Upload
others
View
13
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Renja Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Tahun 2018 Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Taun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
bahwa SKPD wajib menyusun Rencana kerja SKPD (Renja SKPD) yang merupakan
dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan
Ketahanan Pangan Tahun 2018 mengacu pada rancangan awal RKPD tahun 2018, Renstra
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan tahun 2013-2018.
Disamping itu, penyusunan Renja ini juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada tahun 2016 serta usulan program serta kegiatan yang berasal
dari masyarakat yang berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari
kelompok masyarakat terkait langsung, maupun berdasarkan usulan -usulan yang
muncul pada pelaksanaan musrenbang.
Selanjutnya Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan
Pangan tahun 2018 ini digunakan sebagai dasar penyusunan Rka Tahun 2018.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Renja Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Tahun 2018 Page 2
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2009-2014;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Renja Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Tahun 2018 Page 3
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi
Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009
Nomor 1 seri E);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Jawa
Timur Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38
seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2008 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten agetan Tahun 2009 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 – 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 10);
22. Keputusan Bupati Magetan Nomor ….. tahun 2017 tentang pengesahan Perubahan
Renstra SKPD tahun 2013-2018 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :
1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan dalam melaksanakan
program dan kegiatan untuk memberikan layanan kepada masyarakat;
2. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna mencapai kinerja yang lebih
akuntabel pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Magetan;
3. Menetapkan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja.
Renja Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Tahun 2018 Page 4
Sedangkan tujuannya adalah :
1. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang
telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan
Ketahanan Pangan Tahun 2013-2018 ;
2. Memberikan pedoman bagi seluruh Bidang di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
Perkebunan dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan program/kegiatan dalam
rangka mencapai target sasaran Renstra;
1.4. Sistematika Penulisan
Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun
2018 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang disusunnya Renja SKPD tahun 2018, landasan
hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja SKPD serta sistematika
penulisan.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra
tahun 2016, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan
Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
Berisi tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2018 mengacu
kepada tujuan dan sasaran Renstra tahun 2013-2018 serta program/kegiatan
yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja tahun 2018.
BAB IV. PENUTUP
Berisi tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian
dalam pelaksanaanya, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
Renja Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Tahun 2018 Page 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN LALU
2.1. Review Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya
Capaian pelaksanaan Renja Tahun 2016 untuk mengetahui progres capaian sasaran
Renstra tahun 2013-2018.
Proyeksi terhadap hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanian tahun 2016 adalah sebagai
berikut :
Tabel II.1
Proyeksi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2016
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
kelancaran pelaksanaan tugas dinas
Penyediaan Jasa
dan Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
jumlah ketersediaan jasa
adminstrasi perkantoran
60 bulan 12 bulan 36 bulan 60
Program
Peningkatan
Sarana Prasarana
Aparatur
ketersediaan sarana
prasarana aparatur
Pembangunan gedung kantor
Jumlah gedung yang dibangun/direhab
10 unit +5 unit (rehab)
2 unit unit 8 unit +5 unit (rehab)
80
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
jumlah pengadaan kendaraan dinas
roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 2
unit
Roda 4 sebanyak 1
unit
roda 4 sebanyak 1
33
Pengadaan Peralatan Kantor
Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
5 unit 1 unit 3 unit 60
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung yang dipelihara
10 Unit (kantor dinas, BPP sukomoro)
2 Unit (kantor dinas, BPP sukomoro)
6 Unit (kantor
dinas, BPP sukomoro)
60
Renja Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Tahun 2018 Page 6
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
5 unit 1 unit 3 unit 60
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Jumlah mebelair yang dipelihara
5 unitt 1 unit 3 unit 60
Pemeliharaan rutin/berkala kantor dinas
Jumlah tenaga outsourcing yang dibiayai
5 unit 1 unit 3 unit 60
Peningkatan Disiplin Aparatur
kelancaran pelaksanaan tugas dinas
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
pengadaan sepatu laki-laki
150 org, perempuan 92
org
pengadaan sepatu laki-laki 150 org, perempuan
92 org
pengadaan sepatu laki-
laki 150 org,
perempuan 92 org
100
Peningkatan Kapasitan Sumberdaya Aparatur
Pembinaan mental dan fisik aparatur
Jumlah peserta yang
mengikuti pembinaan
mental dan fisik aparatur
306 orang
0 0 0
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Capaian binaan gabungan kelompok tani
222 gapoktan, kelas poktan : utama 164, madya 329, lanjut 247, pemula 82
222gapoktan, kelas poktan : utama 49, madya 189, lanjut 435, pemula 149
222 gapoktan, kelas poktan : utama 49, madya 189, lanjut 435, pemula 149
Peningkatan kemampuan lembaga petani
Jumlah binaan gapoktan dan poktan
231 gapoktan,
231 gapoktan,
231 gapoktan
100
Pengembangan Agrobisnis Tanaman Hias dan Bio Farmaka
jumlah pengadaan saprodi tanaman biofarmaka
20 ha
4 ha
9 ha
45
Pengembangan Agribisnis Buah-Buahan
jumlah pengadaan bibit tanaman buah bernilai ekonomi tinggi
65.000 Batang dan 900 saset, 5 kali (250 orang)
9.200 Batang dan 10 saset,
1 kali (50 orang)
37.450 Batang dan 20 saset, 2 kali (100 orang)
58
Renja Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Tahun 2018 Page 7
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pengembangan agrowisata buah-buahan
Jumlah sarana prasarana agrowisata yang dibangun
jalan agrowisata 0,6 km, gerobak niaga 10 unit,
pembelian tanah pasar tani 250 m2
jalan agrowisata
0,6 km, gerobak niaga
10 unit, pembelian
tanah pasar tani 250 m2
jalan agrowisata
0,6 km, gerobak niaga 10
unit, pembelian
tanah pasar tani 250 m2
100
Agrobisnis Sayur - Sayuran
Jumlah pengembangan areal agribisnis sayuran
10 ha
2 ha
6 ha
60
Pengembangan dan pengadaan bibit buah buahan
Jumlah pengadaan saprodi buah-buahan
12.000 batang
2.550 batang
15.550 batang
125
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Produksi dan produktifitas tanaman pangan
Produksi padi 6,50 ton/ha, jagung 5,40
ton/ha, kedele 2 ton/ha
Produksi padi 6,39 ton/ha,
jagung 6,86 ton/ha, kedele
1,29ton/ha
Produksi padi 6,39 ton/ha, jagung
6,86ton/ha, kedele 1,29
ton/ha
Penyusunan data base potensi produksi pangan
Jumlah laporan statistik pertanian
12 bulan,
12 bulan,
12 bulan,
100
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
Jumlah pengadaan bibit sayuran
5 unit
1 unit
3 unit
60
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
Jumlah pengadaan alat pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
5 unit
1 unit
3 unit
60
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
Jumlah kelompok tani yang mengikuti SLGAP
10 poktan
2 poktan
6 poktan
60
Peningkatan produksi dan produktifitas padi
Jumlah pengadaan saprodi padi unggul
5 unit
1 unit
3 unit
60
Peningkatan produksi dan produktifitas jagung
Jumlah pengadaan sarana produksi jagung
5 unit
1 unit
3 unit
60
Renja Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Tahun 2018 Page 8
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Peningkatan produksi dan produktifitas kacang tanah
Jumlah pengadaan benih kacang tanah
5 unit
1 unit
3 unit
60
Peningkatan produksi dan produktifitas ubi jalar
Jumlah pengadaan bibit ubi jalar
5 unit
1 unit
3 unit
60
Peningkatan produksi dan produktifitas kedelai
Jumlah pengadaan benih kedele
5 unit
1 unit
3 unit
60
Program peningkatan pemasaran hasil pertanian
jumlah promosi hasil pertanian
15 kali
3 kali
9 kali
60
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
Jumlah promosi hasil pertanian
15 kali
3 kali
9 kali
60
Penyediaan sarana dan prasarana agrowisata
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana agrowisata
5 unit
1 unit
9 unit
60
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peningkatan indeks pertanaman
IP 2,50
IP 2,30
IP 2,44
97,60
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Jumlah pengadaan alsintan
25 unit
29 unit
39 unit
156
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Jumlah sarana prasarana pertanian yang dipelihara
250 jit 80 jut
50 jit 107 jut
191 jit 123 jut
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air
Jumlah sarana prasarana pertanian yang dibangun
100 jit
50 jit
90 jit
90
Renja Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Tahun 2018 Page 9
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi budidaya pertanian
Jumlah pengadaan alsintan dan saprodi
5 unit
1 unit
3
60
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian
Jumlah sarana prasarana pertanian yang dipelihara
110 titik
91 titik
135 titik
148
Pendampingan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian
Jumlah jasa perencana
5 unit
1 unit
3 unit
60
Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air dan lahan (DAK)
Jumlah sarana prasarana pertanian yang dibangun
75 titik
30 titik
60 titik
80
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Produksi Pertanian
produksi
sayur 53.224ton
buah-buahan 47.350 ton
produksi sayur 98.046
ton buah-buahan
34.882 ton
produksi sayur
98.046 ton buah-
buahan 34.882 ton
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
jumlah penyusunan RDKK
5 kali
1 kali
3 kali
60
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
Luas areal penangkaran benih padi dan kentang bersertifikat
padi 95 ha, kentang 5 ha
padi 19 ha, kentang 1 ha
padi 57 ha, kentang 6
ha
60
Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
Jumlah pengadaan sarana pengendalian OPT ramah lingkungan.
5 unit
1 unit
3 unit
60
Pengembangan Kawasan Jeruk Keprok
Jumlah pengadaan bibit jeruk keprok
30.000 batang
10.000 batang
28.000 batang
93
Pengembangan Kawasan Pamelo
Jumlah pengadaan bibit jeruk pamelo
80.000 batang
20.100 batang
50.100 batang
63
Renja Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Tahun 2018 Page 10
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pengembangan dan pemantapan kawasan buah unggulan daerah
Jumlah pengadaan bibit buah unggulan daerah
30.000 batang
14.365 batang
19.365 batang
65
Pemberdayaan penyuluh pertanian
jumlah penyuluh yang diberdayakan
Penyuluh PNS 64, THL
TBPP 72, Penyuluh
swadaya 53,
Penyuluh PNS 64, THL
TBPP 72, Penyuluh
swadaya 53,
Penyuluh PNS 64,
THL TBPP 72,
Penyuluh swadaya
53,
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
Jumlah PPL yang mendapatkan peningkatan kemampuan SDM
Penyuluh PNS 64, THL TBPP 72, Penyuluh swadaya 53,
Penyuluh PNS 64, THL
TBPP 72, Penyuluh
swadaya 53,
Penyuluh PNS 64,
THL TBPP 72,
Penyuluh swadaya
53,
Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
skor IKM
72
72
72
Survey indeks kepuasan masyarakat
Jumlah pelaksanaan survey IKM
5 kali
1 kali
2 kali
100
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Analisis kinerja pelayanan SKPD merupakan kajian terhadap capaian kinerja
Dinas Pertanian berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik IKK
maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian Tahun
2013-2018 berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas
dan fungsi Pertanian serta serta norma dan standar pelayanan sesuai peraturan
perundang-undangan terkait kinerja pelayanan urusan Pertanian.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Tugas dan fungsi utama dari Dinas Pertanian adalah menyusun dokumen
rencana pembangunan daerah mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) hingga Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Permasalahan terpenting yang dihadapi dalam melaksanakan tugas fungsinya
adalah masalah ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan.
Renja Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Tahun 2018 Page 11
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan untuk membandingkan
antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan anggaran, tertutama terkait
dengan hasil analisis kinerja pelayanan yang tidak berhasil atau kurang maksimal,
sehingga perlu mendapatkan pendanaan yang lebih besar atau merubah jenis
kegiatan agar dicapai hasil yang optimal. Review juga dilakukan terhadap
program/kegiatan yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau ketidak
sesuaian program/kegiatan maupun besarannya.
Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Tabel II.4
Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2017
Renja Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Tahun 2018 Page 12
Nama SKPD: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif
(Rp.000) Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan
dana (Rp.000)
Program pelayanan adminitrasi perkantoran
Program pelayanan adminitrasi perkantoran
Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran
Dinas Pertanian
pembayaran listrik, air, telepon, alat listrik dan elektronik, perangko/materai, alat kebersihan, dekorasi, ATK, surat kabar, servis peralatan kantor, cetak dan penggandaan, retribusi sampah, mamin, SPPD, cleaning service, security
12 bulan 500.000 Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran
Dinas Pertanian
pembayaran listrik, air, telepon, alat listrik dan elektronik, perangko/materai, alat kebersihan, dekorasi, ATK, surat kabar, servis peralatan kantor, cetak dan penggandaan, retribusi sampah, mamin, SPPD, cleaning service, security
12 bulan 632.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor BPP Karas dan BPP Kartoharjo, Rehab BPP Mojopurno
jumlah gedung yang dibangun/direhab
2 unit + 1 unit (rehab)
1.700.000
Pembangunan gedung kantor BPP Karas dan BPP Kartoharjo, Rehab BPP Mojopurno
jumlah gedung yang dibangun/direhab
2 unit + 1 unit (rehab)
367.500
Pengadaan kendaraan dinas Dinas Pertanian
jumlah pengadaan kendaraan dinas
Roda 4: 1 unit ,2 unit speda
motor
500.000
Pengadaan kendaraan dinas Dinas Pertanian
jumlah pengadaan kendaraan dinas
0 0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Dinas Pertanian
jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
lampu halaman 4 bh, printer 9 bh,
kipas angin 22 bh.
750.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Dinas Pertanian
jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
lampu halaman 4 bh, printer 9 bh,
kipas angin 22 bh.
306.500
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dinas Pertanian
jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
73 unit,( pajak kendaraan
roda 4: 6 unit) Roda 2: 67
unit)
170.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dinas Pertanian
jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
73 unit,( pajak kendaraan
roda 4: 6 unit) Roda 2: 67
unit)
200.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Pertanian
Jumlah gedung yang dipelihara 2 Unit (kantor dinas, BPP sukomoro)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Pertanian
Jumlah gedung yang dipelihara 2 Unit (kantor dinas, BPP sukomoro)
684.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Dinas Pertanian
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
30 unit (peralatan
dalam kantor dinas
50.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Dinas Pertanian
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
30 unit (peralatan
dalam kantor dinas
40.000
Pemeliharaan rutin/ berkala mebelair
Dinas Pertanian
Jumlah mebelair yang dipelihara
30 unit mebel kantor
25.000 Pemeliharaan rutin/ berkala mebelair
Dinas Pertanian
Jumlah mebelair yang dipelihara
0 0
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Peningkatan kemampuan lembaga petani
18 kecamatan
jumlah Gapoktan penerima PUAP yang mendapatkan
218 gapoktan, kelas poktan :
220.000
Peningkatan kemampuan lembaga petani
18 kecamatan
jumlah Gapoktan penerima PUAP yang mendapatkan
218 gapoktan, kelas poktan :
80.000
Renja Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Tahun 2018 Page 13
pendampingan dan peningkatan kelas poktan
utama 106, madya 254, lanjut 235,
pemula 117
pendampingan dan peningkatan kelas poktan
utama 106, madya 254, lanjut 235,
pemula 117
Pengembangan Agrobisnis Tanaman Hias dan Bio Farmaka
Kab Magetan luas areal pengembangan tanaman hias dan bio farmaka
6 ha 230.000
Pengembangan Agrobisnis Tanaman Hias dan Bio Farmaka
Kab Magetan luas areal pengembangan tanaman hias dan bio farmaka
6 ha 154.000
Pengembangan Agribisnis Buah-Buahan
18 kecamatan
jumlah pengadaan bibit buah-buahan, peningkatan SDM petugas dan pelaku agribisnis
3.000 btg 200.000
Pengembangan Agribisnis Buah-Buahan
18 kecamatan
jumlah pengadaan bibit buah-buahan, peningkatan SDM petugas dan pelaku agribisnis
3.000 btg 1.217.000
Agrobisnis Sayur - Sayuran Kec Plaosan jumlah pengadaan bibit sayur-sayuran,
800 kg, 1 varietas
(bawang putih)
250.000
Agrobisnis Sayur - Sayuran Kec Plaosan jumlah pengadaan bibit sayur-sayuran,
800 kg, 1 varietas
(bawang putih)
280.000
Pengembangan dan pengadaan bibit buah buahan
Kab Magetan jumlah pengadaan bibit 400 batang 100.000
Pengembangan dan pengadaan bibit buah buahan
Kab Magetan jumlah pengadaan bibit 400 batang 360.100
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Penyusunan data base potensi produksi pangan
Kab Magetan Jumlah laporan statistik pertanian
12 bulan, 100.000
Penyusunan data base potensi produksi pangan
Kab Magetan Jumlah laporan statistik pertanian
12 bulan, 50.000
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
18 kecamatan
jumlah pengadaan bibit sayuran dan buah buahan untuk pekarangan
Sawi 185 saset, kacang panjang 20 kg, kangkung 20 kg, bibit cabe
20.000 batang, tomat 20.000
batang, terung 20.000 batang
100.000
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
18 kecamatan
jumlah pengadaan bibit sayuran dan buah buahan untuk pekarangan
Sawi 185 saset, kacang panjang 20 kg, kangkung 20 kg, bibit cabe
20.000 batang, tomat 20.000
batang, terung 20.000 batang
234.950
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
Kab Magetan jumlah pengadaan alat pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
pedal threser 10 unit
250.000
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
Kab Magetan jumlah pengadaan alat pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
pedal threser 10 unit
497.000
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
Kec Karas, Kec Sukomoro
jumlah kelompok tani yang mengikuti SLGAP
2 poktan 100.000
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
Kec Karas, Kec Sukomoro
jumlah kelompok tani yang mengikuti SLGAP
2 poktan 440.000
Peningkatan produksi dan produktifitas padi
Kab Magetan jumlah pengadaan sarana produksi padi
benih padi : 17.400 kg,
pupuk : 225 kg, AH : 200 lt
100.000
Peningkatan produksi dan produktifitas padi
Kab Magetan jumlah pengadaan sarana produksi padi
benih padi : 17.400 kg,
pupuk : 225 kg, AH : 200 lt
7200.000
Peningkatan produksi dan produktifitas jagung
Kab Magetan jumlah pengadaan sarana produksi jagung
benih : 1.800 kg, pupuk : 9.600 kg
75.000
Peningkatan produksi dan produktifitas jagung
Kab Magetan jumlah pengadaan sarana produksi jagung
benih : 1.800 kg, pupuk : 9.600 kg
252.500
Peningkatan produksi dan produktifitas kacang tanah
Kab Magetan jumlah pengadaan sarana produksi kacang tanah
benih : 1.500 kg, pupuk : 7.500 kg
75.000
Peningkatan produksi dan produktifitas kacang tanah
Kab Magetan jumlah pengadaan sarana produksi kacang tanah
benih : 1.500 kg, pupuk : 7.500 kg
100.000
Peningkatan produksi dan produktifitas ubi jalar
Kab Magetan jumlah pengadaan sarana produksi ubi jalar
pupuk : 7.500stek
75.000
Peningkatan produksi dan produktifitas ubi jalar
Kab Magetan jumlah pengadaan sarana produksi ubi jalar
pupuk : 7.500stek
75.000
Peningkatan produksi dan produktifitas kedelai
Kab Magetan jumlah pengadaan sarana produksi kedelai
benih : 1.500 kg, pupuk : 11.700 kg
50.000
Peningkatan produksi dan produktifitas kedelai
Kab Magetan jumlah pengadaan sarana produksi kedelai
benih : 1.500 kg, pupuk : 11.700 kg
50.000
Program peningkatan Program peningkatan
Renja Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Tahun 2018 Page 14
pemasaran hasil pertanian pemasaran hasil pertanian
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
Kab Magetan jumlah promosi hasil pertanian Tingkat provinsi 1 kali, kabupaten 2
kali
350.000
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
Kab Magetan jumlah promosi hasil pertanian Tingkat provinsi 1 kali, kabupaten 2
kali
425.000
Penyediaan sarana dan prasarana agrowisata
Kec plaosan, kec sukomoro
Pembuatan lapak,jalan agrowisata,gerobakniaga, pengadaan tanah lapak
1 unit 200.000
Penyediaan sarana dan prasarana agrowisata
Kec plaosan, kec sukomoro
Pembuatan lapak,jalan agrowisata,gerobakniaga, pengadaan tanah lapak
1 unit 500.000
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Kab Magetan jumlah pengadaan alsintan Hand traktor 11 unit
250.000
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Kab Magetan jumlah pengadaan alsintan 0 0
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Kab Magetan jumlah perbaikan JIT/JUT. 10 jit 4 jut 7.077,824
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Kab Magetan jumlah perbaikan JIT/JUT. 10 jit 4 jut 1.500.000
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air
Kab Magetan jumlah rehap JIT. 3 jit dan saluran irigasi
1 lok.
400.000
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air
Kab Magetan jumlah rehap JIT. 3 jit dan saluran irigasi
1 lok.
1.128.174,129
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi budidaya pertanian
4 kecamatan Jumlah alsintan dan saprodi Hand traktor 10 unit
300.000
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi budidaya pertanian
4 kecamatan Jumlah alsintan dan saprodi Hand traktor 10 unit
320.000
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian
Kab Magetan jumlah pemeliharaan JITUT, JUT.
jit 10 lok, jut 5 lok
2.500
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian
Kab Magetan jumlah pemeliharaan JITUT, JUT.
jit 10 lok, jut 5 lok
7.843.740
Pendampingan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian
Kab Magetan jumlah perencanaan perbaikan JIT
70 titik 000 Pendampingan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian
Kab Magetan jumlah perencanaan perbaikan JIT
70 titik 357.000
Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air dan lahan (DAK)
Kab Magetan jumlah rehab jaringan irigasi dengan sistem pipanisasi
10 titik 2.645.072
Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air dan lahan (DAK)
Kab Magetan jumlah rehab jaringan irigasi dengan sistem pipanisasi
10 titik 7.527.345,750
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
Kab Magetan jumlah kios penyangga pupuk yang di monitoring, sosialisasi RDKK di 18 Kec
1 kali 100.000
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
Kab Magetan jumlah kios penyangga pupuk yang di monitoring, sosialisasi RDKK di 18 Kec
1 kali 199.700
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
Kab Magetan luas areal penangkaran benih padi dan kentang.
padi 19 ha, kentang 1 ha
1.150.000
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
Kab Magetan luas areal penangkaran benih padi dan kentang.
padi 19 ha, kentang 1 ha
785.000
Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
Kab Magetan jumlah produksi agensia hayati, rumah burung hantu, handsprayer, gerkan pengendalian OPT
Agenshayati 2000lt, rumah burung hantu
50 buah,
250.000
Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
Kab Magetan jumlah produksi agensia hayati, rumah burung hantu, handsprayer, gerkan pengendalian OPT
Agenshayati 2000lt, rumah burung hantu
50 buah,
4000.000
Pengembangan Kawasan Jeruk Keprok
Kab Magetan jumlah pengadaan benih jeruk keprok
1.000 batang 350.000
Pengembangan Kawasan Jeruk Keprok
Kab Magetan jumlah pengadaan benih jeruk keprok
1.000 batang 354.000
Pengembangan Kawasan Pamelo
Kab Magetan jumlah pengadaan benih pamelo
1.000 batang 250.000
Pengembangan Kawasan Pamelo
Kab Magetan jumlah pengadaan benih pamelo
1.000 batang 293.700
Pengembangan dan Kab Magetan jumlah pengadaan benih buah 1.500 batang Pengembangan dan Kab Magetan jumlah pengadaan benih buah 1.500 batang
Renja Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Tahun 2018 Page 15
pemantapan kawasan buah unggulan daerah
unggulan daerah 200.000 pemantapan kawasan buah unggulan daerah
unggulan daerah 250.000
Pemberdayaan penyuluh pertanian
Pemberdayaan penyuluh pertanian
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
Kab Magetan Jumlah PPL yang mendapatkan peningkatan kemampuan SDM
Penyuluh PNS 64, THL TBPP 72, Penyuluh swadaya 53,
558.000
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
Kab Magetan Jumlah PPL yang mendapatkan peningkatan kemampuan SDM
Penyuluh PNS 64, THL TBPP 72, Penyuluh swadaya 53,
561.000
Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Survey indeks kepuasan masyarakat
Kab Magetan jumlah pelaksanaan survey IKM 1 kali 20.000
Survey indeks kepuasan masyarakat
Kab Magetan jumlah pelaksanaan survey IKM 1 kali 0
Jumlah 26.143.896
Jumlah 29.185.709,879
Renja Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Tahun 2018 Page 23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam tahun 2017 ini tidak terdapat program/kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan
pelayanan masyarakat, sehingga Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan
dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan tahun 2017 murni merupakan
program/kegiatan yang sudah direncanakan sesuai Renstra Tahun 2013-2018 dengan
penyesuaian rincian sub kegiatan beserta targetnya.
Tabel II.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Kabupaten Magetan
Nama SKPD : DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN.
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran/ Volume Catatan
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(6)
Renja Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Tahun 2018 Page 24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 disebutkan agenda
pembangunan nasional tahun 2015 antara lain pengembangan e-government untuk
mendukung bisnis proses yang sederhana, efisien dan transparan, dilakukan dengan
pengembangan layanan e-goverment yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas kinerja pemerintahan/birokrasi yang didukung oleh perluasan jangkauan
dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas SDM dan
sarana e-goverment.
Agenda pembangunan lain adalah penguatan sistem managemen kinerja
pembangunan nasional, yakni meningkatkan sinergitas dan keterpaduan dalam
managemen pembangunan nasional yang efektif dan terintegrasi, mulai dari aspek
perencanaan, penganggaran, pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja serta
pelaporan. Strategi lainnya adalah pengembangan indikator kinerja pembangunan
nasional yang integratif, pengembangan sistem reward and punishment kinerja
pembangunan nasional, dan pengembangan managemen data kinerja pembangunan,
pengendalian dan penyusunan laporan, dan penggunaannya secara terpadu dan online.
Memperhatikan agenda pembangunan nasional yang telah digariskan dalam RKP
diatas, maka Pemerintah Kabupaten Magetan berkomitmen mendukung penuh untuk
mensukseskannya.
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Berdasarkan RENSTRA SKPD Tahun 2013-2018 serta hasil analisis terhadap
perkembagan kondisi dan kebutuhan organisasi, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Magetan Tahun 2018 sebagai berikut :
TUJUAN SASARAN
1. Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan
1. Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan
2. Meningkatnya Luas Tanam Padi
3. Pengamanan produksi tanaman pangan dari serangan OPT
Renja Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Tahun 2018 Page 25
4. Meningkatnya luas tanam Tebu
2. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah
1. Memantapkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan
2. Peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan
Target sasaran Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan tahun 2018 :
Tabel III.1
Target Sasaran Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan
Ketahanan Pangan Tahun 2018
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan
1. Produktivitas Padi 2. Produktivitas Jagung 3. Produktivitas Kedelei
6,40 5,5 1,7
2. Meningkatnya Luas Tanam Padi
Indeks Pertanaman Padi 2,45
3. Pengamanan produksi tanaman pangan dari serangan OPT
Prosentase luas serangan OPT 1,4
4. Meningkatnya luas tanam Tebu
Luas tanam tebu (ha) 7697
5. Memantapkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan
1. Persentase cadangan panganpemerintah daerah
70%
2. Persentase daerah rawan pangan yang tertangani
65%
6. Peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan
1. Ketersediaan energi dan proten
65%
2. % sampel yang aman dikunsumsi
74%
Renja Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Tahun 2018 Page 26
3.3 Program dan Kegiatan
Dengan memperhatikan pada :
a. Hasil review terhadap pelaksanaan Renja tahun 2016;
b. Hasil analisis kinerja tahun 2017;
c. Hasil review terhadap rancangan RKPD tahun 2018;
yang disandingkan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam Renstra Dinas
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan tahun 2013-
2018, maka program/kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan pada tahun 2018 adalah sebagaimana
tabel berikut berikut :
Renja Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Tahun 2018 Page 27
Tabel III.2
RANCANGAN RENCANA KERJA PD TAHUN 2018 DAN PRAKIRAANN MAJU 2019 Nama PD: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan (otcome)
Tahun 2018
Prakiraan Maju 2019
Catatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu (X Rp. 1 juta)
Sumber Dana
Penting Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu (X Rp. 1 juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (16) (17)
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
2 03 Urusan Pangan
Meningkatnya Ketahanan
pangan masyarakat
Meningkatkan ketersediaan
pangan masyarakat
ketersediaan pangan
2 03 17 Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan
875
875
2 03 17 1 Penguatan Cadangan Pangan Jumlah cadangan pangan tingkat kab.
18 Kec. 20 ton 875
20 ton 875
Meningkatnya Ketahanan
pangan masyarakat
akses pangan 2 03 18 Program Distribusi dan Akses Pangan
250
250
2 03 18 1 Peningkatan Ketersediaan Informasi, Pasokan Harga dan Akses Pangan
informasi harga dan akses pangan
18 Kec 40 kali 250 APBD
40 kali 250
Meningkatnya Ketahanan
pangan masyarakat
peningkatan kualitas
konsumsi pangan
masyarakat
2 03 19 Program Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
500,000
500,000
2 03 19 2 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
18 Kec. 4 kali 500 APBD
4 kali 500
Renja Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Tahun 2018 Page 28
3 Urusan Pilihan
3 03 Urusan Pertanian
Meningkatnya Kelancaran
Tugas`Dinas
Meningkatnya Ketertiban
Administrasi Perkantoran
Jumlah Pelayanan
Adminmistrasi
Perkantoran
3 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
kelancaran pelaksanaan tugas dinas
1.100
1.100
3 03 01 20 Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
jumlah ketersediaan jasa adminstrasi perkantoran
kab 12 bulan 1.100
APBD
12 bulan 1.100
Meningkatnya Kualitas,Kuantitas Sarana dan
Prasrana Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana
Kantor yang memadai
Pemeliharaan Fasilitas dan Infrastruktur
Gedung Kantor
3 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
ketersediaan sarana prasarana aparatur
3.295
3.200
3 03 02 3 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung yang dibangun/direhab
kab 1 unit 1.000
APBD 1 unit 1.000
3 03 02 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
jumlah pengadaan kendaraan dinas
kab 0 - APBD
0 -
3 03 02 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor untuk BPP dan Kecamatan
kab 1 unit 550
APBD
1 unit 550
3 03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
kab 4 Unit (kantor
dinas, BPP sukomoro,
BPP Mojopurno,
CPP Sukowinang
un)
1.350
APBD
2 Unit (kantor dinas, BPP
sukomoro)
1.250
3 03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
kab 80 unit 350
APBD
80 unit 350
3 03 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
kab 5 unit 25
APBD
1 unit 25
3 03 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Jumlah mebelair yang dipelihara
kab 25 unit 20
APBD
1 unit 25
3 03 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
25
25
Renja Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Tahun 2018 Page 29
3 03 05 1 Pendidikan dan Pelatihan formal
Jumlah PNS yang dididik dan dilatih
kab 15 orang 25
100 orang 25
Meningkatnya Kapasitas
Kelembagaan Tani
Meningkatnya Capaian Binaan
Kelas Kelompok Tani
Jumlah Gapoktan
dan Poktan yang Naik
kelas
3 03 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Capaian binaan gabungan kelompok tani
222 gapoktan,
kelas poktan :
utama 164, madya 329, lanjut 247, pemula 82
1.340
222 gapoktan,
kelas poktan : utama 164,
madya 329,
lanjut 247,
pemula 82
1.287
3 03 15 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani
Jumlah gapoktan dan poktan yang mendapat pembinaan
18 Kec. 340 kelompok
150
APBD
230 gapoktan
150
3 03 15 6 Pengembangan Agrobisnis Tanaman Hias dan Bio Farmaka
jumlah pengembangan areal tanaman hias dan biofarmaka
3 Kec. 4 ha 280
APBD
4 ha 280
3 03 15 8 Pengembangan Agribisnis buah-buahan
Jumlah pengadaan saprodi tanaman buah bernilai ekonomi tinggi
Kab, 5 Kec.
13680 unit 432
APBD
407
3 03 15 11 Agrobisnis Sayur - Sayuran Jumlah pengadaan benih sayur-sayuran
Kab, 2 Kec.
2.400 kg 270
APBD
2.400 kg 250
3 03 15 12 Pengembangan dan pengadaan bibit buah buahan
Jumlah pengadaan saprodi buah-buahan
Kec. Barat 2.400 batang
207,5
APBD
2.400 batang
200
Meningkatnya Produktifitas
Meningkatnya Produktifitas
Pajale
Produktifitas Pajale
3 03 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan)
Produksi dan produktifitas tanaman pangan
Produksi padi 6,55 ton/ha,
jagung 5,40 ton/ha,
kedele 2 ton/ha
2553
Produksi padi 6,55 ton/ha, jagung
5,40 ton/ha,
kedele 2 ton/ha
2653
3 03 16 2 Penyusunan data base potensi produksi pangan
Jumlah dokumen data statistik pertanian
Kab 23 dokumen 200 APBD
12 bulan, 200
Renja Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Tahun 2018 Page 30
3 03 16 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
Jumlah pengadaan peralatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
kabupaten 5 unit 400
APBD
1 unit 500
3 03 16 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan
Jumlah kelompok tani yang mengikuti Sekolah Lapang GAP
kab 2 poktan 100 APBD
2 poktan 100
3 03 16 29 Peningkatan produksi, Produktifitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
jumlah pengembangan areal tanaman perkebunan
kab 100 ha 550 APBD
100 ha 550
3 03 16 33 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Pasca panen
Jumlah pengadaan peralatan pasca panen
kab 2 unit 180 APBD
3 unit 180
3 03 16 36 Peningkatan Produksi , Produktivitas Padi
Jumlah pengadaan sarana produksi padi
kab 6000 kg 698 APBD
1 unit 698
3 03 16 37 Peningkatan Produksi , Produktivitas jagung
Jumlah pengadaan sarana produksi jagung
kab 1500 kg 200 APBD
1 unit 200
3 03 16 38 Peningkatan produksi, produktifitas aneka kacang
Jumlah pengadaan sarana produksi kacang tanah
kab 1250 kg 100
APBD
1 unit 100
3 03 16 39 Peningkatan produksi, produktifitas ubi jalar
Jumlah pengadaan sarana produksi ubi jalar
kab 10000 kg 75
APBD
1 unit 75
3 03 16 40 Peningkatan produksi, produktifitas kedele
Jumlah pengadaan sarana produksi kedele
kab 1000 kg 50
APBD
1 unit 50
Meningkatnya Pemasaran
Hasil Pertanian
Meningkatnya metode/cara Pemasaran
Hasil Pertanian
Jumlah Promosi
Yang Dilaksanakan
3 03 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi Pertanian/Perkebunan
jumlah promosi hasil pertanian
1.100
1.200
3 03 17 7 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
Jumlah promosi unggulan daerah di tingkat kabupaten, propinsi dan nasional
kab 8 kali 600
APBD
5 kali 700
Renja Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Tahun 2018 Page 31
3 03 17 14 Penyediaan sarana dan prasarana agrowisata
Jumlah sarpras yang dibangun di lokasi agrowisata
kab 2 unit 500
APBD
2 unit 500
Meningkatnya Luas Tanam Komoditas
Utama
Meningkatnya Luas Tanam
Padi
Luas Peningkatan Areal Tanam Padi
3 03 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Peningkatan indeks pertanaman
IP 2,50 15.780
IP 2,50 14.470
3 03 18 2 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pertanian
18 Kec. 5 unit 225
APBD
5 unit 250
3 03 18 3 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
jumlah titik jalan usaha tani yang direhabilitasi
18 Kec. 16 unit 4.940
APBD
50 jit 16 jut
2.500
3 03 18 8 Pelatihan dan bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan tepat guna (lanjutan)
jumlah peserta pelatihan di bidang pengendalian OPT
18 Kec. 50 orang 125 APBD
50 orang 125
3 03 18 9 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air
jumlah rehabilitasi jaringan irigasi tersier
18 Kec. 40 unit 6445 APBD
8000
3 03 18 11 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi budidaya pertanian
jumlah pengadaan alsintan dan saprodi
kab 2 unit 50 APBD
1 unit 50
3 03 18 12 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi petanian
jumlah titik JIT dan JUT yang dibangun
kab 1 titik 100
APBD
20 jit 50
3 03 18 13 Pendampingan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian
Jumlah perencanaan JIT dan pemetaan LP2B
kab 209 desa 800
APBD
1 unit 800
3 03 18 14 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air dan lahan (DAK)
jumlah JUT dan saluran air yang dibangun
18 Kec. 3.045,072
DAK
15 titik 2.645,072
3 03 18 22 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Budidaya Perkebunan
jumlah pengadaan sarana prasarana teknologi budidaya pertanian (bibit)
kab 50 APBD
50
Renja Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Tahun 2018 Page 32
Meningkatnya Luas Panen
dan Produksi Komoditas Unggulan
Meningkatnya Luas Tanam dan Produksi Sayuran Serta Buah-buahan
Jumlah Produksi
Komoditas Unggulan dan Utama
3 03 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Produksi Sayuran dan Buah-buahan
produksi sayur
55885ton buah-
buahan 49717 ton
1.952,87
produksi sayur
55885ton buah-
buahan 49717 ton
2.120
3 03 19 2 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
jumlah penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
kab 60 kios 195,370
APBD
1 kali 200
3 03 19 3 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
luas areal pengembangan benih unggul
kab 21 ha 550
APBD
padi 30 ha,
kentang 1 ha
720
3 03 19 8 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
Jumlah sarana pengendalian OPT ramah lingkungan.
kab 3604 unit 200
APBD
1 unit 200
3 03 19 12 Pengembangan Kawasan Jeruk Keprok
jumlah bantuan benih jeruk keprok
kab 6.000 batang
500
APBD
6.000 batang
500
3 03 19 13 Pengembangan Kawasan Pamelo
jumlah bantuan benih pamelo
kab 16.000 batang
207,5
APBD
16.000 batang
200
3 03 19 14 Pengembangan dan pemantapan kawasan buah unggulan daerah
jumlah bantuan bibit strowberry
kab 6.000 batang
250
APBD
6.000 batang
250
3 03 19 17 Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan
luas areal tanaman perkebunan
kab 15 ha 50 APBD
10 ha 50
Meningkatnya Kapasitas SDM
Aparat dan Petani
Meningkatnya Pengetahuan
dan Ketrampilan
Jumlah Penyuluh
yang Mengikuti
Diklat Tehnis
3 03 20 Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
jumlah penyuluh yang diberdayakan
Penyuluh PNS 64,
THL TBPP 72,
Penyuluh swadaya
53,
720
Penyuluh PNS 64,
THL TBPP 72, Penyuluh swadaya
53,
720
3 03 20 3 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
jumlah penyuluh yang mengikuti diklat teknis
kab 176 orang 720
APBD
Penyuluh PNS 64,
THL TBPP 72, Penyuluh swadaya
53,
720
Renja Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Tahun 2018 Page 33
Meningkatnya Pelayanan
Dinas
Meningkatnya Pelayanan Aparatur
Jumlah Survey
Pelayanan
3 03 27 Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
skor IKM 72 72 20
72 20
3 03 27 1 Survey indeks kepuasan masyarakat (IKM)
Jumlah survey IKM
kab 1 kali 20
APBD
1 kali 20
3 03 51 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Bidang Pertanian
100
100
3 03 51 1 Standarisasi kualitas bahan baku
tersedianya prasarana jalan produksi area tanaman tembakau dan green house
kab 50
APBD
50
3 03 51 4 Penanganan panen dan pasca panen bahan baku
tersedianya peralatan panen dan pasca panen tembakau
kab 50
APBD
1 kali 50
jumlah
29.610,442
28.520,072
Renja Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Tahun 2018 Page 34
BAB IV
PENUTUP
4.1. Catatan penting
a. Untuk keberhasilan pencapaian target Renja, seluruh unit yang ada di Dinas
Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan wajib segera
menindaklanjuti dengan penyusunan time schedule pelaksanaan kegiatan
sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu;
b. Untuk menjamin sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan program-program
pembangunan daerah, agar koordinasi intern dan lintas SKPD dilakukan secara
intensif, sehingga diperoleh hasil maksimal dari pelaksanaan program/kegiatan.
c. Dalam melaksanakan program/kegiatan agar memperhatikan prinsip efektivitas
dan efisiensi;
d. Apabila pagu anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan perencanaan
dikarenakan adanya penyesuaian dengan kekuatan anggaran, agar segera
dilakukan penyesuaian terhadap target-target kinerja.
4.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
a. Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Tahun 2016 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran tahun 2016;
b. Untuk memastikan target-target di Renja tercapai, agar dilakukan evaluasi
secara berkala sehingga dapat segera diketahui pelaksanaan program/kegiatan
yang menemui kendala/masalah agar segera dapat diambil langkah-langkah
antisipasi.
Renja Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Tahun 2018 Page 35
4.3. Rencana tindak lanjut.
Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
digunakan sebagai dasar dan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja. Oleh
karena itu segera setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran disahkan ditindaklanjuti
dengan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai mengacu kepada indikator kinerja serta
target yang tercantum dalam Renja serta ditindaklanjuti juga dengan perjanjian
kinerja secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
Perkebunan dan Ketahanan Pangan sampai pejabat eselon IV.
Magetan, - -2017
Kepala Dinas TPHPKP
Kabupaten Magetan
Ir. EDDY SUSENO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620926 198903 1 013
Renja Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Tahun 2018 Page 36
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .......................................................................................................... 36
BAB I PENDAHULUAN. ........................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang .............................................................................................. 1
1.2. Landasan Hukum .......................................................................................... 1
1.3. Maksud dan Tujuan ....................................................................................... 3
1.4. Sistematika Penulisan .................................................................................... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU ............................... 5
2.1. Review Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya ............................................... 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .................................................................... 10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ............................... 10
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 ..................................... 11
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .................................... 23
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN ............................................ 30
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD ................................................................... 24
BAB IV PENUTUP .................................................................................................. 40