 1278, 1225-14
RD$27,290.00
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-1285-14 12/02/2015 GRUPO FANTEDOM, SRL. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046
COMPRA DE 6 SILLAS SECRETARIALES, DOS SILLONES EJECUTIVOS,
UN TUBO 1000/16, SOLICITADO POR TRANSPORTACION Y EDIF. Y
MANT. PARA USO EN BOKA, OFIC. TRANSP. Y REPARACION DE MOTOR
AIRE ACOND. DE LA ALCALDIA. SEGUN DC-1285-14, 1284-14
RD$206,123.29
DC-0122-15 12/02/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE 9600 GALONES DE GAS-OIL REGULAR PARA USO EN LOS
DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION, SEGUN DC-0122-15
RD$202,965.90
DC-1423-14 12/02/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 031-0464247-9 Manzana C-1, Villa Olímpica 809-447-2565
PAGO FACTURA NO. NCF.A010010011500000048,
A010010011500000034, D/F 8-9-14, 23-7-14 POR LA COMPRA DE UN
MOTOR DE ARRANQUE Y DOS BOMBAS, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION P/ USO EN F-134, F-83. SEGUN DC-1423-14, 1430-
14 Y ANEXOS.
RD$9,450.00
DC-0211-2015 13/02/2015 FERRETERIA OCHOA 102-00343-2 Av. Imbert, Santiago 809-971-8000
COMPRA AL CONTADO COTIZACION NO. 543-00012176 DE FECHA
16/01/15 DE VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA RE-
CONSTRUCCION DE CASAS QUEMADAS EN EL SECTOR DE LOS
QUEMADOS, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, SEGUN
DC-0211-15
RD$182,900.00
DC-1281-2014 13/02/2015 GRUPO FANTEDOM, SRL. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046
COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y PIESAS PARA USO EN TALLER DE
SOLDADURA, SOLICITADO POR TRANPORTACION, SEGUN DC-1277, 1281-
14,
RD$117,274.30
DC-0162-15 13/02/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT. NO. 140 D/F 03/02/2015. COMPRA DE 3,000 GLS. GASOIL
REGULAR. PARA USO EN URBALUZRD$289,100.00
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0163-15 13/02/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT. 141 D/F 03/02/2015. COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL
REGULAR. PARA USO EN CONWASTE.RD$344,560.00
DC-0164-15 13/02/2015 ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 056-0078977-9 AV. 27 DE FEBRERO NO.86 809-576-1888
FACT. NO. 1926, 1927 D/F 26/02/14. COMPRA DE 01 CHUMACERA
DEL CARDAN, 03 CRUCETA CARDAN, 01 CEBOLLA DE LUBRICCION
ORIG. PARA USO EN PALA 544H JHON DEERE F-75
RD$29,569.62
DC-0165-14 13/02/2015 NEW YORK DIESEL, S.R.L. 4-02002364C/6 ESQ. 7, LOCAL 2, LAS
AMERICAS809-575-8457
FACT. 244 D/F 25/09/14. 01 REPARACION DE BOMBA TIPO P Y
CAMBIO DE PLUNGERS. PARA USO EN F-39RD$16,961.98
DC-0166-15 13/02/2015 ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 056-0078977-9 AV. 27 DE FEBRERO NO.86 809-576-1888
FACT. NO. 1921 D/F 25/02/14. COMPRA DE 01 SELLO DEL CIGÜEÑAL
938G, 01 BOMBA DE AGUA 938G, 01 ASPA VENTILADOR 938G, 02
CORREA VENTILADOR 938G. PARA USO EN PALA 938G CAT EN EL ECO
PARQUE RAFEY.
RD$27,450.00
DC-0167-15 13/02/2015 OLIVER CESPEDES 3104798008 C/MAXIMO GRULLON NO.23 829-253-9283
FACT. NO. 85 D/F 04/12/14. COMPRA DE 20 GLS. PINTURA SEMI
GLOSS BLANCO HUESO TROPICAL. PARA USO EN COMPLETIVO
OPERATIVO UN DIA EN MI BARRIO.
RD$3,540.00
DC-0168-15 13/02/2015 MANGUERA Y SELLOS VT, S.R.L. 130943885 Av. J. Armando Bermudez 142 849-937-3524FACT. NO. 2241 D/F 28/01/15. COMPRA DE 22 SILICON ULTRA GRAY,
02 RED. BUSHING 3/8 X 1/8 BRONCE. PARA USO EN F-120.RD$61,902.80
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0169-15 13/02/2015 ACELERA SERVICE, S.R.L. 130541892 AV. 27 DE FEBRERO NO.239 809-583-2974
FACT. NO. 632 D/F 24/01/15. COMPRA DE 01 VALVULA REPARTIDORA
DE AIRE MERCEDES 26-28. PARA USO EN CAMION COMAPCTADOR F-
167
RD$1,122,750.00
DC-0170-15 13/02/2015 ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 056-0078977-9 AV. 27 DE FEBRERO NO.86 809-576-1888
FACTS. 1919, 1920, 1922, 1923 D/F 25/02/14. COMPRA DE 02
CONJUUNTO DE BOTELLA ALZA, 01 FILTRO DE GAS 670-C, 01 FILTRO DE
ACEITE 670-C, 01 JUNTA BALANCIN 544-H, 01 FILTRO DE AIRE
GRANDIE 544-H, 01 FILTRO DE AIRE PEQUEÑO 544-H, 01 FILTRO
ACEITE, 01 FILTR GASOIL. PARA USO EN RETRO 320l CAT ECO PARQUE
RD$748,500.00
DC-1440-14 13/02/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 031-0464247-9 Manzana C-1, Villa Olímpica 809-447-2565
COMPRA DE PIEZAS, SOLICITADAS POR TRANSPORTACION PARA USO
ENBOBCAT, ALMACEN, F-120, 83, 81, SEGUN DC-1440, 1426, 1419, 1429,
1412-14
RD$523,950.00
DC-0051-2014 16/02/2015 DIOFFICE 130977798 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-4718288
VARIOS UTILES DE OFICINA, PARA USOI EN DIFERENTES
DEPARTAMENTOS SOLICITADOS POR COMPRA Y SUMINISTRO, SEGUN
DC-0051, 1617-14
RD$344,310.00
DC-1722-2014 16/02/2015 DIOFFICE 130977798 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-4718288
COMPRA DE UNA SUMADORA CHARP EL-2650, UNA FOTOCOPIADORA
SHARP 2040, CUATRO CILINDROS P/ CHARP, UN DISCO DURO Y UN
CARTUCHO CANON XL, SOLICITADOS POR TRANSPORTACION,
RELACIONES INTERNACIONALES, PRESIDENCIA, COMPRA Y
SUMINISTRO.PARA USO EN LOS MISMOS. SEGUN DC-1702-14, 1722-14
RD$153,400.00
DC-0173-15 16/02/2015 REPUESTOS USADOS RAMIREZ, S.R.L. 102-31959-6 AUT. SANTIAGO-NAVARRETE 809-575-2196FACT. NO.01-02-9476 D/F 23/04/147. COMPRA DE 02 CIGÜEÑAL WL.
PARA USO EN PLACA L017873.RD$247,988.80
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
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LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0174-15 16/02/2015F.P.INDUSTRIAL, SRL. TALLER DE
REPARACIONES1-02-33491-9 La Ciénega, Santiago 809-576-7241
FACT. 1330 D/F 1/11/14. COMRPA DE O1 JUEGO DE JUNTA, 01 JUEGO
DE ANILLAS, 01 PLASTIGUEY GASOLINA, 01 BABI BIELA, 01 BABIT DE
CIGÜEÑAL, 01 CORREA DE TIEMPO, 01 MEDIA LUNA CIGÜEÑAL. PARA
USO EN NISSAN PLACA ORO0311.
RD$8,024.00
DC-0175-15 16/02/2015TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL
JUNIOR SANCHEZ (LEO)130-24991-1 C/9 ESQ. 13, EL INGCO 809-570-0667
FACT.NO. 0387 D/F 24/08/12. 01 REPARACION DE GANCHO. PARA
USO EN CAMION MERCEDES BENZ F-159RD$51,764.10
DC-0176-15 16/02/2015 OLIVER CESPEDES 3104798008 C/MAXIMO GRULLON NO.23 829-5-253-9283
FACT. NO. 81 D/F 07/12/14. COMPRA DE 01 BASTON NAVIDEÑO
CARAMERO EN POTE, 02 GALLETAS C7FIGURAS, 03 SERVILLETAS DE
500, 03 COCOA SOBRINO, 04 CREMORA, 06 GALLETAS DANESA, 40
AZUCAR REFINADA, 06 LECHA EVAP., 01 ACEITUNA RELLENA, 01 LECHE
MILEX, 06 PLANTS ORNAMENTALES, 06 VELAS GRANDES, 01 MANTEL
RD$112,808.00
DC-0177-15 16/02/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-587-5591FACTR. NO. 139 D/F 03/02/15. COMPRA DE 7,55 GLS. GASOIL
REGULAR. PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES.RD$54,929.00
DC-01789-15 16/02/2015 ACELERA SERVICE, S.R.L. 130541892 AV. 27 DE FEBRERO NO.239 809-583-2974
FACT. NO. 633, 634 D/F 03/02/15. COMPRA DE 01 VALVULA
NEUMATICA FRENOS DE EMERGENCIA, 03 BATERIAS 12 OLT 1712. PARA
USO EN CAMION COMAPCTADOR F-169, CAMION HOOTH LIFHT F-165
RD$39,648.00
DC-0179-15 16/02/2015 NEW YORK DIESEL, S.R.L. 4-02002364C/6 ESQ. 7, LOCAL 2, LAS
AMERICAS809-575-8457
FACT. NO. 406 D/F 29/01/15. COMPRA DE 01 CAMBIO DE CABEZAL, 01
JUEGO DE JUNTA. PARA USO EN CAMIOENTA NISSAN BLANCARD$41,765.00
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LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0181-15 16/02/2015 FRENOS Y REPUESTOS FAUSTO, S.R.L. 1-200624-5 Av. 27 de febrero No.10 809-582-4939
FACTS. 2832, 2838, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844 D/F 27,
30/01/15, 02,03/02/15. COMPRA DE 01 SOPORTE DE CARDAN, 02
BOMBA DE CLUTCH, 01 CABLE DEW CAMBIO, 01 TORNILLO CENTRO DE
MUELLE, 02 GRAPA DE MUELLE, 24 LIQUIDOS DE FRENSO, 01 JUNTA
CULATA, 03 BANDAS DE FRENOS, 04 CALENTADORES. PARA USO EN
RD$16,874.00
DC-1421-14 16/02/2015 F. P. INDUSTRIAL, SRL 1-02-33491-9 La Ciénega, Santiago 809-576-7241COMPRA DE PIEZAS, USO EN PL294486, F-131, 121, 83 Y ALMACEN,
SOLICITADO POR TRANSPORTACION SEGUN DC-1421, 1379, 1435-14 RD$9,440.00
DC-1733-14 16/02/2015 GISMART MULTISERVICE, SRL. 1-31-049910-9 Av. Las Carreras, edif. BNV 809-865-7885
COMPRA DE 5000 BROCHURE FULL COLOR 7X6.25, SOLICITADOS POR
LA ALCALDIA PARA DISTRIBUIRLOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES.
SEGUN DC-1733-14
RD$449,100.00
DC-1746-14 16/02/2015 GRUPO JARCEM, EIRL 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo. 809-581-8018
POR CONCEPTO PAGO FACTURAS NOS. 025, A010010011500000025,
DE FECHAS 20/07/14 PARA USO EN ALMACEN, SOLICITADO POR
SUMINISTRO, SEGUN DC-1746-14 Y ANEXOS. RNC-1-31-07530-4
RD$299,400.00
DC-1741-14 16/02/2015 GRUPO JARCEM, EIRL 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo. 809-581-8018
POR CONCEPTO PAGO FACTURAS NOS. 032, A010010011500000032,
029, A010010011500000029 DE FECHAS 15/07/14, 26/08/14 PARA
USO EN ALMACEN, SOLICITADO POR SUMINISTRO, SEGUN DC-1741,
1738-14 Y ANEXOS. RNC-1-31-07530-4
RD$33,620.56
DC-1745-14 16/02/2015 GRUPO JARCEM, EIRL. 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo. 809-581-8018COMPRA DE PINTURA TRAFICO, SOLICITADA POR SUMINISTRO PARA
EXISTENCIA. SEGUN DC-1745-14 RD$18,880.00
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
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LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-103-15 16/02/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400COMPRA DE 5,500 GALONES DE GASOIL REGULAR, SOLICITADOS POR
TRANSPORTACION P/ VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN DC-103-15 RD$48,649.28
DC-0008-15 17/02/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
SRL131078338 C/Buena VISTA No.56, Los Alamos 809-913-7680
COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES SOLICITADOS POR
TRANSPORTACION P/USO EN F-119, F-123 Y EXISTENCIA. SEGUN DC-
08-15, 10-15
RD$31,912.39
DC-1704-14, 17/02/2015 DIOFFICE 130977798 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-471-8288
COMPRA DE 11 TONERS SHARP, CARTUCHOS Y CABLES UTP,
SOLICITADOS POR DIRECCION DE MERCADOS Y SUMINISTRO PARA
EXISTENCIA. SEGUN DC-1704-14, 1698-14
RD$3,660.14
DC-0182-15 18/02/2015 MANGUERA Y SELLOS VT, S.R.L. 130943885 Av. J. Armando Bermudez 142 849-937-3524
FACTS. 2274 D/F 09/02/2015. 01 ENCASQUILALR PUNTA
DELANTERA EN ASIENTO, 12 RECTIFICACION DE VALVULAS, 01
ESMERILA VALVULAS Y ASIENTOS, 01 REPLANAR BLOCK, 01 CHEQUEO
MEDIDAS ALINEACION, 01 CAMBIO DE CASQUILLO LEVAS, 02 CHEQUEO
MEDIDAS, 01 PRUEBA DE CULATA, 12 RECTIFICACION DE ASIENTOS
RD$48,675.00
DC-0183-15 18/02/2015 MANGUERA Y SELLOS VT, S.R.L. 130943885 Av. J. Armando Bermudez 142 849-937-3524
FACTS. 2275, 2276 D/F 09/02/15. 01 REPLANAR DE CULATA, 06
CAMBIO DE CASQUILLOS A BRAZOS BIELAS, 01 RECTIFICAR BANCADA
BLOCK 5 CIL., 01 CHEQUEO, ALINEACION Y RECTIFICAR CIGÜEÑAL, 01
CUBETA DE HID. 68 PETROIL, 01 TORQUE Y AJUSTE DE CIGÜEÑAL.
PARA USO EN RODILLO DINAPAC, GREDDAR
RD$49,332.26
DC-0184-15 18/02/2015 CLAUDIO E. BON ILLA 031-0165785-0 C/CAMINO DE LA CEIBITA NO. 39 809-337-1201FACT. 36764 D/F 02/02/2015. COMRPA DE 50 MILLARES FUNDAS
PLASTICAS 55 GLS. PARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACENRD$9,850.00
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0185-15 18/02/2015 ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 056-0078977-9 AV. 27 DE FEBRERO NO.86 809-576-1888
FACT. NO. 2237 D/F 06/02/2015. COMPRA DE 06 UÑAS DE CUBO
950, 06 CANDADO DE UÑAS 950, 06 PASADOR DE UÑAS 950. PARA
USO EN RETRO 320l CAT.
RD$37,760.00
DC-0186-15 18/02/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 31046472479MANZANA C-1, EDIF. 214, APT. 2-D.
VILLA OLIMPICA809-447-2565
FACT.NO.54 D/F 03/01/15. 01 COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE
C/MITSUBISHI, 24 SELLOS DE CULATA MITSUBISHI, 01 REPARACION
DE CULTA, 01 ALTERNADOR. PARA USO EN MITSUBISHI PLACA
EMO0126
RD$22,160.00
DC-0187-15 18/02/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 31046472479MANZANA C-1, EDIF. 214, APT. 2-D.
VILLA OLIMPICA809-447-2565
FACT. NO. 62 D/F 10/01/158. COMPRA 02 TQ. ACEITE HIDRAULICO
68. PARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACENRD$4,640.00
DC-0188-15 18/02/2015TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL
JUNIOR SANCHEZ (LEO)130-24991-1 C/9 ESQ. 13, EL INGCO 809-570-0667
FACT. NO. 367 D/F 30/05/12. 01 REPARACION DE TREN DELANTERO,
01 REPARACION DE EJE DE BOMBA. PARA USO EN CAMION MACK F-
115
RD$75,596.36
DC-0193-15 18/02/2015 FRENOS Y REPUESTOS FAUSTO, S.R.L. 1-200624-5 Av. 27 de febrero No.10 809-582-4939
FACTS. 2845, 2846, 2847 D/F 5, 9/02/15. COMPRA DE 01 CORREA
GATE, 10 TAPE AXON, 100 ABRAQZADERAS PLASTICAS, 03 TIP TAP, 03
PENETRANTE, 10 DIAGRAGMA, 10 RINES
RD$1,122,750.00
DC-0194-15 18/02/2015 REPUESTOS USADOS RAMIREZ, S.R.L. 102-31959-6 AUT. SANTIAGO-NAVARRETE 809-575-2196
FACT. NO. 8948, 8953 D/F 19, 23/07/13. COMPRADE 02 SOPORTEW
4M40, 02 PIÑA COROLLA, 02 AMORTIGUADORES. PARA USOEN
PLACAS ORO0308, EM0126, ORO0307
RD$57,004.62
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0195-15 18/02/2015 SIMEON MARTINEZ 031-0267149-6 Av. Tamboril al lado de 809-576-5450
FACTS. 1753,1754,1757 D/F 08,16/01/15. COMPRA 01 KIT DE SELLOS,
01 ARO DE LEVAS, 01 CHEQUEO Y CALIBRACION BOMBA, 01 CABEZAL,
01 SERVICIO MECANICO, 03 LIMPIEZA AL SISTEMA DE SUMINSITRO
COMB., 04 PUNTERAS, 08 CALIBRACION DE INYECTORES, 02 SERVICIO
MECANICO, 01 KIT DE SELLOS, 01 AJUSTE AL SISTEMA DE INYECCION,
RD$5,900.00
DC-0196-15 18/02/2015 JOSE R. DOMINGUEZ 031-0017706-16 AV. IMBERTNO.430, SANTIAGO 809-570-4441
FACTS. 2127, 2130 D/F 27,30/01/15. COMPRA DE 05 SOLDADURA, 01
CAMBIO JUNTA, 03 INSTALACION CONEXIÓN, 02 INSTALACION
SOPORTE, 01 REPARACION SILENCIADOR, 01 INSTALACION BOQUILLA,
03 SOLDADURA
RD$37,450.00
DC-0197-15 18/02/2015 GISMART MULTISERVICE, S.R.L. 1-31-049910-9 Av. Las Carreras, edif. BNV 809-865-7885
FACT. NO. 60 D/F 30/01/15. COMPRA DE 20 EXTENSIONES, 100
LAMP. T/SECADORA, 10 POSTE FIBRA Y ALUMINIO, 6,000 TORNILLO.
PARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACEN
RD$63,507.60
DC-0198-15 18/02/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 31046472479MANZANA C-1, EDIF. 214, APT. 2-D.
VILLA OLIMPICA809-447-2565
FACT. NO. 63 D/F 12/01/15. COMPRA DE 01 TQ ACEITE HIDRAULICO 10
GLS. ACEITE DE TRANSMISION. PARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACENRD$50,395.19
DC-0199-15 18/02/2015 DISTRIBUIDORA TF & R, S.R.L. 130-89086-2 C/Rep. De Argentina No. 8 809-937-1078FACT. NO. 53 D/F 11/02/15. COMPRA DE 02 CARRETILLAS. PARA USO
EN EL MERCADO YAQUERD$234,000.00
DC-0200-15 18/02/2015TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL
JUNIOR SANCHEZ (LEO)130-24991-1 C/9 ESQ. 13, EL INGCO 809-570-0667
FACT. NO. 342 D/F 04/04/12. 01 ADAPATADOR FRENTE A BOMBA
HIDRAULICA, 02 REPARACION DE CACOS DE CARDAN, 01 RELLENAR Y
AJUSTAR RODAMIENTO A EJE BOMBA, 02 REPARAR BRAZOS PARA
ENCASQUILLAR TUNEL
RD$11,328.00
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0201-15 18/02/2015 T P INTERNACIONAL 13090711-2C/Primera, Edif, Alana A3, LA
MORALEJA809-241-5334
FACT. 100-13 D/F 16/02/15. COMPRA DE 03 TELEVISORES HAILER,
03 NEVERA GOLD PREMIUM, 03 ESTUFA GOLD PREMIUMRD$40,533.00
DC-0003-15 18/02/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
SRL131078338 C/Buena VISTA No.56, Los Alamos 809-913-7680
COMPRA DE PIEZAS Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR
TRANSPORTACION PARA USO EN F-113, 118, ALMACEN, SEGUN DC-
0003, 0011-15
RD$77,172.00
DC-0009-15 18/02/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
SRL131078338 C/Buena VISTA No.56, Los Alamos 809-913-7680
COMPRA DE REPUESTOS, SOLICITADOS POR TRANSPORTACION PARA
USO EN ALMACEN, F-74 Y PLANTA ELECTRICA, SEGUN DC-0009, 0022-
15
RD$13,340.00
DC-0002-15 18/02/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
SRL.131078338 C/Buena VISTA No.56, Los Alamos 809-913-7680
COMPRA DE REPUESTOS Y GOMAS, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION P/F-113, 119, 128, 08. SEGUN DC-02-15, 21-15, 01-15RD$81,892.00
DC-1569-14 18/02/2015 OLIVER CESPEDES 3104798008 C/Máximo Grullón No.23, 829-253-9283
COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA USO EDIFICIO MUNICIPAL,
OPERATIVO AV. 27 DE FEBRERO, HNAS MIRABAL, ESTRELLA SADHALA,
LUPERON, JACAGUA, LOS REYES Y JUAN PABLO DUARTE,
SOLICITADOS POR EDIF. Y MANTENIMIENTO, SEGUN DC-1569-14
RD$125,316.00
DC-0189-15 19/02/2015 GISMART MULTISERVICE, S.R.L. 1-31-049910-9 Av. Las Carreras, edif. BNV 809-865-7885
FACT. No. 58 D/F 18/01/2015. COMPRA DE 01 APPLE IPAD AIR 2
WIFI, 05 CAR311 CARTUCHO HP CB320 YELLOW, 05 CAR312
CARTUCHO HP CB316W BLACK, 05 CAR309 CARTUCHO HP CB318W
CYAN, 05 CAR308 CARTUCHO HP CB319W MAGENTA. PARA USO EN
EXISTENCIA EN ALMACEN.
RD$50,268.00
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0190-15 19/02/2015F.P.INDUSTRIAL, SRL. TALLER DE
REPARACIONES1-02-33491-9 La Ciénega, Santiago 809-576-7241
FACT. NO. 1414 D/F 04/02/2015. COMPRA DE 02 JUEGO TAPA DE
CHUMACERA, 04 TACONE SILICONE SUPERIOR, 04 TACONE SILICONE
INGERIOR, 02 CHUMACERAS CON CASQUILLOS, 04 ARANDELAS DE
ACERO, 04 ARANDELAS DE BRONCE, 02 CANDADOS ROSCA, 02
CANDADOS LISO. PARA USO EN COMPACTADORA F-115
RD$23,954.00
DC-0191-15 19/02/2015TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL
JUNIOR SANCHEZ (LEO)130-24991-1 C/9 ESQ. 13, EL INGCO 809-570-0667
FACTS. 515, 516, 518 D/F 18/03/14. 01 REPAACION DE CHASIS
CAMION, 01 CONFECCION PASADOR S/M, 01 REPARACION DE
VASTAGO, 01 REPARACION DE BASE DE ALPA, 01 REPARACION DE
CARDAN, 01 SOLDAR Y REPARAR TAPA DE ALUMINIO, 01 REPARACION
DE COOPLING, 01 REPARACION DE CAJA DE TOMA DE FGUERZA, 01
RD$9,250.00
DC-0192-15 19/02/2015TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL
JUNIOR SANCHEZ (LEO)130-24991-1 C/9 ESQ. 13, EL INGCO 809-570-0667
FACT. NO. 502 D/F 04/12/13. 02 CONFECCIONAR DOS
DESLIZADORES, 01 ADAPTADOR RODAMIENTO A POLEA, 01
CONFECCIONAR PASADOR PARA CADENA. PARA USO EN F-113, F-101,
938G
RD$14,160.00
DC-0203-15 19/02/2015 OLIVER CESPEDES 3104798008 C/MAXIMO GRULLON NO.23 829-5-253-9283
FACT. NO. 82 D/F 07/12/14. COMPRA DE 02 TARJETA P/AIRE, 01
SENSOR P/AIRES, 04 PLACA DE CHIRRO, 30 TORNILLO DE 1/2, 02
PAPEL DE LIJA, 01 CEMENTO CIBAO GRIS, 05 TABLA DE PINO
AMERICANO, 03 ROLO PARA PINTURA, 03 PORTA ROLO, 03
MASCARILLA, 03 EXTENSION METAL P/PINTURA, 02 THINNER TH-1000,
RD$72,216.00
DC-0204-15 19/02/2015 MANGUERA Y SELLOS VT, S.R.L. 130943885 Av. J. Armando Bermudez 142 849-937-3524
FACTS. 2253, 2256, 2259, 2265, 2267, 2269 D/F 30/01/15,
02,04,05,06/02/15. COMPRA DE 02 CONECTORES RECTO, 03
TERMINAL HEMBRA CONICO, 03 UNION DE PRESION, 01 FITTING C/A,
07 INSERTO 1/4, 05 TUBING PLASTICO, 8.50 MANGUERA TEFLON, 24
SILICON ULTRA, 20ANILLO 5/8, 10 UNION DE PRESION 5/8, 01
RD$6,962.00
DC-0205-15 19/02/2015 GISMART MULTISERVICE, S.R.L. 1-31-049910-9 Av. Las Carreras, edif. BNV 809-865-7885FACT. NO. 62 D/F 04/02/15. COMPRA DE 110 STEKERS 30X24 .
PARA USO EN CAMPAÑA INSTITUCIONAL (CARNAVAL LIMPIO)RD$371,569.96
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LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0206-15 19/02/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 31046472479MANZANA C-1, EDIF. 214, APT. 2-D.
VILLA OLIMPICA809-447-2565
FACTS. 71,72,73,74 D/F 23/01/15. COMPRA DE 100 VARILLAS PARA
SOLDAR, 01 BENIX COMPLETO, 01 KIT DE CLUTCH DAIHATSU, 01
CONTROL DE VOLTAGE. PARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACEN, F-125
NISSAN, BACHEO, F-81 DAIHATSU
RD$59,826.00
DC-0207-15 19/02/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 31046472479MANZANA C-1, EDIF. 214, APT. 2-D.
VILLA OLIMPICA809-447-2565
FACT. NO. 65 D/F 12/01/15. COMPRA DE 01 PIÑON DE TRANSMISION.
PARA USO EN F-120 VOLTEO MACKRD$11,599.40
DC-0209-15 19/02/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 31046472479MANZANA C-1, EDIF. 214, APT. 2-D.
VILLA OLIMPICA809-447-2565
FACTS. 82, 83, 84, 85 D/F D/02/15. COMPRA DE 01 GOMAS 410-18,
01 GOMA 275-21, 03 YOYO DE PATANA, 01 PLANCHUELA 3/8X4, 01
PLANCHUELA 1/25X4, 01 PERFIL RECTANGULAR, 20 VARILLA
P/SOLDAR, 100 ALAMBRE NEGRO NO.14, 100 ALAMBRE NO.10, 80
CABLE UTP
RD$26,680.00
DC-0210-15 19/02/2015 MANGUERA Y SELLOS VT, S.R.L. 130943885 Av. J. Armando Bermudez 142 849-937-3524
FACTS. 2278, 2279, 2281 D/F 09/02/15. COMRPA DE 01
SOLDADURA DE NIPLE, 05 MANGUERA MULTIUSO, 05 FITTING, 05
INSEROI, 02 TERMINAL HID., 04 MANGUERA R2, 01 CUBETA GRASA
COPILLA PETROIL, 3.70 MANGUERA R5, 02 TERMINAL HEMBRA. PARA
USO EN F-76, RODILLO, F-330, F-113
RD$127,786.21
0211-15 19/02/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 31046472479MANZANA C-1, EDIF. 214, APT. 2-D.
VILLA OLIMPICA809-447-2565
FACT. NO. 75 D/F 23/01/15. COMPRA DE BABIT DE CENTRO TAIHO
HYUNDAI, 01 NILLA MOTOR RIK 4D32, 01 JUEGO DE JUNTA 4D32, 01
BABIT DE BIELA TAIHO, 01 MEDIA LUNA, 01 PISTON MOTOR. PARA USO
EN F-03
RD$17,975.03
DC-0212-15 19/02/2015F.P.INDUSTRIAL, SRL. TALLER DE
REPARACIONES1-02-33491-9 La Ciénega, Santiago 809-576-7241
FACT. NO. 1415 D/F 09/02/15. COMPRA DE 02 CHICHARRAS PARA
FRENOS. PARA USO EN F-122RD$24,355.42
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LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0133-2015 20/02/2015 FERRETERIA BELLON, C. POR A. 10200062-2 Carr. Licey esq. Av. Rafael 809-226-5555
COMPRA AL CONTADO DE 01-BEBEDERO AGUA BOTELLON CON
BEPENSA HOMEBASIX-768 PARA USO DE PLAZAS Y PARQUES, SEGUN
DC-0133-15
RD$11,682.00
DC-0213-15 20/02/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 31046472479MANZANA C-1, EDIF. 214, APT. 2-D.
VILLA OLIMPICA809-447-2565
FACTS. 77, 78, 79, 80, 81 D/F 02/02/15. COMPRA DE 01 TAPIZADO
DE ASIENTO DE VEHICULO, 02 OXIGENO Y GAS, 02 FILTRO EXT., 02
BUJES DE ACERO DE 2". PARA USO EN CAMIONETA PLACA ORO0310,
TALLER DE SOLDADURA, F-17 PLATAFORMA, F-122 MACK
COMPACTADOR Y F-115
RD$52,970.20
DC-0214-15 20/02/2015 ERICKSON MIGUEL PERALTA 031-0426372-2 Av. Estrella Sadhalá esq.C/9 829-333-5150
FACTS. 2730411, 2730412, 2730413, 2730414, 2730415 11/02/15. 01
BAQUETEO Y CAMBIO DE TQ. A RADIADOR, 01 MONTURA DE TQ. A
RADIADOR, 01 REPARACION Y LIMPIEZA RADIADOR, 01 REPARACION
RADIADOR MAZDA, 01 REPARACION Y BAQUETEO RADIADOR
DAIHATSU. PARA USO EN HYUNDAI F-03, F-75, NISSAN RESCATE,
RD$79,366.80
DC-0215-15 20/02/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 31046472479MANZANA C-1, EDIF. 214, APT. 2-D.
VILLA OLIMPICA809-447-2565
FACT.NO. 64 D/F 12/01/15. COMPRA DE 12 TUBOS 700-16, 04 TUBOS
1200-24, 06 TUBOS 1000-20, 06 TUBOS 900-20. PARA USO EN
EXISTENCIA EN ALMACEN.
RD$76,275.20
DC-0216-15 20/02/2015 FRENOS Y REPUESTOS FAUSTO, S.R.L. 1-200624-5 Av. 27 de febrero No.10 809-582-4939
FACTS. 2848, 2849 D/F 11,12/02/15. COMPRA DE 01 COLLARING
3027, 01 CABLE DE CLUTCH. PARA USO EN PLACA L-294478 FORD
RANGER, EVECO F-74
RD$9,932.71
DC-0219-15 20/02/2015 ERICKSON MIGUEL PERALTA 031-0426372-2 Av. Estrella Sadhalá esq.C/9 829-333-5150
FACTS. 2730409, 2730410 D/F 30/01/15. REPARACION Y LIMPIEZA
DE 01 RADIADOR. 02 REPARACION DE RADIADOR INTERCULER. PARA
USO EN RETRO EXCAVADORA E INTERNACIONAL
RD$58,469.00
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Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0220-15 20/02/2015 DIOFFICE 130977798 Av. Juan Pablo Duarte, P. Palermo 809-471-8288
FACT. NO. 80 D/F 19/01/15. COMPRA DE 02 ARTUCHO CANON 145
BLACK, 02 CARTUCHOS CL146 COLOR. PARA USO EN
TRANSPORTACION
RD$5,192.00
DC-0221-15 20/02/2015 VILLA DEPORTIVA FREDDY, S.R.L. 130631565 AV. IMBERT NO. 134 809-575-2696
COMPRA AL CONTADO. 02 BOLA BASKET, 01 COPA DECONOC., 01
COPA RECONOC., 01 TROFEO 4X4, 03 TROFEO REC. 16". PARA SER
DONADO A LA LIGA ANTONIO CRUZ
RD$29,500.00
DC-1697-14 20/02/2015 BETEMIT INDUSTRIAL 102-32337-2 C/2,No.27, Ens. Ramos, Stgo. 809-575-6212
LA CONFECCION, AL CONTADO, DE 13,972 EMBLEMAS, SOLICITADOS
POR EL DPTO. DE TRANSITO URBANO P/ USO EN LAS DIFERENTES
RUTAS. SEGUN DC-1697-14,
RD$18,880.00
DC-0222-15 23/02/2015 FERRETERIA OCHOA 102-00343-2 Av. Imbert, Santiago 809-971-8000
COMPRA AL CONTADO. 10 MTS. ARENA, 17 MTS. GRAVA, 36 MTS.
ACARREO AGREGADOS, 1,550 BLOCKS, 1,550 ACARREO BLOCKS, 116
FUNDAS CEMENTO GRIS, 18QQ VARILA. PARA SER DONADOS AL SR.
DONADO MANAYA ROSARIO.
RD$63,012.00
DC-0223-15 23/02/2015 GENARO GARCIA 31022582339 Av. Estrella Sadhalá esq.C/9 809-575-0604COMPRA AL CONTADO. COMPRA DE 01 SEMAFORO. PARA INSTALARSE
EN LA AV. J. PABLO DUARTE ESQ. C/BENITO JUAREZ. VILLA OLGARD$9,850.00
DC-0224-15 23/02/2015 GENARO GARCIA 31022582339 Av. Estrella Sadhalá esq.C/9 809-575-0604 COMPRA AL CONTADO. COMPRA DE 01 SEMAFORO. RD$10,620.00
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0101-2015 24/02/2015 FERRETERIA OCHOA 102-00343-2 Av. Imbert, Santiago 809-971-8000
COMPRA AL CONTADO COTIZACIONES NOS. 482-00050383, 215-
00016229, DE FECHA 20/01/15 DE VARIOS MATERIALES Y
HERRAMIENTAS, PARA USO EN ALCANTARILLADO (BRIGADA DE
REPARACION), SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES,
SEGUN DC-0101-15
RD$9,062.40
DC-0224-2015 24/02/2015 GENARO GARCIA 3102252339 Av. Estrella Sadhalá , Stgo. 809-575-0604
COMPRA, AL CONTADO, DE 01-CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE
PARA UN SEMAFOROS 5 FASES, UBICADO EN LAS CARRERAS CON
AVENIDA FRANCIA, SOLICITADO POR ALCALDIA, SEGUN DC-0224-15.
RD$18,054.00
DC-1744-2014 24/02/2015 TP INTERNACIONAL 1-30-90711-2 C/Primera, Edif, Alana A3 809-241-5334COMPRA DE 01-AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU INVERTER SPLIT
PARA USO Y SOLICITADO POR CONTRALORIA, SEGUN DC-1744-14 RD$126,254.08
DC-1753-14 24/02/2015 DISTRIBUIDORA TF & R, SRL. 130-89086-2 C/Rep. De Argentina No. 8 809-937-1078COMPRA DE 50,000 FUNDAS PLASTICAS, SOLICITADAS POR
TRANSPORTACION P/ EXISTENCIA. SEGUN DC-1753-14RD$136,000.00
DC-42-14 24/02/2015 FRENOS Y REPUESTOS FAUSTO, SRL. 1-200624-5 Av. 27 de febrero No.10 809-582-4939
COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR
TRANSPORTACION P/F-07, 165, 83, 94, 76, 113, 81, 123 Y EXISTECIA.
SEGUN DC-42-14, 80-14, 37-14 Y ANEXOS. -RNC- 102006245
RD$136,000.00
DC-1693-14 25/02/2015 GENARO GARCIA 3102252339 Av. Estrella Sadhalá , Stgo. 809-575-0604
COMPRA, AL CONTADO, COTIZACION NO. C01214 DE FECHA 03/12/14,
DE 01-CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE PARA UN SEMAFOROS 5
FASES, UBICADO EN AVENIDA 27 DE FEBRERO CON AVENIDA 30 DE
MARZO, SOLICITADO POR TRANSITO URBANO, SEGUN DC-1693-14.
RD$682,040.00
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0081-2015 25/02/2015 PRODACOM 102-326746 C/Independencia esq. 809-583-5000COMPRA DE 01-PRINTER EPSON STYLUS L210, SOLICITADO Y USO EN
RECAUDACIONES, SEGUN DC-0081-15 RD$706,112.00
DC-0077-2015 25/02/2015 TECRECE 13106560-2 809-806-2026
COMPRA DE VARIOS EQUIPOS Y UTILES DE INFORMATICA, SOLICITADO
POR PLANIFICACION Y DESARROLLO, RNC-1-31-06560-2, SEGUN DC-
0077-15
RD$53,739.56
DC-0226-15 25/02/2015 QUALITY TRADING MANAGEMENT, LTD 131199615 Ave. Bartolomé Colón esq. C/Viuda 809-724-5479
FACT. 07 D/F 02/01/15. COMPRA DE 30 TARROS TRAFICO AMARILLO,
25 TARROS PINTURA TRAFICO NEGRO 120, 30 TARROS PINTURA
TRAFICO BLANCO. PARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACEN
RD$192,377.76
DC-0227-15 25/02/2015 QUALITY TRADING MANAGEMENT, LTD 131199615 Ave. Bartolomé Colón esq. C/Viuda 809-724-5479
FACT. 09 D/F 07/01/15. COMPRA DE 38 TARROS PINT. TRAFICO
AMARILLO, 25 TARROS PINT. NEGRO 120, 25 TARROS PINT. BLANCO
100. PAR USO EN EXISTENCIA EN ALMACEN.
RD$698,088.00
DC-0229-15 25/02/2015 DIOFFICE 130977798 Av. Juan Pablo Duarte, P. Palermo 809-471-8288
FACT. NO. 83 D/F 17/02/15. COMPRA DE 05 CARTUCHOS 210, 05
CARTUCHOS 211, 30 TIJERAS, 12 PERFORADORAS DE 2 HOYOS, 02
PERFORADORAS DE 3 HOYOS, 05 CARTUCHOS HP 920, 05
CARTUCHOS CANON 145, 1,000 SOBRES BLANCOS, 48 LIBRETAS
RAYADAS 5X8, 500 CHINCHES, 200 RESMAS PAPEL, 504 LAPICEROS
RD$407,100.00
DC-0230-15 25/02/2015 QUALITY TRADING MANAGEMENT, LTD 131199615 Ave. Bartolomé Colón esq. C/Viuda 809-724-5479
FACT. NO. 12 D/F 09/01/15. COMPRA DE 20 TARROS PINT. TRAFICO
AMARILLO 101, 35 TYARROS PINT. TRAFICO NEGRO 120, 32 TARROS
PINT. BANCO 100. PARA USO EN EXISTENCIA
RD$66,198.00
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0231-15 25/02/2015 GISMART MULTISERVICE, S.R.L. 1-31-049910-9 Av. Las Carreras, edif. BNV 809-865-7885
FACT. NO. 63 D/F 06/02/15. COMPRA DE 500 GORRAS, 20,000
ETIQUETAS VINILO. PARA USO EN CAMPAÑA INSTUTUCIONAL
CARNAVAL DE SANTIAGO.
RD$17,646.90
DC-0228-15 25/02/2015 ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 056-0078977-9 AV. 27 DE FEBRERO NO.86 809-576-1888
FACT.NO. 22478 D/F 19/02/15. COMPRA DE 02 CUCHILLA 13 HOYOS,
26 TUERCAS DE CUCHILLA, 26 TORNILLO DE CUCHILLA 02 ESQUINERO
DE 5 HOYOS. PARA USO EN GREDAR KOMATSU F-39
RD$336,390.00
DC-1538-14 26/02/2015 BETEMIT INDUSTRIAL, SRL. 102-32337-2 C/2,No.27, Ens. Ramos, Stgo. 809-575-6212
LA CONFECCION DE SELLOS GOMIGRAFOS, HOJAS TIMBRADAS EN
BOND Y SEÑALES DE TRANSITO, SOLICITADO POR TRANSITO,
JURIDICA, GIRS, HIPOTECA Y PAV. Y BACHEO P/ USO EN LOS MISMOS.
SEGUN DC-1538-14, 1691-14, 1727-14
RD$68,676.00
DC-1666-14 26/02/2015 DISTRIBUIDORA TF & R, SRL. 130-89086-2 C/Rep. De Argentina No. 8 809-937-1078
COMPRA DE GUANTES P/ OBREROS Y FUNDAS PLASTICAS.
SOLICITADO POR TRANSPORTACION Y GIRS, PARA USO EN BRIGADA
DE LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO. SEGUN DC-1666-14, 1752-14
RD$46,462.50
2015-00650 26/02/2015 LA OPERA 102000999 C/Del Sol No.93, Stgo. 809-582-4044
COMPRA DE 1,132 YARDAS DE GABARDINA, SOLICITADO POR POLICIA
MUNICIPAL P/ LA CONFECCION DE LOS UNIFORMES DE LOS POLICIAS
MUNICIPALES. SEGUN DC-1647-14
RD$66,198.00
DC-1459-14 26/02/2015 SIMEON MARTINEZ 031-0267149-6 Av. Tamboril al lado de 809-576-5450
COMPRA DE PIEZAS Y REPARACIONES, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION P/ USO EN F-90, 10- GRUA PLATAFORMA Y PLACA
G072029 POLICIA MUNICIPAL. DC-1459-14, 1523-14
RD$5,529.48
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0233-15 02/03/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 31046472479MANZANA C-1, EDIF. 214, APT. 2-D.
VILLA OLIMPICA809-447-2565
FACT. NO. 59 D/F 07/01/15. COMPRA DE 02 GOMAS 1220RX20. PARA
USO EN F-128RD$14,572.62
DC-0234-15 02/03/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 31046472479MANZANA C-1, EDIF. 214, APT. 2-D.
VILLA OLIMPICA809-447-2565
FACT. 57 D/F 07/01/15. COMPRA DE 02 VIGAS U, 01 ANGULAR DE
HIERRO 3/16X2. PARA USO EN TALLE DE SOLDADURARD$772,074.00
DC-0236-15 02/03/2015 CLAUDIO E. BON ILLA 031-0165785-0 C/CAMINO DE LA CEIBITA NO. 39 809-337-1201
FACT. 36876 D/F 05/02/15. COMPRA DE 20 TARROS PINTURA S/G
BLANCO HUESO, 10 TARROS PINT TUCAN, 10 MOTA ANTIGOTA, 10
PORTA ROLO SMART, 10 ESPATULA 3 VIKINGO, 04 BROCHA CONDOR 4,
2,000 ALAMBNRE ESTANDAR NO.12, 60 BOMBILLO MERCURIO 175W,
100 BOMBILLO BC 65W, 20 BOMBILLO 00, 100 BOMBILLO HP 150W
RD$50,504.00
DC-0237-15 02/03/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 31046472479MANZANA C-1, EDIF. 214, APT. 2-D.
VILLA OLIMPICA809-447-2565
FACT. 58 D/F 07/01/15. COMPRA DE 02 GOMAS 425.75R-22.5.
PARA USO EN JULLY F-165RD$31,860.00
DC-0238-15 02/03/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 31046472479MANZANA C-1, EDIF. 214, APT. 2-D.
VILLA OLIMPICA809-447-2565
FACTS. 55, 56 D/F 03/01/15. COMPRA DE 02 PUNTA DE JEE, 01
ANGULAR DE HIERRO, 01 VIGAS H 4X4. PARA USO EN PLACA
ORO0310, TALLER DE SOLDADURA
RD$164,610.00
DC-0239-15 02/03/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 31046472479MANZANA C-1, EDIF. 214, APT. 2-D.
VILLA OLIMPICA809-447-2565
FACT. NO. 60 D/F 09/01/15. COMPRA DE 02 GOMAS 1220RX20.
PARA USO EN F-128 COMPACTADOR MACKRD$32,214.00
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DC-0240-15 02/03/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 31046472479MANZANA C-1, EDIF. 214, APT. 2-D.
VILLA OLIMPICA809-447-2565
FACT. NO. 66 D/F 14/01/2015. COMRPA DE 12 DISCO DE CORTE, 01
DESTOERNILLADOR PLANO 8, 01 TAPE ELECTRICO 3M. PARA USO EN
EXISTENCIA EN ALMACEN.
RD$33,500.00
DC-1552-2014 03/03/2015 OLIVER CESPEDES 3104798008 C/Máximo Grullón No.23, 829-253-9283
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y MATERIALES, PARA USO EN
SUMINISTRO Y AIRES DE LA ASOCIACION DE ABOGADOS, SOLICITADOS
POR EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO, SEGUN DC-1552, 1554-14
RD$337,126.00
DC-1681-14 04/03/2015 DIOFFICE 130977798 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-471-8288
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA
CANON MX471 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. SEGUN DAM-341-15,
DC-1681-14
RD$9,263.00
DC-227-15 04/03/2015 QUALITY TRADING MANAGEMENT LTD 131199615 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-471-8288COMPRA DE PINTURA TRAFICO, SOLICITADA POR EL DPTO. DE
SUMINISTRO P/ EXISTENCIA. SEGUN DC-227-15RD$56,486.60
DC-1678-2014 05/03/2015 PRODACOM 102-326746 C/Independencia esq. 809-583-5000
COMPUTADORA DELL OPTIPLEX, UN UPS, TRES JUEGOS DE BOCINAS,
UN MONITOR, UN DISCO USB, UN PRINTER EPSON, SOLICITADO POR LA
ALCALDIA, CONTROL INTERNO, RECAUDACIONES Y SUMINISTRO P/
USO EN LOS MISMOS Y EXISTENCIA. SEGUN DC-1678-14, 1728-14, 1566-
14, 1661-14
RD$26,550.00
DC-0241-15 05/03/2015 FERRETERIA OCHOA 102-00343-2 Av. Imbert, Santiago 809-971-8000
PAGO AL CONTADO. COMPRA DE 36 PLANCHAS ZINC C29, 48 PIES
MADERA 1X4X12, 36 PIES MADERA 2X4X12. PARA SER DONADOS AL
SR. JOHANNY MENDOZA MENZODA
RD$77,880.00
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DC-0242-15 05/03/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
FACT. NO. 128 D/F 07/01/2015. COMPRA DE 05 HAVOLINE ATFG MD-
3 55 GLS, 07 CHV HYD OIL AW-M 55 GLS. 04 CHV URSA HD 15W40 55
GLS. PARA USO EN EXISTENCIA
RD$93,878.40
DC-0243-15 05/03/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 31046472479MANZANA C-1, EDIF. 214, APT. 2-D.
VILLA OLIMPICA809-447-2565
FACT.86 D/F 05/02/15. COMPRA DE 04 GOMAS 265-70R/16 NIKA.
PAR AUSO EN NISSAN PLACA EG00904RD$562,895.20
DC-0244-15 05/03/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 31046472479MANZANA C-1, EDIF. 214, APT. 2-D.
VILLA OLIMPICA809-447-2565
FACT. 70 D/F 23/01/15. COMPRA DE 01 PIÑON DE TRANSMISION.
PARA USO EN CAMION MACK F-123RD$759,321.92
DC-0245-15 05/03/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 31046472479MANZANA C-1, EDIF. 214, APT. 2-D.
VILLA OLIMPICA809-447-2565
FACT. NO. 67 D/F 14/01/2015. COMPRA DE 01 COMPUTADORA
ELECTRONICA, 01 SIN FIN MACK. PARA USO EN CAMION MACK F-114RD$134,176.00
DC-0246-15 05/03/2015 ACELERA SERVICE, S.R.L. 130541892 AV. 27 DE FEBRERO NO.239 809-583-2974
FACT. NO. 635, 636 D/F 09/02/15. COMPRA DE 01 SENSOR
APRERTURA Y CIERRE DE BRAZO, 01 AJUSTE PARAMETROS DE
PROGRAMACION, 01 CHEQUEO ELECTRICO, 02 BATERIAS 12 OLT. 1712.
PARA USO EN CAMION COMPACTADOR F-167 Y F-119
RD$136,024.00
DC-0247-15 05/03/2015 FRENOS Y REPUESTOS FAUSTO, S.R.L. 1-200624-5 Av. 27 de febrero No.10 809-582-4939
FACTS. 2839, 2853, 2854, 2855 D/F 30/01/15,19/02/15. COMPRA
DE 02 SOPORTE, 01 SEALE BEAM, 01 BOMBILLO, 01 JUEGO DE PISTON,
01 JUEGO ANILLAS, 01 BABUY BIELA, 01 BABY CENTRO, 01 PLATO
FRICCION,
RD$303,564.80
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DC-0248-15 05/03/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
FACT. 129 D/F 10/01/2015. COMPRA DE 02 TQ. HAVOLINE ATF 55
GLS., 03 TQ. CHV HYD OIL AW-M 68 55 GLS, 02 CHV URSA HD 15W-40
55 GLS. PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES.
RD$130,082.40
DC-0250-15 05/03/2015 JOSE R. DOMINGUEZ GRULLON 031-0017706-6Av. Imbert no. 430, CUESTA
COLORADA809-570-4441
FACTS. NOS. 2146, 2153 D/F 9,12/02/2015. 05 REPARACION COLA
2", 04 REPARACION SOPORTE, 06 SOLDADURA, 01 CAMBIO JUNTA, 01
FLEXIBLE 2 1/2 X 10 NUEVO,
RD$132,160.00
DC-0251-15 06/03/2015 ACELERA SERVICE, S.R.L. 130541892 AV. 27 DE FEBRERO NO.239 809-583-2974FACT. NO. 638 D/F 18/025/2015. COMPRA DE 01 BOMBA HIDR.
BRAZO TOMA DE CONTENEDORRD$126,728.00
DC-0252-15 06/03/2015F.P.INDUSTRIAL, SRL. TALLER DE
REPARACIONES1-02-33491-9 La Ciénega, Santiago 809-576-7241 FACT. NO. 1308 D/F 06/10/2014. COMRPA DE 01 KIT DE CLUTCH RD$159,867.81
DC-0253-15 06/03/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 031-0464247-9MANZANA C-1, EDIF. 214, APT. 2-D.
VILLA OLIMPICA809-447-2565
FACT. NO. 76 D/F 24/01/2015. COMPRA DE 03 MOTOR DE ARRANQUE
HYUNDAIRD$138,908.00
DC-1242-14 06/03/2015 DIOFFICE 130977798 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-471-8288
LA REPARACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE CARTUCHOS
PARA LA IMPRESORA CANON MX 451, ASIGNADA AL DPTO. DE
SECRETARIA GENERAL. SEGUN DAM-343-15, DC-1242-14
RD$72,576.00
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DC-0049-15 06/03/2015 DISTRIBUIDORA TF & R, S.R.L. 130-89086-2 C/Rep. De Argentina No. 8 809-937-1078
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y FUNDAD PLASTICA PARA USO EN
EDIFICACIONES, INFORMATICA, TRANSITO, MAYORDOMIA,
ALCANTARILLADO PLUVIAL, SEGUN DC-0049-15, 1600, 1627-14,
RD$174,664.00
DC-1393-14 06/03/2015 GRUPO FANTEDOM, SRL. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046
COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION P/ USO EN CORTADORA DE BACHEO, CARRO
FUNEBRE Y EXISTENCIA. SEGUN DC-1393-14, 1347-14
RD$85,917.92
DC-223-2015 09/03/2015 GENARO GARCIA 3102252339 Av. Estrella Sadhalá , Stgo. 809-575-0604
COMPRA, AL CONTADO, DE UN CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE
SOLICITADO POR LA ALCALDIA PARA EL SEMAFORO DE LA AV. JUAN
PABLO DUARTE CON CALLE BENITO JUAREZ. SEGUN DC-223-15
RD$177,707.04
DC-1346-14 09/03/2015 GRUPO FANTEDOM, S.R.L. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046
COMPRA DE 60000 FUNDAS PLASTICAS DE BASURA 900 CHALECOS
ALCALDIA DE SANTIAGO, SOLICITADO POR ALCALDIA, SEGUN DC-1346-
14
RD$169,030.40
DC-0211-2015 10/03/2015 FERRETERIA OCHOA 102-00343-2 Av. Imbert, Santiago 809-971-8000
COMPRA AL CONTADO COTIZACION NO. 543-00012176 DE FECHA
16/01/15 DE VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA RE-
CONSTRUCCION DE CASAS QUEMADAS EN EL SECTOR DE LOS
QUEMADOS, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, SEGUN
DC-0211-15
RD$141,847.95
DC-52-2015 10/03/2015 DIOFFICE 130977798 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-4718288
COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA SHARP-AL-2040, TOMA
TELEFONOS, PERFORADORA DE CARNET, TAPAS EXTERIOR Y SENCILLA
LEV. DEC. 04., CABLE TERMINAL TELEFONO, UNA MAQUINA BROTHER
ML-100, SOLICITADO POR GESTION HUMANA, SUMINISTRO Y SEC.
MUNICIPAL PARA USO EN LOS MISMOS. DC-52-15
RD$284,745.77
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Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-53-15 10/03/2015 DIOFFICE 130977798 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-471-8288
COMPRA DE UN DICO DURO Y 70,000 FUNDAS PLASTICAS,
SOLICITADO POR LA ALCALDIA Y SUMINISTRO P/ EXISTENCIA. SEGUN
DC-53-15, 116-15
RD$284,764.84
DC-0134-15 10/03/2015 GISMART MULTISERVICE, S.R.L 1-31-049910-9 Av. Las Carreras, edif. BNV 809-865-7885
POR CONCEPTO PAGO FACTURAS NOS. NCF-A010010011500000053,
A010010011500000055, DE FECHA 18/11/14, 23/01/15 PARA USO EN
DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y EN ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA
INSTITUCION, SOLICITADO POR SUMINISTRO Y ALCALDIA, SEGUN DC-
0134, 0138-15
RD$284,745.77
DC-0151-15 10/03/2015 GRUPO JARCEM, E.I.R.L. 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo. 809-581-8018COMPRA DE VARIAS PIEZAS PARA USO EN EL RODILLO , SOLICITADO
POR , SEGUN DC-0151-15 RD$183,048.32
DC-150-15 10/03/2015 GRUPO JARCEM, EIRL 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo. 809-581-8018COMPRA DE 2 GOMAS GOOD YEARD, SOLICITADAS POR
TRANSPORTACION PARA USO PALA F-75. SEGUN DC-150-15RD$66,440.68
DC-1725-2014 11/03/2015 GRUPO FANTEDOM,SRL. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046
EL SUMINISTRO DE 2,400 MTS. DE MATERIAL DE RELLENO, SOLICITADO
POR LA ALCALDIA PARA USO EN EL PARQUE ECOLOGICO DE
SANTIAGO. SEGUN DC-1725-14
RD$156,912.00
DC-0128-2015 11/03/2015 GRUPO JARCEM, E.I.R.L. 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo.COMPRA DE 03-IPAD AIR 2, WI-FI, 16GB, COLOR DORADO, SOLICITADO
POR ALCALDIA , SEGUN DC-0128-15RD$65,296.00
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
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LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-1735-2014 11/03/2015 GRUPO JARCEM, EIRL 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo.COMPRA DE 110 CARRETILLAS, SOLICITADAS POR SUMINISTRO PARA
EXISTENCIA. SEGUN DC-1735-14RD$78,400.00
DC-1607-2014 11/03/2015 SEÑALIZACION TOTAL 130720967 Av. Privada esq. Camila Hquez No.70 809-472-6440
COMPRA DE UN MINI BOYA HERSAN Y DOS DELINEADOR TIPO B
HERSAN PAR SER UTILIZADO EN SEÑALIZACION AV. JUAN PABLO
DUARTE FRENTE AL AYUNTAMIENTO (REDUCTORES DE VELOCIDAD),
SOLICITADO POR TRANSITO URBANO, SEGUN DC-1607-14
RD$222,101.70
DC-143-15 11/03/2015 ACELERA SERVICE, S.A. 130541892 Av. 27 de febrero No.239 809-583-2974COMPRA DE REPUESTOS, SOLICITADOS POR TRANSPORTACION P/ F-
167, 164. SEGUN DC-143-15 RD$22,101.70
DC-1450-14 11/03/2015 GRUPO FANTEDOM, SRL. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046
COMPRA DE 01-REPARACION MOTO-SOLDADORA, REP. BOMBA DE
AGUA DE CAMILON, PARA USO TALLER DE HERRERIA Y FULGON ,
SOLICITADO POR TRANSPORTACION, SEGUN DC-1450-14
RD$319,285.43
DC-1416-14 11/03/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 031-0464247-9 Manzana C-1, Villa Olímpica 809-447-2565
COMPRA DE CINCO BOMBAS DE VACIO 14B C/ DAIHATSU Y TRES
CABLES DE CAMBIO HYUNDAI, SOLICITADOS POR TRANSPORTACION
P/ EXISTENCIA. SEGUN DC-1416-14
RD$108,864.00
DC-161-15 11/03/2015 PEDRO MORAN 3100408263 C/Amado Franco Bido No.1, Ens. Boli. 809587-5591
LA CONFFECCION DE 100 BLOCKS 1/2 CARTA DUPLICADOS,
SOLICITADOS POR TRANSPORTACION PARA USO EN EL MISMO. SEGUN
DC-161-15
RD$32,271.18
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
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LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-1743-2014 12/03/2015 GRUPO JARCEM, EIRL. 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo.
COMPRA DE TIJERAS, MACHETES, PALAS, ESCOBILLAS D/ METAL,
PICOS, MANGOS Y LIMAS TRIANGULARES, SOLICITADO POR
SUMINISTRO P/ EXISTENCIA. DC-1743-14
RD$51,595.93
DC-0004-15 12/03/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
SRL131078338 C/Buena VISTA No.56, Los Alamos 809-913-7680
COMPRA DE PIEZAS Y LUBRICANTES, PARA USO EN ALMACEN, F-119,
93, SOLICITADO POR TRANSPORTACION, SEGUN DC-0006, 0012,
0007, 0005, 0004-15
RD$111,311.20
DC-1428-14 12/03/2015 ERICKSON MIGUEL PERALTA 031-0426372-2 Av. Estrella Sadhalá esq.C/9 829-333-5150
COMPRA DE PIEZAS, SOLICITADO POR TRNSPORTACION P/PORO0307,
F-131, 125, 81, 107, 05, PEMO0126, F-103, 09, SEGUN DC-1428, 1521,
1609, 0054, 0055-14
RD$240,531.20
DC-232-15 12/03/2015 GENARO GARCIA 3102252339 Av. Estrella Sadhalá , Stgo. 809-575-0604
COMPRA, AL CONTADO, DE 135 TOPEROLES, SOLICITADOS POR EL
DPTO. DE TRANSITO P/ SEÑALIZACION VIAL. SEGUN DC-232-15,
COTIZACION Y ANEXOS. -RNC-03102252339
RD$220,640.00
DC-1513-14 12/03/2015 GRUPO FANTEDOM, SRL 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046
COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS Y CHALECOS SOLICITADOS POR
TRANSPORTACION PARA USO EN LA BRIGADA DE LIMPIEZA. SEGUN DC-
1513-14
RD$182,595.84
DC-1742-14 12/03/2015 GRUPO JARCEM, EIRL. 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo. 809-581-8018COMPRA DE GUANTES P/ OBREROS Y CHALECOS, SOLICITADOS POR
SUMINISTRO P/ EXISTENCIA. SEGUN DC-1742-14 RD$315,616.00
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
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LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-141-15 12/03/2015 JOSE R. DOMINGUEZ 031-0017706-6 Av. Imbert No.430, Cuesta 809-570-4441
PAGO FACTURA NO. 2097, 2098, 2120, 2119, NCF.
A010010011500000108, A010010011500000109,
A010010011500000111, A010010011500000110 D/F 11-12-14, 12-12-14,
22-1-15 POR REPARACIONES Y COMPRA DE REPUESTOS, SOLICITADOS
POR TRANSPORTACION P/ USO EN CARRO FUNEBRE Y UNIDAD DE
RD$6,216.00
2015-00822 12/03/2015 JOSE R. DOMINGUEZ 031-0017706-6 Av. Imbert No.430, Cuesta 809-570-4441
REPARACIONES Y COMPRA DE REPUESTOS, SOLICITADOS POR
TRANSPORTACION P/ USO EN CARRO FUNEBRE Y UNIDAD DE RESCATE
Y F-81, 04,
RD$1,736.00
DC-0222-2015 17/03/2015 FERRETERIA OCHOA 102-00343-2 Av. Imbert, Santiago 809-971-8000
COMPRA AL CONTADO COTIZACION NO. 543-00012176 DE FECHA
16/01/15 DE VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA RE-
CONSTRUCCION DE CASAS QUEMADAS EN EL SECTOR DE LAS
CAOBAS, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, SEGUN
DC-0222-15
RD$85,831.20
DC-1458-2014 17/03/2015 GRUPO FANTEDOM, S.R.L 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046
COMPRA DE 01-TRANSMISION SILVERADO PARA USO EN PLACA
EMO0126 L-200, SOLICITADO POR TRANSPORTACION, SEGUN DC-1458-
14
RD$145,790.40
DC-0268-15 17/03/2015 DE LEON GOMAS 102-01130-3 Av. Bartolomé Colón No.36 809-581-1140
COMPRA ALCONTADO COTIZACION NO. CCO0003592 DE FECHA
1003/15 POR 04-GOMAS DUNLOP 285/65R17 AT22 116H PARA USO
EN VEHICULO AL SERVICIO DEL SEÑOR JUAN GILBERTO SERULLE,
ALCALDE MUNICIPAL, SOLICITADO POR ALCALDIA, SEGUN DC-0268-15
RD$53,781.28
DC-0147-15 17/03/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE 10300 GALONES DE GAS-OIL REGULAR PARA USO DE
5300 GL. EN URBALUZ, Y 5000 EN CONWASTE, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION, SEGUN DC-0147, 0149, 0162-15
RD$53,781.28
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0177-15 17/03/2015 GRUPO VITIELL, SRL 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE 7500 GALONES DE GAS-OIL REGULAR PARA USO EN LOS
DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION, SEGUN DC-0177-15
RD$117,274.30
DC-0148-15 17/03/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE 8-GALONES CUL AW 68 HYD OIL Y 3500 GALONES DE
GAS-OIL REGULAR PARA USO EN ALMACEN Y LOS DIFERENTES
VEHICULOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR TRANSPORTACION,
SEGUN DC-0137-14, 0148-15
RD$199,785.60
DC-0146-15 17/03/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE 7500 GALONES DE GAS-OIL REGULAR PARA USO EN LOS
DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION, SEGUN DC-0146-15
RD$126,297.58
DC-298-15 19/03/2015 DE LEON GOMAS 102-01130-3 Av. Bartolomé Colón No.36 809-581-1140
COMPRA, AL CONTADO, DE CUATRO GOMAS GOOYEAR, SOLICITADAS
POR SECRETARIA GENERAL PARA USO EN EL VEHICULO ASIGNADO A
ESE DPTO. SEGUN DC-298-15
RD$280,364.00
DC-109-15 20/03/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400COMPRA DE 2,500 GALONES DE GASOIL REGULAR, SOLICITADOS POR
TRANSPORTACION PARA USO EN URBALUZ. SEGUN DC-109-15RD$182,162.40
DC-163-15 20/03/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400COMPRA DE 2,000 GALONES DE GASOIL REGULAR, SOLICITADOS POR
TRANSPORTACION PARA USO EN CONWASTE. SEGUN DC-163-15 RD$240,800.00
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-248-15 20/03/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400COMPRA DE LUBRICANTES, SOLICITADOS POR TRANSPORTACION
PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN DC-248-15RD$222,880.00
DC-254-15 20/03/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE LUBRICANTES, SOLICITADOS POR TRANSPORTACION
PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN DC-254-15 Y ANEXOS.
RNC-131128688
RD$124,292.00
DC-242-15 20/03/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400COMPRA DE LUBRICANTES, SOLICITADOS POR TRANSPORTACION P/
EXISTENCIA. SEGUN DC-242-15RD$181,664.00
DC-1162-2014 23/03/2015 PRODACOM 102-326746 C/Independencia esq. 809-583-5000
COMPRA DE 1 PRINTER HP, 1 IPAD AIR 16 GB, 2 NOTEBOOK ASUS, 1
DISCO Y 4 CARTUCHOS HP, SOLICITADOS POR LA ALCALDIA PARA
USO EN EL MISMO. SEGUN DC-1162-14
RD$222,880.00
DC-309-15 25/03/2015 MANGUERAS Y SELLOS VT, SRL 130943885 Av. J. Armando Bermudez 142 849-937-3524
COMPRA, AL CONTADO DE REPUESTOS, SOLICITADOS POR EL DPTO. DE
ALCALDIA PARA USO EN EL GREDDAR KOMATSU Y RODILLO. SEGUN DC-
309-15, COTIZACION Y ANEXOS. RNC-130943885
RD$98,334.88
DC-0302-15 26/03/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
SRL.131078338 C/Buena VISTA No.56, Los Alamos 809-913-7680
COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION PARA EXISTENCIA, F-121 Y TALLER SOLDADURA,
SEGUN DC-0027, 0302-15
RD$180,132.96
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0156-15 30/03/2015 SIMEON MARTINEZ 031-0267149-6 Av. Tamboril al lado de 809-576-5450
COMPRA DE VARIAS PIEZAS Y SERVICIOS, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION, PARA USO EN L200, F-04, 61, 81, SEGUN DC-0156,
0099-15
RD$34,680.00
DC-349-15 31/03/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE 7500 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO EN DE
5000 GLS. EN DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES Y 2500
REGIDORES, SOLICITADO POR TRANSPORTACION, SEGUNDC-349-15
RD$28,615.00
DC-0196-14 01/04/2015 BETEMIT INDUSTRIAL 102-32337-2 C/2,No.27, Ens. Ramos, Stgo. 809-575-6212
LA CONFECCION, AL CONTADO, DE 7096 PARES RUTAS TRANSPORTE
EN VINEL, 2096 ROTULOS DE CRISTALES, SOLICITADOS POR TRANSITO
URBANO PARA USO EN LAS DIFERENTES RUTAS, SEGUN DC-0196-14,
RD$63,504.00
DC-0236-15 02/04/2015 CLAUDIO E. BONILLA 031-0165785-0 C/Camino La Ceibita No.39, 8096-337-1201
COMPRA DE VARIOS UTILES PARA USO EN OPERATIVO DE
ILUMININACION ESTRADA MONTE RICO HASTA LA FUENTE, SOLICITADO
POR ALCALDIA, SEGUN DC-0236-15
RD$119,071.68
DC-0386-15 07/04/2015 GRUPO VITIELL 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE 8500 GALONES DE GAS-OIL REGULAR PARA USO EN
DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION, SEGUN DC-0386-15
RD$116,642.40
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0385-15 07/04/2015 GRUPO VITIELL, SRL 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS NOS. 151, NCF-
A010010011500000151 DE FECHA 15/03/15, POR COMPRA DE 6500
GALONES DE GAS-OIL REGULAR PARA USO EN DIFERENTES
VEHICULOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR TRANSPORTACION,
SEGUN DC-0385-15 Y ANEXOS. RNC-1-31-128688
RD$133,537.60
DC-0387-15 07/04/2015 GRUPO VITIELL, SRL 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE 9700 GALONES DE GAS-OIL REGULAR PARA USO EN
DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION, SEGUN DC-0387-15
RD$68,980.80
DC-349-15 07/04/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE 11,000 GALONES DE GASOIL REGULAR, SOLICITADOS POR
TRANSPORTACION PARA 8,000 GLS. DE USO EN URBALUZ Y 3,000 DE
CONWASTE. SEGUN DC-349-15, 351-15, 352-15. RNC-131128688-
INCLUYE TRES EXPEDIENTES
RD$155,293.60
DC-0044-15 08/04/2015 MANGUERAS Y SELLOS VT, SRL 130943885 Av. J. Armando Bermudez 142 849-937-3524
FECHA 6-24/11/14, REP. REPUESTOS Y PIEZAS, SOLICITADOS POR
TRANSPORTACION, USO EN F-39, 05, 128, 76, 117, 39, 121, FURGON
MACK, Y RETRO 320L, SEGUN DC-1718, 1719-14, 0044-15, 0046-15 Y
ANEXOS. RNC-130943885
RD$38,906.56
DC-0313-15 08/04/2015 QUALITY TRADING MANAGEMENT LTD 131199615 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-471-8288
COMPRA DE COMBUSTIBLE, USO REGIDORES Y VARIOS
DEPARTAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SOLICITADO
POR ALCALDIA, SEGUN DC-0313-15
RD$63,873.60
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-43-15 09/04/2015 MANGUERAS Y SELLOS VT, SRL 130943885 Av. J. Armando Bermudez 142 849-937-3524
DE FECHA 16-29/12/14, REP. REPUESTOSYPIEZAS,S.PORTRANSP.,
USO F-123, 121, 39, FURGON, 120, 113, 118, 125, 157, TALLER SOLD., 122,
RODILLO, RETRO 320L, 107 SEGUN DC-43,88,84,42,45-15 031-
0267149-6
RD$169,092.00
DC-1109-14 09/04/2015 SIMEON MARTINEZ 031-0267149-6 Av. Tamboril al lado de 809-576-5450
POR VARIAS PIEZAS Y SERVICIOS, SOLICITADO POR TRANSP., PARA
USO EN F-131, L294482, F-79,89,PORO0307, 93 SEGUN DC-
1109,1111,0811,0812,1262,1264,1268-14
RD$169,092.00
DC-368-15 10/04/2015 CARLOS CESAR CAMPOS 031-0289093-0 C/9 No. 59, Los Ciruelitos, Stgo. 849-653-4140
COMPRA DE DOS BOMBAS P/ BLOQUEADOR Y TRANSMISION DEL
GREDDAR 670-C, F-76, SOLICITADAS POR LA ALCALDIA. SEGUN DC-
368-15 Y ANEXOS. RNC-03102893900
RD$18,384.95
DC-0311-15 10/04/2015 QUALITY TRADING MANAGEMENT LTD 131199615 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-471-8288
COMPRA DE COMBUSTIBLE, TICKES NOS. DESDE 105513010000001
HASTA 10551301000000500, USO VEHICULOS REGIDORES,
SOLICITADO POR ALCALDIA, SEGUN DC-0311-15
RD$11,549.00
DC-0350-15 13/04/2015 SOLUPYMES 130-934231 C/2 No.2, Los Laureles, Stgo. 809-471-8288
COMPRA DE 8000 GALONES DE GAS-OIL REGULAR PARA USO EN
DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION, SEGUN DC-0350-15
RD$84,170.84
DC-0410-15 13/04/2015 SOLUPYMES, SRL 130-934231 C/2 No.2, Los Laureles, Stgo. 809-471-8288
COMPRA DE 2,500 GALONES DE GASOIL REGULAR, SOLICITADOS POR
TRANSPORTACION P/ USO EN ECO PARQUE RAFEY. SEGUN DC-0410-
15
RD$200,964.07
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-118-15 14/04/2015 DIOFFICE 130977798 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-4718288
COMPRA DE: UNA GRABADORA, DIEZ MOUSE, DIEZ TECLADOS Y DIEZ
UPS, SOLICITADOS POR CONTROL INTERNO Y SUMINISTRO P/ USO EN
LOS MISMOS Y EXISTENCIA. SEGUN DC-118-15
RD$392,949.15
DC-1700-14 14/04/2015 DIOFFICE 130977798 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-471-8288COMPRA DE 50000-FUNDAS PLASTICAS DE 55 GLS.L, SOLICITADO
POR SUMINISTRO, PARA USO EN ALMACEN, SEGUN DC-1700-14 RD$76,507.20
DC-229-15 14/04/2015 DIOFFICE 130977798 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-471-8288COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR SUMINISTRO P/
EXISTENCIA. SEGUN DC-229-15RD$383,457.63
DC-1283-14 14/04/2015 GRUPO FANTEDOM, SRL. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046
COMPRA DE REPUESTOS, SOLICITADOS POR EL DPTO. DE
TRANSPORTACION P/ USO EN F-61, 168. SEGUN DC-1283-14, 1227-14,
1401-14
RD$70,237.29
DC-1576-14 14/04/2015 GRUPO FANTEDOM, SRL. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046
COMPRA DE PINTURA, BROCHAS, MOTAS,SOPORTES P/ ROLOS,
EXTENSION P/ ROLOS Y THINNER, SOLICITADOS POR EDIFICACION Y
MANTENIMIENTO P/ USO EN VARIAS OFICINAS Y PARQUES SIMON
BOLIVAR Y LAS AMERICAS. SEGUN DC-1576-14
RD$252,854.23
DC-1739-14 14/04/2015 GRUPO JARCEM, E.I.R.L. 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo. 809-581-8018
COMPRA DE 35-PINTURA TRAFICO AMARILLO 5GLS., 30-PINTURA
TRAFICO NEGRO 5GLS. Y 40-PINTURA TRAFICO BLANCO 5GLS. PARA
USO EN EXISTENCIA, SOLICITADO POR SUMINISTRO, SEGUN DC-1739-
14
RD$201,666.08
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-1586-14 14/04/2015 OLIVER CESPEDES 3104798008 C/Máximo Grullón No.23, 829-253-9283
COMPRA DE INODOROS Y PINTURA, SOLICITADO POR LOS DPTOS.
TRANSITO URBANO Y EDIF. Y MANTENIMIENTO P/ SEÑALIZACION
HORIZONTAL Y DIFERENTES PARQUES DE LA CIUDAD. SEGUN DC-1586-
14
RD$312,088.08
DC-1749-2014 15/04/2015 OLIVER CESPEDES 3104798008 C/Máximo Grullón No.23, 829-253-9283
COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA, 12 TIJERAS PICO COTORRA, 10
TRANSFORMADORES ELECT., 4 CORTADORAS DE GRAMAS, PINTURA Y
REPUESTOS, SOLICITADOS POR EDIF. Y MANT., DIRECCION DE
MERCADOS, MATADERO MUNICIPAL, PLAZAS Y PARQUES P/ USO EN
SALON JUAN PABLO DUARTE, BAÑOS, TINACOS, ALUMBRADO D/
VARIAS CALLES, PLOMERIA Y DIFERENTES MERCADOS. DC-1749-14
RD$382,054.40
DC-0411-15 15/04/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
SRL.131078338 C/Buena VISTA No.56, Los Alamos 809-913-7680
COMPRA DE REPUESTOS, SOLICITADOS POR TRANSPORTACION P/ F-
124 Y EXISTENCIA. SEGUN DC-0411-15, 0412-15,0028 -15 RD$206,398.20
DC-318-15 15/04/2015 DISTRIBUIDORA TF & R, SRL. 130-89086-2 C/Rep. De Argentina No. 8 809-937-1078COMPRA DE PINTURA, FOTO CERDA, BOMBILLA, REPUESTOS PARA
INODOROS Y CISTERNA MUNICIPAL. SEGUN DC-318-15, 319-15 RD$270,373.60
DC-1539-14 15/04/2015F. P. INDUSTRIAL, SRL TALLER
REPARACIONES1-02-33491-9 La Ciénega, Santiago 809-576-7241
COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR
TRANSPORTACION P/ F-81, 131, 123, PLACA OR00311 NISSAN. SEGUN
DC-1539-14, 1545-14
RD$352,676.57
DC-1624-14 15/04/2015F.P. INDUSTRIAL, SRL, TALLER DE
REPARACIONES1-02-33491-9 La Ciénega, Santiago 809-576-7241
COMPRA DE VARIAS PIEZAS, REPUESTOS, REPARACIONES, USO EN F-
107,93,94,103, SEGUN DC-1624-14 RD$323,733.76
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0330-15 15/04/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 031-0464247-9 Manzana C-1, Villa Olímpica 809-447-2565COMPRA DE 08-GOMAS 11R22.5 BRIDGESTONE, SOLICITADAS POR
TRANSPORTACION PARA USO EN F-115, SEGUN DC-0330-15RD$322,560.00
DC-1604-14 15/04/2015 OLIVER CESPEDES 3104798008 C/Máximo Grullón No.23, 829-253-9283COMPRA DE VARIOS, DESECHABLES, ALIMENTOS, DECORACIONES,
SOLICITADOS POR VARIOS DPTOS., SEGUN DC-1604,1619,1720,1747-14 RD$246,400.00
DC-314-2015 16/04/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE 2 CLARINETES, 1 SAXOFON Y 2 CONTRABAJO C/
ESTUCHE. TODOS LOS INSTRUMENTOS TIENEN KIT DE LIMPIEZA. SEGUN
DC-314-15
RD$352,352.00
DC-1748-2014 16/04/2015 OLIVER CESPEDES 3104798008 C/Máximo Grullón No.23, 829-253-9283COMPRA DE UN ARBOL NAVIDEÑO, SOLICITADOS POR GOBERNACION,
SEGUN DC-1748-14 RD$333,200.00
DC-0024-15 16/04/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,
SRL.131078338 C/Buena VISTA No.56, Los Alamos 809-913-7680
COMPRA DE 02-TANQUE 55 GALONES Q. HTHYDRALIC 68, SOLICITADO
POR TRANSPORTACION PARA EXISTENCIA, SEGUN DC-0024-15RD$110,432.00
DC-1656-14 16/04/2015 DISTRIBUIDORA T, F &R, S.R.L. 130-89086-2 C/Rep. De Argentina No. 8 809-937-1078
COMPRA DE 15-TARRO IMPERMEABILIZANTE DE TECHO BCO., 40-GLS.
PINTURA ACRILICA SUPERIOR NARANJA, 50-GLS. PINTURA ACRILICA
SUP. BCO., SOLICITADO POR EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO,
SEGUN DC-1656-14
RD$596,729.28
DC-372-15 16/04/2015 SOLUPYMES 130-934231 C/2 No.2, Los Laureles, Stgo. 809-471-8288
COMPRA DE 2,000 GALONES DE GASOIL REGULAR, SOLICITADOS POR
EL DPTO. DE GIRS P/ USO EN ECO PARQUE RAFEY. SEGUN DC-372-15
Y ANEXOS. -RNC-130934231-
RD$420,937.44
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-1623-14 17/04/2015F.P. INDUSTRIAL, SRL. - TALLER
REPARACIONES1-02-33491-9 La Ciénega, Santiago 809-576-7241
COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADOS POR TRANSPORTACION P/
USO EN F-118, CAMION MACK, FURGON Y VEHICULO POLICIA
MUNICIPAL. SEGUN DC-1623-14
RD$563,001.60
DC-336-2015 20/04/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE 3 CLARINETES EN BAJO CON KIT DE LIMPIEZA Y 5
CLARINETES BB MSC 2610 ESTUCHE Y KIT DE LIMPIEZA, SOLICITADOS
POR TRANSPORTACION P/ USO EN LA ESCUELA DE MUSICA DE ESTA
INSTITUCION. SEGUN DC-336-15 Y ANEXOS. RNC-131128688
RD$535,189.76
DC-339-15 20/04/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400COMPRA DE BATERIAS, SOLICITADAS POR TRANSPORTACION PARA
EXISTENCIA. SEGUN DC-339-15RD$238,352.64
DC-186-15 20/04/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 031-0464247-9 Manzana C-1, Villa Olímpica 809-447-2565
COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS SOLICITADO POR
TRANSPORTACION P/ USO EN F-17, 122, 115, 74, , PLACA EM00126.
SEGUN DC-186-15, 353-15, 213-15
RD$267,680.00
DC-201-2015 21/04/2015 TP INTERNACIONAL, SRL 1-30-90711-2 C/Primera, Edif, Alana A3 809-241-5334
COMPRA DE TELEVISORES, LAVADORAS, ESTUFAS Y NEVERAS,
SOLICITADAS POR EL DPTO. DE ALCALDIA P/ ENTREGAR A
GANADORES EN RIFA CON LA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA Y
CELEBRACION ALMUERZO- RIFA CON LOS COMUNICADORES DE
SANTIAGO Y EL SR. ALCALDE, EN DICIEMBRE 2014. SEGUN DC-201-15,
1665-14
RD$222,374.09
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-375-15 24/04/2015 GISMART MULTISERVICE, SRL. 1-31-049910-9 Av. Las Carreras, edif. BNV 809-865-7885COMPRA DE BREAKERS Y BOMBILLOS, SOLICITADOS POR EL DPTO. DE
SUMINISTRO PARA EXISTENCIA. SEGUN DC-375-15 RD$543,648.00
DC-416-15 29/04/2015 MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A 102004625
COMPRA, AL CONTADO, DE LUBRICANTES, GOMAS Y REPUESTOS
SOLICITADOS POR EL DPTO. DE ALCALDIA P/ VEHICULOS
MUNICIPALES. SEGUN DC-416-15
RD$191,087.01
DC-226-15 30/04/2015 QUALITY TRADING MANAGEMENT LTD 131199615 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-471-8288
COMPRA DE PINTURA TRAFICO AMARILLO, NEGRO Y BLANCO,
SOLICITADA POR EL DPTO. DE SUMINISTRO P/ EXISTENCIA. SEGUN DC-
226-15
RD$555,184.00
DC-0389-15 01/05/2015 ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 056-0078977-9 Av. 27 de febrero No.86, 809-576-1888
COMPRA 1-KIT PISTON CAMISA Y ANILLA, 1-BOMBA DE ACEITE, 1-JUEGO
DE CASQUILLO DE EJE AUXILIAR, USO EN CAMION MACK ROJO,
SOLICITADO POR ALCALDIA MUNICIPAL, SEGUN DC-0389-15
RD$364,000.00
DC-1475-14 01/05/2015 GRUPO FANTEDOM, SRL. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046COMPRA DE 5- GOMAS 1200 R20, USO EN F-128, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION, SEGUN DC-1475-14 Y ANEXOS. RNC-1-31-07530-4RD$525,336.00
DC-1480-15 01/05/2015 GRUPO FANTEDOM, SRL. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046COMPRA DE 14- LUBRICANTES MOTOR OIL 55 GLS., USO EN
EXISTENCIA, SOLICITADO POR TRANSPORTACION, SEGUN DC-1480-15 RD$94,903.20
DC-0341-15 01/05/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400COMPRA DE 38- GOMAS GOODYEAR DE VARIOS MODELOS PARA USO
EXISTENCIA, SOLICITADO POR TRANSPORTACION, SEGUN DC-0341-15 RD$383,856.75
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0419-15 01/05/2015 SOLUPYMES 130-934231 C/2 No.2, Los Laureles, Stgo. 809-471-8288
POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS NOS. 354, NCF-
A010010011500000354 DE FECHA 02/03/2015 POR COMPRA DE
6000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO EN LOS
DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION, SEGUN DC-0419-15 Y ANEXOS. RNC-130934231
RD$44,016.00
DC-160-15, 05/05/2015 ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 056-0078977-9 Av. 27 de febrero No.86, 809-576-1888
COMPRA DE REPUESTOS, SOLICITADOS POR TRANSPORTACION Y LA
ALCALDIA P/ F-75, F-76, RETRO 320L, SEGUN DC-160-15, 164-15,
1668-14, 170-15
RD$533,120.00
DC-1252-14 05/05/2015 GRUPO FANTEDOM,S.R.L. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046
COMPRA VARIOS REPUESTOS, PIEZAS (REPARACION AIRE ACOND.
SALON JUAN PABLO DUARTE Y PLANIFICACION) Y 02-MOTORES DE
ARRANQUES PARA USO EN PLACAS L294483 Y L294488
CAMIONETAS FORD RANGER 2010, SOLICITADO POR EDIF. Y
MANTENIMIENTO, Y TRANSPORTACION, SEGUN DC-1252, 1481, 1200-14
RD$158,704.13
DC-1476-14 05/05/2015 GRUPO FANTEDOM,S.R.L. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046
COMPRA VARIAS PIEZAS, REPUESTOS, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION USO EN F-04, P-ORO EM00217, AIRE P. MUNICIPAL,
OFIC. TRASP. Y F-125, SEGUN DC-1476,1286, 1223, 1253, 1251-14
RD$158,256.00
DC-0425-15 05/05/2015 GRUPO VITIELL SRL 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
POR CONCEPTO PAGO FACTURA(S) NOS. A010010011500000160,
A010010011500000161 DE FECHAS 2015-04-15, POR COMPRA DE
4000 DE GAS-OIL REGULAR, SOLICITADO POR TRANSPORTACION
PARA USO DE 2000GLS EN CONWASTE Y 2000GLS. EN URBALUZ,
SEGUN DC-0425, 0424-15 Y ANEXOS. RNC-1-31-128688
RD$400,945.25
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0422-15 05/05/2015 GRUPO VITIELL SRL 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE 7000 GALONES DE GAS-OIL PARA USO EN LOS
DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION, SEGUN DC-0422-15
RD$541,856.00
DC-0426-15 05/05/2015 GRUPO VITIELL SRL 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE 8000 GLS. GAS-OIL REGULAR, PARA USO EN LOS
DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION, SEGUN DC-0426-15
RD$129,887.85
DC-338-15 05/05/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE LUBRICANTES, SOLICITADOS POR TRANSPORTACION
PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES Y EXISTENCIA. SEGUN DC-
338-15
RD$194,570.26
DC-337-15 05/05/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE LUBRICANTES, SOLICITADOS POR TRANSPORTACION
PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES Y EXISTENCIA. SEGUN DC-
337-15
RD$470,400.00
DC-0396-2015 06/05/2015 SOFTMATICA, SRL.
COMPRA AL CONTADO COTIZACION NO. 01 DE FECHA 07/04/2015 DE
01-CENTRAL TELEFONICA IP 48 LINEAS, 45-INST. CENTRAL, 01-
CENTRAL-ESQUEMA, 38-TELEFONOS IP(2LINEAS), 05-TELEF.
EJECUTIVOS 3LINEAS, 02-TELEF. EJECUTIVOS 6LINEAS Y 01-GATEWAY
1 T1, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN DC0396-15
RD$799,680.00
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-1479-14 06/05/2015 GRUPO FAMTEDOM, SRL. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046
COMPRA DE CAJAS DE BREAKERS, MARIE ANGULAR, MARCOS
SEGUETA, PESTILLOS, PISTOLAS P/MASILLAR, ROLOS, SERRUCHOS,
TEFLON Y PINTURA, SOLICITADOS POR TRANSPORTACION P/
EXISTENCIA. SEGUN DC-1479-14
RD$235,379.20
DC-1482-14 06/05/2015 GRUPO FANTEDOM, SRL 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046
COMPRA DE REPUESTOS, SOLICITADOS POR TRANSPORTACION P/
USO EN F-76, F-83, F-03. SEGUN DC-1482-14, 1289-14, 1224-14, 1254-
14
RD$145,600.00
DC-0423-15 06/05/2015 GRUPO VITIELL SRL 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE 5000 GALONES DE GAS-OIL PARA USO EN LOS
DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION, SEGUN DC-0423-15
RD$799,680.00
DC-305-15 06/05/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE 22-LUBRICANTES Y 10-CEPSA TRANS. EP, SOLICITADOS
POR TRANSPORTACION PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y EXISTENCIA.
SEGUN DC-305-15
RD$1,142,400.00
DC-0099-15 06/05/2015 SIMEON MARTINEZ 031-0267149-6 Av. Tamboril al lado de 809-576-5450
COMPRA DE VARIAS PIEZAS Y SERVICIOS, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION, PARA USO EN L200, F-04, 61, 81, 50, 118, SEGUN
DC-0099-15, 1266, 1260-14
RD$528,080.00
DC-0403-15 06/05/2015 SOLUPYMES 130-934231 C/2 No.2, Los Laureles, Stgo. 809-471-8288
COMPRA DE 8000 GALONES DE GAL-OIL REGULAR PARA USO EN LOS
DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION, SEGUN DC-0403-15 Y ANEXOS. RNC-130934231
RD$913,920.00
DC-1204-2014 07/05/2015 GRUPO FANTEDOM,S.R.L. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046COMPRA 01- RADIADOR NUEVO 3 CANALES PARA USO EN F-132,
SOLICITADO POR TRANSPORTACION, SEGUN DC-1204-14RD$1,332,497.40
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0327-15 07/05/2015 TOKMAKJIAN INTERNACIONAL 130476632 C/Buena Ventura Freites No.10 809-331-9494
COMPRA DE REPUESTOS, PIEZAS Y SERVICIOS, SOLICITADOS POR
TRANSPORTACION PARA MANTENIMIENTO EXCAVADORA HYUNDAI
R330. SEGUN DC-0327-15
RD$1,143,084.36
DC-0383-15 12/05/2015 ACELERA SERVICE, SRL. 130541892 Av. 27 de febrero No.239 809-583-2974
COMPRA AL CONTADO COTIZACION NO. 2356 DE FECHA 07/04/15 DE
50-REPARACION EN CONDICIONES DE NUEVOS CONTENEDORES
METALICOS 204 M3, USO REPARACION CONTENEDORES DE
TRANSPORTACION, SOLICITADO POR ALCALDIA, SEGUN DC-0383-15
RD$996,175.88
DC-00439-15 12/05/2015 SOLUPYMES 130-934231 C/2 No.2, Los Laureles, Stgo. 809-471-8288
COMPRA DE 7600 GALONES DE GAL-OIL REGULAR PARA USO EN
6000 GLS.-TRANSPORTACION Y 1600-ECO-PARQUE RAFEY,
SOLICITADO POR TRANSPORTACION Y GIRS, SEGUN DC-00439, 0440-
15
RD$548,912.00
DC-0435-15 13/05/2015 GRUPO VITIELL SRL 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE 6000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO EN
LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION, SEGUN DC-0435-15
RD$1,124,407.20
DC-0398-15 14/05/2015 QUALITY TRADING MANAGEMENT LTD 131199615 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-471-8288
COMPRA DE COMBUSTIBLE, USO VEHICULOS REGIDORES, SOLICITADO
POR ALCALDIA, SEGUN DC-0398-15 Y ANEXOS. RNC-131199615.
TICKETS NOS.10551301000000526 AL 105513010000001000 Y DEL
1379 AL 1400, 1451 AL 1478.
RD$778,322.00
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0457-15 21/05/2015 GENERE IMPORT, S.R.L. 130218943 Carr. Santiago-Navarrete, al lado de 809-575-4142
COMPRA ALCONTADO COTIZACION NO 00001385 DE FECHA 13/05/15,
DE 05-SET GOMAS ZETA 1200, R24 05-GOMAS ZETA 11 R-2405, 04-
BATERIA KOBA MF31-1000, 04-BATERIAS KOBA MF31S-
1000,SOLICITADO POR ALCALDIA PARA USO EN F-121, CHASIS
1M2AG11C68M069354, F-120, CHASIS 1M2AG11C48M069353, SEGUN
DC-0457-15
RD$622,657.60
DC-0433-15 25/05/2015 SOLUPYMES 130-934231 C/2 No.2, Los Laureles, Stgo. 809-471-8288
COMPRA DE 5000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO EN
LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION, SEGUN DC-0433-15
RD$1,108,550.80
DC-1511-2014 26/05/2015 GRUPO FANTEDOM,S.R.L. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046COMPRA VARIAS HERRAMIENTAS PARA USO EN EXISTENCIA,
SOLICITADO POR TRANSPORTACION, SEGUN DC-1511-14 RD$1,227,715.20
DC-0476-15 26/05/2015 ACELERA SERVICE, S.R.L. 130541892 Av. 27 de febrero No.239 809-583-2974
COMPRA ALCONTADO COTIZACION NO. 3173 DE FECHA 07/04/15 DE
VARIOS REPUESTOS Y REPARACIONES, PARA USO EN EL CAMION
HOOK LIFT, F-163, SEGUN DC-0476-15
RD$1,292,182.32
DC-1348-14 26/05/2015 GRUPO FANTEDOM,S.R.L. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046
COMPRA DE 450-OBEROLES ALCALDIA DE SANTIAGO, 700- GUANTES
P/OBREROS, PARA USO EN DIFERENTES BRIGADAS DE LIMPIEZA,
SOLICITADO POR TRANSPORTACION, SEGUN DC-1348-14
RD$520,800.00
DC-0171-15 26/05/2015 OLIVER CESPEDES 3104798008 C/Máximo Grullón No.23, 829-253-9283
COMPRA DE 01-JUEGO CAFETERA, VARIOS ARTICULOS FERRETEROS,
20-PINTURAS POPULAR, USOS EN PROTOCOLO, TRANSP., Y TRANSITO,
SEGUN DC-0171-15, 0409-14, 1316-14
RD$1,207,416.56
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-1307-2014 27/05/2015 OLIVER CESPEDES 3104798008 C/Máximo Grullón No.23, 829-253-9283
COMPRA AIRE-03 ACONDICIONADO SPLIS PISO TECHO 220W 5TONEL
PARA USO EN EL SALON JUAN PABLO DUARTE, SOLICITADOS POR
EDIF. Y MANTENIMIENTO, SEGUN DC-1307-14 Y ANEXOS. RNC-
03104798008
RD$565,828.48
DC-0203-15 27/05/2015 OLIVER CESPEDES 3104798008 C/Máximo Grullón No.23, 829-253-9283
COMPRA DE VARIOS ALIMENTOS, ARTICULOS FERRETEROS , PARA USO
Y SOLICITADO POR VARIOS DEPARTAMENTOS, SEGUN DC-1519-14,
1603-14, 0176, 0203-15
RD$694,400.00
DC-482-2015 28/05/2015 DIOFFICE 130977798 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-4718288COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTADORAS, SOLICITADOS POR EL
DPTO. DE ALCALDIA PARA USO EN EL MISMO. SEGUN DC-482-15RD$1,531,243.32
DC-117-15 28/05/2015 DIOFFICE 130977798 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-471-8288
COMPRA DE CARTUCHOS Y UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION Y SUMINISTRO PARA USO EN LOS MISMOS Y
EXISTENCIA. SEGUN DC-117-15, 220-15
RD$1,378,294.72
DC-135-15 28/05/2015 DIOFICCE 130977798 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-471-8288
COMPRA DE CARTUCHOS, CINTAS EPSON Y DRIVE, SOLICITADOS POR
SUMINISTRO P/ EXISTENCIA. SEGUN DC-135-15 Y ANEXOS. RNC-
130977798
RD$1,423,139.60
DC-1574-14 28/05/2015F.P. INDUSTRIAL, SRL TALLER DE
REPARACIONES1-02-33491-9 La Ciénega, Santiago 809-576-7241
COMPRA VARIOS REPUESTOS, PIEZAS, SOLICITADO POR TRANSP. P/ F-
122, 93, 119, 94, PLANTA, LUMINARIA, SEGUN DC-1574, 1575, 1577-14 RD$496,993.20
DC-0486-15 28/05/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE VARIOS LUBRICANTES, SOLICITADOS POR
TRANSPORTACION PARA USO LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN
DC-0486-15
RD$1,048,868.60
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0167-15 28/05/2015 OLIVER CESPEDES 3104798008 C/Máximo Grullón No.23, 829-253-9283
COMPRA DE VARIOS PINTURAS, ARTICULOS FERRETEROS , PARA USO
Y SOLICITADO POR VARIOS DEPARTAMENTOS, SEGUN DC-0167-15,
1591-14, 0408-15
RD$1,554,564.68
DC-0410-15 28/05/2015 SOLUPYMES 130-934231 C/2 No.2, Los Laureles, Stgo. 809-471-8288
COMPRA DE 2,500 GALONES DE GAL-OIL REGULAR PARA USO EN LOS
DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION, SEGUN DC-0410-15
RD$1,114,983.00
DC-0462-15 29/05/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400COMPRA DE 7400 GALONES DE GAS-OIL REGULAR, SOLICITADOS POR
TRANSPORTACION PARA USO EN EL MISMO, SEGUN DC-0462-15 RD$992,724.12
DC-488-15 29/05/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400COMPRA DE 3,500 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SOLICITADOS
POR TRANSPORTACION P/USO EN EL MISMO. SEGUN DC-488-15RD$400,000.00
DC-1737-2014 02/06/2015 GRUPO JARCEM 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo.
50-TARROS DE PINTURA TRAFICO AMARILLO 5GLS., 50-TARROS DE
PINTURA TRAFICO BLANCO 5GLS, PARA USO EN EXISTENCIA,
SOLICITADO POR SUMINISTRO, SEGUN DC-1737-14
RD$703,854.20
DC-0312-2015 02/06/2015 GRUPO VITIELL SRL 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE 02-SAXOFON BARITONO PRO C/ESTUCHE Y KIT LIMPIEZA,
02-CONTRABAJO C/ESTUCHE Y KIT LIMPIEZA PARA USO EN ESCUELA
DE MUSICA, SOLICITADOS POR SUMINISTRO, SEGUN DC-0312-15
RD$236,051.20
DC-0264-2015 02/06/2015 REPUESTOS USADOS RAMIREZ 1-02-31959-6 Aut. Santiago-Navarrete 809-575-2196
COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA USO EN P-L017378, ORO0310,
ORO0308, F-79Y P-EMO217, SOLICITADO POR TRANSPORTACION,
SEGUN DC-0265,0261,0415,0258,0264-15
RD$426,824.92
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-1486-14 02/06/2015 GRUPO FANTEDOM,S.R.L. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046
COMPRA DE VARIAS PIESAS, REPARACIONES, REPUESTOS,
SOLICITADO POR TRANSPORTACION, PARA USO EN VARIOS
VEHICULOS, SEGUN DC-
1486,1394,1395,1303,1439,1438,1485,1484,1483-14
RD$552,944.00
DC-0111-15 02/06/2015 GRUPO JARCEM 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo. 809-581-8018
COMPRA VARIAS DE 04-GOMAS RUNWAY 185-70R14, 04- GOMAS
RUNWAY 235-60R16, 08-GOMAS GOOD YEARD 275-60R18, 02-
GOMAS GOOD YEARD 275-60R19 PARA USO EN EXISTENCIA,
SOLICITADO POR TRANSPORTACION, SEGUN DC-0111-15
RD$273,313.60
DC-0461-15 02/06/2015 GRUPO VITIELL SRL 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400COMPRA DE VARIOS TANQUES DE LUBRICANTES (DIFERENTES
MARCAS), PARA USO EN TRANSPORTACION, SEGUN DC-0461-15 RD$1,695,808.40
DC-0340-15 02/06/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400COMPRA DE 15-GOMAS HEADWAY 12 00R24 20L, PARA USO EN
ALMACEN, SOLICITADOS POR TRANSPORTACION, SEGUN DC-0340-15 RD$1,353,009.00
DC-314-2015 03/06/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 031-0464247-9 Manzana C-1, Villa Olímpica 809-447-2565
COMPRA DE 02-VIGAS U 4X4, 01-ANGULAR DE HIERRO 3/16X2 01-
COMPUTADORA MACK E7 ELECTRONICA, 01-SIN FIN C/MACK, PARA
USO EN TALLER DE SOLDADURA Y MACK F-114, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION, SEGUN DC-0234, 0245-15
RD$400,061.00
DC-1599-14 03/06/2015 DISTRIBUIDORA TF & R, SRL 130-89086-2 C/Rep. De Argentina No. 8 809-937-1078COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS, VARIOS ARTICULOS, PINTURA,
SOLICITADA POR VARIOS DPTOS., SEGUN DC-1599-, 1721, 1701-14 RD$297,328.80
DC-0255-15 03/06/2015 DISTRIBUIDORA TF & R, SRL 130-89086-2 C/Rep. De Argentina No. 8 809-937-1078COMPRA DE 1000-GUANTES DE OBRERO PARA USO EN EXISTENCIA,
ALMACEN, SOLICITADO POR SUMINISTRO, SEGUN DC-0255-15RD$319,984.00
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0291-15 03/06/2015 DISTRIBUIDORA TF & R, SRL 130-89086-2 C/Rep. De Argentina No. 8 809-937-1078COMPRA DE 50000-FUNDAS PLASTICAS DE 55 GALONES, USO EN
ALMACEN, SEGUN DC-0291-15, RD$614,880.00
DC-0131-15 03/06/2015 GISMART MULTISERVICE, S.R.L. 1-31-049910-9 Av. Las Carreras, edif. BNV 809-865-7885
COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA Y STEKERS DE CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR SUMINISTRO Y ALCALDIA, SEGUN DC-
0131, 0205-15
RD$732,816.00
DC-0132-15 03/06/2015 GISMART MULTISERVICE, S.R.L. 1-31-049910-9 Av. Las Carreras, edif. BNV 809-865-7885COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA E INFORMATICA, SOLICITADO
POR SUMINISTRO, SEGUN DC-0132, 0189-15 RD$847,365.40
DC-0187-15 03/06/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 031-0464247-9 Manzana C-1, Villa Olímpica 809-447-2565COMPRA DE ACEITE, GOMAS, MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO
POR TRANSP. SEGIUN DC-0187,0209,0233-15 RD$1,114,983.00
DC-0490-15 03/06/2015 SOLUPYMES 130-934231 C/2 No.2, Los Laureles, Stgo. 809-471-8288
COMPRA DE 2400 GALONES DE GAL-OIL REGULAR PARA USO EN ECO-
PARQUE RAFEY, SOLICITADO POR TRANSPORTACION, SEGUN DC-
0490, 0489-15
RD$1,477,674.24
DC-0498-2015 09/06/2015 GRUPO FANTEDOM, SRL 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046
COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
HABITACIONAL BUENOS AIRES / LOS SALADOS, SOLICITADO POR
ALCALDIA, SEGUN DC-0498-15
RD$846,584.20
DC-0496-15 09/06/2015 CARLOS CESAR CAMPOS GARCIA 031-0289093-0 C/9 No. 59, Los Ciruelitos, Stgo. 849-653-4140
COMPRA AL CONTADO FACTURA NO. NFC-A010010011500000145 DE
FECHA 14/05/2015 POR REPARACIONES DE RUEDA, CONVERTIDOR,
BOMBA INYECTORA Y 01-JUEGO DE CASQUILLO PARA USO EN CAMION
MACK F-132 Y RETRO HYUNDAI 330, SEGUN DC-0496-15
RD$777,718.58
DC-499-15 11/06/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE COMBUSTIBLES, TICKETS, SOLICITADOS POR EL DPTO. DE
ALCALDIA,PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LOS REGIDORES. SEGUN
DC-499-15
RD$217,411.22
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0517-15 12/06/2015 GRUPO VITIELL SRL 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA 4900 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO EN
DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION, SEGUN DC-0517-15
RD$1,020,471.08
DC-0516-15 12/06/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400COMPRA 7800 GALONES DE GAS-OIL REGULAR, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION PARA USO EN EL MISMO, SEGUN DC-0516-15 RD$1,513,026.00
DC-0504-15 12/06/2015 SOLUPYMES 130-934231 C/2 No.2, Los Laureles, Stgo. 809-471-8288
COMPRA DE 8600 GALONES DE GAL-OIL REGULAR PARA USO DE
2500 GLS. EN URBALUZ Y 6100 EN DIFERENTES VEHICULOS
MUNICIPALE, SOLICITADO POR TRANSPORTACION, SEGUN DC-0504,
0518-15
RD$449,590.50
DC-135-15 15/06/2015 DIOFFICE 130977798 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-471-8288COMPRA DE CARTUCHOS, CINTAS EPSON Y DRIVE, SOLICITADOS POR
SUMINISTRO P/ EXISTENCIA. SEGUN DC-135-15RD$1,012,130.10
DC-0519-15 15/06/2015 SOLUPYMES 130-934231 C/2 No.2, Los Laureles, Stgo. 809-471-8288
COMPRA DE 6400 GALONES DE GAS-OIL REGULAR PARA USO EN LOS
DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION, SEGUN DC-0519-15
RD$1,397,702.76
DC-0515-15 15/06/2015 SOLUPYMES 130-934231 C/2 No.2, Los Laureles, Stgo. 809-471-8288COMPRA DE 7500 GALONES DE GAS-OIL REGULAR, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION, PARA USO EN EL MISMO, SEGUN DC-0515-15RD$237,759.19
DC-0530-15 15/06/2015 SOLUPYMES 130-934231 C/2 No.2, Los Laureles, Stgo. 809-471-8288COMPRA DE 1000 GALONES DE GAS-OIL REGULAR, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION, PARA USO EN URBALUZ, SEGUN DC-0530-15 RD$208,476.80
DC-0514-15 15/06/2015 SOLUPYMES 130-934231 C/2 No.2, Los Laureles, Stgo. 809-471-8288COMPRA DE 7960 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION, PARA USO EN EL MISMO, SEGUN DC-0514-15 RD$126,336.00
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0539-15 16/06/2015 GRUPO VITIELL SRL 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400
COMPRA DE 6900 GALONES DE GAS-OIL REGULAR, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS
MUNICIPALES, SEGUN DC-0539-15
RD$192,192.00
DC-545-2015 18/06/2015 FERRETERIA OCHOA 102-00343-2 Av. Imbert, Santiago 809-971-8000
COMPRA, AL CONTADO, DE PINO AMERICANO, ZINC, CLAVOS, SILICON
Y PINTURA, SOLICITADOS POR LA ALCALDIA P/ LA REPARACION DE LA
VIVIENDA DEL SR. NELSON AUGUSTO CORDERO. SEGUN DC-545-15
RD$66,780.00
DC-196-14 19/06/2015 BETEMIT INDUSTRIAL, SRL 102-32337-2 C/2,No.27, Ens. Ramos, Stgo. 809-575-6212
LA CONFECCION DE 6,820 RUTAS EN VINIL ENUMERADAS Y 276 SIN
ENUMERAR, SOLICITADAS POR EL DPTO. DE TRANSITO PARA
EMBLEMIZACION RUTAS URBANAS 2014, SEGUN DC-196-14
RD$91,078.40
DC-0484-15 19/06/2015 GISMART MULTISERVICE, S.R.L. 1-31-049910-9 Av. Las Carreras, edif. BNV 809-865-7885COMPRA DE 38000-FUNDAS PLASTICAS DE 55 GLS. Y 1000-GUANTES
P/OBREROS, SOLICITADO POR SUMINISTRO, SEGUN DC-0484-15RD$88,256.00
DC-0487-15 19/06/2015 GISMART MULTISERVICE, SRL. 1-31-049910-9 Av. Las Carreras, edif. BNV 809-865-7885COMPRA 54-VALLAS METALICAS, PARA CAMPAÑA INSTITUCIONAL
NAVIDEÑA, SOLICITADO POR ALCALDIA, SEGUN DC-0487-15RD$16,352.00
DC-376-15 23/06/2015ALCANTARA PERALTA
SUPLIDORES,SRL.131078338 C/Buena VISTA No.56, Los Alamos
COMPRA DE REPUESTOS, SOLICITADOS POR TRANSPORTACION P/
USO EN FORD RANGER PLACA L294487, F-93 Y EXISTENCIA. SEGUN
DC-376-15, 377-15, 378-15
RD$16,352.00
DC-1528-14 25/06/2015F. P. INDUSTRIAL, SRL TALLER DE
REPARACIONES1-02-33491-9 La Ciénega, Santiago 809-576-7241
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, REPUESTOS, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION, SEGUN DC-1528, 1529-14 RD$57,813.51
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-1524-14 25/06/2015F. P. INDUSTRIAL, SRL TALLER DE
REPARACIONES1-02-33491-9 La Ciénega, Santiago 809-576-7241
COMPRA DE BATERIAS POWER MASTER, PANTALLA T BUMPERS
DELANTERO,CANDADO, CHICHARRAS, RILEY,VARIOS ARTICULOS
FERRETEROS SOLICITADO POR TRANSP., SEGUN DC-1524, 1526-14
RD$285,953.41
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
DC-0546-15 26/06/2015 GENERE IMPORT, S.R.L. 130218943 Carr. Santiago-Navarrete, al lado de 809-575-4142
COMPRA DE 02-TANQUES TOTA AZOLLA ZS 68 PARA USO EN
MANTENIMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR
TRANSPORTACION, SEGUN DC-0546-15
RD$170,067.64
DC-583-2015 30/06/2015 PRODACOM 102-326746 C/Independencia esq. 809-583-5000
COMPRA, AL CONTADO, DE LENOVO IDEACENTRE H500S SLIM
(57327931) . INCLUYE CPU, MOUSE Y TECLADO), SOLICITADOS POR EL
DPTO. DE ALCALDIA P/ USO EN LA OFICINA DE ACCESO A LA
INFORMACION MUNICIPAL. SEGUN DC-583-15,
RD$175,558.80
DC-184-15 30/06/2015 CLAUDIO E. BONILLA 031-0165785-0 C/Camino La Ceibita No.39, 8096-337-1201
COMPRA DE 50 MILLARES FUNDAS PLASTICAS DE 55 GLS,
SOLICITADAS POR GIRS Y SUMINISTRO P/ USO EN BRIGADAS DE
LIMPIEZA UN DIA CON MI BARRIO Y EXISTENCIA. SEGUN DC-184-15
RD$151,223.51
DC-184-15 30/06/2015 CLAUDIO E. BONILLA 031-0165785-0 C/Camino La Ceibita No.39, 8096-337-1201
COMPRA DE 50 MILLARES FUNDAS PLASTICAS DE 55 GLS,
SOLICITADAS POR GIRS Y SUMINISTRO P/ USO EN BRIGADAS DE
LIMPIEZA UN DIA CON MI BARRIO Y EXISTENCIA. SEGUN DC-184-15
RD$67,015.78
DC-575-15 30/06/2015 SOLUPYMES, EIRL 130-934231 C/2 No.2, Los Laureles, Stgo. 809-471-8288COMPRA DE 3,250 GALONES DE GASOIL REGULAR, SOLICITADOS POR
TRANSPORTACION PARA USO EN URBALUZ. SEGUN DC-575-15RD$371,280.00
DC-576-15 30/06/2015 SOLUPYMES, EIRL 130-934231 C/2 No.2, Los Laureles, Stgo. 809-471-8288COMPRA DE 3,000 GALONES DE GASOIL REGULAR, SOLICITADOS POR
TRANSPORTACION PARA USO EN URBALUZ. SEGUN DC-576-15 RD$10,319.19
DC-577-15 30/06/2015 SOLUPYMES, EIRL 130-934231 C/2 No.2, Los Laureles, Stgo. 809-471-8288
COMPRA DE 3,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SOLICITADOS
POR TRANSPORTACION PARA VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN DC-
577-15
RD$220,800.90
CODIGO FECHA NOMBRERNC/
CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO
LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015
Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros
TOTAL GENERAL RD$115,985,891.92