Upload
ngoxuyen
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana dijelaskan bahwa Instansi yang
wajib menyusun Laporan Kinerja Tahunan diantaranya adalah Pemerintah Provinsi/Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) ini merupakan tolok ukur
dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama satu tahun. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui
sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten
Lamongan.
Adapun penyusunan LKjlP Tahun 2018 ini mengacu pada RENSTRA Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 dengan memperhatikan
keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran
yang sama dengan yang ditetapkan dalam RENSTRA yang akan dilaksanakan dalam kurun
waktu lima tahun kedepan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 2
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) ini adalah sebagai
penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang terwujud dalam tingkat
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan
yang telah ditetapkan.
Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) ini adalah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi Kepala
Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggungjawaban secara periodik.
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi baik secara administrasi maupun
operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, perlu adanya dukungan
Personil, Sarana dan Prasarana, serta Pembiayaan, sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel : 1.1 JUMLAH PERSONIL
NO. JABATAN
STRUKTURAL JUMLAH PANGKAT / GOL.
RUANG JUMLAH PENDIDIKAN
FORMAL JUMLAH KET.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Kepala Badan
1 Pembina Utama
Muda ( IV/c )
1 S 1 1
2. Sekretaris
1 - Pembina ( IV/a )
1 S 2
1
3. Kabid 3 - Pembina ( IV/a )
3
S 2
3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 3
NO. JABATAN STRUKTURAL
JUMLAH PANGKAT / GOL. RUANG
JUMLAH PENDIDIKAN FORMAL
JUMLAH KET.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 4. Kasubbag/
Kasubbid. 11 - Pembina ( IV/a )
- Penata Tk. I ( III/d ) - Penata Tk. I ( III/d ) - Penata ( III/c ) - Penata ( III/c ) - Penata Muda Tk. I ( III/b )
2 2 1 2 3 1
S 2 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2
2 2 1 2 3 1
5. Kepala UPT 12 - Pembina ( IV/a ) - Penata Tk. I ( III/d ) - Penata Tk. I ( III/d) - Penata ( III/c ) - Penata ( III/c ) - Penata Muda Tk. I ( III/b ) - Penata Muda Tk. I ( III/b )
1 3 3 1 1 1 2
S 2 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2
S 1
1 3 3 1 1 1 2
6. Staf 27 - Penata Tk. I ( III/d ) - Penata ( III/c ) - Penata Muda Tk. I ( III/b ) - Penata Muda Tk. I ( III/b ) - Penata Muda (III/a) - Penata Muda (III/a) - Pengatur ( II/c ) - Pengatur Muda (II/a)
1 1 1 5 8 1 9 1
S 1 S 1 S 1
SMA
S 1 SMA SMA SMA
1 1 1 5 8 1 9 1
Jumlah 56 Jumlah 56 Jumlah 56
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 4
Tabel : 1.2 SARANA DAN PRASARANA
NO JENIS JUMLAH 1 Mobil Jabatan 2 2 Mobil Dinas 4 3 Sepeda Motor 40 4 Mesin Ketik Manual 13 5 Mesin Hitung Manual 1 6 Lemari Besi 3 7 Rak Besi 2 8 Rak Kayu 1 9 Filling Besi 7 10 Filling Kayu 1 11 Kardek Besi 1 12 Kardek Kayu 1 13 Rotary Filling 1 14 Lemari Sorok 1 15 Lemari Kaca 1 16 Lemari Makan 1 17 Papan Visual 1 18 Papan Nama Instansi 2 19 Papan Pengumuman 6 20 Porforator Besar 2 21 White Board Elektronik 1 22 Lemari Kayu 3 23 Meja Besi 8 24 Meja Tulis 34 25 Meja Panjang 1 26 Kursi Putar 38 27 Kursi Biasa 2 28 Bangku Tunggu 4 29 Kursi Lipat 23 30 Sofa 2 31 AC Unit 12 32 Televisi 1 33 Alat Pemadam 2 34 Main Frame 4
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 5
NO JENIS JUMLAH 35 PC Unit 35 36 Laptop 3 37 Notebook 19 38 Printer 40 39 Scanner 2 40 Meja Kerja Eselon II 1 41 Meja Kerja Eselon III 4 42 Meja Kerja Eselon IV 12 43 Meja Kerja Pegawai 24 44 Meja Rapat 6 45 Kursi Kerja Eselon II 1 46 Kursi Kerja Eselon III 4 47 Kursi Kerja Eselon IV 12 48 Camera 5 49 Proyektor 2 50 Mixer PVC Yamaha 1 51 Faximili 1 52 Telepon 2 53 Lain-lain 8
Rincian belanja langsung Tahun 2018 sebagaimana tabel 1.3 dibawah ini :
Tabel : 1.3 PEMBIAYAAN
No Kegiatan Rencana Anggaran (Rp.)
(1) (2) (3) 1 Penyediaan Jasa Perkantoran 683.024.195,00 2 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran 267.000.000,00
3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 150.000.000,00
4 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 390.000.000,00
5 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 31.500.000,00
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor 42.000.000,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 6
No Kegiatan Rencana Anggaran (Rp.)
(1) (2) (3)
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 161.750.000,00
8 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 36.718.500,00 9 Pendidikan dan Pelatihan Formal 160.000.000,00 10 Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala 5.000.000,00 11 Pemeliharaan Aplikasi E-PBB 50.000.000,00
12 Intensifikasi Penagihan dan Monitoring Air Tanah, Reklame, dan PBB 100.000.000,00
13 Operasional Pemungutan PBB 3.359.700.000,00 14 Stimulasi percepatan pelunasan PBB 225.000.000,00
15 Pemeliharaan Aplikasi E-Reklame dan Panggung Reklame 575.000.000,00
16 Pemeliharaan Aplikasi Zona BPHTB 35.000.000,00 17 Intensifikasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan 100.000.000,00 18 Penyusunan Buku Profil Pajak Dasar Pelaporan 30.000.000,00 19 Stimulasi Percepatan Pelunasan Pajak Daerah 73.000.000,00
20 Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah Kabupaten lamongan (penaksiran harga) 145.000.000,00
21 Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Kab. Lamongan 50.000.000,00
22 Kelangsiran obyek Pajak Bumi dan Bangunan 294.875.000,00 23 Pemutakhiran Peta Sistem informasi Geografis 204.075.000,00
24 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pajak Bumi dan Bangunan 510.000.000,00
25 Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah Dasar Pelaporan 50.000.000,00
26 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemungutan Pajak daerah dasar Pelaporan 300.000.000,00
27 Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah 362.850.000,00
28 Gerakan Sadar Pajak 100.000.000,00
29 Penyelesaian Keberatan, Keringanan Pajak Daerah 50.000.000,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 7
No Kegiatan Rencana Anggaran (Rp.)
(1) (2) (3) 30 Pemeliharaan Aplikasi Simpada 35.000.000,00
31 FasilitasI Percepatan Penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi 82.500.000,00
32 Penyusunan Buku dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah 190.000.000,00
33 Study Orientasi Pendapatan Daerah 100.000.000,00
34 Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah 50.000.000,00
35 Pembuatan Aplikasi Pendapatan Online 225.000.000,00
36 Pemeliharaan dan Pendampingan Aplikasi Pendapatan 125.000.000,00
JUMLAH 9.348.992.695,00
Rincian belanja daerah Tahun 2018 sebagaimana tabel dibawah ini :
Tabel : 1.4 RINCIAN BELANJA
NO. U R A I A N JUMLAH KET.
(1) (2) (3) (4) 1. 2.
• Belanja Tidak Langsung • Belanja Langsung
Rp 11.050.880.600,00 Rp 9.348.992.695,00
APBD
Jumlah belanja daerah ......…………….… Rp 20.399.873.295,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 8
D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah
sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.
Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lamongan kami mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. Perencanaan teknis program kerja bidang pendapatan daerah;
3. Pembinaan teknis program kerja bidang pendapatan daerah;
4. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang pendapatan daerah;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang
pendapatan daerah;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya, sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016, dengan susunan organisasi sebagai
berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 9
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
3. Bidang Pajak Dasar Penetapan;
a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
b. Seksi Penetapan;
c. Seksi Penagihan.
4. Bidang Pajak Dasar Pelaporan;
a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
b. Seksi Investigasi dan Validasi;
c. Seksi Pemeriksaan dan Penagihan.
5. Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian;
a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Potensi;
b. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan;
c. Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Rekonsiliasi.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 10
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP
1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Ikhtisar Eksekutif
4. BAB I PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
b. Maksud Dan Tujuan
c. Gambaran Umum Organisasi
d. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Kewenangan
e. Sistematika Penyajian LKjIP
5. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
a. Rencana Strategis
b. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018
c. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
6. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
a. Pengukuran Capaian Kinerja Tahunan 2018
b. Evaluasi Dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018
c. Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2018
7. BAB IV PENUTUP
8. LAMPIRAN-LAMPIRAN.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 11
BAB II
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Kabupaten
Lamongan, mempunyai kebijakan dan program yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu
5 (lima) tahun.
Kebijakan dan program dimaksud pelaksanaannya direncanakan dari pembiayaan
melalui dana APBD yang berorentasi pada Urusan Keuangan khususnya di Bidang Pendapatan
Daerah.
Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategik Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta cara
pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yang akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan
2018.
A. RENCANA STRATEGIS
Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang
ingin dicapai dan kemana organisasi akan diarahkan agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif.
Jadi visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan adalah cita-cita yang
menggambarkan akan dibawah kemana Badan Pendapatan Daerah dimasa mendatang, dan
visi selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah, tantangan, hambatan dan tuntutan
masyarakat.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 12
Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan memiliki tekad
untuk memberikan pelayanan dalam berbagai aspek dengan mewujudkan “3T” yakni pelayanan
secara tertib, teratur dan tepat waktu.
Visi
Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah: “ Lamongan Lebih Sejahtera
Dan Berdaya Saing”.
Visi sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan mempunyai komitmen sangat jelas. Sejalan dengan adanya perubahan
situasi politik dan pemerintahan, penerimaan pendapatan asli daerah kedepan mampu
menggunakan seluruh potensi yang ada untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Instansi
Pemerintah di Kabupaten Lamongan.
Sehingga pada gilirannya pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara
berkelanjutan, terencana dan terarah sesuai keinginan masyarakat. Disisi lain Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mampu menjadi akselerator dalam pengelolaan
sumber daya manusia dan prestasi kerja/kinerja organisasi di Kabupaten Lamongan.
Misi
Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah mempunyai
misi : “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik”.
Tujuan
Guna mewujudkan visi dan misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
memiliki tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 13
“Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah”.
Sasaran dan Indikator Sasaran
Untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lamongan perlu ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut :
Tabel : 2.1 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
No. Sasaran Indikator Sasaran 1. Meningkatnya Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Indeks Kepuasan Masyarakat (Wajib Pajak)
Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
Untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan diperlukan adanya dukungan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
pada Tahun 2018.
Untuk mewujudkan keberhasilan program yang telah ditetapkan oleh Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan perlu didukung dengan adanya kegiatan yang
nantinya dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mewujudkan tertib administrasi
pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah. Adapun kegiatan dan indikator kegiatan yang
ingin dicapai adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 14
Tabel : 2.2 KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % unit kerja internal yang terlayani dengan baik
Penyediaan Jasa Perkantoran 1. Jumlah benda pos yang tersedia Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran 2. Jumlah pengadaan ATK
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 3. Persentase Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur % Sarana Prasarana aparatur dengan kondisi baik Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 5. Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor
6. Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur % Apatur yang Displin
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
8. Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
% tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal 9. % Pegawai yang Lulus mengikuti pendidikan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
% Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu
Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala
10. Jumlah dokumen laporan capaian kinerja OPD yang tersusun
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase Peningkatan Pajak Daerah
Pemeliharaan Aplikasi E-PBB 11. Jumlah aplikasi E-PBB Intensifikasi Penagihan dan Monitoring Air Tanah, Reklame, dan PBB
12. Jumlah Intensifikasi penagihan dan monitoring Air Tanah, Reklame, dan PBB
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 15
Operasional Pemungutan PBB 13. Jumlah bantuan transport penyisiran PBB
Stimulasi percepatan pelunasan PBB 14. Persentase pelunasan PBB Pemeliharaan Aplikasi E-Reklame dan Panggung Reklame
15. Jumlah aplikasi dan Jumlah panggung reklame yang terpelihara dan tersedia
Pemeliharaan Aplikasi Zona BPHTB 16. Jumlah aplikasi Zona BPHTB Intensifikasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan
17. Jumlah Tim Teknis Pemungutan dan Penagihan dan Jumlah Cetak Leaflet
Penyusunan Buku Profil Pajak Dasar Pelaporan
18. umlah dokumen profil pajak daerah dasar pelaporan
Stimulasi Percepatan Pelunasan Pajak Daerah 19. Jumlah pengadaan hadiah untuk WP Resto
Program Pendataan Wajib Pajak Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah Kabupaten lamongan (penaksiran harga)
20. Jumlah dokumen harga pasar tanah
Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Kab. Lamongan
21. Jumlah dokumen klasifikasi dan NJOP
Kelangsiran obyek Pajak Bumi dan Bangunan 22. Jumlah terupdatenya data obyek PBB
Pemutakhiran Peta Sistem informasi Geografis 23. Jumlah pemeliharaan aplikasi Peta SIG
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pajak Bumi dan Bangunan 24. Jumlah tercetaknya Blanko PBB-P2
Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah Dasar Pelaporan 25. Jumlah Pendataan Subyek/Obyek Pajak
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemungutan Pajak daerah dasar Pelaporan
26. Jumlah sarana prasarana pajak daerah
Program Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah SKM Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah 27. Jumlah Pengawas (Checker)
Gerakan Sadar Pajak 28. Jumlah peserta sosialisasi Penyelesaian Keberatan, Keringanan Pajak Daerah
29. Jumlah jenis keberatan, keringanan pajak yang ditangani
Pemeliharaan Aplikasi Simpada 30. Jumlah aplikasi SIMPADA yang terpelihara
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 16
Fasilitas Percepatan Penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi
31. Persentase penerimaan dana bagi hasil PKB,BBNKB,PBBKB,PAP
Penyusunan Buku dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah 32. Jumlah SOP Aplikasi Pajak Daerah
Study Orientasi Pendapatan Daerah 33. Persentase terlaksananya Studi Orientasi Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah
34. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penghasil Pendapatan Daerah yang dievaluasi
Pembuatan Aplikasi Pendapatan Online 35. umlah aplikasi yang tersedia Pemeliharaan dan Pendampingan Aplikasi Pendapatan 36. Jumlah aplikasi yang terpelihara
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018
Rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan merupakan proses
penetapan kegiatan dengan cara mencapai tujuan dan sasaran yang berfokus pada Kebijakan
dan Program, kemudian ditetapkan dalam rencana strategik yang dituangkan dalam Rencana
Kinerja Tahunan Tahun 2018.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diatas, Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan telah menetapkan program yang diaplikasikan ke dalam kegiatan-
kegiatan sebagai berikut :
1. Jumlah program dan kegiatan;
2. Lokasi;
3. Jumlah anggaran.
Adapun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lamongan seperti pada lampiran.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 17
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Penetapan kinerja (perjanjian kinerja) yang telah ditetapkan pada Tahun 2018
merupakan dokumen kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai
keberhasilan/target capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Untuk mewujudkan keberhasilan kegiatan yang telah dituangkan dalam
penetapan kinerja (perjanjian kinerja) diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia dan
sarana prasarana yang memadai.
Adapun rincian kegiatan yang dituangkan dalam penetapan kinerja (perjanjian kinerja)
dapat dilihat pada lampiran 3.
Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian kinerja digunakan instrument
pengukuran ordinal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan
Tahun 2016 - 2021, dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran, dan hasil. Skala
pengukuran kinerja sebagai berikut :
85 – 100 = Sangat baik/sangat berhasil ;
70 - < 85 = Baik/berhasil ;
55 - < 70 = Kurang baik/kurang berhasil ;
< 55 = Sangat kurang baik/tidak berhasil.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 18
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) disusun oleh Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan sebagai wujud dari keinginan yang kuat untuk meningkatkan
performance organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu
pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran manajemen Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, menjadi suatu kebutuhan bagi organisasi untuk
memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang akan
datang. Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam
melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan tugas tersebut
diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang
diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja. Capaian
indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya, antara lain
membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini, analisis program/kegiatan yang
menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Analisa dan
evaluasi yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang ada dalam Perangkat Daerah.
Laporan Kine rja Ins tans i Pem erin tah Badan Pendapa tan Daerah Kab . Lam ongan
Visi : “T erwujudnya Lamongan Lebih S ejahtera dan Berdaya S aing” 19
A. PENGUKURAN CAPAIAN K INERJA
TABEL 3.1 PENGUKURAN CAPAIAN K INERJA
VISI : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
MISI : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
TUJUAN : Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asl daerah (PAD) Terhadap Pendapatan DaerahTAHUN DASAR
URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KEBIJAKAN PROGRAM
3. Program Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah
MATRIK RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021
100% 100%
Mengembangkan Kebijakan Pendapatan Daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan
Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6%
Persentase Penerimaan PAD 100% 100%
TARGET RENSTRA TAHUN KE-SASARAN
100% 100%
0,1%
100%
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengeloaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Penetapan
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengeloaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Pelaporan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 20
Pengukuran capaian kinerja Tahun 2018 merupakan hasil kegiatan yang dicapai dengan
membandingkan antara target capaian kinerja dengan realisasi capaian kinerja yang dihasilkan.
Suatu kegiatan dapat dikatakan berhasil apabila realisasi yang diinginkan dapat tercapai sesuai
dengan apa yang direncanakan.
Pengukuran kinerja tersebut bertujuan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari
kegiatan yang dilaksanakan. Adapun rincian kegiatan yang telah di tetapkan dalam pengukuran
kinerja dapat dilihat pada lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
Agar dapat dilakukan evaluasi terhadap hasil kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja telah ditetapkan standar
pencapaian dengan skala ordinal sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II tersebut
di atas.
Selanjutnya evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab
keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah
kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja instansi
pemerintah.
Beberapa hal yang hendak dianalisa dan dievaluasi dapat dilihat dari pencapaian sasaran
sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 21
TABEL : 3.2
DATA PENILAIAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2018
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
PENCAPAIAN SANGAT
BERHASIL BERHASIL KURANG
BERHASIL TIDAK
BERHASIL 1 2 3 4 5 6 7 1. Meningkatnya
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
% Penerimaan PAD V - - -
% Peningkatan Jumlah WP V - - -
Indeks Kepuasan Masyarakat (Wajib Pajak) V - - -
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lamongan agar capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016 - 2021
dapat tercapai sesuai dengan target yang diharapkan diperlukan adanya analisa akuntabilitas
kinerja.
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
Tabel 3.3
PENCAPAIAN KINERJA 2018
NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1.
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
% Penerimaan PAD
100%
87,69%
87,69%
% Peningkatan Jumlah WP
0,3%
0,59% 196,67%
Indeks Kepuasan Masyarakat (Wajib Pajak) 70 78,12 111,60%
Rata-rata capaian
131,99%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 22
ANALISIS KINERJA Badan Pendapatan Daerah telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan, dengan
capaian rata-rata sebesar mencapai 131,99%. Pada Indikator Persentase Penerimaan PAD Tahun
2018 tercapai sebesar 87,69%, Indikator Peningkatan Jumlah Wajib Pajak tercapai sebesar
196,67% dan untuk Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Wajib Pajak) tercapai sebesar
111,60%. Untuk Indikator Persentase Penerimaan PAD pencapaian kinerja di bawah target yang
ditetapkan, ini dikarenakan perhitungan target PAD yang dicanangkan ternyata tidak sesuai
dengan potensi yang ada.
a. Pada sektor Pajak Daerah yang tidak tercapai target dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Pajak Hotel, disebabkan karena tingkat pertumbuhan hunian hotel sangat rendah dibanding
dengan perencaan awal, disamping itu potensi baru yang telah didata masih sedikit dan
kecil pembayaran pajaknya, potensi baru yang ada hanya terdiri dari rumah kos.
2) Pajak Restoran, disebabkan tingkat pertumbuhan potensi obyek pajak restoran baru sangat
kecil, masih belum sesuai dengan kenaikan target yang telah ditetapkan.
3) Pajak Hiburan, disebabkan karena potensi obyek pajak baru masih belum setara dengan
target yang ditetapkan,
4) Pajak Parkir, disebabkan karena obyek pajak parkir hanya mengalami peningkatan yang
sedikit.
Namun demikian, Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan maupun Pajak
Reklame mengalami peningkatan dibandingkan dengan penerimaan tahun 2017.
b. Pada sektor Retribusi Daerah yang tidak mencapai target, dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Retribusi Parkir Tepi Jalan, disebabkan penerimaan retribusi parkir berlangganan
mengalami penurunan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 23
2) Retribusi Kekayaan Daerah, disebabkan tidak dapat dipungutnya retribusi sewa tanah lahan
reklame dan menurunnya capaian sewa tanah reklame.
3) Retribusi Khusus Parkir, disebabkan adanya pelimpahan aset penitipan terminal Lamongan
kepada propinsi sehingga realisasinya menurun
4) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, disebabkan belum maksimalnya Izin Mendirikan
Bangunan.
c. Lain-Lain PAD Yang Sah;
1) Hasil Penjualan Aset Daerah, disebabkan tidak terpenuhi realisasi dari komponen penjualan
kendaraan dinas.
2) Lain-lain Pendapatan SKPD, disebabkan belum maksimalnya penerimaan dari
pengembalian (TPGR) dan dana kapitasi JKN.
Adapun analisa akuntabilitas kinerja terhadap indikator sasaran adalah sebagai berikut :
1) Urusan Keuangan (wajib),
Sasaran Strategis pada RPJMD : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD),
dilaksanakan 3 program yaitu :
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar
Penetapan, terealisasi sebesar 92,66% dari target 62%, atau dengan capaian kinerja
149,45%;
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar
Pelaporan, terealisasi 55,56% dari target 62%, atau dengan capaian kinerja 89,61%;
3. Program Perencanaan Dan Pengawasan Pendapatan Daerah, tercapai 106,41%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 24
2) Urusan Pendukung.
Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, pada Tahun 2018
dilaksanakan 8 program pendukung yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terealisasi 92,05%;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terealisasi 97,45%;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terealisasi 100%;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terealisasi 98,70%;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan,
terealisasi 100%.
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan 8 (delapan) program
dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan yang ditetapkan pada Tahun 2018, tersedia dana sebesar Rp.
9.348.992.695,00 yang dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2018, dari dana tersebut diatas telah
terealisasi sebesar Rp. 8.629.549.688,00 atau 92,30% identik dengan skala pengukuran ordinal
adalah Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
Adapun Hambatan dan Kendala :
1. Keterbatasan P3D yaitu menyangkut jumlah dan kualifikasi personel/SDM, pendataan, sarana
dan prasarana serta dokumen (data dan regulasi).
2. Hambatan Regulasi :
a) Untuk pajak reklame terdapat kendala optimalisasinya terkait terbitnya Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan
Penggunaan Bagian-bagian Jalan, dimana pemasangan Reklame dilarang melintang di atas
jalan;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 25
b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Zat Adiktif
Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dimana PP tersebut melarang reklame/iklan
rokok.
3. Belum tersusunnya regulasi dan tersedianya aplikasi e-Tax beserta perangkat jaringannya
untuk pemungutan pajak.
4. Terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 26 Mei 2015 nomor : 46/PUU XII/2014
tentang dihapusnya tarif retribusi 2% dari NJOP yang tertuang dalam pasal 124 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Terbitnya UU 23 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah menambah berbelitnya perijinan
usaha mineral bukan logam (Minerba) dan batuan karena menjadi kewenangan Propinsi,
sehingga mempersulit intensifikasi pajak Minerba.
SOLUSI
Untuk mengatasi permasalahan, solusi yang harus dilakukan :
a) Menjalin networking;
b) Penyusunan revisi penyempurnaan regulasi;
c) Melaksanakan pendataan dan penyusunan database untuk meningkatkan potensi pajak dan
retribusi daerah;
d) Optimalisasi penagihan, intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
e) Optimalisasi pemeriksaan, pengawasan dan penindakan;
f) Promosi, sosialisasi dan konseling secara langsung maupun melalui media massa.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 26
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018
1. PENDAPATAN
Target pendapatan daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan pada Tahun
2018 ditetapkan sebesar Rp. 2.904.634.147.135,00 target ini terinci sebagai berikut :
No. Uraian Target (Rp.) 1. Pendapatan Asli Daerah 495.857.330.740,00
2. Dana Perimbangan 1.706.766.891.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 702.009.925.395,00
Total . 2.904.634.147.135,00
Dari target tersebut pada Tahun 2018 berhasil direalisasikan pendapatan daerah sebesar
Rp. 2.773.911.094.666,73 atau tercapai sebesar 95,50% dengan rincian sebagai berikut :
No. Uraian Realisasi (Rp.) 1. Pendapatan Asli Daerah 433.175.477.495,73
2. Dana Perimbangan 1.700.714.352.575,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 640.021.264.596,00
Total 2.773.911.094.666,73
2. BELANJA
Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 terdiri dari :
No. Belanja Anggaran (Rp.) 1. Belanja Tidak Langsung 11.050.880.600,00
2. Belanja Langsung 9.348.992.695,00
Total 20.399.873.295,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 27
Dari plafond belanja tersebut pada Tahun 2018 direalisasikan sebesar Rp. 19.076.193.073,00 atau tercapai sebesar 93,51% dengan rincian sebagai berikut :
No. Belanja Realisasi (Rp.)
1. Belanja Tidak Langsung 10.446.643.385,00
2. Belanja Langsung 8.629.549.688,00
Total 19.076.193.073,00
Rincian belanja langsung Tahun 2018 sebagaimana tabel 3.4 dibawah ini:
Tabel 3.4
DATA PENCAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2018
No Kegiatan Rencana Anggaran Realisasi Anggaran
(Rp.) (Rp.) Presentase (1) (2) (3) (4) (5) 1 Penyediaan Jasa Perkantoran 683.024.195 621.628.440 91,01%
2 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran 267.000.000 262.496.200 98,31%
3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 150.000.000 128.455.400 85,64%
4 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 390.000.000 381.275.000 97,76%
5 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 31.500.000 31.500.000 100%
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor 42.000.000 41.020.000 97,67%
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 161.750.000 155.482.600 96,13%
8 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 36.718.500 36.718.500 100%
9 Pendidikan dan Pelatihan Formal 160.000.000 157.920.000 98,70%
10 Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala 5.000.000 5.000.000 100%
11 Pemeliharaan Aplikasi E-PBB 50.000.000 48.325.000 96,65%
12 Intensifikasi Penagihan dan Monitoring Air Tanah, Reklame, dan PBB 100.000.000 88.600.000 88,60%
13 Operasional Pemungutan PBB 3.359.700.000 2.980.502.548 88,71%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 28
No Kegiatan Rencana Anggaran Realisasi Anggaran
(Rp.) (Rp.) Presentase (1) (2) (3) (4) (5) 14 Stimulasi percepatan pelunasan PBB 225.000.000 195.200.000 86,76%
15 Pemeliharaan Aplikasi E-Reklame dan Panggung Reklame 575.000.000 560.912.000 97,55%
16 Pemeliharaan Aplikasi Zona BPHTB 35.000.000 33.580.000 95,94%
17 Intensifikasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan 100.000.000 100.000.000 100%
18 Penyusunan Buku Profil Pajak Dasar Pelaporan 30.000.000 29.570.000 98,57%
19 Stimulasi Percepatan Pelunasan Pajak Daerah 73.000.000 70.525.000 96,61%
20 Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah Kabupaten lamongan (penaksiran harga)
145.000.000 144.350.000 99,55%
21 Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Kab. Lamongan
50.000.000 49.800.000 99,60%
22 Kelangsiran obyek Pajak Bumi dan Bangunan 294.875.000 290.600.000 98,55%
23 Pemutakhiran Peta Sistem informasi Geografis 204.075.000 203.125.000 99,53%
24 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pajak Bumi dan Bangunan 510.000.000 485.375.000 95,17%
25 Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah Dasar Pelaporan 50.000.000 50.000.000 100%
26 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemungutan Pajak daerah dasar Pelaporan
300.000.000 278.000.000 92,67%
27 Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah 362.850.000 268.347.000 73,96%
28 Gerakan Sadar Pajak 100.000.000 98.800.000 98,80%
29 Penyelesaian Keberatan, Keringanan Pajak Daerah 50.000.000 49.875.000 99,75%
30 Pemeliharaan Aplikasi Simpada 35.000.000 32.850.000 93,86%
31 Fasilitas Percepatan Penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi 82.500.000 82.420.000 99,90%
32 Penyusunan Buku dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah 190.000.000 187.165.000 98,51%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 29
No Kegiatan Rencana Anggaran Realisasi Anggaran
(Rp.) (Rp.) Presentase (1) (2) (3) (4) (5)
33 Study Orientasi Pendapatan Daerah 100.000.000 83.065.000 83,07%
34 Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah 50.000.000 50.000.000 100%
35 Pembuatan Aplikasi Pendapatan Online 225.000.000 222.854.000 99,05%
36 Pemeliharaan dan Pendampingan Aplikasi Pendapatan 125.000.000 124.213.000 99,37%
JUMLAH 9.348.992.695 8.629.549.688 92,30%
Uraian penjelasan tabel diatas, sebagai berikut :
1. Kegiatan Stimulasi Percepatan Pelunasan Pajak Daerah terealisasi sebesar 86,76%
dikarenakan guna efektifitas dan efesiensi, maka penyerapan anggaran hanya diserap sesuai
kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang dalam hal ini dipergunakan sebagai pemberian reward
kepada wajib pajak dasar pelaporan yang tertinggi dan patuh dalam pembayaran pajak.
2. Kegiatan Operasional Pemungutan PBB terealisasi sebesar 88,71% dikarenakan dana yang
dicairkan sudah sesuai dengan realisasi PBB-P2 yang diperuntukan bagi kecamatan yang
lunas sebelum jatuh tempo tanggal 30 September dan untuk biaya operasional petugas
penyisiran.
3. Kegiatan Pengawasan Dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah terealisasi sebesar
73,96% dikarenakan tenaga pengawas pajak (checker) yang dialokasikan 32 orang terserap
hanya 23 orang, sehingga ada penghematan belanja.
Untuk mewujudkan 36 (tiga puluh enam) kegiatan yang ditetapkan pada Tahun Anggaran
2018, tersedia dana sebesar Rp. 9.348.992.695,00 yang dibiayai dari APBD Tahun Anggaran
2018, dari dana tersebut diatas telah terealisasi sebesar Rp. 8.629.549.688,00 atau 92,30% identik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 30
dengan skala pengukuran ordinal adalah Sangat Baik/Sangat Berhasil, sehingga terdapat sisa
belanja sebesar Rp. 719.443.007,00.
Tabel 3.5 Alokasi Per Sasaran Pembangunan
NOSASARAN
STRATEGISPROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
RENCANA ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
% EFISIENSI
Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah Pajak Dasar Penetapan
Realisasi Pajak Daerah Dasar Penetapan
62% 92,66% 5.368.650.000,00 4.904.114.548,00 91,35% 8,65%
Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah Pajak Dasar Pelaporan
Realisasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan
62% 55,56% 733.000.000,00 704.350.000,00 96,09% 3,91%
Program Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah
Target PAD Tahun Berjalan
100% 106,41% 1.320.350.000,00 1.199.589.000,00 90,85% 9,15%
TABEL ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN 2018
1Meningkatnya
Peahndapatan Asli Daerah (PAD)
COST PER OUTCOME
Laporan Kine rja Ins tans i Pem erin tah Badan Pendapa tan Daerah Kab . Lam ongan
Visi : “T erwujudnya Lamongan Lebih S ejahtera dan Berdaya S aing” 31
Tabel 3 .6 M onitoring K inerja
SASARAN INDIKATOR KINERJA OPD
BASELINE TAHUN
2015
1. Persentase Penerimaan PAD
100% 100% 397.520.914.287,58 101,50% 403.473.988.529,33 100% 436.519.037.265,50 98,27% 100% 87,36%
2. Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak
797.530 0,10% 798.328 0,42% 800.910 0,20% 799.125 0,50% 0,30% 0,59%
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (Wajib Pajak)
Target Realisasi % Target %
Program Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah
Target PAD 100,00% 428.950.822.806,44 98,27% 100% 106,41%
Bidang Pengembangan
Potensi, Pengawasan dan Pengendalian
62,5 79,96 77,83
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
428.950.822.806,44
801.518
Realisasi Pajak Dasar Pelaporan Th Ybs-Realisasi Pajak Dasar PelaporanTh DasarRealisasi Pajak Dasar Pelaporan Th Dasar
2. TABEL MATRIK PROGRAM
Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Penetapan
Persentase Peningkatan Pajak Dasar Penetapan 33.416.840.234 44,55%
PROGRAM INDIKATOR
Bidang Pajak Dasar Penetapan
Bidang Pajak Dasar Pelaporan
Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Pelaporan
TARGET 2018 TINGKAT KEBERHASILAN 2018
MONITORING KINERJA1. TABEL MATRIK SASARAN
TARGET 2016 TINGKAT KEBERHASILAN 2016 TARGET 2017 TINGKAT KEBERHASILAN 2017
Persentase Peningkatan Pajak Dasar Pelaporan
x 100
2017
92,66%
55,56%108.608.961.296,00 99,53%
44%
44%
62%
62%
495.857.330.740,00
799.923
433.175.477.495,73
802.255
54.431.405.946,00
70 78,1265
Target PAD Tahun Berjalan
2018Penanggung Jawab
434.816.170.524,73
44.539.029.000
84.675.404.471,09
x 100
KONDISI AWAL TAHUN 2015RUMUS
Realisasi Pajak Dasar Penetapan Th Ybs-Realisasi Pajak Dasar Penetapan Th DasarRealisasi Pajak Dasar Penetapan Th Dasar
23.117.480.633,00
Realisasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 32
Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per Kegiatan
No Kegiatan Rencana Anggaran
(Rp.)
Realisasi Anggaran
(Rp.)
% Capaian Kinerja
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Efisiensi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Penyediaan Jasa Perkantoran 683.024.195 621.628.440 100% 91,01% 8,99%
2 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran 267.000.000 262.496.200 100% 98,31% 1,69%
3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 150.000.000 128.455.400 100% 85,64% 14,36%
4 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 390.000.000 381.275.000 100% 97,76% 2,24%
5 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
31.500.000 31.500.000 100% 100% 0,00%
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor
42.000.000 41.020.000 100% 97,67% 2,33%
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
161.750.000 155.482.600 100% 96,13% 3,87%
8 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 36.718.500 36.718.500 100% 100% 0,00%
9 Pendidikan dan Pelatihan Formal 160.000.000 157.920.000 100% 98,70% 1,30%
10 Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala 5.000.000 5.000.000 100% 100% 0,00%
11 Pemeliharaan Aplikasi E-PBB 50.000.000 48.325.000 100% 96,65% 3,35%
12 Intensifikasi Penagihan dan Monitoring Air Tanah, Reklame, dan PBB
100.000.000 88.600.000 100% 88,60% 11,40%
13 Operasional Pemungutan PBB 3.359.700.000 2.980.502.548 100% 88,71% 11,29%
14 Stimulasi percepatan pelunasan PBB 225.000.000 195.200.000 100% 86,76% 13,24%
15 Pemeliharaan Aplikasi E-Reklame dan Panggung Reklame
575.000.000 560.912.000 100% 97,55% 2,45%
16 Pemeliharaan Aplikasi Zona BPHTB 35.000.000 33.580.000 100% 95,94% 4,06%
17 Intensifikasi Pajak Daerah 100.000.000 100.000.000 100% 100% 0,00%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 33
No Kegiatan Rencana Anggaran
(Rp.)
Realisasi Anggaran
(Rp.)
% Capaian Kinerja
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Efisiensi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Dasar Pelaporan
18 Penyusunan Buku Profil Pajak Dasar Pelaporan 30.000.000 29.570.000 100% 98,57% 1,43%
19 Stimulasi Percepatan Pelunasan Pajak Daerah 73.000.000 70.525.000 100% 96,61% 3,39%
20 Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah Kabupaten lamongan (penaksiran harga)
145.000.000 144.350.000 100% 99,55% 0,45%
21
Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Kab. Lamongan
50.000.000 49.800.000 100% 99,60% 0,40%
22 Kelangsiran obyek Pajak Bumi dan Bangunan 294.875.000 290.600.000 100% 98,55% 1,45%
23 Pemutakhiran Peta Sistem informasi Geografis 204.075.000 203.125.000 100% 99,53% 0,47%
24 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pajak Bumi dan Bangunan
510.000.000 485.375.000 100% 95,17% 4,83%
25 Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah Dasar Pelaporan
50.000.000 50.000.000 100% 100% 0,00%
26 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemungutan Pajak daerah dasar Pelaporan
300.000.000 278.000.000 100% 92,67% 7,33%
27 Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah
362.850.000 268.347.000 100% 73,96% 26,04%
28 Gerakan Sadar Pajak 100.000.000 98.800.000 100% 98,80% 1,20%
29 Penyelesaian Keberatan, Keringanan Pajak Daerah 50.000.000 49.875.000 100% 99,75% 0,25%
30 Pemeliharaan Aplikasi Simpada 35.000.000 32.850.000 100% 93,86% 6,14%
31 FasilitasI Percepatan Penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi
82.500.000 82.420.000 100% 99,90% 0,10%
32 Penyusunan Buku dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah
190.000.000 187.165.000 100% 98,51% 1,49%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 34
No Kegiatan Rencana Anggaran
(Rp.)
Realisasi Anggaran
(Rp.)
% Capaian Kinerja
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Efisiensi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
33 Study Orientasi Pendapatan Daerah 100.000.000 83.065.000 100% 83,07% 16,94%
34 Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah 50.000.000 50.000.000 100% 100,00% 0,00%
35 Pembuatan Aplikasi Pendapatan Online 225.000.000 222.854.000 100% 99,05% 0,95%
36 Pemeliharaan dan Pendampingan Aplikasi Pendapatan
125.000.000 124.213.000 100% 99,37% 0,63%
JUMLAH 9.348.992.695 8.629.549.688 100% 92,30% 7,70%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 35
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun ini adalah merupakan salah
satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Tahun 2018 dan sebagai alat pengendalian
dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah pada urusan keuangan khususnya di
bidang Pendapatan Daerah. Dalam penyusunan LKjlP tentunya memerlukan kajian analisa
secara menyeluruh antara kemampuan Sumber Daya Manusia dengan faktor-faktor sumber
daya lainnya guna untuk tercapainya tujuan.
Rencana kinerja sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II tersebut diatas
terdapat 8 (delapan) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan adalah merupakan
penjabaran dari pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016 –
2021. Dari sejumlah program dan kegiatan dimaksud secara umum telah dapat terealisasi
dengan baik serta memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016 - 2021
sebagaimana daftar analisis terlampir.
Akuntabilitas kinerja sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, dimana tugas pokok
dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga apa yang menjadi sasaran pencapaian
kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 36
D. S A R A N
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan sebagai alat pemacu bagi
seluruh staf yang terlibat untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreativitas seorang Pegawai
Negeri, meningkatkan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi
Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa serta
sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.
Pada penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) berikutnya diharapkan
lebih meningkatkan perhatiannya terhadap Pendapatan Asli Daerah mengingat dengan
diberlakukannya Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah yang baru yakni Undang-
Undang Nomor 28 tahun 2009 dapat memperkuat pembiayaan APBD Kabupaten Lamongan
kedepan.
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Terlaksananya Tugas Pokok Dan Fungsi OPD
IKM
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
% Unit kerja internal yang terlayani dengan baik
100% 100% 911,26 100% 1032,67 100% 1200 100% 1067 100% 1109 100% 5.319,93 SekretariatBapenda
Kab. Lamongan
01.1Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah benda pos yang tersedia
3 jenis 7,5 - 0 - 0 - 0 - 0 3 jenis 7,5 Subag. UmumBapenda
Kab. Lamongan
01.2
Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang terbayarkan
3 jenis 412,943 - 0 - 0 - 0 - 0 3 jenis 412,94 Subag. UmumBapenda
Kab. Lamongan
01.6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional
Jumlah STNK yang terlunasi
mobil dinas 4x,
sepeda motor 16x
16 - 0 - 0 - 0 - 0
mobil dinas 4x,
sepeda motor 16x
16 Subag. UmumBapenda
Kab. Lamongan
01.10Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan ATK
74 ATK, 1 Jenis Cek
89,886 - 0 - 0 - 0 - 074 ATK, 1 Jenis Cek
89,886 Subag. UmumBapenda
Kab. Lamongan
01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan
16 cetakan 80 - 0 - 0 - 0 - 0 16 cetakan 80 Subag. UmumBapenda
Kab. Lamongan
01.12
Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor
Jumlahpengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
17 Jenis 15 - 0 - 0 - 0 - 0 17 Jenis 15 Subag. UmumBapenda
Kab. Lamongan
01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah pengadaan peralatan kebersihan dan perlengkapan kantor
19 Jenis 15 - 0 - 0 - 0 - 0 19 Jenis 15 Subag. UmumBapenda
Kab. Lamongan
01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8 Surat Kabar 10 - 0 - 0 - 0 - 0 8 Surat Kabar 10 Subag. UmumBapenda
Kab. Lamongan
Tabel 5.2Revisi Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif OPD
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARAN KODEPROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL
PERENCANAAN
UNIT SKPD PENANGGUNG
JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 2021
Menciptakan Sistem
Administrasi Perkantoran yang lancar, tertib dan
teratur serta dapat
dipertanggungjawabkan
2019
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARAN KODEPROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL
PERENCANAAN
UNIT SKPD PENANGGUNG
JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
01.17Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah pengadaan makanan dan minuman
3.306 kotak 20 - 0 - 0 - 0 - 0 3.306 kotak 20 Subag. UmumBapenda
Kab. Lamongan
01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
% Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
100% 25 - 0 - 0 - 0 - 0 100% 25 Subag. UmumBapenda
Kab. Lamongan
01.19Penyediaan Jasa Administrasi/ Teknis Kegiatan
Jumlah Pegawai tenaga honorer,tenaga administrasi/teknis kegiatan, tenaga pengamanan, sopir yang menerima gaji/honor
23 orang 219,931 - 0 - 0 - 0 - 0 23 orang 219,93 Subag. UmumBapenda
Kab. Lamongan
01.1Penyediaan Jasa Perkantoran
Jumlah surat yang terkirim, benda pos dan materai yang tersedia
3 jenis 615,67 3 jenis 770 3 jenis 792 3 jenis 820 3 jenis 2.997,67 Subag. UmumBapenda
Kab. Lamongan
Jumlah rekening yang terbayarkan
3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis
Jumlah surat kendaraan yang terbayarkan
mobil dinas 4x,
sepeda motor 16x
mobil dinas 4x,
sepeda motor 16x
mobil dinas 4x,
sepeda motor 16x
mobil dinas 4x,
sepeda motor 16x
mobil dinas 20x,
sepeda motor 80x
Jumlah Pegawai tenaga honorer,tenaga administrasi/teknis kegiatan, tenaga pengamanan, sopir yang menerima gaji/honor
24 orang 24 orang 24 orang 24 orang 24 orang
Penyediaan Barang Pakai Habis
Jumlah ATK74 ATK, 1 Jenis Cek
26774 ATK, 1 Jenis Cek
27074 ATK, 1 Jenis Cek
27574 ATK, 1 Jenis Cek
28974 ATK, 1 Jenis Cek
1.101 Subag. UmumBapenda
Kab. Lamongan
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARAN KODEPROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL
PERENCANAAN
UNIT SKPD PENANGGUNG
JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
16 cetakan 16 cetakan 16 cetakan 16 cetakan 80 cetakan
Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
17 Jenis 17 Jenis 17 Jenis 17 Jenis 17 Jenis
Jumlah peralatan kebersihan dan perlengkapan kantor
19 Jenis 19 Jenis 19 Jenis 19 Jenis 19 Jenis
Jumlah bahan bacaan, iklan/ucapan dan peraturan perundang-undangan
8 Surat Kabar 8 Surat Kabar 8 Surat Kabar 8 Surat Kabar 40 Surat Kabar
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
1.152 kotak 1.152 kotak 1.152 kotak 1.152 kotak 7.914 kotak
01.18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Jumlah perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri
150 kali perjalanan
dinas dalam daerah ; 50 kali perjalan
dinas luar daerah
150
150 kali perjalanan
dinas dalam daerah ; 50 kali perjalan
dinas luar daerah
160 100%
150 kali perjalanan dinas dalam daerah ; 50 kali perjalan
dinas luar daerah
100%
150 kali perjalanan dinas dalam daerah ; 50 kali perjalan
dinas luar daerah
100%
150 kali perjalanan dinas dalam daerah ; 50 kali perjalan
dinas luar daerah
Subag. UmumBapenda
Kab. Lamongan
2
Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
% Sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik
100% 245 100% 625,25 100% 900 100% 435 100% 455 100% 2.660,25 SekretariatBapenda
Kab. Lamongan
10 kursi lipat 10 kursi lipat
2 buah Korden
- - - - 2 buah Korden
02.09Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor
1 Laptop, 1 komputer, 1
printer25 - 0 - 0 - 0 - 0
1 Laptop, 1 komputer, 1
printer25 Subag. Umum
Bapenda Kab. Lamongan
02.22Pemelihaarn rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 gedung 50 - 0 - 0 - 0 - 0 1 gedung 50 Subag. UmumBapenda Kab. Lamongan
02.07Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor
15 0Bapenda
Kab. Lamongan
0 0 0 15 Subag. Umum
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARAN KODEPROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL
PERENCANAAN
UNIT SKPD PENANGGUNG
JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
02.23Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
1 Mobil Dinas 35 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Mobil Dinas 35 Subag. UmumBapenda Kab. Lamongan
02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operasional
5 Mobil Dinas 60 - 0 - 0 - 0 - 0 5 Mobil Dinas 60 Subag. UmumBapenda Kab. Lamongan
13 Komputer 13 Komputer 13 Komputer 13 Komputer 13 Komputer 13 Komputer
25 Printer 25 Printer 25 Printer 25 Printer 25 Printer 25 Printer
10 Laptop 10 Laptop 10 Laptop 10 Laptop 10 Laptop 10 Laptop
02.28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
3 jenis 20 3 jenis 20 3 jenis 21 3 jenis 21 3 jenis 23,15 3 jenis 24,31 Subag. UmumBapenda Kab. Lamongan
02.04
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
1 Mobil APV dan 10 sepeda
motor390
1 Mobil APV dan 10 sepeda
motor420 - 0 - 0
2 Mobil, 20 sepeda motor
810 Subag. UmumBapenda
Kab. Lamongan
40 kursi lipat 40 kursi lipat 40 kursi lipat 160 kursi lipat
3 Almari 3 Almari 3 Almari 3 Almari 12 Almari
rotary Filling rotary Filling rotary Filling rotary Filling rotary Filling
Jumlah peralatan gedung kantor
3 komputer, 1 printer
1 server, 5 komputer, 1
printer
3 komputer, 1 printer
3 komputer, 1 printer
1 server, 14 komputer, 4
printer
02.22Pemelihaarn rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung yang terawat
- 0 1 gedung 50 - 0 - 0 1 gedung 50 Subag. UmumBapenda Kab. Lamongan
02.23
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah mobil jabatan yang dipelihara
2 Mobil Dinas 161,75 2 Mobil Dinas 170 2 Mobil Dinas 175 2 Mobil Dinas 185 2 Mobil Dinas 691,75 Subag. UmumBapenda Kab. Lamongan
Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang dipelihara
5 Mobil 5 Mobil 5 Mobil 5 Mobil 5 Mobil
13 Komputer 20 Komputer 20 Komputer 20 Komputer 20 KomputerBapenda Kab. Lamongan
25 Printer 28 Printer 28 Printer 28 Printer 28 Printer
02.26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
40 40 Subag. UmumBapenda
Kab. Lamongan
200 45 50 326,5
21 23,15 24,3121
42 60 65 70
02.07
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
31,5
237 Subag. Umum
Subag. UmumBapenda
Kab. Lamongan
02.26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara d b ik
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARAN KODEPROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL
PERENCANAAN
UNIT SKPD PENANGGUNG
JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
10 Laptop 10 Laptop 10 Laptop 10 Laptop 10 Laptop
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dengan baik
3 jenis 9 jenis 9 jenis 9 jenis 9 jenis
02.42Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor dan fasilitas pendukung yang direhab
- - 0 - 0 1 gedung 150 1 gedung 150 1 gedung 300 Subag. UmumBapenda Kab. Lamongan
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
% Aparatur yang disiplin
100% 34,97 100% 36,718 100% 40,5 100% 42,53 100% 44,65 100% 199,368 SekretariatBapenda
Kab. Lamongan
03.02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas yang diadakan
130 Pcs Pakaian
34,97130 Pcs Pakaian
36,718130 Pcs Pakaian
40,5130 Pcs Pakaian
42,53130 Pcs Pakaian
44,65650 Pcs Pakaian
199,368 Subag. UmumBapenda
Kab. Lamongan
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
% Tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100% 154,5 100% 98,8 100% 0 100% 0 100% 0 100% 253,3 SekretariatBapenda
Kab. Lamongan
05.01Pendidikan dan Pelatihan Formal
% pegawai yang lulus Pendidikan / pelatihan formal
100% 154,5 100% 98,8
Bimbingan Teknis
Jumlah peserta bimtek
100% 170 100% 180 100% 190 100% 540 Subag. UmumBapenda Kab. Lamongan
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
% Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu
100% 30 100% 5 100% 40 100% 50 100% 80 100% 205 SekretariatBapenda
Kab. Lamongan
06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD yang tersusun
1 Dok. 5 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Dok. 5 Subag. ProgramBapenda Kab. Lamongan
gdengan baik
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARAN KODEPROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL
PERENCANAAN
UNIT SKPD PENANGGUNG
JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
06.02
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD yang tersusun
1 Dok. 5 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Dok. 5 Subag. ProgramBapenda Kab. Lamongan
06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun
1 Dok. 5 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Dok. 5 Subag. ProgramBapenda Kab. Lamongan
06.01
Penyusunan Laporan Keuangan Secara Berkala
Jumlah laporan keuangan dan capaian kinerja
1 Dok. 5 1 Dok. 5 1 Dok. 5 1 Dok. 5 1 Dok. 20 Subag. ProgramBapenda Kab. Lamongan
Jumlah laporan semesteran
1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok.
Jumlah laporan keuangan akhir tahun
1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok.
06.06
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi
1 Dok. 15 - 0 1 Dok. 5 1 Dok. 15 1 Dok. 15 4 Dok. 50 Subag. ProgramBapenda Kab. Lamongan
06.xx
Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Jumlah dokumen SPM
- 0 1 Dok. 15 1 Dok. 15 1 Dok. 30 3 Dok. 60 Subag. ProgramBapenda Kab. Lamongan
06.xx
Survey Pelayanan Masyarakat lingkup perangkat daerah (IKM)
Jumlah dokumen IKM
- 0 1 Dok. 15 1 Dok. 15 1 Dok. 30 3 Dok. 60 Subag. ProgramBapenda Kab. Lamongan
Meningkatnya Konstribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1. Prosentase Penerimaan PAD
X
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Prosentase Peningkatan Pajak Daerah
- 29% 4.141,99 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 29% 4.141,99
Bidang Pajak Dasar
Penetapan Dan Bidang Pajak
Dasar Pelaporan
Bapenda Kab.
Lamongan
2. Prosentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak
x.1Pemeliharaan Aplikasi E-PBB
Jumlah aplikasi E-PBB
1 Aplikasi 50 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Aplikasi 50
Subbid PenetapanBapenda Kab. Lamongan
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARAN KODEPROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL
PERENCANAAN
UNIT SKPD PENANGGUNG
JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
x.2
Intensifikasi Penagihan dan Monitoring Air Tanah, Reklame, dan PBB
Jumlah Intensifikasi penagihan dan monitoring Air Tanah, Reklame, dan PBB
27 kec. 100 - 0 - 0 - 0 - 0 27 kec. 100
Subbid Penagihan dan Penindakan
Bapenda Kab. Lamongan
x.3Operasional Pemungutan PBB
Jumlah bantuan transport penyisiran PBB
820.000 WP 2.576,99 - 0 - 0 - 0 - 0 820.000 WP 2.576,99
Subbid Penagihan dan Penindakan Bapenda
Kab. Lamongan
x.4Stimulasi Percepatan Pelunasan PBB
Prosentase pelunasan PBB
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Subbid Pendaftaran dan
Pendataan
Bapenda Kab. Lamongan
x.5
Pemeliharaan Aplikasi E-Reklame dan Panggung Reklame
Jumlah Aplikasi dan panggung reklame yang tersedia dan terpelihara
1 Aplikasi 30 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Aplikasi 30
Subbid Perencanaan dan Pengembangan
Potensi
Bapenda Kab. Lamongan
x.11
Penyediaan Sarana dan prasarana Pajak Bumi dan Bangunan
Jumlah tercetaknya Blanko PBB-P2
900.000 OP 510 - 0 - 0 - 0 - 0 900.000 OP 510 Subbid PenetapanBapenda Kab. Lamongan
x.13
Pengadaan dan Pendistribusian SPPT dan DHKP PBB se Kecamatan se Kabupaten Lamongan
Jumlah Kecamatan Yang mendapatkan Distribusi SPPT, DHKP PBB-P2
27 Kecamatan 50 - 0 - 0 - 0 - 0 27 Kecamatan 50 Subbid PenetapanBapenda Kab. Lamongan
x.1
Stimulasi percepatan pelunasan Pajak Daerah
Jumlah hadiah untuk Wajib Pajak
4 jenis 350 - 0 - 0 - 0 - 0 4 jenis 350
Subbid Pendaftaran dan
Pendataan
Bapenda Kab. Lamongan
x.2Pemeliharaan Aplikasi Zona BPHTB
Jumlah aplikasi Zona BPHTB
1 Aplikasi 100 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Aplikasi 100Subbid Investigasi
dan Validasi
Bapenda Kab. Lamongan
x.3Intensifikasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan
Jumlah obyek pajak yang memenuhi target
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Subbid Penagihan dan Penindakan Bapenda
Kab. Lamongan
x.4
Penyusunan Buku Profil Pajak Dasar Pelaporan
Jumlah buku profil pajak daerah dasar pelaporan
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Subbid Pendaftaran dan
PendataanBapenda Kab. Lamongan
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARAN KODEPROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL
PERENCANAAN
UNIT SKPD PENANGGUNG
JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
x.6Pendistribusian SPTPD
Jumlah OP yang mendapatkan SKPD
8 OP 50 - 0 - 0 - 0 - 0 8 OP 50
Subbid Pendaftaran dan
Pendataan
Bapenda Kab. Lamongan
x.9
Penyediaan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah Dasar Pelaporan
Jumlah sarana prasarana pajak daerah
8 Jenis Pajak Daerah
325 - 0 - 0 - 0 - 08 Jenis Pajak
Daerah325
Subbid Penagihan dan Penindakan
Bapenda Kab. Lamongan
XProgram Pendataan Wajib Pajak
Prosentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah
- 0,2% 1.770,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,2% 1.770,00
Bidang Pajak Dasar
Penetapan Dan Bidang Pajak
Dasar Pelaporan
Bapenda Kab.
Lamongan
x.8
Pendataan Subyek/ Obyek Pajak Daerah Dasar Pelaporan
Jumlah Pendataan Subyek/Obyek Pajak
8 Jenis Pajak Daerah
150 - 0 - 0 - 0 - 08 Jenis Pajak
Daerah150
Subbid Pendaftaran dan
PendataanBapenda Kab. Lamongan
x.7
Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah kabupaten lamongan (penaksiran harga)
Jumlah dokumen harga pasar tanah
1 Dokumen 125 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Dokumen 125
Subbid Pendaftaran dan
Pendataan Bapenda Kab. Lamongan
x.12
Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Kab.Lamongan
Jumlah dokumen klasifikasi dan NJOP
1 dokumen 100 - 0 - 0 - 0 - 0 1 dokumen 100
Subbid Pendaftaran dan
Pendataan
Bapenda Kab. Lamongan
x.7
Kelangsiran obyek Pajak Bumi Dan Bangunan
Jumlah terupdatenya data objek PBB
3 Kec. 1.000 - 0 - 0 - 0 - 0 3 Kec. 1.000
Subbid PenetapanBapenda Kab. Lamongan
x.8
Penyusunan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Sebagai Dasar Perhitungan PBB Untuk Obyek Bangunan
Jumlah dokumen DBKB
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Subbid Pendaftaran dan
Pendataan
Bapenda Kab. Lamongan
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARAN KODEPROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL
PERENCANAAN
UNIT SKPD PENANGGUNG
JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
x.9
Pemutakhiran Peta Sistem informasi Geografis
Jumlah pemeliharaan aplikasi Peta SIG
1 Aplikasi 75 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Aplikasi 75
Subbid PenetapanBapenda Kab. Lamongan
x.10
Penilaian atas properti dan obyek bangunan Pajak Bumi Bangunan (kerjasama dengan KPP PRATAMA)
Jumlah kecamatan yang disurvey
4 Kecamatan 120 - 0 - 0 - 0 - 0 4 Kecamatan 120 Subbid PenetapanBapenda Kab. Lamongan
x.5Validasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan
Jumlah survey pengawasan validasi
27 Kecamatan 150 - 0 - 0 - 0 - 0 27 Kecamatan 150Subbid Investigasi
dan Validasi
Bapenda Kab. Lamongan
x.6
Mutasi Penggabungan Pemecahan dan Penghapusan SPPT PBB-P2
Jumlah jenis pajak yang validasi
1 jenis pajak 50 - 0 - 0 - 0 - 0 1 jenis pajak 50
Subbid Pendataan dan Pendaftaran
Bapenda Kab. Lamongan
X
Program Perencanaan Dan Pengawasan Pendapatan Daerah
SKM - B 1.500 - 0 - 0 - 0 - 0 B 1.500
Bidang Pengembangan
Potensi,Pengawasan &
Pengendalian
Bapenda Kab.
Lamongan
x.1Gerakan Sadar Pajak
Jumlah peserta sosialisasi
450 orang 350 - 0 - 0 - 0 - 0 450 orang 350
Subbid Pengawasan,
Pengendalian Dan Keberatan
Bapenda Kab. Lamongan
x.2
Penyeleseian Keberatan Keringanan Pajak Daerah
Jumlah jenis keberatan pajak yang ditangani
10 Jenis Pajak 50 - 0 - 0 - 0 - 0 10 Jenis Pajak 50
Subbid Pengawasan,
Pengendalian Dan Keberatan
Bapenda Kab. Lamongan
x.3Penyusunan Database Pajak Daerah
Jumlah dokumen Database Pajak Daerah
1 paket 50 - 0 - 0 - 0 - 0 1 paket 50
Subbid Perencanaan dan Pengembangan
Potensi
Bapenda Kab. Lamongan
x.4
Pengawasan Dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah
Jumlah pengawas
32 orang 600 - 0 - 0 - 0 - 0 32 orang 600
Subbid Pengawasan,
Pengendalian Dan Keberatan
Bapenda Kab. Lamongan
x.5Pemeliharaan Aplikasi Simpada
Jumlah aplikasi SIMPADA
1 Aplikasi 100 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Aplikasi 100
Subbid Pembukuan,
Pelaporan Dan Rekonsiliasi
Bapenda Kab. Lamongan
x.6
Fasilitasi Percepatan Penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi
%Penerimaan Dana Bagi Hasil
100% 75 - 0 - 0 - 0 - 0 100% 75
Subbid Pembukuan,
Pelaporan Dan Rekonsiliasi
Bapenda Kab. Lamongan
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARAN KODEPROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL
PERENCANAAN
UNIT SKPD PENANGGUNG
JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
x.7
Penyusunan Buku dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah
Jumlah SOP Aplikasi Pajak Daerah
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Subbid Perencanaan dan Pengembangan
Potensi
Bapenda Kab. Lamongan
x.8Studi Orientasi Pendapatan Daerah
%Terlaksananya Studi Orientasi
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Subbid Perencanaan dan Pengembangan
Potensi
Bapenda Kab. Lamongan
x.9
Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah
Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penghasil Pendapatan Daerah yang dievaluasi
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Subbid Pengawasan,
Pengendalian Dan Keberatan Bapenda
Kab. Lamongan
x.10
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Jumlah dokumen SKM
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Subbid Pengawasan,
Pengendalian Dan Keberatan
Bapenda Kab. Lamongan
x.11
Pembuatan Aplikasi Pendapatan Online (terintegrasi)
Jumlah aplikasi pendapatan online
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Subbid Pembukuan,
Pelaporan Dan Rekonsiliasi
Bapenda Kab. Lamongan
x.12
Pemetaan Basis Data dan Dokumen Sinkronisasi dengan Akrual Basis
Jumlah dokumen
1 Dokumen 125 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Dokumen 125
Subbid Pembukuan,
Pelaporan Dan Rekonsiliasi
Bapenda Kab. Lamongan
x.13
Pendampingan Pelaksanaan Validasi Data Piutang PBB
Jumlah dokumen
1 Dokumen 150 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Dokumen 150
Subbid Pembukuan,
Pelaporan Dan Rekonsiliasi
Bapenda Kab. Lamongan
X
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Penetapan
Prosentase Peningkatan Pajak Dasar Penetapan
- - 0 62% 5.919,70 81% 6.892,85 103% 6.987,86 127% 7.152,21 127% 26.952,62Bidang Pajak
Dasar Penetapan
Bapenda Kab.
Lamongan
x.1Pemeliharaan Aplikasi E-PBB
Jumlah aplikasi E-PBB
- 0 1 Aplikasi, 50 1 Aplikasi, 50 1 Aplikasi, 50 1 Aplikasi, 501 Aplikasi, 5
Panggung200
Subbid Penetapan Bapenda Kab. Lamongan
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARAN KODEPROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL
PERENCANAAN
UNIT SKPD PENANGGUNG
JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
x.2
Intensifikasi Penagihan dan Monitoring Air Tanah, Reklame, dan PBB
Jumlah Intensifikasi penagihan dan monitoring Air Tanah, Reklame, dan PBB
- 0 27 kec. 100 27 kec. 105 27 kec. 110,25 27 kec. 115,76 27 kec. 431,01
Subbid Penagihan dan Penindakan
Bapenda Kab. Lamongan
x.3Operasional Pemungutan PBB
Jumlah bantuan transport penyisiran PBB
- 0 820.000 WP 3.359,70 820.000 WP 3.775,85 820.000 WP 3.800,00 820.000 WP 3.900,00 820.000 WP 14.835,55
Subbid Penagihan dan Penindakan Bapenda
Kab. Lamongan
x.4Stimulasi Percepatan Pelunasan PBB
Prosentase pelunasan PBB
- 0 100% 225 100% 250 100% 260 100% 260,47 100% 995,47
Subbid Pendaftaran dan
Pendataan
Bapenda Kab. Lamongan
x.6
Mutasi Penggabungan Pemecahan dan Penghapusan SPPT PBB-P2
Jumlah jenis pajak yang validasi
- 0 - 0 1 jenis pajak 105 1 jenis pajak 110,25 1 jenis pajak 115,76 1 jenis pajak 331,01
Subbid Pendataan dan Pendaftaran
Bapenda Kab. Lamongan
x.7
Kelangsiran obyek Pajak Bumi Dan Bangunan
Jumlah terupdatenya data objek PBB
- 0 3 Kec. 975,00 5 Kec. 1.600,00 5 Kec. 1.600,00 5 Kec. 1.600,00 18 Kec. 5.775,00
Subbid PenetapanBapenda Kab. Lamongan
x.8
Penyusunan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Sebagai Dasar Perhitungan PBB Untuk Obyek Bangunan
Jumlah dokumen DBKB
- 0 - 0 1 Dokumen 50 1 Dokumen 52,5 1 Dokumen 55,13 3 Dokumen 157,63
Subbid Pendaftaran dan
Pendataan
Bapenda Kab. Lamongan
x.9
Pemutakhiran Peta Sistem informasi Geografis
Jumlah pemeliharaan aplikasi Peta SIG
- 0 1 Aplikasi 75 1 Aplikasi 75 1 Aplikasi 78,75 1 Aplikasi 82,69 1 Aplikasi 311,44
Subbid PenetapanBapenda Kab. Lamongan
x.10
Penilaian atas properti dan obyek bangunan Pajak Bumi Bangunan (kerjasama dengan KPP PRATAMA)
Jumlah kecamatan yang disurvey
- 0 - 0 4 Kecamatan 57,75 4 Kecamatan 60,64 4 Kecamatan 63,67 12 Kecamatan 182,06 Subbid PenetapanBapenda Kab. Lamongan
x.11
Penyediaan Sarana dan prasarana Pajak Bumi dan Bangunan
Jumlah tercetaknya Blanko PBB-P2
- 0 900.000 OP 510 900.000 OP 535,5 900.000 OP 562,28 900.000 OP 590,39 900.000 OP 2198,17 Subbid PenetapanBapenda Kab. Lamongan
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARAN KODEPROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL
PERENCANAAN
UNIT SKPD PENANGGUNG
JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
x.12
Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Kab.Lamongan
Jumlah dokumen klasifikasi dan NJOP
- 0 1 dokumen 50 1 dokumen 105 1 dokumen 110,25 1 dokumen 115,76 4 dokumen 381,01
Subbid Pendaftaran dan
Pendataan
Bapenda Kab. Lamongan
x.13
Pemeliharaan Aplikasi E-Reklame dan Panggung Reklame
Jumlah Aplikasi dan panggung reklame yang tersedia dan terpelihara
- 01 Aplikasi dan
5 Panggung reklame
5751 Aplikasi dan
5 Panggung reklame
157,51 Aplikasi dan
5 Panggung reklame
165,381 Aplikasi dan
5 Panggung reklame
173,641 Aplikasi dan
5 Panggung reklame
1071,52
Subbid Pendaftaran dan
Pendataan Bapenda Kab. Lamongan
x.14
Pengadaan dan Pendistribusian SPPT dan DHKP PBB se Kecamatan se Kabupaten Lamongan
Jumlah Kecamatan Yang mendapatkan Distribusi SPPT, DHKP PBB-P2
- 0 - 0 27 Kecamatan 26,25 27 Kecamatan 27,56 27 Kecamatan 28,94 27 Kecamatan 82,75 Subbid PenetapanBapenda Kab. Lamongan
X
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Pelaporan
Prosentase Peningkatann Pajak Dasar Pelaporan
- - 0 62% 733,00 81% 1.435,75 103% 1.499,42 127% 1.574,37 127% 5.242,54Bidang Pajak
Dasar Pelaporan
Bapenda Kab.
Lamongan
x.1
Stimulasi percepatan pelunasan Pajak Daerah
Jumlah hadiah untuk Wajib Pajak
- 0 4 jenis 73 4 jenis 367,5 4 jenis 385,88 4 jenis 405,17 4 jenis 1231,55
Subbid Pendaftaran dan
Pendataan
Bapenda Kab.
Lamongan
x.2Pemeliharaan Aplikasi Zona BPHTB
Jumlah aplikasi Zona BPHTB
- 0 1 Aplikasi 35 1 Aplikasi 38 1 Aplikasi 38,59 1 Aplikasi 40,52 1 Aplikasi 152,11Subbid Investigasi
dan Validasi
Bapenda Kab. Lamongan
x.3Intensifikasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan
Jumlah obyek pajak yang memenuhi target
- 08 Jenis Pajak
Daerah100
8 Jenis Pajak Daerah
1108 Jenis Pajak
Daerah110,25
8 Jenis Pajak Daerah
115,768 Jenis Pajak
Daerah436,01
Subbid Penagihan dan Penindakan Bapenda
Kab. Lamongan
x.4
Penyusunan Buku Profil Pajak Dasar Pelaporan
Jumlah dokumen profil pajak daerah dasar pelaporan
- 0 1 dokumen 30 1 dokumen 33 1 dokumen 33,08 1 dokumen 34,73 4 dokumen 130,81
Subbid Pendaftaran dan
PendataanBapenda Kab. Lamongan
x.5Validasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan
Jumlah survey pengawasan validasi
- 0 - 0 27 Kecamatan 183,75 27 Kecamatan 192,94 27 Kecamatan 202,58 27 Kecamatan 579,27Subbid Investigasi
dan Validasi
Bapenda Kab. Lamongan
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARAN KODEPROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL
PERENCANAAN
UNIT SKPD PENANGGUNG
JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
x.6Pendistribusian SPTPD
Jumlah OP yang mendapatkan SKPD
- 0 - 0 8 OP 78,75 8 OP 82,69 8 OP 86,82 8 OP 248,26
Subbid Pendaftaran dan
Pendataan
Bapenda Kab. Lamongan
x.7
Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah kabupaten lamongan (penaksiran harga)
Jumlah dokumen harga pasar tanah
- 0 1 Dokumen 145 1 Dokumen 152,25 1 Dokumen 159,86 1 Dokumen 167,86 4 Dokumen 624,97
Subbid Pendaftaran dan
Pendataan Bapenda Kab. Lamongan
x.8
Pendataan Subyek/ Obyek Pajak Daerah Dasar Pelaporan
Jumlah Pendataan Subyek/Obyek Pajak
- 08 Jenis Pajak
Daerah50
8 Jenis Pajak Daerah
157,58 Jenis Pajak
Daerah165,38
8 Jenis Pajak Daerah
173,648 Jenis Pajak
Daerah546,52
Subbid Pendaftaran dan
PendataanBapenda Kab. Lamongan
x.10
Penyediaan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah Dasar Pelaporan
Jumlah sarana prasarana pajak daerah
- 08 Jenis Pajak
Daerah300
8 Jenis Pajak Daerah
3158 Jenis Pajak
Daerah330,75
8 Jenis Pajak Daerah
347,298 Jenis Pajak
Daerah1293,04
Subbid Penagihan dan Penindakan
Bapenda Kab. Lamongan
X
Program Perencanaan Dan Pengawasan Pendapatan Daerah
% target PAD tahun berjalan
- - 838 100% 1.978 100% 2.005 100% 2.036 100% 6.858
Bidang Pengembangan
Potensi,Pengawasan &
Pengendalian
Bapenda Kab.
Lamongan
x.1Gerakan Sadar Pajak
Jumlah peserta sosialisasi
- 450 orang 288,75 450 orang 303,19 450 orang 318,35 450 orang 910,29
Subbid Pengawasan,
Pengendalian Dan Keberatan
Bapenda Kab. Lamongan
x.2
Penyeleseian Keberatan Keringanan Pajak Daerah
Jumlah jenis keberatan pajak yang ditangani
- 11 Jenis Pajak 60 11 Jenis Pajak 60,64 11 Jenis Pajak 63,67 11 Jenis Pajak 184,31
Subbid Pengawasan,
Pengendalian Dan Keberatan
Bapenda Kab. Lamongan
x.3Penyusunan Database Pajak Daerah
Jumlah dokumen Database Pajak Daerah
- 1 paket 63 1 paket 66,15 1 paket 69,46 3 paket 198,61
Subbid Perencanaan dan Pengembangan
Potensi
Bapenda Kab. Lamongan
x.4
Pengawasan Dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah
Jumlah pengawas
- 23 orang 330 23 orang 330 23 orang 330 23 orang 990
Subbid Pengawasan,
Pengendalian Dan Keberatan
Bapenda Kab. Lamongan
x.5Pemeliharaan Aplikasi Simpada
Jumlah aplikasi SIMPADA
- 1 Aplikasi 40 1 Aplikasi 42 1 Aplikasi 44,1 1 Aplikasi 126,1
Subbid Pembukuan,
Pelaporan Dan Rekonsiliasi
Bapenda Kab. Lamongan
x.6
Fasilitasi Percepatan Penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi
%Penerimaan Dana Bagi Hasil
- 100% 86,63 100% 90,96 100% 95,5 100% 273,09
Subbid Pembukuan,
Pelaporan Dan Rekonsiliasi
Bapenda Kab. Lamongan
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARAN KODEPROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL
PERENCANAAN
UNIT SKPD PENANGGUNG
JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
x.7
Penyusunan Buku dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah
Jumlah SOP Aplikasi Pajak Daerah
- 11 SOP 90 11 SOP 90 11 SOP 90 44 SOP 270
Subbid Perencanaan dan Pengembangan
Potensi
Bapenda Kab. Lamongan
x.8Studi Orientasi Pendapatan Daerah
%Terlaksananya Studi Orientasi
- 100% 100 100% 100 100% 100 100% 300
Subbid Perencanaan dan Pengembangan
Potensi
Bapenda Kab. Lamongan
x.9
Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah
Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penghasil Pendapatan Daerah yang dievaluasi
- 25 OPD 50 25 OPD 52,5 25 OPD 55,13 25 OPD 157,63
Subbid Pengawasan,
Pengendalian Dan Keberatan Bapenda
Kab. Lamongan
x.10
Pembuatan Aplikasi Pendapatan Online (terintegrasi)
Jumlah aplikasi pendapatan online
- 1 paket 400 1 paket 400 1 paket 400 3 1200
Subbid Pembukuan,
Pelaporan Dan Rekonsiliasi
Bapenda Kab. Lamongan
x.12
Pemetaan Basis Data dan Dokumen Sinkronisasi dengan Akrual Basis
Jumlah dokumen
- 1 Dokumen 100 1 Dokumen 100 1 Dokumen 100 1 Dokumen 300
Subbid Pembukuan,
Pelaporan Dan Rekonsiliasi
Bapenda Kab. Lamongan
x.13
Pendampingan Pelaksanaan Validasi Data Piutang PBB
Jumlah dokumen
- 0 - 0 1 Dokumen 150 1 Dokumen 150 1 Dokumen 150 1 Dokumen 450
Subbid Pembukuan,
Pelaporan Dan Rekonsiliasi
Bapenda Kab. Lamongan
x.14Pemeliharaan Aplikasi
Jumlah Aplikasi
- 0 - 0 3 Aplikasi 150 3 Aplikasi 150 3 Aplikasi 150 3 Aplikasi 450
Subbid Pembukuan,
Pelaporan Dan Rekonsiliasi
Bapenda Kab. Lamongan
x.15Pendampingan Aplikasi
Jumlah Aplikasi
- 0 - 0 1 Aplikasi 70 1 Aplikasi 70 1 Aplikasi 70 1 Aplikasi 210
Subbid Pembukuan,
Pelaporan Dan Rekonsiliasi
Bapenda Kab. Lamongan
X
Program Perencanaan Dan Pengawasan Pendapatan Daerah
SKM - 0 B 838
Bidang Pengembangan
Potensi,Pengawasan &
Pengendalian
Bapenda Kab.
Lamongan
x.1Gerakan Sadar Pajak
Jumlah peserta sosialisasi
- 0 400 orang 100
Subbid Pengawasan,
Pengendalian Dan Keberatan
Bapenda Kab. Lamongan
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARAN KODEPROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL
PERENCANAAN
UNIT SKPD PENANGGUNG
JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
x.2
Penyeleseian Keberatan Keringanan Pajak Daerah
Jumlah jenis keberatan pajak yang ditangani
- 0 11 Jenis Pajak 50
Subbid Pengawasan,
Pengendalian Dan Keberatan
Bapenda Kab. Lamongan
x.3Penyusunan Database Pajak Daerah
Jumlah dokumen Database Pajak Daerah
- 0 - 0
Subbid Perencanaan dan Pengembangan
Potensi
Bapenda Kab. Lamongan
x.4
Pengawasan Dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah
Jumlah pengawas
- 0 23 orang 330
Subbid Pengawasan,
Pengendalian Dan Keberatan
Bapenda Kab. Lamongan
x.5Pemeliharaan Aplikasi Simpada
Jumlah aplikasi SIMPADA
- 0 1 Aplikasi 35
Subbid Pembukuan,
Pelaporan Dan Rekonsiliasi
Bapenda Kab. Lamongan
x.6
Fasilitasi Percepatan Penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi
%Penerimaan Dana Bagi Hasil
- 0 100% 82,5
Subbid Pembukuan,
Pelaporan Dan Rekonsiliasi
Bapenda Kab. Lamongan
x.7
Penyusunan Buku dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah
Jumlah SOP Aplikasi Pajak Daerah
- 0 11 SOP 90
Subbid Perencanaan dan Pengembangan
Potensi
Bapenda Kab. Lamongan
x.8Studi Orientasi Pendapatan Daerah
%Terlaksananya Studi Orientasi
- 0 100% 100
Subbid Perencanaan dan Pengembangan
Potensi
Bapenda Kab. Lamongan
x.9
Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah
Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penghasil Pendapatan Daerah yang dievaluasi
- 0 25 OPD 50
Subbid Pengawasan,
Pengendalian Dan Keberatan Bapenda
Kab. Lamongan
x.10
Pembuatan Aplikasi Pendapatan Online (terintegrasi)
Jumlah aplikasi pendapatan online
- 0 - 0
Subbid Pembukuan,
Pelaporan Dan Rekonsiliasi
Bapenda Kab. Lamongan
x.12
Pemetaan Basis Data dan Dokumen Sinkronisasi dengan Akrual Basis
Jumlah dokumen
- 0 - 0
Subbid Pembukuan,
Pelaporan Dan Rekonsiliasi
Bapenda Kab. Lamongan
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARAN KODEPROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL
PERENCANAAN
UNIT SKPD PENANGGUNG
JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
x.13
Pendampingan Pelaksanaan Validasi Data Piutang PBB
Jumlah dokumen
- 0 - 0
Subbid Pembukuan,
Pelaporan Dan Rekonsiliasi
Bapenda Kab. Lamongan
x.14Pemeliharaan Aplikasi
Jumlah Aplikasi
- 0 - 0
Subbid Pembukuan,
Pelaporan Dan Rekonsiliasi
Bapenda Kab. Lamongan
100% 8.787,72 100% 9.288,64 100% 12.487,48 100% 12.087,25 100% 12.451,44 100% 55.102,53T O T A L
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi1 2 3 4 5 6 7 8
Input : Dana Rupiah 1.100.024.195,00 1.012.580.040,00 92,05%
Output :
Materai 960 960 100,00%
amplop 300 300 100,00%
Jumlah rekening yang terbayarkan Jenis 3 3 100,00%
Mobil dinas 4 4 100,00%
Sepeda motor 16 16 100,00%
Jumlah Pegawai tenaga honorer,tenagaadministrasi/teknis kegiatan, tenagapengamanan, sopir yang menerima gaji/honor
orang 23 23 100,00%
Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran Jumlah pengadaan ATK Jenis 51 51 100,00%
Jumlah pengadaan barang cetakan danpenggandaan
cetakan 15 15 100,00%
Jumlah pengadaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Jenis 17 17 100,00%
Jumlah pengadaan peralatan kebersihan danperlengkapan kantor
Jenis 19 19 100,00%
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang‐undangan
Surat Kabar 8 8 100,00%
Jumlah pengadaan makanan dan minuman kotak 1.152 1.152 100,00%
Rapat‐Rapat Koordinasi dan KonsultasiPersentase Terlaksananya Rapat‐Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
% 100 100 100,00%
Outcome : Peningkatan Kualitas Sarana Administrasi Perkantoran
% 100 100 100,00% Sangat Berhasil
Input : Dana Rupiah 625.250.000,00 609.277.600,00 97,45%
Output :
Mobil 1 1 100,00%
Sepeda Motor 10 10 100,00%
Komputer 3 3 100,00%
Printer 1 1 100,00%
Komputer 13 13 100,00%
Printer 25 25 100,00%
Laptop 10 10 100,00%
Optimalisasi Perencanaan Anggaran
Optimalisasi Perencanaan Anggaran
Jumlah surat yang terkirimPenyediaan Jasa Perkantoran
Jumlah STNK yang terlunasi
Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
KET PROGRAMKEGIATAN
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi :
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
PENCAPAIAN TARGET
1
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)TAHUN 2018
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2Peningkatan Jumlah dan Mutu Sarana dan Prasarana, meluputi :
NO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi1 2 3 4 5 6 7 8
KET PROGRAMKEGIATAN PENCAPAIAN
TARGET NO
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas Mobil 2 2 100,00%
Outcome : Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana
% 100 100 100,00% Sangat Berhasil
Input : Dana Rupiah 36.718.500,00 36.718.500,00 100,00%
Output :
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya Pcs 130 130 100,00%
Outcome : Peningkatan Kualitas Disiplin Aparatur % 100 100 100,00% Sangat Berhasil
Input : Dana Rupiah 160.000.000,00 157.920.000,00 98,70%
Output :
Pendidikan dan Pelatihan Formal %Pegawai yang Lulus mengikuti pendidikan
% 100 100 100,00%
Outcome : Peningkatan Kualitas Disiplin Aparatur % 100 100 100,00% Sangat Berhasil
Input : Dana Rupiah 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00%
Output :
Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala
Jumlah dokumen laporan capaian kinerjadan keuangan OPD yang tersusun
3 Dok 3 3 100,00%
Outcome : Peningkatan Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
% 100 100 100,00% Sangat Berhasil
Input : Dana Rupiah 5.368.650.000,00 4.902.439.548,00 91,32%
Output :Penyusunan Buku Klasifikasi dan BesaranNJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBBKabupaten Lamongan (Penaksiran Harga)
Jumlah dokumen NJOP Dokumen1 1 100,00%
Kelangsiran pajak bumi dan bangunanJumlah terupdate data objek PBB Kecamatan
1 1 100,00%
Penyediaan sarana dan prasarana pajakbumi dan bangunan
Jumlah tercetaknya blanko PBB-P2 OP900.000 900.000 100,00%
Pemutakhiran peta sistem informasigeografis
Jumlah pemeliharaan aplikasi peta SIG Aplikasi 1 1 100,00%
Pemeliharaan aplikasi E-PBBJumlah aplikasi E-PBB terpelihara Aplikasi
1 1 100,00%
Intensifikasi penagihan dan monitoring AirTanah, Reklame Dan PBB
Jumlah OPD dan Kecamatan yangtermonitoring
Kecamatan27 27 100,00%
Operasional Pemungutan PBB Jumlah bantuan transport penyisiran PBB WP
820.000 820.000 100,00%
Stimulasi Percepatan Pelunasan PBB Prosentase pelunasan PBB % 100 100 100,00%
Aplikasi 1 1 100,00%
Panggung 5 5 100,00%
Outcome : % Peningkatan Pajak Dasar Penetapan % 62 92,66 149,45% Sangat Berhasil
Terpenuhinya Pakaian Dinas
Peningkatan Kualitas SDM
Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Pajak Dasar Penetapan dan Terupdatenya Data Subyek/Obyek Pajak Daerah yang Valid
Pemeliharaan Aplikasi E-Reklame dan Panggung Reklame
Jumlah Aplikasi E-Reklame dan Panggung Reklame tersedia dan terpelihara
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Penetapan
Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Penetapan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi :
6
Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi1 2 3 4 5 6 7 8
KET PROGRAMKEGIATAN PENCAPAIAN
TARGET NO
Input : Dana Rupiah 733.000.000,00 706.025.000,00 96,32%
Output :
Pemeliharaan Aplikasi Zona BPHTB Jumlah aplikasi Zona BPHTB Aplikasi
1 1 100,00%
Intensifikasi Pajak Daerah Dasar PelaporanJumlah obyek pajak yang memenuhi target
Jenis 8 8 100,00%
Penyusunan Buku Profil Pajak DasarPelaporan
Jumlah buku profil pajak daerah dasarpelaporan
Jenis 7 7 100,00%
Stimulasi percepatan pelunasan PajakDaerah
Jumlah pengadaan hadiah untuk WP Restopenyumbang PAD tertinggi
Jenis4 4 100,00%
Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanahkabupaten lamongan (Penaksiran Harga)
Jumlah dokumen harga pasar tanah Dokumen1 1 100,00%
Pendataan Subyek/ Obyek Pajak DaerahDasar Pelaporan
Jumlah Pendataan Subyek/Obyek PajakJenis 6 6 100,00%
Penyediaan Sarana Prasarana PemungutanPajak Daerah Dasar Pelaporan
Jumlah sarana prasarana pajak daerah Jenis 8 8 100,00%
Outcome : % Peningkatan Pajak Dasar Pelaporan % 62 55,56 89,61% Kurang Berhasil
Input : Dana Rupiah 1.320.350.000,00 1.199.589.000,00 90,85%
Output :
Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah
Jumlah Pengawas (Checker) orang 23 23 100,00%
Gerakan Sadar Pajak Jumlah peserta sosialisasi Orang 400 400 100,00%
Penyelesaian Keberatan, Keringanan Pajak Daerah
Jumlah jenis keberatan, keringanan pajak yang ditangani
Jenis Pajak 11 11 100,00%
Pemeliharaan Aplikasi Simpada Jumlah aplikasi SIMPADA yang terpelihara Aplikasi 1 1 100,00%
Fasilitas Percepatan Penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi
Persentase penerimaan dana bagi hasil PKB,BBNKB,PBBKB,PAP
% 100 100 100,00%
Penyusunan Buku dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah
Jumlah SOP Aplikasi Pajak Daerah SOP 3 3 100,00%
Study Orientasi Pendapatan Daerah Persentase terlaksananya Studi Orientasi % 100 100 100,00%
Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penghasil Pendapatan Daerah yang dievaluasi
OPD 25 25 100,00%
Pembuatan Aplikasi Pendapatan Online Jumlah aplikasi yang tersedia Aplikasi 1 1 100,00%
Pemeliharaan dan Pendampingan Aplikasi Pendapatan
Jumlah aplikasi yang terpelihara Aplikasi 1 1 100,00%
Outcome : % Target PAD 408.604.966.692,02 434.816.170.524,73 106,41% Sangat Berhasil
Terlaksananya Operasi Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah Serta Tersedianya Database Pajak Daerah Secara Onlne
Meningkatnya Pajak Dasar Pelaporan dan Terlaksananya Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah
Peningkatan Pendapatan Daerah Program Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah
8
7Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Pelaporan
Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Pelaporan
P‐APBD TAHUN 2018PROGRAM / KEGIATAN
(2) (3) (4) (5)
1.Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
% Unit kerja internal yang terlayani dengan baik 100% 1.100.024.195
Penyediaan jasa perkantoran Jumlah surat yang terkirim Materai 960 buah, amplop 300 buah 683.024.195 Jumlah rekening yang terbayarkan 3 jenisJumlah STNK yang terlunasi mobil dinas 4x, sepeda motor 16x
Jumlah Pegawai tenaga honorer,tenagaadministrasi/teknis kegiatan, tenaga pengamanan,sopir yang menerima gaji/honor
23 orang
Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran Jumlah pengadaan ATK 51 Jenis 267.000.000 Jumlah pengadaan barang cetakan danpenggandaan
15 cetakan
Jumlah pengadaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
17 Jenis
Jumlah pengadaan peralatan kebersihan danperlengkapan kantor
19 Jenis
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8 Surat Kabar
Jumlah pengadaan makanan dan minuman 1.152 kotak
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Persentase terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi 100% 150.000.000
2.Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
% Sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik 100% 625.250.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional
1 Mobil APV, 10 sepeda motor 390.000.000 Pengadaan Perlengkapan dan PeralatanGedung Kantor
Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Laptop, 1 komputer, 1 printer, 1
paper shredder machine31.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapangedung kantor
13 Komputer25 Printer
42.000.000 Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala peralatangedung kantor
6 jenis
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan 2 Mobil Dinas 161.750.000 Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraandinas dan operasional
4 Mobil Dinas
3.Program Peningkatan DisiplinAparatur
% Aparatur yang disiplin100% 36.718.500
Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
Jumlah Pengadaan pakaian dinas dankelengkapannya 130 Pcs Pakaian 36.718.500
4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
% Tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas 100% 160.000.000
Pendidikan dan pelatihan formal % Pegawai yang lulus mengikuti pendidikan 100% 160.000.000
5.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
% Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan 100% 5.000.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan SecaraBerkala
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja PD yangtersusun 1 Dok. 5.000.000 Jumlah dokumen laporan keuangan semesteranPD yang tersusun 1 Dok.
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahunPD yang tersusun 1 Dok.
INDIKATOR SASARAN
Terlaksananya KegiatanPeningkatan Kapasitas SDM
Terwujudnya Laporan atas Capaian Kinerja dan keuangan secara sistematis, transparan dan akuntabel
Terwujudnya KelengkapanAtribut Pakaian Dinas
Terwujudnya Penyediaansarana/prasarana penunjangkinerja aparatur
(1)
Terwujudnya AdministrasiPerkantoran yang Lancar, Tertibdan Teratur serta dapatdipertanggungjawabkan
RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
SASARAN STRATEGIS TARGET ANGGARAN
(2) (3) (4) (5)(1)
6.Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Penetapan
% Peningkatan Pajak Dasar Penetapan62% 5.368.650.000
Penyusunan Buku Klasifikasi dan BesaranNJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBBKabupaten Lamongan (Penaksiran Harga)
Jumlah dokumen NJOP 1 dokumen50.000.000
Kelangsiran pajak bumi dan bangunan Jumlah terupdate data objek PBB 1 kecamatan 294.875.000 Penyediaan sarana dan prasarana pajak bumidan bangunan
Jumlah tercetaknya blanko PBB-P2 900.000 OP510.000.000
Pemutakhiran peta sistem informasi geografis Jumlah pemeliharaan aplikasi peta SIG 1 aplikasi 204.075.000 Pemeliharaan aplikasi E-PBB Jumlah aplikasi E-PBB terpelihara 1 aplikasi 50.000.000 Intensifikasi penagihan dan monitoring AirTanah, Reklame Dan PBB
Jumlah OPD dan Kecamatan yang termonitoring 16 dinas penghasil dan 27 kecamatan 100.000.000
Operasional Pemungutan PBB Jumlah bantuan transport penyisiran PBB 820.000 WP 3.359.700.000 Stimulasi Percepatan Pelunasan PBB Prosentase pelunasan PBB 100% 225.000.000 Pemeliharaan Aplikasi E-Reklame danPanggung Reklame
Jumlah Aplikasi E-Reklame dan PanggungReklame tersedia dan terpelihara
1 Aplikasi dan 5 Panggung Reklame 575.000.000
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Pelaporan
% Peningkatan Pajak Dasar Pelaporan62% 733.000.000
Pemeliharaan Aplikasi Zona BPHTB Jumlah aplikasi Zona BPHTB 1 Aplikasi 35.000.000 Intensifikasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan Jumlah obyek pajak yang memenuhi target 8 Jenis Pajak Daerah 100.000.000 Penyusunan Buku Profil Pajak DasarPelaporan
Jumlah buku profil pajak daerah dasar pelaporan 7 Jenis Pajak Daerah 30.000.000
Stimulasi percepatan pelunasan Pajak Daerah Jumlah pengadaan hadiah untuk WP Restopenyumbang PAD tertinggi
4 jenis 73.000.000
Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanahkabupaten lamongan (Penaksiran Harga)
Jumlah dokumen harga pasar tanah 1 Dokumen145.000.000
Pendataan Subyek/ Obyek Pajak DaerahDasar Pelaporan
Jumlah Pendataan Subyek/Obyek Pajak 6 Jenis Pajak Daerah 50.000.000 Penyediaan Sarana Prasarana PemungutanPajak Daerah Dasar Pelaporan
Jumlah sarana prasarana pajak daerah8 Jenis Pajak Daerah 300.000.000
Program Perencanaan Dan Pengawasan Pendapatan Daerah
Target PAD Tahun Berjalan Rp. 495.857.330.740 1.320.350.000
Pengawasan dan Pengendalian PemungutanPajak Daerah Jumlah Pengawas (Checker) 23 orang 362.850.000
Gerakan Sadar Pajak Jumlah peserta sosialisasi 400 orang 100.000.000
Penyelesaian Keberatan, Keringanan PajakDaerah
Jumlah jenis keberatan, keringanan pajak yangditangani 11 jenis Pajak 50.000.000
Pemeliharaan Aplikasi Simpada Jumlah aplikasi SIMPADA yang terpelihara 1 aplikasi 35.000.000 Fasilitas Percepatan Penerimaan BantuanKeuangan Propinsi Persentase penerimaan dana bagi hasil 100% 82.500.000
Penyusunan Buku dan Prosedur PemungutanPajak Daerah Jumlah SOP Aplikasi Pajak Daerah 2 SOP 190.000.000
Study Orientasi Pendapatan Daerah Presentase terlaksananya Studi Orientasi 100% 100.000.000
Evaluasi dan Pengendalian PendapatanDaerah
Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)Penghasil Pendapatan Daerah yang dievaluasi
25 OPD 50.000.000
Pembuatan Aplikasi Pendapatan Online Jumlah aplikasi yang tersedia 1 aplikasi 225.000.000 Pemeliharaan dan Pendampingan AplikasiPendapatan
Jumlah aplikasi yang terpelihara 1 aplikasi 125.000.000
9.348.992.695 TOTAL ANGGARAN