Upload
duongkhanh
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 1
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1 LatarBelakang
Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, maka Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang menyusun Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD merupakan dokumen
perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka
regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan
pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang
perencanaan pembangunan daerah.
Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil
evaluasi pelaksanaanprogram dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah
yang dihadapi. Dalam menyusun Renja SKPD perlu ditetapkan pula tujuan,
sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis
serta penyelarasan program dan kegiatan sesusai skala prioritas daerah sebagai
upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD
tahun yang bersangkutan.
Renja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan
daerah, karena Renja SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 2
2
menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan
penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana
Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.
Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) SKPD.
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja
Dasar Hukum penyusunan Renja- SKPD adalah :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah;
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 3
3
8. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Renja SKPD BPKAD Kota Malang Tahun
Anggaran 2015, antara lain untuk :
a. Meningkatkankonsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya ;
b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan
kebijakan dan perencanaan program ;
c. Menyelaraskan program dengan penganggaran ;
d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan
keuangan ;
e. Terwujudnya penilaian kerja yang terukur dan perencanaan yang
pelaksanaan sesuai dengan Renstra SKPD.
Sedangkan tujuannya adalah :
a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk
1 (satu) tahun anggaran ;
b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan
BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 ;
c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam
perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada BPKAD
Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 4
4
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab IV : Penutup
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 5
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2014
Pada Tahun Anggaran 2014 Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang mendapatkan alokasi anggaran yang tertuang
dalam 9 (sembilan) program dan dijabarkan dalam 57 (lima puluh tujuh)
kegiatan. Secara keseluruhan, program kegiatan tersebut dapat dirinci
sebagai berikut :
Tabel 1.
Kegiatan BPKAD Kota Malang Tahun 2014
ALOKASIANGGARAN
3
A 115.000.000
1 Pemberian / PemasanganPapan Himbauan untukPengamanan Aset PemerintahDaerah
115.000.000
B 110.537.0141 Fasilitasi penyelesaian konflik-
konflik pertanahan110.537.014
C 184.248.9861 Sertifikasi Tanah Aset
Pemerintah Kota Malang184.248.986
D 1.855.709.0971 Penyediaan jasa surat menyurat 24.961.200
2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
25.000.000
Program Penyelesaian konflik-konflikpertanahan
Program Peningkatan Status Hukum Aset
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Belanja Langsung
NAMAPROGRAM
1
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan pemanfaatan Tanah
NAMA KEGIATAN
2
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 6
6
ALOKASIANGGARAN
33 Penyediaan jasa administrasi
keuangan114.884.000
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 42.764.0865 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja25.000.000
6 Penyediaan alat tulis kantor 65.000.0007 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan63.409.300
8 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
239.070.000
9 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
14.000.000
10 Penyediaan makanan dan minuman 86.425.000
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
209.195.511
12 Operasional UPT Perkantoran Terpadu 946.000.000
E 277.930.000
1 Pengadaan kendaraandinas/operasional
33.930.000
2 Pemeliharaan rutin/berkala GedungKantor Pelayanan Terpadu
156.000.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
25.000.000
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
63.000.000
F 466.885.600
1 Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15.353.000
2 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun
14.026.000
3 Penyusunan Standard PelayananPubik dan IKM
20.000.000
4 Penyusunan RKA dan DPA 20.000.0005 Penyusunan Standar Operasional
Prosedur216.443.000
6 Penatausahaan Keuangan PPKD 181.063.600G 2.822.395.700
1 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang APBD tahun anggaran2015
406.407.000
2 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang Perubahan APBDtahun anggaran 2014
473.338.000
3 Sosialisasi Sistem dan KebijakanAkuntansi Berbasil Akrual
93.175.000
Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur
Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan dan Pengembanganpengelolaan keuangan daerah
NAMAPROGRAM
NAMA KEGIATAN
1 2
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 7
7
ALOKASIANGGARAN
3
4Penyusunan dan Sosialisasi SistemProsedur Pengelolaan KeuanganDaerah
131.823.000
5Penataan Arsip AdministrasiPerbendaharaan dan PengelolaanKas
56.760.000
6 Peningkatan Pelayanan danPenatausahaan Perbendaharaan
175.077.500
7 Peningkatan pelayanan gaji PNS 140.246.500
8Perhitungan Penetapan danPengetikan Surat Ketetapan RetribusiDaerah (SKRD)
60.800.000
9Penyusunan Dokumen NaskahPerjanjian Hibah Daerah
70.000.000
10Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPASKPD
70.000.000
11Penatausahaan PembukuanPenerimaan Pendapatan danPembukuan Belanja
87.337.500
12 Asistensi Penyusunan LaporanKeuangan SKPD di Lingkungan
47.808.000
13Penagihan dan Pemanggilan WajibRetribusi
100.000.000
14 Pengendalian Pelaksanaan Anggaran 50.000.000
15Penyusunan Pedoman APBD TahunAnggaran 2015
35.000.000
16Pemberian Ijin Sewa Tempat-TempatTertentu yang dikuasai olehPemerintah Kota Malang
124.420.000
17Pendampingan Aplikasi SistemInformasi Pengelolaan KeuanganSKPD
108.625.000
18Pengembangan dan PemeliharaanSistem Informasi PengelolaanKeuangan Daerah
125.325.000
19Penatausahaan, Analisis dan EvaluasiPengelolaan Kas
107.807.000
20Penyusunan Laporan KeuanganPemerintah Daerah Tahun 2013
109.251.500
21Penyusunan Ranperda dan RanperwalPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD
133.240.500
22Monitoring dan Evaluasi RealisasiPendapatan Asli Daerah
48.764.600
23Penyusunan Bahan Sistem danKebijakan Akuntansi PemerintahDaerah Berbasis Akrual
67.189.600
NAMAPROGRAM
NAMA KEGIATAN
1 2
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 8
8
ALOKASIANGGARAN
3H 846.768.603
1Penaksiran Sewa Aset PemerintahKota Malang
140.000.000
2 Penghapusan Barang Milik Daerah 75.000.000
3Inventarisasi/Sensus dan KodefikasiAset Milik Daerah
230.250.000
4Bimtek Penatausahaan Barang MilikDaerah Melalui Aplikasi SIMBADA diKota Malang
86.923.000
5Penatausahaan Aset Milik Daerah danUpdate Data dengan SIMBADA
253.351.000
6Pelaksanaan dan PenyusunanMekanisme Kegiatan Perforasi Benda-Benda Berharga
25.744.803
7Fasilitasi Penatausahaan Barang MilikDaerah
35.499.800
I 147.425.000
1Pengadaan Sarana Pengolahan danPenyimpanan Benda Berharga
47.425.000
2Pelestarian Data Arsip/Dokumen BuktiKepemilikan Barang Milik Daerah
100.000.000
Program penyelamatan dan pelestariandokumen/arsip daerah
NAMAPROGRAM
NAMA KEGIATAN
1 2Program Peningkatan Manajemen Aset/BarangDaerah
2.2. Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan
pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan
mengetahui sampai sejauhmana kemampuan SKPD dalam
melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi
pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta
hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review ini, didasarkan
atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun tahun
sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD, dan
perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun berjalan yang baru beberapa
bulan dilaksanakan.
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 9
9
Sesuai dengan lampiran VI Peraturan menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahap Penyajian Rancangan Renja
SKPD, apabila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD belum
disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, dibandingkan
dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen
Renstra SKPD.
Pencapaian target kinerja APBD dinilai melalui suatu standar yang
mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan
kegiatan yang direncanakan, berupa indikator-indikator tertentu dengan
target-target kinerja sebagai instrumen penilaian. BPKAD Kota Malang,
selain mempunyai tugas pokok dan fungsi juga melakukan fungsi
koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah pada SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Malang.Oleh karena itu, untuk mendukung
capaian kinerja Pemerintah Kota Malang. BPKAD memiliki 20 indikator
sasaran, dimana didalamnya terdapat 10 indikator kinerja utama sesuai
dengan RPJMD Kota Malang 2014-2018, yaitu :
1. Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran
2. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
3. Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan
4. Adanya SOP Pelayanan Infrastruktur Publik
5. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
6. Adanya hasil inventarisasi tanah dan bangunan aset daerah
7. Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan bidang lahan aset
daerah
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 10
10
8. Persentase bidang lahan aset daerah penyumbang PAD
9. Persentase penyelesaian sengketa lahan aset daerah
10. Persentase lahan aset yang sudah bersertifikat
Tingkat capaian efektifitas dan efisiensi program kegiatan Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dilihat pada tabel :
Tabel 2
Program dan Kegiatan
Pencapaian Sasaran Peningkatan Kualitas Aparatur
No. Program/Kegiatan Target Realisasi %A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
Input Rp 15.000.000,- Rp 10.695.000,- 71.30Output : 7000 surat 7000 surat 100%Outcome Lancarnya kegiatan suratmenyurat
12 bulan 12 bulan 100 %
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan ListrikInput Rp 35.000.000,-- Rp 12.742.551,- 36.41Output : Pembayaran rekening telepon 12 bulan 12 bulan 100 %Outcome Kelancaran operasional kantor 12 bulan 12 bulan 100 %
3. Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganInput Rp 64.600.000,-- Rp 64.451.000,- 95.98Output : Lancarnya proses administrasikeuangan
12 bulan 12 bulan 100 %
Outcome : Administrasi keuangan terlaksanadengan baik
12 bulan 12 bulan 100 %
4. Penyediaan Jasa Kebersihan KantorInput Rp 8.348.900,-- Rp 8.348.000,- 99.98Output : Kebersihan lingkungan kerja 12 bulan 12 bulan 100 %Outcome : Terciptanya lingkungan kerjayang bersih dan nyaman
12 bulan 12 bulan 100 %
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan KerjaInput Rp 62.550.000,-- Rp 60.601.050,- 96.88Output : Perbaikan peralatan kerja 12 bulan 12 bulan 100 %Outcome : Kondisi peralatan kerja yangmemadai
12 bulan 12 bulan 100 %
6. Penyediaan Alat Tulis KantorInput Rp 79.696.750,-- Rp 75.458.500,- 94.68Output : tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan 100 %Outcome : proses administrasi lancar 12 bulan 12 bulan 100 %
7. Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanInput Rp 77.365.550,- Rp 77.246.250,- 99.85Output : tersedianya barang cetakan danpenggandaan
12 bulan 12 bulan 100 %
Outcome : proses administrasi lancar 12 bulan 12 bulan 100 %
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 11
11
8. Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantorInput Rp 482.877.000,- Rp 432.555.000 99.85Output : terpenuhinya sarana kantor 12 bulan 12 bulan 100 %Outcome : terpenuhinya sarana kantor 12 bulan 12 bulan 100 %
9. Penyediaan Peralatan Rumah TanggaInput Rp 16.130.000,- Rp 15.530.000,- 96.28Output : terpenuhinya sarana kantor 12 bulan 12 bulan 100 %Outcome : terpenuhinya sarana kantor 12 bulan 12 bulan 100 %
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undanganInput Rp 17.240.000,- Rp 14.745.000,- 85.53Output : tersedianya bahan bacaan 12 bulan 12 bulan 100 %Outcome : meningkatnya wawasan aparatur 12 bulan 12 bulan 100 %
11. Penyediaan Makanan dan MinumanInput Rp 97.050.000,- Rp 53.820.000,- 55.46Output : tersedianya makanan minumanrapat dan tamu
12 bulan 12 bulan 100 %
Outcome : terpenuhinya jamuan makanminum tamu dan rapat
12 bulan 12 bulan 100 %
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerahInput Rp 286.337.000,- Rp 242.235.400,- 84.60Output : lancarnya rapat-rapat koordinasidan konsultasi
12 bulan 12 bulan 100 %
Outcome : lancarnya rapat rapat koordinasidan konsultasi
12 bulan 12 bulan 100 %
13. Operasional UPT Perkantoran TerpaduInput Rp 15.000.000,- Rp 14.461.500,- 96.41Output : lancarnya operasional UPT 12 bulan 12 bulan 100 %Outcome : tugas pemerintahan perkantoranterpadu berjalan lancar
12 bulan 12 bulan 100 %
B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
14. Pengadaan Kendaraan Dinas OperasionalInput Rp 300.000.000,- Rp 291.650.000,- 97.22Output : kendaraan dinas operasional 1 unit 1 unit 100 %Outcome : meningkatnya operasional kantor 12 bulan 12 bulan 100 %
15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorpelayanan terpaduInput Rp 1.395.053.800,- Rp
1.359.673.300,-97.46
Output : terawatnya gedung kantor 1 paket 1 paket 100 %Outcome :tugas pemerintahan lancar 12 bulan 12 bulan 100 %
16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorInput Rp 50.000.000,- Rp 49.962.000,- 99.92Output : terpeliharanya gedung kantor 20 ruang 20 ruang 100 %Outcome :tugas pemerintahan lancar 12 bulan 12 bulan 100 %
17. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinasoperasionalInput Rp 62.394.000,- Rp 46.639.700,- 74.7Output : terpeliharanya kendaraan dinas 2 mobil , 3 sepeda
motor2 mobil , 3
sepeda motor100 %
Outcome : kelancaran operasional danmobilitas kantor
12 bulan 12 bulan 100 %
C. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
18. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 12
12
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDInput Rp 13.100.000,- Rp 11.540.000,- 88.09Output : LAKIP TA 2012 6 buku 6 buku 100 %Outcome : Terealisasinya kinerja 12 bulan 12 bulan 100 %
19. Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahunInput Rp 16.550.000,- Rp 15.032.000,- 90.83Output : LAKIP TA 2012 8 buku 8 buku 100 %Outcome : Terealisasinya kinerja 12 bulan 12 bulan 100 %
20. Penyusunan Renstra SKPDInput Rp 25.000.000,- Rp 24.915.000,- 99.66Output : Renstra BPKAD 5 buku 5 buku 100 %Outcome : Tersusunnya Rencana Strategis 5 tahun 5 tahun 100 %
21. Penyusunan Rencana Kegiatan danAnggaranInput Rp 13.700.000,- Rp 13.642.500,- 99.58Output : RKA dan DPA 2013 3 RKA, 17 DPA 3 RKA, 17 DPA 100 %Outcome : Terealisasinya dokumenanggaran
1 tahun 1 tahun 100 %
22. Penata usahaan keuanganInput Rp 212.571.043,- Rp 200.784.450,- 94.46Output : TErlaksananya hibah dan bansos 12 bulan 12 bulan 100 %Outcome : Terealisasinya dokumenanggaran
1 tahun 1 tahun 100 %
23. Penyusunan Standard Pelayanan Publikdan IKMInput Rp 15.790.000,- Rp 15.645.000,- 99.08Output : Tersusunnya SPP dan IKM 12 bulan 12 bulan 100 %Outcome : Terealisasinya SPP dan IKM 1 tahun 1 tahun 100 %
24. Penyusunan Standard OperasionalProsedurInput Rp 20.300.000,- Rp 19.419.500,- 95.66Output : Tersusunnya SOP 5buku 5buku 100 %Outcome : Terlaksananya SOP 1 tahun 1 tahun 100 %
Tabel 3.
Program dan Kegiatan
Pencapaian Sasaran Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan
dan tertib administrasi penyusunan laporan keuangan dan terlaksananya proses
APBD Kota Malang
No. Program/Kegiatan Target Realisasi %A PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH
1. Penyusunan Rancangan PeraturanDaerah tentang APBD Tahun Anggaran2014Input Rp 404.967.000,- Rp 366.111.000,- 90.41Output : Tersusunnya RancanganPeraturan Daerah tentang APBD TAhunAnggaran 2014
200 buku 200 buku 100%
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 13
13
Outcome: Buku Rancangan APBD danPenjabaran TA 2014 sebagai bahanpembahasan dan penetapan bersamaDPRD
200 buku 200 buku 100 %
2. Penyusunan Rancangan PeraturanDaerah tentang Perubahan APBDTahun Anggaran 2013Input: Rp 390.260.000,- Rp 363.108.400,- 93.04Output : Tersusunnya RancanganPeraturan Daerah tentang PerubahanAPBD TAhun Anggaran 2013
200 buku 200 buku 100 %
Outcome Buku Rancangan PerubahanAPBD dan Penjabaran TA 2013 sebagaibahan pembahasan dan penetapanbersama DPRD
200 buku 200 buku 100 %
3. Pelayanan PerbendaharaanInput Rp 157.356.500,- Rp 156.435.000,- 99.41Output : Tercetaknya SP2D 12 bulan 12 bulan 100 %Outcome Terlaksananya pembayaranpelaksanaan kegiatan di setiap SKPDPemerintah Kota Malang
12 bulan 12 bulan 100 %
4. Peningkatan Pelayanan Gaji PNSInput Rp 131.535.800,- Rp 126.822.300,- 96.42Output : Terlaksananya pencetakanrekapan gaji pegawai dan SKPP bagiyang purna tugas
12 bulan 12 bulan 100 %
Outcome : Terwujudnya pelayanan gajiPNS yang tertib dan lancar
12 bulan 12 bulan 100 %
5. Penghitungan Penetapan danPengetikan Surat Ketetapan RetribusiDaerah (SKRD)Input Rp 60.800.000,- Rp 59.753.000,- 98.28Output : Tercetaknya tagihan wajibretribusi daerah
5.239 5.239 100 %
Outcome : data pembayaran wajibretribusi yang akurat
10 buku 10 buku 100 %
6. Penataan Arsip Administrasi KeuanganDaerahInput Rp 70.282.650,- Rp 69.421.700,- 98.78Output : tertatanya arsip dokumenpengajuan pencairan dana
100 SKPD 100 SKPD 100 %
Outcome : Arsip tertata dengan rapidan tertib serta mudah ditemukan
12 bulan 12 bulan 100 %
7. Penyusunan Dokumen NaskahPerjanjian Hibah DaerahInput Rp 81.044.000,- Rp 75.410.000,- 93.05Output : tersusunnya NPHD 1 tahun 1 tahun 100 %Outcome : sebagai dasar pemberianhibah daerah TA 2013
1 tahun 1 tahun 100 %
8. Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPASKPDInput Rp 86.650.000,- Rp 73.948.000,- 85.34Output : tersusunnya RKA/DPA SKPD 100 SKPD 100 SKPD 100 %Outcome : sebagai dasar pemberianhibah daerah TA 2013
100 SKPD 100 SKPD 100 %
9. Penatausahaan PembukuanPenerimaan Pendapatan danPembukuan BelanjaInput Rp 103.770.000,- Rp 86.645.000,- 83.50Output : tersusunnya laporan keuangan 492 buku 492 buku 100 %
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 14
14
daerahOutcome : ketepatan dan keakuratanlaporan
5 jenis laporan 5 jenis laporan 100 %
10. Asistensi Penyusunan LaporanKeuangan SKPD di lingkungan PemkotMalangInput Rp 76.085.000,- Rp 73.628.000,- 96.77Output : terlaksananya asistensipenyusunan laporan keuangan
2 kali untuk 105SKPD
2 kali untuk 105SKPD
100 %
Outcome : tersedianya buku laporankeuangan SKPD dan bahanPenyusunan Laporan KeuanganKonsolidasi Pemkot Malang Tahun2012 berdasarkan Sistem AkuntansiPemerintahan
102 buku LaporanKeuangan SKPDPemkot Malang
102 buku LaporanKeuangan SKPDPemkot Malang
100 %
11. Penyusunan Sistem dan ProsedurPengelolaan Keuangan DaerahInput Rp 75.102.600,- Rp 73.457.050,- 97.81Output : tersedianya Perwal tentangSistem dan Prosedur TetapPengelolaan Keuangan Daerah
5 buku 5 buku 100 %
Outcome : terwujudnya pengelolaankeuangan yang transparan danakuntabel sesuai ketentuan
12 bulan 12 bulan 100 %
12. Penagihan dan Pemanggilan WajibRetribusiInput Rp 100.000.000,- Rp 82.540.000,- 82.54Output : tertagihnya Wajib Retribusi 5239 4345 82.93Outcome : meningkatnya PendapatanRetribusi Daerah
12 bulan 12 bulan 100 %
13. Pengendalian Pelaksanaan AnggaranInput Rp 62.450.000,- Rp 51.746.000,- 82.86Output : terlaksananyapengendalianterhadap pelaksanaan APBD
12 bulan 12 bulan 100 %
Outcome : pelaksanaan APBD yangtertib
12 bulan 12 bulan 100 %
14. Penyusunan Pedoman APBD TahunAnggaran 2014Input Rp 55.000.000,- Rp 46.250.000,- 84.11Output : tersusunnya pedoman APBDTahun Anggaran 2014
250 buku 250 buku 100 %
Outcome : penyusunan RKA SKPDyang optimal
100 SKPD 100 SKPD 100 %
15 Pemberian Ijin Sewa Tempat-TempatTertentu yang Dikuasai oleh PemerintahKota MalangInput Rp 106.420.000,- Rp 100.754.600,- 94.68Output : ijin pemakaian tempat yangdikuasai oleh Pemkot Malang
300 ijin 300 ijin 100 %
Outcome : ketertiban legalitas daripemakaian tempat yang dikuasai olehPemkot Malang
100 SKPD 100 SKPD 100 %
16 Sosialisasi Sistem dan ProsedurPengelolaan Keuangan DaerahInput Rp 138.330.700,- Rp 134.260.250,- 97.06Output : terselenggaranya kegiatansosialisasi sistem dan prosedurpengelolaan keuangan daerah
2 kali kegiatan 2 kali kegiatan 100 %
Outcome : pengelolaan keuanganSKPD dilingkungan Pemkot Malang
100 SKPD 100 SKPD 100 %
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 15
15
berjalan lebih tertib dan sesuai aturan17 Penyusunan Laporan Keuangan dan
Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD Tahun 2012Input Rp 316.668.243,- Rp 271.966.200,- 85.88Output : tersusunnya buku laporankeuangan dan bukupertanggungjawaban APBD PemkotMalang
Buku laporankeuangan :CALK,LRA,danneraca serta 75bukupertanggungjawabanAPBD TA 2012
Buku laporankeuangan :
CALK,LRA,danneraca serta 75
bukupertanggungjawaban
APBD TA 2012
100 %
Outcome : tersedianya bahan evaluasiguna pengambilan keputusan danpertanggungjawaban pelaksanaankegiatan Pemkot Malang Tahun 2012
Buku laporankeuangan :
CALK,LRA,danneraca serta 75
bukupertanggungjawaban
APBD TA 2012
Buku laporankeuangan :
CALK,LRA,danneraca serta 75
bukupertanggungjawaban
APBD TA 2012
100 %
18 Pendampingan Aplikasi SistemInformasi Pengelolaan Keuangan SKPDInput Rp 120.824.650,- Rp 118.260.000,- 97.88Output : pengembangan danpemeliharaan software SIP SKPD
100 SKPD 100 SKPD 100 %
Outcome : pengelolaan keuanganSKPD berjalan lebih tertib an lancar
12 bulan 12 bulan 100 %
19 Pengembangan dan PemeliharaanSistem Informasi PengelolaanKeuangan DaerahInput Rp 123.372.500,- Rp 119.315.000,- 96.71Output : pengembangan danpemeliharaan software SIP PD
1 software 1 software 100 %
Outcome : pengelolaan keuangandaerah berjalan lebih tertib dan lancar
12 bulan 12 bulan 100 %
20 Monitoring dan Evaluasi PendapatanDaerahInput Rp 74.631.900,- Rp 73.555.455,- 98.56Output : laporan realisasi penerimaan 4 buku 4 buku 100 %Outcome : tercapainya targetpenerimaan daerah
12 bulan 12 bulan 100 %
Tabel 4.
Program dan Kegiatan
Pencapaian Sasaran Tertatanya dan terciptanya tertib administrasi dan sistem
informasi pengelolaan investasi, asset daerah dan barang milik daerah
No. Program/Kegiatan Target Realisasi %A PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN,
PEMILIKAN, PENGGUNAAN DANPEMANFAATAN TANAH
1. Mediasi Potensi Konflik Tanah dan RumahInput Rp 84.937.000,- Rp 76.997.500,- 90.65Output : pertimbangan untuk penyelesaianpotensi konflik tanah dan rumah
5 kasus 8 kasus 160%
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 16
16
Outcome: terfasilitasinya permasalahan asettanah milik pemkot
5 kasus 8 kasus 100 %
2. Pemetaan dan Pemberian Patok Tanah AsetMilik DaerahInput: Rp 138.116.000,- Rp 133.312.000,- 96.52Output : terselenggaranya kegiatan pemetaanterhadap aset tanah milik daerah Kota Malangdan pemberian patok
50 lokasi 50 lokasi 100 %
Outcome : pengelolaan aset tanah KotaMalang lebih mudah terpantau
5 kecamatan seKota Malang
5 kecamatan seKota Malang
100 %
3. Fasilitasi Perencanaan Pengadaan Tanah danBangunan Pemerintah Kota MalangInput Rp 178.577.500,- Rp 171.783.000,- 96.19Output : fasilitasi pengadaan tanah untukpembangunan kepentingan umum
6 kali 6 kali 100 %
Outcome : mekanisme pelaksanaanpengadaan tanah di SKPD terkait
2 buku sistemprosedur
2 buku sistemprosedur
100 %
4. Pemberian/Pemasangan Papan Himbauanuntuk Pengamanan Aset Pemerintah DaerahInput Rp 115.000.000,- Rp 115.000.000,- 80.54Output : fasilitasi pengadaan tanah untukpembangunan kepentingan umum
6 kali 6 kali 100 %
Outcome : mekanisme pelaksanaanpengadaan tanah di SKPD terkait
2 buku sistemprosedur
2 buku sistemprosedur
100 %
B. PROGRAM PENINGKATAN STATUSHUKUM ASET
5. Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah KotaMalangInput Rp
305.397.986,30Rp 225.504.220,- 73,84
Output : terlaksananya pensertifikatan asettanah Pemerintah Kota MalangOutcome : memberikan kepastian atas hakpenguasaan aset tanah dan sekaliguspeningkatan status hukum
45 bidang 45 bidang 100 %
C. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMENASET/BARANG DAERAH
6. Penaksiran Sewa Aset Pemerintah KotaMalang
Input Rp 140.000.000,- Rp 115.388.317,- 82.42Output : data nilai taksir sewa aset PemkotMalang
20 buku 20 buku 100 %
Outcome : tanah dibawah penguasaanPemkot Malang yang telah digunakan olehmasyarakat melalui ijin pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh PemkotMalang
5 lokasi 5 lokasi 100 %
7. Penyusunan Sistem dan ProsedurPengelolaan Aset Milik Daerah Kota malangInput Rp 82.383.400,- Rp 72.540.800 ,- 88.05Output : buku dan draft sistem prosedurpengelolaan aset milik daerah
6 kali 6 kali 100 %
Outcome : tersedia daftar Peraturan Walikotatentang sistem dan prosedur pengelolaan asetmilik daerah
5 buku sistemprosedur
5 buku sistemprosedur
100 %
8. Penyusunan Pertanggungjawaban LaporanBarang Milik Daerah Kota MalangInput Rp 62.853.867,- Rp 59.849.800 ,- 95.22Output : tersusunnya buku laporan Barang
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 17
17
Milik Daerah Tahun 2012Outcome : tersedia buku laporan BMD belummemakai SIMBADA
50 buku 50 buku 100 %
9. Inventarisasi dan Penilaian Aset Milik DaerahInput Rp 123.419.900,- Rp120.841.000 ,- 97.91Output : aset milik daerah dinilai kembali olehDirektorat Jenderal Kekayaan Negara
6 kali 6 kali 100 %
Outcome : terinventarisasi dan penilaianterhadap aset milik daerah Kota Malang
2 buku sistemprosedur
2 buku sistemprosedur
100 %
10. Monitoring dan Evaluasi Inventaris Aset MilikDaerahInput Rp 92.396.000,- Rp 88.099.000 ,- 95.35Output : monitoring dan evaluasi pandataanaset milik daerah di Kota Malang
80 hari 80 hari 100 %
Outcome : data dan pengelolaan aset daerahbisa lebih tercatat dan terpantau dengan baik
10 buku 10 buku 100 %
11. Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset MilikDaerahInput Rp 109.988.000,- Rp104.997.000 ,- 95.46Output : terselenggaranya kegiatan bimtekpengelolaan aset daerah bagi bendaharabarang Kota Malang
1 kali / 100 orang 1 kali / 100 orang 100 %
Outcome : pengelolaan aset daerah KotaMalang lebih tertib dan lebih baik
100 SKPD 100 SKPD 100 %
12. Penghapusan Barang Milik DaerahInput Rp 65.946.000,- Rp 12.716.000 ,- 19.28Output : data penghapusan barang milikdaerah Tahun Anggaran 2013
16 buku 16 buku 100 %
Outcome : tertib administrasi pengelolaanbarang milik daerah
12 bulan 12 bulan 100 %
D. PROGRAM PENYELAMATAN DANPELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
13. Pemutakhiran Data SIGMA (Sistem InformasiGeografis Manajemen Aset)Input Rp 50.000.000,- Rp 49.900.000 ,- 99.80Output : laporan data SIGMA (SistemInformasi Geografis Manajemen Aset)
5 buku 5 buku 100 %
Outcome : data laporan yang mutakhir 5 buku 5 buku 100 %
2.3. Faktor-faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Kinerja Program/
Kegiatan dan Solusi Penyelesaiannya
Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Malang
selaku koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah,
makakeberhasilan pelaksanaan suatu program kegiatan sangat dipengaruhi
beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang berdampak
belum optimal capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 18
18
dan/atau bahkan seolah-olah ada kesan perencanaan anggaran dari
program kegiatan kurang maksimal. Secara umum, dapat diinformasikan
beberapa kendala/permasalahan yang perlu diantisipasi terkait dengan
belum optimalnya capaian kinerja SKPD, antara lain :
1) Adanya beberapa update peraturan perundang-undangan. Oleh
karena itu, untuk mendukung kinerja dan kualitas pengelolaan
keuangan dan aset daerah menjadi lebih baik, maka sebelum
menyusun dan menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan
perlu membangun komunikasi yang lebih intensif antar K/L/D/I
dengan pemerintah daerah atau lembaga teknis sebagai pelaksana
kebijakan serta dilakukan kajian dan analisa yang komprehensif
terhadap outcome, benefit dan impact apabila peraturan tersebut
diterapkan ;
2) Masih adanya pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap
pelaksanaan peraturan perundang-undangan, utamanya tentang
pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga perlu dilakukan
upaya-upaya advokasi pembinaan, bintek, pelatihan dan
pendampingan kepada para pengelola keuangan dan aset daerah ;
3) Efektifitas tahun anggaran masih kurang dari 12 (dua belas) bulan. Hal
ini antara lain disebabkan masih terbatasnya kualitas Sumber Daya
Aparatur yang memiliki pola pikir simultan, kreatif dan inovatif terhadap
penyusunan perencanaan anggaran, program kegiatan, pelaksanaan,
penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Oleh
karena itu, untuk meningkatkan kualitas dan pola pikir sumber
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 19
19
daya aparatur, secara periodik dilakukan rekonsiliasi dan
pendampingan kepala pengelola keuangan daerah ;
2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD dan SKPKD
Sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 7, Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan
bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini Kepala BPKAD
Kota Malang, yang mempunyai tugas koordinasi antara lain di bidang:
a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD ;
b. Penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD ;
c. Penyusunan Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;
d. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ;
e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
Sebagai tindak lanjut, atas pelaksanaan ketentuan tersebut dan menyikapi
dinamika kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan untuk
memfasilitasi penyusunan Raperda APBD/Perubahan APBD rencana
program dan kegiatan, belanja daerah Kota Malang diarahkan untuk
mengurangi berbagai isu strategis antara lain kemiskinan, pengangguran,
pertumbuhan ekonomi, pelayanan dasar masyarakat dan lingkungan hidup.
Penerapan isu-isu strategis tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam program
kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang sesuai bidang dan
urusan masing-masing serta kondisi riil, antara lain :
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 20
20
1. Pendidikan, adanya tingkat pendidikan penduduk relatif masih
rendah,diarahkan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah
dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama masyarakat
miskin dan menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan
mutu, serta efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan.
2. Kesehatan, diarahkan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang
murah dan memadai, meningkatkan jumlah jaringan pelayanan
kesehatan dan kualitas pusat kesehatan masyarakat, meningkatkan
perbaikan sarana dan prasarana serta mewujudkan perumahan sehat
dengan sanitasi yang layak dan terpenuhinya kebutuhan
masyarakat akan air bersih.
3. Lapangan Kerja, kebijakan yang diarahkan untuk mendorong terciptanya
perluasan lapangan kerja di sektor informal maupun formal,
meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta
menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main
ketenaga- kerjaan.
4. Pertanian, diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan petani,
meningkatkan produktivitas, daya saing, serta pengamanan ketahanan
pangan.
5. Koperasi, diarahkan untuk mengembangkan UKM, mengembangkan
usaha skala mikro, memperbaiki lingkungan usaha dan
menyederhanakan prosedur perijinan, meningkatkan UMKM sebagai
penyedia barang dan jasa serta meningkatkan kualitas kelembagaan
koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 21
21
6. Lingkungan Hidup, diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, mewujudkan
keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah, pengendalian
pemanfaatan ruang yang efektif, serta meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, diarahkan untuk
mempercepat perwujudan pola pikir dan orientasi birokrasi dari dilayani
menjadi melayani masyarakat, mempercepat perwujudan birokrasi yang
efisien, kreatif, inovatif, bertanggungjawab, dan profesional,
meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima serta
mendorong partisipasi masyarakat untuk merumuskan program dan
kebijakan layanan publik.
8. Kesalehan Sosial, diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran
agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan,
membina ahlak mulia, budi pekerti, memupuk etos kerja, meningkatkan
pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama dan budi
pekerti dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, menyelesaikan dan
mencegah konflik antar-umat beragama, serta meningkatkan kualitas
pelayanan kehidupan pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh
lapisan masyarakat.
9. Peran Perempuan dan Kesetaraan Gender, diarahkan untuk
menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, meningkatkan perbaikan angka
indeks pembangunan Gender, terjaminnya perlindungan dan
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 22
22
kesejahteraan anak dan perempuan serta meningkatkan pelayanan
keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi.
10. Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga, diarahkan untuk
meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik,
ekonomi, budaya dan agama, meningkatkan upaya pembibitan dan
pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan
berkelanjutan.
11. Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminilitas, diarahkan
untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah
kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan
masing-masing, meningkatkan pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan serta peredaran narkoba, serta mendorong
peningkatan perlindungan dan pengayoman masyarakat.
2.5. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan
Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang
mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, dapat diketahui dengan
melakukan analisa dengan metode SWOT,
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 23
23
INTERNAL
EKSTERNAL
KEKUATAN1. Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Barang Milik Daerah diatur cukupbaik
2. Memiliki kewenangan mengelolakeuangan dengan ketentuan yangberlaku
3. Memiliki kewenangan untukmengelola aset/barang daerahsesuai ketentuan yang berlaku
4. Sarana perndukung sistemmanajemen aset yang memadai
5. Memiliki kewenangan untukmengelola aset/barang daerahsesuai ketentuan
KELEMAHAN1. Sistem Pengelolaan Keuangan dan
Barang Milik Daerah belum dipahamisecara menyeluruh oleh SKPD
2. Pelaporan keuangan dari SKPD masihberjalan tersendat
3. SDM Pengelola Aset Daerah kurangmemahami regulasi dan mekanismepengelolaan aset daerah
4. Belum adanya sistem pengelolaan asetyang terintegrasi
5. .Belum memadainya pengamanan yangbersifat fisik maupun regulasi atas asetdaerah
KESEMPATAN1. Trend peraturan dan kebijakan
keuangan cukup progresif sertatata kelola keuangan semiotonom
2. Adanya pihak ke-3 yang dapatmembantu memperbaiki prosespengelolaan keuangan daerah
3. Adanya pihak ketiga yangmengadakan fasilitasi pendidikandan pelatihan aset daerah
4. Adanya pihak ketiga yangmembantu tersedianya sistempengelolaan aset daerah
5. Telah dirintisnya kerjasamadengan instansi terkait
6.
KEKUATAN x KESEMPATAN
1. Pengelolaan Keuangan Daerah danBMD diatur cukup baik, sehinggamudah untuk mengikuti trendperaturan dan kebijakan keuangan
2. Optimalisasi kerjasama dengan pihakketiga dalam kewenangan mengelolakeuangan
3. Optimalisasi pihak ketiga yangmengadakan fasilitasi pendidikan danpelatihan aset daerah untukmendukung aplikasi kewenanganpengelolaan aset/barang
4. Sistem pengelolaan aset daerahsemakin bagus dengan adanya saranaperndukung sistem manajemen asetdan pihak ketiga yang membantu
5. Pengelolaan aset daerah yang lancarkrn memiliki kewenangan mengelolaaset daerah dan dirintisnya kerjasamadengan instansi terkait
KELEMAHAN x KESEMPATAN
1. Optimalisasi peraturan dankebijakan keuangan, tata kelolakeuangan semi otonom agar sistemPengelolaan Keuangan dan BMDyang belum dipahami oleh SKPD
2. Fasilitasi perbaikan pelaporankeuangan dari SKPD yang msihberjalan tersendat
3. Fasilitasi pendidikan dan pelatihanuntuk SDM Pengelola Aset Daerahyang kurang memahami
4. Penyediaan sistem pengelolaan asetdaerah yang terintegrasi dibantuoleh pihak ke tiga
5. Optimalisasi pengamanan bersamainstansi terkait, untuk aset daerahyang bersifat fisik dan regulasi
TANTANGAN1. Peraturan keuangan mendasar
sering berubah2. 4.Audit intern belum dapat
KEKUATAN x TANTANGAN
1. Pengelolaan Keuangan Daerah danBMD diatur cukup baik diharapkan
KELEMAHAN x TANTANGAN
1. Peraturan keuangan yang seringberubah mendorong untuk sering
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 24
24
seluruhnya membantu SKPDagar terhindar dari temuan-temuan audit eksternal
3. 5.Kelemahan dalampemahaman atas regulasipengelolaan aset daerah dapatmenimbulkan konsekuensihukum
4. Adanya tuntutan transparansiinformasi yang bersifat publiktermasuk informasi
5. Penggunaan aset pemda tanpaijin pengambil alihan asetpemda oleh pihak lain
dapat mengikuti peraturan keuanganmendasar yang sering berubah
2. Kewenangan mengelola keuangandengan ketentuan yang berlaku untukmembantu SKPD agar terhindar daritemuan audit eksternal
3. Kewenangan pengelolaanaset/barang daerah sesuai ketentuanyang berlaku untuk meningkatkanpemahaman regulasi pengelolaanaset daerah
4. Perbaikan sistem pengelolaan asetdaerah untuk memenuhi tuntutantransparansi informasi yang bersifatpublik.
5. Kewenangan mengelola aset daerahuntuk menanggulangi penggunaanaset pemda tanpa ijin
diadakan sosialisasi sehingga akanmeningkatkan pemahaman SKPD
2.Peningkatan kelancaran pelaporankeuangan agar SKPD terhindar daritemuan audit eksternal.
3.Peningktan pemahaman regulasiaset daerah untuk memperkecilkonsekuensi hukum
4.Peningkatan sistem integrasi asetuntuk memenuhi tuntutantransparansi informasi yang bersifatpublik
5.Peningkatan pengamanan aset yangbersifat fisik dan regulasi untukmenanggulangi penggunaan asetpemda tanpa ijin.
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 25
25
BAB IIIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada Visi, Misi
dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang
berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan
logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan,
sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan
akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu
organisasi.
Terkait dengan uraian diatas, dalam rangka meningkatkan
akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan
pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang
bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, yaitu :
a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur
b. Meningkatkan sistem informasi keuangan daerah yang lebih handal,
transparan, akuntabel dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih
efektif dan efisien
c. Meningkatkan Sistem Informasi Aset Daerah yang Lebih Handal,
Transparan, Akuntabel serta Pengelolaan Aset Daerah yang Lebih
Efektif dan Efisien
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 26
26
3. 2. Sasaran
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan
rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator
yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun
yang berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang
ditetapkan dalam Renstra. Untuk mensinkronkan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah, maka diperlukan kesesuaian terhadap
keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian
target atau sasarandan kemampuan anggaran. Memperhatikan hal
tersebut maka ditetapkan sasaran organisasi, yaitu :
a. Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang
berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah
b. Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan serta Proses APBD Kota Malang
c. Terlaksananya Tertib Administrasi dan Sistem Informasi
Pengelolaan Aset Daerah dan Barang Milik Daerah
Kedua sasaran yang telah ditetapkan tersebut, dapat tercapai apabila
seluruh pegawai BPKAD Kota Malang konsistendan komitmen bersama-
sama saling bersinergi melaksanakan strategi secara tepat dan sistematis
sesuai kemampuan sumber daya yang ada. Hasil analisis sasaran dan
dukungan data menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang relevan
sebagai prasyarat perbaikan strategi. Mendasari hal ini, untuk lima
tahun mendatang BPKAD Kota Malang telah menetapkan suatu
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 27
27
strategi yang secara rinci dijabarkan dalam beberapa program dan
kegiatan.
. 3. 3. Program
Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011, SKPKD selaku PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai
tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Rancangan
Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD. Mendasari ketentuan tersebut, BPKAD dalam menyusun program
kegiatannya bersifat reguler, mengkoordinir, memfasilitasi dan
mendukung SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang, dalam hal
pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan pembangunan daerah. Program kerja BPKAD Kota Malang sesuai
dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kota Malang
Periode 2009 - 2014 sebagaimana diuraikan pada dokumen
Renstra, meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 28
28
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
5. Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
6. Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Tanah dan Bangunan
Milik Pemkot
7. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
8. Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah
9. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
10. Program Peningkatan Status Hukum Aset Pemerintah Kota Malang
3. 4. Kegiatan
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Secara
keseluruhan alokasi anggaran untuk program kegiatan BPKAD Kota
Malang pada Tahun Anggaran 2015 diusulkan sebesar Rp.
14.522.590.000,00 yang terdiri dari :
1. Belanja Langsung, sebesar Rp. 14.522.590,00 dengan rincian :
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 29
29
Tabel 3
NAMA KEGIATAN PAGU INDIKATIF2 3
A 2.962.987.2401. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100.000.0002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik760.805.000
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 78.772.4004. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50.000.0005. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 77.500.0006. Penyediaan Alat Tulis Kantor 62.000.000
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 69.774.700
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 249.067.6409. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-
Undangan15.000.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 70.067.50011. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah339.400.000
12 Operasional UPT Perkantoran Terpadu 1.065.600.000
13. Pawai Kendaraan 25.000.000
B. 860.368.000
14. Pembangunan gedung kantor 90.000.000
15.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorpelayanan terpadu
400.000.000
16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000
17.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
75.000.000
18.Pembangunan kanopi parkir kendaraan bermotorperkantoran terpadu
160.000.000
19.Pengecatan eksterior Gedung PerkantoranTerpadu
60.368.000
20. Pengadaan Bibit tanaman untuk tamanperkantoran terpadu
25.000.000
C. 77.428.600
21. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
17.000.000
22. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 11.428.60023. Penyusunan RKA dan DPA 19.000.000
24. Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan IKM 15.000.000
25. Penyusunan Standar Operasional Prosedur 15.000.000
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
PROGRAM1Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 30
30
NAMA KEGIATAN PAGU INDIKATIF2 3
D. 5.411.799.400
26. Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentangAPBD TA. 2016
333.000.000
27. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerahtentang Perubahan APBD TA. 2015
295.671.800
28. Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian HibahDaerah
65.000.000
29. Pengendalian pelaksanaan anggaran 70.000.000
30. Penyusunan pedoman APBD Tahun Anggaran2016
60.500.000
31. Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD 136.000.00032. Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu
yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang97.047.600
33. Peningkatan Pelayanan dan PenatausahaanPerbendaharaan
300.000.000
34. Peningkatan Pelayanan Gaji PNS 335.000.00035. Penyusunan dan Sosialisasi Sistem Prosedur
Penatausahaan Perbendaharaan200.000.000
36. Penatausahaan, analisis dan EvaluasiPengelolaan Kas
125.000.000
37. Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan danPengelolaan Kas
170.000.000
38. Pendampingan Aplikasi Sistem InformasiPengelolaan Keuangan SKPD berbasis akrual
200.000.000
39. Penatausahaan Pembukuan PenerimaanPendapatan dan Pembukuan Belanja
150.000.000
40. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPDdi lingkungan Pemkot Malang
85.000.000
41. Penyusunan Laporan Keuangan PemerintahDaerah TA. 2013
175.000.000
42. Penyusunan Ranperda dan RapenwalPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
236.000.000
43. Monitoring dan Evaluasi Realisasi PendapatanAsli Daerah
64.580.000
44. Penatausahaan Keuangan PPKD 1.644.000.000
45. Monitoring dan penatausahaan dana transfer 145.000.000
46. Peningkatan Pelayanan dan PenatausahaanHibah dan Bantuan Sosial
150.000.000
47. Pelayanan dan penatausahaan surat-suratberharga
100.000.000
48. Penyusunan Standar Biaya Umum 2016 100.000.000
49. Penyusunan Standar Satuan Harga 2016 175.000.000
PROGRAM Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
PROGRAM1
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 31
31
NAMA KEGIATAN PAGU INDIKATIF2 3
E.222.924.000
50. Pemasangan Papan Himbauan untuk Pengamanan AsetPemerintah Daerah
97.500.000
51. Perhitungan Penetapan dan Pengetikan SKRD 47.424.00052. Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi 78.000.000
F. 94.848.000
53. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 94.848.000
G. 400.000.00054. Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah 400.000.000
H.1.064.720.000
55. Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update Datadengan SIMBADA
300.000.000
56. Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah melaluiAplikasi SIMBADA di Kota Malang
150.000.000
57. Pelaksanaan dan Penyusunan Mekanisme KegiatanPerforasi Benda-Benda Berharga
65.000.000
58. Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang MilikDaerah
100.000.000
59. Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah KotaMalang
80.000.000
60. Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang 120.120.00061. Penghapusan Barang Milik Daerah 93.600.00062. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan
Barang Daerah156.000.000
I. 193.514.760
63. Penyediaan dan Penataan Ruang Arsip danPenyimpanan Benda-Benda Berharga Milik Daerah
193.514.760
J. 234.000.000
64. Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang 234.000.000
Program Penataan Penguasaan Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
PROGRAM1
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Program Peningkatan Status Hukum AsetPemerintah Kota Malang
Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-KonflikTanah dan Bangunan Milik Pemkot
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang MilikDaerah
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 32
32
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Malang Tahun 2015, merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan
Rencana Strategis Tahun 2014 - 2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan
Misi Kepala Daerah terpilih serta target dan sasaran pembangunan yang
dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota
Malang Tahun 2015. Selain itu, Renja-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Malang juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan
tahunan yang melibatkan berbagai unsur yang mempunyai fungsi-fungsi untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan
memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan
penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari
APBD Tahun Anggaran 2015.
Renja-SKPD sebagai salah satu alat perencanaan merupakan alat
perencana manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan
tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa
dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu,
anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk melakukan :
a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang
telah ditetapkan ;
b. Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi
dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan ;
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 33
33
c. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang telah
disusun ;
d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.
Dengan tersusunya Renja-SKPD ini, penetapan prioritas pembangunan
yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan
lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan
program kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi sesama SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Malang maupun dengan K/L/D/I maupun SKPD
yang membidangi fungsi lain.
Malang, Maret 2014
KEPALA BADAN PENGELOLAKEUANGAN DAN ASET DAERAH
Drs . WAHYU SANTOSO, SH. M.SiPembina Utama MudaNIP. 19600317 198712 1 001